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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg 35 PACOTE 1,59 55,65 200669 SAL REFINADO iodado 35 PACOTE 0,52 18,20 11038 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300186085339030000 1000 73,85 Pregão 27 / 2011 68 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca e sal) para atender à demanda do CIACA Mandacarú, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg 35 PACOTE 1,59 55,65 200669 SAL REFINADO iodado 35 PACOTE 0,52 18,20 11039 27/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 160101133300202143339030000 1000 1.084,70 Pregão 391 / 2010 2125 / 2010 Objeto: Valor referente às despesas com tecido para bordado, tecido para vagonite e tecido em feltro, que serão utilizados nos cursos no Centro de Qualificação. Conforme Processo nº 2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registro de Preços nº 22/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros. 5 UND 78,00 390,00 6526 Tecido para vagonite, na cor branca, 220g/m² 50 METRO 9,40 470,00 6512 Tecido em feltro 30 METRO 7,49 224,70 11040 27/05/2011 AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 060102884600000013339093000 1000 190,78 Dispensavel / 526 / 2011 Objeto: Valor referente ao pagamento de multa contratual por cancelamento de passagem aérea, conforme Contrato nº 344/2010, Cláusula 4ª, Inciso O, sendo que a empresa já reteve o valor da multa quando da restituição da passagem aérea para a Prefeitura no dia 08/12/2010; que havia sido paga com recurso do Convênio nº 806059/08 - FMDE - Seminário Educação Inclusiva, que deve ter o valor da multa restituído a conta do Convênio. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 101163 Restituição 1 UND 190,78 190,78 11041 27/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060100412300022011339047000 1000 31.522,06 Dispensavel / 25362 / 2005 Objeto: Valor referente à Taxa de Ocupação de Solo, exercício de 2011, referente ao terreno pertencente à União (IBC), utilizado para a construção do viaduto na Avenida Centenário, no valor de R$31.522,06, com vencimento no dia 10/06/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 88400 Taxa de ocupação 1 UND 31.522,06 31.522,06 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 414

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11042 27/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 250,00 Pregão 371 / 2010 2120 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e fita adesiva) para serem utilizados para abastecer o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A 120 UND 0,26 31,20 89980 Pincel broxa nº4 120 UND 1,48 177,60 98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo. 40 UND 1,03 41,20 11043 27/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 080201030100122019339030000 1495 142,20 Pregão 371 / 2010 2120 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e fita adesiva) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado das Unidades Básicas, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A 230 UND 0,26 59,80 98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo. 80 UND 1,03 82,40 11044 27/05/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.385,30 Pregão 371 / 2010 2120 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (papel laminado, dobradura, camurça de várias cores, balão (bexiga), massa de modelar, livro de registro e lacre de segurança) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 415

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