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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10815 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339039000 1000 560,00 Dispensavel / 423 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$1.680,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$560,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento 1 UND 560,00 560,00 10816 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545100141053449051000 1507 66.720,28 Proc. Inexigibilidade 223 / 2011 1173 / 2011 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Deslocamento de Postes de Rede de Alta e Baixa Tensão para possibilitar a Regularização e Asfaltamento de Ruas. Localização: Condomínio Portal das Torres, Zona 41, com Cadastro Imobiliário 41000001, em Maringá-PR. O valor total da obra é R$133.440,56, sendo R$66.720,28 de responsabilidade da COPEL e R$66.720,28 de responsabilidade da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Ofício nº 357/2011-SEURB, orçamento e projetos da COPEL. Parecer nº 1173/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 223/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 66.720,28 66.720,28 10817 23/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00 Pregão 16 / 2011 143 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$543.200,00, sendo que para a SEMUSP/Viação, o valor é de R$40.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3963 Peças diversas p/ veículos 1 UND 10.000,00 10.000,00 10818 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 571.521,95 Proc. Inexigibilidade 10 / 2011 73 / 2011 Objeto: Valor destinado ao pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo do mês de Abril de 2011, com vencimento para dia 30/05/2011, sendo empenhado o montante de R$571.521,95, conforme Parecer n° 215/2011, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 010/2011 e Processo n° 073/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1014 Fatura de energia elétrica 1 MESES 571.521,95 571.521,95 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 358

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10819 23/05/2011 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 60,00 Dispensavel / 45 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria Amélia da Silva, mãe e acompanhante da paciente Fernanda Cristina da Silva. A paciente, com diagnóstico de leucemia aguda, fez transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR. Atualmente faz tratamento ambulatorial, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 45/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203463 Restituição 1 UND 60,00 60,00 10820 23/05/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 140101339200042103339030000 1000 99,00 Pregão 393 / 2010 2018 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de água raz e tinta esmalte sintético para utilizar na pintura de corrimão da sala de Ballet Clássico - Curso Municipal de Dança, conforme Processo nº 2018/10, Pregão nº 393/10 e Ata de Registro de Preços nº 017/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/11 a 07/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99015 ÁGUA Raz. 1 GALAO 23,00 23,00 4435 TINTA esmalte sintético, verde - 3,6 litros. 2 UND 38,00 76,00 10821 23/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 090301236100176036339030000 1104 2.011,94 Pregão 225 / 2010 1321 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes (camiseta branca tamanhos: 20 P, 30 M, 30 G, 12 GG e 06 EG; jaleco branco tamanhos: 20 P, 30 M, 30 G, 12 GG e 06 EG) destinados aos servidores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. O item jaleco teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Juridico nº 1743/11 - PROGE, Edital de Notificação datado em 16/05/11. Processo nº 1321/2010, Pregão nº 225/2010 e Ata de Registro de Preços nº 160/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/10 a 02/11/11, publicada no O.O.M. nº 1464 em 05/11/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s), mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 204111 CAMISETA - de malha, branca, com manga curta 98 UNID 5,00 490,00 204112 JALECO - em tecido tipo grafil/cedrofil 98 UNID 15,53 1.521,94 10822 23/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 090201236500166033339030000 1103 111,72 Pregão 225 / 2010 1321 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes (saias em elanca, tamanhos: 03 G, 06 GG e 03 EG) destinados aos servidores dos Centros Municipais de Educação Infantil. O item teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídico nº 1743/2011 - PROGE, Edital de Notificação datado em 16/05/11. Processo nº 1321/2010, Pregão nº 225/2010 e Ata de Registro de Preços nº 160/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/10 a 02/11/11, publicada no O.O.M. nº 1464 em 05/11/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 204113 SAIA BRANCA - Em elanca grossa 12 UNID 9,31 111,72 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 359

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