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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades 200 PACOTE 1,70 340,00 10958 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 474,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (fichário de aço e grampo para grampeador) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE. 20 UND 20,45 409,00 90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata 50 CAIXA 1,30 65,00 10959 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 787,50 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (fichário, grampo para grampeador e régua) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE. 30 UND 20,45 613,50 90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata 100 CAIXA 1,30 130,00 100129 Régua comum transparente 50cm 100 UND 0,44 44,00 10960 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 115,20 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA. 120 UND 0,96 115,20 10961 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 76,80 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA. 80 UND 0,96 76,80 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 392

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10962 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 96,00 Pregão 98 / 2010 669 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA. 100 UND 0,96 96,00 10963 26/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 130100812200022073339039000 1000 1.483,13 Pregão 249 / 2010 1461 / 2010 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro (confecção de chaves, consertos e cópias) para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 1461/2010, Pregão Presencial nº 249/2010 e Ata de Registro de Preços nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a prestação dos serviços. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra 5 UND 5,82 29,10 110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura 15 UND 13,58 203,70 110293 Prestação de serviço - Abertura com 1º feita de 02 Chaves 15 UND 16,49 247,35 110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura 10 UND 16,49 164,90 110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura 25 UND 17,46 436,50 110304 Prestação de serviço - Cópia de Chave Gorja 10 UND 2,91 29,10 110305 Prestação de serviço - 1ª Feita com 01 cópia de chave 13 UND 12,61 163,93 110308 Prestação de serviço - Regulagem da fechadura de porta de al 5 UND 11,64 58,20 110309 Prestação de serviço - Troca de Fechadura livre ocupado 5 UND 24,25 121,25 110310 Prestação de serviço - Troca de maçaneta - 11068 5 UND 5,82 29,10 10964 26/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 130100812200022073339039000 1000 794,43 Pregão 249 / 2010 1461 / 2010 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro (confecção de chaves, consertos e cópias) para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 1461/2010, Pregão Presencial nº 249/2010 e Ata de Registro de Preços nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a prestação dos serviços. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 110288 Prestação de serviço - Cópia de chave de Automóvel simples 10 UND 5,82 58,20 110289 Prestação de serviço - 1º Feita de Automóvel Simples 5 UND 29,10 145,50 110290 Prestação de serviço - Cópia de chave de Automóvel com cód 2 UND 64,02 128,04 110291 Prestação de serviço - 1º Feita de Automóvel com Código 3 UND 104,76 314,28 110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta. 15 UND 8,73 130,95 110307 Prestação de serviço - Cópia de chave de moto 3 UND 5,82 17,46 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 393

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