Empenhos Emitidos - março - Preserv

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Empenhos Emitidos - março - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

72 01/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010412200162254339039000 1005 4.827,08

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PÁSSAGEM AEREA DOS SERVIDORES PAULO SERGIO BERNARDINO E

MARCOS AURELIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE

PREVIDENCIARIA- CRP ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2013.

73 01/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010412200162254339039000 1005 1.491,60

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES PAULO SERGIO BERNARDINO E MARCOS

AURELIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE

PREVIDENCIARIA- CRP ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2013.

74 08/03/2013 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010412200162254339039000 1005 104,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AO SERVIDOR ROBERTO VAGNER

SANT'ANA JUNIOR

75 08/03/2013 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010412200162254339039000 1005 104,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA DE

ALMEIDA

76 08/03/2013 KAREN CRISTINA ALVES 120010412200162254339036000 1005 700,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS KAREN CRISTINA ALVES E LARISSA

FERNANDA MORAES BUENO A CIDADE DE CURITIBA PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA NO

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

77 08/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010412200162254339039000 1005 1.556,64

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA AS SERVIDORAS KAREN CRISTINA ALVES E LARISSA

FERNANDA MORAES BUENO A CIDADE DE CURITIBA PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA NO

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

78 08/03/2013 EDITORA CENTRAL LTDA 120010412200162254339039000 1005 590,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: EFERENTE A DESPESA COM CONTRATO ANUAL PUBLICIDADE LEGAL NO MES DE MARÇO DE 2013.

79 08/03/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010412200162254339036000 1005 1.200,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDORES PAULO SERGIO BERNARDINO EM VIAGEM A

CIDADE DE BRASILIA PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA- CRP ENTRE OS

DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2013.

80 08/03/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 120010412200162254339039000 1005 1.800,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: PAGAMENTO DE DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL-2013 CONFORME

CONTRATO FIRMADO EM 14/02/2013.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

81 08/03/2013 PONTUAL COM. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA 120010412200162254339039000 1005 95,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: REFERENTE A DESPESA COM CHAMADO TECNICO/ CONSERTO.

82 08/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010412200162254339039000 1005 40,29

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV, mês faturado Março de 2013,

vencimento 11 de abril de 2013.

83 08/03/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010412200162254339039000 1005 370,61

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência abril de 2013 com

vencimento em 12/05/2013.

84 18/03/2013 MULTINFORMATICA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 120010412200162254339030000 1005 2.382,80 Tomada de Preco 3 / 2012 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012

85 21/03/2013 C. RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA -ME 120010412200162254339039000 1005 79,90

Proc. Dispensa 2 / 2013 0 / 2013

Objeto: DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.

86 21/03/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010412200162254339039000 1005 142,97

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência abril de 2013 com

vencimento em 12/05/2013.

87 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252319001000 2040 330.813,01

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

88 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252319003000 2040 65.688,82

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

89 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253319001000 2040 16.907,48

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

90 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253319003000 2040 15.327,25

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

91 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 9.838,07

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

92 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 5.454,17

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

93 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 4.136,73

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

94 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 4.342,93

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

95 27/03/2013 INSS 120010412200162254319013000 1005 915,31

Dispensavel / /

Objeto: ENGARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

96 27/03/2013 PRESERV 120010412200162254319113000 1005 1.846,84

Dispensavel / /

Objeto: ENGARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

97 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 991,49

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento (Complementar) - Janeiro/2013

98 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010412200162254319011000 1005 2.079,47

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento (Complementar) - Janeiro/2013

99 27/03/2013 INSS 120010412200162254319013000 1005 457,47

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento Encargos (Complementar) - Janeiro/2013

100 27/03/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010412200162254339033000 1005 413,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente locomoção do funcionário Rafael Domingues Gotardo, durante o curso sobre Pregão e Capacitação de Pregoeiro nos dias 29 e

30 de Janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação e Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de

Florianópolis/SC.

101 27/03/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010412200162254339039000 1005 649,20

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente locomoção do funcionário Rafael Domingues Gotardo, durante o curso sobre Pregão e Capacitação de Pregoeiro nos dias 29 e

30 de Janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação e Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de

Florianópolis/SC.

102 27/03/2013 MARCOS AURELIO DA ROSA 120010412200162254339033000 1005 177,10

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente gastos de viagem do servidor Marcos Aurélio da Rosa, para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na

cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 a 22 de fevereiro de 2013.

103 27/03/2013 MARCOS AURELIO DA ROSA 120010412200162254339039000 1005 150,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente gastos de viagem do servidor Marcos Aurélio da Rosa, para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na

cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 a 22 de fevereiro de 2013.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

104 27/03/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010412200162254339033000 1005 541,13

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas de viagem do servidor Paulo Segio Bernandino de Oliveira para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria

e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 e 22 de fevereiro de 2013.

105 27/03/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010412200162254339039000 1005 656,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas de viagem do servidor Paulo Segio Bernandino de Oliveira para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria

e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 e 22 de fevereiro de 2013.

106 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339039000 1005 34,50

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Roberto Vagner Júnior, para participar do curso de Capacitação do SIM-AM,

Compras e Licitações que se realizou em 19 de fevereiro de 2013.

107 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339039000 1005 75,85

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com hospedagem para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação,

Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e

Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

108 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339033000 1005 156,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação,

Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e

Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

109 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339039000 1005 344,27

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação,

Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e

Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

110 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339033000 1005 413,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para o funcionário Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação

de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias

31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

111 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339039000 1005 649,20

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação

de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias

31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

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PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

112 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339033000 1005 259,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre "Pregão, Capacitação de

Pregoeiro e Equipe de Apoio" nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre "Licitação, Elaboração de Editais e Convites" nos dias

31 de janeiro e 01 de fevereiro, na cidade de Florianópolis/SC.

113 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339039000 1005 392,55

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre "Pregão, Capacitação de

Pregoeiro e Equipe de Apoio" nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o curso sobre "Licitação, Elaboração de Editais e Convites" nos dias

31 de janeiro e 01 de fevereiro, na cidade de Florianópolis/SC.

114 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142252339005000 2040 2.888,78

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de

pagamento do mês de janeiro de 2013.

115 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142252339005000 2040 2.888,78

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de

pagamento do mês de fevereiro de 2013.

116 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142252339005000 2040 2.898,75

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de

pagamento do mês de março de 2013.

117 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 40.117,94

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de

2013.

118 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 21.767,66

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de

2013.

119 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 860,22

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

janeiro de 2013.

120 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 11.064,02

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

janeiro de 2013.

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PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

121 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 220,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de

2013.

122 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 4.818,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de

2013.

123 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 49.188,11

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro

de 2013.

124 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 23.530,04

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro

de 2013.

125 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 1.111,11

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

fevereiro de 2013.

126 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 11.179,25

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

fevereiro de 2013.

127 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 584,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro

de 2013.

128 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 5.559,68

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro

de 2013.

129 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 54.407,37

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de

2013.

130 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 30.776,56

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de

2013.

www.elotech.com.br

22/05/2013 Pág. 6


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

131 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 1.093,19

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

março de 2013.

132 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 11.288,70

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de

março de 2013.

133 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 453,64

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de

2013.

134 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 4.812,16

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de

2013.

135 27/03/2013 EDITORA CENTRAL LTDA 120010412200162254339039000 1005 590,00 Proc. Inexigibilidade 1 / 2013 0 / 2013

Objeto: Referente a despesa com contrato anual publicidade legal no mês de Março de 2013.

136 08/03/2013 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010412200162254339039000 1005 100,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT'ANA

JUNIOR

137 08/03/2013 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010412200162254339039000 1005 100,00

Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA DE ALMEIDA

www.elotech.com.br

22/05/2013 Pág. 7


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Data Anulaçã Valor Anul.

Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

78 08/03/2013 EDITORA 00:00:00 CENTRAL LTDA 120010412200162254339039000 1005 20/03/2013 590,00 Dispensavel / 0 / 2013

37 15/02/2013 PAULO 00:00:00SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010412200162254339036000 1005 04/03/2013 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2013

11 10/01/2013 RAFAEL 00:00:00 DOMINGUES GOTARDO 120010412200162254339036000 1005 26/03/2013 1.062,20 Dispensavel / 0 / 2013

7 10/01/2013 SAMANTA 00:00:00 DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339036000 1005 26/03/2013 651,55 Dispensavel / 0 / 2013

8 10/01/2013 ROBERTO 00:00:00 VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339036000 1005 26/03/2013 576,12 Dispensavel / 0 / 2013

38 15/02/2013 ROBERTO 00:00:00 VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010412200162254339036000 1005 26/03/2013 100,00 Dispensavel / 0 / 2013

41 15/02/2013 MARCOS 00:00:00 AURELIO DA ROSA 120010412200162254339036000 1005 26/03/2013 600,00 Dispensavel / 0 / 2013

110 27/03/2013 SAMANTA 00:00:00 DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339033000 1005 27/03/2013 413,00 Dispensavel / 0 / 2013

111 27/03/2013 SAMANTA 00:00:00 DANIELE RODRIGUES 120010412200162254339039000 1005 27/03/2013 649,20 Dispensavel / 0 / 2013

79 08/03/2013 PAULO 00:00:00SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010412200162254339036000 1005 08/03/2013 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2013

TOTAL EMPENHADO:

TOTAL ANULADO:

761.492,69

7.042,07

TOTAL GERAL: 754.450,62

Comentários

-

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDE

MARCOS AURÉLIO DA ROSA

CONTADOR - CRC 053464/O-7

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

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