EMITIDOS AGOSTO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

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EMITIDOS AGOSTO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 1

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.08.2012

0 2012/008431 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16.374,73 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1110004907-2 EM NOME DE PEDRO

OLIVEIRA TEIXEIRA,REF. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS

DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO

PRINCIPAL No 027/1050035805-5, CFE. MEM. 1719/PGM/

2012;

RPV - PROCESSO No 027/1110004907-2 EM NOME DE PEDRO

OLIVEIRA TEIXEIRA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM

FAVOR DE ANGELA SMIDT DE LORETO, DECORRENTE DE

SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No

027/1050035805-5, CFE. MEM. 1719/PGM/2012.

VCTO: 07/09/2012

0 2012/008432 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16,48 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1110004907-2 EM NOME DE PEDRO

OLIVEIRA TEIXEIRA REF. DESPESAS PROCESSUAIS PENDEN-

TES NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO DE SENTENCA, CFE.

MEM. 1719/PGM/2012.

VCTO: 07/09/2012

0 2012/008433 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 7.622,30 1

Itens de Empenho : RPV-PROCESSO No 027/1110013190-6 EM NOME DE VALDIR

DE VARGAS BITENCOURT E OUTROS , NO VALOR DE R

$ 6.509,69, REF.A DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS D

ESDE 15/09/2004, DIVIDIDOS EM PARTES IGUAIS EM F

AVOR DOS AUTORES, FERNANDA DOS SANTOS BITENCOURT, V

ALDIR DE VARGAS BITENCOURT E NERIA NARDILENA DOS S

ANTOS BITENCOURT, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA N

OS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1090018108-0 E R

$ 1.112,61 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS E

M FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM.1723/ P

GM/2012.

VCTO: 12/09/2012

0 2012/008435 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 59,06 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1110006831-7 EM NOME DE TE

REZA CRISTINA SILVEIRA MELO E OUTROS REF. HONO- RARI

OS ADVOVCATICIOS, EM FAVOR DE MARIO OSCAR FREIRE

MARIANO, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTO

S DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050000307-9, CFE. MEM.

1768/PGM/2012.

VCTO: 17/09/2012

0 2012/008436 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 2.182,73 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1110006831-7 EM NOME DE

TEREZA CRISTINA SILVEIRA MELO E OUTROS, NO VALOR DE

R$ 2.182,73 REF. DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS NO

PERIODO DE MAIO A SETEMBRO / 1993, AO EX - SERVIDOR

PUBLICO MUNICIPAL, SR. JURITI VIANNA NERES, DECOR-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 2

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008436

Itens de Empenho : RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRIN-

CIPAL No 027/1050000307-9, SENDO R$ 1.091,36 PARA

CADA HERDEIRO (SRa TEREZA CRISTINA SILVEIRA MELO E

SR. ROBSON DA ROSA NEVES), CFE. MEM. 1768/PGM/2012.

VCTO: 17/09/2012

0 2012/008437 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 9.461,14 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1120008188-9 EM NOME DE GELCO

DA SILVA CORTES REF. DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS

NO PERIODO DE ABRIL/1997 A DEZEMBRO/2000, DECOR-

RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRIN-

CIPAL No 027/1050017215-6, CFE. MEM. 1872/PGM/2012.

VCTO: 28/09/2012

0 2012/008438 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 182,63 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1120001506-1 EM NOME DE

JEFERSON DA CRUZ FREITAS REF. HONORARIOS ADVOCATI-

CIOS, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA

ACAO PRINCIPAL No 027/1080018972-0, CFE. MEM. 1847/

PGM/2012.

VCTO: 21/09/2012

0 2012/008439 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 10.072,24 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1120008144-7 EM NOME DE LUIZ V

ANDERLEI LUZ DOS PASSOS REF. DIFERENCAS SALARIAIS DE

VIDAS NO PERIODO DE ABRIL/1997 A DEZEMBRO/2000, DEC

ORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRIN

CIPAL No 027/1050017215-6, CFE. MEM. 1847/PGM/ 2012.

VCTO: 21/09/2012

0 2012/008440 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 2.672,66 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1090015249-7 EM NOME DA

SUCESSAO DE RUTH RAMOS DE PAULA, SENDO R$ 2.545,39

A REPETICAO DE INDEBITO DE VALORES DEVIDOS DE JUNHO

A DEZEMBRO/2001, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA

NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1060013079-0 E

R$ 127,27 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS

EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA,CFE. MEM. 1847/

PGM/2012.

VCTO: 21/09/2012

0 2012/008441 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 508,57 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1120000485-0 EM NOME DE E

RMETO JOSE MELLES JUNIOR REF. HONORARIOS ADVOCATI- C

IO, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA AC

AO PRINCIPAL No 027/1050024079-8, CFE. MEM. 1847/ PG

M/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 3

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008441

Itens de Empenho : VCTO: 21/09/2012

0 2012/008434 6903 118 2012 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 5.280,00 1

Itens de Empenho : MEDALHA DE 4,5CM DE ALTURA E NA LARGURA, MATERIAL EM

ZAMAC, NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE, COM NO MINIM

O 2 MM DE ESPESSURA, CONSTANDO O BRASAO DO MUNICIPIO

NA FRENTE GRAVADO EM METAL E NO VERSO IMPRESSO EM V

INIL, COM FITA DE 15 MM DE LARGURA, NA COR AZUL.

AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO NOS JOGOS ESCO

LARES MUNICIPAIS, TORNEIO TROFEU IMPRENSA E JOGOS DO

EJA.

FEE - SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL

FNDE C/C 27694-4

0 2012/008407 3765 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLI 9.965,05 7

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6241/2012 CONFORME PRIMEIRO

TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 39/2012 VISANDO A

EXECUCAO DO PROJETO "REVIVER", ALTERANDO A VIGENCIA

DO CONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPAS-

SES MENSAIS, CFE. MEM. 403/SMAC/012/GF/il.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 22.462-6

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE

BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2012/008406 3765 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 13.560,00 7

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6240/2012 CONFORME PRIMEIRO

TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 37/2012 VISANDO A

EXECUCAO DO PROJETO "MODALIDADE DE ATENDIMENTO -

HABILITACAO", ALTERANDO A VIGENCIA DO CONVENIO PARA

06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES MENSAIS, CFE.

MEM. 403/SMAC/012/GF/il.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-0 C/C 9.873-6

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE

BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2012/008423 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.684,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO-

MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 148, DO MES DE AGOSTO/2

012.

VCTO:

07/08/2012

0 2012/008424 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 238,34 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PR

O-MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 148, DO MES DE AGOS

TO/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 4

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008424

Itens de Empenho :

VC

TO: 07/08/2012

0 2012/008425 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.307,24 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

038-74, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 07/08/2012

0 2012/008426 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.844,12 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038

-74, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 07/08/2012

0 2012/008427 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.162,21 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039

-88, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 07/08/2012

0 2012/008428 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE-

LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE

DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011

15a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS).

VCTO: 10/08/2012

0 2012/008429 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 246,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO

DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO

SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-

001067/2011,15a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS).

VCTO: 10/08/2012

0 2012/008421 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.

RECURSO LIVRE

VCTO: 10/09/2012

0 2012/008422 3873 1401 PASEP 180.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 25/09/2012

0 2012/008418 446 3887 PODER JUDICIARIO 70,77 1

Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRE

CATORIA REF. PROCESSO No 031/1120001955-2 EM NOME D

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 5

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008418

Itens de Empenho : A SUCESSAO DE CARLOS VOLNEI RODRIGUES, CFE. MEM. 187

1/PGM/2012.

VCTO: 08/08/2012

0 2012/008420 4115 3887 PODER JUDICIARIO 254,26 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 5001067-77.2012.404.7102 EM NOM

E DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, CFE. MEM. 1857/ PGM/2

012.

VCTO: 08/08/2012

0 2012/008414 4545 1139 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA- PG 8.000,00 1

Itens de Empenho : PREMIACAO DO CONCURSO "II SALAO DE DESIGN DE SUPER-

FICIE CIDADE DE SANTA MARIA - 2012", EVENTO OFICIAL

DO MUNICIPIO, INSTITUIDO ATRAVES DO DECRETO EXE-

CUTIVO No 97 DE 30/07/2012 E CFE. MEM.178/SMC/2012 E

285/2012/SMC/id.

OBS.: DESIGN DE SUPERFICIE, CATEGORIAS: TEXTIL,

SOBRE PAPEL, CERAMICO E SOBRE OUTRAS SUPERFICIES,

R$ 2.000,00 PARA CADA CATEGORIA.

0 2012/008408 5430 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 157.661,06 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO VIDEOMONITORAMENTO

SERVICO DE IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA

AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

0 2012/008409 6053 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 67.667,50 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, CONFORME ETI

RACK PADRAO 19" 44U, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SISTEMA BIOMETRICO PORTA ACESSO CCO, CONFORME TERMO

DE REFERENCIA

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

KWM SWITCH

MESA OPERADA PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE REFEREN

CIA

MONITOR LCD 21,6", CONFORME TERMO DE REFERENCIA

MONITOR LCD 46", CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SWITCH 8 PORTAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMO

NITORAMENTO.

P

RONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

B

CO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008410 6054 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 41.361,60 1

Itens de Empenho : CADEIRA DIRETOR COM APOIA-BRACOS, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

SUPORTE PARA RADIOS MULTIPONTOS - REPETIDORAS E CCO,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 6

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008410

Itens de Empenho : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

MESA COM BRACO MOVEL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMONI

TORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008411 6055 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 436.488,00 1

Itens de Empenho : CAMERA AUTDOOR ANTIVANDALISMO MAIS DE 35X PROGRESSIV

E SCAN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

ESTACAO RADIO SETORIAL

ESTACAO ASSINANTE

LINK PONTO A PONTO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMO

NITORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008412 6056 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 74.640,00 1

Itens de Empenho : POSTE PADRAO 9M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

POSTE PADRAO 12M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

BRACO DE FIXACAO DAS CAMERAS 1,8M, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

AQUISICAO DE POSTES E BRACOS DE FIXACAO P/ IMPLANTA

CAO DO VIDEOMONITORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008413 6060 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 100.346,04 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO VIDEOMONITORAMENTO

SERVICO DE IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008415 6104 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 69.718,80 1

Itens de Empenho : NOBREAK 1,4 KVA, CONFORME ETI

NOBREAK, CONFORME ETI NOBREAK 3,0 KVA

NOBREAK 6,0 KVA, CONFORME ETI

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMO

NITORAMENTO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 7

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008415

Itens de Empenho :

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008416 6148 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 15.475,00 1

Itens de Empenho : SOFTWARE PARA CAMERAS COM PACOTE DE MAIS DE 22 LICEN

CAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE SOFTWARE P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMONITO

RAMENTO.

PR

ONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BC

O DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008417 6492 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 28.300,00 1

Itens de Empenho : SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM

AQUISICAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS P/

IMPLANTACAO DO VIDEOMONITORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008419 6556 100 2012 10778 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO 26.742,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO POSTE

AQUISICAO DE ARMARIO-POSTE P/ IMPLANTACAO DO VIDEOM

ONITORAMENTO.

PRONASCI - VIDEO MONITORAMENTO

BCO DO BRASIL PRONASCI CONV. C/C 55112-0

0 2012/008430 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 347.543,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. DEPOSITO DO MES DE AGOSTO/2012 RELATIVO

AO ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010 DECORRENTE DA

EC No 62/2009.

VCTO: 30/08/2012

Total do Dia : 1.961.313,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.08.2012

0 2012/008455 1007 4794 ADRIANA DE CASTRO RODRIGUES KRUM 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO COLE-

GIADO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL.SAIDA DIA 19/07/2012

AS 04:00 E RETORNO DIA 20/07/2012 AS 16:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 8

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.08.2012

0 2012/008459 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN

TE IVONE FURLAN PARA CIRURGIA E TRAZER WAGNER

ANTUNES ANDRADES E VOLMAR BAUNHARDT, QUE ESTAO DE

ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 13/07/2012 AS

07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008443 5183 350 2010 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 3.728,37 1

Itens de Empenho : REAJUSTE SOBRE OBRAS REVITALIZACAO AV. RIO BRANCO, T

P 15/2010, NFs 084 E 1353594, INCC 7,18 %.

RECURSO LIVRE

0 2012/008457 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SERVIDORA

ANA LUCIA LANG MOTTA PARA PARTICIPAR DA XIV JORNADA

NACIONAL DE IMUNIZACOES, EM SALVADOR-BA. SAIDA DIA

01/08/2012 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008450 5683 338 CARLOS PIPPI BRISOLA 1.492,50 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE AGENDA

JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E DNIT PARA TRATAR

DE MOBILIDADE URBANA. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 08:00

E RETORNO DIA 01/08/2012 AS 22:30.

0 2012/008447 4084 345 2012 4108 FAVARIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA 615,44 1

Itens de Empenho : SEGURO DO DAER PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VEICUL

O DUCATO, MARCA FIAT, ANO 2006, PLACA IMY 9528

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO DAER P/ TRANSPO

RTE DE PASSAGEIROS - VEICULO DUCATO, FIAT, ANO 2006,

PLACA IMY 9528.

0 2012/008452 3465 897 GILSON ROSA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: REALIZAR VISITA TECNICA

A CHACARA ONDE FICAM OS ANIMAIS RECOLHIDOS, COM A

FINALIDADE DE ADQUIRIR EXPERIENCIA E CONHECIMENTO

PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL NO

MUNICIPIO. SAIDA DIA 20/07/2012 AS 07:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00.

FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/008460 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN

TE LUCAS HENRIQUE SOARES PINHEIRO PARA RETIRADA DE

PINO DO MEMBRO ESQUERDO E O PACIENTE GILMAR DA

SILVA NASCIMENTO P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE.

SAIDA DIA 18/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 14:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 9

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008460

Itens de Empenho :

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008458 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A IJUI - RS: LEVAR E TRAZER LEONIRDE

ROSALINA COLARES SEVERO PARA REALIZACAO DE BRAQUI-

TERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI. SAIDA DIA

18/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008456 1007 9324 JEFFERSON EDUARDO MULLER 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE-RS: PARTICIPAR DO SEMINARIO R

EGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO CENTRO ADMI- NI

STRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE. SA

IDA DIA 03/08/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008461 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 27 P

ACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 18/

07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008462 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 08 PACIENTES

P/ REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL

AGUDO. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 14:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008444 4605 209 2012 10779 LETICIA MULLER ME 4.500,00 1

Itens de Empenho : COBERTOR DE SOLTEIRO DE SOLTEIRO EM MICROFIBRA ANTIA

LERGICO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.80 LARGURA X 2,

20 M COMPRIMENTO. CORTTEX

AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBER

TORES - MICROFIBRA ANTIALERGICO).

TETO FINANCEIRO BB SUS C/C 4622-1

0 2012/008445 4605 209 2012 10779 LETICIA MULLER ME 15.225,00 1

Itens de Empenho : FRONHA BRANCA COM LOGOMARCA NA COR AZUL "SECRETARIA

DE SAUDE SANTA MARIA - SUS", PERSONALIZADA NO CILIND

RO, 180 FIOS DE 50% ALGODAO, 50% POLIESTER,M EDINDO

0,50 DE LARGURA X 0,70 COMPRIMENTO. SISA

LENCOL DE SOLTEIRO BRANCO COM LOGOMARCA NA COR AZUL

"SECRETARIA DE SAUDE SANTA MARIA - SUS", PERSONALIZA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 10

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008445

Itens de Empenho : DA NO CILINDRO, 180 FIOS DE 50% ALGODAO, 50% POLIEST

ER MEDINDO 1,60 LARGURA X 2,50 COMPRIMENTO. DEVERA S

ER ADAPTADO COM ELASTICO PARA ENCAIXE NOS COLCHOES.

SISA

LENCOL SOLTEIRO - COR BRANCA COM LOGOMARCA NA COR AZ

UL "SECRETARIA DE SAUDE SANTA MARIA - SUS", PERSONAL

IZADA NO CIILNDRO, 180 FIOS DE 50% ALGODAO, 50% POLI

ESTER MEDINDO 1,60 LARGURA X 2,50 COMPRIMENTO. SISA

LENCOL 180 FIOS LENCOL PEDIATRICO COM LOGOMARCA NA C

OR AZUL "SECRETARIA DE SAUDE SANTA MARIA - SUS", PER

SONALIZADA NO CILINDRO, 180 FIOS DE 50% ALGODAO, 50%

POLIESTER, MEDINDO 1,30 M LARGURA X 1,70 M DE COMPR

IMENTO. SISA

FRONHA 180 FIOS FRONHA PEDIATIRCA, BRANCA COM LOGOMA

RCA NA COR AZUL "SECRETARIA DE SAUDE SANTA MARIA - S

US", PERSONALIZADA NO CILINDRO, 180 FIOS DE 50% ALGO

DAO, 50% POLIESTER, MEDINDO 0,50 CM DE LARGURA X 0,6

0 CM COMPRIMENTO. SISA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (LENCO

ES E FRONHAS).

TETO FINANCEIRO BB SUS C/C 4622-1

0 2012/008448 1007 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR AS SERVIDORAS

RENICE E VALSERINA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO

SOBRE PRORROGACAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DA

UBS ALTO DA BOA VISTA - DICON - MS, NA SECRETARIA

ESTADUAL DE SAUDE. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 07:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008442 6907 634 2011 10650 MAR AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-M 796,35 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 862/2012 (MOTIVO: TROCA D

E RECURSO) REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ES

PORTES E DIVERSOES (CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOL

INHAS).

RECURSO LIVRE

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO.

0 2012/008446 5552 209 2012 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 495,00 1

Itens de Empenho : PAPEL ALUMINIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM LARGURA

X 30 M DE COMPRIMENTO. ECILATEX

AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (PAPEL A

LUMINIO) P/ SER UTILIZADO NO LABORATORIO CENTRAL DA

PREFEITURA.

TETO FINANCEIRO BB SUS C/C 4622-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 11

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.08.2012

0 2012/008451 3465 1295 MELISSA MACHADO FERREIRA DA CRUZ 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: REALIZAR VISITA TECNICA

A CHACARA ONDE FICAM OS ANIMAIS RECOLHIDOS, COM A

FINALIDADE DE ADQUIRIR EXPERIENCIA E CONHECIMENTO

PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL NO

MUNICIPIO. SAIDA DIA 20/07/2012 AS 07:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00.

FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/008449 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIAO

SOBRE PRORROGACAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DA

UBS ALTO DA BOA VISTA - DICON - MS, NA SECRETARIA

ESTADUAL DE SAUDE. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 07:30 E

RETORNO DIA 19/07/2012 AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008453 1007 10202 VOLNICE DE BARROS SANT'ANNA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO

PARA TRATAR DOS CONVENIOS 2208/2006 E 2207/2006 -

DICON - MS. SAIDA DIA 19/07/2012 AS 08:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008454 1007 10707 ZELIR T. V. BITTENCOURT 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO COLE-

GIADO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL.SAIDA DIA 19/07/2012

AS 04:00 E RETORNO DIA 20/07/2012 AS 16:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 30.240,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.08.2012

0 2012/008470 4044 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 15.625,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO 075/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO GERACAO

FUTURO. CF MEM. No 477/SMAC/012/GF/es

DEP

OSITAR: BCO DO BRASIL AG. 3058-9 C/C 3373-1

F

MDCA BERGS AG. 0350 C/C 040550770-6

0 2012/008463 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 74.591,08 1

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA-

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JULHO/2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 12

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008463

Itens de Empenho :

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA,

10/08/2012.

0 2012/008466 5780 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1

Itens de Empenho : TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO

DIARIO OFICIAL REF. CONTRATO 299.711-02, CFE.OFICIO

498/EC/12/JT.

0 2012/008467 482 352 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.424,02 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) Passagem aerea para o servidor Joao Carlos Lina

ssi, membro da Unidade de Execucao Municipal, na Ca

pacitacao dos Coordenadores da Unidade de Execucao M

unicipal para elaboracao do Relatorio Final dos proj

etos do PNAFM - BID, no periodo de 06 a 07 de agosto

de 2012, na ESAF, em Brasilia - DF. Saida dia 06/0

8/2012, as 07:30h e chegada as 09:55h. Retorno dia 0

7/08/2012, com saida as 18:56h e chegada em POA as 2

2:09h.

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA/BSB/PO

A P/ O SERVIDOR JOAO CARLOS LINASSI. PERIODO DE 06 A

07 DE AGOSTO DE 2012, NA ESAF.PARA ELABORACAO DO RE

LATORIO FINAL DOS PROJETOS DO PNAFM - BID.

0 2012/008464 3873 1401 PASEP 66.520,71 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 7077/2012 REF. PASEP DO MES D

E JULHO/2012.

VCTO: 25/08/2012

0 2012/008468 446 3887 PODER JUDICIARIO 30,76 1

Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO N

o 027/1100015355-0 EM NOME DE DENYSE CORREA RAMOS VE

STENA, CFE. MEM. 1899/PGM/2012.

VCTO: 08/08/2012

0 2012/008469 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,11 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1900/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110007514-3 EM NOME DE UBIRACI CAMARGO FILIPPI

027/1110016990-3 EM NOME DE PAULO ANTONIO DE SA

WEIGERT;

027/1110021027-0 EM NOME DE FLAVIO PEZZI.

VCTO: 08/08/2012

0 2012/008465 3866 712 2010 9900 SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLO 360,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE DOSIMETRIA NOS MESES DE OUTUBRO E N

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 13

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008465

Itens de Empenho : OVEMBRO/2011, CFE. MEM. 772/2012/SMS.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 104/2011.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

Total do Dia : 158.680,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.08.2012

0 2012/008479 1355 10683 AMANDA DE SOUZA VARGAS 1.065,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008480 1369 10683 AMANDA DE SOUZA VARGAS 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO C

URSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE A

TUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESC

OLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SA

IDA DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012

AS 20:00.

M.D.E.

- BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008488 281 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 234,00 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEM

ANDA DO PLANTAO SOCIAL (REF.A QUESTOES EMERGENCIAIS

DE FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE S

OCIAL).

0 2012/008474 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 173.813,62 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

039-88, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 07/08/2012

0 2012/008496 5183 368 2010 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 285.930,49 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 3507/2011, QUE VERSA

SOBRE CONTRATACAO,PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA,

DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

POR OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-

OBRA, REF. PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR E DRENA

GEM PLUVIAL NA RUA DOS MAMOEIROS, RUAS DO BAIRRO

SALGADO FILHO, RUA JERONIMO DE MELLO, RUAS IDA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 14

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008496

Itens de Empenho : BERTEOTTI "I" E FRANCISCO B. DA ROCHA. PAVIMENTACAO

COM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DAVID RUBSTEIN E

RUA FARROUPILHA-LOTE No 01,CFE. CONTRATO 299.711-02

E PROJETO TECNICO EM ANEXO.

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 184/2012.

RECURSO LIVRE

0 2012/008492 3900 597 2011 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA 41.824,80 1

Itens de Empenho : Execucao de instalacoes eletricas no MASM - Museu

de Artes de Santa Maria.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1800/2012 (MOTIVO:

TROCA DE RECURSO), CFE. MEM. 264/SMC/2012.

RECURSO LIVRE

0 2012/008471 476 354 2012 2199 IMPREX FABRICA DE CARIMBOS E PLACAS LT 88,00 1

Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO II

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO III

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO VI

AQUISICAO DE CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMG.

0 2012/008473 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 10/09/2012

0 2012/008477 1355 10416 JAQUELINE DA COSTA BRAZ 1.275,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008478 1369 10416 JAQUELINE DA COSTA BRAZ 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO

CURSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE

ATUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO

ESCOLAR NA ALFABETIZACAO,OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA.

SAIDA DIA 26/07/12 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/12

AS 20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 15

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

06.08.2012

0 2012/008483 1355 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DE SOUZA 1.275,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008485 1369 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DE SOUZA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO C

URSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE A

TUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESC

OLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. S

AIDA DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/201

2 AS 20:00.

M.D.E.

- BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008481 1355 10679 MARIA ELENA CASTRO DE ALMEIDA 1.065,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008482 1369 10679 MARIA ELENA CASTRO DE ALMEIDA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO C

URSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE A

TUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESC

OLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. S

AIDA DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/201

2 AS 20:00.

M.D.E

. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008497 720 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 880,00 1

Itens de Empenho : ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS

COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2

4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A

NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO

ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR

A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS

OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA

LUNASA

AQUISICAO DE ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENSAS COM QUATR

O (4) GAVETAS, COM TRILHO TELESCOPICO, CONFECCIONADO

EM ACO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 16

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008472 476 354 2012 970 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME 254,00 1

Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO I

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO IV

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO V

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO VII

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO VIII

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO IX

CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO X

AQUISICAO DE CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMG.

0 2012/008487 1355 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 1.275,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008489 1369 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO C

URSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE A

TUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESC

OLAR NA ALFABETIZACAO,OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAI

DA DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012

AS 20:00.

M.D.

E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008490 1355 10685 MARISA MADIANEIRA F. RODRIGUES 1.275,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO

DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM

EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR

NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. SAIDA

DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS

20:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008491 1369 10685 MARISA MADIANEIRA F. RODRIGUES 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM:PARTICIPAR DO C

URSO DE POS-ALFABETIZACAO PARA OS PROFESSORES QUE A

TUAM EM TURMAS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESC

OLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA. S

AIDA DIA 26/07/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 31/07/201

2 AS 20:00.

M.D.E.

- BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008475 2588 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 1.200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMU.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 17

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008476 3901 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 800,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMU.

0 2012/008486 281 153 2011 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 2.030,00 1

Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO

EM FARDO RESISTENTE TRISUL

FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI

QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS

NEJO

SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR UVA, SE

M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1

LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAG

EM DE 1 LITRO. NATUCREM

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEM

ANDA DO PLANTAO SOCIAL (REF.A QUESTOES EMERGENCIAIS

DE FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE S

OCIAL).

0 2012/008494 5180 5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO 1.700,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA: PARTICIPAR DA CONSOCIAL E

TAPA NACIONAL, POR SER DELEGADO ELEITO SEGMENTO PO

DER PUBLICO. SAIDA DIA 17/05/2012 AS 10:00 E RET

ORNO DIA 21/05/2012 AS 05:30.

0 2012/008495 328 5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A B

RASILIA-DF:PARTICIPAR DA CONSOCIAL ETAPA NACIONAL, P

OR SER DELEGADO ELEITO SEGMENTO PODER PUBLICO. S

AIDA DIA 17/05/12 AS 10:00 E RETORNO DIA 21/05/12 AS

05:30.

0 2012/008493 4733 109 2012 10780 SHOPPING DAS PLANTAS LTDA 3.698,20 1

Itens de Empenho : BOCA DE LEAO - CAIXA C/15 MUDAS entregar no Viveiro

Municipal em qualquer quantidade solicitada. SG

AMOR PERFEITO - CAIXA C/15 MUDAS entregar no Viveiro

Municipal em qualquer quantidade solicitada. SG

CALENDULA - CAIXA C/15 MUDAS entregar no Viveiro Mu

nicipal em qualquer quantidade solicitada. SAKATA

AQUISICAO DE PLANTAS/MUDAS P/ UTILIZACAO NO PAISAG

ISMO E AJARDINAMENTO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICO

S DO MUNICIPIO.

FMA BCO DO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/008484 281 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1.897,00 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM

FARDO RESISTENTE ESTRELA

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 18

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K

G COOPER

MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE

M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEM

ANDA DO PLANTAO SOCIAL (REF.A QUESTOES EMERGENCIAIS

DE FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE S

OCIAL).

Total do Dia : 697.596,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.08.2012

0 2012/008502 6219 265 2012 10781 A.M. DA SILVA MANUTENCOES ME 6.400,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CANCELA AUTOMATICA AQUISICAO COM SERVI

COS DE INSTALACAO DE CANCELAS AUTOMATICAS A SEREM IN

STALADAS NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. IMECOTRON/CA 60

0

AQUISICAO DE CANCELA AUTOMATICA, A SEREM INSTALADAS

NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA

L DE SANTA MARIA.

0 2012/008549 6927 460 2010 10571 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 1.792,00 1

Itens de Empenho : TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GL

ICOSE NO SANGUE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ABB

OTT

AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES P/ DETERMINACAO QUANT

ITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE PARA ATENDER AS DIVERSA

S UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

EDUC

ACAO EM SAUDE - PRO SAUDE ANO III C/C 176-0

0 2012/008503 1607 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 1.260,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 42/2012, REF.

REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A A

QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES

COLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BRADESCO - AG. 388 - C/C 88655-6

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008504 1602 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 3.240,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 42/2012, REF.

REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A A

QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES

COLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 19

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008504

Itens de Empenho :

DEPOSITAR: BRADESCO - AG. 388 - C/C 88655-6

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008553 4331 348 2012 171 AMARILDO SCHIO 4.188,98 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS

Servico de manutencao do veiculo Corsa, placas I

OZ-8385, com troca de pecas, oleo e filtros.

0 2012/008552 5931 347 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 5.621,76 1

Itens de Empenho : PASSAGEM ESTUDANTIL PASSAGENS PARA ESTUDANTES DO PRO

GRAMA BRASIL ALFABETIZADOPROGRAMA

AQUISICAO DE PASSAGENS ESTUDANTIS PARA ATENDER OS A

LUNOS CARENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2012/008500 1607 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDE 2.040,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 41/2012, COM O

CENTRO EDUCACIONAL Na SRa DA PROVIDENCIA, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.082496.1-9

PN

AP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008501 1602 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDE 1.560,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 41/2012, COM O

CENTRO EDUCACIONAL Na SRa DA PROVIDENCIA, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.082496.1-9

PN

AC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008509 1607 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 2.880,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 45/2012, COM

A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PAO DOS POBRES SANTO

ANTONIO, REF. REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV/2012,

VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A

MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.863546.0-2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 20

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008509

Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008510 1602 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 1.800,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 45/2012, COM

A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PAO DOS POBRES SANTO

ANTONIO, REF. REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV/2012,

VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A

MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.863546.0-2

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008516 5758 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008536 5758 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008543 5758 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 8.400,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008545 5758 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 12.516,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008534 5758 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 8.400,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 21

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

07.08.2012

0 2012/008524 5758 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008526 5758 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008546 5758 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 8.568,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008527 5758 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008525 5758 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008518 5758 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008541 5758 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 6.888,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 22

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008541

Itens de Empenho :

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008528 5758 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 8.400,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008542 5758 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 9.072,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008519 5758 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 5.040,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008522 5758 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 15.120,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008538 5758 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 13.944,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008523 5758 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 9.408,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008529 5758 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 5.460,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 23

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008529

Itens de Empenho : NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008544 5758 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 15.120,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008520 5758 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 7.560,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008530 5758 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008540 5758 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 3.780,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008547 5758 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008531 5758 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 24

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008517 5758 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008521 5758 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 3.780,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008537 5758 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 8.568,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008535 5758 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 10.080,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008533 5758 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 9.576,00 1

Itens de Empenho : REPASSE, PROVENIENTE DO PNAE, PARA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM.

2434/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/008548 6919 441 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 8.160,00 1

Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ETI 704 KYOCER

A MITA

AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A SER UTIL

IZADA P/ OS SERVICOS DE OUVIDORIA.

MONITORAMENTO DA SITUACAO NUTRICIONAL

FNS BLGES CEF C/C 624003-0

0 2012/008499 5994 280 2012 2180 DIGICON S.A. - CONTROLE ELETRONICO PAR 28.800,00 1

Itens de Empenho : CONTROLADOR AUTOMATICO TRAFEGO DE VEICULOS CONFORME

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 25

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008499

Itens de Empenho : TERMO DE REFERENCIA DIGICON

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, C

ONTROLADOR DE TRAFEGO QUE COMPOEM AS SINALEIRAS DO M

UNICIPIO.

0 2012/008554 6926 18 2012 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 249,60 1

Itens de Empenho : LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 1

00 UNIDADES. N° REG. MINISTERIO DA SAUDE SIAM/SEMPER

MED

AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ SUPRIR UNIDADES

DE SAUDE DO MUNICIPIO.

PRO-SAUDE ANO III - CEF C/C 176-0

0 2012/008556 6924 469 2011 10652 FINATTO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 560,00 1

Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA HP 1522 N, NOVO/COMPATIVEL

KATUN

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/

SUPRIR UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

PRO-SAUDE ANO III - CEF C/C 176-0

0 2012/008551 6867 358 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 340,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO "SISTEMA DE

APOIO A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO DO S

US" PROMOVIDO PELO IGAM, PARA O SERVIDOR DANIEL R. S

ANTINI

INSCRICAO NO CURSO "SISTEMA DE APOIO A ELABORACAO D

O RELATORIO ANUAL DE GESTAO DO SUS" PROMOVIDO PELO I

GAM, PARA O SERVIDOR DANIEL R. SANTINI.

TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008512 1602 9442 INST.PEDAG.SOC.TABOR-ESC.EDUC.INF.JARD 9.360,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 49/2012, COM

A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM DE MARIA, REF.

REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0353 - C/C 06.855172.0-6

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008513 1607 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.IN 4.020,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 50/2012, COM

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 26

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008513

Itens de Empenho : A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL, REFERENTE

REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0353 - C/C 06.855173.0-3

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008498 1117 357 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.026,08 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLOR

IANOPOLIS-SC PARA AS SERVIDORAS MIRNN C. NOAL E SELE

NA D. MICHEL, IDA 08/08 E RETORNO 10/08

AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/ FLORIA

NOPOLIS/PORTO ALEGRE, IDA 08/08 E RETORNO 10/08; PAR

A AS SERVIDORAS MIRNAN C. NOAL E SELENA D. MICHEL PA

RTICIPAREM DO 5o SIMPOSIO NACIONAL DE ASSISTENCIA FA

RMACEUTICA E 3o ENCONTROS DE FARMACEUTICOS NO CONTRO

LE SOCIAL DA SAUDE.

TETO FINANCEIRO SU

S BCO.DO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/008555 6924 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 14,40 1

Itens de Empenho : MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X IMATION

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/

SUPRIR UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

PRO-SAUDE ANO III - CEF C/C 176-0

0 2012/008532 6582 616 2011 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 17.280,00 1

Itens de Empenho : HORA MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

CONTRATACAO DE HORA/MAQUINA PARA MANUTENCAO DE REV

ESTIMENTO PRIMARIO NAS ESTRADAS RURAIS NOS DISTRITOS

DE SANTA MARIA.

0 2012/008514 1607 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA. 2.340,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 55/2012, COM

A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA,

REFERENTE REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012,

VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA

A MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.863506.0-7

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008515 1602 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA. 840,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 55/2012, COM

A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 27

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008515

Itens de Empenho : REFERENTE REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012,

VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA

A MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.863506.0-7

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008505 1607 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 2.040,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 43/2012, COM A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.859961.0-4

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008506 1602 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 3.240,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 43/2012, COM A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.859961.0-4

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008507 1607 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 2.340,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 44/2012, COM A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.859961.1-2

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/008508 1602 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 3.720,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 44/2012, COM A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA, REF. RE

PASSES MENSAIS, DE JUN A NOV / 2012, VISANDO A AQU

ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO

LAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DE

POSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.859961.1-2

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/008539 6667 460 2010 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 28

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

07.08.2012

Itens de Empenho : PRESERVATIVO MASCULINO 52MM, C/LUBRIFICANTE E NONOXI

NOL-9, C/MARCA CERTIFICADORA DO INMETRO. No REG. MI

N. SAUDE. EROS

AQUISICAO DE PRESERVATIVO MASCULINO COM MARCA CERT

IFICADA PELO INMETRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS

UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNI

CIPAL DE SANTA MARIA.

TETO F

INANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

FNS BL

VGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008511 1607 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO - SOM 4.380,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 48/2012, COM

A ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA,

REF. REPASSES MENSAIS, DE JUN A NOV/2012, VISANDO

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR, CFE. MEM. 2424/2012-SMED.

DEPOSITAR: BERGS - AG. 0350 - C/C 06.092641.0-7

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

5 2012/008550 5789 1319 UHY MOREIRA - AUDITORES 26.000,00 1

Itens de Empenho : CONSULTORIA PARA AUDITORIA DO PROGRAMA SANTA MARIA 2

020.

BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60.549-2

Total do Dia : 432.052,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2012

0 2012/008566 1610 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 733,96 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECES

SIDADE DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

PNAC - BCO DO BRASIL C/C 23262-9

0 2012/008573 786 153 2011 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 8.282,40 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA

S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D

E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE

RTIFICADO DE INSPECAO BURLANI

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NEC

ESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE-ESCOLA E EDUC

ACAO INFANTIL.

PNAP - BCO DO BRASIL C/C 45936-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 29

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008570 6775 153 2011 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS 30,90 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NE

CESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO DO BRASIL C/C 39128-X

0 2012/008561 5752 359 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 40,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsansabilidade Te

cnica - ART para Enga Desirre Raguzzoni Luiz, CREA R

S00139876, responsavel pela elaboracao do orcamento

do Projeto Arquitetonico para forneciemento e instal

acao de divisorias leves, juntamente com portas, jan

elas, rodapes e guiche do 5o e 7o pavimentos do Cent

ro Administrativo Municipal, localizado na Rua Venan

cio Aires, 2277.

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

- ART. P/ ENGa DESIRRE RAGUZZONI LUIZ, RESPONSAVEL

PELA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO PROJETO ARQUITETONIC

O P/ FORNECIMENTO DE DIVISORIAS NO CENTRO ADMINISTRA

TIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO AIRES No

2277.

VCTO: 02/09/2012

0 2012/008565 1610 153 2011 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 862,50 1

Itens de Empenho : SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA 3,45

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECES

SIDADE DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

PNAC - BCO DO BRASIL C/C 23262-9

0 2012/008568 6775 153 2011 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 113,60 1

Itens de Empenho : ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN

ADO 2 (DOIS) KG ODERICH

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA 3,45

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECES

SIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO DO BRASIL C/C 39128-X

0 2012/008564 1610 153 2011 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO L 580,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 30

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

08.08.2012

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM

TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM

PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA

O. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA

CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB

ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE

EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS

PECAO AVE SERRA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECES

SIDADE DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

PNAC - BCO DO BRASIL C/C 23262-9

0 2012/008562 6917 521 2011 10598 ELIZETI SOUZA E SILVA 567,00 1

Itens de Empenho : PAINEL 2M X1M CONFORME TERMO DE REFERENCIA OUTLINE

AQUISICAO/CONFECCAO DE PAINEIS DESTINADOS A CAMPANH

A DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DESENVOLVIDO PELA SMCU

.

0 2012/008574 1693 360 2012 9713 IRMAOS AITA & CIA. LTDA. 231,40 1

Itens de Empenho : PASSAGEM INTERMUNICIPAL PELOTAS-SANTA MARIA - COM SE

GURO Solicitacao de duas passagens para a vinda do

Sr. Wagner Fabian Velazquez DNI: 20.860.193 e da Sr

a. Andrea Jezabel Feiguin DNI: 22.267.586 no dia 09

de agosto.

PASSAGEM INTERURBANA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE Passag

ens para o retorno do Sr. Wagner Fabian Velazquez- D

NI: 20.860.193 e da Sra. Andrea Jezabel Feiguin DNI:

22.267.586 no dia 13 de agosto de 2012.

AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL PE

LOTAS -SANTA MARIA E PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICI

PAL SANTA MARIA - PORTO ALEGRE-RS COM SEGURO, PARA O

S SR. WAGNER FABIAN VELAZQUEZ E PARA SRa ANDREA JEZA

BEL FEIGUIN.NAS DATAS 09/08/2012 E 13/08/2012.

0 2012/008563 1610 153 2011 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 352,20 1

Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO

EM FARDO RESISTENTE TRISUL

FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI

QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS

NEJO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECE

SSIDADE DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

PNAC - BCO DO BRASIL C/C 23262-9

0 2012/008572 6775 153 2011 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 82,95 1

Itens de Empenho : SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR LARANJA

, SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 31

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008572

Itens de Empenho : (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), E

M EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREM

SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR UVA, SE

M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1

LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAG

EM DE 1 LITRO. NATUCREM

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NEC

ESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO DO BRASIL C/C 39128-X

0 2012/008557 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 1.487,50 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC: PARTICIPAR

DO 5o SIMPOSIO NACIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

E DO 3o ENCONTRO DOS FARMACEUTICOS NO CONTROLE SO-

CIAL DE SAUDE. SAIDA DIA 08/08/2012 AS 05:00 E

RETORNO DIA 11/08/2012 AS 12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008558 6299 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A

FLORIANOPOLIS-SC:PARTICIPAR DO 5o SIMPOSIO NACIONAL

DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DO 3o ENCONTRO DOS

FARMACEUTICOS NO CONTROLE SOCIAL DE SAUDE. SAIDA

DIA 08/08/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 11/08/2012 AS

12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008559 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 1.487,50 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC: PARTICIPAR

DO 5o SIMPOSIO NACIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

E DO 3o ENCONTRO DOS FARMACEUTICOS NO CONTROLE SO-

CIAL DE SAUDE. SAIDA DIA 08/08/2012 AS 05:00 E

RETORNO DIA 11/08/2012 AS 12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008560 6299 10215 SELENA DUTRA MICHEL 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A

FLORIANOPOLIS-SC:PARTICIPAR DO 5o SIMPOSIO NACIONAL

DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DO 3o ENCONTRO DOS

FARMACEUTICOS NO CONTROLE SOCIAL DE SAUDE. SAIDA

DIA 08/08/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 11/08/2012 AS

12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008571 6775 153 2011 10545 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 164,10 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 32

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

08.08.2012

Itens de Empenho : PAO DOCE TIPO CACHORRO QUENTE, UNIDADE COM 60 GRAMAS

. ENTREGA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE CARDOS

O

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECESS

IDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO DO BRASIL C/C 39128-X

0 2012/008567 1610 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 2.251,39 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM

FARDO RESISTENTE ESTRELA

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECES

SIDADE DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

PNAC - BCO DO BRASIL C/C 23262-9

0 2012/008569 6775 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 7,00 1

Itens de Empenho : OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR A NECESS

IDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO DO BRASIL C/C 39128-X

Total do Dia : 17.486,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2012

0 2012/008600 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 76,19 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1928/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1090013310-7 EM NOME DE BRANDAO & SCHMITZ LTDA.

027/1110007726-0 EM NOME DE VERA LUCIA DOMINGOS DOS

SANTOS;

027/1110007507-0 EM NOME DE ANGELA REIS DOS PASSOS;

027/1110010696-0 EM NOME DE ROGERIO DE ALMEIDA

MACHADO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 33

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

VCTO: 16/08/2012

0 2012/008590 3762 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 096/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "GAR

ANTINDO O CUIDADO AO IDOSO E O SEU CUIDADO". CF

MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR BERGS AG. 0350 C/C 06.069652.5-2

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008575 1693 336 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 200,63 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DE 25 % DO VALOR DO EMPENHO 8213/2012,

CFE.MEM. 283/SMC/2012, REF.PASSAGEM AEREA BRASILIA/

POA/BRASILIA PARA O SR. PAULO JOACIR DE ARAUJO,

FOTOGRAFO,QUE PARTICIPOU DE EXPOSICAO NO MUNICIPIO,

DE 03 A 05/08/2012 (FEZ PARTE DO CALENDARIO DO MES

DA CULTURA DE SANTA MARIA). SAIDA 01/08/2012.

0 2012/008576 1693 340 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 316,72 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8245/2012, CFE. MEM. 283/SMC

2012, REF. PASSAGENS AEREAS SAO PAULO/POA/SAO PAULO

PARA SRs. MAURO PORTO DA ROCHA, WAGNER DE ASSIS

FONSECA RUAS E CASSIO MARTINHO, QUE PARTICIPARAO DO

3o ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA MANDINGA E CULTURA

AFRO-BRASILEIRA,EM SANTA MARIA, DE 17 A 19/08/2012.

SAIDA DIA 17/08/2012.

0 2012/008580 4199 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 19.435,10 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 88/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "F

AMILIA - UM ESPACO A SER PROTEGIDO", CFE. MEM. 493/

SMAC/012/GF.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 3373-1

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008597 1691 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SMC.

0 2012/008598 4391 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SMC.

0 2012/008593 3762 6910 ASILO VILA ITAGIBA 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 094/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "GAR

ANTINDO QUALIDADE DE VIDA".

CF

MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG. 0126-0 C/C 5128-4

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

ESTORNO TOTAL: MOTIVO LANCAMENTO INCORRETO DO CREDOR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 34

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008593

Itens de Empenho : .

0 2012/008601 3762 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXILIO AOS NECESSIT 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 094/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "GAR

ANTINDO QUALIDADE DE VIDA".

CF

MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG. 0126-0 C/C 5128-4

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008581 4199 1316 ASSOC.CEGOS E DEFICIENTES VISUAIS SANT 5.614,50 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 89/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "E

STIMULANDO A REEDUCACAO VISUAL DE CRIANCAS, ADO

LESCENTES E CEGOS COM BAIXA VISAO, CFE. MEM. 493/S

MAC/012/GF.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 18761-5

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008582 3762 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 102/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "GRU

PO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES". CF MEM

. 494/SMAC/012/GF.

DEPO

SITAR BCO DO BRASIL AG. 0126-0 C/C 32.636-4

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008588 4199 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 40.660,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 103/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "

CONTRATACAO E MANUTENCAO INSTITUCIONAL", CFE. MEM. 4

93/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 47835-0

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008599 3762 10783 ASSOCIACAO EVANGELICA EDUCAR E CRESCER 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 100/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "GAR

ANTINDO QUALIDADE DE VIDA".

CF

MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR CEF AG. 0501 C/C 1504-9

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008605 1064 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7.779,00 1

Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP

LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 35

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM

O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA S

UPRIR AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/008579 4199 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E 22.097,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 104/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "

TRANSPORTANDO POTENCIAIS III", CFE. MEM. 493/SMAC/ 0

12/GF E 404/SMAC/012/GF/es.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.860116.8-3

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008591 3762 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 095/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "FOR

TALECENDO VINCULOS PARA VIRAR O JOGO".

CF MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR BERGS AG. 0350 C/C 06.860116.3-2

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008594 3762 1317 CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNIT. ESTACA 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 093/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "O P

AO PARA O CONSUMO DA INSTITUICAO E ACRESCIMO DA REND

A FAMILIAR". CF MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR CEF AG. 0501 C/C 31709-2

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008603 5308 286 2011 10579 DARIO LUIZ VIER 2.985,52 1

Itens de Empenho : SERVICOS COMUNS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM

DIVERSAS VILAS DE SANTA MARIA.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 525/2012 (MOTIVO:

TROCA DE RECURSO).

RECURSO LIVRE

0 2012/008595 5337 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SEC.

0 2012/008596 5338 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SEC.

0 2012/008602 1995 361 2012 700 INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM.E QUAL 149,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AFERICAO Servico Tecnico Profissional de

Afericao de Tacografo do Caminhao do Peixe, Placa JI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 36

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008602

Itens de Empenho : L - 0341, RENAVAM 323238270. Conforme Guia de Recolh

imento da Uniao - GRU, em anexo.

Servico de afericao do tacografo do Caminhao do

Peixe, Placas JIL-0341.

VCTO: 13/08/2012

0 2012/008586 4199 956 INST.PEDAGOGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 12.711,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 92/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "M

ANUTENCAO INSTITUCIONAL", CFE. MEM. 493/SMAC/ 012/GF

.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.089842.4-6

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008592 4044 956 INST.PEDAGOGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 15.625,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 87/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO

"MUSICA E APRENDIZAGEM: UMA EXPERIENCIA HARMONICA",

CFE. MEM. 492/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.089842.1-1

FMDCA - BANRISUL C/C 04.055077.0-6

0 2012/008578 4199 3212 INSTITUICAO BENEFICENTE RECANTO DA ESP 37.199,68 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 106/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "

NOSSO ESPACO DE ACOLHIMENTO", CFE. MEM. 493/SMAC/ 01

2/GF.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 060159820-0

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008584 4199 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 28.937,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 91/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "R

ESGATANDO VINCULOS FAMILIARES", CFE. MEM. 493/ SMAC

/012/GF.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 40152-8

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008589 3762 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 097/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "ABR

INDO CAMINHOS PARA A CIDADANIA". CF MEM. 494/SMAC/01

2/GF.

DEPOSITAR BERGS

AG. 0351 C/C 06.007507.0-6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 37

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008589

Itens de Empenho :

FMAS BERGS

AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008604 3668 267 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 222,50 1

Itens de Empenho : FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL TEU

TO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR O P.A.M. E

ATENDER OS USUARIOS EM CRISE CONVULSIVA.

INCENT.ASSIST.FARM.BASICA

BERGS C/C 04.086136.0-8

0 2012/008577 6732 199 2012 10782 RHINO PARTICIPACOES E DISTRIBUIDORA DE 25.080,00 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITA

MINAS, VALOR CALORICO 1300 KCAL, CARBOIDRATOS 10,0G,

PROTEINAS 6,8G, GORDURAS SATURADAS 4,0, GORDURAS TR

ANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 239,2MG, SODIO 85

,0MG, FOSFORO 184,0MG, FERRO 4,20MG, COBRE 0,27MG, I

ODO 39,00MCG. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO BIORTENTADO

METALIZADO COM ALUMINIO. CAPACIDADE PARA 1KG, COM E

MBALAGEM EXTERNA DE PAPEL KRAFT CAIXAS OU FARDOS, CO

M CAPACIDADE PARA 10KG. VALIDADE 12 MESES, REGISTRO

NO MIN.DA AGRICULTURA 0027/4606 MILKO

AQUISICAO DE LEITE EM PO INSTANTANEO P/ SUPRIR AS

NECESSIDADES APRESENTADAS PELAS CRIANCAS ATE DOIS (2

) ANOS E RECEM-NASCIDOS EM CASOS DE RISCO SOCIAL.

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

BERGS C/C 40983300-8

0 2012/008583 4199 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 162.907,55 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 90/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "G

ARANTIR DIREITOS COM UM NOVO ESPACO", CFE. MEM. 493/

SMAC/012/GF.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.862834.3-8

FMDCA DOACOES

BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2012/008587 3762 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 098/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "A E

SCUTA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO LAR DE JOAQUINA

- FASE II". CF MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSI

TAR BERGS AG. 0350 C/C 06.862834.2-6

FM

AS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

0 2012/008585 3762 844 SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO COSTA 15.000,00 7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 38

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

09.08.2012

Itens de Empenho : CONVENIO No 101/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "DES

ENVOLVENDO CIDADANIA". CF MEM. 494/SMAC/012/GF.

DEPOSITAR BERGS AG. 0353 C/C 06.855674.1-6

FMAS BERGS AG. 0350 C/C 04.095774.0-0

Total do Dia : 535.996,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2012

0 2012/008625 1007 9948 ALAN IENCEN LEITE 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: TRANSPORTAR 08 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNE-

TICA NA CLINICA IDISA.SAIDA DIA 17/07/2012 AS 14:00

E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 14:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008626 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE

BIANCA DE OLIVEIRA FARDO PARA CONSULTA E FISIOTERA-

PIA NA AACD.SAIDA DIA 23/07/2012 AS 03:30 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 22:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008628 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR O PACIENTE

WALTAIR TCHELF VISSOTTO COM ALTA NO HOSPITAL SANTA

RITA - COMPLEXO SANTA CASA. SAIDA DIA 25/07/2012 AS

07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008633 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR E TRAZER AS SER-

VIDORAS VOLNICE SANT'ANNA E RENICE VACCARI PARA

PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE. SAIDA

DIA 19/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008617 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ LEVAR E TRAZER ON

ZE (11) PACIENTES P/ REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA N

O HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA: 23/07

/2012 AS 10:30 E RETORNO DIA: 23/07/2012 AS 18:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008618 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 39

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

10.08.2012

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ LEVAR E TRAZER OI

TO (08) PACIENTES P/ REALIZAR EXAMES DE DENSITOMETRI

A NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA: 25

/07/2012 AS 10:30 E RETORNO DIA: 25/07/2012 AS 18:00

.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008631 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS: LEVAR O PACIENTE VILMAR RIGHI

BIANCHIN PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA.SAIDA

DIA 24/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

18:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008641 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR OS PACI-

ENTES NEUSA DA COSTA MARINHO E MOACIR DALLAPOSA P/

REALIZAR CIRURGIA , E BUSCAR A PACIENTE BEATRIZ

RODRIGUES FONSECA RODRIGUES, COM ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE. SAIDA DIA 26/07/2012 AS 07:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 13:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008622 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 13 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA E TOMO-

GRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA

DIA 18/07/2012 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS

17:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008624 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTO ANGELO-RS:TRANSPORTAR 03 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNE-

TICA NA CLINICA IDISA.SAIDA DIA 24/07/2012 AS 14:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008629 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN

TE BEATRIZ RODRIGUES FONSECA PARA CIRURGIA NO HOSPI

TAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 25/07/2012 AS 06:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 13:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008630 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA - RS:

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 40

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008630

Itens de Empenho : BUSCAR OS PACIENTES GILMAR DA SILVA NASCIMENTO E

LUCAS HENRIQUE SOARES PINHEIRO,COM ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO; E OS PACIENTES

LIBINDO VLADIMIR ROCHA ARAUJO, DERLI DE FREITAS

VIDAL E MARCELO MOREIRA, COM ALTA NO HOSPITAL N.SRa

DA PIEDADE, EM NOVA PALMA. SAIDA DIA 19/07/2012 AS

16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008611 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 20/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008621 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR TREZE (13)

PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL AGUD

O. SAIDA DIA: 19/07/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA: 19/

07/2012 AS 16:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008632 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 426,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR AS SERVI- D

ORAS ADRIANA CASTRO KUNN E ZELIR BITENCOURT QUE PA

RTICIPAM DE REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE SAU

DE MENTAL.SAIDA DIA 19/07/12 AS 05:00 E RETORNO DIA

20/07/12 AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008651 6652 278 2012 10784 CONFECCOES L.C. E L.S.C. LTDA - ME 9.360,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA ALGODAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFE

CCOES CORREA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (CAMISETAS DE

ALGODAO) CF TERMO DE REFERENCIA.

TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008649 5493 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 41,62 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTO AL DO VEICULO OFICIAL, FIAT ELBA,

PLACAS ICZ-9415, DA SMI, CFE. MEM. 1488/2012/ECV/PS

0 2012/008644 6916 120 2012 126 DIONISIO J.C.BORSA & CIA LTDA-GRAFICA 825,00 1

Itens de Empenho : FICHA DE ATESTADO, COR 1X1, TAMANHO 15X27cm, PAPEL 7

5g, FRENTE E VERSO, BLOCO C/ 50 FOLHAS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 41

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

CAPA PARA ELETROCARDIOGRAMA, COR 1X1, TAM 31 X 10,5

cm, PAPEL 75 g

FICHA B-TB ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM TUBERCULOSE

, PAPEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X1. BLOCO COM 20 FOLHA

S

FICHA DE VACINACAO, PAPEL CHAMBRIL 180G, TAMANHO 13,

5 X 10CM, COR 1X0

FOLDER "ESTOMIZADOS", PAPEL 90 GR, TAMANHO ABERTO A4

, COR 1X1

AQUISICAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, C

APAS E FOLDERS).

PROESF ESTADUAL BERGS C/C 40972310-5

0 2012/008650 6674 278 2012 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 3.225,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA DE POLIVISCOSE CONFORME TERMO DE REFERENCIA

BECOR

AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (CAMISETAS D

E POLIVISCOSE) CF TERMO DE REFERENCIA.

CUCA LEGAL (CAPS) BB C/C 22637-8

0 2012/008627 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE

BIANCA DE OLIVEIRA FARDO PARA CONSULTA E FISIOTERA-

PIA NA AACD.SAIDA DIA 26/07/2012 AS 05:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008634 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL-RS: TRANSPORTAR A PACI-

ENTE BRUNA FREITAS SCHMIDT PARA REALIZACAO DE EXAME

DE PET DEDICADO ONCOLOGICO NO HOSPITAL POMPEIA.

SAIDA DIA 24/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008635 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE T

IARLES OLIVEIRA DA ROSA PARA INTERNAR NO HOSPITAL N.

SRa DA PIEDADE. SAIDA DIA 23/07/2012 AS 06:00 E RET

ORNO NO MESMO DIA AS 11:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008642 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: LEVAR OS

PACIENTES PEDRO ALTAIR DE VARGAS LOPES E VANESSA

MACIEL MESQUITA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE

SAIDA DIA 21/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 42

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008642

Itens de Empenho : DIA AS 14:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008643 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR O PACI-

ENTE PEDRO ALTAIR DE VARGAS LOPES, COM ALTA NO HOS-

PITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 22/07/2012 AS 15:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008648 6916 120 2012 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 180,00 1

Itens de Empenho : "FICHA CADASTRAL DE PACIENTES FARMACIA", COR 1X1, TA

MANHO 21X15CM, PAPEL 180G, PAUTADA, FRENTE E VERSO.

AQUISICAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS CAD

ASTRAIS).

PROESF ESTADUAL BERGS C/C 40972310-5

0 2012/008612 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 26/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008613 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 12 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 24/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008615 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 15 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 19/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008614 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 25/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 43

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

10.08.2012

0 2012/008623 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE

MELISSA BANDEIRA SARAIVA PARA CONSULTA POS-OPERATO-

RIA NO HOSPITAL AGUDO.SAIDA DIA 24/07/2012 AS 06:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008608 180 10716 JULIANA BRASIL VEDOVOTTO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR ORIENTACOES,

JUNTO A FAMURS, SOBRE A LEI DE TRANSPARENCIA, ALEM

DE SUBSIDIOS E MATERIAIS SOBRE O PORTAL DE TRANS-

PARENCIA MUNICIPAL. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 06:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

0 2012/008610 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 10 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 23/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008620 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR VINTE E SEI

S (26) PACIENTES P/ REALIZACAO CONSULTA OTORRINO NO

HOSPITAL DE AGUDO. SAIDA DIA: 26/07/2012 AS 06:00 E

RETORNO DIA: 26/07/2012 AS 15:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008637 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A IJUI - RS: LEVAR E TRAZER NELI DE OL

IVEIRA DOMINGUES E ELIZABETH BORCATO BALDECERA PARA

REALIZACAO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDA

DE DE IJUI. SAIDA DIA 19/07/2012 AS 06:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 14:00.

FMS -

BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008606 1007 1320 LUIZ ARTUR WERLANG 637,50 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR

DO 1o SEMINARIO REGIONAL SUL DE PRATICAS INTEGRATI-

VAS E COMPLEMENTARES - FAMURS. SAIDA DIA 01/08/2012

AS 16:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008607 6299 1320 LUIZ ARTUR WERLANG 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO

1o SEMINARIO REGIONAL SUL DE PRATICAS INTEGRATIVAS

E COMPLEMENTARES - FAMURS. SAIDA DIA 01/08/2012 AS

16:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 19:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 44

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008607

Itens de Empenho :

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

ESTORNO TOTAL, SERVIDOR NAO APRESENTOU COMPROVANTE D

AS PASSAGENS EM SEU RELATORIO DE VIAGEM.

0 2012/008636 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: BUSCAR O PACIENTE JEAN DI

AS MARTINS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAID

A DIA 24/07/2012 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

22:00.

FM

S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008638 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR,PARA

INTERNACAO JUDICIAL , OS PACIENTES PAULO ROBERTO

SARAIVA PEDROZO E MAURICIO HORELIO DA SILVA; E

BUSCAR O PACIENTE PLINIO FRANCISCO GONCALVES, COM

ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.SAIDA DIA 25/07/2012

AS 13:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008639 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A IJUI-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO

PEIXOTO SOARES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL

DE CARIDADE DE IJUI. SAIDA DIA 23/07/2012 AS 05:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008640 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS: LEVAR OS PACIENTES MARCIO

LEONIR OLIVEIRA, RONNY DE PAULA BARCELOS E GERALDO

VARGAS DE FREITAS PARA INTERNACAO JUDICIAL NA ISEV.

SAIDA DIA 19/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 14:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008647 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES

AMANDA DA SILVA, CARLOS LUCIANO DA ROSA E FABIO IVO

MEDINA LAMPER, P/ CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL

AGUDO. SAIDA DIA 26/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 13:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008609 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A COORDENA-

DORA JURIDICA, JULIANA BRASIL VEDOVOTTO, QUE BUSCA

ORIENTACOES, JUNTO A FAMURS, SOBRE A LEI DE TRANSPA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 45

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008609

Itens de Empenho : RENCIA,ALEM DE SUBSIDIOS E MATERIAIS SOBRE O PORTAL

DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. SAIDA DIA 30/07/2012 AS

06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

0 2012/008646 6916 120 2012 10049 PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA. ME 18.875,00 1

Itens de Empenho : FORMULARIO " SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICI

ONAL" , PAPEL 75 GR, TAMANHO A4, COR 1X0, BOCO C/ 50

FOLHAS

FICHA B-HA ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS, PAPEL 75 G

R, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO C/ 20 FOLHAS

RELATORIO DE PRODUCAO E MARCADORES PARA AVALIACAO( P

MA2), PAPEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO COM 20 F

OLHAS

FORMULARIO MS - HIPERDIA , PAPEL 75 GR, TAMANHO A4,

COR 1X0, BLOCO C/ 50 FOLHAS

PRE-NATAL CARTAO DA GESTANTE TAMANHO 22CMX30CM, COR

1X1, PAPEL 180G

FOLHA SOLICITACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LI

MPEZA, PAPEL 75G, TAMANHO A4, BLOCO COM 50 FOLHAS.

FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAIS, COR 1 X 0, PA

PEL JORNAL, TAMANHO 16 X 23 CM, BL C/ 5O FLS

REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, COR 1X1, TAMANHO A4, PAPEL

75G, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 50 FOLHAS. IMPRESSA

O VERDE

CONTROLE ESPECIAL, COM DUAS VIAS, COR 1 X 0, TAMANHO

15X22 cm, PAPEL 75g, BLOCOS COM 50 FOLHAS

PRONTUARIO, COR 1X1, TAMANHO A4, PAPEL 63G, FRENTE E

VERSO, BLOCO COM 50 FOLHAS.

"REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"

, PAPEL 75G, 1X1, COR ROSA, BLOCO COM 50 FOLHAS. IM

PRESSAO COR ROSA, TAMANHO A4

FORMULARIO DE "REFERENCIA CONTRA REFERENCIA", PAPEL

63g, COR 1X0, TAMANHO A4, BLOCO COM 50 FOLHAS

FORMULARIO "PRESCRICAO", PAPEL 75g, TAMANHO A4 , COR

1X0, BLOCO COM 50 FLS

FICHA D COMPLEMENTAR "REGISTRO DE ATIVIDADES,PROCEDI

MENTOS E NOTIFICACOES", PAPEL 75g,TAMANHO A4, COR 1X

0, BLOCO COM 20 FOLHAS, FRENTE E VERSO

FICHA B-GES, - "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES", PAPEL

75G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS

"REQUISICAO DE EXAMES", COR 1X0, TAMANHO 16X21CM, PA

PEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS.

PEDIDO DE MEDICAMENTOS, PAPEL 75g ,COR 1X0, TAMANHO

A4, BLOCO COM 50 FOLHAS

RELATORIO DE PRODUCAO E MARCADORES PARA AVALIACAO CO

MPLEMENTAR( PMA2), PAPEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X0, B

LOCO COM 20 FOLHAS

FICHA B-DIA (ACOMPANHAMENTO DE DIABETICOS). PAPEL 75

g. TAMANHO A4. COR 1X1. BLOCO COM 50 FOLHAS

ATESTADO SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, TAMANHO 14

,5 X 21CM, COR 1X1, PAPEL 63g, BLOCO COM 50 FOLHAS

AQUISICAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FORMU - LA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 46

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008646

Itens de Empenho : RIOS, RELATORIOS, FICHAS, ETC).

PROESF ESTADUAL BERGS C/C 40972310-5

0 2012/008645 6916 120 2012 884 SERGIO LUIZ WALTER 286,00 1

Itens de Empenho : RELATORIO SITUACAO DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAM

ILIAS NA AREA/EQUIPE, PAPEL 75 GR, TAMANHO A4, COR

1X1, BLOCO C/ 20 FOLHAS

"CARTAO DA MULHER", PAPEL 180 GR, TAMANHO ABERTO 21,

5x22,5CM, COR 1x1

CARTEIRA "GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS", PAPEL 18

0 GR, TAMANHO ABERTO 16X11 CM, COR 1X1

AQUISICAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFIC (RELATO - R

IOS, CARTOES E CARTEIRAS).

PROESF ESTADUAL BERGS C/C 40972310-5

0 2012/008616 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 24/07/2012

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008619 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR CINCO (05)

PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINO NO HOSP

ITAL AGUDO. SAIDA DIA: 20/07/2012 AS 11:30 E RETORNO

DIA: 20/07/2012 AS 18:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

Total do Dia : 38.661,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2012

0 2012/008671 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A SAO PAULO - SP : PARTICIPAR DO

"I CONGRESSO INTERNACIONAL INTELIGENCIA SE APRENDE"

SAIDA DIA 17/08/12 A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/12

AS 22:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008672 1369 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A

SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DO "I CONGRESSO INTERNA-

CIONAL INTELIGENCIA SE APRENDE". SAIDA DIA 17/08/12

A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/12 AS 22:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 47

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

13.08.2012

0 2012/008653 3668 366 2012 10602 DROGARIA E FARMACIA EMC LTDA 157,00 1

Itens de Empenho : INSULINA NOVORAPID - REFIL 3 ML

AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INSULINA) EM ATENDI- MEN

TO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA

FERNANDES, O QUAL UTILIZA A MEDICACAO DESDE AGOSTO D

E 2007.

F

ARMACIA BASICA BERGS C/C 40861360-8

0 2012/008656 1355 4832 JOCELE KANTORSKI 532,50 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO

III ENCONTRO ESTADUAL DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNI-

CIPAIS DE EDUCACAO DO RS. SAIDA DIA 20/08/2012 AS

08:30 E RETORNO DIA 22/08/2012 AS 19:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008657 1369 4832 JOCELE KANTORSKI 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO

III ENCONTRO ESTADUAL DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNI-

CIPAIS DE EDUCACAO DO RS. SAIDA DIA 20/08/2012 AS

08:30 E RETORNO DIA 22/08/2012 AS 19:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008663 1369 372 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.073,88 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA/SP/POA

PARA AS SERVIDORAS SILVANA GUERINO E CLEONE MARTINS

PARA PARTICIPAREM DO Io CONGRESSO INTERNACIONAL " IN

TELIGENCIA SE APRENDE", NOS DIAS 17 E 18/08, EM SAO

PAULO.

M.D.E BCO DO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008664 6872 371 2012 9600 L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITA 2.730,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E COMPRESSOR) COM REPOSICAO

DE PECAS.

FNS BLMAC CEF C/C 624004-9

0 2012/008652 5738 365 2012 112 L. E. BERTAGNOLI & CIA. LTDA. 1.400,00 1

Itens de Empenho : BLOCO COM 50 JOGOS (2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CA

DA JOGO), CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 48

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008652

Itens de Empenho : AQUISICAO/CONFECCAO DE BOLETINS DE OCORRENCIA (DOC

UMENTO OFICIAL) PARA REGISTROS DIARIOS, PELA GUARDA

MUNICIPAL.

0 2012/008665 2141 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR, JUNTO

COM A SECRETARIA DE TURISMO , NORMA MOESCH, DA

APRESENTACAO DOS RESULTADOS DO "ESTUDO DE COMPETI-

TIVIDADE 2012" DOS 7 MUNICIPIOS AVALIADOS; ALEM DE

PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE TURISMO

DO ESTADO A FIM DE DISCUTIR O PROJETO DE COOPERACAO

ENTRE OS MUNICIPIOS DE POSADAS (ARGENTINA) E SANTA

MARIA. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 08:30 E RETORNO DIA

15/08/2012 AS 22:00.

0 2012/008666 2149 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR,

JUNTO COM A SECRETARIA DE TURISMO, NORMA MOESCH,

DA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DO "ESTUDO DE COMPE-

TITIVIDADE 2012" DOS 7 MUNICIPIOS AVALIADOS; ALEM

DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE

TURISMO DO ESTADO A FIM DE DISCUTIR O PROJETO DE

COOPERACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE POSADAS-ARGENTINA

E SANTA MARIA. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 08:30 E

RETORNO DIA 15/08/2012 AS 22:00.

0 2012/008658 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 284,00 1

Itens de Empenho : VINTE DIARIAS SEM PERNOITE, AOS DISTRITOS DE SANTA

MARIA - RS: REALIZAR SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA,

PERFURANDO BEBEDOUROS PARA ANIMAIS , REFORMANDO A

CUDES PARA IRRIGACAO E PISCICULTURA, CONSTRUINDO T

ANQUES PARA PISCICULTURA E CANALIZANDO A DISTRIBUI C

AO DE AGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. SAIDA D

IA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 27/07/2012 AS 1

9:30.

0 2012/008659 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 326,60 1

Itens de Empenho : VINTE E TRES DIARIAS SEM PERNOITE, AOS DISTRITOS DE

SANTA MARIA-RS: REALIZAR SERVICOS COM RETROESCAVA-

DEIRA, PERFURANDO BEBEDOUROS PARA ANIMAIS, REFORMAN

DO ACUDES PARA IRRIGACAO E PISCICULTURA,CONSTRUINDO

TANQUES PARA PISCICULTURA E CANALIZANDO A DISTRIBUI

CAO DE AGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. SAIDA

DIA 01/08/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/08/2012 AS

19:30.

0 2012/008667 2141 546 NORMA MARTINI MOESCH 597,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DA

APRESENTACAO DOS RESULTADOS DO "ESTUDO DE COMPETI-

TIVIDADE 2012" DOS 7 MUNICIPIOS AVALIADOS; ALEM DE

PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE TURISMO

DO ESTADO A FIM DE DISCUTIR O PROJETO DE COOPERACAO

ENTRE OS MUNICIPIOS DE POSADAS (ARGENTINA) E SANTA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 49

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008667

Itens de Empenho : MARIA. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 08:30 E RETORNO DIA

15/08/2012 AS 22:00.

0 2012/008668 2149 546 NORMA MARTINI MOESCH 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR

DA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DO "ESTUDO DE COMPE-

TITIVIDADE 2012" DOS 7 MUNICIPIOS AVALIADOS; ALEM

DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE

TURISMO DO ESTADO A FIM DE DISCUTIR O PROJETO DE

COOPERACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE POSADAS-ARGENTINA

E SANTA MARIA. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 08:30 E

RETORNO DIA 15/08/2012 AS 22:00.

0 2012/008661 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 391,00 1

Itens de Empenho : VINTE E TRES DIARIAS AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA:

DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS ATINGIDAS

PELA ESTIAGEM. SAIDA DIA 01/08/2012 AS 08:00 E

RETORNO DIA 31/08/2012 AS 18:00.

0 2012/008660 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 653,20 1

Itens de Empenho : VINTE E TRES DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE:

PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRICOLA , E

XECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, R

OCADA E GRADEACAO. SAIDA DIA 01/08/2012 AS 07:00 E R

ETORNO DIA 31/08/2012 AS 19:30.

0 2012/008662 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 597,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES

NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA TRATAR

DA NOVA LEI ESTADUAL QUE CRIA O SUSAF - RS; E NA

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PARA

BUSCAR INFORMACOES SOBRE A SOLICITACAO DE ADESAO DO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA AO SISB-POA SUASA. SAIDA

DIA 08/08/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 09/08/2012 AS

20:00.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DAS REUNIOES, CF

E. MEM. 150/2012/SMDR.

0 2012/008654 1007 1322 ROGERIO POZZOBON 5.737,50 1

Itens de Empenho : TREZE DIARIAS E MEIA A BALNEARIO CAMBORIU-SC: PARTI

CIPAR DE CURSO DE ULTRASSOM EM GINECOLOGIA E OBSTE-

TRICIA. SAIDA DIA 05/08/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA

18/08/2012 AS 17:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008669 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A SAO PAULO - SP : PARTICIPAR DO

"I CONGRESSO INTERNACIONAL INTELIGENCIA SE APRENDE"

SAIDA DIA 17/08/12 A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/12

AS 22:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 50

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008670 1369 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A

SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DO "I CONGRESSO INTERNA-

CIONAL INTELIGENCIA SE APRENDE". SAIDA DIA 17/08/12

A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/12 AS 22:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008655 1369 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DA

"FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCACAO

PARA IMPLANTACAO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS

ESCOLAS". SAIDA DIA 14/08/2012 AS 14:00 E RETORNO

DIA 16/08/2012 AS 23:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: FORMACAO CANCELADA PELA SECRE

TARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RS, CFE. MEM. 2717/2012-

SMED.

Total do Dia : 18.175,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2012

0 2012/008728 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 7 PACIENTES

PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA

DIA 02/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

13:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008678 1007 7081 ANA LUCIA LANG MOTTA 1.700,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A SALVADOR - BA: PARTICIPAR DA XIV

JORNADA NACIONAL DE IMUNIZACOES. SAIDA DIA 01/08/12

AS 10:00 E RETORNO DIA 04/08/2012 AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008710 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER O PACI

ENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA PARA CONSULTA

NA AACD. SAIDA DIA 31/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008716 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR O P

ACIENTE RICHARD CORREA DA ROCHA PARA INTERNACAO JU

DICIAL; E BUSCAR O PACIENTE SILVANO PROVIDEL DO NAS

CIMENTO, COM ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAID

A DIA 27/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA A

S 14:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 51

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008716

Itens de Empenho :

FM

S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008721 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO-RS: LEVAR

O PACIENTE VALDOMIRO CRUZ DA SILVA, PARA CIRURGIA N

O HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO; E TR

AZER PAULO JAIR DA SILVA, COM ALTA NO HOSPITAL AGU

DO. SAIDA DIA 01/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESM

O DIA AS 11:30.

FMS

- BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008735 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 10 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS / CONSULTAS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 30/07/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008695 3665 1290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.852,09 1

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO, LUIZ

LEANDRO DE MELLO FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /

2012, CFE. MEM. 1529/ALSC/SMG-2012.

0 2012/008701 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL - RS: PARTICIPAR DE

OFICINA MICRO-REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DA POLI-

TICA DE SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENCAO BASICA.

SAIDA DIA 01/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 19:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008703 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO

QUE DISCUTIRA A PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES DOS

CEREST's E DOS CONSELHOS GESTORES DOS CEREST's

REGIONAIS NO CONSELHO GESTOR DO CEREST ESTADUAL, NO

CES. SAIDA DIA 07/08/12 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 23:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008679 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR AS SERVIDORAS

DA SVS QUE PARTICIPARAM DA XIV JORNADA NACIONAL DE

IMUNIZACOES EM SALVADOR-BA. SAIDA DIA 04/08/2012 AS

10:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 52

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.08.2012

0 2012/008726 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 106,50 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR A SERVIDORA

SIMONE SANTIAGO TOLEDO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE

CAPACITACAO DE LABORATORIO - AREA DE ENTOMOLOGIA -

IDENTIFICACAO DOS VETORES DA DENGUE. SAIDA DIA

06/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008727 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 106,50 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A SERVIDORA

SIMONE SANTIAGO TOLEDO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE

CAPACITACAO DE LABORATORIO - AREA DE ENTOMOLOGIA -

IDENTIFICACAO DOS VETORES DA DENGUE. SAIDA DIA

10/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008738 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 15 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 27/07/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008741 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 01/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008687 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR AS SERVI-

DORAS MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SERAFINI E

VOLNICE SANT'ANNA PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA

TRATAR DA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE PRISIONAL

NO PRESIDIO DE SANTA MARIA, NA SECRETARIA ESTADUAL

DE SAUDE/DEPARTAMENTO DE ACOES EM SAUDE. SAIDA DIA

01/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008680 2987 10419 CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO ENCONTRO

ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE IDOSOS, NO

AUDITORIO DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO. SAIDA DIA

06/08/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

0 2012/008751 6899 349 2012 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 1.207,76 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 53

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008751

Itens de Empenho : AS revisao de garantia, dos 30.000 km do veiculo dob

lo placas IQZ 8393, com reposicao de pecas, veiculo

adquirido zero km.

R

evisao de garantia do veiculo doblo placas IQZ 83

93, com reposicao de pecas (veiculo adquirido zer

o quilometro).

FNA

S - IGDBF

BCO

BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008752 5394 267 2012 10714 CONSTRUTORA SAO SEPE LTDA 63.252,55 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, EXECU

CAO INDIRETA, DO TIPO MENOR PRECO, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA REFORMA DO CEASM - C

ENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL DE SANTA MARIA

Obras de reforma do CEASM - Centro de Educacao

Ambiental de Santa Maria.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/008673 1007 3806 DANIEL ROMULO SANTINI 765,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO

"SISTEMA DE APOIO A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL

DE GESTAO DO SUS ( SARGSUS )". SAIDA DIA 07/08/2012

AS 16:00 E RETORNO DIA 10/08/2012 AS 16:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008674 6299 3806 DANIEL ROMULO SANTINI 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO

CURSO "SISTEMA DE APOIO A ELABORACAO DO RELATORIO

ANUAL DE GESTAO DO SUS ( SARGSUS )". SAIDA DIA

07/08/12 AS 16:00 E RETORNO DIA 10/08/12 AS 16:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008706 1007 2520 FABIANO MIRANDA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PACI

ENTES NEUSA DA COSTA MARINHO E MOACIR DALLAPOSA, DE

ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 27/07/2012 AS

14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008723 696 236 2012 10743 FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 1.650,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATOR

IOS. COR: ROSA (DISPENSA EMERGENCIAL). TAMANHO: 52 X

32 CM, PAPEL SUPREMO 250 G. ARTE FINAL E FOTOLITO I

NCLUSO APENAS FACE EXTERNA COLORIDA.

CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATOR

IOS. COR: LARANJA (INEXIGIBILIDADE). TAMANHO: 52 X 3

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 54

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008723

Itens de Empenho : 2 CM, PAPEL SUPREMO 250 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INC

LUSO APENAS FACE EXTERNA COLORIDA

CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATOR

IOS. COR: AZUL (PREGAO). TAMANHO: 52 X 32 CM, PAPEL

SUPREMO 250 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO APENAS

FACE EXTERNA COLORIDA.

CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATOR

IOS. COR: AMARELA (TOMADA DE PRECOS). TAMANHO: 52 X

32 CM, PAPEL SUPREMO 250 G. ARTE FINAL E FOTOLITO IN

CLUSO APENAS FACE EXTERNA COLORIDA.

CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATOR

IOS. COR: CINZA (CONCORRENCIA). TAMANHO: 52 X 32 CM,

PAPEL SUPREMO 250 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO

APENAS FACE EXTERNA COLORIDA.

AQUISICAO/CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSO

S LICITATORIOS.

0 2012/008729 6641 236 2012 10743 FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 652,00 1

Itens de Empenho : BLOCO DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES

(MOTO TAXI), COM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS MOTO TAXI

C/ 50 NUMEROS, EM 02 VIAS, TOTAL DE 100 FOLHAS, SEG

UIR SEQUENCIA NUMERICA EM DUAS VIAS CARBONADAS EM

PAPEL BRANCO , TAMANHO 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COM

PRIMENTO), COM CAPAS. TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

BLOCO DE AUTO DE RETIRADA DE VEICULO DE CIRCULACAO -

ARVEC, SEM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/ 25 NUMEROS,

EM 03 VIAS, TOTAL DE 75 FOLHAS, SEM SEQUENCIA NUMER

ICA EM TRES VIAS CARBONADAS EM PAPEL BRANCO, TAMANH

O 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COMPRIMENTO), COM CAPAS.

TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

BLOCO DE NOTIFICACAO DE ALVARAS, COM SEQUENCIA NUMER

ICA BLOCOS C/ 25 NUMEROS, EM 03 VIAS, TOTAL DE 75 FO

LHAS, SEGUIR SEQUENCIA NUMERICA EM TRES VIAS CARBON

ADAS EM PAPEL BRANCO, TAMANHO 16,5 CM X 22 CM (ALTUR

A X COMPRIMENTO), COM CAPAS. TERMO DE REFERENCIA EM

ANEXO.

AQUISICAO/CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE FI

SCALIZACAO DE TRANSPORTES. BLOCOS DE AUTO DE RETIRAD

A DE VEICULO DE CIRCULACAO. BLOCOS DE NOTIFICACAO DE

ALVARAS COM SEQUENCIA NUMERICA.

0 2012/008737 4278 236 2012 10743 FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 620,00 1

Itens de Empenho : TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DE MEDICAMENTO, C

ONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDICAMENTO SIBUTRAMINA,

BLOCOS CONTENDO 20 CONJUNTOS CADA EM 3 VIAS, SENDO

2 CARBONADAS, PAPEL 75 G, TAMANHO A4, COR 1X0.

AQUISICAO/CONFECCAO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE P/

USO DE MEDICAMENTO CF. TERMO DE REFERENCIA.

VIGILANCIA SANIT. CEF C/C 128-0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 55

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008747 6643 236 2012 10743 FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 8.750,00 1

Itens de Empenho : FOLDER "CLIMATERIO", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4X4,

TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER "COLO DO UTERO", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4X

4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " DIABETES MELITTUS", PAPEL COUCHE 170 GR, C

OR 4X4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " HIPERTENSAO ARTERIAL", PAPEL COUCHE 170 GR,

COR 4X4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " OBESIDADE", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4X4, T

AMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " ALIMENTACAO SAUDAVEL", PAPEL COUCHE 170 GR

, COR 4X4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " CUIDADO IDOSO", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4

X4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " IDOSO EM RISCO", PAPEL COUCHE 170 GR, COR

4X4, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " OSTEOPOROSE", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4X4

, TAMANHO A4, 2 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " CANCER DE MAMA", PAPEL COUCHE 170 GR, COR

4X4, TAMANHO A4, 3 DOBRAS, CONFORME MODELO

FOLDER " SAUDE DO ADOLESCENTE", TAMANHO A4 , FRENT

E E VERSO, 2 DOBRAS, PAPEL COUCHE 75GR, COM ARTE I

NCLUSOS. CONFORME MODELO

AQUISICAO/CONFECCAO DE FOLDES - TEMAS DIVERSOS.

BCO DO BRASIL C/C 45452-4

0 2012/008696 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 230,68 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - A

GOSTO/2012.

VCTO: 15/08/2012

0 2012/008697 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 178,89 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - A

GOSTO/2012.

VCTO: 15/08/2012

0 2012/008698 641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.626,32 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - A

GOSTO/2012.

VCTO: 15/08/2012

0 2012/008725 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.097,13 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - A

GOSTO/2012.

VCTO: 15/08/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 56

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.08.2012

0 2012/008748 1847 346 2012 1028 GILNEI LOPES 800,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PALESTRANTE

CONTRATACAO DA PALESTRA"O DESAFIO DE SER PROFESSOR"

DIA 31/08/2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0377 C/C 350031980-8

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39128-X

0 2012/008731 6641 236 2012 10599 GRAFICA ERECHIM LTDA 2.169,00 1

Itens de Empenho : BLOCO DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE POSTURAS, CO

M SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/50 NUMEROS, EM 03 VIAS

, TOTAL DE 150 FOLHAS, SEGUIR SEQUENCIA NUMERICA A P

ARTIR EM TRES VIAS CARBONADAS EM PAPEL BRANCO, TAMA

NHO 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COMPRIMENTO), COM CAPA

S. TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

BLOCO DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE PATRIMONIO,

COM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/ 25 NUMEROS, EM 04 V

IAS, TOTAL DE 100 FOLHAS, SEGUIR SEQUENCIA NUMERICA

EM QUATRO VIAS CARBONADAS EM PAPEL BRANCO , TAMANH

O 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COMPRIMENTO), COM CAPAS.

TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

BLOCO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, COM SEQUENCIA

NUMERICA BLOCOS C/ 50 NUMEROS, EM 02 VIAS, TOTAL D

E 100 FOLHAS, SEGUIR SEQUENCIA NUMERICA EM DUAS VIAS

CARBONADAS EM PAPEL BRANCO , COM VERSO,TAMANHO 16,5

CM X 22 CM (ALTURA X COMPRIMENTO), COM CAPAS.TERMO

DE REFERENCIA EM ANEXO

BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSI

TO, SEM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/ 100 FOLHAS, EM

01 VIA,COM VERSO, SEM SEQUENCIA NUMERICA, EM PAPEL B

RANCO, TAMANHO A4, SEM CAPAS. TERMO DE REFERENCIA EM

AENXO.

AQUISICAO/CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE FI

SCALIZACAO DE POSTURAS COM SEQUENCIA NUMERICA. BLOCO

S DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE PATRIMO- NIO. BL

OCOS DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO.BLOCOS DE BOLET

IM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO.

0 2012/008739 6617 236 2012 10599 GRAFICA ERECHIM LTDA 6.688,00 1

Itens de Empenho : MASCARA DO ZE GOTINHA, COM ELASTICO, FORMATO DE GOTA

, COM FUROS NOS OLHOS E BOCA, MODELO MENINO PAPEL TR

IPLEX (PAPEL CARTONADO BRANCO DOS DOIS LADOS, SENDO

UM LADO COM BRILHO E OUTRO FOSCO), NA GRAMATURA 230

G, NA COR BRANCA, COM DETALHES EM PRETO. CONFORME MO

DELO EM ANEXO.

MASCARA DO ZE GOTINHA, COM ELASTICO, FORMATO DE GOTA

, COM FUROS NOS OLHOS E BOCA, MODELO MENINA PAPEL TR

IPLEX (PAPEL CARTONADO BRANCO DOS DOIS LADOS, SENDO

UM LADO COM BRILHO E OUTRO FOSCO), NA GRAMATURA 230

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 57

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008739

Itens de Empenho : G, NA COR BRANCA, COM DETALHES EM PRETO. CONFORME MO

DELO EM ANEXO.

AQUISICAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (MASCARAS Z

E GOTINHA - MODELO MENINO E MENINA).

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008745 6643 236 2012 10599 GRAFICA ERECHIM LTDA 1.730,00 1

Itens de Empenho : FOLDER " ADOLESCENTE", PAPEL COUCHE 170 GR, COR 4X4

, TAMANHO A4, 1 DOBRA, CONFORME MODELO

FOLDER " PLANEJAMENTO FAMILIAR", PAPEL COUCHE 170 G

R, COR 4X4, TAMANHO A4, 3 DOBRAS, CONFORME MODELO

AQUISICAO/CONFECCAO DE FOLDER "ADOLESCENTE" E FOL

DER "PLANEJAMENTO FAMILIAR".

BCO DO BRASIL C/C 45452-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EM

ITIDA PARA FORNECEDOR INCORRETO, REF. LOTE 14, ITEM

1, FOLDER PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE. MEM. 2017/2

012/SCL/SGOF/SMC. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 9644/2012

.

0 2012/008722 6641 236 2012 10148 GRAFICA R J R LTDA 389,90 1

Itens de Empenho : BLOCO DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE POSTURAS, SE

M SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/50 NUMEROS, EM 03 VIAS

, TOTAL DE 150 FOLHAS, SEM SEQUENCIA NUMERICA, EM TR

ES VIAS CARBONADAS EM PAPEL BRANCO, SENDO A PRIMEIRA

COM VERSO, TAMANHO 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COMPRI

MENTO), COM CAPAS. TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

BLOCO DE DEFESA DE AUTUACAO DE TRANSITO, COM SEQUENC

IA NUMERICA BLOCOS C/ 100 FOLHAS, EM 01 VIA,SEGUIR S

EQUENCIA NUMERICA, EM PAPEL BRANCO, TAMANHO A4, SEM

CAPAS. TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE FISCALIZA- C

AO DE POSTURAS, SEM SEQUENCIA NUMERADA. BLOCOS DE DE

FESA DE AUTUACAO DE TRANSITO COM SEQUENCIA NUMERICA.

0 2012/008736 4278 236 2012 10148 GRAFICA R J R LTDA 1.010,00 1

Itens de Empenho : NOTIFICACAO DE RECEITA B, CONFORME TERMO DE REFERENC

IA NUMERADA, PAPEL 75 G, TAMANHO 19X9 CM, COR 1X0 AZ

UL, BLOCO COM 20 FOLHAS.

NOTIFICACAO DE RECEITA B2, CONFORME TERMO DE REFEREN

CIA NUMERADA, PAPEL 75 G, TAMANHO 19X9 CM, COR 1X0 A

ZUL, BLOCO COM 20 FOLHAS.

SOLICITACAO DE TALOES DE RECEITUARIO, CONFORME TERMO

DE REFERENCIA RECEITUARIO B OU B2, PAPEL 75 G, TAMA

NHO 15X21 CM, COR 1X0. BLOCO COM 50 FOLHAS.

AQUISICAO/CONFECCAO DE NOTIFICACAO DE RECEITA E

TALOES DE RECEITUARIO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 58

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008736

Itens de Empenho :

VIGILANCIA SANIT. CEF C/C 128-0

0 2012/008707 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER A PACI

ENTE ADRIANA KRAUSPENHAR MEDEIROS PARA CONSULTA /

EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA DIA 01/08/2012

AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008724 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR O PACI-

ENTE VALDOMIRO CRUZ DA SILVA, DE ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE. SAIDA DIA 02/08/2012 AS 07:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 11:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008693 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 112.899,15 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

O INSS, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

14/08/2012

0 2012/008694 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 146.877,59 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM O INSS, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012.

14/08/2012

0 2012/008732 6641 236 2012 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 228,90 1

Itens de Empenho : BLOCO DE NOTIFICACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES

(MOTO FRETE), COM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS MOTO FR

ETE C/ 50 NUMEROS, EM 02 VIAS, TOTAL DE 100 FOLHAS,

SEGUIR SEQUENCIA NUMERICA EM DUAS VIAS CARBONADAS E

M PAPEL BRANCO , TAMANHO 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X C

OMPRIMENTO), COM CAPAS.TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

AQUISICAO/CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE FI

SCALIZACAO DE TRANSPORTES.

0 2012/008744 6643 236 2012 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 4.470,00 1

Itens de Empenho : BANNER "FLUXOGRAMA SIFILIS GESTACIONAL", EM LONA, TA

MANHO 1,50 CM X 1,20 CM DE COMPRIMENTO, COM ILHOS E

COM ARTE INCLUSO, CONFORME MODELO ANEXO

BANNER " PRE- NATAL ", EM LONA, TAMANHO 0,90 CM X 1,

10 CM DE COMPRIMENTO, COM ILHOS E COM ARTE INCLUSO,

CONFORME MODELO ANEXO

AQUISICAO DE BANNER "FLUXOGRAMA SIFILIS GESTA- CIO

NAL" E BANNER "PRE - NATAL".

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 59

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008744

Itens de Empenho : BCO BRASIL BLGES C/C 45452-4

0 2012/008743 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 02/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008702 6480 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS:CONDUZIR EQUIPE DO

CEREST PARA PARTICIPAR DE OFICINA MICRO - REGIONAL

PARA FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE DO TRABA-

LHADOR NA ATENCAO BASICA. SAIDA DIA 01/08/2012 AS

07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008704 6480 9476 IVO CASTAGNA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR COORDENADORA

DO CEREST PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE DISCUTIRA

A PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES DOS CEREST's E

DOS CONSELHOS GESTORES DOS CEREST's REGIONAIS NO

CONSELHO GESTOR DO CEREST ESTADUAL, NO CES. SAIDA

DIA 07/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

23:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008690 5126 1210 JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO - SC: REALIZAR VISTORIA TECNICA

NA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS E DA ESTRUTURA METALI-

CA ESPACIAL, SISTEMA DE PINTURA, SOLDAGEM E PERFIL

DE ACO UTILIZADO NA SEDE DA METALURGICA MODELO.

SAIDA DIA 07/08/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 22:00.

0 2012/008718 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR O PACIENTE DIOGO A

MORIM ROGER, COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE AL

EGRETE. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 11:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 18:00.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008730 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 17 PACIENTES

PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA

DIA 31/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

13:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 60

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008734 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 7 PACIENTES

PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA

DIA 27/07/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS

18:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008691 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A SERVIDORA

RENICE COIMBRA, QUE RETORNA DO RIO DE JANEIRO - RJ,

NO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 02/08/2012 AS

06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008717 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR O P

ACIENTE RICHARD CORREA DA ROCHA PARA INTERNACAO JU

DICIAL; E BUSCAR O PACIENTE SILVANO PROVIDEL DO NAS

CIMENTO, COM ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAID

A DIA 27/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA A

S 14:00.

FM

S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008708 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: LEVAR O PACIENTE PAULO H

IANG DE AZEVEDO E A ACOMPANHANTE ENIRA SALETE AV

ILA SOARES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN. SA

IDA DIA 27/07/2012 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 19:00.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008711 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: BUSCAR O

PACIENTE AMILCAR ANTONIO PETRI, QUE ESTA DE ALTA NO

HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 03/08/2012 AS

08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008733 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 25 PACIENTES

PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA

DIA 02/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008740 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 28 PACIEN

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 61

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008740

Itens de Empenho : TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 30/07/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008689 5126 10717 LUIS FERNANDO VIERA 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO - SC: REALIZAR VISTORIA TECNICA

NA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS E DA ESTRUTURA METALI-

CA ESPACIAL, SISTEMA DE PINTURA, SOLDAGEM E PERFIL

DE ACO UTILIZADO NA SEDE DA METALURGICA MODELO.

SAIDA DIA 07/08/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 22:00.

0 2012/008682 2987 10141 LUIZ ALBERTO JARDIM ANTUNES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR OS CONSELHEI

ROS TUTELARES ANA LUIZA BRITTO, PEDRO ZOE BARCELLOS

E MARIA DO CARMO DURAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO

EXTRAORDINARIA DA ACONTURS, NA CAMARA MUNICIPAL DE

PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 09/08/12 AS 04:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00.

0 2012/008712 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: LEVAR A PACIENTE CECILIA

DE LIMA CRUZ PARA AVALIACAO DE FENDA PALATINA, NA

FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 30/07/12

AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008713 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES

GUILHERME MARQUES KUNZ E VINICIOS MARQUES KUNZ PARA

CONSULTA NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA

DIA 02/08/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008715 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI - RS: LEVAR OS PACIENTES ILDO

CLAUDIO DUMKE E RICARDO SILVA DIAS PARA INTERNACAO

JUDICIAL; E BUSCAR PAULO DOS SANTOS ALVES, COM ALTA

NA ISEV. SAIDA DIA 27/07/2012 AS 14:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008692 6907 634 2011 10650 MAR AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-M 2.990,00 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI EMPENHOS Nos 862 E 8442/2012 (MOTIVO: TRO

CA DE RECURSO, CFE. MEM. 244/SMEL/2012) REF. AQUISI

CAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES (

CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHAS).

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 62

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

RECURSO LIVRE

0 2012/008686 1007 7000 MARIA DAS GRACAS SERAFINI 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO

NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE / DEPARTAMENTO DE

ACOES EM SAUDE P/ TRATAR DA IMPLANTACAO DA UNIDADE

DE SAUDE PRISIONAL NO PRESIDIO DE SANTA MARIA.SAIDA

DIA 01/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008709 1007 1323 MARIA LUCIANA DE CAMPOS ROQUE 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: BUSCAR O PACIENTE JEAN DI

AS MARTINS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAID

A DIA 24/07/2012 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

22:00.

FMS

- BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008719 1007 1323 MARIA LUCIANA DE CAMPOS ROQUE 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR O PACIENTE DIOGO A

MORIM ROGER, COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE AL

EGRETE. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 11:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 18:00.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008720 1007 1324 NELSON DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR O PACI-

ENTE VALDOMIRO CRUZ DA SILVA, DE ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE. SAIDA DIA 26/07/2012 AS 13:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 17:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008675 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 127,50 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE REUNIAO

NO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO-MTG/RS PARA TRA

TAR DA SEMANA FARROUPILHA E DESFILE TEMATICO DE

SANTA MARIA. SAIDA DIA 26/07/12 AS 14:30 E RETORNO

DIA 27/07/12 A 01:00.

0 2012/008676 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRATAR SOBRE A SEMANA

FARROUPILHA E DESFILE TEMATICO DE SANTA MARIA NA

SEDE DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO - MTG/RS.

SAIDA DIA 08/08/12 AS 07:00 E RETORNO DIA 08/08/12

AS 20:00.

0 2012/008749 6738 355 2012 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S. 3.931,20 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE ESPACO Servico de locacao de espaco fisi

co ( Salao de Atos e anexos), para os dias 28/08/201

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 63

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008749

Itens de Empenho : 2 e 31/08/2012, com capacidade para 900 cursistas, c

om area de aproximadamente 500m² ( dimensoes 23 x 3

9/pe direito: 7,0x 3,0), palco com area de 152m² ( d

imensoes: 8,7 x 23/pe direito: 7,0) hall para coloca

cao de banner e mostra de trabalhos, sala para secr

etaria, mesas para credenciamento, cadeiras estofada

s, ambiente climatizado, internet Wirelles, servico

de limpeza durante o evento (banheiros e salao), est

acionamento vigiado para 600 carros, porta banner, f

lip chart, pulpito, servicos de sonorizacao co

ALUGUEL DE AUDITORIO PARA EVENTO DA 1a SEMANA DA

EJA - "PROMOVENDO A INCLUSAO SOCIAL...VIVENCIANDO A

REAL CIDADANIA", DE 28 A 31/08/2012.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/008683 180 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 637,50 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO

CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS", REALI

ZADO PELA DPM.SAIDA DIA 01/08/12 AS 17:00 E RETORNO

DIA 03/08/12 AS 23:00.

0 2012/008684 194 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO

CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS", REALI

ZADO PELA DPM.SAIDA DIA 01/08/12 AS 17:00 E RETORNO

DIA 03/08/12 AS 23:00.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR NAO COMPROVOU A UT

ILIZACAO DAS PASSAGENS EM SEU RELATORIO DE VIAG

EM.

0 2012/008699 192 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/GP.

0 2012/008700 222 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/GP.

0 2012/008750 5238 350 2012 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 28.000,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/PORTO ALEGRE COM

SEGURO.

AQUISICAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM

PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS E

CONSULTAS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO

SUS EM SANTA MARIA.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/008753 446 3887 PODER JUDICIARIO 26,37 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS JUDICIARIOS A CE

RCA DO PROCESSO No 027/1.09.0021780-7 EM NOME DE DOR

ILDA FLORES DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 64

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008753

Itens de Empenho : SPESAS PROCESSUAIS PENDENTES.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008754 446 3887 PODER JUDICIARIO 285,06 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME

MEM. 2001/PGM/2012, REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS:

PROCESSO No 067/1.12.0001243-9 (COMARCA DE SAO L

OURENCO DO SUL) EM NOME DE SANFELICE E CIA LTDA.

PROCESSO No 002/1.12.0003398-9 (COMARCA DE ALEGRE

TE) EM NOME DE MARCELO DE VASCONCELOS XAVIER.

PROCESSO No 002/1.12.0003397-0 (CAMARCA DE ALEGRE

TE) EM NOME DE KIELING E COELHO LTDA.

PROCESSO No 114/1.12.0001004-3 (COMARCA DE NOVA P

ETROPOLIS) EM NOME DE CLELIA S. PORT E CIA LTDA.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008746 3465 10389 ROBSON ANSINELO COELHO 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: LEVAR PECAS E

BUSCAR O CAMINHAO PLACAS IIX-3116, QUE ESTA EM

MANUTENCAO. SAIDA DIA 09/08/2012 AS 06:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 19:00.

FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/008681 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR AS CONSELHEI-

RAS DO COMID, CLAUDEMARA T. LOPES E ROZELENE GLORIA

QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEI

ROS MUNICIPAIS DE IDOSOS. SAIDA DIA 06/08/2012 AS

05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/008688 5126 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO - SC: REALIZAR VISTORIA TECNICA

NA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS E DA ESTRUTURA METALI-

CA ESPACIAL, SISTEMA DE PINTURA, SOLDAGEM E PERFIL

DE ACO UTILIZADO NA SEDE DA METALURGICA MODELO.

SAIDA DIA 07/08/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 22:00.

0 2012/008705 5222 524 2011 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 857,35 1

Itens de Empenho : TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA

AQUISICAO DE TROFEUS (60 CM, BASE EM MDF) PARA ATE

NDER A DEMANDA DE PREMIACAO DOS EVENTOS APOIADOS PEL

A SMEL, COMO: CONCURSO HIPICO INDEPENDENCIA E ASSOCI

ACAO DOS SURDOS FUTEBOL DE CAMPO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 65

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008677 1686 10715 VALMIR BELTRAME 382,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE

REUNIOES QUE TRATARAO SOBRE O CONVENIO FIRMADO

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA E A

ARCO IRIS CINEMAS, A RESPEITO DA IMPLEMENTACAO DO

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCES, REALIZADO EM 33

CIDADES BRASILEIRAS COM PRODUCAO DO MINISTERIO DA

CULTURA.SAIDA DIA 08/08/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA

09/08/2012 AS 20:00.

0 2012/008685 1007 10202 VOLNICE DE BARROS SANT'ANNA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO

NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE / DEPARTAMENTO DE

ACOES EM SAUDE P/ TRATAR DA IMPLANTACAO DA UNIDADE

DE SAUDE PRISIONAL NO PRESIDIO DE SANTA MARIA.SAIDA

DIA 01/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008714 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI - RS: BUSCAR OS PACIENTES

WALDIR DIONEI TEIXEIRA E MARCIO LEONIR LEAL DE

OLIVEIRA, DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 01/08/2012 AS

14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008742 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 31/07/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 421.083,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.08.2012

0 2012/008762 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 96,88 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 2000/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1050074971-2 EM NOME DE PAULO ANSELMO MASSONI;

027/1110007324-8 EM NOME DE PAULO CEZAR SCHNEIDER

PICCINI;

027/1110006915-1 EM NOME DA SUCESSAO DE ADAO GARCIA

027/1110009273-0 EM NOME DE ANGELO ANTONIO DA LUZ;

027/111007267-5 EM NOME DE GILBERTO PREIGSCHADT;

027/1110007261-6 EM NOME DE CLOVIS BATISTA MACHADO

ITAQUY;

027/1110009333-8 EM NOME DE JAIR SERAFIM HASS KIST;

027/1110009272-2 EM NOME DE MARTINELLI BRIGNOL

VOLPICELI;

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 66

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

027/1110007329-9 EM NOME DE LOENI DE S. CRISTOFARI;

027/1050022590-0 EM NOME DE OSMAR PEREIRA SCHOT

TFELDT;

027/1070001147-4 EM NOME DE JORGE LUIZ D. PROLLA;

027/1080000260-4 EM NOME DE BATISTA MELLO.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008763 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 253,31 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1997/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110009269-2 EM NOME DE SANTA TEREZINHA DE MELO

027/1110007270-5 EM NOME DE JOAO FRANCISCO SARTURI;

027/1110012754-2 EM NOME DE ALVICE BECKER DA LUZ;

027/1110007307-8 EM NOME DE LUIS NICOLAU;

027/1050191044-4 EM NOME DE CARLOS ALBERTO MEDEIROS

ESCOBAR;

027/1110019997-7 EM NOME DE FLORIANO MATOS SERPA;

027/1050190622-6 EM NOME DE ANITA ALVES;

027/1110008979-9 EM NOME DE MARLENE GONCALVES X

AVIER;

027/1110018547-0 EM NOME DE ANA LUCIA DA SILVA

MELLO;

027/1050190004-0 EM NOME DE ATAIDES DO NASCIMENTO;

027/1110017032-4 EM NOME DA SUCESSAO DE AUGUSTO

CEZAR DA SILVA PRATES;

027/1110006955-0 EM NOME DE SILVIO RENATO VIEIRA.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008765 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 1.165,05 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO 027/1110019427-4 EM NOME DE ZAMPIERI

& ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. HONORARIOS ADVOCA-

TICIOS DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS

DA ACAO PRINCIPAL 027/1090015617-4 EM QUE PATRO-

CINOU A DEFESA DE MAXICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.,

CFE. MEM. 1966/PGM/2012.

VCTO: 21/09/2012

0 2012/008766 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 449,72 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO 027/1110020594-2 EM NOME DE ARACEMA

BORIN PAULETTO EM FAVOR DE PIETRO TOALDO DAL FORNO

REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE

SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL

027/1090023676-3, CFE. MEM. 1966/PGM/2012.

VCTO: 28/09/2012

0 2012/008767 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 7.660,84 1

Itens de Empenho : RPV - 027/1100021315-3 EM NOME DE IGOR DI GIACOMO

DA SILVA, SENDO R$ 6.156,15 A TITULO DE DANOS

MATERIAIS, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS

AUTOS DA ACAO PRINCIPAL 027/1070002592-0 E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 67

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008767

Itens de Empenho : R$ 1.504,69 REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRA-

DOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM.

1967/PGM/2012.

VCTO: 01/10/2012

0 2012/008769 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 122,92 1

Itens de Empenho : PROCESSO 027/1110010987-0 EM NOME DE MARIO OSCAR

FREIRE MARIANO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS

DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO

PRINCIPAL 027/1100011603-4 EM QUE PATROCINOU A DEFE

SA DE MARIA BELLONI WEBER, CFE. MEM. 1967/PGM/2012.

VCTO: 01/10/2012

0 2012/008761 3809 373 2012 10785 ALCEMAR DIAS DOS SANTOS FERRAGENS 90,00 1

Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS, CAPACIDADE 13 KG - VAZIO Aquisicao d

e botijao de gas P 13 para ser utilizado pela Equipe

de Controle de Combustiveis para aquecer agua e ali

mentos durante o horario de expediente.

AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG - VAZIO, PARA

ATENDER A EQUIPE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS.

0 2012/008760 3762 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS 15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 99/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "AM

BIENTE LIMPO E SAUDAVEL", CFE. MEM. 501/SMAC/ 012/GF

.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.036800.0-1

FMAS - BANRISUL C/C 04.095774.0-0

0 2012/008773 6333 396 2009 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 331,03 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 542/2012 REF. AQUISICAO DE OL

EO DIESEL PARA A USINA DE ASFALTO, NO MES DE JULH

O/2012.

0 2012/008776 5241 396 2009 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 21.554,61 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 541/2012 REF. AQUISICAO DE G

ASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE

VEICULOS E MAQUINAS DA SMI, NO MES DE JULHO / 201

2.

0 2012/008755 1902 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 65.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2012 - SMEL.

0 2012/008768 670 469 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 3.582,60 1

Itens de Empenho : TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D

N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA

AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA,

MODELO FS 1370 DN - TK 172, PRETO,ORIGINAL.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 68

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008770 6582 616 2011 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 45.880,00 1

Itens de Empenho : HORA MAQUINA DE VIBROACABADORA, CONFORME TERMO DE RE

FERENCIA

HORA MAQUINA DE CAMINHAO ESPAGIDOR DE ASFALTO, CONFO

RME TERMO DE REFERENCIA

CON

TRATACAO DE HORAS / MAQUINAS PARA COLOCACAO DE ASF

ALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPO DE SANTA MARIA

0 2012/008757 693 375 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 2.507,40 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso Licitacao P

ublica Modulo I, nos dia 11 e 12/09, para as servido

ras Rosane Ayres Sfreddo, Maria Isabel Anesi Anselva

, Lucimar de Fatima Pereira e Fabiana Beatris Angne

s e Contratacao direta Modulo II, nos dias 13 e 14,

para as servidoras Rosane Ayres Sfreddo, Maria Isabe

l Anesi Anselva e Lucimar de Fatima Pereira, oferec

ido pela DPM - Delegaoes de Prefeituras Municipais,

em Porto Alegre - RS

INSCRICAO NO CURSO LICITACAO PUBLICA MODULO I, NOS

DIAS 11 E 12/09/2012, PARA AS SERVIDORAS ROSANE AYRE

S SFREDDO, MARIA ISABEL ANESI ANSELVA, LUCIMAR DE FA

TIMA PEREIRA E FABIANA BEATRIS ANGNES; E CONTRATACAO

DIRETA MODULO II NOS DIAS 13 E 14/09/2012 PARA AS S

ERVIDORAS ROSANE AYRES SFREDDO,MARIA ISABEL ANESI AN

SELVA E LUCIMAR DE FATIMA PEREIRA OFERECIDO PELA DPM

DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGR

E-RS.

0 2012/008771 6904 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 2.205,84 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 TORNEL

PNEU 7.50/16 LISO PARA RODA DIRECIONAL COM NO MINIMO

12 LONAS, F 1400/1450, J(100KM/H), SULCO DE 11MM

TORNEL

AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R13 PARA REPOSICAO NOS V

EICULOS UNO IMF 4819 ; UNO ILS 1162 ; UNO ILS 1171.

PNEU

S 750/16 LISO RODA DIRECIONAL MINIMO 12 LONAS P/ CAM

INHAO IJP 7121.

TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008758 1052 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 1.500,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2012.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 69

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

15.08.2012

0 2012/008759 4093 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 1.500,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2012.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/008764 4115 3887 PODER JUDICIARIO 26,90 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 2024/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110000118-2 EM NOME DE RAFAELO CAMPOS DO

NASCIMENTO;

027/1110017021-9 EM NOME DE NORBERTO CARNELOZO DA

COSTA.

VCTO: 21/08/2012

ESTORNO TOTAL,MOTIVO:EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA

SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8778/2012.

0 2012/008772 6904 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 2.999,88 1

Itens de Empenho : PNEU 205 - 75 R 16 WESTLAKE

AQUISICAO DE PNEUS 205 75 R16 P/ REPOSICAO NOS VEI

CULOS AMBULANCIA INH 6282 ; MASTER ILW 9685 ; AMBULA

NCIA IQO 0385 ; AMBULANCIA IQO 0376 ; AMBULANCIA IQO

0371.

TETO

FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/008756 5253 1188 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 100,00 1

Itens de Empenho : FATURAS TELEFONICAS, EXERCICIO 2012, SMI.

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 1832/2012 (MOTIVO: ALTERA-

CAO DE RAZAO SOCIAL).

0 2012/008774 4511 2665 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 4.620,00 1

Itens de Empenho : VLR REF. AO ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE MANUTENCAO

OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA S

MDR.

R$ 900,00 X 5 (AGOS-DEZ) = R$ 4500,00

R$ 900,00/30 X 4 DIAS = R$ 120,00

PERIODO DE 27/07/2012 A 31/12/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO 27/07/2012 A 26/07/2013.

0 2012/008775 4186 2663 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 6.160,00 1

Itens de Empenho : VLR REF. AO ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE AQUISICAO D

E PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMDR.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 70

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008775

Itens de Empenho : R$ 1200,00 X 5 (AGOS-DEZ) = R$ 6.000,00

R$ 1.200,00/30 X 4 DIAS = 160,00

PERIODO 27/07/2012 A 31/12/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: 27/07/2012 A 26/07/2013.

Total do Dia : 182.806,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.08.2012

0 2012/008797 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 222,29 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO 027/1050011054-1 EM NOME DE PAULO

AFONSO BURMANN REF. DEVOLUCAO DE CUSTAS PROCESSUAIS

CFE. MEM. 2048/PGM/2012.

VCTO: 08/10/2012

0 2012/008798 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 434,16 1

Itens de Empenho : RPV - PROCESSO 027/1050011054-1 EM NOME DE PAULO

AFONSO BURMANN REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS EM

FAVOR DE LILIA FORTES DOS SANTOS, CFE. MEM. 2048/

PGM/2012.

VCTO: 08/10/2012

0 2012/008806 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER 8 PACI

ENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E

CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 08/08/2012 A 01:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008788 2987 10705 ANDRE LUIS COLLARES MOREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR UMA CARGA DE A

LIMENTOS QUE FORAM DOADOS AO PROGRAMA MESA BRASIL, C

OZINHAS COMUNITARIAS E ENTIDADES SOCIAIS DE SANTA MA

RIA. SAIDA DIA 15/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MES

MO DIA AS 23:00.

0 2012/008800 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA - RS:

LEVAR A PACIENTE ANTONIA MESQUITA RODRIGUES PARA

CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM FAXINAL DO

SOTURNO; E OS PACIENTES REIMUNDO FILIPI ADOLFO E

ANTONIO AUGUSTO VARGAS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL

NOSSA SRa DA PIEDADE, EM NOVA PALMA. SAIDA DIA

09/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008809 486 308 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 4.432,23 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 71

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

16.08.2012

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA Contratacao de empresa es

pecializada para a realizacao dos servicos de reparo

s e consertos, com o fornecimento dos materiais, dos

banheiros do 1o andar do Centro Administrativo Muni

cipal, conforme laudo tecnico, relatorio tecnico fot

ografico, planilha de quantitativos dos servicos, pl

anilha dos quantitativos e custos unitarios, elabora

dos pela equipe tecnica da Secretaria de Municipio d

e Infraestrutura e Servicos.

VALOR REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P

ARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPAROS E CONSERTO DOS

BANHEIROS DO 1o ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI

CIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME LAUDO

E RELATORIO TECNICO.

0 2012/008803 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS:TRANSPORTAR 4 PACIENTES PARA

CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA

08/08/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008807 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 08/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008777 5932 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 2.054,01 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DO SHOPPING INDEPENDENCIA,

CODIGO 1981431-3, NO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 28/08/2012

0 2012/008790 5493 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 105,28 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO O

FICIAL, CAMINHAO FORD CARGO, PLACAS IRP-9637, CFE. M

EM. 1487/2012/ECV/PS.

5 2012/008793 6159 4 2011 10556 ESCAVASUL CONSTRUCOES & INCORPORACOES 501.811,92 1

Itens de Empenho : OBRAS DE REFORMA DO CLUBE 21 DE ABRIL, CONFORME

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

BANCO MUNDIAL

BCO BRASIL C/C 60.549-2

0 2012/008802 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: BUSCAR O

PACIENTE PAULO ROBERTO SARAIVA PEDROZO, COM ALTA NO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 72

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008802

Itens de Empenho : HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 07/08/2012 AS

14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008783 2996 205 2012 10786 HENRIQUE FRASSETO AMENDOLA 5.700,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 3.800,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

RECURSO LIVRE

0 2012/008786 6752 205 2012 10786 HENRIQUE FRASSETO AMENDOLA 6.000,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 4.000,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008791 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.911,13 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA

PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM,

REF. AO MES DE JULHO/2012, CFE.OFICIO 118/2012/GHC.

OBS.:O EMPENHO 7345/2012 REFERE-SE AO MES DE JUNHO/

2012.

F.M.S. - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008792 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 0,40 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPEMHO 8694/2012 REF. A AMORTIZACAO

DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO

MES DE AGOSTO/2012.

0 2012/008811 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER 25 PA-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 73

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008811

Itens de Empenho : CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS

EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA

07/08/12 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008780 2155 2677 2012 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 7.397,41 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO 11o ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DAS

SALAS 405, 406 E 407, LOCALIZADAS NA RUA VENANCIO A

IRES No 2035, ED. CIRILO COSTA BEBER (CACISM).

17 DIAS DE AGOSTO= 917,93

R$ 1619,87/30 X

R$ 1619,87 X 4 MESES (SET-DEZ)= R$ 6.479,48

PERIODO DE 14/08/2012 A 31/12/2012.

V

IGENCIA DO CONTRATO 12 MESES COM INICIO NO DIA: 14/0

8/2012 E TERMINO DIA: 13/08/2013.

0 2012/008781 2154 2678 2012 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 2.968,34 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO 11o ADITIVO DE LOCACAO DE IMOVEL REF.

AO CONDOMINIO DAS SALAS 405, 406 E 407, LOCALIZADAS

NA RUA VENANCIO AIRES No 2035, ED. CIRILO COSTA BEBE

R (CACISM).

R$ 6

50,00/30 DIAS X 17 DIAS DE AGOSTO/2012=R$368,34

R$ 650,00 X 4 MESES (SET A DEZ)= R$ 2600,00.

PERIODO DE 14/08/2012 A 31/12/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO 12 MESES COM INICIO DIA: 14/0

8/2012 E TERMINO DIA: 13/08/2013.

0 2012/008794 2155 2675 2012 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 2.599,52 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO D

E IMOVEL DESTINADO A SMT, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO

AIRES No 2035, SALA 409, 4o ANDAR.

R$ 64

9,88 X 4 MESES (SET A DEZ)= R$ 2599,52

PERIOD

O DE 01/09/2012 A 31/12/2012.

VIGENC

IA DO CONTRATO 01/09/2012 A 31/08/2013.

0 2012/008796 2154 2676 2012 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 800,00 1

Itens de Empenho : VLR REF. TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCALIZADO NA

RUA VENANCIO AIRES, No 2035, SALA 409, 4o ANDAR, CFE

ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL.

R$ 200,00 X 4 MESES (SET A DEZ)= 800,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 74

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008796

Itens de Empenho :

PERIODO DE 01/09/2012 A 31/12/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO 01/09/2012 A 31/08/2013.

0 2012/008812 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER 19 PA-

CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS

EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA

03/08/12 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008801 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR OS

PACIENTES LUCAS FRIGO DA SILVA E PAULO HENRIQUE P.

DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE.

SAIDA DIA 08/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008804 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 13 PACIENTES P/

CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA

09/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008789 2987 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 510,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CANOAS-RS: PARTICIPAR DA V PLENARIA E

STADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA RIO GRANDE DO SUL. SA

IDA DIA 16/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 24:00.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATA DE RETORNO INCORRETA, VO

LTA DIA 18/08/2012.

0 2012/008784 2996 205 2012 10787 LUCIO FRASSETO AMENDOLA 5.700,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 3.800,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

RECURSO LIVRE

0 2012/008787 6752 205 2012 10787 LUCIO FRASSETO AMENDOLA 6.000,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 75

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008787

Itens de Empenho : No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 4.000,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008805 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 14 PACIENTES P/

CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA

07/08/2012 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008808 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 22 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 06/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008782 2996 205 2012 10736 MIRIAM FRASSETTO 11.400,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 3.800,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

RECURSO LIVRE

0 2012/008785 6752 205 2012 10736 MIRIAM FRASSETTO 12.000,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado,

No 2553, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC

e Setor Bolsa - Familia, no periodo de julho a

dezembro/2012. Vigencia do contrato: 12 meses, a

partir de 30/05/2012. Valor mensal = R$ 4.000,00 /

03 locadores (50 %, 25 % e 25 %), conforme Mem. 1

841/2012/SCL/smc.

Depositar: Bco Brasil Ag. 3058-9 c/c 20552-4 em n

ome de Fabio Souza Soares cfe. Procuracao.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 76

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008779 1990 376 2012 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 1.536,96 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) Passagens de Aviao ida/volta de Porto Alegre/RS

ate Brasilia/DF e de Brasilia/DF ate Porto Alegre/R

S, com voos diretos, sendo saida entorno das 18:29hs

e chegada entorno das 21:06hs do dia 20 de agosto d

e 2012. O retorno ocorrera com saida entorno das 20:

11hs e chegada entorno das 22:50hs do dia 22 de agos

to de 2012. Serao ransportados os servidores Rodrigo

de Oliveira Menna Barreto, Secretario, RG n.o 10294

45531 e Antonio Cleber Fonseca Porto, Engenheiro Agr

onomo , RG n.o 1054083405.

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA

POA-RS/BSB-DF/POA-RS COM VOOS DIRETOS, PARA OS SERVI

DORES RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO E ANTONIO CL

EBER FONSECA PORTO. SAIDA EM TORNO DAS 18:29 E CHEGA

DA EM TORNO DAS 21:06 DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. O

RETORNO OCORRERA COM SAIDA EM TORNO DAS 20:11 E CHE

GADA AS 22:50 DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012.

0 2012/008778 446 3887 PODER JUDICIARIO 26,90 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 2024/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110000118-2 EM NOME DE RAFAELO CAMPOS DO

NASCIMENTO;

027/1110017021-9 EM NOME DE NORBERTO CARNELOZO DA

COSTA.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 8764/2012.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008795 446 3887 PODER JUDICIARIO 81,94 1

Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES, CFE. MEM. 2049/PGM/

2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1090023329-2 EM NOME DE LUIZ PEDRO MACHADO DE

OLIVEIRA E OUTROS;

027/1090026141-5 EM NOME DE MARCELO CARLOS ZAMPIERI

027/1100010641-1 EM NOME DE JOAL FAGUNDES DORNELLES

027/1100014873-4 EM NOME DE ENIO JOAO RAVANELLO

ROSSATO E OUTROS.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008799 4114 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 292,00 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 14 GOODRIDE

AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA IMS 7795 P

ERTENCENTE A CENTRAL DE VEICULOS DA PMSM, EM DECORRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 77

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008799

Itens de Empenho : NCIA DO DESGASTE DOS QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS.

0 2012/008810 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 07/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 586.943,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.08.2012

0 2012/008826 5562 114 2012 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME 8.740,00 1

Itens de Empenho : FERRO ESTRIADO 20MM ARCELOR

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - FERRO ESTRIA

DO 20MM P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS P

ELA SMIS.

0 2012/008814 1982 10221 ANTONIO CLEBER FONSECA PORTO 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DA CONVOCACAO

PARA A 1a MESA TECNICA, REFERENTE AO EDITAL MDS /

SESAN No 03/2012 - UNIDADES DE APOIO A DISTRIBUICAO

DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SAIDA DIA

20/08/12 AS 08:00 E RETORNO DIA 23/08/12 AS 00:00.

0 2012/008839 4825 378 2012 2650 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 35.460,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE EVENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE SERVICO DE EVENTOS PARA 12a PARADA L

IVRE DE SANTA MARIA, 9a SEMANA DA DIVERSIDADE DO MUN

ICIPIO DE SANTA MARIA E 4o ENCONTRO LGBT QUE SERA RE

ALIZADO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2012 EM SANTA MARIA-

RS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/008819 5132 4664 CLADMIR CORDEIRO DO NASCIMENTO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A NOVO CABRAIS E PARAISO DO SUL-

RS: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE E

FISCALIZACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SAIDA DIA 21

/08/2012 AS 12:00 E RETORNO DIA 22/08/2012 AS 19

:00.

0 2012/008825 5562 111 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 57.706,50 1

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P

A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 800 MM

, CONFORME NBR 8890 COTREL

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 78

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008825

Itens de Empenho : RETO ARMADO P/ REDE PLUVIAL A SER UTILIZADO NA MANUT

ENCAO DAS VIAS URBANAS RURAIS DE SANTA MARIA.

0 2012/008832 1136 267 2011 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI 8.400,00 1

Itens de Empenho : CLONAZEPAN 0,5 MG CRISTALIA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 0,5 MG) A SE

REM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS

DE SAUDE E FARMACIA MUNICIPAL.

FARMACIA BASICA FIXA

ASSIST. FARM. BAS. CEF C/C 624008-1

0 2012/008833 1136 267 2011 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI 7.400,00 1

Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2 MG CRISTALIA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 2MG) A SEREM

DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE S

AUDE E FARMACIA MUNICIPAL.

FARMACIA BASICA FIXA

ASSIST. FARM. BAS. CEF C/C 624008-1

0 2012/008834 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 4.160,00 1

Itens de Empenho : FENOBARBITAL 100 MG BARBITRON/SANVAL

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G SANVAL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100MG E SUL

FATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG) A SEREM DISTRIB

UIDOS GRATUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E

FARMACIA MUNICIPAL.

FARMACIA BASICA FIXA

ASSIST. FARM. BAS. CEF C/C 624008-1

0 2012/008830 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR OS PACI-

ENTES GERSON VIANA DOS SANTOS E JOSE PAULO ERINGE

COSTA PARA CIRURGIA; E TRAZER ANTONIA MESQUITA

RODRIGUES,COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA

10/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008829 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR E TRAZER 26 PACI

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 09/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 79

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008829

Itens de Empenho :

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008828 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: ENTREGAR DOCUMENTOS

AOS DIRIGENTES DA FARSUL REFERENTES AO FUTURO

CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.

SAIDA DIA 11/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 20:00.

0 2012/008820 1355 7079 NAIRA BEATRIZ CZYZESKI 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE TREINA-

MENTO, COM O FNDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS

ONLINE - SIGPC, PROMOVIDO PELA FAMURS. SAIDA DIA

28/08/12 AS 24:00 E RETORNO DIA 29/08/12 AS 23:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008821 1369 7079 NAIRA BEATRIZ CZYZESKI 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DE

TREINAMENTO, COM O FNDE, REFERENTE A PRESTACAO DE

CONTAS ONLINE - SIGPC, PROMOVIDO PELA FAMURS. SAIDA

DIA 28/08/2012 AS 24:00 E RETORNO DIA 29/08/2012 AS

23:00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008838 1693 384 2012 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 2.390,57 1

Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS PARA DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL

PASSAGENS AEREAS TRECHO SP/POA/SP SAIDA DE SAO PAU

LO 04/09/12 E RETORNO EM 10/09/12 - FAUSTO RIBEIRO

- MARCOS GUISELIN PASSAGENS AEREAS TRECHO SP/POA/

SP SAIDA DE SAO PAULO 06/09/12 E RETORNO EM 10/09/

12 - ANDRE LUIS DOS SANTOS - CHARLIE LINHARES P

ASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA(PB)/POA/JOAO PESS

OA (PB) - SAIDA 05/09/2012 E RETORNO 10/09/2012 - GI

SELI SAMPAIO

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SP/POA/SP.S

AIDA DE SAO PAULO 04/09/2012 E RETORNO DIA 10/09/201

2 - FAUSTO RIBEIRO - MARCOS GUISELIN.PASSAGEM AEREA

TRECHO SP/POA/SP SAIDA DE SAO PAULO 06/09/2012 E RET

ORNO DIA: 10/09/2012 - ANDRE LUIS DOS SANTOS - CHARL

IE LINHARES. PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA (PB)/

POA/JOAO PESSOA (PB) SAIDA DIA 05/09/2012 E RETORNO

DIA: 10/09/2012 GISELI SAMPAIO.

0 2012/008818 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A NOVO CABRAIS E PARAISO DO SUL-

RS: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE E

FISCALIZACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SAIDA DIA 21

/08/2012 AS 12:00 E RETORNO DIA 22/08/2012 AS 19

:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 80

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DO VALOR DE DIARIA

NAO UTILIZADA, CFE. MEM. 174/SEAC/2012.

0 2012/008815 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 1.492,50 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DA CONVOCACAO

PARA A 1a MESA TECNICA, REFERENTE AO EDITAL MDS /

SESAN No 03/2012 - UNIDADES DE APOIO A DISTRIBUICAO

DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SAIDA DIA

20/08/12 AS 08:00 E RETORNO DIA 23/08/12 AS 00:00.

0 2012/008822 5562 111 2012 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. 8.950,00 1

Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA

DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CONCRETO USI

NADO FCK 200 MPA COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA OU R

ETARDADOR DE CURA PARA CONCRETAGEM DA PONTE DE TRES

BARRAS NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE.

0 2012/008823 5562 111 2012 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. 8.950,00 1

Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA

DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CONCRETO USI

NADO FCK 200 MPA COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA OU R

ETARDADOR DE CURA PARA CONCRETAGEM DA PONTE DE TRES

BARRAS NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE.

0 2012/008824 5183 15 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 106.684,09 1

Itens de Empenho : Assentamento de tubos de concreto DN 300

Assentamento de tubos de concreto DN 400

Assentamento de tubos de concreto DN 500

Assentamento de tubos de concreto DN 600

Topografia, locacao e nivelamento

Sinalizacao

Escavacao mecanica material 1a categoria (revestimen

to primario) para reutilizacao

Escavacao mecanica material 1a categoria em vala 0 -

2 m profundidade

Carga, transporte e descarga de material 1a categori

a revestimento primario

Carga, transporte e descarga de material escavado DM

T 6 Km

Carga, transporte e descarga de material escavado pa

ra bota-fora DMT 1 Km

Regularizacao manual do fundo da vala

Servico de assentamento de lastro de areia ou brita

fundo de vala com material

Reaterro de vala com material escavado (revestimento

primario)

Reaterro de vala com material escavado reaproveitado

adensado e vibrado

Aterro de vala com material granular de emprestimo a

densado e vibrado

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 81

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Espalhamento e nivelamento mecanico material do bota

-fora

VALOR REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE R

EDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL NOS BAIRROS E VILAS

DE SANTA MARIA.

0 2012/008836 6814 297 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 11.352,14 1

Itens de Empenho : SERVICO DE REVESTIMENTO PRIMARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA

- RS. EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E

MAO-DE-OBRA, CONFORME ORCAMENTO BASICO. Obras e Ins

talacao atraves de Empreitada Global para Manutencao

de Estradas Vicinais nos Distritos de Santa Flora,

Boca do Monte, Palma e Arroio do So, conforme Termo

de Referencia, Plano de Trabalho e Documento de Conv

enio encaminhado em anexo.

SERVICO DE REVESTIMENTO PRIMARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA

. (04 MESES DE OBRA EM 2012).

RECURSO LIVRE

0 2012/008837 6796 297 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 73.788,90 1

Itens de Empenho : SERVICO DE REVESTIMENTO PRIMARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA

- RS. EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E

MAO-DE-OBRA, CONFORME ORCAMENTO BASICO. Obras e Ins

talacao atraves de Empreitada Global para Manutencao

de Estradas Vicinais nos Distritos de Santa Flora,

Boca do Monte, Palma e Arroio do So, conforme Termo

de Referencia, Plano de Trabalho e Documento de Conv

enio encaminhado em anexo.

SERVICO DE REVESTIMENTO PRIMARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

(04 MESES DE OBRA EM 2012).

CO

NV. 0360/2010 CONS. POPULAR (CONTRAPARTIDA).

0 2012/008816 4114 316 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 15.000,00 1

Itens de Empenho : PECA P/REPOSICAO NOS VEICULOS. VALOR ESTIMADO POR ME

S DE SERVICO

AQUISICAO DE PECAS P/ ATENDER A MANUTENCAO OPERACIO

NAL CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES

DA CENTRAL DE VEICULOS DA SGA.

0 2012/008817 6021 316 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 17.500,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORR

ETIVA DOS VEICULOS. ESTE SERVICO LEVA EM CONSIDERACA

O A HORA SERVICO ESTIMADA POR MES Estimativa de 70 h

oras/mes. Valor medio da hora R$ 52,47 (1 mes: 70 ho

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 82

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008817

Itens de Empenho : ras x 52,47 = R$ 3.672,67

VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO O

PERACIONAL CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS AUTOM

OTORES DA CENTRAL DE VEICULOS DA SGA.

0 2012/008813 6939 153 2012 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 142.414,74 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA EM 11 P

ONTOS LOCALIZADOS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, N

O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012.

SERVICOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV),

COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM 19 ESCO-

LAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JULHO A

DEZEMBRO/2012.

SERVICOS DE VIGILANCIA MONITORIZADA 24 HORAS, COM

VISUALIZACAO REMOTA AO VIVO, 10 CAMERAS EM ESCOLAS

DE EDUCACAO INFANTIL , NO PERIODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 6908/2012 (MOTIVO: TROCA

DE RECURSO).

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

PRAZO PGTO: 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FIS-

CAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERA 5 DIAS PARA

ATESTAR A NF E ENTREGA-LA NA SMF.

0 2012/008827 5562 114 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 1.376,00 1

Itens de Empenho : FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - FERRO 4,2 MM

C/ 12 METRO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI

DAS PELA SMIS.

0 2012/008831 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 7 PACIENTES P

/ REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA NO HOSPI- TA

L DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 09/08/2012 AS

10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008835 3668 665 2011 10675 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. 90.687,00 1

Itens de Empenho : INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETAVEL, FRASCO 10 ML

SANOFI-AVENTIS

INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETAVEL, TUBETE 3 ML

SANOFI-AVENTIS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INSULINA GLARGINA 100 UI

/ML INJETAVEL FRASCO 10ML E TUBETE 3ML) A SEREM DIST

RIBUIDOS GRUTUITAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

E FARMACIA MUNICIPAL.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 83

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008835

Itens de Empenho :

FARMACIA BASICA

FMS INCENT. ASSIS. BERGS C/C 40861360-8

Total do Dia : 605.208,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.08.2012

0 2012/008862 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 510,02 1

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE PROCESSO No 02

7/1110016190-2 EM NOME DE ELIZETE MARIA FIOREZE, DE

CORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PR

INCIPAL 027/1100002646-9, CFE. MEM. 2070/PGM/2012

VCTO: 12/10/2012

0 2012/008863 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 30,46 1

Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO

027/1110016190-2 EM NOME DE ELIZETE MARIA FIOREZE,

CFE. MEM. 2070/PGM/2012.

VCTO: 12/10/2012

0 2012/008846 198 385 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 920,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO ASSINATURA ANUAL

DO "A RAZAO", NECESSARIO PARA ACESSO A INFORMACOES P

ERTINENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO P

UBLICACOES LEGAIS.

VALOR REF. A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO",

NECESSARIO PARA ACESSO A INFORMACOES PERTINENTES AOS

INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PUBLICACOES LEG

AIS.

0 2012/008841 6935 519 2011 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 111,00 1

Itens de Empenho : LUVA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR VERDE, 46 CM LAT

EX

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA

SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA INS

TALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS, SINALIZACAO DE TR

ANSITO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, ETC.

0 2012/008853 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A MATA-RS: LEVAR E TRAZER A DRa RENICE

COIMBRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA SETORIAL

DA SAUDE DO CI/CENTRO.SAIDA DIA 10/08/2012 AS 07:30

E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008871 6861 314 2012 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 11.523,00 1

Itens de Empenho : BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LITROS Batedeira 6 litros pla

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 84

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008871

Itens de Empenho : netaria - batedores em aluminio especiais pra cada f

uncao (globo, raquete e espiral). Velocidade em seis

estagios. Corpo em chapa de aco SAE 1020 com pintur

a epoxi. Cuba em aco inoxidavel. Engrenagens em aco

especial temperado. Rolamentos blindados. Sistema de

variacao de velocidade por meio de polia variadora.

Troca de velocidade por meio de alavanca externa se

gura e pratica, dispositivo de seguranca no acesso a

cuba. Com 06 velocidades.Potencia minima do motor:

1/3 Cv. Peso aproximado: 32 Kg. Dimensoes aproximada

s (alt. x larg. x comp.): 445x250x490mm. Capacidade:

6 l BRAESI

FORNO ELETRICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PROGA

S

COIFA EM INOX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA C.I.

MODELADOR PARA PAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA B

RAESI

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE P

ADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO.

CONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

BERGS C/C 041307980-4

0 2012/008876 6862 314 2012 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 1.444,00 1

Itens de Empenho : BALCAO COM PIA EM ACO INOX, CONFORME TERMO DE REFERE

NCIA BERTOLINI

MESA PARA REFEITORIO COM TAMPO EM FORMICA E BANCOS I

NDIVIDUAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DEMOVILE

AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DE PADARIA C

OMUNITARIA NO MUNICIPIO.

CON

V. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS BER

GS C/C 041307980-4

0 2012/008878 6333 396 2009 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 60.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL PARA A USINA DE

ASFALTO. PREVISAO DE CONSUMO PARA 06 MESES DO

EXERCICIO DE 2012.

0 2012/008879 5241 396 2009 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 275.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA PARA OS VEICULOS

DA SMI. PREVISAO DE CONSUMO PARA 06 MESES NO

EXERCICIO DE 2012.

AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS CAMINHOES

E MAQUINAS PESADAS DA SMI. PREVISAO DE CONSUMO PARA

06 MESES NO EXERCICIO DE 2012.

AQUISICAO ESTIMATIVA DE LUBRIFICANTES PARA OS V

EICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA SMI. P

REVISAO DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 85

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008860 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270,00 1

Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO SOBRE VISTORIA EXTRAORDINARIA

DE MEDICAO DA OBRA - CONTRATO 247.827-05 - PROGRAMA

TURISMO NO BRASIL, CFE. OFICIO 528/EC/12/JT.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008843 6935 519 2011 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 189,00 1

Itens de Empenho : LUVA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR VERDE, 70CM PROM

AT

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA S

UPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA INST

ALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS, SINALIZACAO DE TRA

NSITO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, ETC.

0 2012/008868 3678 389 2012 10789 COMERCIO DE BRINDES CKM LTDA.ME 800,00 1

Itens de Empenho : PROTETOR DE DOCUMENTOS, EM PLASTICO, TRANSPARENTE ME

DINDO APROXIMADAMENTE 5 CM DE LARGURA X 8 CM DE COMP

RIMENTO, PARA CARTAO SUS.

AQUISICAO DE PROTETORES DE DOCUMENTOS, PARA ACONDI-

CIONAMENTO DO CARTAO DO SUS, QUE SERAO DISTRIBUIDOS

GRATUITAMENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE

SAUDE.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: READEQUACAO DO DESCRITIVO DO

OBJETO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO DE EMPENHO POR

VALOR No 86/SCL/2012.

0 2012/008864 5932 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 12.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, EXERCICIO DE 2012, SEAC/ S

HOPPING INDEPENDENCIA.

0 2012/008844 4556 383 2012 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 1.800,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONA PIRAMIDE, CONFORME TERMO DE REFERENC

IA Locacao de 01 (uma) lona piramide de 05 X 10m (p

ara ser montada sobre o palco) e 01 (uma) lona piram

ide de 10 X 10m (para ser montada em frente ao palco

) no dia 31/08/2012 na Praca Saldanha Marinho.

VALOR REF. A LOCACAO DE LONA PIRAMIDE (CF. TERMO DE

REFERENCIA) A SER UTILIZADA EM FRENTE AO PALCO NO D

IA 31/08/2012 NA PRACA SALDANHA MARINHO - EVENTO DE

ENCERRAMENTO DO MES DA CULTURA.

0 2012/008842 6935 519 2011 589 DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 187,30 1

Itens de Empenho : LUVA RASPA DE COURO, CANO LONGO - PUNHO 20 CM COUR

O ARTE

MASCARA DESCARTAVEL PFF3, DOBRAVEL, COM VALVULA DE E

XALACAO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. PROSAFETY

OCULOS DE SEGURANCA ARMACAO E LENTES EM POLICARBONAT

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h5min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 86

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008842

Itens de Empenho : O COM ABAS LATERAIS, LENTE AMARELA, CONFECCIONADO EM

PECA UNICA. SUPERSAFETY

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA S

UPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA INST

ALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS, SINALIZACAO DE TRA

NSITO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, ETC.

0 2012/008872 5493 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 416,62 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2012 PARA O CA

MINHAO VW /15.180 CNM PLACA IOH 5448.

C

F. MEM 1481/2012/ECV/PS.

VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2011 E 2012 P

ARA O TRATOR DE RODAS M.A RANDON PLACA IOH 3221.

CF. MEM 1481/2012/ECV/PS.

VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2012 PARA O

VEICULO VW SANTANA 2.0 PLACA IMK 5950.

CF. MEM 1481/2012/ECV/PS.

0 2012/008866 6189 236 2012 10743 FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 1.080,00 1

Itens de Empenho : FOLDER CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO/CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIVULGACAO DO

S SERVICOS DA POLITICA DE SAUDE MENTAL NOS CAPS.

CUCA LEGAL CAPS BCO DO BRASIL C/C 22637-8

0 2012/008855 1436 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL 1.170,32 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMEN

TAR - AGOSTO/2012.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008856 1526 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL 152,21 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMEN

TAR - AGOSTO/2012.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008857 1441 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL 1.253,89 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMEN

TAR - AGOSTO/2012.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008858 1448 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL 4.277,95 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMEN

TAR - AGOSTO/2012.

VCTO: 21/08/2012

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 87

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

20.08.2012

0 2012/008859 1446 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL 2.126,73 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMEN

TAR - AGOSTO/2012.

VCTO: 21/08/2012

0 2012/008845 6938 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 75,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E

/OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE

REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX

AQUISICAO/CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS - BANNER

S EM LONA PARA UTILIZACAO DO CAPS PRADO VEPPO EM FEI

RAS E EVENTOS.

CUCA LEGAL (CAPS) BCO DO BRASIL C/C 22637-8.

0 2012/008867 6189 236 2012 10148 GRAFICA R J R LTDA 200,00 1

Itens de Empenho : MARCADOR DE LIVRO EM PAPEL COUCHE 300 GR. TAMANHO 5

X 18CM. FRENTE E VERSO . CONFORME MODELO ANEXO

AQUISICAO/CONFECCAO DE MARCADORES DE LIVRO EM PAP

EL COUCHE PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA POLITICA D

E SAUDE MENTAL NOS CAPS.

C

UCA LEGAL CAPS BCO DO BRASIL C/C 22637-8

0 2012/008873 6861 314 2012 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 2.956,00 1

Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR Liquidificador industrial 6 litros -

Uso Industrial. ½ CV de Potencia. Capacidade: 6 Lit

ros. Rotacao: 3740Rpm. Voltagem: 220V. Corpo em aco

inox. Copo em aco inox 6 litros. Tampa em aluminio

repuxado. Facas em aco inox 304. VITALEX

CILINDRO ELETRICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MO

NTE CASTELO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE P

ADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO.

CONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

BERGS C/C 041307980-4

0 2012/008874 6859 314 2012 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 485,00 1

Itens de Empenho : BALANCA ELETRONICA COM CAPACIDADE DE 30KG Balanca El

etronica Digital 30 kg. Dimensao da bandeja: 23 x 33

cm. Voltagem: 220 volts. Bateria interna recarregav

el funciona ate 24 horas sem energia na rede eletric

a. Possui funcao tara. Itens inclusos: Cabo de Ener

gia, Manual de Instrucoes em Portugues. RAMUZA

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTACAO DE PA

DARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 88

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008874

Itens de Empenho : CONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

BERGS C/C 041307980-4

0 2012/008869 4078 387 2012 10790 JOAO FELIX TONETTO & CIA LTDA - ME 320,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS, CONFO

RME TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA

AMBULANCIA - SAMU, PLACAS IQW-0362.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/008854 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER 15 PA-

CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS

EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA

10/08/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008851 180 10440 MARIA ELENA VARELA DE OLIVEIRA 382,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR DOCUMEN-

TOS DO PAC NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL -

SETOR DE DEFESA CIVIL. SAIDA DIA 06/08/2012 AS

13:00 E RETORNO DIA 07/08/2012 AS 14:30.

0 2012/008852 194 10440 MARIA ELENA VARELA DE OLIVEIRA 52,95 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIARIA PORTO ALEGRE / SANTA MARIA:

LEVAR DOCUMENTOS DO PAC NO MINISTERIO DA INTEGRACAO

NACIONAL-SETOR DE DEFESA CIVIL. SAIDA DIA 06/08/12

AS 13:00 E RETORNO DIA 07/08/2012 AS 14:30.

0 2012/008847 4286 386 2012 10078 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA. 270,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR HP

1300

VALOR REF. AO CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1300 COM TR

OCA DE PECAS.

0 2012/008848 446 3887 PODER JUDICIARIO 43,57 1

Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME

MEM. 2051/PGM/2012, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSO

:

PROCESSO No 027/1.10.0017003-9 EM NOME DE TEKSUL S

M SISTEMAS LTDA.

PROCESSO No 027/1.12.0000091-9 EM NOME DE MARIA ELO

NI DOS SANTOS PEREIRA.

PROCESSO No 027/1.11.0011118-2 EM NOME DE RODRIGO R

IOS POLLETTI.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 89

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008848

Itens de Empenho : VCTO: 24/08/2012

0 2012/008849 446 3887 PODER JUDICIARIO 109,78 1

Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME

MEM.2055/PGM/2012 REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS:

PROCESSO No 027/1.05.0030943-9 (COMARCA DE FLORIANO

POLIS-SC) EM NOME DE IRANI COSTA DO MONTE.

PROCESSO No 027/1.11.0013728-9 (COMARCA DE CHAPECO

-SC) EM NOME DE JOSE ELISEU MOREIRA ESTIVALET.

VCTO: 08/09/2012

0 2012/008850 446 3887 PODER JUDICIARIO 285,72 1

Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME

MEM.2050/PGM/2012 REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS:

PROCESSO No 028/1.12.0005230-3 (COMARCA DE SANTA RO

SA) EM NOME DE CESAR OSCAR AREND.

PROCESSO No 001/1.12.0183329-0 (COMARCA DE PORTO AL

EGRE) EM NOME DE CESAR ALBERI LUNKES.

PROCESSO No 001/1.12.0183321-4 (COMARCA DE PORTO AL

EGRE) EM NOME DE DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE EST

RADAS E RODAGENS.

PROCESSO No 001/1.12.0183359-1 (COMARCA DE PORTO AL

EGRE) EM NOME DE LIDRONETO FLORES PACHECO.

VCTO: 24/08/2012

0 2012/008861 446 3887 PODER JUDICIARIO 19,38 1

Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES E CONDUCAO DE OFI-

CIAL DE JUSTICA, CONFORME MEM. 2071/PGM/2012, DOS S

EGUINTES PROCESSOS, RESPECTIVAMENTE:

027/1100005302-4 EM NOME DE JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

LADEIRA;

027/1110020003-7 EM NOME DE JOSE CARLOS SCHWARCKE.

VCTO: 24/08/2012

0 2012/008870 6861 314 2012 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 2.401,00 1

Itens de Empenho : FOGAO INDUSTRIAL C/QUATRO QUEIMADORES Fogao Industri

al 4 Bocas, com queimadores duplos de alta combustao

e em ferro fundido, bandeja Coletora de Residuos, G

relhas no tamanho minimo de 30x30cm em Ferro Fundido

, estruturada fabricada em aco galvanizado com pintu

ra eletrostratica a po, registros cromados. Dimensoe

s minimas: Altura: 82,5 cm, Largura: 73,0 cm e Profu

ndidade: 83,5cm. Sem forno na parte inferior, mas co

m porta panelas. GASTROMAQ

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 90

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

MESA INOX LISA DE APOIO, CONFORME TERMO DE REFERENCI

A METALCUBAS

ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAO, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA MAFRAN

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE P

ADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO.

CONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

BERGS C/C 041307980-4

0 2012/008875 6860 314 2012 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 250,00 1

Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS, CILINDRO COM CAPACIDADE DE 45 KG - V

AZIO Cilindro de Botijao de gas 45 kg, cilindro com

as seguintes dimensoes: 380 mm de diametro x 1280 mm

de altura. LIQUIGAS

AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45 KG PARA IMPLAN- T

ACAO DE PADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO.

CONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

BERGS C/C 041307980-4

0 2012/008877 6862 314 2012 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 408,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA LUNA

SA

AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DE PADARIA C

OMUNITARIA NO MUNICIPIO.

C

ONV. 2447/2011 - PADARIAS COMUNITARIAS

B

ERGS C/C 041307980-4

0 2012/008865 4114 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 292,00 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 14 GOODRIDE

AQUISICAO DE PNEUS (175/70 R14) PARA SUBSTITUICAO N

O VEICULO FIESTA IRJ 9196 PERTENCENTE A CENTRAL DE V

EICULOS DA PMSM.

0 2012/008840 6874 382 2012 10788 SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB 1.800,00 1

Itens de Empenho : REAGENTE DPD PO, PARA ANAL. CLORO LIVRE/RESIDUAL, RE

F. 21055.69 HACH EMBALAGEM PLASTICA C/ 100 SAQUINHOS

EMBALADOS HERMETICAMENTE EM ALUMINIO. Dentro de cad

a saquinho tem uma mistura de varios reagentes: sal

carboxilato; fosfato de sodio, dibasico, anidro , sa

l de DPD- N, N Dietil- p Fenilenodiamino e sal acido

, etilenodiaminotetracetico, dihidrato.EMBALAGEM DEV

ERA CONTER MARCACAO DE LOTE, IDENTIFICACAO E DATA DE

EXPIRACAO, A QUAL DEVERA TER PELO MENOS 03(TRES) AN

OS DE VALIDADE.

AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO (REAGENTE DPD PO, PA

RA ANALISE DE CLORO LIVRE /RESIDUAL EM AMOSTRAS DE A

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 91

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008840

Itens de Empenho : GUA COLETADAS NA REDE DE ABASTECIMENTO).

TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

Total do Dia : 385.897,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2012

0 2012/008880 6897 353 2012 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 4.000,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONAO Colocacao de um lonao em estrutura

metalica tubular, composta por 14 mastareis com pe d

ireito de 5m, diametro de 03” x 150mm de aco SAE 100

8, 50 laterais com pe direito medindo 3m, com diame

tro de 03” x150mm, de aco SAE 1008, 528m² de cobertu

ra em lona Night DaY, presa por cordas, medindo 14 x

28.

LOCACAO DE LONAO PARA UTILIZACAO NO II FESTIVAL DE

TALENTOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, NO DIA 24 DE AGOSTO

DE 2012 NA EMEF SANTA FLORA.

SALARIO EDUCACAO COTA MUNICIPAL

FNDE BCO DO BRASIL C/C 27694-4

Total do Dia : 4.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.08.2012

0 2012/008889 1145 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 131,85 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DO MES DE

AGOSTO/2012, DE ESTAGIARIA DA SMS, CFE. MEM. 1682/

2012/SE/SMG.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008885 4511 367 2012 10712 JAIR CARLOS SCHIRMER ME 2.800,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS Aquisicao glo

bal incluindo materiais e servicos para o conserto c

orretivo da area de refrigeracao do veiculo CAMINHAO

DO PEIXE, de placas JIL – 0341, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA EM ANEXO

Serv

icos incluindo materiais para o conserto corre- tivo

da area de refrigeracao do veiculo CAMINHAO DO PEIX

E, placas JIL-0341.

0 2012/008881 2987 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 510,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CANOAS-RS: PARTICIPAR DA V PLENARIA E

STADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA RIO GRANDE DO SUL. SA

IDA DIA 16/08/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 18/

08/2012 AS 24:00.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 92

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008881

Itens de Empenho : OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 8789/2012.

0 2012/008886 446 3887 PODER JUDICIARIO 129,50 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 2086/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1100006599-5 EM NOME DE ROBERTO ROIS QUINHONES

MOURA;

027/1110017033-2 EM NOME DE RUDNEY DE ANDRADE;

027/1110007548-8 EM NOME DE ADAO BARBOSA DO AM

ARANTE;

027/1110010560-3 EM NOME DE NORMA BARRETO DE AVILA;

027/1110008681-1 EM NOME DE ENEIDES MINUZZI;

027/1110005022-1 EM NOME DE MARLI ESTEFANOI ANTUNES

027/1110007554-2 EM NOME DE NORMA TERESINHA RIBEIRO

DE ARAUJO.

VCTO: 27/08/2012

0 2012/008887 446 3887 PODER JUDICIARIO 210,72 1

Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES, CFE. MEM. 2090/PGM/

2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1100004194-8 EM NOME DE BOCHI BRUM & ZAMPIERI

ADVOGADOS ASSOCIADOS;

027/11000011699-9 EM NOME DE ANDERSON LUIZ R

ODRIGUES DA SILVA;

027/1100000332-9 EM NOME DE ASSIS DOS SANTOS L

AMEIRA.

VCTO: 27/08/2012

0 2012/008888 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,04 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 2093/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110009316-8 EM NOME DE DARCI VIEIRA;

027/1110009310-9 EM NOME DE FATIMA REGINA NA

SCIMENTO DE OLIVEIRA;

027/1110011016-0 EM NOME DE DANIEL RIST MOSTARDEIRO

VCTO: 27/08/2012

0 2012/008882 6021 370 2012 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 1.224,57 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DIVERSAS

SERVICO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE OLEO E PECAS, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA

VALOR REF. AO SERVICO DE MAO DE OBRA, COM TROCA DE

OLEO E PECAS, PARA O VEICULO CHEVROLET PRISMA ISA 9

315, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DA CENTRAL DE VEIC

ULOS DA SGA.

0 2012/008884 6149 380 2012 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 4.954,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS VEICULO GM/PRISMA MAXX, ANO 2010/2011 - PLACAS IR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 93

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008884

Itens de Empenho : M 5978 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA.

Servico de mao-de-obra mecanica com reposicao de

pecas para o veiculo GM Prisma placas IRM-5978,

utilizado pela Vigilancia em Saude.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2012/008883 6908 369 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 2.808,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS para o veiculo KIA BESTA GS, Placas ILU 1852

Servico de mao-de-obra mecanica com reposicao de pe

cas para o veiculo Kia Besta placas ILU-1852.

S

alario Educacao - Bco Brasil c/c 27.694-4

Total do Dia : 12.837,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.08.2012

0 2012/008890 6543 2554 2012 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 384,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO 1o ADITIVO DE CONTRATO DE FORNECI

MENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TELEFONE SEM FIO

INTELBRAS/TS 40 CONFORME TERMO DE REFERENCIA.O CONT

RATO ORIGINAL FICA ADITADO EM 5,96% QUE CORRESPONDE

AO VALOR DE R$ 384,00.

0 2012/008905 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 15 PACIENTES PAR

A REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPIT

AL AGUDO. SAIDA DIA 16/08/2012 AS 06:00 E RETORNO N

O MESMO DIA AS 15:00.

FMS

- BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008906 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: TRANSPORTAR 08 PACI- E

NTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA NA CLINICA IDISA. SA

IDA DIA 16/07/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 17/07/12 AS

03:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008913 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E CACHOEIRA DO SUL

LEVAR OS PACIENTES ADRIAN DAVI SILVA DA SILVA E

FRANCIELE DA COSTA SILVA PARA INTERNACAO / CIRURGIA

NO HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO; E

TRAZER O PACIENTE EDSON ALVES DA SILVA, DE ALTA NA

CLINICA LAR DE BEL, EM CACHOEIRA DO SUL. SAIDA DIA

15/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 94

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008913

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008915 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR OS PA

CIENTES RODRIGO CARDOSO E CLEBES CLANDIO XAVIER PARA

INTERNACAO, PELO CAPS, NO HOSPITAL SANTO ANTONI

O. SAIDA DIA 13/08/2012 AS 14:00 E RETORNO NO ME

SMO DIA AS 19:30.

FMS -

BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008897 6863 2651 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 1.710,01 1

Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSACAO DE DEBITOS E CREDITOS ENTRE A

PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO

LTDA. (RST 287), CFE. AUTORIZADO NA LEI No 5254/09

E EDITAL No 02 / 2010, RELACAO ANEXA, REFERENTE

HOSPEDAGENS NO MES DE JULHO / 2012, CFE. MEM. 1892/

2012/SR/SMF.

0 2012/008898 6863 2650 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 5.689,86 1

Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSACAO DE DEBITOS E CREDITOS ENTRE A

PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO

LTDA. (ANGELO UGLIONE, 1629) CFE. AUTORIZADO NA LEI

No 5254/09 E EDITAL No 02/2010, RELACAO ANEXA, RE-

FERENTE HOSPEDAGENS NO MES DE JULHO/2012, CFE. MEM.

1892/2012/SR/SMF.

0 2012/008907 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 11 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE DENSITOMETRIA NO HOSPITAL DE

CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 13/08/2012 AS 10:30

E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008892 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 1.062,50 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A CURITIBA - PR: PARTICIPAR DA

REUNIAO DE TRABALHO, REPRESENTANDO O ESTADO DO RS,

SOBRE PROJETO DE ATUACAO INTEGRADA DA REGIAO QUANTO

AOS CUIDADOS COM A SAUDE NO TRABALHO RURAL E COM

AGROTOXICOS.SAIDA DIA 29/08/2012 AS 17:00 E RETORNO

DIA 31/08/2012 AS 22:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008893 6481 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 111,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A

CURITIBA - PR: PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO,

REPRESENTANDO O ESTADO DO RS, SOBRE PROJETO DE

ATUACAO INTEGRADA DA REGIAO QUANTO AOS CUIDADOS COM

A SAUDE NO TRABALHO RURAL E COM AGROTOXICOS. SAIDA

DIA 29/08/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 31/08/2012 AS

22:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 95

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008893

Itens de Empenho :

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008895 728 20358 2006 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA 2.144,14 1

Itens de Empenho : TAXAS DE CONDOMINIO REF. CONTRATO DE LOCACAO DO I

MOVEL DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, LO

CALIZADA NA RUA CEL. NIEDERAUER, No 1565, LOJA 09,

NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2010 E DE MARCO A DE

ZEMBRO / 2011, CFE. MEM. 187/2012-GP. VIGENCIA DO C

ONTRATO: ATE 16/10/2012.

VCTO: 27/08/2012

0 2012/008901 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 25 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 15/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008908 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR SERVIDORES

DA SAUDE MENTAL PARA PARTICIPACAO NO III SEMINARIO

ESTADUAL SEMPRE LOUCOS PELA VIDA, NO TEATRO DANTE

BARONE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS. SAIDA DIA

10/08/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008891 4852 392 2012 10494 CONSORCIO OPERACIONAL SISTEMA INTEGRAD 3.400,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR AS BANDAS MAR

CIAIS ESCOLARES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

E SEUS INSTRUMENTOS PARA OS DESFILES DA SEMANA DA

PATRIA E FARROUPILHA EM SETEMBRO DE 2012.

SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA T

RANSPORTAR BANDAS ESCOLARES E ALUNOS DA REDE MUNICIP

AL DE ENSINO, INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS, ATE

OS LOCAIS DOS EVENTOS E DESFILES DA SEMANA DA PATRIA

E SEMANA FARROUPILHA EM SETEMBRO DE 2012. O TRANSPO

RTE SERA PARA OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO. C

F.TERMO DE REFERENCIA.

MDE BC

O DO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008909 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PA-

CIENTES GERSON VIANA DOS SANTOS E JOSE PAULO ERINGE

COSTA, DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA

11/08/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 96

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008916 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: LEVAR A

PACIENTE MARCIA M. AMARAL DE LIMA PARA CIRURGIA NO

HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 16:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008911 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: BUSCAR O PACIENTE ADRION

CAETANO JARDIM, DE ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE

SANTIAGO. SAIDA DIA 14/08/2012 AS 14:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008910 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A PACIENTE

JESSICA RODRIGUES DA SILVA, COM ALTA NO HOSPITAL DE

CLINICAS. SAIDA DIA 15/08/2012 AS 04:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 17:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008899 1810 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR, NO AEROPORTO

SALGADO FILHO, 03 MESTRES DE CAPOEIRA PARA PARTICI-

PACAO NO 3o ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA, EM SANTA

MARIA. SAIDA DIA 17/08/2012 AS 06:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 19:00.

0 2012/008900 1810 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR, AO AEROPORTO

SALGADO FILHO, 03 MESTRES DE CAPOEIRA QUE PARTICI-

PARAM DO 3o ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA, EM SANTA

MARIA. SAIDA DIA 19/08/2012 AS 05:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/008902 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 13/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008912 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: LEVAR O PACIENTE JORGE

LUIZ DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO JUDICIAL NO HOSPI-

TAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 15/08/2012

AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 97

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008896 3820 433 2011 1326 SERQUIP SERVICOS, CONSTRUCOES E EQUIPA 84.864,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO 03 DO CONTRATO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA

MENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS

DE ATENCAO A SAUDE. RECOLHIMENTOS SEMANAIS, A CADA

14 DIAS E A CADA 28 DIAS, NO PERIODO DE 15/08/2012

A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: ATE 31/03/2013.

24.000 L/MES X R$ 0,78/L = R$ 18.720,00/MES

R$ 18.720,00 / 30 DIAS X 16 DIAS AGO / 2012 =

R$ 9.984,00 (12.800 L)

R$ 18.720,00 / MES X 04 MESES (SET A DEZ/2012) =

R$ 74.880,00 (96.000 L)

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3625/2012 (CESSAO

DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EMPRESA SERQUIP SERVI-

COS, CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA. A PARTIR DE

15/08/2012).

FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/008894 1564 430 2009 769 TRANSPORTES BASSACO LTDA. 49.845,60 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 06 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS

TRITAL PARA E.E. BOCA DO MONTE, DISTRITO DE BOCA DO

MONTE - ROTEIRO 2.2.1.09 - ESTADUAL. 120 KM/DIA X

23 DIAS X R$ 3,01 = R$ 8.307,60. PERIODO:DE 01/07 A

31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 A

31/05/2013.

120 KM / DIA X R$ 3,01 X 23 DIAS X 06 MESES (JUL

A DEZ/2012) = R$ 49.845,60

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 6400/2012 (ALTERA-

CAO DA RAZAO SOCIAL).

TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/008903 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 28 PACI-

ENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 14/08/12

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008904 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 09 PACIENTES PAR

A REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPIT

AL AGUDO. SAIDA DIA 10/08/2012 AS 06:00 E RETORNO N

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 98

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008904

Itens de Empenho : O MESMO DIA AS 14:30.

FMS

- BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008914 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR OS

PACIENTES ADRIAN DAVI SILVA DA SILVA E FRANCIELE DA

COSTA SILVA, DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA

DIA 16/08/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

11:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 151.554,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.08.2012

0 2012/008920 4269 153 2011 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 328,80 1

Itens de Empenho : PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, GRANULADA, PACOTE COM

10 KG. OLVEBRA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NEC

ESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, HAJA VISTA QUE TAIS

PRODUTOS NAO SAO PRODUZIDOS OU COMERCIALIZADOS POR

AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DO CONVENIO CONAB/CO

OPERCEDRO/MDS/PREFEITURA.

0 2012/008919 4269 153 2011 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 1.192,00 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NEC

ESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, HAJA VISTA QUE TAIS

PRODUTOS NAO SAO PRODUZIDOS OU COMERCIALIZADOS POR

AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DO CONVENIO CONAB/CO

OPERCEDRO/MDS/PREFEITURA.

0 2012/008918 4269 153 2011 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS 309,00 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NEC

ESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, HAJA VISTA QUE TAIS

PRODUTOS NAO SAO PRODUZIDOS OU COMERCIALIZADOS POR

AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DO CONVENIO CONAB/CO

OPERCEDRO/MDS/PREFEITURA.

0 2012/008922 184 30 2012 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 120,00 1

Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ UTILIZACAO NA RECEP

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 99

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008922

Itens de Empenho : CAO DE AUTORIDADES E VISITAS AO GABINTE DO PREFEITO.

0 2012/008924 6726 395 2012 10494 CONSORCIO OPERACIONAL SISTEMA INTEGRAD 1.600,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE Servico de Transporte Coletiv

o para transportar (ida e volta) integrantes das EM

EFs Joao da Maia Braga, (02 onibus), EMEF. Francisca

Weinmann, (03 onibus), EMEF. Pedro Kunz ((03 onibus

) ate o local de concentracao do desfile no dia 07

de setembro de 2012, com saida as 8:00 e retorno as

12:00.

VALOR REF. AO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA T

RANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS INTEGRANTES DAS EMEFs: J

OAO DA MAIA BRAGA (2 ONIBUS), FRANCISCA WEINMANN (3

ONIBUS), PEDRO KUNZ (3 ONIBUS) ATE O LOCAL DE CONCEN

TRACAO DO DESFILE NO DIA SETE (07) DE SETEMBRO DE 20

12, COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 12:00.

SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL

FNDE BCO DO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/008917 4269 153 2011 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO L 570,00 1

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB

ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE

EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS

PECAO AVE SERRA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NE

CESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, HAJA VISTA QUE TAI

S PRODUTOS NAO SAO PRODUZIDOS OU COMERCIALIZADOS POR

AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DO CONVENIO CONAB/C

OOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA.

0 2012/008923 672 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 802,50 1

Itens de Empenho : PNEU 185/65 - R15 TORNEL

AQUISICAO DE PNEUS 185/65 R15 PARA SUBSTITUICAO NO

VEICULO RENAULT LOGAN IQP-4251 UTILIZADO PELA EQUIP

E DE FISCALIZACAO DA SMF.

0 2012/008925 4115 5501 ORACI JOSE GERALDO 152,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS SALARIAIS EM F

AVOR DE ORACI JOSE GERALDO DECORRENTE DA RECLAMA- TO

RIA TRABALHISTA No 0105500-38.2009.5.04.0702, CF. ME

M 1964/PGM/2012.

0 2012/008921 4269 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 814,68 1

Itens de Empenho : AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC

MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 100

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008921

Itens de Empenho : M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NEC

ESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, HAJA VISTA QUE TAIS

PRODUTOS NAO SAO PRODUZIDOS OU COMERCIALIZADOS POR

AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DO CONVENIO CONAB/CO

OPERCEDRO/MDS/PREFEITURA.

Total do Dia : 5.889,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2012

0 2012/008934 6600 351 2012 10660 ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACOES LT 4.438,50 1

Itens de Empenho : MODULO DE ALBUMINA, EXCELENTE FONTE DE PROTEINA DE A

LTO VALOR BIOLOGICO, RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS.

APRESENTACAO: EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE:

MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

NEONUTRI

MODULO DE MALTODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE

E GLUTEN. SEM SABOR. APRESENTACAO: EMBALAGEM DE 1 K

G. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR

DA DATA DE ENTREGA. NEONUTRI

SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERC

ALORICO (MINIMO DE 1,45 KCAL/ML), COM NO MINIMO DE

18% VCT DE PROTEINA, COMPLETO EM VITAMINAS E MINERAI

S. EMBALAGEM PLASTICA DE NO MINIMO 200 ML. SABORES:

BAUNILHA (200 UNIDADES) E CHOCOLATE (200 UNIDADES).

PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR

DA DATA DE ENTREGA. FRESUBIN

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM BENEFICIO

DOS USUARIOS SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, AOS A

TENDIDOS PELA CASA 13 DE MAIO OU NO AMBULATORIO DE D

OENCAS INFECCIOSAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT

A MARIA.

I

NCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/008949 3665 1290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.852,09 1

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO, LUIZ

LEANDRO DE MELLO FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/

2012, CFE. MEM. 1701/CRM/SMG-2012.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008937 1823 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 473,19 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 101

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008937

Itens de Empenho : GIARIOS DA SMEL, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008938 5404 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 946,37 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMH, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008939 4163 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.020,10 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA PGM, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008940 490 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.865,03 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMG, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008942 3002 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.660,44 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMAC, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008943 3374 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 946,37 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMA, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008944 5813 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 442,33 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMI, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008945 2159 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.044,34 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMT, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008946 4166 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 473,19 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMD, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008947 5408 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.163,13 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 102

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

27.08.2012

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SEC, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008961 4852 362 2012 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 20.400,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDE DE LONA, CONFORME TERMO DE REFER

ENCIA

LOCACOES DE PIRAMIDES DE LONA PARA OS DESFILES

CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA E TRADICIONALISTAS DA

SEMANA FARROUPILHA 2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008950 3797 506 2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 19.412,60 1

Itens de Empenho : HORAS TECNICAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTES

AOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL, ADMINISTRA-

CAO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS,

PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,

TRAMITACAO DE PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO

WEB, ADMINISTRACAO DE FROTAS E PATRIMONIO, CFE.

ADITIVOS Nos 03 E 04 (REAJUSTE) DO CONTRATO E MEM.

1686/2012/SSA/JAMW, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/

2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 04/01/12 A 03/01/13.

HORAS DE ANALISE PARA EXECUCAO DE SERVICOS REFEREN-

TES AOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL,ADMINIS-

TRACAO TRIBUTARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS,

PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,TRA-

MITACAO DE PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB,

ADMINISTRACAO DE FROTAS E PATRIMONIO, CFE. ADITIVOS

Nos 03 E 04 (REAJUSTE) DO CONTRATO E MEM.1686/2012/

SSA/JAMW, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 04/01/2012 A 03/01/2013.

0 2012/008952 3800 2647 2012 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 40.000,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE

SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, DA ECT A SMG, CONTRA-

TO No 9912246311. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/07/2012 A 30/06/2013.

VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 6.666,67.

0 2012/008953 3799 2646 2012 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 3.654,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE

SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, DA ECT A SMS, CONTRA-

TO No 9912246311. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/07/2012 A 30/06/2013.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/008954 1383 2651 2012 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 1.200,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE

SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, DA ECT A SMED,CONTRA-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 103

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008954

Itens de Empenho : TO No 9912246311. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/07/2012 A 30/06/2013.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008955 692 2648 2012 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 60.000,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE

SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, DA ECT A SMF, CONTRA-

TO No 9912246311. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/07/2012 A 30/06/2013.

0 2012/008936 7017 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 30.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 85/2012 VISANDO A MANUTENCAO E A QUALI-

FICACAO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA ESCOLA: METALUR-

GIA, MECANICA, ELETRICIDADE E DESENHO INDUSTRIAL,

CFE. MEM. 2728/2012-SMED.

DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 159-0

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008935 6600 351 2012 1486 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO 2.760,00 1

Itens de Empenho : NUTRICAO ORAL COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANCAS DE

1 A 10 ANOS EM PO, DENSIDADE CALORICA DE NO MINIMO

KCAL/ML, NORMOPROTEICA. APRESENTACAO: LATA DE 400 G

; SABOR BAUNILHA. RAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM

) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA ABBOTT

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM BENEFICIO

DOS USUARIOS SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, AOS A

TENDIDOS PELA CASA 13 DE MAIO OU NO AMBULATORIO DE D

OENCAS INFECCIOSAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT

A MARIA.

I

NCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/008926 6646 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 250,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E

/OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE

REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX

AQUISICAO/CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS - ADESIVO

S QUE SERAO UTILIZADOS NO ESTANDE DA SMT NA FEITUR

2012 EM PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 30/08/2012 A 0

2/09/2012.

0 2012/008931 180 9563 FRANCISCO CARLOS MARQUES SEVERO 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE AGENDA

JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E DNIT, REFERENTE

AO TEMA MOBILIDADE URBANA. SAIDA DIA 30/07/2012 AS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 104

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008931

Itens de Empenho : 08:00 E RETORNO DIA 01/08/2012 AS 22:30.

0 2012/008927 693 397 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 680,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso " Orcamento

para 2013", oferecido pelo IGAM Instituto Gamma de

Assessoria a Orgaos Publicos, na cidade de Porto Ale

gre - RS, nos dias 13 e 14/09/2012; para os sevidore

s Nizete Fontana da Silva, mat. no 12.459 e Rafael d

os Santos Bittencourt, mat. no 14.540.

VALOR REF. A INSCRICAO NO CURSO "ORCAMENTO PARA 201

3" OFERECIDO PELO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSOR

IA A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO

S DIAS 13 E 14/09/2012, PARA OS SERVIDORES NIZETI FO

NTANA DA SILVA E RAFAEL DOS SANTOS BITTENCOURT.

0 2012/008948 681 2924 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 11.061,36 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ASSINA

TURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZACAO MENSAL AOS MUNIC

IPIOS, COM INSTITUTO DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS

- IGAM. PERIODO DE 12 MESES COM INICIO DIA: 26/08/2

012 E TERMINO DIA: 25/08/2013.

R$ 92

1,78 X 12 MESES = R$ 11.061,36

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CREDOR / CNPJ INCORRETOS. SUB

STITUIDO PELO EMPENHO 9638/2012.

0 2012/008951 6321 2923 2012 4511 MARIANO STEFANO 1.733,42 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO D

O IMOVEL LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL TRAVESSA SAO

MARTINHO - ESTRADA DO LIXAO, 2o PREDIO A DIREITA, AP

OS A RS - 516. IMOVEL ESTE DESTINADO AO PSF SANTO AN

TAO, NO PERIODO DE 04/08/2012 A 31/12/2012.VIGENCIA

DO CONTRATO:04/08/2012 A 03/08/2013.

353,76/30 = R$ 318,38.

AGOSTO: 27 DIAS X

SET - DEZ: 4 MESES X R$ 353,76 = R$ 1.415,04

TOTAL= R$ 318,38 + R$ 1.415,04 = R$ 1.733,42

PSF CEF 154-9

0 2012/008932 6600 351 2012 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 21.816,00 1

Itens de Empenho : SUPLEMENTO DE FIBRA SOLUVEL (GOMA GUAR PARCIALMENTE

HIDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAM

ENTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER T

IPO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO). NAO ALTE

RA O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ISENTO DE CALO

RIAS E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA

DE 260G. PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA

DATA DE ENTREGA. NESTLE RESOURCE FIBER MAIS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 105

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PO, COM VIT

AMINAS E SAIS MINERAIS, COM LACTOSE, ADICIONADO DE F

IBRAS E ISENTO DE GLUTEN E SACAROSE. INDICADO PARA C

ASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIXA INGESTA ALIME

NTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CARENCIAS DE VITAMIN

AS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS - PARTO. APRES

ENTACAO: LATA DE 400G. SABOR BANANA: 100 LATAS; SAB

OR BAUNILHA: 100 LATAS E SABOR MORANGO: 100 LATAS NE

STLE RESOURCE FIBER MAIS

NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA

PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET

ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER

ANCIA A GLICOSE ENRIQUECIDA COM FIBRAS. ISENTA E SAC

AROSE E GLUTEN. NOMOCALORICA (0,093 A 1,2 KCAL/ML),

COM MINIMO DE 16% DO VCT DE PROTEINA. NO MINIMO 200

ML. SABORES: BAUNILHA(150 UNIDADES E MORANGO (150 UN

IMDADES). PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A

PARTIR DA DATA DA ENTREGA. NESTLE RESOURCE FIBER MA

IS

NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESENV

OLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NUT

RIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAXO

S OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PARA

NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROSE

, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA SLIM 200 ML.

SABORES: TORTA DE LIMAO VALIDADE: 01 (UM) ANO A PAR

TIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE IMPACT

NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESENV

OLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NUT

RIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAXO

S OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PARA

NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROSE

, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA SLIM 200 ML.

SABORES PESSEGO VALIDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA

DATA DE ENTREGA. NESTLE IMPACT

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM BENEFICIO

DOS USUARIOS SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, AOS A

TENDIDOS PELA CASA 13 DE MAIO OU NO AMBULATORIO DE D

OENCAS INFECCIOSAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT

A MARIA.

I

NCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/008933 6600 351 2012 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 8.025,00 1

Itens de Empenho : NUTRICAO ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E HIPERCALO

RICA EM PO. RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELEN

TE PERFIL LIPIDICO. ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE

CAROTENOIDES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 106

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008933

Itens de Empenho : SEM SABOR, PODE SER ADICIONADA A PREPARACOES SALGAD

AS OU DOCES. APRESENTACAO: LATA DE 325G PRAZO DE VAL

IDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. N

UTRIDRINK - DANONE

LEITE EM PO MODIFICADO INDICADO PARA CRIANCAS A PART

IR DE 1 ANO ENRIQUECIDO DE VITAMINAS , MINERAIS E FI

BRAS SOLUVEIS QUE CONTRIBUEM PARA O EQUILIBRIO DA FL

ORA INTESTINAL. NAO CONTEM GLUTEN. APARESENTACAO: LA

TA DE 400 G.RAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO

A PARTIR DA DATA DA ENTREGA APTAMIL - DANONE

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM BENEFICIO

DOS USUARIOS SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, AOS A

TENDIDOS PELA CASA 13 DE MAIO OU NO AMBULATORIO DE D

OENCAS INFECCIOSAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT

A MARIA.

I

NCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/008941 486 2921 2012 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 18.026,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE MANUTENCA

O TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS D

E AR CONDICIONADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA

L, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TER

MO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/20

12.

VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/08/20

12 A 01/08/2013.

0 2012/008957 6121 362 2012 1093 REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTO 990,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 10 X 10M CONFORME TERMO DE

REFERENCIA.

LOCACAO DE LONA PIRAMIDE P/ O EVENTO "12a PARADA

LIVRE DE SANTA MARIA", DIA 26/08/2012, NO PARQUE

ITAIMBE.

FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2012/008959 4852 362 2012 1093 REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTO 20.000,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO

LOCACOES DE PALCOS COBERTOS P/ OS DESFILES CIVICOS

DA SEMANA DA PATRIA E TRADICIONALISTAS DA SEMANA

FARROUPILHA 2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008956 4413 362 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 3.500,00 1

Itens de Empenho : SONORIZACAO E ILUMINACAO P/ATIVIDADES DO MES DA CULT

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 107

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008956

Itens de Empenho : URA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Contratacao de emp

resa especializada em sonorizacao e iluminacao para

eventos do Mes da Cultura.

SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS DO MES DA

CULTURA, DE 26 A 31/08/2012.

0 2012/008958 6121 362 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 5.300,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE PALCO COBERTOS MEDINDO 10 X 8 X 1,40 CONF

ORME TERMO DE REFERENCIA.

LOCACAO DE PALCO COBERTO P/ O EVENTO "12a PARADA

LIVRE DE SANTA MARIA", DIA 26/08/2012, NO PARQUE

ITAIMBE.

FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2012/008960 1417 362 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 31.500,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DA SEMANA DA P

ATRIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

SONORIZACAO PARA EVENTO PARA EVENTOS PEQUENOS PAR O

S DESFILES DA SEMANA DA PATRIA E FARROUPILHA.

SERVICO DE SONORIZACAO PARA OS DESFILES CIVICOS DA S

EMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA, CONFORME TERMO

DE REFERENCIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SONORIZACAO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA,

SEUS DESFILES CIVICOS E TRADICIONALISTAS DA SEMANA

FARROUPILHA 2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/008928 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 25/60, AGOSTO/2012, CONFORME

OFICIO AGU/PGF/ ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/

2010.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/008929 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9.635,38 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 25/60, AGOSTO/2012, CONFORME

OFICIO AGU/PGF/ ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/

2010.

VCTO: 31/08/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 108

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008930 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.461,49 1

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201

0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE

TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA

CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,

PARCELA 25/60, AGOSTO / 2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/

ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.

VCTO: 31/08/2012

Total do Dia : 366.538,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2012

0 2012/009382 1558 388 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 72.114,20 1

Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA PASSAGEM ESCOLAR URBANA PARA

257 ALUNOS (DUZENTOS E CINQUENTAE SETE), ESTUDANTES

DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES URBANAS PARA

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE E

NSINO.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/008962 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 499.973,60 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2012 VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO D

AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE DE

PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAG

RANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA

DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2012,CFE. MEM. 879/ 2012

/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 19/03

/2013 ( 12 MESES ), VALOR TOTAL DO CONVENIO: R$ 5.

999.683,20. PARCELA MENSAL DO CONVENIO: R$ 499

.973,60.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: ATE O 3o DIA UTIL DO MES DE SUBSEQUENTE

AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS (CFE. CLAUSULA OITAVA,

INCISO III DESTE CONVENIO), OU SEJA, ATE 05/09/2012

0 2012/008967 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 56.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 E PRIMEIRO ADITIVO, VISANDO A

IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATEN-

DIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA,RS - SAMU,

REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CFE. MEM. 880/2012/SMS.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9

SAMU ESTADUAL - BERGS C/C 04134832.0-6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 109

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008967

Itens de Empenho : VCTO: 31/08/2012

0 2012/008968 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 104.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 E PRIMEIRO ADITIVO, VISANDO A

IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATEN-

DIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA,RS - SAMU,

REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CFE. MEM. 880/2012/SMS.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009375 6668 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 29.000,00 1

Itens de Empenho : TAXA DE OPERACAO CAMBIAL - BANCO MUNDIAL, REF. AO CO

NTRATO LN 7648-BR, CFE. MEM. 150/2012-PLANEPE.

BCO BRASIL C/C 7319-9

VCTO: 10/09/2012

0 2012/008972 1630 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 232,67 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DO MES DE

AGOSTO/2012, DE ESTAGIARIA DA SMED, CFE. MEM. 1682/

2012/SE/SMG.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/009363 1630 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 82.241,22 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMED, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009364 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 7.577,89 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMF, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009365 1145 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 5.887,90 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMS, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009367 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.655,44 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 110

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009367

Itens de Empenho : GIARIOS DO FORUM/SMF, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009368 2596 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.016,09 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMU, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009370 1700 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.267,35 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DA SMC, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009371 224 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.877,12 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, DOS ESTA-

GIARIOS DO GP, CFE. MEM. 1711/2012/SE/CF.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009381 6503 391 2012 10699 COMERCIAL PRINCESA LTDA 18.960,00 1

Itens de Empenho : COTURNO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE COTURNOS PARA UNIFORMIZAR A GUARDA MUN

ICIPAL.

0 2012/009376 5654 343 2012 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 216.742,67 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global, com f

ornecimento de material e mao-de-obra, referente a P

avimentacao e Drenagem Pluvial da Rua dos Canarios -

Ligacao a BR-287

CONTRATACAO, PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA DO "

TIPO MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, REFERENTE A

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO COM CBUQ E D

RENAGEM PLUVIAL NA RUA DOS CANARIO E NA LIGACAO DEST

A A BR 287, BAIRRO JUSCELINO KUBISTCHEK, NO MUNICIPI

O DE SANTA MARIA-RS.

RECURSO LIVRE

0 2012/009378 5655 343 2012 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 1.113.591,03 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global, com f

ornecimento de material e mao-de-obra, referente pav

imentacao e drenagem pluvial da Rua Canarios - Ligac

ao a BR-287.

CONTRATACAO, PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA DO "T

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 111

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009378

Itens de Empenho : IPO MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM F

ORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, REFERENTE A E

XECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO COM CBUQ E DR

ENAGEM PLUVIAL NA RUA DOS CANARIO E NA LIGACAO DESTA

A BR 287, BAIRRO JUSCELINO KUBISTCHEK, NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA-RS.

P

AC - CONTRATO 218.815-56

0 2012/009373 1688 239 2011 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E 142,95 1

Itens de Empenho : CLIPES NIQUELADO, No. 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GAS

FER

ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM,

20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25

,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS POLIFIX

GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE DE 240 FOLHAS

LYKE

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500

0 UNIDADES MASTERPRINT

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELA

DOS, ETIQUETAS AUTOADESIVAS, GRAMPEADOR TAM.GRANDE,

GRAMPOS PARA GRAMPEADOR).

0 2012/008963 7030 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 22.449,13 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO 266.086-44 - RUA JOAO

LOBO D'AVILA.

CONTRATO 266.086-44

CEF C/C 647059-1

28/08/2012

0 2012/008965 7034 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 24.534,58 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 737358/2010 - PELC -

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL,

CFE. MEM. 262/SMEL/2012.

CONV. 737358 - VIDA SAUDAVEL

BCO BRASIL C/C 55102-3

VCTO: 29/08/2012

0 2012/008966 7032 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 40.500,00 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 764750 - SANTA MARIA

P/ CINEMA, CFE. MEM. 319 E 320/SMC/2012.

CONVENIO 764750 - SANTA MARIA P/ CINEMA

BCO BRASIL C/C 60380-5

VCTO: 29/08/2012

0 2012/009384 7049 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 50.000,00 7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 112

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6354/2012 CONFORME PRIMEIRO

TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 54/2012 VISANDO A

EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUINDO A INTEGRACAO S

OCIAL E A BUSCA DAS PcD", ALTERANDO A VIGENCIA DO C

ONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES M

ENSAIS, CONFORME MEM. 403/SMAC/012/GF/il.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5049-0

FNAS MEDIA COMPLEXIDADE

BCO BRASIL C/C 37.420-2

0 2012/009385 3765 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 16.218,00 7

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6354/2012 CONFORME PRIMEIRO

TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 54/2012 VISANDO A

EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUINDO A INTEGRACAO S

OCIAL E A BUSCA DAS PcD", ALTERANDO A VIGENCIA DO C

ONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES M

ENSAIS, CONFORME MEM. 403/SMAC/012/GF/il.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5049-0

FNAS TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE

BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2012/009286 170 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 241,84 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009289 252 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 192,76 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009294 464 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.127,94 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009297 522 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 801,83 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009300 647 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 825,26 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009303 950 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 9.415,50 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009305 966 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 705,86 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 113

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

0 2012/009308 1340 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 6.002,84 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009310 1452 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 39.708,25 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009313 1676 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.178,63 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009316 1800 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.904,95 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009319 1969 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 563,65 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009322 2028 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 750,52 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009325 2131 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 324,50 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009330 2573 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 3.777,44 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009333 2637 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.779,50 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009336 2975 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.597,87 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009339 3351 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.329,80 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009344 5071 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 122,68 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009350 5087 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.161,98 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009353 5393 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 11.061,81 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 114

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009361 7023 082012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 719,10 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/008973 153 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008974 155 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145.237,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008975 158 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 473,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008976 159 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.739,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008977 160 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.034,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008978 161 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.790,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008979 162 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.348,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008980 166 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.617,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008981 167 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.527,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008982 174 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.302,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008983 229 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.042,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008984 231 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.195,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 115

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008984

Itens de Empenho : 2012

0 2012/008985 240 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.670,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008986 245 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 828,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008987 267 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 537,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008988 269 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 308,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008989 400 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008990 402 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79.674,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008991 404 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 249,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008992 405 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.053,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008993 406 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008994 407 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.180,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008995 410 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.256,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008996 434 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.103,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008997 436 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.152,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 116

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008998 451 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 242,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/008999 453 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 150.320,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009000 454 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.680,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009001 455 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.813,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009002 456 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.323,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009003 457 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.950,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009004 458 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.024,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009005 459 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.263,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009006 461 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.731,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009007 462 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009008 468 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.106,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009009 492 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.518,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009010 496 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.166,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009011 509 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 198,36 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 117

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009012 511 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 86.002,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009013 514 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.887,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009014 516 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.920,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009015 517 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.585,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009016 519 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 221,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009017 526 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 71,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009018 531 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.133,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009019 533 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.469,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009020 629 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 352,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009021 631 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 267.638,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009022 632 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009023 633 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.047,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009024 635 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 118

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009024

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009025 636 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 71.944,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009026 637 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.125,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009027 638 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.761,85 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009028 639 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.626,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009029 643 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.322,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009030 644 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009031 652 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.193,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009032 707 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.081,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009033 711 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.634,03 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009034 725 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88.938,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009035 812 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.453,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009036 818 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 288.163,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009037 818 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.251.581,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 119

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009038 819 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.410,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009039 820 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 147.720,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009040 821 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 203.645,55 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009041 822 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 177.195,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009042 822 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.161,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009043 823 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 90.315,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009044 824 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 58.772,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009045 826 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.909,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009046 862 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.726,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009047 864 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 714,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009048 867 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 892,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009049 873 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85.595,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009050 875 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.695,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009051 876 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.210,02 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 120

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009052 878 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.459,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009053 939 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.464,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009054 941 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 387,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009055 943 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 681,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009056 990 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 161.789,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009057 1259 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 211.421,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009058 1275 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 82.381,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009059 1323 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 484,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009060 1325 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 312.686,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009061 1326 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.054,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009062 1327 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.822,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009063 1328 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 517,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009064 1329 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.516,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 121

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009064

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009065 1330 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.933,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009066 1331 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.359,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009067 1332 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.445,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009068 1336 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.359,85 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009069 1337 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009070 1343 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.900,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009071 1397 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.891,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009072 1401 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.591,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009073 1434 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.594,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009074 1436 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 206.868,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009075 1437 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 161,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009076 1438 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.070,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009077 1438 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.126,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 122

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009078 1439 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.212,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009079 1440 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.208,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009080 1440 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.839,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009081 1441 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.897,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009082 1441 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 318.085,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009083 1442 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 41.779,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009084 1443 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 364.304,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009085 1444 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34.461,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009086 1526 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 293.812,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009087 1532 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 90.853,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009088 1639 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.849.088,67 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009089 1642 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.243,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009090 1642 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 38.927,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009091 1644 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50.551,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 123

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009092 1659 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009093 1661 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 60.749,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009094 1662 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.520,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009095 1663 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.388,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009096 1664 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.196,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009097 1665 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.145,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009098 1666 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.110,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009099 1667 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.943,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009100 1668 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.669,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009101 1672 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 952,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009102 1673 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009103 1680 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.208,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009104 1702 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.670,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 124

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009104

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009105 1704 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.194,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009106 1729 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 61.752,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009107 1737 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.630,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009108 1783 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009109 1785 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 83.029,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009110 1786 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.280,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009111 1788 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.475,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009112 1790 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.203,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009113 1791 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.579,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009114 1792 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.098,55 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009115 1796 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.493,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009116 1804 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.175,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009117 1825 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.255,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 125

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009118 1827 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.040,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009119 1954 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 68.745,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009120 1957 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.857,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009121 1958 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.925,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009122 1959 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.950,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009123 1960 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.694,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009124 1961 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 852,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009125 1965 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.137,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009126 1966 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009127 1973 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.716,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009128 2001 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.022,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009129 2005 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.186,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009130 2011 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009131 2013 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.766,88 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 126

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009132 2016 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009133 2019 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.923,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009134 2020 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 852,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009135 2024 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 697,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009136 2032 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.538,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009137 2048 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.148,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009138 2050 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 831,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009139 2114 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009140 2116 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.090,17 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009141 2117 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.284,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009142 2121 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009143 2122 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.083,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009144 2123 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.422,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 127

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009144

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009145 2127 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 90,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009146 2128 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009147 2135 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.378,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009148 2161 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.835,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009149 2165 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.790,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009150 2243 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009151 2245 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.393,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009152 2250 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009153 2251 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 331,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009154 2256 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.456,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009155 2280 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.954,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009156 2282 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 550,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009157 2556 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 242,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 128

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009158 2559 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 580,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009159 2560 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.773,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009160 2561 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.929,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009161 2562 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.247,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009162 2563 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.190,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009163 2564 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.824,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009164 2565 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.585,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009165 2569 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.649,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009166 2577 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.482,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009167 2598 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.431,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009168 2600 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.025,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009169 2605 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 176,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009170 2607 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 93.407,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009171 2608 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.666,94 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 129

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009172 2609 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.263,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009173 2611 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.887,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009174 2612 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.110,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009175 2613 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.635,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009176 2614 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 121.771,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009177 2618 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.640,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009178 2622 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 159.817,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009179 2641 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 99.299,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009180 2660 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.026,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009181 2662 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.328,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009182 2958 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 132,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009183 2960 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 94.365,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009184 2961 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.308,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 130

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009184

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009185 2962 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 946,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009186 2963 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.664,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009187 2965 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 681,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009188 2966 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.561,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009189 2967 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.944,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009190 2971 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.420,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009191 2979 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.698,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009192 3004 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.721,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009193 3008 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.110,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009194 3334 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 154,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009195 3336 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 59.357,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009196 3338 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 806,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009197 3339 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.909,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 131

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009198 3340 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.782,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009199 3341 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.840,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009200 3342 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.709,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009201 3343 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.510,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009202 3347 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.788,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009203 3348 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009204 3355 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.974,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009205 3376 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.670,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009206 3378 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.994,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009207 4109 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.030,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009208 4111 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.216,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009209 4112 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.392,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009210 4113 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 860,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009211 4115 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.530,24 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 132

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009212 4117 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.004,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009213 4440 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009214 4585 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009215 4798 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 859,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009216 4803 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 248.636,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009217 4830 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134.562,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009218 4891 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49.157,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009219 4897 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.450,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009220 5066 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 41.413,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009221 5068 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.029,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009222 5069 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 472,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009223 5070 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009224 5074 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.847,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 133

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009224

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009225 5075 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009226 5076 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009227 5077 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.010,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009228 5081 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 852,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009229 5082 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.945,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009230 5083 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.290,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009231 5084 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.058,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009232 5086 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.299,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009233 5089 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 77.163,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009234 5090 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.567,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009235 5091 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.969,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009236 5092 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 198,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009237 5093 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.376,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 134

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009238 5094 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009239 5095 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.030,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009240 5096 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 139,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009241 5371 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 240,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009242 5372 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 319,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009243 5373 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.231,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009244 5374 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009245 5375 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 704,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009246 5376 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.865,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009247 5377 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.703,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009248 5381 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.733,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009249 5383 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.888,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009250 5384 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.053,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009251 5385 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.236,64 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 135

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009252 5386 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.205,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009253 5387 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 71.885,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009254 5388 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.747,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009255 5389 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.659,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009256 5390 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.075,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009257 5391 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.602,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009258 5392 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.659,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009259 5675 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009260 5676 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009261 5677 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.234,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009262 5678 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.843,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009263 5689 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.029,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009264 5691 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.397,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 136

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009264

Itens de Empenho : 2012

0 2012/009265 5864 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.834,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009266 5865 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.360,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009267 5866 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.187,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009268 6229 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.120,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009269 6381 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.630,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009270 6382 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.171,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009271 6695 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 805,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009272 6714 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.162,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009273 6719 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.343,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009274 6720 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 476,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009275 6971 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48.715,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009276 6972 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.061,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009277 6975 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.356,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 137

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009278 6976 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.395,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009279 6979 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.445,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009280 6980 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 805,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009281 6983 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009282 6984 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009283 6991 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 851,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009284 7001 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.103,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009285 7002 082012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.954,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Agosto/

2012

0 2012/009379 6558 326 2012 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 7.812,00 1

Itens de Empenho : NOBREAK 1,4 KVA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA RAGT

ECH INFINIUM HOME

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO

VIDEOMONITORAMENTO.

0 2012/009380 6559 326 2012 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 3.913,60 1

Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 42 POLEGADAS, COM BASE, WIDE

SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOTO,

COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, CO

M CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W,

NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO

, ENTRADA PARA ANTENA, ENTRADAS PARA PC (RGV/VGA), S

AIDA FONE DE OUVIDO, SAIDA A/V, ENTRADA PARA VIDEO,

NO MINIMO 1 ENTRADA USB AOC

TELEVISAO 24", CONFORME TERMO DE REFERENCIA CCE

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO

VIDEOMONITORAMENTO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 138

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009380

Itens de Empenho : PRONASCI - CONV. 744694

BCO BRASIL C/C 55.112-0

0 2012/008969 1399 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 760,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 22 DE MAR

IA ANTONIA RAMOS DE AZEVEDO.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 20/09/2012

0 2012/008970 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 190,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 111 DE JO

AO CARLOS DA SILVA.

RECURSO LIVRE

VCTO: 20/09/2012

0 2012/008971 6906 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 360,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 04 DE CAR

MEN MARIA PERES MESQUITA.

FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

VCTO: 20/09/2012

0 2012/009287 171 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 30.285,76 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009290 253 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 535,17 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009292 414 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 622,23 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009295 465 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.323,91 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009298 523 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.226,21 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009301 648 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.024,61 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009304 951 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 39.221,04 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 139

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009304

Itens de Empenho : s de Agosto/2012

0 2012/009306 967 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.331,81 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009309 1341 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 19.890,14 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009311 1453 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 110.245,48 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009314 1677 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 8.031,54 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009317 1801 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 14.181,12 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009320 1970 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.738,31 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009323 2029 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.083,77 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009326 2132 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.902,48 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009328 2261 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.489,46 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009331 2574 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.923,16 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009334 2638 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.154,26 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009337 2976 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 13.627,40 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009340 3352 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 9.549,61 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 140

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009343 4805 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 36.467,84 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009345 5072 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.814,41 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009347 5079 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.284,14 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009351 5088 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.663,74 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009355 5806 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.731,29 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009362 7026 082012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.996,44 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009288 178 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.217,08 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009291 255 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.355,67 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009293 421 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 21.793,88 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009296 472 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 37.010,77 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009299 529 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 18.292,26 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009302 656 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 88.284,17 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009307 995 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 393.928,51 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009312 1459 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 814.679,63 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 141

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.08.2012

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009315 1684 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 12.525,49 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009318 1808 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.352,76 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009321 1977 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.281,60 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009324 2034 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.630,78 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009327 2139 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 5.017,97 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009329 2268 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 796,89 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009332 2581 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 23.422,62 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009335 2645 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 61.897,97 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009338 2983 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.195,21 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009341 3359 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 11.318,33 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009342 4110 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 66.141,54 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009346 5073 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.827,36 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009348 5080 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.907,22 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 142

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009348

Itens de Empenho : s de Agosto/2012

0 2012/009349 5085 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 12.022,43 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009352 5124 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 72.669,97 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009354 5682 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.695,47 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009356 6697 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 979,91 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009357 6713 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.236,36 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009358 6718 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 2.178,12 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009359 7019 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.457,07 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009360 7020 082012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.387,35 1

Itens de Empenho : Valor referente encatgos s/ Folha de Pagamento do me

s de Agosto/2012

0 2012/009383 4659 627 2010 947 JN CONSTRUCOES LTDA. 6.431,29 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 363/2012 (MOTIVO: TROCA D

E RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA DA

VILA CAROLINA.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO F

ISCAL DO CONTRATO.

0 2012/008964 6481 403 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 290,42 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA PARA A SERVIDOR

A CARLA CENTURIAO MATRICULA No 657.437, SAIDA DIA 29

/08 E RETORNO DIA 31/08.

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA-RS/CTB

-PR/POA-RS. SAIDA DIA: 29/08/2012 E RETORNO DIA: 31/

08/2012. PARA SERVIDORA CARLA CENTURIAO, A QUAL REPR

ESENTARA O RIO GRANDE DO SUL NO GT SOBRE TRABALHO RU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 143

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/008964

Itens de Empenho : RAL, CUJA PRIMEIRA REUNIAO TECNICA SERA REALIZADA NO

S PROXIMOS DIAS 30 E 31/08/2012 EM CURITIBA-PR.

DOR CEREST.BERGS C/C 40982750-4

TRABALHA

0 2012/009377 4218 267 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 222,50 1

Itens de Empenho : FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL TEU

TO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR OS P.A.M.s.

ASSIST.FARM.BASICA

CEF C/C 624008-1

0 2012/009369 1688 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 86,90 1

Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL

PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO

, DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PAR

DOS, PASTAS - REGISTRADOR A/Z).

0 2012/009374 225 1274 SERCOM MM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 1.700,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NO MES

DE AGOSTO/2012, NAS DEPENDENCIAS DO ESTACIONAMENTO

E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL, UTILI-

ZADOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS ENFEITES DO NATAL

DO CORACAO ATRAVES DE MATERIAL RECICLAVEL, POR

FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPENSACAO DE CREDITO

TRIBUTARIO E CFE. PARECER DA PGM.

0 2012/009372 1688 239 2011 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 274,88 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

MAGA PAPER

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 PCT.

COM 500 FOLHAS)

0 2012/009366 1688 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 78,95 1

Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES

TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT

CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T

UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)

INJEX PEN

LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ESPIRAL, 50 FOLHAS NUM

ERADAS SAO DOMINGOS

PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A

BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFER

OGRAFICAS, MARCA TEXTOS, LIVROS PROTOCOLO, PASTAS DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 144

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009366

Itens de Empenho : PAPELAO.

Total do Dia : 17.420.461,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2012

0 2012/009386 4044 9837 ASSOC.MOMENTOS ATIV. MUSICAIS ART.E EX 15.625,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO 76/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "Q

UERO UM COLINHO", CFE. MEM. 519/SMAC/012/GF/es.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068633520-9

FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/009387 6027 404 2012 10791 GRAFFIC PAPELARIA LTDA 750,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO Encadernacoes

com capa dura .

VALOR REF. AO SERVICO DE ENCADERNACAO, COM CAPA DUR

A, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ARQUIVO HISTORICO MU

NICIPAL.

0 2012/009388 5872 398 2012 10792 LUCIANA RAUBER RAMBO 7.500,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DO STAND Locacao do Estande no 26 do FEITUR

2012, Totalizando 24m²

VALOR REFERENTE A LOCACAO DO STAND No 26 NA FEITUR

2012. EVENTO QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO

A 02 SETEMBRO DE 2012 NO BARRA SHOPPING SUL EM POR

TO ALEGRE-RS E CONTARA COM A PRESENCA DE DIVERSOS MU

NICIPIOS DO ESTADO, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E UM

SALAO PARA APRESENTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS P/ O T

URISMO.

Total do Dia : 23.875,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2012

0 2012/009390 7028 523 2011 5116 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTD 275,00 1

Itens de Empenho : FITAS REAGENTES PARA URINALISE COM, NO MINIMO, 10 A

REAS E COM DENSIDADE WAMA

LAMPADAS HALOGEN PHOTO OPTIC OSRAM HLX 64250 ES 6V-2

0W, PARA MICROSCOPIO NIKON E 200 OSRAN

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATO

RIO MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/009392 7028 523 2011 10730 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES LTDA-ME 54,00 1

Itens de Empenho : CALCIO TOTAL COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMA

CAO IN VITRO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 145

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATORI

O MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/009394 7028 523 2011 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 9.139,20 1

Itens de Empenho : TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2

, ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE) POR MICROPLACA COM MON

ITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB, COM CERTIFICA

DO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.

MUREX

TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS PARA O VIRUS D

A HEPATITE C (ANTI-HCV) EM SORO OU PLASMA POR METODO

LOGIA ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE), POR MICROPLACA CO

M MONITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB OU OPD, C

OM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO

DA SAUDE MUREX

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATORI

O MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/009389 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 28.211,64 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES

DAS REGIOES CENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE AGOSTO/2

012.

VCTO: 31/08/2012

0 2012/009393 7028 523 2011 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 214,90 1

Itens de Empenho : PLACA NECESSARIAMENTE DE VIDRO ESCAVADA PARA VDRL -

PLACA DE KLINE PERFECTA

PROVETA DE VIDRO CAPACIDADE DE 250 ML COM SUPORTE

SATELIT

TUBOS DE VIDRO FUNDO REDONDO, TAMANHO 18CMX1,8MM, PA

RA PROVAS BIOQUIMICAS NA URINALISE LABORGLAS

TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITOS, FRASCOS COM 500

UNIDADES PERFECTA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATORI

O MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 146

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009395 4170 523 2011 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 515,00 1

Itens de Empenho : COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 CM X

7,5 CM (8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA EM ENVELOPE DE P

APEL GRAU CIRURGICO, ESTERELIZADA, PACOTE COM 10 UNI

DADES AMERICA

LUVAS DE LATEX ANATOMICAS, LEVEMENTE TALCADAS, NOO E

STEREIS AMBIDESTRAS DESCARTAVEIS, SUPERFICIE LISA, T

AMANHO PP, CX COM 100 PARES. SUPERMAX

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATORI

O MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2012/009396 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.288,29 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

0 2012/009397 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 566,74 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

0 2012/009398 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 646,87 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

0 2012/009399 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 646,87 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DUPLICIDADE COM EMPENHO 9398/

2012.

0 2012/009400 2268 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 194,29 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 147

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009391 7028 523 2011 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP. 2.910,00 1

Itens de Empenho : CEFALINA ATIVADA (TTP) COM CLORETO DE CALCIO, REAGEN

TE LIQUIDO PRONTO PARA USO. TEMPO DE AVALIACAO 3 MI

NUTOS OU 180 SEGUNDOS, ESTABILIDADE DE 5 DIAS. SIE

MENS

TUBOS EM POLIETILENO DE VHS DE 2,0ML COM CITRATO DE

SODIO A 3,8%. GREINER

PIPETA EM POLIETILENO PARA VHS GRADUADAS COM ASPIRAD

OR. GREINER

AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LABORATORI

O MUNICIPAL EM EXAMES AOS USUARIOS DO SUS.

INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS

FNS AIDS CEF C/C 624012-0

Total do Dia : 51.662,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2012

0 2012/009415 1594 306 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 80.328,55 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, EXECU

CAO INDIRETA, DO TIPO MENOR PRECO, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA REMOCAO TOTAL DO ALA

MBRADO E CONSTRUCAO DE BENFEITORIAS - MURO E PORTAO

- DA EMEI JOAO FRANCISCATTO

Servico de reforma na EMEI Joao Franciscatto.

Salario Educacao - Bco Brasil c/c 27.694-4

0 2012/009416 5394 309 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 71.600,58 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, EXECU

CAO INDIRETA, DO TIPO MENOR PRECO, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA REFORMA NA EMEF FONT

OURA ILHA reforma da EMEF FONTOURA ILHA.

Servicos de reforma na EMEF Fontoura Ilha.

Salario Educacao - Bco Brasil c/c 27.694-4

0 2012/009441 258 20358 2006 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA 500,00 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 462 / 2012 REF. CONDOMINIO,

ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, LOCALIZADA NA

RUA CEL. NIEDERAUER, No 1565, LOJA 09, NO PERIODO

DE 1o/08/2012 A 16/10/2012. VIGENCIA DO CONTRATO:

DE 17/10/2011 A 16/10/2012.

0 2012/009408 6147 356 2012 264 CENTRO TECNICO DE COMUNICACOES LTDA 7.008,00 1

Itens de Empenho : BATERIA BATERIA FNB 83 MARCA VERTEX

ANTENA PARA RADIO ANTENA TIPO HELIFLEX PARA RADIO VX

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 148

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009408

Itens de Empenho : 160

ANTENA BASE FIXA PARA REPETIDORA 2 x 5/8

FONTE DE ALIMENTACAO PARA CARREGADOR DE BATERIA

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ O CONSERTO DOS

RADIOS DA GUARDA MUNICIPAL.

0 2012/009409 6642 356 2012 264 CENTRO TECNICO DE COMUNICACOES LTDA 2.832,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO CONSERTO DE RADIO

S TRANSCEPTORES PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE MATERI

AL.

CONSERTO DE RADIOS TRANCEPTORES PORTATEIS COM FOR-

NECIMENTO DE MATERIAL, PARA A GUARDA MUNICIPAL.

0 2012/009405 7065 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 23.650,32 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 451/2006, CFE. MEM. 9

41/2012/SMS.

CONV. 451/2006

BCO BRASIL C/C 48.696-5

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009402 3668 267/2011 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 79,00 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG / 1 ML - SOLUCAO I

NJETAVEL, ETILEFRIL / UNIAO QUIMICA.

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 12057/2011, CFE. MEM. 79/ 2

012/SMS (ALMOXARIFADO).

FMS INCENT.ASSIST.FARMACIA BASICA

BERGS C/C 040861360-8

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/009411 6931 396 2012 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 1.662,33 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL.

FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2012/009414 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 126,24 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOS

TO/2012 - RESCISOES.

VC

TO: 06/09/2012

0 2012/009422 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 815,08 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 149

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009422

Itens de Empenho : OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009423 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 255,50 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009424 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.619,90 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009425 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 862,43 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009426 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35,77 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009427 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.673,94 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009428 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8,95 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009429 825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.695,11 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

13o Empenhado a maior

0 2012/009430 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 663,65 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 150

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

31.08.2012

0 2012/009431 4817 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.983,13 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009432 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 148,07 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009433 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 421,39 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009434 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28,07 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009435 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16,58 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009436 1670 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.764,83 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

13o Empenhado a maior

0 2012/009437 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.403,77 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009438 5084 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 196,98 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009439 5382 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.226,59 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 151

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009439

Itens de Empenho : VCTO: 05/09/2012

Folha de Pagamento de Rescisoes de Agosto/2012

0 2012/009440 5090 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.044,34 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009447 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.906,14 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

0 2012/009448 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.525,89 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - AG

OSTO/2012.

VCTO: 05/09/2012

Folha de Rescisoes - 13o Empenhado a maior

0 2012/009417 1453 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 412,59 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES,

AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009418 1677 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 328,16 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES,

AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009419 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 818,89 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES,

AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009420 5088 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 615,84 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES,

AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009421 6627 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.896,18 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES E

CONSELHOS TUTELARES, AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009406 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 11.581,17 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 152

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

31.08.2012

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOS

TO/2012.

VC

TO: 10/09/2012

0 2012/009442 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 890.457,20 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO

ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2012. REPASSE

CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992, DE

30/03/2007 ( § 3o ). BASE DE CALCULO: 8,93 % S/

R$ 9.971.525,23.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009443 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 292,72 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO - RESCISOES, DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009444 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.187,59 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO - RESCISOES, DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009445 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 281,74 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO - RESCISOES, DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009446 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 937,73 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO - RESCISOES, DO MES DE AGOSTO/2012.

VCTO: 10/09/2012

0 2012/009403 6666 170 2012 10793 LARISSA WEGNER MEI 9.800,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO E COLOCACAO DE TOLDO, CONFORME TERMO DE RE

FERENCIA

Confeccao e colocacao de toldo na EMEF Martinho L

utero.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/009404 6673 170 2012 10793 LARISSA WEGNER MEI 3.890,00 1

Itens de Empenho : PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME TERMO DE REFERENC

IA

AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO PARA INSTALACAO NO 2o A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2012 Folha: 153

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2012

Data Final de Emissao .....: 31.08.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/009404

Itens de Empenho : NDAR DO EDIFICIO JOAO FONTOURA BORGES.

0 2012/009412 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 500,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMT.

0 2012/009413 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 750,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMT.

0 2012/009410 4198 399 2012 10794 REPARACAO E PINTURAS SANTA MARIA LTDA. 2.500,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE FRANQUIA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEIC

ULO FIAT DUCATO AMBULANCIA - PLACAS IRF- 0318-

FRANQUIA DO VEICULO FIAT DUCATO - AMBULANCIA PLACAS

IRF-0318.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/009407 3677 1328 SABRINA FELIN NUNES 6.600,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO TRA-

TAMENTO FISIOTERAPICO DOMICILIAR, PELO PERIODO DE

06 MESES, EM FAVOR DE ANA VITORIA ANDRADE DE SOUZA,

PROCESSO No 5004858-54.2012.404.7102, DEBITADO DE

CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

MARIA. CFE. MEM. 2202/PGM/2012.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/009401 1358 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 169,65 1

Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ ESPIRAL, 50 FOLHAS NU

MERADAS, SAO DOMINGOS.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 696/2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FI

SCAL DO CONTRATO.

Total do Dia : 1.194.102,59

Total do Mes : 25.303.063,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 25.303.063,38

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2012 as 9h6min (43)