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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3421 Indenização 1 UND 858,00 858,00 10950 26/05/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110102645300152057339039000 1000 16.600,00 Pregão 232 / 2010 1092 / 2010 Objeto: Contratação de empresa para a reforma de 25 abrigos tipo "CO", conforme Processo nº 1092/10, Pregão nº 232/10 e Ata de Registro de Preços nº 159/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11. Prazo de início dos serviços: a partir do recebimento da ordem de serviços expedida pela Secretaria de Transportes. Local de prestação dos serviços: conforme ordem de serviço expedida pela SETRAN. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 25 UND 664,00 16.600,00 10951 26/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 167,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente á aquisição de fita adesiva crepe, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias da Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44) 3033-8253/ 8267 - Agendar entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 192 Fita adesiva crepe, rolo de 19mm x 50m 100 UND 1,67 167,00 10952 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 482,50 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente á aquisição de agenda permanente e quadro com feltro, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias de Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44) 3033-8253/ 8267 - Agendar entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4038 Agenda permanente 5 UND 5,18 25,90 12982 QUADRO COM FELTRO VERDE, LATERAL DE ALUM 10 UND 45,66 456,60 10953 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 246,50 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (borracha e almofada para carimbo) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, ZONA NORTE e ZONA SUL, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 390

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul. 150 UND 1,60 240,00 5794 Borracha bicolor 50 UND 0,13 6,50 10954 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 246,50 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (borracha e almofada para carimbo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul. 150 UND 1,60 240,00 5794 Borracha bicolor 50 UND 0,13 6,50 10955 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 542,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétro-eletrônicos (bateria e pilha alcalina) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega dos materiais adquiridos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 97462 Bateria 09v 50 UND 2,34 117,00 89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades 250 PACOTE 1,70 425,00 10956 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 325,20 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétro-eletrônicos (bateria e pilha alcalina) para uso no P.A. Zona Norte, Policlínica Zona Sul, Centro Integrado de Saúde Mental (CISAM), Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSAD), Centro de Apoio Psicossocial Infantil (CAPSI) e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega dos materiais adquiridos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 97462 Bateria 09v 30 UND 2,34 70,20 89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades 150 PACOTE 1,70 255,00 10957 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 340,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material eletro-eletrônico (pilha alcalina) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 391

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