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Empenhos Emitidos - Julho - Preserv

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/07/2011 a 30/07/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 185 1/7/2011 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010927200142151339039000 1001 500,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente adiantamento para o servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior participar do curso de Jornada e Orientação Jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em conjunto com o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi e o Controlador Geral do Município Uanderson Mendes da Silva, realizado em Maringá nos dias 05 e 06 de Julho de 2011. 186 4/7/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1001 1.260,00 Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Junho de 2011 - Processo de Licitação TP - 7/2010. 187 4/7/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente publicações de editais no Jornal do Povo no mês de Junho e Julho de 2011. 188 7/7/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1001 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Julho de 2011 - Processo de Licitação TP - 4/2010. 189 13/7/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Julho de 2011. 190 13/7/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Julho de 2011. 191 14/7/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1001 169,68 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Julho de 2011 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 - Vencimento 12/08/2011 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/08/2011. 192 14/7/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1001 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Julho de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 193 15/7/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000 1001 39,44 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Julho de 2011 - vencimento 11/08/2011. 194 18/7/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente publicações de editais e do Anexo V - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS no Jornal do Povo no mês de Julho de 2011. www.elotech.com.br 10/10/2011 Pág. 1

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