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Empenhos Emitidos - Novembro - Preserv

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Empenhos Emitidos - Novembro -

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/11/2011 a 30/11/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 343 1/11/2011 N Partes Grafica Ltda 120010927200142151339030000 1001 1.380,00 Tomada de Preco 1 / 2011 0 / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 344 1/11/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 120,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Publicações de Extrato de Dispensa de Licitação e Retificação de Extrato de Dispensa no Jornal do Jornal do Povo no mês Outubro de 2011. 345 1/11/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1001 117,50 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2011. 346 1/11/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1001 120,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2011. 347 1/11/2011 HF GESTAO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1001 500,00 Proc. Dispensa 5 / 2011 0 / 2011 Objeto: Despesa referente serviços de elaboração e execução dos Bimestres do SIM-AM bem como capacitação dos servidores do PRESERV relativo ao mês de Novembro de 2011. 348 1/11/2011 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 120010927200142151339039000 1001 1.460,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Inscrição para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro João Silva neto participarem do Curso de Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos do RPPS nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP. 349 2/11/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1001 494,69 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de passagem aérea MGF/CWB/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira levar e protocolar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 17/11/2011 dois processos (Edna Aparecida Rosa e Rosely Freschi Pavan) que encontram-se pendentes. 350 4/11/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1001 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 351 7/11/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1001 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Novembro de 2011 - Processo de Licitação TP - 4/2010. www.elotech.com.br 09/12/2011 Pág. 1

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