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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10983 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090101212200026029339030000 1104 576,00 Pregão 226 / 2010 1355 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 1.920 rolos de papel higiênico, destinados à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Almoxarifado Central, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm. 1920 ROLO 0,30 576,00 10984 26/05/2011 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA 080201030100121025449051000 1495 253,48 Tomada de Preco 77 / 2010 1775 / 2010 Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$2.371,36 correspondente à 0,87873% do valor inicial do contrato, referente à Reforma e Ampliação da UBS Cidade Alta. Localização: Rua Ataulfo Alves, s/n, Zona 37, com Cadastro Imobiliário nº 37704300, em Maringá-PR. Conforme Parecer Técnico nº 106, Processo nº 1775/2010, Tomada de Preços nº 077/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 467/2010, no valor de R$269.861,37 para o Lote III, acrescido do valor de R$ 2.371,36 e reduzido do valor de R$2.117,88, totalizando o valor de R$270.114,85, sendo empenhado neste ato o valor de R$253,48. Prazo de vigência até 27/12/2010, conforme 3º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID-AM-108-3. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 253,48 253,48 10985 26/05/2011 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 106,50 Pregão 379 / 2010 1688 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bolo) para consumo pelos pacientes em atendimento no CAPS II Canção, conforme a Ata de Registro de Preços nº 018/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias a partir da entrega dos produtos adquiridos. Processo nº 1688/10 e Pregão nº 379/10. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 112032 BOLO TIPO CUCA DE BANANA 10 KG 10,65 106,50 10986 26/05/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122089339030000 1369 195,50 Pregão 378 / 2010 1685 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, coxa e sobrecoxa) para a alimentação dos usuários dos serviços do CAPS II Canção, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12. Prazo de entrega: até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão indicadas juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Processo nº 1685/10 e Pregão nº 378/10. Informamos que conforme Edital de Notificação datado de 06/05/11 houve realinhamento de preço dos itens (peito de frango e coxa/sobrecoxa), passando seus valores originais para atuais respectivos de: R$4,09 para R$4,25 (peito de frango) e R$3,15 para R$3,40 (coxa/sobrecoxa). www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 400

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO 20 KG 3,40 68,00 4498 PEITO DE FRANGO 30 KG 4,25 127,50 10987 26/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 3.957,00 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de papel higiênico e sabão em pó, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/ entrega. Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm. 12160 ROLO 0,32 3.891,20 515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG. 20 CAIXA 3,29 65,80 10988 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 4.455,00 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas 1100 FARDO 4,05 4.455,00 10989 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 283,50 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso no Centro de Controle de Zoonoses, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas 70 FARDO 4,05 283,50 10990 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 283,50 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha), para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas 70 FARDO 4,05 283,50 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 401

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