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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 113419 Indometacina 10 mg/mL solução oral frasco com 100 mL, ma 2 FRASCO 9,00 18,00 113421 Oxibutinina 1 mg/mL frasco com 150 mL, manipulado 27 FRASCO 7,00 189,00 103316 Ubidecarenona 500 mg cápsulas 180 CAPS 1,57 282,60 98765 Castanha da India 360 CAPS 0,23 82,80 113422 L-Carnitina 500 mg cápsulas, manipulado 270 CAPS 0,32 86,40 113424 Clorhexidina 4% sabonete líquido frasco com 1000 mL, mani 3 FRASCO 21,96 65,88 9421 06/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 200100412200022092339030000 1510 3.550,00 Pregão 239 / 2010 1258 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 50 rolos de 45m de Papel sulfite p/ ploter 75gr. 914mm e 100 rolos de 45m de Papel sulfite p/ ploter 90gr. 914mm, para suprir às necessidades da Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB. Conforme Processo nº 1258/2010, Pregão nº 239/2010 e Ata de Registro de Preços nº 145/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/10/2010 a 06/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos produtos, devidamente atestados, na Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR., com agendamento prévio atráves dos fones: (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 92648 Papel sulfite p/ ploter 75gr. 914mm - rolo 45m 50 ROLO 21,00 1.050,00 267 Papel sulfite p/ ploter 90gr. 914mm - rolo com 45m 100 ROLO 25,00 2.500,00 9422 06/05/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339039000 1004 500,00 Dispensavel / 1175 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas de transporte rodoviário - táxi PJ, de Luciana Aparecida Pereira Reis - matrícula nº 20368-, na participação do treinamento " As atividades de defesa do consumidor no âmbito do município", a realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, das 9h00 às 18h00, na sede do Procon Estadual, Rua Presidente Faria, em Curitiba-PR., junto com os servidores Hermogenes Botti e Eduardo Esteves. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1018 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 500,00 500,00 9423 06/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 2.109,80 Proc. Inexigibilidade 164 / 2011 975 / 2011 Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0610/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13143/2010, Parecer Jurídico nº 1283/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 164/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203362 Sentença judicial 1 UND 2.109,80 2.109,80 9424 06/05/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00 Dispensavel / 95 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., relativo ao 2º Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 0171/2011- SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 2.000,00 2.000,00 9425 06/05/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 2.000,00 Dispensavel / 95 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, relativo ao 2º Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 0171/2011- SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 2.000,00 2.000,00 9426 06/05/2011 VIAVERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA 110202612500152061339030000 3509 9.200,00 Pregão 89 / 2011 205 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de tachões bidirecionais, para sinalização nas vias do município de Maringá-PR., destinados ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo nº 205/11, Pregão nº 89/11 e Ata de Registro de Preços nº 72/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Gastão Vidigal, nº 421, Antigo Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a partir do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91820 Tachão amarelo, bi refletivo, na medida de 250mm X150mmX5 1000 UND 9,20 9.200,00 9427 06/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500166033449052000 1104 760,00 Pregão 70 / 2011 2158 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 2 máquinas fotográficas, utilizadas pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Processo nº 2158/2010, Pregão Presencial nº 70/2011 e Ata de Registro de Preços nº 55/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, publicada no Órgão Oficial do Município em 14/04/2011. Local de entrega: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 15 dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4508 Câmera fotográfica 2 UND 380,00 760,00 9428 10/05/2011 RICARDO DONALD PEREIRA 030100206200022005339036000 3507 4.211,97 Proc. Inexigibilidade 173 / 2011 1055 / 2011 Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1042/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 61135/2010, Parecer Jurídico nº 1401/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 173/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203362 Sentença judicial 1 UND 4.211,97 4.211,97 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 83

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