Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de ...

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 1

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

01.10.2010

2010/000098 2045 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 61,22 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

2010/005205 3372 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 771,67 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA SMPA P/ O EXERCICIO/2010

ESTORNO PARCIAL, VALOR EMPENHADO A MAIOR.

2010/005426 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 682,31 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO PROGRAMA ACOLHER/SMASC, PARA O

EXERCICIO 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/009442 3761 2272 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 1.899,40 1

Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI

GADOS NO MES DE SETEMBRO / 2010, REF. AO CONVENIO

No 11/2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DAS

CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CONFORME MEM.

847/SMASC/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708

VCTO: 05/10/2010

2010/008611 2647 6757 JULIO AURELIO LIMA UMINSKI 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE VISITA T

ECNICA NA EPTC (EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC

ULACAO) E NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. SAIDA DIA 13/

09/10 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS

VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAO

2010/009419 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR OS PACIENTES J

OSE SIDNEI M. FARIAS, JOSE GILMAR PEREIRA E JOAO LE

ONARDO PAIM DE ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HOSPI- TAL

NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 17/09/2010 AS 1

1:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/008610 2647 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE VISITA T

ECNICA NA EPTC (EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC

ULACAO) E NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM PORTO ALEGR

E. SAIDA DIA 13/09/10 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO

DIA AS 22:00HS.

VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAO

2010/000337 3673 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 2.511,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA , COM A PASTORAL DA C

RIANCA, PARA IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUT

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 2

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000337

Itens de Empenho : RICAO E EDUCACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4504/200

2.

VIGENCIA DO CONVENIO: INDETERMINADA.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

2010/001533 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 116.000,00 1

Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-

COS DE FORNECIMENTO, GESTAO, ORGANIZACAO E CONTROLE

DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DA ARRECADACAO

DO ISSQN, BEM COMO A MANUTENCAO ATUALIZADA DO CADAS

TRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN, NO PERIODO DE

FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE

31/01/2010 A 30/01/2011.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: MENSAL, ATE 05 DIAS UTEIS DA LIQUIDACAO

DA NF, DEVIDAMENTE PROTOCOLADA NA SMF.

2010/008723 4855 571 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTAR 327,60 1

Itens de Empenho : SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI GOTA 10ML

Aquisicao de material farmacologico para Unidades

Odontologicas.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/008724 4854 571 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTAR 220,00 1

Itens de Empenho : ACIDO FOSFORICO GEL CONDICIONADOR 37%, SERINGA COM 2

,5 ML

Aquisicao de material odontologico para as Unidades

Basicas de Saude.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/007774 3707 241 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. 3.466,00 1

Itens de Empenho : ASPIRADOR VACUOMETRO C/FRASCO DE VIDRO 500 ML C/MANO

METRO OXIGEL

GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INCOLOR, INODORO E NEUTRO

, TUBO COM 250 GR CARBOGEL

CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE

X, TAMANHO GG. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI

ASPIRADOR VENTURI P/AR COMPRIMIDO C/FRASCO DE VIDRO

500 ML OXIGEL

CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE

X, TAMANHO ADULTO. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI

MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, INFANTIL NS

PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO, TAMANHO MEDIO GLOBALTE

CH

BRACADEIRA DE TECIDO TIPO BRIM OU SINTETICO, PARA AP

ARELHO DE PRESSAO, FECHO EM GANCHO, TAMANHO ADULTO.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 3

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007774

Itens de Empenho : No REG.MIN. SAUDE MISSOURI

PINCA STANDAR COM DENTE, 14 CM, EM ACO INOX ERWIN G

UTH

PINCA STANDAR SEM DENTE 14 CM EM ACO INOX ERWIN GUT

H

MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, ADULTO. NS

CUBA-RIM EM INOX, CAPACIDADE DE 700 ML FAMI

PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, CURVA, SERRILHADA 14 CM,

EM ACO INOX. ERWIN GUTH

PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, RETA, SERRILHADA, 14 CM,

EM ACO INOX ERWIN GUTH

PASTA DISK-FIX (CREME ADESIVO E CONDUTIVO P/ ELETROE

NCEFALOGRAFIA), P/APARELHO MEDITROM, EMBALAGEM C/ 1K

G. No REG. MIN. SAUDE. CARBOGEL

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.

E PAMs.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/008788 4257 519 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 3.864,00 1

Itens de Empenho : COXIM DA SUSPENSAO TRASEIRA

JUNTA TAMPA DA CAIXA

CACHORRETE CACHORRETES DA 5a E DA RE

COLA ALTA TEMPERATURA

SINCRONIZADOR DA 5a MARCHA

ENGRENAGEM DA 1a MARCHA

GARFO DA CAIXA GARFO DA 1a E 2a MARCHA

SINCRONIZADOR DA RE

ANEIS SINCRONIZADOR DA 1a E 2a

REPARO DA PALANCA DA MARCHA

ENGRENAGEM DA 2a MARCHA

PE

CAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO AGRALE MODELO 7500, PL

ACAS IJP 7121, QUE PERTENCE AO ALMOXARIFADO DA SM

S, E FAZ A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PA

RA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/008789 3857 519 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 123,00 1

Itens de Empenho : OLEO PARA CAIXA ESPECIFICACAO 80W90

OL

EO PARA A CAIXA DO CAMINHAO AGRALE MODELO 7500, PL

ACAS IJP 7121, QUE PERTENCE AO ALMOXARIFADO DA SM

S, E FAZ A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PA

RA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA.

VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

2010/000137 1061 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 12.038,40 1

Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUI

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 4

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000137

Itens de Empenho : DO - 3.500M³ X 3,90/M³ X 5 MESES DE 2010 - CONTRATO

TOTAL DE 12 MESES PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E CIL

INDROS DE RESERVA DO P.A.M. NO PERIODO DE JANEIRO A

MAIO/2010.

RECURSO: SUS BB C/C 4.622-1

PRAZO P

GTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

2010/008688 1047 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 6.856,20 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXI- G

ENIO MEDICINAL, NO PERIODO DE 26/06/10 A 25/06/11.

OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5 %

LIQUIDO, PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E CILINDROS

DE RESERVA DO P.A.M., 3.500 m³ x R$ 3,90 x 7 MESES

(JUNHO A DEZEMBRO/2010).

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA

SMF.

Total do Dia : 149.148,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2010

2010/002978 3871 45 468 A. A. STHANGARLIN 287,88 1

Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19CM

AREIA MEDIA

AREIAOZINHO PENEIRADO

COMPRA DE TIJOLO E AREIA

2010/009445 1007 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI 504,00 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR

DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAP

EUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RIO

GRANDE DO SUL. SANTA MARIA FOI UMA DAS CIDADES CONT

EMPLADAS COM VAGA P/ O CURSO EM PORTO ALEGRE. SAIDA

DIA 26/10/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 19

:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009446 4177 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOA

MENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO PROMOVIDO PELA E

SCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. SANTA M

ARIA FOI UMA DAS CIDADES CONTEMPLADAS COM VAGA P/ O

CURSO EM PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 26/10/10 AS 18:00HS

E RETORNO DIA 29/10/10 AS 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 5

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008931 1888 421 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA 8.899,00 1

Itens de Empenho : ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL M

ASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC

ULINO E FEMININO

ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENI

L MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASCUL

INO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA

SCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, IN

FANTIL MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM M

ASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTI

L MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MA

SCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA

INFANTIL MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, MI

RIM MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTEBOL SETE, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGO

RIA MIRIM

ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC

ULINO E FEMININO

ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL

MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGENS NAS MODALIDADES: HANDEBOL, BASQUETEBOL,

FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL SETE E VOLEIBOL,

PARA OS JOGOS DAS OLIMPIADAS ESCOLARES E RURAIS DE

SANTA MARIA.

2010/001499 3806 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO 1.025,00 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENTRO NO PERIODO DE FEVE- R

EIRO A DEZEMBRO/2010.

2010/008871 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 1.800,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A RIO DE JANEIRO, P/ CUMPRIR A SEGUINTE

AGENDA: DIA 21/09/10 MANHA - AUDIENCIA COM SECRETAR

IO DE ESTADO DE SEGURANCA DO RJ, JOSE MARIANO BELTRA

ME, ACOES PREVENTIVAS DE COMBATE A VIOLENCIA, GUARDA

MUNICIPAL, VIDEO MINITORAMENTO E A TARDE VISITA A U

NIVERSIDADE DE POLICIA PACIFICADORA NA FAVELA DO BOR

EL COM O SECRETARIO JOSE M. BELTRAME E EQUIPE; 22/09

/10 MANHA - REUNIAO COM A DIRETORA DA CONFEDERACAO B

RASILEIRA DE AUTOMOBILISMO SOBRE A CONSTRUCAO DO PRI

MEIRO AUTODROMO COM CIRCUITO OVAL DO BRASIL EM SANTA

MARIA-RS E A TARDE REUNIAO COM A DIRETORIA DA CONFE

DERACAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO E ORGANIZADORES

DA FORMULA INDY , SOBRE UMA ETAPA EM SANTA MARIA. SA

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 6

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008871

Itens de Empenho : IDA DIA 20/09/10 AS 15:00HS E RETORNO DIA 23/09/10 A

S 04:30HS.

2010/000092 2416 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 955,06 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMIHS - CEMITERIOS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

2010/000095 2386 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 3.182,87 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMIHS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/000702 741 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 12.359,07 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM A CORSAN NO EXERCICIO 2010, PARCELAS 68 A 79.

2010/000703 738 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 381,64 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

A CORSAN NO EXERCICIO 2010, PARCELAS 68 A 79.

2010/002400 3806 313 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN 1.300,00 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE M

UNICIPIOS - CNM, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ 2

010.

2010/008387 4638 522 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARI 51,20 1

Itens de Empenho : DIARIO DE VAMPIRO I - L.S. SMITH

POEMAS LIRICOS - MARIO QUINTANA

Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica Municipal

Henrique Bastide.

2010/003603 3668 153 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.911,40 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML -

10 ML TEUTO

CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD

OR MEDLEY

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV

ELOPE PARA 1 LITRO PRATI

FUROSEMIDA 40 MG GEN. TEUTO

CLONAZEPAN 2 MG TEUTO

DIPIRONA 500 MG GEN. PRATI

FENITOINA 100 MG GEN.HIPOL

FLUCONAZOL 150 MG GEOLAB

FLUOXETINA - 20 MG NEO QUIMICA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

FARMACIA BASICA - BERGS C/C 04.0861360-8

2010/007847 3669 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.550,00 1

Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G

GENERICO/TEUTO

MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 7

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007847

Itens de Empenho : EN

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G TEUTOMICIN

VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC

AO ORAL 10 ML VITADESAN

ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR

GENERICO/TEUTO

PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS

NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL

PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE

RICO/FARMACE

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY

AERODINI

CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL

9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA

DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/

FARMACE

HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3

7 MG/ML MARIOL

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV

ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL

MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN

PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO

SINVASTATINA 20 MG SINVASTON

CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX

ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN

HALOPERIDOL 5 MG HALOPER

IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL

DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC

DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG

ANGIL

DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI

CINARIZINA 75 MG MEDGERON

CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX

AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO

CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN

CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO

AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI

FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI-

BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA A

SUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DE

MATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010

2010/007735 4278 452 540 ELIZETI SOUZA E SILVA 12.414,00 1

Itens de Empenho : FOLDERS "COMO EVITAR A REPRODUCAO DO MOSQUITO", COR

1X1, A5 (21X15CM) FRENTE E VERSO, PAPEL 75G

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 8

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

"FICHA DE VISITA", COR 1X0, TAMANHO 15X10CM, PAPEL 1

80G

CAPA PARA "ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X1, TAMANHO 31X1

0,5CM, PAPEL 75G

"FICHA CADASTRAL DE PACIENTES FARMACIA", COR 1X1, TA

MANHO 21X15CM, PAPEL 180G, PAUTADA, FRENTE E VERSO.

BLOCO "AGENDAMENTO RETORNO - CEDEC", COR 1X0, TAMANH

O 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "LAUDO ULTRASSOM", COR 1X0, TAMANHO 14X20CM, P

APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

"ETIQUETA DE TUBITO - DENGUE/ENTOMOLOGIA", COR 1X0,

TAMANHO 6X6CM, PAPEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS

"NOTA DE TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS", TAMANHO A4,

2 VIAS CARBONADAS, 1a VIA PAPEL 75G, COR 1X0, 2a VI

A PAPEL JORNAL, NUMERADA, BLOCO COM 50 FOLHAS.

FICHA B-HA, "ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS", PAPEL 7

5G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS

BLOCO "PRESCRICAO", COR 1X0, TAMANHO 20X23CM, PAPEL

75G, BLOCO COM 50 FOLHAS

BLOCO "ELETROENCEFALOGRAMA", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM,

PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO LABORATORIO MUNICIPAL",

COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 F

OLHAS

BLOCO "ENTREGA ULTRASSOM", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, P

APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS

BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NA SECRETARIA DE SAUDE", CO

R 1X0, TAMANHO 5X8, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHA

S.

BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO CEDEC", COR 1X0, TAMANHO

5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO POSTO MAIS PROXIMO DE SU

A RESIDENCIA", COR 1X0 TAMANHO 5X8CM, PAPEL JORNAL,

BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "SAUDE DA MULHER", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, PAP

EL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "AMBULATORIO: CEDEC", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM,

PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS

"REQUISICAO DE EXAMES", COR 1X0, TAMANHO 16X21CM, PA

PEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "AGENDAMENTO ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X0, TAMA

NHO 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

BLOCO "ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, P

APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.

FICHA D - "REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E N

OTIFICACOES", PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO

COM 20 FOLHAS, FRENTE E VERSO.

"BOLETIM DE RECONHECIMENTO", COR 1X0, TAMANHO A4, PA

PEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS

FORMULARIO "MS - HIPERDIA", PAPEL 75G, TAMANHO A4, C

OR 1X0M BLOCO COM 50 FOLHAS.

FICHA B-GES, - "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES", PAPEL

75G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS

FICHA A "SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA", P

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 9

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007735

Itens de Empenho : APEL 180G, TAMANHO A4, COR 4X4 (FRENTE E VERSO), 02

PAGINAS, BLOCO COM 30 FOLHAS

FORMULARIO PMA 2 - "SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO

BASICA", PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO COM

20 FOLHAS

"BOLETIM REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL", C

OR 1X0, TAMANHO A4, PAPEL 75G, FRENTE E VERSO, BLOCO

COM 50 FOLHAS

"BOLETIM DE ARMADILHAS", COR 1X0, TAMANHO A4, PAPEL

75G, BLOCO COM 50 FOLHAS

FORMULARIO SSA 2 - RELATORIO "SITUACAO DE SAUDE E AC

OMPANHAMENTO DAS FAMILIAS NA AREA EQUIPE", PAPEL 75G

, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS

MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE

SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA MUNICIPAL.

VIGILANCIA SANITARIA

CEF C/C 128-0

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/000377 3807 272 EMATER RS 16.040,84 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER NO PERIODO DE JANEIRO A

DEZEMBRO/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/001498 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 996,61 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS NO PERIODO DE FEVEREI-

RO A DEZEMBRO/2010.

2010/001336 2046 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 106,12 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

2010/007429 1691 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN -69,77 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMC.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DO SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/007430 4391 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN -33,50 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMC.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DO SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/008878 1686 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 420,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS AO RIO DE JANEIRO, P/ ACOMPANHAR O PREF

EITO MUNICIPAL NA REUNIAO COM O SENHOR JULIO DE ARAG

AO BOZANO, SOBRE O ACERVO DO MUSEU BOZANO. SAIDA DIA

22/09/10 A 01:00H E RETORNO DIA 23/09/10 AS 20:00HS

.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: COMPROVOU APENAS 01 DIARIA

E 1/2, CFE. RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 10

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008879 1693 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM AO

RIO DE JANEIRO P/ ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA

REUNIAO COM O SENHOR JULIO DE ARAGAO BOZANO, SOBRE

O ACERVO DO MUSEU BOZANO. SAIDA DIA 22/09/10 A 01:00

H E RETORNO DIA 23/09/10 AS 20:00HS.

2010/005615 4092 189 5969 IMAX - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 4.278,39 1

Itens de Empenho : EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009450 1009 9476 IVO CASTAGNA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR ENFa SUELI BA

IRROS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO BENZENO NO

CEREST ESTADUAL. SAIDA DIA 27/09/10 AS 06:00HS E RE

TORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS.

BRGS CEREST 040982750-4

2010/009449 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ BUSCAR O SECRETARIO DE

RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO, GIOVANI MANICA Q

UE RETORNAVA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. SAIDA DIA

22/09/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 23/09/10 AS 04:30H

S.

2010/009443 423 4397 JULIO EDSON SCHMIDT MONTEIRO 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO

CURSO "O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE

SAUDE: A LIMITACAO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO E

AS ESTRATEGIAS DE DEFESA DOS MUNICIPIOS", NO IEM - I

NSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS. SAIDA DIA 18/010/10

AS 16:00HS E RETORNO DIA 20/10/10 AS 20:00HS.

2010/009444 429 4397 JULIO EDSON SCHMIDT MONTEIRO 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO CURSO "O FORNECIMENTO

DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE: A LIMITACAO DA

RESPONSABILIDADE DO ESTADO E AS ESTRATEGIAS DE DEFES

A DOS MUNICIPIOS", NO IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUN

ICIPAIS. SAIDA DIA 18/010/10 AS 16:00HS E RETORNO DI

A 20/10/10 AS 20:00HS.

2010/009447 1007 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE R

EUNIAO CAMARA TECNICA DA PESSOA ESTOMIZADA E INCONTI

NENCIA URINERIA E FECAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SA

UDE. SAIDA DIA 21/09/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 22/

09/10 AS 24:00HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 11

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009448 4177 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO CAMARA TECNICA

DA PESSOA ESTOMIZADA E INCONTINENCIA URINERIA E FEC

AL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. SAIDA DIA 21/09/

10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 22/09/10 AS 24:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: COMPROVANTE DE PASSAGEM SM/

POA COMPLETAMENTE ILEGIVEL, CFE. RELATORIO DE VIAGEM

APRESENTADO.

2010/008800 1049 301 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 600,00 1

Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL COM A COPIADORA SAMSUNG SCX4521F, T

IPO 4521D3, NOVO COMPATIVEL Premium

MATE

RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS

BLATB - PABA

CEF

C/C 624002-2

2010/007641 4746 405 2120 PROJESOM SONORIZACOES LTDA. 1.450,00 1

Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO HORARIO DAS 15:00 AS 22:00 H

ORAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 PA COMPATIVEL

COM O LOCAL, 06 MONITORES 2 X 12", 18 MICROFONES C/

PEDESTAL, 02 CONSOLES MINIMO 32 CANAIS, 12 CANHOES P

AR 64, 01 RACK DE 12 CANAIS, 06 EQ 31 BANDAS, 1 DIVI

SOR.

SONORIZACAO P/ EVENTO "PARADA LIVRE",DIA 29/08/2010

NO "LARGO INTEGRADO DA CULTURA" ( LOCOMOTIVA ), NA

AV. PRESIDENTE VARGAS.

2010/008475 1417 498 2120 PROJESOM SONORIZACOES LTDA. 5.940,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO PARA ACAMPAMENTO FARROUPILHA,

DE 07 A 12 DE SETEMBRO, NA ESTANCIA DO MINUANO - LO

NAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SONORIZACAO P/ "1o ACAMPAMENTO FARROUPILHA", DE 07

A 12/09/2010, NO PARQUE DE EVENTOS DA ASSOCIACAO

TRADICIONALISTA ESTANCIA DO MINUANO.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/000167 2393 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 109,85 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMIHS, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010.

VALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 4.000 COPIAS/MES = R$ 200

,00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(3.200 COPIAS)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 12

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008802 1049 301 10015 RJD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 196,00 1

Itens de Empenho : FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH - MODELO CQ

FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH - MODELO MP 20

MATE

RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS

BLATB - PABA

CEF

C/C 624002-2

2010/007774 3707 241 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. 254,00 1

Itens de Empenho : ASPIRADOR VACUOMETRO C/FRASCO DE VIDRO 500 ML C/MANO

METRO OXIGEL

GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INCOLOR, INODORO E NEUTRO

, TUBO COM 250 GR CARBOGEL

CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE

X, TAMANHO GG. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI

ASPIRADOR VENTURI P/AR COMPRIMIDO C/FRASCO DE VIDRO

500 ML OXIGEL

CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE

X, TAMANHO ADULTO. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI

MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, INFANTIL NS

PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO, TAMANHO MEDIO GLOBALTE

CH

BRACADEIRA DE TECIDO TIPO BRIM OU SINTETICO, PARA AP

ARELHO DE PRESSAO, FECHO EM GANCHO, TAMANHO ADULTO.

No REG.MIN. SAUDE MISSOURI

PINCA STANDAR COM DENTE, 14 CM, EM ACO INOX ERWIN G

UTH

PINCA STANDAR SEM DENTE 14 CM EM ACO INOX ERWIN GUT

H

MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, ADULTO. NS

CUBA-RIM EM INOX, CAPACIDADE DE 700 ML FAMI

PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, CURVA, SERRILHADA 14 CM,

EM ACO INOX. ERWIN GUTH

PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, RETA, SERRILHADA, 14 CM,

EM ACO INOX ERWIN GUTH

PASTA DISK-FIX (CREME ADESIVO E CONDUTIVO P/ ELETROE

NCEFALOGRAFIA), P/APARELHO MEDITROM, EMBALAGEM C/ 1K

G. No REG. MIN. SAUDE. CARBOGEL

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.

E PAMs.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/002201 3820 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 89.026,61 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO EM U.S. E DE LIMPE-

ZA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL EM U.S.,PERIODO

DE MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE

02/01/2010 A 01/01/2011.VALOR MENSAL = R$ 95.188,68

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 13

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/002201

Itens de Empenho : 28.025,79 m² X R$ 3,18 = R$ 89.122,01 X 10 MESES =

R$ 891.220,10

17.333,33 l X R$ 0,35 = R$ 6.066,67 X 10 MESES =

R$ 60.666,70

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

2010/008764 4280 493 770 UNIMED SANTA MARIA - SOC.COOP.DE SERV.ME 4.680,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL TRANSPORTE EM UTI

-RN MOVEL DE ENSO MENEDES TEIXEIRA DE SANTA MARIA A

ALEGRETE.

TRANS

PORTE EM UTI-RN MOVEL DO RECEM - NASCIDO ENZO MENDE

S TEIXEIRA, DE SANTA MARIA (HOSPITAL CASA DE SAUDE

) PARA A CTI NEO-NATAL EM ALEGRETE.

SUS

- BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/008787 4625 519 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 420,00 1

Itens de Empenho : MAO DE OBRA MECANICA MAO DE OBRA MECANICA COM MONT

AGEM DA CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO AGRALE PLACAS IJ

P 7121.

CO

NSERTO DO CAMINHAO AGRALE MODELO 7500, PLACAS IJP 71

21, QUE PERTENCE AO ALMOXARIFADO DA SMS, E FAZ A DI

STRIBUICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA TODAS AS UN

IDADES DE SAUDE DA SECRETARIA.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 173.237,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2010

2010/000372 2415 17 AES SUL 1.121,36 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMIHS - CEMITERIOS PUBLICOS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

2010/000373 1844 17 AES SUL 7.000,57 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMJELIC - PRACAS, PARA O EXERCICIO

DE 2010.

2010/000374 2385 17 AES SUL 16.681,77 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMIHS, PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000384 1996 17 AES SUL 393,17 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMDR, PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO

2010/000385 2044 17 AES SUL 534,28 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 14

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

05.10.2010

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

2010/000411 1901 17 AES SUL 15.398,64 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMJELIC - QUADRAS E GINASIOS, PA

RA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO

2010/000414 3143 17 AES SUL 96,49 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - CONSELHOS TUTELARES, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

2010/000415 3282 17 AES SUL 42,13 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - ALBERGUE MUNICIPAL, PARA

O EXERCICIO DE 2010.

2010/000416 3187 17 AES SUL 1.569,78 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - CASAS ABRIGO, PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/000417 2999 17 AES SUL 223,34 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC, PARA O EXERCICIO DE 2010

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/000418 3371 17 AES SUL 1.907,29 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMPA, PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO DE SALDO NAO UTILIZADO

2010/000511 3030 17 AES SUL 3.454,66 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - RESTAURANTE POPULAR, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

2010/008560 304 17 AES SUL 227,56 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - SUPERINTENDENCIA DE PROTE-

CAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA O E

XERCICIO 2010.

2010/008686 4769 17 AES SUL 233.273,22 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIODO DE S

ETEMBRO A DEZEMBRO / 2010.

FUNCIP - BERGS C/C 040983920-0

2010/009495 4166 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 235,12 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2010 D

E ESTAGIARIA DA SMDE.

2010/009496 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 636,79 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2010 D

E ESTAGIARIAS DA SMT.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 15

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

05.10.2010

2010/009497 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2010 D

E ESTAGIARIA DA SCMU.

2010/009498 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 573,11 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2010 D

E ESTAGIARIOS DO GP.

2010/001396 1192 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 167,02 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624.002-2

2010/008482 1810 10083 MICHELE VARGAS ANTONELLO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO PRIMEIRO

SEMINARIO GAUCHO PARA A COPA DE 2014, SAIDA DIA

31/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

VCTO: CONTRA-APRESENTACAO

2010/005515 3865 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 146.781,25 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

MEDICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO

DE 28/04/2010 A 27/04/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO =

R$ 146.781,25. VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/04/2011.

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97/30 DIAS X 3 DIAS ABR/10

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97 X 8 MESES (MAI A DEZ/10)

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/006835 4373 288 322 VICENTE LUCHESE BORTOLOTTO E CIA. LTDA. 4.575,00 1

Itens de Empenho : CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, CONFORME TER

MO DE REFERENCIA Condicionador de ar SPLIT, 12.000 b

tus, conforme termo de referencia KOMECO

AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SMIHS.

2010/006836 4418 288 322 VICENTE LUCHESE BORTOLOTTO E CIA. LTDA. 1.525,00 1

Itens de Empenho : CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, CONFORME TER

MO DE REFERENCIA KOMECO

AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O

SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Total do Dia : 436.855,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2010

2010/006304 692 310 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 238,00 1

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 16

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006304

Itens de Empenho : NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL DA SECRETARIA DE MUN

ICIPIO DE FINANCAS

PUBL

ICACAO DE EDITAIS DA SMF NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU

NDA-FEIRA A DOMINGO.

2010/000383 1697 17 AES SUL 718,52 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMC, PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000420 2674 17 AES SUL 4.765,41 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DAS SCMU - SEMAFOROS, PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

2010/001515 1717 17 AES SUL 11.290,32 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMC, PARA O EXERCICI

O DE 2010.

2010/006431 4717 1816 1474 ALMIR VISENTINI 10.267,20 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO

FERNANDES, DISTRITO DE PAINS.ROTEIRO 1.2.1.04-MUNI-

CIPAL: FRIGORIFICO SILVA-ANTENAS - RUA PRINCIPAL DA

CAPIVARA-ESTUFA DOIS IRMAOS - ESCOLA - VICE - VERSA

(RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:51(CINQUEN

TA E UM), CALCULO DO VALOR MENSAL: 92 KM / DIA X

23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A

DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO

FERNANDES, DISTRITO DE PAINS.ROTEIRO 1.2.1.05-MUNI-

CIPAL: TRONQUEIRAS-PICADA DO ARENAL - SAO GERALDO -

FLORICULTURA- AGUA BOA -PROXIMIDADES DO CEMITERIO -

PASSO DO ARENAL - ESCOLA - VICE - VERSA (RETORNO).

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 24 (VINTE E QUATRO)

CALCULO DO VALOR MENSAL: 88 KM / DIA X 23 DIAS X

VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007318 4717 1474 ALMIR VISENTINI 1.597,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO

TEIROS 1.2.1.04 E 1.2.1.05, REF. ACRESCIMO NAS QUILO

METRAGENS, A PARTIR DO DIA 1o/06/2010.

ROTEI

RO 1.2.1.04 - DE 92 PARA 115 KM/DIA:

23 KM

/DIA X 23 DIAS X R$ 2,48 X 7 MESES (JUN A DEZ/ 2010)

= R$ 9.183,44 VALOR

MENSAL DO ROTEIRO = R$ 1.311,92

ROTEIRO 1.2.1.05 - DE 88 PARA 93 KM/DIA:

5 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,48 X 7 MESES (JUN A DEZ/

2010) = R$ 1.996,40

VALOR MENSAL DO ROTEIRO = R$ 285,20

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 17

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006420 4717 1816 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO 5.184,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E. E. BOCA DO MONTE

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.09-ESTADUAL

QUILOMBO-PONTE DO IBICUI-QUEBRA DENTES-PASSO DO TI-

GRE-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS:22(VINTE E DOIS),CALCULO DO VALOR MENSAL:

96 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/005173 3766 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLINI 2.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 31/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/

TRANSPORTAR 25 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA-

CAO NA ASSOCIACAO, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIO-

DO: MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE

01/03 A 31/12/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0351 C/C 060168590-1

2010/005175 3766 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 5.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 32/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/

TRANSPORTAR 50 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,

CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIODO: MARCO A DEZEMBRO

2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/03 A 31/12/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060769400-7

2010/008377 1556 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 88,92 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES:

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE

MINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO

MINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % ,

FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 G

EMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COM

REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF,

TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE

VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A

CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DE

PREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008484 4365 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 711,36 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES:

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 18

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008484

Itens de Empenho : PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE

MINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO

MINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % ,

FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 G

EMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COM

REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF,

TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE

VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A

CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DE

PREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008487 4365 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 266,40 1

Itens de Empenho : MEL DE ABELHA

MINAMEL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008778 4365 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 5.424,12 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES:

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE

MINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO

MINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % ,

FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 G

EMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COM

REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF,

TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE

VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A

CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DE

PREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY.

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/008772 4527 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 3.221,84 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008782 4365 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 914,64 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 19

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008782

Itens de Empenho : GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/000461 3001 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8,42 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC PARA O EXERCICIO DE 2010

.

2010/008385 1556 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 141,60 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008491 4365 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 226,56 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008777 4527 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 13.282,08 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B

URLANI

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008786 4365 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 6.995,04 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B

URLANI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 20

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/006419 1568 430/2009 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 5.426,40 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E.ALMIRO BELTRAME

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.07-ESTADUAL

PASSO DA FERREIRA-CABECEIRA DO RAIMUNDO - CORREDOR

DOS PIVETA-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE

ALUNOS ATENDIDOS: 21 (VINTE E UM), CALCULO DO VALOR

MENSAL: 80 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4

2010/006638 4717 430/2009 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 6.646,08 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA-

DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.08-MUNICIPAL

BANHADOS-RAMADA-CARANGUEJO-ESCOLA-VICE-VERSA (RETOR

NO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 54 (CINQUENTA E

QUATRO).CALCULO DO VALOR MENSAL:86 KM/DIA X 23 DIAS

X VALOR DO KM RODADO = R$ 3,68. PERIODO: JUNHO A

DEZEMBRO/2010.

OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 5292 E 6421/2010 NO QUE SE

REFERE AO ROTEIRO 1.2.1.08, POIS A EMPRESA VENCEDO-

RA NAO ASSUMIU A PRESTACAO DO SERVICO, CFE. MEM.

500/DL/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007310 4717 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 618,24 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - R

OTEIRO 1.2.1.08, REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM, DE

86 PARA 94 KM/DIA, A PARTIR DO DIA 02/06/2010. VAL

OR MENSAL DO ADITIVO = R$ 677,12.

8 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,68 X 7 MESES (JUN A DEZ/ 2

010) = R$ 4.739,84

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007480 3144 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 75,78 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos de agua/esgoto da SMASC - Consel

hos Tutelares, para o Exercicio de 2010

2010/008379 1556 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 27,27 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 21

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008379

Itens de Empenho :

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008492 4365 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 115,68 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008383 1556 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 38,34 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008489 4365 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 106,72 1

Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE BELLA DICA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008774 4527 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 1.896,12 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO C/5

0 KG ESPIGA DE OURO

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008784 4365 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 270,59 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 22

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008376 692 505 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 885,00 1

Itens de Empenho : PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS SERVICOS

DE PUBLICIDADE LEGAL

SER

VICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTA

DO.

2010/008766 1693 580 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 764,48 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR

TO ALEGRE-RS. SAIDA DIA 22/09 PELA MANHA E RETORNO D

IA 23/09, PARA A SECRETARIA MUN. DE CULTURA IARA DRU

ZIAN E REPRESENTANTE DO CONSELHO MUN. DE CULTURA MAR

ILIA CHARTUNE.

PA

SSAGENS AEREAS POA / RIO DE JANEIRO / POA PARA A SE

CRETARIA DE MUNICIPIO DE CULTURA, IARA DRUZIAN, E PA

RA MARILIA CHARTUNE, REPRESENTANTE DO CONSELHO MU

NICIPAL DE CULTURA E DA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MU

SEU BOZZANO, ACOMPANHAREM O SR. PREFEITO CEZAR SC

HIRMER EM VISITA AO SR. JULIO CEZAR DE ARAGAO BO

ZZANO, PARA TRATAR SOBRE O ACERVO BOZZANO.

2010/008599 4446 555 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 353,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS

ENTIDADES PUBLICAS - MODULO I

Inscricao para o curso "CONTROLE PATRIMONIAL NAS E

NTIDADES PUBLICAS", dias 15 de 16/09/2010, em POA, p

/ o servidor da Secretaria de Municipio da Saude, C

arlos Tadeu Gabbi.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/006910 4375 1890 959 EDIFICIO SANTA MARIA SHOPPING 868,11 1

Itens de Empenho : CONDOMINIO DAS SALAS 09, 11, 14 E 16 DO EDIFICIO

SANTA MARIA SHOPPING, LOCALIZADAS NA RUA ALBERTO

PASQUALINI, No 1263, CFE. TERMO DE COMODATO FIRMADO

ENTRE O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O

MUNICIPIO DE SANTA MARIA E MEM. 541/2010-SMF. ESTE

ESPACO SERA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO CONTRI-

BUINTE VISANDO MELHOR RELACIONAMENTO E APROXIMACAO

COM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE A FIM DE OBTER

RESULTADOS POSITIVOS COM OS PROGRAMAS E PROJETOS DA

ADMINISTRACAO PUBLICA DE SANTA MARIA. O CONDOMINIO

INCLUI AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, AGUA/SANEA

MENTO, IPTU, DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONDOMINIO,FUNDO DE PROMOCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA

DA AREA CEDIDA EM COMODATO, NO PERIODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 19/11/2009

A 31/12/2012.

DEPOSITAR:

FUNDO DE PROMOCAO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2366-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 23

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006910

Itens de Empenho : CONDOMINIO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2367-0

2010/000285 4049 673 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. 381,60 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SALDO DO CONTRATO P/PUBLICACOES DE ATOS D

E LICITACOES (OBRAS DO PAC E PROJETOS ESPECIAIS) EM

JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL "JORNAL CIDADES".

VIGENCI

A DO CONTRATO: INDETERMINADA.

PRAZO P

GTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA SMF.

2010/008481 1810 832 ERONY PANIZ JUNIOR 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO PRIMEIRO

SEMINARIO GAUCHO PARA A COPA DE 2014, SAIDA DIA

31/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

VCTO: CONTRA-APRESENTACAO

2010/005172 3766 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 13.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 29/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/

TRANSPORTAR 135 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA-

CAO NA ESCOLA, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIODO: M

ARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01

/03 A 31/12/2010. 10

PARCELAS DE R$ 13.500,00; 10

PARCELAS DE R$ 291,00 (TRANSPORTE DE ROBSON NE

GRINI, VIA JUDICIAL).

D

EPOSITAR: BANRISUL AG. 0353 C/C 060379410-4

2010/006428 4717 1816 903 IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 4.121,10 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.16-MUNICIPAL: CANABARRO

ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS: 14 (CATORZE), CALCULO DO VALOR MENSAL:

90 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/006416 1564 430/2009 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 5.562,48 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E.ALMIRO BELTRAME

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.06-ESTADUAL

CORREDOR PATRICIO FLORES-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO)

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 30(TRINTA), CALCULO

DO VALOR MENSAL: 88 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM

RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1

2010/006432 4717 1816 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 18.129,99 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 24

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

06.10.2010

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEF LOURENCO DALLA CORTE,

EMEF MIGUEL BELTRAME,EMEF ANTONIO GONCALVES AMARAL,

E.E. CEL. PILAR. ROTEIRO 1.2.1.18 - MUNICIPAL: ES-

TRADA ANGELO BERLEZE E PROXIMIDADES-ESCOLA - VICE -

VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 39

(TRINTA E NOVE) CALCULO DO VALOR MENSAL: 150 KM /

DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO

A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E.ALMIRO BELTRAME

DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.04 - ESTA-

DUAL: ESTANCIA VELHA 1-ESTRADA PRINCIPAL - ESTANCIA

VELHA 2- ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE

ALUNOS ATENDIDOS: 07 (SETE),CALCULO DO VALOR MENSAL

56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E. ARROIO GRANDE,

DISTRITO DE ARROIO GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.01.01 -

ESTADUAL: SILOS-VILA BRIGIDA-SAO MARCOS - ESCOLA -

VICE-VERSA (RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS

50 (CINQUENTA). CALCULO DO VALOR MENSAL: 44 KM/DIA

X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A

DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.E.ARROIO GRANDE

DISTRITO DE ARROIO GRANDE.ROTEIRO 2.2.1.02-ESTADUAL

ARROIO LOBATO-VILA FIGUEIRA-NOAL-LINHA WAINMAM-ESCO

LA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI-

DOS 42 (QUARENTA E DOIS) CALCULO DO VALOR MENSAL:

110 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.E.ARROIO GRANDE

DISTRITO DE ARROIO GRANDE.ROTEIRO 2.2.1.01.02-ESTA-

DUAL: TRES BARRAS-INVERNADINHA-ARROIO DO MEIO-ESCO-

LA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI-

DOS: 76 (SETENTA E SEIS) CALCULO DO VALOR MENSAL:

50 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL,MOTIVO:RETIFICACAO DA QUILOMETRAGEM

DO ROTEIRO 2.2.1.01.01, DE 44 PARA 56 KM/DIA, CFE.

MEM. 499/DL/2010.

SU

BSTITUIDO PELO EMPENHO 6617/2010.

2010/007543 4717 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 3.669,12 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL, INCLUINDO O ADITIVO

No 01, PARA A ESC. ESTADUAL ARROIO GRANDE - ROTEIRO

2.2.1.01.01 - ESTADUAL, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM

BRO/2010.

64 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,73 = R$ 4.018,56

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6617/2010 CFE. MEM. 1997/ 2

010/SMED QUE RETIFICA O VALOR DO KM DIARIO RODADO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 25

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007543

Itens de Empenho :

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007544 1564 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 5.115,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS XAVIER DA ROCHA

CEL. PILAR, EDSON FIGUEIREDO, REINALDO COZER E INST

EDUCACAO OLAVO BILAC - ROTEIRO 2.1.2.03, NO PERIODO

DE 3 MESES, A CONTAR DE 01/07/2010.

150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,55 = R$ 5.347,50

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6378/2010 CFE. MEM. 1996/ 2

010/SMED QUE RETIFICA O VALOR DO KM DIARIO RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR

BERGS C/C 040977350-1

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/008694 665 3801 MARCIA REGINA MORO DA ROCHA -216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO C

URSO ICMS - FASE DE RECURSOS. SAIDA DIA 22/09/10 AS

14:00HS E RETORNO DIA 23/09/10 AS 24:00HS.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A SERVIDORA NAO VIAJOU, CFE.

MEM. 7779/SMF/2010.

2010/008695 676 3801 MARCIA REGINA MORO DA ROCHA -110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, IDA E VOLTA SM/POA/S

M, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO CURSO

ICMS - FASE DE RECURSO. SAIDA DIA 22/09/10 AS 14:00H

S E RETORNO DIA 23/09/10 AS 24:00HS.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A SERVIDORA NAO VIAJOU, CFE.

MEM. 7779/SMF/2010.

2010/006628 3871 208 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 29.052,48 1

Itens de Empenho : OLEO PARA TRANSMISSAO DE CALOR ISO 46 - TAMBOR COM 2

00 LITROS PETROBRAS

ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS

EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS

MATERIAL PARA PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS

URBANAS E DISTRITAIS.

2010/006655 198 425 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. 513,80 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA RENOVACAO DA AS

SINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA O GABINETE DO PREF

EITO.

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ZERO HORA" P/ O GP.

2010/008493 198 538 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. 696,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA RENOVACAO DE AS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 26

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008493

Itens de Empenho : SINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PARA A SUPERINTENDENCI

A DE COMUNICACAO SOCIAL.

RE

NOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ZERO HORA" PA

RA A SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL.

2010/009371 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 320,00 1

Itens de Empenho : VINTE DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE/SANTA MAR

IA-RS, P/ REALIZAR SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA: AR

ACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC. SAI

DA DIA 01/09/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 30/09/10 AS

17:00HS.

2010/008718 4874 565 2313 SIQUEIRA & CIA. LTDA. 325,00 1

Itens de Empenho : FOLDER COM PROGRAMACAO TAMANHO 21 X 29,7 - FRENTE E

VERSO - 4 X 4 CORES. COUCHE 230G - 01 DOBRA

CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ DIVULGACAO DO MES

DO IDOSO COM ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E

RECREATIVAS, DE 25/09 A 24/10/2010, QUE BENEFICIARA

MAIS DE 100 GRUPOS DE IDOSOS CADASTRADOS NO COMID E

NA SMJELIC.

2010/008378 1556 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 20,34 1

Itens de Empenho : VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM

AS FADIOLE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008485 4365 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 85,74 1

Itens de Empenho : FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN

GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO

SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D

E CALCIO. MONOPOL

AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

CANELA EM PO, PACOTE DE 100 G SULTEMPER/BOM GOSTO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 27

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008485

Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008769 4527 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 2.458,26 1

Itens de Empenho : VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA

MELHORADOR/REFORCADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN

GE

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI

STENTE ALIBEM

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM

AS FADIOLE

FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS PAR

A PADARIA. ITAIQUARA

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008779 4365 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 462,90 1

Itens de Empenho : VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E

M FARDO RESISTENTE SALSUL

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM

AS FADIOLE

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/008862 4755 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 67,80 1

Itens de Empenho : CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1

KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURE

ZA DA ABIC ODEBRECHT

AQUISICAO DE CAFE P/ SUPRIR O GP.

2010/006425 4717 1816 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 12.593,06 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E. BOCA DO MONTE,

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.08-ESTADUAL

CANABARRO-CURVA PERIGOSA-ESMERALDA-ESTACAO EXPERI-

MENTAL-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE ALU

NOS ATENDIDOS: 25 (VINTE E CINCO), CALCULO DO VALOR

MENSAL: 120 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 28

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006425

Itens de Empenho : HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.14.1-MUNICIPAL: COHAB PASSO DA FERREIRA-COHAB

TANCREDO NEVES-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO)QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 34(TRINTA E QUATRO),CALCULO DO

VALOR MENSAL: 20 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM

RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.17-MUNICIPAL: RUA RIO BRANCO (PARQUE PINHEIRO

MACHADO)-BR 287-ESTRADA ARMANDO VIETAN-ESCOLA-VICE-

VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 33

(TRINTA E TRES), CALCULO DO VALOR MENSAL: 25 KM/DIA

X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A

DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA E.E. TANCREDO NEVES E

CIEP PAULO LAUDA. ROTEIRO 2.2.1.10: FUNDAE-ASSENTA-

MENTO CARLOS MARIGUELA-ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO).

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:15 (QUINZE), CALCULO

DO VALOR MENSAL: 24 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM R

ODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.14.2 - MUNICIPAL: PARQUE PINHEIRO MACHADO -

ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS: 81(OITENTA E UM),CALCULO DO VALOR MENSAL

36 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.15-MUNICIPAL:ESTRADA VELHA DA CATURRITA-ESTRA

DA PRINCIPAL DA VILA ESMERALDA-ESTRADA MUNICIPAL DE

BOCA DO MONTE-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE), CALCULO DO VALOR

MENSAL: 48 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007545 1564 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 18.763,80 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS REINALDO COZER,

CEL. PILAR E INSTITUTO DE EDUCACAO OLAVO BILAC -

ROTEIRO 2.1.2.05, NO PERIODO DE 3 MESES, A CONTAR

DE 01/07/2010. 80 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,95.

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS EMEFs DOM ANTONIO REIS, DOM LUIZ

V. SARTORI, DUQUE DE CAXIAS, CASTRO ALVES E EDY M.

BERTOIA - ROTEIRO 1.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES,A

CONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,75

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESC. ESTADUAIS EDNA MAY CARDOSO,

NAURA TEIXEIRA, CORONEL PILAR, EDSON FIGUEIREDO,

REINALDO COZER, CICERO BARRETO E INST. EDUC. OLAVO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 29

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007545

Itens de Empenho : BILAC - ROTEIRO 2.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.160 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,88

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS P/ AS EMEFs JOAO DA MAIA BRAGA, DUQUE DE

CAXIAS, EDY MAIA BERTOIA E PAO DOS POBRES - ROTEIRO

1.1.2.03,NO PERIODO DE 3 MESES,A CONTAR DE 01/07/10

100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,71.

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS EMEFs MARTINHO LUTERO E IRMAO

QUINTINO-ROTEIRO 1.1.2.01, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,53

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS ERICO VERISSIMO

MARECHAL RONDON , CICERO BARRETO , REINALDO COZER ,

XAVIER DA ROCHA, CEL. PILAR E INST. EDUC. OLAVO

BILAC - ROTEIRO 2.1.2.04, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,94

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6379/2010 CFE. MEM. 1998/

2010/SMED QUE RETIFICA OS VALORES DOS KM DIARIOS

RODADOS.

TRANSPORTE ESCOLAR

BERGS C/C 040977350-1

2010/007687 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 711,36 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTEIRO 1.2.1.14.02, REF.ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM

PASSANDO DE 36 PARA 45 KM / DIA , A PARTIR DE

1o/06/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO DESTE ADITIVO =

R$ 861,12.

9 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,16 X 7 MESES (JUN A DEZ /

2010) = R$ 6.027,84

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007708 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 428,40 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR,

REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO 1.1.2.01

QUE PASSA DE 100 PARA 114 KM/DIA, A PARTIR DO DIA

12/07/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO DESTE ADITIVO =

R$ 492,66.

14 KM/DIA X R$ 1,53 X 12 DIAS JUL/2010 = R$ 257,04

14 KM/DIA X R$ 1,53 X 23 DIAS X 2 MESES (AGO E SET/

2010) = R$ 985,32

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 30

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Total do Dia : 208.253,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.10.2010

2010/009505 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 805,47 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1050027111-1 EM NOME DE DIO

GO ROSSINI MACHADO, CFE. MEM. 855/PGM/2010.

VCTO: 27/11/2010

2010/009506 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 8.407,93 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100007773-0 EM NOME DE IRC

ON JORGE VEY E OUTROS, CFE. MEM. 855/PGM/2010.

VCTO: 27/11/2010

2010/009539 1133 2050 10050 ARY ANTAO SAVIAN 454,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 909,40

RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO

AO PSF SAO JOAO, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, 335,

VILA SAO JOAO,NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

R$ 909,40 / 2 LOCADORES = R$ 454,70

R$ 454,70 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 1.818,80

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/005171 3766 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 3.400,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 27/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/

TRANSPORTAR 34 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA-

CAO NA ASSOCIACAO, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIO-

DO: MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE

01/03 A 31/12/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060845120-5

2010/002043 4291 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 433,73 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, CF

E. MEM. 139/SGA/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002044 4292 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 11.700,00 1

Itens de Empenho : OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 64/SMIHS/2010.

R

ECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 31

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/002045 3827 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 28.801,05 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 64/SMIHS/2010.

R

ECURSO LIVRE

2010/002048 668 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.049,24 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES.

RECURSO LIVRE

2010/002049 4296 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 11.319,46 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 205/SMS/2010.

SU

S - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/002050 4297 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 9.133,98 1

Itens de Empenho : OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 205/SMS/2010.

FN

S BLATB - PABA

CE

F C/C 624002-2

2010/002051 4298 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 876,62 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 19/SMDR/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002053 4300 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.450,56 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 44/SMPA/2010.

FU

NDO MEIO AMBIENTE

BC

O BRASIL C/C 7234-6

2010/002054 4303 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 598,63 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 32

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 136/SMASC/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002055 4301 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 186,67 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 136/SMASC/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002056 4304 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 105,77 1

Itens de Empenho : OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 136/SMASC/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002057 4302 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.435,44 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 136/SMASC/2010.

RE

CURSO LIVRE

2010/002058 4309 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 185,93 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 136/SMASC/2010.

FN

AS IGDBF

BC

O BRASIL C/C 38505-0

2010/002059 4307 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.965,77 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 76/SCMU/2010.

RECU

RSO LIVRE

2010/002060 4305 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 63,45 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 76/SCMU/2010.

RECU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 33

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/002060

Itens de Empenho : RSO LIVRE

2010/002061 4306 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 518,70 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C

FE. MEM. 76/SCMU/2010.

RECU

RSO LIVRE

2010/002064 4293 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 179,40 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES,

CFE. MEM. 28/SMC/2010.

RECURSO LIVRE

2010/002065 291 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 347,59 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES,

CFE. MEM. 54/GP/2010.

RECURSO LIVRE

Estorno Parcial cfe. Memo. 207/GP

2010/002066 4310 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 114,00 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES,

CFE. MEM. 156/PGM/2010.

RECURSO LIVRE

2010/002071 1357 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 3.470,76 1

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, CF

E. MEM. 287/SMED/2010.

M.

D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/005420 3826 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 752,10 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS, CA

MINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIHS.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, CF

E. MEM. 323/SMIHS/2010.

2010/005421 3827 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 4.667,50 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 34

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.10.2010

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS

VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA

SMIHS.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES,

CFE. MEM. 323/SMIHS/2010.

2010/006656 4300 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 66,90 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS

VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SMPA, CFE. MEM. 230/SMPA

2010.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 6 MESES.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

2010/006860 183 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 10,50 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS PARA OS VEICULOS

PARATI - PLACAS IKJ 3913, RENAULT LOGAN - PLACAS

IQP 3823, FORD FIESTA - PLACAS ING 7795 E FIAT

LINEA - PLACAS IQI 0115, CFE. MEM. 155/GP/2010.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO PARA 6 MESES (JULHO A

DEZEMBRO/2010).

2010/008818 183 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 2.462,60 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DO GABINETE

DO PREFEITO, CFE. MEM. 215/GP/2010.

2010/009477 4374 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 276.305,66 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 7819/2010 (MOTIVO: T

ROCA DE RECURSO) REF. OBRAS DE ESGOTO CLOACAL, E

SGOTO PLUVIAL E PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR EM

RUAS DAS VILA URLANDIA E SANTOS (OBRA No 01); E OBR

AS DE PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO PRIMARIO EM RUAS

DAS VILAS URLANDIA E SANTOS (OBRA No 02).

CONTRATO 218.815-56

CEF C/C 647031-1

2010/009478 4374 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 94.666,49 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 4770/2009 REF. OBRAS D

E ESGOTO CLOACAL, ESGOTO PLUVIAL E PAVIMENTACAO CO

M PEDRA IRREGULAR EM RUAS DAS VILAS URLANDIA E SAN

TOS (OBRA No 01); E OBRAS DE PAVIMENTACAO COM REVE

STIMENTO PRIMARIO EM RUAS DAS VILAS URLANDIA E SANTO

S (OBRA No 02).

CONTRATO 218.815-56

CEF C/C 647.031-1

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 35

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009499 2155 2553 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 566,59 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A SMT, NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

VALOR MENSAL DE R$ 566,59. ENDERECO DO IMOVEL: RUA

VENANCIO AIRES, No 2035, SALA 409, 4o ANDAR DO EDI-

FICIO CIRILO COSTA BEBER (CACISM).

R$ 566,59 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) = R

$ 2.266,36

2010/009503 2155 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 8,64 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A SMT, REF. ACRESCIMO NO VALOR DO ALUGUEL

QUE PASSA DE R$ 565,15 PARA R$ 566,59, NO PERIODO

DE MARCO A AGOSTO/2010.

R$ 1,44 X 6 MESES (MARCO A AGOSTO/2010) = R$ 8,64

2010/003615 4412 188 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 31,50 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART

2010/009502 5150 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.600,14 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PARA REFORMA DO TELHA

DO DO MUSEU 13 DE MAIO.

BERGS C/C 040982740-7

2010/009540 1133 2050 10051 EUNICE ROSA TATSCH SAVIAN 454,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 909,40

RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO

AO PSF SAO JOAO, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, 335,

VILA SAO JOAO,NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

R$ 909,40 / 2 LOCADORES = R$ 454,70

R$ 454,70 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 1.818,80

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/004557 3539 149 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 300,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET,

REF. P2015DN CS

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI.

RECURSO LIVRE

2010/009494 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 303.456,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 36

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.10.2010

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE R

ELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010.

VCTO: 10/11/2010

2010/009538 1197 2280 3732 ITAIMBE IMOVEIS LTDA 823,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO PSF VILA URLANDIA,LOCALIZADO A RUA VALDIR

C. DA SILVA,S/No,PAROQUIA SAO CARLOS,VILA URLANDIA,

NO PERIODO DE 03/09/2010 A 02/09/2011. VALOR MENSAL

DE R$ 882,69.

R$ 882,69/30 DIAS X 28 DIAS SET/2010 = R$ 823,84

R$ 882,69 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 2.648,07

FNS - PSF - CEF C/C 154-9

2010/000169 3883 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 35,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMDR, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 700 COPIAS/MES = R$ 35,00/

MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(560 COPIAS)

2010/008808 3213 301 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 2.787,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONNER, IMPRESSORA LEXMARK E120

RECARGA DE TONNER, IMPRESSORA LEXMARK E332 N

MATERI

AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BOLSA-

FAMILIA.

FNAS

IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

2010/006418 1568 430/2009 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 5.038,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E.PRINCESA ISABEL

DISTRITO DE ARROIO DO SO. ROTEIRO 2.2.1.03-ESTADUAL

SAIDA DA SEDE DO DISTRITO DE ARROIO DO SO - ESQUINA

PARA AGUA BOA-CEMITERIO AGUA BOA-TRONQUEIRAS-RINCAO

N. SRA. APARECIDA - ESCOLA - VICE - VERSA (RETORNO)

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:84(OITENTA E QUATRO)

CALCULO DO VALOR MENSAL: 110 KM / DIA X 23 DIAS X

VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4

2010/006433 4717 1816 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 22.651,81 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF MAJOR TANCRE

DO PENNA DE MORAES, DISTRITO DE PALMAS. ROTEIRO

1.2.1.02 - MUNICIPAL: CAPELA VISTA ALEGRE - BR 287-

SANTA LUCIA-SANTA TEREZINHA-LINHA 7-ESCOLA - VICE -

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 37

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006433

Itens de Empenho : VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 44

(QUARENTA E QUATRO),CALCULO DO VALOR MENSAL: 54 KM/

DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO

A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO

FERNANDES, DISTRITO DE PAINS.ROTEIRO 1.2.1.03-MUNI-

CIPAL: SAO SEBASTIAO-AGUA BOA-TRONQUEIRAS-SAO GERAL

DO-LAGOAO DO OURO - ESCOLA - VICE - VERSA (RETORNO)

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:45(QUARENTA E CINCO)

CALCULO DO VALOR MENSAL:68 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR

DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ EMEF MAJOR TANCREDO

PENNA DE MORAES,DISTRITO DE PALMAS.ROTEIRO 1.2.1.01

MUNICIPAL: ESTRADA DO RADAR (BASM)- BR 287-FUGANTI-

BENJAMIN-ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE

ALUNOS ATENDIDOS: 59 (CINQUENTA E NOVE), CALCULO DO

VALOR MENSAL: 67 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM

RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF INTENDENTE

MANOEL RIBAS, DISTRITO DE SANTO ANTAO. ROTEIRO

1.2.1.13-MUNICIPAL:DIVINO-SANTO ANTAO-DIVISA DE SAO

MARTINHO-GENIL DALLA LANA-RINCAO DO BORIN-LIXAO-COR

REDOR SANTA MARTA-ASSENTAMENTO-ESCOLA- VICE - VERSA

(RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 54 (CIN-

QUENTA E QUATRO),CALCULO DO VALOR MENSAL: 146 KM /

DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO

A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E.ALMIRO BELTRAME

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.05-ESTADUAL

TREVO ULBRA-ESTRADA DA BOCA DO MONTE ATE O CEMITE-

RIO-FERREIRA- PICADA DOS BASTOS - BR 287 - CORREDOR

PATRICIO FLORES - ESCOLA - VICE - VERSA (RETORNO).

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 39 (TRINTA E NOVE),

CALCULO DO VALOR MENSAL: 112 KM / DIA X 23 DIAS X

VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007313 1568 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 458,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - R

OTEIRO 2.2.1.03, REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM, DE

110 PARA 120 KM/DIA, A PARTIR DO DIA 1o/06/2010. VA

LOR MENSAL DO ADITIVO = R$ 526,70.

10 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,29 X 7 MESES (JUN A DEZ/

2010) = R$ 3.686,90

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4

2010/007315 4717 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 260,36 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - R

OTEIRO 1.2.1.03, REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM, DE

68 PARA 72 KM/DIA, A PARTIR DO DIA 1o/06/2010. VALO

R MENSAL DO ADITIVO = R$ 260,36.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 38

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

4 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,83 X 7 MESES (JUN A DEZ/

2010) = R$ 1.822,52

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009504 4141 1031 SINDICATO DA IND. DA CONST. CIVIL DE SAN 100.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 113/2010 VISANDO A REFORMA, MONTAGEM E

INSTALACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO SANTA MARIA

SHOPPING, RUA ALBERTO PASQUALINI, No 80, ANDAR

TERREO, SALAS No 13 E 15, COM AREA TOTAL DE 103 m²,

CFE. MEM. 111/2010-SMDI.

DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 03002273-8

RECURSO LIVRE

2010/006295 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 5.336,73 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO

TEIRO 2.1.2.06 NO PERIODO DE 07/07 A 06/10/2010. VAL

OR MENSAL = R$ 5.844,99.

129 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,97 X 3 MESES = R

$ 17.534,97

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL , MOTIVOS: SALDO NAO UTILIZADO

( JULHO E AGOSTO/2010 ), E VALOR REF. AO TRANSPORTE

ESCOLAR DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO /

2010, PREVISTOS NO PREGAO 48/2010. SUBSTITUIDO PELO

EMPENHO 9468/2010.

2010/000035 3816 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 45,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMDR, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/0

9/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 SO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008872 3818 2582 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.070,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 10 PONTOS DA SGA NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 4.523,00 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 = R

$ 4.070,70

R

$ 4.523,00 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) = R

$ 13.569,00

RECURSO LIVRE

P

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 39

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008872

Itens de Empenho : RAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA P

RESTACAO DO SERVICO.

2010/008874 2390 2584 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 814,14 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 02 PONTOS DA SMIHS, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 904,60 / 30 DIAS X 27 DIAS SET/2010 = R$ 814,14

R$ 904,60 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 2.713,80

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008876 3816 2587 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 407,07 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMDR, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 452,30 / 30 DIAS X 27 DIAS SET/2010 = R$ 407,07

R$ 452,30 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 1.356,90

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

Total do Dia : 916.082,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.10.2010

2010/000390 1190 17 AES SUL 21.711,85 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA:CEDAS, ALMOXARIFADO, US, PAM, PSF,

SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

2010/000391 1254 17 AES SUL 233,04 1

Itens de Empenho : SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

FAR

POP - C.E.F C/C 624006-5

2010/000392 1174 17 AES SUL 249,48 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DO TRABALHADOR P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

C

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 40

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000392

Itens de Empenho : EREST - BERGS C/C 040982750-4

2010/000393 1182 17 AES SUL 519,99 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMS/CAPS PARA O EXERCICIO DE 201

0.

CAP

S - BCO. BRASIL C/C 22.637-8

2010/000421 2156 17 AES SUL 215,31 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMT, PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/008560 304 17 AES SUL 123,89 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - SUPERINTENDENCIA DE PROTE-

CAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA O E

XERCICIO 2010.

2010/009501 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE VA

NDA DUTRA SILVEIRA, PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO H

OSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 27/09/2010 AS 10:30

E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:40.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/009522 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR 7 (SETE) PACIENT

ES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS

E CLINICAS. SAIDA DIA 28/09/10 AS 02:30HS E RETORNO

NO MESMO DIA AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009568 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O P

ACIENTE MARCIO MOREIRA PIVOTTO, QUE ESTA DE ALTA E T

RAZER MARIEL SANTOS DE CAMPOS E DO HOSPITAL SANTO AN

TONIO EM SAO FRANCISCO DE ASSIS E LEVA-LO PARA INTER

NAR NA FAZENDA TERAPEUTICA SANTA TEREZINHA NA CIDADE

DE ITAARA. SAIDA DIA 30/09/10 AS 10:30HS E RETORNO

NO MESMO DIA AS 23:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/006429 4717 1816 906 ALCIDES GABBI - ME 5.729,30 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/EMEF IRINEU ANTOLINE

DISTRITO DO PASSO DO VERDE.ROTEIRO 1.2.1.06-MUNICI-

PAL: CORREDOR DO GUERRA-MATO ALTO- BR 392 -LIMEIRA-

ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS: 12 (DOZE), CALCULO DO VALOR MENSAL: 94

KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 41

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007601 4717 906 ALCIDES GABBI - ME 1.432,32 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS

TRITAL, REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO

1.2.1.06 - MUNICIPAL, QUE PASSA DE 94 PARA 117,5

KM/DIA, A PARTIR DE 05/07/2010.

23,50 KM/DIA X 18 DIAS (JUL/2010) X R$ 2,65

23,50 KM/DIA X 23 DIAS (AGO A DEZ/2010) X R$ 2,65

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009458 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA, P/ LEVAR OS PACIENTES THYA

NO WYGMAR CARLSON E DIONATAN CANTARELI P/ INTERNAR N

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 24/09

/10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 24/09/10 AS 17:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009547 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR A PACIENTE IVANI

ALBRECHT DOS SANTOS P/ REALIZAR CONSULTA POS CIRURG

IA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 29/09/10 AS 11

:00HS E RETORNO DIA 29/09/10 AS 17:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009454 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE

ADRIELI DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA, P/ CONSULTAR NA

AACD. SAIDA DIA 23/09/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 2

3/09/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009569 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR OS PACIENTES

FLAVIANO SANTOS MARCHIONNI E NAISI MARIA DA ROSA, PA

RA REALIZAR PROCEDIMENTOS/CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE

CLINICAS E SANTA RITA. SAIDA DIA 30/09/10 AS 05:00H

S E RETORNO DIA 30/09/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009475 695 1944 BRASIL TELECOM S.A. 163,18 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTAS TELEFONICAS DA SMF P/ O EXERCICIO

2010.

2010/009476 1699 1944 BRASIL TELECOM S.A. 689,22 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTAS TELEFONICAS DA SMC P/ O EXERCICIO

2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 42

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.10.2010

2010/009543 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 10.000,00 1

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE RE

EQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILI

TAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNIC

IPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNIC

IPAL N° 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE SET/20

10.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0924 c/c 0308150006

FUNREBOM- BERGS c/c 040772840-1

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE, OU SEJA

, 10/10/2010

2010/009545 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC

IENTES ALESSANDRO DOS SANTOS DE VARGAS, NESIO OLIARI

E JOSEMAR OLIVEIRA PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HOSP

ITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 29/09/10 AS 06:30HS E RETO

RNO DIA 29/09/10 AS 11:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009528 3465 10328 CARLOS AUGUSTO VIEIRA 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR E BUSCAR MUDAS D

E ARVORES NATIVAS NO HORTO MUNICIPAL. SAIDA DIA 16/0

9/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 17/09/10 AS 00:30HS.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE C/C 7234-6

2010/009544 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 300,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ O LANCAMENTO ESTADUAL

DA XVIII TERTULIA MUSICAL NATIVISTA, NO RESTAURANTE

VITRINE GAUCHA, NO SHOPPING DC NAVEGANTES, AS 20:30H

S DO DIA 04/10/10. SAIDA DIA 04/10/10 AS 17:58 E RET

ORNO DIA 05/10/10 AS 03:30HS.

2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 574,25 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM,

US, PSF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F 624002-2

2010/002067 3866 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.184,74 1

Itens de Empenho : ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS, EXAMES, PRO-

CEDIMENTOS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS E OUTROS) P/ E

XERCICIO 2010, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PA

RTES DE 10/10/2004, LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E TAB

ELA DE VALORES CIS, CFE. MEM. 216/SMS/2010.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/000386 2044 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 987,90 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 43

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.10.2010

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

2010/009456 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR A PACIENTE IVANI

ALBRECHT DOS SANTOS P/ INTERNAR NO HOSPITAL DE CARI

DADE. SAIDA DIA 23/09/10 AS 15:30HS E RETORNO DIA 23

/09/10 AS 22:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009546 2270 10329 DIRCEU SEVERO VIEIRA FILHO 192,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A NOVO HAMBURGO-RS, P/ REPRESENTAR A PR

EFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NO III CONGRESSO N

ACIONAL DE REDES DE COOPERACAO, JUNTO A UNIVERSIDADE

FEEVALE, ONDE SERA FOMENTADA A ORGANIZACAO DE MICRO

E PEQUENAS EMPRESAS. SAIDA DIA 27/09/10 AS 07:00HS

E RETORNO DIA 28/09/10 AS 23:30HS.

2010/000050 683 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 32.200,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C

ONTABIL

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

E MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, REFERENTE AO SISTEMA TRIBUTARIO, DE

VIDO O MESMO NAO TER SIDO IMPLANTADO ATE ESTA DATA

.

2010/000050 683 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. -16.100,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C

ONTABIL

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

E MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, REFERENTE AO SISTEMA TRIBUTARIO, DE

VIDO O MESMO NAO TER SIDO IMPLANTADO ATE ESTA DATA

.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 44

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.10.2010

2010/000052 705 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 2.200,00 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO CONTABIL

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

CONTABIL

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

TRIBUTARIA

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITA- C

OES E MATERIAIS

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CONTABIL

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ANALISE DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E MATE-

RIAIS

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CON

TABIL

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBU- T

ARIA

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E

MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

2010/006374 194 397 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 557,00 1

Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS PARA DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL

TRAJETO PORTO ALEGRE/RS- BELO HORIZONTE/MG-CAMPINAS/

SP- PORTO ALEGRE/RS

Passagens aereas Poa/BH/Campinas/Poa p/ a servidora

Ivonete Foletto Pedrozo, saida dia 04/07/2010, realizar

visitas nas Prefeituras de Belo Horizonte-MG

e Campinas-SP, para obtencao de subsidios no aperfeicoamento

da atuacao da Controladoria Geral do

Municipio de Santa Maria.

2010/006426 4717 1816 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 7.775,04 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA,

DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.09-MUNICIPAL

CARVALHAS-PONTE PAVAO-ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO)

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 13 (TREZE), CALCULO

DO VALOR MENSAL: 56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM

RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 45

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006426

Itens de Empenho : DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.10-MUNICIPAL

GRAPIA-NAYDON-GALPOES-FAVORITA-ESCOLA-VICE - VERSA (

RETORNO).QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:19 (DEZENO V

E), CALCULO DO VALOR MENSAL: 68 KM/DIA X 23 DIAS X V

ALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009457 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR E TRAZER OS PACI

ENTES INAH SILVEIRA PEDROLO, FLAVIANO SANTOS MARCHIO

NNI E SILVIO LENCINA FILHO P/ CONSULTAREM NO HOSPITA

L DE CLINICAS E BC DE OLHOS. SAIDA DIA 24/09/10 AS 0

2:30HS E RETORNO DIA 24/09/10 AS 23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009524 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE PAULO

GILBERTO A. FERRAZ, PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HOS

PITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 28/09/10 AS 09:00HS E R

ETORNO DIA 28/09/10 AS 15:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009555 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE

RHUAN FRANCISCO RODRIGUES GUINALIA PARA CONSULTAR N

O HOSPITAL SANTO ANTONIO.SAIDA DIA 29/09/10 AS 06:00

HS E RETORNO DIA 29/09/10 AS 23:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009558 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CE

REST-INCA PARA O PROCESSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE D

E CAMPO DO PROJETO "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER

DE PELE E LESOES PRECUSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIP

IOS AGRICULTORES". SAIDA DIA 28/09/10 AS 07:00HS E R

ETORNO DIA 28/09/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009559 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CE

REST-INCA PARA O PROCESSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE D

E CAMPO DO PROJETO "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER

DE PELE E LESOES PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICI

PIOS AGRICULTORES". SAIDA DIA 29/09/10 AS 07:00HS E

RETORNO DIA 29/09/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 46

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.10.2010

2010/009560 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CE

REST-INCA PARA O PROCESSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE D

E CAMPO DO PROJETO "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER

DE PELE E LESOES PRECUSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIP

IOS AGRICULTORES. SAIDA DIA 30/09/10 AS 07:00HS E RE

TORNO DIA 30/09/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009557 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

ESETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 29/09/10 A 01:30

H E RETORNO DIA 29/09/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009455 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO, P/ BUSCAR O PACIEN

TE MARCIO ROGERIO OLIVEIRA RAZZERA QUE ESTA DE ALTA

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 23/09/10 AS 17:00HS

E RETORNO DIA 23/09/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009459 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ BUSCAR A PACIENTE IVANI

ALBERICHT DOS SANTOS, QUE ESTA DE ALTA POS CIRURGIA

NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 25/09/10 AS 07:3

0HS E RETORNO DIA 25/09/10 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009556 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ BUSCAR OS PACIENTES ELIA

S ROQUE E MARCIO RODRIGO BASTIANELLO JOB QUE ESTAO D

E ALTA NA CLINICA INSTITUTO DE EDUCACAO VIDA E LEVA-

LOS PARA INTERNAREM NA FAZENDA TERAPEUTICA DE ITAARA

. SAIDA DIA 29/09/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 29/09/

10 AS 22:15HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/006430 4717 1816 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 6.820,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.01-ESTADUAL: REGIAO OESTE-

ZONA URBANA-ALUNOS MORADORES DA VILA PRADO - COHAB

SANTA MARTA-COHAB TANCREDO NEVES-VILA URLANDIA-VILA

SANTOS - PARQUE DOM ANTONIO REIS - PARQUE PINHEIRO

MACHADO PARA E.E.AUGUSTO RUSCHI-E.E.REINALDO COZER-

E.E.PADRE CAETANO-E.E.CEL.PILAR E INST.EDUC. OLAVO

BILAC - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 47

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006430

Itens de Empenho : ATENDIDOS: 70 (SETENTA), CALCULO DO VALOR MENSAL:

200 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009283 4717 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 1.860,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF

ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO 2.1.2.01 -

ESTADUAL, QUE PASSA DE 200 PARA 250 KM / DIA, A

PARTIR DE 30/08/2010. VALOR MENSAL DESTE ADITIVO =

R$ 1.782,50.

R$ 50 KM/DIA X 02 DIAS AGOSTO/2010 X R$ 1,55 =

R$ 155,00

R$ 50 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,55 X 4 MESES (SET A

DEZ/2010) = R$ 7.130,00

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009552 1007 9788 LIDIA GLACIR GOMES RODRIGUES 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO 2

° CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA E AMBIENTE

NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO/2010. SAIDA DIA 20/10/10

AS 20:00HS E RETORNO DIA 22/10/10 AS 18:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009553 4177 9788 LIDIA GLACIR GOMES RODRIGUES 55,10 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM IDA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, P/ PARTI

CIPAR DO 2° CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA E

AMBIENTE NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO/2010. SAIDA DI

A 20/10/10 AS 20:00HS E RETORNO DIA 22/10/10 AS 18:0

0HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009526 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICO

S EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 27/09/10 A 01:3

0H E RETORNO DIA 27/09/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009527 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE

ERIVALDO SAMPAIO DO AMARAL JUNIOR PARA INTERNAR E TR

AZER HECTOR FRANCISCO MORCELLE, QUE ESTA DE ALTA NO

HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 28/09/10 AS 14:00H

S E RETORNO DIA 28/09/10 AS 21:00HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 48

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009527

Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009572 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR OS

PACIENTES ALESSANDRO DOS SANTOS DE VARGAS E NESIO OL

IARI, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA

DIA 30/09/10 AS 13:00HS E RETORNO DIA 30/09/10 AS 1

7:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009551 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS, P/ LEVAR E TRAZER

A PACIENTE ANDRESSA DE PAULA MACHADO PARA CONSULTAR

NO HOSPITAL MUNICIPAL. SAIDA DIA 30/09/10 AS 07:00H

S E RETORNO DIA 30/09/10 AS 12:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009452 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO, P/ LEVAR O PACIENT

E MARCIO ROGERIO OLIVEIRA,PARA INTERNACAO/CIRURGIA

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 22/09/10 AS 16:30HS

E RETORNO DIA 22/09/10 AS 21:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009554 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR OS PACIENTES I

LDO CLAUDIO DUNK, PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO E DIOG

O MAEX RAMOS, PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHOR

A DA PIEDADE. SAIDA DIA 29/09/10 AS 11:00HS E REOTRN

O DIA 29/09/10 AS 17:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009488 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ-RS, P/ REALIZAR COLETA DE SA

NGUE P/ EXAMES DE HDL E REALIZAR CADASTRO DE MEDULA

OSSEA. SAIDA DIA 01/10/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 0

1/10/10 AS 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009571 1810 10083 MICHELE VARGAS ANTONELLO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO

COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES ESPORTIVAS ESTADUAIS

, JUNTAMENTE COM O SENHOR PREFEITO A RESPEITO DA REA

LIZACAO DE GRANDE EVENTO ESPOPRTIVO PARA 2011 EM NOS

SO MUNICIPIO.SAIDA DIA 06/10/10 AS 13:00HS E RETORNO

DIA 07/10/10 AS 13:00HS.

2010/007370 4814 9357 PROG.DE AUXILIO COMUNIT.AO TOXICOMANO-PA 2.865,80 7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 49

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.10.2010

Itens de Empenho : CONVENIO No 79/2010 REF. INTERNACAO, NO MAXIMO 15

PACIENTES POR MES, DE ADOLESCENTES A PARTIR DE 12

ANOS E / OU ADULTOS DO SEXO MASCULINO, USUARIOS DE

SUBSTANCIAS PSICOATIVAS ( SPA ), PARA TRATAMENTO NO

PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CON-

VENIO: 12 MESES, DE AGOSTO/2010 A JULHO/2011, CFE.

MEM. 925/2010/SMS.

R$ 1.000,00 / PACIENTE / MES, NAO ULTRAPASSANDO O

LIMITE MAXIMO DE 15 PACIENTES AO MES.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 303860

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/007370 4814 9357 PROG.DE AUXILIO COMUNIT.AO TOXICOMANO-PA -15.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 79/2010 REF. INTERNACAO, NO MAXIMO 15

PACIENTES POR MES, DE ADOLESCENTES A PARTIR DE 12

ANOS E / OU ADULTOS DO SEXO MASCULINO, USUARIOS DE

SUBSTANCIAS PSICOATIVAS ( SPA ), PARA TRATAMENTO NO

PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CON-

VENIO: 12 MESES, DE AGOSTO/2010 A JULHO/2011, CFE.

MEM. 925/2010/SMS.

R$ 1.000,00 / PACIENTE / MES, NAO ULTRAPASSANDO O

LIMITE MAXIMO DE 15 PACIENTES AO MES.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 303860

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/009462 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, P/ ACOMPANHAR

O TRANSPORTE DO PACIENTE ERIVALDO SAMPAIO DO AMARAL

JUNIOR P/ INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA

DIA 28/09/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 28/09/10 AS 21

:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009564 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR COM EQUIPE

DO INCA DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE CAMPO NO PROJET

O "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES

PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES

". SAIDA DIA 30/09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 30/09

/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009565 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR COM EQUIPE

DO INCA DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE CAMPO NO PROJET

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 50

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009565

Itens de Empenho : O "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES

PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES

". SAIDA DIA 28/09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 28/09

/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009566 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR COM EQUIPE

DO INCA DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE CAMPO DO PROJET

O "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES

PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES

". SAIDA DIA 29/09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 29/09

/10 AS 20:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/002201 3820 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 7.175,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO EM U.S. E DE LIMPE-

ZA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL EM U.S.,PERIODO

DE MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE

02/01/2010 A 01/01/2011.VALOR MENSAL = R$ 95.188,68

28.025,79 m² X R$ 3,18 = R$ 89.122,01 X 10 MESES =

R$ 891.220,10

17.333,33 l X R$ 0,35 = R$ 6.066,67 X 10 MESES =

R$ 60.666,70

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

2010/009352 4717 539/2010 660 TRANSPAL TRANSPORTES PALMEIRA LTDA 7.144,20 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.M.E.F.SANTA FLORA

- DISTRITO DE SANTA FLORA - ROTEIRO 1.2.1.07 - V

ALDEMAR FORGIARINE - COLONIA PINHEIRO - ARENAL - E

SCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A

TENDIDOS: 65 (SESSENTA E CINCO); TURNOS INTEGRAIS: 2

a, 4a E 6a - 38 (TRINTA E OITO) ALUNOS; 3a, 5a E 6

a - 37 ( TRINTA E SETE ) ALUNOS; QUILOMETRAGEM: 7

0 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,86. PERIODO: SETEMBRO E O

UTUBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TRANSPORTE ESCOLAR DO MES D

E OUTUBRO / 2010 PREVISTO NO PREGAO No 48/2010. SU

BSTITUIDO PELO EMPENHO 9470/2010.

2010/009351 4717 539/2010 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 8.595,84 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.M.E.F. JOSE PAIM

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 51

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009351

Itens de Empenho : DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SAO VALENTIM - ROTEIRO

1.2.1.12 - TREVO DOS QUARTEIS - PICADINHA - TONIOLO

- COLONIA CONCEICAO - TONIOLO - BR 158 - ESCOLA -

VICE - VERSA ( RETORNO ). QUANTIDADE DE ALUNOS A

TENDIDOS: 76 ( SETENTA E SEIS ); TURNOS INTEGRAIS: 2

a, 4a E 6a - 28 (VINTE E OITO) ALUNOS; 3a, 5a E 6a -

47 ( QUARENTA E SETE ) ALUNOS; QUILOMETRAGEM: 8

8 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,44. PERIODO: SETEMBRO E O

UTUBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TRANSPORTE ESCOLAR DO MES D

E OUTUBRO / 2010 PREVISTO NO PREGAO No 48/2010. SU

BSTITUIDO PELO EMPENHO 9472/2010.

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

2010/006425 4717 1816 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 2.993,20 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL P/ E.E. BOCA DO MONTE,

DISTRITO DE BOCA DO MONTE.ROTEIRO 2.2.1.08-ESTADUAL

CANABARRO-CURVA PERIGOSA-ESMERALDA-ESTACAO EXPERI-

MENTAL-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE DE ALU

NOS ATENDIDOS: 25 (VINTE E CINCO), CALCULO DO VALOR

MENSAL: 120 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.14.1-MUNICIPAL: COHAB PASSO DA FERREIRA-COHAB

TANCREDO NEVES-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO)QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 34(TRINTA E QUATRO),CALCULO DO

VALOR MENSAL: 20 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM

RODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.17-MUNICIPAL: RUA RIO BRANCO (PARQUE PINHEIRO

MACHADO)-BR 287-ESTRADA ARMANDO VIETAN-ESCOLA-VICE-

VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 33

(TRINTA E TRES), CALCULO DO VALOR MENSAL: 25 KM/DIA

X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO: JULHO A

DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA E.E. TANCREDO NEVES E

CIEP PAULO LAUDA. ROTEIRO 2.2.1.10: FUNDAE-ASSENTA-

MENTO CARLOS MARIGUELA-ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO).

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:15 (QUINZE), CALCULO

DO VALOR MENSAL: 24 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM R

ODADO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.14.2 - MUNICIPAL: PARQUE PINHEIRO MACHADO -

ESCOLA-VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS: 81(OITENTA E UM),CALCULO DO VALOR MENSAL

36 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. PERIODO:

JULHO A DEZEMBRO/2010.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 52

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006425

Itens de Empenho : HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO

1.2.1.15-MUNICIPAL:ESTRADA VELHA DA CATURRITA-ESTRA

DA PRINCIPAL DA VILA ESMERALDA-ESTRADA MUNICIPAL DE

BOCA DO MONTE-ESCOLA-VICE-VERSA(RETORNO).QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE), CALCULO DO VALOR

MENSAL: 48 KM / DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007545 1564 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 6.916,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS REINALDO COZER,

CEL. PILAR E INSTITUTO DE EDUCACAO OLAVO BILAC -

ROTEIRO 2.1.2.05, NO PERIODO DE 3 MESES, A CONTAR

DE 01/07/2010. 80 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,95.

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS EMEFs DOM ANTONIO REIS, DOM LUIZ

V. SARTORI, DUQUE DE CAXIAS, CASTRO ALVES E EDY M.

BERTOIA - ROTEIRO 1.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES,A

CONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,75

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESC. ESTADUAIS EDNA MAY CARDOSO,

NAURA TEIXEIRA, CORONEL PILAR, EDSON FIGUEIREDO,

REINALDO COZER, CICERO BARRETO E INST. EDUC. OLAVO

BILAC - ROTEIRO 2.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.160 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,88

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS P/ AS EMEFs JOAO DA MAIA BRAGA, DUQUE DE

CAXIAS, EDY MAIA BERTOIA E PAO DOS POBRES - ROTEIRO

1.1.2.03,NO PERIODO DE 3 MESES,A CONTAR DE 01/07/10

100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,71.

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS EMEFs MARTINHO LUTERO E IRMAO

QUINTINO-ROTEIRO 1.1.2.01, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,53

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS ERICO VERISSIMO

MARECHAL RONDON , CICERO BARRETO , REINALDO COZER ,

XAVIER DA ROCHA, CEL. PILAR E INST. EDUC. OLAVO

BILAC - ROTEIRO 2.1.2.04, NO PERIODO DE 3 MESES, A

CONTAR DE 01/07/2010.150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,94

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6379/2010 CFE. MEM. 1998/

2010/SMED QUE RETIFICA OS VALORES DOS KM DIARIOS

RODADOS.

TRANSPORTE ESCOLAR

BERGS C/C 040977350-1

2010/000032 3819 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 633,22 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 14 UNIDADES DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/09/2009 A

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 53

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000032

Itens de Empenho : 03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: SUS - BB C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/000033 3815 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 90,46 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 02 PONTOS DA SMC, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/0

9/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/000034 2390 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 45,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMIHS, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/

09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010.

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUB

SEQUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/000037 3817 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 45,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMJELIC, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 0

3/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE A DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO

2010/000038 3818 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 497,53 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 11 PONTO DA SGA, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/09

/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQU

ENTE AO DSA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/000039 1629 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 135,69 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 03 ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE 04

/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 45

2,30.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 54

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000040 1509 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 180,92 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 04 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 0

4/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 4

52,30.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008866 3819 2578 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.884,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 12 UNIDADES DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 5.427,60 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 =

R$ 4.884,84

R$ 5.427,60 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 16.282,80

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008867 1509 2580 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 2.035,35 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 05 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE

04/09/2010 A 03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO =

R$ 452,30.

R$ 2.261,50 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 =

R$ 2.035,35

R$ 2.261,50 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 6.784,50

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008868 1629 2581 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 1.221,21 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 03 ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE

04/09/2010 A 03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO =

R$ 452,30.

R$ 1.356,90 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 = R

$ 1.221,21

R

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 55

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008868

Itens de Empenho : $ 1.356,90 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) = R

$ 4.070,70

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

P

RAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA P

RESTACAO DO SERVICO.

2010/008873 3817 2591 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 407,07 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMJELIC, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 452,30 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 = R

$ 407,07

R

$ 452,30 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) = R

$ 1.356,90

RECURSO LIVRE

P

RAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA P

RESTACAO DO SERVICO.

2010/008875 3815 2585 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 1.221,21 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 03 PONTOS DA SMC, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 1.356,90 / 30 DIAS X 27 DIAS SET / 2010 =

R$ 1.221,21

R$ 1.356,90 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 4.070,70

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

2010/009453 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICO

S EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 23/09/10 A 01:3

0HS E RETORNO DIA 23/09/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009561 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR E TRAZER OS TEC

NICOS DO INCA/MS PARA REALIZAREM CAPACITACAO DAS EQU

IPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. SAIDA DIA

29/09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 29/09/10 AS 20:00H

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 56

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009561

Itens de Empenho : S.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009562 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR E TRAZER OS TEC

NICOS DO INCA/MS PARA REALIZAREM CAPACITACAO DAS EQU

IPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. SAIDA DIA

28/09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 28/09/10 AS 20:00H

S.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009563 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA, P/ LEVAR E TRAZER OS TECNIC

OS DO INCA/MS PARA REALIZAREM CAPACITACAO DAS EQUIPE

S DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. SAIDA DIA 30/

09/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 30/09/10 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009570 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 8 (OITO) P

ACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HO

SPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 01/10/10 A 01:30H E RE

TORNO DIA 01/10/10 AS 22:00HS

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 114.953,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2010

2010/002004 2412 45 468 A. A. STHANGARLIN 169,50 1

Itens de Empenho : AREIA MEDIA

ARGAMASSA

MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS

PUBLICOS.

RECURSO LIVRE

2010/000363 208 17 AES SUL 45,08 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - COORDENACAO DO MOVIMENTO NE

GRO, PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000364 1581 17 AES SUL 3.012,52 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMAI, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/000365 1626 17 AES SUL 4.684,59 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMEIS, PARA O EXERCICIO D

E 2010.

M

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 57

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000365

Itens de Empenho : .D.E - B.B. C/C 1925-9

ESTORNO DE SALDO NAO UTILIZADO

2010/002394 262 17 AES SUL 55,62 1

Itens de Empenho : Valor ref. energia eletrica do GP - Junta do Servico

Militar e Cartorio Eleitoral, para os meses de Marc

o a Dezembro/2010.

2010/006266 1505 17 AES SUL 39.665,55 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFs PARA O EXERCI

CIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/008673 1381 17 AES SUL 514,10 1

Itens de Empenho : VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DA SMED (SEDE) PARA O EX

ERCICIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/008673 1381 17 AES SUL -257,05 1

Itens de Empenho : VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DA SMED (SEDE) PARA O EX

ERCICIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009579 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR O PACIENTE SANDR

O NORBERTO REGE SEVERO PARA REALIZAR CONSULTA POS CI

RURGIA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. SAIDA DIA 01/10/

10 AS 07:30HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/006833 4792 288/2010 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 89,00 1

Itens de Empenho : VENTILADOR DE TETO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MA

RCA VENTIDELTA.

AQUISICAO DE VENTILADOR DE TETO P/ O SETOR QUE ATUA

NA POLITICA MUNICIPAL EM HIV/AIDS.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

2010/007634 4821 471 973 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 270,00 1

Itens de Empenho : ADESIVO PARA VEICULO, SOB FUNDO TRANSPARENTE, TAMANH

O 30 X 30 CM, CONFORME MODELO

ADESIVOS P/ SINALIZAR OS VEICULOS LOTADOS NA SMPA,

IDENTIFICANDO-OS COMO PATRIMONIO DO FMMA, CONFORME

LEGISLACAO ESPECIFICA.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 58

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007634

Itens de Empenho : FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

2010/006796 1050 141 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 255,84 1

Itens de Empenho : CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM

A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (AL

TURA X BASE). ARQPLAST

LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 9 LI

TROS ARQPLAST

SABAO LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGURAN

CA, EMBALAGEM COM 1000 ML BENFORT

DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA

GEM COM 1 L VIDEFORT

SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G

VIDEFORT

LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML BENFORT

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA

SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009580 4300 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 89,40 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP.6656/2010 REFERENTE AQUISICAO DE

OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

DA SMPA DO MES DE SETEMBRO/2010.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE- BB c/c 7234-6

2010/009436 5123 597 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 334,80 1

Itens de Empenho : INTERRUPTOR

PORTA DE MADEIRA MACICA DE 0,80M X 2,10M (MONTADA)

PARAFUSOS PARA BRASILIT

TINTA ESMALTE SINTETICO, COR AZUL CLARO, GALAO COM 3

,6 LITROS

Material de construcao para atendimento de decisao j

udicial ref. Processo no 027/5.09.00016268-2.

2010/000405 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 679,67 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR-SUBPREFEITURAS PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 72,78 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

2010/000453 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 104,41 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-CONSELHOS TUTELARES, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 59

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/001157 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2.295,64 1

Itens de Empenho : BASALTO DECOMPOSTO BRITADO BRITA PINHAL

BASALTO DECOMPOSTO BRITADO (BD) PARA UTILIZACAO EM

DIVERSAS ATIVIDADES DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

2010/003125 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 12.873,60 1

Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BRITA PINHAL

AQUISICAO DE BRITA.

2010/003125 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -6.436,80 1

Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BRITA PINHAL

AQUISICAO DE BRITA.

2010/009500 2154 2552 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 89,78 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL REF.

CONDOMINIO,DESTINADO A SMT,NO PERIODO DE 01/09/2010

A 31/08/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 150,00.

ENDERECO DO IMOVEL: RUA VENANCIO AIRES, No 2035,

SALA 409, 4o ANDAR DO EDIFICIO CIRILO COSTA BEBER

(CACISM).

R$ 150,00 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) = R

$ 600,00

2010/009363 3858 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITAL 1.395,00 1

Itens de Empenho : CURATIVO NAO ADERENTE COMPOSTO DE MALHA DE ACETATO D

E CELULOSE, JOHNSON.

ADESAO ATA RP - PREGAO No 237/2009/UFSM.

PROCESSO: 23081.009919/2009-58

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/006728 4078 401/2010 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 223,45 1

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA PARA REVISOES DE GARANTIA DOS

VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACAS IGN 1906 E

IGN 1924, ANO 2010, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/

2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/006729 4079 401/2010 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 478,55 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE

GARANTIA DOS VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLA-

CAS IGN 1906 E IGN 1924, ANO 2010, NO PERIODO DE

JULHO A DEZEMBRO/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 60

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000086 1582 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 514,25 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED - EMAI, PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

2010/000088 1627 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 5.060,13 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED - EMEIS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

M.D.E

. - B.B. C/C 1925-9

2010/000089 1382 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 56,49 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED, PARA O EXERCICIO DE

2010.

M.D.E - B.B C.C 1925-9

2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.746,44 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMGMA, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/000332 1175 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 64,86 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMS - CEREST, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

CERES

T - BERGS C/C 040982750-4

2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 822,46 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMS - CAPS, PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

CAPS -

B.B. C/C 22637-8

2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 183,89 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM,

US, PSF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F 624002-2

2010/006267 1506 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 27.447,66 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DAS EMEFs PARA O EXERCICIO 2

010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007597 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.755,50 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC PARA O EXERCICIO 201

0.

2010/007671 1845 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.058,71 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA SMJELIC - PRACAS, PARA O

EXERCICIO 2010.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 61

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.10.2010

2010/001536 4196 48 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 31,50 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA

SERVICO ESTIMATIVO P/ PGTO DE ARTs.

RECURSO LIVRE

2010/000370 1518 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 555,19 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMED - EMEFS PARA O EXERCICIO DE 20

10.

SA

LARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO.

2010/008376 692 505 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 1.666,50 1

Itens de Empenho : PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS SERVICOS

DE PUBLICIDADE LEGAL

SER

VICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTA

DO.

2010/008716 1693 572 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 420,24 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/SAO PAULO-SP/PORTO AL

EGRE-RS P/O SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS

- FABIO VASCONCELOS, COM SAIDA DIA 20/09 PELA MANHA

E RETORNO DIA 24/09.

PASSAGENS AEREAS POA/SP/POA PARA O SUPERINTENDENTE

DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE

MUNICIPIO DA CULTURA, FABIO VASCONCELOS, QUE PARTI-

CIPARA DO CURSO SOBRE A LEI ROUANET E OS MECANISMOS

DE INCENTIVO A CULTURA NO BRASIL, SAIDA NO DIA

20/09/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/009415 194 593 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 449,54 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO PARA

O SR. CESAR ALMEIDA, QUE PARTICIPARA DA 1a COPA DE

HIPISMO CIDADE DE SANTA MARIA DIAS 1o E 02 DE OUTUBR

O.

PASSA

GEM AEREA SP/POA/SP, PARA O SR. CESAR ALMEIDA, MELHA

DA DE OURO NO HIPISMO NOS JOGOS PAN-AMERICANOS QUE P

ARTICIPARA DA "1a COPA DE HIPISMO CIDADE DE SANTA

MARIA - HARAS MD", DIAS 1o E 2 DE OUTUBRO.

2010/009598 1686 10331 DANIELE XAVIER CALIL 1.200,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A VITORIA-ES, P/ PARTICIPAR DO IV CONG

RESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA TENDO EM VISTA A NECE

SSIDADE DE INFORMACOES E ATUALIZACAO COM RELACAO AOS

PROCESSOS ARQUIVISTICOS COMO A GESTAO DE ACERVOS, P

OLITICAS PUBLICAS, ENSINO E PESQUISA, PALEOGRAFIA E

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 62

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009598

Itens de Empenho : DIPLOMATICA E OUTROS. SAIDA DIA 18/10/10 AS 10:00HS

E RETORNO DIA 22/10/10 AS 24:00HS.

2010/009599 1693 10331 DANIELE XAVIER CALIL 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A V

ITORIA-ES, P/ PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE

ARQUIVOLOGIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INFORM

ACOES E ATUALIZACAO COM RELACAO AOS PROCESSOS ARQUIV

ISTICOS COMO A GESTAO DE ACERVOS, POLITICAS PUBLICAS

, ENSINO E PESQUISA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA E OUT

ROS. SAIDA DIA 18/10/10 AS 10:00HS E RETORNO DIA 22/

10/10 AS 24:00HS.

2010/009577 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, P/ LEVAR A PACIENTE VANDA DUTR

A SILVEIRA PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL D

E CARIDADE. SAIDA DIA 30/09/10 AS 07:00HS E RETORNO

DIA 30/09/10 AS 20:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/007736 4698 452 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 18.500,00 1

Itens de Empenho : MOCHILA EM LONA, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL MARINHO, E

MBORRACHADA POR DENTRO, DOIS COMPARTIMENTOS, AMBOS F

ECHADOS COM FECHO, 30X25X5, CONFORME TERMO DE REFERE

NCIA BECOR

CONFECCAO DE MOCHILAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE

SAUDE.

PACS - AGENTES COM. DE SAUDE

BCO BRASIL C/C 01260-2

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/006911 4521 959 EDIFICIO SANTA MARIA SHOPPING 430,51 1

Itens de Empenho : CONDOMINIO DAS SALAS 13 E 15, EDIFICIO SANTA MARIA

SHOPPING, LOCALIZADAS NA RUA ALBERTO PASQUALINI, No

1263, CFE. TERMO DE COMODATO FIRMADO ENTRE O BANCO

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICIPIO DE

SANTA MARIA E MEM. 541/2010-SMF. ESTE ESPACO SERA

UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE VISANDO

MELHOR RELACIONAMENTO E APROXIMACAO COM TODOS OS

SEGMENTOS DA SOCIEDADE A FIM DE OBTER RESULTADOS

POSITIVOS COM OS PROGRAMAS E PROJETOS DA ADMINIS-

TRACAO PUBLICA DE SANTA MARIA. O CONDOMINIO INCLUI

AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, AGUA/SANEAMENTO,

IPTU, DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, CONDO

MINIO, FUNDO DE PROMOCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA

AREA CEDIDA EM COMODATO, NO PERIODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 19/11/2009

A 31/12/2012.

DEPOSITAR:

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 63

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006911

Itens de Empenho : FUNDO DE PROMOCAO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2366-1

CONDOMINIO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2367-0

2010/009606 1822 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 16,28 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FATURAS TELEFONICAS DA SMJELIC, FONE 3217

-7730 PARA O EXERCICIO 2010.

2010/009576 1810 832 ERONY PANIZ JUNIOR 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO

COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES ESPORTIVAS ESTADUAIS

, JUNTAMENTE COM O SENHOR PREFEITO A RESPEITO DA REA

LIZACAO DE GRANDE EVENTO ESPORTIVO PARA 2011 EM NOSS

O MUNICIPIO. SAIDA DIA 06/10/10 AS 13:00HS E RETORNO

DIA 07/10/10 AS 13:00HS.

2010/006591 3669 97 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 15,60 1

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG

NYCOMED

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

FARMACIA BASICA FIXA

C.E.F C/C 624.001-4

2010/009575 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SENHOR PREF

EITO, DO AEROPORTO ATE O SHOPPING DC NAVEGANTES, NO

LANCAMENTO ESTADUAL DA XVIII TERTULIA MUSICAL NATIVI

STA, DIA 04/10 E NO RETONRO PARA SANTA MARIA NO DIA

05/10.SAIDA DIA 04/10/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 05

/10/10 AS 03:30HS.

2010/009362 3858 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPI 11.200,00 1

Itens de Empenho : CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA IONICA, AQUACEL AG

ADESAO ATA RP - PREGAO No 237/2009/UFSM.

PROCESSO: 23081.009919/2009-58

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/000491 1583 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 512,44 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED-EMAI, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/008674 1385 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 1.581,82 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FATURAS TELEFONICAS DA SEDE DA SMED PARA

O EXERCICIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/000146 3870 786 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 3.565,00 1

Itens de Empenho : SUPORTE TECNICO LOCAL PARA ATUALIZACAO E IMPLEMENTAC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 64

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000146

Itens de Empenho : AO DE ANTIVIRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA O CONT

RATO A SER CELEBRADO TERA VIGENCIA DE 12 MESES. PERI

ODO: JAN A DEZ/2010.

RECURSO: LIVRE

0 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

Estorno Parcial cfe. Memo. 862/2010-SGA

PRAZO PGTO: EM 1

2010/008472 4822 501 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 1.450,00 1

Itens de Empenho : LIVRETO - GRAMPEADO AO CENTRO, CAPA EM TAMANHO A4, C

ORES 4 X 1, EM PAPEL RECICLADO MINIMO 170G; MIOLO TA

MANHO A5, CORES 1 X 1, EM PAPEL RECICLADO MINIMO 75G

; 44 PAGINAS FORMATO MINIMO 140 X 210 MM

IM

PRESSAO DE LIVRETOS COM ESCLARECIMENTOS A RESPEI- TO

DO CONTROLE E MELHOR DISPOSICAO DO LIXO NO MUNI- CI

PIO.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

2010/008473 4821 501 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 2.400,00 1

Itens de Empenho : FOLDER "RECICLE" 14 X 30 - 4 X 4 - PAPEL RECICLADO,

CONFORME MODELO

FOLDER "ARBORIZACAO" 30 X 22 - 4 X 4 - PAPEL RECICLA

DO, CONFORME MODELO

FOLDER A5 - 15 X 20 - 4 X 0 - PAPEL COUCHE 115 GR, C

ONFORME MODELO

FOLDER "CONTEINER" 14 X 30 - 4 X 4 - PAPEL RECICLADO

, CONFORME MODELO

IMP

RESSAO DE FOLDERS PARA AS CAMPANHAS DE CONSCIEN- TIZ

ACAO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE EDU- CAC

AO AMBIENTAL.

FU

NDO DO MEIO AMBIENTE

BC

O BRASIL C/C 7234-6

2010/009600 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SECRETARIO

ERONY PANIZ JUNIOR QUE VIAJARA A PORTO ALEGRE, JUNTA

MENTE COM O PREFEITO CEZAR SCHIRMER E ENTIDADES ESPO

RTIVAS DO ESTADO. SAIDA DIA 06/10/10 AS 13:00HS E RE

TORNO DIA 07/10/10 AS 13:00HS.

2010/009574 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ LEVAR E TRAZER O PACIENTE J

ULIO CLEBER AQUINO DA ROSA, PARA CONSULTA DE REABILI

TACAO FISICA NA URCAMP. SAIDA DIA 01/10/10 AS 09:00H

S E RETORNO DIA 01/10/10 AS 23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 65

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.10.2010

2010/009573 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE ALC

EU DE OLIVEIRA MACHADO, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL

SANTA CASA DO RIO GRANDE. SAIDA DIA 02/10/10 AS 05:

00HS E RETORNO DIA 02/10/10 AS 21:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009360 3858 834 LEDURPHARMA COM.REPRES.PROD.MEDICOS HOSP 1.012,00 1

Itens de Empenho : BOTA DE UNNA, CURATEC.

ADESAO ATA RP - PREGAO No 237/2009/UFSM.

PROCESSO: 23081.009919/2009-58

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/008389 4638 522 9974 LIVRARIA E PAPELARIA KOHLS LTDA. 729,89 1

Itens de Empenho : O FILHO ETERNO - CRISTVAO TEZZA

AS VIDAS DE CHICO XAVIER - MARCEL SOUTO MAIOR (PLANE

TA)

SE ABRINDO PRA VIDA - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSC

IENCIA)

O SIMBOLO PERDIDO - DAN BROWN (SUZANO)

COMER, REZAR E AMAR - ELIZABETH GILBER

VENCENDO O PASSAGO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI

ENCIA)

A ROSA DO POVO - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

ALICE - LEWIS CARROL

DIARIO DE VAMPIRO III - L.J.SMITH

QUANDO A VIDA ESCOLHE - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CON

SCIENCIA)

MENTES INQUIETAS - ANA BEATRIS BARBOSA SILVA

ARQUIVOS FILOSOFICOS - STEPHEN LAW

MANUELZAO E MIGUILIM - GUIMARAES ROSA

HISTORIA DE CANCOES - CHICO BUARQUE

MULTIPLA ESCOLHA - LYA LUFT

O LADRAO DE RAIOS - RICK RIORDAN

A CABANA - WILLIAN P. YOUNG

UMA BREVE HISTORIA DO MUNDO - GEOFFREY BLAINEY

CODIGO DE INTELIGENCIA - AUGUSTO CURY

UM DOCE OLHAR PARA ALEM - CHICO XAVIER (GLOBO)

NADA E POR ACASO - ZIBIA GASPARETO (VIDA E CONSCIENC

IA)

TUDO TEM SEU PRECO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI

ENCIA)

Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica Municipal

Henrique Bastide.

2010/000014 3808 708 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. 7.901,99 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL, CFE

TERMO DE REFERENCIA AS ACOES DE CADASTRAMENTO E ATUA

LIZACAO CADASTRAL REGULAMENTADO PELO DECRETO 6.135,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 66

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000014

Itens de Empenho : DE 26/06/2007 DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA E

EXTREMA POBREZA, DE ACORDO COM AS DEFINICOES DO ART.

18, CAPUT, DO DECRETO 5.209, DE 2004, RESIDENTES EM

SEU TERRITORIO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGR

AMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL COM ESTIMATIVA DE AT

ENDIMENTO DE 14.000 FAMILIAS. PERIODO: JANEIRO A 27/

09/2010. VALOR MENSAL: R$ 8.779,99

.

PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

27 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: FNAS-IGDBF - BB C/C 38.505-0

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA

FISCAL NA SECRETARIA DE FINANCAS.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/009479 3808 2290 708 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. 878,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO REF. ACOES DE CADASTRAMEN

TO E ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS EM SITUACAO

DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, NO PERIODO DE 28/09 A

31/12/2010.

R$ 8.779,99/30 DIAS X 03 DIAS SET/2010 = R$ 878,00

R$ 8.779,99 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 26.339,97

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38.505-0

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/009479 3808 2290 708 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. -878,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO REF. ACOES DE CADASTRAMEN

TO E ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS EM SITUACAO

DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, NO PERIODO DE 28/09 A

31/12/2010.

R$ 8.779,99/30 DIAS X 03 DIAS SET/2010 = R$ 878,00

R$ 8.779,99 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 26.339,97

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38.505-0

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/006786 4123 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 108,10 1

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G LEO

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 67

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006786

Itens de Empenho : GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS AD.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/007764 4123 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 97,85 1

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G LEO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO

DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/000055 485 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 333,33 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02(DUAS) IMP

RESSORAS LEXMARK - ETI 170, PERIODO DE 05/09/09 A 04

/09/10. VALOR MENSAL = R$ 2.500,00.

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010.

04 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010.

2010/009541 485 2501 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 2.166,67 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DUAS) I

MPRESSORAS LEXMARK-ETI 170, PERIODO DE 05/09/2010 A

04/09/2011. VALOR MENSAL = R$ 2.500,00.

R$ 2.500,00 / 30 DIAS X 26 DIAS SET/2010 =

R$ 2.166,67

R$ 2.500,00 / MES X 3 MESES (OUT A DEZ/2010) =

R$ 7.500,00

2010/006730 4078 401/2010 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 176,67 1

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA PARA REVISOES DE GARANTIA DOS

VEICULOS VW KOMBI, PLACAS IQI 5438, IQI 5445 E IQI

5414, ANO 2009/2010, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO

2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/006731 4079 401/2010 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 153,57 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE G

ARANTIA DOS VEICULOS VW KOMBI, PLACAS IQI 5438, IQ

I 5445 E IQI 5414, ANO 2009/2010, NO PERIODO DE JUL

HO A DEZEMBRO/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/003608 4218 153 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 2.334,18 1

Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD

UZZI

PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO

DOSADOR PRATI DONADUZZI

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 68

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML -

20 ML PRATI DONADUZZI

LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML PRATI DONADUZZI

SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML - SUSPE

NSAO ORAL - FRASCO/100ML SOBRAL

SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL

HALEX ISTAR

CLORIDRATO DE AMIODARONA 150 MG - 3 ML - SOLUCAO INJ

ETAVEL HIPOLABOR

CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG - 20 ML - SOLUCAO IN

JETAVEL NEO QUIMICA

FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL TEUTO

AZITROMICINA 500 MG PRATI DONADUZZI

OMEPRAZOL 20 MG PRATI DONADUZZI

AMPICILINA 1G + DILUENTE NOVAFARMA

MEDICAMENTOS. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F 624001-4

2010/008793 3669 604/2009 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 13.340,00 1

Itens de Empenho : SINVASTATINA 20 MG, MARCA SINVASTON.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/005715 355 325 233 RADIO GUARATHAN S.A. 4.164,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO GUARATHAN PROGRAMA INSTITUCIONAL S

EMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O

PREFEITO ".

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

2010/005716 355 325 245 RADIO IMEMBUI S/A 4.164,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO IMEMBUI PROGRAMA INSTITUCIONAL SEM

ANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O PR

EFEITO ".

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

2010/000161 3888 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 16,35 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMC, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 75,00

/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(1.200 COPIAS)

2010/009567 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR OS

PACIENTES MARCIO MOREIRA PIVOTTO NA CIDADE DE SAO F

RANCISCO DE ASSIS E MARIEL SANTOS CAMPOS NA FAZENDA

PODER SUPERIOR EM ITAARA, PRA INTERNACAO. SAIDA DIA

30/09/10 AS 10:30HS E RETORNO DIA 30/09/10 AS 21:00H

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 69

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009567

Itens de Empenho : S.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/005718 355 325 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 4.164,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO SANTAMARIENSE PROGRAMA INSTITUCION

AL SEMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA CO

M O PREFEITO ".

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

2010/000387 2044 198 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA. 1.614,20 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

2010/006774 4186 296/2010 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 199,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SM

DR, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

2010/006775 4511 296/2010 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 195,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS V

EICULOS DA SMDR, ESTIMATIVA DE 30 HORAS / MES, NO PE

RIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

2010/008274 4829 518 5975 VEIGA & SEGALA LTDA. 5.250,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CORTE (SUPRESSAO) DE 07 ARVORES SERVICO D

E CORTE (SUPRESSAO) DE 07 ARVORES

SERVICO DE CORTE (SUPRESSAO) DE 07 (SETE) ARVORES

DE GRANDE PORTE, DA ESPECIE FICUS SP, DE ORIGEM EXO

TICA,QUE OFERECE RISCO IMINENTE DE TOMBAMENTO SOBRE

A IGREJA SANTA CATARINA, NO BAIRRO ITARARE.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

2010/000036 308 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 45,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 0

4/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQU

ENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

2010/008877 308 2588 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 407,07 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DO GP, NO PERIODO DE 04/09/2010 A

03/09/2011. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30.

R$ 452,30 / 30 DIAS X 27 DIAS SET/2010 = R$ 407,07

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 70

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008877

Itens de Empenho :

R$ 452,30 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ / 2010 ) =

R$ 1.356,90

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA

PRESTACAO DO SERVICO.

Total do Dia : 193.917,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2010

2010/006711 200 411 60 CAMARA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS SA 246,89 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCACAO DE SALA COMERCIAL

PARA A JARI.

LOCA

CAO DE SALA COMERCIAL UTILIZADA PELA "JARI",LO- CALI

ZADA NO 10o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM, NO PE- RIOD

O DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

2010/009378 3669 604/2009 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 7.600,00 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, SIMILAR / NEO QUI

MICA.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/006782 4123 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 61,50 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS AD.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/007761 4123 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 21,46 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO

OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO

DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/009410 3858 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 4.000,00 1

Itens de Empenho : FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, 3 M.

ADESAO ATA RP - PREGAO 125/2010/UFSM

PROCESSO: 23081.006958/2010-37

ORGAO: UFSM/HUSM

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 71

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009612 1192 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 9,37 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA SMS PARA O EX

ERCICIO 2010.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009479 3808 2290 708 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. 878,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO REF. ACOES DE CADASTRAMEN

TO E ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS EM SITUACAO

DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, NO PERIODO DE 28/09 A

31/12/2010.

R$ 8.779,99/30 DIAS X 03 DIAS SET/2010 = R$ 878,00

R$ 8.779,99 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 26.339,97

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38.505-0

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/009550 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JAGUARI-RS, P/ REALIZAR CADASTRO E COLE

TA DE SANGUE PARA EXAME DE HDL PARA MEDULA OSSEA. SA

IDA DIA 07/10/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 07/10/10 A

S 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/007541 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI -168,61 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMF.

ESTORNO PARCIAL REF. DEVOLUCAO DE SALDO EM 01/10

2010/007542 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI -110,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMF.

ESTORNO PARCIAL REF. DEVOLUCAO DE SALDO EM 01/10

2010/009635 689 405 UNIMED SANTA MARIA SOC.COOP.DE SERV. MED 5,26 1

Itens de Empenho : VALOR REF. JUROS S/ FATURAS Nos. 079532 E 079533 /

2010.

VCTO: 14/10/2010

Total do Dia : 12.639,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2010

2010/006304 692 310 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 2.499,00 1

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU

NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL DA SECRETARIA DE MUN

ICIPIO DE FINANCAS

PUBL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 72

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006304

Itens de Empenho : ICACAO DE EDITAIS DA SMF NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU

NDA-FEIRA A DOMINGO.

2010/009416 5057 592 1023 AFONSO DARCI CARVALHO DE AZEVEDO 800,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE 04 QUADROS EM BASE EM MADEIRA E BRASAO

DE SANTA MARIA TRABALHADO EM COURO, EM ALTO RELEVO,

MEDINDO 40 X 50 CM, PARA CONDECORAR OS PARTICIPAN-

TES DA "I COPA HIPICA CIDADE DE SANTA MARIA", DIAS

01 E 02/10/2010.

2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 376,83 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

2010/009617 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, P/ LEVAR O PACI

ENTE PAULO GILBERTO PINTO ALMEIDA, PARA INTERNAR NO

ISEV, BUSCAR O PACIENTE LEONARDO DIAS CAPAVERDE NO H

OSPITAL SANTO ANTONIO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO DE

ASSIS E LEVA-LO PARA INTERNAR NA FAZENDA TERAPEUTICA

SANTA TEREZINHA EM ITAARA. SAIDA DIA 04/10/10 AS 08

:30HS E RETORNO DIA 04/10/10 AS 21:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009618 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE GILB

ERTO ABRANTE FERRAZ, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DE

CARIDADE. SAIDA DIA 01/10/10 AS 17:00HS E RETORNO D

IA 01/10/10 AS 22:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/008590 3679 241 1106 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 3.848,00 1

Itens de Empenho : GEL LUBRIFICANTE A BASE D'AGUA, EMBALAGEM DE 5 ML, T

IPO SACHET INAL/OLLA GEL

AQUISICAO DE GEL LUBRIFICANTE QUE SERA DISPONIBILI-

ZADO PELA CASA TREZE DE MAIO (SEDE DA POLITICA MUNI

CIPAL HIV/AIDS - SANTA MARIA - RS).

FNS AIDS - CEF C/C 624.000-6

2010/009621 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 450,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE A

UDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOL

OGIA EM PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 06/10/10 AS 10:00HS

E RETORNO DIA 07/10/10 AS 15:00HS

2010/006728 4078 401/2010 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 223,45 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 73

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

14.10.2010

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA PARA REVISOES DE GARANTIA DOS

VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACAS IGN 1906 E

IGN 1924, ANO 2010, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/

2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/006728 4078 401/2010 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. -223,45 1

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA PARA REVISOES DE GARANTIA DOS

VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACAS IGN 1906 E

IGN 1924, ANO 2010, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/

2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/000096 1718 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 3.984,87 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SMC, P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000097 1698 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 67,04 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMC - SEDE (GARE), PARA O

EXERCICIO DE 2010.

2010/000098 2045 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 79,42 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

2010/003615 4412 188 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 31,50 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART

2010/008376 692 505 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 555,00 1

Itens de Empenho : PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS SERVICOS

DE PUBLICIDADE LEGAL

SER

VICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTA

DO.

2010/009607 605 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO

TREINAMENTO SOBRE SERVIDORES PUBLICOS DIREITOS E DE

VERES, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 27/1

0/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 23:30HS.

2010/009608 609 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SERV

IDORES PUBLICOS DIREITOS E DEVERES, CONFORME PROGRAM

ACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 27/10/10 AS 18:00HS E RETOR

NO DIA 29/10/10 AS 23:30HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 74

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

14.10.2010

2010/009615 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE LUCAS

DE ANDRADE LANDA, PARA INTERNAR NO HOSPITAL ISEV INS

TITUTO DE SAUDE E VIDA. SAIDA DIA 04/10/10 AS 14:00H

S E RETORNO DIA 04/10/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/007770 3707 241 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 758,40 1

Itens de Empenho : TERMOMETRO CLINICO, COLUNA DE MERCURIO PLANA . No RE

G. MIN. SAUDE INCOTERM

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No32 ( 7,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No 34 (8,0MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No 36 ( 8,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, COM

2 HASTES PARA INTRODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE 1

E 2 CM. No REG. MIN. SAUDE. APRESENTAR AMOSTRA MAR

K MED

EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERA

L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE

TOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM

O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E

M PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE TKL

SISTEMA DE DRENAGEM VESICAL (BOLSA DE COLETA DE URIN

A ) SISTEMA FECHADO, ESTERIL (ETOX), USO ADULTO, CAP

ACIDADE DE 2000ML, EMBALADO EM PAPEL CIRURGICO. No R

EG. MIN. SAUDE. BIOBAG

LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 1

00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED

LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 1

00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED

LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI

DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA C/1

00 UNIDADES SIAM SEMPERMED

CATETER PARA OXIGENIO No 8, PACOTE COM 10 UNIDADES.

No REG. MIN. SAUDE MARK MED

TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30 MM) COLORIDO, RO

LO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE

TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204 (30 MM) TRANSPARENT

E, LISO (SEM RANHURAS) ROLO COM 15 M. No REG. MIN. S

AUDE. MEDICONE

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.

E PAMs.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 75

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007770

Itens de Empenho : FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/007836 4218 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 7.900,00 1

Itens de Empenho : BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA

NEBULIZACAO GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML GENE

RICO/TEUTO

SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL

ATROPION

DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML G

ENERICO/TEUTO

SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL

MAGNOSTON

AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL GENERICO/T

EUTO

BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA

2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML GENERICO

/TEUTO

BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI BEPEBEN

BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN.

POT 100.000 UI BENZAPEN G

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/007847 3669 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.850,00 1

Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G

GENERICO/TEUTO

MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ

EN

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G TEUTOMICIN

VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC

AO ORAL 10 ML VITADESAN

ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR

GENERICO/TEUTO

PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS

NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL

PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE

RICO/FARMACE

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY

AERODINI

CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL

9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA

DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/

FARMACE

HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3

7 MG/ML MARIOL

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 76

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007847

Itens de Empenho : ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL

MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN

PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO

SINVASTATINA 20 MG SINVASTON

CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX

ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN

HALOPERIDOL 5 MG HALOPER

IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL

DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC

DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG

ANGIL

DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI

CINARIZINA 75 MG MEDGERON

CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX

AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO

CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN

CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO

AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI

FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI-

BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA A

SUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DE

MATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010

2010/000050 683 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 5.300,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C

ONTABIL

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

E MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, REFERENTE AO SISTEMA TRIBUTARIO, DE

VIDO O MESMO NAO TER SIDO IMPLANTADO ATE ESTA DATA

.

2010/000052 705 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 1.400,00 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO CONTABIL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 77

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

CONTABIL

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

TRIBUTARIA

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITA- C

OES E MATERIAIS

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CONTABIL

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ANALISE DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E MATE-

RIAIS

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CON

TABIL

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBU- T

ARIA

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E

MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

2010/008579 4761 478 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 7.840,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLOCACAO DE PAREDES DIVISORIAS EM EUCAT

EX E PORTAS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. CONFORME

TERMO DE REFERENCIA.

INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS NOS SEGUINTES LO-

CAIS: VIGILANCIA SANITARIA, U.S. DO ITARARE, ALMO-

XARIFADO DA SAUDE E U.S.F. DA URLANDIA.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/009613 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SENH

OR PREFEITO PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO D

A CIENCIA E TECNOLOGIA. SAIDA DIA 06/10/10 AS 10:00H

S E RETORNO DIA 07/10/10 AS 15:00HS.

2010/007855 3669 604 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 30.950,00 1

Itens de Empenho : IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML GEN/IBUPROFENO

CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG GLICEFOR

FUROSEMIDA 40 MG DIUREMIDA

LORATADINA 10MG LORITIL

CETOCONAZOL 200 MG ZOLMICOL

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG AMIORON

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 78

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007855

Itens de Empenho :

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/009489 2987 10268 JAQUELINE RITTER REBELATO 1.080,00 1

Itens de Empenho : QUATRO E MEIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DE PESQUI

ZA INTITULADA "AVALIACAO DO SERVICO DE ALIMENTACAO C

OLETIVA PRESTADO PELOS RESTAURANTES POPULARES: DIAGN

OSTICO DA QUALIDADE E ATENCAO DIETETICA DAS REFEICOE

S SERVIDAS". SAIDA DIA 27/09/10 AS 17:00HS E RETORNO

DIA 01/10/10 AS 23:00HS.

2010/009604 605 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO T

REINAMENTO DO SISTEMA PRONIM GP, PROMOVIDO PELA EM

PRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA., SAIDA DIA 13/10/10 AS

18:00 E RETORNO DIA 15/10/10 AS 23:00.

2010/009605 609 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM GP, PROMOVIDO PELA

EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA., SAIDA DIA 13/10/10

AS 18:00 E RETORNO DIA 15/10/10 AS 23:00.

2010/009397 480 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2010/SGA.

2010/009622 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE ANTONI

O AUGUSTO SILVEIRA DE OLIVEIRA, PARA INTERNAR NO HOS

PITAL INS. DE SAUDE E VIDA. SAIDA DIA 05/10/10 AS 14

:00HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/008806 1985 301 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 87,80 1

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA IMPRESSORA MULTIFU

NCIONAL MARCA HP DESKJET F4480, ORIGINAL

RECARGA DE TONER DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSOR

A HP LASERJET P2015DN

MATERI

AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMDR

2010/009619 5159 1042 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCACAO 81.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO "PREMIO QUALIDADE NA EDUCACAO" QUE

CONTEMPLA PROFESSORES EFETIVOS, EQUIPES DIRETIVAS E

ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE DESTACARAM NA AVALIACAO

DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA -

IDEB, CFE. LEI MUNICIPAL No 5341 DE 10/08/2010 E

MEM. 2423/2010/SMED.

2010/009451 4852 2878 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 3.060,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DE BANHEIROS

QUIMICOS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 79

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

Total do Dia : 157.274,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.2010

2010/009693 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 1.500,00 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090013694-7 EM NOME DE CLA

UDIO ADAO AMARAL DE SOUZA, CFE. MEM. 338/PGM/ 2010.

VCTO: 27/11/2010

2010/009694 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 526,87 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090016121-6 EM NOME DE

DIEGO PALHANO STRASSBURGUER, CFE. MEM. 864/PGM/2010

VCTO: 20/11/2010

2010/009721 3187 17 AES SUL 243,58 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABRIGO - S

MASC, PARA O EXERCICIO 2010.

2010/009722 2999 17 AES SUL 1.592,49 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SMASC, PARA O EXERCI

CIO 2010.

2010/009682 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC

IENTES JAINE YASMIN COSTA HEMAN, NERY DORNELLES XAVI

ER E CLEONISE PERES FERRAO PARA INTERNACAO/CIRURGIA

NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DIA 06/10/1

0 AS 16:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009681 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR O PACIENTE PAULO

ROBERTO JAYME PAULA PARA REALIZAR CONSULTA NA CEREP

AL. SAIDA DIA 05/10/10 AS 07:30H E RETORNO DIA 05/10

/10 AS 23:30H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009698 3666 1050 ASSOCIACAO RURAL DE SANTA MARIA 85.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 114/2010 VISANDO A REALIZACAO DA "43a EX

POFEIRA AGROPECUARIA DE SANTA MARIA", DE 08 A 18/10

/2010, NO PARQUE DE EXPOSICOES DO CENTRO DE EVENTOS

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060007501-8

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 80

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009698

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

2010/000404 1719 1944 BRASIL TELECOM S.A. 65,03 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SMC PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

2010/009697 1184 1944 BRASIL TELECOM S.A. 373,94 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FATURAS TELEFONICAS DOS CAPS - SMS, PARA

O EXERCICIO 2010.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/009747 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FINA

ME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/ 2010.

VCTO: 15/10/2010

2010/009748 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 9.503,99 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME

No 1022/2007, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

VCTO: 15/10/2010

2010/009695 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 162,87 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DE ESTAGIARIA DA SGA DO M

ES DE SETEMBRO/2010.

2010/009696 1630 2170 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 4.485,20 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DE ESTAGIARIAS DA SMED DO

MES DE SETEMBRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009519 2270 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM 420,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A BRASILIA-DF, P/ REUNIAO DE TRABA

LHO COM O PRESIDENTE DA ABIMOVEL, SENHOR JOSE LUIZ D

IAZ FERNANDES E ASSESSORES, VISANDO APRESENTAR AO ME

SMO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE

- CIIS E REUNIAO DE TRABALHO, COM O SECRETARIO DE CI

ENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATEGICOS (SCTIE), O

SENHOR REINALDO FELIPPE GUIMARAES E COM O COORDENADO

R DO GRUPO EXECUTIVO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAC

AO EM SAUDE (GECIIS), O SENHOR ZICH MOYESES, VISANDO

APRESENTAR O PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO

EM SAUDE - CIIS AO SECRETARIO E DISCUTIR A FORMALIZ

ACAO DE AGENDA DE TRABALHO COM A SCTIE, BEM COMO, CO

M O GECIIS. SAIDA DIA 06/10/10 A 01:30HS E RETORNO D

IA 07/10/10 AS 05:40HS.

2010/009620 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 150,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ COMPLEMENTO DE DIARIA

PARA O LANCAMENTO ESTADUAL DA XVIII TERTULIA MUSICA

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 81

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009620

Itens de Empenho : L NATIVISTA, NO RESTAURANTE VITRINE GAUCHA, NO SHOPP

ING DC NAVEGANTES AS 20:30HS DO DIA 04/10/10, DEVIDO

AO ATRASO DO TERMINO DA CERIMONIA, FOI NECESSARIO P

ERMANECER EM PORTO ALEGRE, INICIANDO VIAGEM DE RETOR

NO NO DIA 05/10, QUANDO HOUVE O ESTOURO DE UM PNEU D

O VEICULO ATRASANDO A CHEGADA EM SANTA MARIA. SAIDA

DIA 05/10/10 AS 03:30HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS 13

:30HS.

2010/007597 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 53,94 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC PARA O EXERCICIO 201

0.

2010/009742 3688 10242 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 115/2010 VISANDO A REALIZACAO DO "1o SA

NTA MARIA OPEN DE TENIS - FEMININO", NO PERIODO DE 1

4 A 24/10/2010, EM SANTA MARIA - RS.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1531-8 C/C 35556

2010/000594 4060 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 17.985,02 1

Itens de Empenho : OBRAS DE AMPLIACAO (AREA TOTAL 77,01 m²) DA U.S.

ROBERTO BINATO. CONTRATACAO PELO REGIME DE EXECUCAO

INDIRETA,DO TIPO "MENOR PRECO",EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA,

CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

2010/009685 1007 581 CRISTIAN FABIANO LEAL GARCIA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPANH

AR O TRANSPORTE DO PACIENTE DIONISIO JOSE TEIXEIRA N

ETO, PARA INTERNAR E TRAZER DIEGO DOS SANTOS FLORES,

QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA D

IA 07/10/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 07/10/10 AS 21:

00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009692 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 3.092,83 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 8a PARCELA DE 24 DO PR

OCESSO No 025.426/2007-6, REF. AO CCI, CFE. MEM. 113

2/PGM/2009.

VCTO: 29/10/2010

2010/009578 2270 417 DIOGO DE GREGORI 72,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO

MUNICIPAL EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE CIENCIA E

TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRAT

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 82

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009578

Itens de Empenho : AR DO PROGRAMA GAUCHO DE PARQUES CIENTIFICOS E TECNO

LOGICOS-PGTEC. SAIDA DIA 06/10/10 AS 12:00HS E RETOR

NO DIA 06/10/10 AS 23:50HS.

2010/009548 2270 10329 DIRCEU SEVERO VIEIRA FILHO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI

AO COM O DIRETOR OPERACIONAL DA CAIXA RS-AGENCIA DE

FOMENTO, SENHOR ROGERIO WALLAU, VISANDO DISCUTIR JUN

TO AO MESMO AS QUESTOES REFERNTES AS LINHAS DE FINAN

CIAMENTO E DE CREDITO PARA EMPRESAS QUE ATUEM NA PES

QUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE BENS DE CONSUMO

PARA AREA DA SAUDE. SAIDA DIA 24/09/10 AS 05:00HS E

RETORNO DIA 24/09/10 AS 19:30HS.

2010/009549 2277 10329 DIRCEU SEVERO VIEIRA FILHO 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRET

OR OPERACIONAL DA CAIXA RS-AGENCIA DE FOMENTO, SENHO

R ROGERIO WALLAU, VISANDO DISCUTIR JUNTO AO MESMO AS

QUESTOES REFERNTES AS LINHAS DE FINANCIAMENTO E DE

CREDITO PARA EMPRESAS QUE ATUEM NA PESQUISA, DESENVO

LVIMENTO E PRODUCAO DE BENS DE CONSUMO PARA AREA DA

SAUDE. SAIDA DIA 24/09/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 2

4/09/10 AS 19:30HS.

2010/007741 4645 452/2010 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 13.110,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE 2 FIOS,NA COR BRANCA,

MANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS

COSTAS,CFE. MODELO.TAMANHOS: 10 P, 25 M, 10 G, 5 GG

MARCA BECOR.

CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE 2 FIOS,NA COR BRANCA,

MANGA LONGA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS

COSTAS,CFE. MODELO.TAMANHOS: 10 P, 25 M, 10 G, 5 GG

MARCA BECOR.

ABRIGO COM FORRO DE SELETEL, COR PRETA, COM SERIGRA

FIA NAS COSTAS, CFE. MODELO. TAMANHOS: 5 P, 13 M,

8 G, 4 GG. MARCA BECOR.

JAPONA DE INVERNO DE NYLON, PARAQUEADAS, COR VERDE,

COM 2 BOLSOS EXTERNOS, COM ZIPER, COM BORDADOS NA

FRENTE, NAS COSTAS E NAS MANGAS. CONFORME MODELO.

TAMANHOS: 5 P, 13 M, 8 G, 4 GG. MARCA BECOR.

COLETE DE SARJA COM BOLSOS E SERIGRAFIAS NA FRENTE

E NAS COSTAS, NA COR PRETA, CFE. MODELO. TAMANHOS:

4 P, 16 M, 7 G, 3 GG. MARCA BECOR.

CALCA JEANS FEMININA, TRADICIONAL , ESCURA , TECIDO

COM 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS: 2=34, 4=36, 2=38,

12=40, 10=42, 4=44, 2=46, 2=48, 2=50. MARCA BECOR.

CALCA JEANS MASCULINA, TRADICIONAL, ESCURA , TECIDO

COM 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS: 12=40, 2=42, 2=44,

4=46. MARCA BECOR.

CONFECCAO DE UNIFORMES PARA AGENTES DA EQUIPE DE

COMBATE A DENGUE.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 83

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007741

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/009680 3210 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 300,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR SERV

IDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CAPACITACAO AO

ACESSSO DO NOVO CADUNICO V7, VIA INTERNET, PARA CAD

ASTRAMENTOS E MANUTENCAO DE DADOS CADASTRAIS. SAIDA

DIA 03/11/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 05/11/10 AS 22:

00HS.

IGDBF - B.B. 38505-0

2010/009683 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR A PAC

IENTE CLEONISE PERES FERRAO, QUE ESTA DE ALTA NO HOS

PITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 07/10/10 AS 16:00HS E RET

ORNO DIA 07/10/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B 8557-X

2010/009684 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR A PACI

ENTE TEREZINHA DE JESUS TONATO CARDOSO, PARA INTERNA

R E TRAZER JAINE YASMIN COSTA HEMAN E NERY DORNELES

XAVIER, QUE EATAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAI

DA DIA 08/10/10 AS 06:45 E RETORNO DIA 08/10/10 AS 1

0:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009614 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 72,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ COMPLEMENTO DE DIARIA

PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA O LANCAMENTO E

STADUAL DA XVIII TERTULIA MUSICAL NATIVISTA, NO REST

AURANTE VITRINE GAUCHA, NO SHOPPING DC NAVEGANTES AS

20:30HS DO DIA 04/10/10, DEVIDO AO ATRASO DO TERMIN

O DA CERIMONIA, FOI NECESSARIO PERMANECER EM PORTO A

LEGRE, INICIANDO VIAGEM DE RETORNO NO DIA 05/10, QUA

NDO HOUVE O ESTORNO DE UM PNEU DO VEICULO ATRASANDO

A CHEGADA EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 05/10/10 AS 03:3

0HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS 13:30HS.

2010/000401 2388 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 90,13 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS PARA O EXERCICIO DE 2010

.

2010/009723 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 348,76 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO PROGRAMA ACOLHER - SMASC, PARA

O EXERCICIO 2010.

2010/009691 1181 2047 9664 IMOBILIARIA BRASAO LTDA. 1.852,30 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 84

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009691

Itens de Empenho : TINADO AO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA ALAMEDA DOS

IPES, No 139, BAIRRO HOLTERMANN, NO PERIODO DE

01/09/2010 A 31/08/2011. VALOR MENSAL = R$ 1.852,30

R$ 1.852,30 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 7.409,20

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/009745 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 117.972,09 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM O INSS, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009746 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 81.811,30 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

O INSS, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009626 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE

ADRIELI FATIMA ALVES DE ALMEIDA PARA CONSULTAR E RE

ALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 0

4/10/10 AS 02:30HS E RETORNO DIA 04/10/10 AS 20:00HS

.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009627 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CE

REST-INCA PARA O PROCESSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE D

E CAMPO DO PRJETO "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER D

E PELE E LESOES PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIP

IOS AGRICULTORES". SAIDA DIA 07/10/10 AS 07:00HS E R

ETORNO DIA 07/10/10 AS 19:00HS.

BERGS CERST 040982750-4

2010/009630 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CE

REST-INCA PARA O PROCESSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE D

E CAMPO DO PROJETO "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER

DE PELE E LESOES PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICI

PIOS AGRICULTORES". SAIDA DIA 06/10/10 AS 07:00HS E

RETORNO DIA 06/10/10 AS 19:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009625 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR E TRAZER 27 (VIN

TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 05/10/10 A

01:30H E RETORNO DIA 05/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 85

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009687 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 07/10/10 A 01

:30H E RETORNO DIA 07/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/008810 1493 579 5833 L.T.M. TUR LTDA. 4.464,79 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SANTA MARIA/SAO PAULO P/PAL

ESTRANTE SRA. SHIRLEY RODRIGUES MAIA. SAIDA DIA 20/1

0/2010 AS 17H10MIN E RETORNO DIA 21/10/2010 AS 17H58

MIN.

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE

P/PALESTRANTE SRA. ADRIANA RIVOIRE MENELLI OLIVEIRA

. SAIDA DIA 19/10/2010 AS 21H15MIN E RETORNO DIA 20/

10/2010 AS 18H10MIN.

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/SANTA MARIA/RIO DE JAN

EIRO P/PALESTRANTE PROFa. DRa MARCIA PLETSH. SAIDA

DIA 21/10/2010 AS 15H18MIN E RETORNO DIA 23/10/2010

AS 08H01MIN.

PASSAGENS AEREAS SP/SM/SP, POA/SM/POA E RJ/SM/RJ P/

PALESTRANTES DO "VI CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E

PROFESSORES EM EDUCACAO INCLUSIVA", QUE SERA REALI-

ZADO DE 20 A 23/10/2010, EM SANTA MARIA-RS.

FNDE - PROJETO EDUC.ESPECIAL

BCO BRASIL C/C 45434-6

ESTORNO TOTAL - TROCA DE RECURSO

2010/008810 1493 579 5833 L.T.M. TUR LTDA. -8.938,29 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SANTA MARIA/SAO PAULO P/PAL

ESTRANTE SRA. SHIRLEY RODRIGUES MAIA. SAIDA DIA 20/1

0/2010 AS 17H10MIN E RETORNO DIA 21/10/2010 AS 17H58

MIN.

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE

P/PALESTRANTE SRA. ADRIANA RIVOIRE MENELLI OLIVEIRA

. SAIDA DIA 19/10/2010 AS 21H15MIN E RETORNO DIA 20/

10/2010 AS 18H10MIN.

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/SANTA MARIA/RIO DE JAN

EIRO P/PALESTRANTE PROFa. DRa MARCIA PLETSH. SAIDA

DIA 21/10/2010 AS 15H18MIN E RETORNO DIA 23/10/2010

AS 08H01MIN.

PASSAGENS AEREAS SP/SM/SP, POA/SM/POA E RJ/SM/RJ P/

PALESTRANTES DO "VI CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E

PROFESSORES EM EDUCACAO INCLUSIVA", QUE SERA REALI-

ZADO DE 20 A 23/10/2010, EM SANTA MARIA-RS.

FNDE - PROJETO EDUC.ESPECIAL

BCO BRASIL C/C 45434-6

ESTORNO TOTAL - TROCA DE RECURSO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 86

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009726 5172 579 5833 L.T.M. TUR LTDA. 4.473,50 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SANTA MARIA/SAO PAULO P/PAL

ESTRANTE SRA. SHIRLEY RODRIGUES MAIA. SAIDA DIA 20/1

0/2010 AS 17H10MIN E RETORNO DIA 21/10/2010 AS 17H58

MIN.

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE

P/PALESTRANTE SRA. ADRIANA RIVOIRE MENELLI OLIVEIRA

. SAIDA DIA 19/10/2010 AS 21H15MIN E RETORNO DIA 20/

10/2010 AS 18H10MIN.

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/SANTA MARIA/RIO DE JAN

EIRO P/PALESTRANTE PROFa. DRa MARCIA PLETSH. SAIDA

DIA 21/10/2010 AS 15H18MIN E RETORNO DIA 23/10/2010

AS 08H01MIN.

EDUCACAO INCLUSIVA

BCO DO BRASIL C/C 47.320-0

2010/009702 665 10333 LIA ANTONINA FABRICIO DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO C

URSO "GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL", OFERECIDO PELO G

TM-WEB. SAIDA DIA 27/10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 2

9/10/10 AS 00:45H.

2010/009703 676 10333 LIA ANTONINA FABRICIO DA SILVA 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO TRIBUTAR

IA MUNICIPAL", OFERECIDO PELO GTM-WEB. SAIDA DIA 27/

10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 29/10/10 AS 00:45H.

2010/009677 3210 10332 LUCINEIA FREITAS RODRIGUES 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE

CAPACITACAO AO ACESSO DO NOVO CADUNICO V7, VIA INTE

RNET, PARA CADASTRAMENTOS E MANUTENCAO DE DADOS CADA

STRAIS. SAIDA DIA 03/11/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 0

5/11/10 AS 22:00H.

IGDBF B.B. 38505-0

2010/009514 2270 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 360,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A BRASILIA-DF, P/ REUNIAO DE TRABA

LHO COM O PRESIDENTE DA ABIMOVEL, SENHOR JOSE LUIZ D

IAZ FERNANDES E ASSESSORES, VISANDO APRESENTAR AO ME

SMO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE

- CIIS E REUNIAO DE TRABALHO, COM O SECRETARIO DE CI

ENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATEGICOS (SCTIE), O

SENHOR REINALDO FELIPPE GUIMARAES E COM O COORDENADO

R DO GRUPO EXECUTIVO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAC

AO EM SAUDE (GECIIS), O SENHOR ZICH MOYESES, VISANDO

APRESENTAR O PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO

EM SAUDE - CIIS AO SECRETARIO E DISCUTIR A FORMALIZ

ACAO DE AGENDA DE TRABALHO COM A SCTIE, BEM COMO, CO

M O GECIIS. SAIDA DIA 06/10/10 A 01:30HS E RETORNO D

IA 07/10/10 AS 05:40HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 87

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

15.10.2010

2010/009515 2277 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B

RASILIA-DF, P/ REUNIAO DE TRABALHO COM O PRESIDENTE

DA ABIMOVEL, SENHOR JOSE LUIZ DIAZ FERNANDES E ASSES

SORES, VISANDO APRESENTAR AO MESMO PROJETO COMPLEXO

INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS E REUNIAO DE T

RABALHO, COM O SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E I

NSUMOS ESTRATEGICOS (SCTIE), O SENHOR REINALDO FELIP

PE GUIMARAES E COM O COORDENADOR DO GRUPO EXECUTIVO

DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (GECIIS),

O SENHOR ZICH MOYESES, VISANDO APRESENTAR O PROJETO

COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS AO S

ECRETARIO E DISCUTIR A FORMALIZACAO DE AGENDA DE TRA

BALHO COM A SCTIE, BEM COMO, COM O GECIIS. SAIDA DIA

06/10/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 07/10/10 AS 05:40H

S.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO COMPROVOU A UTILIZACAO

DE UMA PASSAGEM SOLICITADA.

2010/009686 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O

PACIENTE DIONISIO JOSE TEIXEIRA NETO, PARA INTERNAR

E TRAZER DIEGO DOS SANTOS FLORES, QUE ESTA DE ALTA N

O HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 07/10/10 AS 14:0

0HS E RETORNO DIA 07/10/10 AS 21:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009678 3210 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE

CAPACITACAO AO ACESSO DO NOVO CADUNICO V7, VIA INTE

RNET, PARA CADASTRAMENTOS E MANUTENCAO DE DADOS CADA

STRAIS. SAIDA DIA 03/11/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 0

5/11/10 AS 22:00H.

IGDBF - B.B 38505-0

2010/009704 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JULIO DE CASTILHOS-RS, P/ REALIZAR CADA

STRO E COLETA DE SANGUE PARA O REDOME (REGISTRO DE D

OADORES DE MEDULA OSSEA). SAIDA DIA 22/10/10 AS 07:0

0HS E RETORNO DIA 22/10/10 AS 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/000337 3673 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 2.552,85 7

Itens de Empenho : CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA , COM A PASTORAL DA C

RIANCA, PARA IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUT

RICAO E EDUCACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4504/200

2.

VIGENCIA DO CONVENIO: INDETERMINADA.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 88

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008685 4807 874 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTD 81.000,00 1

Itens de Empenho : Manutencao Preventiva Programada e Corretiva, com

fornecimento de materiais e equipamentos,do Sistema

de Iluminacao Publica do Municipio de Santa Maria,

de forma continuada,no periodo de agosto a dezembro

2010.

OBS.: Substitui parte do empenho 4274/2010 (motivo:

troca de recurso).

FUNCIP - BERGS C/C 040983920-0

PRAZO PGTO: ATE 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES ANTERIOR.

2010/009720 3873 1401 PASEP 150.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009665 1367 820 PAULO RENATO ALVES FLORES 1.500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 06/SMED/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009666 1392 820 PAULO RENATO ALVES FLORES 1.500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 06/SMED/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/007629 4786 456 969 PROMOVE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA. 17.000,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACAO

DE EVENTOS PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA XVI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES Q

UE OCORRERA EM SANTA MARIA NO PERIODO DE 08 A 10 DE

SETEMBRO DE 2010.

ORGANIZACAO DO EVENTO "XVI ENCONTRO DE CONSELHEIROS

TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL", DE 08 A 10/09/2010

EM SANTA MARIA-RS.

2010/005425 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG

AP), NO MES DE JUNHO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO:

ATE 31/01/2011.

2010/006482 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA

(PMG-AP), NO MES DE JULHO/2010. VIGENCIA DO CONVE-

NIO: ATE 31/01/2011.

2010/007594 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 89

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007594

Itens de Empenho : DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG

AP)" NO MES DE AGOSTO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO:

ATE 31/01/2011.

RECURSO LIVRE

2010/008678 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG

AP)", NO MES DE SETEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO

ATE 31/01/2011.

RECURSO LIVRE

2010/009664 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 5.094,28 7

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 5425/2010 (JUNHO), 6482/

2010 (JULHO), 7594/2010 (AGOSTO) E 8678/2010 (SE-

TEMBRO),REF. CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO

DO "PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO

PUBLICA (PMG-AP)".VIGENCIA DO CONVENIO:ATE 31/01/11

2010/009675 1007 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 300,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE

OFICINA COM OS RESPONSAVEIS PELOS SISTEMAS CNES E S

IA COM A COORDENACAO TECNICA DO MINISTERIO DA SAUDE.

SAIDA DIA 18/10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 20/10/10

A 00:45H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009676 4177 5384 REIMAR BAPTISTELLA DO NASCIMENTO 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE OFICINA COM OS RESPONS

AVEIS PELOS SISTEMAS CNES E SIA COM A COORDENACAO TE

CNICA DO MINISTERIO DA SAUDE. SAIDA DIA 18/10/10 AS

16:00H E RETORNO DIA 20/10/10 A 00:45H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/007625 3810 451/2010 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 316.988,88 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS DOMICILIARES (RSUD) ATE A DESTINACAO FINAL,

COM UTILIZACAO DE VEICULOS EQUIPADOS COM CACAMBAS

COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO TRASEIRO,

NO PERIODO DE 03/08 A 31/12/2010.

3.500 t X R$ 87,50 = R$ 306.250,00 / MES

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE

10 DIAS A SMF.

2010/007626 3810 451/2010 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 175.200,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 90

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

15.10.2010

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS DOMICILIARES (RSUD) CONTEINERIZADOS ATE A

DESTINACAO FINAL, COM VEICULOS EQUIPADOS COM CACAM-

BAS COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO LATERAL

E SISTEMA DE BASCULAMENTO DE CONTEINERES,NO PERIODO

DE 03/08 A 31/12/2010.

400 SV X R$ 438,00 = R$ 175.200,00 / MES

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE

10 DIAS A SMF.

2010/007627 3810 451/2010 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 247.269,42 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OU

ATRAVES DA UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA, NO

PERIODO DE 03/08 A 31/12/2010.

4.500 t X R$ 48,31 = R$ 217.395,00 / MES

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE

10 DIAS A SMF.

2010/007628 3810 451/2010 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 23.547,37 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (RSUDR) ATE A DES-

TINACAO FINAL, COM A UTILIZACAO DE VEICULO EQUIPADO

COM CARROCERIA COLETORA COBERTA, NAO COMPACTADORA,

DO TIPO BOIADEIRO, NO PERIODO DE 03/08 A 31/12/2010

350 m³ X R$ 53,00 = R$ 18.550,00 / MES

PR

AZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FI

SCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE 10

DIAS A SMF.

2010/009700 665 4777 ROGERIO SEVERO GOULART 360,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO C

URSO "GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL", OFERECIDO PELO G

TM-WEB. SAIDA DIA 27/10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 2

9/10/10 AS 00:45H.

2010/009700 665 4777 ROGERIO SEVERO GOULART -180,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO C

URSO "GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL", OFERECIDO PELO G

TM-WEB. SAIDA DIA 27/10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 2

9/10/10 AS 00:45H.

2010/009701 676 4777 ROGERIO SEVERO GOULART 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 91

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009701

Itens de Empenho : ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO TRIBUTAR

IA MUNICIPAL", OFERECIDO PELO GTM-WEB. SAIDA DIA 27/

10/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 29/10/10 AS 00:45H.

2010/009636 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR COM EQUIPE

DO INCA DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE CAMPO DO PROJET

O "ESTUDO DA PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES

PRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES

". SAIDA DIA 07/10/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 07/10

/10 AS 19:00HS.

BERGS CEREST 040982750-4

2010/009638 5045 611 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. 360,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA PARA 03 ALUNOS DO ENSINO FUN

DAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

PASSAGEN

S ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICI- PAL DE E

NSINO QUE RESIDEM NO PASSO DO VERDE, LOCALI DADE NAO

CONTEMPLADA PELAS LINHAS DO SIM.

M.D.E.

- BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009638 5045 611 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. -360,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA PARA 03 ALUNOS DO ENSINO FUN

DAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

PASSAGEN

S ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICI- PAL DE E

NSINO QUE RESIDEM NO PASSO DO VERDE, LOCALI DADE NAO

CONTEMPLADA PELAS LINHAS DO SIM.

M.D.E.

- BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009631 1007 10288 VALTER MEDEIROS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, P/ ACOMPANHAR O

TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO GILBERTO PINTO DE ALME

IDA, PARA INTERNAR NO ISEV, BUSCAR O PACIENTE LEONAR

DO DIAS CAPAVERDE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NA CIDAD

E DE SAO FRANCISCO DE ASSIS E LEVA-LO PARA INTERNAR

NA FAZENDA TERAPEUTICA SANTA TEREZINHA EM ITAARA. SA

IDA DIA 04/10/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 04/10/10 A

S 21:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009632 1007 10288 VALTER MEDEIROS 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ ACOMPANHAR O TRANSPORTE

DO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA,

PARA INTERNAR NO HOSPITAL INST. DE SAUDE E VIDA. SAI

DA DIA 05/10/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS

21:00HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 92

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009632

Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009670 5051 605 4791 VENTURINI & CIA LTDA. 255,00 1

Itens de Empenho : LAUDO DE INSPECAO PARA REGULARIZACAO JUNTO AO DAER D

OS ONIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR, ANO 2009 PLACAS IQL-7

155, IQL-7168, IQL-7213

LAUDOS DE VISTORIA PARA 03 (TRES) ONIBUS ESCOLARES,

PLACAS IQL-7155, IQL-7168 E IQL-7213.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009679 3210 10317 VERA MARIA DA CAS 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE

CAPACITACAO AO ACESSO DO NOVO CADUNICO V7, VIA INTE

RNET, PARA CADASTRAMENTOS E MANUTENCAO DE DADOS CADA

STRAIS. SAIDA DIA 03/11/10 AS 16:00H E RETORNO DIA 0

5/11/10 AS 22:00H.

IGDBF - B.B. 38505-0

2010/008508 4452 495 3936 VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR 670,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE DANCA, CONFORME TERMO

DE REFERENCIA

CONT

RATACAO DE OFICINEIRO DE HIP HOP DANCE, PARA O CU

MPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA EMAN

CIPAR, NA ESCOLA SAO CARLOS, VILA URLANDIA.

CO

NVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR

BE

RGS C/C 040982880-2

2010/009633 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 (VINT

E E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE DENSIT

OMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE.

SAIDA DIA 02/10/10 AS 05:30HS E RETORNO DIA 02/10/10

AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009634 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR E TRAZER 27 (VIN

TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 04/10/10 A

01:30H E RETORNO DIA 04/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009688 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR E TRAZER 27 (VIN

TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 06/10/10 A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 93

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009688

Itens de Empenho : 01:30H E RETORNO DIA 06/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 1.591.757,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2010

2010/009386 191 241 9896 A. FLACH & CIA LTDA 900,00 1

Itens de Empenho : PNEU 195/65 - R15 MINIMO 88T TECHNIC/T 5000

PNEUS P/ VEICULO FIAT LINEA PLACAS IQI-0115.

2010/007512 3017 141 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 123,00 1

Itens de Empenho : SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G

VIDEFORT

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO

RESTAURANTE POPULAR.

2010/008863 4755 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 45,40 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG

ESTRELA

AQUISICAO DE ACUCAR P/ SUPRIR O GP.

2010/008864 4755 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 45,40 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG

ESTRELA

AQUISICAO DE ACUCAR P/ SUPRIR O GP.

2010/009710 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNLO-RS, P/ BUSCAR A PA

CIENE TEREZINHA DE JESUS TONATO CARDOSO, QUE ESTA DE

ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 09/10/10 AS 0

7:30HS E RETORNO DIA 09/10/10 AS 12:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/006267 1506 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 267,76 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DAS EMEFs PARA O EXERCICIO 2

010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/008770 4527 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 2.685,00 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008780 4365 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 473,49 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 94

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.10.2010

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/009285 1693 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 189,60 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8766/2010, CFE. MEM. 233/SMC

2010, REF. VARIACAO NO VALOR DAS PASSAGENS AEREAS

POA/RJ/POA P/ A SEC. DE MUNICIPIO DE CULTURA, IARA

DRUZIAN, E MARILIA CHARTUNE, REPRESENTANTE DO CONS.

MUNIC. DE CULTURA E DA ASSOC. DOS AMIGOS DO MUSEU

BOZZANO,ACOMPANHAREM O SR. PREFEITO MUNICIPAL CEZAR

SCHIRMER EM VISITA AO SR. JULIO CEZAR DE ARAGAO

BOZZANO, PARA TRATAR SOBRE O ACERVO BOZZANO.

2010/009709 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR O PACIENTE ROD

RIGO SIQUEIRA CHAGAS PARA INTERNAR E TRAZER OS PACIE

NTES THYANO WYGMAR CARLOS, LEONARDO PAIM DE ALMEIDA

E JOSE GILMAR PEREIRA QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL

NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 08/10/10 AS 11:0

0HS E RETORNO DIA 08/10/10 AS 17:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/006783 4123 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 93,00 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS AD.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/008380 1556 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 27,90 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008486 4365 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 74,40 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/008771 4527 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 4.017,60 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 95

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.10.2010

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008781 4365 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 474,30 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/009412 3858 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 6.000,00 1

Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE

ADESAO ATA RP - PREGAO 39/2010/UFSM

PROCESSO: 23081.002038/2010-40

ORGAO: UFSM/HUSM

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009759 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 401,31 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO - RESCISOES, DO MES DE SETEMBRO/2010.

VCTO: 19/10/2010

2010/009706 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ LEVAR E TRAZER OS PACIENTES

JENYFER MADEIROS MACHADO E JULIO CLEBER AQUINO DA R

OSA, PARA CONSULTAREM NA URCAMP. SAIDA DIA 08/10/10

AS 10:00HS E RETORNO DIA 08/10/10 AS 22:45HS

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/008773 4527 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 1.692,15 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/008783 4365 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 186,72 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS NUCLEO.

2010/009346 4452 2333 885 JOAO CARLOS DA SILVA 900,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE MAESTRO ( CFE. TERMO DE REFERENCIA )

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 96

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009346

Itens de Empenho : PARA A OFICINA DE MUSICA DO PROJETO EMANCIPAR, NA

ESCOLA SAO CARLOS, VILA URLANDIA, NO PERIODO DE

22/08 A 21/11/2010.

CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR

BERGS C/C 040982880-2

2010/009707 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 25 (VINT

E E CINCO) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS NO

HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 09/10/10 AS 05:30HS

E RETORNO DIA 09/10/10 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009361 3858 9885 L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 1.050,00 1

Itens de Empenho : CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO, ALGINATO CALCIO.

ADESAO ATA RP - PREGAO No 237/2009/UFSM.

PROCESSO: 23081.009919/2009-58

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009705 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR O TRANSP

ORTE DO PACIENTE PAULO ROBERTO JAYME PAULA, PARA REA

LIZAR CONSULTA NA CEREPAL. SAIDA DIA 05/10/10 AS 07:

30HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS 23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/006507 4572 417 10301 MIRELLE BARCOS NUNES 1.790,00 1

Itens de Empenho : CONSULTORIA NA QUALIFICACAO DOS SERVICOS NOS CENTROS

DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT AOS COLABORADORES Q

UE ATUAM COMO ATENDENTE DOS CATS

CONSULTORIA NA QUALIFICACAO DOS SERVICOS NOS CENTROS

DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

2010/006787 4123 626 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. 39,76 1

Itens de Empenho : PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG

SUSTENTARE

PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG

SUSTENTARE

GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS AD.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/007765 4123 626 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. 49,70 1

Itens de Empenho : PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG

SUSTENTARE

PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 97

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007765

Itens de Empenho : SUSTENTARE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO

DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/004762 4296 250 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. 163,15 1

Itens de Empenho : GRAXA PARA CUBO DE RODA

OLEO DIFERENCIAL 85W140

GRAXA E OLEO P/ MICRO-ONIBUS, PLACAS IKI-1741.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/008794 1049 301/2010 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 1.000,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONNER COPIADORA WORK CENTRE 415 MARCA XE

ROX

RECARGA DE TONNER IMPRESSORA COPIADORA WORK CENTRE 4

118 MARCA XEROX

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009407 1048 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 19.976,00 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

MEGA PAPER

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS U.S. E P.A.M.s

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/008803 1049 301 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 649,00 1

Itens de Empenho : TONNER 35 A HP LASER JET P1005, NOVO COMPATIVEL

MATE

RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS

BLATB - PABA

CEF

C/C 624002-2

2010/008581 4680 455/2010 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.256,00 1

Itens de Empenho : INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITO

RAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATU

RADO SOB PRESSAO. ESTIMATIVA DE 400 INDICADORES BIO

LOGICOS/MES. VALOR UNITARIO DO INDICADOR: R$ 7,66 x

400 INDICADORES = R$ 3.064,00/MES.MARCA 3M.PERIODO:

SETEMBRO A DEZEMBRO/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 98

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.10.2010

2010/009437 5123 597 4533 VERA S. ILHA - ME 1.636,20 1

Itens de Empenho : SUPORTE PARA LAMPADA COMUM

TINTA ESMALTE SINTETICO, COR SALMAO, GALAO COM 3,6 L

ITROS

PE DIREITO DE 8 X 8CM, FACETADO COM 2,70M

LINHAS DE 2,5M FACETADAS

TELHA AMIANTO 1,10M X 2,44M X 6MM

LAMPADA INCANDESCENTE 60W

DISJUNTOR DE 40 A

RIPAO DE 5X7CM, COM 3M DE COMPRIMENTO

LINHAS DE 3M FACETADAS

JANELA DE MADEIRA DE ABRIR 1,00M X 1,20M (MONTADA)

TOMADAS

RIPAO DE 7 CM COM 2,70M

FIO DE 2,5MM²

TABUAS MACHAMBRADAS DE EUCALIPTO (PAREDE E ASSOALHO)

Material de construcao para atendimento de decisao j

udicial ref. Processo no 027/5.09.00016268-2.

Total do Dia : 57.566,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2010

2010/006304 692 310 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 574,20 1

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU

NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL DA SECRETARIA DE MUN

ICIPIO DE FINANCAS

PUBL

ICACAO DE EDITAIS DA SMF NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU

NDA-FEIRA A DOMINGO.

2010/002004 2412 45 468 A. A. STHANGARLIN 169,50 1

Itens de Empenho : AREIA MEDIA

ARGAMASSA

MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS

PUBLICOS.

RECURSO LIVRE

2010/002978 3871 45 468 A. A. STHANGARLIN 791,67 1

Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19CM

AREIA MEDIA

AREIAOZINHO PENEIRADO

COMPRA DE TIJOLO E AREIA

2010/006266 1505 17 AES SUL 3.093,91 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFs PARA O EXERCI

CIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 99

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

19.10.2010

2010/008768 4527 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 32.979,44 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES:

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE

MINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO

MINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % ,

FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 G

EMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COM

REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF,

TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE

VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A

CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DE

PREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY.

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/000404 1719 1944 BRASIL TELECOM S.A. 3.005,03 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SMC PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

2010/000412 1903 1944 BRASIL TELECOM S.A. 137,30 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMJELIC - QUADRAS E GINASIOS,

PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000424 3661 1944 BRASIL TELECOM S.A. 631,02 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA PGM, PARA O EXERCICIO DE 2010

2010/000453 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.238,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-CONSELHOS TUTELARES, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

2010/000454 3189 1944 BRASIL TELECOM S.A. 307,89 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-CASAS ABRIGO, PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

2010/000461 3001 1944 BRASIL TELECOM S.A. 2.661,09 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC PARA O EXERCICIO DE 2010

.

2010/000463 3284 1944 BRASIL TELECOM S.A. 164,72 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-ALBERGUE MUNICIPAL, PARA

O EXERCICIO DE 2010.

2010/000465 3329 1944 BRASIL TELECOM S.A. 333,97 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO COMID, PARA O EXERCICIO DE 201

0.

2010/000467 3032 1944 BRASIL TELECOM S.A. 571,88 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO RESTAURANTE POPULAR, PARA O EX

ERCICIO DE 2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 100

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

19.10.2010

2010/000487 1822 1944 BRASIL TELECOM S.A. 944,03 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMJELIC, PARA O EXERCICIO DE 2

010.

2010/000512 4103 1944 BRASIL TELECOM S.A. 214,99 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO GP - PROCON, PARA O EXERCICIO

DE 2010.

PROCON - BERGS. C/C 040982130-1

2010/006925 212 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.820,04 1

Itens de Empenho : Valor ref. contas telefonicas do GP p/ o exercicio d

e 2010.

2010/009349 2595 1944 BRASIL TELECOM S.A. 3.277,55 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA SCMU PARA O E

XERCICIO 2010.

2010/009476 1699 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.219,71 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTAS TELEFONICAS DA SMC P/ O EXERCICIO

2010.

2010/001157 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 12.443,90 1

Itens de Empenho : BASALTO DECOMPOSTO BRITADO BRITA PINHAL

BASALTO DECOMPOSTO BRITADO (BD) PARA UTILIZACAO EM

DIVERSAS ATIVIDADES DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

2010/000109 3864 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 694,50 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO TERMO DE ADESAO AO SISTEMA SEM PARA

R REF. PEDAGIOS. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.200,0

0, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. VENCIMENTO

DO TERMO DE ADESAO: 22/11/2013(DURACAO DE 5 ANOS A

PARTIR DE 27/11/2008).

O

BS: OS VALORES SERAO REAJUSTADOS ANUALMENTE, DIA 1o

DE JULHO, PELO IGP-M, CFE CLAUSULA 7.5 DO TERMO DE A

DESAO.

RECURSO: SUS

- BB C/C 4.622-1

2010/002367 3863 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 207,74 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO TERMO DE ADESAO AO SISTEMA SEM

PARAR, REF. MENSALIDADE DE 16 VEICULOS HABILITADOS

(14 VEICULOS DE PASSEIO, 01 ONIBUS E 01 VEICULO

COMERCIAL), NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010

VENCIMENTO DO TERMO DE ADESAO: 22/11/2013 (DURACAO

DE 5 ANOS A PARTIR DE 27/11/2008).

OBS.: OS VALORES SERAO REAJUSTADOS ANUALMENTE, DIA

1o DE JULHO, PELO IGP-M, CFE. CLAUSULA 7.5 DO TERMO

DE ADESAO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 101

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/002367

Itens de Empenho : SUBSTITUI EMPENHO No 107/2010, MOTIVO: ADESAO DE 06

NOVOS VEICULOS CFE. MEM. 377/SMS/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009774 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 34,40 1

Itens de Empenho : JUROS E MULTA REF. A PEDAGIOS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

VCTO: 20/10/2010

2010/007852 3669 604 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 3.180,00 1

Itens de Empenho : PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% GEN/MEDLEY

DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR

IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXOSMITHKLINE

AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG

GEN/RAMBAXY

GLIBENCLAMIDA 5MG SIMILAR/CIMED

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 91,07 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMS - CAPS, PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

CAPS -

B.B. C/C 22637-8

2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 106,04 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM,

US, PSF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F 624002-2

2010/000506 4094 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 1.521,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 1343/2009, REF. PUBL

ICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO

ESTADO/RS.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1

F NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA N

2010/008376 692 505 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 540,00 1

Itens de Empenho : PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS SERVICOS

DE PUBLICIDADE LEGAL

SER

VICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 102

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008376

Itens de Empenho : DO.

2010/003600 4218 153 10267 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 7.800,00 1

Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA G. POTASSICA 5.000.000 UI NOVAF

ARMA

AMOXILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTASSIO 200 MG LIB

RA

OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE GEN. TEUTO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

ARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624001-4

F

2010/007847 3669 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.880,00 1

Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G

GENERICO/TEUTO

MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ

EN

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G TEUTOMICIN

VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC

AO ORAL 10 ML VITADESAN

ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR

GENERICO/TEUTO

PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS

NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL

PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE

RICO/FARMACE

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY

AERODINI

CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL

9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA

DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/

FARMACE

HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3

7 MG/ML MARIOL

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV

ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL

MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN

PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO

SINVASTATINA 20 MG SINVASTON

CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX

ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN

HALOPERIDOL 5 MG HALOPER

IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL

DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC

DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG

ANGIL

DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI

CINARIZINA 75 MG MEDGERON

CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX

AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 103

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN

CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO

AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI

FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI-

BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA A

SUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DE

MATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010

2010/005251 4355 147 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 67.258,16 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe

rente OBRA No 02: construcao do primeiro Portico de

Acesso a cidade de Santa Maria, a ser instalado na R

S 287, longitudinal, com terminal turistico, espaco

cultural e espaco de exposicao de um aviao Xavante,

conforme projeto tecnico anexo VI do edital desta li

citacao.

OBRA No 02:CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE

DE SANTA MARIA A SER INSTALADO NA RS 287.

RECURSO LIVRE

2010/005252 4356 147 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 131.311,86 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe

rente OBRA No 02: construcao do primeiro Portico de

Acesso a cidade de Santa Maria, a ser instalado na R

S 287, longitudinal, com terminal turistico, espaco

cultural e espaco de exposicao de um aviao Xavante,

conforme projeto tecnico anexo VI do edital desta li

citacao.

OBRA No 02:CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE

DE SANTA MARIA A SER INSTALADO NA RS 287.

CONTRATO 263.718-17 PORTICO

CEF C/C 647053-2

2010/008382 1556 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 23,34 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 104

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008382

Itens de Empenho : PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2

2010/008488 4365 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 62,24 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALUNOS DO PRO-

JETO PELOTAO ESPERANCA.

2010/000135 1061 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 2.068,90 1

Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL GASOSO COM PUREZA IGUAL OU SUPERI

OR A 99,5% - CONSUMO ESTIMADO MES/800M³ X R$ 12,17/M

³.

OBS: OXIGENIO EM CILINDROS DE 1M³ A 10

M³ PARA ABASTECER AMBULANCIAS, PSFS E U.S. - PERIODO

: JANEIRO A OUTUBRO/2010.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1

O: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

PRAZO PGT

2010/009360 3858 834 LEDURPHARMA COM.REPRES.PROD.MEDICOS HOSP 253,00 1

Itens de Empenho : BOTA DE UNNA, CURATEC.

ADESAO ATA RP - PREGAO No 237/2009/UFSM.

PROCESSO: 23081.009919/2009-58

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009624 1810 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A JULIO DE CASTILHOS-RS, P/ PARTICIPAR D

E UMA ASSEMBLEIA COM PREFEITOS DA AMC CENTRO PARA FA

ZER A APRESENTACAO DA PROJETO "JOGOS DA JUVENTUDE 20

11" NA EXPOJUC. SAIDA DIA 09/10/10 AS 08:00HS E RETO

RNO DIA 09/10/10 AS 20:00HS.

2010/007848 3669 604 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEU 345,00 1

Itens de Empenho : BENZOATO DE BENZILA 25% - EMULSAO TOPICA BENZOCID

SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS

ADOR SAROLIN

ACIDO ACETILSALICILICO 100MG DORMEC

DIGOXINA 0,25 MG TEUTO-GENERICO

SULFADIAZINA 500MG SULFAZINA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/008775 4527 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 1.049,60 1

Itens de Empenho : PO PARA GELATINA, SABOR TUTTI FRUTI, PESO LIQUIDO 1

KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

PO PARA GELATINA, SABOR ABACAXI, PESO LIQUIDO 1 KG,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 105

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008775

Itens de Empenho : APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.

2010/000056 684 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 260,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02(DUAS) IMP

RESSORAS LEXMARK - ETI 169, PERIODO DE 05/09/09 A 04

/09/10. VALOR MENSAL = R$ 1.950,00.

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

04 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010.

2010/008682 684 568/2010 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 360,00 1

Itens de Empenho : Locacao de 03 (tres) impressoras laser, monocromati

cas, com fornecimento de suprimentos, exceto papel,

com as especificacoes tecnicas conforme ETI 701,

parte integrante do termo de referencia. Franquia

minima mensal para as tres impressoras de 3.000

(tres mil) copias, pelo periodo de 04 ( quatro )

meses, de setembro a dezembro/2010.

OBS.:Prestacao de servicos pelo periodo de 06(seis)

meses a partir de setembro/2010.

2010/009542 684 2504 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 1.690,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DUAS) I

MPRESSORAS LEXMARK-ETI 169, PERIODO DE 05/09/2010 A

04/09/2011. VALOR MENSAL = R$ 1.950,00.

R$ 1.950,00 / 30 DIAS X 26 DIAS SET/2010 =

R$ 1.690,00

R$ 1.950,00 / MES X 3 MESES (OUT A DEZ/2010) =

R$ 5.850,00

2010/008272 1367 820 PAULO RENATO ALVES FLORES -1.131,98 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMED/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/008273 1392 820 PAULO RENATO ALVES FLORES -992,50 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMED/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/006219 486 154/2010 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 3.120,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRE-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 106

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/006219

Itens de Empenho : TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFI

CACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,NO PERIODO

DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

2010/007776 4858 299/2010 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1.238,50 1

Itens de Empenho : CALCA EM OXFORD OU SIMILAR, COR BRANCA, SEM ELAS-

TICOS, SEM BOLSOS , COM CORDAO PARA AMARRAR NA

CINTURA, NAS DIMENSOES DO MODELO. MARCA BECOR.

JALECO MANGA CURTA, TECIDO OXFORD OU SIMILAR, COR

BRANCA , PARTE ANTERIOR: BOLSO NO LADO ESQUERDO

SUPERIOR CONTENDO LOGOMARCA DO BRAZAO MUNICIPAL BOR

DADA E OUTROS DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR, SEM

GOLA, COM ABERTURA NA FRENTE, FECHADA POR BOTOES.

PARTE POSTERIOR: TOTALMENTE FECHADA SEM AMARRAS,NAS

DIMENSOES DO MODELO. MARCA BECOR.

GORRO DE TECIDO OXFORD OU SIMILAR, COR BRANCA, SEM

ELASTICO, COM CORDAO PARA AMARRAR NAS DIMENSOES DO

MODELO. MARCA BECOR.

AVENTAL DE NAPA, COR BRANCA, COM COSTURAS REFORCA-

DAS NO ENGATE DA ALCA, SENDO QUE ESTA ALCA UNICA

DEVE UNIR AS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS CONTORNANDO

A PARTE SUPERIOR FACILITANDO A REGULAGEM DA ALTURA

E PERIMETRO DO USUARIO. ALEM DISSO A ALCA DEVE SER

EM PANO LAVAVEL E RESISTENTE EM UMA ESPESSURA DE

2,0 CM, CFE. MODELO. MARCA BECOR.

AQUISICAO DE CALCAS, JALECOS, GORROS E AVENTAIS P/

MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE INSPECAO SANITA-

RIA MUNICIPAL.

2010/007850 3669 604 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 300,00 1

Itens de Empenho : ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL GEN/TEUTO

NITROFURANTOINA 5 MG/ML - SUSPENSAO 120 ML C/COPO DO

SADOR APSEN

AZITROMICINA 40MG/ML - SUPENSAO ORAL C/ COPO DOSADOR

MULTILAB

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG ACHE

NORFLOXACINA 400 MG GEN/MULTILAB

ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ELOFAR

TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG GEN/BIOSINTETICA

FENITOINA SODICA 100 MG GEN/TEUTO

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG GEN/TEUTO

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ACHE

OMEPRAZOL 20 MG PRATIDONADUZZI

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/008861 1476 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 132,00 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 107

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008861

Itens de Empenho : MEGA PAPER

AQUISICAO DE PAPEL A4 P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS PELOS PROFESSORES JUNTO AOS ALUNOS

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9

2010/009490 2987 10093 THAIS XAVIER DA SILVA 1.080,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR D

E PESQUISA INTITULADA "AVALIACAO DO SERVICO DE ALIME

NTACAO COLETIVA PRESTADO PELOS RESTAURANTES POPULARE

S: DIAGNOSTICO DA QUALIDADE E ATENCAO DIETETICA DAS

REFEICOES SERVIDAS". SAIDA DIA 27/09/10 AS 17:00HS E

RETORNO DIA 01/10/10 AS 23:00HS.

Total do Dia : 292.110,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2010

2010/001313 487 17 AES SUL 14.570,39 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE PARA O EXERCICIO D

E 2010, CONFORME CONVENIO 039/2009.

2010/009793 4624 763 ASSOC.HOTEIS,REST.,AGENCIAS VIAGENS E TU 14.340,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 111/2010 VISANDO A REALIZACAO DA MOSTRA

DE TURISMO DA REGIAO CENTRAL.

DEPOSITAR: CEF AG.1595 C/C 328-3

2010/006395 4689 408 720 AUGUSTO DOMINGOS MARTINI 1.578,00 1

Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO COM A IMPRESSAO DE 5CM DE COMPRIM

ENTO X2CM DE LARGURA

CARIMBO AUTOMATICO COM A IMPRESSAO DE 4CM DE COMPRIM

ENTO X1,5CM DE LARGURA

TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA

BORRACHA BORRACHA PARA CARIMBO

CARIMBO AUTOMATICO COM A IMPRESSAO DE 3CM DE COMPRIM

ENTO X1CM DE LARGURA

AQUISIC

AO DE CARIMBOS AUTOMATICOS P/ATENDER SETORES E DIRET

ORIAS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA, UNIDADES DE SAUD

E, PROTOCOLO).

FMS -

BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/000199 3878 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 82,65 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BB 7.234-6.

2010/008533 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 5.148,85 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 108

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008533

Itens de Empenho :

BCO BRASIL C/C 7319-9

2010/008536 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 2.562,15 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

BCO BRASIL C/C 21773-5 - ISS

2010/000195 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 223,10 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BERGS 04095228.0-0.

2010/008534 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 9.170,50 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

BERGS C/C 040041030-9

2010/009755 4115 276 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 1.587,50 1

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. AQUISICAO

DE CADEIRA DE RODAS PARA JOAO VITOR DE OLIVEIRA

LOPES CFE. PROCESSO No 027/5100000559-2 DEBITADO DE

CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

MARIA.

2010/000405 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 146,82 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR-SUBPREFEITURAS PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

2010/000406 1998 1944 BRASIL TELECOM S.A. 750,07 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR PARA O EXERCICIO DE 2010

2010/000425 489 1944 BRASIL TELECOM S.A. 9.119,82 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SGA, PARA O EXERCICIO DE 2010

2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 35,38 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

2010/000471 3373 1944 BRASIL TELECOM S.A. 787,84 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMPA, PARA O EXERCICIO DE 2010

.

2010/000478 3712 1944 BRASIL TELECOM S.A. 993,77 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDI, PARA O EXERCICIO DE 2010

.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 109

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.10.2010

2010/000487 1822 1944 BRASIL TELECOM S.A. 157,66 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMJELIC, PARA O EXERCICIO DE 2

010.

2010/006925 212 1944 BRASIL TELECOM S.A. 574,71 1

Itens de Empenho : Valor ref. contas telefonicas do GP p/ o exercicio d

e 2010.

2010/009348 306 1944 BRASIL TELECOM S.A. 2.397,81 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FATURAS TELEFONICAS DA SUPERINTENDENCIA D

E PROTECAO SOCIAL PARA O EXERCICIO 2010.

2010/003612 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 271,91 1

Itens de Empenho : SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TR

IBUTOS MUNICIPAIS.

C.E.F. C/C 128-0

RECURSO: 4001

2010/008535 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.455,55 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

CEF C/C 27-5

2010/009749 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.723,31 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO-

MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME

ABAIXO RELACIONADOS:

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 237

CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 126

2010/009750 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.129,46 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PR

O-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE OUTUBRO / 2010, CONF

ORME ABAIXO RELACIONADOS:

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 237

CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 126

2010/009751 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51.616,23 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.038-74, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009752 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.608,64 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.039-88, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009753 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.585,94 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

039-88, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010.

2010/009819 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.528,30 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 110

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.10.2010

Itens de Empenho : Valor ref. servicos bancarios p/ recebimento de recu

rsos e tributos municipais - CEF 137-9

2010/009792 3681 6502 CENTRO DE INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 110/2010 VISANDO A EXECUCAO DO DESFILE T

EMATICO TRADICIONALISTA DE SANTA MARIA.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350-0 C/C 068633342-7

2010/009766 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 300,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCI

A COM O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAID

A DIA 14/10/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 14/10/10 AS

23:00HS.

2010/009768 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 450,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ COMPARECER NO V

ELORIO E SEPULTAMENTO DO EMPRESARIO PAULO DE TARSO T

EIXEIRA, TRAGICAMENTE DESAPARECIDO. SAIDA DIA 11/10/

10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 12/10/10 AS 15:30HS.

2010/009770 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 300,00 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8871/2010 REF. A UMA DIARIA A

PORTO ALEGRE, P/ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE ES

TADO DA SAUDE E NA FEDERACAO GAUCHA DE HIPISMO. SAID

A DIA 22/09/10 E RETORNO DIA 23/09/10 AS 15:00HS.

2010/000085 209 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 61,22 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO GP - CENTRAL DE DOACOES, P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/008922 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 13.001,05 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE SAUDE

PARA O EXERCICIO 2010, CFE. CONVENIO 39/2009.

2010/001536 4196 48 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 63,00 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA

SERVICO ESTIMATIVO P/ PGTO DE ARTs.

RECURSO LIVRE

2010/009368 194 586 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 799,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE

PARA O SR. LUIZ NORONHA, VINDA DIA 28/09/10, AS 21:

20H, RETORNO DIA 01/10/10, AS 17:58H

PASS

AGEM AEREA POA/SM/POA PARA O SR. LUIZ NORONHA, DIA

28/09/2010, QUE PRESTARA SUPORTE PARA A SESPI, DURA

NTE A VISITA DA MISSAO DO BANCO MUNDIAL A SANTA MARI

A.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 111

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.10.2010

2010/009487 194 598 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 395,48 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE PARA O DIA 0

4/10/10, AS 17:58H, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL, PAR

A LANCAMENTO ESTADUAL DA XVIII TERTULIA MUSICAL NATI

VISTA

P

ASSAGEM AEREA SM/POA, P/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL P

ARTICIPAR DO LANCAMENTO ESTADUAL DA XVIII TERTULIA M

USICAL NATIVISTA, NO RESTAURANTE VITRINE GAUCHA, N

O SHOPPING DC NAVEGANTES, SAIDA DIA 04/10/2010 AS 1

7:58.

2010/009656 194 617 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 797,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE

PARA SR. LUIZ NORONHA, VINDA 13/10 E RETORNO 15/10,

PARA PRESTAR ASSESSORIA PARA INVESTIMENTO DO BANCO

MUNDIAL

PAS

SAGEM AEREA POA/SM/POA, PARA O SR. LUIZ NORONHA QUE

PRESTARA ASSESSORIA A SESPI, SOBRE O PROGRAMA DE

INVESTIMENTOS DO BANCO MUNDIAL,SAIDA EM 13/10/10

2010/000381 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 1.080,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D

E ASSESSORIA NO PERIODO DE 19/09/09 A 18/09/10. VALO

R MENSAL DE R$ 1.800,00

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

2010/009473 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 12,50 1

Itens de Empenho : VALOR REF. RESSARCIMENTO DE POSTAGEM.

2010/009771 551 2502 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 720,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

DE ASSESSORIA NO PERIODO DE 19/09/2010 A 18/09/2011

VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00.

R$ 1.800,00/30 DIAS X 12 DIAS SET/2010 = R$ 720,00

R$ 1.800,00 / MES X 3 MESES (OUT A DEZ/2010) =

R$ 5.400,00

2010/000474 2595 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 64,25 1

Itens de Empenho : CONTAS RENPAC, DA SCMU PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/002620 489 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 878,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. fatura telefonica dos meses de marco a de

zembro/2010 da SGA - Consolidado, Cod. 55286714

2010/009729 3823 625 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 242,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE "SERVIDORES PUBLICOS

- DIREITOS E DEVERES", PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GES

TAO PUBLICA - EGP DA FAMURS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUT

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 112

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009729

Itens de Empenho : UBRO DE 2010. PARTICIPARA A SERVIDORA CRISTIANE JARD

IM FAGUNDES, MATRICULA 12498, CARGO DE AGENTE ADMINI

STRATIVA, LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO A EQUIPE DE

CADASTRO DE PESSOAL.

Ins

cricao no curso "Servidores Publicos - Direitos e De

veres", p/ servidora Cristiane Jardim Fagundes, dias

28 e 29/10/2010, em Porto Alegre-RS.

2010/009769 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SENH

OR PREFEITO PARA COMPARECER NO VELORIO E SEPULTAMENT

O DO EMPRESARIO PAULO DE TARSO TEIXEIRA, TRAGICAMENT

E DESAPARECIDO. SAIDA DIA 11/10/10 AS 11:00HS E RETO

RNO DIA 12/10/10 AS 15:30HS.

2010/009791 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 45.666,30 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS RE

GIOES CENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE OUTUBRO / 2010

.

2010/009791 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA -22.833,15 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS RE

GIOES CENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE OUTUBRO / 2010

.

2010/007871 2377 332 HAROLDO RIOS POUEY -2,10 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/007872 2394 332 HAROLDO RIOS POUEY -220,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/007873 2492 332 HAROLDO RIOS POUEY -14,59 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/007874 4544 332 HAROLDO RIOS POUEY -11,40 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/009818 681 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO 2.460,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO PARA ASSINATURA DE INFOR-

MATIVOS, NO PERIODO DE 25/08/2010 A 24/08/2011.

VALOR MENSAL DE R$ 820,00.

R$ 820,00/30 DIAS X 06 DIAS AGO/2010 = R$ 164,00

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 113

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009818

Itens de Empenho : R$ 820,00/MES X 11 MESES ( SET/2010 A JUL/2011 ) =

R$ 9.020,00

R$ 820,00/30 DIAS X 24 DIAS AGO/2011 = R$ 656,00

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 8935/2010 DE 24/09/2010.

2010/009761 2987 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO SEMINARI

O ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NA ASSEMBLEIA LEGISLAT

IVA. SAIDA DIA 21/10/10 AS 03:30HS E RETORNO DIA 21/

10/10 AS 23:00HS.

2010/009674 5051 594 1049 IRMAOS HOPPE LTDA. 6.980,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO E COLOCACAO DE TOLDO, CONFORME TERMO DE RE

FERENCIA

C

ONFECCAO E COLOCACAO DE TOLDO P/ COBRIR O REFEITO- R

IO DA EMEF JULIO DO CANTO.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/009762 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO SEMINARI

O ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NA ASSEMBLEIA. SAIDA D

IA 21/10/10 AS 03:30HS E RETORNO DIA 21/10/10 AS 23:

00HS.

2010/008762 4857 523 10177 MARTA ROSSI E SILVIA ZORZANELLO FEIRAS E 30.122,40 1

Itens de Empenho : LOCACAO DO STAND 134 CONFORME INFORMA O CONTRATO DE

PARTICIPACAO EM ANEXO

LOCA

CAO DE STAND NA FEIRA DO EVENTO "22o FESTIVAL DO T

URISMO DE GRAMADO", DE 18 A 21/11/2010 NO SERRA PARK

, CENTRO DE FEIRAS E EVENTOS, EM GRAMADO-RS.

2010/006300 683 1436 144 MUNARI COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA. 1.154,16 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE GE

RENCIADOR DE ATENDIMENTO, CFE. TERMO DE REFEREN- CIA

, NO PERIODO DE 14/04/2010 A 13/04/2011. VENCI- MENT

O DO CONTRATO: 13/04/2011. VALOR MENSAL = R$ 1

.154,16.

R$ 1.154,16/30 DIAS X 17 DIAS ABR/2010 = R$ 654,02

R$ 1.154,16 / MES X 8 MESES ( MAI A DEZ/2010 ) =

R$ 9.233,28

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

2010/009754 4115 1056 OPHTHALMOCENTRO - DIAGNOSE, TERAPIA E LA 4.000,00 1

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE T

RATAMENTO DE MICHELLI NASCIMENTO FREITAS CONFORME PR

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 114

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009754

Itens de Empenho : OCESSO No 027/510000926-1 DEBITADO DE CONTA COR- REN

TE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.

2010/001513 207 598/2009 841 OSEIAS DARODDA PAPALIA 2.208,00 1

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 200 REFEICOES/MES, VALOR DA REFE

ICAO = R$ 24,00, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO

/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/004760 4078 250 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. 9.190,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA SERVICO MECANICO NO MICRO ONI

BUS VW/815 - ANO 2001 - PLACAS IKI 1741

SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA MICRO ONIBUS VW/815

- ANO 2001 - PLACAS IKI 1741

MAO-DE-OBRA MECANICA NO MICRO - ONIBUS , PLACAS I

KI-1741.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/007780 3873 1401 PASEP 18.536,59 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP DESCONTADO DE REPASSES RECEBIDOS CF

E. AVISOS DE DEBITO PARA O EXERCICIO 2010.

2010/009760 3873 1401 PASEP 4.627,96 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8537/2010 REF. PASEP DO MES D

E SETEMBRO/2010.

VCTO: 25/10/2010

2010/009379 4671 409 1016 RICSEN LTDA. 5.634,00 1

Itens de Empenho : LAMPADA ESPECIAL P/SEMAFORO 100 W, 10.000H, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA HELIOS

MATERIAI

S P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORI

CA.

2010/008798 2372 301 10015 RJD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 756,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320,

REMANUFATURADO, 5949X Recarga de tonner para impres

sora Laser Jet 1320 (5949X)

Recargas de tonner para os setores administrativos

da Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Habi-

tacao e Servicos.

2010/009744 5180 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 61,60 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

MEGA PAPER

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 115

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O "VI CURSO D

E FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES EM EDUCACAO IN

CLUSIVA".

EDU

C. INCLUSIVA- BCO DO BRASIL C/C 47.320-0

2010/008795 1049 301/2010 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.175,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONNER 35 A HP LASER JET P 1005

RECARGA DE TONNER 3250 DN IMPRESSORA PHASER XEROX C

ODIGO DO TONNER 106RO1374

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009763 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR A SECRETARIA

DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SERVIDORA IONE TAZIR DE LE

MOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA DAS

CRIANCAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONSELHEIRAS TU

TELARES PARA ENCONTRO DA ACONTOURS. SAIDA DIA 21/10/

10 AS 03:30HS E RETORNO DIA 21/10/10 AS 23:00HS.

2010/009385 4563 268 10046 SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 8.957,00 1

Itens de Empenho : TINTA ACRILICA A BASE DE RESINA P/DEMARCACAO VIARIA,

COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS, CONFORME ABNT NBR 1

1862 SINALBLU

TINTA ACRILICA A BASE DE RESINA P/DEMARCACAO VIARIA,

COR AMARELA, LATA COM 18 LITROS, CONFORME ABNT NBR

11862 SINALBLU

MATERIAIS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

2010/008796 1049 301/2010 1462 TONERSUL RECARGAS E CARTUCHOS LTDA. 590,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONNER AC 205 RICOH

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

Total do Dia : 536.996,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2010

2010/007495 1181 9850 ADAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.760,19 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO CISBES,SITUADO A RUA SILVA JARDIM,No 1383

BAIRRO ROSARIO, NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2010.

VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/01/2011.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/004506 4504 230 887 ALDETE CONSALTER DONADUZZI 1.400,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 116

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

21.10.2010

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA

DE MUNICIPIO DE SAUDE

LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO DA SMS, NO

PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO / 2010. VIGENCIA DO

CONTRATO: 12 MESES. ENDERECO DO IMOVEL: RUA EUGENIO

MUSSOI, No 1325, BAIRRO URLANDIA.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 3500759905

VIGILANCIA SANITARIA

CEF C/C 128-0

2010/009816 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 08 (OIT

O) PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL D

E CARIDADE. SAIDA DIA 13/10/10 AS 11:00HS E RETORNO

DIA 13/10/10 AS 22:30HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009277 4322 2419 9705 ANA MARIA BEHR 595,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 13 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA

VENANCIO AIRES, No 2198, NO PERIODO DE 01/07/2010 A

30/06/2011. VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.975,62 /

5 LOCADORES = R$ 595,12.

R$ 595,12 / MES X 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2010) =

R$ 3.570,72

2010/007494 1131 1863 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 2.845,65 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO CAPS AD, SITUADO A RUA BENJAMIN CONSTANT,

No 1130, NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2010. VENCI-

MENTO DO CONTRATO: 31/03/2011.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/009539 1133 2050 10050 ARY ANTAO SAVIAN 454,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 909,40

RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO

AO PSF SAO JOAO, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, 335,

VILA SAO JOAO,NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

R$ 909,40 / 2 LOCADORES = R$ 454,70

R$ 454,70 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 1.818,80

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 117

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

21.10.2010

2010/000042 3713 705 BATISTA, FELTRIN & CIA. LTDA. 1.800,00 1

Itens de Empenho : CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS REFERENTE REPASSE P/

LOCACAO DE AREA FISICA, JUNTO A RUA JULIO COLPO DO A

MARAL, 459, CEP 97110-620, BAIRRO CAMOBI, PROPRIETAR

IO: EDUARDO SCHRAMM SCRAMUSSA, CFE LEI COMPLEMENTAR

MUNICIPAL No 037/2006 E ATA No 01/2009 DO COMITE ASS

ESSOR DO EMPREENDE SANTA MARIA, DE ACORDO COM O MEM.

45/2009/SMDI.

VAL

OR MENSAL = R$ 1.800,00.

INC

ENTIVO APROVADO POR UM PERIODO DE 26 MESES(AGOSTO/20

09 A SETEMBRO/2011)

MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05(CINCO) DO MES S

UBSEQUENTE.

2010/000402 2388 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.404,30 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS PARA O EXERCICIO DE 2010

.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/000403 2417 1944 BRASIL TELECOM S.A. 94,48 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS-CEMITERIOS, PARA O EXERC

ICIO DA 2010.

2010/000425 489 1944 BRASIL TELECOM S.A. 275,70 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SGA, PARA O EXERCICIO DE 2010

2010/000483 3548 1944 BRASIL TELECOM S.A. 611,87 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SESPI, PARA O EXERCICIO DE 201

0.

2010/009475 695 1944 BRASIL TELECOM S.A. 3.215,83 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTAS TELEFONICAS DA SMF P/ O EXERCICIO

2010.

2010/002324 259 525 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 426,67 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR,LOCALIZADO NA RUA

CEL. NIEDERAUER, No 1565, LOJA 09, ED.SAN CARLOS DE

BARILOCHE, NO PERIODO DE 17/10/2009 A 16/10/2010.

VALOR MENSAL DE R$ 800,00.

R$ 800,00/30 DIAS X 14 DIAS OUT/2009 = R$ 373,33

R$ 800,00 X 2 MESES (NOV E DEZ/2009) = R$ 1.600,00

R$ 800,00 X 9 MESES (JAN A SET/2010) = R$ 7.200,00

R$ 800,00/30 DIAS X 16 DIAS OUT/2010 = R$ 426,67

RECURSO LIVRE

2010/009499 2155 2553 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 566,59 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A SMT, NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

VALOR MENSAL DE R$ 566,59. ENDERECO DO IMOVEL: RUA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 118

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009499

Itens de Empenho : VENANCIO AIRES, No 2035, SALA 409, 4o ANDAR DO EDI-

FICIO CIRILO COSTA BEBER (CACISM).

R$ 566,59 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) = R

$ 2.266,36

2010/009806 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 450,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ GRAVACAO DE PRO

GRAMA PARA O JORNAL "O SUL", DIA 18/10/10. SAIDA DIA

17/10/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 18/10/10 AS 19:00

HS.

2010/009811 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR OS PACIENTES FLA

VIANO SANTOS MARCHIONNI, HELENA BEATRIZ ESPINDOLA DO

S SANTOS, ROSANE DE FATIMA CRISTINO GONCALVES E LOLA

NDA DA SILVA DA CUNHA, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS

/CONSULTAS EM HOSPITAIS. SAIDA DIA 08/10/10 AS 02:00

HS E RETORNO DIA 08/10/10 AS 20:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/007367 3713 960 CLARION DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS 1.000,00 1

Itens de Empenho : CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS, PERIODO: DE AGOSTO

A DEZEMBRO/2010, REF. REPASSE DE VALORES P/ LOCACAO

DE AREA FISICA DESTINADA A INSTALACAO DO EMPREENDI-

MENTO, SITUADO A RUA JOAO SCHERER, 221, BAIRRO SAO

JOSE, N/C, CADASTRO 973800-2,DE PROPRIEDADE DE ENIO

LONDERO,CFE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 037/2006

E ATA No 01/2009 DO COMITE ASSESSOR DO EMPREENDE

SANTA MARIA E DE ACORDO COM O MEM. 78/2010-SMDE.

VALOR MENSAL = R$ 1.000,00. INCENTIVO APROVADO POR

UM PERIODO DE 2 ANOS ( 24 MESES ), DE ABRIL/2010 A

MARCO/2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 060910950-0

2010/000061 1181 5507 CRZ IMOVEIS & CONSULTORIA LTDA. 4.069,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE

LOCALIZA-SE O CAPS PRADO VEPPO, SITUADO A RUA CONDE

DE PORTO ALEGRE, No 1111, NO PERIODO DE 1o/11/2009 A

31/10/2010. VALOR MENSAL=R$ 4.069,00.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

2010/009815 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC

IENTES ELTON SILVA E ELOI DA SILVA BRAZ, PARA INTERN

ACAO/CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 13/10

/10 AS 06:30HS E RETORNO DIA 13/10/10 AS 11:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 119

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

21.10.2010

2010/006910 4375 1890 959 EDIFICIO SANTA MARIA SHOPPING 6.134,07 1

Itens de Empenho : CONDOMINIO DAS SALAS 09, 11, 14 E 16 DO EDIFICIO

SANTA MARIA SHOPPING, LOCALIZADAS NA RUA ALBERTO

PASQUALINI, No 1263, CFE. TERMO DE COMODATO FIRMADO

ENTRE O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O

MUNICIPIO DE SANTA MARIA E MEM. 541/2010-SMF. ESTE

ESPACO SERA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO CONTRI-

BUINTE VISANDO MELHOR RELACIONAMENTO E APROXIMACAO

COM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE A FIM DE OBTER

RESULTADOS POSITIVOS COM OS PROGRAMAS E PROJETOS DA

ADMINISTRACAO PUBLICA DE SANTA MARIA. O CONDOMINIO

INCLUI AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, AGUA/SANEA

MENTO, IPTU, DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONDOMINIO,FUNDO DE PROMOCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA

DA AREA CEDIDA EM COMODATO, NO PERIODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 19/11/2009

A 31/12/2012.

DEPOSITAR:

FUNDO DE PROMOCAO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2366-1

CONDOMINIO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2367-0

2010/006911 4521 959 EDIFICIO SANTA MARIA SHOPPING 3.594,67 1

Itens de Empenho : CONDOMINIO DAS SALAS 13 E 15, EDIFICIO SANTA MARIA

SHOPPING, LOCALIZADAS NA RUA ALBERTO PASQUALINI, No

1263, CFE. TERMO DE COMODATO FIRMADO ENTRE O BANCO

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICIPIO DE

SANTA MARIA E MEM. 541/2010-SMF. ESTE ESPACO SERA

UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE VISANDO

MELHOR RELACIONAMENTO E APROXIMACAO COM TODOS OS

SEGMENTOS DA SOCIEDADE A FIM DE OBTER RESULTADOS

POSITIVOS COM OS PROGRAMAS E PROJETOS DA ADMINIS-

TRACAO PUBLICA DE SANTA MARIA. O CONDOMINIO INCLUI

AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, AGUA/SANEAMENTO,

IPTU, DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, CONDO

MINIO, FUNDO DE PROMOCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA

AREA CEDIDA EM COMODATO, NO PERIODO DE AGOSTO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 19/11/2009

A 31/12/2012.

DEPOSITAR:

FUNDO DE PROMOCAO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2366-1

CONDOMINIO - CEF AG.0501 OP.003 C/C 2367-0

2010/007600 1133 9327 EDILON DONADUZZI 2.463,88 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL D

ESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SMS, LOCALIZADO A RUA EU

GENIO MUSSOI, No 1315, VILA URLANDIA, NO PERIODO DE

01/07 A 31/12/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 30/0

6/2011.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 120

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009540 1133 2050 10051 EUNICE ROSA TATSCH SAVIAN 454,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 909,40

RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO

AO PSF SAO JOAO, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, 335,

VILA SAO JOAO,NO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/08/2011

R$ 909,40 / 2 LOCADORES = R$ 454,70

R$ 454,70 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 1.818,80

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009767 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SENHOR PREF

EITO A AUDIENCIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRAN

DE DO SUL. SAIDA DIA 14/10/10 AS 09:00HS E RETORNO D

IA 14/10/10 AS 23:00HS.

2010/009807 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ CONDUZIR O SENH

OR PREFEITO PARA GRAVACAO DE PROGRAMA PARA O JORNAL

"O SUL", DIA 18/10/10. SAIDA DIA 17/10/10 AS 14:00HS

E RETORNO DIA 18/10/10 AS 19:00HS.

2010/004507 4504 230 886 FRANCISCO CAVALHEIRO 1.500,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA TRANSFERENC

IA DA UNIDADE DE SAUDE RUBEM NOAL - COHAB TANCREDO N

EVES

LOCACAO DE IMOVEL PARA TRANSFERENCIA DA UNIDADE DE

SAUDE RUBEM NOAL, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO /

2010. ENDERECO DO IMOVEL: RUA PAULO LAUDA, QUADRA

14, CASA No 30, COHAB TANCREDO NEVES.

DEPOSITAR: BRADESCO AG.388 C/C 515139-2

VIGILANCIA SANITARIA

CEF C/C 128-0

2010/001336 2046 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 143,21 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

2010/000060 1133 9344 GRACIANE SARTORI GIL 772,96 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO PSF VILA SANTOS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FE

LICIO FOLETTO, No 10, BAIRRO FORMOSA, NO PERIODO DE

1o/12/2009 A 30/11/2010. VALOR MENSAL = R$ 77

2,96.

MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 121

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008760 1992 517 1012 IBANI BERTAGNOLLI 2.200,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE PAVILHAO COM AREA CONSTRUIDA DE 367,63 M²

, EM TERRENO DE 3241 M², LOCALIZADO NA rsc 287, No 3

705 P/INSTALACAO DA COOPERATIVA DE PRODUCAO E DESENV

OLVIMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA

MARIA - COOPERCEDRO

LOCACAO DE PAVILHAO PARA INSTALACAO DA COOPERCEDRO,

NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010.

OBS.: PRAZO DE LOCACAO POR 12 MESES (01 ANO).

2010/009281 4322 2419 9699 ILEDA THEREZINHA BEHR COUTO E OUTRO 595,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 13 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA

VENANCIO AIRES, No 2198, NO PERIODO DE 01/07/2010 A

30/06/2011. VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.975,62 /

5 LOCADORES = R$ 595,12.

R$ 595,12 / MES X 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2010) =

R$ 3.570,72

2010/009510 4069 559/2010 1032 IMEMBUY IMOVEIS LTDA. 1.300,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel,localizado a Av.Mauricio Sirotsky

Sobrinho, 354, apto 501, no periodo de outubro a

dezembro/2010.

Locacao de imovel, localizado a Rua Henrique Al

bertani, 244 , Vila Sao Joao, no periodo de outu

bro a dezembro/2010.

Locacao de imoveis p/abrigar as familias residentes

no KM 2, desalojadas em funcao de obras no local.

2010/009691 1181 2047 9664 IMOBILIARIA BRASAO LTDA. 1.852,30 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA ALAMEDA DOS

IPES, No 139, BAIRRO HOLTERMANN, NO PERIODO DE

01/09/2010 A 31/08/2011. VALOR MENSAL = R$ 1.852,30

R$ 1.852,30 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 7.409,20

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/009538 1197 2280 3732 ITAIMBE IMOVEIS LTDA 882,69 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO PSF VILA URLANDIA,LOCALIZADO A RUA VALDIR

C. DA SILVA,S/No,PAROQUIA SAO CARLOS,VILA URLANDIA,

NO PERIODO DE 03/09/2010 A 02/09/2011. VALOR MENSAL

DE R$ 882,69.

R$ 882,69/30 DIAS X 28 DIAS SET/2010 = R$ 823,84

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 122

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009538

Itens de Empenho : R$ 882,69 / MES X 3 MESES ( OUT A DEZ/2010 ) =

R$ 2.648,07

FNS - PSF - CEF C/C 154-9

2010/002360 3828 16 826 J. A. STANGHERLIN & FILHO LTDA. 13.585,65 1

Itens de Empenho : HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, ANO NAO INFERIOR A

2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1

00 CV, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 14 TONEL

ADAS (1 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, ANO NAO INFERIOR A

2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1

00 CV, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 14 TONEL

ADAS (2 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, ANO NAO INFERIOR A

2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1

00 CV, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 14 TONEL

ADAS (2 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR LISO, ANO NAO INFE

RIOR A 2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPER

IOR A 80 HP, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 7.

500 KG (1 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR LISO, ANO NAO INFE

RIOR A 2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPER

IOR A 80 HP, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 7.

500 KG (1 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR LISO, ANO NAO INFE

RIOR A 2001, MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPER

IOR A 80 HP, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 7.

500 KG (2 MAQUINAS)

HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ANO NAO INFERIOR

A 2006, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 70 HP (1M

AQUINAS)

HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ANO NAO INFERIOR

A 2006, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 70 HP (1M

AQUINAS)

HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ANO NAO INFERIOR

A 2006, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 70 HP (1M

AQUINAS)

SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE ES- T

RADAS E VIAS MUNICIPAIS NOS DISTRITOS DE ARROIO DO

SO, PAINS E PASSO DO VERDE, NO PERIODO DE 180 DIA

S A CONTAR DA ORDEM DE SERVICO.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/002085 4246 70/2010 10228 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 2.300,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV. EVANDRO

BEHR, No 7300, BAIRRO CAMOBI, PARA IMPLANTACAO DA

COORDENADORIA REGIONAL DO BAIRRO CAMOBI E DO PROJE-

TO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PMSM, NO PERIO

DO DE 01/03/2010 A 31/12/2010. VIGENCIA DO CONTRATO

DE 01/03/2010 A 29/02/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 123

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

RECURSO LIVRE

2010/002138 4246 84 10228 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 1.200,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL O IMOVEL POSSUI AREA DE 200 M², LO

CALIZADO NA RUA ARMIN SCHVARCV, QUADRA 50, CASA 01,

BAIRRO TANCREDO NEVES. A LOCACAO VISA A IMPLANTACAO

DA COORDENADORIA REGIONAL DAQUELE BAIRRO E A IMPLANT

ACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PR

EFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. O VALOR MENSAL PR

OPOSTO PELA IMOBILIARIA JAIR BEHR (CNPJ 89250039/000

1-70) E DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS).

LOCACAO DE IMOVEL P/ IMPLANTAR A COORDENADORIA RE-

GIONAL DO BAIRRO TANCREDO NEVES, PERIODO: MARCO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/03/2010

A 29/02/2012.

RECURSO LIVRE

2010/009764 1355 4832 JOCELE KANTORSKI 180,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE R

EUNIAO MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIP

AIS DE EDUCACAO/RS, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA PR

OFESSORA E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA

CAO DE SANTA MARIA E EXERCE A FUNCAO DE SECRETARIA D

A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA

O. SAIDA DIA 07/10/10 AS 12:30HS E RETORNO DIA 08/10

/10 AS 18:00HS.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/009765 1369 4832 JOCELE KANTORSKI 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA UNIA

O NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/RS, T

ENDO EM VISTA QUE A REFERIDA PROFESSORA E PRESIDENTE

DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA E

EXERCE A FUNCAO DE SECRETARIA DA UNIAO NACIONAL DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. SAIDA DIA 07/10/10

AS 12:30HS E RETORNO DIA 08/10/10 AS 18:00HS.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/009810 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA, P/ LEVAR E TRAZER OS TECNI

COS DO INCA/MS PARA REALIZAREM CAPACITACAO DAS EQUIP

ES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. SAIDA DIA 07

/10/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 07/10/10 AS 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/003161 200 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 1.760,00 1

Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 124

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/003161

Itens de Empenho : LOCALIZADO NA AV. WALTER JOBIM S/No (SALAO MEDINDO

350M², C/02 BANHEIROS, C/ESTACIONAMENTO NA FRENTE),

DESTINADO A ESTOCAR MANTIMENTOS ARRECADADOS PELO

GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, NO PERIODO DE 23/03/2010

ATE 22/03/2011. VALOR MENSAL R$ 1.760,00.

09 DIAS DO MES DE MARCO/2010.

MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRESTA

CAO DO SERVICO.

2010/005743 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 95,92 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL L

OCALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/02, NO PERIODO DE

07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 479,58.

R$ 479,58/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 383,66

R$ 479,58/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.397,90

R$ 479,58/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 95,92

2010/005744 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 87,20 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOC

ALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/CASA "C", NO PERIOD

O DE 07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 435

,98.

R$ 435,98/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 348,78

R$ 435,98/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.179,90

R$ 435,98/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 87,20

2010/007746 200 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 88,70 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02, DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A ESTOCAR MANTIMENTOS ARRECADADOS PELO

GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, PRORROGADO POR 12 MESES,

DE 16/03/2010 A 15/03/2011 E COM ACRESCIMO NO VALOR

MENSAL DO ALUGUEL, QUE PASSA DE R$ 1.760,00 PARA

R$ 1.848,70 , A PARTIR DE 15/03/2010. ENDERECO DO

IMOVEL:AV. WALTER JOBIM, S/No (SALAO MEDINDO 350 m²

COM 02 BANHEIROS E ESTACIONAMENTO NA FRENTE). VALOR

MENSAL DESTE ADITIVO = R$ 88,70.

R$ 88,70/30 DIAS X 16 DIAS MAR/2010 = R$ 47,31

R$ 88,70 X 9 MESES (ABR A DEZ/2010) = R$ 798,30

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRES-

TACAO DO SERVICO.

2010/009275 4322 2419 390 MARIA ALICE BEHR 595,12 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 125

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

21.10.2010

Itens de Empenho : ADITIVO No 13 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA

VENANCIO AIRES, No 2198, NO PERIODO DE 01/07/2010 A

30/06/2011. VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.975,62 /

5 LOCADORES = R$ 595,12.

R$ 595,12 / MES X 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2010) =

R$ 3.570,72

2010/009280 4322 2419 9697 MARIA EUNICE BEHR 595,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 13 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA

VENANCIO AIRES, No 2198, NO PERIODO DE 01/07/2010 A

30/06/2011. VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.975,62 /

5 LOCADORES = R$ 595,12.

R$ 595,12 / MES X 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2010) =

R$ 3.570,72

2010/009387 1133 2042 4511 MARIANO STEFANO 310,29 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO PSF SANTO ANTAO, NO PERIODO DE 04/08/2010

A 03/08/2011. VALOR MENSAL = R$ 310,29. ENDERECO DO

IMOVEL: ESTRADA VICINAL TRAVESSA SAO MARTINHO -

ESTRADA DO LIXAO, SEGUNDO PREDIO A DIREITA APOS A

RS 516.

R$ 310,29/30 DIAS X 27 DIAS AGO/2010 = R$ 279,26

R$ 310,29 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 1.241,16

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009389 1189 2045 10122 MENDONCA & BURMANN LTDA. 962,15 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A U.S. ROBERTO BINATO, LOCALIZADO A RUA

MIGUEL NASCIMENTO, No 317, VILA CARAMELO,NO PERIODO

DE 01/09/2010 A 31/08/2011.VALOR MENSAL = R$ 962,15

R$ 962,15 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 3.848,60

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009511 4069 559/2010 10122 MENDONCA & BURMANN LTDA. 1.080,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel,situado a Av. 2 de novembro,1050,

apto 204, no periodo de outubro a dezembro/2010.

Locacao de imovel, localizado a Av. 2 de novembro, 1

050, apto 302, no periodo de outubro a dezembro/ 201

0.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 126

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Locacao de imoveis p/abrigar as familias residentes

no KM 2, desalojadas em funcao de obras no local.

2010/004520 4407 244 291 NELCI PERIPOLLI & CIA.LTDA.- ME 1.000,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA VALDIR C. DA CO

STA, 564, NA VILA URLANDIA, PARA FINS DE UTILIZA-LO

COMO LOCAL PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS MUSICAIS E P

ARA SERVIR COMO LOCAL DESTINADO AOS ENSAIOS, DA BAND

A MARCIAL QUE ESTA SENDO CRIADA PELO PROGRAMA EMANCI

PAR E PARA A INSTALACAO DO BANCO DE ALIMENTOS.

LOCACAO DE IMOVEL P/ GUARDAR INSTRUMENTOS MUSICAIS

E SERVIR DE LOCAL P/ OS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL

CRIADA PELO PROGRAMA EMANCIPAR E TAMBEM P/ INSTALA-

CAO DO BANCO DE ALIMENTOS, NO PERIODO DE ABRIL A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. ENDE

RECO DO IMOVEL: RUA VALDIR C. DA COSTA, No 564, VI-

LA URLANDIA.

2010/009805 2987 655 ODILO RAVANELLO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO SEMINARI

O ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NA ASSEMBLEIA LEGISLAT

IVA. SAIDA DIA 21/10/10 AS 03:30HS E RETORNO DIA 21/

10/10 AS 23:00HS.

2010/009279 4322 2419 9698 PAULO JUAREZ BEHR 595,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 13 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL

DESTINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA

VENANCIO AIRES, No 2198, NO PERIODO DE 01/07/2010 A

30/06/2011. VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.975,62 /

5 LOCADORES = R$ 595,12.

R$ 595,12 / MES X 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2010) =

R$ 3.570,72

2010/009388 1133 2043 3730 PEDRO VILMAR COELHO DA SILVA 589,53 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO PSF BELA UNIAO, LOCALIZADO A RUA CRUZ

ALTA, No 18, BAIRRO UNIAO, NO PERIODO DE 01/09/2010

A 31/08/2011. VALOR MENSAL = R$ 589,53.

R$ 589,53 / MES X 4 MESES ( SET A DEZ/2010 ) =

R$ 2.358,12

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009512 4069 559/2010 1035 PEDROSO & SANTOS LTDA. 800,00 1

Itens de Empenho : Locacao de imovel,localizado a rua Fernandes Vieira

167 , Vila Carolina , no periodo de outubro a d

ezembro/2010.

Locacao de imovel para abrigar familia residente no

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 127

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009512

Itens de Empenho : KM 2, desalojada em funcao de obras no local.

2010/000151 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 74.000,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADA EM RUAS, AVENIDAS E P

RACAS COM ESTIMATIVA DE 75.480M²/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM E PINTURA DE MEIO F

IO DE RUAS E AVENIDAS, COM ESTIMATIVA DE 81.900 METR

OS LINEARES/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO DE A

REAS VERDES, COM ESTIMATIVA DE 75.480M²/MES.

PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO/2010.

F NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA N

2010/007466 4818 1860 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 18.500,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (25 %) DO CONTRATO DE MANUTENCAO E

CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO PERIODO DE

JULHO A OUTUBRO/2010. VALOR MENSAL = R$ 18.500,00.

PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADA EM RUAS, AVENIDAS E

PRACAS, COM ESTIMATIVA DE 18.870 m²/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM E PINTURA DE MEIO

FIO DE RUAS E AVENIDAS, COM ESTIMATIVA DE 20.475

METROS LINEARES/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO DE

AREAS VERDES, COM ESTIMATIVA DE 18.870 m²/MES.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

2010/009812 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINOICAS. SAIDA DIA 11/10/10 A 0

1:30H E RETORNO DIA 11/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009817 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR OS PA

CIENTES ELOI DA SILVA BRAZ E ELTON SILVA DA SILVA, Q

UE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 14

/10/10 AS 15:00HS E RETORNO DIA 14/10/10 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 164.202,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10.2010

2010/009820 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 5.819,76 1

Itens de Empenho : RPV E HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE PROCESSO

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 128

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009820

Itens de Empenho : No 027/1090010995-8 EM NOME DE LIZ ANDREA COMIS B

ERGUEMAIER E OUTROS, CFE. MEM. 354/PGM/2010.

VCTO: 20/11/2010

2010/009820 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P -2.443,14 1

Itens de Empenho : RPV E HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE PROCESSO

No 027/1090010995-8 EM NOME DE LIZ ANDREA COMIS B

ERGUEMAIER E OUTROS, CFE. MEM. 354/PGM/2010.

VCTO: 20/11/2010

2010/009821 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 273,22 1

Itens de Empenho : CUSTAS/DESPESAS REF. PROCESSO No 027/1090010995-8 EM

NOME DE LIZ ANDREA COMIS BERGUEMAIER E OUTROS, CFE.

MEM. 354/PGM/2010.

VCTO: 20/11/2010

2010/009581 681 599 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO

ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES

VENC

IMENTO: 05 DIAS UTEIS APOS LIQUIDACAO

2010/009855 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR O PACIENTE RH

UAN FRANCISCO RODRIGUES GUINALIA PARA REALIZAR CONSU

LTA CARDIO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 18/1

0/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 18/10/10 AS 23:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009856 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA, P/ BUSCAR O PACIENTE JOSE

SIDNEI MACHADO FARIAS, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL

NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 15/10/10 AS 06:3

0HS E RETORNO DIA 15/10/10 AS 11:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009822 665 6953 ALEXANDRE NIEDERAUER 504,00 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR

DO CURSO "OBRAS PUBLICAS" OFERECIDO PELA ESCOLA DE

ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA 16/11/10 AS 18:0

0HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 23:00HS.

ESTORNO TOTAL CFE MEMO N° 907/SMF/2010 RELATIVO A CA

NCELAMENTO DO CURSO DA ESAF

2010/009823 676 6953 ALEXANDRE NIEDERAUER 55,10 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 129

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

22.10.2010

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM POA/SM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, P/

PARTICIPAR DO CURSO "OBRAS PUBLICAS" OFERECIDO PELA

ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA 16/11

/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 23:00HS.

ESTORNO TOTAL CFE MEMO N° 907/SMF/2010 RELATIVO A CA

NCELAMENTO DO CURSO DA ESAF

2010/009858 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JULIO DE CASTILHOS-RS, P/ LEVAR E TRAZE

R OS PACIENTES CLAUDIO OSORIO DE O. CHAVES E ARIEL R

ODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALZAR CIRURGIA NO HOSPIT

AL DE CARIDADE.SAIDA DIA 14/10/10 AS 05:30HS E RETOR

NO DIA 14/10/10 AS 19:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009828 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR OS PACIENTES FLA

VIANO SANTOS MARCHIONNI, FRANCILMIRY OLIVEIRA, PARA

REALIZAR PROCEDIMENTOS/CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE CL

INICAS E SANTA CASA. SAIDA DIA 14/10/10 AS 05:00HS E

RETORNO DIA 14/10/10 AS 23:00HS

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/008761 3825 512 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 12.556,40 1

Itens de Empenho : PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS AQUISICAO ESTIMATIVA

DE PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNI

CIPAL DE SANTA MARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEM

BRO DE 2010.

Aquisicao de passagens estudantis unificadas para

os estagiarios da PMSM, no periodo de setembro a

dezembro/2010.

2010/000396 264 1944 BRASIL TELECOM S.A. 348,27 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E CAR

TORIO ELEITORAL PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/000402 2388 1944 BRASIL TELECOM S.A. 35,38 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS PARA O EXERCICIO DE 2010

.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2010/000407 1256 1944 BRASIL TELECOM S.A. 298,15 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA FARMACIA POPULAR PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

FAR PO

P - C.E.F. C/C 624006-5

2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 19.118,87 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 130

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/000450

Itens de Empenho : 2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

2010/000480 2158 1944 BRASIL TELECOM S.A. 920,63 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMT, PARA O EXERCICIO DE 2010

2010/002487 1224 1944 BRASIL TELECOM S.A. 591,12 1

Itens de Empenho : Valor ref. contas telefonicas da SMS - Centro de Sau

de do Trabalhador, para o exercicio de 2010 - BB c/c

30.028-4

2010/006925 212 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.419,18 1

Itens de Empenho : Valor ref. contas telefonicas do GP p/ o exercicio d

e 2010.

2010/009475 695 1944 BRASIL TELECOM S.A. 654,84 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTAS TELEFONICAS DA SMF P/ O EXERCICIO

2010.

2010/009697 1184 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.468,20 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FATURAS TELEFONICAS DOS CAPS - SMS, PARA

O EXERCICIO 2010.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/001157 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3.140,41 1

Itens de Empenho : BASALTO DECOMPOSTO BRITADO BRITA PINHAL

BASALTO DECOMPOSTO BRITADO (BD) PARA UTILIZACAO EM

DIVERSAS ATIVIDADES DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

2010/006711 200 411 60 CAMARA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS SA 680,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCACAO DE SALA COMERCIAL

PARA A JARI.

LOCA

CAO DE SALA COMERCIAL UTILIZADA PELA "JARI",LO- CALI

ZADA NO 10o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM, NO PE- RIOD

O DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

2010/009833 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC

IENTE EDER DA SILVA RODRIGUES, QUE ESTA DE ALTA NO H

OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 16/10/10 AS 14:00HS E R

ETORNO DIA 16/10/10 AS 18:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009851 423 715 CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE AUDIE

NCIA NA JUSTICA DO TRABALHO, NA 18° VARA TRABALHISTA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 131

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009851

Itens de Empenho : , EM VIRTUDE DO PROCESSO TRABALHISTA N° 1460-2009-01

8-04-00-8, MOVIDO POR ADAO VARNEI NARDES, EX-FUNCION

ARIO DA PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, EM DESFAVOR

DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA E OUTROS, NA QUAL A SERV

IDORA IRA ATUAR COMO ADVOGADA DO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA. SAIDA DIA 24/11/10 AS 07:00HS E RETORNO NO ME

SMO DIA AS 21:00HS.

2010/009814 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ TRANSPORTAR 27 (VINTE

E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 13/10/10

A 01:30H E RETORNO DIA 13/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 57,58 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMGMA, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/006496 592 416 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 4.900,00 1

Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 607 CONFORME ETI 607

, EM ANEXO.

AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS, PARA REPOSICAO NO SET

OR DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS.

2010/002488 2468 85 289 CRESCENCIO SIDINEY SILVA DOS SANTOS 2.000,00 1

Itens de Empenho : ARRENDAMENTO DE UM IMOVEL RURAL SITUADO NO CERRO DA

PORTEIRINHA - 2o DISTRITO DE SANTA MARIA, COM DOIS (

2) HECTARES DE AREA, PARA EXTRACAO DE PEDRAS

Arr

endamento de um imovel rural situado no Cerro da Por

teirinha ( 2o Distrito ), objeto de extracao de ped

ras destinadas a manutencao e recuperacao das via

s urbanas nao pavimentadas e estradas rurais, vis

ando minimizar a falta de condicoes de trafego e esc

oamento da producao nos Distritos do Municipio de

Santa Maria, no periodo de junho a dezembro/2010

2010/009779 4063 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 20.038,57 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 25/2008 - LOTE 03 NOVA SANTA MARTA,REF.

NFs. 491, 497 E 500, TOTALIZANDO R$ 464.716,53,

PERIODO: DE 29/12/09 A 28/12/10, INDICE DE 4,3120 %

2010/009824 665 10291 DIANE SCHMIDT 504,00 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR

DO CURSO "OBRAS PUBLICAS" OFERECIDO PELA ESCOLA DE

ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA 16/11/10 AS 18:0

0HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 23:00HS.

ESTORNO TOTAL CFE MEMO N° 907/SMF/2010 RELATIVO A CA

NCELAMENTO DO CURSO DA ESAF

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 132

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

22.10.2010

2010/009825 676 10291 DIANE SCHMIDT 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO "OBRAS PUBLIC

AS" OFERECIDO PELA ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARI

A. SAIDA DIA 16/11/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 19/11

/10 AS 23:00HS.

ESTORNO TOTAL CFE MEMO N° 907/SMF/2010 RELATIVO A CA

NCELAMENTO DO CURSO DA ESAF

2010/007770 3707 241 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.440,00 1

Itens de Empenho : TERMOMETRO CLINICO, COLUNA DE MERCURIO PLANA . No RE

G. MIN. SAUDE INCOTERM

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No32 ( 7,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No 34 (8,0MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E

TOX No 36 ( 8,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA

CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, COM

2 HASTES PARA INTRODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE 1

E 2 CM. No REG. MIN. SAUDE. APRESENTAR AMOSTRA MAR

K MED

EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERA

L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE

TOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM

O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E

M PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE TKL

SISTEMA DE DRENAGEM VESICAL (BOLSA DE COLETA DE URIN

A ) SISTEMA FECHADO, ESTERIL (ETOX), USO ADULTO, CAP

ACIDADE DE 2000ML, EMBALADO EM PAPEL CIRURGICO. No R

EG. MIN. SAUDE. BIOBAG

LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 1

00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED

LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 1

00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED

LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI

DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA C/1

00 UNIDADES SIAM SEMPERMED

CATETER PARA OXIGENIO No 8, PACOTE COM 10 UNIDADES.

No REG. MIN. SAUDE MARK MED

TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30 MM) COLORIDO, RO

LO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE

TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204 (30 MM) TRANSPARENT

E, LISO (SEM RANHURAS) ROLO COM 15 M. No REG. MIN. S

AUDE. MEDICONE

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.

E PAMs.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 133

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007770

Itens de Empenho :

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/007836 4218 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.590,00 1

Itens de Empenho : BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA

NEBULIZACAO GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML GENE

RICO/TEUTO

SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL

ATROPION

DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML G

ENERICO/TEUTO

SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL

MAGNOSTON

AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL GENERICO/T

EUTO

BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA

2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG GENERICO/TEUTO

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML GENERICO

/TEUTO

BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI BEPEBEN

BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN.

POT 100.000 UI BENZAPEN G

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

2010/009808 2270 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ NO DIA 15/10 PA

RTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COORDENACAO POL

ITICA E GOVERNANCA LOCAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEG

RE PARA CONHECER O PROGRAMA CAPACITA-POA. ESTE PROGR

AMA E REFERENCIA NA FORMACAO DE ATORES PARA O DESENV

OLVIMENTO LOCAL. O OBJETIVO DA REUNIAO E LEVANTAR EL

EMENTOS DA EXPERIENCIA DE PORTO ALEGRE QUE POSSAM SE

R REPLICADOS POR SANTA MARIA COM RECURSOS DO BANCO M

UNDIAL, E NO DIA 18/10 REUNIAO COM LELIO FALCAO, SEC

RETARIO DA FORCA SINDICAL PARA ANALISAR PROPOSTA DE

QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES DE SANT

A MARIA UTILIZANDO RECURSOS E METODOLOGIA DO PLANSEQ

DE SETORES ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO. SAIDA P/ REUN

IAO DO DIA 15/10 AS 12:00HS E RETORNO AS 21:00HS. SA

IDA P/ REUNIAO DO DIA 18/10 AS 08:00HS E RETORNO AS

23:50HS.

2010/009809 2277 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ NO DIA 15/10 PARTICIPAR DE REUNIAO N

A SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA E GOVERNANCA LO

CAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE PARA CONHECER O PR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 134

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009809

Itens de Empenho : OGRAMA CAPACITA-POA. ESTE PROGRAMA E REFERENCIA NA F

ORMACAO DE ATORES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL. O OB

JETIVO DA REUNIAO E LEVANTAR ELEMENTOS DA EXPERIENCI

A DE PORTO ALEGRE QUE POSSAM SER REPLICADOS POR SANT

A MARIA COM RECURSOS DO BANCO MUNDIAL, E NO DIA 18/1

0 REUNIAO COM LELIO FALCAO, SECRETARIO DA FORCA SIND

ICAL PARA ANALISAR PROPOSTA DE QUALIFICACAO PROFISSI

ONAL PARA TRABALHADORES DE SANTA MARIA UTILIZANDO RE

CURSOS E METODOLOGIA DO PLANSEQ DE SETORES ESTRATEGI

COS DO MUNICIPIO. SAIDA P/ REUNIAO DO DIA 15/10 AS 1

2:00HS E RETORNO AS 21:00HS. SAIDA P/ REUNIAO DO DIA

18/10 AS 08:00HS E RETORNO AS 23:50HS.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO COMPROVOU A UTILIZACAO

DA PASSAGEM SM/POA CFE. RELATORIO DE VIAGEM.

2010/009836 2987 10316 FABIO PIEGAS DE SOUZA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ BUSCAR DOACOES PARA O

MESA BRASIL, CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. SA

IDA DIA 20/10/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/10/10 A

S 22:00HS.

2010/009784 4063 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 28.111,86 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 25/2008 - OBRA LOTE 04 NOVA SANTA MARTA

REF. PARTE NF 559 E NFs. 568 E 580, TOTALIZANDO

R$ 651.944,85; PERIODO DO 1o REAJUSTE: DE 29/12/09

A 28/12/10, INDICE DE 4,3120 %.

2010/009794 5201 332 HAROLDO RIOS POUEY 100,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/009795 5202 332 HAROLDO RIOS POUEY 100,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/009796 5203 332 HAROLDO RIOS POUEY 100,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/009797 5205 332 HAROLDO RIOS POUEY 1.400,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/009798 5206 332 HAROLDO RIOS POUEY 950,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/009840 5204 332 HAROLDO RIOS POUEY 350,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMIS/2010.

2010/008799 1049 301 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 1.149,00 1

Itens de Empenho : FITA EPSON LQ 2170/2180 SO 15086

TONNER COR PRETA PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET

2600, NOVO COMPATIVEL

MATE

RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPRIR A SMS.

FNS

BLATB - PABA

CEF

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 135

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008799

Itens de Empenho : C/C 624002-2

2010/009411 3858 1022 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP. LTD 990,00 1

Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE

ADESAO ATA RP - PREGAO 39/2010/UFSM

PROCESSO: 23081.002038/2010-40

ORGAO: UFSM/HUSM

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009829 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ROSARIO DO SUL-RS, P/ BUSCAR O PACIENT

E ALCI GETULIO VARGAS QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL D

E CARIDADE. SAIDA DIA 15/10/10 AS 15:00HS E RETORNOP

NO MESMO DIA AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. 8557-X

2010/009857 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 10 (DEZ

) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CONSULTAS

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 18/10/10 A 01:30H

S E RETORNO DIA 18/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009826 423 9803 JAIRO ANTONIO DOTTO PAIM 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ ATUACAO COMO REPRESENT

ANTE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BEM COMO CONDUCAO

DO SERVIDOR DESTA PROCURADORIA A JUSTICA DO TRABALHO

EM PORTO ALEGRE, P/ AUDIENCIA EM VIRTUDE DE PROCESS

O TRABALHISTA N° 1460-2009-018-04-00-8, MOVIDO POR A

DAO VARNEI NARDES, EX-FUNCIONARIO DA PRT PRESTACAO D

E SERVICOS LTDA, EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE SANTA M

ARIA E OUTROS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 07:00HS E RETOR

NO DIA 24/11/10 AS 21:00HS.

2010/009516 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 360,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A BRASILIA-DF, P/ REUNIAO DE TRABA

LHO COM O PRESIDENTE DA ABIMOVEL, SENHOR JOSE LUIZ D

IAZ FERNANDES E ASSESSORES, VISANDO APRESENTAR AO ME

SMO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE

- CIIS E REUNIAO DE TRABALHO, COM O SECRETARIO DE CI

ENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATEGICOS (SCTIE), O

SENHOR REINALDO FELIPPE GUIMARAES E COM O COORDENADO

R DO GRUPO EXECUTIVO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAC

AO EM SAUDE (GECIIS), O SENHOR ZICH MOYESES, VISANDO

APRESENTAR O PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO

EM SAUDE - CIIS AO SECRETARIO E DISCUTIR A FORMALIZ

ACAO DE AGENDA DE TRABALHO COM A SCTIE, BEM COMO, CO

M O GECIIS. SAIDA DIA 06/10/10 A 01:30HS E RETORNO D

IA 07/10/10 AS 05:40HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 136

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009517 2277 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B

RASILIA-DF, P/ REUNIAO DE TRABALHO COM O PRESIDENTE

DA ABIMOVEL, SENHOR JOSE LUIZ DIAZ FERNANDES E ASSES

SORES, VISANDO APRESENTAR AO MESMO PROJETO COMPLEXO

INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS E REUNIAO DE T

RABALHO, COM O SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E I

NSUMOS ESTRATEGICOS (SCTIE), O SENHOR REINALDO FELIP

PE GUIMARAES E COM O COORDENADOR DO GRUPO EXECUTIVO

DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (GECIIS),

O SENHOR ZICH MOYESES, VISANDO APRESENTAR O PROJETO

COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS AO S

ECRETARIO E DISCUTIR A FORMALIZACAO DE AGENDA DE TRA

BALHO COM A SCTIE, BEM COMO, COM O GECIIS. SAIDA DIA

06/10/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 07/10/10 AS 05:40H

S.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO COMPROVOU A UTILIZACAO

DA PASSAGEM SM/POA CFE. RELATORIO DE VIAGEM.

2010/009772 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE, P/ REUNIAO DE TRABALHO,

NO DIA 01/10, COM O SOCIO PROPRIETARIO DA FK-BIOTEC

, SR. FERNANDO KREUTZ, VISANDO DISCUTIR AS QUESTOES

PERTINENTES A PARTICIPACAO DA EMPRESA JUNTO AO COMPL

EXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS, JUNTO AO PA

RQUE TECNOLOGICO DE SANTA MARIA; E NO DIA 04/10 REUN

IOES: COM A SUPERINTENDENTE DE FOMENTO PUBLICO, DA C

AIXA RS-AGENCIA DE FOMENTO, COM O DIRETOR EXECUTIVO

DE O GRUPO GEAR, RICARDO BOSCHI, COM A ASSESSORA PAR

LAMENTAR DO DEPUTADO ADILSON TROCA, SENHORA SILVIA O

LIVEIRA, VISANDO DISCUTIR AS QUESTOES PERTINENTES AO

TRAMITE (GDG 14626), JUNTO AO ESTADO, DO PROJETO CO

MPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS. SAIDA DI

A 30/09/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 01/10/10 AS 20;0

0HS E SAIDA DIA 04/10/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 05

/10/10 AS 05:40.

2010/009773 2277 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ REUNIAO DE TRABALHO, NO DIA 01/10, C

OM O SOCIO PROPRIETARIO DA FK-BIOTEC, SR. FERNANDO K

REUTZ, VISANDO DISCUTIR AS QUESTOES PERTINENTES A PA

RTICIPACAO DA EMPRESA JUNTO AO COMPLEXO INDUSTRIAL E

INOVACAO EM SAUDE-CIIS, JUNTO AO PARQUE TECNOLOGICO

DE SANTA MARIA; E NO DIA 04/10 REUNIOES: COM A SUPE

RINTENDENTE DE FOMENTO PUBLICO, DA CAIXA RS-AGENCIA

DE FOMENTO, COM O DIRETOR EXECUTIVO DE O GRUPO GEAR,

RICARDO BOSCHI, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR DO DEPU

TADO ADILSON TROCA, SENHORA SILVIA OLIVEIRA, VISANDO

DISCUTIR AS QUESTOES PERTINENTES AO TRAMITE (GDG 14

626), JUNTO AO ESTADO, DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIA

L E INOVACAO EM SAUDE-CIIS. SAIDA DIA 30/09/10 AS 18

:00HS E RETORNO DIA 01/10/10 AS 20;00HS E SAIDA DIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 137

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009773

Itens de Empenho : 04/10/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 05/10/10 AS 05:40.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO COMPROVOU A UTILIZACAO

DA PASSAGEM POA/SM CFE. RELATORIO DE VIAGEM.

2010/009852 2270 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL-RS, P/ REPRESENTAR A PREF

EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, JUNTAMENTE COM OS R

EPRESENTANTES DAS EMPRESAS METAL MECANICO, NA 19° ED

ICAO DA FEIRA DE SUBCONTRATACAO E INOVACAO INDUSTRIA

L - MERCOPAR. SAIDA DIA 21/10/10 AS 06:00HS E RETORN

O DIA 22/10/10 AS 02:00HS.

2010/009830 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN

TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 15/10/10 A

01:30H E RETORNO DIA 15/10/10 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009832 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 16 (DEZE

SSEIS) PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITA

L DE CARIDADE. SAIDA DIA 16/10/10 AS 05:30HS E RETOR

NO DIA 16/10/10 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009831 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE FLA

DEMIR BRUM DA SILVA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAN

TA CASA DO RIO GRANDE. SAIDA DIA 16/10/10 AS 05:00HS

E RETORNO DIA 16/10/10 AS 21:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/009837 1007 9304 MARIA LUCIA PRESTES 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ REALIZA CAPACITACAO

DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM) PARA O BANCO DE D

ADOS QUE E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA O FORTALE

CIMENTO EM CONHECIMENTOS, ADMINISTRACAO, GERENCIAMEN

TO E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA. SAID

A DIA 21/10/10 AS 04:00HS E RETORNO DIA 21/10/10 AS

23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/007499 4269 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 2.074,00 1

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO,

COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP

ELAO. AVE SERRA

AQUISICAO DE CORTE DE FRANGO - PEITO P/ MANUTENCAO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 138

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007499

Itens de Empenho : DO RESTAURANTE POPULAR.

2010/009405 1048 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2.015,00 1

Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD

OR QUALICOLOR

GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK

CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER

CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS U.S. E P.A.M.s

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/009782 4063 9378 MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 7.025,17 1

Itens de Empenho : REAJUSTE TP 83/2008 - REDE ELETRICA DO KM 2, REF.

NFs. 714, 713 E 718, TOTALIZANDO R$ 161.754,82;

PERIODO: DE 24/09/09 A 23/09/10, INDICE DE 5,3431 %

2010/005617 4092 189 10241 MULTI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM 360,00 1

Itens de Empenho : DENSITOMETRIA OSSEA

GE

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/006731 4079 401/2010 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 153,57 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE G

ARANTIA DOS VEICULOS VW KOMBI, PLACAS IQI 5438, IQ

I 5445 E IQI 5414, ANO 2009/2010, NO PERIODO DE JUL

HO A DEZEMBRO/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009533 4120 175 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 781,50 1

Itens de Empenho : PAPEL EVA, COR MARROM, TAMANHO 450 X 600 MM EDUART

FOLHA EVA VERDE CLARO EDUART

PAPEL EVA LILAS, TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

PAPEL EVA ROSA,TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

PAPEL EVA VERMELHO, TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

PAPEL EVA AZUL, TAMANHO 400 X 600 MM ESCURO. EDUART

PAPEL EVA BRANCO, TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

PAPEL EVA LARANJA, TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

FITA ADESIVA 12 MM, ROLO C/30 M, COR VERDE LIMAO A

DELBRAS

FITA ADESIVA 12 MM, ROLO C/30 M, COR AMARELA ADELB

RAS

PAPEL EVA AMARELO, TAMANHO 400 X 600 MM EDUART

FOLHA EVA VERDE ESCURO EDUART

FOLHA EVA AZUL CLARO

EDUART

FITA ADESIVA 12 MM, ROLO C/30 M, COR AZUL CLARO AD

ELBRAS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 139

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

COLA COLORIDA CX C/ 4 CORES 23 GRAMAS. ZAS TRAZ

LAPIS AQUARELA COM 24 CORES TAM. GRANDE FABER-CA

STELL

FITA ADESIVA 12 MM, ROLO C/30 M, COR VERMELHA ADEL

BRAS

PAPEL MANTEIGA ROLO C/ 20 METROS. VISITEX

PAPEL EVA BEGE EDUART

MATERIAL EDUCATIVO PARA REALIZACAO DE PSICOTERAPIA

DE GRUPO E OFICINAS TERAPEUTICAS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22637-8

2010/008566 4876 542 541 QUALY BIO COMERCIO E REVEST. INDUSTRIAIS 1.653,00 1

Itens de Empenho : FILTRO F350 PC COM BOMBA MONOFASICA COM CAPACITOR E

PROTETOR TERMICO BOMBA DE 1/3CV CAPACIDADE DE 45 KG

DE AREIA COM OS SEGUINTES ITENS INCLUSOS: FILTRO COM

CARRINHO, ADPTADOR, MANGUEIRA SILICONADA, ASPIRADOR

COM ESCOVA DE PISCINA, CABO TELESCOPIO DE 4M, CABO

DE EXTENSAO DE 20M E LUVA MISTA

A

QUISICAO DE FILTRO COM BOMBA MONOFASICA P/ LIMPEZA D

O CHAFARIZ DO CANTEIRO CENTRAL DA PRACA SALDANHA M

ARINHO.

2010/009827 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 64,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS E CACEQUI, P/ LE

VAR O PACIENTE FLAVIO AGLECIMAR SOUZA BORGES, USUARI

O DE CRACK, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTON

IO EM SAO FRANCISCO, P/ INTERNAR NO ISEV EM CACEQUI.

SAIDA DIA 13/10/10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 13/10/1

0 AS 23:50HS.

2010/009776 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 47.927,93 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 21/2007 - OBRA ESGOTO NOVA SANTA MARTA,

REF. NFs. 2983 E 3148, TOTALIZANDO R$ 820.810,30,

PERIODO: DE 12/02/09 A 11/02/10, INDICE DE 5,8391 %

2010/009777 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 64.061,55 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 21/2007 - OBRA ESGOTO NOVA SANTA MARTA,

REF. NF 3359 DE R$ 598.731,37; PERIODO: DE 12/02/09

A 11/02/10, INDICE DE 5,8391 E 4,5923 %.

2010/009778 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 52.043,69 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 19/2008 - OBRA ESGOTO VILA RIGAO E

CARAMELO, REFERENTE NFs. 3084, 3161, 3342 E 3264,

TOTALIZANDO R$ 1.249.068,57, PERIODO: DE 29/10/09

A 28/10/10, INDICE DE 4,1666 %.

2010/009849 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 600,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO

III ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO RELIGIO

SO, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 27/10/1

0 AS 09:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 20:00HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 140

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009850 2149 630 TALITA HECK MEDEIROS 110,20 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B

RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO GRUPO D

E TRABALHO DE TURISMO RELIGIOSO, CONFORME PROGRAMACA

O EM ANEXO. SAIDA DIA 27/10/10 AS 09:00HS E RETORNO

DIA 29/10/10 AS 20:00HS.

2010/009859 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 4.765,63 1

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201

0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE

TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA

CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,

PARCELA 03/60, OUTUBRO/2010, CFE. OFICIO AGU/PGF/ E

R-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.

VCTO: 29/10/2010

2010/009862 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 03/60,OUTUBRO/2010 CFE. OFICIO

AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.

VCTO: 29/10/2010

2010/009863 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 6.296,10 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 03/60,OUTUBRO/2010,CFE. OFICIO

AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.

VCTO: 29/10/2010

Total do Dia : 319.633,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2010

2010/009893 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 135.087,43 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 09/2008 - OBRA DAS 543 CASAS NO LOTEA-

MENTO CIPRIANO DA ROCHA, REF. NFs. 2455, 2479, 2498

2527, 2557, 2571, 2583, 2608 E 2630, NO TOTAL DE

R$ 2.598.534,87; PERIODO: DE 30/05/09 A 29/05/10,

INDICE DE 5,1986 %.

2010/009894 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 96.315,78 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 09/2008 - OBRA DAS 543 CASAS NO LOTEA-

MENTO CIPRIANO DA ROCHA, REF. NFs. 2648 E 2670, NO

TOTAL DE R$ 901.107,60; PERIODO: DE 30/05/09 A

29/05/11, INDICES DE 5,1986 E 5,2187 %.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 141

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

2010/005614 4092 189 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA 339,00 1

Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO

ECOCARDIOGRAMA FETAL

ECODOPPLER VERTEBRAIS

ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO

RES

ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/007501 4092 189 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA 2.175,00 1

Itens de Empenho : ECODOPPLER VERTEBRAIS

ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO

RES

ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS

CONTRATACAO DE EXAMES MEDICOS P/ PACIENTES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/007847 3669 604 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 4.764,00 1

Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G

GENERICO/TEUTO

MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ

EN

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G TEUTOMICIN

VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC

AO ORAL 10 ML VITADESAN

ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR

GENERICO/TEUTO

PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS

NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL

PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE

RICO/FARMACE

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY

AERODINI

CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL

9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA

DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/

FARMACE

HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3

7 MG/ML MARIOL

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV

ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL

MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN

PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO

SINVASTATINA 20 MG SINVASTON

CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX

ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 142

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

HALOPERIDOL 5 MG HALOPER

IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL

DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC

DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG

ANGIL

DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI

CINARIZINA 75 MG MEDGERON

CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX

AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO

CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN

CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO

AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI

FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA

MUNICIPAL.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI-

BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA A

SUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DE

MATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010

2010/009834 2270 417 DIOGO DE GREGORI 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ REPRESENTAR A PREFEITU

RA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NA MOBILIZACAO DOS VOLUN

TARIOS DA AGENDA 2020, EM EVENTO PUBLICO NO CENTRO D

E CONVENCOES DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL, ONDE SERA AP

RESENTADO O CADERNO DE PROPOSTAS "AGENDA 2020" AO GO

VERNADOR ELEITO TARSO GENRO E AOS DEPUTADOS ESTADUAI

S, FEDERAIS E VEREADORES. ESTE DOCUMENTO ABRANGE 10

DIFERENTES AREAS SENDO PRIORITARIOS - EDUCACAO BASIC

A DE QUALIDADE, REFORMA DA PREVIDENCIA, INVESTIMENTO

, INFRAESTRUTURA E PARQUES TECNOLOGICOS. SAIDA DIA 1

9/10/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 19/10/10 AS 23:50HS

.

2010/009839 2277 417 DIOGO DE GREGORI 55,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE, P/ REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL D

E SANTA MARIA NA MOBILIZACAO DOS VOLUNTARIOS DA AGEN

DA 2020, EM EVENTO PUBLICO NO CENTRO DE CONVENCOES D

O HOTEL PLAZA SAO RAFAEL, ONDE SERA APRESENTADO O CA

DERNO DE PROPOSTAS "AGENDA 2020" AO GOVERNADOR ELEIT

O TARSO GENRO E AOS DEPUTADOS ESTADUAIS, FEDERAIS E

VEREADORES. ESTE DOCUMENTO ABRANGE 10 DIFERENTES ARE

AS SENDO PRIORITARIOS - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE

, REFORMA DA PREVIDENCIA, INVESTIMENTO, INFRAESTRUTU

RA E PARQUES TECNOLOGICOS. SAIDA DIA 19/10/10 AS 08:

00HS E RETORNO DIA 19/10/10 AS 23:50HS.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU COMPROVANTE

DA PASSAGEM POA/SM CFE. RELATORIO DE VIAGEM.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 143

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

2010/010190 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 138,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010193 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 154,40 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010198 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.927,59 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010201 522 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 646,05 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010204 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 535,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010207 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 7.660,78 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010210 1340 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 5.527,81 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010212 1452 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 27.290,21 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010216 1676 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 990,82 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010219 1800 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.589,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010222 1969 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 314,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010225 2028 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 548,60 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010228 2131 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 366,10 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010233 2573 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.624,63 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010236 2637 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.369,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010239 2975 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.940,35 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010242 3351 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 884,84 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010249 5071 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 98,27 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 144

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010254 5087 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 620,63 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010257 5188 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 9.571,25 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/009903 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 676,47 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 9791/2010 REF.ADICIONAL DE FE

RIAS DEVIDO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGI

OES CENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE OUTUBRO/ 2010.

2010/009906 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009907 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79.153,45 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009908 158 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 387,26 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009909 159 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.345,70 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009910 160 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.697,19 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009911 161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.554,56 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009912 162 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.666,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009913 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 856,87 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009914 167 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.350,31 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009915 174 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.251,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009916 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.955,36 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009917 231 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.138,67 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009918 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.851,79 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009919 242 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,52 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 145

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

2010/009920 245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 452,01 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009921 267 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 714,48 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009922 269 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 339,60 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009923 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,46 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009924 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51.743,03 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009925 404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 217,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009926 405 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.586,04 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009927 406 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.403,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009928 407 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.697,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009929 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.096,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009930 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 673,07 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009931 451 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 255,22 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009932 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 104.084,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009933 454 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.286,26 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009934 455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.724,51 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009935 456 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.151,46 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009936 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.019,15 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009937 458 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.930,17 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 146

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009938 459 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.377,77 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009939 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.188,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009940 462 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009941 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49.279,21 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009942 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.417,98 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009943 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.943,39 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009944 509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 328,14 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009945 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 73.678,85 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009946 513 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.403,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009947 514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.300,40 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009948 515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 332,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009949 516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.463,11 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009950 526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 688,17 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009951 531 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.811,92 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009952 533 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.964,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009953 629 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 419,29 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009954 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 175.883,88 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009955 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.029,52 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 147

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009956 635 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009957 636 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.392,22 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009958 637 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.496,75 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009959 638 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.285,06 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009960 639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 83.394,62 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009961 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 220,17 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009962 644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009963 652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 42.905,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009964 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.530,48 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009965 711 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.145,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009966 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.055,83 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009967 812 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.330,79 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009968 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189.422,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009969 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 809.476,30 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009970 819 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.463,98 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009971 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 120.800,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009972 821 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.536,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009973 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 45.009,66 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 148

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009974 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.921,58 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009975 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.687,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009976 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.799,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009977 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.597,26 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009978 827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.394,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009979 829 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 60.493,85 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009980 862 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.691,35 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009981 906 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.896,42 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009982 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.229,94 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009983 990 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 148.306,21 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009984 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 176.238,40 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009985 1275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49.061,41 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009986 1323 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 583,36 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009987 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 228.026,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009988 1326 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.343,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009989 1327 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.074,37 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009990 1328 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.277,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009991 1329 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.189,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 149

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009992 1330 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.436,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009993 1331 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.233,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009994 1332 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.437,91 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009995 1336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 940,56 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009996 1337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009997 1343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 61.899,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009998 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.151,60 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/009999 1401 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.567,14 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010000 1434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.750,36 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010001 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 120.986,26 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010002 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.284,04 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010003 1439 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.429,59 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010004 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.066,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010005 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.555,35 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010006 1442 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.882,02 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010007 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.924,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010008 1444 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.471,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010009 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 425,30 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 150

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010010 1455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 147,56 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010011 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 323.961,11 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010012 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85.220,58 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010013 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.704.733,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010014 1640 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.938,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010015 1641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 419,68 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010016 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 197.532,49 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010017 1643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.613,25 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010018 1644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 248.896,07 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010019 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,84 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010020 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.010,77 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010021 1662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.496,85 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010022 1663 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 597,81 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010023 1664 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.007,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010024 1665 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.774,65 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010025 1666 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010026 1667 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.312,67 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010027 1668 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.685,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 151

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010028 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 549,41 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010029 1673 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010030 1680 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27.301,70 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010031 1702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.288,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010032 1704 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.957,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010033 1783 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 164,07 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010034 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 56.252,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010035 1786 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.257,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010036 1787 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 856,94 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010037 1788 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.092,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010038 1790 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.746,36 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010039 1791 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.146,87 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010040 1792 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.812,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010041 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 393,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010042 1797 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010043 1804 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.680,64 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010044 1825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.050,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010045 1827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.732,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 152

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010046 1952 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010047 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.056,10 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010048 1957 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.701,55 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010049 1958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.882,82 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010050 1959 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.268,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010051 1960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 936,06 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010052 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 608,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010053 1966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010054 1973 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.103,19 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010055 2001 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.597,56 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010056 2005 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.564,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010057 2011 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 109,38 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010058 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.128,26 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010059 2016 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010060 2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.277,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010061 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 424,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010062 2032 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.105,79 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010063 2048 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.905,28 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 153

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010064 2050 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 810,17 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010065 2114 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,46 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010066 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.712,11 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010067 2117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.803,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010068 2121 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010069 2122 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 603,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010070 2123 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.844,91 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010071 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85,09 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010072 2128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010073 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.536,29 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010074 2161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.763,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010075 2165 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.451,86 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010076 2243 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010077 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.624,57 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010078 2250 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010079 2251 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 273,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010080 2257 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010081 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.984,93 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 154

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010082 2282 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 243,93 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010083 2347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.087,82 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010084 2352 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 72,74 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010085 2556 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,84 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010086 2559 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 471,56 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010087 2560 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 736,45 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010088 2561 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.713,49 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010089 2562 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.301,27 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010090 2563 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.555,37 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010091 2564 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.031,93 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010092 2565 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.920,39 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010093 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.105,94 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010094 2570 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.065,88 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010095 2577 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 37.375,59 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010096 2598 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.051,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010097 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.301,81 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010098 2605 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 236,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010099 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80.940,65 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 155

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010100 2608 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.340,15 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010101 2609 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.658,37 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010102 2611 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.626,60 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010103 2613 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.579,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010104 2614 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 101.612,30 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010105 2618 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 490,25 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010106 2622 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 120.697,58 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

Ajuste p/ RL, Emp. 10380/2010

2010/010107 2641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 129.686,81 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010108 2660 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.814,64 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010109 2662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.724,38 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010110 2958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 182,30 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010111 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 64.654,42 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010112 2961 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.681,49 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010113 2962 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 775,93 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010114 2963 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.852,51 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010115 2966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.659,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010116 2967 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.980,50 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010117 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.255,05 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 156

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010118 2972 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010119 2979 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.435,39 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010120 3004 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.327,12 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010121 3008 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.112,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010122 3334 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 127,61 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010123 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.861,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010124 3337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 231,79 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010125 3338 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 406,86 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010126 3339 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.161,87 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010127 3340 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.539,34 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010128 3341 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.522,40 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010129 3342 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.635,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010130 3343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.935,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010131 3347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 821,85 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010132 3348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010133 3355 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.585,66 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010134 3376 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.050,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 157

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

2010/010135 3378 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.106,86 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010136 3509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010137 3511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.678,50 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010138 3514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 293,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010139 3515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.390,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010140 3516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.492,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010141 3517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.550,57 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010142 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010143 3551 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.428,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010144 3553 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 186,55 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010145 4109 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 801,36 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010146 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.947,70 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010147 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 822,60 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010148 4112 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.912,45 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010149 4113 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 712,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010150 4115 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.976,22 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010151 4117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.042,34 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010152 4154 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 239,57 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 158

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010153 5066 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.506,52 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010154 5067 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010155 5068 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.952,92 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010156 5069 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,91 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010157 5070 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010158 5074 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.118,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010159 5075 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010160 5076 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010161 5077 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 854,97 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010162 5081 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010163 5082 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 952,64 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010164 5083 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.466,14 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010165 5084 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.382,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010166 5086 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.411,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010167 5089 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.944,93 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010168 5090 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 960,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010169 5091 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 825,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010170 5092 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 127,61 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 159

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010171 5093 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.001,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010172 5094 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010173 5095 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.522,40 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010174 5096 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,52 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010175 5097 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 315,65 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010176 5184 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.870,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010177 5185 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.200,63 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010178 5186 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 116.762,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010179 5187 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 984,42 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010180 5190 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 223.621,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010181 5192 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.012,02 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010182 5193 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.821,57 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010183 5194 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.569,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010184 5195 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010185 5211 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.917,34 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010186 5212 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.953,54 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010187 5213 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.458,39 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010188 5214 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.131,46 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 160

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010189 5215 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.380,48 1

Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Outubro/2010

2010/010191 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 20.243,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010194 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 444,99 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010196 414 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.243,49 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010199 465 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 9.283,35 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010202 523 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.861,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010205 648 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 4.753,58 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010208 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 33.699,30 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010211 1341 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 18.029,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010213 1453 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 78.650,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010217 1677 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 8.513,37 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010220 1801 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 10.825,94 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010223 1970 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 9.059,03 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010226 2029 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.581,09 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010229 2132 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.650,44 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010231 2261 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.703,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010234 2574 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.093,06 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010237 2638 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 3.946,08 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 161

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010240 2976 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.996,52 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010243 3352 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.649,89 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010245 3527 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.355,68 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010250 5072 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.169,41 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010251 5079 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.371,81 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010255 5088 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.054,20 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010258 5189 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 33.272,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010192 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.625,64 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010195 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 510,22 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010197 421 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 13.636,21 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010200 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 29.251,14 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010203 529 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.184,01 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010206 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 64.843,68 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010209 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 250.938,14 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010214 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 505.306,90 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010215 1652 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 50.482,76 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010218 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 11.201,15 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010221 1808 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.382,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 162

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010224 1977 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.077,80 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010227 2034 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.114,73 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010230 2139 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.801,95 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010232 2268 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 685,53 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010235 2581 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 24.549,45 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010238 2645 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 63.924,72 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010241 2983 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.777,69 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010244 3359 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.041,98 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010246 3534 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.556,83 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010248 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 49.395,33 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010252 5080 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.034,50 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010253 5085 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.629,64 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010256 5124 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 55.705,24 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/010247 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1

Itens de Empenho : Valor ref. encargos s/ Folha do mes de 10/2010

2010/009838 1007 10270 JULIANE FARINA MELLO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ REALIZAR CAPACITACA

O DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM) PARA O BANCO DE

DADOS QUE E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA O FORTAL

ECIMENTO EM CONHECIMENTOS, ADMINISTRACAO, GERENCIAME

NTO E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA. SAI

DA DIA 21/10/10 AS 04:30HS E RETORNOP DIA 21/10/10 A

S 23:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 163

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.10.2010

2010/004761 4079 250 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. 22.864,77 1

Itens de Empenho : RETENTOR DO PINHAO DIFERENCIAL

PIVO LIMPADOR PARABRISA ESQ C/ALTA

EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO JOGO

PINO DE CENTRO DA MOLA DIANTEIRA

ARRUELAS TRAVA ARRUELA TRAVA DA RODA TRASEIRA

FAROL ESQUERDO INFERIOR

PIVO LIMPADOR PARABRISA DIR C/ALTA

ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA

HASTE DO LIMPADOR JODO DE HASTE DO LIMPADOR DE PARA

BRISA

GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA

GRAMPO DA MOLA TRASEIRA

PERFIL LATERAL DA CARROCERIA

VIDRO DA JANELA LATERAL ESQUERDA

PARALAMA LATERAL TRASEIRO ESQUERDO

PARALAMA LATERAL DIANTERIO ESQUERDO

JANELA LATERAL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS LATERAL ESQ

UERDA COM QADRO

RETENTOR DA RODA DIANTEIRA

TUBO PROLONGADOR DA VALVULA DO AR DO PNEU

PORCA PORCA GRAMPO DA MOLA TRASEIRA

RETENTOR DE RODA TRASEIRO

ROLAMENTO RODA TRASEIRA ROLAMENTO EXTERNO

PARA-BRISA JOGO DE HASTE DO LIMPADOR DE PARA BRISA L

ADO DIREIRO

PARA-BRISA DIANTEIRO

PNEU 215/75 - R 17-5

CONTRA PINO DA PONTA DO EIXO

EIXO CARCACA DO EIXO TRASEIRO

MOLA PORCA DO GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA

PARA CHOQUE DIANTEIRO

FAROL DIANTEIRO SUPERIOR

BORRACHA PARA AUTOMOTIVOS CONJUNTO DE BORRACHA DA JA

NELA LATERAL

ESPELHOS RETROVISOR LATERAL ESQUERDO

ARO ARO DE RODA DE ACO TAMANHO 16"

GRADE DIANTEIRA

PECAS P/ MICRO-ONIBUS, PLACAS IKI-1741.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/009860 5125 10335 SIRLEI TEREZINHA BARBOZA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS, P/ REPRESEN

TAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COMO JURA

DA DO CONCURSO BELEZA NEGRA CACHOEIRENSE 2010. SAIDA

DIA 16/10/10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 17/10/10 AS 1

2:00HS.

2010/009861 5134 10335 SIRLEI TEREZINHA BARBOZA 45,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, EM VIAGEM A CACHOEIRA D

O SUL-RS, P/ REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE S

ANTA MARIA, COMO JURADA DO CONCURSO BELEZA NEGRA CAC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 164

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009861

Itens de Empenho : HOEIRENSE 2010. SAIDA DIA 16/10/10 AS 11:00HS E RETO

RNO DIA 17/10/10 AS 12:00HS.

Total do Dia : 10.753.275,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2010

2010/009820 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 3.376,62 1

Itens de Empenho : RPV E HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE PROCESSO

No 027/1090010995-8 EM NOME DE LIZ ANDREA COMIS B

ERGUEMAIER E OUTROS, CFE. MEM. 354/PGM/2010.

VCTO: 20/11/2010

2010/009820 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P -3.376,62 1

Itens de Empenho : RPV E HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE PROCESSO

No 027/1090010995-8 EM NOME DE LIZ ANDREA COMIS B

ERGUEMAIER E OUTROS, CFE. MEM. 354/PGM/2010.

VCTO: 20/11/2010

2010/009902 5234 1059 3o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP 250,00 1

Itens de Empenho : TERMO DE PERMISSAO DE USO No 08/2010 P/ UTILIZACAO

DO GINASIO DE ESPORTES DO "REGIMENTO MALLET", NOS

DIAS 10, 11 E 17/11/2010, VISANDO A REALIZACAO DA

"11a EDICAO DOS JOGOS DA IMPRENSA", COM A PARTICI-

PACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.

MEM. 2485/2010/SMED.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 05/11/2010

2010/008676 192 836 ADEMIR DE GASPERI -503,45 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/GP.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/008677 222 836 ADEMIR DE GASPERI -160,99 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/GP.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIAN

TAMENTO.

2010/009628 4086 610 171 AMARILDO SCHIO 882,00 1

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO DO DIESEL, P/VEICULO FIAT DUCATO PLA

CAS IMY 9528 - ANO 2005

BUCHAS DA BALANCA, FIAT DUCATO PLACAS IMY 9528 - ANO

2005

CALCO DA CAIXA, FIAT DUCATO PLACAS IMY 9528 - ANO 20

05

AQUIS

ICAO DE PECAS P/ O VEICULO DUCATO, PLACAS IMY 9528.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 165

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/009846 180 670 ANA BEATRIZ MAIA R. DE BARROS 700,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A RIO DE JANEIRO, P/ PARTICIPAR

DE AGENDA NA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, COM O SEC

RETARIO DA ORDEM PUBLICA SR. ALEXANDER VIEIRA DA COS

TA E COM O COORDENADOR DE CONTROLE URBANO SR. EDUARD

O LAVIOLA. SAIDA DIA 25/10/10 A 01:30H E RETORNO DIA

27/10/10 AS 06:00HS.

2010/008932 1888 421 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS DE 5.199,00 1

Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, JU

VENIL MASCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC

ULINO E FEMININO

ARBITRAGENS NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL DE

CAMPO PARA OS JOGOS DAS OLIMPIADAS ESCOLARES E

RURAIS DE SANTA MARIA.

2010/009402 1048 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 1.600,00 1

Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES

130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY

ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS U.S. E P.A.M.s

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 743,14 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

2010/009901 4141 60 CAMARA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS SA 400.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 116/2010 VISANDO ESTIMULAR E VALORIZAR A

S IDEIAS INOVADORAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE UMA EX

POSICAO QUE ACONTECERA NO PAVILHAO DA INOVACAO, NA

FEISMA, NO PERIODO DE 30/10 A 07/11/2010.

OBS.: 04 PARCELAS DE R$ 100.000,00; PAGAMENTOS EM:

1a PARCELA: NA DATA DA ASSINATURA DO CONVENIO;

2a PARCELA: 30/10/2010;

3a PARCELA: 30/11/2010 E

4a PARCELA: 30/12/2010.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5299-X

2010/007749 352 454 5784 CARLOS EDUARDO SAMPAIO 3.425,00 1

Itens de Empenho : GRAVACAO E EDICAO DE AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL GRAVA

CAO E EDICAO DE 20 PROGRAMETES EM ESTILOPUBLICITARIO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 166

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/007749

Itens de Empenho : /JORNALISTICO COM DURACAO MEDIA DE 3 MINUTOS.

GRAVA

CAO E EDICAO DE 20 PROGRAMETES EM ESTILO PUBLI CITAR

IO/JORNALISTICO COM DURACAO MEDIA DE 3 MINUTOS

2010/009841 5216 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 400,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SEACC/2010.

2010/009842 5217 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 600,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SEACC/2010.

2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.935,59 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMGMA, PARA O EXERCICIO DE

2010.

2010/008922 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 4.788,01 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE SAUDE

PARA O EXERCICIO 2010, CFE. CONVENIO 39/2009.

2010/009780 5199 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 39.571,40 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 07/2008 - OBRA NO ARROIO CADENA, REF.

NFs. 188, 213 E 232, TOTALIZANDO R$ 761.193,47 ;

PERIODO: DE 15/05/09 A 14/05/10, INDICE DE 5,1986 %

2010/009781 4063 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.895,32 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 20/2007 - OBRA NO KM 2, REF. NFs. 271,

272, 273 E 304,TOTALIZANDO R$ 1.139.846,30;PERIODO:

DE 17/01/09 A 16/01/10, INDICE DE 5,8391 %.

ESTORNO DE SALDO NAO UTILIZADO

2010/009897 4063 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 35.142,37 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 20/2007 - OBRA KM 2, REF. NFs 216 E 217

TOTALIZANDO R$ 601.844,70 ; PERIODO DE 17/01/2009 A

16/01/2010, INDICE DE 5,8391 %.

2010/009898 4063 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 76.174,19 1

Itens de Empenho : REAJUSTE CC 07/2008 - OBRA CADENA E AVENIDA DOM IVO

REF. NFs 106, 132 E 160,TOTALIZANDO R$ 1.465.278,35

PERIODO DE 15/05/09 A 14/05/10, INDICE DE 5,1986 %.

2010/001536 4196 48 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 31,50 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA

SERVICO ESTIMATIVO P/ PGTO DE ARTs.

RECURSO LIVRE

2010/008844 4184 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VINC.PROJETO 6.000,00 7

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS

P/ DESENVOLVER ACOES RELATIVAS AO CONTROLE DE DOEN-

CAS E EPIDEMIOLOGICO, COMO A PREVENCAO DA "DENGUE"

E VIGILANCIA E COMBATE AO Aedes aegypti, CFE. LEI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2010 as 10h14min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Liquidados 9 de Novembro de 2010 Folha: 167

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2010

Data Final de Movimento ...: 31.10.2010

Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/008844

Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4647 DE 06/02/2003. PERIODO: OUTUBRO A

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: PRAZO INDETER-

MINADO.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

2010/009904 4184 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VINC.PROJETO 487,97 7

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8844/2010 REFERENTE FOLHA DE

PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA "DENGUE", DO MES

DE OUTUBRO/2010, CFE. MEM. 1209/SMS/2010.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

2010/009727 1693 626 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 824,52 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/VITORIA/PORTO ALEGRE P/S

ERVIDORA DANIELE XAVIER CALIL, SAIDA DIA 18/10/2010

A 22/10/2010, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACION

AL DE ARQUIVOLOGIA

PASSAGEM AEREA POA/VITORIA-ES/POA PARA A SERVIDORA

DANIELE XAVIER CALIL PARTICIPAR DO IV CONGRESSO

NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, SAIDA DIA 18/10/2010.

2010/005723 1027 419 815 D. J. WERNER 44,00 1

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B LABRA

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

2010/009406 1048 419 815 D. J. WERNER 2.808,00 1

Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM FORONI

PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO

, DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR AS U.S. E P.A.M.s

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

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