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Empenhos Emitidos - Novembro - Preserv

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Empenhos Emitidos - Novembro -

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 408 6/11/2012 EDITORA CENTRAL LTDA 120010927200142151339039000 1005 672,75 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Publicações no Jornal O Diário do Norte do Paraná: Portarias 51, 55, 56, 57 e Contrato 13/2012 no mês Outubro de 2012. 409 7/11/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Novembro de 2012 - Processo de Licitação TP - 4/2010. 410 7/11/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 411 8/11/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1005 720,00 Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. 412 9/11/2012 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1005 130,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2012. 413 9/11/2012 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1005 125,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2012. 414 9/11/2012 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 120010927200142151339039000 1005 110,00 Proc. Dispensa 12 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE AS MENSALIDADES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MONITORAMENTO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. 415 12/11/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 64,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente renovação anual do Serviço de Caixa Postal conforme Contrato 9912287221/2011. 416 12/11/2012 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 120010927200142151339039000 1005 2.190,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente inscrição do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e os Servidores Rafael Gotardo e Karen Cristina Alves para participarem do Curso de Capacitação do Comitê de Investimentos e Elaboração da Política de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdencia a ser realizado nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 na cidade de São Paulo/SP. 417 13/11/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA 120010927200142151339030000 1005 1.206,10 Proc. Dispensa 8 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DO PRESERV. www.elotech.com.br 21/01/2013 Pág. 1

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