relatÃ³rio de compras - Prefeitura Municipal de Morro Reuter

Estado do Rio Grande so Sul 

P. M. de Morro Reuter 

Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2010 Pag: 1 

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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado 

Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 

01 CÂMARA MUNICIPAL 

01.01 CAMARA MUNICIPAL 94707627000120 

1553 05.04.2010 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 6 Dispensada 163 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 374,0000 374,00 

INSTITUCIONAL, REF A INFORMATIVO 

DA CAMARA DE VEREADORES. 

Total do Empenho.......: 374,00 

1594 06.04.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 142 1 

1 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 03/10 

1,0000 3569-2331 103,5100 103,51 


1638 12.04.2010 10131 GRAFICA KARLO LTDA 4520099000103 7 Dispensada 148 1 

1 1,0000 UN CABEÇARIO COM BASE EM MADEIRA, 450,0000 450,00 

PARA GAQLERIA DO EX PRESIDENTES 

DA CAMARA DE VEREADORES. 


1642 12.04.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 116 1 

1 1,0000 RECIBO DE AGUA MES 04/10 

1,0000 CAMARA 55,9700 55,97 


1651 12.04.2010 10555 IBMB INFORMATICA LTDA 11299149000130 7 Dispensada 130 1 

1 1,0000 PÇ HD 160 GB 168,0000 168,00 

2 1,0000 UN MEMORIA DIMM , PARA CAMARA DE 90,0000 90,00 

VEREADORES. 


1856 28.04.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 149 1 

1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2010 441,5400 441,54 



1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2010 

1,0000 INSS 684,3300 684,33 

1,0000 IRRF 110,3500 110,35 

1,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 8,1400 8,14 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 248,5600 248,56 

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.896,4200 6.896,42 

Total do Empenho.......: 7.947,80 



1,0000 INSS 17,6700 17,67 

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 203,1000 203,10 




1,0000 INSS 281,8800 281,88 




1863 28.04.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 118 1

1 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 04/10 

1,0000 CAMARA 45,2400 45,24 


1895 28.04.2010 33 INSS 99999999999999 Dispensada 126 1 

1 1,0000 INSS PARTE PREFEITURA MES 04/10 2.568,4400 2.568,44 

Desconto...............: 702,00 



1 1,0000 INSS PARTE PREFEITURA MES 04/10 894,7700 894,77 

Desconto...............: 281,88 


1983 29.04.2010 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 113 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE 80,0000 80,00 

SEM FIO NA CAMARA DE VEREADORES. 


Total da Unidade.......: 15.283,55 

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02 GABINETE DO PREFEITO 

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94707627000120 

601 01.02.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 1 

1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE 

DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00 

ISAIAS R.Z. 

Total do Empenho.......: 135,50- 

1544 01.04.2010 1890 PATRICIO STOFFEL 97219347049 Dispensada 222 1 

1 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

1,0000 INSS 13 25,7300 25,73 





TRABALHO 


1620 09.04.2010 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 1 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR ELEICAO D 

PRESIDENCIA FAMURS N0 DIA 15/04 

EM POA-RS 31,0800 31,08 


1621 09.04.2010 905 HARRI BECKER 37355830082 Dispensada 227 1 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR ELEICAO D 

PRESIDENCIA FAMURS N0 DIA 15/04 

EM POA-RS 31,0800 31,08 



1 2,0000 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO 

SOBRE TREINAMENTO ESCOLAR NOS 

DIAS 27 A 28/04/10 EM POA-RS 31,0800 62,16 


1764 20.04.2010 10198 DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE LTDA 1387625001516 Dispensada 248 1 

1 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF 

MES 04/10 140,4800 140,48 

Total do Empenho.......: 140,48



1,0000 INSS 446,1900 446,19 

1,0000 IRRF 182,7200 182,72 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV 1.148,4200 1.148,42 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 79,1500 79,15 





1,0000 INSS 684,7100 684,71 

1,0000 IRRF 983,8900 983,89 



1,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,28 



1868 28.04.2010 25 VIVO S/A 2449992012170 Dispensada 232 1 


1,0000 9935-0030 150,0000 150,00 

1,0000 9688-4008 52,8700 52,87 

1,0000 9651-5484 19,8300 19,83 




Desconto...............: 446,19 




Desconto...............: 684,71 





IARA W. K. 





IARA W. K. 





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03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN 

03.01 DPTO.ADM.FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707627000120 




AFONSO C. B. 


1542 01.04.2010 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 6 Dispensada 1330 1 

1 1,0000 PÇ MESA DE CANTO 1,50 X 1,70 X 0,75 322,0000 322,00 

COM GAV. 

2 1,0000 PÇ CADEIRA GIRATORIA REGULAVEL 223,0000 223,00 

3 1,0000 PÇ GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS E UM 175,0000 175,00 

ARQUIVO, PARA SETOR DE COMPRAS, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 


1554 05.04.2010 908 GRAFICA CELER LTDA 1909677000100 6 Dispensada 1308 1 

1 20000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FOLHAS 0,0498 997,00 

TIMBRADAS COLORIDAS, SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO. 





AFONSO C.B. 


1563 05.04.2010 416 FABIOMAR KOLLING 54810272087 Dispensada 360 1 

1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 

1,0000 IRRF 11,5400 11,54 

1,0000 FPSM 220,9700 220,97 




1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 207,8100 207,81 









1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.012,2900 1.012,29 


1569 05.04.2010 465 BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 92702067023803 Dispensada 1314 1 

1 1,0000 SERVICOS BANCARIOS, CTA IPTU

DIA 01/04/2010 570,9000 570,90 


1582 06.04.2010 377 DETRAN - RS 99999999999999 Dispensada 1310 1 

1 1,0000 SEGURO VEICULO PLACA IML-3620 

IIM-1883 187,0200 187,02 


1586 06.04.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1303 1 


1,0000 ADMINISTRACAO 961,1700 961,17 


1593 06.04.2010 1351 SICREDI COOP.D CRED.LIVRE ADM. ASSOC. P. 91586982000443 Dispensada 1314 1 

1 1,0000 SERVICOS BANCARIOS 

1,0000 20057-3 213,0000 213,00 


1606 07.04.2010 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 7 Dispensada 399 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DA 40,0000 40,00 

IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS, 

ADMINISTRAÇÃO. 



1 1,0000 PÇ ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA DO 85,0000 85,00 

SETOR DE EMPENHO, ADMINISTRAÇÃO. 


1608 07.04.2010 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 7 Dispensada 369 1 

1 1,0000 UN EXTINTOR VEICULAR , PARA VEICULO 17,5000 17,50 

IIM 1883, SECRETARIA DE 



1625 09.04.2010 10248 JANETE MARIA DE VARGAS Dispensada 356 1 





1,0000 FPSM 138,5700 138,57 












1637 12.04.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 7 Dispensada 374 1 

1 1,0000 UN TERMICA 1,8 LTS 52,2000 52,20 

2 1,0000 UN VIDRO PARA TERMICA 37,3000 37,30 

3 3,0000 CX PALITO DE DENTE , SECRETARIA DE 1,0000 3,00 



1648 12.04.2010 10555 IBMB INFORMATICA LTDA 11299149000130 7 Dispensada 373 1

1 1,0000 UN MOUSE PARA SETOR DE TRIBUTOS E 17,0000 17,00 

PROTOCOLO, SECRETARIA DE 



1655 12.04.2010 1136 GUILHERME A. COLLET & CIA. LTDA. 272541000179 7 Dispensada 1315 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE PLOTAGEM REF. A 32,9900 32,99 

PROJETO DA RUA ARTHUR ALFREDO 

HOFFMEISTER, ADMINISTRAÇÃO. 


1658 12.04.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 7 Dispensada 380 1 

1 1,0000 PÇ TAMPA DISTRIBUIDOR 41,0000 41,00 

2 4,0000 PÇ VELA 10,0000 40,00 

3 1,0000 JG CABO DE IGNIÇÃO 43,0000 43,00 

4 1,0000 JG JUNTA CARBURADOR 5,5000 5,50 

5 1,0000 PÇ DIAFRAGMA , PARA IIM 1883, 6,0000 6,00 




1 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/10 





1,0000 3569-1454 140,2900 140,29 

1,0000 3569-1455 286,9400 286,94 

1,0000 3569-1505 219,0900 219,09 


1720 16.04.2010 6144 MARILUCIA DE ROSS MOSER 44367627004 Dispensada 360 1 


1,0000 FPSM 160,8100 160,81 













1 3,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 80,0000 240,00 

49 A 


6000 


6001 


6002 


6003, ITENS 2 A 5, PARA 

IMPRESSORA DO SETOR CONTABIL, 





MES 04/10 421,4400 421,44 


1773 22.04.2010 6058 MARCO ANTONIO REINHEIMER 40445267020 8 Dispensada 394 1 

1 3,0000 SV SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 1.000,0000 3.000,00 

FISCALIZAÇÃO NA VIGILANCIA 

SANITARIA MUNICIPAL, SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO. 


1776 22.04.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 1 

1 3,0000 AUXILIO CRECHE MES 04/10 71,5000 214,50 


1780 22.04.2010 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 367 1 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR D REUNIAO 

SECRETARIOS DE JSM COM DELEGADO 

6 CSM E O CHEFE DA 8 CSM NO DIA 

27/04/2010 EM NOVO HAMBURGO-RS 31,0800 31,08 


1788 22.04.2010 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1307 1 


1,0000 3569-1505 19,4800 19,48 




1,0000 INSS 347,5800 347,58 

1,0000 IRRF 140,9000 140,90 








1,0000 VALE TRANSPORTE 52,7900 52,79 

1,0000 INSS 240,3600 240,36 

1,0000 CONSIG. BANRISUL CONV. 451,6200 451,62 


1,0000 DESCTO CRECHE 50% 71,5000 71,50 






1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2010 2.079,1800 2.079,18 














1,0000 IRRF 172,1000 172,10 

1,0000 DIFERENCA IRRF S/FERIAS 10,7900 10,79 

1,0000 FARMACIA 154,3300 154,33 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV. 381,9600 381,96 


1,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 58,2600 58,26 

1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.288,0400 1.288,04 

1,0000 FPSM 2.119,6900 2.119,69 







1,0000 INSS 347,5800 347,58 

1,0000 IRRF 118,2900 118,29 







1,0000 9933-6760 37,4300 37,43 

1,0000 9715-7527 21,3700 21,37 

1,0000 9998-7703 110,6900 110,69 


1877 28.04.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 1 

1 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/10 1.235,4500 1.235,45 


1880 28.04.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1357 1 

1 1,0000 FPSM PARTE PREFEITURA MES 04/10 2.455,6100 2.455,61 



1 1,0000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 13.533,5200 13.533,52 




Desconto...............: 695,16 




Desconto...............: 226,48 


1915 28.04.2010 57 PASEP Dispensada 1364 1 

1 1,0000 B.B. PASEP PREFEITURA 40.000,0000 40.000,00 


1929 28.04.2010 29 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316656270 Dispensada 1305 1 

1 1,0000 ENVIO DE CORRESPONDECIA, SEDEX, 

CARTA REGISTRADA 315,0000 315,00 





PATRICIO S. 


1936 28.04.2010 10698 SÓ BANDEIRAS- COM. DE BAND.E EMB. LTDA 8226321000110 8 Dispensada 383 1 

1 1,0000 CN CONJUNTO DE BANDEIRAS, EM NYLON 980,0000 980,00 

MARITIMO BORDADAS 2 PANOS, 

BRASIL, RIO GRANDE DO SUL E 

MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE 




1 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 439,6000 439,60 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

REF. A LICITAÇÃO C.C 06/2010, 






AFONSO C. B. 






1975 28.04.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 1 

1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALE 

TRANSPORTE 

44,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9500 129,80 

6,0000 CIRCULAR 2,0000 12,00 


1982 29.04.2010 1036 SERGIO MOSIAGA ME 91492520000114 8 Dispensada 384 1 

1 2,0000 PÇ GUARDA PÓ MANGA CURTA BRANCO COM 25,0000 50,00 

SERIGRAFIA, PARA SETOR DE 

FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO. 


1989 30.04.2010 3424 ASSOC. GAÚCHA INST. PREV.PÚBLICA - AGIP 2672248000124 8 Dispensada 1306 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 150,0000 150,00 

PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR 

FABIOMAR KOLLING NO " VIII 

SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE 

PREVIDENCIA PUBLICA" A 

REALIZAR-SE NOS DIAS 12,13 E 14 

DE MAIO, SECRETARIA DE 



1992 30.04.2010 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 8 Dispensada 372 1 

1 4,0000 BL SERVIÇOS GRÁFICOS DE ATESTADO DE 20,5000 82,00 

SAUDE OCUPACIONAL ( ASO) 

2 100,0000 UN SERVIÇOS GRÁFICOS FICHAS DE 1,4600 146,00 

REGISTRO DE EMPREGADOS, 



1997 30.04.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 8 Dispensada 371 1

1 6,0000 UN AGUA MINERAL 20L , 7,0000 42,00 



2007 30.04.2010 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1314 1 

1 1,0000 SERVICOS BANCARIOS 

1,0000 CTA 54-2 78,5500 78,55 


2008 30.04.2010 266 CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 651257034 Dispensada 1309 1 

1 1,0000 MATRICULAS ATUALIZADAS 48,7000 48,70 


2012 30.04.2010 1658 AFONSO CARLOS BASTIAN 44183089034 Dispensada 367 1 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ASSEM 

BLEIA GERAL DO CONSELHO DOS SE 

CRETARIOS DE FAZENDA E FINACAS- 

CONSEF/RS NO DIA 06/05/10 EM 

POA-RS 31,0800 31,08 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHOS 1773 79,3800 79,38 



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03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 94707627000120 















Desconto...............: 13,88 


Total da Unidade.......: 529,40 

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03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 94707627000120 





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03.04 MANUTENÇÃO DO R.P.P.S 11787524000190

1803 28.04.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 50 



1806 28.04.2010 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 50 


1,0000 PENSAO JUDICIAL 200,0200 200,02 

1,0000 IRRF 58,2100 58,21 


1,0000 CONSIG. BANRISUL CONVENIO 231,3800 231,38 

1,0000 DESCTO ASSOCIACAO AFMMR 9,7100 9,71 




1,0000 FARMACIA 18,7300 18,73 



1807 28.04.2010 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 50 












1825 28.04.2010 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 50 



1854 28.04.2010 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 50 


1,0000 FPSM 198,3500 198,35 


Total do Empenho.......: 1.803,14




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS 

04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 94707627000120 



1,0000 3569-1602 228,3300 228,33 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

05.01 DPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 94707627000120 

1549 05.04.2010 668 ALMOCO COLONIAL KIELING LTDA. 93342186000148 6 Dispensada 594 1 

1 21,0000 UN ALMOÇO PARA SERVIDORES DA 7,1904 151,00 

SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME 

LEI 536/01, SECRETARIA DE OBRAS. 


1551 05.04.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 6 Dispensada 1527 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 80,0000 80,00 

CAMINHOES NA PARTE ELETRICA DO 

IKU 8912, SECRETARIA DE OBRAS. 


1552 05.04.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 6 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 PÇ ROLAMENTO 24,0000 24,00 

2 1,0000 PÇ ROLAMENTO S17 81,0000 81,00 

3 1,0000 PÇ ROTOR 80 AMP BOSCH, PARA IKU 251,0000 251,00 

8912. 

4 5,0000 LT OLEO CAIXA , PARA IKU 8924, 15,8900 79,45 

SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 SEGURO VEICULO PLACA IHY-9123 

IHN-6983,ILT-2056,IPR-9796, 

IHN-7003,IHN-7020,IHN-6993, 

IGA-2949,IDV-9916,IKU-8924, 

IKU-8912 1.378,6100 1.378,61 


1599 06.04.2010 1531 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4115990000164 7 Convite 569 1 

1 1000,0000 LT OLEO HIDRAULICO PARA TRANSMISÃO 5,9500 5.950,00 

- SAE 30 API GL 49 ( SIMILAR AO 

THF 11) Marca:TRACTELF BF 12 

2 600,0000 LT OLEO MOTOR DIESEL API C14/SL SAE 6,3400 3.804,00 

15W40 Marca:TOTAL RUBIA 

3 275,0000 LT OLEO MOTOR GASOLINA SAE 15W40 6,4500 1.773,75 

Marca:ELF SPORTI 

4 200,0000 UN OLEO API GL- 5 SAE 90 6,6400 1.328,00 

Marca:TOTAL EP 

5 40,0000 UN OLEO REDUÇÃO ENGRENAGEM API GL 5 6,9500 278,00 

SAE 85W 140 Marca:TOTAL EP 

6 200,0000 UN OLEO API SF SAE 50 ALOJAMENTO 5,2700 1.054,00

Marca:TOTAL RUBIA 

8 20,0000 LT OLEO MOTOR 2 TEMPOS API TC 9,8000 196,00 

Marca:ELF MOTO 




1,0000 PEDREIRA 387,9800 387,98 



1 2,0000 UN OLEO THF 11, PARA SECRETARIA DE 171,0000 342,00 

OBRAS. 


1610 07.04.2010 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 7 Dispensada 580 1 

1 4,0000 PÇ LIMA PARA ENXADA 8 C/ CABO 11,2300 44,92 

2 1,0000 PÇ DISCO DE BORRACHA P/ ESMERIL 15,9200 15,92 

3 5,0000 PÇ LIXA DISCO NORTON MARMORE 4,9700 24,85 

4 5,0000 PÇ LIXA DISCO F 247 5,2900 26,45 

5 5,0000 PÇ LIXA DISCO F 212 6,3900 31,95 

6 5,0000 UN LAMINA SERRA MANUAL STARRET 3,9200 19,60 

AMARELA 

7 1,0000 PÇ LINHA NYLON 80 , ITENS PARA 7,0700 7,07 

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 


1630 09.04.2010 2001 GEOVANI DRESCH 95435026091 Dispensada 1577 1 


1,0000 FPSM 149,5200 149,52 















1639 12.04.2010 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 7 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 UN DISCO PARA TACÓGRAFO VEICULO IKU 26,5000 26,50 

8924, SECRETARIA DE OBRAS. 


1641 12.04.2010 10548 AGROFERRAGEM BRAUN COM LTDA 8601687000122 7 Dispensada 578 1 

1 3,0000 PR BOTA DE BORRACHA NUMEROS 41, 42 23,0000 69,00 

E 44, PARA PESSOAL DA SECRETARIA 

DE OBRAS. 


1646 12.04.2010 1949 ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA 6074406000103 7 Dispensada 576 1 

1 1,0000 PÇ MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 360 MM 125,0000 125,00 

2 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE, PARA LAVA 15,0000 15,00 

JATO, SECRETARIA DE OBRAS. 


1654 12.04.2010 10644 MATEUS BIRCK 01377696014 11727753000110 7 Dispensada 1555 1 

1 625,0000 HR SERVIÇOS DE ROÇADA PARA VIAS DAS 12,0000 7.500,00 

LOCALIDADES DO WALACHAI E 

BATATENTHAL, COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTO E COMBUSTIVEL PELA 

CONTRATADA, SECRETARIA DE OBRAS 

E SERVIÇOS URBANOS. 


1661 13.04.2010 805 SCHABARUM IND.COM.DE PEÇAS E MAQ. LTDA 554423000153 7 Dispensada 591 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 125,0000 125,00 

EQUIPAMENTO , BETONEIRA DA 



1662 13.04.2010 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 7 Dispensada 576 1 

1 1,0000 UN CARGA DE GAS , SECRETARIA DE 38,0000 38,00 

OBRAS. 


1666 14.04.2010 3182 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 4596456000206 7 Dispensada 569 1 

1 600,0000 L QUEROSENE 3,5700 2.142,00 

2 10,0000 L OLEO 4 TEMPOS LUBRAX MOTO GP, 6,9500 69,50 

ITENS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 


1673 14.04.2010 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 7 Dispensada 579 1 

1 30,0000 UN ADESIVOS REFLETIVO PARA 3,6800 110,40 

VEICULOS, SECRETARIA DE OBRAS. 




1,0000 PEDREIRA 77,2100 77,21 


1679 14.04.2010 2345 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERV. LT 1723945000102 7 Dispensada 1532 1 

1 1,0000 PÇ INTERRUPTOR ORIGINAL C/ CHICOTE 213,3000 213,30 

DE TRANSMISÃO, PARA MAXION 750, 




1 1,0000 UN DESINGRIPANTE 300 ML PARA LINHA 39,0000 39,00 

PESADA 

2 1,0000 UN COLA BRANCA 34,0000 34,00 

3 1,0000 PÇ MANGUEIRA DE AR 95,0000 95,00 

4 1,0000 UN JOGO DE PARAFUSOS 22,0000 22,00 

5 1,0000 UN JOGO DE PARAFUSOS MILIMETRICOS 56,0000 56,00 

6 1,0000 PÇ ARRUELA DE COBRE , MATERIAIS 25,0000 25,00 

DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO 

MAQUINARIO, SECRETARIA DE OBRAS. 


1684 15.04.2010 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 7 Dispensada 1527 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 430,0000 430,00 

REF A RETRO MAXION 750, 




1 1,0000 PÇ BOMBA HIDRAULICA 690,0000 690,00 

2 2,0000 PÇ REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO 65,0000 130,00 

3 1,0000 PÇ MANGUEIRA RADIADOR 143,0000 143,00

4 2,0000 PÇ BRAÇADEIRA DO RADIADOR, ITENS 6,5000 13,00 

PARA MAXION 750, SECRETARIA DE 

OBRAS. 



1 1,0000 PÇ BRAÇO DA DIREÇÃO ORIGINAL PARA 396,0000 396,00 

CASE 580 L, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 PÇ TUBO ORIGINAL CILINDRO CONCHA TZ 297,0000 297,00 

2 1,0000 PÇ BRAÇADEIRA DO TUBO 28,5000 28,50 

3 1,0000 PÇ ESCAPAMENTO 73,0000 73,00 

4 1,0000 PÇ PONTEIRA DESCARGA 35,0000 35,00 

5 1,0000 PÇ REPARO CILINDRO DE PROFUNDIDADE 55,0000 55,00 

, ITENS 1 A 5 PARA RETRO CASE 

580 L 

6 1,0000 PÇ BRAÇADEIRA PARA 120 B 13,0000 13,00 

7 1,0000 PÇ PINO PALMARES 183,0000 183,00 

8 2,0000 PÇ BUCHA PALMARES 64,5000 129,00 

9 2,0000 PÇ ARRUELA 23,5000 47,00 

10 2,0000 PÇ PORCA PALMARES, ITENS 7 A 10 37,0000 74,00 

PARA RETRO MAXION 

11 1,0000 PÇ CUBA CASE 580 36,0000 36,00 

12 2,0000 PÇ RETENTOR DE PÓ DO FREIO 23,2000 46,40 

13 1,0000 PÇ VALVULA TERMOSTATICA , ITENS 12 83,0000 83,00 

E 13 PARA MAXION 

14 1,0000 PÇ CORREIA DO MOTOR CASE 580 L 105,0000 105,00 

15 1,0000 PÇ ESTICADOR DE CORREIA , ITENS 14 293,0000 293,00 

E 15 PARA CASE 580 L, SECRETARIA 

DE OBRAS. 





, REF AO RETRO MAXION 750, 




1 1,0000 UN SECÇÃO DE COMANDO ( SEMI) 1.400,0000 1.400,00 

2 1,0000 JG VEDAÇÃO P/ COMANDO 135,0000 135,00 

3 1,0000 PÇ REPARO DO COMANDO 135,0000 135,00 

4 1,0000 PÇ REPARO CAÇAMBA RETROESCAVADEIRA 98,0000 98,00 

5 1,0000 PÇ RETENTOR SAIDA 63,0000 63,00 

6 3,0000 PÇ MANGUEIRA COM BRAÇADEIRA DO 48,6000 145,80 

DIESEL, PARA MAXION 750, 





REF A BOMBA DE OLEO DA CAT 120 

B, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 PÇ MARCADOR DE PRESSÃO OLEO PRA 110,0000 110,00 

PATROLA 

2 1,0000 PÇ JUNTA CAPA SECA 43,0000 43,00 

3 1,0000 PÇ JUNTA CARTER 29,0000 29,00 

4 1,0000 PÇ JUNTA CARTER 32,0000 32,00 

5 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA DE VALVULA 26,0000 26,00

6 1,0000 PÇ VALVULA BOMBA DE OLEO 230,0000 230,00 

7 1,0000 PÇ MOLA DE VALVULA, PARA CAT 120 B, 28,0000 28,00 




1 1,0000 PÇ CABO DE EMBREAGEM DO IIJ 5048, 98,0000 98,00 



1693 15.04.2010 1475 DAVI COSTA MEDEIROS-SULTRACTOR 5023522000122 7 Dispensada 1532 1 

1 4,0000 JG BICO INJETOR CAT 120 B 95,0000 380,00 

2 1,0000 UN LAMINA PARA CAÇAMBA TZ DA 395,0000 395,00 

MAXION, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 2,0000 PÇ PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E 16,9000 33,80 

TRAVANTE, PARA CASE 580 L, 




1 1,0000 PÇ CORREIA VENTUINHA PARA CAT 120 160,0000 160,00 




1 2,0000 PÇ JUNTA DA TAMPA 28,5000 57,00 

2 1,0000 PÇ CORRENTE DO TAMDEM,PARA CAT 120 355,0000 355,00 




1 1,0000 PÇ TRAVA DE REGULAGEM DA LAMINA 85,8000 85,80 

2 6,0000 PÇ PARAFUSO DE AÇO , MATERIAL PARA 3,2000 19,20 

CAT 120 G, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 PÇ SINCRONIZADO 2ª MARCHA 62,0000 62,00 

2 1,0000 PÇ GARFO DE CAIXA 63,0000 63,00 

3 1,0000 PÇ LUVA DO RE 188,0000 188,00 

4 1,0000 PÇ ENGRENAGEM RE 75,0000 75,00 

5 1,0000 PÇ ENGRENAGEM 1ª 173,0000 173,00 


7 1,0000 JG JUNTA DA CAIXA 20,0000 20,00 

8 1,0000 UN DESLIZE 74,0000 74,00 

9 2,0000 PÇ OLEO CAIXA , PARA VEICULO IDV 13,0000 26,00 




1 1,0000 PÇ BOMBA COMBUSTIVEL ILT 2056 172,0000 172,00 

2 1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE 149,0000 149,00 

3 1,0000 TB LIQUIDO DE FREIO 8,0000 8,00 

4 1,0000 JG LONA DE FREIO 32,0000 32,00 

5 1,0000 UN CILINDRO DA RODA TRASEIRA 46,0000 46,00 

6 2,0000 PÇ MANIVELA VIDRO , ITENS 2 A 6, 2,0000 4,00 

PARA IHN 6983 

7 4,0000 PÇ COIFA CAMBIO 15,0000 60,00 

8 1,0000 PÇ REGULADOR VOLT. 44,0000 44,00 

9 1,0000 PÇ INTERRUPTOR 17,0000 17,00 

10 1,0000 CJ COROA E PINHÃO 450,0000 450,00 

11 1,0000 PÇ LUVA DO RE CORREDIÇA 188,0000 188,00

12 1,0000 PÇ GARFO DA RÉ 63,0000 63,00 

13 1,0000 PÇ ENGRENAGEM RE GRANDE 75,0000 75,00 

14 1,0000 JG JUNTA CX 20,0000 20,00 

15 1,0000 PÇ RODA DE MUDANÇA 65,0000 65,00 



18 1,0000 UN DESLIZE 1 E 2 74,0000 74,00 

19 1,0000 PÇ GARFO 1ª 63,0000 63,00 

20 2,0000 UN OLEO HDA 85 W 90, ITENS 7 A 20 14,0000 28,00 

PARA IHN 7003 

21 1,0000 UN MEDIDOR DE COMBUSTIVEL PARA IHN 66,0000 66,00 




1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 100,0000 100,00 

REF IHN 6983 


REF AO ILT 2056 


REF AO IHN 6983 


REF AO IDV 9916, 


REF AO IHN 7003, SECRETARIA DE 

OBRAS. 


1705 16.04.2010 10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 7 Dispensada 1501 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE ENDOSSO DE SEGURO DO 97,6200 97,62 

VEICULO ILT 2056 ATÉ 22/06/2010, 



1711 16.04.2010 3121 DHEIN WEBER OFICINA MECANICA LTDA 90021163000143 7 Dispensada 1532 1 

1 2,0000 PÇ MANGUEIRA 10,1200 20,24 

2 1,1000 MT CANO DE COBRE 21,0000 23,10 

3 1,0000 PÇ JUNTA , 1 A 3 PARA PATROLA 120 B 25,0000 25,00 

4 1,0000 PÇ MANGUEIRA , CARREGADOR 922 B 27,2100 27,21 

5 2,0000 PÇ MANGUEIRA , CASE 580 L. 80,6400 161,28 

6 1,0000 PÇ MANGUEIRA RETRO CASE 580 L 46,1300 46,13 

7 1,0000 PÇ MANGUEIRA 125,4800 125,48 

8 1,0000 PÇ MANGUEIRA , ITENS 7 E 8 PARA 134,8400 134,84 

LAVA JATO, SECRETARIA DE OBRAS. 




1,0000 3569-2194 95,4000 95,40 



1 2,0000 PÇ RETENTOR 36,0000 72,00 

2 2,0000 PÇ RETENTOR 39,0000 78,00 

3 2,0000 PÇ VEDANTE 6,5000 13,00 

4 2,0000 PÇ VEDANTE , PARA RETRO CASE 580 L, 9,5000 19,00 




1 1,0000 PÇ CARDAN 198,0000 198,00 

2 2,0000 PÇ LUVA DO CARDAN 85,0000 170,00 

3 2,0000 PÇ ANEL TRAVA , ITENS PARA PATROLA 10,0000 20,00 

120 B, SECRETARIA DE OBRAS. 


1735 19.04.2010 168 CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 93618007000152 7 Dispensada 1559 1 

1 2,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS ADESIVO " 45,0000 90,00 

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA" 


PROIBIDO ULTRAPASSAR" 


SALIENCIA OU LOMBADA" 

4 8,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS ADESIVO DE " 24,0000 192,00 

INDICAÇÃO" 

5 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS ADESIVO " AREA 45,0000 45,00 

ESCOLAR", PARA SINALIZAÇÃO 

VIARIA- NA RUA ARTHUR ALFREDO 

HOFFMEISTER, SECRETARIA DE 

OBRAS. 


1740 19.04.2010 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 7 Dispensada 576 1 

1 15,0000 KG ARAME MIG 1.0 7,0000 105,00 

2 1,0000 UN GRAMPO TERRA, PARA APARELHO DE 43,0000 43,00 

SOLDA, SECRETARIA DE OBRAS. 


1741 19.04.2010 4701 LHP MOTOS OFICINA MECANICA LTDA 8336727000156 7 Dispensada 578 1 

1 1,0000 PÇ CAPACETE NUMERO 58, EBF 7 55,5600 55,56 

2 1,0000 UN CAPA PARA CHUVA PANTANEIRO, TAM. 88,0700 88,07 

G, PARA SETOR DE MECANICA, 





MES 04/10 1.353,0200 1.353,02 


1808 28.04.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 1568 1 





1,0000 INSS 155,3400 155,34 


















1,0000 VALE TRANSPORTE 183,0900 183,09

1,0000 IRRF 7,8500 7,85 

1,0000 FARMACIA 8,5000 8,50 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 1.975,0400 1.975,04 




1,0000 FPSM 3.916,2800 3.916,28 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 2.098,3000 2.098,30 






1,0000 IRRF 488,4900 488,49 

1,0000 FARMACIA 66,2700 66,27 




1,0000 FPSM 695,1600 695,16 







1,0000 9888-9107 51,8300 51,83 

1,0000 9969-2092 138,0400 138,04 

1,0000 9715-6984 38,4700 38,47 


1873 28.04.2010 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 1 


TRANSPORTE 

44,0000 FUTURA BAIRRO CENTRO NH 2,2000 96,80 

CARTAO U41253 



1 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/10 48,2600 48,26 





1890 28.04.2010 4701 LHP MOTOS OFICINA MECANICA LTDA 8336727000156 8 Dispensada 578 1 

1 1,0000 PÇ CAPACETE REF A COMPLEMENTO DO 16,3000 16,30 

EMPENHO 1741, SECRETARIA DE 

OBRAS. 




Desconto...............: 155,34 


1923 28.04.2010 10310 MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA LTDA 1175632000159 8 Pregao 1540 1 

1 ,1800 UN TRATOR agrícola de fabricação 97.222,2222 17.500,00 

nacional, tração 4x4 central com 

acionamento mecânico, direção 

hidrostática, motor 04 cilindros 

a diesel, turbo igual ou 

superior a 95CV, câmbio lateral,

sincronizado, 16 marchas a 

frente e 4 marchas ré, 

plataformado, capacidade do 

tanque de combustível de no 

mínimo 100 litros, freios a 

disco em banho de óleo, tomada 

de potência de 540 RPM 

econômica, sistema hidráulico 

com pressão máxima de no mínimo 

175 Kgf/cm², com capacidade de 

vazão da bomba de no mínimo 

40l/min, capacidade de levante a 

61cm do olhal de no mínimo 3000 

kgf, equipado com: teto de 

segurança que agüente o peso do 

trator caso ele capote, banco 

acolchoado com sinto de 

segurança, Kit de faróis de 

trabalho dianteiro e traseiro, 

buzina, luz do freio, pisca e 

alerta, alça de apoio dir/esq, 

espe-lhos retrovisores, 02 

válvulas de dupla ação com 

engate rápido, pára-lamas 

diantei-ros, 10 pesos 

dianteiros, 3+3 contra-pesos 

traseiros, rodagem dianteira 

14.9x24 R1 e traseira 18.4x34 

R1. 

O trator acima referido, deverá 

ter a capacidade de rebocar um 

rolo compac-tador de até 5T, 

e/ou uma roçadeira hidráulica 

articulada de até 1,5T, deverá 

tam-bém possuir todos os itens 

exigidos por lei para trafegar 

em vias publicas. 

O frete e demais condições para 

utilização do referido objeto 

ficarão a encar-go do 

fornecedor. 

Valor de referencia R$ 

100.000,00 (Cem Mil Reais) 

Marca:VALTRA 


1924 28.04.2010 10310 MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA LTDA 1175632000159 8 Pregao 1539 1051 

1 ,8200 UN TRATOR agrícola de fabricação 97.560,9756 80.000,00 

nacional, tração 4x4 central com 

acionamento mecânico, direção 

hidrostática, motor 04 cilindros 

a diesel, turbo igual ou 

superior a 95CV, câmbio lateral, 

sincronizado, 16 marchas a 

frente e 4 marchas ré, 

plataformado, capacidade do 

tanque de combustível de no 

mínimo 100 litros, freios a 

disco em banho de óleo, tomada 

de potência de 540 RPM 

econômica, sistema hidráulico 

com pressão máxima de no mínimo 

175 Kgf/cm², com capacidade de 

vazão da bomba de no mínimo 

40l/min, capacidade de levante a

61cm do olhal de no mínimo 3000 

kgf, equipado com: teto de 

segurança que agüente o peso do 

trator caso ele capote, banco 

acolchoado com sinto de 

segurança, Kit de faróis de 

trabalho dianteiro e traseiro, 

buzina, luz do freio, pisca e 

alerta, alça de apoio dir/esq, 

espe-lhos retrovisores, 02 

válvulas de dupla ação com 

engate rápido, pára-lamas 

diantei-ros, 10 pesos 

dianteiros, 3+3 contra-pesos 

traseiros, rodagem dianteira 

14.9x24 R1 e traseira 18.4x34 

R1. 

O trator acima referido, deverá 

ter a capacidade de rebocar um 

rolo compac-tador de até 5T, 

e/ou uma roçadeira hidráulica 

articulada de até 1,5T, deverá 

tam-bém possuir todos os itens 

exigidos por lei para trafegar 

em vias publicas. 

O frete e demais condições para 

utilização do referido objeto 

ficarão a encar-go do 

fornecedor. 

Valor de referencia R$ 

100.000,00 (Cem Mil Reais) 



1 1,0000 PÇ BICO DE AR C/ GATILHO PARA COMP. 20,7400 20,74 

DE AR DA SEC. DE OBRAS. 

2 1,0000 PÇ VALVULA 15,0000 15,00 

3 4,0000 PÇ PARAFUSO SEXT 0,5800 2,32 

4 1,0000 PÇ ORRINGUES ( ANEL DE VEDAÇÃO) 2,5000 2,50 

ITENS 2 A 4 PARA BOMBA SUBMERSA 

DA SECRETARIA DE OBRAS. 



1 7,5000 PÇ MANGUEIRA HIDRAULICA 51,4200 385,65 

2 2,0000 PÇ FEMEA GIRATORIA 11,3400 22,68 

3 2,0000 PÇ CONEXÃO PARA MANGUEIRA 22,1500 44,30 

HIDRÁULICA MACHO, 

4 ,4600 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 15,9347 7,33 


HIDRÁULICA MACHO 


HIDRÁULICA FEMEA GIRATORIA, 

ITENS PARA CASE 580 L, 





REF A CONSERTO DA MOTO BOMBA( 

BOMBA SUBMERSA), SECRETARIA DE 

OBRAS. 


1954 28.04.2010 638 ANTONIO FELDMANN 22023585953 Dispensada 1574 1



1955 28.04.2010 638 ANTONIO FELDMANN 22023585953 Dispensada 1577 1 


1,0000 FPSM 127,1400 127,14 














1,0000 PEDREIRA 311,9400 311,94 




TRANSPORTE 

44,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,3000 101,20 

44,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 176,00 

44,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,9500 129,80 



1980 29.04.2010 1341 VALDEMIR DE OLIVEIRA BUENO 98501259004 Dispensada 1516 1 


MECANICA PESADA DISEL NOS DIAS 

03/05,10/05,17/05 E 24/05/10 EM 

POA-RS 31,0800 124,32 


1990 30.04.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 1527 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 70,0000 70,00 

CAMINHOES REF AO EIXO COMANDO DO 

IKU 8912, SECRETARIA DE OBRAS. 



1 1,0000 PÇ EIXO ADAPTADOR COMANDO PARA IKU 850,0000 850,00 



1993 30.04.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 8 Dispensada 571 1 

1 4,0000 KG ERVA MATE 5,9000 23,60 

2 10,0000 KG AÇUCAR 2,3600 23,60 

3 3,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 200 G 8,9000 26,70 

4 1,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA 1,6500 1,65 

5 3,0000 CX CHÁ , ITENS PARA SECRETARIA DE 2,3000 6,90 

OBRAS. 

6 1,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 6,9500 6,95 



1 2,0000 L OLEO 4 TEMPOS PARA IPR 9796, 13,0000 26,00



2004 30.04.2010 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 8 Dispensada 1527 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 40,0000 40,00 

CARREGADOR 922 B 

2 2,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS ILT 4,0000 8,00 

2056 

3 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IHN 15,0000 15,00 

7020 

4 4,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS IKU 15,0000 60,00 

8924, SECRETARIA DE OBRAS 



1 1,0000 UN CAMARA DE AR 1000 R20 IHN 7020 110,0000 110,00 

2 1,0000 UN PROTETOR IKU 8924, SECRETARIA DE 35,0000 35,00 

OBRAS. 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

05.02 DEPTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS94707627000120 



1,0000 RECICLADORA 279,2000 279,20 




1,0000 CAPELA MORTUARIA 13,4700 13,47 

1,0000 NECROTERIO 22,0000 22,00 




1,0000 PRACA 98,3700 98,37 


1612 08.04.2010 270 INSTALADORA BERLITZ LTDA 92058007000182 7 Dispensada 1588 1023 

1 5,0000 UN GRADE LUMINARIA PÚBLICA , 25,7500 128,75 



1613 08.04.2010 10225 ENZWEILER COM. MAT. CONSTRUCAO LTDAF1 9421494000233 7 Dispensada 1588 1023 

1 5,0000 PÇ BRAÇO 3/4" X 1 MT GALVANIZADO A 14,6500 73,25 

FOGO , PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 



1615 09.04.2010 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 7 Dispensada 1500 1 

1 2,0000 MT CABO DE FOICE 8,7000 17,40 

2 ,3000 KG CORDA 23,5000 7,05 

3 1,0000 PÇ FACÃO SIMPLES COM CABO DE 9,5000 9,50 

MADEIRA 

4 1,0000 PÇ TESOURA PARA PODAR GALHOS 35,0000 35,00 

5 1,0000 UN FITA DEMARCAÇAO 8,0000 8,00 

6 3,0000 M TELA 3,5000 10,50 

7 1,0000 PC VENENO PARA FORMIGA , ITENS PARA 13,6000 13,60 



1616 09.04.2010 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 7 Dispensada 1586 1 

1 4,0000 CX MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS 10,0000 40,00 

, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS 

URBANOS. 


1670 14.04.2010 6338 MADELLI COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 7930528000109 7 Dispensada 1530 1 

1 50,0000 UN CIMENTO 50 KG 16,3000 815,00 

2 20,0000 BR FERRO 4,2 X 12 M , ITENS PARA 5,0000 100,00 

MURO DO CEMITERIO, SECRETARIA DE 

OBRAS. 




1,0000 CASA MORTUARIA 52,4300 52,43 


1703 16.04.2010 1865 CCR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3032888000132 7 Dispensada 1500 1 

1 5,0000 UN PERNEIRA , PARA USO DOS 80,0000 400,00 

OPERARIOS EM ROÇADAS, SECRETARIA 

DE SERVIÇOS URBANOS. 




1,0000 ILUMIMANACAO PUBLICA 11.355,3500 11.355,35 


1917 28.04.2010 4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA 7874088000110 8 Dispensada 1545 1 

1 50,0000 UN POSTE , 5 X 5 X 170 ITENS PARA 3,0000 150,00 




1 1,0000 UN POSTE DE MADEIRA 17 X 17 X 3,00, 70,0000 70,00 





1,0000 RECICLADORA 327,2400 327,24 




1,0000 CAPELA MORTUARIA 13,5600 13,56 

1,0000 NECROTERIO 19,9000 19,90 




1,0000 PRACA 115,3800 115,38 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 94707627000120 




RONALD F. 


1561 05.04.2010 2334 LUCIANA NADIA PEREIRA SCHOLL 61273384091 Dispensada 1620 20 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINA 

RIO ESTADUAL SOBRE A PLATAFORMA 

FREURE NO DIA 09/04/10 EM POA-RS 31,0800 31,08 


1570 05.04.2010 1656 CRISTIANE HINTERHOLZ 78302129020 Dispensada 1620 20 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO 

COMITE GESTAO ESCOLAR NA SECRETA 

RIA DO ESTADO NO DIA 08/04/2010 

EM POA-RS 31,0800 31,08 





RONALD F. 


1595 06.04.2010 10121 PAULO CESAR DA SILVA 92071813049 Dispensada 1610 20 


TRABALHO 

1,0000 FPSM F 143,5000 143,50 





TRABALHO 

1,0000 FPSM 13 42,3800 42,38 





TRABALHO 

1,0000 FPSM 7,1700 7,17 




2 100,0000 LT OLEO MOTOR DIESEL API C14/SL SAE 6,3400 634,00 


3 50,0000 LT OLEO MOTOR GASOLINA SAE 15W40 6,4500 322,50 





1,0000 FRANSCISCO W. 252,4900 252,49 

1,0000 FREDERICO CHASSE 36,3700 36,37 

1,0000 PADRE VIEIRA 13,4700 13,47 

1,0000 PADRE REUS 13,4700 13,47 

1,0000 BRINQUEDOTECA 13,4700 13,47 

1,0000 TIRADENTES 233,7200 233,72 

1,0000 MARECHAL C.E.S. 102,4300 102,43 

1,0000 RUI BARBOSA 13,4700 13,47 

1,0000 SEC. EDUCACAO 545,4000 545,40 

1,0000 DOM BOSCO 107,8200 107,82 

1,0000 PROF. E.B. 134,3200 134,32 

1,0000 DUQUE D.C. 13,4700 13,47 

1,0000 MARTIM A. 13,4700 13,47 


1614 08.04.2010 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 20 

1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1527/10 95,2600 95,26 

TAFAREL S. 




1,0000 3569-1453 7,0800 7,08 




SECRETARIOS NO DIA 15/04 EM

VIAMAO-RS 31,0800 31,08 




COMITE NACIONAL GESTAO ESCOLAR 

NO DIA 22/04 EM POA-RS 31,0800 31,08 



1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR PALESTRA 

NA UFRGS(PALESTRA SERA DADA PELA 

SECRETARIA DE EDUCACAO CRISTIANE 31,0800 31,08 

HINTERHOLZ)DIA 23/04 EM POA-RS 



1 1,0000 UN CARGA DE GAS PARA ESCOLA 38,0000 38,00 

FRANCISCO WEILER, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 PÇ CABO USB PARA COMPUTADOR PARA 9,0000 9,00 

IMPRESSORA 1319 F, NA ESCOLA 

EDVINO BERVIAN 

2 1,0000 PÇ FONTE ALIMENTAÇÃO ATX PARA MICRO 55,0000 55,00 

PATRIMONIO 4730, ESCOLA SÃO JOSE 

3 1,0000 UN PLACA DE REDE DA ESCOLA 25,0000 25,00 

TIRADENTES, MICRO DA DIREÇÃO, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 2,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS 90,0000 180,00 

MICRO NA SMEC 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICRO 90,0000 90,00 

NA ESCOLA EDVINO BERVIAN 


NA ESCOLA WALACHAI 


NA ESCOLA SÃO JOSE, SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO. 


1660 13.04.2010 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 7 Dispensada 682 20 

1 10,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA 60,0000 600,00 

PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 RECIBO DE AGUA MES 04/10 


1,0000 ESC. FRANSCISCO W. 559,1000 559,10 

1,0000 ESC. EDVINO BERVIAN 331,6800 331,68 

1,0000 ESC. DON BOSCO 94,9100 94,91 


1726 19.04.2010 10671 COMERCIO DE APAR. MUSICAIS MIL SONS LTDA 87270690000187 7 Dispensada 3678 20 

1 1,0000 UN BATERIA ( MUSICAL) PRIME 12' 13' 1.349,0000 1.349,00 

16' 22' VINHO METAL, PARA 

ATENDER OS ALUNOS QUE PARTICIPAM 

DA BANDA MUNICIPAL, SECRETARIA 





1,0000 3569-2458 341,0800 341,08 

1,0000 3569-1453 479,5600 479,56 



1 1,0000 UN CARGA DE GAS P 13, PARA PROJETO 38,0000 38,00 

BOM DIA ESCOLA, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1751 20.04.2010 10682 UNDINE- UNIÃO DIR. MUN. EDUCAÇÃO. 5387322000159 8 Dispensada 1658 20 

1 1,0000 SV SERVIÇOS REF A PAGTO DE ANUIDADE 375,0000 375,00 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 



1753 20.04.2010 10677 MADEREIRA HERVAL -DOIS IRMÃOS( LOJA) 89237911003328 8 Dispensada 1622 20 

1 2,0000 UN CARGA DE GAS P45 ESCOLA EDVINO 160,0000 320,00 

BERVIAN 

2 2,0000 UN CARGA DE GAS P 13 1 NA SMEC, 1 37,0000 74,00 

ESCOLA DOM BOSCO,SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 




MES 04/10 624,2600 624,26 


1766 22.04.2010 2065 CARLOS RAIMUNDO BOHN 26602733087 8 Dispensada 1649 20 

1 9,0000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS 530,0000 4.770,00 

IMOVEIS PARA DEPARTAMENTO 

CLINICO DAS CRIANÇAS COM 

ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, 



1771 22.04.2010 2023 JURACY IGNEZ ASSMANN SARAIVA 23651261034 8 Dispensada 1696 20 

1 6,0000 SV SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM 700,0000 4.200,00 

PROGRAMAS DE LEITURA, CONFORME 

CONTRATO EM ANEXO, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1772 22.04.2010 10190 HILARIA ARNOLD KREUZ 36526380000 8 Dispensada 1696 20 

1 6,0000 SV SERVIÇOS DE ASSESSORIA 700,0000 4.200,00 

ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, 

CONFORME CONTRATO EM ANEXO, 



1781 22.04.2010 10571 RHAYANNE NEUBERGER PEREIRA 2343818096 Dispensada 1620 20 


SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIA 

27 E 28/04/10 EM POA-RS 31,0800 62,16 








1,0000 INSS 253,4200 253,42 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 180,3000 180,30 





















1,0000 IRRF 4,9300 4,93 

1,0000 FARMACIA 75,0600 75,06 




1,0000 MULTA DE TRANSITO 102,1500 102,15 


1,0000 FPSM 1.732,8100 1.732,81 







1,0000 INSS 347,5800 347,58 

1,0000 IRRF 95,6900 95,69 








1,0000 INSS 205,9100 205,91 

1,0000 IRRF 40,3700 40,37 

1,0000 FARMACIA 69,8200 69,82 





1,0000 FPSM 694,3900 694,39 

1,0000 IPERGS-CEDENCIA 190,6500 190,65







1,0000 9683-6981 35,5300 35,53 

1,0000 9715-7528 128,9100 128,91 




TRANSPORTE 









1889 28.04.2010 3204 IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 92829100000143 Dispensada 652 20 

1 1,0000 RPPS/RS REF MES 04/10 22% SOBRE 

R$1.733,01 381,3100 381,31 

1,0000 TAXA 1,5800 1,58 




Desconto...............: 253,42 




Desconto...............: 347,58 




Desconto...............: 205,91 



1 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45, PARA ESCOLA 180,0000 180,00 

RUI BARBOSA, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 










TRANSPORTE 


8,0000 MORRO REUTER-PORTO ALEGRE 10,8000 86,40 




1,0000 ESC. FRANSCICO W. 267,5900 267,59 

1,0000 ESC. FREDERICO C. 81,4200 81,42 

1,0000 ESC. PADRE V. 13,5600 13,56 

1,0000 ESC. PADRE REUS 36,5100 36,51 


1,0000 ESC. TIRADENTES 257,8700 257,87 

1,0000 ESC. MARECHAL C.E.S. 191,1200 191,12 

1,0000 ESC. RUI B. 83,3300 83,33 

1,0000 SEC. EDUCACAO 391,9400 391,94 

1,0000 ESC. DOM BOSCO 98,6400 98,64 

1,0000 ESC. PROF. E.B. 243,8400 243,84 

1,0000 ESC. DUQUE C. 13,5600 13,56 

1,0000 CONSULTORIO C. 13,5600 13,56 

1,0000 ESC. MARTIM A. 5,7800 5,78 


1973 28.04.2010 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 1676 20 


TRANSPORTE 





TRANSPORTE 



1979 28.04.2010 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 1676 20 


TRANSPORTE 





SEM FIO NA ESCOLA RUI BARBOSA 


SEM FIO NA ESCOLA TIRADENTES 


SEM FIO NA SMEC, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 60,0000 60,00 

NA SMEC, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 1.040,0000 1.040,00 

NA ESCOLA EDVINO BERVIAN, 






VILMAR A. H. B. 


2022 30.04.2010 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2697 20




1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHOS 923,1451, 

1407,1165,1772,1469,1470,1771 1.343,1300 1.343,13 



1 1,0000 PAGTO ESTAGIARIOS CIEE MES 04/10 

1,0000 TAFAREL S. 619,1900 619,19 

1,0000 ALINE B.S. 715,0000 715,00 

1,0000 CARLA D. 715,0000 715,00 

1,0000 MARCIA S. 715,0000 715,00 

1,0000 CAROLINE U. 381,0000 381,00 



1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 2028/10 0,0400 0,04 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 94707627000120 

1537 01.04.2010 6216 JOAO FERNANDO GRAEF 46703144087 6 Dispensada 3697 1 

1 39,5000 UN BANANA 2,3498 92,82 

2 ,9000 UN ALHO 12,0000 10,80 

3 8,8000 KG CEBOLA 2,2590 19,88 

4 16,0000 KG REPOLHO 2,2800 36,48 

5 15,0000 KG REPOLHO ROXO 2,3500 35,25 

6 10,6500 KG TOMATE 3,8995 41,53 

7 9,0000 ML TEMPERO VERDE , ITENS PARA 0,7000 6,30 

MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 26,0000 KG UVA 3,2800 85,28 

2 ,5000 KG ALHO 12,0000 6,00 

3 10,8000 KG CEBOLA 2,8000 30,24 

4 39,5000 DZ OVOS 2,3000 90,85 

5 11,1500 KG TOMATE 3,8995 43,48 

6 30,5000 ABACATE 2,8600 87,23 

7 82,0000 UN ABACAXI 2,9500 241,90 

8 25,8000 UN BANANA 2,3798 61,40 

9 29,3000 UN LARANJA 2,6399 77,35 

10 18,5000 MAÇA 3,2200 59,57 

11 25,0000 KG MAMÃO , ITENS PARA MERENDA 3,5800 89,50 

ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 



1 300,0000 UN SALGADINHOS DE FESTA CANAPES 0,6900 207,00 

2 250,0000 UN DOCINHOS DE FESTA MINI CUCAS 1,0000 250,00 

3 3,0000 KG BOLO DE CENOURA 7,0000 21,00 

4 100,0000 UN DOCINHOS DE FESTA TORTINHA DE 0,5500 55,00 

LIMÃO 

5 100,0000 UN DOCINHOS DE FESTA TORTINHA DE 0,5500 55,00 

MAÇA 

6 200,0000 UN PÃO DE QUEIJO 0,0725 14,50 

7 400,0000 UN RISOLIS DE CARNE 0,3900 156,00 

8 3,0000 KG BOLO DE LIMÃO, ALIMENTOS PARA OS 8,0000 24,00 

PROFESSORES DURANTE O GRUPO DE 

ESTUDOS NOS DIA 15 E 17 DE ABRIL 

NO GINASIO MUNICIPAL, SECRETARIA 



1663 14.04.2010 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 7 Dispensada 2698 1 

1 500,0000 UN COPO DESCARTAVEL 200ML , PARA O 0,0370 18,50 

GRUPO DE ESTUDOS,SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1665 14.04.2010 1938 FABIO SCHERER 59638303034 7 Dispensada 3650 1039 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 550,0000 550,00

GRUPO DE ESTUDOS QUE SE 

REALIZARA NOS DIAS 15 E 17 DE 

ABRIL NO GINASIO MUNICIPAL E 

ESCOLA EDVINO BERVIAN, 



1706 16.04.2010 2302 ASSOC. UNIVERSITARIO MORRO REUTER-AUMORE 7838103000174 Dispensada 3675 1 

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO CF LEI MUNICI 

PAL 38.000,0000 38.000,00 



1 1,0000 UN POSTE 15 X 15 X 350 50,0000 50,00 

2 25,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO TABUAS 25 X 7,0000 175,00 

270, PARA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 26,0000 DZ OVOS 2,3000 59,80 

2 5,8500 KG LIMÃO 1,5897 9,30 

3 53,0000 KG MAMÃO 3,5000 185,50 

4 ,9000 KG ALHO 12,0000 10,80 

5 10,0000 KG BATATA 2,8000 28,00 

6 11,3000 KG CEBOLA 2,6000 29,38 

7 10,4500 KG CENOURA 2,4000 25,08 

8 28,7000 KG CHUCHU 1,1000 31,57 

9 15,0000 ML TEMPERO VERDE 0,7000 10,50 

10 12,1500 KG TOMATE , ITENS PARA MERENDA 3,8493 46,77 



1738 19.04.2010 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 7 Dispensada 1678 1012 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CURSO " 220,0000 220,00 

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

ESCOLAR", PARA CRISTIANE 

HINTERHOLZ. 


1743 20.04.2010 10225 ENZWEILER COM. MAT. CONSTRUCAO LTDAF1 9421494000233 8 Dispensada 3647 1039 

1 20,0000 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10, 3,6500 73,00 



1744 20.04.2010 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 8 Dispensada 3645 1039 


COPIADORA TOSCHIBA E 160, ESCOLA 

RUI BARBOSA, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1745 20.04.2010 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 8 Dispensada 2638 1039 

1 1,0000 PÇ ROLETE 87,0000 87,00 

2 1,0000 PÇ ROLETE DA GAVETA 134,0000 134,00 

3 1,0000 PÇ PLACA DA FONTE 930,0000 930,00 

4 1,0000 PÇ ROLO DE FUSÃO SUPERIOR 238,0000 238,00 

5 1,0000 PÇ ROLO DE FUSÃO INFERIOR , PARA 344,0000 344,00 

CONSERTO DA COPIADORA TOSCHIBA 

E 160, ESCOLA RUI BARBOSA, 



1746 20.04.2010 10266 C.F.SOARES ME-MAXPLIM 492665000160 8 Dispensada 3628 1039 

1 7,0000 UN CONJUNTO LIXEIRA CAJOVIL 420,0000 2.940,00

SELETIVA 4 X 50 COM SUPORTE COR 

AZUL- VERMELHA - AMARELA- 

MARRON, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, 





IMPRESSORA LEXMARK E 120, 




1 1,0000 PÇ SENSOR DE PAPEL, PARA IMPRESSORA 70,0000 70,00 

LEXMARK E 120, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1783 22.04.2010 2264 INTERCOM PUBLICIDADE LTDA 88063011000161 8 Dispensada 3609 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 650,0000 650,00 

REF. A CONCORRENCIA 001/2010, 



1784 22.04.2010 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 8 Dispensada 3609 1 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 397,0000 397,00 

REF. A CONCORRENCIA 001/2010, 



1786 22.04.2010 3396 JENIFER BERLITZ-CASA DO PINTOR 6304106000165 8 Dispensada 2609 1 

1 1,0000 GL TINTA ESMALTE A.B AMARELO 3,6 LT 44,0000 44,00 

2 2,0000 LI SOLVENTE 900 ML 7,5000 15,00 

3 3,0000 GL TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 3,6 LT 44,0000 132,00 

4 2,0000 LT CONVERTEDOR DE FERRUGEM , REF A 15,0000 30,00 

COMPLEMENTO DO EMP. 1263, 



1787 22.04.2010 3396 JENIFER BERLITZ-CASA DO PINTOR 6304106000165 8 Dispensada 2609 1 

1 2,0000 GL TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 3,6 44,0000 88,00 

2 1,0000 GL SOLVENTE , ITENS PARA MANUTENÇÃO 33,0000 33,00 

DAS ESCOLAS, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 60,5000 KG BERGAMOTA 2,5400 153,67 

2 49,5000 KG LARANJA 2,3800 117,81 

3 17,0000 ML ALFACE 1,0000 17,00 

4 ,5000 UN ALHO 12,0000 6,00 

5 9,3000 KG CEBOLA 3,1000 28,83 

6 21,0000 KG CENOURA 2,4000 50,40 

7 9,0000 ML TEMPERO VERDE 0,7000 6,30 

8 16,7500 KG TOMATE 3,6997 61,97 

9 8,0000 DZ OVOS , ITENS PARA MERENDA 2,3000 18,40 



1891 28.04.2010 4095 FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO ME-LETR 93062446000121 8 Dispensada 3625 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACA COM 552,0000 552,00 

ESTRUTURA DE FERRO COM IMPRESSÃO 

DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO 

SETOR CLINICO COM IMPRESSÃO 

DIGITAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


1916 28.04.2010 10694 JOAO BATISTA MACHAD FREIRE- LUZ CENICA 2890158000100 8 Dispensada 3604 1039 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 5.000,0000 5.000,00 

ATIVIDADES CULTURAIS A SEREM 

REALIZADAS PARA OS ALUNOS DA 

REDE DE ENSINO NO CASARÃO 

CULTURAL, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1922 28.04.2010 10551 MARIA ALBINA WERLANG 26142740034 8 Dispensada 2640 1039 

1 14,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 452,0000 6.328,00 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO 

" TRABALHANDO O INCOSCIENTE 

COLETIVO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 

30 DE ABRIL 01 E 02 DE MAIO EM 

CAXIAS DO SUL, PARA SERVIDORAS 

EM ANEXO, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1981 29.04.2010 4537 MERCADO KIELING LTDA 7211936000100 8 Dispensada 3639 1 

1 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45, ESCOLA 159,0000 159,00 

TIRADENTES, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1998 30.04.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 8 Dispensada 2646 1039 

1 5,0000 UN AGUA MINERAL 20L , SECRETARIA DE 7,0000 35,00 

EDUCAÇÃO. 


2011 30.04.2010 10700 COMERCIAL EMMERT 6233812000163 8 Dispensada 3613 1039 

1 7,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR 357,1428 2.500,00 

SPLIT NAS 7 ESCOLAS DO 

MUNICIPIO, INCLUSO 

SUPORTES,TUBULAÇÃO E PARTE 

ELETRICA, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHOS 1665,1922 1.375,6000 1.375,60 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.05 CULTURA 94707627000120 

1747 20.04.2010 4095 FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO ME-LETR 93062446000121 8 Dispensada 2690 1 

1 3,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ADESIVO 156,0000 468,00 

PARA VIDRO 1,15 X 1,00, NA 

BIBLIOTECA ERICO VERRISSIMO, 



1752 20.04.2010 10678 LUIZ ALBERTO MARIO BENCKE 1111507015 8 Dispensada 3610 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DE 1.638,5000 1.638,50 

INSTRUMENTOS MUSICAIS, 

UTILIZADOS PELOS ALUNOS, 





MES 04/10 35,1200 35,12 












1,0000 FPSM 198,3000 198,30 





1 1,0000 FPSM PARTE PREFEITURA MES 04/10 198,2900 198,29 






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 94707627000120 

1538 01.04.2010 10127 NOETAN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10632471000176 6 Dispensada 6681 31 

1 1,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 14.898,4800 14.898,48 

REF AS LINHAS H= 1265 KM, LINHA

J= 1104 KM, LINHA F= 1564 KM, 

LINHA SOCORRO 553 KM, SECRETARIA 



1539 01.04.2010 10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 1317652000117 6 Dispensada 6681 31 

1 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.023,3600 6.023,36 

2362,1 KM, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1557 05.04.2010 2261 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 90228198000158 6 Dispensada 6681 31 

1 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 15.001,4000 15.001,40 

7031 KM, ONIBUS, RENAULT E 

KOMBI, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, 




1 1,0000 SEGURO VEICULOS PLACAS, IHG-7369 

ILT-2039,IMP-7027 522,6100 522,61 


1604 07.04.2010 2330 RAFAELA CHALINSKI KUSOWSKI 5741843000162 7 Dispensada 6674 31 

1 1000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS , REFERENTE A 0,3760 376,00 

CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS QUE 

UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR, 



1678 14.04.2010 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 7 Dispensada 6673 31 

1 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS ILT 13,0000 26,00 

2039 

2 2,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS ILT 8,0000 16,00 

2039 

3 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IMP 2039, 15,0000 15,00 



1729 19.04.2010 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 7 Dispensada 6675 31 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO APP DAER 998,8000 998,80 

VEICULO ILT 2039 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO APP DAER PARA 896,0000 896,00 

VEICULO IHG 7369, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1734 19.04.2010 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 Dispensada 6675 31 

1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1729 REFEREN 30,0000 30,00 

TE APOLICE 


1739 19.04.2010 339 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940000147 7 Dispensada 6669 31 

1 1,0000 PÇ REPARO PINÇA 55,0000 55,00 

2 1,0000 TB SILICONE 22,5000 22,50 

3 1,0000 PÇ CALÇO DIANTEIRO 55,3000 55,30 

4 2,0000 PÇ FLEXIVEL 21,0000 42,00 

5 2,0000 PÇ ROLAMENTO DIANTEIRO INT. 41,2000 82,40 

6 2,0000 PÇ ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO 28,0000 56,00 

7 2,0000 PÇ RETENTOR , ITENS PARA VEICULO 8,4000 16,80 

IHG 7369, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA 1.040,0000 1.040,00 

OSTENSIVA, REFERENTE A ESCOLA 

EDVINO BERVIAN, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 




MES 04/10 871,1000 871,10 



1 1,0000 PÇ REPARO CILINDRO MESTRE 18,8700 18,87 

2 2,0000 PÇ REPARO PINÇA, ITENS PARA VEICULO 77,7500 155,50 

IHG 7369, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 


1770 22.04.2010 3479 TORMEC COM. E MEC. DE PEÇAS P/ MAQ. LTDA 94364908000128 8 Dispensada 6673 31 


REF. A CARTER E PASSE EM DISCO 

DO VEICULO IHG 7369, SECRETARIA 


















1,0000 INSS 814,8600 814,86 

1,0000 IRRF 1.564,4400 1.564,44 

1,0000 FARMACIA 785,4700 785,47 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 2.038,3000 2.038,30 



1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 


1,0000 FPSM 7.744,7300 7.744,73 

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 1.397,7300 1.397,73 






TRANSPORTE 

21,0000 MORRO REUTER-SAO LEO 5,6000 117,60 


8,0000 PICADA SAO PAULO-DOIS IRMAOS 3,3000 26,40



1872 28.04.2010 4603 SOC. DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA-SOCALTUR 89717409000137 Dispensada 6676 31 


TRANSPORTE 

42,0000 IVOTI BR 116 2,0500 86,10 




TRANSPORTE 

50,0000 FEITORIA BAIRRO CENTRO SAO LEO 2,2000 110,00 

CARTAO U41253 

VIACAO HAMBURGUESA B: CENTRO NH 

21,0000 CARTAO U46565 2,2000 46,20 

21,0000 CARTAO U46566 2,2000 46,20 

42,0000 CARTAO U41256 2,2000 92,40 

50,0000 CENTRAL BAIRRO CENTRO NH 2,4000 120,00 

21,0000 CARTAO U46566 2,2000 46,20 







Desconto...............: 814,86 




TRANSPORTE 


42,0000 MORRO REUTER-MORRO BOOCK 3,2000 134,40 

42,0000 MORRO REUTER-SAO JOSE DO HERVAL 3,6000 151,20 

21,0000 NOVO HAMBURGO-SAO JOSE HERVAL 6,3000 132,30 

28,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9500 82,60 

60,0000 NOVO HAMBURGO-PICADA SAO PAULO 4,6500 279,00 

21,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 5,5000 115,50 

24,0000 NOHO HAMBURGO-WALACHAI 6,3000 151,20 

5,0000 DOIS IRMAOS-SAO JOSE HERVAL 4,8000 24,00 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT 

07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 94707627000120 

1573 06.04.2010 10666 JK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 8733741000193 7 Dispensada 744 1 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 7 1.420,0000 1.420,00 

NOITES DURANTE O ABERTO DE 

FUTSAL, DEPARTAMENTO DE 

DESPORTO. 




1,0000 OBELISCO 263,8000 263,80 

1,0000 EMBRATEL 13,4700 13,47 




1,0000 GINASIO 1.376,9700 1.376,97 


1709 16.04.2010 2163 MAFFESSONI & CIA LTDA 88611108000161 7 Dispensada 764 1 

1 1,0000 UN TECIDO 6,00 X 35 TAJETA ROXO 210,0000 210,00 

2 1,0000 UN TECIDO SHANTUNG VERDE 1,50 X 33,0000 33,00 

22,00 

3 1,0000 UN TECIDO 5,00 X 79,00 RENDA 395,0000 395,00 

4 1,0000 UN TECIDO ORGANZA ROXA 11,00 X 176,0000 176,00 

16,00 

5 1,0000 UN TECIDO ORGANZA LILAS 11,00 X 16 176,0000 176,00 

6 1,0000 UN TECIDO LÃ 3,20 X 75,00 240,0000 240,00 

7 1,0000 UN TECIDO CETIN 6,20 X 32,00 198,4000 198,40 

8 1,0000 UN TECIDO RENDA BICO 8,00 X 39,00 312,0000 312,00 

9 1,0000 UN TECIDO CREPE 1,50 X 14,00 21,0000 21,00 

10 1,0000 UN TECIDO 4,70 X 22,00 SHANTUNG 103,4000 103,40 

LILAS 

11 1,0000 UN TECIDO CREPE CHIFEN 1,50 X 12,00 18,0000 18,00 

12 1,0000 UN TECIDO 5,00 X 2,80 GREGA 14,0000 14,00 

13 1,0000 UN TECIDO 9,00 X 6,80 GREGA 27,2000 27,20 

14 1,0000 UN TECIDO GREGA 9,00 X 4,20 16,8000 16,80 

15 1,0000 PÇ CORDÃO 30,00 X 0,60 18,0000 18,00 

16 1,0000 UN CANUTILHO , REF. A TECIDO PARA 8,0000 8,00 

CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS 

SOBERANAS, DEPARTAMENTO DE 

TURISMO. 




MES 04/10 70,2400 70,24 




1,0000 GINASIO 803,8300 803,83 


1779 22.04.2010 10683 MARLIZE ELONIR MARTINS DA LUZ 44593457068 8 Dispensada 1713 1 

1 2,0000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS 300,0000 600,00 

IMOVEIS PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS DO MUNICIPIO EM 2010, 

DEPARTAMENTO DE TURISMO. 




1,0000 INSS 214,1300 214,13 










1,0000 FARMACIA 47,5900 47,59 




1,0000 FPSM 95,3600 95,36 







1,0000 9935-0034 44,7900 44,79 






1 1,0000 UN CORANTE COMESTÍVEL , REF A 2,6900 2,69 

COMPLEMENTO DO EMPENHO 1178, 

DEPARTAMENTO DE TURISMO. 




Desconto...............: 295,71 



1 2,0000 PÇ PLACA DE MADEIRA 80 X 60 PARA 50,0000 100,00 

SINALIZAÇÃO, DEPARTAMENTO DE 

TURISMO. 




1,0000 OBELISCO 299,9200 299,92 

1,0000 EMBRATEL 13,5600 13,56 


1970 28.04.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 772 1


1,0000 GINASIO 1.666,0800 1.666,08 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.01 RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S. 94707627000120 


1 6,0000 KG ERVA MATE 5,9700 35,82 

2 5,0000 UN CAFÉ EM PO , PARA SECRETARIA DE 6,2900 31,45 

SAUDE. 


1541 01.04.2010 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 6 Dispensada 1859 40 

1 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 320,0000 320,00 

EQUIPAMENTO , AUTOCLAVE DO POSTO 

DE SAUDE. 


1555 05.04.2010 10663 VIVIAN DE FATIMA LOPES KUNST 67248098 Dispensada 1801 40 


TRABALHO 

1,0000 INSS 12,8100 12,81 

1,0000 INSS 13 8,8600 8,86 




1 2,0000 UN EXTINTOR VEICULAR ( TROCA) PARA 16,9000 33,80 

VEICULOS ILN 3456 E IJS 2769, 

SECRETARIA DE SAUDE. 



1 1,0000 UN OLEO , PARA IML 5955, SECRETARIA 12,4000 12,40 

DE SAUDE. 





ROQUE A. S. 



1 2,0000 ELETROCARDIOGRAMAS PARA ALISSON 

RAFAEL SCHIMTZ COSTA 35,0000 70,00 



1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS , 140,0000 140,00 

REF AO VEICULO IML 5955, 



1575 06.04.2010 2775 AUTO CENTER BELVEDERE LTDA. 7769925000140 7 Dispensada 1860 40 


REF AO VEICULO ILN 3456, 




1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 13,7000 13,70





1 1,0000 SEGURO VEICULOS PLACAS, IHG-7417 

ILN-3456,INB-6057,IML-5955, 

IMU-6297,IPA-6418,IJS-2769, 905,0100 905,01 




1,0000 POSTO SAUDE 1.044,5000 1.044,50 



2 300,0000 LT OLEO MOTOR DIESEL API C14/SL SAE 6,3400 1.902,00 


3 275,0000 LT OLEO MOTOR GASOLINA SAE 15W40 6,4500 1.773,75 






LUIS F. W. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IHG 7417 30,0000 30,00 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IML 5955 30,0000 30,00 

3 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IMU 10,0000 10,00 

6297 

4 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM ILN 3456 15,0000 15,00 

5 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IIM 1883, 10,0000 10,00 






RUBIA R. S. 




1,0000 3569-2157 25,2600 25,26 

1,0000 3569-1300 2,9200 2,92 

1,0000 3569-2458 1,2400 1,24 




1,0000 3569-1300 216,3700 216,37 





LAURI K. 




DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00

JOAO A.B. 



1 1,0000 UN KIT DE FUSOR DA IMPRESSORA DO 163,0000 163,00 

PATRIMONIO 15681. 

2 1,0000 UN MOUSE PARA MICRO PSF 1 17,0000 17,00 

3 1,0000 UN SOFTWARE ANTI VIRUS, SECRETARIA 43,0000 43,00 

DE SAUDE. 



1 1,0000 UN VIDRO TRASEIRO PARA VEICULO IMU 200,0000 200,00 

6297, SECRETARIA DE SAUDE. 




REF AO VEICULO IML 5955. 


REF AO VEICULO IMU 6297, 

SECRETARIA DE SAUDE 





ROQUE A. S. 


1667 14.04.2010 168 CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 93618007000152 7 Dispensada 1869 40 

1 4,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS , REF. A 10,0000 40,00 

ADESIVOS PARA VEICULOS ILN 3456 

E IQN 2798, SECRETARIA DE SAUDE. 




1,0000 POSTO SAUDE 437,2800 437,28 


1681 15.04.2010 10332 TAINA DA SILVA DE CUSSATTI 83223363068 Dispensada 2837 40 

1 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACI 

TACAO INVERNO GAUCHO 2010 NO DIA 

19/04/2010 EM POA-RS 31,0800 31,08 


1708 16.04.2010 26 GUIDO GIEHL 21473498015 Dispensada 1815 40 


1,0000 INSS 375,8100 375,81 

1,0000 IRRF 362,4400 362,44 






AIRTON M. T. 





LUIS F. W. 


1715 16.04.2010 10467 EDISON JUNGES 40701786000 Dispensada 1848 40 

1 15,0000 CS PRESTACAO SERVICOS MÉDICOS MES 

04/2010 30,0000 450,00 




1,0000 3569-2157 356,6000 356,60 


1730 19.04.2010 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 7 Dispensada 1870 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO APP DAER DO 896,0000 896,00 

VEICULO IML 5955 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO APP DAER IHG 888,1000 888,10 



1733 19.04.2010 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 Dispensada 1870 40 

1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1730 REFEREN 30,0000 30,00 

TE APOLICE 





ROQUE A. S. 





LAURI K. 




MES 04/10 458,2500 458,25 




MES 04/10 70,2400 70,24 








JOAO A.B. 


1791 26.04.2010 10691 INST.DIAG.E PREV. DO CANCER UTERO-INCOLO 4725324000148 8 Dispensada 2893 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 240,0000 240,00 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 

CAPACITAÇÃO DO CANCER DO COLO DE 

UTERO DIAS 06 E 08 DE MAIO NO 

HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO 

ALEGRE, SERVIDOR OMAR MAHMUD 

SALES, SECRETARIA DE SAUDE. 




1,0000 INSS 1.585,3500 1.585,35 

1,0000 IRRF 693,6000 693,60 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV 220,3700 220,37 























1,0000 PENSAO JUDICIAL 3.084,1500 3.084,15 

1,0000 IRRF 2.530,1800 2.530,18 

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV. 1.565,0600 1.565,06 



1,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,00 

1,0000 MULTA DE TRANSITO 68,1000 68,10 


1,0000 FPSM 4.510,5400 4.510,54 







1,0000 INSS 225,4900 225,49 

1,0000 IRRF 12,8500 12,85 








LUIS F. W 




1,0000 9961-9437 89,1600 89,16

1,0000 9969-2029 135,7400 135,74 

1,0000 9998-7741 143,7600 143,76 










Desconto...............: 375,81 




Desconto...............: 1.607,02 








1942 28.04.2010 2250 CRISTIANE BACKES 95850449000 Dispensada 1813 40 


1,0000 FPSM 54,6400 54,64 


















1948 28.04.2010 10209 CRISTINA FURLAN ZABKA 95725067068 Dispensada 1813 40 


1,0000 IRRF 77,5800 77,58 

1,0000 FPSM 224,9800 224,98 




















1,0000 POSTO SAUDE 948,2500 948,25 




TRANSPORTE 



1986 29.04.2010 10427 REFRIGERAÇÃO WENDLING LTDA 10658106000130 8 Dispensada 1859 40 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE RETIRADA E 500,0000 500,00 

REINSTALAÇÃO DE AR ( SPLIT) LG, 



1996 30.04.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 8 Dispensada 1822 40 

1 6,0000 UN AGUA MINERAL 20L , SECRETARIA DE 7,0000 42,00 

SAUDE. 



1 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IML 10,0000 10,00 

5955 

2 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IQN 7,0000 7,00 

2798 

3 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMP. IML 40,0000 40,00 




1 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IHG 8,0000 8,00 

7417 

2 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IPA 10,0000 10,00 

6418 

3 4,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IPA 3,0000 12,00 

6418 

4 4,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS INB 5,0000 20,00 






JOAO A. B. 


2014 30.04.2010 10704 CLARICE MARIA MOSSMANN 52370003049 Dispensada 1853 40 

1 1,0000 DIGITACAO NOTINHAS MES 04/10 330,0000 330,00 


2015 30.04.2010 10706 ASTOR JULIANO WEBER 1655099027 Dispensada 1853 40 

1 1,0000 DIGITACAO NOTINHAS MES 04/2010 355,0000 355,00 





ROQUE A. S. 





LUIS F. W. 





LAURI K. 





AIRTON M. T. 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHOS 1715,424, 

423,422,1468,2014,2015 802,9000 802,90 



1 1,0000 PAGTO ESTAGIARIOS CIEE MES 04/10 

1,0000 MONICA C.S. 715,0000 715,00 

1,0000 NILVIA 715,0000 715,00 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

08.02 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE 94707627000120 

1540 01.04.2010 1642 PRO- FISIOMED COM DE EQUIP. LTDA 91402016000186 6 Dispensada 2857 4010 

1 3,0000 UN CANELEIRA 2 KG PAR EM 16,0000 48,00 

EMBORRACHADO E VELCRO 

2 3,0000 UN THERA BAND FAIXA ELASTICA 14,2000 42,60 

AMARELO FRACO 

3 3,0000 UN THERA BAND FAIXA ELASTICA VERDE 16,3000 48,90 

FORTE 

4 1,0000 UN BOLA MERCUR 75, NACIONAL, VERDE 112,0000 112,00 

C/ BOMBA., ITENS PARA SETOR DE 

FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


1543 01.04.2010 1642 PRO- FISIOMED COM DE EQUIP. LTDA 91402016000186 6 Dispensada 2822 4010 

1 2,0000 UN APARELHO ELETRO ESTIMULADOR 450,0000 900,00 

NEURODIN 3, PARA SETOR DE 

FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE

SAUDE. 


1547 05.04.2010 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 6 Dispensada 2879 4590 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 926,0000 926,00 

( EXCEDENTES DO SUS), 

REMANESCENTE PRE LICITAÇÃO. 



1548 05.04.2010 388 COMERCIO E REPRES.MATTIELO LTDA 88245485000124 6 Dispensada 2816 4190 

1 3,0000 KG VENENO PARA RATO KLERAT 10 X 1 34,5000 103,50 

50 BLOCOS, PARA VIGILANCIA 

SANITARIA. 


1550 05.04.2010 668 ALMOCO COLONIAL KIELING LTDA. 93342186000148 6 Dispensada 2842 4190 

1 6,0000 UN ALMOÇO PARA EQUIPE DA VIGILANCIA 8,3333 50,00 

SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE. 


1556 05.04.2010 652 DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 91083212000135 6 Dispensada 3805 4110 

1 500,0000 PÇ ESCOVA DE DENTE ADULTO MACIA, 0,3600 180,00 

PARA SECRETARIA DE SAUDE. 



1 1,0000 PÇ VENTOINHA/ HELICE RADIIADOR 370,0000 370,00 

2 4,0000 PÇ VELA AQUECEDORA 51,0000 204,00 

3 1,0000 PÇ VALVULA TERMOSTATICA , ITENS 70,0000 70,00 

PARA IML 5955, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



1 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS , 2.058,0000 2.058,00 

CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEICULO 

ILN 3456, SECRETARIA DE SAUDE. 



1 1,0000 KI KIT DE EMBREAGEM 195,0000 195,00 

2 1,0000 PÇ HOMOCINÉTICA RODA 210,2000 210,20 

3 1,0000 JG AMORTECEDOR DIANTEIRO 357,8300 357,83 

4 1,0000 JG AMORTECEDOR TRAZEIRO 198,0000 198,00 

5 1,0000 PC BRAÇO AXIAL 38,5000 38,50 

6 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO , ITENS PARA O 15,0000 15,00 

VEICULO ILN 3456, SECRETARIA DE 

SAUDE. 







1636 12.04.2010 2190 SIDNEI VICENTE KNEBEL-ME 97010110000176 7 Dispensada 2853 1005 

1 1,0000 PÇ SUPORTE PARA CILINDRO OXIGENIO, 190,0000 190,00 

2 1,0000 PÇ CILINDRO CATRACA, PARA 80,0000 80,00 

AMBULANCIA IJS 2769, SECRETARIA 

DE SAUDE. 


1640 12.04.2010 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 7 Dispensada 2818 4190

1 1,0000 UN EXTINTOR VEICULAR PARA VEICULO 17,5000 17,50 

IHO 2989, SECRETARIA DE SAUDE. 



1 7,0000 M³ OXIGENIO (CARGA CILINDRO) , PARA 15,4285 108,00 



1668 14.04.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 7 Dispensada 893 4050 

1 100,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO 0,7000 70,00 

DESC P 

2 300,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO 0,8400 252,00 

DESC M 

3 20,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR TERMOMETRO 1,8900 37,80 

CLINICO DE MERCURIO 

4 60,0000 RL MATERIAL HOSPITALAR ATADURA 1,4000 84,00 

GESSADA 15 CM 

5 40,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR ATADURA 2,4000 96,00 

GESSADA 20 CM, ITENS PARA O 

POSTO DE SAUDE. 


1669 14.04.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 7 Dispensada 892 4050 

1 500,0000 CP MEDICAMENTOS TEGRETOL CR 200 MG 0,5600 280,00 

2 500,0000 CP MEDICAMENTOS TEGRETOL CR 400 MG 1,2500 625,00 

3 300,0000 CP MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25 MG 0,0320 9,60 

4 15,0000 F/ MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1 G EV, 1,3900 20,85 

EV, EV, EV, EV 

5 10,0000 FR MEDICAMENTOS COLIRIO ANESTESICO 7,1000 71,00 

6 600,0000 UN MEDICAMENTOS 1 MG, SE POSSIVEL 0,0900 54,00 

ENTREGAR SOMENTE 500, 

MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE 

SAUDE. 


1671 14.04.2010 10468 PORTOPHARMA COMERCIO DE MED. LTDA 11136568000150 7 Dispensada 893 4050 

1 60,0000 RL MATERIAL HOSPITALAR ATADURA 0,6450 38,70 

GESSADA 08 CM 



1 30,0000 UN ADESIVOS REFLETIVOS PARA 3,6800 110,40 

VEICULOS ( VANS) DA SECRETARIA 

DE SAUDE. 


1682 15.04.2010 2981 MARA CARINE BACKES BRENTANO 97390097000 Dispensada 2801 4520 



19/04/2010 EM POA-RS 31,0800 31,08 


1683 15.04.2010 10599 QUEILA GOMES DE OLIVEIRA 93526350000 Dispensada 2801 4520 



19/04/2010 EM POA-RS 31,0800 31,08 


1702 16.04.2010 1036 SERGIO MOSIAGA ME 91492520000114 7 Dispensada 2880 4190 

1 13,0000 PÇ CAMISA , PARA DIVULGAÇÃO DA 24,0000 312,00 

CAMPANHA DA GRIPE, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


1704 16.04.2010 409 ELETRONICA INSTALCENTER LTDA 1873867000114 7 Dispensada 3810 1005 

1 1,0000 UN RADIO AM-FM, COM KIT AUTO 644,0000 644,00 

FALANTE, ANTENA INTERNA, 

INSTALADO, PARA VEICULO IQN 



1712 16.04.2010 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 7 Dispensada 893 4050 

1 10,0000 TB MATERIAL HOSPITALAR , DE FITA 39,0000 390,00 

PARA HEMOGLICOTESTE( ACTIVE) C/ 

50 UNIDADES, SECRETARIA DE 

SAUDE. Marca:ROCHE 


1731 19.04.2010 1370 DORALISA FAUTH PILATTI 49240498087 Dispensada 2803 4530 


1,0000 INSS 28,7700 28,77 



1755 20.04.2010 10099 RUBIA REGINA SEFRIN 824223039 Dispensada 2801 4520 

1 2,0000 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPA 

CITACAO SINAN-VIOLENCIA NOS DIAS 

27 E 28/04 EM POA-RS 31,0800 62,16 


1756 20.04.2010 10220 RAQUEL BUTTENBENDER 1764868013 Dispensada 2801 4520 

1 2,0000 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPA 

CITACAO SINAN-VIOLENCIA NOS DIAS 

27 E 28/04 EM POA-RS 31,0800 62,16 


1768 22.04.2010 10684 EDUARDO KNORST 9559928000185 8 Dispensada 2860 1005 

1 1,0000 UN MEDICAMENTOS VIOLETA GENCIANA 30 1,5000 1,50 

ML 

2 1,0000 UN MEDICAMENTOS ACIDO 38,5000 38,50 

TRICLOROACETICO, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


1769 22.04.2010 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 8 Dispensada 2873 1005 

1 1,0000 UN MATERIAL HOSPITALAR , CONJUNTO 68,0000 68,00 

DE CINTO ARANHA ADULTO, 


Marca:MARIMAR 


1782 22.04.2010 10599 QUEILA GOMES DE OLIVEIRA 93526350000 Dispensada 2801 4520 


TACAO SAUDE TRABALHO NO DIA 

30/04/10 EM CANOAS-RS 31,0800 31,08 


1785 22.04.2010 1298 COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA 3148165000101 8 Dispensada 2836 1005 

1 10,0000 BB SACO PLASTICO 1 LITRO ,EM BOBINA 10,4000 104,00 

DE 1 KG, PARA SEPARAÇÃO DA 

MEDICAÇÃO DO PACIENTES, 






1849 28.04.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1897 4520


1,0000 INSS 1.376,1200 1.376,12 

1,0000 IRRF 2.924,6000 2.924,60 






1,0000 INSS 427,6400 427,64 

1,0000 IRRF 139,5900 139,59 





1,0000 INSS 539,5000 539,50 









1 1,0000 UN OXIGENIO CILINDRO MEDICINAL 2 70,0000 70,00 

MTS, SECRETARIA DE SAUDE. 




Desconto...............: 1.803,76 




Desconto...............: 568,27 



1 5,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 1,8000 9,00 

2 2,0000 CX PALITO DE DENTE , ITENS PARA 0,4000 0,80 




1 20,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G MELITA, PARA 6,9500 139,00 




1 10,0000 KG AÇUCAR 2,0900 20,90 

2 6,0000 CX CHÁ 1,6900 10,14 

3 8,0000 KG ERVA MATE XIMANGO, ITENS PARA 5,4900 43,92 




1 10,0000 LT DESINFETANTE AJAX, PARA 2,6900 26,90 



1935 28.04.2010 1459 ARCO AVENTAIS LTDA 92672310000170 8 Dispensada 2850 1005

1 12,0000 UN JALECOS COMPRIDOS MANGA LONGA , 72,3333 868,00 

MAIS DOIS CONJUNTOS, PARA 



1937 28.04.2010 6067 EDUARDO KNORST 58288066020 8 Dispensada 2858 4770 

1 1,0000 UN MEDICAMENTOS AFRIN PEDIATRICO 10,4300 10,43 

2 1,0000 UN MEDICAMENTOS AFRIN ADULTO, PARA 14,2300 14,23 



1940 28.04.2010 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 8 Dispensada 2879 4590 

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES 749,8100 749,81 

LABORATORIAIS, BLOCO DE EXAMES 

DE URGENCIA, REF. A LICITAÇÃO 

C.C 03/2010, SECRETARIA DE 

SAUDE. 


1941 28.04.2010 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 Dispensada 2879 4590 

1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1940/10 27,1900 27,19 




REF. AO VEICULO IHO 2989, VIG. 

SANITARIA. 



1 2,0000 PÇ ARRUELA SEXTAVADA 6.3 X 19( 5,5000 11,00 

LATARIA) 

2 1,0000 TB FLUIDO FREIO , ITENS PARA TOYOTA 8,0000 8,00 

IHO 2989, VIG.SANITARIA. 


2006 30.04.2010 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 8 Dispensada 899 4090 

1 2,0000 UN MESA 1,50 166,0000 332,00 

2 1,0000 PÇ CONEXÃO CANTO 55,3000 55,30 

3 2,0000 PÇ GAVETEIRO VOLANTE 186,3500 372,70 

4 2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA 103,5000 207,00 

5 1,0000 UN CONJUNTO ESTOFADO 3 X 2 LUG., 289,0000 289,00 

ITENS PARA REMODELAÇÃO DAS 

EQUIPES DO PSF, SECRETARIA DE 

SAUDE. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 94707627000120 



1,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 15,7100 15,71 






1653 12.04.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 7 Dispensada 961 1 

1 4,0000 UN LIVRO PONTO COM 50 FOLHAS , PARA 8,9000 35,60 

ASSISTENCIA SOCIAL.




1,0000 3569-2305 103,8000 103,80 




1,0000 INSS 70,3800 70,38 
















Desconto...............: 70,38 



1 2,0000 PÇ LUMINARIA 2 X 40 W COMPLETA 58,0000 116,00 

2 50,0000 MT FIO PARALELO 2 X 2,5 1,3000 65,00 

3 10,0000 PÇ TOMADA EXTERNA 2,8000 28,00 

4 2,0000 UN CHAVE 2 TECLA EXTERNA 4,8000 9,60 

5 3,0000 CX GRAMPO PARA FIO 2,0000 6,00 

6 85,0000 MT FIO SOLIDO 4.0MM , ITENS PARA 0,8000 68,00 

GALPÃO( OFICINA DA ASSISTENCIA 

SOCIAL). 



1 1,0000 PÇ MADEIRA EUCALIPTO 5 X 15 X 5,4 21,0000 21,00 

2 1,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 5 X 15 3,00 12,0000 12,00 

3 10,0000 PÇ MADEIRA EUCALIPTO 2,5 X 15 X 1,5 3,0000 30,00 

4 4,0000 PÇ MADEIRA EUCALIPTO 5 X 7 X 5,40 10,0000 40,00 

5 93,0000 PÇ MATAJUNTA 1,1000 102,30 

6 2,0000 FECHO CHATOS ( PA. aNSH) 6,0000 12,00 

7 22,0000 PÇ DOBRADIÇA 1,2000 26,40 

8 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 28,0000 28,00 

9 16,0000 PÇ PARAFUSO 5/16 X 50 1,0000 16,00 

10 1,0000 KG PREGO 17 X 27 6,5000 6,50 

11 3,0000 KG PREGO TELHEIRO 8,5000 25,50 

12 1,0000 KG PREGO 12 X 12 8,0000 8,00 

13 2,0000 PÇ CADEADO 40 MM 14,0000 28,00 

14 1,0000 PÇ JOELHO 100 MM X 90 ESGOTO 4,3000 4,30 

15 1,0000 BL SELADOR ACRÍLICO 18 L 70,0000 70,00 

16 1,0000 GL SELADOR ACRÍLICO 3,6 L 17,0000 17,00 

17 1,0000 BL TINTA ACRILICA 175,0000 175,00 

18 5,0000 GL TINTA ACRÍLICA , ITENS PARA 40,0000 200,00 

GALPÃO ( OFICINA DA ASSISTENCIA 

SOCIAL) 


1928 28.04.2010 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 Dispensada 980 1 

1 130,0000 HS PRESTACAO SERVICO NUTRICIONISTA 

MES 04/2010 18,0000 2.340,00 








SEM FIO NA ASSISTENCIA SOCIAL. 



1 2,0000 UN FILTRO PARA BOMBA CHIMARRÃO 1,0000 2,00 

2 1,0000 FR COPO DESCARTAVEL 200ML , 9,0000 9,00 

ASSISTENCIA SOCIAL. 



1 5,0000 KG ERVA MATE 5,9000 29,50 

2 3,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 5,6500 16,95 

3 2,0000 KG AÇUCAR , ITENS PARA ASSISTENCIA 2,7500 5,50 

SOCIAL. 



1 1,0000 INSS 20% REF EMPENHOS 201,1928 

550 684,6000 684,60 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI94707627000120 


1 14,0000 UN CESTA BASICA CONFORME EM ANEXO, 37,7142 528,00 

ASSISTENCIA SOCIAL. 



Total Geral............: 867.190,57 

Morro Reuter - RS ,07/05/2010

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