relatÃ³rio de compras

Estado do Rio Grande so Sul 

P. M. de Morro Reuter 

Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2010 Pag: 1 

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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado 

Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 

01 CÂMARA MUNICIPAL 

01.01 CAMARA MUNICIPAL 94707627000120 

3949 02.09.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 142 1 

1 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/10 

1,0000 3569-2331 90,4100 90,41 

Total do Empenho.......: 90,41 

4021 10.09.2010 1239 FERNANDO ERNESTO SCHMITZ CIA LTDA 3446361000154 17 Dispensada 169 1 

1 1,0000 UN TECIDO OXFORD, 3,00 X 1,20, PARA 23,7000 23,70 

INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX 

PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL 

DE MORRO REUTER, CAMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES. 


4031 13.09.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 116 1 

1 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/10 53,9400 53,94 

1,0000 CAMARA MUNICIPAL 


4229 24.09.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 118 1 

1 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 09/2010 

1,0000 CAMARA 44,0200 44,02 


4288 29.09.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 149 1 

1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 09/2010 441,5400 441,54 



1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 09/2010 

1,0000 INSS 684,3300 684,33 

1,0000 IRRF 77,9600 77,96 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV. 279,8900 279,89 

1,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 31,2300 31,23 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 248,5600 248,56 

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.625,8400 6.625,84 

Total do Empenho.......: 7.947,81 



1,0000 INSS 281,8800 281,88 




4295 29.09.2010 33 INSS 99999999999999 Dispensada 126 1 

1 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 09/10 2.502,9200 2.502,92 

Desconto...............: 684,33 



1 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 09/10 894,7700 894,77 

Desconto...............: 281,88 


4316 29.09.2010 10727 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11134402000103 18 Dispensada 113 1

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, 80,0000 80,00 

CAMARA DE VEREADORES. 


Total da Unidade.......: 13.864,33 

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02 GABINETE DO PREFEITO 

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94707627000120 

2956 30.06.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 1 

1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE 

DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 50,0000 50,00 

IARA W. K. 

Total do Empenho.......: 50,00- 

3927 01.09.2010 21 ROTA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 72553126000102 16 Dispensada 231 1 

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA SÃO PAULO- PORTO 259,6200 259,62 

ALEGRE ( ILAN BRENMAN) 

2 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE- SÃO 218,6200 218,62 

PAULO ( ILAN BRENMAN) 

3 1,0000 UN PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO - 209,6200 209,62 

PORTO ALEGRE ( LUCIA FIDALGO) 

4 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE - 173,6200 173,62 

RIO DE JANEIRO( LUCIA FIDALGO) 

5 1,0000 UN PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO - 209,6200 209,62 

PORTO ALEGRE ( ROGER MELO), PARA 

O EVENTO CIRANDA LITERARIA, A SE 

REALIZAR NOS DIAS 14, 15 E 16 DE 

OUTUBRO DE 2010, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


3972 02.09.2010 10198 DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE LTDA 1387625001516 Dispensada 248 1 

1 1,0000 PLANO SAUDE PREFEITURA MES 09/10 140,4800 140,48 


4017 10.09.2010 550 ROBERTO CARLOS BERNARDES DA SILVA 52441008072 17 Dispensada 252 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE FOTOS JURAMENTO A 100,0000 100,00 

BANDEIRA, SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO. 


4067 15.09.2010 533 ZERO HORA EDITORA JORNAL. S/A 92821701000100 17 Dispensada 244 1 

1 1,0000 UN SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL 537,0000 537,00 

ZERO HORA PELO PERIODO DE 

27/09/2010 A 26/09/2011, 

ASSINATURA 1467856, GABINETE. 




1,0000 INSS 381,4100 381,41 

1,0000 IRRF 181,4600 181,46 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CO 865,8500 865,85 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 79,1500 79,15 





1,0000 INSS 690,3100 690,31 

1,0000 IRRF 982,3500 982,35 



1,0000 DDSCTO GOLDENTAL 30,3200 30,32



4217 24.09.2010 25 VIVO S/A 2449992012170 Dispensada 232 1 


1,0000 9651-5484 15,5800 15,58 

1,0000 9688-4008 101,6900 101,69 

1,0000 9935-0030 150,0000 150,00 




Desconto...............: 381,41 




Desconto...............: 690,31 



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03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN 

03.01 DPTO.ADM.FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707627000120 

575 01.02.2010 10056 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 5785350000124 2 Dispensada 396 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO 3.900,0000 3.900,00 

MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL, SECRETARIA DE 


Total do Empenho.......: 3.900,00- 




PATRICIO S. 





AFONSO C. B. 





AFONSO C. B. 


3896 01.09.2010 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 16 Dispensada 1394 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE RELATORIO DE ANALISE 550,0000 550,00 

FINANCEIRA POR RECURSOS NO 

SISTEMA DE ORÇAMENTO E 

CONTABILIDADE ESPECIFICO, PARA 

SETOR DE CONTABILIDADE, 

SECRETARIA DA FAZENDA E 

PLANEJAMENTO. 


3901 01.09.2010 349 COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 87551867000202 16 Dispensada 1319 1 

1 3,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 119,0000 357,00 

05 A, SECRETARIA DE 


Total do Empenho.......: 357,00

3905 01.09.2010 266 CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 651257034 16 Dispensada 1309 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS MATRICULA ATUALIZADA 42,1000 42,10 

N° 19.807 HUGO MARMIT, 

SECRETARIA DE FAZENDA E 



3906 01.09.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 16 Dispensada 375 1 

1 1,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE 7,9500 7,95 

AEROSOL 

2 1,0000 UN DESINFETANTE AJAX , SECRETARIA 2,4500 2,45 

DE ADMINISTRAÇÃO. 


3909 01.09.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 16 Dispensada 371 1 

1 4,0000 UN AGUA MINERAL 20L 7,0000 28,00 

2 5,0000 UN AGUA MINERAL 20L , SECRETARIA DE 7,5000 37,50 



3910 01.09.2010 66 EDIMCA EDITORA MENIN CALDAS LTDA 94484458000107 16 Dispensada 1317 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 1.500,0000 1.500,00 

INSTITUCIONAL REF A INFORMATIVO 

DA ADMINISTRAÇÃO PARA EDIÇÃO DO 

DIA 02//09/2010, SECRETARIA DE 



3913 01.09.2010 465 BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 92702067023803 Dispensada 1314 1 

1 1,0000 SERVICOS BANCARIOS 

1,0000 CTA IPTU 31,0500 31,05 


3931 02.09.2010 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 16 Dispensada 1300 1 

1 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IIM 10,0000 20,00 

1883, SECRETARIA DE 



3945 02.09.2010 295 NICIA C. COCHLAR-TABELIONATO COCHLA 53309189015 16 Dispensada 1309 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A ESCRITURA DE 169,8500 169,85 

DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS DE HUGO 

MARMIT, DESTINADA A RUA 2.172. 


3946 02.09.2010 389 JANETE MARIA DE VARGAS 70453624049 Dispensada 353 1 

1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 760,6700 760,67 


3953 02.09.2010 57 PASEP Dispensada 1364 1 

1 1,0000 B.B. PASEP PREFEITURA 15.500,0000 15.500,00 




1,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 933,5900 933,59 






1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3968/10 0,2200 0,22


3976 03.09.2010 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 16 Dispensada 1319 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE LIMPEZA DA 50,0000 50,00 

IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 15 80,0000 80,00 

A, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 


3984 03.09.2010 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 16 Dispensada 1395 1 

1 92,4800 KG FERRO 25MM 3,5299 326,45 

2 57,8000 KG FERRO 12,5 MM 3,5299 204,03 

3 17,6400 KG FERRO 6,3 MM 4,4897 79,20 

4 2,0000 UN ARAME RECOZIDO 18 6,9200 13,84 

5 2,0000 PÇ LUVA ELETRODUTO 3/4 0,6800 1,36 

6 1,0000 PÇ CURVA ELETRODUTO 3/4 1,2200 1,22 

7 2,0000 PÇ TUBO ELETRODUTO 3/4 5,3800 10,76 

8 200,0000 M FIO SOLIDO 10 MM DUAS CORES, 3,0200 604,00 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 


3985 03.09.2010 10847 PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA 2947841000136 16 Dispensada 1395 1 

1 5,0000 PÇ CHUMBADOR QUIMICO 52,5000 262,50 

2 1,0000 UN APLICADOR PARA CHUMBADOR 97,3000 97,30 

QUIMICO, SECRETARIA DE 



3993 03.09.2010 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 17 Dispensada 375 1 

1 1,0000 UN BALDE COM ESPREMEDOR 22,0000 22,00 

2 2,0000 UN MOPE DE ALGODÃO 9,0000 18,00 

3 1,0000 UN CABO PARA MOP BRUXA, SECRETARIA 2,0000 2,00 

DE ADMINISTRAÇÃO. 


4028 10.09.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 371 1 

1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3675/10 9,7000 9,70 

ITEM 2 5KG ACUCAR CRISTAL 





PATRICIO S. 


4049 13.09.2010 10564 IVANDRO SEGER 9456713000139 17 Dispensada 399 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA 50,0000 50,00 

E CABOS PARA COLOCAÇÃO DE 

COMPUTADOR NO SETOR DE EMPENHOS, 




1 6,0000 MT CABO MULTIPLAN 4PAR 1,5800 9,48 

2 2,0000 PÇ CONECTOR RJ PARA CABO MULTIPLAN 2,0000 4,00 

3 12,0000 MT CABO MULTIPLAST FLEX 2,5 MM 1,0000 12,00 

4 2,0000 PÇ PARAFUSO 3,9 X 32 , ITENS PARA 0,1000 0,20 

INSTALAÇÃO DE TOMADA E CABO PARA 

INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA 

DE EMPENHOS, SECRETARIA DE 



4070 15.09.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1304 1

1 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/10 

1,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 90,3400 90,34 


4087 16.09.2010 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 17 Dispensada 1316 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF 216,0000 216,00 

A EDITAL DE AGENTES COMUNITARIOS 

DE SAUDE. 


4092 17.09.2010 341 LORENA CAMARA ROSA 29393124000 Dispensada 356 1 




1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 

1,0000 FPSM 126,1200 126,12 

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 590,5100 590,51 









1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.158,5300 1.158,53 


4097 17.09.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 17 Dispensada 380 1 

1 1,0000 PÇ MAÇANETA EXTERNA C/C PRETO 20,0000 20,00 

2 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 8,0000 8,00 

3 1,0000 PÇ DISCO DE FREIO 25,0000 25,00 

4 1,0000 UN REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA 19,0000 19,00 

5 1,0000 UN GRAXA , ITENS PARA VEICULO IIM 11,0000 11,00 



6 2,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRA 40,0000 80,00 


4107 21.09.2010 10384 COMERCIAL E TECNICA G. KLEIN & CIA LTDA 9663400000151 17 Dispensada 399 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 93,0000 93,00 

EQUIPAMENTO , ASPIRADOR DE PO, 





1,0000 3569-1505 133,8800 133,88 


4114 21.09.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 1 

1 3,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 09/10 71,5000 214,50 


4135 23.09.2010 1351 SICREDI COOP.D CRED.LIVRE ADM. ASSOC. P. 91586982000443 Dispensada 1314 1 


1,0000 CTA 20057-3 DIA 03/09 6,0000 6,00 


4139 23.09.2010 10440 VOX SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME 684621000131 17 Dispensada 397 1 

1 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DE 4.500,0000 4.500,00

SOFTWARE E SUPORTE TECNICO DO 

SISTEMA GERENCIADOR DE 

PUBLICAÇÕES LEGAIS CONFORME 

CONTRATO, SECRETARIA DE 





1,0000 VALE TRANSPORTE 52,7900 52,79 

1,0000 INSS 244,3600 244,36 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 451,6200 451,62 


1,0000 DESCTO CRECHE 50% 71,5000 71,50 


1,0000 DESCTO GOLDENTAL 15,1600 15,16 




1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 09/2010 2.133,9200 2.133,92 














1,0000 IRRF 171,0700 171,07 

1,0000 FARMACIA AFMMR 230,1900 230,19 



1,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 48,5500 48,55 

1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 


1,0000 FPSM 2.031,3900 2.031,39 







1,0000 INSS 706,1600 706,16 

1,0000 IRRF 272,5400 272,54 







4208 24.09.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 11787524000190 Dispensada 1357 1 

1 1,0000 FPSM PREFEITURA REF MES 09/10 2.432,0800 2.432,08 

Total do Empenho.......: 2.432,08


1 1,0000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 3.308,7200 3.308,72 




1,0000 9998-7703 120,3500 120,35 

1,0000 9933-6760 67,8000 67,80 

1,0000 9715-7527 28,0500 28,05 


4225 24.09.2010 29 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316656270 Dispensada 1305 1 

1 1,0000 SERVICO ENVIO CORRESPONDENCIA 

SEDEX, CARTA REGISTRADA 82,5200 82,52 




1,0000 3569-1454 125,4200 125,42 




1,0000 3569-1455 271,9200 271,92 





ISAIAS R.Z. 


4251 27.09.2010 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 18 Dispensada 1319 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 140,0000 140,00 

05 A, SECRETARIA DE 



4255 27.09.2010 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 17 Dispensada 1308 1 

1 3000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS REF A COPIA DE 0,0316 95,00 

CHEQUE, SECRETARIA DE 



4265 27.09.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 1 

1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALE 

TRANSPORTE 

40,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,1500 166,00 

40,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 3,1000 124,00 

40,0000 CIRCULAR 2,0000 80,00 


4272 27.09.2010 419 PODER JUDICIARIO-RS 99999999999999 Dispensada 1309 1 

1 1,0000 PAGTO GUIA CUSTAS JUDICIAIS 1.000,0000 1.000,00 


4273 27.09.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 1 


1,0000 553301 934,5200 934,52 



1 2,0000 UN COADOR DE CAFÉ MELITA 2,4500 4,90 

2 3,0000 PP LUVA 4,3900 13,17

3 1,0000 UN SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ 10,2000 10,20 

ELETROLUX A20 ELETROLUX 

4 1,0000 PC SABÃO AZUL C/5, SECRETARIA DE 4,4500 4,45 




1 1,0000 UN AÇUCAR CRISTAL 9,9500 9,95 

2 3,0000 CX CHÁ MORANGO 2,0900 6,27 

3 6,0000 CX CHÁ HORTELA C/ ABACAXI 2,3900 14,34 

4 5,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G MELITA 6,2500 31,25 

5 2,0000 KG ERVA MATE XIMANGO, SECRETARIA DE 5,9700 11,94 



4291 29.09.2010 4860 ISAIAS RODRIGO ZIMMER 83371737004 Dispensada 360 1 


1,0000 INSS 67,7300 67,73 











Desconto...............: 230,48 




Desconto...............: 706,16 


4330 29.09.2010 10837 ROBERTA STRASBURGER KELLER 39791050 Dispensada 396 1 

1 74,0000 HS PRESTACAO SERVICOS ARQUITETA RE 

FERENTE 09/10 


4335 30.09.2010 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1314 1 


1,0000 CTA 54-2 117,6800 117,68 


4337 30.09.2010 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 18 Dispensada 372 1 

1 1000,0000 UN SACOS PLÁSTICOS COM FURO 0,1800 180,00 

2 400,0000 UN CARTÃO PONTO REF 901 0,1000 40,00 

3 5,0000 UN BOBINA PARA FAX 5,5000 27,50 

4 100,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO , 1,0000 100,00 



4338 30.09.2010 403 ASSOC. MUN.VALE DO RIO DOS SINOS 28170270006 Dispensada 1321 1 

1 12,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL CF CONVE 

NIO 549,0000 6.588,00 


4343 30.09.2010 81 BANCO DO BRASIL SA 30822936000169 Dispensada 1314 1 


1,0000 CTA 29.333-4 REF DIA 02/09/10 920,0000 920,00



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHO 3346,4330, 

3344 790,8000 790,80 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 94707627000120 















Desconto...............: 13,88 


Total da Unidade.......: 527,30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 94707627000120 








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


03.04 MANUTENÇÃO DO R.P.P.S 11787524000190 

4150 24.09.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 50 






4171 24.09.2010 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 50 



4172 24.09.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 50






4202 24.09.2010 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 50 



4205 24.09.2010 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 50 


1,0000 IRRF 96,3500 96,35 

1,0000 CONSIGNCAO BANRISUL CONV. 186,7800 186,78 





4206 24.09.2010 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 50 


1,0000 IRRF 6,2100 6,21 

1,0000 CONSIGNCAO BANRISUL CONV. 630,1300 630,13 




1,0000 PENSAO JUDICIAL 200,0200 200,02 


1,0000 DESCTO ASSOCIACAO AFMMR 9,7100 9,71 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS 

04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 94707627000120 



1,0000 3569-1602 244,6900 244,69 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

05.01 DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 94707627000120 

3672 23.08.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 15 Dispensada 571 1 

1 10,0000 KG AÇUCAR 1,6500 16,50 

2 2,0000 KG ERVA MATE 5,9000 11,80 

3 1,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 6,9500 6,95 

4 2,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 200 G 8,9000 17,80 

5 1,0000 CX CHÁ MORANGO 1,7500 1,75 

6 2,0000 CX CHÁ CIDREIRA, ITENS PARA 1,3500 2,70 

SECRETARIA DE OBRAS. 


3899 01.09.2010 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 16 Dispensada 1532 1 

1 2,0000 PÇ PARAFUSO AÇO GIRA CIRC 120 G 16,5000 33,00 

2 2,0000 PÇ PORCA AUTO TRAVANTE 8,9000 17,80 

3 4,0000 PÇ ARRUELA 120 G. 1,5000 6,00 

4 1,0000 PÇ CABO D COMANDO DA ARTICULAÇÃO 379,0000 379,00 

120G , ITENS PARA PATROLA 120 G,




1 1,0000 PÇ VALVULA TERMOSTATICA PATROLA 120 175,0000 175,00 

B 

2 1,0000 PÇ JUNTA TERMOS PATROLA 120 B 3,0000 3,00 

3 1,0000 PÇ FILTRO DE AR PRÉ. CASE 580L, 98,0000 98,00 



3904 01.09.2010 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 16 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 PÇ CABO DE FREIO DE MÃO PARA 26,4100 26,41 

VEICULO IIJ 5048, SECRETARIA DE 

OBRAS. 



1 1,0000 PÇ CRUZETA DO CARDAN 95,0000 95,00 

2 2,0000 PÇ RETENTOR ESPECIAL EIXO DT 70,0000 140,00 

3 1,0000 PÇ PRISIONEIRO COM PORCA 21,0000 21,00 

4 6,0000 PÇ BUCHA 39,0000 234,00 

5 2,0000 PÇ RETENTOR ORIGINAL 55,0000 110,00 

6 5,0000 PÇ PARAFUSO TAMPA ORIGINAL, REF A 4,5000 22,50 

RETRO CASE 580 L, SECRETARIA DE 

OBRAS. 


3918 01.09.2010 2345 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERV. LT 1723945000102 16 Dispensada 1532 1 

2 2,0000 PÇ BUCHA DA COROA 24,0000 48,00 

3 2,0000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO 8,0000 16,00 

4 2,0000 PÇ RETENTOR TZ 124,0000 248,00 

5 1,0000 PÇ ENGRENAGEM 390,0000 390,00 

6 1,0000 PÇ ENGRENAGEM 390,0000 390,00 

7 2,0000 PÇ ENGRENAGEM 210,0000 420,00 

8 6,0000 PÇ VEDANTE DO FREIO 9,5000 57,00 

9 1,0000 PÇ PLACA DE FREIO 245,0000 245,00 

10 1,0000 PÇ VEDANTE FREIO 22,0000 22,00 

11 1,0000 PÇ VEDANTE FREIO 26,0000 26,00 

12 8,0000 PÇ VEDANTE DE FREIO 3,0000 24,00 

13 1,0000 PÇ RETENTOR FREIO 37,0000 37,00 

14 1,0000 PÇ EIXO TRASEIRO, ITENS PARA RETRO 340,0000 340,00 

CASE 580 L, SECRETARIA DE OBRAS. 

15 1,0000 UN COROA 590,0000 590,00 



1 1,0000 PÇ TAMPA RADIADOR 35,0000 35,00 

2 10,0000 PÇ PARAFUSO MILIMETRICO 5,4000 54,00 

3 2,0000 PÇ PARAFUSO 1/2 SEXTAVADO COM 9,0000 18,00 

PORCA. 

4 2,0000 PÇ TERMINAL ALAVANCA COMANDO , 42,0000 84,00 

ITENS PARA RETRO MAXION 750M, 



3920 01.09.2010 10744 NILOMAQ- DANILO SANTOS PAULIN 11064716000179 16 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 PÇ CORRENTE DO TANDEM, PATROLA 120 370,0000 370,00 

B, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 6,0000 6,00 

KOMBI IHN 6983 

2 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 5,0000 5,00

CARRINHO DE MÃO 

3 4,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS ILT 8,0000 32,00 

2056 

4 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 45,0000 90,00 

PATROLA 120 B 


PATROLA, SECRETARIA DE OBRAS. 


3934 02.09.2010 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 16 Dispensada 580 1 

1 2,0000 PP LUVA 6,0000 12,00 

2 1,0000 UN CABO PARA ENXADA 6,0000 6,00 

3 2,0000 UN CAPA PARA CHUVA 17,8000 35,60 

4 1,0000 PÇ GARFO DE JARDINAGEM, SECRETARIA 21,0000 21,00 

DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 


3935 02.09.2010 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 16 Dispensada 1528 1 

1 1,0000 PC VENENO PARA FORMIGA , SECRETARIA 5,0000 5,00 

DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 



1 1,0000 UN MOTO ESMERIL 2 HP, TRIFASICO, 929,0000 929,00 

PARA OFICINA, SECRETARIA DE 

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 




1,0000 PEDREIRA 383,4000 383,40 



1 1,0000 PLANO SAUDE PREFEITURA MES 09/10 1.389,6900 1.389,69 


3981 03.09.2010 5121 SERGIO LUIZ STEFFEN 390024000102 16 Dispensada 571 1 

1 20,0000 KG AÇUCAR CRISTAL 1,7500 35,00 

2 3,0000 UN CAFÉ SOLUVEL , SECRETARIA DE 6,3333 19,00 

SERVIÇOS URBANOS. 


3982 03.09.2010 636 INCOPEL - IND COM PEDRAS ARTEF CIME 89717284000145 16 Dispensada 1526 1 

1 43,4200 TO BRITA 0, SECRETARIA DE OBRAS. 25,0000 1.085,50 



1 10,0000 GL TINTA ESMALTE AMARELA, PARA 39,5000 395,00 

SINALIZAÇÃO DE VIAS, SECRETARIA 

DE SERVIÇOS URBANOS. 


3997 03.09.2010 636 INCOPEL - IND COM PEDRAS ARTEF CIME 89717284000145 17 Dispensada 1526 1 

1 21,3800 TO BRITA Nº 2 , SECRETARIA DE 21,5070 459,82 

OBRAS. 


3998 03.09.2010 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 17 Dispensada 1532 1 

1 20,0000 LT OLEO HIDRAULICO TA , PARA O ROLO 9,5205 190,41 

COMPACTADOR, SECRETARIA DE 

OBRAS. 


4003 08.09.2010 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 17 Dispensada 1532 1

1 1,0000 PÇ TIP TOP IQN 1431 15,0000 15,00 

2 2,0000 PÇ LAMPADA 1722 3,0000 6,00 

3 1,0000 PÇ VALVULA ILT 20565 10,0000 10,00 

4 2,0000 UN CAMARA DE AR 1000 R20 IKU 8924 110,0000 220,00 

5 2,0000 UN PROTETOR 1000 X 20 IKU 8924 35,0000 70,00 

6 1,0000 PÇ TIP TOP PATROLA 120 G, 25,0000 25,00 



4004 08.09.2010 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 17 Dispensada 1527 1 


CARRINHO DE MÃO 

2 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IQN 15,0000 15,00 

1431 

3 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS ILT 3,0000 3,00 

2056 


PATROLA 1 

5 1,0000 SV SERVIÇOS SOCORRO PATROLA 1 20,0000 20,00 

6 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IKU 15,0000 30,00 

8924 

7 4,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS IKU 10,0000 40,00 

8912 


PATROLA 120 G 

9 1,0000 SV SERVIÇOS PATROLA 120 G 15,0000 15,00 

10 1,0000 SV SERVIÇOS DE RODIZIO EM PNEUS IML 7,0000 7,00 

5955, SECRETARIA DE OBRAS. 


4006 08.09.2010 1397 LUIS ADEMAR RECKTENWALDT 58968164991 Dispensada 1574 1 





1,0000 FPSM 113,9200 113,92 









4018 10.09.2010 4701 LHP MOTOS OFICINA MECANICA LTDA 8336727000156 17 Dispensada 578 1 

1 1,0000 UN COLETE PARA MOTOBOY COM SELO DO 126,5300 126,53 

INMETRO PARA ADEQUAÇÃO A NOVA 

LEGISLAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS. 


4023 10.09.2010 10689 MADEIREIRA HERVAL-DOIS IRMÃOS 89237911000140 17 Convite 1561 1037 

22 20,0000 BR FERRO 5.0 MM X 12 M 5,9200 118,40 


4033 13.09.2010 149 SULTEPA CONST. E COMERCIO LTDA 90318338000340 17 Pregao 1526 1 

6 500,0000 TO BRITA BRITA 1 21,6000 10.800,00 

A PREFEITURA FARA A RETIRADA DO 

MATERIAL, O MESMO DEVERÁ ESTAR 

DISPONÍVEL NUM PRAZO MÁXIMO DE 

24 HORAS APOS A REQUISIÇÃO E O 

FORNECEDOR DEVERA POSSUIR MEIOS

DE CARREGAR O CAMINHAO E UMA 

BALANÇA AFERIDA PARA PESÁ-LO - 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - 

VALIDADE DAS RETIRADAS ATE 31 DE 

DEZEMBRO DE 2010 


4047 13.09.2010 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 17 Dispensada 1566 1 

1 3,0000 SV SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 31,0000 93,00 

EXEMPLARES REF AO JORNAL NH, 

PELO PERIODO DE 01/10/2010 A 

31/12/2010, SECRETARIA DE OBRAS. 


4072 15.09.2010 10373 JOSE ANTONIO SCHOMMER 53180984015 Dispensada 568 1 

1 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

1,0000 INSS 25,8900 25,89 

1,0000 INSS 13 27,7400 27,74 




1 2,0000 PÇ MAÇANETA EXTERNA 4,0000 8,00 

2 1,0000 PÇ MAÇANETA EXTERNA ESQU 4,0000 4,00 

3 1,0000 PÇ SENSOR ROTAÇÃO, ITENS PARA ILT 55,0000 55,00 





1,0000 PEDREIRA 83,0600 83,06 


4088 17.09.2010 110 CLAUDIR MEYRER 53163990053 Dispensada 1574 1 






1,0000 IRRF FERIAS 1,9000 1,90 

1,0000 FPSM 216,9500 216,95 









4101 17.09.2010 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 17 Dispensada 570 1 

1 1,0000 UN CARGA DE GAS P 13, SECRETARIA DE 40,0000 40,00 

OBRAS. 



1 1,0000 UN KIT PISTÕES E ANEL 1.589,6400 1.589,64 

2 1,0000 PÇ BRONZINA DE BIELA 104,7600 104,76 

3 1,0000 PÇ BRONZINA DE MANCAL 161,5800 161,58 

4 1,0000 JG BUCHA DE BIELA 39,6000 39,60 

5 1,0000 UN JOGO DE JUNTA 595,9200 595,92

6 1,0000 PÇ GUIA VALVULA 103,2000 103,20 

7 1,0000 JG VALVULA DE DESCARGA 117,6000 117,60 

8 1,0000 JG VALVULA DE ADMISSÃO 121,2000 121,20 

9 1,0000 PÇ BORRACHA DE VALVULA 56,4000 56,40 

10 1,0000 PÇ RETENTOR 100,8000 100,80 

11 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO 16,8000 16,80 

12 2,0000 UN FILTRO DIESEL 13,2000 26,40 

13 1,0000 UN OLEO MOTOR 180,0000 180,00 

14 1,0000 UN COLA 22,8000 22,80 

15 1,0000 UN SELO E TAMPOES 54,0000 54,00 

16 1,0000 PÇ BOMBA DE OLEO , ITENS PARA RETRO 198,0000 198,00 

MAXIOM 750 



1 1,0000 SV SERVIÇOS BANHO TERMICO 88,0000 88,00 

2 1,0000 SV SERVIÇOS RETIFICA VIRABREQUIM 165,0000 165,00 

3 1,0000 SV SERVIÇOS EMBUCHAMENTO BIELAS 70,4000 70,40 

4 1,0000 SV SERVIÇOS EMBUCHAMENTO COMANDO 38,5000 38,50 

5 1,0000 SV SERVIÇOS MANDRILHAR GUIAS 75,9000 75,90 

6 1,0000 SV SERVIÇOS RETIFICAR SEDES 75,9000 75,90 

7 1,0000 SV SERVIÇOS RETIFICAR ALOJ,DE 66,0000 66,00 

BIELAS 

8 1,0000 SV SERVIÇOS RETIFICAR ALOJ DE 88,0000 88,00 

MANCAIS 

9 1,0000 SV SERVIÇOS APLAINAR BLOCOS 99,0000 99,00 

10 1,0000 SV SERVIÇOS PLAINAR TAMPA 77,0000 77,00 

11 1,0000 SV SERVIÇOS ENCAMISAR CILINDROS 231,0000 231,00 

12 1,0000 SV SERVIÇOS BALANCEAR VOL. E VIRAB. 110,0000 110,00 

13 1,0000 SV SERVIÇOS MAGNA FLUX 88,0000 88,00 

14 1,0000 SV SERVIÇOS MONTAGEM COMPLETA 880,0000 880,00 

15 1,0000 SV SERVIÇOS REBAIXAR PISTOES 66,0000 66,00 

16 1,0000 SV SERVIÇOS MONTAR TAMPA 60,5000 60,50 

17 1,0000 SV SERVIÇOS ENC. DE MANCAL 43,6800 43,68 

18 1,0000 SV SERVIÇOS MONTAGEM RETRO 210,0000 210,00 

19 1,0000 SV SERVIÇOS CONSERTO BOMBA E BICOS 1.650,0000 1.650,00 

20 1,0000 SV SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO 1.200,0000 1.200,00 

VIRABREQUIM, SERVIÇO REF. A 

MAXIOM 750. 


4110 21.09.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 17 Dispensada 575 1 

1 1,0000 UN JUNÇÃO FEMEA 2,1500 2,15 

2 1,0000 PÇ PARAFUSO BARRA 1/4 1,7500 1,75 

3 10,0000 PÇ ARRUELA LISA 1/4 0,1000 1,00 

4 10,0000 PÇ PORCA 1/4 0,1000 1,00 

5 7,0000 PÇ LUVA NITRILON 10,0000 70,00 

6 10,0000 PÇ PARAFUSO 0,6000 6,00 

7 10,0000 PÇ LUVA NITRILON 7,0000 70,00 

8 40,0000 PÇ PARAFUSO 5/16 X 1 0,3500 14,00 

9 2,0000 PÇ LUVA SOLDÁVEL 20 MM 0,3500 0,70 

10 1,0000 PÇ ADESIVO 17 G 1,4000 1,40 

11 2,0000 PÇ PINCEL 4 4,8000 9,60 

12 1,0000 GL TINTA ACRÍLICA METALATEX 51,3000 51,30 

13 40,0000 PÇ PARAFUSO 5/16 X 1 0,3500 14,00 

14 2,0000 PÇ LUVA PBA 21,1000 42,20 

15 4,0000 PÇ ANEL P/ TUBO PBA , ITENS PARA 1,0000 4,00 





1,0000 3569-2194 67,0200 67,02 


4113 21.09.2010 10013 JOAO CARLOS SIDEKUM 29664616087 Dispensada 568 1 


TRABALHO 

1,0000 INSS 9,2400 9,24 

1,0000 INSS 13 32,3600 32,36 



4120 21.09.2010 10863 BACK-IND. E COM. DE PROD. LIMP. LTDA ME 92972892000100 17 Dispensada 573 1 

1 1,0000 UN RODO DE LIMPEZA 65,0000 65,00 

2 2,0000 PÇ ESCOVA , ITENS PARA SECRETARIA 30,0000 60,00 

DE SERVIÇOS URBANOS. 


4129 22.09.2010 3121 DHEIN WEBER OFICINA MECANICA LTDA 90021163000143 17 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 PÇ MANGUEIRA MONTADA PARA MAXIOM 59,5300 59,53 





1,0000 INSS 55,4800 55,48 























1,0000 FARAMACIA-PREFEITURA 122,6800 122,68 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV. 2.214,1900 2.214,19 



1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 2.710,9400 2.710,94 

1,0000 FPSM 3.844,7300 3.844,73 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 2.148,2700 2.148,27 






1,0000 IRRF 281,8000 281,80 

1,0000 FARMACIA - AFMMR 122,1000 122,10




1,0000 FPSM 695,1600 695,16 

1,0000 DESCTO DOCTRO CLIN 217,7200 217,72 









1,0000 9888-9107 57,0700 57,07 

1,0000 9715-6984 34,3100 34,31 

1,0000 9969-2092 100,0000 100,00 


4235 24.09.2010 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 1 


TRANSPORTE 

40,0000 FUTURA BAIRRO CENTRO NH 

CARTAO U52823 2,2000 88,00 


4246 27.09.2010 1531 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4115990000164 18 Dispensada 1532 1 

1 24,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR TROPICAL 7,9800 191,52 

AZUL 

2 30,0000 UN FLUIDO FREIO 500 ML, VARGA, 6,6000 198,00 



4256 27.09.2010 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 18 Dispensada 576 1 

1 200,0000 L QUEROSENE , SECRETARIA DE OBRAS. 4,4800 896,00 




TRANSPORTE 

40,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,4500 98,00 


40,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 3,1000 124,00 



1 11,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 200 G 8,9000 97,90 

2 8,0000 UN AÇUCAR 5 KG 9,0000 72,00 

3 9,0000 KG ERVA MATE 5,9000 53,10 

4 6,0000 CX CHÁ 1,3500 8,10 

5 5,0000 UN CAFÉ EM PO 6,9500 34,75 

6 4,0000 CX CHÁ ERVA DOCE 2,1500 8,60 

7 2,0000 CX CHÁ CARQUEJA, SECRETARIA DE 1,7000 3,40 

OBRAS. 

8 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCAL 

Desconto...............: 1,95 



1 4,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,1000 8,40 

2 1,0000 UN BOMBRIL 2,1000 2,10 

3 2,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA 2,3500 4,70 

4 2,0000 PÇ PANO DE LIMPEZA 4,5000 9,00 

5 1,0000 UN PANO DE PRATO , SECRETARIA DE 2,7500 2,75

OBRAS. 


4271 27.09.2010 4481 MANIPULLARE FARM. MANIPU. SCHIRMER LTDA 5311641000180 18 Dispensada 578 1 

1 70,0000 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30 UVA/UVB, 17,0000 1.190,00 

200 G, PARA SECRETARIA DE OBRAS 

E SERVIÇOS URBANOS. 




1,0000 553297 14,1800 14,18 



1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3965/10 12,9800 12,98 


4283 27.09.2010 10689 MADEIREIRA HERVAL-DOIS IRMÃOS 89237911000140 18 Convite 575 1 

19 30,0000 UN CIMENTO 50 KG 16,1000 483,00 


4285 27.09.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 18 Convite 1508 1037 

6 12,0000 M3 AREIA MEDIA 45,0000 540,00 


4286 27.09.2010 10688 DAVID WAHLBRINK ME 1373333000129 18 Convite 1508 1037 

91 1000,0000 UN TIJOLETA GRES 50 X 15 X 15 1,2900 1.290,00 




Desconto...............: 150,71 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

05.02 DEPTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS94707627000120 

2127 11.05.2010 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 9 Dispensada 2501 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 4.850,0000 4.850,00 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO " 

MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

E GEOPROCESSAMENTO COM 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE E MAPAS 

REQUISITADOS PELA SEMA/CONSEMA, 

CURSO DIAS 31/05 E 01 E 02 DE 

JUNHO NA FAMURS, PARA SERVIDORES 

JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES E 

MARILUCIA MOZER, ADMINISTRAÇÃO. 




1,0000 RECICLADORA 334,4800 334,48 




1,0000 CAPELA MORTUARIA 13,0800 13,08 

1,0000 NECROTERIO 13,0800 13,08 




1,0000 PRACA 88,5800 88,58 


4016 10.09.2010 1358 JOSE ERNESTO HORLLE/JURACI S. HORLL 18660002091 17 Dispensada 1586 1 

1 30,0000 SC CASCA DE ARROZ CARBONIZADA PARA 4,0000 120,00 

MUDAS E PLANTAS DOS CANTEIROS 

PUBLICOS DO MUNICIPIO, 





1,0000 CASA MORTUARIA 57,5800 57,58 




1,0000 PRACA 93,9800 93,98 


4122 21.09.2010 1688 METALURGICA CECCHIN LTDA 5735975000181 17 Dispensada 1565 1 

1 1,0000 UN LIXEIRA DE FERRO 150,00 X 50 X 215,0000 215,00 

50 

2 2,0000 UN LIXEIRA DE FERRO 100 X 50 X 50, 185,0000 370,00 

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 




1,0000 ILUMINACAO PUBLICA 11.078,6500 11.078,65 


4250 27.09.2010 581 INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA 7856011000117 18 Dispensada 1591 1023 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE REPAROS NA 1.590,0000 1.590,00 

SUSTENTAÇÃO DE POSTES NA 

LOCALIDADE DO WALACHAI DEVIDO AS 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 94707627000120 

1359 26.03.2010 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 5 Dispensada 1658 20 

1 2151,0000 UN SERVIÇOS DE ASSINATURA DE 0,1900 408,69 

FASCICULOS DO PRJETO " LER É 

SABER" DURANTE O ANO DE 2010, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 





RONALD F. 


3846 30.08.2010 1656 CRISTIANE HINTERHOLZ 78302129020 Dispensada 1620 20 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO 

DOS RECURSOS DA EDUCACAO NO DIA 

02/09/10 EM POA/RS 31,0800 31,08 


3847 30.08.2010 1952 GRASIELA ELENICE STOFFEL 99521008091 Dispensada 1620 20 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO 

DOS RECURSOS DA EDUCACAO NO DIA 

02/09/10 EM POA/RS 31,0800 31,08 



1 2,0000 UN CARGA DE GAS P13, PARA ESCOLA 38,0000 76,00 

FRANCISCO WEILER, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


3903 01.09.2010 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 16 Dispensada 682 20 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 1.060,0000 1.060,00 

ESCOLA EDVINO BERVIAN REF. A 

LICITAÇÃO C.C 009/2010, 






EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE


RONALD F. 




1,0000 ESC. FRANSCICO W. 310,7200 310,72 

1,0000 ESC. FREDERICO C. 106,9000 106,90 

1,0000 ESC. PADRE V. 13,0800 13,08 

1,0000 ESC. PADRE R. 103,2100 103,21 

1,0000 ESC. RUI B. 227,5800 227,58 

1,0000 BRINQUEDOTECA 13,0800 13,08 

1,0000 ESC. TIRADENTES 312,0600 312,06 

1,0000 ESC. MARECHAL C.E.S. 128,2900 128,29 

1,0000 SEC. EDUCACAO 620,0900 620,09 

1,0000 ESC. DOM BOSCO 94,6800 94,68 

1,0000 ESC. P.EDVINO B. 156,2100 156,21 

1,0000 ESC. DUQUE DE C. 13,0800 13,08 

1,0000 CONSULTORIO CLINICO 51,4700 51,47 

1,0000 ESC. MARTIM A. 13,0800 13,08 






1 1,0000 UN CARGA DE GAS P 13, PARA PROJETO 40,0000 40,00 

BOM DIA ESCOLA, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


4059 14.09.2010 1520 ATP - ASSOC. EMPRESAS DE TRANSP. DE 90298993000112 Dispensada 1676 20 


TRANSPORTE 

18,0000 LINHA SERRARIA RODOVIARIA BAIRRO 

CENTRO POA- CIRCULAR 2,4500 44,10 

1,0000 TAXA 2,4500 2,45 




TRANSPORTE 

11,0000 MORRO REUTER-PORTO ALEGRE 11,3000 124,30 




1,0000 BRINQUEDOTECA 53,9400 53,94 




1,0000 ESC. FRANSCISCO WEILER 335,4000 335,40 



1 2,0000 UN CARGA DE GAS P 45, PROJETO BOM 180,0000 360,00 

DIA ESCOLA 

2 1,0000 UN CARGA DE GAS P45, ESCOLA RUI 180,0000 180,00 

BARBOSA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 09/10 71,5000 143,00




1,0000 ESC. EDVINO B. 363,9200 363,92 

1,0000 ESC. DON BOSCO 86,7000 86,70 




1,0000 3569-1453 383,3700 383,37 

1,0000 3569-2458 407,7000 407,70 


4136 23.09.2010 10862 DEBORAH DIETER 281749094 Dispensada 1610 20 


TRABALHO 122,7000 122,70 




TRABALHO 

1,0000 INSS 13 7,3600 7,36 





TRABALHO 

1,0000 INSS 41,2200 41,22 




4163 24.09.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 1604 20 









1,0000 INSS 218,9700 218,97 









1,0000 IRRF 95,6900 95,69 


1,0000 FPSM 347,5800 347,58 
















1,0000 FARMACIA PREFEITURA 115,3500 115,35 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 1.312,3300 1.312,33 



1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 


1,0000 FPSM 1.871,4500 1.871,45 











1,0000 INSS 259,7400 259,74 

1,0000 IRRF 38,4400 38,44 



1,0000 CONSIG. BANRISUL CONVENIO 691,2200 691,22 




1,0000 FPSM 818,2900 818,29 










1,0000 9715+7528 125,0300 125,03 

1,0000 9683-6981 32,0400 32,04 


4222 24.09.2010 1520 ATP - ASSOC. EMPRESAS DE TRANSP. DE 90298993000112 Dispensada 1676 20 


TRANSPORTE 

22,0000 RECARGA CARTAO N 9804005944698 2,4500 53,90 

1,0000 TAXA 2,4500 2,45 




TRANSPORTE


CARTAO U51390 2,2000 88,00 




TRANSPORTE 





TRANSPORTE 



40,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 3,1000 124,00 

40,0000 CIRCULAR 2,0000 80,00 




TRANSPORTE 

7,0000 MORRO REUTER-POA 11,1000 77,70 




1,0000 553300 346,6800 346,68 


4287 27.09.2010 2131 DORIVAL PEREIRA 23033959091 18 Dispensada 1657 20 

1 1100,0000 SV SERVIÇOS DE LANCHES DIVERSOS 1,8318 2.015,00 

PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR 

DE MORRO REUTER. 




Desconto...............: 218,97 




TRANSPORTE 



4318 29.09.2010 10727 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11134402000103 18 Dispensada 2606 20 


ESCOLA TIRADENTES. 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 150,0000 150,00 

ESCOLA RUI BARBOSA. 


SMEC. 


4329 29.09.2010 2064 ANDERSON CRISTIANO HAACK 199299005 Dispensada 1696 20 

1 4,0000 MONITOR AULAS DANCAS GAUCHESCAS 

P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 1.020,0000 4.080,00 


4340 30.09.2010 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 20 

1 1,0000 PAGTO CIEE ESTAGIARIOS MES 09/10 

1,0000 ALINE B. S. 715,0000 715,00 

1,0000 CARLA D. 715,0000 715,00

1,0000 CAROLINE U. 381,0400 381,04 

1,0000 MARCIA T.L.S. 357,5000 357,50 

1,0000 MONIQUE W. 1.571,7900 1.571,79 



1 1,0000 INSS PARTE PREFEITURA REF MES 09 1.078,1700 1.078,17 

Desconto...............: 308,32 



1 1,0000 INSS 205 REF EMPENHO 4287/10 346,0000 346,00 



1 1,0000 INSS 205 REF EMPENHOS 4329,1451 

3689,1165,1470,1469,1772,1771 1.343,0800 1.343,08 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 94707627000120 

3897 01.09.2010 6594 MARLENE TEREZINHA DOS SANTOS VIDRACARIA 12297868000184 16 Dispensada 2609 1 

1 1,0000 UN VIDRO INCOLOR 4 MM 79,0000 79,00 

2 4,0000 UN VIDRO MINE BOREAL PARA 61,6000 246,40 

SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS 

DANIFICADOS NO GINASIO DE 

ESPORTES. 


3911 01.09.2010 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 16 Dispensada 2698 1 

1 30,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML , PACOTE 1,8500 55,50 

COM 100, PARA DISTRIBUIÇÃO DE 

SUCO NO DESFILE CIVICO DE MORRO 

REUTER, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 1400,0000 UN SANDUICHINHO , EMBALADOS. 1,5000 2.100,00 

2 257,0000 L SUCO DE LARANJA A BASE DE SOJA 1,9800 508,86 

3 1,0000 L SUCO LIGHT, PARA DIABETICOS, 0,7900 0,79 

ITENS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE 

O DESFILE CIVICO, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


3922 01.09.2010 10843 ROSMERI SALETE LORENZON 1116299003 16 Dispensada 2640 1039 

1 128,0000 HR SERVIÇOS DE REF A CONTRATAÇÃO DE 31,2500 4.000,00 

PROFESSOR DE TEATRO PARA O 

PROJETO BOM DIA ESCOLA, 



3923 01.09.2010 1938 FABIO SCHERER- FREE DANCE 59638303034 16 Dispensada 3650 1039 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 420,0000 420,00 

ATIVIDADES ESCOLARES DIVERSAS, 

INCLUINDO O DESFILE CIVICO DAS 

ESCOLAS, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


3924 01.09.2010 5019 ERNANI MUGGE 40606295020 16 Dispensada 2640 1039 

1 20,0000 HR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A 115,0000 2.300,00

REESTRUTURAÇÃO DO EJA, 



3925 01.09.2010 10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 1317652000117 16 Dispensada 2651 1002 

1 605,4000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,6900 1.628,53 

REF AO BLOCO C, LICITAÇÃO PREGÃO 

019/2010, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


3926 01.09.2010 10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 1317652000117 16 Dispensada 2650 1033 

1 2085,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2,6900 5.608,65 

REF AO BLOCO C, LICITAÇÃO PREGÃO 


EDUCAÇÃO. 


3928 01.09.2010 10844 L.A.P CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12161606000198 16 Dispensada 4619 1039 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 7.980,0000 7.980,00 

ASSESSORIA PARA BIBLIOTECA 

PUBLICA, BIBLIOTECA DA ESCOLA 

EDVINO BERVIAN E INFORMATIZAÇÃO 

E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA 

ESCOLA EDVINO BERVIAN, 



3930 02.09.2010 10756 IMMEREISE AGENCIA D VIAGENS E TRANS.LTDA 10314162000158 16 Dispensada 2651 1002 

1 2002,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2,0400 4.084,08 

REF AO BLOCO B, LICITAÇÃO PREGÃO 


EDUCAÇÃO. 


3986 03.09.2010 3729 JACO HENRIQUE ROHR 58665463020 16 Dispensada 3697 1 

1 8,0000 DZ OVOS , REF A CHAMADA PUBLICA 2,8500 22,80 


EDUCAÇÃO. 


3987 03.09.2010 2580 ALFREDO LEHNEN 71786317087 16 Dispensada 3697 1 

1 ,9000 KG ALHO 14,0000 12,60 

2 11,0000 KG BATATA 1,9500 21,45 

3 7,9000 KG CEBOLA 2,5000 19,75 

4 11,0000 KG CENOURA 1,6500 18,15 

5 11,0000 KG CHUCHU 2,7500 30,25 

6 9,0000 ML TEMPERO VERDE 0,5500 4,95 

7 30,0000 UN LARANJA 1,6000 48,00 

8 18,3000 KG TOMATE , REF A CHAMADA PUBLICA 2,3000 42,09 


EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML REF A 55,5000 55,50 

COMPLEMENTO DO EMPENHO 3911, 




1 4,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 8,2000 32,80 

2 4,0000 CX CHÁ CAMOMILA 1,4500 5,80 

3 4,0000 CX CHÁ DE ERVA DOCE 1,8500 7,40 

4 6,0000 KG AÇUCAR 2,0900 12,54

5 8,0000 KG ERVA MATE , ITENS PARA 5,9700 47,76 




1 8,0000 DZ OVOS , REF A CHAMADA PUBLICA 2,8500 22,80 


EDUCAÇÃO. 



1 ,7000 UN ALHO 14,0000 9,80 

2 11,0000 KG BATATA 1,9500 21,45 

3 7,4000 KG CEBOLA 2,5000 18,50 

4 11,0000 KG CENOURA 1,6500 18,15 

5 11,0000 KG CHUCHU 2,7500 30,25 


7 24,0000 UN LARANJA 1,6000 38,40 



EDUCAÇÃO. 


4027 10.09.2010 10852 ESTUDIO NOMADE SER. COM. REL. LTDA ME 9814323000193 17 Dispensada 4621 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A PROJETO PARA 2.340,0000 2.340,00 

AVALIAR E INTERAGIR COM O 

PUBLICO DURANTE ATIVIDADE 

LITERARIA DE MORRO REUTER, 



4068 15.09.2010 688 DILVA PACHECO DA SILVA 3091420000119 17 Dispensada 2639 1039 

1 8,0000 UN LIVRO A estrela de Iemanjá 24,0000 192,00 

2 2,0000 UN LIVRO A evolução da vida na 20,0000 40,00 

terra 

3 9,0000 UN LIVRO A festa de aniversário 25,0000 225,00 

4 14,0000 UN LIVRO A folr do lado de lá 21,0000 294,00 

5 12,0000 UN LIVRO A fortaleza de cristal 21,5000 258,00 

6 12,0000 UN LIVRO A máquina fantabulástica 21,5000 258,00 

7 12,0000 UN LIVRO A noite da grande magia 17,5000 210,00 

branca 

8 8,0000 UN LIVRO As cores do mundinho 25,9000 207,20 

???????? 

9 13,0000 UN LIVRO Até as princesas soltam 26,0000 338,00 

pum 

10 2,0000 UN LIVRO carvoeirinhos 42,8000 85,60 

11 1,0000 UN LIVRO Chapeuzinho vermelho 19,0000 19,00 

12 9,0000 UN LIVRO Clara 25,0000 225,00 

13 1,0000 UN LIVRO Com vontade de pintar o 16,0000 16,00 

mundo 

14 1,0000 UN LIVRO Contados de histórias de 18,0000 18,00 

bolso- África 


bolso- Brasil 


bolso- China 


bolso- Grécia 


bolso- Rússia 

19 13,0000 UN LIVRO Curupira 31,5000 409,50 

20 2,0000 UN LIVRO De olho na Amazônia 22,5000 45,00 

21 2,0000 UN LIVRO Desertos 30,5000 61,00 

22 9,0000 UN LIVRO E era felizes ... para 14,0000 126,00 

sempre?

23 10,0000 UN LIVRO Em cima da hora 22,0000 220,00 

24 10,0000 UN LIVRO Era uma vez 20,7000 207,00 

25 9,0000 UN LIVRO Esse sono que não vem 19,5000 175,50 

26 9,0000 UN LIVRO Gabriel 25,0000 225,00 

27 9,0000 UN LIVRO Gabriel, já para o banho 25,0000 225,00 

28 9,0000 UN LIVRO Isso não é brinquedo 19,8000 178,20 

29 2,0000 UN LIVRO João e o pé de feijão 19,0000 38,00 

30 11,0000 UN LIVRO Menina palavra 18,0000 198,00 

31 7,0000 UN LIVRO Meninos do Mangue 32,8000 229,60 

32 8,0000 UN LIVRO Mohamed, o latoeiro 43,0000 344,00 

33 11,0000 UN LIVRO O Curumim 18,9000 207,90 

34 12,0000 UN LIVRO O escudeiro da luz em os 23,4000 280,80 

zumbis de pedra 

35 14,0000 UN LIVRO O gato Viriato Roger Mello 21,5000 301,00 

36 2,0000 UN LIVRO O mundinho 20,7000 41,40 

37 9,0000 UN LIVRO O pó do crescimento 22,4000 201,60 

38 9,0000 UN LIVRO O que os meninos fazem, o 25,0000 225,00 

que as meninas fazem 

39 13,0000 UN LIVRO Os animais soltam pum 25,8000 335,40 

40 8,0000 UN LIVRO Os opostos do mundinho 13,5000 108,00 

41 2,0000 UN LIVRO Ossos do ofício 22,5000 45,00 

42 13,0000 UN LIVRO Personagens encantados I 20,7000 269,10 

43 10,0000 UN LIVRO Quero nascer de novo 17,9000 179,00 

44 2,0000 UN LIVRO Reciclando com os 21,6000 43,20 

coelhinhos 

45 2,0000 UN LIVRO Reis e Planetas 28,0000 56,00 

46 9,0000 UN LIVRO Um mundinho para todos 25,0000 225,00 

47 14,0000 UN LIVRO Viriato e o leão Roger 18,9000 264,60 

Mello, LIVROS PARA SEREM LIDOS E 

TRABALHADOS PELOS PROFESSORES 

PARA A FEIRA DO LIVRO E DA 

LEITURA DE 2010, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 8,0000 DZ OVOS , PARA MERENDA ESCOLAR, REF 2,8500 22,80 

A CHAMADA PUBLICA 002/2010. 



1 ,9000 UN ALHO 14,0000 12,60 

2 11,0000 KG BATATA 1,9500 21,45 

3 11,9000 KG CEBOLA 2,5000 29,75 

4 11,0000 KG CENOURA 1,6500 18,15 

5 11,0000 KG CHUCHU 2,7500 30,25 


7 13,1500 KG TOMATE 2,3003 30,25 

8 4,0000 KG LIMÃO 2,4000 9,60 

9 30,0000 UN LARANJA , ITENS PARA MERENDA 1,6000 48,00 

ESCOLAR, REF A CHAMADA PUBLICA 

002/2010. 


4132 22.09.2010 10866 MARLEIDE LORENZI & CIA LTDA 4495791000129 17 Dispensada 2641 1039 

1 3,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 66,6666 200,00 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO PARA SERVIDORAS ANDREIA 

LAUX TERNUS, CRISTIANE 

HINTERHOLZ E ANGELA GRIEBELER, 



4207 24.09.2010 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 16 Dispensada 2641 1039

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO EM 254,0000 254,00 

CURSO" APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 

EDUCAÇÃO", PARA SERVIDORA RHAYAN 

NE NEUBERGER PEREIRA 



1 4,0000 UN CEREAL ( SUCRILHOS) SEM AÇUCAR 4,2100 16,84 

2 4,0000 UN BISCOITO INTEGRAL ( AGUA E SAL), 1,6900 6,76 

PARA DIABETICOS, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 ,7000 UN ALHO 14,0000 9,80 

2 11,0000 KG BATATA 1,9500 21,45 

3 7,9000 KG CEBOLA 2,5000 19,75 

4 11,0000 KG CENOURA 1,6500 18,15 

5 11,0000 KG CHUCHU 2,7500 30,25 


7 16,1000 UN LARANJA 1,6000 25,76 



EDUCAÇÃO. 


4259 27.09.2010 3854 ASSOC. PRO-ENS.SUP.NH-ASPEUR 91693531000162 18 Dispensada 2641 1039 

1 4,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 150,0000 600,00 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO " IV 

ENALLI" , PARA SERVIDORAS: 

CRISTIANE HINTERHOLZ, ANDREIA 

LAUX TERNUS, ROBERTA KLEBER E 

SELI BLUME, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 8,0000 PC SUCO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, 0,7900 6,32 

ESCOLA TIRADENTES, SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO. 


4336 30.09.2010 10872 VNE INDUSTRIA E COM. BOLSAS LTDA 7857248000384 18 Dispensada 2645 1039 

1 3,0000 UN POLTRONA G, 74 X 65 X 90 CM, 279,0000 837,00 

ESTRUTURA DE EUCALIPTO REF.E 

MATERIAL EXTERNO CORANO, ESPUMA 

D 28, REF. 36 

2 3,0000 UN POLTRONA DE DESCANSO 38 X 38 X 49,0000 147,00 

38 CM, MATERIAL INTERNO FLOCOS 

DE ISOPOR, MATERIAL EXTERNO 

CORANO, ESPUMA D28, REF. 05 

3 3,0000 UN POLTRONA FOFA COM FLOCOS DE 249,0000 747,00 

ISOPOR 80 X 80CM, LT. TOTAL 105 

CM, ALT. ACENTO 45 CM, MATERIAL 

EXTERNO CORANO, ESPUMA D28, REF 

21, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANITA 

GARIBALDI, 219 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHO 3924,3923 

4017 288,0000 288,00 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHO 3922/10 200,0000 200,00 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.05 CULTURA 94707627000120 

3915 01.09.2010 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 16 Dispensada 3667 1 

1 6,0000 HR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 30,0000 180,00 

DESFILE CIVICO DE MORRO REUTER, 

A SER REALIZADO NO DIA 04 DE 

SETEMBRO, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 





3992 03.09.2010 5004 HENRIETE HELENA MULLER BITENCOURT 55162754072 17 Dispensada 3626 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, 2.800,0000 2.800,00 

CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS 

SOBERANAS DE MORRO REUTER. 









1,0000 FPSM 191,1500 191,15 





1 1,0000 FPSM PREFEITURA REF MES 09/10 215,4700 215,47 


4249 27.09.2010 10871 ART DRAW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3753337000168 18 Dispensada 3621 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS REF A LONA COM 358,0000 358,00 

IMPRESÃO DIGITAL 3,78 X 2,28, 

DIVULGAÇÃO DA CIRANDA LITERARIA, 







1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHO 3915/10 36,0000 36,00 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 94707627000120 

3912 01.09.2010 10127 NOETAN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10632471000176 16 Dispensada 6681 31 


BLOCO J 

2 1256,2000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 3,4000 4.271,08 

BLOCO H,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 


3929 02.09.2010 10756 IMMEREISE AGENCIA D VIAGENS E TRANS.LTDA 10314162000158 16 Dispensada 6681 31 


REF AO BLOCO A 


REF. AO BLOCO F 

3 2466,2000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE REF AO 1,9399 4.784,42 

BLOCO I, LICITAÇÃO PREGÃO 


EDUCAÇÃO. 

4 68,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE EXTRA 2,7400 186,32 

ONIBUS 

5 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE EXTRA 220,0000 220,00 

VIAGEM ESPECIAL 

6 41,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,9400 79,54 

EXTRA RENAULT 

7 237,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2,0400 483,48 

EXTRA KOMBI. 






1 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IHG 35,0000 35,00 

7369 

2 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO IMP 10,0000 20,00 

7027 

3 1,0000 SV SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 180,0000 180,00 

INSU-FILME IMP 7027 

4 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IHG 7369 50,0000 50,00 

5 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA ILT 40,0000 40,00 

2039 

6 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IMP7027, 15,0000 15,00 



4034 13.09.2010 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 17 Dispensada 6669 31 

1 1,0000 UN EXTINTOR VEICULAR IMP 7027 15,0000 15,00 

2 1,0000 UN EXTINTOR VEICULAR ILT 2039, 35,0000 35,00 

SERETARIA DE EDUCAÇÃO. 




TRANSPORTE 



4065 14.09.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 17 Dispensada 6673 31 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 380,0000 380,00 

REF A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO 

DO TURBO DO VEICULO IHG 7369, 



4066 14.09.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 17 Dispensada 6669 31 

1 1,0000 PÇ TURBO MOTOR 1.250,0000 1.250,00 

2 1,0000 PÇ VALVULA ANTI CHAMA 150,0000 150,00 

3 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA DE VALVULA , ITENS 30,5000 30,50 

PARA CONSERTO DO IHG 7369, 







1 20,0000 PÇ REATOR ELETRONICO 2 X 40 17,2300 344,60 

ELETRONICO, REF A O ITEM 73 DA 

CARTA CONVITE 008/2010, 















1,0000 INSS 1.021,4600 1.021,46 

1,0000 IRRF 909,4900 909,49 

1,0000 FARMACIA- AFMMR 1.096,3600 1.096,36 


1,0000 CONSIGNACAO BANRIUSL CONVENIO 3.360,1900 3.360,19 

1,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 1.121,3100 1.121,31 

1,0000 DESCTO ASSOCIACAO AFMMR 155,3600 155,36 

1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 


1,0000 FPSM 7.887,2700 7.887,27 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 1.406,3000 1.406,30 







4223 24.09.2010 10868 CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOLDO 10963280000197 Dispensada 6676 31 


TRANSPORTE 

50,0000 FEITORIA BAIRRO CENTRO SAO LEO 2,2000 110,00 


4224 24.09.2010 4603 SOCALTUR- SOC. DE ONIBUS CAPIV. LTDA 89717409000137 Dispensada 6676 31 


TRANSPORTE 

38,0000 IVOTI BR 116 2,1500 81,70 


4234 24.09.2010 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 6676 31 


TRANSPORTE 

19,0000 PICADA SAO PAULO - DOIS IRMAOS 3,5000 66,50 


12,0000 MORRO REUTER-SAO LEO 5,8500 70,20 




TRANSPORTE 


CARTAO U41254 2,2000 41,80 

50,0000 CENTRAL INTINERARIO MINIMO 2,5000 125,00 

VIACAO HAMBURGUESA B:CENTRO NH 

19,0000 CARTAO U41254 2,2000 41,80 

19,0000 CARTAO U41257 2,2000 41,80 




TRANSPORTE 


13,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 5,8500 76,05 




TRANSPORTE 


13,0000 MORRO REUTER-SAO LEO 5,7500 74,75 

19,0000 NOVO HAMBURGO-S.J. HERVAL 6,6000 125,40 

38,0000 NOVO HAMBURGO-PICADA SAO PAULO 4,9000 186,20 

19,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 3,3500 63,65 




Desconto...............: 1.021,46 


4313 29.09.2010 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 18 Dispensada 6669 31 

1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 30,0900 30,09 

2 2,0000 PÇ DISCO DE FREIO 54,0300 108,06 

3 2,0000 UN BORRACHA PORTA , PARA SPRINTER 37,0000 74,00 

IHG 7369, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


4332 30.09.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 18 Dispensada 6670 31 

1 12,0000 UN FAIXA REFLETIVA 30 CM PARA IHG 6,5000 78,00 

7369, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT 

07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 94707627000120 



1,0000 OBELISCO 326,1200 326,12 

1,0000 EMBRATEL 13,0800 13,08 




1,0000 GINASIO 1.442,8700 1.442,87 





3974 02.09.2010 10666 JK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 8733741000193 16 Dispensada 744 1 

1 2,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REF A 240,0000 480,00 

COMPLEMENTO DO EMPENHO 3680, 

DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 





RODRIGO E. G. 


4073 15.09.2010 10859 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESP. D.I DE XADRES 10852961000188 17 Dispensada 1718 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, 1.580,0000 1.580,00 

ARBITRAGEM DO ABERTO DE XADREZ 

2010 DE MORRO REUTER. 







1,0000 FARMACIA-AFMMR 80,7000 80,70 




1,0000 FPSM 99,1700 99,17 







1,0000 INSS 314,1800 314,18

1,0000 IRRF 18,4900 18,49 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV 709,9300 709,93 










Desconto...............: 314,18 


4315 29.09.2010 4307 FIBROBECKER IND. DE SINAL. E TINTAS LTDA 93861607000147 18 Dispensada 1719 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO DE 883,0000 883,00 

SINALIZAÇÃO VIARIA E TURISTICA, 

DEPARTAMENTO DE TURISMO. 


4339 30.09.2010 10581 PELLIZZARI TROFEUS IND E COM LTDA 4927058000136 Dispensada 776 1 

1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 

28,0000 UN TROFEUS 20CM 19,0000 532,00 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.01 RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S. 94707627000120 

3341 29.07.2010 5158 ANDRE HENRIQUE WECKER 54069009 Dispensada 1853 40 

1 3,0000 SV PRESTACAO SERVICOS FISIOTERAPIA 1.150,0000 3.450,00 


3760 26.08.2010 10832 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788002758 Dispensada 3845 40 

1 1,0000 LOCACAO DE EQUIPAMENTO BI-LEVEL 

COM MODOS VENTILATORIOS(S,ST E T 1.250,0000 1.250,00 

1,0000 NOBREAK 200,0000 200,00 


3898 01.09.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 16 Dispensada 1827 40 

1 3,0000 PC PAPEL 120 G, PARA CERTIFICADOS, 4,5000 13,50 

SECRETARIA DE SAUDE. 





SAUDE. 



1 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS ILN 10,0000 20,00 

3456 

2 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IHO 10,0000 20,00 



3936 02.09.2010 10657 NELSON LAUER TESTA 101756011 Dispensada 1801 40 


TRABALHO 

1,0000 INSS 13 136,2400 136,24 

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.278,1800 1.278,18


3939 02.09.2010 10352 EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA- DIVISINO 5547931000128 16 Dispensada 1858 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE 260,0000 260,00 

DIVISORIAS (MÃO DE OBRA), 

ESTRUTURAÇÃO DO NOVA SALA DE 

FISIOTERAPIA,SECRETARIA DE 

SAUDE. 


3941 02.09.2010 10352 EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA- DIVISINO 5547931000128 16 Dispensada 1833 40 

1 48,0000 M² DIVISORIAS DIVILUX NAVAL 35MM 55,1875 2.649,00 

N1( PAINEL - PAINEL) , NBI 

PAINEL BAIXO, N3 PAINEL VIDRO 

PAINEL COM 1 VIDRO 3MM INCLUSO, 

COM PERFILARIA EM AÇO 

GALVANIZADO EM PINTURA EPOXI E 4 

PORTAS COMPLETAS CEGAS, PARA 

ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA DE 

FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE 

SAUDE. 





AIRTON M.T. 



1 1,0000 REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA 

NO PACIENTE WALDEMIRO VOGEL 150,0000 150,00 




1,0000 3569-1300 300,3100 300,31 


3952 02.09.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 1843 40 

1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 

1,0000 SUPORTE PARA AGUA 17,0000 17,00 




1,0000 POSTO DE SAUDE 1.652,8400 1.652,84 






1 2,0000 UN KIT PINTURA 8,0000 16,00 

2 1,0000 BL TINTA ACRILICA KEN TONE AREIA, 87,0000 87,00 

PARA SECRETRARIA DE SAUDE. 





LUIS F.W. 





JOAO A.B. 





ROQUE A.S. 


4000 08.09.2010 10520 ALLMED SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMP. LTDA 11164195000121 17 Dispensada 1865 40 

1 218,0000 HR SERVIÇOS REF SUBSTITUIÇÃO DE 62,0000 13.516,00 

MEDICOS, SECRETARIA DE SAUDE. 


4005 08.09.2010 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 17 Dispensada 1839 40 

1 350,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR SONDA 0,4700 164,50 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12, PARA 

PACIENTE GABRIELA TORRES, 



4010 09.09.2010 10111 REFRITRUCK AR COND. P/ VEÍCULOS LTDA 5341209000132 17 Dispensada 1860 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS TROCA NITROGENIO 20,0000 20,00 

2 1,0000 SV SERVIÇOS TROCA OLEO SINTETICO 15,0000 15,00 

3 1,0000 SV SERVIÇOS TROCA CARGA DE GAS, 210,0000 210,00 

VEICULO IHG 7417, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


4019 10.09.2010 10771 MODELO INSTRUMENTOS LTDA 891464000135 17 Dispensada 1860 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TACOGRAFO 82,0000 82,00 

PARA INMETRO.IML 5955. 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TACOGRAFO 90,0000 90,00 

PARA INMETRO IHG 7417, 



4026 10.09.2010 10853 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF/RS 93026771000139 Dispensada 1877 40 

1 1,0000 PAGTO MULTA DE FISCALIZACAO 

20179/10 1.530,0000 1.530,00 


4029 13.09.2010 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 17 Dispensada 1860 40 

1 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IML 5955 45,0000 90,00 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IHG 7417, 45,0000 45,00 



4030 13.09.2010 943 INMETRO CTA ARRECADACAO 662270000915 17 Dispensada 1860 40 

1 2,0000 SV SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO 149,0000 298,00 

INMETRO PARA TACOGRAFOS DOS 

VEICULOS IHG 7417 E IML 5955, 






LAURI K. 


4037 13.09.2010 2411 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 2520829000140 17 Pregao 1823 40

34 20000,0000 UN MEDICAMENTOS Sinvastatina 20mg 0,0290 580,00 

Marca:MULTILAB 

38 30,0000 UN MEDICAMENTOS Azitromicina 2,7900 83,70 

suspensão 600 mg Marca:PRATI 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER 

ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO DE 10 

DIAS APÓS A REQUISIÇÃO DO 

SETOR DE COMPRAS, A CUSTO DO 

LICITANTE.A ENTREGA SERÁ 

FRACIONADA, E DEVERÁ OCORRER NA 

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO 

RUA 

ANITA GARIBALDI, 209, CENTRO DE 

MORRO REUTER. 

O PRAZO DE VALIDADE DOS 

MEDICAMENTOS NO ATO DA ENTREGA 

DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 

12 

MESES. 





ROQUE A.S. 


4041 13.09.2010 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 17 Convite 1839 40 

68 1,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Sonda foley 3,3000 3,30 

2 vias nº20 

Marca:RUSCH 


4042 13.09.2010 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 17 Dispensada 1839 40 

1 14,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR SONDA FOLEY 3,3000 46,20 

2 VIAS Nº 20, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



61 1,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Sonda 24,9000 24,90 

alimentaçao enteral nº8 fr 

Marca:MEDICONE 

62 1,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Sonda 24,9000 24,90 

alimentação enteral nº 6 fr 

poliuretano 60cm 


70 2,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Sonda para 9,4000 18,80 

alimentação enteral nº10 fr 



4054 13.09.2010 10854 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA DI 91586610000336 17 Dispensada 1840 40 

1 4,0000 LT OLEO MOTOR 29,3100 117,24 

2 1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS 12,0000 12,00 


4 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 10,2000 10,20 

5 1,0000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO 1,4800 1,48 

6 1,0000 UN CONCENTRADO 8,7400 8,74 

7 1,0000 PÇ LAMPADA INCANDESCENTE, MATERIAIS 4,4200 4,42 

REF A REVISÃO DE GARANTIA IQN 

2798, SECRETARIA DE SAUDE. 


4055 13.09.2010 10854 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA DI 91586610000336 17 Dispensada 1860 40

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A REVISÃO DE 90,6000 90,60 

GARANTIA DO VEICULO IQN 2798, 



4057 14.09.2010 10710 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026013608 17 Dispensada 2891 40 

1 1,0000 UN TELEFONE COM FIO Marca:INTELBRAS 32,0000 32,00 

2 3,0000 UN TELEFONE SEM FIO 2,4 GHZ, 75,0000 225,00 

SECRETARIA DE SAUDE. Marca:INTEL 

BRAS 





LUIS F.W. 





AIRTON M.T. 





JOAO A.B. 


4100 17.09.2010 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 17 Dispensada 1869 40 

1 200,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS DOCUMENTO DE 0,2700 54,00 

REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA, 



4103 17.09.2010 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 17 Dispensada 1869 40 

1 3000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS RECEITUARIOS 0,0283 85,00 

2 3000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FICHAS DE 0,0283 85,00 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

3 3000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FOLHAS DE 0,0400 120,00 

OFICIO, SECRETARIA DE SAUDE. 






1 20,0000 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30, ANTI 17,5000 350,00 

ALERGICO, 200 G, SECRETARIA DE 

SAUDE. 




DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 

LAURI K. 150,0000 150,00 





LUIS F.W. 



1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 1.756,0000 1.756,00 

RETIFICA 

2 44,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS , 25,0000 1.100,00 

REF AO VEICULO IHO 2989, 

















1,0000 PENSAO JUDICIAL 3.149,1400 3.149,14 

1,0000 IRRF 2.164,3400 2.164,34 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 1.128,2400 1.128,24 



1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 


1,0000 FPSM 4.301,1500 4.301,15 







1,0000 INSS 347,5800 347,58 

1,0000 IRRF 118,2900 118,29 





1,0000 INSS 1.697,5100 1.697,51 

1,0000 IRRF 761,1500 761,15 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV 220,3700 220,37 











1,0000 9908-7037 17,4200 17,42

1,0000 9961-9437 108,0500 108,05 

1,0000 9998-7741 93,2000 93,20 




1,0000 3569-2157 371,4100 371,41 





ROQUE A.S. 





JOAO A.B. 


4243 27.09.2010 270 INSTALADORA BERLITZ LTDA 92058007000182 17 Dispensada 1833 40 

1 7,0000 PÇ TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO 15,0000 105,00 

PARA SECRETARIA DE SAUDE. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS REF AO ALARME DA 40,0000 40,00 

FARMACIA. 



1 1,0000 IN BATERIA 12V , PARA SUBSTITUIÇÃO 60,0000 60,00 

DO ALARME DA FARMACIA. 


4254 27.09.2010 3602 IARA PATRICIA DA SILVA 68611510097 18 Dispensada 866 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IPA 6418 15,0000 15,00 

2 3,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IQN 2798 18,0000 54,00 

3 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IML 5955 40,0000 80,00 

4 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IHG 7417 40,0000 40,00 

5 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IMU 6297 40,0000 40,00 

6 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM ILN 3456, 18,0000 18,00 





1,0000 553304 723,1700 723,17 




Desconto...............: 347,58 




Desconto...............: 1.833,75 


4327 29.09.2010 10467 EDISON JUNGES 40701786000 Dispensada 1848 40 

1 11,0000 CS PRESTACAO SERVICOS MEDICOS REFE 

RENTE MES 09/10 40,0000 440,00 


4331 29.09.2010 2116 LUCIANO PAULO MASSI 92237339015 Dispensada 1848 40 

1 57,0000 HS PRESTACAO SERVICOS MEDICOS REFE 

RENTE 09/10 





AIRTON M.T. 




3342,3341,1468,4331,4254 1.703,6000 1.703,60 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


08.02 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE 94707627000120 


1 2,0000 BL TINTA ACRILICA KEN TONE 87,0000 174,00 

2 1,0000 UN TOMADA 2P+T P/COMP. MODULO 4,4500 4,45 

3 9,0000 MT CABO COAXIAL 1,0000 9,00 

4 1,0000 LI REMOVEDOR DE FERRUGEM 500 ML 8,5000 8,50 

5 1,0000 UN TINTA SPRAY 350 ML, SECRETARIA 9,7000 9,70 

DE SAUDE. 


3937 02.09.2010 2116 LUCIANO PAULO MASSI 92237339015 Dispensada 2809 4090 


TRABALHO 

1,0000 INSS 13 360,9700 360,97 

1,0000 IRRF 13 134,5400 134,54 



3938 02.09.2010 10096 SETEMBRINO LORINI DA SILVA 1002041040 Dispensada 3817 4110 


TRABALHO 

1,0000 INSS 13 227,5900 227,59 

1,0000 IRRF 13 25,6800 25,68 



3942 02.09.2010 1662 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 16 Dispensada 2886 1005 

1 1,0000 PÇ HOMOCINÉTICA PARA VEICULO SIENA 310,0000 310,00 

ILN 3456 EX, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


3975 03.09.2010 1938 FABIO SCHERER- FREE DANCE 59638303034 16 Dispensada 3848 1005 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 180,0000 180,00 

ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIAS 

DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE. 



1 3,0000 UN INFRA VERMELHO 40,0000 120,00 

2 1,0000 IN BATERIA 12V 7 A 50,0000 50,00 

3 8,0000 MT CABO BICOLOR 2 X 0,5 0,4500 3,60 

4 5,0000 MT FIO PARALELO 0,7000 3,50 

5 30,0000 MT CABO 4 VIAS 4 X 0,20 0,5000 15,00 

6 3,0000 PÇ SUPORTE ARTICULADOR P/ INFRA 2,0000 6,00 

7 6,0000 PÇ PARAFUSO 15 X 2.2 0,0500 0,30 

8 12,0000 PÇ PARAFUSO 39 X 3,2 0,1000 1,20 

9 12,0000 PÇ BUCHA S 6 0,1000 1,20 

10 1,0000 PÇ CANALETA PQ 2MM X 5 ESPECIAL 3,5000 3,50 

11 1,0000 PÇ REFIL COLA PARA PISTOLA 1,0000 1,00 

12 1,0000 PÇ RADIO TRANSMISSOR S/FIO JFL 433 20,0000 20,00 

13 15,0000 MT FIO TELEFONICO 1 PAR 0,4500 6,75 

14 2,0000 SIRENE PEQ. 12,0000 24,00

15 1,0000 PÇ CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA. 120,0000 120,00 

PARA ALARME DA SALA DE 


SAUDE. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE 80,0000 80,00 

ALARME NA NOVA SALA DE 


SAUDE. 


3983 03.09.2010 1794 D.L.N. SERVIÇOS LDTA VITAL REMOCOES 4216268000116 16 Dispensada 3849 1005 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM UTI 850,0000 850,00 

MOVEL DA PACIENTE OLINDA ANA 

BIEGER, SECRETARIA DE SAUDE. 


4011 09.09.2010 902 PAULINHO MAINARD & CIA LTDA 1991185000106 17 Dispensada 2845 1005 

1 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS ADESIVO 180,0000 180,00 

FARMACIA 0,350 X 2,2000 

2 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS ADESIVO 260,0000 260,00 

FISIOTERAPIA 0,600 X 1,900, 



4040 13.09.2010 1629 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 17 Dispensada 2858 4770 

1 100,0000 UN MEDICAMENTOS BUTILBROMETO DE 1,4900 149,00 

ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 

2 200,0000 UN MEDICAMENTOS BENZOATO DE BENZILA 0,9100 182,00 

25% 

3 20,0000 UN MEDICAMENTOS DERSANI, SECRETARIA 19,5000 390,00 

DE SAUDE. 



97 30,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Ataduras 6,1200 183,60 

12cmx1.8m-13fios /cm conforme 

ABNT-NBR 14056 PCT COM 12 

Marca:NEVE 



1 130,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ATADURAS 12 6,1200 795,60 

CM X 1.8M- 13 FIOS CM CONFORME 

ABNT-NBR 14056, SECRETARIA DE 

SAUDE. 




ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 8 FR 


ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 6 FR, 

POLIURETANO 60 CM 

3 3,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR SONDA PARA 9,4000 28,20 

ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 FR, 



4048 13.09.2010 2411 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 2520829000140 17 Pregao 2858 4770 

27 5000,0000 UN MEDICAMENTOS Ibuprofeno 600mg 0,0550 275,00 

Marca:PRATI 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER







RUA 


MORRO REUTER. 




12 

MESES. 


4050 13.09.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 17 Pregao 3807 4269 

30 100,0000 UN MEDICAMENTOS Ibuprofeno 100mg/ml 11,0000 1.100,00 

20ml Marca:MANTECORP 








RUA 


MORRO REUTER. 




12 

MESES. 


4051 13.09.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 17 Convite 2859 4770 

9 200,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Aplicador p/ 0,4100 82,00 

soluções parenterais (equipo) 

macro gotas 

Marca:MED GOLDMAN 

57 1000,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Seringas 0,2660 266,00 

desc. 5ml c ag 25x8 

Marca:INJEX 



39 30,0000 UN MEDICAMENTOS Azitromicina 3,5700 107,10 

suspensão 900 mg Marca:PRATI 








RUA 


MORRO REUTER. 




12 

MESES. 



1 50,0000 UN MEDICAMENTOS METRONIDAZOL POMADA 1,1000 55,00 

2 30,0000 UN MEDICAMENTOS TINIDAZOL + NITRATO 0,9010 27,03 

DE MICONAZOL POMADA 

3 25,0000 AM MEDICAMENTOS HIDROCORTIZONA 500 2,3200 58,00 

MG AMPOLA 

4 1500,0000 CP MEDICAMENTOS NORFLOXACINO 400 MG 0,0990 148,50 

5 10,0000 UN MEDICAMENTOS LIDOCAINA 10 % 46,9000 469,00 

SPRAY 

6 6000,0000 CP MEDICAMENTOS PREDNISONA 20 MG 0,0450 270,00 

7 1500,0000 UN MEDICAMENTOS ATENOLOL 50 + 0,2300 345,00 

CLORTALIDONA 12,5, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



1 6,0000 UN MEDICAMENTOS FLUROSEINA SODICA 8,4900 50,94 

1% SOLUÇÃO OFTALMICA, SECRETARIA 

DE SAUDE. 



1 2000,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ATADURA DE 0,1900 380,00 

CREPOM 6 CM 


ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 






URETRAL Nº6, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


4081 16.09.2010 2411 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 2520829000140 17 Dispensada 2858 4770 

1 30,0000 AM MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA SODICA 1,1500 34,50 

500 MG AMPOLA 


1 G AMPOLA 

3 3000,0000 UN MEDICAMENTOS BULTIBROMETO DE 0,1190 357,00 

ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 

COM, SECRETARIA DE SAUDE. 


4082 16.09.2010 10468 PORTOPHARMA COMERCIO DE MED. LTDA 11136568000150 17 Dispensada 2858 4770 

1 1000,0000 UN MEDICAMENTOS BESILATO DE 1,4700 1.470,00 

ANLODIPINA 5 + LOSARTANA 

POTASSICA 50, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



1 4,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR LUGOL 39,9000 159,60 

2 5,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR SONDA NASO 0,7300 3,65 

GASTRICA LONGA Nº8 


GASTRICA LONGA Nº10 


GASTRICA LONGA Nº 10 


GASTRICA LONGA Nº14, SECRETARIA 

DE SAUDE. 


4098 17.09.2010 10860 PANIFICADORA 25 DE SETEMBRO 10708935000180 17 Dispensada 2847 1005 

1 3,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS 4,0000 12,00 

2 450,0000 UN SALGADINHOS DE FESTA , ITENS 0,4333 195,00 

PARA INAUGURAÇÃO DA FARMACIA E 

CENTRO DE CONVIVENCIA, 




1 1,0000 UN MEDICAMENTOS REF A COMPEMENTO DO 243,2700 243,27 

PEDIDO DE EMPENHO 1764, 



4105 17.09.2010 10860 PANIFICADORA 25 DE SETEMBRO 10708935000180 Dispensada 2847 1005 

1 1,0000 COMPLEMENTO EMEPNHO 4098/10 0,6500 0,65 



1 10,0000 UN PROTETOR SOLAR , FATOR 30, ANTI 17,5000 175,00 

ALERGICO, 200 G, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


4123 21.09.2010 1134 LABORATORIO ALFA LTDA 91699454000581 17 Dispensada 2879 4590 

1 68,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 18,3676 1.249,00 

REF. AO BLOCO EXAMES DE 

URGENCIA, CARTA CONVITE 

003/2010, SECRETARIA DE SAUDE. 



1 1,0000 UN KIT MOTOR PISTÃO, CAMISA E ANEL 850,0000 850,00 

2 1,0000 PÇ BRONZINA DE BIELA 114,0000 114,00 

3 1,0000 JG JUNTA DO MOTOR 165,0000 165,00 

4 1,0000 JG BUCHA DE BIELA 44,0000 44,00 

5 1,0000 JG BUCHA DE COMANDO 52,0000 52,00 

6 1,0000 PÇ BROUNZINA DE MANCAL 257,0000 257,00 

7 10,0000 LT OLEO MOTOR DIESEL DELVAC 1400 10,0000 100,00 

SUPER 20 LT 

8 1,0000 JG VALVULA DE ADMISSÃO 48,0000 48,00 

9 1,0000 PÇ VALVULA DE ESCAPE 48,0000 48,00 


11 1,0000 UN JOGO GUIAS DE VALVULA, ITENS 56,0000 56,00 

PARA CONSERTO DO VEICULO IHO 

2989, SECRETARIA DE SAUDE. 













1,0000 INSS 1.005,9100 1.005,91 

1,0000 IRRF 1.486,1500 1.486,15





1,0000 INSS 81,1400 81,14 



4191 24.09.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 4530 





1,0000 INSS 501,6100 501,61 






7 1,0000 PC MATERIAL HOSPITALAR lamina 17,0000 17,00 

cirurgica aço carbonado nº 22 

PCT C/100 Marca:SOLIDOR 








RUA 


MORRO REUTER. 




12 

MESES. 



89 20,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Fita para 49,0000 980,00 

hemoglicoteste tubos com 50 

unidades conforme descrição 

Anexo II 

Marca:ACTIVE 



33 2,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Fio nylon 18,4800 36,96 

nº2preto com agulha cuticular 

(CTI3/8 cir TRG 2,0cm) 

Marca:SHALON 

34 3,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR Fio nylon 18,4800 55,44 

nº3preto com agulha cuticular 

(CTI3/8 cir TRG 2,0cm) 

Marca:SHALON 

98 10,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR algodão 10,8000 108,00 

laminado (ortopedico) 12cm 

Marca:NEVE 


4258 27.09.2010 2785 BAR E LANCHERIA BUDKE LTDA 6287153000148 18 Dispensada 3855 4590

1 7,0000 SV SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA 12,0000 84,00 

PROFISSIONAIS DE SAUDE CONFORME 

JUSTIFICATIVA EM ANEXO, 



4260 27.09.2010 2045 ALEXANDRE BACKES & CIA LTDA 6284903000128 17 Dispensada 3853 4590 

1 6,0000 UN TRAVESSEIRO , SECRETARIA DE 15,9000 95,40 

SAUDE. 



1 1,0000 UN LIXEIRA PLASTICA GUARANI 16,9900 16,99 

2 4,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA SANREMO, 11,2500 45,00 



4262 27.09.2010 10870 CIOF- CENTRO INTEGRADO DE OTORRINO E FON 6294137000182 18 Dispensada 3818 4590 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS 1.650,0000 1.650,00 

REF. A FEIRA DE SAUDE NA 

LOCALIDADE DO BIRCKENTAL, 




1 20,0000 CP MEDICAMENTOS BESILATO DE 1,4700 29,40 

ANLODIPINA 5 + LOSARTANA 

POTASSICA, REF A COMPLEMENTO DO 

PEDIDO DE EMPENHO 1768, 





Desconto...............: 1.675,61 




Desconto...............: 571,23 



1 20,0000 FR MEDICAMENTOS SULFATO DE MORFINA 1,0900 21,80 

GTS 10MG/ML 

2 100,0000 CP MEDICAMENTOS MONONITRATO DE 2,4600 246,00 

ISOSSORBIDA 5 MG 


500 MG INTRAMUSCULAR, SECRETARIA 

DE SAUDE. 


4320 29.09.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 18 Dispensada 2859 4770 

1 10,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ALGODÃO 5,9500 59,50 

HIDROFILO ROLO 

2 20,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR AGUA P/ 2,5800 51,60 

INJETAVEIS 250 ML 

3 5,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR DRENO DE 0,3360 1,68 

PENROSE Nº 1 


PENROSE Nº 2 


PENROSE Nº 3, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



1 15,0000 UN MEDICAMENTOS SOLUÇÃO DE MANITOL 5,4500 81,75 

A 20% 250 ML 

2 2,0000 FR MEDICAMENTOS INSULINA ASPART. 91,1000 182,20 

100 UI/ML FR 3 ML 

3 2,0000 FR MEDICAMENTOS INSULINA GLARGINA 89,0000 178,00 

100 UI/ML FR 3 ML 


500 MG INTRAMUSCULAR, SECRETARIA 

DE SAUDE. 



1 10,0000 PC PILHA ALCALINA MEDIA C2 AAA, 11,9000 119,00 




1 20,0000 KG AÇUCAR , SECRETARIA DE SAUDE. 1,6900 33,80 



1 10,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,3000 23,00 

2 20,0000 LT DESINFETANTE AJAX 2,8900 57,80 

3 6,0000 UN SABONETE PROTEX, SECRETARIA DE 1,5000 9,00 

SAUDE. 



1 15,0000 UN CAFÉ EM PO MELITA TRADICIONAL 6,2500 93,75 

2 5,9700 KG ERVA MATE XIMANGO, SECRETARIA DE 15,0000 89,55 

SAUDE. 


4326 29.09.2010 1134 LABORATORIO ALFA LTDA 91699454000581 Dispensada 2879 4590 




1 4,0000 UN ANTI MOFO , SECRETARIA DE SAUDE. 3,9900 15,96 


4334 30.09.2010 2045 ALEXANDRE BACKES & CIA LTDA 6284903000128 18 Dispensada 3859 4510 

1 5,0000 PÇ TOALHA DE BANHO , PARA 6,5000 32,50 







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


08.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBI94707627000120 

4013 09.09.2010 10056 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 5785350000124 Dispensada 3850 1016 

1 1,0000 SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO 

MUNICIPAL GERENCIAMENTO AMBIEN 

TAL, SEC. ADMINISTRACAO 3.900,0000 3.900,00 

SUBSTITUICAO DO EMPENHO 575/10 


4014 09.09.2010 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 Dispensada 3851 1016

1 1,0000 SERVICO INSCRISAO E PARTICIPACAO 

EM CURSO MUNICIPALIZACAO DO MEIO 

AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO COM 

FORNECIMENTO DE SOFWARE E MAPAS 

REQUISITADOS PELA SEMA/CONSEMA, 

CURSO DIAS 31/05 A 02/06/10 4.850,0000 4.850,00 

SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2127/10 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


08.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11787446000124 


1 2,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR REFIL DE 32,9000 65,80 

INSULINA ASPARDI 3ML 

2 2,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR REFIL DE 92,0000 184,00 

INSULINA LANTUS ( GLARGINE) 3 

ML, SECRETARIA DE SAUDE. 



1 2,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR CANETA PARA 47,5000 95,00 

TESTE DE GLICEMIA ( ACCU- CHEK 

SOFTICLIX) 

2 1000,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR LANCETA 0,4750 475,00 

SOFTI- CLIX 10 REF CAT NO 


SAUDE. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 94707627000120 

3343 29.07.2010 10260 JANICE LOPES 1623179050 Dispensada 919 1 

1 6,0000 SV PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA SEC 

ASSISTENCIA SOCIAL 460,0000 2.760,00 



1 1,0000 UN TINTA INCOLOR 1 KG STEIN 19,4500 19,45 

2 8,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 6 FRANCES 1,7000 13,60 

3 8,0000 PÇ ARRUELA 3/8 0,2000 1,60 

4 8,0000 PÇ PORCA 3/8 , ITENS PARA OFICINA 0,1000 0,80 

DE GERAÇÃO DE RENDA, ASSISTENCIA 

SOCIAL. 



1 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/10 57,5800 57,58 

1,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 




1,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 58,9000 58,90 


3990 03.09.2010 10850 ADRIANA REGINA LINCK SCHNEIDER 1846717957 17 Dispensada 973 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A BENEFICIO 240,0000 240,00 

EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 

513/2001, AUXILIO MUDANÇA

CONFORME PARECER SOCIAL, 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA 

SOCIAL. 



1 15,0000 MT LIXA 80 3,0000 45,00 

2 4,0000 PÇ DOBRADIÇA 2,5 0,6000 2,40 

3 24,0000 PÇ PARAFUSO , ASSISTENCIA SOCIAL. 0,0500 1,20 




1,0000 3569-2305 165,9700 165,97 




1,0000 INSS 70,3800 70,38 






1,0000 FPSM 198,3500 198,35 









1,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 55,3100 55,31 




1,0000 553299 475,6200 475,62 


4294 29.09.2010 10609 NELSON WRASSE-ME 94238946000134 Dispensada 988 1 

1 2,0000 SERVICO DE MARCENARIA PARA ASSIS 

TENCIA SOCIAL 1.150,0000 2.300,00 




Desconto...............: 70,38 


4317 29.09.2010 10727 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11134402000103 18 Dispensada 941 1 


ASSISTENCIA SOCIAL. 


4328 29.09.2010 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 Dispensada 980 1 

1 1,0000 SERVICOS D NUTRICIONISTA REFEREN 

TE MES 09/10 2.664,0000 2.664,00 


4351 30.09.2010 33 INSS 99999999999999 Dispensada 981 1


4328 774,4000 774,40 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI94707627000120 


1 3,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACIL 0,6900 2,07 

2 6,0000 UN COLHER CAFÉ INOX 0,8900 5,34 

3 6,0000 UN COLHER SOPA INOX 1,4900 8,94 

4 1,0000 PC COPO DESCARTAVEL 200ML 1,8900 1,89 

5 6,0000 UN GUARDANAPOS , ITENS PARA 0,7900 4,74 

ASSISTENCIA SOCIAL. 


4015 09.09.2010 10007 FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 681516000149 17 Dispensada 1928 1 

1 55,0000 KG PLASTICO , PARA CONFECÇÃO DE 9,4545 520,00 

FRALDAS, ASSISTENCIA SOCIAL. 



1 12,0000 CX REFRIGERANTE , PARA ATIVIDADES 20,1500 241,80 

COM GRUPO DE IDOSOS, ASSISTENCIA 

SOCIAL. 



1 50,0000 KG CARNE DE FRANGO GALINHA CAIPIRA, 4,3000 215,00 

PARA ATIVIDADES COM GRUPO DE 

IDOSOS NO DIA 16 DE SETEMBRO, 


SOCIAL. 



1 10,0000 UN REFRIGERANTE PARA ATIVIDADE COM 20,1500 201,50 

IDOSOS NO DIA 07 DE OUTUBRO, 


SOCIAL. 


4106 17.09.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 1914 1004 




1 12,0000 UN CESTA BASICA , CONFORME LISTA EM 44,0000 528,00 

ANEXO, ASSISTENCIA SOCIAL. 



1 12,0000 UN PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 1,6000 19,20 

2 12,0000 UN CREME DENTAL 1,7500 21,00 

3 24,0000 UN LEITE EM PO 400 G 5,1500 123,60 

4 8,0000 UN OLEO DE SOJA , ASSISTENCIA 2,7500 22,00 

SOCIAL. 



Total Geral............: 690.695,86 

Morro Reuter - RS ,07/10/2010

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