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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203362 Sentença judicial 1 UND 1.157,04 1.157,04 10838 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 3500 1.540,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (geladeira duplex) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 17400 GELADEIRA 1 UND 1.540,00 1.540,00 10839 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 3500 8.430,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (beliche e roupeiro) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 13604 CAMA BELICHE 12 UND 290,00 3.480,00 206692 Roupeiro com 08 vãos 15 UNID 330,00 4.950,00 10840 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100121026449052000 1495 1.169,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 07 longarinas três lugares, que serão utilizadas na Unidade Básica de Saúde Nis I Iguatemi . Conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 7691 LONGARINA, 03 LUGARES. 7 UND 167,00 1.169,00 10841 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030200121017449052000 3500 4.070,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (poltrona giratória) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 89087 Cadeira giratória estofada modelo direto 22 UND 185,00 4.070,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 364

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10842 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100122019449052000 1495 960,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 08 cadeiras (caixa alta) para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Cidade Alta, Internorte e Vila Esperança, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91366 Cadeira 8 UND 120,00 960,00 10843 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100121026449052000 1495 2.055,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 17 cadeiras, sendo 05 giratória e 12 caixa alta, para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde - Floriano, Iguatemi, Universo e Parigot de Souza, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de al 5 UND 123,00 615,00 91366 Cadeira 12 UND 120,00 1.440,00 10844 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030200121017449052000 3500 354,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (aparelho de fax) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1120 APARELHO de fax 1 UND 354,00 354,00 10845 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100121026449052000 1495 1.416,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 04 aparelhos de comunicação (aparelho de fax) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Floriano, Iguatemi, São Silvestre e Parigot de Souza, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1120 APARELHO de fax 4 UND 354,00 1.416,00 10846 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100122020449052000 1495 354,00 Pregão 5 / 2011 1985 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 01 aparelho de comunicação (aparelho de fax) para ser utilizado na Unidades de Saúde da Família Alvorada III, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 365

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