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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 539 RODO de espuma com cabo. 10 UND 1,90 19,00 9413 06/05/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030100122019449052000 1495 1.530,00 Pregão 384 / 2010 2021 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (ventilador) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: 05 aparelhos para o NIS II GUAIAPÓ/REQUIÃO, 05 aparelhos para o NIS III JARDIM PINHEIROS e 05 aparelhos para o NIS II CIDADE ALTA. Conforme Processo nº 2021/10, Pregão nº 384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Prazo de entrega do produto em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã 15 UND 102,00 1.530,00 9414 06/05/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030200122089449052000 3369 510,00 Pregão 384 / 2010 2021 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (ventilador) para uso na Policlínica Zona Norte. Conforme Processo nº 2021/10, Pregão nº 384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Prazo de entrega do produto em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã 5 UND 102,00 510,00 9415 06/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 3369 9.190,00 Pregão 384 / 2010 2021 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (lavadora de piso) para uso na Policlínica Zona Norte. Conforme Processo nº 2021/10, Pregão nº 384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Prazo de entrega do produto em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203418 Lavadora e secadora de piso 1 UNID 9.190,00 9.190,00 9416 06/05/2011 SERVQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA-ME 190101751200102131339030000 1511 2.240,00 Dispensavel / 1045 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de shampoo, e desengraxante tipo intercap e solupan, para lavagem dos caminhões coletores de lixo, visto que não houve ganhador de serviços de terceiros para lavagem deste tipo de veículo. Local de Entrega: Av. das Indústrias, nº 700 - Oficina da SEMUSP, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega total e faturamento dos produtos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 826 Shampoo Automotivo concentrado 1X40 litros - tambor com 3 UND 280,00 840,00 1252 Desengraxante (tipo Intercap) concentrado para lavar veícul 4 TB 280,00 1.120,00 1240 Desengraxante (tipo Solupan) concentrado para limpeza de v 1 TB 280,00 280,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9417 06/05/2011 FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030100122019339039000 1495 25.056,00 Proc. Inexigibilidade 84 / 2011 286 / 2011 Objeto: Valor referente à contratação do Médico Psiquiatra, Dr. Ricardo Franzin, através de sua clínica, para prestação de serviços em Saúde Mental, referente ao projeto de Especificidades Regionais, do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 329 de 14/07/2010, conforme Contrato nº 110/2011, para o período de 12 meses, ou seja, de 31/03/11 a 30/03/2012, sendo prestado em 08 horas semanais, com valor por hora de R$-87,00, no valor mensal de R$-2.784,00, totalizando para os 12 meses R$-33.408,00. É empenhada neste ato a importância de R$-25.056,00, correspondente ao período de 31/03/2011 a 30/12/11. Parecer Jurídico nº 501/11-PROGE, Processo nº 286/11. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 084/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 9 MESES 2.784,00 25.056,00 9418 06/05/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030200122018339030000 1496 13.138,40 Pregão 112 / 2010 509 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (tira reativa), para uso no laboratório do Hospital Municipal. Conforme Processo nº 509/10, Pregão nº 112/10 e Ata de Registro de Preços nº 90/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/10 a 04/07/11. Prazo de entrega: imediato a 3 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal/fatura e entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4597 Tira reativa p/ determinação de glicerin 44000 UND 0,30 13.138,40 9419 06/05/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030500122021339030000 1000 1.922,40 Pregão 112 / 2010 509 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (testes de determinação HCV e Hepatite B-HBsAg), para uso no laboratório do Hospital Municipal, pelo Programa de Combate à DST/AIDS, através de Contrapartida. Conforme Processo nº 509/10, Pregão nº 112/10 e Ata de Registro de Preços nº 90/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/10 a 04/07/11. Prazo de entrega: imediato a 3 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal/fatura e entrega do produto. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 111205 Teste para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV 180 UND 5,57 1.002,60 111206 Teste para determinação qualitativa do antígeno de superfície 180 UND 5,11 919,80 9420 06/05/2011 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1369 724,68 Pregão 172 / 2010 404 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos especiais manipulados, para distribuição gratuita aos pacientes que são encaminhados pelo Ministério Público e/ou avaliados pelo Serviço de Assistência Social do Município de Maringá - Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo nº 404/2010, Pregão Presencial nº 172/2010 e Ata de Registro de Preços nº 132/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2010 a 21/09/2011. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 81

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