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Empenhos Emitidos - Outubro - Preserv

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Empenhos Emitidos - Outubro -

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/10/2012 a 31/10/2012 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 379 2/10/2012 LEANDRO CARVALHO RODRIGUES 120010927200142151339039000 1005 1.390,00 Proc. Dispensa 13 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, COMPUTADORES, REDES, E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS. 380 4/10/2012 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 120010927200142151339039000 1005 110,00 Proc. Dispensa 12 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE AS MENSALIDADES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MONITORAMENTO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. 381 4/10/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1005 720,00 Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. 382 5/10/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.199,31 Tomada de Preco / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Outubro de 2012 - Processo de Licitação TP - 4/2010. 383 5/10/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 384 17/10/2012 EDITORA CENTRAL LTDA 120010927200142151339039000 1005 246,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente 03 (três) Assinaturas do Jornal O Diário do Norte do Paraná para o período de 19/10/2012 a 31/12/2012. 385 22/10/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1005 476,83 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Outubro de 2012 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 - Vencimento 12/11/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/11/2012. 386 22/10/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142151339039000 1005 54,43 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Outubro de 2012 - Vencimento 12/11/2012. 387 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 7.748,93 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2012. 388 24/10/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 4.712,75 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2012. www.elotech.com.br 07/11/2012 Pág. 1

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