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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11116 31/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 460,96 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente a aquisição de 134 unidades de cola escolar branca, destinadas as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG 134 UND 3,44 460,96 11117 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 463,30 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 88958 Pasta polionda 3,5cm 410 UND 1,13 463,30 11118 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 226,00 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento do Zona Norte, Zona Sul, Secretaria de Saúde,CAPSI, CISAM e CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 88958 Pasta polionda 3,5cm 200 UND 1,13 226,00 11119 31/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.200,00 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (caneta esferográfica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 218 Caneta esferografica azul 4000 UND 0,30 1.200,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 436

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11120 31/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030200122089339030000 1369 600,00 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (caneta esferográfica), para o abastecimento do Zona Norte, Zona Sul, Secretaria de Saúde,CAPSI, CISAM e CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 218 Caneta esferografica azul 2000 UND 0,30 600,00 11121 31/05/2011 CONSTRUTORA REGENTE LTDA 210201648200091021449051000 3006 472,19 Tomada de Preco 16 / 2010 420 / 2011 Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-12.443,80, correspondente a 24,91664% do valor inicial do Contrato, referente a implantação de 03 unidades habitacionais - Localização: Rua Esmeralda, Quadra 281, Data 05, 06 e 07, Jardim Monte Rei,, Zona 32, com Cadastro Imobiliário nº 32217400, em Maringá-PR., conforme Relatório do Contrato nº 132/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 018/2011). Tomada de Preço nº 016/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 217/2010, no valor de R$-49.941,73, reduzido de R$-11.971,61 e acrescido de R$-12.443,80 totalizando R$-50.413,92, sendo empenhado neste ato o montante de R$-472,19. Prazo de vigência: de 25/05/2010 a 15/09/2011, conforme 2º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 612-01. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 472,19 472,19 11122 31/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080201030100122141339039000 3499 1.000,00 Proc. Dispensa 12 / 2011 102 / 2011 Objeto: Valor referente a tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total estimado de R$-45.000,00 para todas as contas bancárias correspondente ao Exercício de 2011, sendo empenhado neste ato, a importância de R$-1.000,00, conforme Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE, Processo nº 102/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 012/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3443 Tarifa Bancária 1 UND 1.000,00 1.000,00 11123 31/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080201030100122137339039000 3498 1.000,00 Proc. Dispensa 12 / 2011 102 / 2011 Objeto: Valor referente a tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total estimado de R$-45.000,00 para todas as contas bancárias correspondente ao Exercício de 2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00, conforme Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE, Processo nº 102/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 012/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3443 Tarifa Bancária 1 UND 1.000,00 1.000,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 437

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