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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 900,00 900,00 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 900,00 900,00 11101 30/05/2011 GRUPO TEATRAL ALETOFILO 140101339200042106339039000 1000 900,00 Concurso 1 / 2010 1359 / 2010 Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "O menino que ganhou uma boneca" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Processo nº 1359/2010, Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação do espetáculo será dia 03/06/2011, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 136/2011 - PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$4.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$900,00, referente à uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 900,00 900,00 11102 30/05/2011 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 900,00 Concurso 1 / 2010 1359 / 2010 Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "Câmera" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Processo nº 1359/2010, Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação será dia 24/06/2011, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 137/2011 - PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$9.900,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$900,00, referente a uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 900,00 900,00 11103 30/05/2011 LEROUX & RECH LTDA 080201030200122018319034000 1303 13.915,00 Dispensavel / 124 / 2011 Objeto: Valor referente à 253 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, referente ao complemento para as competências de Maio e Junho/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-13.915,00. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3398 Folha de pagamento 253 UND 55,00 13.915,00 11104 30/05/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 080201030400122025339030000 3497 15.000,00 Pregão 37 / 2011 145 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$- 450.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SAÚDE/Setor de Zoonoses (Peças) é de R$-48.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. Pregão nº 37/2011 e Processo nº 145/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3963 Peças diversas p/ veículos 1 UND 15.000,00 15.000,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 432

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11105 30/05/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 080201030400122025339039000 3497 5.000,00 Pregão 37 / 2011 145 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SAÚDE/Setor de Zoonoses (Serviços) é de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 37/2011 e Processo nº 145/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 5.000,00 5.000,00 11106 31/05/2011 EDITH DIAS DE CARVALHO 090101212200026029339039000 1104 300,00 Dispensavel / 273 / 2011 Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de táxi-(PJ)- em viagem à Curitiba-Pr., em nome da Secretária de Educação Profª. Edith Dias de Carvalho - Decreto 788/2011, com o objetivo de representar oficialmente o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II em solenidade de repasse de recursos do Governo do Estado para o Transporte Escolar, à realizar-se em 1º/06/2011 às 10h00. Saída as 17h30 do dia 31/05/2011 e chegada em Maringá prevista para 17h00 do dia 01/06/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203390 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 300,00 300,00 11107 31/05/2011 EDITH DIAS DE CARVALHO 090101212200026029339014000 1104 300,00 Dispensavel / 272 / 2011 Objeto: Valor referente a liberação de uma diária para cobrir despesas com estadia em Curitiba-Pr., em nome da Secretária de Educação Profª. Edith Dias de Carvalho - Decreto 788/2011, com o objetivo de representar oficialmente o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II em solenidade de repasse de recursos do Governo do Estado para o Transporte Escolar, à realizar-se em 1º/06/2011 às 10h00. Saída as 17h30 do dia 31/05/2011 e chegada em Maringá prevista para 17h00 do dia 01/06/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1072 Diária 1 UND 300,00 300,00 11108 31/05/2011 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339030000 1003 980,00 Dispensavel / 424 / 2011 Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir as despesas de pequena monta, da natureza material de consumo, para Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-2.940,00, conforme Oficio nº 188/2011-Setran, sendo empenhado neste ato a importância de R$-980,00, para o 2º Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. nº 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 980,00 980,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 433

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