Empenhos Emitidos - Julho - Prefeitura - Maringá - Estado do Paraná

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Empenhos Emitidos - Julho - Prefeitura - Maringá - Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10924 01/07/2010 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 268,00Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Construção Civil e Manutenção da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 072/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e entrega. Pregão n° 071/2010, Processo n° 569/2010. Obs.: O material deveráser entregue junto ao Setor de Serralheria-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88679 Folha de serra , aço rápido.40 UND 2,4598,003571 Lixa à base de água, nº 180100 UND 0,6060,0087651 Torneira bóia vazão total 3/45 UND 22,00110,0010925 01/07/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.480,10Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Construção Civil e Manutenção da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 072/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e entrega. Pregão n° 071/2010, Processo n° 569/2010. Obs.: O material deveráser entregue junto ao Setor de Serralheria-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102278 ENGATE resistente a alta pressão, 40 cm10 UND 7,9079,00103264 LUVA de correr, rosca branca, 3/4".10 UND 5,9959,904218 LUVA em PVC, soldável, para esgoto, 100mm.30 UND 2,2066,0089546 Torneira cromada longa de 1/2 polegada30 UND 16,00480,0092846 Torneira p/ jardim 1/2 polegada20 UND 8,95179,004011 Torneira p/ lavatório bancada em aço ino10 UND 23,00230,00103423 TORNEIRA para tanque jardim, 3/4".20 UND 8,90178,00103435 VEDANTE de borracha, com pino de plástico, 1/2".800 UND 0,1079,20111243 Prolongador para torneira, 6 cm, ½ '' em latão cromado30 UND 4,30129,0010926 01/07/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.796,75Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Construção Civil e Manutenção da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 072/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e entrega. Pregão n° 071/2010, Processo n° 569/2010. Obs.: O material deveráser entregue junto ao Setor de Serralheria-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103221 ACIONADOR para válvula de descarga hidra luxo.20 UND 26,19523,807652 Reparo completo para torneira automática15 UND 18,45276,75102268 Reparo de válvula 1 1/4 hidra luxo30 UND 15,20456,00113253 Válvula americana 3 x ½20 UND 7,60152,00113252 Válvula americana 4 x ½20 UND 10,80216,00102281 Válvula p/ lavatório metal15 UND 6,2093,00103436 VEDANTE de borracha, com pino de plástico, 3/4".800 UND 0,1079,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 1


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10927 01/07/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 190100412200022124339030000 1000 2.383,48Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Construção Civil e Manutenção da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 072/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento e entrega. Pregão n° 071/2010, Processo n° 569/2010. Obs.: O material deveráser entregue junto ao Setor de Serralheria-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total109404 Kit anel/arruela - hidráulico - código 00105100 Docol20 KIT 8,00160,00113257 Kit tecla pematic parede para torneira automática cód. 019985010 UND 53,00530,00105853 Mangueira de jardim 1/2" - trançada.20 METRO 1,5030,00107934 Mecanismo completo, para caixa acoplada Deca, sem botão.4 UND 86,97347,88107931 Ralo japonês, inox, 3 1/2", para colocação na boca da válvula20 UND 3,4468,80107930 Ralo japonês, inox, 4 1/2", para colocação na boca da válvula10 UND 6,3063,00107935 Registro regulador de pressão, PVC, 1/2" Docol5 UND 35,00175,00100756 RETENTOR para valvula Docol40 UND 6,00240,00102292 SIFÃO inteligente, para lavatório50 UND 3,58179,005885 SIFÃO inteligente, para pia americana60 UND 3,58214,8089544 Torneira de metal c/ rosca de 3/4 polega30 UND 12,50375,0010928 01/07/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 080201030200122089449052000 1496 135,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento (aparelho DVD) para uso no Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, conformeAta de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/03/2010 a 07/03/2011, Processo nº 53528/2009, Pregão nº522/2009. O ítem teve sua marca substituída e seu valor realinhado através do Edital de Notificação datado de 10/06/2010. Prazo deentrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87658 APARELHO de DVD Player1 UND 135,00135,0010929 01/07/2010 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 110102678200152056339039000 1000 0,00Pregão495 / 2009 49455 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços especializados para limpeza de detritos oriundos de caixa de gordura efossas sépticas, para o Terminal Rodoviário, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº194/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/09 a 17/12/2010. Pregão nº 495/2009 e Processo nº 49455/2009. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento dos serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 251,00251,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))6 UND 136,00816,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 2


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 251,00251,0010935 01/07/2010 ZERAO MAQUINAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 0,00Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de disco de corte a ser utilizada pelo setor de Manutenção de obras da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. Processo nº24036/2009 e Pregão nº 198/2009. Local de entrega: Av. das Indústrias, 700 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Nota: Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais queapresentarem entregas parciais dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5769 Disco de corte 7"50 UND 2,40120,0010936 01/07/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 0,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 200 unidades de chupeta destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com o Pregão nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4682 CHUPETA ortodontica200 UND 2,45490,0010937 01/07/2010 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 090201236500166033339030000 1103 0,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 150 unidades de termômetro destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com o Pregão nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98107 Termômetro clínico digital150 UND 11,001.650,0010938 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 0,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tomada (2P + T), para atender as necessidade das unidades atendidas pela Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania, CRAS: Central, Alvorada, Requião, Itaipu, Ney Braga e Santa Felicidade. Conforme Pregão Presencial nº16/2010, Processo nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011.O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 4


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94223 Tomada 2P+T sistema X com caixa20 UND 4,2585,0010939 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 30 tomadas destinadas a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidadecom o Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, compublicação no Órgão Oficial datado de 17/05/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de ExecuçãoOrçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94223 Tomada 2P+T sistema X com caixa30 UND 4,25127,5010940 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 7.377,75Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oPregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, compublicação no Órgão Oficial datado de 17/05/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de ExecuçãoOrçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T150 UND 2,49373,50112428 Plug fêmea 20 A75 UND 1,2493,00111466 Plug industrial 220 V 3 P + T 63 A125 UND 53,676.708,75112427 Plug macho 20 A75 UND 1,0075,0094223 Tomada 2P+T sistema X com caixa30 UND 4,25127,5010941 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 7.250,25Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade como Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, compublicação no Órgão Oficial datado de 17/05/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de ExecuçãoOrçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T150 UND 2,49373,50112428 Plug fêmea 20 A75 UND 1,2493,00111466 Plug industrial 220 V 3 P + T 63 A125 UND 53,676.708,75112427 Plug macho 20 A75 UND 1,0075,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 5


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10942 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 0,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tomada (2P + T), caixa sistema X e interruptor, para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Telecentros da Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 16/2010, Processo nº216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104679 Caixa Sistema X em PVC, p/ canaleta.5 UND 0,984,9092248 Interruptor 1 tecla sistema x5 UND 6,7533,7594223 Tomada 2P+T sistema X com caixa20 UND 4,2585,0010943 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tomada (2P + T), para atender as necessidade da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu. Conforme Pregão Presencial nº 16/2010, Processo nº 216/2010 eAta de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento será efetuado noprazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94223 Tomada 2P+T sistema X com caixa20 UND 4,2585,0010944 01/07/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 7.502,35Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oPregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, compublicação no Órgão Oficial datado de 17/05/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de ExecuçãoOrçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111464 Massa plástica para graniteiro com catalisador25 UND 7,80195,00112514 Tee R/R branco ½ "75 UND 1,2996,7592847 Torneira para jardim 3/4 polegada150 UND 9,151.372,50103559 TUBO para água, PVC soldavel, barra de 25mm.100 UND 8,96896,00112513 Válvula esfera de metal ¾40 UND 14,49579,60111488 Fita antiderrapante, cor preta; com 50mm de largura.1250 METRO 3,494.362,5010945 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tomada (2P + T), caixa sistema "X" e interruptor, para atender as necessidade da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 16/2010, Processo nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da notafiscal.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 6


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104679 Caixa Sistema X em PVC, p/ canaleta.5 UND 0,984,9092248 Interruptor 1 tecla sistema x5 UND 6,7533,7594223 Tomada 2P+T sistema X com caixa20 UND 4,2585,0010946 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 24,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de manutenção (parafusos) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme PregãoPresencial nº 16/2010, Processo nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a04/05/2011. Entrega em até 10 dias após o recebimento do Empenho e o pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamentoe entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5527 Parafuso 6mm1 PACOTE 24,0024,0010947 01/07/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 52,00Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de parafusos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conformePregão Presencial nº 16/2010, Processo nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total743 Parafuso rosca soberba 6mm c/ bucha s500 UND 0,0525,00744 Parafuso rosca soberba 6mm c/ bucha s 8300 UND 0,0927,0010948 01/07/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 080201030200122018339030000 3496 5.330,50Pregão16 / 2010 216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de manutenção (fita adesiva, grelhas giratórias, anel de vedação, entre outros) para uso noHospital Municipal de Maringá, conforme Pregão Presencial nº 16/2010, Processo nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 58/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. Entrega em até 10 dias após o recebimento do Empenho e o pagamentoserá efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5774 Grelha para caixa ralo quadrada 150mm10 UND 9,6096,005863 Grelha para caixa ralo10 UND 4,9049,0089972 Grelha para caixa ralo 150mm10 UND 5,2052,00109402 Kit anel de vedação - hidráulico - código 01997000 Docol30 KIT 12,70381,00109404 Kit anel/arruela - hidráulico - código 00105100 Docol20 KIT 7,00140,00109401 Kit retentor - hidráulico - código 019955000 Docol100 KIT 5,80580,00107941 Kit tecla Pematic para piso Docol10 UND 84,00840,00103426 TORNEIRA para lavatório.50 UND 58,402.920,00111708 Fita adesiva para demarcação de solo, rolo de 30 metros, com25 ROLO 10,90272,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 7


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10949 02/07/2010 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACAO L 190101545200102127339030000 1507 41.580,00Pregão60 / 2010 494 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais Elétricos utilizados pela Gerência de Manutenção da Iluminação Pública, da Secretaria Municipalde Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 69/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2010 a26/05/2011, Pregão Presencial 60/2010 e Processo n° 494/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total572 Cabo flexível 6mm, 750v, com certificado NBR (várias core1000 METRO 1,081.080,0094211 Disjuntor Termomagnético 1x15A10 UND 3,9239,2094212 Disjuntor Termomagnético 1x20A10 UND 3,9239,2094213 Disjuntor Termomagnético 1x30A10 UND 3,9239,2094201 Disjuntor Termomagnético 3x40A10 UND 22,04220,40596 Fio cordão torcido 2x1,50mm, 750v, com certificado NBR (v1000 METRO 0,66660,00598 Fio cordão torcido 2x4,00mm, 750v, com certificado NBR (v1000 METRO 1,731.730,00102260 Fio rígido 10,0 mm², 750V, com certificado NBR NM 247-3 (1000 METRO 1,891.890,00121 Lâmpada fluorescente tubular 40W300 UND 2,44732,00132 Lampada vapor mercurio 125w x x220 volts.500 UND 4,882.440,0095826 Reator eletrônico 2 x 40w bivolt, com selo inmetro200 UND 10,682.136,0091449 Relê fotoeletrônico 220volts3000 UND 10,1530.450,00113290 Soquete E27 de plástico sem rabicho200 UND 0,62124,0010950 02/07/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 190101545200102127339030000 1507 0,00Pregão60 / 2010 494 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais Elétricos utilizados pela Gerência de Manutenção da Iluminação Pública, da Secretaria Municipalde Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 69/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2010 a26/05/2011, Pregão Presencial 60/2010 e Processo n° 494/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113287 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de cobre2000 UND 1,883.760,00113288 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de cobre1000 UND 1,881.880,00113289 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de cobre500 UND 2,741.370,005911 Conector perfurante p/ligação de reator em cabo multiplexad2000 UND 2,254.500,0090977 Contactor D-1820 UND 32,50650,0090975 Contactor D-2520 UND 40,45809,00118 Lâmpada fluorescente tubular 32W100 UND 2,50250,00124 Lampada incandescente 100w/127 volts.300 UND 1,48444,00113285 Ramal Quadruplex 4x50mm2200 METRO 7,351.470,0071 Soquete de pressao p/ luminaria fluorescente300 UND 0,48144,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 8


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10951 02/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090101212200022029339030000 3104 13.153,00Proc. Inexigibilidade181 / 2010 1248 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 700 fardos de papel higiênico destinados a Secretaria Municipal de Educação, através de adesão ao Registrode Preços aberto pelo Edital nº 128/2009-DMP Pregão Presencial, Processo nº 4236/2009 na qualidade de ingressante (Carona), publicadono Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 24/06/2009. Parecer nº 1691/2010, Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº181/2010, Processo nº 1248/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 Almoxarifado Central, no período das 08h00 às11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega será de 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamentoserá efetuado em até 15 dias após a entrega dos materiais acompanhado das Notas Fiscais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higienico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, fardo co700 FARDO 18,7913.153,0010952 02/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166033339030000 1103 9.395,00Proc. Inexigibilidade181 / 2010 1248 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 500 fardos de papel higiênico destinados a Centros Municipais de Educação Infantil, através de adesão aoRegistro de Preços aberto pelo Edital nº 128/2009-DMP Pregão Presencial, Processo nº 4236/2009 na qualidade de ingressante (Carona),publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 24/06/2009. Parecer nº 1691/2010, Ato de Declaração de Inexibilidade deLicitação nº 181/2010, Processo nº 1248/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 Almoxarifado Central, no período das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega será de 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e opagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos materiais acompanhado das Notas Fiscais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higienico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, fardo co500 FARDO 18,799.395,0010953 02/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090301236100176036339030000 3104 9.395,00Proc. Inexigibilidade181 / 2010 1248 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 500 fardos de papel higiênico destinados a Escolas Municipais de Ensino Fundamental, através de adesãoao Registro de Preços aberto pelo Edital nº 128/2009-DMP Pregão Presencial, Processo nº 4236/2009 na qualidade de ingressante(Carona), publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 24/06/2009. Parecer nº 1691/2010, Ato de Declaração de Inexibilidadede Licitação nº 181/2010, Processo nº 1248/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 400 Almoxarifado Central, no períododas 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega será de 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e opagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos materiais acompanhado das Notas Fiscais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higienico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, fardo co500 FARDO 18,799.395,0010954 02/07/2010 EMPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 180100412200022119339039000 1000 0,00Dispensavel/ 1279 / 2010Objeto: Valor referente a confecção de Letreiro (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ c/Brazão) para a Fachada do Prédio onde estáinstalada a Diretoria de Compras, conforme Processo nº 1279/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 850,00850,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 9


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10955 02/07/2010 METALURGICA ORIENTAL LTDA 090201236500166033339039000 1103 0,00Pregão9 / 2010 143 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviço para confecção e colocação de 394 grades de proteção, destinadas a atender os Centros Municipaisde Educação Infantil, em conformidade com o Pregão nº 09/2010, Ata de Registro de Preços nº 24/2010 com vigência de 12 meses, ouseja, de 12/02/2010 a 11/02/2011 com publicação no Órgão Oficial datado de 17/05/2010. Local de entrega: nas Unidades Escolares deacordo com a Secretaria Municipal de Educação. Prazo de execução: em até 20 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pelofornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos serviços/materiais adquiridos e o recebimento da NotaFiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113563 Prestação de Serviços para colocação de grades394 M2 90,0035.460,0010956 02/07/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo nº 98.301.163-7,Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante deR$-2.843,00 para o mês de Julho/2010, parcela 197/240 - ID da dívida 04.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 2.843,002.843,0010957 02/07/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo nº 98.301.163-7,Contrato nº 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste atoo montante de R$-357.481,29 para o mês de Julho/2010, parcela 197/240 - ID da dívida 03.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 357.481,29357.481,2910958 02/07/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 30,72Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente - cola instantânea tipo superbonder 05 gramas -, para atender as necessidades daGerência da Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12meses, ou seja de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 432/2009, Processo nº 45395/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88992 Cola instantânea tipo superbonder, 5 gramas.8 TUBO 3,8430,72www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 10


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10959 02/07/2010 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 300100618200212042339039000 1515 0,00Pregão56 / 2009 9281 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços de seguros da frota de veículos do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme IIAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 213/2009, com vigência até 13 Ago 2010, publicado no O.O.M em 02/07/2010, no valorde R$-12.600,40, na forma pactuada no Contrato originário, valor este que corresponde a 23,2874% da importância de R$-54.108,03,sendo empenhado neste ato o valor total do Aditivo, cujo pagamento será efetuado em moeda corrente, em até 10 dias após a apresentaçãoda fatura devidamente atestada pelo setor competente do Corpo de Bombeiros de Maringá. Edital Pregão nº 056/2009, Processo nº9281/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1065 Seguro de veículo1 UND 12.600,4012.600,4010960 02/07/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 120202266100061047449051000 33816 252.197,76Concorrencia74 / 2008 80752 / 2008Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Drenagem no Parque dos Cerealistas (Galerias de águas pluviais, PavimentaçãoAsfáltica: regularização de sub base, imprimação, pintura de ligação, capa asfáltica, meio fio e remanejamento de poste), conformeplanilha de serviços (quantitativos e preços unitário), parte integrante do Processo de Despesa nº 80752/2008. Contrato de Empreitada nº235/2008, no valor de R$-6.340.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-252.197,76, de acordo com o 2 º Aditivo, atítulo de participação do Município, através da Lei Municipal nº 4965/1999 - Plano de Melhoramento de Maringá. Concorrência nº074/2008,com prazo de vigência até 12/07/2010, conforme 3º Aditivo e pagamento: Cláusula 5ª, subcláusula 2ª, alinea "a" do Contrato nº012/2008, Á VISTA, ao término da execução de cada etapa dos serviços, devidamente vistoriados e aceitos pelo Município de MaringáÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 252.197,76252.197,7610961 02/07/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 120202266100061047449051000 1000 0,00Tomada de Preco2 / 2008 139 / 2008Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviso na execução das obras de Drenagem do EMISSÃRIO 'B' (Galerias de Águas Pluviais) doParque dos Cerealistas, conforme planilha de serviços (quantitativos e preços unitário), parte integrante do Processo Licitatório nº139/2008. Tomada de Preços nº 002/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 009/2008, no valor de R$-132.024,64, acrescido do valorde R$-32.915,01, conforme 1º Termo Aditivo, totalizando o Contrato no valor de R$-164.939,65, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-10.668,09. Prazo de vigência até 31/07/2010, conforme 10º Termo Aditivo. Os pagamentos serão efetuados em até 10dias após a apresentação fatura dos serviços executados e documentos pertinentes.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 10.668,0910.668,0910962 02/07/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade177 / 2010 1228 / 2010Objeto: Despesa referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 280/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível daComarca de Maringá. - Estado do Paraná. Parecer nº 1054/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 177/2010,Processo nº 1228/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.199,691.199,69www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 11


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10963 02/07/2010 CASSIANO VINICIUS NEVES 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade180 / 2010 1159 / 2010Objeto: Despesa referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 748/2002, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível daComarca de Maringá. - Estado do Paraná. Parecer nº 1011/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 180/2010,Processo nº 1159/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 500,00500,0010964 02/07/2010 ANA PAULA DAVID 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1311 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56045/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 273,05273,0510965 02/07/2010 THEREZA MOREIRA DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1311 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56045/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 993,41993,4110966 02/07/2010 LUIZA DA CONCEICAO FLAUSINO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1311 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56045/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 779,96779,9610967 02/07/2010 ROBERTO PINO DE JESUS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1317 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1129/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53469/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.836,612.836,61www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 12


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10968 02/07/2010 ANTONIETA DI PAOLO OLIVIERI 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1317 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1129/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53469/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 290,01290,0110969 02/07/2010 ROSALINDO CREPALDI 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1317 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1129/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53469/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.815,551.815,5510970 02/07/2010 ANTONIO DIAS DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1297 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0885/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52062/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.529,683.529,6810971 02/07/2010 JOSE DE OLIVEIRA SANTANA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1297 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0885/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52062/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 780,61780,6110972 02/07/2010 OSVALDO VICENTE DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1297 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0885/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52062/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.184,902.184,90www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 13


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10973 02/07/2010 WALTER DA COSTA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1297 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0885/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52062/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.963,941.963,9410974 02/07/2010 HIROSHI TSUKADA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1307 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1102/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 55682/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 769,13769,1310975 02/07/2010 JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1307 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1102/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 55682/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.613,021.613,0210976 02/07/2010 ZELIER INES QUEIROZ DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.902,38Dispensavel/ 1307 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1102/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 55682/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.902,382.902,3810977 02/07/2010 AMADEU RODRIGUES DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1307 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1102/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 55682/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.743,721.743,72www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 14


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10978 02/07/2010 ORTESIO APARECIDO COLIM 030102884611110001339091000 3507 1.127,72Dispensavel/ 1307 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1102/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 55682/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.127,721.127,7210979 02/07/2010 SANDRA APARECIDA PROENCA 030102884611110001339091000 3507 118,95Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 118,95118,9510980 02/07/2010 LUIZ ANTONIO DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 722,05722,0510981 02/07/2010 EDVAIR GUMIEIRO 030102884611110001339091000 3507 384,76Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 384,76384,7610982 02/07/2010 DIRCE DE MOURA SILVA 030102884611110001339091000 3507 600,63Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 600,63600,63www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 15


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10983 02/07/2010 CARLOS LEDEGARIO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 56,06Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 56,0656,0610984 02/07/2010 EDISON RODRIGUES 030102884611110001339091000 3507 300,93Dispensavel/ 1315 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1166/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 50967/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 300,93300,9310985 02/07/2010 DANIEL AMERICO NORONHA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.665,051.665,0510986 02/07/2010 ORLANDO ROSSINI 030102884611110001339091000 3507 700,99Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 700,99700,9910987 02/07/2010 ANTONIO SANCHES FERNANDES 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.871,871.871,87www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 16


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10988 02/07/2010 ROGERIO DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.034,461.034,4610989 02/07/2010 LUIZ MARTINEZ MELLO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.437,963.437,9610990 02/07/2010 CELIO MARQUES MENDONCA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.111,631.111,6310991 02/07/2010 REINALDO GALVANI 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1318 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 4/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53482/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 121,39121,3910992 02/07/2010 ADAO MARIA GEMES 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.181,511.181,51www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 17


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10993 02/07/2010 ANTONIO SOARES FARIAS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 344,43344,4310994 02/07/2010 APARECIDA BASTOS MARIANO 030102884611110001339091000 3507 639,96Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 639,96639,9610995 02/07/2010 DIRCEU JOSE PEREIRA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.589,331.589,3310996 02/07/2010 IVONE ROSA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 1.166,80Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.166,801.166,8010997 02/07/2010 JOSE PEREIRA 030102884611110001339091000 3507 1.145,58Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.145,581.145,58www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 18


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo10998 02/07/2010 JURANDIR DIAS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 549,90549,9010999 02/07/2010 LAZINHO ALVES DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 886,27Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 886,27886,2711000 02/07/2010 MARCIA REGINA GOMES SANTIN 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 32,5932,5911001 02/07/2010 MARIA APARECIDA MICALONI 030102884611110001339091000 3507 44,15Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44,1544,1511002 02/07/2010 MARIA PEGORARO PEREIRA 030102884611110001339091000 3507 456,64Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 456,64456,64www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 19


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11003 02/07/2010 MARILENE CARDOSO DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 1.136,63Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.136,631.136,6311004 02/07/2010 RONALDO PEREIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 116,63Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 116,63116,6311005 02/07/2010 SEBASTIAO SMITH DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 374,26374,2611006 02/07/2010 VICENTE SILVA 030102884611110001339091000 3507 293,76Dispensavel/ 1300 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 333/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 56044/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 293,76293,7611007 02/07/2010 SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA 190101545200102126339030000 1000 1.973,40Dispensavel/ 1344 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais Laboratoriais, tais como: Bandeja de chapa de aço, Tricloroetileno e Relógio alarme, a seremutilizados pelo Laboratório de Análise de Solos, da Gererência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, daSecretaria Municipal de Serviços Públicas. Processo n° 1344/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203842 Tricloroetileno para análise - embalagem com 28KG5 UNID 273,701.368,5094413 Relógio alarme 60 min. digital2 UND 43,7087,4088182 Bandeja de chapa de aço galvanizado - 49x39x9,5 cm.10 UND 51,75517,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 20


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11008 05/07/2010 VIA VERDI VEICULOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 22.485,40Proc. Dispensa49 / 2010 1240 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de peças para revisão obrigatória de 15.000, 30.000, 45.000 e 60.000 km de veículos, sendo: 08 Doblo e 04Max Cargo, marca Fiat, que encontram-se na garantia de compra, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1240/2010,Parecer nº 1596/2010, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 049/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento dos serviços executados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 11.932,7211.932,723963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.552,6810.552,6811009 05/07/2010 VIA VERDI VEICULOS LTDA 080201030200122089339039000 1369 6.550,40Proc. Dispensa49 / 2010 1240 / 2010Objeto: Valor referente a revisão obrigatória de 15.000, 30.000, 45.000 e 60.000 km de veículos, sendo: 08 Doblo e 04 Max Cargo, marca Fiat,que encontram-se na garantia de compra, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1240/2010, Parecer nº 1596/2010,Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 049/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento dos serviçosexecutados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.152,004.152,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.398,402.398,4011010 05/07/2010 E JHONY MOLIANI - AGUA 080201030400122025339030000 1497 0,00Dispensavel/ 1216 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 300 galões de 20 litros de água mineral, para o período de Dezembro de 2010 á jJneiro de 2011, parareposição no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), até que a situação seja normalizada com os reparos e limpeza na caixa de água e aimplantação de tratamento da água do poço artesiano, pois as análises realizadas em março constataram que a água está imprópria para oconsumo, contaminada com coliformes fecais. O pagamento será efetuado contra entrega dos produtos. Processo nº 1216/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1022 ÁGUA mineral, galão com 20 litros300 UND 4,451.335,0011011 05/07/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030500122021339030000 33331 0,00Proc. Inexigibilidade41 / 2010 250 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de vale-transporte urbano para distribuição aos usuários do SAE, no período de Julho a Dezembro de 2010,sendo utilizado em média cerca de 600 vales transporte ao mês. Parecer nº 162/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 41/2010-PMM, Processo nº 250/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá3600 UND 2,107.560,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 21


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11012 05/07/2010 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGÊNIO MARINGÁ LTDA - 190100412200022124339030000 1000 0,00Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Gás para solda mistura de 75% de gás argônio, Oxigênio - cilindro com capacidade de 10 m³ e GásAcetileno para solda , em cilindro com capacidade para 9 Kg., para atender ao Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Pregão n° 11/2010, Processo n° 07/2010-PMM, Ata de Registro de Preços n° 39/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total789 Gás para solda - mistura de 75% de gás argônio + 25% de CO600 M3 17,0010.200,0018618 Oxigênio - cilindro com capacidade de 10m³130 M3 5,60728,006009 Gás Acetileno para solda, em cilindro com capacidade para 9300 KG 17,605.280,0011013 05/07/2010 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGÊNIO MARINGÁ LTDA - 190102266300102136339030000 1000 2.816,00Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Gás Acetileno para solda, em cilindro, com capacidade para 9 Kg., para atender ao Setor de Manutenção dasAtividades da Pedreira Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão n° 11/2010, Processo n°07/2010-PMM, Ata de Registro de Preços n° 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011. O pagamento seráefetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6009 Gás Acetileno para solda, em cilindro com capacidade para 9160 KG 17,602.816,0011014 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030100122019339030000 1495 249,60Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (chá mate) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 036/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, Processo nº 50287/2009 e Pregão nº501/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.320 CAIXA 0,78249,6011015 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 255,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (farinha de trigo), para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão, por um período de 03 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº036/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, Processo nº 50287/2009 e Pregão nº 501/2009. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL50 PACOTE 5,10255,0011016 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122089339030000 1369 117,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (chá mate) para uso no P.A. Zona Norte, Zona Sul, CAPSAD, CAPS II, CISAM eSecretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 036/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a08/03/2011, Processo nº 50287/2009 e Pregão nº 501/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosprodutos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 22


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.150 CAIXA 0,78117,0011017 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 94,50Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório, por um período de 03 meses, conforme Pregão nº498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA10 KG 3,5035,00341 MILHO branco para canjica, 500g30 UND 1,0531,5098015 SAGU PRONTO10 KG 2,8028,0011018 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 133,70Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um períodode 03 meses, conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA15 KG 3,5052,50341 MILHO branco para canjica, 500g40 UND 1,0542,0098015 SAGU PRONTO14 KG 2,8039,2011019 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 58,80Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conformePregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA6 KG 3,5021,00341 MILHO branco para canjica, 500g20 UND 1,0521,0098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,8011020 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 35,70Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Social Urbano, por um período de 03 meses, conformePregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtoswww.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 23


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA4 KG 3,5014,00341 MILHO branco para canjica, 500g10 UND 1,0510,5098015 SAGU PRONTO4 KG 2,8011,2011021 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 58,80Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, por um período de 03 meses,conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA6 KG 3,5021,00341 MILHO branco para canjica, 500g20 UND 1,0521,0098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,8011022 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 100,45Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abordagem de Rua/Portal da Inclusão, por um período de 03 meses,conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA10 KG 3,5035,00341 MILHO branco para canjica, 500g25 UND 1,0526,2598015 SAGU PRONTO14 KG 2,8039,2011023 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 31840 55,30Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS Sócio Educativo, por um período de 03 meses, conformePregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA5 KG 3,5017,50341 MILHO branco para canjica, 500g20 UND 1,0521,0098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 24


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11024 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 33787 74,90Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar dos Idosos Benedito Franchini, por um período de 03meses, conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA6 KG 3,5021,00341 MILHO branco para canjica, 500g30 UND 1,0531,5098015 SAGU PRONTO8 KG 2,8022,4011025 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31784 58,80Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de genêros alimentícios não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS Sentinela, por um período de 03 meses, conforme Pregão nº498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA6 KG 3,5021,00341 MILHO branco para canjica, 500g20 UND 1,0521,0098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,8011026 05/07/2010 MARIA LENITA FAXINA 090201236500166033319011000 1104 636,36Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Salário Normal por desconto indevido na folha de pagamento do mês de Junho de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 636,36636,3611027 05/07/2010 ARIOVALDO GUSTAVO DA COSTA 110102612200152055319011000 1000 0,00Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Diferença de Progressão, correspondente ao exercício de 2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 624,96624,9611028 05/07/2010 SIRLEY HERMOSA BOSCARATO 180100412200022120319011000 1000 0,00Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Diferença de Progressão, correspondente ao exercício de 2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 359,38359,3811029 05/07/2010 ANTONIA CANUTO SONEGO 080201030100122019319016000 1303 511,56Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com 58 Horas Extras, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 25


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 511,56511,5611030 05/07/2010 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 080201030100122019319016000 1303 590,72Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com 52 Horas Extras, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 590,72590,7211031 05/07/2010 ROZILENA MARTINS COELHO 080201030100122019319016000 1303 371,91Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com 33 Horas Extras, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 371,91371,9111032 05/07/2010 CINTIA CRISTINA DE ARAUJO 030100206200022005319011000 1000 0,00Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Gratificação de Encarghos Especiais, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 828,33828,3311033 05/07/2010 VANESSA RAMOS DE LIMA 080201030200122018319011000 1303 70,14Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Gratificação de Encarghos Especiais, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 70,1470,1411034 05/07/2010 LUCIA BARNABE 050100618100212125319016000 1000 0,00Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com 92 Horas Extras, correspondente a Folha de Pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 343,62343,6211035 05/07/2010 ADRIANA APARECIDA PEREIRA 050100412200022009319011000 1000 0,00Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Gratificação de Encargos Especiais, correspondente a folha de pagamento de JUNHO/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 200,00200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 26


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11036 05/07/2010 CAMPOLIM TORRES NETO 090201236500166033339036000 1103 0,00Proc. Dispensa28 / 2010 745 / 2010Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Rua Professor Giampero Monacci, 34 - Jardim Novo Horizonte III, com área construída deaproximadamente 236 m², destinado a atender a demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Monsenhor Kimura duranteo período de reforma previsto para 12 meses, com valor total de R$-42.000,00, sendo empenhado neste ato para o período 05/07/2010 a04/01/2011, a importância de R$ 21.000,00, referente a 06 parcelas de locação no valor de R$-3.500,00 cada e 06 parcelas de IPTU novalor de R$-49,70 cada, totalizando R$-298,20, conforme Parecer nº 813/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº28/2010, Contrato de Locação nº 157/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, publicado em Diário Oficialdatado de 09/04/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 3.500,0021.000,00203315 IPTU6 MESES 49,70298,2011037 05/07/2010 VERONICA GUIMARÃES DE PAULA SILVA 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 21.06.2010. Obs. A restituição refere-se a verbasalarial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 45,9345,93203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 382,80382,80203334 Líquido em rescisão1 UND 2.187,062.187,0611038 05/07/2010 ELZA APARECIDA BELLAY 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.07.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 48,6348,63203334 Líquido em rescisão1 UND 2.720,862.720,8611039 05/07/2010 MARIA IMACULADA MOREIRA 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 05.07.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 33,4433,44203316 INSS1 UND 9,049,04203363 INSS sobre 13º salário1 UND 33,9333,93203334 Líquido em rescisão1 UND 1.406,761.406,7611040 05/07/2010 VALDIRENE RISSATO 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 07.07.2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 27


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 38,5638,56203316 INSS1 UND 12,8312,83203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 314,49314,49203363 INSS sobre 13º salário1 UND 32,0832,08203334 Líquido em rescisão1 UND 609,00609,0011041 05/07/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 130200824100182081339030000 31867 0,00Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para os cursos de artesanato (barbante, bastidor, canutilho, cola, cortador, creme, esteca, etamine,extrusora, lã, lantejoulas e tinta), para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania, Centro dia do Idoso Parque das Palmeiras e Centro de Convivência Eliseo Gianini, por um período de 06 meses, conformePregão Presencial nº 306/2009, Processo nº 36211/2009 e Ata de registro de Preços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 28


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104506 BARBANTE - cru nº 10, 100% algodão.6 ROLO 6,2637,5689681 Barbante nº6.3 ROLO 6,4519,35105220 BASTIDOR - nº 22, em madeira, sem tarracha.7 UND 6,0042,00105221 BASTIDOR - nº 30, em madeira, sem tarracha.2 UND 6,0012,00105222 BASTIDOR - 15 cm diâmetro, com tarracha.2 UND 7,3014,60105226 CANUTILHO - pacote com 500 gr, cor Amarelo.3 PACOTE 6,0018,00105227 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Azul.4 PACOTE 6,0024,00105228 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Dourado.3 PACOTE 6,0018,00105229 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Prata.4 PACOTE 6,0024,00105230 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Verde.3 PACOTE 6,0018,00105231 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Vermelho.4 PACOTE 6,0024,005399 Cola p/ porcelana fria30 UND 9,00270,00105243 CORTADOR de babado, para biscuit, pacote com 4 unida4 PACOTE 16,0064,00105244 CORTADOR, para massa, jogo com 24 peças.3 JOGO 13,9841,94105245 CREME para biscuit, sem óleo, embalagem com 1 kg.1 UND 6,006,00105248 ESTECA, em plástico resistente, atóxico, jogo com 8 peças.3 JOGO 7,4922,47105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.6 UND 75,90455,40105250 EXTRUSORA ejetor de massa, (mini extrusora), 24 discos.5 UND 13,7968,955493 FORMA (molde) em silicone para biscuit.5 UND 45,00225,00105278 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Celeste.25 UND 1,3934,75105280 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Escuro.25 UND 1,3934,75105281 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Marinho.25 UND 1,3934,75105282 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Royal.25 UND 1,3934,75105284 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa.25 UND 1,3934,75105287 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Claro.25 UND 1,3934,75105290 LÃ novelo, com 40 gr, cor Pink.25 UND 1,3934,75105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 108 PACOTE 0,947,52105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 108 PACOTE 0,947,52105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 108 PACOTE 0,947,52105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 108 PACOTE 0,947,52105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 108 PACOTE 0,947,52105433 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,92105434 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,92105435 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0516,40105436 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,92105437 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0916,72105438 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0916,72105439 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0516,40105440 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0516,40105441 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 2,0516,40105442 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,92105443 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,92www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 29


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo105444 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á8 UND 1,9915,9211042 05/07/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 130200824400182087339030000 31792 0,00Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para artesanato (barbante, bastidor, canutilho, cola, etamine e lã), para atender as necessidades dasunidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Central, Alvorada, Requião, Itaipu, Ney Braga eSanta Felicidade por um período de 06 meses, conforme Pregão Presencial nº 306/2009, Processo nº 36211/2009 e Ata de registro dePreços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias apóso faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104507 BARBANTE - colorido nº 10, 100% algodão.6 ROLO 6,8340,9889681 Barbante nº6.2 ROLO 6,4512,90105221 BASTIDOR - nº 30, em madeira, sem tarracha.12 UND 6,0072,00105222 BASTIDOR - 15 cm diâmetro, com tarracha.13 UND 7,3094,90105226 CANUTILHO - pacote com 500 gr, cor Amarelo.1 PACOTE 6,006,00105228 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Dourado.1 PACOTE 6,006,00105230 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Verde.1 PACOTE 6,006,005399 Cola p/ porcelana fria10 UND 9,0090,00105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.4 UND 75,90303,60105277 LÃ novelo, com 40 gr, cor Amarela.25 UND 1,3934,75105279 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Claro.25 UND 1,3934,75105283 LÃ novelo, com 40 gr, cor Branca.25 UND 1,3934,75105285 LÃ novelo, com 40 gr, cor Laranja.25 UND 1,3934,75105286 LÃ novelo, com 40 gr, cor Lilás.25 UND 1,3934,75105288 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Escuro.25 UND 1,3934,75105289 LÃ novelo, com 40 gr, cor Mesclado Verde.25 UND 1,3934,7511043 05/07/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1496 0,00Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para artesanato (agulha, anilina, alicate, betume, corante, cordone, elástico, fita e outros) que serãoutilizados nos grupos de pacientes do CISAM, CAPS-AD e CAPS CANÇÃO, conforme Pregão Presencial nº 306/2009, Processo nº36211/2009 e Ata de registro de Preços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 30


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105185 AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unid5 PACOTE 1,999,95105188 AGULHA - nº 14 GB90, cabo grosso, em aço niquelado, para4 PACOTE 3,8215,287631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 25 PACOTE 1,798,95104500 AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado.10 UNID 0,999,906507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.20 PACOTE 1,9939,80105190 AGULHA - Nº 24, para vagonite, pacote com 10 unidades.20 PACOTE 1,9939,80107720 AGULHA Nº 6.5 PACOTE 1,959,75105186 AGULHA nº 11.1 PACOTE 2,612,6190168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui1 PACOTE 2,612,61105200 ALICATE - Multiuso, para bijouteria.5 UND 5,6328,15105201 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb10 UND 1,2612,60105202 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb20 UND 1,2625,20105203 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb20 UND 1,2625,20105204 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb20 UND 1,2625,20105205 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb20 UND 1,2625,20105206 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb20 UND 1,2625,20101715 Argola para chaveiro em metal.1 PACOTE 45,6045,606549 BETUME - Frasco com 100 ml.2 UND 2,474,94105235 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Amarela.13 UND 1,5420,02105236 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Azul.13 UND 1,5420,02105237 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Laranja.13 UND 1,5420,02105238 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Marrom.13 UND 1,5420,02105239 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Preto.13 UND 1,5420,02105240 CORANTE líqudo, bisnaga com 50 ml, na cor Verde.13 UND 1,5420,02105241 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Vermelha.13 UND 1,5420,02105242 CORDONÊ nº 00, cor Branca, rolo com no minimo180mts.5 ROLO 10,4552,25104511 ELÁSTICO 2,5 cm de largura, peça com 25 m.2 UND 4,048,08105246 ELÁSTICO com 3 cm de largura, fomato chato, embalagem c2 UNID 4,498,98105247 ELÁSTICO Nº 16, chato, embalagem com 10 metros.1 UND 3,133,13105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.50 UND 0,2412,003763 FIO de nylon.5 ROLO 1,396,9593753 FIO de silicone.5 ROLO 5,6028,00107726 Fio de nylon, de 0,35mm, Rolo com 100 metros5 UNID 2,2911,456511 FITA nº 0, de cetim, cores variadas, peça com 100 m17 UND 5,99101,836515 LINHA para crochê, cor Amarelo.13 UND 5,6973,97105352 LINHA para crochê, cor Azul Celeste.13 UND 5,6973,97105353 LINHA para crochê, cor Azul Marinho.13 UND 5,6973,97105354 LINHA para crochê, cor Azul Royal.13 UND 5,6973,97105355 LINHA para crochê, cor Azul.13 UND 5,6973,97105356 LINHA para crochê, cor Bege.13 UND 5,6973,97105357 LINHA para crochê, cor Branco.13 UND 5,6973,97105358 LINHA para crochê, cor Rosa.13 UND 5,6973,97www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 31


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo105359 LINHA para crochê, cor Laranja.13 UND 5,6973,97105360 LINHA para crochê, cor Lilás.13 UND 5,6973,97105361 LINHA para crochê, cor Marrom.13 UND 5,6973,97105362 LINHA para crochê, cor Preta.13 UND 5,6973,97105363 LINHA para crochê, cor Rosa Pink.13 UND 5,6973,97105364 LINHA para crochê, cor Terra.13 UND 5,6973,97105365 LINHA para crochê, cor Verde Folha.13 UND 5,6973,97105366 LINHA para crochê, cor Verde Musgo.13 UND 5,6973,97105367 LINHA para crochê, cor Verde.13 UND 5,6973,97105368 LINHA para crochê, cor Vermelha.13 UND 5,6973,97105369 LINHA para crochê, cor Violeta.13 UND 5,6973,973991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (gr22 UND 10,24225,284920 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (pe22 UND 5,99131,78110790 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,3011044 05/07/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 130200824100182081339030000 31867 2.339,79Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para artesanato (agulha, alfinete, anilina, argola e betume), para atender as necessidades dasunidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia do Idoso Parque das Palmeiras e Centro deConvivência Eliseo Gianini por um período de 06 meses, conforme Pregão Presencial nº 306/2009, Processo nº 36211/2009 e Ata deregistro de Preços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 32


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105185 AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unid3 PACOTE 1,995,97105187 AGULHA - nº 11, ponta bola, em aço niquelado, para máqu3 PACOTE 5,7017,10105188 AGULHA - nº 14 GB90, cabo grosso, em aço niquelado, para6 PACOTE 3,8222,92105189 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui3 PACOTE 3,9911,975211 AGULHA - nº 14, para máquina Overloque.3 PACOTE 5,7017,107631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 23 PACOTE 1,795,3798077 AGULHA - nº 12, em aço niquelado, para máquina galon3 PACOTE 5,3215,966507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.5 PACOTE 1,999,95105190 AGULHA - Nº 24, para vagonite, pacote com 10 unidades.5 PACOTE 1,999,95107720 AGULHA Nº 6.3 PACOTE 1,955,85105186 AGULHA nº 11.1 PACOTE 2,612,6190168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui5 PACOTE 2,6113,05105196 ALFINETE - nº 29, com cabeça, em aço niquelado, extra fi5 CAIXA 2,5212,60105197 ALFINETE - De segurança, Nº 1, pacote com 12 unidades.7 PACOTE 1,9913,93105198 ALFINETE - De segurança, Nº 2.0, pacote com 12 Unidad5 PACOTE 1,999,95105200 ALICATE - Multiuso, para bijouteria.8 UND 5,6345,04105201 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30105202 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30105203 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30105204 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30105205 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30105206 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb5 UND 1,266,30101715 Argola para chaveiro em metal.2 PACOTE 45,6091,206549 BETUME - Frasco com 100 ml.30 UND 2,4774,10105235 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Amarela.20 UND 1,5430,80105236 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Azul.20 UND 1,5430,80105237 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Laranja.20 UND 1,5430,80105238 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Marrom.20 UND 1,5430,80105239 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Preto.20 UND 1,5430,80105240 CORANTE líqudo, bisnaga com 50 ml, na cor Verde.20 UND 1,5430,80105241 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Vermelha.20 UND 1,5430,80105242 CORDONÊ nº 00, cor Branca, rolo com no minimo180mts.10 ROLO 10,45104,50104511 ELÁSTICO 2,5 cm de largura, peça com 25 m.73 UND 4,04294,92105246 ELÁSTICO com 3 cm de largura, fomato chato, embalagem c10 UNID 4,4944,90105247 ELÁSTICO Nº 16, chato, embalagem com 10 metros.9 UND 3,1328,17105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.650 UND 0,24156,003763 FIO de nylon.20 ROLO 1,3927,8093753 FIO de silicone.20 ROLO 5,60112,00107726 Fio de nylon, de 0,35mm, Rolo com 100 metros4 UNID 2,299,166511 FITA nº 0, de cetim, cores variadas, peça com 100 m60 UND 5,99359,40105252 FITA de cetim.7 ROLO 1,9913,93105253 FITA - de cetim.5 ROLO 1,999,95www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 33


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo105254 FITA - de cetim.5 ROLO 1,999,95105255 FITA - De cetim.5 ROLO 1,999,95105256 FITA - de cetim.5 ROLO 1,999,95105257 FITA - de cetim.5 ROLO 1,999,95105258 FITA - de cetim.12 ROLO 1,3315,96105259 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105260 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105261 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105262 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105263 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105264 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,8811045 05/07/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 130200824400182087339030000 31792 1.522,16Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para os cursos de artesanato (agulha, alfinete, alicate, betume, corante, cordone, fita, linha, pistolae fecho), para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS:Central, Alvorada, Requião, Itaipu, Ney Braga e Santa Felicidade por um período de 06 meses, conforme Pregão Presencial nº 306/2009,Processo nº 36211/2009 e Ata de registro de Preços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 34


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 23 PACOTE 1,795,37104500 AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado.2 UNID 0,991,986507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.5 PACOTE 1,999,9590168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui2 PACOTE 2,615,22105197 ALFINETE - De segurança, Nº 1, pacote com 12 unidades.3 PACOTE 1,995,97105200 ALICATE - Multiuso, para bijouteria.5 UND 5,6328,156549 BETUME - Frasco com 100 ml.14 UND 2,4734,58105235 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Amarela.15 UND 1,5423,10105236 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Azul.15 UND 1,5423,10105237 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Laranja.15 UND 1,5423,10105238 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Marrom.15 UND 1,5423,10105239 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Preto.15 UND 1,5423,10105240 CORANTE líqudo, bisnaga com 50 ml, na cor Verde.15 UND 1,5423,10105241 CORANTE liquído, bisnaga com 50 ml, na cor Vermelha.15 UND 1,5423,10105242 CORDONÊ nº 00, cor Branca, rolo com no minimo180mts.5 ROLO 10,4552,25105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.150 UND 0,2436,003763 FIO de nylon.1 ROLO 1,391,3993753 FIO de silicone.6 ROLO 5,6033,606511 FITA nº 0, de cetim, cores variadas, peça com 100 m38 UND 5,99227,62105253 FITA - de cetim.2 ROLO 1,993,98105254 FITA - de cetim.2 ROLO 1,993,98105255 FITA - De cetim.2 ROLO 1,993,98105256 FITA - de cetim.2 ROLO 1,993,98105257 FITA - de cetim.2 ROLO 1,993,98105258 FITA - de cetim.10 ROLO 1,3313,30105259 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105260 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105261 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105262 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105263 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105264 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105265 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105266 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105267 FITA - de cetim.10 ROLO 6,7467,40105268 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,57105269 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,57105270 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,57105271 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,57105272 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,57105273 FITA - de cetim, Nº 09.3 ROLO 4,1912,576515 LINHA para crochê, cor Amarelo.3 UND 5,6917,07105352 LINHA para crochê, cor Azul Celeste.3 UND 5,6917,07www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 35


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo105354 LINHA para crochê, cor Azul Royal.3 UND 5,6917,07105356 LINHA para crochê, cor Bege.3 UND 5,6917,07105359 LINHA para crochê, cor Laranja.3 UND 5,6917,07105361 LINHA para crochê, cor Marrom.3 UND 5,6917,07105363 LINHA para crochê, cor Rosa Pink.3 UND 5,6917,07105365 LINHA para crochê, cor Verde Folha.3 UND 5,6917,07105367 LINHA para crochê, cor Verde.3 UND 5,6917,07105369 LINHA para crochê, cor Violeta.3 UND 5,6917,073991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (gr2 UND 10,2420,484920 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (pe2 UND 5,9911,9811046 05/07/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 130200824100182081339030000 31867 696,36Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para artesanato (fita de cetim, linha para croche e pistola), para atender as necessidades dasunidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia do Idoso Parque das Palmeiras e Centro deConvivência Eliseo Gianini por um período de 06 meses, conforme Pregão Presencial nº 306/2009, Processo nº 36211/2009 e Ata deregistro de Preços nº 171/200, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105265 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105266 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105267 FITA - de cetim.12 ROLO 6,7480,88105268 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105269 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105270 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105271 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105272 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105273 FITA - de cetim, Nº 09.10 ROLO 4,1941,90105353 LINHA para crochê, cor Azul Marinho.3 UND 5,6917,07105355 LINHA para crochê, cor Azul.3 UND 5,6917,07105357 LINHA para crochê, cor Branco.3 UND 5,6917,07105358 LINHA para crochê, cor Rosa.3 UND 5,6917,07105360 LINHA para crochê, cor Lilás.3 UND 5,6917,07105362 LINHA para crochê, cor Preta.3 UND 5,6917,07105364 LINHA para crochê, cor Terra.3 UND 5,6917,07105366 LINHA para crochê, cor Verde Musgo.3 UND 5,6917,07105368 LINHA para crochê, cor Vermelha.3 UND 5,6917,073991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (gr3 UND 10,2430,724920 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (pe3 UND 5,9917,97www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 36


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11047 05/07/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 1.710,00Dispensavel/ 252 / 2010Objeto: Valor correspondente a liberação de 4.3/4 de Diárias no valor total de R$-1.710,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher"Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a Brasília-DF., para participar da XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina eCaribe. Ida dia 12/07/2010 às 12h30 e Retorno dia 17/07/2010 às 01h05.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária5 UND 360,001.710,0011048 05/07/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00Dispensavel/ 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará a Brasília-DF., objetivando participarde reuniões no Ministério dos Esportes, no Ministério de Ciência e Tecnologia e na Secretaria de Relações Institucionais, nos dias 06 e 07de Julho de 2010. Saída no dia 06/07/10 às 07h40 e seu retorno está previsto para o dia 08/07/10 por volta de 01h05.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 480,00960,0011049 05/07/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de canaletas, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009. Entrega em até10 dias após o recebimento do Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total79 Canaleta sistema X - 20 x 10 x 2000mm100 UND 1,50150,0011050 05/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130300824300196078339030000 1000 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar), para atender as necessidades das unidades atendidas pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Conselhos Tutelar Zonas Norte e Sul. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/ entrega dos produtos, que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400, Maringa-PR. O ítem teve seu preço reduzido de acordo com o Edital de Notificação datado de 17/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg24 PACOTE 6,10146,4011051 05/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades das unidades atendidas pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu e Centro Social Urbano, para umperíodo de 04 meses. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009 comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos, que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringa-PR. O ítem teve seu preçoreduzido de acordo com o Edital de Notificação datado de 17/06/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 37


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg128 PACOTE 6,10780,8011052 05/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824100192082339030000 1000 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 eAta de Registro de Preços nº 108/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O pagamento será efetuado noprazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/ entrega dos produtos, que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº400, Maringa-PR. O ítem teve seu preço reduzido de acordo com o Edital de Notificação datado de 17/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg72 PACOTE 6,10439,2011053 05/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824300186085339030000 1000 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açucar) para atender as necessidades das unidades atendidas pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, para um período de 04 meses. Conforme PregãoPresencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de26/08/2009 a 25/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/ entrega dos produtos, que deveráser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringa-PR. O ítem teve seu preço reduzido de acordo com o Edital deNotificação datado de 17/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg24 PACOTE 6,10146,4011054 05/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/ entrega dos produtos, que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400, Maringa-PR. O ítem teve seu preço reduzido de acordo com o Edital de Notificação datado de 17/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg48 PACOTE 6,10292,8011055 05/07/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 130100812200022073339039000 1000 0,00Pregão187 / 2009 23446 / 2009Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de manutenção de fechaduras e cópias de chaves para Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 187/2009, Processo nº 23446/2009 e Ata de Registro de Preços nº 089/2009 comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da notafiscal.Local da prestação dos serviços: SASC - Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 38


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples9 UND 2,4922,41110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura2 UND 12,4524,90110294 Prestação de serviço - 1º Feita com 02 Chaves1 UND 12,4512,45110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras4 UND 16,6066,4011056 05/07/2010 DENILSON ROSENDO 030102884611110001339091000 3507 3.050,68Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 3.050,683.050,6811057 05/07/2010 APARECIDO CAMPANHA 030102884611110001339091000 3507 1.533,35Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.533,351.533,3511058 05/07/2010 CELIA GALHARDO 030102884611110001339091000 3507 789,04Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 789,04789,0411059 05/07/2010 EDNA DE OLIVEIRA MARTINS 030102884611110001339091000 3507 562,83Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 562,83562,8311060 05/07/2010 HENRIQUE SERGIO TERTULIANO DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 1.257,20Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 39


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.257,201.257,2011061 05/07/2010 MAURICIO GARCIA 030102884611110001339091000 3507 2.665,51Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.665,512.665,5111062 05/07/2010 JOAO CARLOS DE PONTES 030102884611110001339091000 3507 1.480,93Dispensavel/ 1346 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 775/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54090/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.480,931.480,9311063 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 372,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu e Centro Social Urbano, paraum período de 04 meses. Conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega quedeverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g200 UND 1,86372,0011064 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 148,80Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, para um período de 04 meses. ConformePregão Presencial nº 529/2009, Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega que deverá ser efetuada na Central de Compras -Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g80 UND 1,86148,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 40


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11065 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 297,60Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processonº 50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuadono prazo de 30 dias após o faturamento e entrega que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g160 UND 1,86297,6011066 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 334,80Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos. Conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processo nº50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado noprazo de 30 dias após o faturamento e entrega que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g180 UND 1,86334,8011067 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100182081339030000 1000 148,80Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Palmeiras, para um período de04 meses. Conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega que deverá ser efetuada naCentral de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g80 UND 1,86148,8011068 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130300824300196078339030000 1000 111,60Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado), para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselhos Tutelar Zonas Norte e Sul. Conforme Pregão Presencial nº 529/2009,Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega que deverá ser efetuada na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 -Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g60 UND 1,86111,6011069 05/07/2010 ANNA DEGASPARI MACHI 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1338 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 721/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54256/2009.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 41


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.790,731.790,7311070 05/07/2010 HILARIO ANTONIO BORDINI 030102884611110001339091000 3507 1.433,27Dispensavel/ 1347 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1202/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54153/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.433,271.433,2711071 05/07/2010 SILVANA APARECIDA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 446,14Dispensavel/ 1347 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1202/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54153/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 446,14446,1411072 05/07/2010 SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 1.025,30Dispensavel/ 1347 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1202/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 54153/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.025,301.025,3011073 05/07/2010 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 060100412300022011339039000 1000 0,00Pregão154 / 2010 910 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para confecção de 40.000 jogos de formulários contínuos para emissão da Nota Fiscal doProdutor Rural, que serão utilizadas pelos produtores rurais de Maringá, para a venda de produtos primários. Pregão Presencial nº154/2010, Processo nº 910/2010. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho e opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos materiais que deverá ser efetuado no térreo do Paço Municipalde Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4792 Serviço gráfico40000 UND 0,187.200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 42


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11074 05/07/2010 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 4.350,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 500 unidades de Toalha de Banho, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental,conforme Processo nº 12901/2009, Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro de Preços nº 121/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/09/2009 a 07/09/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 15/09/2009. Local de entrega: Av. Centenário 400, Zona08- Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total30 TOALHA de banho, 0,70 x 1,40 lisa500 UND 8,704.350,0011075 05/07/2010 M L TAVARES TEXTIL 090301236100176036339030000 1104 172,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 100 unidades de Toalha Social destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental,conforme Processo nº 12901/2009, Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro de Preços nº 121/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/09/2009 a 07/09/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 15/09/2009. Local de entrega: Av. Centenário 400, Zona08- Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96237 TOALHA social felpuda, 100% algodão 26cm x 43cm ( tol100 UND 1,72172,0011076 05/07/2010 M L TAVARES TEXTIL 090201236500166033339030000 1103 1.720,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 1000 unidades de Toalha Social destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, conformeProcesso nº 12901/2009, Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro de Preços nº 121/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/09/2009 a 07/09/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 15/09/2009. Local de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s)produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96237 TOALHA social felpuda, 100% algodão 26cm x 43cm ( tol1000 UND 1,721.720,0011077 05/07/2010 COMERCIO DE COMPENSADOS AMANDA LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de solvente para pintura dos quartéis destinado a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeirosde Maringá -, conforme Pregão nº 52/2010, Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12 Mai 2010 a11 Mai 2011, Processo nº 456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos na Av. Guaíra,nº 63, Zona 07 - Maringá(Pr) - FoneL 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4786 Solvente Thinner normal, embalagem com no mínimo 5 litr5 UND 20,00100,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 43


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11078 05/07/2010 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400192090449052000 1000 99,40Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de ventiladores para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Portal da Inclusão. Conforme Pregão Presencial nº 51/2010, Processo nº 405/2010 e Ata de Registro de Preços nº73/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após ofaturamento e entrega do equipamento, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringa-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de parede oscilante 60 mm.1 UND 99,4099,4011079 05/07/2010 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130300824300196078449052000 1000 397,60Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de ventiladores para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Sul. Conforme Pregão Presencial nº 51/2010, Processo nº 405/2010 e Ata de Registro dePreços nº 73/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após ofaturamento e entrega do equipamento, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de parede oscilante 60 mm.4 UND 99,40397,6011080 05/07/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 0,00Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela LeiMunicipal n° 7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida deuma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão eParcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$29.515,20, para o mês de Julho/2010, parcela 40/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 29.515,2029.515,2011081 05/07/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 0,00Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxaanual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamentode Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.865,44 para o mêsde Julho/2010, parcela 40/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 22.865,4422.865,44www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 44


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11082 05/07/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 0,00Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxaanual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamentode Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.951,52, para o mêsde Julho/2010, parcela 40/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203868 Multa1 UND 2.951,522.951,5211083 05/07/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100052035339039000 1104 0,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (taxi-PJ) e despesas com aquisição de 02passagens rodoviárias MaringáXCuritibaXMaringá à Claudinéia Miquelino de Lima - Coordenadora do Programa de Matemática mat.:12814, para participar do 2º Seminário de Formação e Acompanhamento que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de Julho/2010, emCuritiba-Pr. A saída será no dia 13/07/2010 às 12h45 e retorno dia 17/07/2010 com previsão de chegada às 15h50.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 332,00332,00203390 ADIANTAMENTO para viagem2 UND 90,00180,0011084 05/07/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100052035339014000 1104 0,00Dispensavel/ 561 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias para cobrir despesas com viagem à Curitiba-Pr., para Claudinéia Miquelino de Lima -Coordenadora do Programa de Matemática mat.: 12814, para participar do 2º Seminário de Formação e Acompanhamento que serárealizado nos dias 14, 15 e 16 de Julho/2010. A saída será no dia 13/07/2010 às 12h45 e retorno dia 17/07/2010 com previsão de chegadaàs 15h50.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária4 UND 230,00920,0011085 05/07/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 0,00Dispensavel/ 8381 / 2006Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência -, conforme Termo de Acordo deParcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$-3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais deR$-58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cadamês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-71.538,16, para o mês de Julho/2010,parcela 55/60, ID da dívida: 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 71.538,1671.538,1611086 05/07/2010 M B POLESSI & CIA LTDA 180202884611110013339093000 1000 124,35Dispensavel/ 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 29733, Protocolo 22661 (13/05/2010)-SEFAZ.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 45


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 124,35124,3511087 05/07/2010 JORGE JOAQUIM ALVES 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 12007900, protocolo 4440 (270/01/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 403,46403,4611088 05/07/2010 VANDELINO BATTALINI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, parcela 03, cadastro 30244000, protocolo 17517 (14/04/2010)- SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 11,4311,4311089 05/07/2010 MARIA APARECIDA NOVAES BATALHA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto:Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 39089600, protocolo 23544 (180/05/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 109,27109,2711090 05/07/2010 ADILSON IVAN DE MELO 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 24461700, protocolo 8157 (19/02/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 78,4578,4511091 05/07/2010 CLEUZA LUCENA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 28114350, protocolo 8518 (22/02/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.027,951.027,9511092 05/07/2010 CELIO DA SILVA REZENDE 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2007 e 2008, cadastro 1605050, protocolo 29284 (18/06/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 577,26577,26www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 46


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11093 05/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 33790 495,60Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (gelatina, sagu e milho) para a festa Julina dos programas de contraturno social,CIACA Mandacaru, Peti Jovem, A.A.B.B. Comunidade e F.A. Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Sociale Cidadania - SASC, á realizar-se no dia 07 de Julho de 2010. Pregão Presencial nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registrode Preços nº 20/2010, válida por 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA48 KG 3,50168,00341 MILHO branco para canjica, 500g120 UND 1,05126,0098015 SAGU PRONTO72 KG 2,80201,6011094 05/07/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 300100618200212042339030000 3515 817,40Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados a atender o setor de alimentação do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jan 2010 a 24 Jan2011, Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/09. Os ítens 1/2/3/ e 4 tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificaçãodatado de 25/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63, Zona 07 -FoneL 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total371 Beterraba30 KG 0,9929,70376 CENOURA30 KG 1,0932,7098800 REPOLHO100 KG 1,70170,00416 TOMATE200 KG 2,55510,00417 VAGEM VERDE30 KG 2,5075,0011095 05/07/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados a atender o setor de alimentação do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jan 2010 a 24 Jan2011, Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/09. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação datado de08/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - FoneL44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA250 KG 0,79197,50368 BATATA INGLESA ESPECIAL190 KG 1,60304,00334 LARANJA PÊRA250 KG 1,30325,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 47


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11096 05/07/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.622,95Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados a atender o setor de alimentação do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jan 2010 a 24 Jan2011, Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/09. Os ítens 1/2/3/4/5 e 7 tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificaçãodatado de 25/03/2010 e o ítem 6 com data de 17/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosprodutos, na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - FoneL 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total362 ALFACE crespa200 KG 2,03406,00309 ALHO70 KG 5,20364,00377 Cheiro verde90 UND 0,4136,90395 Maçã nacional - Fuji120 KG 1,65198,00397 MAMÃO FORMOSA80 KG 1,0080,001046 Melancia.240 KG 0,97232,80402 OVOS DE GALINHA100 DUZIA 1,50150,001056 Uva fruta - itália.45 KG 3,45155,2511097 05/07/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190101545200102129339030000 1000 5.040,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Lajotas, utilizadas na construção de Carneiras no Setor de Manutenção e Conservação do CemitérioMunicipal, da Secretaria de Serviços Públicos, para sepultamento provisório de pessoas carentes, conforme Processo nº 45395/2009,Pregão Presencial nº 432/2009 e Ata de registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 30/12/2009 à 29/12/2010.Os materiais deverão ser entregues na Av. Ver. Primo Monteschio, 435 - Zona 02 - Cemitério Municipal, no período das 08h00 as 11h00e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100260 LAJOTA C/ 06 FUROS - 1a. QUALIDADE18000 UND 0,285.040,0011098 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100058.645,45Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 58.645,4558.645,4511099 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10005.851,22Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 5.851,225.851,2211100 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 100053.034,01Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 48


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 53.034,0153.034,0111101 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 100017.898,54Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 17.898,5417.898,5411102 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 100010.513,49Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 10.513,4910.513,4911103 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 100028.602,06Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 28.602,0628.602,0611104 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000149.327,79Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 149.327,79149.327,7911105 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 100091.504,53Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 91.504,5391.504,5311106 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 100022.092,71Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 22.092,7122.092,7111107 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 10001.538,39Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 49


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 1.538,391.538,3911108 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303204.472,32Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 204.472,32204.472,3211109 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080101012200122015319013000 13031.079,81Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 1.079,811.079,8111110 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303241.640,71Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 241.640,71241.640,7111111 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303505.668,86Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 505.668,86505.668,8611112 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303232,52Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 232,52232,5211113 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495374.718,75Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 374.718,75374.718,7511114 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 100026.346,28Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 50


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 26.346,2826.346,2811115 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 149673.867,82Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 73.867,8273.867,8211116 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 13035.909,04Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 5.909,045.909,0411117 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13039.692,45Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 9.692,459.692,4511118 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151035.438,34Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 35.438,3435.438,3411119 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 130343.500,36Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 43.500,3643.500,3611120 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 130344.273,60Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 44.273,6044.273,6011121 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 13033.541,27Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 51


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 3.541,273.541,2711122 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 110496.493,96Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 96.493,9696.493,9611123 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11046.480,25Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 6.480,256.480,2511124 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10009.310,12Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 9.310,129.310,1211125 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 100093.756,49Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 93.756,4993.756,4911126 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 150931.803,39Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 31.803,3931.803,3911127 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 100318.312,59Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 18.312,5918.312,5911128 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 100027.371,31Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 52


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 27.371,3127.371,3111129 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 100035.227,93Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 35.227,9335.227,9311130 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10007.049,15Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 7.049,157.049,1511131 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 100077.058,45Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 77.058,4577.058,4511132 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 100013.871,59Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 13.871,5913.871,5911133 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 10003.139,78Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 3.139,783.139,7811134 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 100048.622,71Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 48.622,7148.622,7111135 05/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000279,13Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 53


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 279,13279,1311136 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 349683.087,07Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 83.087,0783.087,0711137 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510103.152,20Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 103.152,20103.152,2011138 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 100060.297,12Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 60.297,1260.297,1211139 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 100072.022,95Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 72.022,9572.022,9511140 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 100013.146,25Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 13.146,2513.146,2511141 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10004.640,47Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 4.640,474.640,4711142 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 100014.272,94Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 54


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 14.272,9414.272,9411143 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319011000 100017.010,23Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 17.010,2317.010,2311144 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000149.146,07Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 149.146,07149.146,0711145 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 100036.675,66Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 36.675,6636.675,6611146 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000126.495,99Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 126.495,99126.495,9911147 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 100041.804,70Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 41.804,7041.804,7011148 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 150713.902,67Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 13.902,6713.902,6711149 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511124.253,49Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 55


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 124.253,49124.253,4911150 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 100026.236,25Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 26.236,2526.236,2511151 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 151191.227,48Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 91.227,4891.227,4811152 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 34983.195,21Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 3.195,213.195,2111153 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104134.326,95Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 134.326,95134.326,9511154 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10006.647,25Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 6.647,256.647,2511155 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104167.587,14Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 167.587,14167.587,1411156 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101635.552,41Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 56


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 635.552,41635.552,4111157 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 110219.983,73Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 19.983,7319.983,7311158 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102131.428,24Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 131.428,24131.428,2411159 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 100012.295,62Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 12.295,6212.295,6211160 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 10004.895,12Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 4.895,124.895,1211161 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 100051.931,61Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 51.931,6151.931,6111162 05/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101322.901,36Dispensavel/ /Objeto: Referente a folha de pagamento, 40% do 13º salário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente a folha de pagamento, 40% do 13º salário. 1 322.901,36322.901,36www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 57


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11163 06/07/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090201236500166033449052000 3103 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 100 unidades de Aparelhos de DVD, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com Processo nº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. O ítem teve sua marca e preçorealinhados através do Edital de Notificação datado de 10/06/2010. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. GastãoVidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentosadquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87658 APARELHO de DVD Player100 UND 135,0013.500,0011164 06/07/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090301236100176036449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 98 unidades de Aparelhos de DVD, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com Processo nº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. O ítem teve sua marca e preçorealinhados através do Edital de Notificação datado de 10/06/2010. Local de entrega: Almoxarifado do Patrimônio, na Av. Dr. GastãoVidigal, s/n (antigo aeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos,emissão da Nota Fiscal e recebimento da mesma pelo Setor de Execução Orçamentária.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87658 APARELHO de DVD Player98 UND 135,0013.230,0011165 06/07/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100176036449052000 3107 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 lavadora de alta pressão destinadas as Escolas Municipais Ensino Fundamental, em conformidade comProcesso nº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigoaeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento, emissão da Nota Fiscal erecebimento da mesma pelo Setor de Execução Orçamentária.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).1 UND 986,00986,0011166 06/07/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100176036449052000 1107 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Lavadora de alta pressão destinadas as Escolas Municipais Ensino Fundamental, em conformidade comProcesso nº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigoaeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento, emissão da Nota Fiscal erecebimento da mesma pelo Setor de Execução Orçamentária.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 58


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).1 UND 986,00986,0011167 06/07/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500166033449052000 3103 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 08 Lavadoras de alta pressão destinadas aos Centros de Educação Infantil, em conformidade com Processonº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigo aeroporto) das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega é de 10 dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho e o pagamentoserá efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos, emissão da Nota Fiscal e recebimento da mesma pelo Setor deExecução Orçamentária.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).8 UND 986,007.888,0011168 06/07/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100176036449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 04 Lavadoras de alta pressão destinadas as Escolas Municipais Ensino Fundamental, em conformidade comProcesso nº 53528/2009, Pregão Presencial nº 522/2009, Ata de Registro de Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n (antigoaeroporto) das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega é de 10 dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenhoe o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos, emissão da Nota Fiscal e recebimento da mesma peloSetor de Execução Orçamentária.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).4 UND 986,003.944,0011169 06/07/2010 EDITORA F.T.D. S/A. 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão446 / 2009 46205 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com oProcesso nº 46205/2009, Pregão nº 446/2009, Ata de Registro de Preços nº 182/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2009 a10/12/2010, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/12/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 59


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97272 Livro-Ed. FTD - O rapto de Helena - Galdino57 UND 18,971.081,29108434 Livro: Ed. FTD - A família poodle - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108435 Livro: Ed. FTD - A família beagle - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108436 Livro: Ed. FTD - A família collie - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108437 Livro: Ed. FTD - A família dobermann - coleção casinha & c57 UND 5,54315,78108438 Livro: Ed. FTD - A família husky - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108439 Livro: Ed. FTD - A família pastor alemão - coleção casinha &57 UND 5,54315,78108440 Livro: Ed. FTD - A família perdigueiro - coleção casinha & c57 UND 5,54315,78108441 Livro: Ed. FTD - A família pinscher - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108442 Livro: Ed. FTD - A família são bernardo - coleção casinha &57 UND 5,54315,78108443 Livro: Ed. FTD - A família vira lata - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108444 Livro: Ed. FTD - A família yorkshire - coleção casinha & cia57 UND 5,54315,78108445 Livro: Ed. FTD - Um grande susto - autora : sueli braido - co57 UND 4,97283,29108446 Livro: Ed. FTD - A menina dorminhoca - autora : sueli braido57 UND 4,97283,29108447 Livro: Ed. FTD - Fora do ar - autora : sueli braido - coleção j57 UND 4,97283,29108448 Livro: Ed. FTD - Um novo amigo - autora : sueli braido - col57 UND 4,97283,29108449 Livro: Ed. FTD - Tico de gente- autora : sueli braido - coleçã57 UND 4,97283,29108450 Livro: Ed. FTD - Fim de jogo- autora : sueli braido - coleção j57 UND 4,97283,2998664 LIVRO: Editora FTD - Que planeta é esse?- Autora: Regina C57 UND 14,91849,87108451 Livro: Ed. FTD - Vira e mexe - autora : flávia muniz57 UND 20,441.165,08108452 Livro: Ed. FTD - O burro e o sal - autora: alba cappelli e dora57 UND 4,97283,29108453 Livro: Ed. FTD - O corvo e a raposa - autora: alba cappelli e d57 UND 4,97283,29108454 Livro: Ed. FTD - O fazendeiro, seu filho e o burro - autora: al57 UND 4,97283,29108455 Livro: Ed. FTD - O macaco e a velha - autora: alba cappelli e d57 UND 4,97283,29108456 Livro: Ed. FTD - O ratinho e a lua - autora: alba cappelli e do57 UND 4,97283,29108465 Livro: Ed. FTD - Os três tesouros - Coleção Pé-de-moleque57 UND 5,74327,18108466 Livro: Ed. FTD - O gênio dos cabelos de ouro - Coleção Pé-d57 UND 5,74327,18108467 Livro: Ed. FTD - O aprendiz de magia - Coleção Pé-de-molequ57 UND 5,74327,18108468 Livro: Ed. FTD - João feliz - Coleção Pé-de-moleque57 UND 5,74327,18108469 Livro: Ed. FTD - Omar e ali - Coleção Pé-de-moleque57 UND 5,74327,18108470 Livro: Ed. FTD - O teatro mal-assombrado - Coleção Pé-de-mo57 UND 5,74327,18108472 Livro: Ed. FTD - A girafa comilona - Coleção Pegadinha57 UND 4,97283,29109115 LIVRO: A Bela adormecida - editora FTD - coleção contos cl7 UND 7,9855,86109117 LIVRO: Branca de neve e os sete anões - editora FTD - cole7 UND 7,9855,86109118 LIVRO: João e Maria - editora FTD - coleção contos clássi7 UND 7,9855,86109119 LIVRO: Cinderela - editora FTD - coleção contos clássicos7 UND 7,9855,86109120 LIVRO: A Bela e a fera - editora FTD - coleção contos clás7 UND 7,9855,866956 Livro: Ed. Ftd - Louva-a-deus ninja, o - Braido7 UND 4,9734,79109121 LIVRO: O Vaga - lume apaixonado - editora FTD - coleção z7 UND 4,9734,79109122 LIVRO: A Joaninha diferente - editora FTD - coleção zum-z7 UND 4,9734,79109114 Dicionário: Minidicionário da língua portuguesa - editora FT57 UND 16,94965,58www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 60


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11170 06/07/2010 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão446 / 2009 46205 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com oProcesso nº 46205/2009, Pregão nº 446/2009, Ata de Registro de Preços nº 182/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2009 a10/12/2010, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/12/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108322 Livro: Ed. Scipione - Isso não é brinquedo - Autor: Ilan Brenm57 UND 14,85846,45108323 Livro: Ed. Scipione - Que frio! - Autor: Ronni dos Santos Oli57 UND 8,75498,75104807 LIVRO: Editora Scipione - Bibi compartilha suas coisas - Au57 UND 14,85846,45104805 LIVRO: Editora Scipione - Bibi fala em público - Alejandro R57 UND 14,85846,45104806 LIVRO: Editora Scipione - Bibi não chupa mais o dedo - Ale57 UND 14,85846,4598745 Livro: Editora Scipione - Bibi corta o cabelo - Autor: Alejand57 UND 14,85846,4598746 Livro: Editora Scipione - Bibi vai para a sua cama - Autor: Al57 UND 14,85846,4598747 Livro: Editora Scipione - Bibi vai para a escola - Autor: Aleja57 UND 14,85846,45108324 Livro: Ed. Scipione - Bão-ba-la-lão e outras parlendas - Autor57 UND 16,20923,40108325 Livro: Ed. Scipione - O cravo e a rosa e outros cantos - Autor57 UND 16,20923,40108326 Livro: Ed. Scipione - Quadrinhas brasileiras - Autor: Silvio R57 UND 16,20923,40108327 Livro: Ed. Scipione - Isso é amor - Autor: Sam Williams - TÍt57 UND 19,591.116,63104747 LIVRO: Editora Scipione - Amigos, mas nem tanto ! - Autora57 UND 14,85846,45108328 Livro: Ed. Scipione - Casinha de bichos - Autor: Hardy Guede57 UND 14,85846,453001 LIVRO: Editora Scipione - Dentro da casa tem... - Autora Má57 UND 14,85846,45104748 LIVRO: Editora Scipione - Esse sono que não vem - Autora L57 UND 14,85846,4592391 Livro: Ed. Scipione - O outro lado do lado - Alvim57 UND 14,85846,45104750 LIVRO: Editora Scipione - Grande ou pequena? - Autora Bea57 UND 14,85846,45108329 Livro: Ed. Scipione - Remar, rimar - Autora: Teresa Noronha -57 UND 14,85846,45108330 Livro: Ed. Scipione - Poesia pela cidadania - Autora: Odete R57 UND 14,85846,45104764 LIVRO: Editora Scipione - O bailado primeiros movimentos -57 UND 14,85846,45104751 LIVRO: Editora Scipione - O outro nome do bicho - Autor Ch57 UND 14,85846,45108331 Livro: Ed. Scipione - Tatu bolinha - Autora: Mirna Pinsky - C57 UND 14,85846,4597255 Livro-Ed. scipione - A Princesinha boca-suja - Fragata57 UND 14,85846,45108332 Livro: Ed. Scipione - Dona galinha e o ovo de páscoa - Autora57 UND 14,85846,45108333 Livro: Ed. Scipione - Falta um parafuso na cabeça do robô - A57 UND 14,85846,457459 Livro: Ed. Scipione - História cabeluda - Galasso57 UND 14,85846,45108334 Livro: Ed. Scipione - O nariz curioso - Autora: Cristina Marqu57 UND 14,85846,45107346 LIVRO: Editora Scipione - O Segredo da Estrela uma historia57 UNID 14,85846,45108335 Livro: Ed. Scipione - Tião carga pesada - Autora: Telma Guim57 UND 14,85846,45108336 Livro: Ed. Scipione - Ventinho e gotinha de orvalho - Autora:57 UND 14,85846,45108337 Livro: Ed. Scipione - A última gota - Autor: J. L. Diego - Cole57 UND 14,85846,45108338 Livro: Ed. Scipione - A infância da bruxa Onilda - Autora: Ro57 UND 15,53885,21www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 61


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11171 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve suamarca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas40 FARDO 4,55182,0011172 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processonº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve suamarca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas24 FARDO 4,55109,2011173 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu e Centro Social Urbano, paraum período de 04 meses. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas92 FARDO 4,55418,6011174 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824100182081339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Palmeiras, para um período de04 meses. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400- Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas16 FARDO 4,5572,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 62


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11175 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, para um período de 04 meses. ConformePregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas16 FARDO 4,5572,8011176 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha), para atender as necessidades da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituída através do Edital deNotificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Centralde Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas80 FARDO 4,55364,0011177 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha), para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselhos Tutelar Zonas Norte e Sul. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009,Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítemteve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas24 FARDO 4,55109,2011178 06/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha), para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Telecentros. Conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 eAta de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituídaatravés do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dosmateriais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas96 FARDO 4,55436,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 63


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11179 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030200122018339030000 3496 3.340,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização (saco plástico para lixo preto 50lts) para auso no setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro dePreços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimentoda Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos quehouve reclassificação e realinhamento de preços no ítem, passando a ser agora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS emsubstituição a empresa VISAPLAS- IND E COM DE EMBALAGENS e o valor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital deNotificação datado de 15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c400 Embal 8,353.340,0011180 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco plástico p/ lixo) para abastecimento do Pronto Atendimento Zonas Norte e Sul,Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e Secretaria daSaúde, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos que houve reclassificação e realinhamentode preços no ítem, passando a ser agora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS em substituição a empresa VISAPLAS- INDE COM DE EMBALAGENS e o valor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital de Notificação datado de 15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c30 Embal 8,35250,5011181 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030400122025339030000 1497 33,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco plástico p/ lixo) para abastecimento do Centro de Controle de Zoonozes, conformeProcesso nº 38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/03/2010 a 23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos que houve reclassificação e realinhamento de preços no ítem,passando a ser agora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS em substituição a empresa VISAPLAS- IND E COM DEEMBALAGENS e o valor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital de Notificação datado de 15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c4 Embal 8,3533,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 64


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11182 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030500122021339030000 1497 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco plástico p/ lixo) para abastecimento do DST/AIDS, conforme Processo nº38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos que houve reclassificação e realinhamento de preços no item, passando a seragora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS em substituição a empresa VISAPLAS- IND E COM DE EMBALAGENS e ovalor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital de Notificação datado de 15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c4 Embal 8,3533,4011183 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco plástico p/ lixo) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conformeProcesso nº 38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/03/2010 a 23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos que houve reclassificação e realinhamento de preços no ítem,passando a ser agora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS em substituição a empresa VISAPLAS- IND E COM DEEMBALAGENS e o valor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital de Notificação datado de 15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c48 Embal 8,35400,8011184 06/07/2010 MCD PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 33,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco plástico p/ lixo) para abastecimento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão Presencial nº 331/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Prazo para entrega: Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos. Informamos que houve reclassificação erealinhamento de preços no ítem, passando a ser agora para a empresa MCD PLAST COM DE PLÁSTICOS em substituição a empresaVISAPLAS- IND E COM DE EMBALAGENS e o valor de R$-8,08 para R$-8,35, conforme o Edital de Notificação datado de15/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106833 SACO de lixo preto 50 litros oxibiodegradável, embalagem c4 Embal 8,3533,4011185 06/07/2010 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão447 / 2009 46203 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão nº447/2009, Ata de Registro de Preços nº 187/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010, com publicação noÓrgão Oficial datada de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 65


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104714 LIVRO: Editora Ática - Eu não quero dormir agora - Autor La57 UND 16,20923,40108297 Livro: Ed. Ática - Eu nunca vou comer um tomate - Autora: L57 UND 16,20923,40108299 Livro: Ed. Ática - Laura e Lelo em vermelho e verde - Autora57 UND 13,49768,93108300 Livro: Ed. Ática - Rabisco um cachorro perfeito - Autora - Mi57 UND 15,53885,21104726 LIVRO: Editora Ática - Truks - Autora Eva Furnari57 UND 14,85846,45108759 Livro: Ed. Ática - Princesa Arabela, mimada que só ela! - Aut57 UND 15,53885,21104713 LIVRO: Editora Ática - Eu sou muito pequena para a escola -57 UND 16,20923,40109104 LIVRO: Ninoca vai á fazenda - editora Ática - autor: Lucy Co57 UND 33,831.928,31104717 LIVRO: Editora Ática - Ninoca vai a escola - Autora Lucy Co57 UND 33,831.928,31109105 LIVRO: Feliz natal, ninoca - editora Ática - autor: Lucy Cou57 UND 39,262.237,8298632 LIVRO: Editora Ática - Tum tum tum um barulho do corpo - A7 UND 14,1799,1998631 LIVRO: Editora Ática - Triiim - um barulho da casa - Autora:57 UND 14,17807,69108301 Livro: Ed. Ática - Foom - foom - um barulho da cidade - Auto57 UND 14,17807,6992438 Livro: Ed. Ática - Plic plic um barulho da chuva - Iacocca57 UND 14,17807,69104719 LIVRO: Editora Ática - Anjinho - Autora Eva Furnari57 UND 19,591.116,632050 Livro: Ed. Ática - Tenho medo mas dou um jeito57 UND 9,70552,9092317 Livro: Ed. Ática - Ninguém gosta de mim? - Rocha57 UND 12,14691,98108303 Livro: Ed. Ática - Fantasma existe ? - Autora: Ruth Rocha e D57 UND 17,731.010,61104707 LIVRO: Editora Ática - Eu gosto muito - Autora Ruth Rocha57 UND 17,731.010,61108304 Livro: Ed. Ática - Edu vê televisão demais - Autor: Christian L57 UND 14,85846,4592405 Livro: Ed. Ática - Samira não quer ir à escola - Lamblin57 UND 14,85846,45108305 Livro: Ed. Ática - Luísa e Samira brigam - Autor: Christian L57 UND 14,85846,4592423 Livro: Ed. Ática - Luiza fala Palavrão - Lamblin57 UND 14,85846,45108306 Livro: Ed. Ática - O passarinho de Julio morreu - Autor: Chri57 UND 14,85846,45109106 LIVRO: Samira debocha do novo aluno - editora Ática - aut57 UND 14,85846,4592360 Livro: Ed. Scipione - Os pais de Samira se separam - autor La57 UND 14,85846,45108307 Livro: Ed. Ática - A foca famosa - Autora: Sonia Junqueira - C57 UND 8,75498,75108308 Livro: Ed. Ática - Regina e o mágico - Autora: Sonia Junqueir57 UND 8,75498,75108309 Livro: Ed. Ática - O galo maluco - Autora: Sonia Junqueira - C57 UND 8,75498,75108310 Livro: Ed. Ática - A onça e a anta - Autora: Sonia Junqueira -57 UND 8,75498,75108311 Livro: Ed. Ática - O peixe pixote - Autora: Sonia Junqueira - C57 UND 8,75498,75108312 Livro: Ed. Ática - O caracol viajante- Autora: Sonia Junqueir57 UND 8,75498,756761 Livro: Ed. Ática - Palhaço diferente, o - Junqueira57 UND 8,75498,75104809 LIVRO: Editora Ática - O susto do periquito - Autora Sonia J57 UND 8,75498,75108313 Livro: Ed. Ática - Tanto tanto - Autor: Trish Cooke - Coleção57 UND 31,801.812,6096860 Livro-Ed. Ática - Crianças como você - Kindersley57 UND 20,951.194,15108314 Livro: Ed. Ática - As crianças na história - Autora: Chris e Me57 UND 20,951.194,15108315 Livro: Ed. Ática - Para toda criança - Autor: Varios - Coleção57 UND 33,831.928,31108316 Livro: Ed. Ática - Convivendo com a família - Autora: Laura J57 UND 14,85846,45108317 Livro: Ed. Ática - Convivendo com as diferenças - Autora: La57 UND 14,85846,45108318 Livro: Ed. Ática - A alimentação - Autor: Luiz Roberto Mende57 UND 14,17807,6992397 Livro: Ed. Ática - As doenças - Coleção saúde e bem estar - F57 UND 14,17807,69www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 66


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo108319 Livro: Ed. Ática - O meio ambiente - Autor: Luiz Roberto Men57 UND 14,17807,69108320 Livro: Ed. Ática - Nhac - nhac! de onde vem a comida - Autor57 UND 14,85846,45108321 Livro: Ed. Ática - Sai sujeira! cuidados com o corpo - Autor: M57 UND 14,85846,4597391 LIVRO: Editora Ática - Menina bonita do laço de fita - Auto7 UND 14,85103,9592400 LIVRO: Editora Ática - A margarida friorenta - Autora: Fer7 UND 14,85103,9598633 LIVRO: Editora Ática - A casa feia ¿ Autora: Mary França7 UND 14,1799,19109107 LIVRO: Gato com frio - editora Ática - autor: Mary França7 UND 14,1799,19109109 LIVRO: O Susto - editora Ática - autor: Mary França7 UND 14,1799,19109110 LIVRO: Na Roça - editora Ática - autor: Mary França7 UND 14,1799,1987821 LIVRO: Editora Ática - Fantasia - Autora Mary França7 UND 14,1799,1992355 Livro: Ed. Ática - Dia e noite - França7 UND 14,1799,19109111 LIVRO: A Banana - editora Ática - autor: Mary França7 UND 14,1799,1998636 LIVRO: Editora Ática ¿ Sapato novo ¿ Autora: Mary França7 UND 14,1799,19105747 LIVRO: Editora Ática - Chuva - Autora: Mary França7 UND 14,1799,1921748 LIVRO DE LITERATURA "AS PINTAS DO PREA", AUTO7 UND 14,1799,1998635 LIVRO: Editora Ática - Mariana ¿ Autora: Mary França7 UND 14,1799,1992366 LIVRO: Editora Ática - O bicho feio, bicho bonito - Autora: M7 UND 14,1799,1992285 Livro: Ed. Ática - O Caracol - França7 UND 14,1799,19109112 LIVRO: A Maior boca do mundo - editora Ática - autor: Lúc7 UND 14,85103,9592429 Livro: Ed. Ática - A limpeza de Teresa - Orthof7 UND 14,85103,951968 LIVRO: Editora Ática - A história da aranha - Autor Jackie R7 UND 14,85103,951971 LIVRO: Editora Ática - A história do gato ¿ Autor Jackie Ro7 UND 14,85103,9589136 Livro: Ed. Ática - A história do morcego - Robb7 UND 14,85103,951970 LIVRO: Editora Ática - A história do cão ¿ Autor Jackie Rob7 UND 14,85103,95109113 LIVRO: A Casa sonolenta - editora Ática - autor: Andrey e Do7 UND 16,20113,4011186 06/07/2010 GOPAR INDUSTRIA DE DETERGENTES E DESINFETANTES LTDA EPP 190101751200102131339030000 1511 0,00Pregão450 / 2009 46852 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20 tambores de Desengaxante (tipo Solupan), para uso na limpeza dos veículos da Coleta de Lixo, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com Pregão Presencial nº 450/2009, Ata de Registro de Preços nº 179/2009,com vigência de 12 mese, ou seja, de 09/12/2009 à 08/12/2010, Processo nº 46852/2009. A entrega deverá ser efetuada na Av. dasIndústrias, 700, Distrito Industrial II, SEMUSP, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 e o prazo de entrega em até 10 dias úteiscontados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtosadquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1240 Desengraxante (tipo Solupan) concentrado para limpeza de v20 TB 195,003.900,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 67


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11187 06/07/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 2.800,00Concurso1 / 2009 31130 / 2009Objeto: Valor referente a apresentações teatrais do espetáculo "O Beco" e "Zabelê, Caxinguelê e O Romance Perfumado" para o mês de Julho de2010 no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009, Processo nº 31130/2009 eContrato de Prestação de Serviços nº 570/2009-PMM, com vigência de 18/11/2009 a 31/12/2010, no valor total de R$-7.700,00, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 2.800,00, referente a 04 apresentações ao custo unitário de R$-700,00. O pagamento será efetuadoem até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,0011188 06/07/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090301236100176036339039000 1104 0,00Pregão8 / 2010 112 / 2010Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nas áreas internas e externas dasescolas e da limpeza e desinfecção de caixas d'água das 43 Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 112/2010,Pregão Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 à 28/02/2011,aditivado em 19/05/2010. Os serviços deverão ser executados em até 15 dias úteis, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a execução total dos serviços solicitados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviço.55238 M2 0,2212.097,07112619 Prestação de Serviços444780 LITRO 0,0416.234,4711189 06/07/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090201236500166033339039000 1103 0,00Pregão8 / 2010 112 / 2010Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nas áreas internas e externas dasescolas e da limpeza e desinfecção de caixas d'água dos Centros Municipais de Educação Infantill, conforme Processo nº 112/2010,Pregão Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 à 28/02/2011,aditivado em 19/05/2010. Os serviços deverão ser executados em até 15 dias úteis, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a execução total dos serviços solicitados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviço.19749 M2 0,224.325,03112619 Prestação de Serviços307500 LITRO 0,0411.223,75www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 68


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11190 07/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100172039339030000 1104 0,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva dos veículos da frota oficial do município, conforme Processo nº 34415/2009, Pregão nº 290/09 e IAditivo do Contrato de Prestação de Serviço nº 489/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010, divulgado no dia28/05/2010, no valor total de R$ 120.462,50 - Lote II (Aquisição de peças). Está sendo solicitado o valor de R$ 40.000,00 para os veículosda SEDUC, para o período de 01/01/2010 a 10/09/2010.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Centralde Veículos. Respeitando-se o percentual de 35% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 40.000,0040.000,0011191 07/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 0,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva dos veículos da frota oficial do município, conforme Processo nº 34415/2009, Pregão nº 290/09 e IAditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 489/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010, divulgado nodia 28/05/2010, no valor total de R$ 120.462,50 - Lote II (Aquisição de peças). Está sendo solicitado o valor de R$ 10.462,50 para osveículos da SEMUSP (Pavimentação), para o período de 01/01/2010 a 10/09/2010.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Centralde Veículos. Respeitando-se o percentual de 35% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 10.462,5010.462,5011192 07/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 0,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva dos veículos da frota oficial do município, conforme Processo nº 34415/2009, Pregão nº 290/09 e IAditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 489/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010, divulgado nodia 28/05/2010, no valor total de R$ 120.462,50 - Lote II (Aquisição de peças). Está sendo solicitado o valor de R$ 10.000,00 para osveículos da SEMUSP (Roçada, Arborização, Praças, Jardins, Limpeza e outros), para o período de 01/01/2010 a 10/09/2010.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Centralde Veículos. Respeitando-se o percentual de 35% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 10.000,0010.000,0011193 07/07/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339039000 1000 200,00Dispensavel/ 253 / 2010Objeto: Valor correspondente a despesas com táxi (PJ), em nome da Secretária da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que participará daXI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, que acontecerá no período de 13 a 16 de julho de 2010, em Brasília -DF.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 69


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11194 07/07/2010 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão446 / 2009 46205 / 2009Objeto: Referente aquisição de livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão Nº446/2009, Ata de Registro de Preços Nº 182/2009 com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 11/12/2009 a 10/12/2010, com publicaçãono Órgão Oficial datada de 15/12/09. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08:00hs às 11:00s e das 13:30hs às16:30hs. Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuadoem até 30 (trinta) dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentáriadesta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total109116 LIVRO: Chapeuzinho Vermelho - editora FTD - coleção con7 UND 6,8047,60109123 LIVRO: Bichodário - editora larousse - autor: Telma Guimarã57 UND 19,921.135,44108460 Livro: Ed. Caramelo - Hora do banho - Autora: Caramelo - Li57 UND 23,921.363,44108461 Livro: Ed. Caramelo - Hora de dormir - Autora: Caramelo - L57 UND 23,921.363,4411195 07/07/2010 ROSINEIA RODRIGUES ALINO MACIEL 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 1283 / 2010Objeto: Despesa para pagamento de indenização a ROSINEIA RODRIGUES ALINO MACIEL, CPF 884.420.049-04 e RG 4.911.337-4, emvirtude do acidente ocorrido em 26/02/2010, com veículo oficial Ambulância Renault/Master, placa ASE-6746, nº de frota 1131,conduzido por DANIEL OLIVEIRA PERUZZI, CPF 551.307.631-49 e RG 6.771.415-6 e o veículo particular Motocicleta Honda/CG 150Titan, placa AQG-0416, conforme autorizado pelo TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL em anexo ao Processo nº 1283/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203639 Indenização1 UND 1.111,811.111,8111196 07/07/2010 VIVIAN DEISE DE BORTOLI 080201030500122028319094000 1497 0,00Dispensavel/ 43 / 2010Objeto:Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 05.07.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 8,558,55203363 INSS sobre 13º salário1 UND 32,0832,08203334 Líquido em rescisão1 UND 1.358,411.358,4111197 07/07/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 150102781100132122339033000 1000 0,00Pregão19 / 2010 234 / 2010Objeto: Despesa referente a locação de veículo ônibus para viagem à São Paulo, para o transporte da equipe de Ciclismo para participar da etapado Campeonato Brasileiro de Ciclismo, com realização pela Confederação Brasileira de Ciclismo, no dia 09/07/10. A saida será no dia08/07 às 06:30 00 horas e o retorno no dia 09/07/10 , previsto para às 17:00 horas. Conforme Ata de registro de preço 032/2010, comvigência de 12 meses, ou seja de 01/03/10 à 28/02/11, publicado no dia 05/03/10 no O.O.M., Pregão presencial 019/10, processo234/10-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/serviços executado.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo1246 KM 2,753.426,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 70


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11198 07/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030200122089339039000 1369 0,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva dos veículos da frota oficial do município - Onibus e microonibus, conforme Processo nº 34415/2009,Pregão nº 290/09 e Contrato de Prestação de Serviços nº 488/09, no valor total total de R$ 182.000,00, com vigência de 12 meses, ouseja, de 11/09/2009 a 10/09/2010, divulgado no dia 25/09/2009 - Lote I (Prestação de Serviços). Está sendo solicitado o valor de R$11.728,86 para os veículos da SAÚDE (Coordenação), para o período de 01/01/2010 a 10/09/2010.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Centralde Veículos. Respeitando-se o percentual de 33% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202034 Prestação de Serviços - Lote I1 M2 11.728,8611.728,8611199 07/07/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 0,00Pregão122 / 2009 13398 / 2009Objeto: Referente contratação de empresa especializada, para Aplicação de 6.524,57 toneladas de C.B.U.Q (Concreto betuminoso usinado quente),com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas vias desta cidade de Maringá, sob a fiscalização do Setor dePavimentação Asfáltica e Galerias da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de serviços nº201/2010.,publicado no Diário Oficial do Município sob nº 1424 em 02/07/2010, no valor total de R$ 1.582.063,75 correspondente a6.881,53 toneladas de CBUQ, com vigência até 31/12/10, proveniente da Ata de Registro de Preços nº 069/09. Sendo empenhado nesteato o montante de R$ 1.499.998,64 (6.524,57 toneladas). Pagamento: Parceladamente, em até 10 dias após o faturamento dos serviçosexecutados, devidamente atestados pela Secretaria competente respeitando-se o valor unitário de 229,90 a tonelada.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108901 Prestação de serviço com aplicação de C.B.U.Q.6525 TON 229,901.499.998,6411200 07/07/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 190101545200102126339039000 1000 0,00Pregão122 / 2009 13398 / 2009Objeto: Despesa ORDINÁRIA: Referente contratação de empresa especializada, para Aplicação de 2.184,36 toneladas de C.B.U.Q (Concretobetuminoso usinado quente), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas vias desta cidade de Maringá, soba fiscalização do Setor de Pavimentação Asfáltica e Galerias da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato dePrestação de serviços nº 194/2010.,publicado no Diário Oficial do Município sob nº 1424 em 02/07/2010, no valor total de R$1.538.565,09 correspondente a 6.721,56 toneladas de CBUQ, com vigência até 31/12/10, proveniente da Ata de Registro de Preços nº069/09. Sendo empenhado neste ato o montante de R$ 500.000,00 (2.184,36 toneladas). Pagamento: Parceladamente, em até 10 dias apóso faturamento dos serviços executados, devidamente atestados pela Secretaria competente respeitando-se o valor unitário de 228,90 atonelada.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108900 Prestação de serviço com aplicação de C.B.U.Q.2184 TON 228,90500.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 71


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11201 07/07/2010 MITRA ARQUIDIOCESANA DE MARINGA ARQUIDIOCESE DE MARINGA 200101545100141013449061000 1000 0,00Dispensavel/ 1356 / 2010Objeto: Valor destinado ao pagamento da desapropriação para aquisição da faixa de terra com 658,10 m² e 564,97m², destacada dos Lotes 38-A E38-C, da Gleba Patrimônio Maringá, desta cidade, destinada a título de indenização pela instituição de servidão administrativa depassagem de galerias do interceptor de esgoto conforme autorização contida no Decreto nº 353/2010, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$7.323,20.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 7.323,207.323,2011202 07/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 0,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva LOTE II (Prestação de serviços) - mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistemahidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frotaoficial da SEMUSP (Roçada, Arborização, Praças, Jardins, limpeza e outros), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O valor total global do Contrato é R$ 1.429.000,00,sendo empenhadopara SEMUSP o valor de R$ 5.000,00, Pregão 358/2009, Processo 41552/2009.Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central deVeículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202035 Prestação de Serviços - Lote II1 M2 5.000,005.000,0011203 07/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 0,00Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Referente manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE I (Aquisição de peças)- Funilaria e pintura dos veículos pesados,caminhões e cavalos mecânicos da SEMUSP (Coleta), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2009, no valor de R$192.000,00 para o Lote I com vigência de 20/10/2009 a 19/10/2009, publicado em 26/03/2009. Sendo empenhado neste ato para SEMUSP(Coleta) o valor de R$ 3.500,00. Pregão nº 327/09 e Processo nº 34418/2009.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendoque as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, devendo serem apresentadas até 5º dias útil subsequente e pagas em até 15(quinze) dias após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando o percentual de 36% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 3.500,003.500,0011204 07/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 0,00Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Referente manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE I (Aquisição de peças)- Funilaria e pintura dos veículos pesados,caminhões e cavalos mecânicos da SEMUSP (Pavimentação), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2009, no valor de R$192.000,00 para o Lote I com vigência de 20/10/2009 a 19/10/2009, publicado em 26/03/2009. Sendo empenhado neste ato para SEMUSP(Pavimentação) o valor de R$ 2.070,44. Pregão nº 327/09 e Processo nº 34418/2009.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendoque as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, devendo serem apresentadas até 5º dias útil subsequente e pagas em até 15(quinze) dias após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando o percentual de 36% de desconto.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 72


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 2.070,442.070,4411205 07/07/2010 ESPACO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 200201648200092013339039000 1006 0,00Pregão313 / 2009 34617 / 2009Objeto: Referente renovação do contrato para forencimento de profisionais prestadores de serviços na área de Assisntência Social, paraatendimento ao Projeto Social do PAC - Plano de Aceleramento e Crescimento, conforme 1º Aditivo.Contrato de Prestação de Serviços nº 544/2009, no valor de R$55.000,00.Pazo de vigência de 06 meses, iniciado em 26/04/2010 e vencimento em 26/10/2010, I Aditivo.Pagamento: em até 10 (dez) dias após emissão da Nota Fiscal / Fatura dos serviços executados, e mediante a apresentação dos documentosespecificadas no ítem 4 das observações Gerais do Anexo I do Edital de Preços nº 313/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 55.000,0055.000,0011206 07/07/2010 PUBLIQUE PUBLICACOES DE EDITAIS S/C LTDA 030100206200022005339039000 1000 0,00Pregão255 / 2007 29140 / 2007Objeto: Despesa referente a prestação de serviços para executar a a Leitura do Diário da Justtiça da União, em nome da Prefeitura do Municípiode Maringá, Fazenda Pública do Município de Maringá, Fundação de Desenvolvimento Social ou Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania do Município de Maringá, Procon e Secretaria Nunicipal de Serviços Públicos, conforme IV Aditivo ao Contrato dePrestação de Serviços n. 083/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2010 a 03/07/2011 no valor 3.599,04, sendo empenhadoneste ato o montante de 1.799,52 , referente a 06 parcelas pelo período de 04/07/2010 a 03/01/2011, correspondente no valor mensal deR$ 299,92 , Edital de Pregão n. 255/2007 - Publicado no Orgo Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))6 UND 299,921.799,5211207 08/07/2010 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339030000 1507 0,00Pregão329 / 2009 34422 / 2009Objeto: Referente manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II (Material de consumo) - mecânica, elétrica, auto vidro emgeral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros dos utilitários médios de 4.000 kg a 9.000 kg - sobresponsabilidade da SEMUSP (Iluminação), conforme I Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 530/2009, com vigência de20/10/2009 a 19/10/2010, divulgado no dia 18/06/10, no valor total de R$ 40.075,00. Sendo empenhado para SEMUSP o valor de R$4.000,00. Pregão nº 329/09 e Processo nº 34422/2009.Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendoque as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, devendo serem apresentadas até 5º dias útil subsequente e pagas em até 15(quinze) dias após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando o percentual de 37,80% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 4.000,004.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 73


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11208 08/07/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 0,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das motocicletas do SETRAN - LOTE ÚNICO e serviços demecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 596/2009, no valor total de R$ 151.500,00 com vigência de 12 (doze)meses, ou seja, de 01/12/09 a 30/11/2010, divulgado na data de 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de empenho. Está sendoempenhado neste ato o valor de R$ 2.696,00 Pregão n º 330/2009 - Processo nº 34412/2009.Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentualde 14% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p1 HORAS 2.696,002.696,0011209 08/07/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 30.000,00Pregão398 / 2009 34402 / 2009Objeto: Referente manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado,radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Viação), conforme I Aditivo do Contrato de Prestaçãode Serviços nº 583/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, divulgado no dia 04/06/2010. O valor total doContrato (Material de Consumo - Peças) R$ 120.750,00 e está sendo empenhado para VIAÇÃO o valor de R$ 30.000,00. Pregão398/2009, Processo 34402/2009.Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central deVeículos, respeitando-se o percentual de 32,5% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 30.000,0030.000,0011210 08/07/2010 LORENA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 180202884611118014449092000 1000 0,00Pregão41 / 2008 7956 / 2008Objeto: Referente contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção (tubos de concreto) para execução das obras de drenagemno Parque dos Cerealistas.Pregão 041/200. refere-se ao empenho nº 3809/2008, cancelado no encerramento do exercício de 2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101797 Tubo de concreto127 UND 319,8940.517,2711211 08/07/2010 C A S - ASSESSORIA EDUCACIONAL SC LTDA 200102678200141097449061000 31861 0,00Dispensavel/ 491 / 2010Objeto: Valor destinado ao pagamento da desapropriação para aquisição da faixa de terra com 10.586,06 m², destacada do Lote 114 da GlebaRibeirão Maringá, desta cidade, destinada à abertura do Contorno Norte de Maringá, conforme previsão contida na Declaração deUtilidade Pública da Portaria nº1.109, de 25 de setembro de 2008, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte-DNIT, eatendendo à Cláusula Terceira do TERMO DE COMPROMISSO firmado em 09 de dezembro de 2009 entre o DNIT e o Município deMaringá, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 579.598,08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 579.598,08579.598,08www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 74


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11212 08/07/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 1.465,06Pregão462 / 2009 47217 / 2009Objeto: Referente à contratação de técnicos de som e de palco para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Serão contratadas 36horas para técnico de som e 26 horas para técnico de palco, a um custo unitário de R$ 23,63/hora, visando atender as necessidades daSEMUC em eventos do mês de julho de 2010, conforme Processo nº 47217/2009, Ata de registro de preço nº 183/2009, Pregão nº462/2009, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 11/12/2009 prolongando-se até 10/12/2010. O pagamento será efetuado ematé 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração36 HORAS 23,63850,68107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração26 HORAS 23,63614,3811213 08/07/2010 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 080201030200122089339014000 1369 0,00Dispensavel/ 457 / 2010Objeto: Referente 01 (uma) diária para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI, participar da Reuniãodo Consórcio Paraná Saúde, onde o mesmo é membro do Conselho Deliberativo e Fiscal; no dia 08/07/2010, em Curitiba-PR., com saídaprevista para as 06:00h do dia 08/07/10 e retorno as 18:00h do dia 08/07/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0011214 08/07/2010 UDELYSSES JANETE VELTRINI FONZAR 080201030500122021339014000 1497 0,00Dispensavel/ 626 / 2010Objeto: Referente 02 diárias, para a Gerente de Epidemiologia, UDELYSSES JANETE VELTRINI FONZAR, cobrir gastos na participação naReunião Técnica com a seguinte pauta: apresentação dos projetos selecionados no edital de seleção pública, avaliação das Oficinas deTransmissão Vertical, informes Macro Sul Florianópolis, informes das futuras capacitações, informes da reunião da COGE e informesgerais; a realizar-se no dia 16/07/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 13:00h (15/07) e retorno as 14:00h do dia17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,0011215 08/07/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 070100412100022012339036000 1000 100,00Dispensavel/ 322 / 2010Objeto: Liberação de adiantamento de viagem (pessoa física) à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano, afim de cobrirdespesas com taxi (Pessoa Física) em sua viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos relativos ao Programa de Mobilidade Urbana.Saída prevista para às 16 h e 20 minutos do dia 08/07/10 e retorno para o dia 11/07/10 às 22 horas e 30 minutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0011216 08/07/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 070100412100022012339039000 1000 0,00Dispensavel/ 322 / 2010Objeto: Liberação de adiantamento de viagem à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano, afim de cobrir despesas comtaxi (Pessoa Jurídica) em sua viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos relativos ao Programa de Mobilidade Urbana. Saída previstapara às 16 h e 20 minutos do dia 08/07/10 e retorno para o dia 11/07/10 às 22 horas e 30 minutos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 75


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0011217 08/07/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 070100412100022012339014000 1000 0,00Dispensavel/ 323 / 2010Objeto: Liberação de 1 (uma) diária à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano, afim de cobrir despesas em sua viagem aSão Paulo/SP, para tratar de assuntos relativos ao Programa de Mobilidade Urbana. Saída prevista para às 16 h e 20 minutos do dia08/07/10 e retorno para o dia 11/07/10 às 22 horas e 30 minutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0011218 08/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 0,00Dispensavel/ 1364 / 2010Objeto: Aquisição emergencial de 2.000 (duas mil) unidades de Água Sanitária destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro2000 UND 0,781.560,0011219 08/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 0,00Dispensavel/ 1364 / 2010Objeto: Aquisição emergencial de 2.000 (duas mil) unidades de Água Sanitária destinadas a atender as Escolas Municipais de EnsinoFundamental.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro2000 UND 0,781.560,0011220 08/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 0,00Dispensavel/ 1364 / 2010Objeto: Aquisição emergencial de 2.410 (duas mil, quatrocentas e dez) unidades de Água Sanitária destinadas a atender a Secretaria Municipal deEducação.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro2410 UND 0,781.879,8011221 08/07/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 090101212200022029339039000 1104 0,00Dispensavel/ 1361 / 2010Objeto: Referente à despesas com correios e telégrafos realizados pela SEDUC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 362,83362,8311222 08/07/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 42.778,14, para o mês de Julho/2010, parcela 198/216, ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 42.778,1442.778,14www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 76


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11223 08/07/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$ 8.902,51, para o mês de Julho/2010, parcela 198/216, ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 8.902,518.902,5111224 08/07/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 66.210,15, para o mês de Julho/2010, parcela 198/216, ID da dívida 02.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 66.210,1566.210,1511225 08/07/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$ 13.778,93, para o mês de Julho/2010, parcela 198/216, ID da dívida 02.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 13.778,9313.778,9311226 08/07/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 090301236100172039339030000 1104 92.380,00Pregão216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente aquisição 10.000(dez), mil litros de gasolina comum e 40.000 (quarenta) mil litros de óleo diesel, para uso nos veículospertencente a Secretaria de Educação, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preço nº 98/2009,com validade de 12 (doze) meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010.O item 34 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/10.LOCAL DA ENTREGA;Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. das Industrias, 700, Pq. Industrial IINestaHORÁRIO ENTREGA:das 08H00min. 11H00min. 13H30 às 17h00min.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.10000 LITRO 2,2522.500,0035 Oleo diesel.40000 LITRO 1,7569.880,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 77


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11227 09/07/2010 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090201230600166031339032000 31138 1.620,00Concorrencia8 / 2010 532 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (mexerica/bergamota) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP. Processo nº 532/2010,Concorrência n° 008/2010, Contrato nº 240/2010 com vigência de 12 meses, ou seja de 28/06/2010 a 27/06/2011 publicado no O.O.M.em 09/07/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuada na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comhorário agendado pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112034 MEXERICA (tipo bergamota)1800 KG 0,901.620,0011228 09/07/2010 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 7.270,00Concorrencia8 / 2010 532 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cenoura, mexerica/bergamota orgânica e convencional) destinado ao preparoda merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processonº 532/2010, Concorrência n° 008/2010, Contrato nº 240/2010 com vigência de 12 meses, ou seja de 28/06/2010 a 27/06/2011 publicadono O.O.M. em 09/07/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuada na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - BairroAeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total376 CENOURA2080 KG 1,002.080,00112034 MEXERICA (tipo bergamota)1600 KG 0,901.440,00112034 MEXERICA (tipo bergamota)3000 KG 1,253.750,0011229 09/07/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 164,80Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Grampo para grampeador 26/06, para ser utilizados pelos Setores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamentoserá efetuado em até 15 dias da Emissão do Faturamento/entrega.Pregão nº 367/2009 - Processo nº 40.613/2009 - PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata80 CAIXA 2,06164,8011230 09/07/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122018339030000 3496 93,75Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Referente a aquisição de materiais de expediente (rolo de papel contact) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. Prazo para entrega do produto: até 10(dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Prazo para pagamento: em até 15 dias úteis apósfaturamento/entrega. Processo 40613/2009. Pregão 367/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100561 Papel contact - rolo 25mts5 ROLO 18,7593,75www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 78


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11231 09/07/2010 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 130200824300196086339030000 1000 114,02Pregão190 / 2009 22431 / 2009Objeto: Aquisição e instalação de divisórias com porta, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria de Assistência Social eCidadania, CREAS - Sócio Educativo. Conforme Processo nº 22431/2009, Pregão nº 190/2009 e Ata de Registro de Preços nº 090/2009com vigência de 12 meses, ou seja, 10/07/2009 - 09/07/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão danota fiscal.Local de entrega e montagem: CREAS - Sócio Educativo: Avenida Centenário, nº 495 - Fone: 3901-1133 - Maringá - PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95205 Parede de divisórias em painéis celulare3 M2 36,90114,0211232 09/07/2010 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MGA 130300824200192140315043000 53880 0,00Dispensavel/ 1265 / 2010Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL, Campanha2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com categoriade despesa PESSOAL conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação em anexo. Resolução 26/2010 e Termo de CooperaçãoTécnica Financeira nº 233/10. Pagamento em parcela única através da conta Banco do Brasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvençãonº13086/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.300,005.300,0011233 09/07/2010 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MGA 130300824200192140335043000 53880 0,00Dispensavel/ 1265 / 2010Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL, Campanha2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com categoriade despesa CUSTEIO conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação em anexo. Resolução 26/2010 e Termo de CooperaçãoTécnica Financeira nº 233/10. Pagamento em parcela única através da conta Banco do Brasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvençãonº13086/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 12.124,0012.124,0011234 09/07/2010 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL 130300824300186096335043000 53880 0,00Dispensavel/ 1100 / 2010Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL, Campanha2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com categoriade despesa CUSTEIO conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação em anexo. Resolução 26/2010 e Termo de CooperaçãoTécnica Financeira nº 211/10. Pagamento em parcela única através da conta Banco do Brasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvençãonº13085/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 19.868,0019.868,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 79


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11235 09/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130100812200022073339030000 1000 113,20Pregão440 / 2009 44797 / 2009Objeto: Aquisição de mangueira de jardim, para suprir as necessidades de diversas unidades atendida pela Secretaria de Assistência Social eCidadania. Conforme Pregão Presencial nº 440/2009, Processo nº 44797/2009 e Ata de Registro de Preço nº 5/2010 com vigência de 12meses, ou seja, 22/01/2010 - 21/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.Local de entrega: Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá - PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101899 Mangueira p/jardim c/ 30 mt traçada.4 UND 28,30113,2011236 09/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101545200102129339030000 1000 32,08Pregão440 / 2009 44797 / 2009Objeto: Aquisição de Lampião a gás , para ser utilizado pelo Setor de Manutenção e conservação do Cemitério Municipal, pertencente aSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2010, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de22/01/2010 a 21/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 440/2009 - Processonº 44.797/2009 ¿ PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98887 lampião a gás2 UND 16,0432,0811237 09/07/2010 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade18 / 2010 120 / 2010Objeto: Complementação do empenho n. 1235/2010, referente a custas processuais de diversos processos para exercício de 2010, conformeprocesso 120/2010, parecer n. 21/2010 -Proge, Ato de Inexigibilidade de Licitação n. 018/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0011238 09/07/2010 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 130300824200192140315043000 53880 7.128,00Dispensavel/ 1098 / 2010Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL, Campanha2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com categoriade despesa PESSOAL conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação em anexo. Resolução 35/2010 e Termo de CooperaçãoTécnica Financeira nº 209/10. Pagamento em parcela única através da conta Banco do Brasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvençãonº13083/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 7.128,007.128,0011239 09/07/2010 CELIO EMERIQUIS MOREIRA 130300824300196078339039000 1000 0,00Dispensavel/ 34 / 2010Objeto: Referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem a cidade de Curitiba -Pr para viabilizar a participação doConselheiro no Seminário " Estatuto da Criança e do Adolescente: 20 anos de Conquistas e Desafios, no dia 13 de julho de 2010,promovido pelo CAOP - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado Paraná , apoio FEMPAR ,conforme documentos e justificativa anexas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 310,00310,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 80


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11240 09/07/2010 MINISTERIO DO TURISMO 180202884611110013332093000 31871 40.561,84Dispensavel/ 1369 / 2010Objeto: Devolução de saldo não utilizado do Convênio 733209/2010-MTUR referente a 38ª Expoingá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 40.561,8440.561,8411241 09/07/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130100812200022073339039000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade143 / 2010 760 / 2010Objeto: Despesa referente ao Contrato Multiplo de Prestação de serviços e vendas nº 9912258566, celebrado entre a Prefeitura Municipal deMaringá e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com vigência de 12 meses com valor total de R$ 15.000,00 e com valorestimado mensal de R$ 1.250,00 ( Mil duzentos e cinquenta reais ) para o exercício de 2010, resultando no montante de R$10.000,00-SASC- Conforme Parecer nº 1200/10 - PROGE e Ato de Inexigibilidade nº 243/10 - PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))8 UND 1.250,0010.000,0011242 09/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 030201442200032006339030000 1004 0,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Aquisição de 10 (dez) pacotes de açúcar cristal 5 kg a serem utilizados na sede do PROCON. Pregão Presencial nº 179/09, com vigênciade 12 meses 26/08/2009 a 25/08/2010. Ata de Registro de Preços nº 108/2009-PMM. Informamos que o item teve seu preço reduzidoatravés do Edital de Notificação datado em 17/06/10. Forma de Pagamento: 30 dias após a entrega total dos produtos. Local de Entrega:PROCON Rua Arthur Thomas nº 806. Maringá Paraná Fone: 3293-8160 A/c Luciana reis.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg10 PACOTE 6,1061,0011243 09/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400182087339030000 31792 292,80Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria de Assistência Social eCidadania, CRAS: Alvorada, Santa Felicidade, Itaipu, Central, Ney Braga e Requião. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processonº 21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 26/08/2009 - 25/08/2010. Informamos que oitem teve seu preço reduzido através do Edital de Notificação datado em 17/06/10. O prazo para pagamento será efetuado no prazo de 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal/ entrega das mercadorias. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400,Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg48 PACOTE 6,10292,8011244 09/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824300196086339030000 1000 122,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria de Assistência Social eCidadania, CREAS - Sócio Educativo. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº108/2009 com vigência de 12 meses ou seja, 26/08/2009 - 25/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após aemissão da nota fiscal. Informamos que o item teve seu preço reduzido através do Edital de Notificação datado em 17/06/10Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringa PRwww.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 81


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg20 PACOTE 6,10122,0011245 09/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400192090339030000 31809 439,20Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria de Assistência Social eCidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 e Ata de Registrode Preços nº 108/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 26/08/2009 - 25/08/2010. Informamos que o item teve seu preço reduzidoatravés do Edital de Notificação datado em 17/06/10. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringa - PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg72 PACOTE 6,10439,2011246 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030400122025339030000 1497 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Referente a aquisição de linguiça que será utilizada pela equipe do Centro de Controle de Zoonozes como isca para captura de animais,conforme Ata de Registro de Preços nº 016/2010, com validade de 12 (doze) meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. Entrega em até10 dias após o recebimento do empenho.O item teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 23/04/10. Opagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 50273/2009. Pregão nº 499/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1058 Linguiça calabresa.5 KG 6,9034,5011247 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 300100618200212042339030000 3515 4.688,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (alcatra e linguiça calabresa) destinados a atender o setor de cocção do Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01 Fev 2010 a 31Jan 2011, Processo nº 50273/2009.Os itens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação datado de 23/04/10 Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Pregão nº 499/09.Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07TEL 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89781 ALCATRA bovina280 KG 12,803.584,001058 Linguiça calabresa.160 KG 6,901.104,0011248 09/07/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto:Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (coxão-mole) destinados a atender o setor de cocção do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01 Fev 2010 a 31 Jan2011, Processo nº 50273/2009. O item teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 23/04/10 O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Pregão nº 499/09.Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07TEL 44-3218-6161www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 82


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1028 Coxão mole, bovino.260 KG 8,742.272,4011249 09/07/2010 COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA ME 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pernil de porco) destinados a atender o setor de cocção do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01 Fev 2010 a 31 Jan2011, Processo nº 50273/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Pregão nº 499/09.Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07TEL 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1060 Pernil suíno250 KG 5,061.265,0011250 09/07/2010 OUROFORM FORMULARIOS LTDA 140101339200042104339030000 1000 0,00Dispensavel/ 1333 / 2010Objeto: Referente a aquisição de formulários para confecção de ingressos que serão utilizados no Teatro Calil Haddad em diversos eventosculturais. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas. Processo nº 1333/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4022 Formulário p/ confecção de ingressos72 MIL 18,001.296,0011251 09/07/2010 JBS S/A 090301230600176034339032000 31138 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (músculo bovino moído congelado) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipaisde Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O item teve reequilíbrio de preço de acordo comEdital de Notificação datado em 28/06/2010. Ata de Registro de Preços nº 016/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/10 a31/01/11, publicada no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº 50273/2009 e Pregão nº 499/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO6200 KG 4,8430.008,0011252 09/07/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 0,00Pregão131 / 2010 542 / 2010Objeto: Referente a contratação de empresa para gerenciamento de infra-estrutura visando a realização de 15 (quinze) apresentações do ProjetoDança na Praça que será realizado em diversos bairros da cidade de Maringá em datas a serem definidas pela Secretaria Municipal daCultura, conforme contrato de prestação de serviços nº 238/2010 - PMM, no valor total de R$ 63.990,00, com vigência de 12 meses, ouseja, 23/06/10 a 22/06/11, sendo empenhado o seu valor integral para as apresentações no exercício de 2010. O pagamento será efetuadoparceladamente em até 20 dias após a emissão do faturamento/a cada duas apresentações realizadas. Processo nº 542/2010 e Pregão nº131/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 63.990,0063.990,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 83


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11253 09/07/2010 JBS S/A 090301230600176034339032000 1000 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (músculo bovino moído congelado) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipaisde Ensino Fundamental do Programa Mais Educação. O item teve reequilíbrio de preço de acordo com Edital de Notificação datado em28/06/2010. Ata de Registro de Preços nº 016/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/10 a 31/01/11, publicada no O.O.M. nº1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega. Processo nº 50273/2009 ePregão nº 499/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO3156 KG 4,8415.275,0411254 09/07/2010 JBS S/A 090201230600166031339032000 31138 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (músculo bovino moído congelado) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação da Creche - PNAC. O item teve reequilíbrio de preçode acordo com Edital de Notificação datado em 28/06/2010. Ata de Registro de Preços nº 016/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de01/02/10 a 31/01/11, publicada no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão dofaturamento/ entrega. Processo nº 50273/2009 e Pregão nº 499/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO6285 KG 4,8430.419,4011255 09/07/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 31138 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (coxa e sobrecoxa congelada de frango e peito de frango congelado) destinado ao preparo damerenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar - PNAP. O item 1teve reequilíbrio de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 15/04/2010. Ata de Registro de Preços nº 016/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/10 a 31/01/11, publicada no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até30 dias da emissão do faturamento/ entrega. Processo nº 50273/2009 e Pregão nº 499/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO1070 KG 2,933.135,104498 PEITO DE FRANGO2111 KG 3,407.177,4011256 09/07/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.894,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (coxa e sobre-coxa, linguiça toscana e peito de frango) destinados a atender o setor decocção do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 01 Fev 2010 a 31 Jan 2011, Processo nº 50273/2009. O item teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de15/04/10. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Pregão nº 499/09.Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07TEL 44-3218-6161www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 84


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO300 KG 2,93879,00393 Linguiça toscana.150 KG 4,50675,004498 PEITO DE FRANGO100 KG 3,40340,0011257 09/07/2010 M. COPPINI ASSESSORIA - ME 180100412800052121339039000 1000 300,00Dispensavel/ 1367 / 2010Objeto: Referente a despesa com inscrição para a servidora Luciana Marangoni Romero - matrícula 15793, lotada na Secretaria de ControleInterno, afim de participar do Evento: "Concessão de Benefício e Gestão dos RPPS" nos dias 15 e 16/07/2010, na cidade de Maringá -PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total973 Inscrição p/ curso1 UND 300,00300,0011258 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá e groselha) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processonº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.140 CAIXA 0,78109,203659 XAROPE de groselha, 1 litro10 LITRO 2,5425,4011259 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182087339030000 31792 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate) para atender as necessidades das unidades atendidas pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Alvorada, Santa Felicidade, Itaipu, Central, Ney Braga e Requião,conforme PregãoPresencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.120 CAIXA 0,7893,6011260 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sócio Educativo, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.80 CAIXA 0,7862,403659 XAROPE de groselha, 1 litro8 LITRO 2,5420,32www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 85


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11261 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Social Urbano, para um período de 04 meses, conforme Pregão Presencial nº501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400,Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.80 CAIXA 0,7862,4011262 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processonº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.100 CAIXA 0,7878,003659 XAROPE de groselha, 1 litro12 LITRO 2,5430,4811263 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.80 CAIXA 0,7862,403659 XAROPE de groselha, 1 litro12 LITRO 2,5430,4811264 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, para um período de 04 meses, conformePregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.60 CAIXA 0,7846,803659 XAROPE de groselha, 1 litro8 LITRO 2,5420,32www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 86


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11265 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100182081339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Palmeiras, para um período de04 meses, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central deCompras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.120 CAIXA 0,7893,603659 XAROPE de groselha, 1 litro16 LITRO 2,5440,6411266 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (chá mate e groselha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, para um período de 04meses, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central deCompras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.120 CAIXA 0,7893,603659 XAROPE de groselha, 1 litro24 LITRO 2,5460,9611267 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 180100412200022119339030000 1000 280,80Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 360 caixas de Chá Mate, para consumo dos Servidores das diversas Gerências da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.360 CAIXA 0,78280,8011268 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824400192090339030000 31809 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processonº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem 1 teve seupreço realinhado através do Edital de Notificação datado de 28/04/2010 e o ítem 2 datado de 17/05/2010. O pagamento será efetuado noprazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.56 PACOTE 6,83382,48329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I180 KG 2,93527,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 87


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11269 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz) para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sócio Educativoconforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem teve seu preço realinhado atravésdo Edital de Notificação datado de 28/04/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central deCompras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.16 PACOTE 6,83109,2811270 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, para um período de 04 meses, conformePregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 28/04/2010 e o ítem 2 datado de17/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400,Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.72 PACOTE 6,83491,76329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I320 KG 2,93937,6011271 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz) para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, para um período de 04 meses, conforme Pregão Presencial nº501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a08/03/2011. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 28/04/2010. O pagamento será efetuado no prazode 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.8 PACOTE 6,8354,6411272 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824100182081339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz) para atender as necessidades das unidades atendidas pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Palmeiras, para um período de 04 meses,conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 28/04/2010. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.8 PACOTE 6,8354,64www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 88


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11273 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824100192082339030000 1000 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão), para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 eAta de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem 1 teve seu preço realinhadoatravés do Edital de Notificação datado de 28/04/2010 e o ítem 2 datado de 17/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 diasapós o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.72 PACOTE 6,83491,76329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I160 KG 2,93468,8011274 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 130200824300196086339030000 1000 855,24Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (arroz e feijão) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem 1 teve seupreço realinhado através do Edital de Notificação datado de 28/04/2010 e o ítem 2 datado de 17/05/2010. O pagamento será efetuado noprazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.48 PACOTE 6,83327,84329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I180 KG 2,93527,4011275 09/07/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 300100618200212042339030000 3515 819,80Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz e feijão) destinados a atender o setor de cocção do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de28/04/2010 e o ítem 2 datado de 17/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Av. Guaíra,63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.90 PACOTE 6,83614,70329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I70 KG 2,93205,1011276 09/07/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 86,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal) destinados a atender o setor de cocção do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entregana Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5185 MARGARINA Vegetal, sem sal, pote com no mínimo 500g.50 UND 1,7286,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 89


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11277 09/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 300100618200212042339030000 3515 422,50Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (sal, fubá, vinagre e extrato de tomate) destinado a atender as necessidades do setor decocção do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de30 dias após o faturamento e entrega na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89127 EXTRATO DE TOMATE300 UND 1,00300,00330 FUBÁ AMARELO50 KG 0,5929,50352 SAL refinado30 KG 0,7021,00354 VINAGRE branco, embalagem de 750 ml.100 FRASCO 0,7272,0011278 09/07/2010 PEDRINA DUARTE TICIANELI 090101212200022029339039000 1104 535,40Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a adiantamento de viagem para cobrir despesas de deslocamento (táxi - PJ) e aquisição de 02 passagens rodoviáriasMaringáXCuritibaXMaringá à Pedrina Duarte Ticianeli - Diretora de Ensino para conhecer e analisar o material didático do Sistema deEnsino Unibrasil. A saída está prevista para o dia 13/07/2010 às 23h30 e retorno dia 18/07/2010 às 23h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 250,00250,00203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 285,40285,4011279 09/07/2010 ANTONIO BERNARDI NETO 110202612500152059339039000 1509 100,00Dispensavel/ 85 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para despesas com Pedágio em viagem á Joinville/SC., para visita técnica aPrefeitura daquele Município e a empresas operadoras do sistema de transportes coletivos, para conhecer in-loco o funcionamento degeo-referenciamento e gestão de frota em teste naquelas operadoras, nos dias 14, 15 e 16/07/2010. Saída às 05h00 do dia 14/07/2010 eretorno às 02h00 do dia 17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0011280 09/07/2010 ANTONIO BERNARDI NETO 110202612500152059339030000 1509 350,00Dispensavel/ 85 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para despesas com Combustível em viagem á Joinville/SC., para visita técnica aPrefeitura daquele Município e a empresas operadoras do sistema de transportes coletivos, para conhecer in-loco o funcionamento degeo-referenciamento e gestão de frota em teste naquelas operadoras, nos dias 14, 15 e 16/07/2010. Saída às 05h00 do dia 14/07/2010 eretorno às 02h00 do dia 17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 90


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11281 09/07/2010 WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339014000 3509 900,00Dispensavel/ 86 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para o Secretário dos Transportes Walter Luiz Guerlles, em viagem á Joinville/SC., para visitatécnica a Prefeitura daquele Município e a empresas operadoras do sistema de transportes coletivos, para conhecer in-loco ofuncionamento de geo-referenciamento e gestão de frota em teste naquelas operadoras, nos dias 14, 15 e 16/07/2010. Saída às 05h00 dodia 14/07/2010 e retorno às 02h00 do dia 17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 300,00900,0011282 09/07/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 110202612500152059339014000 3509 690,00Dispensavel/ 86 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para o Engenheiro Civil Mauro Menegazzo Pereira da Silva, em viagem á Joinville/SC., paravisita técnica a Prefeitura daquele Município e a empresas operadoras do sistema de transportes coletivos, para conhecer in-loco ofuncionamento de geo-referenciamento e gestão de frota em teste naquelas operadoras, nos dias 14, 15 e 16/07/2010. Saída às 05h00 dodia 14/07/2010 e retorno às 02h00 do dia 17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 230,00690,0011283 09/07/2010 ANTONIO BERNARDI NETO 110202612500152059339014000 3509 900,00Dispensavel/ 86 / 2010Objeto: Valor eferente a liberação de 03 Diárias para o Assessor Administrativo Antonio Bernardi Neto que estará assessorando o Secretário dosTransportes Walter Luiz Guerlles, em viagem á Joinville/SC., para visita técnica a Prefeitura daquele Município e a empresas operadorasdo sistema de transportes coletivos, para conhecer in-loco o funcionamento de geo-referenciamento e gestão de frota em teste naquelasoperadoras, nos dias 14, 15 e 16/07/2010. Saída às 05h00 do dia 14/07/2010 e retorno às 02h00 do dia 17/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 300,00900,0011284 09/07/2010 Y. YAMAGUTI ESTOFADOS ME 180100412200022119339039000 1000 995,00Dispensavel/ 1171 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma de sofás da sala dos motoristas da central de veículos, noPaço Municipal, sendo empenhado neste ato o montante de R$-995,00. Processo nº 1171/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 995,00995,0011285 09/07/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 3.150,00Proc. Inexigibilidade186 / 2010 1184 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (citrato de fentanila 0,05mg/ml) para uso no atendimento aos usuários do Hospital Municipalde Maringá, através de "carona" ao Registro de Preços - Edital 66/2009, Processo nº 5303/2009 do Hospital Universitário Regional deMaringá, conforme Parecer Jurídico nº 1658/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 186/2010 e Processo nº1184/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1553 Fentanila citrato 0,05mg/mL frasco-ampola 10mL3000 MPOLA 1,053.150,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 91


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11286 09/07/2010 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 140101312200042101339039000 1000 500,00Dispensavel/ 305 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da SecretariaMunicipal de Cultura, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 1.000,00, conforme Of. nº 184/2010-SEMUC, sendoempenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-500,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 500,00500,0011287 09/07/2010 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 140101312200042101339030000 1000 900,00Dispensavel/ 305 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Cultura, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 1.800,00, conforme Of. nº 184/2010-SEMUC, sendoempenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-900,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 900,00900,0011288 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122089339030000 1496 31,25Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (adoçante dietético) para uso dos pacientes diabéticos do Pronto Atendimento ZonaNorte, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50289/2009 e Pregão nº 535/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1013 ADOÇANTE dietetico 100ml25 UND 1,2531,2511289 09/07/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 080201030200122089339030000 1496 631,00Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de gás (botijões de 13 kg - GLP), destinados ao abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte,Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão Presencial nº 344/2009 e Processo nº 37636/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.20 UND 31,55631,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 92


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11290 09/07/2010 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 200101545100141014449051000 1000 127.429,37Tomada de Preco3 / 2010 233 / 2010Objeto: Valor refe rente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Galerias de ÁguasPluviais na Rua MarcelloEmerson Franchini, trecho entre a Rua Olímpico e o Lote 85/45/13, Chácaras Estilo, em Maringá-PR., conforme projeto, memorialdescritivo e planilha de serviços (quantitativos e preços), parte integrante do Processo de Despesa nº 233/2010, Contrato de Prestação deServiços nº 145/210, no valor de R$-493.366,32, sendo empenhado neste ato a importância de R$-127.429,37, a título de participação domunicípio, através da Lei Municipal nº 4965/1999 e 8427/2009 - Plano Comunitário de Melhoramento de Maringá.Prazo de Execução: 150 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de vigência: 210 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja,de 17/03/2010 a 16/10/2010. O pagamento dos custos da Obra atenderá o previsto na Lei Municipal nº 4565/1999 que instituiu o PlanoComunitário de Melhoramento de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 127.429,37127.429,3711291 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090201236500166033339032000 3103 62.061,93Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de parte dos uniformes escolares (bermudas) destinadas aos alunos dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho aoFornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda14073 UND 4,4162.061,9311292 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090301236100176038339032000 1102 39,69Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de parte dos uniformes escolares (bermudas) destinadas aos alunos das Escolas Municipais do EnsinoFundamental, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400,Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao Fornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda9 UND 4,4139,6911293 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090301236100176038339032000 3102 16.590,42Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Valor treferente a aquisição de parte dos uniformes escolares (bermudas) destinadas aos alunos das Escolas Municipais do EnsinoFundamental, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400,Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao Fornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda3762 UND 4,4116.590,42www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 93


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11294 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090301236100176036339032000 1104 36.748,53Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Vaklor referente a aquisição de parte dos uniformes escolares (bermudas) destinadas aos alunos das Escolas Municipais do EnsinoFundamental, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400,Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao Fornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda8333 UND 4,4136.748,5311295 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090301236100176036339032000 1104 15.435,00Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de parte dos uniformes escolares (bermudas) destinadas aos alunos das Escolas Municipais do EnsinoFundamental, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400,Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao Fornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda3500 UND 4,4115.435,0011296 09/07/2010 F N G CONFECCOES LTDA ME 090301236100176036339032000 3104 28.219,59Pregão121 / 2010 824 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de parte dos uniformes escolares escolares (bermudas) destinadas aos alunos das Escolas Municipais do EnsinoFundamental, conforme Processo nº 824/2010, Pregão Presencial nº 121/2010. Local, horário e prazo de entrega: Av. Centenário 400,Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 30 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao Fornecedor e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos uniformes adquiridosÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203476 Uniforme Escolar: Bermuda6399 UND 4,4128.219,5911297 09/07/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 080201030200122089339030000 1369 556,20Pregão406 / 2009 42233 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Placas Automotivas destinadas a Manutenção dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 160/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010. O pagamento seráefetuado em até 15 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Pregão nº 406/2009 e Processo nº 42233/2009-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111338 Placa para veículo, em aço inox, com lacre do Detran18 PAR 30,90556,2011298 09/07/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090301236100176036339039000 1104 7.138,27Pregão531 / 2009 52941 / 2009Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender as Escolas Municipaisde Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preços nº 014/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 26/01/2010 a 25/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: seráidentificado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro do perímetro urbano de Maringá, quando da efetivação da compra. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 94


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107340 Prestação de serviço1159 METRO 3,964.588,89109132 Prestação de serviços para colocação e/ou montagem de corti1159 METRO 2,202.549,3811299 09/07/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 090201236500166033339039000 1103 6.147,81Pregão531 / 2009 52941 / 2009Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços necessários para a confecção e colocação de cortinas, destinadas a atender os Centros Municipaisde Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 531/2009, Ata de Registro de Preços nº 014/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/01/2010 a 25/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: será identificadopela Secretaria Municipal de Educação, dentro do perímetro urbano de Maringá, quando da efetivação da compra. O pagamento seráefetuado em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107340 Prestação de serviço997 METRO 3,963.948,21109132 Prestação de serviços para colocação e/ou montagem de corti1000 METRO 2,202.199,6011300 09/07/2010 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 0,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 1500 unidades de Toalha de Banho destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro de Preços nº 121/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a07/09/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 15/09/2009. Local de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 Maringá, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do produto adquirido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total30 TOALHA de banho, 0,70 x 1,40 lisa1500 UND 8,7013.050,0011301 09/07/2010 CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA E OBRAS 200101545100141019449051000 31733 0,00Concorrencia7 / 2004 52960 / 2004Objeto: Valor referente execução da 3ª Etapa do Rebaixamento da Linha Férrea, entre às avenidas: Pedro Taques e Tuiutí, conforme projeto eespecificações constantes no Processo nº 52960/2004, Concorrência Pública Nacional nº 007/2004 e Contrato de Prestação de Serviços nº72/2004, com vigência contratual até 31/12/2010, considerando o 5º Aditivo ao Convênio nº 234/2003 - (CONTRAPARTIDA). Opagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados (Medição Mensal) e documentospertinentes.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 1.641.504,271.641.504,2711302 09/07/2010 CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA E OBRAS 200101545100141019449051000 1000 0,00Concorrencia7 / 2004 52960 / 2004Objeto: Valor referente execução da 3ª Etapa do Rebaixamento da Linha Férrea, entre às avenidas: Pedro Taques e Tuiutí, conforme projeto eespecificações constantes no Processo nº 52960/2004, Concorrência Pública Nacional nº 007/2004 e Contrato de Prestação de Serviçosnº072/2004, com vigência contratual até 31/12/2010, considerando o 5º Aditivo ao Convênio nº 234/2003 - (CONTRAPARTIDA). Opagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados (Medição Mensal) e documentos pertinentes.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 410.376,07410.376,07www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 95


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11303 09/07/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339030000 1369 486,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: DValor referente a aquisição de medicamento penicilina) para o abastecimento do P.A. ZONA NORTE, conforme Processo nº29419/2009, Pregão nº 285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a03/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1338 Penicilina G potássica cristalina 5.000.000UI450 MPOLA 1,08486,0011304 09/07/2010 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.920,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (água destilada) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº29419/2009, Pregão nº 285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a03/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, adquiridos através do Aditivo,conforme especificado no Edital de Notificação datado de 21/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1498 ÁGUA destilada.24000 MPOLA 0,081.920,0011305 09/07/2010 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030100122019339030000 1495 473,80Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento ( cloreto de sódio ) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processonº 29419/2009, Pregão nº 285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a03/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, adquiridos através do Aditivo,conforme especificado no Edital de Notificação datado de 21/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL4600 MPOLA 0,10473,8011306 09/07/2010 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030100122019339030000 1495 1.062,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (dimenidrinato) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 29419/2009,Pregão nº 285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, adquiridos através do Aditivo, conforme especificadono Edital de Notificação datado de 21/06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1355 Dimenidrinato B6 injetavel 50mg/mL ampola 1mL1180 MPOLA 0,901.062,0011307 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 300100618200212042339030000 3515 581,40Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães e refrigerantes) destinados a atender o setor de alimentação do Funrebom - Corpode Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jan 2010 a 24 Jan2011, Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtosna Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 96


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total403 PÃO DE FORMA80 KG 3,99319,20350 Refrigerante - sabor cola - embalagem plastica com 02 llitros,50 UND 1,9095,00106823 Refrigerante - sabor guaraná - embalagem plastica com 02 ll44 UND 1,9083,60106822 Refrigerante - sabor limão - embalagem plastica com 02 llitr44 UND 1,9083,6011308 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 446,40Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão Presencial nº 529/2009,Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamnento e a entrega dos produtos na Central de Compras - Av. Centenário, nº400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g240 UND 1,86446,4011309 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 223,20Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (Biscoito Amanteigado) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sócio Educativo, conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processo nº50282/2009 e Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamnento e a entrega dos produtos na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g120 UND 1,86223,2011310 09/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182087339030000 31792 297,60Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito amanteigado) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Alvorada, Santa Felicidade, Itaipu, Central, Ney Braga e Requião,conforme Pregão Presencial nº 529/2009, Processo nº 50282/2009 e Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamnento e a entrega dos produtos na Centralde Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1025 BISCOITO amanteigado 400g160 UND 1,86297,6011311 12/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão Presencial nº 331/2009,Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítemteve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamnento e a entrega dos produtos na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 97


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas36 FARDO 4,55163,8011312 12/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824400182087339030000 31792 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Alvorada, Santa Felicidade, Itaipu, Central, Ney Braga e Requião,conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamnento e a entrega dos produtos na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400,Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas60 FARDO 4,55273,0011313 12/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sócio Educativo, conforme Pregão Presencial nº 331/2009, Processo nº38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve suamarca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamnento e a entrega dos produtos na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas20 FARDO 4,5591,0011314 12/07/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.488,00Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó) destinados a atender o setor de alimentação do Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05 Mai 2010 a 04 Mai2011, Processo nº 389/2010, Pregão nº 56/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos naAv. Guaíra, 63, Zona 07Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.400 PACOTE 3,721.488,0011315 12/07/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00Pregão184 / 2009 21339 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de uma Panela de Pressão, destinado as mulheres abrigadas na Casa Abrigo Édna Rodrigues de Souza,conforme Pregão Eletrônico nº 184/2009, Processo nº 21339/2009, Ata de Registro de Preços nº 134/2009, com validade de 12 meses, ouseja, de 30 de setembro de 2009 à 29 setembro de 2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6630 Panela de pressão alumínip 20 litros1 UND 222,12222,12www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 98


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11316 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu e Centro Social Urbano, paraum período de 04 meses, conforme Pregão Presencial nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entregana Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA35 KG 3,50122,50341 MILHO branco para canjica, 500g52 UND 1,0554,6098015 SAGU PRONTO12 KG 2,8033,6011317 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, conforme Pregão Presencial nº 498/2009, Processonº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA7 KG 3,5024,50341 MILHO branco para canjica, 500g12 UND 1,0512,6098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,8011318 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, conforme Pregão Presencial nº 498/2009, Processo nº50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA7 KG 3,5024,50341 MILHO branco para canjica, 500g16 UND 1,0516,8098015 SAGU PRONTO6 KG 2,8016,8011319 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100182081339030000 1000 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu) para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Palmeiras, para um período de04 meses, conforme Pregão Presencial nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central deCompras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá(Pr).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 99


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA6 KG 3,5021,00341 MILHO branco para canjica, 500g32 UND 1,0533,6098015 SAGU PRONTO4 KG 2,8011,2011320 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130300824300196078339030000 1000 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina e milho), para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, conforme Pregão Presencial nº498/2009, Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400- Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA10 KG 3,5035,00341 MILHO branco para canjica, 500g16 UND 1,0516,8011321 12/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 85,40Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Porta da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão Presencial nº 498/2009,Processo nº 50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA12 KG 3,5042,00341 MILHO branco para canjica, 500g20 UND 1,0521,0098015 SAGU PRONTO8 KG 2,8022,4011322 12/07/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 040101442200032002339039000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade184 / 2010 440 / 2010Objeto: Valor referente à renovação anual de assinatura do Jornal "O Diário do Norte do Paraná" para a Ouvidoria, para o período de 28/06/2010 a27/06/2011. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 184/2010, Processo nº 440/2010..Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3703 Assinatura de jornal1 UND 265,00265,0011323 12/07/2010 ECO TATICAS SANEAMENTO LTDA 190101751200112138339039000 1000 150,00Dispensavel/ 1327 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com exames de análise bacteriológica da água do poço artesiano, localizado no Aterro Controlado doMunicípio, visto ser uma determinação do Ministério Público, uma vez que funcionários que trabalham no local, consomem desta água,fazendo-se, então, necessária a realização desta análise, para avaliar a potabilidade da água, pelo período de Julho a Dezembro/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102159 Teste p/análise de água6 UND 25,00150,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 100


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11324 12/07/2010 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 190101751200112138339039000 1000 400,00Dispensavel/ 1327 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com exames de análise físico-química da água do poço artesiano, localizado no Aterro Controlado doMunicípio, visto ser uma determinação do Ministério Público, uma vez que funcionários que trabalham no local, consomem desta água,fazendo-se, então, necessária a realização desta análise, para avaliar a potabilidade da água, pelo período de Julho a Dezembro/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102159 Teste p/análise de água4 UND 100,00400,0011325 12/07/2010 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA 080101012200122015339039000 1000 0,00Proc. Dispensa52 / 2010 1227 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde, porperíodo de até 04 meses, com valor total de R$-72.000,00 e valor mensal de R$ 18.000,00, sendo empenhado neste ato o período referenteàs competências de Junho a Setembro/2010, conforme Parecer Jurídico Favorável nº 1733/2010, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 052/2010 e Processo nº 1227/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 18.000,0072.000,0011326 12/07/2010 CONSTRUTORA DOTTO LTDA 090301236100175034449051000 1104 0,00Tomada de Preco75 / 2009 50859 / 2009Objeto: Valor referente a Reprogramação Físico-Financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-21.960,65, correspondente à15,7273% do valor inicial do Contrato, referente a Reforma da Escola Dr. Luiz Gabriel Sampaio, localizada na Rua Madre Mônica Maria ,661, Quadra 28, Datsa 10 à 17, Conjunto Léa Leal, em Maringá-Pr., conforme Autorização de Aditivo, nº 090/2010 - (Planilha deServiços, Parecer Técnico nº 072/2010) -. Processo nº 50859/2009, Tomada de Preços nº 075/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº002/2010, no valor de R$-139.633,86, acrescido do valor de R$-21.960,65, totalizando o montante de R$-161.594,51, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-21.960,65. Prazo de Execução: até 27/07/2010 e Vigência: até 15/09/2010, conforme 3º Termo Aditivo. Opagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados e atestados pela SEURB.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 21.960,6521.960,6511327 12/07/2010 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUNICACAO E MARKETING L 130200824400181069339039000 1000 0,00Pregão150 / 2010 1025 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL do Município, deacordo com deliberação em conferências municipais, visando apontar indicadores, conhecimento da realidade e proporcionaracompanhamento para controle social - gestão de serviços, programas, projetos, benefícios e defesa dos direitos socioassistenciais,conforme Pregão nº 150/2010, Processo nº 1025/2010 e Contrato de Prestação de serviços nº 252/2010, no valor de R$-78.520,00, comvigência de 07 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/02/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 67.302,90 para o período de02/07/2010 a 01/01/2011. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, conforme apresentação de Nota Fiscal/Fatura e relatório dedesenvolvimento do trabalho, fiscalizado pelo Contratante.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 67.302,9067.302,90www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 101


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11328 12/07/2010 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 190100412200021005449051000 1000 0,00Tomada de Preco95 / 2009 53468 / 2009Objeto: Reprogramação Físico-Financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-32.057,06, correspondente à 20,5558% do valorinicial do Contrato, para execução das Obras de Reforma no Paço Municipal, conforme Autorização de Aditivo nº 092/2010, ParecerTécnico nº 075/2010, Planilha de Serviços, parte integrante do Processo de Despesa nº 53468/2009, Tomada de Preços nº 95/2009,Contrato de Prestação de Serviços nº 44/2010, no valor de R$-155.951,60, acrescido do valor de R$-32.057,06 (2º Aditivo), totalizandoR$-188.008,66, sendo empenhado neste ato 2º Aditivo em seu valor integral. Prazo de Vigência: até 11/09/2010, conforme 2º Aditivo. Opagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados e atestados pela SEURB. Código do bem: 50000100Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 32.057,0632.057,0611329 12/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 0,00Pregão398 / 2009 34402 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva (LOTE III) mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleos e filtros, dos tratores,implementos, varredeiras e roçadeiras pertencentes áFrota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Arborização, Roçada, Praças, Jardins, Limpeza e Outros), conforme I Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 584/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, divulgado no dia04/06/2009, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.392,82. Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009. Prazo parapagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no períodode 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central deVeículos, respeitando-se o percentual de 37% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203432 Aquisição de peças Lote III1 UND 10.392,8210.392,8211330 12/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339039000 1496 0,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva -(LOTE II)- mecânica, elétrica, auto vidros em geral,lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000 kg, kombi, vans eambulâncias da frota oficial da SAÚDE (SAMU), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Diário Oficial no dia 20/11/2009. O valor total global do Contrato é R$-1.429.000,00,sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturasserão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cadamês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,respeitando-se o percentual de 47% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203425 Prestação de serviço Lote II1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 102


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11331 12/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339030000 1497 0,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva -(LOTE II)- mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000 kg, kombi, vans e ambulânciasda frota oficial da Saúde - Vigilância Sanitária, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Diário Oficial no dia 20/11/2009. O valor total global do Contrato é R$-1.429.000,00,sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturasserão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cadamês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,respeitando-se o percentual de 47% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 5.000,005.000,0011332 12/07/2010 PAULO SERGIO DA COSTA 060100412300022011339039000 1000 100,00Dispensavel/ 298 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de despesas para viagem dos servidores Marcos Boaventura (matrícula 16510) e Paulo Sérgioda Costa (matrícula 13257), ambos do setor de Fiscalização de ISS da Secretaria de Fazenda, para visita técnica ao setor de Tributação/ISSda prefeitura de Cascavel-Pr., para conhecer métodos de fiscalização de cartórios. Ida no dia 13/07/2010 às 07h00 e retorno no mesmo diaàs 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0011333 12/07/2010 PAULO SERGIO DA COSTA 060100412300022011339030000 1000 200,00Dispensavel/ 298 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de despesas com combustível para viagem dos servidores Marcos Boaventura (matrícula16510) e Paulo Sérgio da Costa (matrícula 13257), ambos do setor de Fiscalização de ISS da Secretaria de Fazenda, para visita técnica aosetor de Tributação/ISS da prefeitura de Cascavel-Pr., para conhecer métodos de fiscalização de cartórios. Ida no dia 13/07/2010 às 07h00e retorno no mesmo dia às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0011334 12/07/2010 AAC AR CONDICIONADO LTDA 070100412100022012339039000 1000 0,00Dispensavel/ 1200 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para manutenção (correção de vazamento de gás R22, limpeza de sistema e nova carga de gásR2) de 01 aparelho de ar condicionado, marca Split Carrier 18 e 02 aparelhos da marca Carrier 60.000 BTU's, utilizados pela SecretariaMunicipal de Planejamento Urbano.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111301 Prestação de serviço - Manutenção, revisão, lubrificação e li1 UND 1.493,601.493,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 103


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11335 12/07/2010 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 0,00Proc. Dispensa51 / 2010 1236 / 2010Objeto: Valor referente a serviços prestados pela Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, referente aoatendimento á paciente Odalina Rodrigues Cypriano, sendo indicado tratamento cirúrgico (Artroplastia parcial do quadril) e para tantoserá necessário o uso de material especial (OPM) não contemplado na tabela SUS vigente; conforme Parecer Jurídico nº1705/2010-PROGE, Processo nº 1236/2010 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 051/2010. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após o faturamento/término dos serviços.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.329,007.329,0011336 12/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 0,00Dispensavel/ 50982 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montantede R$-90.342,17 referente ao mês de Julho de 2010, parcela 09/60 - ID da dívida 96.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 90.342,1790.342,1711337 12/07/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180202884311110007469071000 1000 0,00Dispensavel/ 52516 / 2009Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 27 de Maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP. Parcela 09/180 - IDda dívida 97.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 100,00100,0011338 12/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 0,00Dispensavel/ 50981 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS- parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montantede R$-361.368,18 referente ao mês de Julho de 2010, parcela 09/240 - ID da dívida 95.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 361.368,18361.368,1811339 12/07/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$-70.029,74, para o mês de Julho/2010, parcela 48/72 - ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 70.029,7470.029,74www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 104


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11340 12/07/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato omontante de R$-11.941,82 para o mês de Julho/2010, parcela 48/72 - ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 11.941,8211.941,8211341 12/07/2010 STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN LTDA 110202636600152063339039000 1509 0,00Dispensavel/ 1155 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de película colorida, destinada a envelopar um veículo Kombi do setor de Educação de Trânsito, através doprocesso nº 1155/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97655 ADESIVO1 UND 1.400,001.400,0011342 12/07/2010 SATICA HASHIMOTO FUCULO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1374 / 2010Objeto: Valor treferente a despesas com os Autos nº 1258/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54486/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.141,952.141,9511343 12/07/2010 HENRIQUE FARINHA LOPES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1374 / 2010Objeto: Valor treferente a despesas com os Autos nº 1258/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54486/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.832,901.832,9011344 12/07/2010 SILMARA MARIA MATIAS 060100412300022011319094000 1000 0,00Dispensavel/ 170 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração a pedido, a partir de 12/07/2010, conforme Decreto nº 728/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 70,2170,21203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 64,8564,85203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,086,08203342 Lanchonete1 UND 83,7083,70203334 Líquido em rescisão1 UND 6.093,846.093,84www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 105


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11345 12/07/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339039000 1000 0,00Dispensavel/ 1667 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para despesas com táxi (PJ) em viagem à Curitiba-PR e Brasília/DF.-Curitiba:Reuniões na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Secretaria Municipal de Cultura. Brasília: Reuniões no Ministério daCultura e Ministério do Trabalho e Emprego, para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Cultura e o ProJovem. Ida paraCuritiba: 13/07/2010 às 08h00 - Previsão de Chegada às 13h00. Ida para Brasília: 14/07/2010 às 07h45 - Previsão de Chegada às 09h40.Retorno para Curitiba: 15/07/2010 às 18h44 - Previsão de Chegada às 20h30. Retorno para Maringá: 16/07/2010 às 17h00 - Previsão deChegada às 22h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011346 12/07/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 0,00Dispensavel/ 1667 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para despesas com táxi (PF) em viagem à Curitiba-PR e Brasília/DF.-Curitiba:Reuniões na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Secretaria Municipal de Cultura. Brasília: Reuniões no Ministério daCultura e Ministério do Trabalho e Emprego, para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Cultura e o ProJovem. Ida paraCuritiba: 13/07/2010 às 08h00 - Previsão de Chegada às 13h00. Ida para Brasília: 14/07/2010 às 07h45 - Previsão de Chegada às 09h40.Retorno para Curitiba: 15/07/2010 às 18h44 - Previsão de Chegada às 20h30. Retorno para Maringá: 16/07/2010 às 17h00 - Previsão deChegada às 22h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011347 12/07/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 0,00Dispensavel/ 263 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reunião na Superintendência Regional doMinistério do Trabalho no Paraná. Saída de Maringá: 13/07/2010 às 08h00 - Previsão de Chegada às 13h00. Ida para Brasília: 14/07/2010às 07h45 - Previsão de Chegada às 09h40.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0011348 12/07/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 0,00Dispensavel/ 263 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios da Cultura e doTrabalho e Emprego, para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Cultura e o ProJovem. Saída de Curitiba: 14/07/2010 às07h45 - Previsão de Chegada às 09h40.Retorno para Curitiba: 15/07/2010 às 18h44 - Previsão de Chegada às 20h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 360,00540,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 106


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11349 12/07/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 0,00Dispensavel/ 263 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reunião na Secretaria Municipal de Cultura. Saídade Brasília: 15/07/2010 às 18h44 - Previsão de Chegada às 20h00. Retorno para Maringá: 16/07/2010 às 17h00 - Previsão de Chegada às22h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0011350 12/07/2010 JOSE ORLANDO DE ARAUJO TREVISAN 120100412200062054339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 0,5 Diária para despesas com viagem a Curitiba-PR., para participar da reunião no SEBRAE sobre a préseleção de empresas para o Programa 1ª Exportação, no dia 12/07/2010. Saída dia 12/07/2010 às 07h40, com retorno no mesmo dia às20h20.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94388 1/2 Diária1 UND 260,00130,0011351 12/07/2010 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem á Toledo-PR., com a finalidade de implementação de projeto depiscicultura, no qual serão visitadas estações de piscicultura, frigoríficos e a Prefeitura Municipal daquela cidade, em parceria com oIAP-Toledo, nos dias 15 e 16/07/2010. Saída dia 15 ás 06h00 e retorno dia 16 ás 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 260,00390,0011352 12/07/2010 JOSE ORLANDO DE ARAUJO TREVISAN 120100412200062054339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem á Toledo-PR., com a finalidade de implementação de projeto depiscicultura, no qual serão visitadas estações de piscicultura, frigoríficos e a Prefeitura Municipal daquela cidade, em parceria com oIAP-Toledo, nos dias 15 e 16/07/2010. Saída dia 15 ás 06h00 e retorno dia 16 ás 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 260,00390,0011353 12/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 9.000,00Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Valor referentea aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - (LOTE I) - veículos pesados,caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coordenação - SEMUSP, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestaçãode Serviços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado no Diário Oficial no dia 26/03/2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 327/09 e Processo nº 34418/2009. Forma de Pagamento: as faturasserão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas noperíodo de 01 a 31 de cada mês, deverão ser aperesentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a suaaceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 36% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 107


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11354 12/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 19.000,00Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Valor referentea aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - (LOTE II) - veículos pesados,caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta-SEMUSP, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação deServiços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado no Diário Oficial no dia 26/03/2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.000,00. Pregão nº 327/09 e Processo nº 34418/2009. Forma de Pagamento: as faturasserão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas noperíodo de 01 a 31 de cada mês, deverão ser aperesentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a suaaceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 19.000,0019.000,0011355 12/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 4.800,00Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Valor referentea aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - (LOTE II) - veículos pesados,caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Viação - SEMUSP, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação deServiços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado no Diário Oficial no dia 26/03/2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.800,00. Pregão nº 327/09 e Processo nº 34418/2009. Forma de Pagamento: as faturasserão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas noperíodo de 01 a 31 de cada mês, deverão ser aperesentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a suaaceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 4.800,004.800,0011356 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 17.814,31, para o mês de Julho/2010, parcela 24/94 - ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 17.814,3117.814,3111357 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-18.292,01, para o mês de Julho/2010, parcela 24/94 - ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 18.292,0118.292,01www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 108


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11358 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto deGinásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$-6.791,10, para o mês de Julho/2010, parcela 19/92 - ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 6.791,106.791,1011359 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio deEsportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Dezembro/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$-7.389,50, para o mês de Julho/2010, parcela 19/92 - ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 7.389,507.389,5011360 13/07/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 150102781200132112449052000 1000 41.280,00Pregão147 / 2010 815 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de máquinas e equipamentos para uso na manutenção dos Espaços Esportivos Municipais, conforme Pregão nº147/2010, Processo nº 815/2010-PMM, Ata de Registro de Preços nº 86/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/07/2010 a30/06/2011 O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos equipamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18797 Roçadeira costal potencia 1,7kw - cilindrada3 UND 2.000,006.000,0018877 MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA COM 01 UND 33.900,0033.900,00202710 Soprador e aspirador de folhas elétrico1 UND 1.380,001.380,0011361 13/07/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 150102781200132112339030000 1000 1.360,00Pregão147 / 2010 815 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de peças para máquina de cortar grama, de uso nos Espaços Esportivos Municipais, conforme Pregão nº147/2010, Processo nº 815/2010-PMM, Ata de Registro de Preços nº 86/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/07/2010 a30/06/2011 O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais..Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202711 Contra-faca para máquina de cortar grama2 Conj. 680,001.360,0011362 13/07/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 150102781200132112339030000 1000 95,00Pregão147 / 2010 815 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de rastelos para uso na limpeza e manutenção dos Espaços Esportivos Municipais, conforme Pregão nº147/2010, Processo nº 815/2010-PMM, Ata de Registro de Preços nº 86/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/07/2010 a30/06/2011 O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6010 Rastelo c/ cabo10 UND 9,5095,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 109


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11363 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 88.206,34, para o mês de Julho/2010, parcela 67/91 - ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 88.206,3488.206,3411364 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 24.919,47, para o mês de Julho/2010, parcela 67/91 - ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 24.919,4724.919,4711365 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 21.906,79Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$-21.906,79, para o mês Julho/2010, parcela 25/93 - ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 21.906,7921.906,7911366 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$-21.619,82 para o mês de Julho/2010, parcela 25/93 - ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 21.619,8221.619,8211367 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 28.673,82, para o mês de Julho/2010, parcela 17/90 - ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 28.673,8228.673,82www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 110


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11368 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 31.203,28, para o mês de Julho/2010, parcela 17/90 - ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 31.203,2831.203,2811369 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$-44.177,20, para o mês de Julho/2010, parcela 41/93 - ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 44.177,2044.177,2011370 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contratoAFPR/SFM nº 1276/2006, vencendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-30.682,61, para o mês de Julho/2010, parcela 41/93 - ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 30.682,6130.682,6111371 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-18.517,67, para o mês de Julho/2010, parcela 41/93 - ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 18.517,6718.517,6711372 13/07/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-12.862,95, para o mês de Julho/2010, parcela 41/93 - ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.862,9512.862,95www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 111


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11373 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$-10.396,39, para o mês de Julho/2010, parcela 28/57 - ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 10.396,3910.396,3911374 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$-2.946,17, para o mês de Julho/2010, a parcela 28/57 - ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.946,172.946,1711375 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-7.705,82, para o mês de Julho/2010, a parcela 27/56 - ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 7.705,827.705,8211376 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-2.185,56, para o mês de Julho/2010, a parcela 27/56 - ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.185,562.185,5611377 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$-3.438,50, para o mês de Julho/2010, parcela 27/56 - ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.438,503.438,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 112


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11378 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$-979,21 para o mês de Julho/2010, parcela 27/5 -, ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 979,21979,2111379 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$-3.650,19, para o mês de Julho/2010, parcela 28/57 - ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.650,193.650,1911380 13/07/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: alor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentosrodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o montante deR$-1.039,05 para o mês de Julho/2010, parcela 28/57 - ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 1.039,051.039,0511381 13/07/2010 RECEITA FEDERAL 180202884611110012339047000 1000 157.000,00Dispensavel/ 2935 / 2005Objeto: Valor referente ao recolhimento do Pasep (Valor principal), competência 11/2007, devido compensação indeferida pela Receita Federal,conforme INTIMAÇÃO/SAORT/305/2007, Processo 10950.006211/2007-55.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3442 PASEP1 UND 157.000,00157.000,0011382 13/07/2010 RECEITA FEDERAL 180202884611110012339047000 1000 31.400,00Dispensavel/ 2935 / 2005Objeto: Valor referente a multa sobre o recolhimento do Pasep, competência 11/2007, devido compensação indeferida pela Receita Federal,conforme INTIMAÇÃO/SAORT/305/2007, Processo 10950.006211/2007-55.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total666 Multa1 UND 31.400,0031.400,0011383 13/07/2010 RECEITA FEDERAL 180202884611110012339047000 1000 41.667,80Dispensavel/ 2935 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre o recolhimento do Pasep, competência 11/2007, devido compensação indeferida pela Receita Federal,conforme INTIMAÇÃO/SAORT/305/2007, Processo 10950.006211/2007-55.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 113


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3440 Juros1 MESES 41.667,8041.667,8011384 13/07/2010 WALTER CESAR GORAIEB 150102781100131022449051000 1000 119.000,00Proc. Inexigibilidade185 / 2010 709 / 2010Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração de Projetos de Arquitetura e Serviços, visando a adequação de espaçosesportivos no Complexo da Vila Olimpica, CEMM - Complexo Esportivo Municipal de Maringá -, conforme orçamento, parte integrantedo Processo de Despesa nº 709/2010, Parecer nºs 888/2010 e 1350/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº185/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 119.000,00119.000,0011385 13/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102781200132112339047000 1000 23.800,00Dispensavel/ 709 / 2010Objeto: Valor referente ao recolhimento de contribuição patronal (INSS R$-119.000,00x20,00%=R$-23.800,00) do profissional Walter CésarGoraieb, pela prestação de serviços na elaboração de projetos de Arquitetura, visando a adequação de espaços no Complexo da VilaOlímpica, CEMM - Complexo Esportivo Municipal de Maringá -, conforme orçamento, parte integrante do Processo de Despesa nº709/2010, Parecer nºs 888/2010 e 1350/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 185/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 23.800,0023.800,0011386 13/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090301236100176036339030000 1104 142,50Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 2500 unidades de Envelopes destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental , conformeProcesso nº 32826/2009, Pregão Presencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/11/2009 à 04/11/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 16/11/2009. O ítem sofreu alteração de marca e teve seu valorrealinhado, conforme Parecer nº 1020/2010 datado de 26/04/2010 e Edital de Notificação datado de 26/04/2010. Local de entrega: Av.Centenário nº 400, Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do material adquirido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre2500 UND 0,06142,5011387 13/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090101212200022029339030000 1104 142,50Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 2500 unidades de Envelopes destinados a atender a Secretaria Municipal de Edução, conforme Processo nº32826/2009, Pregão Presencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 à04/11/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 16/11/2009. O ítem sofreu alteração de marca e teve seu valor realinhado,conforme Parecer nº 1020/2010 datado de 26/04/2010 e Edital de Notificação datado de 26/04/2010. Local de entrega: Av. Centenário nº400, Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do material adquirido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre2500 UND 0,06142,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 114


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11388 13/07/2010 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122089339032000 1496 0,00Proc. Inexigibilidade193 / 2010 1363 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de dieta enteral para atender determinação judicial a favor da Sra. Maria Del Carme Villalobos, paradistribuição gratuíta ao paciente, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços Processo nº 12227/2009 do HospitalUniversitário Regional de Maringá; conforme Parecer nº 1897/2010 - Proge, Processo nº 1363/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 193/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92002 Dieta enteral250 UND 27,526.880,0011389 13/07/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 190,00Dispensavel/ 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1/2 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará a Curitiba-Pr., para a Posse doPresidente do Tribunal de Justiça, no Palácio da Justiça, às 19h00. Saída no dia 13/07/2010 às 15h42. Sai de Curitiba por volta de 00h00,de onde continua em viagem para tratar de assuntos particulares.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94388 1/2 Diária1 UND 190,00190,0011390 13/07/2010 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 020100412200022001339014000 1000 300,00Dispensavel/ 137 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, que viajará a São Paulo-SP., para reunião noMinistério dos Esportes e para Santa Catarina objetivando conhecer o Sistema de Gestão de Saneamento nas cidades de Itajaí e Camboriú.Ida para São Paulo no dia 15/07/2010 às 06h00, segue para Florianópolis no mesmo dia. O retorno está previsto para o dia 16/07/2010 porvolta de 11h47.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0011391 13/07/2010 LUCIA CATTO FERNANDES 090301236100052035339030000 1104 150,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor eferente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem à Curitiba-Pr., para Coordenadora Pedagógica da SecretariaMunicipal de Educação Lúcia Catto (matrícula 16994), onde participará do Congresso Internacional Sobre Dificuldades de Aprendizageme do Ensino, que acontecerá no período de 15 a 17 de Julho/2010. A saída está prevista para o dia 14/07/2010 às 13h00 e o retorno dia17/07/2010 às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011392 13/07/2010 NILDA DA SILVA MARTINS 090301236100052035339030000 1104 150,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação deadiantamento para cobrir despesas com viagem à Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica da SecretariaMunicipal de Educação Nilda da Silva Martins (matrícula 19590), onde participará do Congresso Internacional Sobre Dificuldades deAprendizagem e do Ensino, que acontecerá no período de 15 a 17 de Julho/2010. A saída está prevista para o dia 14/07/2010 às 13h00 e oretorno dia 17/07/2010 às 18h00.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 115


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011393 13/07/2010 NAIR APARECIDA GESUALDO RUIZ 090301236100052035339030000 1104 150,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem à Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica daSecretaria Municipal de Educação Nair Aparecida Gesualdo Ruiz, onde participará do Congresso Internacional Sobre Dificuldades deAprendizagem e do Ensino, que acontecerá no período de 15 a 17 de Julho/2010. A saída está prevista para o dia 14/07/2010 às 13h00 e oretorno dia 17/07/2010 às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011394 13/07/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 0,00Proc. Inexigibilidade52 / 2010 72 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil, correspondente ao período de Junho aDezembro de 2010. Parecer Jurídico n° 366/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 52/2010, Processo nº72/2010. O pagamento será efetuado até o dia 30 de cada mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica7 MESES 33.000,00231.000,0011395 13/07/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 110202612500152061339030000 1509 355,80Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tinta esmalte sintético, destinada ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes,através da Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 eProcesso nº 456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados apartir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5133 Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros10 UND 35,58355,8011396 13/07/2010 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 110202612500152061339030000 1509 149,25Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de tinta, destinada ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata deRegistro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4539 Tinta esmalte brilhante 3,6 litros5 UND 29,85149,25www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 116


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11397 13/07/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 131,40Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tinta, destinada ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata deRegistro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88962 Tinta spray preta brilhante15 UND 8,76131,4011398 13/07/2010 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão513 / 2009 52362 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de vidros e espelhos destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidadecom o Processo nº 52362/2009, Pregão nº 513/2009, Ata de Registro de Preços nº 19/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/02/2010 a 03/02/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 15/02/2010. O prazo de entrega será de no máximo 06 horas, após opedido feito pela Secretaria Municipal de Educação. Os locais de colocações dos vidros e espelhos e/ou execução dos serviços será dentrodo perímetro urbano do município de Maringá, indicado quando de cada aquisição. O pagamento será efetuado em até 15 dias após aentrega dos vidros ou espelhos devidamente colocados e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária destaSecretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91233 Vidro liso incolor 3mm64 M2 31,201.998,0591234 Vidro liso incolor 4mm75 M2 36,802.760,00102078 Vidro incolor liso - 6 mm114 M2 59,206.741,10108130 Vidro comum fantasia - 4mm.60 M2 31,201.872,00102079 Espelho - 4 mm184 M2 86,4015.899,3311399 13/07/2010 OCHOA & TRINDADE LTDA - ME 110202636600152063339039000 1509 4.071,00Pregão204 / 2009 21654 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada, para apresentação de cenas rápidas em rua voltadas para educação de trânsito,cujos locais de execução serão de acordo com Ordem de Serviço, para o período de Janeiro à Julho de 2010, através de Ata de Registro dePreços nº 93/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/07/2009 a 15/07/2010, Pregão Presencial nº 204/2009, Processo nº21654/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento das apresentações realizadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração46 HORAS 88,504.071,0011400 13/07/2010 FORTUN & GRANCHELLI LTDA 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão447 / 2009 46203 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição dne livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregãoº 447/2009, Ata de Registro de Preços nº 187/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010, com publicação noÓrgão Oficia do Municípiol datado de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das13h30 às 16h30, em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 diasapós a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 117


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98643 LIVRO: Editora Moderna - De letra em letra - Autor: Bartol57 UND 18,381.047,6692437 Livro: Ed. Moderna - O guarda-chuva do guarda - Queirós57 UND 18,381.047,6692333 Livro: Ed. Moderna - Formiga Amiga - Queirós57 UND 18,381.047,6692367 Livro: Ed. Moderna - O pato pacato - Queirós57 UND 18,381.047,6697027 Livro-Ed. Moderna - Diga um verso bem bonito! - Pamplona.57 UND 18,381.047,6697029 Livro-Ed. Moderna - Era uma vez... três - Pamplona. Série na57 UND 18,381.047,6697028 Livro-Ed. Moderna - Enrosca ou desenrosca? - Pamplona. Sé57 UND 18,381.047,6697026 Livro-Ed. Moderna - Salada, saladinha - Pamplona. Série na P57 UND 18,381.047,662519 Livro: Ed. Moderna - Adivinhe se puder - Eva furnari57 UND 18,131.033,4192417 Livro: Editora Moderna - O útimo broto - Borges57 UND 18,381.047,6687996 Livro: Ed. Moderna - Era uma vez uma bruxa - Zats57 UND 18,381.047,6692443 Livro: Ed. Moderna - Alfabetário - Nicola57 UND 18,131.033,4192346 Livro: Ed. Moderna - A onça e o Saci - Bandeira57 UND 18,381.047,6692446 Livro: Ed. Moderna - O bolo de natal - Luíza57 UND 18,381.047,6698756 Livro: Ed. Moderna - Sanduiche da Maricota, O - Guedes57 UND 18,131.033,4192348 Livro: Ed. Moderna - O caso do Bolinho - Belinky57 UND 18,381.047,66108377 Livro: Ed. Moderna - Por enquanto eu sou pequeno - Autor: P57 UND 18,381.047,6692368 Livro: Ed. Moderna - A caixa maluca - Muniz57 UND 18,381.047,6692447 Livro: Ed. Moderna - A casinha do tatu - Sallut57 UND 18,381.047,6697092 Livro-Ed. Moderna - O Tubo de Cola - Muniz57 UND 18,381.047,66108381 Livro: Ed. Moderna - A lagartixa que virou jacaré - Autor: Iz57 UND 18,381.047,66108382 Livro: Ed. Moderna - As confusões de aninha - Autora: Stella57 UND 18,381.047,66108383 Livro: Ed. Moderna - Fiz o que pude - Autora: Lucilia Junquei57 UND 18,131.033,4191182 Livro: Ed. Moderna - Guerra no rio - Ganynédes57 UND 18,901.077,30108384 Livro: Ed. Moderna - O menino e o pinto - Autor : Wander Pi57 UND 18,901.077,30108385 Livro: Ed. Moderna - Saladinha de queixas - Autora: Tatiana B57 UND 18,381.047,6697091 Livro-Ed. Moderna - A Zabumba do Quati - Clauidius57 UND 18,681.064,7611401 14/07/2010 SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS 080201030200122022319094000 1496 0,00Dispensavel/ 303 / 2010Objeto: Valor referente à 96 horas extras, realizada pelo servidor no mes de Junho/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203334 Líquido em rescisão1 UND 544,15544,1511402 14/07/2010 ENILLA MARIA BRITO SANTANA 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: alor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão sem justa causa, a partir de 05.07.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 25,9625,96203316 INSS1 UND 8,558,55203363 INSS sobre 13º salário1 UND 32,0832,08203334 Líquido em rescisão1 UND 886,91886,91www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 118


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11403 14/07/2010 EMILIA ANGELICA SILVA LIMA 080201030100122020319094000 1495 0,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão sem justa causa, a partir de 08.07.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 56,4356,43203363 INSS sobre 13º salário1 UND 136,04136,04203334 Líquido em rescisão1 UND 3.838,383.838,3811404 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Esguicho automático de angulo ajustáve (LOTE XIV), para o setor operacional, nas operações de manobras,salvamentos e combate á incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada nomáximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aentrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7560 Esguicho automático10 UND 2.070,0020.700,0011405 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (protetores de cordas, polias, talabartes, cordas, bolsas, mosquetões etc.-LOTE I-) destinados aosetor operacional, utilizados em manobras e treinamentos para proteção e socorro de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves eembarcações, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiasadquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113412 Protetor de cordas feito em alumínio para várias cordas (rappe4 UND 1.740,006.960,0092189 Fita tubular p/ ancoragens16 UND 215,003.440,0090422 Mosquetão.50 UND 200,0010.000,0090422 Mosquetão.50 UND 149,007.450,0092190 Blocante de mão c/ punho6 UND 490,002.940,0092202 Descensor de barras p/ rappel14 UND 1.100,0015.400,0018641 POLIA SIMPLES5 UND 395,001.975,0018642 POLIA DUPLA8 UND 680,005.440,00113409 Polia para tirolesa4 UND 400,001.600,007566 Placa multiplicadora de amarração8 UND 460,003.680,0096232 Talabartes16 UND 630,0010.080,0096360 estribo8 UND 110,00880,00113407 Protetor de cordas feito em alumínio para uma corda (rappel)5 UND 1.339,006.695,00101908 Corda 12 mm-poliester - rolo c/210 mt500 UND 23,0011.500,0092188 Cordelete em nylon p/ salvamento100 UND 8,00800,001092 Bolsa c/ zíper6 UND 85,00510,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 119


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11406 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (Luvas - LOTE II) destinados ao setor operacional, utilizados em manobras e treinamentos paraproteção e socorro de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros deMaringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultadolicitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010,Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total867 Luva vaqueta200 PAR 15,903.180,00867 Luva vaqueta200 PAR 16,403.280,00867 Luva vaqueta120 PAR 16,401.968,0011407 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (Capacetes/Cintos/LuvasColetes/Mantas - LOTE II) destinados ao setor operacional, utilizados emmanobras e treinamentos para proteção e socorro de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom- Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação enotificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. PregãoPresencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total851 Capacete de segurança.15 UND 107,001.605,0088776 Cinto de segurança antiqueda15 UND 586,008.790,00859 LUVA de vaqueta pura e lisa, com reforço na palma, na cor n120 PCLA 58,006.960,001738 Colete dorsal adulto p/ imobilização2 UND 2.408,504.817,00113411 Manta aluminizada para atendimento pré-hospitalar1000 UND 8,608.600,0011408 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a a aquisição de 06 Geradores Portátil de energia (LOTE IV), destinados ao setor operacional, para efetuar a iluminaçãonos atendimentos noturnos, para o socorro de pessoas, animais ou bens patrimoniais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92168 Gerador portátil6 UND 3.216,6619.299,96www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 120


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11409 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Serra Sabre para corte de aço e madeira (LOTE V), destinados ao setor operacional, utilizados em manobrase treinamentos para proteção e socorro de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom - Corpode Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação doresultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113342 Serra Sabre com bateria recarregável6 UND 1.120,836.724,9811410 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 04 máquinas geradora de fumaça (LOTE VI) destinados ao setor operacional, para efetuar o o treinamentodo pessoal do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após ahomologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos.Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92203 Máquina geradora de fumaça p/ treinament4 UND 525,002.100,0011411 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Vallor referente a aquisição de materiais (roupa de apicultor, calça, coletes, nadadeiras, roupas de mergulho, etc - LOTE VIII) utilizados naproteção de pessoas pelo setor operacional, em buscas, resgates e salvamentos aquáticos de pessoas, bens públicos, animais, veículos,aeronaves e embarcações, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximoem até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega totaldos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108527 Macacão de apicultura confeccionado em nylon branco5 UND 294,001.470,00113399 Calça motosserrista anticorte (uniforme)12 UND 130,001.560,00113400 Luva de mergulho em neoprene18 PAR 40,00720,00113401 Colete equilibrador para mergulho16 UND 830,0013.280,00113402 Faca para mergulho com tesoura multifuncional6 UND 200,001.200,00113417 Regulador de 1º e 2º estágio para cilindro de mergulho15 UND 650,009.750,0092195 Nadadeira p/ salvamento pé de pato50 UND 150,007.500,00113403 Cinto para salvamento aquático50 UND 160,008.000,0092195 Nadadeira p/ salvamento pé de pato15 UND 80,001.200,00113404 Bota para mergulho18 PAR 80,001.440,0092196 Roupa p/ mergulho14 UND 420,005.880,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 121


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11412 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de lanternas (LOTE IX) para o atendimento das ocorrências noturnas, para o setor operacional, nas operaçõesde manobras, salvamentos e combate á incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá serefetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 diasapós a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18632 LANTERNA DE MERGULHO.16 UND 170,002.720,0090666 Lanterna grande c/ bateria e carregador15 UND 1.200,0018.000,00113362 Lanterna de cabeça15 UND 670,0010.050,0018589 LANTERNA25 UND 385,209.630,0011413 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 8.600,00Pregão79 / 2010 0 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Cilindros de Ar de Alumínio (LOTE X) para o setor operacional, nas operações de manobras, salvamentos ecombate á incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dosmaterias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18630 CILINDRO DE ALUMINIO.10 UND 860,008.600,0011414 14/07/2010 MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 300100618200212042449052000 1515 5.100,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Tripé de Alumínio (LOTE XI) para o setor operacional, nas operações de manobras, salvamentos e combateá incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 diasapós a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiasadquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101881 Tripé de alumínio universal.1 UND 5.100,005.100,0011415 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (enxada e pá antifaiscante e chave multifunção -LOTE XII) para o setor operacional, nasoperações de manobras, salvamentos e combate á incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiaisdeverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113343 Pá antifaiscante com cabo de madeira20 UND 11,50230,00113344 Enxada antifaiscante com cabo de madeira20 UND 11,00220,00113361 Chave multifunção12 UND 140,001.680,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 122


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11416 14/07/2010 MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 4.699,80Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de sinalização (bastão eletrônico e sinalizador a pilha -LOTE XIII) destinados ao setoroperacional, nas operações noturnas com a finalidade de sinalizar as ocorrências para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. Aentrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106084 Sinalizador Rotativo móvel.15 UND 93,801.407,00110645 Sinalizador de Baixa Intensidade (Uso Noturno)12 UND 274,403.292,8011417 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (máquina fotográfica e kit subaquático -LOTE XVI) destinado ao setor operacional, nasoperações de manobras e salvamento, resgate aquático de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para oFunrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após ahomologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos.Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107766 Maquina Fotográfica Digital1 UND 2.150,002.150,00107413 Kit multimídia1 UND 3.350,003.350,0011418 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de capacetes (LOTE XV) para o setor operacional, nas operações de manobras e combate á incêndio, para oFunrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após ahomologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos.Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18541 CAPACETE ESPECIAL P/ CORPO DE BOMBEIRO25 UND 1.808,8045.220,0018635 Capacete40 UND 32,001.280,0011419 14/07/2010 MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 1.798,86Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (Bolsas -LOTE XVII) destinados ao setor operacional, para o transporte de objetos nas operaçõesde manobras e salvamento, resgate aquático de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação enotificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. PregãoPresencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 123


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper4 UND 81,09324,361092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper6 UND 74,00444,00113370 Bolsa Porta Chuveiro Químico, tamanho grande1 UND 351,50351,50113371 Bolsa Porta Chuveiro Químico, tamanho pequeno2 UND 339,50679,0011420 14/07/2010 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 300100618200212042339030000 1515 74.200,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (divisor e mangueiras de incêndio -LOTE XVIII) para o setor operacional, nas operações demanobras e combate á incêndio, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada nomáximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aentrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92185 Divisor c/ entrada 2 1/2 e saída 1 1/2 p4 UND 561,252.245,0089595 Mangueira 20x1.1/2 polegadas30 UND 1.499,0044.970,00113367 Mangueira de incêndio 20 x 2 ½ polegadas15 UND 1.799,0026.985,0011421 14/07/2010 MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA 300100618200212042449052000 1515 172.999,86Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento (aparelho autônomo de mergulho -LOTE XIX) destinado ao setor operacional, nas operaçõesde manobras e salvamento, resgate aquático de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação enotificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. PregãoPresencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18625 APARELHO autônomo de penetração completo22 UND 7.863,63172.999,8611422 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (máscaras, roupas de proteção, luvas, botas etc. -LOTE XX) utilizados na proteção de pessoas dosetor operacional, em manobras de socorro de pessoas, bens públicos, animais, veículos, aeronaves e embarcações, para o Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá -. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação enotificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. PregãoPresencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 124


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101210 Máscara facial de silicone50 UND 379,2018.960,005611 Filtro p/ máscara100 UND 108,0010.800,00113393 Roupa Nível C - macacão para bombeiro60 UND 23,001.380,005793 Luva nitrilica40 PAR 3,00120,00113405 Luva de proteção para produtos químicos20 PAR 8,00160,00113394 ROUPA NÍVEL A - macacão para bombeiro3 UND 4.900,0014.700,00113395 ROUPA NÍVEL B - macacão para bombeiro3 UND 1.480,004.440,0090704 BOTA de segurança em pvc, na cor preta, forrada em polie20 PAR 52,001.040,0011423 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (kit emergência, massa para vedação, cordão e turfa absorvente etc. -LOTE XXI) utilizados pelosetor operacional, na contenção de vazamentos de produtos químicos, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. A entrega dosmateriais deverá ser efetuada no máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após a entrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113372 Kit de emergência ambiental2 UND 1.900,003.800,00113392 Massa para vedação - embalagem de 1 KG10 UND 80,00800,00113413 Cordão Absorvente de Líquidos em gerais4 UND 400,001.600,00113414 Turfa Absorvente30 UND 50,001.500,0011424 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042449052000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de detector de vazamento de gás (LOTE XXII) destinado ao setor operacional, nas operações de manobras esalvamento, resgate em locais gasados, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá - A entrega dos materiais deverá ser efetuadano máximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aentrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18546 DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS, R12,22,5024 UND 7.425,0029.700,0011425 14/07/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 300100618200212042449052000 1515 17.400,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de oxímetro e desfibrilador (LOTE XXIII) destinado ao setor operacional, nas operações de atendimento asvítimas de trânsito e traumas para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá - A entrega dos materiais deverá ser efetuada no máximoem até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega totaldos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89454 Oxímetro de pulso c/ indicação numérica2 UND 1.700,003.400,00106037 Desfibrilador / Cardioversor2 UND 7.000,0014.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 125


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11426 14/07/2010 IDEAL SEG COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de compressa para queimaduras e máscara (LOTE XXIV) utilizados pelo setor operacional, nas ocorrências deatendimento as pessoas acidentadas, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. A entrega dos materiais deverá ser efetuada nomáximo em até 30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aentrega total dos materias adquiridos. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103777 Compressa para queimadura 10x10cm.30 UND 16,00480,00103778 Compressa para queimadura 20x20cm.30 UND 50,001.500,00106638 Máscara p/ ressuscitador, adolescente, silic, transp, bordas i200 UND 6,701.340,0011427 14/07/2010 BRASNAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME. 300100618200212042449052000 1515 61.500,00Pregão79 / 2010 42 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de embarcação completa (LOTE XXVI) destinado ao setor operacional, nas operações de salvamento, resgate ebusca nos rios e represas da região, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá - A entrega deverá ser efetuada no máximo em até30 dias após a homologação e notificação do resultado licitatório. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega doequipamento adquirido. Pregão Presencial nº 079/2010, Processo nº 42/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113398 Lancha de fibra de vidro com 19 pés1 UND 61.500,0061.500,0011428 14/07/2010 ALTAMIR ANTONIO DOS SANTOS 120100412200062066339014000 1000 270,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem á Toledo-PR., com a finalidade de implementação de projeto depiscicultura, no qual serão visitadas estações de piscicultura, frigoríficos e a Prefeitura Municipal daquela cidade, em parceria com oIAP-Toledo, nos dias 15 e 16/07/2010. Saída dia 15 ás 06h00 e retorno dia 16 ás 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 180,00270,0011429 14/07/2010 ABILIO ABREU FERNANDES DA COSTA 120100412200062066339014000 1000 210,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem á Toledo-PR., com a finalidade de implementação de projeto depiscicultura, no qual serão visitadas estações de piscicultura, frigoríficos e a Prefeitura Municipal daquela cidade, em parceria com oIAP-Toledo, nos dias 15 e 16/07/2010. Saída dia 15 ás 06h00 e retorno dia 16 ás 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 140,00210,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 126


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11430 14/07/2010 CIAGYM - CENTRO INT. ASSIST. GERADOR DE MOV. PARA CIDADANIA 130300824300186096315043000 53880 4.000,00Dispensavel/ 1096 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa PESSOAL, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação, anexado ao Processo nº 1096/2010. Resoluçãonº 26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 197/2010. O pagamento será efetuado em parcela única, através da conta Bancodo Brasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 13081/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 4.000,004.000,0011431 14/07/2010 ASSOCIACAO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASSIA 130300824300186096335043000 53880 2.716,00Dispensavel/ 899 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 899/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 171/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº13069/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203391 Repasse de verba1 UND 2.716,002.716,0011432 14/07/2010 ASSOCIACAO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASSIA 130300824300186096445042000 53880 6.820,00Dispensavel/ 899 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 899/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 171/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 13069/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203391 Repasse de verba1 UND 6.820,006.820,0011433 14/07/2010 EMBALAGENS MARINGA LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.999,50Dispensavel/ 1326 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de embalagens para marmitex, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 1326/2010.O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4 Embalagem p/ marmitex155 CAIXA 12,901.999,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 127


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11434 14/07/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130300824300186096315043000 53880 15.460,00Dispensavel/ 1041 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa PESSOAL, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 1041/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 182/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº13074/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 15.460,0015.460,0011435 14/07/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130300824300186096335043000 53880 14.400,00Dispensavel/ 1041 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 1041/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 182/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 3074/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 14.400,0014.400,0011436 14/07/2010 META PROPAGANDA LTDA 090301236100176036339039000 1104 0,00Concorrencia22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade, conforme XVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, medianteexpressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração demarcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por + 90dias, compreendendo o período de 01/07/2010 a 30/09/2010, no valor de R$-1.100.000,00, sendo empenhado neste ato/atividade omontante de R$-40.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outrosserviços, nos vencimentos previamente ajustados. Processo nº 28605/2006, Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE, publicado noDiário Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 40.000,0040.000,0011437 14/07/2010 META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 3003 100.000,00Concorrencia22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade, conforme XVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, medianteexpressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração demarcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por + 90dias, compreendendo o período de 01/07/2010 a 30/09/2010, no valor de R$-1.100.000,00, sendo empenhado neste ato/atividade omontante de R$-100.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outrosserviços, nos vencimentos previamente ajustados. Processo nº 28605/2006, Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE, publicado noDiário Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 100.000,00100.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 128


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11438 14/07/2010 META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 1509 0,00Concorrencia22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade, conforme XVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, medianteexpressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração demarcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por + 90dias, compreendendo o período de 01/07/2010 a 30/09/2010, no valor de R$-1.100.000,00, sendo empenhado neste ato/atividade omontante de R$-200.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outrosserviços, nos vencimentos previamente ajustados. Processo nº 28605/2006, Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE, publicado noDiário Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 200.000,00200.000,0011439 14/07/2010 META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 3509 0,00Concorrencia22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade, conforme XVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, medianteexpressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração demarcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por + 90dias, compreendendo o período de 01/07/2010 a 30/09/2010, no valor de R$-1.100.000,00, sendo empenhado neste ato/atividade omontante de R$-100.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outrosserviços, nos vencimentos previamente ajustados. Processo nº 28605/2006, Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE, publicado noDiário Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 100.000,00100.000,0011440 14/07/2010 META PROPAGANDA LTDA 020100413100032003339039000 1000 0,00Concorrencia22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade, conforme XVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, medianteexpressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração demarcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por + 90dias, compreendendo o período de 01/07/2010 a 30/09/2010, no valor de R$-1.100.000,00, sendo empenhado neste ato/atividade omontante de R$-660.000,00. O pagamento das veiculações será efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outrosserviços, nos vencimentos previamente ajustados. Processo nº 28605/2006, Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE, publicado noDiário Oficial do Município em 09/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 660.000,00660.000,0011441 14/07/2010 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 0,00Dispensavel/ 1217 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., relativo aocomplemento do 2º Quadrimestre/2010, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 1380/2010-SAÚDE, cujas prestações de contasdeverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 129


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0011442 14/07/2010 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 0,00Dispensavel/ 1217 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Material de Consumo, relativo aocomplemento do 2º Quadrimestre/2010, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 1380/2010-SAÚDE, cujas prestações de contasdeverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0011443 14/07/2010 CARREMAR ELETRODOMESTICOS LTDA. 080201030400122025449052000 1497 295,00Dispensavel/ 1234 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Forno Microondas, para aquecimento de refeições dos funcionários da Dengue, que trabalham em umsetor da Vigilância Ambiental, instalado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) deste município, conforme Processo nº 1234/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88131 Forno de microondas.1 UND 295,00295,0011444 14/07/2010 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 080201030200122089339032000 1369 0,00Proc. Inexigibilidade176 / 2010 1064 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de dietas enterais para atender determinação judicial em favor de Maria Del Carme Villalobos, medianteadesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços - Processo nº 3430/2009 e Pregão nº 050/2009, do Hospital UniversitárioRegional de Maringá. Parecer Jurídico nº 1474/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 176/2010, Processo nº1064/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92002 Dieta enteral130 UND 27,103.523,0011445 14/07/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (lorazepam 2mg comp, neomicina e salbutamol) para uso no atendimento à pacientes noHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 33/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a28/02/2011. Prazo de entrega em até 10 dias, contados a partir do recebimento por fax da Nota de Empenho. O pagamento será efetuadoem até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1567 Lorazepam 2mg comprimido400 COMPR. 0,0310,4092685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UI/g pomada bisnaga 10g50 BISNAG 0,5728,351431 Salbutamol 2mg/5mL solução oral frasco50 FRASCO 0,7939,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 130


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11446 14/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 379,50Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 150 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 600 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionáriosdo setor de sinalização, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Julho de 2010, através da Ata de Registro dePreços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010, Pregão nº 408/2009 e Processo nº 44115/2009. Opagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c150 LITRO 1,05157,50953 Lanche amanteigado600 UND 0,37222,0011447 14/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152059339030000 1509 1.058,80Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 360 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 1.840 unidades de lanche amanteigado, destinados aosfuncionários dos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Julho de 2010, através da Ata de Registro de Preçosnº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010, Pregão nº 408/2009 e Processo nº 44115/2009. Opagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c360 LITRO 1,05378,00953 Lanche amanteigado1840 UND 0,37680,8011448 14/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110102678200152056339030000 1000 1.403,80Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 530 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 2.290 unidades de lanche amanteigado, destinados aosfuncionários dos Terminais Rodoviário e Urbano, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Julho de 2010. Atravésda Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/09 à 15/11/10, Pregão nº 408/2009 e Processo nº44115/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 -Terminal Rodoviário - Contato: Rogério 3901-1988 e na Av.Tamandaré, s/nº - Terminal Urbano - Contato: Joel - 3901-1760Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c530 LITRO 1,05556,50953 Lanche amanteigado2290 UND 0,37847,3011449 14/07/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE ÚNICO - molejo, terceitro eixo,alinhamento de chassis em geral, dos veículos da frota oficial da SEADM, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, no valor total de R$-651.000,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-7.000,00. Pregão nº 328/09 e Processo nº 34408/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento daspeças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão serapresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação/conferência pela Central de Veículos, respeitando-seo percentual de 15% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 131


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11450 14/07/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 110102678200152056339030000 1000 10.992,10Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de cabo flexível, caboflex, disjuntores, eletrodutos, fios, lâmpadas, mangueira para passagem de fios e pinoelétrico para os terminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011. Pregão nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento seráefetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR (várias co100 METRO 0,4848,0098405 Caboflex 1,5 mm 750 V200 METRO 0,3060,0094185 Caboflex 2,5mm² 750V com certificado NBR NM 247-3 (br100 METRO 0,4848,005738 Disjuntor 2 x 30 amperes10 UND 10,70107,0094551 Disjuntor 2 x 40 amperes40 UND 10,70428,0094552 Disjuntor 2 x 50 amperes20 UND 10,70214,0094553 Chave disjuntor 3x100 amperes50 UND 32,051.602,505306 Disjuntor 3 x 150 Amperes.50 UND 104,505.225,0094554 Disjuntor 3 x 90 Amperes10 UND 31,50315,0094204 Disjuntor Termomagnético 2 x 30 Amperes10 UND 10,70107,0094199 Disjuntor Termomagnético 3 x 75 Amperes5 UND 31,50157,5088075 Eletroduto em pvc 3/430 UND 2,1965,70584 Fio 4mm2 rígido - 750V600 METRO 0,76456,0096034 Fio 10mm rigido 750V300 METRO 1,85555,0094191 Fio 2 X 1,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR N100 METRO 0,6969,00121 Lâmpada fluorescente tubular 40W120 UND 2,52302,4090966 Lâmpada vapor sódio 100w/220v, base E-27.30 UND 11,50345,0094173 Lampada vapor de sodio 400w.40 UND 19,50780,00100201 Pino femea50 UND 1,1457,00100183 Pino macho50 UND 1,0050,0011451 14/07/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 110302612500152064339030000 1003 201,60Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas para o setor de ESTAR pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata deRegistro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011. Pregão nº 51/2010 e Processo nº405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Rua Neo Alves Martins, 2321 - Centro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total121 Lâmpada fluorescente tubular 40W80 UND 2,52201,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 132


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11452 14/07/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 110202612500152061339030000 1509 868,70Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de interruptores, lâmpadas, mangueira para passagem de fios e pino elétrico para o setor de sinalização,pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/06/2010 à 01/06/2011. Pregão nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dosprodutos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - AntigoAeroportoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5918 Interruptor de 01 tecla conjugado c/tomada 2P+T c/espelho10 UND 3,3933,90121 Lâmpada fluorescente tubular 40W100 UND 2,52252,004433 Mangueira marrom ¾ x 2,5mm de material não reciclado.1000 METRO 0,54540,00100201 Pino femea20 UND 1,1422,80100183 Pino macho20 UND 1,0020,0011453 14/07/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 110302612500152064339030000 1003 38,20Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de filtros de linha, para o setor de ESTAR, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Atade Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011. Pregão nº 51/2010 e Processo nº405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Rua Neo Alves Martins, 2321 - Centro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5317 Filtro de linha p/ 3 tomadas2 UND 9,3018,605318 Filtro de linha para 4 tomadas2 UND 9,8019,6011454 14/07/2010 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 158,70Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de canaleta para passagem de fios para os terminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipalde Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011. Pregãonº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92018 Canaleta para passagem de fios, tamanho 22x22x2000mm co30 UND 5,29158,7011455 14/07/2010 APARECIDA NOCETTI BALIEIRO 030102884611110001339091000 1507 917,65Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 917,65917,65www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 133


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11456 14/07/2010 JOSE ILTON FEITOSA 030102884611110001339091000 1507 1.159,94Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.159,941.159,9411457 14/07/2010 SINVAL BUENO VILAS BOAS 030102884611110001339091000 1507 1.421,20Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.421,201.421,2011458 14/07/2010 SUPERMERCADO VENEZA LTDA 030102884611110001339091000 1507 6.445,67Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 6.445,676.445,6711459 14/07/2010 VALDEMAR FRANCA 030102884611110001339091000 1507 1.493,96Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.493,961.493,9611460 14/07/2010 VALDIR DALE LUQUE & CIA LTDA ME 030102884611110001339091000 1507 2.075,99Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.075,992.075,99www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 134


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11461 14/07/2010 MARIA PEREIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1383 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 0138/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 54150/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 446,61446,6111462 14/07/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais de expediente (Envelopes) para atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104196 ENVELOPE branco, medida 24 x 34 cm, 90 g/m², com tim100 UND 0,1717,00100308 ENVELOPE Saco ouro acetinado, medida 18 x 25 cm, 80 g500 UND 0,1050,0011463 14/07/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 110202612500152059339030000 3509 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de livros ata para registro de reuniões, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e a entrega em até 10 dias, contados apartir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99704 Livro ata - 50 folhas15 UND 2,6039,0011464 14/07/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (Livros Atas) para atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99704 Livro ata - 50 folhas25 UND 2,6065,0011465 14/07/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 208,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente ( livro ata ) para o abastecimento do Zona Sul, CAPSAD, CAPS II, CISAM, ZonaNorte e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99704 Livro ata - 50 folhas80 UND 2,60208,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 135


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11466 14/07/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (livro ata) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Pregão n°50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011.O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99704 Livro ata - 50 folhas120 UND 2,60312,0011467 14/07/2010 ROQUE PAPELARIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (caderno de linguagem e livro protocolo) para o abastecimento das UnidadesBásicas de Saúde, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total182 Caderno de linguagem- brochura 48 folhas250 UND 0,41102,503488 Livro protocolo70 UND 2,20154,0011468 14/07/2010 ROQUE PAPELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1496 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (caderno de linguagem e livro protocolo) para o abastecimento do Zona Sul,CAPSAD, CAPS II, CISAM, Zona Norte e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata deRegistro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total182 Caderno de linguagem- brochura 48 folhas150 UND 0,4161,503488 Livro protocolo30 UND 2,2066,0011469 14/07/2010 ROQUE PAPELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 88,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Expediente (Livro Protocolo 100 fls) para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3488 Livro protocolo40 UND 2,2088,0011470 14/07/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de papel para fax destinado a atender as diversas seções do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega na Av. Guaíra, 63, Zona 07 -Fone 44-3218-6161www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 136


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros50 UND 2,58129,0011471 14/07/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (bobina para fax) para o abastecimento do Zona Sul, CAPSAD, CAPS II, CISAM,Zona Norte e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros40 UND 2,58103,2011472 14/07/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (bobina para fax) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conformePregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros60 UND 2,58154,8011473 14/07/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valçor referente a aquisição de materiais de expediente (Carderno grande) para atender a Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos-SEMUSP, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104191 CADERNO universitário, espiral, grande, com 10 matérias, f12 UND 2,5530,6011474 14/07/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 1500 unidades de cartolina, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com o Pregão nº 50/2010, Ata de Registro de Preços nº 76/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a07/06/2011, com publicação no Órgão Oficial do Município datado de 15/06/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².1500 UND 0,17255,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 137


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11475 14/07/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 1500 unidades de cartolina, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com o Pregão nº 50/2010, Ata de Registro de Preços nº 76/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a07/06/2011, com publicação no Órgão Oficial do Município datado de 15/06/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².1500 UND 0,17255,0011476 14/07/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030500122021339030000 1497 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (caderno de linguagem espiral) para o abastecimento do DST/AIDS, conformePregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90051 Caderno de linguagem espiral, pequeno, c35 UND 0,8931,1511477 14/07/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (caderno de linguagem espiral) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90051 Caderno de linguagem espiral, pequeno, c250 UND 0,89222,5011478 14/07/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 110302612500152064339030000 1003 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de caderno espiral para uso administrativo, destinado ao setor de Estar, pertencente à Secretaria Municipal deTransportes, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamentoe a entrega em até 10 dias,contados a partir do recebimento da Nota de Empenho na Rua Néo Alves Martins, 2321.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90051 Caderno de linguagem espiral, pequeno, c16 UND 0,8914,2411479 14/07/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030200122089339030000 1496 0,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (caderno de linguagem espiral) para o abastecimento do Zona Sul, CAPSAD, CAPSII, CISAM, Zona Norte e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão n° 50/2010, Processo n° 384/2010 e Ata de Registro de Preçosn° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão dofaturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 138


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90051 Caderno de linguagem espiral, pequeno, c145 UND 0,89129,0511480 14/07/2010 DANIEL HEESCH 190101854100112046339030000 1000 0,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Sementes e Insumos -(Lotes 10/12/13/14/15/21/26 e 27)-, para serem utilizados pela Coordenadoria doViveiro Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso deHomologação em 06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partirdo recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total895 Semente petunia ana compacta10 PACOTE 298,002.980,00105535 Semente de dianthus hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 56,00560,00105532 Semente de sálvia hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 27,00270,00112414 Semente Tagetes Hibrida Antigua (TAGETÃO) - 1000 seme10 PACOTE 78,00780,00105536 Semente de tagetes hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 21,50215,00105534 Semente de impatiens hibrida pacote com 1.000 sementes.15 PACOTE 45,50682,50103311 Semente de flor vinca10 MIL 33,30333,0096594 Substrato Florestal, embalagem com 25kg.2628 UND 12,8533.769,8011481 14/07/2010 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA - ME 190101854100112046339030000 1000 0,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Sementes e Insumos -(Lotes 1/2/3/4/5/6/7/11 e 28)-, para serem utilizados pela Coordenadoria do ViveiroMunicipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso de Homologaçãoem 06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partir dorecebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90819 Calcário, saco de 50Kg4 UND 12,7050,80105544 Peters (adubo) 15.05.15 saco com 25Kg.2 SACO 369,00738,00105543 Peters (adubo) 20.10.20 saco com 25Kg.2 SACO 450,00900,00112409 Fertilizante Peters 20.20.20 - saca 25Kg2 UND 489,00978,00112410 Fertilizante Superfosfato Simples saca de 50 Kg.2 UND 41,9083,80112411 Fertilizante foliar NPK + micro - saca 01 Kg70 UND 23,901.673,00112413 Oxicloreto de cobre 50%5 KG 18,9094,50105537 Semente de cineraria hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 5,9059,00107147 Uréia agrícola, embalagem de 50 kg2 SACO 51,00102,0011482 14/07/2010 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA - ME 190101854100112046339030000 1000 0,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Inseticida, Lagarticida e Fungicida -(Lotes 29/30/31 e 32)-, para serem utilizados pela Coordenadoria doViveiro Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso deHomologação em 06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partirdo recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 139


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1246 INSETICIDA aerosol para insetos em geral, embalagens com n10 UND 4,8048,0091653 Inseticida de isca granulada à base de s30 UND 6,80204,00112425 Lagarticida químico1 LITRO 59,0059,00112412 Fungicida 700 PM, embalagem com 1 Kg2 UND 39,0078,0011483 14/07/2010 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA - ME 190101854100112046339030000 1000 0,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Sacos Plásticos para Mudas -(Lote 33)-, para serem utilizados pela Coordenadoria do Viveiro Municipal,pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso de Homologação em06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partir do recebimentoda Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102393 Saco plástico para mudas 12cm x12cm x 0,12cm20 MIL 18,40368,0011484 14/07/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101854100112046339030000 1000 4.320,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Sementes e Insumos -(Lotes 8/9/16/17/18/19/20/22/23/24 e 25)-, para serem utilizados pela Coordenadoriado Viveiro Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso deHomologação em 06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partirdo recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105533 Semente de celósia hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 23,00230,00105538 Semente de begônia hibrida pacote com 1.000 sementes.10 PACOTE 21,00210,00112415 Semente de Amburana espécie arbórea (Amburana claudii)1 KG 425,00425,00112416 Semente de Barbatimão falso (Cassial eptophylla vog)1 KG 330,00330,00112417 Semente de cabreúva (Myrolylon prviferum)1 KG 490,00490,00112418 Semente de Cassia Imperial (cassia fistula)1 KG 438,00438,00112419 Semente de copaíba (Capaifera Langsdorfii)1 KG 527,00527,00112420 Semente de Mulungu Eritina (Erythrina crista-galli)1 KG 455,00455,00112421 Semente de Peroba rosa ( Apidosperma Polyneuron Mull. Ar1 KG 638,00638,00112422 Semente de Quaresmeira (Tibouchina granulosa)100 GRAMA 1,59159,00112423 Semente de Tamarindo (Tamarindus indica L.)2 KG 209,00418,0011485 14/07/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101854100112046339030000 1000 3.690,00Pregão85 / 2010 510 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Sacos Plásticos para Mudas -(Lote 34)-, para serem utilizados pela Coordenadoria do Viveiro Municipal,pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Parecer n° 1879/2010-PROGE e Aviso de Homologação em06/07/2010, Pregão n° 085/2010 e Processo n° 510/2010. Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias úteis á partir do recebimentoda Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102395 Saco plástico para mudas 18cm x20cm x0,20cm.30 MIL 123,003.690,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 140


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11486 14/07/2010 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA 190101545200101060449051000 31808 0,00Tomada de Preco3 / 2009 5310 / 2009Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-66.649,55, correspondente à 18,6282% do valorinicial do Contrato, referente REVITALIZAÇÃO da Praça Zumbi dos Palmares, localização: Rua Pion. José Queiroz, Data 1, Quadra 48,Bairo João de Barro, conforme Autorização nº 175/2009, 10º Aditivo, Planilha de Serviços e Parecer Técnico nº 082/2010. Contrato dePrestação de Serviços nº 100/2009, no valor de R$-357.787,75, acrescido do valor de R$-66.649,55, correspondente a 18,6282% doContrato inicial, totalizando R$-424.437,30, sendo empenhado neste ato/fonte o montante de R$-55.992,93 e o restante de R$-10.656,62será empenhado na fonte 1000. Prazo de Vigência: até 08/08/2010, conforme 9º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 diasapós a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pelaSEURB. Tomada de Preços nº 003/2009, Processo nº 5310/2009. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO nº 226010-96-PACÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 55.992,9355.992,9311487 14/07/2010 ELETRO MARINGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA 190100412200021005449051000 1000 28.444,00Tomada de Preco89 / 2009 52578 / 2009Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-28.444,00 correspondente à 24,4996% do valor inicialdo Contrato de R$-116.100,00 para execução das Obras de Reforma no Paço Municipal, conforme Autorização de Aditivo nº 093/2010,Parecer Técnico, Planilha de Serviços, parte integrante do Processo de Despesa nº 52578/2009.Tomada de Preços nº 089/2009, Contrato nº43/2010, no valor de R$-116.100,00, acrescido do valor de R$-28.444,00 (Iº Aditivo), totalizando R$-144.544,00, sendo empenhado nesteato o montante de R$-28.444,00. Prazo de Vigência: até 08/08/2010, conforme 1º Aditivo.O pagamento será efetuado em até 10 dias apósa apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 28.444,0028.444,0011488 14/07/2010 JEISON CARLOS CHOMA 180202884611110013339093000 1000 807,70Dispensavel/ 1360 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL G III, placas AJZ-0593, de propriedade do sr. Jeison CarlosChoma, devido a queda de galho de árvore, no dia 15/03/2010, na Rua Antonio Salema esquina com a Av. Anchieta, conformedocumentos que instruem o Processo nº 12988 (19/03/2010), Parecer nº 1768/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 807,70807,7011489 14/07/2010 PAPELARIA TEMPAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.099,80Dispensavel/ 1381 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de consumo, (Pastas Suspensa Marmorizada Plastificada), para utilização da Gerência de uso dosolo, no arquivo deslizante, conforme Orçamento/Planilha quantitativa, preço unitário e global, parte integrante do Processo de Despesa nº1381/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98067 Pasta suspensa s/ visor846 UND 1,301.099,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 141


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11490 14/07/2010 OCHOA & TRINDADE LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 700,00Concurso1 / 2009 31130 / 2009Objeto: Valor referente a apresentação teatral do espetáculo "Cantos e Contos - As Aventuras do Lobo Mau" no Teatro Barracão, no dia16/07/2010, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº571/2009-PMM e I Aditivo, com vigência de 18/11/2009 a 31/12/2010, no valor total de R$-3.500,00, sendo empenhado neste ato omontante de R$ -700,00 referente a uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento das apresentaçõesrealizadas. Processo nº 31130/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,0011491 14/07/2010 KEEPER TRABALHO TEMPORARIO LTDA EPP 180202884611110013339093000 1000 2.882,60Dispensavel/ 84416 / 2008Objeto: Valor referente ao ressarcimento à empresa Keeper Trabalho Temporário Ltda, devido à continuidade de prestação de serviços nos centrosesportivos da Vila Operária, Miosótis e Borba Gato, após o término do Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2008, conformedocumentos que instruem o Processo nº 84416/2008. Parecer nº 1734/2010-PROGE.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.882,602.882,6011492 14/07/2010 H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339031000 1000 9.937,20Pregão189 / 2010 1137 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de trofeus e medalhas para premiação dos Jogos Abertos de Maringá, que se realizará no período de 14 a 24 deJulho de 2010, conforme Anexo I, Lote II, Pregão nº 189/2010, Processo nº 1137/2010. Entrega imediata até 10 dias após o recebimentoda Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204002 Troféu em acrílico de 8mm, altura de 20 cm, com impressão d38 UNID 54,002.052,00204003 Troféu em acrílico de 8mm, altura de 25 cm, com impressão d38 UNID 54,002.052,00204004 Troféu em acrílico de 8mm, altura de 30 cm, com impressão d38 UNID 54,002.052,00204005 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 70 cm, com impressão1 UNID 194,00194,00204006 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 80 cm, com impressão1 UNID 174,00174,00204007 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 60 cm, com impressão1 UNID 154,00154,00105006 Medalha em acrílico, 3mm com impressão digital, medindo 61164 UND 2,803.259,2011493 14/07/2010 H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339039000 1000 34.490,00Pregão189 / 2010 1137 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em eventos esportivos para os serviços de arbitragem nos Jogos Abertos deMaringá, que se realizará no período de 14 a 24 de Julho de 2010, conforme especificações do Anexo I, Lote I, Memorial Descritivo eCronograma de Diárias, Pregão nº 189/2010, Processo nº 1167/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da NotaFiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 34.490,0034.490,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 142


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11494 15/07/2010 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA 190101545200101060449051000 1000 0,00Tomada de Preco3 / 2009 5310 / 2009Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-66.649,55, correspondente à 18,6282% do valorinicial do Contrato, referente REVITALIZAÇÃO da Praça Zumbi dos Palmares, localização: Rua Pion. José Queiroz, Data 1, Quadra 48,Bairo João de Barro, conforme Autorização nº 175/2009, 10º Aditivo, Planilha de Serviços e Parecer Técnico nº 082/2010. Contrato dePrestação de Serviços nº 100/2009, no valor de R$-357.787,75, acrescido do valor de R$-66.649,55, correspondente a 18,6282% doContrato inicial, totalizando R$-424.437,30, sendo empenhado neste ato/fonte o montante de R$-10.656,62 e o restante de R$-55.992,93foi empenhado na fonte 31808. Prazo de Vigência: até 08/08/2010, conforme 9º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 diasapós a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pelaSEURB. Tomada de Preços nº 003/2009, Processo nº 5310/2009. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO nº 226010-96-PACÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 10.656,6210.656,6211495 15/07/2010 DAVI RIGOLIN BENICIO 200101545100141014449061000 1000 64.341,94Dispensavel/ 1368 / 2010Objeto: Valor destinado a desapropriação para aquisição da faixa de terra com 801,73m², destacada do Lote 496-G/1 da Gleba PatrimônioMaringá, desta cidade, destinada ao alargamento da Avenida José Alves Nendo, consoante autorização contida no Decreto nº 162/2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$-64.341,94.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 64.341,9464.341,9411496 15/07/2010 REVIFRIO COMERCIO REFRIGERACAO LTDA - ME 130200824400181085449052000 1000 1.029,97Pregão466 / 2009 46451 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Refrigeador, necessário para utlização no futuro Restaurante Popular, situado na Avenida Prof. LauroEduardo Werneck, Quadra 36/36-A, Zona 07, conforme Menorial Descritivo e especificações técnicas, planilha de serviços e quantitativoe Anexo I, parte integrante do Processo de Despesa nº 46451/2009, Pregão Eletrônico nº 466/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias após faturamento/entrega do equipamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105633 Refrigerador vertical, tipo "pass-trough" - industrial.1 UND 1.029,971.029,9711497 15/07/2010 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 150102781200131016449051000 1000 226.500,00Tomada de Preco14 / 2010 785 / 2010Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de instalação de alambrado no Estádio Willie Davids, com área de 1.543,48m²,localizado no quadrilátero das Avenidas Colombo, Prudente de Moraes, Demetrio Ribeiro e Prof. Lauro Eduardo Wernech, emMaringá-PR., Conforme Projeto, Memorial descritivo e Orçamento, parte integrante do Processo de Despesa nº 785/2010. Tomada dePreços nº 14/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 245/2010, no valor total de R$-226.500,00, sendo empenhado neste ato o seuvalor integral. Prazo de Execução: 30 dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência : 90 dias, a partir da assinatura doContrato, ou seja, de 30/06/2010 à 28/09/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitidaconforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5265 Obra e Instalação1 UND 226.500,00226.500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 143


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11498 15/07/2010 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDSTRIAIS LTDA 190101751200102131339039000 1511 0,00Pregão678 / 2007 65826 / 2007Objeto: Valor referente ao II Termo Aditivo correspondente a Locação de 03 caminhões fechados, tipo baú, com motorista, com sistema de sominterno e externo, a ser utilizado na divulgação durante a coleta seletiva, conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 01/2008, comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2010 a 07/01/2011, no valor total de R$-471.060,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-235.530,00, com pagamentos mensais de R$-39.255,00, para o período de 06 meses, ou seja, de 08/07/2010 a 07/01/2011. PregãoPresencial nº 678/2007, Processo nº 65826/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total956 Locação de máquina e equipamento6 MÊS 39.255,00235.530,0011499 16/07/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339030000 1000 0,00Pregão398 / 2009 34402 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva (LOTE II) mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Pavimentação),conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 583/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010,publicado no Diário Oficial do Município no dia 04/06/2010. O valor total do Iº Aditivo para o LOTE II é de R$-120.750,00, sendoempenhado neste ato o montante de R$-50.000,00. Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009. Prazo para pagamento: as faturas serãoemitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se opercentual de 32,5% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 50.000,0050.000,0011500 16/07/2010 DOMINIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 120202266100061047449051000 1000 0,00Tomada de Preco25 / 2010 904 / 2010Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA, atendendo a Lei Municipal nº7268/2006 e os Decretos nº 209/2003 e 721/2003, que regulam a elaboração de Plano de Controle Ambiental e Laudo Geoambiental, naseguinte localização: Lote 171 - Gleba Patrimônio Maringá - Cidade Industrial II, Maringá-PR., conforme anexo I, parte integrante doProcesso Licitatório nº 904/2010, Tomada de Preços nº 25/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 249/2010, no valor total deR$-29.700,00, cuja vigência será de 02/07/2010 a 01/01/2010, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. O pagamento será efetuadoem 02 parcelas, sendo 80% do valor após a entrega dos projetos e 20% após a aprovação dos projetos pelos órgãos competentes.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 29.700,0029.700,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 144


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11501 16/07/2010 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 150102781200131016449051000 1000 0,00Tomada de Preco24 / 2010 782 / 2010Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de adequação de camarotes e seus respectivos banheiros e contrução de calçadas doGinásio de Esportes Francisco Bueno Neto,- CEMM - Complexo Esportivo Municipal de Maringá, localizado no Quadrilátero dasAvenidas Colombo, Prudente de Moraes, Demetrio Ribeiro e Prof. Lauro Eduardo Werneck, conforme Projeto, Memorial Descritivo eOrçamento, parte integrante do Processo de Despesa nº 782/2010. Tomada de Preços nº 24/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº250/2010, no valor total R$-119.990,78, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 30 dias, após a Ordem deServiço. Prazo de Vigência: 90 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 02/07/2010 à 30/09/2010. O pagamento será efetuadoem até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5265 Obra e Instalação1 UND 119.990,78119.990,7811502 16/07/2010 DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 030102884611110018469091000 1000 0,00Dispensavel/ 5863 / 2009Objeto: Despesa referente ao Precatório Requisitório nº 397/2006, natureza comum, extraído dos Autos nº 023/1998, em trâmite na 5ª Vara Cívelda Comarca de Maringá-Pr., promovido por Dm Construtora de Obras Ltda, contra o Município de Maringá, no valor atualizado até 31 deMaio de 2010 de R$-11.207.800,30, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste o ato o montante de R$-1.120.780,03,correspondente ao exercício de 2010, ficando 07 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios. - ID 57 - Parcela 03/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.120.780,031.120.780,0311503 16/07/2010 VALDECI DA SILVA LOPES 030102884611110018469091000 1000 65.193,11Dispensavel/ 5866 / 2009Objeto: Despesa referente ao Precatório Requisitório nº 0298/2000, natureza comum, extraído dos Autos nº 0470/1986, em trâmite na 3ª VaraCível da Comarca de Maringá-Pr., promovido por Valdeci da Silva Lopes, contra o Município de Maringá, no valor atualizado até 31 deMaio de 2010 de R$-651.931,10, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato o montante de R$-65.193,11,correspondente a parcela do exercício de 2010, ficando 07 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios. ID 36 - Parcela 03/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 65.193,1165.193,1111504 16/07/2010 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 180202884611110013339093000 1000 765,49Dispensavel/ 53 / 2010Objeto: alor referente a restituição das parcelas 08 e 09 da dívida 91 (ISS), Exercício 2007, Cadastro nº 91750, Processos nº 27193 (19/06/2009) enº 23646 (18/05/2010).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 765,49765,4911505 16/07/2010 ANESIO PEDRIALI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição da parcela 01 da dívida 15 e da taxa de expediente (dívida 16), exercício de 2009, cadastro nº 4130600,processo nº 24066 (20/05/10).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 145


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 493,43493,4311506 16/07/2010 VANDERLEI DA SILVA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ITBI, exercício 2008, cadastro nº 21226600, processo nº 29130 (17/06/10)Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 2.735,572.735,5711507 16/07/2010 ADMIR ARANTES 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: alor referente a restituição da parcela 01 da dívida 16 (ISS), exercício 2009, cadastro nº 44132400, processo nº 26615 (07/06/10).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 183,56183,5611508 16/07/2010 MAUDES XAVIER BETTEGA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição das parcelas 01 a 04 da dívida 16 (ISS Construção Civil), exercício 2009, cadastro nº 36466100, processo nº22753 (13/05/10).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 516,13516,1311509 16/07/2010 SIMONE MARUITI UBER 080201030500122027339039000 1497 735,40Dispensavel/ 625 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidora Simone Maruiti Uber, cobrir despesas com alimentação, transportee passagem, na participação no Treinamento para Aplicação dos Requisitos da Resolução RDC nº 59/00 - Boas Práticas de Fabricação deProdutos Médicos, que se realizará em Curitiba-PR., no período de 19 a 23 de Julho de 2010, com saída prevista para 23h30 (18/07/2010)e retorno as 23h30 do dia 23/07/2010. A participação da servidora neste evento justifica-se uma vez que a área de atuação da mesma eminspeções sanitárias é baseada na legislação acima citada, a qual nunca participou de treinamentos acerca desta Resolução. ConformeProcesso 625/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 735,40735,4011510 16/07/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 150102781200131016449051000 1000 314.949,74Tomada de Preco20 / 2010 784 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Estacionamento e acesso da Vila Olimpica, com área de 5.028,20m², localizado no quadrilátero das Avenidas Colombo,Prudente de Moraes, Demetrio Ribeiro e Prof. Lauro Eduardo Wernech, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço -(quantitativos e preço global) -, parte integrante do Processo Liciitatório nº 784/2010. Tomada de Preços nº 20/2010, Contrato dePrestação de Serviços nº 256/2010, no valor total de R$-314.949,74, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução:60 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência : 120 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 06/07/2010 à03/11/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal edocumentos pertinentes devidamente protocolados.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 146


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5265 Obra e Instalação1 UND 314.949,74314.949,7411511 16/07/2010 JOSE AUGUSTO CORREA 150102712200132109319094000 1000 0,00Dispensavel/ 306 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 14/06/2010, conforme Decreto nº 624/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 23,3823,38203334 Líquido em rescisão1 UND 1.117,651.117,6511512 16/07/2010 VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 190101512200102123319094000 1000 0,00Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/06/2010, conforme Decreto nº 697/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior no mes 06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 21,4221,42203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 28,0528,05203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 23,3323,33203334 Líquido em rescisão1 UND 2.150,232.150,2311513 16/07/2010 CARLOS CARLOTA 190101512200102123319094000 1000 0,00Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/07/2010, conforme Decreto nº 723/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 29,9229,92203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 178,16178,16203334 Líquido em rescisão1 UND 1.843,841.843,8411514 16/07/2010 ANDRE DA SILVA 050100618100212125319094000 1000 0,00Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/06/2010, conforme Decreto nº 692/2010. OBS. arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior no mês 06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 30,1330,13203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 186,66186,66203334 Líquido em rescisão1 UND 172,42172,4211515 16/07/2010 LUCIANO DA SILVA JESUS 050100618100212125319094000 1000 0,00Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº 723/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 147


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 11,5011,50203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 11,5011,50203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 30,1330,13203334 Líquido em rescisão1 UND 3.559,953.559,9511516 16/07/2010 CLARICE OLIVEIRA VAZ 090201236500166033319094000 1104 206,70Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/06/2010, conforme Decreto nº 632/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 45,6745,67203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 22,7422,74203334 Líquido em rescisão1 UND 138,29138,2911517 16/07/2010 SANDRA REGINA FRANCA DE OLIVEIRA LIMA 090201236500166033319094000 1104 1.283,33Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/06/2010, conforme Decreto nº 97/2010. OBS. arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 23,0623,06203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 30,1330,13203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 23,3323,33203334 Líquido em rescisão1 UND 1.206,811.206,8111518 16/07/2010 FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO 090201236500166033319094000 1104 877,96Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº 703/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 33,1433,14203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 83,4583,45203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,406,40203334 Líquido em rescisão1 UND 754,97754,9711519 16/07/2010 ELIANA FERNANDES 090201236500166033319094000 1104 1.283,33Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº 703/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 25,6225,62203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 259,63259,63203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 28,0528,05203334 Líquido em rescisão1 UND 970,03970,03www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 148


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11520 16/07/2010 RAQUEL PINHEIRO NIEHUES ANTONIASSI 080101012200122015319094000 1000 339,11Dispensavel/ 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão, a pedido, a partir de 09/07/2010 -(CLT)-.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 27,1227,12203334 Líquido em rescisão1 UND 311,99311,9911521 16/07/2010 PETERSON SOUZA DE ASSIS 080201030200122089319094000 1000 0,00Dispensavel/ 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão, por abandono, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº 638/2010. OBS. arestituição refere-se a devoluções de pagamentos recebidos a maior.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 2.537,912.537,91203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0011522 16/07/2010 AUGUSTO OTTOBONI 080201030200122089319094000 1000 0,00Dispensavel/ 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 09/07/2010, conforme Decreto nº 730/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203330 Diferença CAPSEMA progressão aposentador1 UND 47,5247,52203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 178,34178,34203334 Líquido em rescisão1 UND 288,34288,3411523 16/07/2010 VERA LUCIA FRIMMEL 080201030200122089319094000 1000 0,00Dispensavel/ 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 12/05/2010, conforme Decreto nº 626/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 13,5013,50203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 28,6928,69203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 122,56122,56203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0011524 16/07/2010 JULIANA GESSIKA DA SILVA 080201030500122028319094000 1497 0,00Dispensavel/ 43 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 13.07.2010. Obs. A restituição refere-se ao avisoprévio indenizado.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 149


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 25,6625,66203317 IAFM convênio1 UND 45,1445,14203363 INSS sobre 13º salário1 UND 37,4237,42203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 510,00510,00203334 Líquido em rescisão1 UND 846,72846,7211525 16/07/2010 PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200100412200022092319094000 1510 1.267,17Dispensavel/ 307 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº 703/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 35,0135,01203334 Líquido em rescisão1 UND 1.232,161.232,1611526 16/07/2010 ALLYNE JULLYANE HENRIQUES LIMA MENEZES 200100412200022092319094000 1510 393,26Dispensavel/ 307 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 21/06/2010, conforme Decreto nº 649/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 35,0135,01203334 Líquido em rescisão1 UND 358,25358,2511527 16/07/2010 ALERSON DALL AGNOL 110102612200152055319094000 1000 0,00Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/07/2010, conforme Decreto nº 703/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 62,3362,33203334 Líquido em rescisão1 UND 3.955,003.955,0011528 16/07/2010 REGINA DONIZETE DE CAMPOS 110102612200152055319094000 1000 0,00Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/07/2010, conforme Decreto nº 724/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203317 IAFM convênio1 UND 118,32118,32203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 28,0528,05203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 151,84151,84203334 Líquido em rescisão1 UND 1.928,011.928,0111529 16/07/2010 ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA 110102612200152055319094000 1000 0,00Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 25/06/2010, conforme Decreto nº 694/2010. OBS. arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior no mês 06/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 150


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 58,4358,43203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 262,88262,88203334 Líquido em rescisão1 UND 2.087,272.087,2711530 16/07/2010 EDER SANDRO BERTONI 110102612200152055319094000 1000 0,00Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/07/2010, conforme Decreto nº 703/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 37,3437,34203334 Líquido em rescisão1 UND 1.535,381.535,3811531 16/07/2010 KIELSI ANDREY NUNES 110102612200152055319094000 1000 0,00Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/06/2010, conforme Decreto nº 694/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior no mês 06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 61,3561,35203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,666,66203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 45,5845,58203334 Líquido em rescisão1 UND 1.070,891.070,8911532 16/07/2010 MURILO ROBERTO MARIANI 110102612200152055319094000 1000 2.671,14Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 02/07/2010, conforme Decreto nº 637/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 22,2322,23203363 INSS sobre 13º salário1 UND 55,5855,58203334 Líquido em rescisão1 UND 2.593,332.593,3311533 16/07/2010 LUZ MOREIRA ADVOGADOS 030102884611110018469091000 1000 384.933,17Dispensavel/ 81233 / 2008Objeto: Despesa referente ao Precatório Requisitório nº 396/2006 natureza comum, extraído dos Autos nº 023/1998 em trâmite na 5ª Vara Cível daComarca de Maringá-Pr.,, promovido por Luz Moreira Advogados Associados, contra o Município de Maringá, com valor atualizado até31 de Maio de 2010 no montante de R$-3.849.331,74, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato a importância deR$-384.933,17, correspondente a parcela do exercício de 2010, ficando 07 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios. ID 56 -Parcela 03/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 384.933,17384.933,17www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 151


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11534 16/07/2010 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 030102884611110018469091000 1000 1.319.896,15Dispensavel/ 89821 / 2008Objeto: Despesa referente ao Precatório Requisitório nº 395/2006, natureza comum em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr.,promovido por Construtora Sanches Tripoloni Ltda, contra o Município de Maringá, no valor atualizado até 31 de Maio de 2010 nomontante de R$-13.198.961,51, dividido em 10 parcelas anuais, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.319.896,15,correspondente a parcela do exercício de 2010, ficando 07 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios - ID 55 - Parcela 03/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.319.896,151.319.896,1511535 16/07/2010 ANDERLEI NOIVO GUERRA 130100812200022073319094000 1000 5.576,34Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 30/06/2010, conforme Decreto nº 696/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maio no mes 06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 100,37100,37203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 74,3574,35203334 Líquido em rescisão1 UND 5.401,625.401,6211536 16/07/2010 SUELI DE OLIVEIRA 130100812200022073319094000 1000 2.790,63Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/06/2010, conforme Decreto nº 624/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 71,6671,66203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 67,6867,68203334 Líquido em rescisão1 UND 2.651,292.651,2911537 16/07/2010 JULIANO CORREA DA SILVA 130200824400182087319094000 1000 4.097,60Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/06/2010, conforme Decreto nº 637/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior no mes 06/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 131,63131,63203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 638,22638,22203334 Líquido em rescisão1 UND 3.327,753.327,7511538 16/07/2010 JOYCE GONCALVES RINCAO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.639,851.639,85www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 152


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11539 16/07/2010 CELINO CARLOS COSTA 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.807,071.807,0711540 16/07/2010 NELSON JOSÉ DE MELO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 587,76587,7611541 16/07/2010 VENANCIO PEREIRA DE JESUS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.801,182.801,1811542 16/07/2010 MARIA DE LOURDES GERARDI 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.628,081.628,0811543 16/07/2010 RICARDO CERQUEORA DIAS 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Obs.- RICARDO CERQUEIRA DIASÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.793,081.793,08www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 153


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11544 16/07/2010 WALTER TEIXEIRA GOES 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.290,862.290,8611545 16/07/2010 TANIA BEATRIZ CASIMIRO 030102884611110001339091000 3507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 210,39210,3911546 16/07/2010 MARGARIDA MACARI NAVARRO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 625,08625,0811547 16/07/2010 FLORIVAL LUIZ BURGARDT 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1342 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0795/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 54222/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.626,981.626,9811548 16/07/2010 ALCEBIADES ROCHA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 686,67686,67www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 154


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11549 16/07/2010 CEZAR ANTONIO GUALBERTO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 390,11390,1111550 16/07/2010 DEOSDETE MARIA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 450,12450,1211551 16/07/2010 GERALDO GONCALVES FILHO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 106,56106,5611552 16/07/2010 JOSE CARLOS DE PAULA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 403,31403,3111553 16/07/2010 MARIA NEUZA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.470,491.470,49www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 155


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11554 16/07/2010 NILSON PRADELLA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 968,47968,4711555 16/07/2010 NILZETE PEREIRA DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 673,28673,2811556 16/07/2010 SIPRIANO SEVERINO DA COSTA 030102884611110001339091000 1507 765,29Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 765,29765,2911557 16/07/2010 LUIZ CHUENCK 030102884611110001339091000 1507 1.031,03Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.031,031.031,0311558 16/07/2010 MANOEL MORALES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1396 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1018/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56371/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.672,541.672,54www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 156


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11559 16/07/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00Dispensavel/ 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará a Campinas-SP., onde participará do XIEncontro Brasileiro de Patologistas de Organismos Aquáticos, com a presença do Ministro da Pesca, no dia 19/07/1010. Saída no dia19/07/10 às 06h10 e seu retorno está previsto para o dia 20/07/10 por volta de 11h47.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0011560 16/07/2010 ADEMIR FELIX DE JESUS 020100412200022001339014000 1000 1.120,00Dispensavel/ 137 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias para o Sr. Ademir Felix de Jesus - Assessor de Promoção da Igualdade Racial -, que viajará aBrasília-DF., para participar da Sanção do Estatuto da Igualdade Racial no Palácio Itamaraty, no dia 20/07/2010, e objetivando conhecervários Ministérios. Saída no dia 19/07/2010 às 06h00 e seu retorno está previsto para o dia 22/07/2010 por volta de 22h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária4 UND 280,001.120,0011561 16/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 0,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva (LOTE II) - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000 kg, kombi, vans e ambulânciasda frota oficial da SAÚDE (SAMU), conforme I Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município no dia 18/06/2009. O valor total do Iº Aditivo para peças éR$-238.350,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-30.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo parapagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no períodode 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central deVeículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 30.000,0030.000,0011562 16/07/2010 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102127339030000 1507 0,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva (LOTE II) - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000 kg, kombi, vans e ambulânciasda frota oficial da SEMUSP (Iluminação), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é R$-1.429.000,00,sendo R$-953.400,00 para peças, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.872,79. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009.Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidasno período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203431 Aquisição de peças Lote II1 UND 5.872,795.872,79www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 157


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11563 16/07/2010 MOISES ANTONIO AGOSTINHO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1402 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1329/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 55901/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 167,67167,6711564 16/07/2010 NIVALDO LEAL 030102884611110001339091000 1507 2.643,51Dispensavel/ 1402 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1329/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 55901/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.643,512.643,5111565 16/07/2010 NORBERTO BECKER 030102884611110001339091000 1507 2.145,11Dispensavel/ 1402 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1329/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 55901/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.145,112.145,1111566 16/07/2010 ONIVALTER FERNANDES DOS REIS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1402 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1329/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 55901/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 285,60285,6011567 16/07/2010 OSMAR ANTONIO D AGOSTINI 030102884611110001339091000 1507 2.286,07Dispensavel/ 1402 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1329/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 55901/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.286,072.286,07www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 158


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11568 16/07/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 110202612500152061339039000 1509 0,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de marmitex com refrigerante aos funcionários que prestam serviços ao setorde sinalização, em horários extraordinários, através da Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com validade de 12 meses ou seja de10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dosprodutos adquiridos, com prazo e locais de entrega a ser especificados pela SETRANÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL200 UND 8,401.680,0011569 16/07/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 110202612500152059339039000 1509 0,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de marmitex com refrigerante aos Agentes de Trânsito, que prestam serviçosem horários extraordinários, através da Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com validade de 12 meses ou seja de 10/06/2010 a09/06/2011, Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtosadquiridos, com prazo e locais de entrega a ser especificados pela SETRANÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL200 UND 8,401.680,0011570 16/07/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130200812800182080339030000 1000 975,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a alimentação que será servida no Módulo II (Orientações Metodológicas) da 1ª Capacitação para os serviços deacolhimento para a Criança e Adolescente, que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania realizará nos dias 21, 22 e 23 deJulho de 2010, no auditório da Unifama. Conforme Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com validade de 12 meses ou seja de10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento eentrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total414 Salgados e doces diversos para capacitações, conferências, et3900 UND 0,25975,0011571 16/07/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130101442200182144339030000 1000 125,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a alimentação a ser servida na cerimônia de encerramento Bienio 2008-2010 e posse dos novos conselheiros CMDI -Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (bienio 2010 - 2012), a ser realizada no dia 20 de Julho de 2010 as 14h00, na sala de reuniõesdo Gabinete do Prefeito. Conforme Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com validade de 12 meses ou seja de 10/06/2010 a 09/06/2011,Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total414 Salgados e doces diversos para capacitações, conferências, et500 UND 0,25125,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 159


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11572 16/07/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (doces, salgados, bolos, refrigerantes) destinados a atender o setor de alimentação doFunrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com validade de 12 meses ou seja de10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento eentrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111974 Bolo caseiro pronto - Sabores diversos10 KG 9,9099,00111978 Fatia Húngara10 KG 10,70107,00108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL50 UND 8,00400,00111982 Mini-lanche natural de Chester10 KG 20,00200,00111981 Mini-lanche natural de Frango10 KG 20,00200,00111983 Mini-lanche natural de Salame10 KG 20,00200,00111984 Pão integral fatiado, textuta macia, acondicionado em embalag10 KG 8,5085,00111976 Salgados assados - Diversos10 KG 19,50195,00414 Salgados e doces diversos para capacitações, conferências, et1000 UND 0,25250,00111980 Sonho10 KG 9,6096,0011573 16/07/2010 EDNA JOSEFINA VAROTO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8,778,7711574 16/07/2010 ELIANA LARA SESCO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 620,42620,4211575 16/07/2010 GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 966,43966,43www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 160


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11576 16/07/2010 JANUARIO VIEIRA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 448,39448,3911577 16/07/2010 JOSE ALVES DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.715,831.715,8311578 16/07/2010 JOSE AMAURY DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1376 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1289/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57460/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 979,13979,1311579 16/07/2010 PAULO SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1398 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1087/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54535/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 17,2217,2211580 16/07/2010 PEDRO JOAQUIM DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1398 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1087/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54535/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 527,21527,21www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 161


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11581 16/07/2010 REINALDO DE CASTRO SORIANI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1398 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1087/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54535/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.227,221.227,2211582 16/07/2010 ROBERVAL ALCAZAR DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1398 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1087/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54535/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.694,392.694,3911583 16/07/2010 ALVERINO JOSE DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1375 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1298/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57463/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 349,97349,9711584 16/07/2010 CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1375 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1298/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57463/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 776,95776,9511585 16/07/2010 DELCIO GARCIA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1375 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1298/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57463/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.139,751.139,75www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 162


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11586 16/07/2010 ELZA MIRANDA CALCIOLARI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1375 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1298/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo nº 57463/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 275,25275,2511587 16/07/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 336,90Dispensavel/ 1329 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição do medicamento Choragon (Gronadotrofina coriônica humana) 5000 UI, que serão distribuídos gratuitamenteaos usuários cadastrados na central de atendimento da Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal de Saúde, conformeProcesso nº 1329/2010. O prazo de entrega será de 30 dias e o pagamento será efetuado em até 28 dias da emissão do faturamento/entregado produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204905 Choragon (GONADOTROFINA CORIôNICA HUMANA) 55 MPOLA 67,38336,9011588 16/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 130200824100192082449052000 1000 1.067,00Pregão510 / 2009 51509 / 2009Objeto: Valor correspondente a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (DVD e Televisor), destinados ao uso no Centro Dia dos Idosos,pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme especificações do anexo I do Pregão Eletrônico nº510/2009. Processo nº 5159/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos equipamentos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87658 APARELHO de DVD Player1 UND 178,00178,0088836 Aparelho televisor 29" tela plana, som estéreo.1 UND 889,00889,0011589 16/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 3496 170,00Pregão233 / 2009 28213 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de higienização (hastes flexíveis) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 114/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 28/08/2009 a 27/08/2010, Processo nº 28213/2009, Pregão nº233/2009 . Prazo de Entrega em té 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1702 Hastes flexiveis tipo cotonete- cx c/ 150un100 CX 1,70170,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 163


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11590 16/07/2010 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 0,00Pregão329 / 2009 34422 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada na manutenção dos veículos da frota oficial do Município -(LOTE II)- mecânica,elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros dos utilitários médios de4.000 a 9.000 kg -, sob responsabilidade da SEMUSP - (Roçada, Arborização, Praças, Jardins, Limpeza e Outros)-, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 530/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, no valor total de R$-280.300,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão nº 329/2009 e Processo nº 34422/2009. Forma de Pagamento: as faturasserão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas noperíodo de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a suaaceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 37,80% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202035 Prestação de Serviços - Lote II1 M2 5.000,005.000,0011591 16/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 2.323,61Pregão327 / 2009 34418 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE I - Funilaria e pintura dosveículos pesados, caminhões e cavalos mecânicos da SEMUSP (Viação), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicadono Diario Oficial do município em 04/12/2009, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-2.323,61. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidasapós o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 decada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação/conferencia pela Central deVeículos, respeitando-se o percentual de 36% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 2.323,612.323,6111592 19/07/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 090101212200022029339030000 1104 47,56Pregão266 / 2009 31210 / 2009Objeto: Valor referente contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a atender a reposição na Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão Presencial nº 266/2009, Ata de Registro de Preços nº 113/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a27/08/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 31/08/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da NotaFiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm2 UND 14,3528,701074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm1 UND 18,8618,8611593 19/07/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 090301236100176036339030000 1104 434,60Pregão266 / 2009 31210 / 2009Objeto: Valor referente contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a atender a reposição nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental, conforme Pregão Presencial nº 266/2009, Ata de Registro de Preços nº 113/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de28/08/2009 a 27/08/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 31/08/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após aemissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 164


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²28 UND 4,92137,76111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²44 UND 5,74252,56111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²2 UND 8,2016,40111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²2 UND 13,9427,8811594 19/07/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 090201236500166033339030000 1103 391,96Pregão266 / 2009 31210 / 2009Objeto: Valor referente contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a atender a reposição nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Pregão Presencial nº 266/2009, Ata de Registro de Preços nº 113/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de28/08/2009 a 27/08/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 31/08/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após aemissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²23 UND 4,92113,16111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²40 UND 5,74229,60111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²2 UND 6,5613,12111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²1 UND 8,208,20111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²2 UND 13,9427,8811595 19/07/2010 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 160101442200202115339039000 1000 100,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto: Valor correspondente a despesas com Folder para o "VI Seminário de Mulheres Negras", que será realizado em 27 de Agosto de 2010.Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011, Pregão Presencial nº15/2010-Registro de Preços, Processo nº 124/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após recebimento dosserviços/materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder1000 UND 0,10100,0011596 19/07/2010 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA 160101442200202115339039000 1000 30,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto: Valor correspondente a despesas com certificados para o "VI Seminário de Mulheres Negras", que será realizado em 27 de Agosto de2010. Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011, Pregão Presencialnº 15/2010-Registro de Preços, Processo nº 124/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após recebimento dosserviços/materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98865 certificado200 UND 0,1530,0011597 19/07/2010 SOLA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. 160101442200202115339032000 1000 0,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto:Valor correspondente a despesas com aquisição de bolsas para serem distribuídas no "VI Seminário de Mulheres Negras", que serárealizado em 27 de Agosto de 2010. Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a20/05/2011, Pregão Presencial nº 15/2010-Registro de Preços, Processo nº 124/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 diasapós recebimento dos serviços/materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 165


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92649 Bolsa em lona200 UND 3,85770,0011598 19/07/2010 ABRAO MANOEL 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 5.815,655.815,6511599 19/07/2010 ABRAO MANOEL & CIA LTDA - EPP 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 5.912,135.912,1311600 19/07/2010 ABRAO MANOEL 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 538,38538,3811601 19/07/2010 ISMAEL FERNANDES FILHO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 393,90393,9011602 19/07/2010 JORGE ALBERTO ABRAO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 594,31594,31www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 166


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11603 19/07/2010 LUCIANO ALVES PINHEIRO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 235,09235,0911604 19/07/2010 MARCELO MEILUS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 17,7017,7011605 19/07/2010 MARLA REGIANE DE CAMARGO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 496,69496,6911606 19/07/2010 SERGIO PEREIRA DOMINGOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1379 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 0793/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 54224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 51,2051,2011607 19/07/2010 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 080201030200122018339030000 3496 0,00Proc. Inexigibilidade192 / 2010 1182 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (solução ringer com lactato) para uso no atendimento aos usuários no Hospital Municipal deMaringá, através de "carona" ao Registro de Preços - Edital 44/2009, Processo nº 3824/2009, do Hospital Universitário Regional deMaringá, Processo nº 1182/2009, Parecer nº 1574/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 192/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103214 Ringer Lactato 500mL em sistema fechado1000 UND 2,502.500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 167


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11608 19/07/2010 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00Proc. Inexigibilidade192 / 2010 1182 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio 0,9% inj) para uso no atendimento aos usuários no Hospital Municipal deMaringá, através de "carona" ao Registro de Preços - Edital 44/2009, Processo nº 3824/2009, do Hospital Universitário Regional deMaringá, Processo nº 1182/2009, Parecer nº 1574/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 192/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL50000 MPOLA 0,094.500,0011609 19/07/2010 JEFFERSON WILLIAM ROSA 090101212200052030339030000 1104 0,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem para o servidor Jefferson William Rosa (matr. 19003) paraparticipar da Oficina de Linux Educacional - Técnicos de Suporte Básico que acontecerá nos dias 20 e 21 de Julho de 2010, emCuritiba-Pr. Saída dia 19/07/2010 às 15h45 e retorno dia 22/07/2010 às 05h50.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 50,0050,0011610 19/07/2010 JEFFERSON WILLIAM ROSA 090101212200052030339039000 1104 423,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (taxi - PJ) e aquisição de 02 passagensrodoviárias MaringaXCuritibaXMaringá ao servidor Jefferson William Rosa (matr. 19003) para participar da Oficina de LinuxEducacional - Técnicos de Suporte Básico que acontecerá nos dias 20 e 21 de Julho de 2010, em Curitiba-Pr. Saída dia 19/07/2010 às15h45 e retorno dia 22/07/2010 às 05h50.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,00203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 223,00223,0011611 19/07/2010 GULASSA - APOIO A EDUCACAO E COMUNICACAO LTDA 130200812800182080339039000 1000 6.973,10Proc. Inexigibilidade187 / 2010 1260 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços através das palestrantes Janete Aparecida Georgetti Valente e Maria Raquel Nascimento queproferirão palestras de capacitação - MÓDULO II - Serviço de Acolhimento Institucional à Crianças e Adolescentes - OrientaçõesMetodológicas Parâmetro de funcionamento dos Serviços, que se realizarão nos dias 21, 22 e 23 de Julho de 2010, no Auditório daFaculdades Unifama. Parecer nº 1770/2010 Proge e Ato de Declaração de Inexigibilidad de Licitação nº 187/2010, conformedocumentos e justificativas anexadas ao Processo nº 1260/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.973,106.973,1011612 19/07/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 0,00Pregão126 / 2010 792 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário, para atendimento dos animais apreendidos pelo CCZ - Centro de Controlede Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 126/2010 e Parecer nº 1907/2010. O prazo de pagamento será de até20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Processo nº 792/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89840 Tiopental 1g175 UND 22,403.920,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 168


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11613 19/07/2010 TOTAL VET COM., IMP. E EXP. DE PROD. VETERINARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 5.434,80Pregão126 / 2010 792 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário, para atendimento dos animais apreendidos pelo CCZ - Centro de Controlede Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 126/2010 e Parecer nº 1907/2010. O prazo de pagamento será de até20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Processo nº 792/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106995 Zoletil 100 - Anestésico dissociativo. Fórmula: Clorídrato de t40 UND 109,774.390,80201519 Xilazina 10%10 UND 104,401.044,0011614 19/07/2010 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339030000 1515 875,00Pregão128 / 2010 800 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada ao fornecimento de peças para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas eequipamentos (ar condicionado) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº239/2010, com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 23 Jun 2010 a 22 Jun 2011, no valor de total deR$-4.000,00 -(LOTE I)-, sendo empenhado neste ato a importância de R$-875,00, referente ao período de 23 Jun 2010 a 22 Jan 2011, dototal de R$ 1.500,00 destinado a peças para manutenção de máquinas e equipamentos. O pagamento será efetuado parceladamente, em até10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviços eabrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a peças de manutenção,devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até omáximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16 Jul 2010. Processo nº 800/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 875,00875,0011615 19/07/2010 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339039000 1515 0,00Pregão128 / 2010 800 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada a prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas eequipamentos (ar condicionado) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº239/2010, com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 23 Jun 2010 a 22 Jun 2011, no valor de total deR$-4.000,00 -(LOTE I)-, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.458,00, referente ao período de 23 Jun 2010 a 22 Jan 2011, dototal de R$-2.500,00 destinado a prestação de serviços para manutenção de máquinas e equipamentos. O pagamento será efetuadoparceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao daprestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentesa prestação de serviços, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser prorrogável poriguais períodos até o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16 Jul 2010. Processo nº 800/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.458,001.458,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 169


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11616 19/07/2010 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339030000 1515 0,00Pregão128 / 2010 800 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada ao fornecimento de peças para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas eequipamentos (Split Ar) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2010,com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 23 Jun 2010 a 22 Jun 2011, no valor de total de R$-8.000,00-(LOTE II)-, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.333,00, referente ao período de 23 Jun 2010 a 22 Jan 2011, do total deR$-4.000,00 destinado a peças para manutenção de máquinas e equipamentos. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 diasapós a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerãoaqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a peças de manutenção,devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até omáximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16 Jul 2010. Processo nº 800/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 2.333,002.333,0011617 19/07/2010 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 300100618200212042339039000 1515 0,00Pregão128 / 2010 800 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada a prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas eequipamentos (Split Ar) para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2010,com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 23 Jun 2010 a 22 Jun 2011, no valor de total de R$-8.000,00-(LOTE II)-, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.333,00, referente ao período de 23 Jun 2010 a 22 Jan 2011, do total deR$-4.000,00 destinado a prestação de serviços para manutenção de máquinas e equipamentos. O pagamento será efetuado parceladamente,em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviçose abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a prestação deserviços, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 128/2010. Podendo ser prorrogável por iguais períodosaté o máximo de 60 meses. Publicado no Diário Oficial do Município em 16 Jul 2010. Processo nº 800/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.333,002.333,0011618 19/07/2010 ARTHUR ANTONIO BAPTISTELLA 030102884611110001339091000 1507 290,33Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 290,33290,3311619 19/07/2010 ALCIDES MARTINHAGO 030102884611110001339091000 1507 791,21Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 791,21791,21www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 170


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11620 19/07/2010 ANTONIO LOURENCO CARNEIRO 030102884611110001339091000 1507 3.656,00Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.656,003.656,0011621 19/07/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030102884611110001339091000 1507 562,29Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 562,29562,2911622 19/07/2010 EUCLECIO JORGE 030102884611110001339091000 1507 4.579,21Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.579,214.579,2111623 19/07/2010 ELISABETE APARECIDA MEISTER MARTELOTI 030102884611110001339091000 1507 1.127,44Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.127,441.127,4411624 19/07/2010 JANDIRA RUIZ RODRIGUES 030102884611110001339091000 1507 1.149,56Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.149,561.149,56www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 171


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11625 19/07/2010 FARTHURA CONSULTORIA E REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LT 030102884611110001339091000 1507 846,82Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 846,82846,8211626 19/07/2010 FLORISVALDO MORENO RODRIGUES DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.892,48Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.892,481.892,4811627 19/07/2010 GERALDO CARRARO 030102884611110001339091000 1507 4.922,46Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.922,464.922,4611628 19/07/2010 IRAN NEGRAO FERREIRA JUNIOR 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.100,863.100,8611629 19/07/2010 JOAO LUIZ GONCALVES GASPARIN 030102884611110001339091000 1507 374,60Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 374,60374,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 172


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11630 19/07/2010 N REGINATO & CIA LTDA 030102884611110001339091000 1507 5.013,09Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.013,095.013,0911631 19/07/2010 TAKASHI YOKOYAMA 030102884611110001339091000 1507 2.275,90Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.275,902.275,9011632 19/07/2010 WANDERLINDO RODRIGUES DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 3.137,54Dispensavel/ 1362 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 234/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 57818/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.137,543.137,5411633 19/07/2010 CICERO LUCAS DA GAMA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.269,581.269,5811634 19/07/2010 DAVID STEIN 030102884611110001339091000 1507 917,91Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 917,91917,91www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 173


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11635 19/07/2010 JOÃO LIMA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.052,041.052,0411636 19/07/2010 DIRCE APARECIDA DA SILVEIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 960,99960,9911637 19/07/2010 ELIZIA APARECIDA ROSA DOS REIS 030102884611110001339091000 1507 1.459,12Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.459,121.459,1211638 19/07/2010 ANTONIO MARCOS PEREIRA SOARES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 375,18375,1811639 19/07/2010 RONALD RUHE 030102884611110001339091000 1507 828,12Dispensavel/ 1414 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 102/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de orígem nº 56043/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 828,12828,12www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 174


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11640 19/07/2010 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 090301236100176036339030000 1104 24.328,17Pregão445 / 2009 46202 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de livros destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregãonº 445/2009, Ata de Registro de Preços nº 181/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2009 a 10/12/2010, com publicação noÓrgão Oficial datada de 15/12/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 175


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98655 Livro: Ed. Paulinas - Amendoim - Autora Eva Furnari57 UND 7,46425,2221876 Livro: Ed. Paulinas - Filó e Marieta - Autora Eva Furnari57 UND 7,46425,22108340 Livro: Ed. Paulinas - Terezinha de Jesus - Autor: Edmir Perro57 UND 5,41308,37108341 Livro: Ed. Paulinas - Ciranda , cirandinha - Autor: Edmir Per57 UND 3,76214,3297252 Livro: Ed. Paulinas - Cravo Brigou com a Rosa - Autor: Edmi57 UND 3,76214,3297239 Livro: Ed. Paulinas - Atirei o pau no gato - Autor: Edmir Perr57 UND 5,61319,77108342 Livro: Ed. Paulinas - Enquanto seu lobo não vem - Autor: Edm57 UND 4,22240,54108343 Livro: Ed. Paulinas - Tia Januária é veterinária - Autora: Sylv57 UND 6,93395,01108344 Livro: Ed. Paulinas - O gato de estimação - Autor: Leo Cunha57 UND 8,12462,84108346 Livro: Ed. Paulinas - Vovô Bastião vai comendo feijão - Auto57 UND 10,96624,72108347 Livro: Ed. Paulinas - Moqueca a vaca - Autora: Coleção Lua n57 UND 11,75669,7598654 Livro: Ed. Paulinas - A casa - Autora Regina Seguemoto57 UND 5,41308,37108348 Livro: Ed. Paulinas - Quando os tam-tans fazem tum-tum - Au57 UND 3,17180,69108349 Livro: Ed. Paulinas - Quem pegou o pão da casa de João - Aut57 UND 9,77556,89108350 Livro: Ed. Paulinas - O chapeuzinho Vermelho - Autora: Bia V57 UND 12,14691,98108351 Livro: Ed. Paulinas - Os três porquinhos - Autora: Bia Villela57 UND 16,17921,69108352 Livro: Ed. Paulinas - Xxii!! 22 brincadeiras de linhas e letras -57 UND 12,67722,19108784 Livro: Ed. Paulinas - Eu queria ter um urso - Autor: Marcelo B57 UND 7,85447,45108785 Livro: Ed. Paulinas - As Aventuras de joãozinho - Autor: Glád57 UND 4,55259,35108786 Livro: Ed. Paulinas - O País quadrado - Autor: Maria da Paz V57 UND 4,16237,12108787 Livro: Ed. Paulinas - O seu lugar - Autor: Patricio Dugnani - C57 UND 13,13748,41108788 Livro: Ed. Paulinas - Vira lata filé - Autora: Claudia Ramos - C57 UND 18,151.034,55108789 Livro: Ed. Paulinas - A descoberta da joaninha - Autora: Bell57 UND 6,80387,60108790 Livro: Ed. Paulinas - As coisas boas do ano - Autora: Atiana B57 UND 6,07345,99108794 Livro: Ed. Paulinas - Tudo por um pacote de amendoim - Aut57 UND 8,12462,84108795 Livro: Ed. Paulinas - Memorias de uma bola de natal - Autor:57 UND 7,85447,45108796 Livro: Ed. Paulinas - A lagarta que tinha medo de voar - Auto57 UND 9,77556,89108797 Livro: Ed. Paulinas - O muro - autor: Julio Emilio Braz - Cole57 UND 6,60376,20108798 Livro: Ed. Paulinas - O milagre do natal - Autor: Luiz Fernand57 UND 6,60376,20108799 Livro: Ed. Paulinas - Uma arvore para um natal - Autor: Didi O57 UND 6,47368,79108800 Livro: Ed. Paulinas - Alfabetando - Autora: Lia Zats - Coleçã57 UND 13,66778,62108801 Livro: Ed. Paulinas - A pipa e o menino - Autor: Caio Ducca -57 UND 14,45823,65108802 Livro: Ed. Paulinas - Reino das borboletas brancas - Autora: M57 UND 3,76214,32108803 Livro: Ed. Paulinas - Inútil - a árvore - Autor: Jorge Claudio N57 UND 4,95282,15108804 Livro: Ed. Paulinas - O sitio do tio chico - Autora: Nair de Me57 UND 3,76214,3297250 Livro: Ed. Paulinas - Charalina - Autora Nelson Albissú57 UND 5,15293,55108805 Livro: Ed. Paulinas - História que ficou na memória - Autor: N57 UND 4,03229,71108806 Livro: Ed. Paulinas - O grande problema da vaca Letícia - Aut57 UND 8,25470,25108807 Livro: Ed. Paulinas - Vamos pintar e brincar - Autora: Ely Ba57 UND 5,15293,5597235 Livro: Ed. Paulinas - Dinâmicas para convivência humana - A57 UND 7,13406,41108808 Livro: Ed. Paulinas - Oficinas e dinâmicas - Autora: Ivani de O57 UND 8,25470,25108809 Livro: Ed. Paulinas - Estratégias e jogos pedagógicos para en57 UND 13,99797,43www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 176


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo108810 Livro: Ed. Paulinas - Brincadeiras para toda hora - Autora: P57 UND 9,77556,89108811 Livro: Ed. Paulinas - Aprendendo brincando - Autora: Denise57 UND 24,621.403,34108813 Livro: Ed. Paulinas - Presentes enfeites e idéias para o dia das57 UND 13,99797,43108814 Livro: Ed. Paulinas - Brinquedoteca jogos, brinquedos e brin57 UND 15,18865,26108815 Livro: Ed. Paulinas - Artes, histórias e mitos do natal - Autora57 UND 13,66778,62108816 Livro: Ed. Paulinas - Cultura popular e folclores na educação -57 UND 16,17921,6911641 19/07/2010 MARCIA DO ROCCIO BITENCOURT SOCREPPA 090101212200022029339014000 1104 750,00Dispensavel/ 561 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para cobrir despesas com viagem à São Paulo., para Marcia do Rocio Bitencourt Socreppa -Secretária Municipal de Educação, conforme Decreto nº 013/2009, para conhecimento e avaliação do projeto "Escola de AltoDesempenho" com intuito de implantá-lo nesta cidade. Sendo assim a Secretária estará em São Paulo no período 19 a 22/07/2010. A saídaserá dia 19/07/2010 às 21h45 e retorno dia 22/07/2010 com previsão de chegada às 07h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 300,00600,0094388 1/2 Diária1 UND 150,00150,0011642 19/07/2010 MARCIA DO ROCCIO BITENCOURT SOCREPPA 090101212200022029339039000 1104 0,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (Táxi - PJ) e aquisição de 02 passagensrodoviárias Maringá X São Paulo X Maringá para a Secretária Municipal de Educação Márcia do Rocio Bitencourt Socreppa (Decreto nº013/09), para conhecimento e avaliação do projeto "Escola de Alto Desempenho" com intuito de implantá-lo nesta cidade. A saída será nodia 19/07/2010 às 21h45 e retorno dia 22/07/2010 com previsão de chegada às 07h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,00203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011643 19/07/2010 D M NAKASHIMA E CIA LTDA 080201012800052016339039000 1496 0,00Dispensavel/ 1377 / 2010Objeto: Valor eferente contratação de empresa para realização de curso de capacitação para condutores de veículo de urgência e emergência doServiço de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU, sendo importante na otimização do atendimento à população. O curso tem validadede 05 anos e será executado em 50 horas/aula. Participarão do curso 07 condutores, ao custo unitário de R$-150,00. Conforme Processo nº1377/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))7 UND 150,001.050,0011644 19/07/2010 MARIA ANJELICA BIEGAS FERNANDES 140101312200042101319094000 1000 2.661,23Dispensavel/ 185 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/07/2010, conforme Decreto nº755/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 177


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 93,3493,34203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 19,0219,02203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.548,872.548,8711645 19/07/2010 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 080201030200121017449051000 1496 0,00Tomada de Preco19 / 2010 888 / 2010Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Construção de edificio em alvenaria, destinado á Implantação doServiço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, localização: Rua Pioneiro Antônio de Paulo da Silva, Lote 64-D/1-F, Zona 28, emMaringá-PR., conforme projetos, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha de Serviços (Quantitativos e Valor MáximoGlobal), parte integrante do Processo Licitatório nº 888/2010, Tomada de Preços nº 19/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº251/2010, no valor total de R$-886.426,13, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 150 dias, após a emissãoda Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 210 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 02/07/2010 à 21/01/2011. O pagamentoserá efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 886.426,13886.426,1311646 19/07/2010 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 100201854100111061449051000 51998 0,00Tomada de Preco27 / 2010 1022 / 2010Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação do Museu do Parque do Ingá, localização: Avenida Anchieta,Zona 0-Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços -(quantitativos e preço global)-, parte integrante doProcesso Licitatório nº 1022/2010, Tomada de Preços nº 27/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 257/2010, no valor total deR$-95.504,10, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 90 dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazode Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 06/07/2010 à 03/12/2010. O pagamento será efetuado em até 10 diascorridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 95.504,1095.504,1011647 19/07/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 120202266100061047449051000 3000 0,00Tomada de Preco21 / 2010 786 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Lote 203 - Gleba Ribeirão Pinguim - Distrito Industrial, com área de 16.883,38m² de Pavimentação e 549m² de Galerias,conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº786/2010, Tomada de Preços nº 21/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2010, no valor total de R$-1.372.350,65, sendoempenhado neste ato/fonte o montante de R$-277.525,58, e o restante será empenhado nas fontes 1000 e 3501. Prazo de Execução: 120dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência : 180 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 06/07/2010 à02/01/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal edocumentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 277.525,58277.525,58www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 178


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11648 19/07/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 120202266100061047449051000 3501 0,00Tomada de Preco21 / 2010 786 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Lote 203 - Gleba Ribeirão Pinguim - Distrito Industrial, com área de 16.883,38m² de Pavimentação e 549m² de Galerias,conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº786/2010, Tomada de Preços nº 21/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2010, no valor total de R$-1.372.350,65, sendoempenhado neste ato/fonte o montante de R$-870.850,24, e o restante foi/será empenhado nas fontes 3000 e 1000. Prazo de Execução:120 dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência : 180 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 06/07/2010 à02/01/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal edocumentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 870.850,24870.850,2411649 19/07/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 120202266100061047449051000 1000 223.974,83Tomada de Preco21 / 2010 786 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Lote 203 - Gleba Ribeirão Pinguim - Distrito Industrial, com área de 16.883,38m² de Pavimentação e 549m² de Galerias,conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº786/2010, Tomada de Preços nº 21/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2010, no valor total de R$-1.372.350,65, sendoempenhado neste ato/fonte o montante de R$-223.974,83, e o restante foi empenhado nas fontes 3000 e 3501. Prazo de Execução: 120dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência : 180 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 06/07/2010 à02/01/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal edocumentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 223.974,83223.974,8311650 19/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201230600166031339032000 31138 1.120,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (biscoito rosquinha de chocolate) destinado ao preparo da merenda nosCentros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche-PNAC. Processo nº 50282/2009,Pregão nº 529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 publicado noO.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - BairroAeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total317 BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE400 KG 2,801.120,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 179


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11651 19/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201230600166031339032000 1000 1.806,32Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (biscoito de leite) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 publicado no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. O ítem teve seu preço reajustado através doEdital de Notificação datado de 18/05/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio doIBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4500 BISCOITO DE LEITE536 KG 3,371.806,3211652 19/07/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 7.790,40Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (bebida de soja sabor e bebida de soja original) destinados ao preparo damerenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009 e Ata de Registro de Preços n°10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 publicado no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. As entregas dosalimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone:3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4501 BEBIDA DE SOJA COM SABOR2400 LITRO 1,834.392,00389 BEBIDA DE SOJA ORIGINAL1920 LITRO 1,773.398,4011653 19/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 1.760,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (broinha de milho) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Processo nº 50282/2009, Pregão nº 529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 publicado no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. As entregas dos alimentos deverão serefetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102709 BROINHAS DE MILHO440 KG 4,001.760,0011654 19/07/2010 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 5.594,40Pregão93 / 2010 806 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Cloro destinado a manutenção da piscina de treinamento Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -,conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04 Mai 2010 a 03 Mai 2011,Pregão nº 93/2010,Processo nº 806/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Local de entrega: Av Guaíra,63, Zopna 07 Fone 44-3218-6161Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1419 Hipoclorito cálcio granulado 65%999 KG 5,605.594,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 180


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11655 19/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400192090339030000 33784 122,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar), para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sentinela. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº 21587/2009 eAta de Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O ítem teve realinhamento depreço, passando de R$-8,13 para R$-6,10, conforme Edital de Notificação datado de 17/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de30 dias após a emissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg20 PACOTE 6,10122,0011656 19/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824100192082339030000 33787 305,00Pregão179 / 2009 21587 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (açúcar) para atender as necessidades da unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini. Conforme Pregão Presencial nº 179/2009, Processo nº21587/2009 e Ata de Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. O ítem teverealinhamento de preço, passando de R$-8,13 para R$-6,10, conforme Edital de Notificação datado de 17/06/2010. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PRÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg50 PACOTE 6,10305,0011657 20/07/2010 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 120202369500062072335041000 1000 0,00Dispensavel/ 1256 / 2010Objeto: Valor referente a repasse para realização da Feira Metal Mecânica 2010, a ser realizada entre os dias 21 a 24 de Julho de 2010, com afinalidade de desenvolver a economia regional, conforme Lei Municipal nº 8682/2010 e Termo de Convênio nº 271/2010, com vigência de60 dias, a contar da data de sua publicação, com pagamento em parcela única.- Subvenção nº 12004.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 80.000,0080.000,0011658 20/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400192090339030000 31809 56,76Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo) para atender as diversas unidades da rede de proteção social especial,atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 536/2009, Processo nº 50285/2009e Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011. O pagamento será efetuado noprazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos, na Central de Compras: Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91862 CRAVO da índia, 7gr172 UND 0,3356,76www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 181


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11659 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 1.800,00Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (achocolatado em pó) destinado ao preparo da merenda nas EscolasMunicipais de Educação de Jovens e Adultos, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Conforme PregãoPresencial nº 536/2009, Processo nº 50285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/03/2010 a 09/03/2011, publicado no O.O.M. nº 1382 em 15/03/10. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão danota fiscal e entrega dos alimentos em aproximadamente 48 escolas e na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto,com agendamento pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO600 KG 3,001.800,0011660 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 0,00Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado em pó, amido de milho, aveia e composto alimentarmorango) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão Presencial nº 536/2009,Processo nº 50285/2009 e Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011,publicado no O.O.M nº 1382 em 15/03/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dosalimentos, na Av. Centenário, nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone 3033-8253 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO200 KG 3,00600,00311 AMIDO DE MILHO.360 UND 1,04374,40107911 AVEIA280 KG 3,50980,004799 COMPOSTO ALIMENTAR DE MORANGO500 KG 3,001.500,0011661 20/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090201230600166031339032000 1000 755,28Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (fermento químico) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, conforme Pregão Presencial nº 536/2009, Processo nº 50285/2009 e Ata de Registro de Preços nº37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011, publicado no O.O.M nº 1382 em 15/03/2010. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos alimentos, na Av. Centenário, nº 116, antigo prédio do IBC -Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone 3033-8253 - Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1038 FERMENTO QUÍMICO72 KG 10,49755,2811662 20/07/2010 ARCOLIMP PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 030201442200032006339030000 1004 157,50Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 150 unidades de Caixa Box, a serem utilizadas na divisão de fiscalização e cartório. Conforme PregãoPresencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010,publicado no Diário Oficial do Município em 11/08/2009. O ítem teve sua marca substituída através do Edital de Notificação datado de22/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Arthur Tomas nº 806, Centro,Maringá-PR., aos cuidados de Luciana Reis, fone: 3293 8160Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total942 Caixa arquivo morto c/ reforço interno150 UND 1,05157,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 182


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11663 20/07/2010 A R COUTINHO UTILIDADES 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha (porta guardanapos em inox) para uso no Setor de Dietética e Nutrição doHospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dosmateriais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90915 Porta guardanapo em inox4 UND 7,1328,5211664 20/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 130200824400192090339030000 1000 71,94Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (erva doce) para atender as necessidades das unidades da rede de proteção socialespecial (família), atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão nº 56/2010, Processo nº389/2010 e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1110 ERVA DOCE7 KG 10,9071,9411665 20/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 130200824400182087339030000 1000 53,41Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (erva doce) para atender as necessidades das unidades da rede de proteção socialbásica (família), atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. conforme Pregão nº 56/2010, Processo nº389/2010 e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1110 ERVA DOCE5 KG 10,9053,4111666 20/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090201230600166031339032000 31138 0,00Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (erva doce) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche-PNAC, conforme Pregão nº 56/2010, Processo nº 389/2010e Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. O pagamento será efetuado noprazo de 20 dias após o faturamento e a entrega na Av. Centenário nº 116 - Antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horárioagendado pelo telefone 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1110 ERVA DOCE20 KG 10,90218,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 183


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11667 20/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 110202612500152061339030000 1509 477,00Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tinta, destinada ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata deRegistro de Preços nº 66/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº 456/200.O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, em té 10 dias, contados a partir do recebimento daNota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105461 TINTA latex vinil acrílico, galão com 3,6 litros, na cor Bran30 GALAO 15,90477,0011668 20/07/2010 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 080201030200122018339030000 3496 216,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (aminoácido+cloranfenicol+vitamina A) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A.30 BISNAG 7,20216,0011669 20/07/2010 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 080201030200122018339030000 3496 2.740,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (deslanosídeo e terbutalina sulfato) para uso no atendimento no Hospital Municipal deMaringá, conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97977 Deslanosideo injetavel 0,2mg/mL ampola 2mL100 MPOLA 1,00100,001432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL1000 MPOLA 2,642.640,0011670 20/07/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 3496 3.107,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (estreptoquinase, prednisolona e sulfametoxazol+trimetoprima) para uso no HospitalMunicipal de Maringá, conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4008 Estreptoquinase 1.500.000UI injetável10 MPOLA 215,002.150,001445 Prednisolona 3mg/mL frasco100 FRASCO 3,27327,001344 Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg injetável ampol500 MPOLA 1,26630,0011671 20/07/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 5.426,30Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (lidocaína 10% spray, prometazina, paroxetina, risperidona, midazolam e fosfato de sódiomonobásico) para uso no atendimento no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 184


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibásico480 FRASCO 3,281.574,401282 Lidocaína 10% spray15 FRASCO 31,48472,201570 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 10mL1500 MPOLA 2,153.225,005106 Paroxetina 20mg comprimido100 COMPR. 0,1414,301291 Prometazina 25mg comprimido1200 COMPR. 0,0330,006302 Risperidona 2mg comprimido1600 COMPR. 0,07110,4011672 20/07/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 197,86Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (aciclovir, atropina, lorazepan e neomicina) para uso no atendimento aos pacientes noHospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosprodutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1421 ACICLOVIR, 5% creme bisnaga, 10g60 BISNAG 0,7142,36103153 Atropina sulfato 0,5mg/mL ampola 1mL100 MPOLA 0,2726,501567 Lorazepam 2mg comprimido600 COMPR. 0,0315,6092685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UI/g pomada bisnaga 10g200 BISNAG 0,57113,4011673 20/07/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 119,25Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (ambroxol cloridrato) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1519 AMBROXOL cloridrato.150 FRASCO 0,80119,2511674 20/07/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030200122018339030000 3496 1.548,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (ácido graxo+vitamina A e E+lecit de soja) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90323 ÁCIDO graxo + vitamina A e E + lecitina de soja.150 UND 10,321.548,0011675 20/07/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (albumina humana e escopolamina butilbrometo+dipirona) para uso no Hospital Municipalde Maringá, conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 185


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1473 ALBUMINA humana.10 FRASCO 86,90869,001469 Escopolamina butilbrometo + dipirona solução oral frasco250 FRASCO 1,37342,5011676 20/07/2010 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 91,20Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (nimodipina e pentoxifilina) para uso no atendimento no Hospital Municipal de Maringá,conforme Processo nº 44170/2009, Pregão nº 524/2009 e Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1617 Nimodipina 30mg comprimido300 COMPR. 0,0823,701462 Pentoxifilina 400mg comprimido250 COMPR. 0,2767,5011677 20/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400182087339030000 1000 66,56Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (milho) para atender as necessidades das unidades da rede de proteção socialbásica (família), atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91721 MILHO para pipoca, 500g.64 UND 1,0466,5611678 20/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400192090339030000 1000 126,88Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (milho) para atender as necessidades das unidades da rede de proteção socialespecial (família), atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91721 MILHO para pipoca, 500g.122 UND 1,04126,8811679 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 33787 74,20Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini, onforme Pregão nº 498/2009, Processo nº50277/2009 e Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após a emissão o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA10 KG 3,5035,00341 MILHO branco para canjica, 500g16 UND 1,0516,8098015 SAGU PRONTO8 KG 2,8022,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 186


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11680 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400192090339030000 33784 58,80Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (gelatina, milho e sagu), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Sentinela, conforme Pregão nº 498/2009, Processo nº 50277/2009 e Atade Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado no prazode 30 dias após a emissão o faturamento e a entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA10 KG 3,5035,00341 MILHO branco para canjica, 500g12 UND 1,0512,6098015 SAGU PRONTO4 KG 2,8011,2011681 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 0,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (alimento a base de soja sabor, creme de baunilha, molho de PTS outomate, PTS fino e soja cozida) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao ProgramaNacional de Alimentação Creche-PNAC. Processo nº 50277/2009, Pregão n° 498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/20100 a 03/02/2011, publicado no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. As entregas dos alimentosdeverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102721 ALIMENTO A BASE DE SOJA600 KG 3,001.800,00324 CREME DE BAUNILHA1070 KG 3,503.745,004718 MOLHO DE PTS OU TOMATE600 KG 4,402.640,004801 PTS FINO200 KG 3,60720,0098796 SOJA COZIDA600 KG 7,504.500,0011682 20/07/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 68.981,60Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (canjica com leite, molho de PTS ou tomate e soja cozida) destinado aopreparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.Processo nº 50277/2009, Pregão n° 498/2009 e Ata de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/20100a 03/02/2011, publicado no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias daemissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98799 CANJICA COM LEITE7795 KG 8,0062.361,604718 MOLHO DE PTS OU TOMATE1300 KG 4,405.720,0098796 SOJA COZIDA120 KG 7,50900,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 187


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11683 20/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201230600166031339032000 31138 5.690,50Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (doce de leite cremoso, milho para pipoca, suco concentrado sabor uva,suco concentrado sabor maracujá e suco concentrado sabor tangerina) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar-PNAP. Processo nº 50277/2009, Pregão n° 498/2009 eAta de Registro de Preços n° 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/20100 a 03/02/2011, publicado no O.O.M. nº 1372 em15/02/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comagendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7602 DOCE DE LEITE CREMOSO250 KG 3,35837,5091721 MILHO para pipoca, 500g.150 UND 1,04156,00102719 SUCO concentrado de uva872 LITRO 3,503.052,00102717 SUCO concentrado de maracujá360 LITRO 3,501.260,00102718 SUCO concentrado de tangerina110 LITRO 3,50385,0011684 20/07/2010 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 090201236500166033339039000 1103 0,00Pregão495 / 2009 49455 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços de limpeza e destinação dos resíduos de caixas de gordura e fossas, destinados aos CentrosMunicipais de Educação Infantil, em conformidade com o Anexo I do Pregão Presencial nº 495/2009, Ata de Registro de Preços nº194/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 30/12/2009 .Local de execução: será indicado pela Secretaria de Educação, dentro do perímetro urbano de Maringá, quando do recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a execução integral dos serviços.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))43 UND 251,0010.793,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))65 UND 247,0016.055,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))50 UND 136,006.800,0011685 20/07/2010 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824400182098445042000 53880 1.200,00Dispensavel/ 1099 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa AUXILIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação, anexado ao Processo nº 1099/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 210/2010. O pagamento será efetuado em parcela única, através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 13084/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 1.200,001.200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 188


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11686 20/07/2010 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824400182098315043000 53880 24.480,00Dispensavel/ 1099 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa PESSOAL, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação, anexado ao Processo nº 1099/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 210/2010. O pagamento será efetuado em parcela única, através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 13084/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 24.480,0024.480,0011687 20/07/2010 FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824400182098335043000 53880 6.603,45Dispensavel/ 1099 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, comcategoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação, anexado ao Processo nº 1099/2010. Resolução nº26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 210/2010. O pagamento será efetuado em parcela única, através da conta Banco doBrasil nº 105156-3 Ag. 0352-2. Subvenção nº 13084/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 6.603,456.603,4511688 20/07/2010 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 0,00Concorrencia8 / 2010 3 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acelga, alface, banana nanica, beterraba, cenoura, cheiro verde, couvemanteiga, mandioca, mel em sachê) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente aoPrograma Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. Processo nº 532/2010, Concorrência n° 008/2010, Contrato nº 240/2010 com vigênciade 12 meses, ou seja de 28/06/2010 a 27/06/2011 publicado no O.O.M. nº 1427 em 09/07/2010. As entregas dos alimentos deverão serefetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total360 ACELGA3200 KG 1,003.200,00112398 Alface - (pés de 350g) Folhas integras, frescas, cor caracterís12280 UND 0,637.736,40365 BANANA NANICA27330 KG 0,8723.777,10371 Beterraba1710 KG 0,801.368,00376 CENOURA2590 KG 1,002.590,00377 Cheiro verde304 UND 2,00608,00112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c10520 MACO 0,707.364,00398 MANDIOCA, com casca6690 KG 0,654.348,50112394 Mel em sache - produto resultante do néctar da abelha, sache d730 KG 7,495.467,70www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 189


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11689 20/07/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 110102678200152056339030000 1000 0,00Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de bolsa de borracha, cotovelo 90º, massa de calafetar, plug de 1/2 e vedante de borracha, destinada aoTerminal Rodoviário, através da Ata de Registro de Preços nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02 de Junho de 2010 a 01 deJunho de 2011, Pregão nº 71/2010, Processo nº 569/2010O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias da entrega da Notade Empenho, na Av. Tuiutí, nº 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103228 BOLSA de borracha, para fundo de vaso sanitário5 UND 1,005,0099052 COTOVELO 90º, em PVC, soldavel, 50mm5 UND 1,688,404284 MASSA para calafetar, em filete, 350 gramas4 PACOTE 3,5514,20103667 PLUG 1/2", PVC.5 UND 0,221,10103436 VEDANTE de borracha, com pino de plástico, 3/4".5 UND 0,100,5011690 20/07/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110102678200152056339030000 1000 677,95Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: valor referente a aquisição de adaptador em pvc, anel de borracha, braçadeira, bucha, cola, cotovelo 90º, cotovelo LR 3/4, joelho 45º, luva,plug 3/4, TE em pvc, torneira, tubo adesivo, tubo para água, vedante, destinada ao Terminal Rodoviário, através da Ata de Registro dePreços nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02 de Junho de 2010 a 01 de Junho de 2011, Pregão nº 71/2010, Processo nº569/2010O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega total dos produtos adquiridos, em até 10 dias da entrega da Notade Empenho, na Av. Tuiutí, nº 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 190


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total627 ADAPTADOR em PVC soldável, 75mm.5 UND 7,7438,7092819 ADAPTADOR em PVC, longo com flange, 50mm5 UND 8,6443,201894 ANEL de borracha, 100mm5 UND 0,653,251896 ANEL de borracha, 50mm5 UND 0,462,30103267 Braçadeira rosca sem fim, 3/4".40 UND 0,3714,8095921 Braçadeira tipo "u" 3/4"40 UND 0,208,0099847 BUCHA para parafuso S-08100 UND 0,055,0092828 COLA para conexões, 75cc20 UND 2,0440,8092831 COTOVELO 90°, em PVC, soldável, para esgoto, 50mm.5 UND 0,703,5099663 COTOVELO 90°, em PVC, para esgoto, 100mm.5 UND 1,839,1594521 Cotovelo LR 3/4" x 20 mm - azul10 UND 1,5515,5096118 JOELHO 45 graus, em PVC, soldável, para esgoto5 UND 2,7613,8096121 JOELHO 45 graus, em PVC, soldável, para esgoto5 UND 0,904,505870 LUVA de correr, rosca branca, 1/2".5 UND 4,9624,80103264 LUVA de correr, rosca branca, 3/4".5 UND 5,9929,954218 LUVA em PVC, soldável, para esgoto, 100mm.10 UND 2,2022,0091607 PLUG 3/4" PVC.5 UND 0,301,5099244 TE em PVC, soldável, 40mm.5 UND 2,6413,2096187 TE em PVC, soldável, para esgoto, 100 mm5 UND 4,3921,9599748 TE em PVC, soldável, para esgoto, 100mm x 50mm.10 UND 3,8538,50103669 TE LR, azul, 25mm x 1/2".5 UND 2,3511,75103670 TE LR, azul, 25mm x 3/4".5 UND 2,6013,00103424 TORNEIRA longa para cozinha, 3/4".4 UND 15,3061,20103423 TORNEIRA para tanque jardim, 3/4".6 UND 8,9053,4088033 TUBO de adesivo, para solda de PVC, 75gr.20 UND 2,0440,80103431 TUBO para água, PVC, soldável, barra de 50mm.5 UND 28,00140,00103435 VEDANTE de borracha, com pino de plástico, 1/2".5 UND 0,100,5089978 VEDANTE de torneira 1/2", com arruela e borracha.5 UND 0,291,45103434 VEDANTE de torneira 3/4", com arruela e borracha.5 UND 0,291,4511691 20/07/2010 HUNGARO E PICOLI LTDA 110102678200152056339030000 1000 208,00Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Folha de serra, Luva de correr dupla 50mm, Luva de correr 110 mm, destinada ao Terminal Rodoviário,através da Ata de Registro de Preços nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02 de Junho de 2010 a 01 de Junho de 2011,Pregão nº 71/2010, Processo nº 569/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e a entrega total dos produtosadquiridos, em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho, na Av. Tuiutí, nº 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88679 Folha de serra , aço rápido.30 UND 2,4573,50100529 Luva de correr pba dupla 50mm5 UND 8,0040,0096136 LUVA de correr, em PVC, soldável, 110mm, com anel.5 UND 18,9094,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 191


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11692 20/07/2010 DALILA MARIA CRISTINA DE SOUZA PAZ 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade196 / 2010 1305 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 154/2004 -Repetição de Indébito -, em trâmite na 4ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 52811/2009, Parecer Jurídico nº 1608/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 196/2010 e Processo nº 1305/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 753,88753,8811693 20/07/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade201 / 2010 1312 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 168/2009 -Execução de Sentença -, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1603/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº201/2010 e Processo nº 1312/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.996,472.996,4711694 20/07/2010 ANTONIO PASCOAL LORENCETE 120100412200062066339030000 1000 400,00Dispensavel/ 350 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesa com combustível para veículo oficial em viagem a Campo Grande-MS.,para participação na Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae, com saída dia 23/07/2010 e retorno em 25/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0011695 20/07/2010 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade195 / 2010 1301 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 660/2008 -Execução de Título Judicial -, em trâmite na 1ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 53192/2009. Parecer Jurídico nº 1669/2010-PROGE, Atode Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 195/2010 e Processo nº 1301/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 203,78203,7811696 20/07/2010 JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade190 / 2010 1303 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 680/2005 - Embargos de Execução -, em trâmite na 1ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 53638/2009. Parecer Jurídico nº 1714/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 190/2010 e Processo nº 1303/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 8.485,058.485,05www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 192


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11697 20/07/2010 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade189 / 2010 1302 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1229/2008 - Ação de Liquidação de Sentença -, em trâmite na 1ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 52242/2009. Parecer Jurídico nº 1606/2010-PROGE,Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 189/2010 e Processo nº 1302/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 204,82204,8211698 20/07/2010 ANGELICA CARNOVALE MARCOLA 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade191 / 2010 1304 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 740/2008 - Reintegração de Posse -, em trâmite na 2ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 53241/2009. Parecer Jurídico nº 1670/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 191/2010 e Processo nº 1304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.500,001.500,0011699 20/07/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 130200824400182087339039000 31800 3.415,65Proc. Inexigibilidade204 / 2010 1169 / 2010Objeto: Valor referente à contratação de serviços postais para envio de correspondência a usuários do Programa Bolsa Família, administrado pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Parecer Jurídico n° 1959/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação n° 204/2010, Processo nº 1169/2010. O pagamento será efetuado imediatamente após a emissão do comprovante de despesa.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.415,653.415,6511700 20/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884611110018469091000 1000 0,00Dispensavel/ 80119 / 2008Objeto: Valor referente a Ação de Execução Fiscal nº 9330130372 proposta pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS o competentePrecatório Requisitório, originário dos créditos nºs 311670415 - 311670407 - 311670423, de natureza contributiva a qual encontra-seinserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento, conforme determina a CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelasanuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o montante de R$-24.003,86, correspondente aparcela do exercício de 2010, ficando 02 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios -ID 53 - Parcela 08/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 24.003,8624.003,8611701 20/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884611110018469091000 1000 0,00Dispensavel/ 80091 / 2008Objeto: Valor referente a Ação Execução Fiscal nºs 9730105588 e 9730105596 proposta pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS ocompetente Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 311668860 e 31668852 de natureza contributiva a qual encontra-seinserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina a CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelasanuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o montante de R$-498.704,56, correspondente aparcela do exercício de 2010, ficando 03 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios -ID 66 - Parcela 07/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 498.704,56498.704,56www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 193


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11702 20/07/2010 PIERRE GUAZARINI SILVA 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade199 / 2010 1309 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 953/2008 - Ação de Liquidação de Sentença -, em trâmite na 6ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1604/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 199/2010 e Processo nº 1309/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.309,392.309,3911703 20/07/2010 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade197 / 2010 1306 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1095/2008 - Ação de Liquidação de Sentença -, em trâmite na 1ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 52238/2009. Parecer Jurídico nº 1605/2010-PROGE,Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 197/2010 e Processo nº 1306/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 484,16484,1611704 20/07/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade198 / 2010 1308 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1003/2008 - Ação de Liquidação de Sentença -, em trâmite na 3ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47733/2009. Parecer Jurídico nº 1607/2010-PROGE,Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 198/2010 e Processo nº 1308/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.788,001.788,0011705 20/07/2010 TONY MARCELLO REFUNDINI 190101512200102123339014000 1000 345,00Dispensavel/ 78 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias ao Servidor Tony Marcello Refundini, Gerente de Construção Civil e Manutenção, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos-SEMUSP, para despesas com viagem á Toledo e Cascavel-Pr., visando o conhecimento em processos delicitações para Serviços de Manutenção em Construção Civil e sua posterior implantação. Saída dia 22/07/2010 ás 08h00 e retorno dia23/07/2010 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94389 Diária1 UND 230,00230,0094388 1/2 Diária1 UND 115,00115,0011706 20/07/2010 MARCELO LISBOA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 1411 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao poste interno de energia, de propriedade do sr. Marcelo Lisboa, devido a queda degalho, em Novembro de 2009, na Rua Tupã,nº 2285 - Jardim Universo - Maringá(Pr), conforme documentos que instruem o Processo nº15494 (06/04/2010), Parecer nº 1624/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 570,00570,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 194


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11707 20/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884611110018469091000 1000 0,00Dispensavel/ 80102 / 2008Objeto: Valor referente a Ação de Execução Fiscal nºs 9630130319 e 9630130335, proposta pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS ocompetente Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 318822075 e 318822040, de natureza contributiva a qual encontra-seinserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina a CF/88 em seu art. 100, dividido em 10 parcelasanuais,em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.120,80, correspondente aparcela do exercício de 2010, ficando 06 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios -ID 62 - Parcela 04/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.120,803.120,8011708 20/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884611110018469091000 1000 0,00Dispensavel/ 80107 / 2008Objeto: Valor referente a Ação de Execução Fiscal nº 200070030039668 proposta pelo Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS ocompetente Precatório Requisitório, originário dos créditos nºs 318823519 318823527 318823500 318823497 318823448 318823195, denatureza contributiva o qual encontra-se inserido em ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina a CF/88 emseu art. 100, dividido em 10 parcelas anuais, em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT, sendo empenhado neste ato omontante de R$ - 23.216,70, correspondente a parcela do exercício de 2010, ficando 05 parcelas a serem empenhadas nos próximosexercícios. - ID 59 - Parcela 05/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1068 Precatório1 UND 23.216,7023.216,7011709 20/07/2010 JOSE ROBERTO LOPES BIANCHINI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 1409 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao baú do caminhão Mercedes Benz L-1113, placas AEF-7672, de propriedade do sr.Jose Roberto Lopes Bianchini, devido a queda de galho, no dia 30/04/2010, na Rua Rui Barbosa, nº 1130 - Zona 07 - Maringá(Pr),conforme documentos que instruem o Processo 22311 (12/05/2010), Parecer nº 1844/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.500,001.500,0011710 20/07/2010 SANDRA MARA SANTOS MORALES 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 1406 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao muro, de propriedade da srª Sandra Mara Santos Morales, devido a queda deárvore, no dia 07/10/2009, na Rua dos Ipês, nº 224, Conjunto Habitacional Inocente Vilanova Jr, conforme documentos que instruem osProcessos 51841 (19/11/2009) e 23350 (17/05/2010), Parecer nº 1814/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.455,002.455,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 195


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11711 20/07/2010 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 1407 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao vidro da janela do ônibus, nº de frota 1101, linha 254A de propriedade da empresaCidade Verde Transporte Rodoviário Ltda, devido ao arremesso de uma pedra proveniente de uma roçadeira, no dia 07/09/2009, naAvenida Brasil, conforme documentos que instruem o Processo 43662 (02/10/2009), Parecer nº 1184/2010-PROGE e Termo de TransaçãoExtrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 240,00240,0011712 20/07/2010 TATIANA FREITAS MARINHO 180202884611110013339093000 1000 615,00Dispensavel/ 1287 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford Ka - Placas ARJ-4221, de propriedade do srª Tatiana FreitasMarinho, devido a queda de galho de árvore, no dia 16/10/2009, na Avenida Paissandu, nº 1136, Maringá(Pr), conforme documentos queinstruem os Processos nºs 292 (05/01/2010) e 22336 (12/05/2010), Parecer nº 1145/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 615,00615,0011713 20/07/2010 HIAIANA POLIANA CAMPOS FEITOSA 180202884611110013339093000 1000 950,00Dispensavel/ 1410 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Corsa, placas GWT-0814, de propriedade da srª Hiaiana Poliana CamposFeitosa, devido a queda de galho de árvore, no dia 08/02/2010, na Rua Campos Sales, nº 118 - Zoina 07 - Maringá(Pr), conformedocumentos que instruem o Processo nº 74642 (12/02/2010), Parecer nº 1736/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 950,00950,0011714 20/07/2010 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO L 130300824300196097339030000 53880 505,70Dispensavel/ 1422 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de livros, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania, CREAS - Sócio Educativo, projeto "Canto logo existo", com recursos do FIA MUNICIPAL. O pagamento será efetuado em até10 dias após a entrega dos produtos.Local de Entrega: Av. Centenário, nº 495 - CREAS - Sócio Educativo - Fone: 3901-1133 - Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 196


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110617 LIVRO: (IN) Visibilidade Perversa - Adolescentes Infratores c1 UND 48,9048,90110620 LIVRO: A Presença da pedagogia - Teoria e Prática da Ação S1 UND 34,9034,90110619 LIVRO: Adolescente Infrator - A Prestação de Serviço à Com1 UND 41,9041,90110616 LIVRO: Adolescentes privados de Liberdade. Autor: Mário V1 UND 27,9027,90110621 LIVRO: Conversando com os Pais, um diálogo sobre Educaç1 UND 13,9013,90110623 LIVRO: Familia Brasileira: A base de tudo. Autor: Silvio Man1 UND 31,9031,90110627 LIVRO: Juventude em conflito com a lei. Autores: Vanilda Pa1 UND 48,9048,90110625 LIVRO: Melhorando a atenção e controlando a agitação - Au1 UND 41,9041,90110626 LIVRO: No Mundo da Lua - Autor: Paulo Matos Editora: Da1 UND 37,9037,90110615 LIVRO: O Adolescente e o ato infracional. Autor Mário Vol1 UND 22,0022,00110624 LIVRO: Pedagogia da Presença - Da Solidão ao Encontro. Au1 UND 16,9016,90110796 Livro: Sem liberdade sem direitos a privação de liberdade na p1 UND 16,9016,90110628 LIVRO: Tendência à Distração. Autor: Hallowel, Edward e J1 UND 45,9045,90110618 LIVRO: Trabalhando em Grupo com Adolescentes. Autoras: M1 UND 75,9075,9011715 20/07/2010 ROSIMEIRE DA CONCEICAO ANJOS 100201854100112146449052000 1000 0,00Proc. Inexigibilidade202 / 2010 1397 / 2010Objeto: Valor referente a confecção de uma "Escultura", em cimento revestida de metal, em tamanho natural, simbolizando o Ex-PrefeitoMunicipal "Dr. Adriano José Valente", para ser colocado no Parque do Ingá, com o propósito de interagir com os visitantes do local.Parecer Jurídico nº 1980/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 202/2010, Processo nº 1397/2010. Local deEntrega - Parque do Ingá, Av. São Paulo X Av. Tiradentes - s/nº. Responsável no Local - Anna Christina Amaro Faria, fone - 3901-1889.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18707 ESTATUETA1 UND 66.000,0066.000,0011716 20/07/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para despesas com viagem a Campo Grande-MS., para visita a Feira do Empreendedor, realizadapelo Sebrae, nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2010. Saída dia 22/07/2010 às 06h00 com retorno dia 24/07/2010 às 15h55.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 230,00575,0011717 20/07/2010 EDILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 080201012800052016339039000 1497 680,00Concorrencia22 / 2009 625 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para o servidor Edilson Almeida de Oliveira, cobrir despesas com hospedagem,alimentação e translado, na participação de capacitação técnica da Divisão de controle DST/AIDS, com objetivo de ser instrutor dosTreinamentos em Realização de Teste Rápido do HIV conforme a Portaria 151/SVS/MS, que acontecerá nos dias 28 e 29 de Julho de2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 18h00 (27/07/2010) e retorno as 18h30 do dia 29/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 680,00680,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 197


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11718 20/07/2010 E FIGUEIREDO COSTA E COSTA LTDA 160100824400202014339030000 1000 50,90Pregão511 / 2009 50730 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de copa e cozinha (garfos) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza", conforme Atade Registro de Preços nº 83/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/06/2010 a 23/06/2011, Pregão Eletrônico nº 511/2009,Processo nº 50730/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108230 Garfo inteiriço em alumínio resistente - tipo hotel - compriment2 UND 25,4550,9011719 20/07/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 160100824400202014339030000 1000 961,39Pregão511 / 2009 50730 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de copa e cozinha (bandejas, batedores de ovos, descascadores de legumes, escumadeiras,espátulas, frigideiras, pegadores de inóx e tacho) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza", conforme Ata de Registro dePreços nº 83/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/06/2010 a 23/06/2011, Pregão Eletrônico nº 511/2009, Processo nº50730/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total16031 Bandeja retangular inox3 UND 79,39238,17105958 Batedor de ovos (Fue)3 UND 8,1824,5488845 Descascador legumes5 UND 2,9014,50108237 Escumadeira inteiriço em aço inox, tamanho pequeno6 UND 7,9047,40105966 Espátula para bolo em aço inox3 UND 5,9017,70108229 Frigideira com tampa, em alumínio batido - tipo hotel - cabo e3 UND 43,36130,08105613 Pegador grande em inox - comprimento 28 cm.10 UND 41,00410,00108234 Tacho em alumínio batido, com duas alças - capacidade míni1 UND 79,0079,0011720 20/07/2010 VITA COMERCIAL LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 343,24Pregão511 / 2009 50730 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de copa e cozinha (caçarolas e canecões) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza",conforme Ata de Registro de Preços nº 83/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/06/2010 a 23/06/2011, Pregão Eletrônico nº511/2009, Processo nº 50730/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91243 Caçarola e tampa em alumínio batido - cap. 11 litros2 UND 42,7285,4491240 Caçarola e tampa em aluminio batido, cap. 5 litros2 UND 34,9169,82108226 Canecão (fervedor) e tampa, em alumínio batido - tipo hotel -3 UND 30,0090,00108227 Canecão (fervedor) e tampa, em alumínio batido - tipo: hotel -3 UND 32,6697,98www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 198


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11721 21/07/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 090301236100172039339030000 1104 0,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva dos veículos da frota oficial do município (LOTE I), Onibus emicroonibus, conforme Processo nº 34415/2009, Pregão nº 290/2009 e 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 488/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010, publicado no Diário Oficial do Município dia 28/05/2010, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-11.658,00, para os veículos da SEDUC, para o período de 01/01/2010 a 10/09/2010. Forma de Pagamento: asfaturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 decada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,respeitando-se o percentual de 33% de desconto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 11.658,0011.658,0011722 21/07/2010 VALTER VIANA 120100412200062066339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias, para despesas com viagem a Campo Grande-MS., para visita a Feira do Empreendedor, realizadapelo Sebrae, nos dias 23, 24 e 25 de Julho de 2010, com a finalidade de conhecimento e troca de informações, tendo em vista que a mesmaserá realizada em Maringá em Outubro/2010. Saída dia 23/07/2010 às 16h20, com retorno dia 25/07/2010 às 18h55.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 300,00600,0011723 21/07/2010 GESSE GUTIERREZ FURLAN 120100412200062066339014000 1000 0,00Dispensavel/ 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias, para despesas com viagem a Campo Grande-MS., para visita a Feira do Empreendedor, realizadapelo Sebrae, nos dias 23 e 24 de Julho de 2010, com a finalidade de conhecimento da mesma, tendo em vista que a mesma será realizadaem Maringá em Outubro/2010. Saída dia 23/07/2010 às 06h00, com retorno dia 25/07/2010 às 09h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,0011724 21/07/2010 GOPAR INDUSTRIA DE DETERGENTES E DESINFETANTES LTDA EPP 090301236100172039339030000 1104 3.900,00Pregão450 / 2009 46852 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20 tambores de desengraxante (tipo solupan), para uso na limpeza dos veículos da Secertaria Municipal deEducação, em conformidade com Processo nº 46852/2009, Pregão Presencial nº 450/2009, Ata de Registro de Preços nº 179/2009 comvigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 à 08/12/2010. A entrega deverá ser efetuada na Av. das Indústrias, 700, Distrito IndustrialII, SEMUSP, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30, com prazo de entrega de até 10 dias úteis contados a partir do recebimento daNota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1240 Desengraxante (tipo Solupan) concentrado para limpeza de v20 TB 195,003.900,0011725 21/07/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339039000 1000 150,00Dispensavel/ 350 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesa com taxi (PJ), na cidade de Campo Grande-MS., nos dias 22,23 e 24 de Julho/2010, para visitas a Feira do Empreendor, realizada pelo Sebrae.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 199


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0011726 21/07/2010 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 3496 880,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cefalotina sódica 1gr) para o abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Atade Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1311 Cefalotina sodica 1g injetavel880 MPOLA 1,00880,0011727 21/07/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 3496 858,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (dobutamina, penicilina e prometazina) para o abastecimento do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº29419/2009 e Pregão nº 285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1459 Dobutamina 250mg/20mL injetável ampola 20mL50 MPOLA 1,6482,001338 Penicilina G potássica cristalina 5.000.000UI200 MPOLA 1,08216,001292 Prometazina 50mg injetável ampola 2mL1000 MPOLA 0,56560,0011728 21/07/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 50,80Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (flumazenil) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preçosnº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92696 Flumazenil 0,1mg/mL injetável ampola 5mL5 MPOLA 10,1650,8011729 21/07/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 10.314,50Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (ciprofloxacino, furosemida, heparina, lidocaína, metilprednisolona e oxacilina) para uso noHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosmedicamentos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 200


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1318 Ciprofloxacino 200mg/100mL injetável frasco 100mL520 FRASCO 3,111.617,201455 Furosemida 10mg/mL injetável ampola 2mL1200 MPOLA 0,19226,801351 Heparina sódica 5.000UI/mL injetável frasco 5mL50 FRASCO 7,00350,001352 Heparina sódica 5.000UI/mL subcutânea injetável ampola 0,1000 MPOLA 4,404.400,001286 Lidocaína 2% s/ vaso frasco-ampola 20mL600 MPOLA 1,30780,001444 Metilprednisolona succinato sódico 500mg injetável300 MPOLA 9,002.700,001335 Oxacilina 500mg injetável325 MPOLA 0,74240,5011730 21/07/2010 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 453,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (cloreto de potássio, cloreto de sódio e glicose) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº29419/2009 e Pregão nº 285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1503 Cloreto de potassio 19,1% ampola 10mL300 MPOLA 0,1234,501506 Cloreto de sodio 20% ampola 10mL3300 MPOLA 0,11353,101507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL600 MPOLA 0,1165,4011731 21/07/2010 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (glicose) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL2050 MPOLA 0,12246,0011732 21/07/2010 FARMACONN LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.185,40Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (cefepime 1gr inj. e meropenem 500mg inj) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº29419/2009 e Pregão nº 285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1312 Cefepime 1g injetável330 MPOLA 2,90957,004198 Meropenem 500mg injetável20 MPOLA 11,42228,4011733 21/07/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 247,90Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (expansor plasmático), para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registrode Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 201


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103199 Expansor plasmático 6% bolsa com 500mL10 UND 24,79247,9011734 21/07/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 0,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (amicacina) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preçosnº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1297 AMICACINA sulfato.100 MPOLA 0,6059,7011735 21/07/2010 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 518,40Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (magnésio sulfato) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1514 Magnésio sulfato 10% injetavel ampola 10mL2025 MPOLA 0,26518,4011736 21/07/2010 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030200122018339030000 3496 1.575,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (pentoxifilina) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1461 Pentoxifilina 20mg/mL injetável ampola 5mL1500 MPOLA 1,051.575,0011737 21/07/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339032000 1495 19.800,00Pregão285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (heparina sódica inj) para distribuição aos usuários nas Unidades Básicas de Saúde, conformeAta de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, Processo nº 29419/2009 e Pregãonº 285/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos medicamentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1352 Heparina sódica 5.000UI/mL subcutânea injetável ampola 0,4500 MPOLA 4,4019.800,0011738 21/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 110202612500152061339030000 1509 0,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de filtro de linha e interruptor para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes,através da Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011, Pregão nº 51/2010 eProcesso nº 405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av. Dr. Gastão Vidigal,421 - Antigo aeroporto -, em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 202


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1901 Filtro de linha 5 tomadas3 UND 10,1030,30103253 Interruptor 1 tecla simples 2 x 4 c/ tampa e tomada.10 UND 2,4924,9011739 21/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 110302612500152064339030000 1003 20,20Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de filtro de linha para o setor de ESTAR, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes,através da Ata deRegistro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011, Pregão nº 51/2010 e Processo nº405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Rua Néo Alves Martins, 2321,centro, em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1901 Filtro de linha 5 tomadas2 UND 10,1020,2011740 21/07/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 110102678200152056339030000 1000 49,80Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de interruptores para os terminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,através da Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 à 01/06/2011, Pregão nº 51/2010 eProcesso nº 405/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av. Tuiutí, 180 - Zona08, em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103253 Interruptor 1 tecla simples 2 x 4 c/ tampa e tomada.20 UND 2,4949,8011741 21/07/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 936,00Pregão17 / 2010 259 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (fórmula infantil com ferro) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC, conforme Processo nº 259/2010,Pregão n° 17/2010, Ata de Registro de Preços n° 52/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, publicado noO.O.M. nº 1396 em 29/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 116 antigo prédio do IBC - BairroAeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88312 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO80 LATA 11,70936,0011742 21/07/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 090201236500166033449052000 3103 0,00Pregão81 / 2009 11250 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 04 unidades de Fogão Doméstico destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil emconformidade com Pregão Presencial nº 81/2009, Ata de Registro de Preços nº 95/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 17/07/2009 à16/07/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 30/07/2010. Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal - AntigoAeroporto -, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O prazo de entrega será em até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4229 Fogão doméstico 4 bocas com isolamento térmico.4 UND 357,001.428,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 203


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11743 21/07/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 809,20Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 376 litros de Leite Pasteurizado tipo "C" e 1120 unidades de lanche amanteigado, destinados aosfuncionários do setor de ESTAR, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Julho de 2010, através da Ata de Registrode Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010, Pregão nº 408/2009 e Processo nº 44115/2009.O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Rua Neo Alves Martins, 2321 - Centro -Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c376 LITRO 1,05394,80953 Lanche amanteigado1120 UND 0,37414,4011744 21/07/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101751200102131339030000 1511 5.500,00Pregão192 / 2009 21347 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à27/08/2010, Pregão Eletrônico nº 192/2009-PMM e Processo nº 21347/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entregatotal dos produtos adquiridos, na Av.das Indústrias, nº 700 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101693 Óleo lubrificante para direção hidraulica e transmissão.2 UND 850,001.700,0088511 Óleo lubrificante para motor diesel, SAE 15W40, tambor co4 UNID 950,003.800,0011745 21/07/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 090301236100176036339030000 1104 28.336,80Pregão54 / 2010 362 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 708,42m² de Toldo, para serem instalados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com o Pregão Presencial nº 054/2010, Parecer PROGE nº 725/2010, Processo nº 362/2010. Local de entrega: nas UnidadesEscolares, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101111 Toldo em lona de tecido poliéster.708 M2 40,0028.336,8011746 21/07/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 090201236500166033339030000 1103 40.000,00Pregão54 / 2010 362 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 1000m² de Toldo, para serem instalados nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidadecom o Pregão Presencial nº 054/2010, Parecer PROGE nº 725/2010, Processo nº 362/2010. Local de entrega: nas Unidades Escolares, deacordo com a Secretaria Municipal de Educação. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101111 Toldo em lona de tecido poliéster.1000 M2 40,0040.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 204


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11747 21/07/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033339030000 1103 770,00Pregão373 / 2009 41291 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 05 pias, para reposição nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão Presencial nº373/2009, Ata de Registro de Preços nº 159/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, publicado no DiárioOficial do Município em 30/11/2009. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 edas 13h30 às 16h30. O pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total13301 Pia de aço inox, com 2 cubas, de 1,60m5 UND 154,00770,0011748 21/07/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 770,00Pregão373 / 2009 41291 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 05 pias, para reposição nos Centros Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº373/2009, Ata de Registro de Preços nº 159/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, publicado no DiárioOficial do Município em 30/11/2009. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 edas 13h30 às 16h30. O pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total13301 Pia de aço inox, com 2 cubas, de 1,60m5 UND 154,00770,0011749 21/07/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 0,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de lanches para os Agentes de Trânsito, que trabalham em horáriosextraordinários, atraves da Ata de Registro de Preços nº 79/2010, Pregão nº 89/2010, Processo nº 490/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 10 de Junho de 2010 a 09 de Junho de 2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtosadquiridos, que deverão ser conforme solicitação da SETRAN.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL200 UND 8,001.600,0011750 21/07/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824400192090339030000 1000 144,32Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de amaciante para atender as necessidades das unidades da rede de proteção social especial (família), atendidaspela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro dePreços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias apóso faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total522 Amaciante para roupas, liquido, concentrado, aroma agradá88 UND 1,64144,3211751 21/07/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090201236500166033339030000 1103 4.995,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de detergente, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Av. Centenário, nº 400, Zona 08,Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 205


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l250 UNID 19,984.995,0011752 21/07/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090301236100176036339030000 1104 4.995,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de detergente, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão nº331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Av. Centenário, nº 400, Zona 08,Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l250 UNID 19,984.995,0011753 21/07/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090101212200022029339030000 1104 999,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 50 unidades de detergente, para uso na Secretaria Municipal de Educação. conforme Pregão nº 331/2009,Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá(Pr), no períododas 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l50 UNID 19,98999,0011754 21/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824400192090339030000 33784 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (papel toalha), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania CREAS - Sentinela, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Atade Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve sua marca substituídaatravés do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega naCentral de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas20 FARDO 4,5591,0011755 21/07/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 130200824100192082339030000 33787 0,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (papel toalha) para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O ítem teve suamarca substituída através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas60 FARDO 4,55273,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 206


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11756 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400192090339030000 31784 54,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, CREAS - Sentinelaconforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento eentrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.16 UND 3,4054,4011757 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400182091339030000 1000 244,80Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referenter a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.72 UND 3,40244,8011758 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400182091339030000 1000 81,60Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referenbte a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Centro Social Urbano, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento eentrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.24 UND 3,4081,6011759 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824300186085339030000 1000 54,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro dePreços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias apóso faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.16 UND 3,4054,4011760 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400182087339030000 1000 326,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Telecentros, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entregana Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 207


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.96 UND 3,40326,4011761 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824100192082339030000 1000 204,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.60 UND 3,40204,0011762 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824300196086339030000 1000 81,60Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (desinfetante), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Próvisório Municipal, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.24 UND 3,4081,6011763 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130300824300196078339030000 1000 81,60Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produto de higiene e limpeza (desinfetante), para atender as necessidades da unidade atendida pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, conforme Pregão nº 331/2009, Processonº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.24 UND 3,4081,6011764 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 180100412200022119339030000 1000 204,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av.Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.60 UND 3,40204,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 208


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11765 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824100192082339030000 1000 136,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.40 UND 3,40136,0011766 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824300196086339030000 1000 54,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, CREAS (Sócio - Educativo), conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.16 UND 3,4054,4011767 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824100182081339030000 31867 54,40Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza (desinfetante), para atender as necessidades das unidades atendidas pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos (Eliseu Gianini e Palmeiras), conforme Pregãonº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400,Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.16 UND 3,4054,4011768 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400182087339030000 31792 204,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor rjeferente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, CRAS (Alvorada, Central, Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade), conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº38773/2009 e Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.60 UND 3,40204,0011769 21/07/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 130200824400192090339030000 31809 163,20Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009 e Ata de Registro dePreços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias apóso faturamento e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá(Pr).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 209


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.48 UND 3,40163,2011770 21/07/2010 J L ENZ 090101212200022029339030000 1104 70,00Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 10 unidades de Tesouras, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Presencial n°367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, publicado no Diário Oficialdo Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 edas 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.10 UND 7,0070,0011771 21/07/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 090201236500166033339030000 1103 619,00Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 100 unidades de Grampeadores Médio, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conformePregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011,publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 - Maringá(Pr), noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total do(s) produto(s)adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res100 UND 6,19619,0011772 21/07/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 090301236100176036339030000 1104 557,10Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 90 unidades de Grampeadores Médio, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conformeProcesso nº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de03/02/2010 a 02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entregatotal do(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res90 UND 6,19557,1011773 21/07/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 090101212200022029339030000 1104 123,80Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20 unidades de Grampeadores Médio, destinados à Secretaria Municipal de Educação, conforme Processonº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res20 UND 6,19123,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 210


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11774 21/07/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 51,50Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de25 caixas de Grampo para grampeador, destinados aos Centros Municipais de Educação, conforme Processonº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata25 CAIXA 2,0651,5011775 21/07/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 51,50Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 25 caixas de Grampo para grampeador, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental ,conforme Processo nº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de03/02/2010 a 02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entregatotal do(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata25 CAIXA 2,0651,5011776 21/07/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090101212200022029339030000 1104 51,50Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 25 caixas de Grampo para grampeador, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processonº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata25 CAIXA 2,0651,5011777 21/07/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 24,90Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 10 caixas de Grampo para grampeador, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conformeProcesso nº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de03/02/2010 a 02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entregatotal do(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5765 Grampo p/ Grampeador 26/6, com arame de aço, cobreado10 CAIXA 2,4924,90www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 211


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11778 21/07/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 99,60Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 40 caixas de Grampo para grampeador, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processonº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de 12, ou seja, de 03/02/2010 a02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário 400, Zona 08 -Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega totaldo(s) produto(s) adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5765 Grampo p/ Grampeador 26/6, com arame de aço, cobreado40 CAIXA 2,4999,6011779 21/07/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 090301236100176036339030000 1104 4.975,00Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 500 caixas de lápis de cor jumbo, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em atividadespedagógicas, conforme Processo nº 40613/2009, Pregão Presencial n° 367/2009, Ata de Registro de Preços n° 18/2010, com vigência de12, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 15/02/2010. Local e horário de entrega: Av.Centenário 400, Zona 08 - Maringá(Pr), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O ítem teve seu preço reajustado através doEdital de Notificação datado de 15/06/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total do(s) produto(s)adquirido(s).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104216 LÁPIS de cor jumbo triangular, caixa com 12 unidades e ap500 CAIXA 9,954.975,0011780 21/07/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 1.500,00Dispensavel/ 252 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 05 Diárias, em nome da Secretária da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que irá a Curitiba-PR.,participar dos seguintes eventos: Reunião na Secretaria de Estado de Saúde, para apresentação de todos os programas e serviçosimplantados no município de Maringá no combate a Violência à Mulher em 26/07/2010; Reunião da Diretoria da ASSEMPA - Associaçãode Entidades de Mulheres do Paraná em 27/ 07/2010; Reunião da Rede de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher em 28/07/2010 eReunião da Comissão Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde em 29/07/2010. Ida: 25/07/2010 às 14h00 e retorno em30/07/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 300,001.500,0011781 21/07/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 300,00Dispensavel/ 253 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com combustível do veículo Zafira - Placas: APU 3769 -Frota Municipal nº 867, em nome da Secretária da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que irá a Curitiba-PR., participar dosseguintes eventos: Reunião na Secretaria de Estado de Saúde, para apresentação de todos os programas e serviços implantados nomunicípio de Maringá no combate a Violência à Mulher em 26/07/2010; Reunião da Diretoria da ASSEMPA - Associação de Entidadesde Mulheres do Paraná em 27/ 07/2010; Reunião da Rede de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher em 28/07/2010 e Reunião daComissão Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde em 29/07/2010. Ida: 25/07/2010 às 14h00 e retorno em 30/07/2010 às 16h00.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 212


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0011782 22/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130200824400182091339030000 1000 66,36Pregão414 / 2009 42576 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de luvas, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania, Centro Social Urbano e Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº42576/2009 e Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex sem forro palma antiderrapante28 PAR 2,3766,3611783 22/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130200824100182081339030000 31867 80,58Pregão414 / 2009 42576 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de luvas látex, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos (Eliseu Gianini e Palmeiras), conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº42576/2009 e Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex sem forro palma antiderrapante34 PAR 2,3780,5811784 22/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130200824400182087339030000 31792 71,10Pregão414 / 2009 42576 / 2009Objeto: Valor referenter a aquisição de luvas látex, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipa lde AssistênciaSocial e Cidadania, CRAS (Alvorada, Central, Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade), conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº42576/2009 e Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento seráefetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex sem forro palma antiderrapante30 PAR 2,3771,1011785 22/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130200824400192090339030000 31809 66,36Pregão414 / 2009 42576 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de luvas látex, para atender as necessidades das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Portal da Inclusão e Abordagem de Rua, conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº 42576/2009 e Ata de Registro dePreços nº 30/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias apóso faturamento e a entrega dos materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex sem forro palma antiderrapante28 PAR 2,3766,36www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 213


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo11786 22/07/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 130200824400182087339030000 1000 56,88Pregão414 / 2009 42576 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de luvas látex, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de AssistênciaSocial e Cidadania, Telecentros, conforme Pregão nº 414/2009, Processo nº 42576/2009 e Ata de Registro de Preços nº 30/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entregados materiais na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá(Pr).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex sem forro palma antiderrapante24 PAR 2,3756,8811787 22/07/2010 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 130200824100182081339030000 33848 1.614,40Pregão158 / 2010 648 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material para horta e viveiro de plantas, destinado aos Centros de Convivênica dos Idosos, Parque dasPalmeiras e Eliseu Gianini, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão nº 158/2010,Processo nº 648/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos produtos em até 10 dias após orecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203803 ADUBO granulado, NPK 4-14-08, embalagem de 50 kg8 SACO 37,80302,40203806 Substrato para planta - Para ser usado no plantio de mudas de4 UND 13,8055,20203807 Calcário dolomítico3 UND 12,0036,00203808 Fertilizante - Em pó solúvel ou para ser usado direto no solo, f2 UND 67,00134,00203809 Micronutrientes para kit Super Magro10 KG 11,00110,00203812 semente de abobora menina, embalagem de 250 gr1 LATA 31,0031,00203813 Semente abóbora, embalagem de 250 gr1 LATA 25,0025,00203814 Semente cenoura, embalagem de 500 gr1 LATA 30,0030,00203815 Semente de beterraba, embalagem de 500 gr1 LATA 25,0025,00203816 Semente de alface crespa - 100g1 LATA 27,5027,50203817 Semente de rúcula folha larga, embalagem de 500gr1 LATA 24,5024,50203818 Semente de almeirão pão de açúcar, embalagem de 250 gr1 LATA 19,5019,50203819 Semente de Pepino Hibrido Caipira, 100gr1 LATA 28,0028,00203820 Semente de alface lisa - 100g1 LATA 13,5013,50203821 Semente de chicória ou escarola -100gr1 LATA 12,3012,30203822 Semente de Alface Salada - 100gr.1 LATA 14,0014,00203824 Sulfato de potássio1 UND 85,0085,00203825 Sulfato de cobre1 UND 229,00229,00203811 Delimitador para jardim com borda, na cor verde.110 METRO 3,75412,5011788 22/07/2010 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 130200824100182081339030000 33848 2.478,00Pregão158 / 2010 648 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material para horta e viveiro de plantas, destinado aos Centros de Convivênica dos Idosos, Parque dasPalmeiras e Eliseu Gianini, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão nº 158/2010,Processo nº 648/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos produtos em até 10 dias após orecebimento da Nota de Empenho.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 214


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203804 Varão - Para ser usado em cobertura de viveiro de mudas, fo24 UND 47,001.128,00203823 Tela de sombreamento - Para proteção e sombreamento de vi375 M2 3,601.350,0011789 22/07/2010 BRASNETWORK INFORMATICA LTDA 040100412600022008339030000 1000 8.750,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 10 Switch gerenciável, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal deGestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão presencial n°337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3778 Switch 24 portas 10/10010 UND 875,008.750,0011790 22/07/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008339030000 1000 0,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20 Motherboard e 20 HD 160 GB SATA, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da SecretariaMunicipal de Gestão, visando manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão presencialn° 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104464 HD 160 GB SATA.20 UND 120,002.400,0020406 Motherboard - Suporte Processadores Soquete LGA 775 Int20 UND 143,502.870,0011791 22/07/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 040100412600022008339030000 1000 4.750,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 10 Processador, 20 HD IDE 160GB, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da SecretariaMunicipal de Gestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregãopresencial n° 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20193 Processador in-box Intel Dual Core 2.5 Ghz ou Superior, 64 B10 UND 179,001.790,00111249 HD IDE 160GB20 UND 148,002.960,0011792 22/07/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008339030000 1000 5.215,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20 Rack, 03 Bulk Ink, 500 Canaletas, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da SecretariaMunicipal de Gestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregãopresencial n° 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 215


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88996 Rack de 19 polegada fechado 5U 450mm20 UND 197,003.940,00101977 Sistema Bulk Ink p/ploter3 UND 175,00525,0079 Canaleta sistema X - 20 x 10 x 2000mm500 UND 1,50750,0011793 22/07/2010 MS CORTES & CIA LTDA 040100412600022008339030000 1000 0,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 40 Memória DDR 1 Ghz, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal deGestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão presencial n°337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106416 Memória DDR de no mínimo 1Ghz40 UND 82,003.280,0011794 22/07/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 040100412600022008339030000 1000 7.270,10Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 72 Mouse Óptico PS2, 25 cabo para trançado e 150 Teclado ABNT PS2, destinados ao Centro deTecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conformeProcesso nº 36645/2009, Pregão presencial n° 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90037 Mouse óptico PS2.72 UND 8,30597,603775 Cabo para trançado 4 pares CAT525 UND 188,904.722,503926 Teclado ABNT, PS2.150 UND 13,001.950,0011795 22/07/2010 SYMA COMPUTADORES LTDA 040100412600022008339030000 1000 0,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 1000 Conector Macho RJ45 e 50 Fonte de Alimentação ATX, destinados ao Centro de Tecnologia daInformação, da Secretaria Municipal de Gestão, visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº36645/2009, Pregão presencial n° 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a09/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90339 Conector macho RJ451000 UND 0,14140,003666 Fonte de alimentacao ATX50 UND 33,001.650,0011796 22/07/2010 TANGO INFORMATICA LTDA. 040100412600022008339030000 1000 5.900,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 100 Placa de Rede, destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão,visando a manutenção da rede de computadores desta Prefeitura, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão presencial n° 337/2009, Atade Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 216


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96338 Placa de rede100 UND 59,005.900,0011797 22/07/2010 ALBINO GONCALVES PEREIRA 090201236500166033339036000 1103 920,00Proc. Dispensa61 / 2009 27450 / 2009Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Araxá nº 197, Jardim Alvorada, destinado a acomodação dos educandos do CMEI Alexandre eSophia Rasgulaeff, conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 401/2009, com vigência de 01 mês, ou seja, de 23/06/2010 a22/07/2010, publicado no Órgão Oficia do Município, datado de 16/07/2010, no valor total de R$-920,00. Parecer nº 1893/2009-PROGE,Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 61/2009, Processo nº 27450/2009. O pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mêssubsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel1 MESES 920,00920,0011798 22/07/2010 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101545200102126339030000 1000 781,28Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Gerencia de Pavimentação, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 413/2010, Pregão nº 111/2010 e Ata de Registro de Preços nº 081/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2010 à 17/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega totaldos materiais na Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II - Maringá(PR).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105097 Filtro de ar externo C17308.10 UND 23,90239,00105146 Filtro do motor MWM Nº W962.12 UND 12,20146,40105086 Filtro de ar CARGO CA 9369.5 UND 32,00160,00105169 Filtro separador d'água WA 923/1.3 UND 19,5058,50105711 Filtro combustível transmissão H938.2 UND 12,0024,00105087 Filtro de ar externo C 27.798.2 UND 50,99101,98105107 Filtro de ar interno CF 700.2 UND 13,1026,20105108 Filtro de ar interno CF 800.2 UND 12,6025,2011799 22/07/2010 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101545200102130339030000 1000 979,78Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Gerencia de Viação, da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Processo nº 413/2010, Pregão nº 111/2010 e Ata de Registro de Preços nº 081/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/06/2010 à 17/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total dos materiais naAv. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II - Maringá(PR).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 217


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105097 Filtro de ar externo C17308.5 UND 23,90119,50105146 Filtro do motor MWM Nº W962.12 UND 12,20146,40105086 Filtro de ar CARGO CA 9369.5 UND 32,00160,00105169 Filtro separador d'água WA 923/1.2 UND 19,5039,00105711 Filtro combustível transmissão H938.2 UND 12,0024,00105087 Filtro de ar externo C 27.798.2 UND 50,99101,98105107 Filtro de ar interno CF 700.2 UND 13,1026,20105108 Filtro de ar interno CF 800.2 UND 12,6025,20105121 Filtro de ar MB - C-20525/2.9 UND 37,50337,5011800 22/07/2010 LUIZ CARLOS BARBOSA 170100412400022118339014000 1000 0,00Dispensavel/ 1115 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para o servidor Luiz Carlos Barbosa - Matrícula 60276 - Diretor Auditor de Obras e Edificaçõesda Secretaria Municipal de Controle Interno, para despesas com visitas às prefeituras dos municípios de Toledo e Cascave-Pr., paraconhecer a forma de licitação para contratação de mão-de-obra e materiais com o objetivo da manutenção dos próprios públicos;contratação de projetos arquitetônicos e complementares para a execução de escolas, creches, postos de saúde, etc.; visita ás obras dosmunicípios e contato com os departamentos de controle interno para conhecer sobre os trabalhos realizados. Saída: 08h00 do dia22/07/2010, com retorno às 18h00 do dia 23/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 180,00270,0011801 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180102884611110004319003000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.406,565.406,5611802 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 144,52144,5211803 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 56.319,0656.319,0611804 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 218


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.348,3816.348,3811805 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011806 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011807 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 664,58664,5811808 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 64.131,2964.131,2911809 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.773,835.773,8311810 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.368,708.368,7011811 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 219


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.278,021.278,0211812 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.096,287.096,2811813 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.158,781.158,7811814 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10003.756,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.756,863.756,8611815 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611816 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611817 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 100015.468,10Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 15.468,1015.468,1011818 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 220


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.845,081.845,0811819 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 10006.668,66Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.668,666.668,6611820 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000662,57Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 662,57662,5711821 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 58,4458,4411822 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.899,368.899,3611823 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.179,913.179,9111824 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.192,501.192,5011825 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 221


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 293,72293,7211826 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.448,681.448,6811827 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000730,74Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 730,74730,7411828 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 10001.198,49Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.198,491.198,4911829 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 100070,02Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 70,0270,0211830 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 58,4458,4411831 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 67.596,8367.596,8311832 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 222


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011833 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.414,281.414,2811834 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 27.423,9527.423,9511835 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.878,358.878,3511836 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.222,413.222,4111837 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 868,60868,6011838 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 9.113,059.113,0511839 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 223


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.835,363.835,3611840 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 26.805,1426.805,1411841 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611842 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.789,186.789,1811843 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.260,416.260,4111844 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.974,742.974,7411845 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 97,4097,4011846 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 224


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 24.182,5324.182,5311847 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011848 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 390,60390,6011849 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.779,222.779,2211850 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.391,803.391,8011851 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.383,301.383,3011852 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.364,334.364,3311853 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 225


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.783,371.783,3711854 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.675,291.675,2911855 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 638,66638,6611856 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.790,503.790,5011857 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 535,48535,4811858 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 992,44992,4411859 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011860 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 226


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.404,5716.404,5711861 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 842,44842,4411862 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 168,49168,4911863 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611864 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.769,763.769,7611865 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 141,53141,5311866 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 110,56110,5611867 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 227


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 48.838,4648.838,4611868 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.394,8211.394,8211869 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.889,345.889,3411870 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.169,413.169,4111871 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 460,01460,0111872 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.590,385.590,3811873 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.618,522.618,5211874 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 228


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 956,44956,4411875 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.830,534.830,5311876 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.702,901.702,9011877 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.070,601.070,6011878 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 241.775,26241.775,2611879 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011880 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.828,652.828,6511881 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 229


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 45.070,1345.070,1311882 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.279,4916.279,4911883 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 28.359,8428.359,8411884 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.764,263.764,2611885 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 33.000,0233.000,0211886 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.478,517.478,5111887 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611888 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 230


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.026,4511.026,4511889 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.157,653.157,6511890 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 100025.583,12Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 25.583,1225.583,1211891 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 10006.581,06Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.581,066.581,0611892 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 214,28214,2811893 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 151.006,74151.006,7411894 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 618,67618,6711895 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 231


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.389,611.389,6111896 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 100059.322,85Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 59.322,8559.322,8511897 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10005.826,92Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.826,925.826,9211898 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 17.642,9417.642,9411899 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.804,234.804,2311900 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 319,33319,3311901 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 17.115,7717.115,7711902 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 10003.265,19Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 232


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.265,193.265,1911903 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 38,9638,9611904 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 29.691,7929.691,7911905 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011906 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 10.994,1310.994,1311907 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.338,826.338,8211908 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 969,44969,4411909 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 233


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.279,143.279,1411910 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.303,981.303,9811911 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611912 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.526,442.526,4411913 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.788,772.788,7711914 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 10001.168,51Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.168,511.168,5111915 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.669,363.669,3611916 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 234


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 22,6822,6811917 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000330,57Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 330,57330,5711918 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 828,16828,1611919 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 453.025,45453.025,4511920 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8011921 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 22.363,7022.363,7011922 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 10.285,9010.285,9011923 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 235


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19.191,2619.191,2611924 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.075,121.075,1211925 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 42.414,8442.414,8411926 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.398,735.398,7311927 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.864,015.864,0111928 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080101012200122015319013000 13036.303,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.303,866.303,8611929 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8611930 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 236


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.139,165.139,1611931 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 18.108,4918.108,4911932 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 21.390,0921.390,0911933 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 41.805,2341.805,2311934 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.369,107.369,1011935 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 953,72953,7211936 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 591.204,65591.204,6511937 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 237


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 66,0766,0711938 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 26.482,2826.482,2811939 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.845,708.845,7011940 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 157,24157,2411941 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 33.081,3633.081,3611942 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 18.961,3718.961,3711943 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 72.204,5772.204,5711944 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 238


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 44.718,7844.718,7811945 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.711,9411.711,9411946 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.657,401.657,4011947 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.098.682,711.098.682,7111948 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 446,28446,2811949 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19.198,0819.198,0811950 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.047,958.047,9511951 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 239


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.585,998.585,9911952 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 104.481,13104.481,1311953 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 35.409,6635.409,6611954 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 50.970,3150.970,3111955 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 570,44570,4411956 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.533,634.533,6311957 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.638,621.638,6211958 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 240


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 44.217,6044.217,6011959 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 118.835,01118.835,0111960 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 18.855,0118.855,0111961 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 14950,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 903.462,08903.462,0811962 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 99.046,9199.046,9111963 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13038.453,70Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.453,708.453,7011964 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 24.295,9724.295,9711965 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 241


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 49.215,5849.215,5811966 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 73.537,7573.537,7511967 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 211.239,44211.239,4411968 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.337,1511.337,1511969 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 13.284,9513.284,9511970 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 910,94910,9411971 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 14960,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 190.665,09190.665,0911972 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 242


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.034,042.034,0411973 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.326,2416.326,2411974 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 46.897,9846.897,9811975 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.380,1811.380,1811976 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 74,7674,7611977 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 17.716,2017.716,2011978 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.655,112.655,1111979 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 243


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.192,521.192,5211980 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 24,9724,9711981 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.385,291.385,2911982 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.102,311.102,3111983 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.664,401.664,4011984 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 446,93446,9311985 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19,4819,4811986 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 244


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 63.679,0863.679,0811987 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.885,5012.885,5011988 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.049,204.049,2011989 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.958,067.958,0611990 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.766,971.766,9711991 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 768,44768,4411992 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.081,141.081,1411993 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 245


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.246,298.246,2911994 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 333,29333,2911995 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19,4819,4811996 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 97.666,1397.666,1311997 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 450,00450,0011998 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.653,601.653,6011999 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.014,018.014,0112000 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 246


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.111,374.111,3712001 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13032.973,44Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.973,442.973,4412002 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 13035.148,76Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.148,765.148,7612003 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 100010.799,04Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 10.799,0410.799,0412004 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 10001.673,01Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.673,011.673,0112005 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1303108.140,65Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 108.140,65108.140,6512006 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 13031.524,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.524,001.524,0012007 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 247


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.877,458.877,4512008 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 25.500,6925.500,6912009 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319009000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 699,96699,9612010 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 149.287,66149.287,6612011 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012012 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 459,23459,2312013 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 32.000,7332.000,7312014 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 248


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 273,88273,8812015 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19.109,1519.109,1512016 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.012,291.012,2912017 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.766,4014.766,4012018 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.386,357.386,3512019 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200022029319013000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.589,867.589,8612020 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319016000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 43.072,4543.072,4512021 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200022029319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 249


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.297,2116.297,2112022 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200022029319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.888,862.888,8612023 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.133,5612.133,5612024 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.976,901.976,9012025 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.114,881.114,8812026 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.436,201.436,2012027 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.059,971.059,9712028 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 250


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.633,791.633,7912029 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 102,11102,1112030 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.833,511.833,5112031 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012032 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 16.429,8216.429,8212033 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 84,1884,1812034 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612035 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 251


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.775,563.775,5612036 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000247,48Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 247,48247,4812037 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.307,511.307,5112038 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000166.819,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 166.819,86166.819,8612039 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012040 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 548,43548,4312041 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 23.881,4323.881,4312042 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 252


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.484,838.484,8312043 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.193,5911.193,5912044 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 15.399,1515.399,1512045 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.380,585.380,5812046 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612047 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10005.955,06Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.955,065.955,0612048 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 18.593,9918.593,9912049 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 100014.342,44Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 253


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.342,4414.342,4412050 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 10004.390,02Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.390,024.390,0212051 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 69.689,3169.689,3112052 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 208,32208,3212053 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.084,623.084,6212054 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 559,46559,4612055 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.419,891.419,8912056 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 254


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.888,111.888,1112057 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.052,2912.052,2912058 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 15092.828,87Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.828,872.828,8712059 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 15094.365,24Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.365,244.365,2412060 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 426,33426,3312061 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 42.479,6442.479,6412062 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.179,913.179,9112063 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 255


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.185,303.185,3012064 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 998,72998,7212065 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 535,19535,1912066 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110302612500152064319013000 1003730,74Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 730,74730,7412067 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.453,701.453,7012068 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 10031.321,38Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.321,381.321,3812069 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 10032.907,30Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.907,302.907,3012070 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 256


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 20.713,1220.713,1212071 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012072 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 31.715,5531.715,5512073 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.125,001.125,0012074 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.413,223.413,2212075 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.597,744.597,7412076 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612077 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10007.288,21Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 257


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.288,217.288,2112078 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 10003.008,36Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.008,363.008,3612079 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000193,33Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 193,33193,3312080 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 155,84155,8412081 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 46.882,1546.882,1512082 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012083 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.174,0414.174,0412084 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 258


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.761,031.761,0312085 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 10.345,5810.345,5812086 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 109,38109,3812087 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.286,466.286,4612088 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.475,483.475,4812089 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612090 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 10003.363,62Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.363,623.363,6212091 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 259


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.214,291.214,2912092 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.885,605.885,6012093 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 333,29333,2912094 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 950,92950,9212095 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012096 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.214,918.214,9112097 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 461,11461,1112098 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 260


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 120,14120,1412099 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.685,243.685,2412100 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.413,142.413,1412101 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 10002.131,37Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.131,372.131,3712102 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210100412200022071319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 128,95128,9512103 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 294,04294,0412104 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 132.663,06132.663,0612105 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10007.875,80Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 261


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012106 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000311,40Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 311,40311,4012107 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 100032.958,10Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 32.958,1032.958,1012108 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 376,00376,0012109 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10008.252,08Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.252,088.252,0812110 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 331,32331,3212111 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 11.772,6211.772,6212112 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10007.459,32Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 262


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.459,327.459,3212113 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 10001.809,86Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612114 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 10008.000,93Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.000,938.000,9312115 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.199,184.199,1812116 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 100014.056,38Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.056,3814.056,3812117 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.668,823.668,8212118 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 211,12211,1212119 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 263


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 32.334,5632.334,5612120 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10002.153,30Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.153,302.153,3012121 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000518,74Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 518,74518,7412122 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.147,191.147,1912123 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.353,203.353,2012124 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 462,30462,3012125 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319009000 100019,48Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19,4819,4812126 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 10006.830,14Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 264


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.830,146.830,1412127 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 10001.270,50Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.270,501.270,5012128 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824200192084319113000 1000958,55Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 958,55958,5512129 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 160,84160,8412130 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 104.889,58104.889,5812131 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.468,7314.468,7312132 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.431,001.431,0012133 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 265


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.402,067.402,0612134 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 509,13509,1312135 22/07/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 10001.107,80Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.107,801.107,8012136 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.324,903.324,9012137 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.182,273.182,2712138 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.819,723.819,7212139 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 10008.469,82Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 8.469,828.469,8212140 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 10003.042,22Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 266


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.042,223.042,2212141 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303102,40Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 102,40102,4012142 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303190.080,40Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 190.080,40190.080,4012143 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13033.917,19Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.917,193.917,1912144 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13031.923,90Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.923,901.923,9012145 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 130312.857,46Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.857,4612.857,4612146 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 130310.668,52Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 10.668,5210.668,5212147 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13036.330,60Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 267


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.330,606.330,6012148 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 33035.734,95Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.734,955.734,9512149 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 100019.000,67Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 19.000,6719.000,6712150 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 10004.011,34Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.011,344.011,3412151 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 1510125,04Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 125,04125,0412152 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510169.205,33Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 169.205,33169.205,3312153 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151015.751,60Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 15.751,6015.751,6012154 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510192,59Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 268


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 192,59192,5912155 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151026.409,78Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 26.409,7826.409,7812156 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151034.415,55Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 34.415,5534.415,5512157 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151022.495,47Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 22.495,4722.495,4712158 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15105.741,24Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.741,245.741,2412159 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.619,723.619,7212160 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.097,816.097,8112161 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 151020.189,54Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 269


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 20.189,5420.189,5412162 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 15103.417,50Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.417,503.417,5012163 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 211,12211,1212164 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 102.163,88102.163,8812165 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012166 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.549,4814.549,4812167 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 975,54975,5412168 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 270


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.969,506.969,5012169 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.801,601.801,6012170 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 15.052,3315.052,3312171 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.208,913.208,9112172 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612173 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.693,493.693,4912174 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 5.214,305.214,3012175 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 271


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 14.149,3414.149,3412176 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000650,30Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 650,30650,3012177 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 302,20302,2012178 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 137.841,20137.841,2012179 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012180 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 311,40311,4012181 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 9.281,879.281,8712182 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 272


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.159,171.159,1712183 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.667,0112.667,0112184 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.401,191.401,1912185 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 12.835,8212.835,8212186 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.430,704.430,7012187 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612188 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.132,972.132,9712189 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 273


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.510,667.510,6612190 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 13.051,0813.051,0812191 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 10004.557,38Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 4.557,384.557,3812192 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 6.664,646.664,6412193 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 7.875,807.875,8012194 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 15.014,9615.014,9612195 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 2.114,702.114,7012196 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 274


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/07/2010 a 31/07/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 231,19231,1912197 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 904,83904,8312198 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 1.809,861.809,8612199 22/07/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 3.450,433.450,4312200 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 334,48334,4812201 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000854,79Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 854,79854,7912202 22/07/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de ju 1 73,9273,9212203 22/07/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 100055,28Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de julho do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 275


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