Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 1 

Prefeitura Municipal Santa Maria 

Unidade Gestora: CONSOLIDADO 

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2010 

Data Final de Emissao .....: 28.02.2010 

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 

01.02.2010 

0 2010/001267 1007 3091 10224 ALESSANDRO EDSON ZIMMER 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CRUZ ALTA-RS, P/PARTICIPAR DA ORIENTA- 

CAO GERAL SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO. 

COM SAIDA 27/01/2010 AS 6:00H E RETORNO 27/01/2010 

AS 18:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001273 1007 3104 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO, PARA LEVAR E TRAZER DEZ 

PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA 

NA CLINICA IDISA. COM SAIDA 27/01/2010 AS 13:00H E 

RETORNO 28/01/2010 AS 3:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001268 474 3094 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 960,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A CAMPINAS-SP, P/ VERIFICAR SOLUCOES 

DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES, IMPLEMENTADAS PELO 

IMA - INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. SAIDA 09/03/2010 

AS 9:00H E RETORNO 12/03/2010 AS 23:00H. 

0 2010/001272 1007 3085 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL, PARA LEVAR E TRAZER 

SEIS PACIENTES P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL 

ANA NERY. SAIDA 22/01/2010 7:30H E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 21:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 



SEIS PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO 

HOSPITAL ANA NERY. SAIDA 26/01/2010 7:30H E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 21:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001283 3806 9663 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 717,21 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AGM DO MES DE FEVEREIRO/2010. 

Mensalidade rescindida. 

0 2010/001270 1379 43 823 AUTOMECANICA ZUQUETTO LTDA. 40,00 1 

Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DO REFIL DA BOMBA DE G 

ASOLINA VEICULO GOL 1000, ANO 1999, PLACAS IHD 3885 

MAO-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO PLACAS IHD-3885. 

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 

3 2010/000069 3958 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1 

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h55min (5)







3 2010/000069 

Itens de Empenho : T ADSL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE CONTRA 

TO - FUNDO DE PREVIDENCIA. 


Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 

T ADSL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE CONTRA 

TO - FUNDO DE SAUDE. 

3 2010/000070 3940 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS 1.300,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME 

S DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA. 

Estorno de saldo do emp. 70/2010 nao utilizado, conf 

. legislacao. 

4 2010/000034 3913 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICOS S 1.300,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME 

S DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE SAUDE. 

Estorno de saldo do emp. 34/2010 nao utilizado, conf 

. legislacao. 

0 2010/001275 1007 3090 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CRUZ ALTA, P/ PARTICIPAR DA ORIENTACAO 

GERAL SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO. COM 

SAIDA 27/01/2010 AS 6:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 

18:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

1 2010/000096 20 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 8.820,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesa com postagens em fevereiro 2010. 

1 2010/000097 123 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 55,00 1 

Itens de Empenho : Renovacao de assinatura da caixa postal no 371 para 

o exercicio de 2010. 

0 2010/001266 180 3095 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 432,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A POA-RS,PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM 

AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,P/TRATAR 

ASSUNTOS REFERENTE AO UPA E AO SAMU. SAIDA 29/01/10 


1 2010/000098 123 12/10 796 FORZA INFORMATICA LTDA 240,00 1 

Itens de Empenho : Crachas para identificacao de servidores e estagiari 

os no exercicio de 2010. 

0 2010/001276 180 3086 10225 HAKMAN WAGIA SAMHAN 432,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A POA-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM 

AS ESCOLAS DE SAMBA,QUE VIRAO P/ O CARNAVAL, ENTRE- 

GAR DOCUMENTACAO NA FUNDERGS, BEM COMO NA FEDERACAO 

GAUCHA DE BEACH SOCCER. SAIDA 26/01/2010 AS 17:00HS 

E RETORNO 29/01/2010 AS 10:00H. 








0 2010/001277 1463 3099 10226 HELOISA HELENA DA SILVA MORGAO 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ VISITAR SECRETARIAS DE EDU- 

CACAO DOS MUNICIPIOS DE PORTO ALEGRE E GRAVATAI, P/ 

RECEBER ASSESSORIA TECNICA P/IMPLANTACAO DO PROGRA- 

MA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA 

04/02/10 AS 5:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. 

M.D.E - B.B. C/C 1925-9 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA VIAGEM CFE. M 

EM. 2156/SMED/2010. 

0 2010/001281 1007 3105 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL, P/ TRANSPORTAR SEIS 

PACIENTES P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA 

NERY. SAIDA 27/01/2010 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 21:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001271 1366 43 824 KARSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. 104,50 1 

Itens de Empenho : REFIL ORIGINAL DE SERIE PARA BOMBA DE GASOLINA, MOTO 

R COM 04 BICOS INJETORES VEICULO GOL 1000, ANO 1999, 

PLACAS IHD 3885 

PECA P/ VEICULO PLACAS IHD-3885. 


0 2010/001284 1007 3092 10223 LUCIANO HOENISCH DIEHL 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CRUZ ALTA, P/ PARTICIPAR DE ORIENTACAO 

GERAL SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO.SAIDA 

27/01/2010 AS 6:00H E RETORNO NO MESMO DIA 18:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001285 1007 3102 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, PARA LEVAR O 

PACIENTE RENATO SOUZA DA SILVA PARA INTERNACAO PSI- 

QUIATRICA E TRAZER OS PACIENTES JULIO CESAR CHAVES, 

IVAN MATEUS E ALEXSANDRO SOARES MEDEIROS, COM ALTA 

DO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 26/01/10 AS 14:30H 

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001278 1463 3097 9723 MARIA GORETTI ROCHA FARIAS 144,00 1 






M.D.E - B.B. C/C 1925-9 








0 2010/001269 474 3093 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 960,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A CAMPINAS-SP, P/ VERIFICAR SOLUCOES 

DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES, IMPLEMENTADAS PELO 

IMA - INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. SAIDA 09/03/2010 


0 2010/001282 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA 

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA 

(PMG - AP)", NO MES DE FEVEREIRO/2010. VIGENCIA DO 

CONVENIO: ATE 31/01/2011. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001286 1007 3103 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, P/ ACOMPANHAR 

O PACIENTE RENATO SOUZA DA SILVA EM INTERNACAO PSI- 

QUIATRICA E RETORNO DOS PACIENTES JULIO C. CHAVES, 

IVAN MATEUS E ALEXSANDRO SOARES MEDEIROS, COM ALTA 

DO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 26/01/10 AS 14:30H 

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001279 1463 3098 507 SHEILA HEYDT REQUIA GUERRA 144,00 1 






M.D.E - B.B. C/C 1925-9 

Devolucao de valores cfe. Memo. 1253/2010 - SMED 

1 2010/000094 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 

to pagamento - servicos - em fevereiro 2010. 

Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de 

spesas de pronto pagto do mes de fevereiro/2010. 

1 2010/000095 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 

to pagamento - materiais - em fevereiro 2010. 

Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de 

spesas de pronto pagto do mes de fevereiro/2010. 

4 2010/000032 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 660.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORI 

AIS, HOSPITALARES MES DE FEVEREIRO/2010, CFE CONTRAT 

O E CONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE. 

0 2010/001280 1463 3096 4570 VALTER PEREIRA DA CONCEICAO 120,00 1 








01.02.2010 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS: CONDUZIR SERVIDORES DA SMED EM 

VISITA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO DE PORTO ALEGRE E 

GRAVATAI, ONDE RECEBERAO ASSESSORIA TECNICA PARA 

IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA. SAIDA 04/02/2010 AS 5:00H E RETORNO 


M.D.E. - B.B. C/C 1925-9 

Devolucao de valores cfe. Memo. 1253/2010 - SMED 

0 2010/001287 1007 3084 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA, PARA LEVAR OS PACIENTES 

ALEX PEREIRA FREB, ANDRE DE LIMA E SANTO GERALDO DA 

SILVA ROSA, PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE. SAIDA 22/01/2010 AS 11:00H E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 17:30H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ LEVAR O SR. PAULO SERGIO DA 

SILVA, P/ RENOVAR DOCUMENTACAO DA MASTER (VAN)JUNTO 

AO DAER. COM SAIDA 26/01/2010 AS 5:30H E RETORNO NO 


F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

Total do Dia : 713.207,35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02.02.2010 

0 2010/001305 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 2.661,21 1 

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090009400-4 EM NOME DE LUI 

Z CARLOS BICCA SOARES E OUTROS, CFE. MEM. 95/ PGM/20 

10. 

0 2010/001306 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 105,50 1 

Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS E ESTATIZADAS REFERENTE PROCESSO No 

027/1090009400-4 EM NOME DE LUIZ CARLOS BICCA SOAR 

ES E OUTROS, CFE. MEM. 95/PGM/2010. 

0 2010/001313 487 17 AES SUL 165.000,00 1 

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE PARA O EXERCICIO D 

E 2010, CONFORME CONVENIO 039/2009. 




ANA NERY. COM SAIDA 28/01/2010 AS 7:30H E RETORNO 


F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001309 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 19.389,50 1 








02.02.2010 

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DOS BOLSISTAS, COORDENADORES DE 

NUCLEO E COORDENADOR GERAL DO PELC DO MES DE 

JANEIRO/2010. 

RECURSO LIVRE 

VCTO: 08/02/2010 

**************** 

0 2010/001302 1007 3116 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO, PARA LEVAR E TRAZER DEZ 

PACIENTES PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NA 

CLINICA IDISA. SAIDA 28/01/2010 AS 13:00H E RETORNO 

29/01/2010 AS 3:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001312 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 81.500,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE SAUDE PARA O EXER 

CICIO DE 2010, CONFORME CONVENIO 039/2009. 

Saldo do estimativo nao utilizado. 

0 2010/001319 4062 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 15.868,52 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12024/2009. 

VALOR REF. AO 1o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE R 

EFORMA (446,74 m²) DA UNIDADE DE SAUDE RUBEM NOAL. 

PRO-SAUDE 

BCO BRASIL C/C 48.214-5 

PRAZO PGTO:EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF 



OBRAS DE MELHORIAS NO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO 

LORSCHEITER (PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEN 

DIO - PPCI)REF. AO 1o MES DO CRONOGRAMA DA PROPOSTA 

VENCEDORA (80 % DO VALOR). 

CONTRATO 176.644-88 RESTAURANTE POPULAR 

CEF C/C 647007-9 




OBRAS DE MELHORIAS NO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO 


DIO - PPCI)REF. AO 1o MES DO CRONOGRAMA DA PROPOSTA 

VENCEDORA (20 % DO VALOR). 

RECURSO LIVRE 








0 2010/001321 

Itens de Empenho : PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF 


Itens de Empenho : OBRAS DE MELHORIAS NO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO 


DIO - PPCI) REFERENTE AO 2o E 3o MES DO CRONOGRAMA 

DA PROPOSTA VENCEDORA (80 % DO VALOR), CONFORME MEM 

309/2009/DL/CPL-OSE/AN. 

2o MES DO CRONOGRAMA 



CEF C/C 647007-9 



Itens de Empenho : OBRAS DE MELHORIAS NO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO 


DIO - PPCI) REFERENTE AO 2o E 3o MES DO CRONOGRAMA 

DA PROPOSTA VENCEDORA (20 % DO VALOR), CONFORME MEM 

309/2009/DL/CPL-OSE/AN. 



RECURSO LIVRE 


0 2010/001289 4215 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 1.629,19 1 

Itens de Empenho : LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATORIO 2010, CFE. MEM. 

49/SGA/2010, DOS VEICULOS DA SCMU PLACAS: IIQ-5539, 

IHK-4980, ILJ-2850, ILV-4801, ILV-4784, ILV-4779, 

IFA-0078, ILV-4796, IID-8164. 



48/SGA/2010, DOS VEICULOS DA SMIHS PLACAS: IBF-8002 

IHM-5642, ICT-5052, IGX-5188, IGV-9818, IIN-6089, II 

D-8226, IIE-2363, IOM-1276, IDZ-5460, IEH-0755, IDZ- 

5472, IHC-5277, IDZ-5456, IGJ-4088, IFI-2042, IDR-76 

78, ICT-5047, IEY-4647, IOM-3085, IFF-1398, IBK-0957 

, IOL-0345, IFG-2196, IIH-0694, IJC-5084, IJC-5104, 

IJC-5133, IOL-6543, IDZ-5480, IDZ-5453. 



48/SGA/2010,DOS VEICULOS DA SMIHS,PLACAS: KFF-0347, 

IOH-5503, IFK-2754, IOH-5498, IOH-5448, IIX-3116, 

ILJ-2855, IJR-7433, IOH-5466, IJQ-4633, IJR-0444, 

IOL-6541, ICT-4860, IOH-3216, IOH-3221, IIL-2728, 

IJI-6576, IJI-6595, ILP-3290, ILP-3291, IJI-6583, 

IOH-3208, IOK-9325, IIT-4199, IKX-1079, IKB-0783, 








0 2010/001297 

Itens de Empenho : IKB-0757, IOH-3282, IJI-6552, IHA-1592, IJE-6805, 

IOH-7977, IJV-5145, IKL-2395, IJY-9100. 


Itens de Empenho : LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO 2010, CFE. MEM. 46/ 

SGA/2010,DOS VEICULOS DA SMS PLACAS: ILL-5053, ILL-5 

045, ILK-5993, ADO-4967, IPJ-5121, IJE-9333, IOZ-464 

3, INH-6282, IMF-4819, ILW-9685, IMI-3410, IJI-6520, 

IJI-6530, IJI-6539, IJI-6546, IKI-2148, ICT-5043, I 

JP-7121, IJH-5153, IKG-7614, IKI-1741, ILS-1171, ILS 

-1165, ILS-1162, IMF-8843, IMG-9689, IMX-1223, INX-6 

539, INX-3993, INX-3996, INZ-2784, IQK-2511, IQI-544 

5, IQI-5414, IQI-5438, IKG-3641. 

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X 

1 2010/000099 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref locacao de sistemas Pronim ref fevereiro 2 

010. ISSQN 418,12 IRRF 

156,80 Liquido a pg 

5.585,08 

1 2010/000100 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com manutencao do sistema Pronim 

ref fevereiro 2010. 

1 2010/000102 99 177/05 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesa com assessoria e Legisla em fevere 

iro 2010. 

0 2010/001290 1009 3115 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CEREST P/ 

REALIZAR COLETA DE MATERIAIS PARA EXAME DE METAIS 

PESADOS. COM SAIDA 28/01/2010 AS 7:00H E RETORNO NO 


CEREST - BERGS C/C 040982750-4 

0 2010/001291 1009 3119 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 






0 2010/001293 1009 3114 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 













0 2010/001308 1686 3106 4572 JOBSON LOREL FRASSAO DA SILVEIRA 200,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS, PARA ASSINAR CONTRATO 

FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E A ESCOLA DE 

SAMBA BAMBAS DA ALEGRIA E ESCOLA DE SAMBA COVA DA 

ONCA. SAIDA EM 02/02/2010 AS 7HS E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 23:00HS. 

UMA DIARIA A POA-RS, PARA ASSINAR CONTRATO FIRMADO 

ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E AS ESCOLAS DE SAMBA 

BAMBAS DA ORGIA, IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA E IMPE- 

RADORES DO SAMBA. SAIDA 03/02/2010 AS 7HS E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 23:00HS. 

0 2010/001307 1686 3107 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 240,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS, PARA ASSINAR CONTRATO 

FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E A ESCOLA DE 

SAMBA BAMBAS DA ALEGRIA E ESCOLA DE SAMBA COVA DA 

ONCA. SAIDA EM 02/02/2010 AS 7HS E RETORNO NO MESMO 


UMA DIARIA A POA-RS, PARA ASSINAR CONTRATO FIRMADO 

ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E AS ESCOLAS DE SAMBA 

BAMBAS DA ORGIA, IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA E IMPE- 

RADORES DO SAMBA. SAIDA 03/02/2010 AS 7HS E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 23:00HS. 




ANA NERY. COM SAIDA 25/01/10 AS 7:30H E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 21:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

ESTORNO TOTAL, PROPOSTA DE DIARIA INCORRETA. 

1 2010/000101 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas de assinatura de TV a cabo em fev 

ereiro 2010. 

0 2010/001314 4224 9553 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 6.645,00 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11328/2009. 

BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML 

MICONAZOL CREME VAGINAL 2 % 

ALENDRONATO DE SODIO 70 MG 

NORFLOXACINA 400 MG 

SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG 

FNS BLATB - PABA 

CEF C/C 624002-2 

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF 

0 2010/001318 4165 782 PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC 330,00 1 


TELA DE PROJECAO CFE. TERMO DE REFERENCIA. 








FNS AIDS - CEF C/C 624.000-6 

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. 

0 2010/001310 2987 3120 10216 RONALDO POZZOBON 840,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA 

OFICINA DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO 

DE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 9 E 

10/02/2010 NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS. COM SAIDA 

08/02/2010 AS 12:00H E RETORNO NO DIA 11/02/2010 AS 

16:00H. 

0 2010/001311 2994 10216 RONALDO POZZOBON 105,30 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS SANTA MARIA/POA/SANTA MARIA EM VIAGEM A 

BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMEN- 

TACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA 

GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 9 E 10/02/2010 NA 

ESPLANADA DOS MINISTERIOS. COM SAIDA 08/02/2010 AS 

12:00H E RETORNO NO DIA 11/02/2010 AS 16:00H. 

0 2010/001294 1009 3113 279 ROSA MARIA WOLFF 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, PARA VISITAR AS PROPRIEDADES 

RURAIS INVESTIGADAS PARA COLETA DE MATERIAIS PARA 

EXAMES RELATIVOS AOS AGROTOXICOS USADOS NA LAVOURA. 

SAIDA 28/01/2010 AS 7H E RETORNO NO MESMO DIA 20H. 














0 2010/001298 1009 3109 9744 SILVERIO COSTELLA 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, PARA VISITAS DOMICILIARES PARA 

COLETA DE MATERIAIS P/ EXAME TOXICOLOGICO, RELACIO- 

NADO AOS AGROTOXICOS USADOS NA LAVOURA. COM SAIDA 

28/01/2010 AS 7H E RETORNO NO MESMO DIA 20H. 










02.02.2010 












0 2010/001316 4082 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 1.687.020,70 1 


OBRAS DE INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E ES- 

TACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO NO RESIDENCIAL NOVA 

SANTA MARTA. 

PRO-MORADIA 

CONTRATO 229.039-88 

CEF C/C 107-7 

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CFE. 8o TERMO ADITIVO DE CO 

NTRATO E MEM. 28/2010/DCLC/CPL-OSE/AN. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO CFE. MEM. 

336/2010/SESPI. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8247/2010. 

0 2010/001317 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 57.818,19 1 

Itens de Empenho : 9o TERMO ADITIVO DO CONTRATO REF.REAJUSTE DE 5,64 % 

SOBRE OS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE INSTALA- 

CAO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E ESTACOES DE BOMBEA- 

MENTO DE ESGOTO NO RESIDENCIAL NOVA SANTA MARTA,CFE 

MEM. 28/2010/DCLC/CPL-OSE/AN. 

RECURSO LIVRE 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO, PARA LEVAR E TRAZER ONZE PA 

CIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARI 

DADE. SAIDA 28/01/2010 AS 5:00HS E RETORNO NO MESMO 


F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

2 2010/000037 2931 47 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.055,68 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLDA PARA ENG LUZIANY COLUS 

SO BARNEWITZ E PARA GEOGRAFA ROSANE TREVISAN PARA CA 








2 2010/000037 

Itens de Empenho : MPO GRANDE, COM SAIDA DE PORTO ALEGRE DIA 24/02/2010 

AS 07:50H E CHEGADA DIA 26/02/2010 AS 20:35H EM POR 

TO ALEGRE. 

Total do Dia : 2.113.071,09 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

03.02.2010 

0 2010/001337 4240 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 4.416,00 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10705/2009 CFE. MEM. 

17/2010/SMDR. 

CONGELADOR HORIZONTAL C/ TAMPA DESLIZANTE, CAPACI- 

DADE MINIMA 410 LITROS, 220 V, METALFRIO. 


CEF C/C 647.023-0 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI 

DO PELO EMPENHO 5518/2010. 


Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10706/2009 CFE. MEM. 

17/2010/SMDR. 

CONGELADOR HORIZONTAL C/ TAMPA DESLIZANTE, CAPACI- 

DADE MINIMA 410 LITROS, 220 V, METALFRIO. 

RECURSO LIVRE 


0 2010/001328 4235 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 20.243,96 1 

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 728/2010 (MOTIVO: TROCA D 

E RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITA- C 

IONAIS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA. 

CONTRATO 229.038-74 - CADENA 

CEF C/C 109-3 


0 2010/001329 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 9.495,40 1 

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 720/2010 (MOTIVO: TROCA D 

E RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITA- C 

IONAIS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA. 

RECURSO LIVRE 


0 2010/001339 4092 993 CARDIO CENTRO METODOS E DIAGNOSTICOS 6.555,00 1 


ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS 

ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE 








0 2010/001339 

Itens de Empenho : MMII 

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 




TESTE ERGOMETRICO 







TESTE ERGOMETRICO 

ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/ MONITORAMENTO DE FLUXO DE C 

ORES 

ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE 

MMII 


CEF C/C 624002-2 


0 2010/001324 4148 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 191.431,78 1 


OBRAS DE DRENAGEM E CONTENCAO DO CANAL ARROIO C 

ADENA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VENANCIO AI 

RES E ERNESTO BECK. 

PAC - CONTRATO 218.815-56 

CEF C/C 647031-1 


0 2010/001325 4231 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 26.983,67 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO ANUAL AOS FUN 

CIONARIOS DO C.I.S. - PACS. 

PACS - BERGS C/C 040957960-8 

VCTO: 08/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO ANUAL AOS FUN 

CIONARIOS DO C.I.S. - PACS. 








0 2010/001326 

Itens de Empenho : PACS - CEF C/C 156-5 

VCTO: 08/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : DESPESAS BANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE I 

NCENTIVO ANUAL AOS FUNCIONARIOS DO C.I.S. - PACS. 

PACS - CEF C/C 156-5 

VCTO: 08/02/2010 

**************** 

0 2010/001335 2044 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE DO JAGUAR 88.000,00 1 

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC 

ICIO DE 2010. 

0 2010/001342 1072 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 1.587,00 1 


MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, 

RETANGULARES, COM TIRAS ELASTICAS COSTURADAS, CAIXA 

COM 50 UN, DESCARPACK. 

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9 


0 2010/001334 4238 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 45.764,53 1 

Itens de Empenho : SUBSTITUI EMPENHO No 717/2010 (MOTIVO: TROCA DE RECU 

RSO), REF. CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER DO RESIDENC 

IAL LOPES. 

CONTRATO 264.266-71 VILA BELGA E PRACAS 

CEF C/C 647054-0 


Troca p/ RL ajuste de retencao de Multa 

0 2010/001336 2046 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 1.100,00 1 

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O 

EXERCICIO DE 2010. 

0 2010/001343 4227 618 GRAFICA CELER LTDA. 1.970,40 1 


IMPRESSAO RELATORIO FINAL CONFERENCIA - 21 X 30 CM. 

RECURSO LIVRE 


1 2010/000103 123 164/09 245 GVT 357,39 1 

Itens de Empenho : Valor ref servico de link internet integrado em feve 








1 2010/000103 

Itens de Empenho : reiro 2010. 

0 2010/001330 4237 10117 RGFH ENGENHARIA LTDA. 4.883,44 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO 1o TERMO ADITIVO (ACRESCIMOS E 

SUPRESSOES DE SERVICOS) DO CONTRATO PARA REFORMA E 

MODERNIZACAO DO GINASIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICI 

PAL - CDM E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. 

CONTRATO 268.414-55 - MODERNIZACAO DO CDM 

CEF C/C 119-0 

PRAZO PGTO: 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. 


Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO 1o TERMO ADITIVO (ACRESCIMOS E 

SUPRESSOES DE SERVICOS) DO CONTRATO PARA REFORMA E 

MODERNIZACAO DO GINASIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICI 

PAL - CDM E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. 

RECURSO LIVRE 




REFORMA E MODERNIZACAO DO GINASIO DO CENTRO DESPOR- 

TIVO MUNICIPAL - CDM E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS E 

SPORTIVOS. 


CEF C/C 119-0 




REFORMA E MODERNIZACAO DO GINASIO DO CENTRO DESPOR- 

TIVO MUNICIPAL - CDM E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS E 

SPORTIVOS. 

RECURSO LIVRE 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

04.02.2010 

0 2010/001374 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 16.899,33 1 

Itens de Empenho : RPV REFERENTE PROCESSO No 0053100-86.2005.5.04.0702 

EM NOME DE JOAO RENATO MACHADO FELIX, CONFORME MEM. 

98/PGM/2010. 

0 2010/001366 3707 1026 9846 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 10.350,00 1 








04.02.2010 

Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, ESTERIL, EMBALAGEM INDIV 

IDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAU 

DE PLASTIPACK/ BD 

PLUG ADAPTADOR MACHO, COM PONTO DE INFUSAO EM LATEX 

ALTO LACRAVEL, EM PLASTICO RIGIDO SEM EMENDAS, TRANS 

PARENTE, CONECTOR MACHO, LUER LOCK, FIXACAO EM CELON 

BAN- CAIXA COM 20 UNIDADES. ADAPTADOR PRN/ BD 

MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR US E PAs. 


CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO ADULTO COM GARANTIA DA AFE 

RICAO DO MANOMETRO, COM GRAMPO, MANGUITO EM TECIDO 

, SELO DO INMETRO. MARCA NACIONAL. No REG. MIN. SAUD 

E. MARCA PLASTIPACK/BD. 


CEF C/C 624002-2 

0 2010/001347 2144 419 816 BIC BRASIL S.A. 8,50 1 

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 

O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU 

NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) 

BIC 

MATERIAL DE EXPEDIENTE. 

RECURSO LIVRE 

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 24/2010/SMT. 

0 2010/001351 2144 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 8,00 1 

Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM 

CELUCAT 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001370 4170 241 1106 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 2.600,00 1 

Itens de Empenho : GEL LUBRIFICANTE A BASE D'AGUA, EMBALAGEM DE 5 ML, T 

IPO SACHET INAL/OLLA GEL 

GEL LUBRIFICANTE PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS QUE 

PROCURAM A CASA TREZE DE MAIO. 

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 

1 2010/000106 95 13/10 744 CHRIST E BAUER LTDA 1.980,00 1 

Itens de Empenho : Unidades de copos descartaveis para agua, capc. 200m 

l, pacotes com 100 copos cada, homogeneos. 








04.02.2010 

1 2010/000107 88 14/10 744 CHRIST E BAUER LTDA 160,00 1 

Itens de Empenho : Galoes de alcool gel etilico 96%, gl 70%, espessante 

, neutralizante, desnaturante, com preotecao maxima 

contra bacterias. 

0 2010/001353 3707 241 10191 COMERCIO MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACRO 5.800,00 1 

Itens de Empenho : EQUIPO MICROGOTAS SEM CAMARA GRADUADA, COM ROLDANA P 

LASTICA, COM FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL. N° REG. 

MIN. DA SAUDE EQFLEX 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001345 4150 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1.048.443,77 1 


OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ESGOTO PLUVIAL, ESGOTO CLOA 

CAL E PAVIMENTACAO COM CBUQ NAS RUAS DO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL KM 2. 

PAC - CONTRATO 218.815-56 

CEF C/C 647031-1 


0 2010/001350 2144 419 815 D. J. WERNER 6,00 1 


FORONI 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001352 3707 241 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 6.730,00 1 

Itens de Empenho : SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 

IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E 

TOX No 36 ( 8,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 

EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERA 

L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE 

TOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM 

O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E 

M PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE TKL 

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 


TOX No32 ( 7,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 

SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 


TOX No 34 (8,0MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 12, PACOTE C/ 10 UNID 

ADES . No REG MIN. SAUDE MARK MED 









0 2010/001352 

Itens de Empenho : FNS BLATB - PABA 

CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL 

TEUTO 

CARBONATO DE LITIO 300 MG ARROW 

HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA 

MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS FARMACIAS DAS US E A 

FARMACIA CENTRAL. 

INC.ASSIST.FARMACIA BASICA 

BERGS C/C 040861360-8 


Itens de Empenho : EQUIPO MICROGOTAS C/ CAMARA GRADUADA DE 100ML, PINCA 

ROLETE E FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL. No REG. MI 

N. SAUDE HARTMANN/HARTMANN 

KIT PARA NEBULIZACAO COMPOSTO POR MASCARA,CACHIMBO E 

EXTENSAO ADAPTAVEL A REDE DE OXIGENIO (INFANTIL). 

No REG.MIN SAUDE. NS/NS 

SONDA URETRAL No 10, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 

No REG. MIN. SAUDE MARK MED/MARK MED 

FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS POR SONDA, DESCA 

RTAVEL, EM POLIETILENO ATOXICO, TAMPA COM ROSCA, PEL 

ICULA PROTETORA, PERFURAVEL, ESCALAS DE GRADUACAO, A 

LCAS DE SUSTENTACAO EMBUTIDAS, CAPACIDADE DE 500ML. 

REG. NO MIN. DA SAUDE. FBM/FBM 



CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 

TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 1 

00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED 

LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI 

DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA C/1 

00 UNIDADES SIAM SEMPERMED 

LUVAS DESCARTAVEIS P/ SUPRIR US E PAs. 


CEF C/C 624002-2 

0 2010/001357 3668 97 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 7.115,00 1 

Itens de Empenho : ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG N 

EOQUIMICA 

LEVONORGESTREL 0,75MG - CART C/2 CIFARMA 

CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLICALCIFEROL (VIT. D2 








0 2010/001357 

Itens de Empenho : 00 UI) VITAMED 




BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001385 2270 3126 524 EDUARDO BARIN FACCIN 1.080,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BRASILIA-DF,P/PARTICIPAR DO 

ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - 

JUVENTUDE CIDADA. COM SAIDA 07/02/2010 AS 12:00H E 

RETORNO DIA 11/02/2010 AS 18:00H 

0 2010/001386 2277 524 EDUARDO BARIN FACCIN 105,30 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF,P/ PAR- 

TICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA PROJOVEM 

TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA. SAIDA 07/02/2010 AS 

12:00H E RETORNO DIA 11/02/2010 AS 18:00H 

0 2010/001360 3668 97 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 780,00 1 

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG 

NYCOMED 




BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001379 3707 1504 10066 EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 353,60 1 

Itens de Empenho : PINCA HEMOSTATICA, RETA SERRILHADA, 16 CM EM ACO INO 

X. EDLO / EDLO 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001393 1007 3129 827 FLAVIO VAN CANEGHAN 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR 04 APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 05:30 

E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 


0 2010/001362 3707 1026 10161 GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGIC 17.330,00 1 

Itens de Empenho : EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS 

MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO 

EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS,100% POLIPROPILENO, BARR 

EIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HIP 

OALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESISTENTE A RASGO E TRA 

CAO, FOLHA MEDINDO 90 X 90M, GRAMATURA 55 G/M², S 








0 2010/001362 

Itens de Empenho : TERI-LAP/CIPAMED 

EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS 

MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO 

EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO, BAR 

REIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HI 

POALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESITENTE A RASGO E TRA 

CAO, FOLHA MEDINDO 1,20 X 1,20 M, GRAMATURA 65G/M². 

STERI-LAP/CIPAMED 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001394 180 3124 308 GIOVANI CARTER MANICA 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ENCAMINHAR DOCUMENTOS REF AO 

PROJETO DE INSTALACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDI- 

MENTO (UPA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 

AS 15HS E POSTERIORMENTE TRATAR DA LIBERACAO DE RE- 

CURSOS ESTADUAIS. COM SAIDA 28/01/2010 AS 10:00H E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00H. 

0 2010/001396 1192 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 2.800,00 1 

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE 2010. 

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624.002-2 

0 2010/001375 2277 49 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.446,28 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO 

LTA) PARA OS SERVIDORES OSCAR JOSE DE FREITAS JR. E 

EDUARDO BARIN FACIN - SAIDA DIA 07/02010 A PARTIR DA 

S 20:20HS. - RETORNO DIA 11/02/10 AS 9:50HS. 

PASSAGENS AEREAS POA / BRASILIA / POA P/ SERVIDORES 

OSCAR JOSE DE FREITAS JR. E EDUARDO BARIN FACIN 

PARTICIPAREM DO I ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA PRO- 

JOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA. SAIDA DIA 0 

7/02/2010. 

R 

ECURSO LIVRE 



LTA) EMBARQUE DIA 08/02/2010 AS 7:00, RETORNO DIA 09 

/02/2010 AS 15:02, PARA A SERVIDORA MARTA ZANELA E 

IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 

PASSAGENS AEREAS POA / BRASILIA / POA P/ SERVIDORAS 

MARTA ZANELLA E IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS TRATA- 

REM DE QUESTOES PENDENTES COM RELACAO AS COZINHAS 

COMUNITARIAS, SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS E PARTICI 

PAREM DE REUNIAO JUNTO AO MDS, SAIDA DIA 08/02/2010 








0 2010/001397 

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE 

1 2010/000105 95 13/10 253 HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIENICOS E DE 1.620,00 1 

Itens de Empenho : Unidades de copos descartaveis para cafe, capac. 80m 

l, longo com perfil 50ml, em pacotes de 100 copos. 

1 2010/000108 88 14/10 518 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG 6.250,00 1 

Itens de Empenho : Metros de papel higienico em rolos de 10cmx200m, fol 

ha simples, branco extra, 100% celulose, 100% virgem 

, devendo acompanhar 22 dispenser em regime de comod 

ato. 

Metros de papel toalha em bobinas de 20cmx200m, folh 

a simples, branco, 100% celulose, 100% virgem, deven 

do acompanhar 16 dispenser em regime de comodato. 

0 2010/001363 3707 1026 10160 IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 19.680,00 1 

Itens de Empenho : ALCOOL HIDRATADO A 70%. LITRO. No. REG. MIN. SAUDE 

icarai / icarai 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001367 1051 1026 10160 IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 960,00 1 

Itens de Empenho : MASCARA NASAL DE CARVAO ATIVADO, DESCARTAVEL PARA PR 

OTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMIOTERAPICOS E PARTICULAS 

TOXICAS. No REG. MIN. SAUDE. descarpack / descarp 

ack 

MASCARAS NASAIS P/ SUPRIR US E PAs. 


CEF C/C 624002-2 

0 2010/001344 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 67.500,00 7 

Itens de Empenho : 2o TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 01/2009 REF.REPASSE 

DE RECURSOS PARA GESTAO E MANUTENCAO DA CASA ABRIGO 

DE MENINOS E IMPLANTACAO, GESTAO E MANUTENCAO DA 

CASA ABRIGO DE MENINAS, PERIODO:DE 02/01 A 02/03/10 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.035173 C/C 0685469708 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001384 3814 630/2009 826 J. A. STANGHERLIN & FILHO LTDA. 177.408,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EM CAMINHAO BASCU 

LANTE TIPO TRUCK COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 m³ 

, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

RECURSO LIVRE 








0 2010/001390 3637 3121 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRATAR JUNTO A SUSEP, E O 

COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR ASSUNTOS REFERENTE 

AO PRESIDIO E MANUTENCAO DOS CARROS DA BRIGADA. COM 


23:00H. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR 04 APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 05:30 



0 2010/001371 4198 46 395 KL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 702,06 1 

Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO EXIGIDO PELO DAER, PARA EXPEDICAO 

DE LICENCA ESPECIAL PARA TRAFEGAR COM PASSAGEIROS E 

M RODOVIAS, INCLUINDO RECEFETUR. CONFORME RESOLUCAO 

4107 DE 28 DE JULHO DE 2004 - DAER. VEICULO PLACAS I 

QK 2511, ANO 2009/2010 - MARCOPOLO/VOLARE W9 

SEGURO OBRIGATORIO P/ VEICULO PLACAS IQK-2511. 


0 2010/001391 1007 3127 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1 


06 PACIENTES, P/REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL 

ANA NERY. COM SAIDA 29/01/10 AS 7:30H E RETORNO NO 


F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001392 180 3123 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ IR ATE A CENTRAL DE DOACOES 

DO GOVERNO DO ESTADO E NA CONAB P/ BUSCAR COLCHOES, 

CESTAS BASICAS E ALIMENTOS P/ GABINETE DA PRIMEIRA 

DAMA DE SANTA MARIA. SAIDA 01/02/2010 AS 6:00H E 


0 2010/001376 1050 1504 6070 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 2.347,20 1 

Itens de Empenho : DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO A BASE DE PROTEASES, P 

H NEUTRO. ATOXICO E NAO CORROSIVO 100% BIODEGRADAVEL 

. NAO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS. GALAO COM 3800ML. 

No REG. MIN. SAUDE RIOZINE/RIOQUIMICA 

MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR US E PAs. 


CEF C/C 624002-2 









04.02.2010 

Itens de Empenho : LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 

UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA EMBALADA 

EM PAPEL CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CADA EMB 

ALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO DE ES 

TERILIZACAO, VALIDADE,TAMANHO CORRESPONDENTES AOS PA 

DROES NACIONAIS No 8,5. No REG. MIN. SAUDE REQUINT 

E / GUILIN SUTH 

LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 

UNIFORME, ANTIDERRAPANTE,ALTA RESISTENCIA, EMBALADA 

EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CAD 

A EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO 

DE ESTERILIZACAO, VALIDADE TAMANHOS CORRESPONDENTES 

AOS PADROES NACIONAIS No 7,0. REG. MIN. SAUDE REQ 

UINTE / GUILIN SUTH 


UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALAD 

A EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CA 

DA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESS 

O DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, TAMANHOS CORRESPONDENT 

ES AOS PADROES NACIONAIS No 7,5. No REG. MIN. SAUDE. 

REQUINTE / GUILIN SUTH 


UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALAD 

A EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CA 

DA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO 

DE ESTERILIZACAO, VALIDADES, TAMANHOS CORRESPONDENT 

ES AOS PADROES NACIONAIS No 8. N° REG. MIN. SAUDE 

REQUINTE / GUILIN SUTH 

LUVAS CIRURGICAS DE LATEX P/ SUPRIR US E PAs. 


CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : TESOURA DE IRIS, 12 CM, RETA. APRESENTAR CERTIFICADO 

DE GARANTIA DE 5 ANOS DE DURABILIDADE. TESOURA CONF 

ECCIONADA EM ACO INOX. No. REG. MIN. SAUDE ABC 

PINCA HEMOSTATICA, CURVA SERRILHADA, 16CM, EM ACO IN 

OX. ABC/ABC 

PORTA AGULHA EM ACO INOX, 14 CM ABC/ABC 

PORTA AGULHA EM ACO INOX, 16 CM ABC/ABC 

TESOURA 15 CM, RETA, ACO INOX. PONTA ROMBA (ARREDOND 

ADA) ABC 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001389 180 3122 10220 MAURO RIZZATI CELEPRIN 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRATAR JUNTO A SUSEP, E O 

COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR ASSUNTOS REFERENTE 








0 2010/001389 

Itens de Empenho : AO PRESIDIO E MANUTENCAO DOS CARROS DA BRIGADA. COM 


23:00H. 

0 2010/001349 2144 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 0,60 1 

Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 

OR QUALICOLOR 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001356 3668 97 1931 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS 18.865,50 1 

Itens de Empenho : AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG 

/5 ML SANDOZ 

ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, SOL. INJETAVEL, 150 

MG/1 ML PFIZER 




BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001387 2270 3125 10212 OSCAR JOSE DE FREITAS JUNIOR 1.080,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BRASILIA-DF,P/PARTICIPAR DO 

I ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR 

- JUVENTUDE CIDADA. COM SAIDA 07/02/2010 AS 12:00H 

E RETORNO DIA 11/02/2010 AS 18:00H. 

0 2010/001388 2277 10212 OSCAR JOSE DE FREITAS JUNIOR 105,30 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, P/PAR- 

TICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA PROJOVEM 

TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA. SAIDA 07/02/2010 AS 

12:00H E RETORNO DIA 11/02/2010 AS 18:00H. 

0 2010/001372 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17.480,07 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 20/2010 REF. ADITIVO No 02 

DO CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLI 

DOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DURANTE O MES DE 

JANEIRO/2010. VALOR DA TONELADA = R$ 89,21. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. 

0 2010/001373 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 37.683,41 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2010 REF. ADITIVO No 02 

DO CONTRATO PARA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLI- 

DOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DURANTE O MES DE 

JANEIRO/2010. VALOR DA TONELADA = R$ 48,31. 

RECURSO LIVRE 








0 2010/001373 

Itens de Empenho : 


0 2010/001346 3810 45 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 4.304.370,00 1 

Itens de Empenho : EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA E DE TRANSPORTE DE RE 

SIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (RSU 

DR) ATE A DESTINACAO FINAL COM A UTILIZACAO DE VEICU 

LO EQUIPADO COM CARROCERIA COLETORA COBERTA, NAO COM 

PACTADORA, DO TIPO BOIADEIRO 

EXECUCAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM ATERRO SANIT 

ARIO OU ATRAVES DA UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNAT 

IVA 

EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA E DE TRANSPORTE DE RE 

SIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) ATE A DES 

TINACAO FINAL COM A UTILIZACAO DE VEICULOS EQUIPADOS 

COM CACAMBAS COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENT 

O TRASEIRO 

EXECUCAO DE SERVICOS CONTEINERIZACAO E DE COLETA E D 

E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARE 

S (RSUD) CONTEINERIZADOS ATE A DESTINACAO FINAL COM 

VEICULOS EQUIPADOS COM CACAMBAS COLETORAS COMPACTAD 

ORAS DE CARREGAMENTO LATERAL E SISTEMA DE BASCULAMEN 

TO DE CONTEINERES 

COLETA RSUD, RSUDR, CONTEINERS E DESTINACAO FINAL 

DE RESIDUOS. 

RECURSO LIVRE 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CFE. TCE PARA CADA TIPO DE C 

OLETA DE RESIDUOS EXISTE UM CODIGO QUE DEVE-SE VI 

NCULAR AO EMPENHO, PORTANTO NECESSITA-SE DIVIDIR EST 

E VALOR EM 4 (QUATRO), GERANDO OS RESPECTIVOS PROC 

ESSOS. 

0 2010/001380 3810 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 1.051.200,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS DOMICILIARES (RSUD), CONTEINERIZADOS, ATE A 

DESTINACAO FINAL COM VEICULOS EQUIPADOS DE CACAMBAS 

COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO LATERAL E 

SISTEMA DE BASCULAMENTO DE CONTEINERES. PERIODO 

: 6 MESES. 

VALOR MENSAL ESTIMADO: 

400 CTR X R$ 438,00 = R$ 175.200,00 

RECURSO LIVRE 










04.02.2010 

Itens de Empenho : SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS U 

RBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OU AT 

RAVES DA UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA. PERIO 

DO: 6 MESES. 


4.500 t x R$ 48,31 = R$ 217.395,00 

RECURSO LIVRE 


0 2010/001382 3810 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 111.300,00 1 


URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (RSUDR) ATE A 

DESTINACAO FINAL COM A UTILIZACAO DE VEICULO EQUI- 

PADO COM CARROCERIA COLETORA COBERTA, NAO COMPACTA- 

DORA, DO TIPO BOIADEIRO. 

P 

ERIODO: 6 MESES. 


350 m³ x R$ 53,00 = R$ 18.550,00 

RECURSO LIVRE 




URBANOS DOMICILIARES (RSUD) ATE A DESTINACAO FINAL 

COM A UTILIZACAO DE VEICULOS EQUIPADOS DE CACAMBAS 

COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO TRASEIRO. 

PERIODO: 6 MESES. 


3.500 t X R$ 87,50 = R$ 306.250,00 

RECURSO LIVRE 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO. 

1 2010/000104 24 176/09 923 SM ILUMINACAO LTDA 52.762,68 1 

Itens de Empenho : Valor ref execucao de obra de adequacao das instalac 

oes eletricas no predio da Camara cfe projeto eletri 

co que contem objeto quadro de cargas QGBT - tabela 

1 e 2 e planilha orcamentaria. 

0 2010/001355 3707 241 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. 64,00 1 

Itens de Empenho : PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO, TAMANHO MEDIO GLOBALTE 

CH 









0 2010/001355 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001365 3707 1026 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. 475,00 1 

Itens de Empenho : PAPEL PARA ECG, DIXTAL EP-3 MEDINDO 21,5 X 28 CM, CA 

IXA COM 1000 FOLHAS LIBEWA 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001354 3707 241 1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LT 5.861,50 1 

Itens de Empenho : FILME P/RAIO X 30 X 40, CAIXA C/100 UNIDADES KODAK 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001359 3668 97 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. A 1.290,00 1 

Itens de Empenho : DIAZEPAM 10MG - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL UNIAO QUIM 

ICA 

MIDAZOLAN 50MG/10ML UNIAO QUIMICA 




BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001348 2144 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 41,80 1 

Itens de Empenho : PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 

BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL 

ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL 




RECURSO LIVRE 

0 2010/001361 3668 97 9554 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA. 1.700,00 1 

Itens de Empenho : VITAMINAS DO COMPLEXO B ( B1 3 MG + B2 3 MG + B6 3 M 

G + NICOTINAMIDA 10 MG + PANTOTENATO DE CALCIO 25 MG 

) BELFAR 











0 2010/001361 

Itens de Empenho : BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001398 2994 53 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 896,14 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE 

GRE-RS + TAXA DE EMBARQUE EMBARQUE DIA 08/02/2010 A 

S 17:15 , RETORNO DIA 11/02/2010 AS 9:40, PARA O SE 

RVIDOR RONALDO POZZOBON. 

PASSAGENS AEREAS POA / BRASILIA / POA P/ O SERVIDOR 

RONALDO POZZOBON PARTICIPAR DA "OFICINA NACIONAL DE 

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 

PARA GESTORES MUNICIPAIS", DIAS 09 E 10/02/2010, EM 

BRASILIA-DF. 

RECURSO LIVRE 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA NAO RESERVOU AS PAS 

SAGENS, CFE. MEM. 244/SMASC/2010. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05.02.2010 

0 2010/001399 4207 52 1517 ANDREA T. RUIZ ANDRADE 19.600,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO MICRO ONIBUS PARA PORTO ALEGRE CONFORME TERM 

O DE REFERENCIA 

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES 

IDA E VOLTA, SANTA MARIA / PORTO ALEGRE, NO PERIODO 

DE 05/02 A 05/03/2010. 


3 2010/000072 3954 135 APOLO SEGURANCA LTDA 5.600,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL 006/2010, DE 04/01/201 

0, PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO D 

AS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205 DO EDIFICIO 

DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATI 

VA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREENDIDO DE 11/02 

/2010 A 31/12/2010, CFE CONTRATO, CARTA CONVITE 001/ 

2009, 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO E MEMO. 013/2010/ 

GAF - FUNDO DE SAUDE. 

4 2010/000036 3923 135 APOLO SEGURANCA LTDA 5.600,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL 005/2010, DE 04/01/201 

0, PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO D 

AS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205 DO EDIFICIO 

DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATI 

VA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREENDIDO DE 11/02 

/2010 A 31/12/2010, CFE CONTRATO, CARTA CONVITE 001/ 

2009 E MEMO. 013/2010/GAF - FUNDO DE SAUDE. 

2 2010/000042 4156 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 32.957,87 1 

Itens de Empenho : VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL DOS MESES DE FEVEREIRO 

A DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ADITIVO 05. 








2 2010/000043 2938 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 30.000,00 1 

Itens de Empenho : CONDOMINIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMB 

RO DE 2010, ADITIVO CONTRATO No 05. 


Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 001/2010, DE 0 

4/01/2010, PARA 50% DOS SEVICOS DE CORREIOS PARA O P 

ERIODO DE 21/02/2010 A 31/12/2010, DESTINADO AO ENV 

IO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, A.R. E OUTROS SERVICO 

S POSTAIS, CONF. 2o TERMO ADITIVO CONTRATUAL E MEMO. 

14/2010/GAF. 


Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 004/2010, DE 0 

4/01/2010, PARA 50% DOS SEVICOS DE CORREIOS PARA O P 

ERIODO DE 21/02/2010 A 31/12/2010, DESTINADO AO ENV 

IO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, A.R. E OUTROS SERVICO 

S POSTAIS, CONF. 2o TERMO ADITIVO CONTRATUAL E MEMO. 

14/2010/GAF. 

2 2010/000040 2931 44 GUINARTE CAMPOS E CIA LTDA 956,00 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PARA VALSERINA GASSEN DA CAPTACAO DE 

RECURSOS COM SAIDA DE PORTO ALEGRE AS 07:00 DO DIA 0 

8/02/2010 E RETORNO AS 15:00 HORAS DE BRASILIA. 

3 2010/000073 3734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 498,31 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSS R 

ELATIVO AO MES JANEIRO/2010, PARTE INSTITUIDOR, RETI 

DO QUANDO DO REPASSE DA COMPENSACAO (COM DEPOSITO VA 

LOR LIQUIDO). 

2 2010/000041 4258 80 ON LINE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATI 2.232,00 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 92/2009 RELATIVO A SERVICO GLOB 

AL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA M 

ANUTENCAO DO PLOTER HP DESIGNJET, PATRIMONIO 39696. 

1 2010/000110 105 19/2010 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 6.678,00 1 

Itens de Empenho : Renovacoes de assinaturas do Jornal Diario de Santa 

Maria, de segunda a sabado, para o periodo de 06/02/ 

2010 a 05/02/2010. 

1 2010/000109 123 18/2010 768 SLIDRA SERVICOS LTDA 220,00 1 

Itens de Empenho : Limpezas de caixas dagua de 1.000 litros 

Limpeza de caixa dagua de 5.000 litros 

2 2010/000038 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 480,00 1 

Itens de Empenho : DIARIA DUAS A BRASILIA SAIDA DIA 08/02/2010 AS 01:30 

HORAS E RETORNO DIA 09/02/2010 AS 23:00 HORAS EM AUD 

IENCIA NO FNDE, NO MDS, AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS 

CIDADES E AUDIENCIA DO TURISMO. 

2 2010/000039 2931 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 96,20 1 

Itens de Empenho : PASSAGEN IDA E VOLDA A PORTO ALEGRE COM SAIDA AS 08/ 








2 2010/000039 

Itens de Empenho : 02/2010 AS 01:30 HORAS E RETORNO DIA 09/02/2010 AS 2 

3:00 HORAS, COM OBJETIVO DE IDA A BRASILIA EM VARIAS 

AUDIENCIAS. 

ESTORNO PARCIAL RELATIVO A VALOR DEVOLVIDO NESTA DAT 

A. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08.02.2010 

0 2010/001407 1810 3167 99 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 700,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A POA-RS, P/ REUNIAO E ENTREGA 

DE PROJETOS P/ FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

NA FUNDERGS, CORSAN, CAIXA RS E BRDE. 

UMA DIARIA A BRASILIA-DF, P/ REUNIAO COM A COMISSAO 

ANALISADORA DO MINISTERIO DO ESPORTE PARA APROVACAO 

DO PROJETO DE CAPTACAO DE RECURSO P/ O 2o FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE BALONISMO E TRATAR DA RENOVACAO DO 

CONVENIO PELC. 

SAIDA 09/02/2010 AS 6:00HS E RETORNO DIA 11/02/2010 

AS 11:00hs. 

0 2010/001428 1007 3146 7081 ANA LUCIA LANG MOTTA 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A POA-RS, P/ PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO 

ESTADUAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO 2010, P/ TRATAR 

DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A(H1N1). COM SAIDA EM 

09/02/10 AS 7:00H E RETORNO DIA 10/02/10 AS 19:00H. 

F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

1 2010/000112 117 21/2010 933 ART E MEIO COMUNICACAO LTDA 4.160,00 1 

Itens de Empenho : Folder(Semana da Camara): com 2 dobras, policromia, 

com couche fosco, de acordo com o conteudo fornecido 

pela Assessoria, sendo que a letra nao podera ter t 

amanho menor do que 12, seguindo o padrao da fonte T 

imes New Roman 

Folder(Semana Farroupilha): com 2 dobras, policromia 

, com couche fosco, de acordo com o conteudo forneci 

do pela Assessoria, sendo que a letra nao podera ter 

tamanho menor do que 12, seguindo o padrao da fonte 

Times New Roman 

Folder LEI DO LIVRO - RL 12/04 - edicao 2, com 2 dob 

ras,policromia, com couche fosco, de acordo com o co 

nteudo fornecido pela Assessoria, sendo que a letra 

nao podera ter tamanho menor do que 12, seguindo o p 

adrao da fonte Times New Roman 

Cartaz (Semana da Camara) - papel couche fosco, A3, 

policromia 

CARTAZ ACOES INSTITUCIONAIS DA CAMARA, com papel A3, 

policromia, couche fosco 

REVISTA SEMANA DA CAMARA, cores policromia 4x4, pape 

l capa couche fosco, 170g, papel miolo couche fosco 

90g, formato 14cmx20cm, fechado, 12 paginas 








08.02.2010 

0 2010/001401 3681 831 ASSOC.CULT.RECREAT.BENEFICENTE UNIDOS DO 18.000,00 7 

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 87/2009 REF. 

REPASSE FINANCEIRO P/REALIZACAO DO CARNAVAL 2010 DE 

13 A 16/02/2010, NA AV.LIBERDADE, EM SANTA MARIA-RS 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001402 1379 55 823 AUTOMECANICA ZUQUETTO LTDA. 50,00 1 

Itens de Empenho : MAO DE OBRA P/SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR 

DO VEICULO KIA BESTA 3.0, ANO 2004, PLACAS ILU 1852 

MAO-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO PLACAS ILU-1852. 

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

0 2010/001424 2585 419 5205 BARONESA LTDA. 14,00 1 

Itens de Empenho : COLCHETE LATONADO, No. 12, CAIXA COM 72 UNIDADES G 

ASFER 

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SCMU. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001406 3707 530 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 6.150,00 1 

Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 10 C/ BISEL TRI- 

FACETADO E CORTANTE. No REG. MIN. SAUDE. BD 

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER LOCK, S/ AGULHA, ES- 

TERIL, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CI- 

RURGICO. No REG. MIN. SAUDE. BD 



CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL 25X7, C/ BISEL TRIFACETADO E CORT 

ANTE. No REG. MIN. SAUDE BD/BD 

CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE POLIURETANO (OCRILO 

N OU VIOLON), POR FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ H 

ASTE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIVO ANTI- ROTACION 

AL + FILTRO BACTERIANO + CONECTOR LUER LOCK + PROTET 

OR AGULHA EM PVC ATOXICO, 22G, 25MM X 0,6 MM. No REG 

. MIN. SAUDE BD/BD 

CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE POLIURETANO (OCRILO 

N OU VIOLON), POR FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ H 

ASTE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIVO ANTI- ROTACION 

AL + FILTRO BACTERIANO + CONECTOR LUER LOCK + PROTET 

OR AGULHA EM PVC ATOXICO, 24G, 19MM X 0,5 MM. No REG 

. MIN. SAUDE BD/BD 

AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR, DESCARTAVEL, ESTERIL PARA 








0 2010/001413 

Itens de Empenho : SISTEMA A INTERLINK, 25GX3 1/2. No REG. MIN. SAUDE 

BD/BD 

SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM STOPPER DE BORRACH 

A, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, 3 ML, EMBALAGEM EM PA 

PEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. BD/BD 

SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM STOPPER DE BORRACH 

A, SEM AGULHA, LUER LOCK, 5 ML, EMBALAGEM EM PAPEL G 

RAU CIRURGICO . No REG. MIN. SAUDE. BD/BD 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001422 2585 419 816 BIC BRASIL S.A. 68,00 1 


O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU 

NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) 

BIC 


RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 

130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY 

ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT 


RECURSO LIVRE 

1 2010/000111 105 20/2010 66 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS 475,20 1 

Itens de Empenho : Renovacao de assinatura do Jornal do Comercio para o 

periodo de 17/02/2010 a 17/02/2011, com distribuica 

o diaria 

0 2010/001410 3707 1504 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOS 4.853,60 1 

Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 6CM X 4,5M, EMBAL 

AGEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE 

REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, COMPLETO, AUTOCLAVAVE 

L, COMPOSTO POR: VALVULA DE PACIENTE, BOLSA DE SILIC 

ONE DE APROXIMADAMENTE 1600ML; VALVULA DE REINALACAO 

COM BAIXA RESISTENCIA PARA AMBOS OS FLUXOS DE GAZES 

INS E EX. RESERVATORIO DE OXIGENIO DE APROXIMADAMEN 

TE 2600 ML. No REG.MIN. SAUDE PROTEC/VITALMED 

ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBAL 

AGEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE NEVE/NEVE 

ATADURA DE CREPE,13 FIOS, MEDINDO 15CM X 4,5M, EMBAL 

AGEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE NEVE/NEVE 

ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 20CMX4,5M, EMBALA 

GEM INDIVIDUAL. No REG. MIN. SAUDE NEVE/NEVE 








FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 2 - 0 CO 

M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA C 

OM 24 UNIDADES No. REG. MIN. SAUDE ACE/ACE 

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 5 - 0 CO 

M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA C 

OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001409 3707 1504 9880 CREMER S.A. 78.720,00 1 

Itens de Empenho : COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO, C/4 CAMADAS, COM CA 

DARCO, 16 FIOS POR CM², MEDINDO 50 X 45 CM, GRAMATUR 

A TOTAL DE 40 G/M², REFORCADA NOS QUATRO CANTOS, COM 

BORDA DEVIDAMENTE ACABADA EM OVERLOC. No REG. MIN. 

SAUDE CREMER 

ALGODAO HIDROFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS. No REG. MI 

N. SAUDE CREMER 

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 

CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD 

A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, 

PACOTE COM 10 UNIDADES.No REG. MIN. SAUDE CREMER 

ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 CM. No. REG. MIN. 

SAUDE. PROCITEX/CREMER 

FITA ADESIVA CORRUGADA PARA TESTE EM AUTOCLAVE A VAP 

OR, 19 MM X 50 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE 

VALIDADE. No REG. MIN. SAUDE CREMER 

GAZE TIPO QUEIJO, 100% ALGODAO, 91 X91CM, 8 DOBRAS, 

13 FIOS. No REG MIN SAUDE. ESTRELA/CREMER 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001425 2585 419 815 D. J. WERNER 384,50 1 

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B LABRA 

PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO 

, DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART 


RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL 25X8, C/ BISEL TRIFACETADO E CORT 

ANTE. No REG. MIN. SAUDE NIPRO/NIPRO 

PRESERVATIVO DE LATEX NAO LUBRIFICADO C/ MARCA CERTI 

FICADORA DO INMETRO. No REG. MIN. SAUDE MADEITEX/M 

ADEITEX 

TORNEIRA DE PLASTICO C/ 3 VIAS, ESTERIL, DESCARTAVEL 

, EMBALADA EM PAPEL CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE 








0 2010/001415 

Itens de Empenho : MARK MED/MARK MED 

SONDA NASO-ENTERICA LONGA, USO PEDIATRICO, TIPO DOBB 

HOFF. MEDICONE/MEDICONE 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001411 3707 1504 7038 F.L.V. DA SILVA 1.903,40 1 

Itens de Empenho : AGULHA DE PUNCAO BIOPSIA DE NODULO PROFUNDO DE MAMA, 

14G X 12 CM (COR-BIOPSY), COMPATIVEL COM A PISTOLA 

DE TRU-CUT, MODELO PROMAG 2.2 AUTOMATICA. No. REG. M 

IN. SAUDE MD TECH/MEDICAL DEVICE 



CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ ACOMPANHAR PREFEITO 

CEZAR SCHIRMER EM VISITAS A EMPRESAS.SAIDA 03/02/10 

AS 18:00HS E RETORNO DIA 04/02/2010 AS 23:30HS. 

0 2010/001404 3707 1001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 7.107,00 1 

Itens de Empenho : REVELADOR REFORCADOR P/ RAIO X, P/ FAZER 76 LITROS, 

CONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. No REG. MIN. 

SAUDE. IBF 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001412 3707 1504 1001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 24.018,50 1 

Itens de Empenho : FILME P/RAIO X, 18 X 24, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 

E). No REG. MIN. SAUDE. 

FILME P/RAIO X, 24 X 30, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 

E) No REG.MIN. SAUDE. IBF / IBF 

FILME P/RAIO X, 35 X 43, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 

E). No REG. MIN. SAUDE. IBF / IBF 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001417 689 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 18,88 1 

Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 317 - CONSTRUTORA PAS 

QUALOTTO LTDA. 

VCTO: 19/02/2010 








0 2010/001417 

Itens de Empenho : **************** 

0 2010/001427 2585 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 135,00 1 

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 

, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001408 3707 834 LEDURPHARMA COM.REPRES.PROD.MEDICOS HOSP 938,00 1 

Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE POLIURETANO (OCRI- 

LON OU VIOLON), POR FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, 

C/ HASTE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIVO ANTI-RO- 

TACIONAL + CAMARA DE FLUXO ANATOMICA TRANSPARENTE 

C/ PONTO DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO + CONEC- 

TOR LUER LOCK + PROTETOR AGULHA EM PVC ATOXICO, 

16 G, 50 MM X 1,8 MM. No REG. MIN. SAUDE. JELCO P 

LUS MEDEX 



CEF C/C 624002-2 

0 2010/001405 3707 6070 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 85,00 1 

Itens de Empenho : CATETER PARA OXIGENIO No 6, PACOTE COM 10 UNIDADES. 

No REG. MIN. SAUDE. MEDSONDA 



CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA ESTERIL (ETOX) 

C/ AGULHA TRIFACETADA, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO 

VINILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIVERSAL), PROTETOR 

DE AGULHA, 23G, 19,1 X 0,6 X 0,4 MM, EMBALAGEM INDI 

VIDUAL EM FORMA PLASTICA "SLEEP". No REG. MIN. SAUDE 

STARMED/JIANGSU XUYI 

CONEXAO COM 2 VIAS PARA INFUSAO PARENTERAL COM APROX 

IMADAMENTE 20 A 30 CM DE COMPRIMENTO, COM CLAMP EM C 

ADA VIA. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL 

. No REG. MIN. SAUDE COMPOJET/COMPOJET 

SONDA NASO-ENTERICA LONGA, USO ADULTO, TIPO DOBB HOF 

F. SOLUMED 

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL TRIFACETADO E COR 

TANTE. No REG. MIN. SAUDE ADVANTIVE/JIANGXI SANXIN 

AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7 C/ BISEL TRIFACE 

TADO E CORTANTE. No REG. MIN. SAUDE ADVANTIVE/JIAN 

GXI SANXIN 

SONDA FOLEY No 16, 2 VIAS ESTERIL C/ BALAO COM VOLUM 








0 2010/001416 

Itens de Empenho : E DE 20ml A 30ml, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL 

IZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. 


SONDA FOLEY No 18, 3 VIAS ESTERIL C/ BALAO P/ 20 A 3 

0 ML, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAP 

EL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. STARMED/JIA 

NGSU XUYI 

SONDA FOLEY No 20, 3 VIAS ESTERIL C/BALAO PARA 20 A 

30ML, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAP 

EL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE STARMED/JIAN 

GSU XUYI 

SONDA FOLEY No 10, 2 VIAS, ESTERIL C/ BALAO COM VOLU 

ME DE 20ml A 30ml, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUA 

LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. 




LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE 




LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE 


PAPEL LENCOL DESCARTAVEL, 70 X 50 CM, PARA MACA GO 

PEL/GOPEL 

SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 100U, SEM AGULHA . 

No REG. MIN. SAUDE. ADVANTIVE/JIANGXI SANXIN 

SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BICO CATETER, 60 M 

L, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. S 

AUDE. ADVANTIVE/JIANGXI SANXIN 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 21, CAIXA C/ 100 UNID 

ADES. No REG.MIN SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 23, CAIXA C/ 100 UNID 

ADES. No REG. MIN.SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 24, CAIXA C/100 UNIDA 

DES. No REG. MIN. SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 11, CAIXA C/ 100 UNI 

DADES. No REG. MIN. SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 12, CAIXA C/ 100 UN 

IDADES. No REG. MIN SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

LAMINA DESCARTAVEL, BISTURI No 15, CAIXA C/ 100 UNI 

DADES. No REG. MIN.SAUDE. ADVANTIVE/WUXI XINDA 

FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, ROLO C/ 2,5 CM OU 25MM 

DE LARGURA X 9 A 10M DE COMPRIMENTO. No REG. SAUDE 

MIKROFIX/NEOPLAST 

PAPEL P/E.C.G., EM ROLO, MEDINDO 48 MM X 30 M. No RE 

G.MIN. SAUDE DARU/DARU 

POLVINILPIRROLIDONA-IODO 10% (PVPI) (1% IODO ATIVO) 

100ML, AQUOSO. No.REG.MIN.SAUDE. GLICOLABOR/GLICOL 

ABOR 









0 2010/001416 

Itens de Empenho : FNS BLATB - PABA 

CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 

TRANSPARENTE ALAPLAST 

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 20 MM PARA 120 FOLH 

AS, COR PRETA MARES 



GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 

COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 

OR QUALICOLOR 

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI 

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA 

S, COR PRETA MARES 

CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 



ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS 

CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE 

COM 50 UNIDADES ABC 


0 2010/001418 2585 419/2009 814 PORTO RIO COMERCIAL LTDA. 19,00 1 

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 

DO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM 

TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) 

MEGALIFE 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001423 2585 419 814 PORTO RIO COMERCIAL LTDA. 142,00 1 

Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ESPIRAL, 50 FOLHAS NUM 

ERADAS TILIBRA 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001403 1366 55 833 R.S. DO CANTO & CIA. LTDA. 20,00 1 

Itens de Empenho : CORREIA DO ALTERNADOR P/VEICULO KIA BESTA 3.0, ANO 2 

004, PLACAS ILU 1852 

PECA P/ VEICULO PLACAS ILU-1852. 


2 2010/000045 2953 9785 RAFAEL FLORES BELLE 2.244,60 1 

Itens de Empenho : URNA EM ACRILICO, MODELO EM ANEXO, COM ESPACO PARA C 








2 2010/000045 

Itens de Empenho : ADEADO, PORTA FOLHETOS EM ACRILICO VERMELHO E O COR 

PO DA URNA EM ACRILICO TRANSPARENTE. 

0 2010/001426 2585 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 2.640,00 1 

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 

MEGA PAPER 


RECURSO LIVRE 

2 2010/000044 4243 9784 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. 430,00 1 

Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 + Toten (midia) 


Itens de Empenho : GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE 

PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 



FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 

FITASA 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 

FITASA 

CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 

O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM 


ITA 



CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 

TER, EM DUPLA FACE LYKE 

CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 



O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T 

UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) 

ITA 

CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 

RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 

TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM 

AX 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001400 4108 54 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.532,22 1 

Itens de Empenho : PACOTE PARA UMA PESSOA: 

DATA DE SAIDA: 25/02/2010 

(MANHA); 

DATA DE RETORNO: 26/02/2010 (TARDE/NOITE) 

INCLUINDO: PASSAGENS AER 

EAS, EM VOO DIRETO SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO; 








0 2010/001400 


PORTO ALEGRE 

/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE; 

- 02 PERNOITES COM CAFE DA MANHA EM APARTAMENTO 

SINGLE; 

- REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) 

PACOTE DE VIAGEM: PASSAGENS AEREAS SP/POA/SP E POA/ 

SM/POA, SAIDA 25/02/2010, RETORNO 26/02/2010, HOSPE 

DAGEM E ALIMENTACAO,P/ CONSULTOR SR. ALAIN BALDACCI 

PRESIDENTE DO SINDICATO NACIONAL DE PARQUES E ATRA- 

COES TURISTICAS, AVALIAR AS POTENCIALIDADES DA CIDA 

DE DE SANTA MARIA NA CRIACAO DE PARQUES TEMATICOS. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09.02.2010 

0 2010/001429 3825 19 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 48.600,00 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS AQUISICAO ESTIMATIVA 

DE PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNI 

CIPAL DE SANTA MARIA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 

DE 2010. 

PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS. 

RECURSO LIVRE 

ESTORNO PARCIAL CFE. MEM. No 405/2010/GS/JAMW. 


Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE - VALOR REDUZIDO 

VALES TRANSPORTE P/ DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATEN 

DIDOS PELO SUS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/ 

2010. 

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 



SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDI- M 

ENTO MUNICIPAL (PAM), AQUISICAO POR PRECO GLOBAL, CO 

M FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA. 


CEF C/C 624002-2 




LTA) SAIDA: POA/RS DIA 10/02/10 AS 8H25, CHEGADA BRA 

SILIA/DF AS 10H26; SAIDA BRASILIA/DF AS 19H50, CHEGA 

DA POA/RS AS 22H20 








PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ SEC.TUBIAS CALIL 

TRATAR DA APROVACAO DO PROJETO DE CAPTACAO DE RECUR 

SO PARA O 2o FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO E 

DA RENOVACAO DO CONVENIO DO PELC, SAIDA 10/02/2010. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001438 4250 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.534,43 1 

Itens de Empenho : JUROS REFERENTE RETENCAO INSS S/ NFs. 216 E 217 - CO 

NPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 

VCTO: 19/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL, P/ TRANSPORTAR (04) 

QUATRO PACIENTES P/ REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPI- 

TAL ANA NERY. SAIDA 01/02/10 AS 7:30H E RETORNO NO 


F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001442 1007 3139 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 


QUATRO PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO 

HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 02/02/2010 AS 7:30H E 


F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 



06 PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL 

ANA NERY. SAIDA 25/01/2010 AS 7:30HS E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 21:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA, P/LEVAR O PACIENTE CLOVIS 

FIGUEIRA PEREIRA, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA 

SENHORA DA PIEDADE. SAIDA EM 03/02/2010 AS 8:00HS E 


F.M.S. - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/001440 289 3144 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CANOAS, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO GGIM 

ESTADUAL COM SECRETARIOS E DIRETORES DE SEGURANCA 

PUBLICA MUNICIPAL, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA 

GUARDA MUNICIPAL E VIDEO MONITORAMENTO. SAIDA DIA 









09.02.2010 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A CANOAS, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO GGIM 

ESTADUAL COM SECRETARIOS E DIRETORES DE SEGURANCA 

PUBLICA MUNICIPAL, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA 

GUARDA MUNICIPAL E VIDEO MONITORAMENTO. SAIDA DIA 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO. 

0 2010/001443 180 3130 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE -RS, P/ BUSCAR NA CENTRAL 

DE DOACOES DO GOVERNO DO ESTADO, COLCHOES, CESTAS 

BASICAS E ALIMENTOS P/ O GABINETE DA PRIMEIRA DAMA. 


21:00H. 

5 2010/001436 4101 56 835 MARCIO HAMILTON COLOMBO PESTANA 7.500,00 1 

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO DOS PROJETO 

S DO BANCO MUNDIAL 

ASSESSORAMENTO DOS PROJETOS DO BANCO MUNDIAL. V 

IGENCIA DO CONTRATO: 02 MESES A PARTIR DA DATA DA AS 

SINATURA DO CONTRATO. 

RE 

CURSO LIVRE 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO 

JORGE POZZOBOM, EM REUNIAO NO DAER, PARA TRATAR DA 

DUPLICACAO DA RS 509. SAIDA 04/02/2010 AS 10:00H E 


0 2010/001432 355 44 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. 14.000,00 1 

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS - RADIO MEDIANEIRA LT 

DA Programa semanal de 60 min para prestrar contas a 

os contribuintes das acoes da P.M. (1 programa seman 

al de 60 min) totalizando um media de 240 min mensai 

s de programa aproximadamente. 

Pr 

ograma semanal de 60 min para prestrar contas aos co 

ntribuintes das acoes da P.M.S.M. 

RE 

CURSO LIVRE 

0 2010/001444 2037 3133 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 288,00 1 

Itens de Empenho : DEZOITO DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE: REALI 

ZAR SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA COMO, ARACAO, DIS 

CAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC., SAIDA DIA 

01/02/10 AS 07:30 E RETORNO DIA 26/02/10 AS 17:00. 

0 2010/001431 3824 18 517 SANTA MARIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV 1.500,00 1 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS SERVICOS A SEREM EX 

ECUTADOS NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA 

MARIA, PARA EXPEDICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS E/O 








0 2010/001431 

Itens de Empenho : U REGISTRO DE AREAS E OUTROS DOCUMENTOS REFERENTES A 

IMOVEIS DO MUNICIPIO. 

SERVICOS DE EXPEDICAO DE MATRICULAS, REGISTROS DE 

AREAS E OUTROS DOCUMENTOS REFERENTES AOS IMOVEIS DO 

MUNICIPIO. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001445 1982 3132 10037 SILVIO DA COSTA MARINHO 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: RETIRAR E TRANSPORTAR 

15 MICROCOMPUTADORES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA 

CRIACAO DE UM TELECENTRO NO PREDIO DA SMDR, EM BENE 

FICIO AOS PRODUTORES RURAIS PROPORCIONANDO SUA 

INCLUSAO DIGITAL, SAIDA DIA 04/02/2010 AS 04:00 E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.02.2010 

4 2010/000037 3918 157 ADAO FRANCISCO MOREIRA & CIA LTDA 235,00 1 

Itens de Empenho : EMPENHO REF. A 50% DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBUL 

ACAO PARA ESCOAMENTO DE AGUA DOS APARELHOS DE AR-CON 

DICIONADO DO IPASSP-SM, CONF. SOLIC. DE COMPRA No. 1 

5/2010. 

3 2010/000074 3947 157 ADAO FRANCISCO PEREIRA MOREIRA & CIA LTD 235,00 1 

Itens de Empenho : EMPENHO REF. A 50% DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBUL 

ACAO PARA ESCOAMENTO DE AGUA DOS APARELHOS DE AR-CON 

DICIONADO DO IPASSP-SM, CONF. SOLIC. DE COMPRA No. 1 

4/2010. 

0 2010/001466 674 836 ADEMIR DE GASPERI 1.300,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF. 

Devolucao de saldo nao utilizado. 

0 2010/001467 702 836 ADEMIR DE GASPERI 700,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF. 

Devolucao de saldo nao utilizado. 

0 2010/001447 1190 17 AES SUL 97,73 1 

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO PSF MARINGA - CODIGO 3197593-3 D 

O MES DE DEZEMBRO/2009. 


CEF C/C 624002-2 

VCTO: 20/02/2010 

**************** 

0 2010/001453 2371 419 5205 BARONESA LTDA. 5,60 1 

Itens de Empenho : COLCHETE LATONADO, No. 12, CAIXA COM 72 UNIDADES G 

ASFER 








MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMIHS. 

RECURSO LIVRE 




ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT 


RECURSO LIVRE 




MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SGA. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001448 3668 47 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 7.160,00 1 

Itens de Empenho : DIAZEPAM 5 MG 

MEDICAMENTOS. 


BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001454 2371 419 815 D. J. WERNER 203,00 1 




GRAMPO TRILHO, DE PLASTICO, 80 MM, CAIXA C/50 UNIDAD 

ES POLYCART 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001457 4241 56 589 DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 4.664,50 1 

Itens de Empenho : LUVA DE PVC, COR AMARELA CANO CURTO - TAMANHO G PR 

OMAT 

BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, N° 42 ITAU BOTAS 



BOTINA ULTRA MACIO CANO ACOLCHOADO, SOLADO PU, SEM C 

ADARCO No 42 PROTELYNE 













0 2010/001457 

Itens de Empenho : ADARCO No 41 PROTELYNE 





MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA P/SERVIDORES DA SMIHS 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML 

SINVASTATINA 20 MG 

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG 

MEDICAMENTOS. 


BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/001459 4244 59 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 490,00 1 

Itens de Empenho : FORMULARIO DE AVALIACAO INSTITUCIONAL, 4 X 4, PAPEL 

OFFSET, 90GR, TAMANHO 15 X 21 

SERVICOS GRAFICOS. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001464 696 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 4.000,00 1 


CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO. 

RECURSO LIVRE 


0 2010/001463 476 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 108,00 1 




RECURSO LIVRE 

0 2010/001465 1426 9400 KNF - REDES ELETRICAS LTDA. 6.757,88 1 


INSTALACAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS A 

TMOSFERICAS (SPDA) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESC. MU 

NIC. ADELMO SIMAS GENRO. 

SALARIO EDUCACAO 


PRAZO PGTO: 5 DIAS UTEIS APOS LIQUIDACAO. 









Itens de Empenho : ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 



PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 



ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA 

S, COR PRETA MARES 






CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE 

COM 50 UNIDADES ABC 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001455 2371 419 814 PORTO RIO COMERCIAL LTDA. 28,40 1 

Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ESPIRAL, 50 FOLHAS NUM 

ERADAS TILIBRA 


RECURSO LIVRE 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA COMUNICOU SEU PROCE 

SSO DE FALENCIA, CFE. MEM. 234/SMIHS/2010. 

0 2010/001456 2371 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 616,00 1 


MEGA PAPER 


RECURSO LIVRE 



MEGA PAPER 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001458 4241 56 590 RODRIGO KALINOSKI CASTILHOS 1.527,00 1 

Itens de Empenho : PROTETOR VISUAL (OCULOS ESCUROS) 

PROTETOR AURICULAR DE SILICONE 

LUVA RASPA DE COURO - CANO CURTO - 7 CM 

LUVA DE PEDREIRO (DE MALHA) - TAMANHO G 








0 2010/001458 

Itens de Empenho : MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/ SERVIDORES DA SM 

IHS. 

RE 

CURSO LIVRE 


Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 

FITASA 

GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE 





ITA 


FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 

FITASA 








ITA 

CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 

RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 


AX 


RECURSO LIVRE 





ITA 




ITA 




RECURSO LIVRE 









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.02.2010 

0 2010/001474 2453 17 AES SUL 223.500,85 1 

Itens de Empenho : FATURA REF. ILUMINACAO PUBLICA - CODIGO 2454215-6 DO 

MES DE JANEIRO/2010. 

VCTO: 20/02/2010 

**************** 

0 2010/001487 3806 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO 45,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO VALOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENT 

RO REF. AO MES DE JANEIRO/2010. 

0 2010/001495 4259 9846 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L 743,92 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 11187/2009, CFE. MEM. 209/2010 

SMS. 

ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO ADULTO, COM GARANTIA DA AF 

ERICAO DO MANOMETRO, COM GRAMPO, MANGUITO EM TECI 

DO, SELO DO INMETRO. MARCA NACIONAL. No REG. MIN. S 

AUDE. MARCA BD. 

PRO-SAUDE 


0 2010/001469 292 50 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 11,80 1 

Itens de Empenho : ESTILETE 

AQUISICAO DE ESTILETES PARA CORTAR LONAS UTILIZADAS 

NA CONTENCAO DE ARROIOS, DESABAMENTOS E COBERTURA 

DE MORADIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS DE 16/01/2010 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001470 295 50 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 4.200,00 1 

Itens de Empenho : LONA PRETA 50 X 6MM 

LONA PRETA 50 X 4MM 

AQUISICAO DE LONAS PARA UTILIZACAO NA CONTENCAO DE 

ARROIOS, DESABAMENTOS E COBERTURA DE MORADIAS ATIN- 

GIDAS PELOS TEMPORAIS DE 16/01/2010. 

R 

ECURSO LIVRE 

0 2010/001497 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 9.349,40 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS DO F 

UNREBOM RECOLHIDOS ATRAVES DO PAGAMENTO DAS TAXAS PE 

RTINENTES AO ALVARA DOS BOMBEIROS, NO MES DE JAN 

EIRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: 03 MESES. 


FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 








0 2010/001497 

Itens de Empenho : PRAZO PGTO: ATE O DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE. 

0 2010/001482 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.218,94 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PR 

O-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. 

ABAIXO RELACIONADOS: 

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 229 




Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO 

-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. A 

BAIXO RELACIONADOS: 





Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 

038-74, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038 

-74, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039 

-88, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 

0 2010/001480 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 14.862,14 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME 

No 1022/2007, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 

VCTO: 17/02/2010 

**************** 

0 2010/001481 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FI 

NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/ 2010 

. 

VCTO: 17/02/2010 

**************** 

0 2010/001468 4179 57 838 CENTRO INTERNACIONAL DE PROJETOS AMBIENT 36.800,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO PARA REGULARIZACAO AMBIENTAL DO DISTRITO IND 

USTRIAL 

SERVICO P/ REGULARIZACAO AMBIENTAL E OBTENCAO DA 

LICENCA DE OPERACAO JUNTO A FEPAM, DA AREA DO DIS- 

TRITO INDUSTRIAL (160 ha) RECENTEMENTE REPASSADA AO 

MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO. 








0 2010/001468 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001493 4245 9422 CHRIST & BAUER LTDA. 570,00 1 


KIT DE MANUTENCAO PARA HIGIENE E LIMPEZA CFE. TERMO 

DE REFERENCIA. 


CEF C/C 647.007-9 


0 2010/001494 4253 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 125.610,00 1 


VEICULO AUTOMOTOR NOVO, CFE. TERMO DE REFERENCIA, FI 

AT. 

VEICULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO UTILITARIO P/ TRANSPOR 

TE DE PACIENTES, CFE. TERMO DE REFERENCIA, FIAT. 



0 2010/001472 4256 63 532 DANIEL RODRIGUES DA SILVA ARMAZEM 7.000,00 1 

Itens de Empenho : SHOW PIROTECNICO TOTAL DE 2020 TUBOS COLORIDOS, COM 

VARIOS EFEITOS DIFERENTES NACIONAIS E IMPORTADOS, CO 

M TEMPO DE DURECAO DE 7 MINUTOS. 

S 

HOW PIROTECNICO PARA O CARNAVAL 2010. 

R 

ECURSO LIVRE 

0 2010/001496 728 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 1.017,19 1 

Itens de Empenho : MULTA DE FISCALIZACAO DO DAER, SERIE 8506, VEICULO 

PLACAS ILW - 9685, CONDUTOR: JOSE EDSON ZAMPIERI, 

MOTIVO: TRAFEGAR COM PASSAGEIRO SEM CONSTAR NA LIS- 

TA DE VIAGEM, DIA 12/03/2009 A SANTA CRUZ DO SUL, 

CFE. MEM. 83/SGA/2010 E 210/SMS/2010. 

VCTO: 12/02/2010 

**************** 

1 2010/000113 89 23/10 901 F. BEUST E CIA LTDA 90,00 1 

Itens de Empenho : Camisetas Baby look para TV Camara. 

Camisetas para TV Camara 

0 2010/001488 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 39,34 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO VALOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS 

REF. AO MES DE JANEIRO/2010. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O PR 








0 2010/001471 

Itens de Empenho : EFEITO CEZAR SCHIRMER NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRAC 

AO E NO COMANDO MILITAR DO SUL, COM SAIDA DIA 08/02/ 

2010 AS 18:30 E RETORNO DIA 10/02/2010 AS 03:00. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG 

AMENTO DE JANEIRO/2010. DIFERENCA RELATIVA A ALIQUO 

TA FAP, CFE. MEM. 127/10-SGA. 

VCTO: 20/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 

COM O INSS, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM 

O INSS, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2010. 

0 2010/001479 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 290.917,46 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, 

RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. 

VCTO: 10/03/2010 

**************** 

0 2010/001491 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 5.905,67 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUA 

RIAL, COMPLEMENTO DE BASE DO MES DE JANEIRO/ 2010, 7 

,30 % S/ R$ 80.899,65. 

Valor empenhado a maior. 

0 2010/001489 3637 3150 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O PREFEITO 

MUNICIPAL EM UMA REUNIAO NO DAER PARA TRATAR DA DU- 

PLICACAO DA RS 509, SAIDA DIA 04/02/2010 AS 10:00 E 


1 2010/000115 30 24/2010 725 MADEIREIRA HERVAL LTDA 1.500,00 1 

Itens de Empenho : Refrigeradores 240 litros, sistema de degelo pratico 

com compartimento extra-frio, duas prateleiras, com 

partimento para ortifrutos, cinco suportes para garr 

afas e similares. 

0 2010/001473 4091 61 5436 MAGAZINE LUIZA S/A 495,00 1 

Itens de Empenho : TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA Aparelho telefonico sem fio, com frequenc 

ia minima de 2.4 GHz; identificador de chamadas; fun 

cao de rediscagem; armazenamento minimo das 10 ultim 

as ligacoes recebidas, funcao Mudo e Flash, com entr 

ada para fone de ouvido/headset, tres tipos configur 

aveis de toque, visor LCD, memoria para 10 numeros, 








0 2010/001473 

Itens de Empenho : localizador do monofone, tensao de entrada bivolt, a 

utonomia minima de 96 horas em modo de espera e 5 ho 

ras em conversacao.Prazo de Garantia: minimo de 12 m 

eses, a contar da data de entrega. 

AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO P/ UTILIZACAO NO 

PROGRAMA DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PMSM. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001490 3709 588/2009 6728 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 120,00 1 

Itens de Empenho : MASCARA DE VENTURI, COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS D 

ILUIDORES DE OXIGENIO, CODIFICADOS EM CORES DIFE- RE 

NTES. TAMANHO PEDIATRICO. PORTEX. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 534/2010, CFE. MEM 

85/DL/2010 (VALOR UNITARIO DO ITEM 5 INCORRETO). 

PRO-SAUDE 


0 2010/001478 3873 1401 PASEP 180.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. 

VCTO: 25/03/2010 

**************** 

1 2010/000116 123 17/2010 934 SANDRA MARA E NELSON SALDANHA LTDA 1.300,00 1 

Itens de Empenho : Prestacao de servico de dedetizacao e desratizacao e 

m todas as dependencias da Camara, com garantia de 6 

meses e com utilizacao de produtos de 1a qualidade 

1 2010/000114 110 25/10 389 TESSELE E TESSELE LTDA 7.530,00 1 

Itens de Empenho : Conserto de Camera de video sony DST 390, placa patr 

im 3067, lotada na TV Camara. 

0 2010/001492 4177 4091 TRAVEL MIX LTDA 1.150,86 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 11855/2009 REF. PASSAGENS AE 

REAS POA/RJ/POA P/ 03 FUNCIONARIOS DA SMS PARTI- CIP 

AREM DE SEMINARIO NACIONAL, DIAS 30/11 E 01/12/ 2009 

NO RIO DE JANEIRO-RJ, CFE. MEM. 2498/SMS/2009 E PAR 

ECER No 34/PGM/2010. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.02.2010 

0 2010/001500 1518 17 AES SUL 754,44 1 

Itens de Empenho : FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M. LIVIA BARRETO, CO 

DIGO 2454050-1, DO MES DE DEZEMBRO/2009. 









0 2010/001500 

Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 27.694-4 

VCTO: 20/02/2010 

**************** 

0 2010/001515 1717 17 AES SUL 110.000,00 1 

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMC, PARA O EXERCICI 

O DE 2010. 

1 2010/000119 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 6.690,88 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com energia eletrica em fevereiro 

2010. 

0 2010/001509 4254 759 ASSOCIACAO BRAS. DE PRESERVACAO FERROVIA 22.000,00 1 


SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TEC- 

NICA PARA IMPLANTACAO DE TREM TURISTICO E CULTURAL P 

ARA A CIDADE DE SANTA MARIA. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S 

MF. 

0 2010/001499 3806 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO 11.275,00 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENTRO NO PERIODO DE FEVE- R 

EIRO A DEZEMBRO/2010. 

0 2010/001510 4266 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 590.923,60 1 


OBRAS DE CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DO CENTRO DE EVEN- T 

OS DE SANTA MARIA. 

CONTRATO 247.827-05 CENTRO EVENTOS 2a ETAPA 

CEF C/C 647048-6 


0 2010/001511 4146 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 115.777,83 1 


OBRAS DE CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DO CENTRO DE EVEN- T 

OS DE SANTA MARIA. 

RECURSO LIVRE 



Itens de Empenho : 2o TERMO ADITIVO DO CONTRATO REFERENTE SERVICOS DE E 

NTREGA DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS COM SEDEX SI 

MPLES. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.118,00. VE 

NCIMENTO DO CONTRATO: 16/09/2010. 








0 2010/001512 

Itens de Empenho : FUNREBOM 

BERGS C/C 040772840-1 

0 2010/001498 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 10.962,71 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS NO PERIODO DE FEVEREI- 

RO A DEZEMBRO/2010. 

0 2010/001502 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 294,86 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE JANE 

IRO/2010. 




IRO/2010. 




IRO/2010. 




IRO/2010. 




IRO/2010. 




IRO/2010. 




IRO/2010. 

0 2010/001513 207 598/2009 841 OSEIAS DARODDA PAPALIA 52.800,00 1 

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 200 REFEICOES/MES, VALOR DA REFE 

ICAO = R$ 24,00, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 

/2010. 

RECURSO LIVRE 


0 2010/001501 3873 1401 PASEP 153.471,32 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 700/2010 REF. PASEP DO MES DE 








0 2010/001501 

Itens de Empenho : JANEIRO/2010. 

VCTO: 25/02/2010 

**************** 

2 2010/000046 4155 1401 PASEP 9,63 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2010, RELATIVO AO PASEP DO 

MES DE JANEIRO DE 2010. 

1 2010/000120 123 10 PROCERGS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS 50,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com Dominio Virtual para o exerci 

cio de 2010. 

1 2010/000118 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 250,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de aud. publica ref m 

etas fiscais 3o quadrim. 2009. 

1 2010/000117 143 887 RENATA BIANCHINI 3,40 1 

Itens de Empenho : Valor referente complemento NE 37 de valor da passag 

em para POA, ida e volta, para a servidora Renata Bi 

anchini, cujo valor sofreu reajuste. 

0 2010/001514 486 108 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 5.225,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE 01 (UM) E 

LEVADOR, INCLUINDO PECAS ORIGINAIS E COM GARANTIA DE 

FABRICA E MAO-DE-OBRA, NO PERIODO DE 08/02/2010 A 

07/02/2011. PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. 

RECURSO LIVRE 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.02.2010 


Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 371/2010 - TROCA DE RECUR 

SO, RELATIVO UM CALDEIRAO INDUSTRIAL 

CONTRATO CEF 176.644,88 

1 2010/000122 123 105/07 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 468,85 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com processamento de dados Unicen 

ter STD e hospedagem avancada em fevereiro 2010. 

ISSQN 23,44 Liq 

uido a pg 445,41 



CELUCAT 

MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMF. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001536 4196 48 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 2.500,00 1 

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO 








0 2010/001536 

Itens de Empenho : DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

SERVICO ESTIMATIVO P/ PGTO DE ARTs. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001527 669 419 815 D. J. WERNER 184,00 1 

Itens de Empenho : PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO 



RECURSO LIVRE 

0 2010/001531 669 419 815 D. J. WERNER 300,00 1 


FORONI 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001535 3823 64 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 440,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO DE REDACAO OFICIAL, PROMOV 

IDO PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP DA FAMURS, N 

OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2010, COM A PARTICIP 

ACAO DAS SERVIDORAS MARNEY LACERDA, CHEFE DE EQUIPE 

DE ATOS E ANDAMENTOS DE RH, E SUSELI LESNIAC, ASSESS 

ORA ESPECIAL. 

INSCRICOES P/ CURSO DE REDACAO OFICIAL, DIAS 23 E 

24/02/2010, EM POA, P/ SERVIDORAS MARNEY LACERDA E 

SUSELI LESNIAC. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001528 669 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 2.700,00 1 




RECURSO LIVRE 

0 2010/001516 605 3172 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 

E CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL, SAIDA DIA 22/02/10 AS 

18:00 E RETORNO DIA 24/02/10 AS 23:00. 

0 2010/001517 609 3173 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 105,30 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 

DE CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL, SAIDA DIA 22/02/10 

AS 18:00 E RETORNO DIA 24/02/10 AS 23:00. 








17.02.2010 


Itens de Empenho : GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 

PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 



RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 



OR QUALICOLOR 







RECURSO LIVRE 

0 2010/001533 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 1.276.000,00 1 

Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI- 

COS DE FORNECIMENTO, GESTAO, ORGANIZACAO E CONTROLE 

DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DA ARRECADACAO 

DO ISSQN, BEM COMO A MANUTENCAO ATUALIZADA DO CADAS 

TRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN, NO PERIODO DE 

FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 

31/01/2010 A 30/01/2011. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: MENSAL, ATE 05 DIAS UTEIS DA LIQUIDACAO 

DA NF, DEVIDAMENTE PROTOCOLADA NA SMF. 



MEGA PAPER 


RECURSO LIVRE 

1 2010/000124 117 26/2010 935 SERGIO LUIZ WALTER 540,00 1 

Itens de Empenho : Impressao de folders para divulgacao da Semana da Mu 

lher, 01 dobra, policromia, papel couche fosco 115g, 

20,5 x 23 cm. 

1 2010/000123 117 26/2010 921 SIQUEIRA & CIA. LTDA. 186,00 1 

Itens de Empenho : Impressao de cartazes para a Semana da Mulher, em pa 








1 2010/000123 

Itens de Empenho : pel A3 couche fosco, policromia. 

1 2010/000121 123 91/09 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 189,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref monitoramento de alarmes em fevereiro 2010 

. ISSQN 8,79 Liquido a 

pg 180,21 

0 2010/001518 605 3174 842 SUSELI TERESINHA DOS SANTOS LESNIAC 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 

E CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL, SAIDA DIA 22/02/10 AS 


0 2010/001519 609 3175 842 SUSELI TERESINHA DOS SANTOS LESNIAC 105,30 1 


DE CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL, SAIDA DIA 22/02/10 


0 2010/001520 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 4.004,85 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.IRRF DO PRECATORIO 01655-2007-702-04-00-8 

RECLAMANTE ERMES DA ROSA MACHADO, RELATIVO AO MEM. 

1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1,CONFORME 

ACORDO DE CONCILIACAO. 



RECLAMANTE RONEI CORDEIRO SOARES, RELATIVO AO MEM. 

1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1,CONFORME 




RECLAMANTE JOSE LUIZ TAUCHEN, RELATIVO AO MEM.1082/ 

PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO 

DE CONCILIACAO. 



RECLAMANTE JOSE ALDONAR MARQUES PEREIRA (SUCESSAO 

DE) RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 

1.507.516-1,CONFORME ACORDO DE CONCILIACAO. 

0 2010/001526 669 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 1.052,80 1 

Itens de Empenho : PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 



GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/500 

0 UNIDADES BACCHI 


0 UNIDADES BRW 


AX 









0 2010/001526 


RECURSO LIVRE 

0 2010/001530 669 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 2.186,40 1 

Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 

FITASA 




BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM FA 

CFORM 






ITA 


RECURSO LIVRE 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.02.2010 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME 

M. 74/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1090017658-2 EM NOME DE ALESSANDRA DE OLIVEIRA 

SALGADO; 

027/1090021302-0 EM NOME DE COSTA E COSTA LTDA.; 

027/1090021301-1 EM NOME DE ELI DA SILVA MENDES; 

027/1090017366-4 EM NOME DE CARLOS ROGERIO ZINN; 

027/1090017359-1 EM NOME DE PASCOTTO ENGENHARIA; 




027/1070000957-7 EM NOME DA FUNDACAO EST. DO BEM 

ESTAR DO MENOR; 

027/1090019853-5 EM NOME DE ANTONINHA MARTINA B 

ARROSO BORGES; 

027/1050127349-5 EM NOME DA SOCIEDADE JOANA DARC DE 

CURA REPOUSO E LAZER; 

027/1090020972-3 EM NOME DE MAURO EVANDRO PRETTO 

RIGUI; 

027/1090019931-0 EM NOME DE CARLOS ROGERIO ZINN; 

027/1090019943-4 EM NOME DE NADIA ZAVARESSE DA 

SILVA; 


Itens de Empenho : DESPESA COM CARTA PRECATORIA REF. PROCESSO No 027/10 

60022785-8 EM NOME DE SERGIO ANTONIO STANGHERLIN K 








0 2010/001555 

Itens de Empenho : RATZ, CFE. MEM. 96/PGM/2010. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 04 

PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- 

TAL ANA NERY, SAIDA DIA 04/02/10 AS 07:30 E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 20:00. 



Itens de Empenho : SUBSTITUICAO DE PARTE DO EMPENHO 2389/2009, RELATIVO 

A TROCA DE RECURSO, RELATIVO A CONSTRUCAO DE 08 CAS 

AS HABITACIONAIS NA VILA MARINGA. 

Substituido parcialmente pelo Emp. 3181/2010, pg. no 

recurso vinculado. 

0 2010/001559 2987 3155 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 480,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF: TRATAR DE ASSUNTOS REF. 

AOS CONVENIOS, COZINHAS COMUNITARIAS E MDS, SAIDA D 

IA 08/02/2010 A 01:00 E RETORNO DIA 09/02/2010 AS 24 

:00. 

0 2010/001560 2994 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 105,30 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 

A BRASILIA-DF:TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOS CONVENIOS, 

COZINHAS COMUNITARIAS E MDS, SAIDA DIA 08/02/2010 A 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE A PASSA- G 

EM DE IDA A PORTO ALEGRE CFE. RELATORIO DE VIAGEM AP 

RESENTADO. 

2 2010/000051 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 7,16 1 

Itens de Empenho : ACRESCIMO SOBRE EMPENHO 36/2010 PATRONAL DO IPASSP D 

E JANEIRO DE 2010. 

0 2010/001564 1009 3147 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO-RS: CONDUZIR EQUIPE DO CEREST E P 

ESQUISADORES SUICOS EM VISITAS AS PROPRIEDADES RU- R 

AIS DE PRODUTORES DE TABACO, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 

07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. 

CE 

REST - BERGS C/C 040982750-4 

0 2010/001556 1686 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 528,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 12378/2009 REF. DIFERENCA NO 

CALCULO DAS DIARIAS A OUTRO ESTADO. VIAGEM A PORTO 

ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL 

DE CULTURA E A OURO PRETO-MG PARTICIPAR DO I FORUM 

NACIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL, SAIDA DIA 11/12/09 


POA: DE 11/12/09 AS 04:00 ATE 12/12/09 AS 13:25 = 








0 2010/001556 

Itens de Empenho : 1 DIARIA E 1/2 = R$ 216,00 

MG: DE 12/12/09 AS 13:25 ATE 17/12/09 AS 22:00 = 

5 DIARIAS E 1/2 = R$ 1.320,00 

R$ 1.536,00 - R$ 1.008,00(EMP.12378/09) = R$ 528,00 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR 04 





2 2010/000048 2923 4 LUZIANY C. BARNEWITZ 720,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CAMPO GRANDE-MS PARA VISITAR PLANURB 

PARA TRATAR DE QUESTOES DE GEOPROCESSAMENTO E PLANEJ 

AMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FUNDIARIA, PASSEIOS 

PUBLICOS, CRIACAO DE PARQUES COM PARCERIA PUBLICO P 

RIVADA E INDICADORES DE PLANEJAMENTO, SAIDA DIA 24/0 

2/2010 A 01:00 H E RETORNO DIA 27/02/2010 AS 03:00H. 

2 2010/000050 2931 4 LUZIANY C. BARNEWITZ 111,60 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A 

CAMPO GRANDE-MS EM VISITA A PLANURB. 

0 2010/001565 1007 3151 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: REALIZAR COLETA 

EXTERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 01/02/2010 AS 07:00 E 



0 2010/001557 2987 3153 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 560,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF: TRATAR DE ASSUNTOS REF. 

AOS CONVENIOS, COZINHAS COMUNITARIAS E MDS, SAIDA D 

IA 08/02/2010 A 01:00 E RETORNO DIA 09/02/2010 AS 24 

:00. 

0 2010/001558 2994 3154 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 105,30 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 

A BRASILIA-DF:TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOS CONVENIOS, 

COZINHAS COMUNITARIAS E MDS, SAIDA DIA 08/02/2010 A 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE A PASSA- G 

EM DE IDA A PORTO ALEGRE CFE. RELATORIO DE VIAGEM AP 

RESENTADO. 

0 2010/001537 446 3887 PODER JUDICIARIO 462,63 1 



027/1080020298-0 EM NOME DE LUIZ FAVARIN; 








027/1050024983-3 EM NOME DA LIGA SANTAMARIENSE DE 

FUTEBOL; 

027/1090018035-0 EM NOME DE ARAMIS SILVEIRA XAVIER; 

027/1080022843-2 EM NOME DE CLEODETI MEDEIROS P 

ASCHE ME; 

027/1090018217-5 EM NOME DE SEEGER E SEEGER LTDA.; 

027/1090013080-9 EM NOME DE ANTONIO VALDECI 

OLIVEIRA DE OLIVEIRA; 

027/1090018028-8 EM NOME DE PLANA AGROINDUSTRIAL; 

027/1090023143-5 EM NOME DO BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL; 

027/1090018005-9 EM NOME DE GERVANIO BRUM 

BITENCOURT; 

027/1090018002-4 EM NOME DE MARCOS SOCCAL MELLO; 

027/1090018209-4 EM NOME DE SIRLEI FATIMA KUREK; 

027/1090021542-1 EM NOME DE ANTONIO VALDECI 

OLIVEIRA DE OLIVEIRA. 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS CFE. MEM. 060/PGM/ 2 

010 DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1080015367-0 EM NOME DE REGINA MENEZES DA 

SILVEIRA; 

027/1070018789-0 EM NOME DE PAULO MOACIR MASSOCO 

SIQUEIRA; 

027/1090000699-7 EM NOME DE PAULO MOACIR MASSOCO 

SIQUEIRA. 




027/1090021281-3 EM NOME DE GLADIS DAS GRACAS 

GUIMARAES; 

027/1090020314-8 EM NOME DE ANA AURELIA BOTTENCOUR 

DA SILVA; 

027/1090017352-4 EM NOME DE ADILIA GRACIELA DA 

SILVA DE JESUS; 

027/1090019909-4 EM NOME DE COSTA E COSTA LTDA.; 

027/1090017349-4 EM NOME DE BARAO COMERCIO DE PECAS 

E RECICLADOS LTDA.; 

027/1090021356-9 EM NOME DO BANCO DO BRASIL SA; 

027/1090019927-2 EM NOME DE FIGUEIREDO E CASTRO 

LTDA.; 

027/1090019916-7 EM NOME DE TCHOSEF ALBERT SEIBT; 

027/1090019907-8 EM NOME DE MARIN E POZZOBON LTDA.; 

027/1090017350-8 EM NOME DE CENTER CAR ACESSORIOS; 

027/1080000759-2 EM NOME DE IRENE POWACZUK HILLAL; 

027/1070017280-0 EM NOME DE MAIDE ELAINE BRANDT; 

027/1080001334-7 EM NOME DE JANEA ELENICE ALVES 

PEREIRA; 

027/1090001201-6 EM NOME DE CLEBER MONTIPO. 










0 2010/001540 

Itens de Empenho : M. 068/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1080022623-5 EM NOME DE AUGUSTA GONCALVES DA 

ROSA; 

027/1050032172-0 EM NOME DE OSMAR PEREIRA 

SCHLOTTFELDT; 

027/1080017724-2 EM NOME DE TERESINHA AIRES DOS 

SANTOS. 




027/1090018008-3 EM NOME DE E M CAUDURO RODRIGUES E 

CIA. LTDA.; 

027/1090018000-8 EM NOME DE EDITE BIANCHINI FACHINI 

027/1090022149-9 EM NOME DE CARLOS FERRAZ E CIA. 

LTDA.; 

027/1060012639-3 EM NOME DE SERGIO RENATO DE BORBA; 

027/1090008470-0 EM NOME DE RENATO DE JESUS VARGAS 

RIBEIRO; 

027/1090022148-0 EM NOME DE CARLOS FERRAZ E CIA. 

LTDA.; 

027/1050186989-4 EM NOME DE CLAUDIO RONI DOS SANTOS 

FLORES; 

027/1090018004-0 EM NOME DE MARIA DE LOURDES 

MARTINS PORTELLA; 


027/1090018036-9 EM NOME DE NORMA TERESINHA RIBEIRO 

DE ARAUJO; 

027/1090022141-3 EM NOME DE BRIDGIN DO BRASIL INDUS 

TRIA E COMERCIO DE PROD. QUIMICOS; 

027/1090022137-5 EM NOME DE ANTONINHA MARTINA 

BARROSO BORGES; 

027/1090018006-7 EM NOME DE CLAUDIA DE SOUZA 

GERALDO; 

027/1090021333-0 EM NOME DE GERVANIO BRUM 

BITENCOURT; 




027/1080017973-3 EM NOME DE ILANIR DE SOUZA 

LEGUISAMO; 

027/1090018220-5 EM NOME DE MARIBEL INES M 

OZZAQUATRO; 

027/1090018221-3 EM NOME DE LUIS CARLOS CERETA; 

027/1090017940-9 EM NOME DE DIRNOE NUNES DOS SANTOS 

027/1090015610-7 EM NOME DE ALBINO ALIOMAR SANTANA 

DE SOUZA; 




027/1090011650-4 EM NOME DE ECILDA LEAL MACHADO; 








027/1090022311-4 EM NOME DE SETEMBRINO DERLI LOPES 

DOS SANTOS; 

027/1090022316-5 EM NOME DE ROSANGELA NAGERA DE 

CAMARGO; 

027/1090011874-4 EM NOME DE ADRIANO FELICE CAZET; 

027/1050040162-7 EM NOME DE SERGIO ALBERTO LERMEN; 

027/1050190030-9 EM NOME DE MARCIO JONES VESENICK; 

027/1060018839-9 EM NOME DE FABRICA CYRILLA DE 

BEBIDAS LTDA.; 

027/1080023424-6 EM NOME DE ROBERTA FABIANA 

TRINDADE PEREIRA. 




027/1080022060-1 EM NOME DE ADAO PEREIRA DE ANDRADE 

027/1080001005-4 EM NOME DE ILDO LUIZ TOLIO ROSA; 

027/1090022170-7 EM NOME DE ARTUR DIONISIO NEVES; 

027/1090022100-6 EM NOME DE LEILA KHALED DAOUD AQEL 

027/1090022303-3 EM NOME DA TRANSPORTADORA BARIN 

MUDANCAS; 

027/1090021309-7 EM NOME DE GRAZIELA FREITAS DO 

COUTO; 

027/1090022095-6 EM NOME DE ELIZABETE DA SILVA 

JARDIM; 

027/1050010623-4 EM NOME DE LUCIANO GARCIA LUZ; 

027/1090008463-7 EM NOME DE ALBERTO ESCOBAR DA 

CUNHA; 

027/1090020984-7 EM NOME DE ROSANE APARECIDA SILVA 

DE OLIVEIRA; 

027/1080001315-0 EM NOME DE FAUSTO COLPO ME. 




027/1090015605-0 EM NOME DE ANDERSON TANALICIO 

SCHEFFER; 

027/1090022344-0 EM NOME DE SONIA GRACE VILHACA; 

027/1090020979-0 EM NOME DE MIGUEL PEREIRA GOMES; 

027/1090019932-9 EM NOME DE ALAN PETERSON PIPPI 

AVILA; 

027/1070019181-2 EM NOME DE VALMOR RODRIGUES 

VILLANOVA; 

027/1080012050-0 EM NOME DE JOAO FELIPE PEREIRA 

FILHO; 

027/1090021324-0 EM NOME DE JOCELAINE MEDIANEIRA 

FENALTI; 




027/1080022833-5 EM NOME DE ROSIMERY XAVIER CEZAR; 

027/1050024399-1 EM NOME DE MARIA ANGELICA PRATES 

VARGAS; 








027/1090015831-2 EM NOME DE LUIZ CARLOS D'AVILA DE 

OLIVEIRA; 

027/1090022069-7 EM NOME DE MARCIO ALAN PAVANI 

PEREIRA; 

027/1060003678-5 EM NOME DE PAULO RENATO PEDROSO; 

027/1060005377-9 EM NOME DE LAURECI COELHO SOARES; 




027/1090015883-5 EM NOME DE ELVIO DOS SANTOS FARIAS 

027/1090021000-4 EM NOME DE MARCIA L. MACHADO; 

027/1090015607-7 EM NOME DE SONIA HELENA CEDON; 

027/1090015836-3 EM NOME DE NATALINO FERREIRA DOS 

PASSOS; 

027/1090015886-0 EM NOME DE HELIO MARQUES DE ARCE; 

027/1090017220-0 EM NOME DE ANA PAULA SILVA 

PINHEIRO; 

027/1090017218-8 EM NOME DE ALAN PETERSON PIPPI 

AVILA; 

027/1080023527-7 EM NOME DE LENIR TEREZINHA DE 

CASTRO; 

027/1090018202-7 EM NOME DE DECIO SOUZA; 

027/1090022329-7 EM NOME DE ELOIZA DE SOUZA 

SILVEIRA; 

027/1090019842-0 EM NOME DE ANTONIO CARLOS TEIXEIRA 




027/1050009313-2 EM NOME DE ARI ALBERTO DA SILVA 

CARDIAS; 

027/1090020342-3 EM NOME DE NEIMAR PAHIN TONETTO; 

027/1080017248-8 EM NOME DE HERISON KARSTEN KIRINUS 

027/1060012757-8 EM NOME DE PAULO RENATO RODRIGUES 

MARQUES; 

027/1050023459-3 EM NOME DE LEONEL JOSE COLVERO. 

Estorno parcial ref. devolucao em 28/06, conforme M 

emo. 480/PGM/2010 

0 2010/001543 4264 638/2009 777 RENAULT DO BRASIL S.A. 46.800,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (30 %) PARA AQUISICAO DE 05 (CINCO) V 

EICULOS AUTOMOTORES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, M 

ARCA RENAULT LOGAN. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001544 4265 638/2009 777 RENAULT DO BRASIL S.A. 109.200,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (70 %) PARA AQUISICAO DE 05 (CINCO) V 

EICULOS AUTOMOTORES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, M 

ARCA RENAULT LOGAN. 

PROGRAMA BID 

CEF C/C 136-0 









Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO - RS: ACOMPANHAR PESQUISADORES SU 

ICOS EM VISITAS AS PROPRIEDADES RURAIS DE PRODU- TOR 

ES DE TABACO, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 07:00 E RETOR 

NO NO MESMO DIA AS 20:30. 

CERES 

T - BERGS C/C 040982750-4 

2 2010/000047 2923 5 ROSANA FRANCO TREVISAN 720,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A CAMPO GRANDE-MS PARA VISITAR PLANURB 

PARA TRATAR DE QUESTOES DE GEOPROCESSAMENTO E PLANEJ 

AMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO FUNDIARIA, PASSEIOS 

PUBLICOS, CRIACAO DE PARQUES COM PARCERIA PUBLICO P 

RIVADA E INDICADORES DE PLANEJAMENTO, SAIDA DIA 24/0 

2/2010 A 01:00 H E RETORNO DIA 27/02/2010 AS 03:00H. 

2 2010/000049 2931 5 ROSANA FRANCO TREVISAN 111,60 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A 

CAMPO GRANDE-MS EM VISITA A PLANURB. 

0 2010/001561 2987 3180 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A SECRETARIA 

MARTA K. ZANELLA E ASSESSORA IONE TAZYR DE LEMOS, 

QUE RETORNARAM DE VIAGEM A BRASILIA-DF ONDE TRATA- 

RAM DE ASSUNTOS REF. AOS CONVENIOS, COZINHAS COMUNI 

TARIAS E MDS, SAIDA DIA 09/02/10 AS 11:00 E RETORNO 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO - RS: ACOMPANHAR PESQUISADORES SU 

ICOS EM VISITAS AS PROPRIEDADES RURAIS DE PRODU- TOR 

ES DE TABACO, SAIDA DIA 28/01/2010 AS 07:00 E RETOR 

NO NO MESMO DIA AS 20:30. 

CERES 

T - BERGS C/C 040982750-4 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA, CFE 

. MEM. 239/SMS/2010. SUBSTI 

TUIDO PELO EMPENHO 2095/2010. 

0 2010/001542 194 67 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.105,14 1 


LTA) Passagen ida e volta para Brasilia para o Prefe 

ito Cezar Schirmer que viajara no dia 22 de fevereir 

o e retornara no mesmo dia. 

P 

assagem aerea Poa/Brasilia/Poa p/ Prefeito Cezar S 

chirmer, dia 22/02/2010, tratar de assuntos rela- c 

ionados ao Banco Mundial. 

R 

ECURSO LIVRE 









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.02.2010 

0 2010/001568 487 17 AES SUL 36.579,60 1 

Itens de Empenho : PARCELAMENTO AESUL CODIGO 1320726-1 RELATIVO CONTA C 

OOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGAGOS DA VFRGS-CASA D 

E SAUDE, 12 PARCELAS DE 3.048,30. 







1 2010/000127 90 27/10 338 ALQUIMIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 614,30 1 

Itens de Empenho : Galao de tinta preta fosca sintetica esmalte 

Galoes de tinta esmalte sintetico cor camurca 

Rolos para pintura pele completo 

Kg de gesso 

Lixa dagua no 120 

Metros de lixa no 120 

Lixa em folha no 80 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS: CONDUZIR OS PACIENTES J 

EFERSON ADRIANO CASTRO E LUIZ FRANCISCO DE OL 

IVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA 

PIEDADE, SAIDA DIA 05/02/10 AS 11:00 E RETORNO NO M 

ESMO DIA AS 13:00. 

FMS 

- BCO BRASIL C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR O MATERIAL 

RESTANTE NA CENTRAL DE DOACOES DO GOVERNO DO ESTADO 

E NA CONAB (COLCHOES, CESTAS BASICAS E ALIMENTOS 

VARIADOS) DOADOS AO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DE 

SANTA MARIA, SAIDA DIA 01/02/10 AS 06:00 E RETORNO 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR O MATERIAL 

RESTANTE NA CENTRAL DE DOACOES DO GOVERNO DO ESTADO 

E NA CONAB (COLCHOES, CESTAS BASICAS E ALIMENTOS 

VARIADOS) DOADOS AO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DE 

SANTA MARIA, SAIDA DIA 03/02/10 AS 06:00 E RETORNO 


0 2010/001575 1007 3158 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE - RS: BUSCAR A PACIENTE 

BETANIA MARIA BERMUDES ANUNCIACAO SERRA COM ALTA DO 

HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE,SAIDA EM 01/02/10 








0 2010/001575 

Itens de Empenho : AS 15:00 E RETORNO EM 02/02/10 AS 07:30. 


0 2010/001576 1007 3141 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE 

ADRIELI DE FATIMA ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HOSPI- 

TAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 30/01/2010 AS 05:00 E 



1 2010/000128 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1.632,88 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com agua e esgoto em fev/2010. 

0 2010/001585 1810 3164 832 ERONY PANIZ JUNIOR 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE:PARTICIPAR DE REUNIAO DE C 

APACITACAO PARA A III CONFERENCIA NACIONAL DO ES- PO 

RTE A SER RELAIZADA PELA FUNDERGS JUNTAMENTE COM O M 

INISTERIO DOS ESPORTES, SAIDA DIA 08/02/2010 AS 05:0 

0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. 

0 2010/001593 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.113,79 1 

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro 

/2010 - Ajuste motivo troca de fonte de recurso rela 

tivo ao Emp. 893/2010 

1 2010/000125 90 27/10 700 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 2.885,20 1 

Itens de Empenho : Latas de tinta PVA 18 l branca 

Latas de tinta PVA 18 litros camurca 

Latas de tinta PVA 18litros palha 

Galoes tinta esmalte sintetico azul. 

Galoes de verniz maritmo incolor 

Litros de cola liquida branca 

pinceis 4 pol. 

Pinceis 2 pol 

Litros de anti ferrugem 

Tubos de silicone 

Lixa dagua no 140. 


Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 82 - DEL ENGENHARIA L 

TDA. 

V 

CTO: 26/02/2010 * 

*************** 


Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 619 - KNF REDES ELE- 

TRICAS LTDA. 










0 2010/001597 


VCTO: 26/02/2010 

**************** 

0 2010/001594 698 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 1,58 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa bancaria s/ encargos patronais do 

mes de Janeiro/2010 - IPERGS 

0 2010/001589 3637 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO 

EXTRAORDINARIA SOBRE A QUEDA DA PONTE DE AGUDO E 

PARA DEBATER ALTERNATIVAS LOGISTICAS PARA A RSC 287 

SAIDA DIA 09/02/10 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 23:00. 

0 2010/001583 1007 3169 10223 LUCIANO HOENISCH DIEHL 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: ACOMPA- 

NHAR 02 PACIENTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO 

ANTONIO, SAIDA DIA 04/02/2010 AS 08:00 E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 15:00. 









Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE 

ALINE DALCUL PARA REALIZAR CONSULTA REUMATO NO HOS- 

PITAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 28/01/2010 AS 05:00 E R 

ETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 

F 

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X 

0 2010/001574 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS: TRANSPORTAR OS 

PACIENTES ELISANDRO BUSANELO E MAICON BORGES PARA 

INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONI 

O, SAIDA DIA 02/02/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESM 

O DIA AS 18:00. ....... 

............................................ FMS - B 

CO BRASIL C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL - RS: TRANSPORTAR O P 

ACIENTE ALDORINDO BATISTA PARA INTERNACAO NO HOS- PI 

TAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 19:00 E R 

ETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. ... 








0 2010/001578 

Itens de Empenho : ................................................ FMS 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS:BUSCAR O PACIENTE 

ARLINDO BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, 


AS 15:00. 


1 2010/000126 90 27/10 936 MARTA BIANCA DO AMARANTE 2.360,00 1 

Itens de Empenho : Latas de tinta PVA 18 litros areia 

Lata de tinta amarela transito 

Galoes de massa corrida 

Latas de 1 litro de cola para forracao 

Latas de solvente para tinta esmalte 

Espatulas grandes 

Espatulas medias 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: ACOMPANHAR O SECRETARIO 

JORGE POZZOBOM QUE PARTICIPARA DE REUNIAO EXTRAOR- D 

INARIA SOBRE A QUEDA DA PONTE DE AGUDO E DEBATERA AL 

TERNATIVAS LOGISTICAS PARA A RSC 287, SAIDA DIA 09/ 

02/10 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. 

0 2010/001595 4279 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 38.450,00 1 


LICENCA WINDOWS 2008, CFE. ETI 500, ITEM 01 






ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO 

PELO EMPENHO 8732/2010. 

0 2010/001586 2987 3166 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SALTO DO JACUI-RS: BUSCAR O INDIGENA CE 

SARIO E SUA ESPOSA COM O RECEM-NASCIDO PARA CON- SUL 

TA COM PEDIATRA, SAIDA DIA 03/02/2010 AS 08:00 E R 

ETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 

0 2010/001570 4053 69 9815 SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA 328,60 1 

Itens de Empenho : REBITE CEGO P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

MEMBRANA DE REGULAGEM P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

ANEIS P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

CABO DO ACELERADOR P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

ANEL DE VEDACAO P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

JUNTA DE VEDACAO P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 








TUBO COM GUIA P/MAQUINAS MOTOPODADORAS 

AQUISICAO DE PECAS P/ MAQUINAS MOTOPODADORAS. 

FUNDO MEIO AMBIENTE 

BCO BRASIL C/C 7234-6 

0 2010/001571 4106 69 9815 SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA 100,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS P/DUAS MAQUIN 

AS MOTOPODADORAS 

CONSERTO DE MAQUINAS MOTOPODADORAS. 

FUNDO MEIO AMBIENTE 


0 2010/001569 4269 1052 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 282,00 1 

Itens de Empenho : SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 

M FARDO RESISTENTE SALSUL 

AQUISICAO DE SAL IODADO P/ PREPARAR AS REFEICOES DO 

RESTAURANTE POPULAR. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001587 1007 3178 10202 VOLNICE DE BARROS SANT ANNA 216,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 

SEMINARIO "ACOES ESTRATEGICAS PARA REDUCAO DA MORTA 

LIDADE MATERNO-INFANTIL NO RS", SAIDA DIA 07/02/10 


................................................... 


0 2010/001588 4177 3179 10202 VOLNICE DE BARROS SANT ANNA 52,65 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL POA/SM: PARTICIPAR DO 

SEMINARIO "ACOES ESTRATEGICAS PARA REDUCAO DA MORTA 

LIDADE MATERNO-INFANTIL NO RS", SAIDA DIA 07/02/10 


................................................... 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR OS FUN- 

CIONARIOS FABRICIO SANTINI E REIMAR BATISTELA QUE R 

EALIZARAM CURSO DE APERFEICOAMENTO, SAIDA NO DIA 02 

/02/2010 AS 16:00 E RETORNO NO DIA 03/02/2010 AS 05: 

00. 

FMS 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO - RS:TRANSPORTAR 15 PACIENTES 

PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CARI- 








0 2010/001581 

Itens de Empenho : DADE DE SANTIAGO, SAIDA DIA 30/01/2010 AS 05:30 E 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR 02 

PACIENTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO 


AS 15:00. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.02.2010 

0 2010/001599 4244 72 846 A J COMUNICACAO VISUAL LTDA. 500,00 1 

Itens de Empenho : ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL P/IDENTIFICACAO DE VEIC 

ULOS DA PMSM MEDIDAS 40 CM X 25 CM, COM ALTA RESOLU 

CAO (1.400 DPI). PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS A P 

ARTIR DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. 

CONFECCAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL P/ IDEN- 

TIFICACAO DE VEICULOS. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001598 4177 7081 ANA LUCIA LANG MOTTA 105,10 1 


DO 1o ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO 

2010, PARA TRATAR DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A 

(H1N1), SAIDA DIA 09/02/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 

10/02/2010 AS 19:00. 


1 2010/000130 110 30/10 309 BEL.PONTO COM. ASSIST. TECN ICA RELOGIO 178,00 1 

Itens de Empenho : Conserto relogio ponto da Camara. 

0 2010/001601 180 3193 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 600,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE REUNIOES 

PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO BANCO MUNDIAL 


AS 24:00. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VIAGEM CANCELADA CFE. MEM. 54 

/GP/2010. 

0 2010/001600 4268 71 845 CS COMERCIAL SUL DE COMPONENTES ELETRONI 960,00 1 

Itens de Empenho : CONSERTO DE DISCO SCSI 10.000 RPM DE SERVIDOR RACK 

COM CONTROLADORA WIDE ULTRA 3 SCSI 320 MB/S 

CONSERTO DE DISCO DE SERVIDOR RACK. 








0 2010/001600 

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE 

0 2010/001609 4283 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 127,69 1 

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO No D000993305, 

VEICULO: CAMINHONETE C10, PLACAS: IIC-7770, MOTIVO: 

TRANSFERENCIA COM MAIS DE TRINTA DIAS (VEICULO D 

OADO PELA RECEITA FEDERAL), CFE. MEM. 84/SGA/2010. 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO No D000654317, 

VEICULO: AUTOMOVEL FORD ESCORT, PLACAS: IEF-6770, 

MOTIVO: TRANSFERENCIA COM MAIS DE TRINTA DIAS 

(VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E R 

EF. AGRARIA), CFE. MEM. 86/SGA/2010. 

0 2010/001611 4212 771 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARE 1.801,80 1 


BANHO DE PARAFINA, CFE. TERMO DE REFERENCIA, CHIS. 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ENCAMINHAR E PROTOCO- 

LAR PESSOALMENTE DOCUMENTACAO JUNTO A DEFESA CIVIL 

DO RS PARA LIBERACAO URGENTE DE RECURSOS PLEITEADOS 


AS 20:00. 


Itens de Empenho : Valor referente juros s/ atraso no recolhimento da C 

ontrib. ao IPRGS, relativo a competencia 12/2009, te 

ndo em vista o nao recebimento do bloqueto na Contab 

ilidade. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR 02 P 

ACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL AN 

A NERY, SAIDA DIA 10/02/2010 AS 07:30 E RETORNO NO 


FMS 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR 02 P 

ACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL AN 

A NERY, SAIDA DIA 09/02/2010 AS 07:30 E RETORNO NO 


FMS 










22.02.2010 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 15 PACIENTES 

PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CLINICA 

DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, SAIDA DIA 

06/02/2010 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00 


0 2010/001606 1007 3186 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 64,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS: INTERNACAO DE PACIENTE N 

O HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE, POR DETERMI- NA 

CAO JUDICIAL, SAIDA DIA 09/02/2010 AS 04:50 E RET 

ORNO NO MESMO DIA AS 21:30. 


1 2010/000129 109 31/10 289 RUBENS ROBERTO RECK - ME 375,00 1 

Itens de Empenho : Servico de retirada e colocacao de suportes metalico 

s de ar condic. e instalacao de base para ar condici 

onado. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO - RS: TRANSPORTAR PACIENTES 

PARA REALIZACAO DE DENSITOMETRIAS OSSEAS E TOMOGRA- 

FIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 10/02/10 AS 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23.02.2010 

0 2010/001617 1214 17 AES SUL 7,43 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa de energia eletrica dos meses de N 

ov/2009 e Dez/2009 - Cod. 656281-7 CAPS NOVO R. Prof 

. Teixeira, 1470 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTA TELEFONICA SMASC FEV/2010 PROG 

RAMA ACOLHER - 3026-6424 RELATIVOS A LIGACOES DA BRA 

SIL TELECOM. 

0 2010/001620 3538 419 815 D. J. WERNER 75,80 1 




MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SESPI. 

RECURSO LIVRE 

2 2010/000052 4285 13/2010 9786 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PA 880,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref. inscricao p/ Conferencia Internacional da 

s Cidades a ser realizada nos dias 10/03 a 13/03/201 








2 2010/000052 

Itens de Empenho : 0, para o presidente Julio Rasquin e para o vice-pre 

sidente Fabio Muller. 

0 2010/001613 4227 73 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 390,10 1 

Itens de Empenho : IMPRESSOES A-3 EM COUCHE 150G OU 170G - 4X0 

IMPRESSOES A-4 EM COUCHE 150G OU 170G - 4X4 

SERVICOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DO ENCONTRO SOBRE 

TURISMO CULTURAL FERROVIARIO, DIAS 26 E 27/03/2010. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/001612 2585 74 7041 MAIQUEL DA ROSA CORTES 927,00 1 

Itens de Empenho : CARIMBO EM MADEIRA PARA IDENTIFICACAO DE ORGAO MUNIC 

IPAL DIMENSOES 3CM X 2CM 

CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL DIME 

NSOES 1,5CM X 4CM 

CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO DE ORGAO DA AD 

MINISTRACAO MUNICIPAL DIMENSOES 4CM X 7CM 

CARIMBO AUTOMATICO, DIMENSOES 2CM X 3CM 

CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 3CM X 5CM 

CARIMBO DE MADEIRA REDONDO, DIAMETRO 3,5CM 

CARIMBOS P/ SCMU. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 



OR QUALICOLOR 








RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME MEM. 131/PGM/2010, DOS 

SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1070010807-9 EM NOME DE JOSE TESSELE; 

027/1070009692-5 EM NOME DE CRISTINA HART; 

027/1060007107-6 EM NOME DE RAQUEL DURAND COELHO; 

027/1070015923-4 EM NOME DE ELZA ISABEL GONCALVES 

DIAS; 

027/1090001130-3 EM NOME DE ESOLDE MULLER; 

027/1080014078-0 EM NOME DE MAXI MOTOS LTDA. 








VCTO: 25/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. 

MEM. 133/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1070018026-8 EM NOME DE FIORIN E IRMAOS CIA. 

LTDA.; 

027/1090020990-1 EM NOME DE DPM BRITAS LTDA.; 

027/1090021282-1 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S.A.; 

027/1050010939-0 EM NOME DE GILSON A. CAURIO; 


027/1090020994-4 EM NOME DE FATIMA TEREZINHA 

FOGGIATO; 

027/1080023402-5 EM NOME DE ALEXSANDRA MICHELINE 

REAL SAUL; 

027/1090022099-9 EM NOME DE NABOR PRESTES; 

027/1090023138-9 EM NOME DO BANCO DO BRASIL S.A.; 

027/1090022103-0 EM NOME DE BRUM E. MARTINS LTDA. - 

REDE SUPER. 

VCTO: 25/02/2010 

**************** 

ESTORNO PARCIAL, CFE. MEM. 679/PGM/2010. 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. 

MEM. 134/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1090019839-0 EM NOME DE ROSANE COSTA CORREIA; 

027/1080021103-3 EM NOME DE NELSON LUIZ PASCOTTO DE 

MELLO; 

027/1090011636-9 EM NOME DE OSVINDT EMILIO 

SPITZMACHER; 

027/1090019866-7 EM NOME DE ILCE MARGARETE BARROS; 

027/1090017354-0 EM NOME DE CLAIR LEMOS DA MAIA; 

027/1090017653-1 EM NOME DE EDITE BIANCHINI FACHINI 

027/1090015601-8 EM NOME DE RODRIGO KIELING; 

027/1090017217-0 EM NOME DE CLEITON ROGE RODRIGUES 

DA MOTTA; 

027/1050012397-0 EM NOME DE CARLOS ALBERTO SOUZA 

BUZATTI E OUTROS. 

VCTO: 25/02/2010 

**************** 


Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS REF.PROCESSO No 027/1070011939-9 

EM NOME DE AYRTON MARTINS FERNANDES, CONFORME MEM. 

135/PGM/2010. 

VCTO: 25/02/2010 

**************** 








23.02.2010 

0 2010/001614 4255 76 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 80,00 1 

Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA COPIADORA RICOH FT5840 

CONSERTO DA COPIADORA RICOH FT5840. 


0 2010/001615 1363 76 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 2.829,46 1 

Itens de Empenho : ROLO SEPARACAO PARA COPIADORA RICOH FT5840 

ROLO DE PRESSAO PARA COPIADORA RICOH FT5840 

TERMINAL DO ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH FT584 

0 

GARRAS PARA COPIADORA RICOH FT5840 

THERMISTOR PARA COPIADORA RICOH FT5840 

CILINDRO OPC PARA COPIADORA RICOH FT5840 

TRAVA TRASEIRA GAVETA PARA COPIADORA RICOH FT5840 

GUIA INFERIOR BY PASS PARA COPIADORA RICOH FT5840 

ENGRENAGEM UR PARA COPIADORA RICOH FT5840 

REVELADOR PARA COPIADORA RICOH FT5840 

SELO VEDACAO UNID. TONER PARA COPIADORA RICOH FT 584 

0 

LAMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA RICOH FT5840 

ROLO ALIMENTACAO PARA COPIADORA RICOH FT5840 

ROLO FUSOR PARA COPIADORA RICOH FT5840 

ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH FT5840 

PECAS P/ COPIADORA RICOH FT5840. 


0 2010/001621 3538 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 440,00 1 


MEGA PAPER 


RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 


FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 

FITASA 










ITA 









0 2010/001619 

Itens de Empenho : 0 UNIDADES BRW 


AX 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24.02.2010 

0 2010/002003 692 78 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 7.007,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO LEGAL EM JORNAL DE 

CIRCULACAO LOCAL 

SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL EM JORNAL DE CIRCULACAO 

LOCAL - "A RAZAO". 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002004 2412 45 468 A. A. STHANGARLIN 8.582,77 1 

Itens de Empenho : AREIA MEDIA 

ARGAMASSA 

MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 

PUBLICOS. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002014 4199 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 80/2009 REFERENTE REPASSE DE VALORES 

DAS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "RECREA 

CAO ATRAVES DO ESPORTE", CFE. MEM. 172 E 185/SMASC/ 

2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060769400-7 

FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

0 2010/002012 4289 9837 ASSOC.MOMENTOS ATIV. MUSICAIS ART.E EXPR 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 08/2010 REF. REPASSE DE RECURSO PARA 

VIABILIZAR A EXECUCAO DO PROJETO "SALAO COMUNITARIO 

MAMAE - SEGUNDA ETAPA", CFE. MEM. 181/SMASC/2010. 


FNAS IGDBF 


0 2010/002009 4289 9827 ASSOCIACAO ESPIRITA FRANCISCO SPINELLI 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 05/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSO P 

ARA VIABILIZAR A EXECUCAO DO PROJETO "BEM SERVIR", C 

FE. MEM. 181/SMASC/2010. 








0 2010/002009 

Itens de Empenho : DEPOSITAR: CEF AG. 2231 C/C 03241-7 

FNAS - IGDBF 


0 2010/002016 4199 9827 ASSOCIACAO ESPIRITA FRANCISCO SPINELLI 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 82/2009 REFERENTE REPASSE DE VALORES D 

AS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "AQUI A 

DROGA DANCA: O DELIRIO E PELO ESPORTE", CFE. MEM. 1 

72 E 185/SMASC/2010. 

DEPOSITAR: CEF AG. 2231 C/C 03000241-7 

FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

0 2010/002013 4199 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 79/2009 REFERENTE REPASSE DE VALORES 

DAS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "BANDA P 

ROVIDENCIA NO RITMO DO BUMBO", CFE. MEM. 172 E 185 S 

MASC/2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 0608249600 

FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

1 2010/000157 68 53 BANCO DO BRASIL 1.007,56 1 

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag 

0 2010/002043 4291 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 10.760,00 1 

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM 

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, CF 

E. MEM. 139/SGA/2010. 

RE 

CURSO LIVRE 


Itens de Empenho : OLEO DIESEL 

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, C 

FE. MEM. 64/SMIHS/2010. 

R 

ECURSO LIVRE 



OLEO DIESEL 


FE. MEM. 64/SMIHS/2010. 

R 








0 2010/002045 

Itens de Empenho : ECURSO LIVRE 



GASOLINA COMUM 


FE. MEM. 24/SMJELIC/2010. 

R 

ECURSO LIVRE 




FE. MEM. 24/SMJELIC/2010. 

R 

ECURSO LIVRE 



OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES. 

RECURSO LIVRE 




FE. MEM. 205/SMS/2010. 

SU 

S - BCO BRASIL C/C 4622-1 




FE. MEM. 205/SMS/2010. 

FN 

S BLATB - PABA 

CE 

F C/C 624002-2 




FE. MEM. 19/SMDR/2010. 

RE 

CURSO LIVRE 











FE. MEM. 19/SMDR/2010. 

RE 

CURSO LIVRE 



OLEO DIESEL 


FE. MEM. 44/SMPA/2010. 

FU 

NDO MEIO AMBIENTE 

BC 

O BRASIL C/C 7234-6 





RE 

CURSO LIVRE 





RE 

CURSO LIVRE 





RE 

CURSO LIVRE 





RE 

CURSO LIVRE 





FN 








0 2010/002058 

Itens de Empenho : AS IGDBF 

BC 

O BRASIL C/C 38505-0 



OLEO DIESEL 


FE. MEM. 76/SCMU/2010. 

RECU 

RSO LIVRE 




FE. MEM. 76/SCMU/2010. 

RECU 

RSO LIVRE 



OLEO DIESEL 


FE. MEM. 76/SCMU/2010. 

RECU 

RSO LIVRE 



OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, 

CFE. MEM. 54/GP/2010. 

RECURSO LIVRE 




CFE. MEM. 11/SEIRRI/2010. 

RECURSO LIVRE 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SECRETARIA EXTINTA. 




CFE. MEM. 28/SMC/2010. 

RECURSO LIVRE 











CFE. MEM. 54/GP/2010. 

RECURSO LIVRE 

Estorno Parcial cfe. Memo. 207/GP 




CFE. MEM. 156/PGM/2010. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002015 4199 796 BEM VIVER-ASSOC.PAIS,FAMILIARES,AMIGOS D 10.000,00 7 


AS DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUTAR O PROJETO "BEM VI 

VER PARA TODOS", CFE. MEM. 172 E 185/SMASC/2010. 


FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

0 2010/002021 731 1944 BRASIL TELECOM S.A. 57,09 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa telefonica do mes de Outubro/2009 

- Casa de Saude Cod. 3222.2367 

0 2010/002018 4199 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 10.000,00 7 


AS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "COLO- RI 

NDO IDEIAS", CFE. MEM. 172 E 185/SMASC/2010. 


FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF - FORO, DO 

MES DE FEVEREIRO/2010. 

0 2010/001968 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 264,51 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DO GP, DO MES DE FE 

VEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DA PGM, DO MES DE 

FEVEREIRO/2010. 








24.02.2010 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMDR, DO MES DE 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SCMU, DO MES D 

E FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMC, DO MES DE 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMJELIC, DO MES 

DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SESPI - PAC, 

DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SGA, DO MES DE 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF, DO MES DE 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMASC - BOLSA FA 

MILIA, DO MES DE FEVEREIRO/2010. 

PROGRAMA BOLSA-FAMILIA 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMASC - LAR DE M 

IRIAN, DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC - CON- S 

ELHOS TUTELARES, DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMASC, DO MES DE 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMED - EMEIs, 

DO MES DE FEVEREIRO/2010. 









24.02.2010 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/ 2 

010 DA ESTAGIARIA DA SMED. 




010 DA ESTAGIARIA DA SMF. 



010 DO ESTAGIARIO DA SMIHS. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/ 

2009 DA ESTAGIARIA DA SMDR. 



010 DAS ESTAGIARIAS DA SMDR. 



010 DA ESTAGIARIA DA SESPI - PAC. 



010 DA ESTAGIARIA DA SMASC. 



2009 DA ESTAGIARIA DA SMC. 



010 DA ESTAGIARIA DA SMC. 



2009 DO ESTAGIARIO DA SMED - EMEI. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE JAN 

EIRO E FEVEREIRO/2010 DAS ESTAGIARIAS DA SMED - EMEI 

s. 




2009 DOS ESTAGIARIOS DA SGA. 








24.02.2010 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO 

2010 DA ESTAGIARIA DA SMF. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANE 

IRO E FEVEREIRO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA SMS. 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO 

2010 DO ESTAGIARIO DA SMC. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMS DO MES DE 




Itens de Empenho : Valor referente tarifa d'agua do mes de Dez/2009, Co 

d. 2049495-5 Rest. Popular Dr. Pantaleao. 


Itens de Empenho : Valor referente tarifa d'agua do mes de Dez/2009, Co 

d. 1941954-6 Albergue Municipal Lado Cam. Vereadores 


Itens de Empenho : ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS, EXAMES, PRO- 

CEDIMENTOS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS E OUTROS) P/ E 

XERCICIO 2010, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PA 

RTES DE 10/10/2004, LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E TAB 

ELA DE VALORES CIS, CFE. MEM. 216/SMS/2010. 


CEF C/C 624002-2 


Itens de Empenho : VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S. DO MES DE FEV 

EREIRO / 2010 (R$ 0,13 / HABITANTE), CFE. MEM. 217/S 

MS/2010. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE MANUTENCAO DO C.I.S. DO MES DE FEVER 

EIRO/2010 (R$ 0,06 / HABITANTE), CFE. MEM. 217/SMS/2 

010. 


1 2010/000160 103 16/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO 7.400,00 1 








24.02.2010 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com servico de limpeza ref fevere 

iro 2010. 

ISSQN 

296,00 IRRF 111,00 

Liquido a pg 6.993,00 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO No 553029B-DAER, 

VEICULO: CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS: ILK-5993, 

MOTIVO: EXCESSO DE VELOCIDADE, CONDUTOR:CELSO SOUZA 

DA SILVA, CFE. MEM. 186/SGA/2010. 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO SERIE E007225644 

VEICULO: AUTOMOVEL FIAT DOBLO, PLACAS: IOZ-4643, 

CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA, MOTIVO: EXCESSO DE 

VELOCIDADE, LOCAL: AV. PADRE CACIQUE, 1515, PORTO 

ALEGRE, DATA: 24/11/2009 AS 14:27, CONFORME MEM. 

186/SGA/2010. 

VCTO: 16/04/2010 

**************** 



VEICULO: AUTOMOVEL FIAT DOBLO, PLACAS: IOZ-4643, 

CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA, MOTIVO: EXCESSO DE 

VELOCIDADE, LOCAL: RODOVIA RSC 287, KM 180,200 EM 

PARAISO DO SUL, DATA: 11/11/2009 AS 08:37, CFE. MEM 

186/SGA/2010. 

VCTO: 31/03/2010 

**************** 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO SERIE D001005300 

VEICULO: FORD FIESTA, PLACAS: IMS - 7795, MOTIVO: 

TRANSFERENCIA COM MAIS DE 30 DIAS (VEICULO DOADO 

PELA RECEITA FEDERAL), CFE. MEM. 190/SGA/2010. 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO REF. NOTIFICACAO SERIE B114676143 

VEICULO: CAMINHAO VW 15180, PLACAS: IOH-5498, CON- 

DUTOR: JOSE GLIMAR NICHELLE, MOTIVO: ULTRAPASSAGEM 

NA CONTRAMAO - LINHA AMARELA, LOCAL: BR 158, KM 336 

EM 17/11/2009 AS 09:00, CFE. MEM. 188/SGA/2010. 

VCTO: 05/03/2010 

**************** 

0 2010/002000 1724 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 1.569,90 1 


ARMARIO 80 X 38 X 74 CM, 02 PORTAS, COM CHAVE, NA 

COR CINZA. 








CADEIRA FIXA DE APROXIMACAO, 4 PES, ESTRUTURA META- 

LICA, COM ESPUMA E ESTOFAMENTO EM COURVIM PRETO. 

RECURSO LIVRE 


0 2010/002024 3001 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 19,47 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa telefonica do mes de Fevereiro/201 

0 - Cod. 3223.2263 da SMASC 



0 - Cod. 3217.3225 da SMIHS 



0 - Servico Renpac 9010.8105 e 9014.9122 da SMIHS 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa telefonica do mes de Fev/2010 - 30 

26.6424 

0 2010/002019 4199 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 85/2009 REF. REPASSE DE VALORES DAS D 

OACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "CIDADANIA AT 

RAVES DO ENSINO PROFISSIONAL", CFE. MEM. 172 E 185 

/SMASC/2010. 


FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

0 2010/001901 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 856,61 1 

Itens de Empenho : Valor referente obirgacao patronal s/ Folha de Pagam 

ento do mes de Fevereiro/2010 




0 2010/001908 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.721,18 1 
















24.02.2010 
















































24.02.2010 



0 2010/001631 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 192,28 1 

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei 

ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001643 

Itens de Empenho : ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001683 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 

Substituido pelo Emp. 2028/2010 - Troca de Recurso 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001736 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 

0 2010/001748 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.050.967,77 1 


ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001776 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001816 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001856 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 









24.02.2010 


ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 










0 2010/001896 




ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 



ro/2010 


Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C 

ENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE FEVEREIRO/2010. 


Itens de Empenho : Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/20 

10 - Substitui o Emp. 1714/2010 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010 - GP, AJUS 

TE, POIS EMPENHOU-SE, INDEVIDAMENTE, NA SMC. 















































Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro 

/2010 

0 2010/002008 2423 91 10168 G S M DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 59,20 1 

Itens de Empenho : PINCEL 3" ATLAS 

MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ UTILIZACAO NAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELA SMIHS. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002002 2277 77 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 414,00 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE DIA 26/02/2010 

- 17:40H, PARA O SR. SECRETARIO CEZAR AUGUSTO BUSATT 

O 

PASSAGEM AEREA BRASILIA / PORTO ALEGRE PARA O SEC. 

CEZAR AUGUSTO BUSATTO, DIA 26/02/2010, PARTICIPAR D 

A CONFERENCIA WEB 4 DEV 2010, EM BRASILIA-DF. 

R 

ECURSO LIVRE 











24.02.2010 
















































24.02.2010 



























0 2010/002010 4289 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 06/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSO PA 

RA VIABILIZAR A EXECUCAO DO PROJETO "INCLUSAO E CIDA 

DANIA", CFE. MEM. 181/SMASC/2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0351 C/C 0601224602 

FNAS - IGDBF 


1 2010/000156 5 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 19.081,94 1 





Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do principal do parcelamento d 








1 2010/000161 

Itens de Empenho : oINSS ref fevereiro 2010. 


Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do juro do parcelamento do INS 

S ref fevereiro 2010. 

1 2010/000159 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 25.102,08 1 


Valor ref anulacao parcial NE 159 devido empenho a m 

aior. 








































0 2010/001936 

Itens de Empenho : ento do mes de Fevereiro/2010 


































0 2010/002007 2423 91 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 1.422,89 1 

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 12" STILEX 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR BRANCA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERDE, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRISTAL COLOR 








TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AZUL, COM 3,6 LITROS C 

RISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR PRETA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 



RECURSO LIVRE 

0 2010/002017 4199 9353 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - BANCO D 10.000,00 7 


AS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "GRUPO IR 

IE - RESPONSABILIDADE E CIDADANIA", CFE. MEM. 17 

2 E 185/SMASC/2010. 


FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 



M. 73 E 113/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1060013685-2 EM NOME DE JOAO MANOEL DA SILVA; 

027/1060007370-2 EM NOME DE PAULO JURANDIR SCHIMITT 

027/1090015882-7 EM NOME DE JORGE ALMIR DE SOUZA; 

027/1060013010-2 EM NOME DE JURANDIR DA SILVA 

PINHEIRO; 

027/1080000518-2 EM NOME DE MARIA DOLORES MARIAN DA 

SILVA; 

027/1090008338-0 EM NOME DE REINALDO DOS SANTOS 

LINHARES; 

027/1090018001-6 EM NOME DE COMERCIAL DIVET DE PRO- 

DUTOS VETERINARIOS; 

027/1090022073-5 EM NOME DE MOVEIS NOBRE LTDA.; 

027/1090022085-9 EM NOME DE MATHEUS JULIEZER ABREU 

VIEIRA; 

027/1080020294-8 EM NOME DE GUARACY PEDROSO; 

027/1080020292-1 EM NOME DE FABRICA CIRILA DE BEBI- 

DAS LTDA. 

VCTO: 25/02/2010 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS DO PROCESSO 

No 027/1070006005-0 EM NOME DE EDSON DE OLIVEIRA S 

OUZA, CFE. MEM. 148/PGM/2010. 

VCTO: 25/02/2010 

**************** 

0 2010/001965 4224 9553 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 1.556,10 1 








24.02.2010 


ALBENDAZOL 400 MG, ALBENDAZOL/PRATI DONADUZZI. 

ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, OSTEOFAR/ELOFAR. 


CEF C/C 624002-2 


0 2010/002020 4199 843 PRO-VIDA ORG.SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBL 10.000,00 7 


AS DOACOES DIRIGIDAS P/ EXECUTAR O PROJETO "MENTE E 

MAOS OCUPADAS", CFE. MEM. 172 E 185/SMASC/2010. 


FMDCA DOACOES 

BERGS C/C 040868580-3 

1 2010/000133 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 154.190,13 1 

Itens de Empenho : Valor Fopag.ref.mes de fevereiro 2010. 

1 2010/000142 64 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 887,82 1 










1 2010/000132 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 6.610,52 1 


1 2010/000140 62 7 SERVIDORES CELETISTAS 3.769,04 1 


1 2010/000147 71 7 SERVIDORES CELETISTAS 245,87 1 






1 2010/000134 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 67.658,34 1 








24.02.2010 


1 2010/000135 57 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 795,34 1 
























0 2010/002011 4289 844 SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO COSTA 10.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 07/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSO PA 

RA VIABILIZAR A EXECUCAO DO PROJETO "DE UMA MAO A 

ESSA IDEIA", CFE. MEM. 181/SMASC/2010. 


FNAS IGDBF 


1 2010/000131 2 41 VEREADORES 86.735,70 1 


0 2010/002070 3816 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 452,30 1 









MONITORAMENTO ELETRONICO, CFE. ADITIVO No 03, EM 01 

PONTO DA SMDR NO MES DE NOVEMBRO/2009. VALOR MENSAL 

DE R$ 452,30. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA 

PRESTACAO DO SERVICO. 

0 2010/002005 2412 45 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 2.695,00 1 

Itens de Empenho : TIJOLOS MACICOS 

CIMENTO - SACO COM 50 KG 

FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS 

MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 

PUBLICOS. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002006 2423 91 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 100,00 1 

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 9" STILEX 

CAL HIDRATADO ESPECIAL - PACOTE COM 20 KG FIDA 



RECURSO LIVRE 

0 2010/002001 1061 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 14.519,70 1 


OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5 % LIQU 

IDO (3.500 m³/MES, R$ 3,90/m³). 


PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S 

MF. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25.02.2010 



OLEO DIESEL 

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 10 MESES, CF 

E. MEM. 287/SMED/2010. 

M. 

D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua do mes de 11/2006 e Janeiro 

a Dezembro/2009 - Cod. 1941878-7 Praca Candida Varg 

as; e Cod. 1980575-6 Quiosque no Dois 








0 2010/002078 728 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 655,14 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua dos meses de 09, 10, 11 e 1 

2/2003, 01 e 02/2004 - Cod. 1981273-6 Deposito da Se 

c. de Cultura 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua do mes de 11/2006 - Cod. 17 

98785-7 US de Camobi 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua de Janeiro a Dezembro/2009 

- Cod. 1941895-7 PM Lar de Miriam e Mae Celita 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua do mes de 01/2007 Cod. 1941 

997-0 Biblioteca Infantil, 12/2006 Cod. 1941905-8 Cr 

eche Luizinho de Grandi e 03/2006 Cod. 1795583-1 Cre 

che Vila Jardim. 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa d'agua dos meses de Janeiro a Deze 

mbro/2009 Cod. 1941973-2 Escola Diacomo J.L. Pozzobo 

m, 01/2009 Cod. 1801053-9 Esc. Pe. Gabriel Bolzan e 

Janeiro a Dezembro/2009 Cod. 1941885-0 Esc. Mun. Joa 

o da Maia Braga. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO C.I.S.- CAPS 

REFERENTE FEVEREIRO/2010. 


0 2010/002073 806 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 98,64 1 

Itens de Empenho : ENCARGOS DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA 

RIOS DO C.I.S.- CAPS, REF. FEVEREIRO/2010. 



Itens de Empenho : ENCARGOS DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA 

RIOS DO C.I.S.- CAPS, REF. FEVEREIRO/2010. 



Itens de Empenho : PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - 

CAPS, REF. FEVEREIRO/2010. 


0 2010/002081 4315 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.104,57 1 

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RECURSO DEPOSITADO QUE PERMANECEU SEM A 

PLICACAO NO PERIODO DE 12/12/2007 A 22/04/2008 RE 








0 2010/002081 

Itens de Empenho : F. CONVENIO No 450/2006, CFE. MEM. 224/SMS/2010. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : Valor ref. tarifa telefonica no mes de Fevereiro/201 

0 - Cod. 3223.5901 do Laboratorio 

1 2010/000165 101 874 ESTAGIARIOS 12.379,04 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com estagiarios em fevereiro 2010 

. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 



10. 









25.02.2010 


10. 

3 2010/000075 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 60.340,69 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-TRANSI 

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2 

010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-TRANSI 

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2 

010. 

3 2010/000077 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 16,49 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS INATIVOS DA PMSM-T 

RANSICAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVER 

EIRO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA CV-TRANSICA 

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/201 

0. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-TRANSICA 

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/201 

0. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXAS DOS SERV 

IDORES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A FOLHA 

DE PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO 

DE PREVIDENCIA. 

Estorno de empenho devido a emissao em duplicidade, 

relativo ao vencimentos e vantagens fixas de servido 

res administrativos do IPASSP-SM na folha de pagto d 

o mes de fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO DOS SERVI 

DORES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A FOLHA 

DE PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO D 

E PREVIDENCIA. 


relativo a gratificacao por tempo de servico de serv 

idores administrativos do IPASSP-SM na folha de pagt 

o do mes de fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDO 

RES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A FOLHA DE 

PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE 

PREVIDENCIA. 









relativo ao adicional de insalubridade de servidores 

administrativos do IPASSP-SM na folha de pagto do m 

es de fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDOR 

ES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A FOLHA DE 

PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE P 

REVIDENCIA. 


relativo ao servico extraordinario de servidores adm 

inistrativos do IPASSP-SM na folha de pagto do mes d 

e fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS DO 

S SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A 

FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - 

FUNDO DE PREVIDENCIA. 


relativo a gratificacao por exercicio de cargos de s 

ervidores administrativos do IPASSP-SM na folha de p 

agto do mes de fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO DO 

S SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A 

FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - 

FUNDO DE PREVIDENCIA. 


relativo a gratificacao por exercicio de funacao de 

servidores administrativos do IPASSP-SM na folha de 

pagto do mes de fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES AD 

MINISTRATIVOS DO IPASSP-SM RELATIVO A FOLHA DE PAGTO 

COLETIVA DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE PREVID 

ENCIA. 


relativo a adiantamento de ferias de servidores admi 

nistrativos do IPASSP-SM na folha de pagto do mes de 

fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 

S FEVEREIRO/2010. 












25.02.2010 





















3 2010/000096 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 1.312.419,26 1 



























3 2010/000102 

Itens de Empenho : S FEVEREIRO/2010. 




















Itens de Empenho : VALOR REF. A PARTE DE PENSOES DA FOLHA DE PAGTO COLE 

TIVA DO IPASSP-SM DO MES DE FEVEREIRO/2010 (PARTE NA 

O INTEGRADA PELOS SISTEMAS GPXCP). 

























4 2010/000043 

Itens de Empenho : S FEVEREIRO/2010. 

1 2010/000164 108 07/07 731 HAMILTON BINATO - FI 1.053,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com locacao de maquina copiadora 

em fev 2010. ISSQN 36,86 Li 

quido a pg 1.016,14 

2 2010/000064 2914 39 INSS - INSTIT. NAC. DE SEGUR. SOCIAL 4.306,47 1 

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento 

do mes de Fevereiro/2010 

Ajuste na Sefip 02/2010 


Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 23 DE MAR 

CIO HAMILTON COLOMBO PESTANA. 

VCTO: 19/03/2010 

**************** 

3 2010/000110 2741 23 INST PREV ASSIS A SAUDE DOS SERV PUB MUN 3.188,57 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO 

BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO 

IPASSP-SM DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE PREVID 

ENCIA. 

4 2010/000044 2845 23 INST PREV ASSIST A SAUDE SERV PUB MUN ST 2.616,69 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO 

BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO 

IPASSP-SM DO MES DE FEVEREIRO/2010 - FUNDO DE SAUDE. 


Itens de Empenho : Valor ref INSS s/ servicos coopserv em fevereiro 201 

0 

2 2010/000065 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 10.242,55 1 

Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal do mes de Fevereiro/201 

0. 

2 2010/000066 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 609,33 1 

Itens de Empenho : Valor ref. Contrib. Patronal s/ Beneficios no mes de 

Fevereiro/2010. 


Itens de Empenho : Valor ref. contribuicao patronal s/ Folha de Pagamen 

to do mes de Fevereiro/2010 - GP 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA D 

E PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEVER 

EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 











EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 




EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 




EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 




EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 




EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 




EIRO/2010. 

VCTO: 

10/03/2010 ***** 

*********** 

0 2010/002083 4246 70 10228 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 25.300,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE SALA COMERCIAL A SALA COMERCIAL POSSUI AR 

EA DE 250 M², LOCALIZADA NA AVENIDA EVANDRO BEHR, 73 

00, TERREO, BAIRRO CAMOBI. A LOCACAO VISA A IMPLANT 

ACAO DA COORDENADORIA REGIONAL DAQUELE BAIRRO E A IM 








0 2010/002083 

Itens de Empenho : PLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. O VALOR MENS 

AL PROPOSTO PELA IMOBILIARIA JAIR BEHR (CNPJ 8925003 

9/002-51) E DE R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REA 

IS). 

LOCACAO DE IMOVEL P/IMPLANTACAO DA COORDENADORIA REG 

IONAL DO BAIRRO CAMOBI E ESPACO P/IMPLANTACAO DO PRO 

JETO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO 

DE MARCO A DEZEMBRO/2010 (10 MESES). 

0 2010/002085 4246 70/2010 10228 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 23.000,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV. EVANDRO 

BEHR, No 7300, BAIRRO CAMOBI, PARA IMPLANTACAO DA 

COORDENADORIA REGIONAL DO BAIRRO CAMOBI E DO PROJE- 

TO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PMSM, NO PERIO 

DO DE 01/03/2010 A 31/12/2010. VIGENCIA DO CONTRATO 

DE 01/03/2010 A 29/02/2012. 

RECURSO LIVRE 

1 2010/000163 85 08/2010 930 MERCADO POPULAR 219,00 1 

Itens de Empenho : Kilos de acucar refinado em pacotes de 01 kg 

0 2010/002095 1009 9744 SILVERIO COSTELLA 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO - RS: ACOMPANHAR PESQUISADORES S 

UICOS EM VISITAS AS PROPRIEDADES RURAIS DE PRODU- TO 

RES DE TABACO, SAIDA DIA 29/01/2010 AS 07:00 E RETO 

RNO NO MESMO DIA AS 20:30, CFE. MEM. 239/SMS/ 2010. 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 1563/2010. 


0 2010/002096 3820 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 190.377,36 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D 

E LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO EM U.S. E DE LIM- PE 

ZA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL EM U.S. NO PER 

IODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. VIGENCIA DO CONT 

RATO: DE 02/01/2010 A 01/01/2011. VALOR MENSAL DE R$ 

95.188,68. 

28.025,79 m² X R$ 3,18 = R$ 89.122,01 X 2 MESES = R 

$ 178.244,02 

1 

7.333,33 l X R$ 0,35 = R$ 6.066,67 X 2 MESES = R$ 

12.133,34 


CEF C/C 624002-2 









25.02.2010 

0 2010/002097 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 1.615.645,92 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D 

E LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO EM UNIDADES ESCO- LA 

RES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.VIGEN CIA 

DO CONTRATO: DE 02/01/2010 A 01/01/2011. VALOR MENS 

AL DE R$ 134.637,16. 

44.288,54 m² X R$ 3,04 = R$ 134.637,16 X 12 MESES = 

R$ 1.615.645,92 



0 2010/002098 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 959.040,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

DE LIMPEZA URBANA, PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2010 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2010 A 01/01/2011. 

VALOR MENSAL DE R$ 79.920,00. 

72.000 m/l X R$ 1,11 = R$ 79.920,00 X 12 MESES = 

R$ 959.040,00 

RECURSO LIVRE 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26.02.2010 

1 2010/000178 110 133/05 523 ADVANCE ELEVADORES LTDA 106,52 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesa com manutencao do elevador da Cama 

ra em fev/2010 ISSQN 4,26 Liq 

uido a pg 106,26 

0 2010/002137 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1 


PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA,SAIDA DIA 



0 2010/002162 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO - RS: TRANSPORTAR 13 (TREZE) 

PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS, SAIDA DIA 



0 2010/002135 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR OS PA 

CIENTES ROLY GRASSMANN BERMANN E MOACIR RIGHI, PARA 

REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, 








0 2010/002135 

Itens de Empenho : COM SAIDA DIA 12/02/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 20:00. 


0 2010/002140 1562 79 1474 ALMIR VISENTINI 30.553,20 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Bernardin 

o Fernandes - Distrito de Pains. ROTEIRO 1.2.1.04 - 

Frigorifico Silva - Antenas - Rua Principal da Capiv 

ara - Estufa 2 Irmaos - Lagoao do Ouro - Escola - V 

ice-Versa (retorno). Quantidade de alunos atendidos: 

51 (cinquenta e um) Turnos integrais: 2a, 4a e 6a f 

eiras: 29 (vinte e nove) alunos 3a, 5a e 6a feiras: 

22 (vinte e dois) alunos Quilometragem: 92 Km/dia x 

23 dias x R$ 2,46 = R$5.205,36 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Bernardin 


Tronqueiras - Picada do Arenal - Sao Geraldo - Flori 

cultura - Agua Boa - e proximidades do Cemiterio - P 

asso do Arenal - Escola - Vice-Versa (retorno). Quan 

tidade de alunos atendidos: 24 (vinte e quatro) Turn 

os integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 11 (onze) alunos 3 

a, 5a e 6a feiras: 13 (treze) alunos Quilometragem: 

88 Km/dia x 23 dias x R$ 2,46= R$4.979,04 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.04 E 1.2.1.05 P 

ERIODO: MARCO A MAIO/2010 

S 

ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 

0 2010/002161 4322 515 9705 ANA MARIA BEHR 3.386,64 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 12 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- 

TINADO A SEGURANCA PUBLICA, LOCALIZADO A RUA VENAN- 

CIO AIRES, 2198, NO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2010. 

VALOR MENSAL DA LOCACAO = R$ 2.822,16 / 5 LOCADORES 

R$ 564,44 / MES / LOCADOR. 

R$ 564,44 X 6 MESES (JAN A JUN/2010) = R$ 3.386,64 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002136 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR A 

PACIENTE ROLY GRASSMANN BERMANN PARA REALIZAR RADIO 

TERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 18/02/2010 

AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 


0 2010/002150 1564 79 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO 16.361,28 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital pra Esc. Est. Almiro Be 

ltrame - Distrito de Boca do Monte. ROTEIRO 2.2.1.09 

- Navegantes - Quilombo - Ponte do Ibicui - Quebra 








0 2010/002150 

Itens de Empenho : Dentes - Escola - Vice-Versa (retorno). Quantidade d 

e alunos atendidos: 22 (vinte e dois) Manha: 09 (nov 

e) alunos Tarde: 13 (treze) alunos Calculo do valor 

mensal: 96 Km/dia x 23 dias x R$ 2,47 = R$ 5.453,76 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.09 

O: MARCO A MAIO/2010 

.ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO. 

PERIOD 

TRANSP 


Itens de Empenho : PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS PARA OS ESTAGIARIOS 

DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE 

PASSAGENS ESTUDANTIS UNIFICADAS PARA OS ESTAGIARIOS 

DO PELC. 

RECURSO LIVRE 

1 2010/000168 68 53 BANCO DO BRASIL 0,01 1 

Itens de Empenho : Valor ref FGTS s/ fopag CLT em fev/2010, complemento 

a NE 157/10 

1 2010/000169 119 53 BANCO DO BRASIL 814,67 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas bancarias em fevereiro 2010. 

1 2010/000179 116 1 BRASIL TELECOM SA 4.092,24 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa em fev/2010. 

1 2010/000180 21 1 BRASIL TELECOM SA 3.627,48 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa, cota de verea 

dores, em fev/2010 

0 2010/002126 474 338 CARLOS PIPPI BRISOLA 1.120,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A CAMPINAS-SP: VERIFICAR, POR DETER- 

MINACAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, AS SOLUCOES DE T 

ECNOLOGIA DE INFORMACAO IMPLEMENTADAS PELO IMA - I 

NFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A E A PREFEI T 

URA DE CAMPINAS, NO ESTADO DE SAO PAULO, COM SAIDA D 

IA 09/03/2010 AS 09:00 E RETORNO DIA 12/03/2010 AS 2 

3:00. 


Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS 

P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE FEVER 

EIRO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONVENIO. 




EIRO/2010 - FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. 

Estorno do empenho 46/2010 devido a valor incorreto 








4 2010/000046 

Itens de Empenho : (emissao a maior) nesta data, ref. a 50% dos servico 

s de estagiarios do IPASSP-SM, contratados via CIEE, 

relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme conveni 

o. 




EIRO/2010 - FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. 

0 2010/002134 2270 10165 CEZAR AUGUSTO BUSATTO 840,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA CONFEREN- 

CIA WEB4DEV 2010 E DEBATER POSSIBILIDADES, DESAFIOS 

E RISCOS DA WEB COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS, COM SAIDA 

DIA 24/02/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 26/02/2010 AS 

20:30. 

0 2010/002163 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR O PACIENTE 

ANDRIUS ANDRADE SCHULTZ PARA INTERNACAO E TRAZER 

ANDRE DE LIMA E CLOVIS ETHUR, QUE ESTAO DE ALTA NO 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, COM SAIDA DIA 



0 2010/002164 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR A PACIENTE 

ALINE DALCUL PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS 

COM SAIDA DIA 17/02/10 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 20:00. 


0 2010/002141 1562 79 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 10.926,60 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Almiro B 

eltrame - Distrito de Boca do Monte. ROTEIRO 2.2.1.0 

7 - Passo da Ferreira - Cabeceira do Raimundo - Corr 

edor dos Piveta - Escola - Vice-Versa (retorno). Qua 

ntidade de alunos atendidos: 21 (vinte e um) Manha: 

09 (nove) alunos Tarde: 12 (doze) alunos Calculo do 

valor mensal: 80 Km/dia x 23 dias x R$ 1,98 = R$ 3.6 

42,20 


: MARCO A MAIO/2010 

EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 


PERIODO 

SALARIO 

0 2010/002107 692 75 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 40.000,00 1 

Itens de Empenho : PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS 








SERVIC 

OS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 

. 

RECURS 

O LIVRE 

0 2010/002123 1407 9986 DAYCOMP INFORMATICA LTDA 18.104,00 1 


ESTABILIZADOR - ETI 126. 





VEICULO: CORSA CLASSIC LIFE, PLACAS: IPA-9923, CON- 

DUTOR: LUIZ ALBERTO JARDIM ANTUNES, MOTIVO: EXCESSO 

DE VELOCIDADE (ALEM DE 50 % DA MAXIMA), LOCAL: RSC 

287, KM 42, TAQUARI-RS, DIA 13/10/2009 AS 16:30,CFE 

MEM. 192/SGA/2010. 

VCTO: 11/03/2010 

**************** 

0 2010/002121 3906 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 63,36 1 


GLUTARALDEIDO: SOLUCAO A BASE DE GLUTARALDEIDO 2 %, 

FRASCO COM 1.000 ML, GLUTARON II/RIOQUIMICA. 

FNS BLMAC 

CEF C/C 624004-9 


1 2010/000176 116 13 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 12,28 1 

Itens de Empenho : Vlr.despesa telefonia fixa op.21 ref.Fev/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. JUROS S/ FATURA 00126444137 - EBCT. 

VCTO: 09/03/2010 

**************** 


Itens de Empenho : Valor ref despesas postais em fevereiro 2010. 

0 2010/002118 693 82 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 460,00 1 

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no Curso "TRIBUTACAO 

IMOBILIARIA MUNICIPAL", oferecido pela Escola de Ge 

stao Publica FAMURS, nos dias 03, 04 e 05 de marco d 

e 2010, em Porto Alegre - RS; para a servidora MARIL 

ENE PEREIRA DA CRUZ , MAT. No 4649 

CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "ATUALIZACAO 








0 2010/002118 

Itens de Empenho : EM ISSQN" oferecido pela Escola de Gestao Publica 

FAMURS, nos dias 22 e 23 de marco de 2010, em Porto 

Alegre -RS; para o servidor JOSE LUIZ SERAFINI GODOY 

, mat. no 11.533. 

Insc 

ricao no Curso TRIBUTACAO IMOBILIARIA MUNICIPAL de 0 

3 a 05/03/2010, em Porto Alegre, p/ a servidora MARI 

LENE PEREIRA DA CRUZ e Inscricao no curso ATUA- LIZA 

CAO EM ISSQN, dias 23 e 24/03/2010, em Porto Aleg 

re p/ o servidor JOSE LUIZ SERAFINI GODOY. 

RECU 

RSO LIVRE 

3 2010/000111 2733 12 FGTS - Funcionarios Municipais 428,17 1 

Itens de Empenho : VALOR REF A CONTRIBUICAO AO FGTS, CONFORME FOLHA DE 

PAGTO COLETIVA DO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO 

IPASSP-SM FDO DE PREVIDENCIA RELATIVA AO MES DE FEVE 

REIRO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES D 

O MES DE FEVEREIRO/2010. 

V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES D 

O MES DE FEVEREIRO/2010. 

V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - F 

EVEREIRO/2010. 

V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 




V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 




V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 











V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 




V 

CTO: 05/03/2010 * 

*************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/2010 

, NA FOLHA DE PAGTO DA PMSM, CONF. RELATORIOS. 

3 2010/000115 3728 2 FOLHA DE PAGAMENTO INDIVIDUAL - IPASSP-S 1.749,02 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR PARA A INAT 

IVA SRA. MAGDA DIAS ALVAREZ, NAO INCLUIDA NA FOLHA D 

E PAGTO COLETIVA DO IPASSP-SM DO MES DE FEVEREIRO/20 

10, CONF. RH-IPASSP. 

3 2010/000116 3946 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 2 

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 01/2010 PARA O SERVIDOR G 

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE 

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT.CO 

NSERVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Estorno do empenho 116/2010 nao utilizado ref. ao ad 

iantamento 01/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werlan 

g, conf. legislacao. 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - SERVICOS 

GRAFICOS 

Estorno de saldo do empenho 117/2010 nao utilizado r 

ef. ao adiantamento 01/2010 do servidor Gilmar Jose 

K. Werlang, conf. legislacao. 





NSERVACAO EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS 













3 2010/000119 

Itens de Empenho : ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE 


NSERVACAO BENS MOVEIS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL 

DE PROCESSAMENTO DADOS 








DE EXPEDIENTE 








P/MANUTENCAO BENS MOVEIS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - PROD.DE HIGIEN 

E E LIMPEZA 

Estorno de saldo do empenho 48/2010 nao utilizado re 

f. ao adiantamento 01/2010 do servidor Gilmar Jose K 

. Werlang, conf. legislacao. 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL DE PR 

OCESSAMENTO DE DADOS 












26.02.2010 



ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL ELETR 

ICO E ELETRONICO 

Estorno do empenho 50/2010 nao utilizado ref. ao adi 

antamento 01/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werlang 

, conf. legislacao. 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL DE EX 

PEDIENTE 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONSERV 

ACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Estorno do empenho 52/2010 nao utilizado ref. ao adi 

antamento 01/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werlang 

, conf. legislacao. 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT.CONSERVA 

CAO EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - SERVICOS DE CO 

PIAS E REPRODUCAO DOCUMENTOS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT.CONSERVA 

CAO BENS MOVEIS 











26.02.2010 

0 2010/002106 4217 58 849 HAAS & MIRANDA LTDA. 187.500,00 1 

Itens de Empenho : CONTEINER HABITACIONAL DRY DE 6 METROS, CONTENDO: DU 

AS TOMADAS E DOIS PONTOS DE LUZ, BANHEIRO COM PIA, V 

ASO SANITARIO, CHUVEIRO, JANELA BASCULANTE E DIVISOR 

IA COM PORTA, O RESTANTE DO CORPO DEVERA CONTER UMA 

JANELA E UMA PORTA. 

Aquisica 

o de conteineres habitacionais p/instalacao de famil 

ias retiradas de ares de risco em razao das ultimas 

chuvas. 

BCO BRAS 

IL HABITACAO C/C 5300 

-7 

0 2010/002158 4322 515 9699 ILEDA THEREZINHA BEHR COUTO E OUTRO 3.386,64 1 







RECURSO LIVRE 

0 2010/002122 692 4637 IMPRENSA NACIONAL 1.548,87 1 


PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO 

OFICIAL DA UNIAO. 

RECURSO LIVRE 

3 2010/000113 2734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.160,35 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/FOLHA DE PGTO ME 

S DE FEVEREIRO/2010 DE SERVIDOR CLT DO FUNDO DE PREV 

IDENCIA. 

4 2010/000045 4338 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 30.398,33 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FATURAS DA 

UNIMED DO MES DE FEVEREIRO/2010 (16524, 16525 e 165 

26) - FUNDO DE SAUDE. 



AMENTO DE FEVEREIRO/2010 E RESCISOES. 

VCT 

O: 20/03/2010 *** 

************* 




VCT 








0 2010/002113 

Itens de Empenho : O: 20/03/2010 *** 

************* 




VCT 

O: 20/03/2010 *** 

************* 




VCT 

O: 20/03/2010 *** 

************* 




VCT 

O: 20/03/2010 *** 

************* 




VCT 

O: 20/03/2010 *** 

************* 

1 2010/000167 69 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0,05 1 

Itens de Empenho : Valor ref INSS s/ fopag fev/2010, complemento a NE 1 

58/10 

1 2010/000172 78 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 10.090,72 1 

Itens de Empenho : Valor ref calculo atuarial s/ fopag fevereiro 2010. 

1 2010/000173 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 0,18 1 

Itens de Empenho : Valor ref reempenho de IPASSP s/ fopag fev/2010 em c 

omplemento a NE 159 devido estorno a maior. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO 

ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.REPASSE 

CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 

30/03/2007 (§ 3o). BASE 

DE CALCULO: 7,30 % S/ R$ 5.868.792,64. 

0 2010/002142 1562 79 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 24.401,16 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Santa Flo 

ra - Distrito de Santa Flora. ROTEIRO 1.2.1.09 - Car 

valhas - Ponte Pavao - Escola - Vice-Versa (retorno) 








0 2010/002142 

Itens de Empenho : . Quantidade de alunos atendidos: 13 (treze) Turnos 

integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 07 (sete) alunos 3a, 

5a e 6a feiras: 06 (seis) alunos Quilometragem: 56 K 

m/dia x 23 dias x R$2,83= R$3.645,04 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Santa Flo 

ra - Distrito de Santa Flora. ROTEIRO 1.2.1.10- Grap 

ia - Naydon - Galpoes - Favorita - Escola - Vice-Ver 

sa (retorno) Quantidade de alunos atendidos: 19 (dez 

enove) Turnos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 12 (doz 

e) alunos 3a, 5a e 6a feiras: 07 (sete) alunos Quilo 

metragem: 68 Km/dia x 23 dias x R$2,87 = R$4.488,68 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.09 E 1.2.1.10 

PERIODO: MARCO A MAIO/2010 

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 


0 2010/002165 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: BUSCAR OS PACIENTES 

JEFERSON ADRIANO CASTRO E LUIS FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHO 

RA DA PIEDADE,SAIDA DIA 17/02/10 AS 16:00 E RETORNO 



0 2010/002143 1562 79 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 54.256,08 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Jose Paim 

de Oliveira - Distrito de Sao Valentim. ROTEIRO 1.2 

.1.11 - Banhadinho - BR 158 - Sanga da Laranjeira - 

Passo da Laranjeira - BR 158 - Escola - Vice-Versa ( 

retorno). Quantidade de alunos atendidos: 62 (sessen 

ta e dois). Turnos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 34 

(trinta e quatro) alunos 3a, 5a e 6a feiras: 28 (vi 

nte e oito) alunos Quilometragem: 140 Km/dia x 23 di 

as x R$2,39 = R$7.695,80 

Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Almiro B 


6 - Corredor Patricio Flores - Escola - Vice-Versa ( 

retorno). Quantidade de alunos atendidos: 30 (trinta 

) Manha: 16 (dezesseis) alunos Tarde: 14 (quatorze) 

alunos Calculo do valor mensal: 88 Km/dia x 23 dias 

x R$ 2,44 = R$ 4.938,56 

Transporte Escolar Distrital pra E.M.E.F. Lourenco D 

alla Corte, E.M.E.F. Miguel Beltrame e E.M.E.F. Anto 

nio G. Amaral. ROTEIRO 1.2.1.18 - Estrada Angelo Ber 

leze e proximidades - Escolas - Vice-Versa (retorno) 

. Quantidade de alunos atendidos: 39 (trinta e nove) 

Manha: 22 (vinte e dois) alunos Tarde: 17 (dezesset 

e) alunos Quilometragem: 150 Km/dia x 23 dias x R$1, 

58 = R$5.451,00 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.11, 1.2.1.18 E 2 








0 2010/002143 

Itens de Empenho : .2.1.06. 

PERI 

ODO: MARCO A MAIO/2010. 

SALA 

RIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 



Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Arroio G 

rande - Distrito de Arroio Grande. ROTEIRO 2.2.1.01. 

01 - Silos - Vila Brigida - Sao Marcos - Escola - Vi 

ce-Versa (retorno). Quantidade de alunos atendidos: 

50 (cinquenta) Manha: 21 (vinte e um) Tarde: 29 (vin 

te e nove) Calculo do valor mensal: 56 Km/dia x 23 d 

ias x R$ 2,17 = R$ 2.794,96 

Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Arroio G 

rande - Distrito de Arroio Grande. ROTEIRO 2.2.1.01. 

02 - Invernadinha - Arroio do Meio - Escola - Vice-V 

ersa (retorno) Quantidade de alunos atendidos: 76 (s 

etenta e seis) Manha: 38 (trinta e oito) Tarde: 38 ( 

trinta e oito) Calculo do valor mensal: 50 Km/dia x 

23 dias x R$ 2,16 = R$ 2.495,50 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 2.2.1.01.01 E 2.2 

.1.01.02. PERIODO: M 

ARCO A MAIO/2010 

TRANSP.ESC 

OLAR - BERGS C/C 040977350-1 



Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Arroio G 

rande - Distrito de Arroio Grande. ROTEIRO 2.2.1.02 

- Arroio Lobato - Vila Figueira - Noal - Linha Waima 

nn - Escola - Vice-Versa (retorno) Quantidade de alu 

nos atendidos: 43 (quarenta e tres) Manha: 16 (dezes 

seis) Tarde: 27 (vinte e sete) Calculo do valor mens 

al: 110 Km/dia x 23 dias x R$ 1,69 = R$ 4.275,70 



NAT - BCO BRASIL C/C 28439-4 


PERIOD 

FNDE P 

0 2010/002138 4246 84 10228 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 12.000,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL O IMOVEL POSSUI AREA DE 200 M², LO 

CALIZADO NA RUA ARMIN SCHVARCV, QUADRA 50, CASA 01, 

BAIRRO TANCREDO NEVES. A LOCACAO VISA A IMPLANTACAO 

DA COORDENADORIA REGIONAL DAQUELE BAIRRO E A IMPLANT 

ACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DA DIVIDA ATIVA DA PR 

EFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. O VALOR MENSAL PR 

OPOSTO PELA IMOBILIARIA JAIR BEHR (CNPJ 89250039/000 

1-70) E DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS). 








LOCACAO DE IMOVEL P/ IMPLANTAR A COORDENADORIA RE- 

GIONAL DO BAIRRO TANCREDO NEVES, PERIODO: MARCO A 

DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/03/2010 

A 29/02/2012. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/002144 1562 79 9961 JEFERSON BRAZ NETO 42.648,90 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar de Portadores de Necessidades Esp 

eciais Regiao Leste - Zona Urbana ROTEIRO 2.1.2.02 - 

Moradores da regiao da Base Aerea, Metalurgica Taba 

relli, Novo Horizonte, Sao Jose, Vila Maringa, Jardi 

m Berleze e Centro para Esc. Est. Edna May Cardoso, 

Esc. Est. Naura Teixeira, Esc. Est. Cel. Pilar, Esc. 

Est. Edson Figueiredo, Esc. Est. Reinaldo Cozer, Es 

c. Est. Cicero Barreto e Inst. Educ. Olavo Bilac e v 

ice-versa Quantidade de alunos atendidos: 27 (vinte 

e sete) Manha: 17 (dezessete) alunos Tarde: 10 (dez) 

alunos Calculo do valor mensal: 160 Km/dia x 23 dia 

s x R$ 1,51 = R$ 5.556,80 

Transporte Escolar de Portadores de Necessidades Esp 

eciais Regiao Norte - Zona Urbana ROTEIRO 2.1.2.04 - 

Alunos moradores da Vila Caturrita, Bairro Salgado 

Filho, Vila Carolina, Vila Negrine, Vila Kennedy, Vi 

la Sao Joao Batista, Vila Airton Senna para Esc. Est 

. Erico Verissimo, Esc. Est. Marechal Rondon, Esc. E 

st. Cicero Barreto, Esc. Est. Reinaldo Cozer, Esc. E 

st. Xavier da Rocha, Inst. Educ. Olavo Bilac, Esc. E 

st. Cel Pillar e vice-versa. Quantidade de alunos at 

endidos: 30 (trinta) alunos Manha: 18 (dezoito) alun 

os Tarde: 12 (doze) alunos Calculo do valor mensal: 

150 Km/dia x 23 dias x R$ 1,52 = R$ 5.244,00 


eciais Regiao Norte - Zona Urbana ROTEIRO 2.1.2.03 - 

Alunos moradores do Campestre, Itarare, Vila Schirm 

er e imediacoes para Esc. Est. Xavier da Rocha, Esc. 

Est. Cel. Pilar, Esc. Est. Edson Figueiredo, Esc. E 

st. Reinaldo Cozer e Inst. Educ. Olavo Bilac e viceversa. 

Quantidade de alunos atendidos: 17 (dezessete 

) Manha: 08 (oito) Tarde: 09 (nove) Calculo do valor 

mensal: 150 Km/dia x 23 dias x R$ 0,99 = R$ 3.415,5 

0 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 2.1.2.02, 2.1.2.03 E 

2.1.2.04. PERIODO: MARCO A MAIO/2010 



0 2010/002185 1568 79/2010 9961 JEFERSON BRAZ NETO 4.951,44 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR URBANO PARA ESC. EST. TANCREDO 

NEVES E ESC. EST. PAULO LAUDA, COHAB TANCREDO NEVES 

ROTEIRO: 2.2.1.10 - FUNDAE, ASSENTAMENTO CARLOS 

MARIGUELA, ESCOLAS, VICE - VERSA (RETORNO). QUANTI- 








0 2010/002185 

Itens de Empenho : DADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE), MANHA: 13 

(TREZE) ALUNOS, TARDE: 02 (DOIS) ALUNOS. CALCULO DO 

VALOR MENSAL: 24 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 2,99 = 

R$ 1.650,48. 



OBS.:SUBSTITUI EMPENHO 2156/2010 (CREDOR INCORRETO 

CFE. MEM. 144/DCLC/2010). 

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28439-4 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SUSPENSAO DO CONTRATO CFE. 

MEM. 1647/SMED/2010. 

1 2010/000170 11 05/09 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 4.256,90 1 

Itens de Empenho : Valor ref consumo de 1.774,44 litros de gasolina com 

um em fevereiro 2010. 

1 2010/000171 84 05/09 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 506,66 1 

Itens de Empenho : Consumo de 211,20 litros de gasolina comum em fevere 

iro 2010. 

0 2010/002166 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 


PACIENTE ROLY GRASSMANN PARA REALIZAR RADIOTERAPIA 

NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 19/02/2010 AS 07:30 



0 2010/002167 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1 


PACIENTE ROLY GRASSMANN BERMANN PARA REALIZAR RADIO 

TERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 20/02/2010 



0 2010/002168 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O SERVIDOR 

PAULO SERGIO DA SILVA, DO SETOR DE VEICULOS DO MUNI 

CIPIO, AO DAER PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO DO MI- 

CRO-ONIBUS, SAIDA DIA 19/02/2010 AS 06:00 E RETORNO 



0 2010/002145 1562 79 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 39.233,40 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar para Portadores de Necessidades E 

speciais. Regiao Sul-Centro - Zona Urbana ROTEIRO 1. 

1.2.02 - Alunos residentes no Bairopo N. Sra de Lour 

des - Nonoai - Vila Urlandi - Vila Lorensi - Centro 








0 2010/002145 

Itens de Empenho : - Vila Floresta - Vila Tomazzetti - Cerrito - Vila R 

enascenca para EMEF Dom Antonio Reis, EMEF Dom Luiz 

V. Sartori, EMEF Duque de Caxias, EMEF Castro Alves 

e EMEF Edy M. Bertoia - Vice-Versa (retorno). Quanti 

dade de alunos atendidos: 18 (dezoito) Manha: 12 (do 

ze) alunos Tarde: 06 (seis) alunos Quilometragem: 10 

0 Km/dia x 23 dias x R$1,45 = R$3.335,00 


eciais. Regiao Oeste - Zona Urbana ROTEIRO 2.1.2.01 

- Alunos moradores da Vila Prado - Cohab Santa Marta 

- Cohab Tancredo Neves - Vila Urlandia - Vila Santo 

s - Parque Dom Antonio Reis para Esc. Est. Augusto R 

uschi, Esc. Est. Paulo Lauda, Esc.Est. Reinaldo Coze 

r, Esc. Est. Padre Caetano - Esc. Est. Coronel Pilar 

- I. E. Olavo Bilac - Vice-Versa (retorno). Quantid 

ade de alunos atendidos: 70 (setenta) Manha: 34 (tri 

nta e quatro) alunos Tarde: 36 (trinta e seis) aluno 

s Calculo do valor mensal: 200 Km/dia x 23 dias x R$ 

1,55 = R$ 7.130,00 


eciais Regiao Sul/Centro - Zona Urbana ROTEIRO 2.1.2 

.05 - Alunos moradores do Bairro Passo das Tropas, V 

ila Tomazzetti, Vila Goiania, V. Severo, Cerrito, No 

noai, N. Sra de Lourdes e Centro para Esc. Est. Rein 

aldo Cozer, Inst. Educ. Olavo Bilac, Esc. Est. Cel P 

illar e vice-versa. Quantidade de alunos atendidos: 

12 (doze) alunos Manha: 04 (quatro) alunos Tarde: 08 

(oito) alunos Calculo do valor mensal: 80 Km/dia x 

23 dias x R$ 1,42 = R$ 2.612,80 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.1.2.02, 2.1.2.01 E 

2.1.2.05. PE 

RIODO: MARCO A MAIO/2010 

SA 

LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 


0 2010/002119 3668 80 4844 LONDERO E FORNEL LTDA 151,32 1 

Itens de Empenho : INSULINA NOVORAPID, EMBALAGEM COM CINCO FLACONETES D 

E 3 ML CADA. 

AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECISAO 

JUDICIAL EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA FERNANDES. 


BERGS C/C 040861360-8 

0 2010/002170 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: TRANSPORTAR 11 (ONZE) 

PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA 

MAGNETICA NA CLINICA IDISA, SAIDA DIA 17/02/2010 AS 











Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE - RS: LEVAR A PACIENTE JO 

SIANA ALVES DE OLIVEIRA P/ INTERNACAO NO HOSPI- TAL 

PSIQUIATRICO VICENZA, SAIDA DIA 09/02/2010 AS 05:00 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 15 (QUINZE) P 

ACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CL 

INICA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, SAIDA DIA 

13/02/2010 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15: 

00. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTO ANGELO - RS: BUSCAR A PACIENTE A 

NELIZE PEREIRA SILVEIRA QUE ESTA DE ALTA NEONATAL NO 

HOSPITAL SANTO ANGELO, SAIDA DIA 15/02/2010 AS 19 

:00 E RETORNO DIA 16/02/2010 AS 04:30. 


0 2010/002169 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO E CANOAS-RS: LEVAR O PACIENTE 

RODRIGO LOPES DUARTE P/ INTERNACAO PSIQUIATRICA NA 

CLINICA SANTA TECLA, EM CANOAS, E O PACIENTE LUIZ 

DANIEL DA SILVA VIEIRA P/ INTERNACAO NO CRTRA, EM 

LAJEADO, SAIDA DIA 18/02/10 AS 13:30 E RETORNO DIA 

19/02/10 AS 04:00. 


0 2010/002174 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA: LEVAR O PACIENTE ANTONIO A 

UGUSTO SILVEIRA DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO NO HO 

SPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, COM SAIDA DIA 12/ 

02/10 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: BUSCAR O 

PACIENTE MARCIO MACIEL DE GLIVOMENI NO HOSPITAL 

SANTO ANTONIO,SAIDA DIA 09/02/10 AS 14:00 E RETORNO 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: BUSCAR O 








0 2010/002176 

Itens de Empenho : PACIENTE RENATO SOUZA DA SILVA, QUE ESTA DE ALTA NO 

HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 18/02/2010 AS 



0 2010/002157 4322 515 390 MARIA ALICE BEHR 3.386,64 1 







RECURSO LIVRE 

0 2010/002159 4322 515 9697 MARIA EUNICE BEHR 3.386,64 1 







RECURSO LIVRE 

0 2010/002127 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 216,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO E 

NCONTRO SOBRE AS ALTERACOES DA POLITICA DE ASSIS- TE 

NCIA FARMACEUTICA, NA FAMURS, SAIDA DIA 10/03/10 AS 



0 2010/002139 1562 79/2010 9964 PAPALIA E PAPALIA LTDA 8.611,20 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO 

HUNDERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO: 

1.2.1.15 - ESTRADA VELHA DA CATURRITA, ESTRADA PRIN 

CIPAL DA VILA ESMERALDA, ESTRADA MUNICIPAL DE BOCA 

DO MONTE, ESCOLA E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE 

DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE), MANHA: 03 (TRES) 

ALUNOS , TARDE: 12 ( DOZE ) ALUNOS. QUILOMETRAGEM: 

48 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,60 = R$ 2.870,40. 





0 2010/002154 1568 79 9964 PAPALIA E PAPALIA LTDA 12.420,00 1 








26.02.2010 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Boca do 

Monte - Distrito de Boca do Monte. ROTEIRO 2.2.1.08 

- Canabarro - Curva Perigosa - Esmeralda - Estacao E 

xperimental - Escola - Vice-Versa (retorno). Quantid 

ade de alunos atendidos: 25 (vinte e cinco) Manha: 1 

7 (dezessete) alunos Tarde: 08 (oito) alunos Calculo 

do valor mensal: 120 Km/dia x 23 dias x R$ 1,50 = R 

$ 4.140,00 





PERIOD 

FNDE P 

2 2010/000067 4155 1401 PASEP 990,37 1 

Itens de Empenho : Valor estimativo para o Pasep do Exercicio de 2010. 

insuficiencia de saldo 

3 2010/000123 3959 13 PASEP 14.748,68 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP MES DE FEV/2 

010 CFE BALANCETE DE RECEITA 

4 2010/000056 4271 13 PASEP 4.566,03 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP S/RECEITA DO 

MES DE FEV/2009 DO FUNDO DE SAUDE 

0 2010/002160 4322 515 9698 PAULO JUAREZ BEHR 3.386,64 1 







RECURSO LIVRE 

0 2010/002128 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 128,00 1 

Itens de Empenho : OITO DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE: EXECUTAR 

SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA - ARACAO, DISCAGEM, 

PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC, SAIDA DIA 22/03/10 


0 2010/002125 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 112,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO PARDO-RS: PARTICIPAR DA CERIMONIA 

DE ABERTURA DA EXPOAGRO, COM VISITACOES JUNTO AO 

PARQUE DE EXPOSICOES PRESIDENTE HAINSI GRALOW,SAIDA 

DIA 03/03/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 

22:00. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZ 

ADO. 








26.02.2010 

0 2010/002177 1982 3192 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 336,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE DIVERSAS 

REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS- 

TECIMENTO DO ESTADO DO RS, PARA TRATAR DO CONVENIO 

DE REPASSE DE VALORES ATRAVES DA CONSULTA POPULAR 

DO ANO DE 2005, COM SAIDA DIA 23/02/2010 AS 05:00 E 

RETORNO DIA 24/02/2010 AS 22:00. 

0 2010/002178 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 64,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO E CANOAS-RS: LEVAR O PACIENTE 

RODRIGO LOPES DUARTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA 

NA CLINICA SANTA TECLA, EM CANOAS, E O PACIENTE 

LUIZ DANIEL DA SILVA VIEIRA, PARA INTERNACAO NO 

CRTRA, EM LAJEADO, POR DETERMINACAO JUDICIAL, SAIDA 

DIA 18/02/2010 AS 13:30 E RETORNO DIA 19/02/2010 AS 

02:00. 


0 2010/002179 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: BUSCAR O ADOLESCENTE 

ANDERSON SERGIO CORREA DE BRITTO NA FAZENDA TERAPEU 

TICA SOS, CFE. MANDADO JUDICIAL, SAIDA DIA 18/02/10 


0 2010/002180 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS: CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTE 

LARES VERA RAUBER, MARIA DE LOURDES CORREA E ROBSON 

PINHEIRO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO E REUNIAO 

ORDINARIA DA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSE 

LHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 


0 2010/002183 2141 851 SARAH LORENZONI DE OLIVEIRA 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR, J 

UNTAMENTE COM A SECRETARIA NORMA MARTINI MOESCH, DA 

OFICINA P/ ELABORACAO DA NOVA MATRIZ DE CLAS- SIF 

ICACAO PARA HOTEL URBANO, SAIDA DIA 24/02/2010 AS 1 


0 2010/002184 2149 851 SARAH LORENZONI DE OLIVEIRA 105,10 1 


JUNTAMENTE COM A SECRETARIA NORMA MARTINI MOESCH,DA 

OFICINA P/ ELABORACAO DA NOVA MATRIZ DE CLASSIFICA- 

CAO PARA HOTEL URBANO,SAIDA DIA 24/02/2010 AS 11:00 

E RETORNO DIA 26/02/2010 AS 20:00. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VALOR REF. PASSAGEM DE RETO 

RNO, POA/SM, NAO UTILIZADO. 

0 2010/002146 1562 79 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 84.186,90 1 


ra - Distrito de Santa Flora. ROTEIRO 1.2.1.08 - Ban 

hados - Ramada - Caranguejo - Escola - Vice-Versa (r 








0 2010/002146 

Itens de Empenho : etorno). Quantidade de alunos atendidos: 54 (cinquen 

ta e quatro) Turnos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 3 

8 (trinta e oito) alunos 3a, 5a e 6a feiras: 16 (dez 

esseis) alunos Quilometragem: 86 Km/dia x 23 dias x 

R$2,35 = R$4.648,30 

Transporte Distrital para E.M.E.F. Major Tancredo Pe 

nna de Moraes - Distrito de Palmas. ROTEIRO 1.2.1.02 

- Capela Vista Alegre - BR 287 - Santa Lucia - Sant 

a Terezinha - linha 7 - Escola - Vice-Versa (retorno 

). Quantidade de alunos atendidos: 44 (quarenta e qu 

atro) Turnos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 34 (trin 

ta e quatro) alunos 3a, 4a e 6a feiras: 10 (dez) alu 

nos Quilometragem: 54 Km/dia x 23 dias x R$ 2,41 = R 

$ 2.993,22 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Bernardin 


Sao Sebastiao - Agua Boa - Tronqueiras - Agua Boa - 

Sao Geraldo - Escola - Vice-Versa (retorno). Quantid 

ade de alunos atendidos: 45 (quarenta e cinco) Turno 

s integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 21 (vinte e um) alu 

nos 3a, 5a e 6a feiras: 24 (vinte e quatro) alunos Q 

uilometragem: 68 Km/dia x 23 dias x R$ 1,98 = R$3.09 

6,72 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Irineu An 

toline - Distrito do Passo do Verde. ROTEIRO 1.2.1.0 

6 - Corredor dos Guerra - BR 392 - Mato Alto - BR 3 

92 - Limeira - Escola - Vice-Versa (retorno). Quanti 

dade de alunos atendidos: 12 (doze) Turno integral Q 

uilometragem: 94 Km/dia x 23 dias x R$ 2,17= R$4.691 

,54 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Major Tan 

credo Penna de Moraes - Distrito de Palmas. ROTEIRO 

1.2.1.01 - Sao Sebastiao (so na BR. 287) - Vila Figu 

eira - Arroio Grande - Trevo para Silveira Martins - 

Estrada do Radar (BASM) - BR. 287 - Fuganti - Benja 

mim - BR 287 - Escola - Vice-Versa (retorno). Quanti 

dade de alunos atendidos: 59 (cinquenta e nove). Tur 

nos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 29 (vinte e nove) 

alunos 3a, 5a e 6a feiras: 30 (trinta) alunos Quilo 

metragem: 67 Km/dia x 23 dias X R$ 2,30 = R$ 3.544,3 

0 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Intendent 

e Manoel Ribas - Distrito de Santo Antao. ROTEIRO 1. 

2.1.13 - Divino - Santo Antao - Divisa de Sao Martin 

ho - Gentil Dalla Lana - Rincao dos Borin - Lixao - 

Corredor Santa Marta - Assentamento - Vice-Versa (re 

torno) Quantidade de alunos atendidos: 54 (cinquenta 

e quatro) Manha: 23 (vinte e tres) alunos Tarde: 31 

(trinta e um) alunos Quilometragem: 146 Km/dia x 23 

dias x R$1,29 = R$4.331,80 

Transporte Escolar Distrital para Esc. Est. Princesa 

Isabel - Distrito de Arroio do So. ROTEIRO 2.2.1.03 

- Saida da sede do Distrito de Arroio do So - Esqui 








0 2010/002146 

Itens de Empenho : na para Agua Boa - Cemiterio Agua Boa - Tronqueiras 

-Rincao Nossa Senhora Aparecida - Escola - Vice-Vers 

a (retorno). Quantidade de alunos atendidos: 84 (oit 

enta e quatro) Manha: 35 (trinta e cinco) alunos Tar 

de: 49 (quarenta e nove) alunos Calculo do valor men 

sal: 110 Km/dia x 23 dias x R$ 1,88 = R$ 4.756,40 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.01, 1.2.1.02, 1. 

2.1.03, 1.2.1.06, 1.2.1.08, 1.2.1.13 E 2.2.1.03. PE 

RIODO: MARCO A MAIO/2010 

SA 

LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 





52 - Trevo da Cohab Santa Marta - Estrada da Boca do 

Monte ate o cemiterio - Ferreira - Picada dos Basto 

s - BR 287 - Corredor Patricio Flores - Escola - Vic 

e-Versa (retorno). Quantidade de alunos atendidos: 3 

9 (trinta e nove) Manha: 16 (dezesseis) alunos Tarde 

: 23 (vinte e tres) alunos Calculo do valor mensal: 

112 Km/dia x 23 dias x R$ 1,97 = R$ 5.074,72 



ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 


PERIODO 

TRANSP. 




4 - Estancia Velha 1 - Estrada Principal - Estancia 

Velha 2 - Escola - Vice-Versa (retorno). Quantidade 

de alunos atendidos: 07 (sete) Manha: 02 (dois) alu 

nos Tarde: 05 (cinco) alunos Calculo do valor mensal 

: 56 Km/dia x 23 dias x R$ 2,49 = R$ 3.207,12 





PERIOD 

FNDE P 

0 2010/002147 1562 79 660 TRANSPAL TRANSPORTES PALMEIRA LTDA 19.271,70 1 


ra - Distrito de Santa Flora. ROTEIRO 1.2.1.07 - Val 

demar Forgiarine - Colonia Pinheiro - Arenal - Escol 

a - Vice-Versa (retorno) Quantidade de alunos atendi 

dos: 65 (sessenta e cinco) Turnos integrais: 2a, 4a 

e 6a feiras: 32 (trinta e dois) alunos 3a, 5a e 6a f 








0 2010/002147 

Itens de Empenho : eiras: 33 (trinta e tres) alunos Quilometragem: 70 K 

m/dia x 23 dias x R$3,99 = R$6.423,90 



O EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 


PERIOD 

SALARI 

0 2010/002148 1562 79 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 16.940,88 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Jose Paim 

de Oliveira - Distrito de Sao Valentim. ROTEIRO 1.2 

.1.12 - Trevo dos quarteis - Picadinha - Toniolo - C 

olonia Conceicao - Toniolo - BR 158 - escola vice-ve 

rsa (retorno). Quantidade de alunos atendidos: 76 (s 

etenta e seis) Turnos integrais: 2a, 4a e 6a feiras: 

27 (vinte e sete) alunos 3a, 5a e 6a feiras: 49 (qu 

arenta e nove) alunos Quilometragem: 88 Km/dia x 23 

dias x R$2,79 = R$5.646,96 



O EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 

PERIOD 

SALARI 

0 2010/002149 1562 79 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 56.863,59 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Distrital pra E.M.E.F. Joao Hunde 

rtmarck - Distrito de Boca do Monte. ROTEIRO 1.2.1.1 

6 - Canabarro - Escola - Vice-Versa (retorno). Quant 

idade de alunos atendidos: 14 (quatorze) Manha: 06 ( 

seis) alunos Tarde: 08 (oito) alunos Quilometragem: 

90 Km/dia x 23 dias x R$2,39 = R$4.947,30 

Transporte Escolar Distrital pra E.M.E.F. Joao Hunde 


7 - Rua Rio Branco - BR 287 - Estrada Armando Vieta 

- Escola - Vice-Versa (retorno). Quantidade de alun 

os atendidos: 33 (trinta e tres) alunos Tarde: 33 (t 

rinta e tres) alunos Quilometragem: 25 Km/dia x 23 d 

ias x R$4,61 = R$2.650,75 

Transporte Escolar para Portadores de Necessidades E 

speciais Regiao Oeste - Zona Urbana ROTEIRO 1.1.2.01 

- Alunos residentes na regiao Cohab Santa Marta - A 

lto da Boa Vista - Parque Pinheiro Machado Vila Por 

do Sol - Vila Sao Joao - Vila Prado para EMEF Mart 

inho Lutero - EMEF Irmao Quintino - Vice-Versa (reto 

rno). Quantidade de alunos atendidos: 10 (dez) aluno 

s Manha: 08 (oito) alunos Tarde: 02 (dois) alunos Qu 

ilometragem: 100 Km/dia x 23 dias x R$1,02 = R$2.346 

,00 

Transporte Escolar Distrital pra E.M.E.F. Joao Hunde 


4.01 - Cohab Passo da Ferreira - Cohab Tancredo Neve 

s - Escola - Vice-Versa (retorno) Quantidade de alu 








0 2010/002149 

Itens de Empenho : nos atendidos: 34 (trinta e quatro) Manha: 16 (dezes 

seis) alunos Tarde: 18 (dezoito) alunos Quilometrage 

m: 20 Km/dia x 23 dias x R$4,09 = R$1.881,40 

Transporte Escolar Distrital para E.M.E.F. Joao Hund 

ertmarck - Distrito de Boca do Monte. ROTEIRO 1.2.1. 

14.02 - Parque Pinheiro Machado - Escola - Vice-Vers 

a (retorno) Quantidade de alunos atendidos: 81 (oite 

nta e um) alunos Manha: 45 (quarenta e cinco) alunos 

Tarde: 36 (trinta e seis) alunos Quilometragem: 36 

Km/dia x 23 dias R$4,86 = R$4.024,08 

Transporte Escolar para Portadores de Necessidades E 

speciais Varias regioes urbanas ROTEIRO 1.1.2.03 - 

Alunos moradores das regioes do Passo das Tropas - V 

ila Urlandia - Vila Santos - Cohab Tancredo Neves - 

Centro - Vila Lorensi e proximidades para EMEF Joao 

da Maia Braga - EMEF Duque de Caxias - EMEF Edy Maya 

Bertoia - EMEF Pao do Pobres - Vice-Versa (retorno) 

Quantidade de alunos atendidos: 08 (dez) Manha: 01 

(um) aluno Tarde: 07 (sete) alunos Quilometragem: 10 

0 Km/dia x 23 dias x R$ 1,35= R$3.105,00 

TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIROS 1.2.1.14.01,1.2.1.14.02 

1.2.1.16, 1.2.1.17, 1.1.2.01, 1.1.2.03. PERIODO 


SALARIO 

EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27694-4 


0 2010/002156 1568 79 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 4.951,44 1 

Itens de Empenho : Transporte Escolar Urbano para Esc. Est. Tancredo Ne 

ves e Esc. Est. Paulo Lauda - Cohab Tancredo Neves. 

ROTEIRO 2.2.1.10 - Fundae - Assentamento Carlos Mari 

guela - Escolas - Vice-Versa (retorno). Quantidade d 

e alunos atendidos: 15 (quinze) Manha: 13 (treze) al 

unos Tarde: 02 (dois) alunos Calculo do valor mensal 

: 24 Km/dia x 23 dias x R$ 2,99 = R$ 1.650,48 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.10 PERIOD 


FNDE P 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO, CFE. MEM. 

144/DCLC/2010. 

SUBS 

TITUIDO PELO EMPENHO 2185/2010. 


Itens de Empenho : IRRF REFERENTE PRECATORIO No 00296-2002-701-04-00-0 

RECLAMANTE: NINARE SOARES E SILVA, DEBITADO EM C/C 

1.507.516-1, RELATIVO AO MEM. No 1082/PGM/2009, CFE 



Itens de Empenho : ENCARGOS DO PRECATORIO No 00948-2003-701-04-00-8 DO 








0 2010/002130 

Itens de Empenho : RECLAMANTE CESAR DA LUZ, RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/ 

2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO DE 

CONCILIACAO: 

INSS EMPREGADO E EMPREGADOR 

HONORARIOS PERICIA CONTABIL 

0 2010/002131 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 20,79 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 12396/2009 REF. HONORARIOS 

PERICIA CONTABIL, PRECATORIO 00028-2004-701-04-00-0 

RECLAMANTE: JOSE ALDONAR MARQUES PEREIRA, RELATIVO 

AO MEM. 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, 

CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. 




RECLAMANTE:ERMES DA ROSA MACHADO E OUTROS, RELATIVO 

AO MEM. 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, 

CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. 




RECLAMANTE: RODRIGO CARVALHO, RELATIVO AO MEM. 1082 

PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO D 

E CONCILIACAO. 

0 2010/002120 4280 81 770 UNIMED SANTA MARIA - SOC.COOP.DE SERV.ME 3.950,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL PARA PACIENTE LUI 

ZA VITORIA SILVEIRA SCHIMENGLER 

TRANSPORTE EM UTI MOVEL PARA PACIENTE RN LUIZA 

VITORIA SILVEIRA SCHIMENGLER. 


0 2010/002109 3817 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 452,30 1 


MONITORAMENTO ELETRONICO, CFE. ADITIVO No 03, EM 01 

PONTO DA SMJELIC NO MES DE NOVEMBRO/2009. VALOR 

MENSAL DE R$ 452,30. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA 

PRESTACAO DO SERVICO. 

1 2010/000174 21 93/09 917 VIVO SA 3.876,29 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia celular, cota de ve 

readores em fevereiro 2010. 

1 2010/000175 116 917 VIVO SA 1.301,46 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas de telefonia celular em fevereiro 








1 2010/000175 

Itens de Empenho : 2010. 

0 2010/002181 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS: TRANSPORTAR O 

PACIENTE VALDIR ROSA P/INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO 

ANTONIO, SAIDA DIA 12/02/2010 AS 15:00 E RETORNO NO 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR AS SRas. 

VOLNICE DE BARROS SANTANA E JAQUELINE RIGO PARA P 

ARTICIPAREM DE SEMINARIO SOBRE REDUCAO DE OBITOS IN 

FANTIS, SAIDA DIA 07/02/2010 AS 17:00 E RETORNO NO 

DIA 08/02/2010 AS 04:00. 



Total do Mes : 36.451.105,17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total Geral .: 36.451.105,17

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?