Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

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Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20394 03/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.056,00Pregão25 / 2011 24 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cereal de arroz, cereal de milho, doce de abóbora, doce de goiaba) destinados aopreparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 16/05/2011 a 15/05/2011. Pregão Presencial nº 25/2011. Processo nº 24/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total319 CEREAL DE ARROZ - Pó fino, de coloração homogênea e a100 KG 7,33733,00320 CEREAL DE MILHO - Pó fino, de coloração homogênea e a100 KG 7,33733,00200685 Doce de Abóbora em pasta - Produto a base de polpa de abób100 UND 2,95295,00202127 DOCE DE GOIABA EM PASTA - Produto a base de polpa d100 UND 2,95295,0020395 03/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 192,00Pregão102 / 2011 184 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fubá) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil,com recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). O item teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídiconº 2961/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 05/08/11. Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 24/05/11 a 23/05/12. Pregão Presencial nº 102/2011. Processo nº 184/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total330 FUBÁ AMARELO - Obtido de grãos sadios, coloração hom200 KG 0,96192,0020396 03/10/2011 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 4.864,50Pregão102 / 2011 184 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (macarrão) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, com recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2011. Pregão Presencial nº 102/2011. Processo nº 184/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total336 MACARRÃO ARGOLINHA - à base de farinha de trigo c400 KG 1,88752,0098811 MACARRÃO COLORIDO - Produto obtido pelo amassa1750 KG 2,354.112,5020397 03/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 6.948,00Pregão377 / 2010 1755 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida de soja sabores e bebida de soja original) destinados aos Centros Municipaisde Educação Infantil, com recursos do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). O item teve realinhamento de preço de acordocom Parecer Jurídico nº 2791/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 27/07/10. Ata de Registro de Preços nº 37/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Pregão Presencial nº 377/2011. Processo nº 1755/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200696 Bebida de Soja - Bebida acondicionada em embalagem ( lon1800 UND 1,933.474,00200697 Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato de1800 UND 1,933.474,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 1


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20398 03/10/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 110202636600152063339039000 1509 368,20Proc. Inexigibilidade42 / 2011 72 / 2011Objeto: Valor referente à utilização de energia elétrica para realização da Campanha Educativa e Informativa de Trânsito/SETRAN. Ligação dechave temporária instalada na Praça Raposo Tavares no período de 16/09/2011 a 24/09/2011. Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 42/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 368,20368,2020399 03/10/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182091339039000 1000 21.000,00Proc. Inexigibilidade42 / 2011 72 / 2011Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Centros Comunitários de Multiplo Uso - SASC - PMM, sendoempenhado neste ato o valor de R$ 21.000,00, em complemento a Nota de Empenho nº 2419/2011. Conforme Processo nº 72/2011,Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 042/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 21.000,0021.000,0020400 03/10/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 120202266100062142339039000 3000 9.000,00Proc. Inexigibilidade42 / 2011 72 / 2011Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Barracões Industriais - SEDE - PMM, sendo empenhado neste ato ovalor de R$ 9.000,00, em complemento a Nota de Empenho nº 2414/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 042/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 9.000,009.000,0020401 03/10/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 160100824400202014339039000 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade42 / 2011 72 / 2011Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Casa Abrigo - SEMULHER - PMM, sendo empenhado neste ato ovalor de R$ 3.000,00, em complemento a Nota de Empenho nº 2430/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 042/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 3.000,003.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 2


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20402 03/10/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 356.803,30Tomada de Preco51 / 2011 1425 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização da Rua Mário José de Faria Ferraz, Gleba Patrimônio Maringá, trecho entre as Rua José Alves Nendo e Anel Viário SinclerSambati, com cadastro imobiliário nº 38000001, em Maringá-PR, com área de 4.287,70m² de Pavimentação e 112,00m de Galerias deÁguas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parteintegrante do Processo de Despesa nº 1425/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 388/2011, com valor total de R$ 356.803,30 evigência de 20/09/11 a 17/04/11, sendo empenhado neste ato sua quantia integral.PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias, a partir da Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Rua Mário José de Faria Ferraz, Gleba Patrimônio Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 356.803,30356.803,3020403 03/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 25.216,00Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referenta à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacaxi, batata inglesa, cebola de cabeça, mamão formosa e tomate)destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do Programa Mais Educação, para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011, comrecursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de28/01/11 a 27/01/12. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p1500 KG 1,702.550,00368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m5000 KG 1,185.900,00375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas3000 KG 1,303.900,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í1200 KG 1,431.716,00416 TOMATE - produto íntegro, sem manchas, picadas de insetos5000 KG 2,2311.150,0020404 03/10/2011 CLAUDEMIR BRUNO MASCOTE 190101512200102123339030000 1000 350,00Dispensavel/ 97 / 2011Objeto: Valor referente ao Adiantamento para viagem ao funcionário Claudemir Bruno Mascote, matrícula 60071, para despesas com combustívele refeições, o qual levará o veículo número de frota 050, "tatuzão", à cidade de São Carlos - SP, para buscar equipamento que será neleacoplado. A saída está prevista às 04h00 do dia 05/10/2011 e o retorno às 20h00 do dia 06/10/2011. Processo n° 097/2011. Dados paradepósito: Banco Itaú - Agência 3931 - Conta Corrente 01351-4.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,0020405 03/10/2011 CLAUDEMIR BRUNO MASCOTE 190101512200102123339039000 1000 550,00Dispensavel/ 97 / 2011Objeto: Valor referente ao Adiantamento para viagem ao funcionário Claudemir Bruno Mascote, matrícula 60071, para despesas com pedágio,hospedagem, táxi, passagem, o qual levará o veículo número de frota 050, "tatuzão", à cidade de São Carlos - SP, para buscar equipamentoque será nele acoplado. A saída está prevista às 04h00 do dia 05/10/2011 e o retorno às 20h00 do dia 06/10/2011. Processo n° 097/2011.Dados para depósito: Banco Itaú - Agência 3931 - Conta Corrente 01351-4.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 3


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 550,00550,0020406 03/10/2011 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 130200824100182081339030000 31867 2.764,00Pregão143 / 2011 432 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fatia húngara, mini lanche, pão de queijo, salgados assados e sonho para o evento em comemoração ao mêsdo idoso "Damas e Cavalheiros ", a realizar-se no dia 07 de outubro de 2011 na APETIM - Avenida Alexandre Doutor Rasgulaeff, n º1772, Jardim Alvorada, organizado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete as condições estabelecidas noProcesso nº 432/2011, Pregão Presencial nº 143/2011 e na Ata de Registro de Preços nº 92/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/05/2011 a 11/05/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic40 KG 10,60424,00111982 Mini-lanche natural de Chester - Contendo duas fatias de pão15 KG 23,00345,00111981 Mini-lanche natural de Frango - Contendo duas fatias de pão d15 KG 23,00345,00111983 Mini-lanche natural de Salame - Contendo duas fatias de pão d15 KG 23,00345,00107523 Pão de queijo - à base de polvilho azedo, óleo, leite, queijo ra35 KG 12,00420,00111976 Salgados Assados - à base de óleo ou margarina, fermento quí30 KG 20,00600,00111980 Sonho - à base de óleo ou margarina, fermento químico, fari30 KG 9,50285,0020407 03/10/2011 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 160101442200202115339030000 1000 378,75Pregão143 / 2011 432 / 2011Objeto: Valor referente à despesa com reunião da Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres, que será realizada em 07/10/2011.Conforme Ata de Registro de Preços nº 92/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012, Pregão Presencial nº143/2011 - PMM - Registro de Preços, Processo nº 432/2011 - PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111983 Mini-lanche natural de Salame - Contendo duas fatias de pão d12 KG 23,00276,00111976 Salgados Assados - à base de óleo ou margarina, fermento quí3 KG 20,0060,00111980 Sonho - à base de óleo ou margarina, fermento químico, fari5 KG 9,5042,7520408 03/10/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339030000 1000 700,00Dispensavel/ 242 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesa de Pequena Monta, com material de consumo, da Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico relativo ao exercício de 2011, no montante total de R$ 2.100,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$700,00. Conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, cuja prestação de contas deverá atender ao parágrafo único do Art. 30 Decreto nº1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 700,00700,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 4


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20409 03/10/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339039000 1000 280,00Dispensavel/ 242 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesa de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, daSecretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico relativo ao exercício de 2011, no montante total de R$ 840,00, sendo empenhadoneste ato o valor de R$ 280,00. Conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, cuja prestação deverá atender ao parágrafo único do Art. 30 Decretonº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 280,00280,0020410 03/10/2011 MARILDA PEREIRA 060102884600000013339093000 1000 79,20Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Restituição de ISSQN/2010, Cadastro 70785, Protocolo 44408 (04/08/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 79,2079,2020411 03/10/2011 JOSE LUIZ DE CARLI 060102884600000013339093000 1000 2.734,67Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Restituição de ISSQN/2010, Cadastro 24303300, Protocolo 45924 (11/08/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 2.734,672.734,6720412 03/10/2011 AKLO COMERCIAL DE ARTIGOS DE ORNAMENTACAO LTDA 020100412200022001339032000 1000 4.750,00Dispensavel/ 2527 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 50 unidades de Brasão em latão com emblema de Maringá (peça de acrílico no tamanho: 14,5X14,5cm e8mm de espessura, com gravação dos dizeres do Prefeito e embalagem), para serem entregues em homenagem a autoridades nacionais einternacionais, quando os mesmos estiverem visitando oficialmente o Município de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97616 Brasão50 UND 95,004.750,0020413 03/10/2011 PRINTSCREEN IND. E COM. DE BRINDES LTDA 020100412200022001339032000 1000 2.550,00Dispensavel/ 2527 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 1.500 unidades de Boton/Pin metálico resinado (embalado individualmente, com impressão digital resinadae fecho em metal), para serem entregues em homenagem a autoridades nacionais e internacionais, quando os mesmos estiverem visitandooficialmente o Município de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222193 Boton (Pin) metálico resinado1500 UNID 1,702.550,0020414 03/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 080201030200122018339030000 1496 37.900,00Proc. Dispensa119 / 2011 2337 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) para uso no Setor de Dietética e Nutrição do Hospital Municipal.Trata-se de produto de extrema importância para a manutenção da vida dos usuários do Hospital, e cuja falta pode acarretar consequênciasdiretas no atendimento à população deste município. Parecer Jurídico Favorável nº 3376/2011-PROGE. Processo nº 2337/2011 e Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação n° 119/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 5


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113415 Gás liquefeito de petróleo a granel10000 KG 3,7937.900,0020415 03/10/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 200101545100141013449051000 1000 368.164,57Tomada de Preco50 / 2011 1023 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de Implantação de Galerias de Águas Pluviais - Drenagem Urbana - na Av.Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, trecho entre a Rua das Azaléias e o Córrego Borba Gato, com cadastro imobiliário nº 44000001, emMaringá-PR, a realizar 927,50m de Galerias de Águas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços -(quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1023/2011. Contrato de Prestação deServiços nº 387/2011, no valor total de R$ 368.164,57 e vigência de 20/09/11 a 27/04/12, sendo empenhada neste ato sua quantia integral.PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias após a emissão da Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha.PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes,devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 368.164,57368.164,5720416 03/10/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 3.680,00Pregão28 / 2011 1926 / 2010Objeto: Valor referente à locação de equipamento de sonorização e iluminação, com montagem para a realização do Troféu Talento Jovem e daFesta da Virada do Ano no distrito de Iguatemi. Conforme Processo nº 1926/10, Pregão nº 28/11 e Ata de Registro de Preços nº 42/11,com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95825 Locação2 UND 1.840,003.680,0020417 03/10/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 690,00Dispensavel/ 1 / 2011Objeto: Valor referente à 03 diárias, no valor total de R$ 690,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos",que participará dos seguintes eventos:Dia: 10/10/2011 - "Conferência Municipal de Política para Mulheres", em Altônia - PR;Dia: 10/10/2011 - "Conferência Municipal de Política para Mulheres", em Telêmaco Borba - PR;Dia: 11/10/2011 - "Conferência Municipal de Política para Mulheres", em São Mateus do Sul - PR. - Saída dia 09/10/2011 às 17h00 -Retorno previsto em: 12/10/2011 às 14h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 230,00690,0020418 03/10/2011 GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 050100412200022119339030000 1000 5.700,00Pregão235 / 2010 1130 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de vasouras, para uso de todas as Secretarias desta municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011, Pregão Presencial nº 235/2010 e Processo nº 1130/2010. Localde entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central-Antigo IBC, Maringá-PR. Agendamento de entrega: Nilson / Riquiel (44)3033-8253 ou (44)3033-8267.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 6


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100127 VASSOURA tipo caipira com cabo de madeira, 1,80m, ref1200 UND 4,755.700,0020419 03/10/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182088339039000 1000 1.468,70Pregão28 / 2011 1926 / 2010Objeto: Locação de barracas para o 1º Desfile de Aniversário do Condominío do Idosos, a realizar-se no dia 10 de Outubro de 2011, noCondomínio do Idoso, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. Processo nº 1926/2011 e Pregão 28/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111698 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0100 M2 9,20920,00111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide, com fechamento, tablad45 M2 6,40288,00111353 Locação de Barracas, tipo pirâmide, tamanhos diversos33 M2 7,90260,7020420 03/10/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 160101442200202115339039000 1000 415,36Pregão28 / 2011 1926 / 2010Objeto: Valor referente à locação de barracas para a Campanha Dia de Luta Contra o Câncer de Mama, que acontecerá nos dias 21, 22 e24/11/2011 e Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, que acontecerá no dia 25/11/2011. Conforme Ata de Registro dePreços nº 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012, Pregão Presencial nº 28/2011-PMM - Registro dePreços, Processo nº 1926/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 064 M2 6,49415,3620421 03/10/2011 A. W. XAVIER DIAS EPP 130300824300186096449052000 53880 74,00Pregão215 / 2010 717 / 2010Objeto: Aquisição de pedestal para microfone para as atividades do diagnóstico social de crianças e adolescentes de Maringá e a divulgação deseus resultados em diversos bairros da cidade, com recursos provenientes do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA).Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/12/2010 a 09/12/2011. Processo nº 717/2010.Pregão Presencial nº 215/2010.PRAZO DE ENTREGA: lmediata, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44)3033- 8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e das mercadorias devidamente atestadopelo setor competente.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104829 Pedestal para microfone - tipo Girafa2 UND 37,0074,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 7


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20422 03/10/2011 NILER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME 130300824300186096449052000 53880 1.593,00Pregão215 / 2010 717 / 2010Objeto: Aquisição de projetor de multimídia para as atividades do diagnóstico social de crianças e adolescentes de Maringá e a divulgação de seusresultados em diversos bairros da cidade, com recursos provenientes do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA). ConformeAta de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/12/2010 a 09/12/2011. Processo nº 717/2010. PregãoPresencial nº 215/2010.ENTREGA: lmediata, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44)3033- 8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após o recebimento da nota-fiscal e das mercadorias devidamente atestadopelo setor competente.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15231 Projetor de multimídia: Resolução: XGA 1024 x 768 pixels;1 UND 1.593,001.593,0020423 03/10/2011 ELEVEN COMERCIAL INFORMATICA LTDA 300100618200212042339030000 1515 1.140,00Pregão136 / 2011 728 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material hidráulico (torneira para lavatório) para atender ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros.Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/06/11 a 12/06/12, Processo nº 728/2011 ePregão nº 136/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5397 TORNEIRA para lavatório, com sensor eletrônico 110V4 UND 285,001.140,0020424 03/10/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 300100618200212042339030000 1515 207,20Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de construção (cimento) que será utilizado nos Postos e no Quartel Central do Corpo de Bombeirosde Maringá, no fechamento dos buracos que ficaram na parede dos ar condicionados antigos, que foram retirados. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 110/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/06/11 a 05/06/12, Processo nº 747/2011 e Pregão nº 122/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg10 SACO 20,72207,2020425 03/10/2011 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 32.215,20Pregão229 / 2011 881 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (marmitex) para consumo pelos motoristas do Setor de Transporte. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 169/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/08/2011 a 09/08/2012, Processo nº 881/2011 e Pregão nº229/2011. Prazo de entrega: em até 1 dia a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL5296 UND 4,9526.215,20111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL1200 UND 5,006.000,0020426 04/10/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339014000 1509 520,00Dispensavel/ 80 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2 diárias ao servidor Edson Luiz Pereira, para viagem à Curitiba-PR, onde participará do I SeminárioParanaense sobre Municipalização do Trânsito no dia 18/10/11. Saída dia 17/10/11 às 12h00 e retorno dia 19/10/11 às 12h00.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 8


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 260,00520,0020427 04/10/2011 VALDIR PIGNATA 110202612500152059339014000 1509 675,00Dispensavel/ 80 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/4 Diárias ao Secretário de Transportes, Valdir Pignata, em viagem ao Rio de Janeiro-RJ, onde participarádo 18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e VII INTRANS - Exposição Internacional de Transporte e Trânsito, durante os dias19, 20 e 21 de Outubro de 2011. Saída dia 19/10/11 às 19h05 e retorno dia 21/10/11 às 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 300,00600,0094389 Diária 1/41 UND 75,0075,0020428 04/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 44.526,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (lingüiça de frango) destinados ao preparo da merenda nas EscolasMunicipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação, para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011. O item teve reequilíbriode preço de acordo com Parecer Juridico nº 2796/11-PROGE, Edital de Notificação datado em 27/07/11. Conforme Ata de Registro dePreços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12. Processo nº 1685/2010. Pregão Presencial nº 378/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90538 LINGÜIÇA DE FRANGO CONGELADA - Produto à base d8200 KG 5,4344.526,0020429 04/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 20.250,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (almôndega) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do PNAP - Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. ConformeAta de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Processo nº 1685/2010. PregãoPresencial nº 378/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA - proveniente de carne bovina, estar cozida e2700 KG 7,5020.250,0020430 04/10/2011 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 090201230600166031339032000 31138 4.361,49Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (biscoito mini cracker) destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, com recursos do PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creche. Conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. Processo nº 1688/2010. Pregão Presencial nº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203744 BISCOITO MINI-CRACKER -Contendo farinha de trigo enr1127 KG 3,874.361,49www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 9


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20431 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 50.612,80Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo nega maluca, bolo pronto sabor cenoura, pão de forma e pão de leite)destinados às Escolas Municipais de Ensino do Programa Mais Educação, para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recurso doPNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 09/02/2011 a 08/02/2012. Processo nº 1688/2010. Pregão Presencial nº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL1660 KG 10,7017.762,0098798 BOLO PRONTO SABOR CENOURA - Produto a base de c1660 KG 10,7017.762,00403 PÃO DE FORMA - Produto a base de farinha de trigo espe1460 KG 4,286.248,80203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u26000 UND 0,348.840,0020432 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 47.080,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo nega maluca, bolo pronto sabor cenoura) destinados às EscolasMunicipais de Ensino Fundamental, para o periodo de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recurso do PNAE (Programa Nacional deAlimentação Escolar). Conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012.Processo nº 1688/2010. Pregão Presencial nº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL2200 KG 10,7023.540,0098798 BOLO PRONTO SABOR CENOURA - Produto a base de c2200 KG 10,7023.540,0020433 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 23.824,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de forma e pão de leite) destinados às Escolas Municipais de EnsinoFundamental, para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). ConformeAta de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. Processo nº 1688/2010. PregãoPresencial nº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total403 PÃO DE FORMA - Produto a base de farinha de trigo espe2500 KG 4,2810.700,00203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u38600 UND 0,3413.124,0020434 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 1.496,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de leite) destinados às Escolas Municipais de Educação de Jovens eAdultos (EJA), para o período de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).Conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. Processo nº 1688/2010.Pregão Presencial nº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u4400 UND 0,341.496,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 10


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20435 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 16.866,38Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão de leite) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, parao período de 10/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do PNAP - Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. Processo nº 1688/2010. Pregão Presencialnº 379/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u49607 UND 0,3416.866,3820436 04/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 1.657,50Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado com açúcar mascavo) destinados aos preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar). Conforme Ata de Registro dePreços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Processo nº 68/2011. Pregão Presencial nº 27/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205156 ACHOCOLATADO COM AÇÚCAR MASCAVO - O pro425 KG 3,901.657,5020437 04/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 78,75Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso BásicoVariável II. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Processo nº68/2011. Pregão Presencial nº 27/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co15 PACOTE 5,2578,7520438 04/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 105,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do PisoBásico Variável II. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012.Processo nº 68/2011. Pregão Presencial nº 27/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co20 PACOTE 5,25105,0020439 04/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 33840 157,50Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS / Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II.Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Processo nº 68/2011.Pregão Presencial nº 27/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 11


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co30 PACOTE 5,25157,5020440 04/10/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130300824300186099339030000 1000 43,92Pregão67 / 2011 19 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de banner e faixa de lona para atender às necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente - CMDCA, unidade pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, na VI Conferência de Direitos daCriança e do Adolescente, no mês de Outubro de 2011. Conforme Processo n° 19/2011, Pregão n° 67/2011 e Ata de Registro de Preços n°58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 03/04/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e4 M2 12,2043,9220441 04/10/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 140101339200042106339039000 1000 1.835,00Pregão331 / 2011 1949 / 2011Objeto: Valor referente à locação de estrutura metálica para proteção da mesa de som e luz, para atender a programação da Festa dos Estados e dasNações/2011, a ser realizada de 07 a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo nº1949/2011 e Pregão nº 331/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95825 Locação1 UND 1.835,001.835,0020442 04/10/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 140101339200042106339039000 1000 1.580,00Pregão331 / 2011 1949 / 2011Objeto: Valor referente à locação de cadeiras plásticas, para atender à programação da Festa dos Estados e das Nações/2011, a ser realizada de 07a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo nº 1949/2011 e Pregão nº 331/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel100 UND 15,801.580,0020443 04/10/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.680,00Pregão331 / 2011 1949 / 2011Objeto: Valor referente à locação de cortinas de palco com montagem e desmontagem, para atender à programação da Festa dos Estados e dasNações/2011, a ser realizada de 07 a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo nº1949/2011 e Pregão nº 331/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203653 Locação1 UND 1.680,001.680,0020444 04/10/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 6.380,00Pregão331 / 2011 1949 / 2011Objeto: Valor referente à locação de refletores com montagem e desmontagem, para atender à programação da Festa dos Estados e dasNações/2011, a ser realizada de 07 a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo nº1949/2011 e Pregão nº 331/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15593 REFLETOR ELIPSOIDAL TELEM 1000W COJM IRIS E J10 UND 638,006.380,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 12


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20445 04/10/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 7.800,00Pregão331 / 2011 1949 / 2011Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos para disponibilizar equipamentos desonorização e iluminação, para atender à programação da Festa dos Estados e das Nações/2011, a ser realizada de 07 a 16 de outubro de2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo nº 1949/2011 e Pregão nº 331/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95285 Produção e ou Organização de Eventos Artísticos, Sociais, Es1 UND 7.800,007.800,0020446 04/10/2011 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 120202266100061047449051000 1000 217.602,11Tomada de Preco29 / 2011 665 / 2011Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de Urbanização da Rua20.069, Lote 60-B Remanescente, Gleba Ribeirão Pinguim, Parque Industrial, trecho entre a Avenida Joaquim Duarte Moleirinho e oCórrego Cleópatra, com cadastro imobiliário nº 22000001, em Maringá-PR, sendo 7.952,73m² de pavimentação e 704,00m de galerias,conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviço - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro,partes integrantes do Processo de Despesa nº 665/2011. Tomada de Preços nº 029/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 226/2011,no valor total de R$ 785.000,39, sendo solicitado neste ato a importância de R$ 217.602,11 a título de participação do Município e ocomplemento de R$ 567.398,28 através da Lei Municipal nº 4.965/99 e Lei Municipal nº 8.427/09 - Plano Comunitário de Melhoramentode Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 217.602,11217.602,1120447 04/10/2011 EXPRESSO MARINGA LTDA 130200824100182081339033000 31792 650,00Dispensavel/ 2586 / 2011Objeto: Valor referente à locação de ônibus para um passeio no Salto Bandeirantes Estação de Lazer, em 05 de outubro de 2011, destinado a umgrupo de 27 idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Ney Braga. As despesas serão financiadas comrecursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo1 KM 650,00650,0020448 04/10/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 090201236500166074339032000 1102 4.510,08Pregão124 / 2011 629 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 25.056 unidades de Lápis Preto nº 2, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Pregão Presencial n° 124/2011 e Ata de Registro de Preços n° 127/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/06/2011 a 15/06/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108932 Lápis preto nº 2, sextavado, sem borracha e sem ilustrações c25056 UND 0,184.510,08www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 13


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20449 04/10/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 090301236100176038339032000 1102 7.153,92Pregão124 / 2011 629 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 39.744 unidades de Lápis Preto nº 2, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Emconformidade com o Pregão Presencial n° 124/2011 e Ata de Registro de Preços n° 127/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/06/2011 a 15/06/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108932 Lápis preto nº 2, sextavado, sem borracha e sem ilustrações c39744 UND 0,187.153,9220450 04/10/2011 PRATO FUNDO BUFFET LOCACOES E EVENTOS LTDA 150102781100132122339039000 1000 67.986,60Pregão305 / 2011 1910 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições à Delegação Maringaense nos Jogos da Juventude - fase final, a serrealizado em Campo Mourão, no período de 07 a 16 de outubro de 2011. Os serviços serão contratados dentro das especificaçõesconstantes no Anexo I e no Termo de Referência do Edital de Licitação - Lote I, Pregão nº 305/11. Contrato de Prestação de Serviços nº408/11, com vigência de 29/09/11 a 28/12/11, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 67.986,60, equivalente ao Lote I.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220138 Café da manhã1990 UNID 2,755.472,50220139 Almoço2048 UNID 14,6029.900,80220142 Jantar2115 UNID 14,6030.879,00205510 Ceia2115 UNID 0,821.734,3020451 04/10/2011 PRATO FUNDO BUFFET LOCACOES E EVENTOS LTDA 150102781100132122339039000 1000 67.986,60Pregão305 / 2011 1910 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições à Delegação Maringaense nos Jogos Abertos - fase final, que serãorealizados em Toledo-PR, no período de 11 a 20 de novembro de 2011. Os serviços serão contratados dentro das especificações constantesno Anexo I e no Termo de Referência do Edital de Licitação - Lote II, Pregão 305/11. Contrato de Prestação de Serviços nº 408/11, comvigência de 29/09/11 a 28/12/11, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 67.986,60, equivalente ao Lote II.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220138 Café da manhã1990 UNID 2,755.472,50220139 Almoço2048 UNID 14,6029.900,80220142 Jantar2115 UNID 14,6030.879,00205510 Ceia2115 UNID 0,821.734,3020452 04/10/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 300100618200212042449052000 1515 6.550,00Pregão215 / 2011 1326 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de motoserra cilindrada 50,2 cm3, destinada ao pessoal operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 193/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/11 a 25/08/12. Pregão nº215/2011 e Processo nº 1326/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18826 Motoserra, cilindrada mínima de 50,2 cm³5 UND 1.310,006.550,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 14


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20453 04/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 300100618200212042449052000 1515 15.290,00Pregão215 / 2011 1326 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de motoserras e motopodas, destinadas ao pessoal operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 193/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/11 a 25/08/12. Pregão nº 215/2011 eProcesso nº 1326/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18827 Motoserra, cilindrada mínima de 72,2 cm³5 UND 1.600,008.000,0092664 Motopoda - Podador de galho3 UND 2.430,007.290,0020454 04/10/2011 STL COMERCIAL LTDA. - ME 300100618200212042339030000 1515 3.688,80Pregão218 / 2011 1351 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material elétrico (reatores e lâmpadas) para atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros.Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/11 a 15/08/12. Processo nº 1351/2011 ePregão nº 218/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total149 Reator eletrônico 2x40w100 UND 11,501.150,00100660 Reator Eletronico 2 x 20w, bi-volt, com selo INMETRO80 UND 8,41672,80200998 Lampada Eletronica 27W x 127W - Branca200 UND 6,991.398,00201001 Lampada Eletronica 27W x 220W - Branca .60 UND 7,80468,0020455 04/10/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 300100618200212042339039000 1515 3.391,20Pregão174 / 2011 957 / 2011Objeto: Valor referente às recargas de extintores, que visam atender aos Postos e ao Quartel Central do Corpo de Bombeiros. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 146/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/11 a 06/07/12, Processo nº 957/2011 e Pregão nº 174/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg40 UND 13,80552,001220 Recarga de extintor de incendio PQS - 1kg60 UND 8,00480,001222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg20 UND 17,80356,001223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg12 UND 23,85286,2089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg20 UND 32,90658,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg20 UND 46,95939,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L15 UND 8,00120,0020456 04/10/2011 VANDIR APARECIDO DE FREITAS MIRANDA 030102884600000001339091000 3507 48,02Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16361/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 48,0248,02www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 15


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20457 04/10/2011 EFIGENIA MARIA MACIEL 030102884600000001339091000 3507 61,94Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16360/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 61,9461,9420458 04/10/2011 LIZETE DIAS 030102884600000001339091000 3507 205,82Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16373/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 205,82205,8220459 04/10/2011 VILMA APARECIDA DA SILVA CURTI 030102884600000001339091000 3507 133,79Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16372/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 133,79133,7920460 04/10/2011 ROSANGELA GOMES ANDREAZZI 030102884600000001339091000 3507 46,21Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16371/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 46,2146,2120461 04/10/2011 RIVELINO GAUDENCIO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 8,71Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16370/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8,718,71www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 16


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20462 04/10/2011 FELIX FORTES LUCAS 030102884600000001339091000 3507 50,39Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16369/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 50,3950,3920463 04/10/2011 ANTONIO BALDASSO 030102884600000001339091000 3507 143,54Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16368/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 143,54143,5420464 04/10/2011 HELENA HEREDIA BEZERRA 030102884600000001339091000 3507 96,33Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16367/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 96,3396,3320465 04/10/2011 IRMA NUNES FERNANDES 030102884600000001339091000 3507 31,89Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16366/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 31,8931,8920466 04/10/2011 IZAURA MARIANO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 66,65Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16365/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 66,6566,65www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 17


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20467 04/10/2011 HELENO MARCELINO PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 114,21Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16363/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 114,21114,2120468 04/10/2011 ZENAIDE SELA CYPRIANO 030102884600000001339091000 3507 143,02Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16362/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 143,02143,0220469 04/10/2011 CIRLENE CARRILHO 030102884600000001339091000 3507 89,33Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 16364/2010,correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 89,3389,3320470 04/10/2011 KG KORT GRAFICA LTDA 090201236500166033339039000 1103 1.008,00Pregão332 / 2011 2341 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção/entrega de 1.400 crachás, incluindo o fornecimento de todo o material, para seremutilizados na identificação individual dos servidores da Educação Infantil que participarão do II Seminário de Educação Infantil, no dia06/10/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 415/2011, com vigência de 90 dias, ou seja, de 30/09/11 a 29/12/11 e publicação noÓrgão Oficial do Município em 04/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7729 Crachá1400 UND 0,721.008,0020471 04/10/2011 KG KORT GRAFICA LTDA 090201236500166074339032000 1102 10.388,00Pregão332 / 2011 2341 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição 1.400 cadernos em papel reciclado destinados aos servidores da Educação Infantil que participarão do IISeminário de Educação Infantil, no dia 06/10/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 415/2011, com vigência de 90 dias, ou seja, de30/09/11 a 29/12/11 e publicação no Órgão Oficial do Município em 04/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218457 Caderno de papel reciclado1400 UNID 7,4210.388,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 18


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20472 04/10/2011 JOSE GONCALVES DE BRITTO 030102884600000001339091000 3507 214,82Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9933/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 214,82214,8220473 04/10/2011 HILDA DE FATIMA CABECA 030102884600000001339091000 3507 53,82Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9931/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 53,8253,8220474 04/10/2011 JOAO CESAR MARCOLINO 030102884600000001339091000 3507 63,55Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9932/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 63,5563,5520475 04/10/2011 JOSE VALDENOR FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 92,77Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9934/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 92,7792,7720476 04/10/2011 JOVELINA CALDEIRA DA CRUZ 030102884600000001339091000 3507 77,08Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9935/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 77,0877,08www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 19


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20477 04/10/2011 MALVINA ZANOTTO BORGES 030102884600000001339091000 3507 161,66Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9937/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 161,66161,6620478 04/10/2011 MARIA DE LOURDES GARCIA DE BRITO 030102884600000001339091000 3507 46,91Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9939/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 46,9146,9120479 04/10/2011 LAURA BENEDITA DOS SANTOS FINCO 030102884600000001339091000 3507 221,61Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9936/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 221,61221,6120480 04/10/2011 HELIO RICARDO GARCIA DE BRITO 030102884600000001339091000 3507 148,75Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9930/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 148,75148,7520481 04/10/2011 MAURO TEODORO DA CRUZ 030102884600000001339091000 3507 78,47Dispensavel/ 1194 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº 9938/2010,correspondente aos Autos nº 666/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 55399/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 78,4778,47www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 20


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20482 04/10/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 147,26Dispensavel/ 2664 / 2011Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios da Taxa de Iluminação Pública- originado através daNota de Empenho nº 18462/2010, correspondente aos Autos nº 321/2009, em trâmite no Juizo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 4178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 147,26147,2620483 04/10/2011 TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 3507 25.000,00Proc. Inexigibilidade88 / 2011 685 / 2011Objeto: Complementação da Nota de Empenho nº 6564/2011, referente a custas processuais de diversos processos judiciais de taxa de iluminaçãopública, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, em favor do Tribunal de Justiça doParaná, para o exercício de 2011, conforme Parecer nº 641/2011-PROGE, Processo nº 685/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 088/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,0020484 04/10/2011 ROLMAR ROLAMENTOS LTDA - EPP 190102266300102136339030000 1000 41,18Dispensavel/ 2548 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 6m de mangueira vácuo ar cinza, em pvc, 2 polegadas, a ser utilizada no ventilador do cone RC 120, ano defabricação 1997 - marca Faço da rebritagem da Pedreira Municipal - SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222176 Mangueira vácuo ar - cinza - 2 polegadas6 METRO 6,8641,1820485 04/10/2011 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 44,80Dispensavel/ 2505 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 04 soquetes magnéticos 1/4 x 65mm, utilizados em serviços de manutenção pela Coordenadoria deSerralheria, da Gerência de Construção Civil e Manutenção de Próprios Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP.Processo n° 2505/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221891 Soquete magnético 1/4 x 65 mm4 UND 11,2044,8020486 04/10/2011 DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA 090201236500056032339036000 1103 810,00Proc. Inexigibilidade503 / 2011 2171 / 2011Objeto: Contratação da palestrante Débora de Mello Gonçales Sant Ana para ministrar a palestra "Plasticidade e Desenvolvimento", durante arealização do II Seminário de Educação Infantil, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2011. Em conformidade com o Parecer nº3685/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 503/2011, publicado no Diário Oficial do Município no dia 04/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 810,00810,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 21


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20487 04/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090201236500056032339047000 1103 162,00Dispensavel/ 2171 / 2011Objeto: Valor referente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Drª. Débora de Mello Gonçales Sant' Ana, por ministrar apalestra "Plasticidade e Desenvolvimento", durante a realização do II Seminário de Educação Infantil, que ocorrerá no dia 06 de outubro de2011. Conforme Parecer nº 3685/2011, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 503/2011, publicado no Diário Oficial doMunicípio em 04/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 162,00162,0020488 04/10/2011 EDLENE LOUREIRO ACETI GOES 080201012800052016339014000 1497 1.035,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 4,5 Diárias para a coordenadora do Setor de Vacina/Controle de Imunobiológicos da Secretaria Municipal deSaúde Edlene Loureiro Aceti Goés cobrir despesas em São Paulo-SP, a fim de participar do Curso: 13ª Jornada Nacional de Imunizações,no Centro de Convenções Rebouças, sendo seu principal objetivo obter atualizações científicas tais como: novas vacinas e aspectospráticos da área de imunização. Saída prevista às 12h30 do dia 25/10/11 e retorno previsto às 22h00 do dia 29/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária5 UND 230,001.035,0020489 04/10/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 2.000,00Dispensavel/ 95 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, correspondente ao 3ºQuadrimestre/2011, no valor de R$ 2.000,00. Conforme Ofício nº 508/2011-SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender aoParágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0020490 04/10/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00Dispensavel/ 95 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, correspondente ao3º Quadrimestre/2011, no valor de R$ 2.000,00. Conforme Ofício nº 508/2011-SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atenderao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0020491 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 375,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos a serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, comexceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012. Prazo para execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entregada Nota de Empenho ao fornecedor. Por motivo de aposentadoria do fiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente NivaldoMarques Prado - Impressor de Artes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205895 Prestação de serviços p/confecção de Impressos Autocopiativ75 BL 5,00375,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 22


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20492 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122019339039000 1495 91,80Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº 395/2010 e Processo nº 2149/2010. Prazopara execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Por motivo de aposentadoria dofiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente Nivaldo Marques Prado - Impressor de Artes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár60 BL 1,5391,8020493 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030200122089339039000 1369 61,20Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, Zona Norte e Zona Sul.Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº395/2010 e Processo nº 2149/2010. Prazo para execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho aofornecedor. Por motivo de aposentadoria do fiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente Nivaldo Marques Prado - Impressor deArtes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár40 BL 1,5361,2020494 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030200122089339039000 1369 153,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos destinados à Gerência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº 395/2010 e Processonº 2149/2010. Prazo para execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Por motivode aposentadoria do fiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente Nivaldo Marques Prado - Impressor de Artes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár100 BL 1,53153,0020495 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122019339039000 1495 320,50Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº 395/2010 e Processo nº 2149/2010. Prazopara execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Por motivo de aposentadoria dofiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente Nivaldo Marques Prado - Impressor de Artes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205834 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár5 MIL 64,10320,50www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 23


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20496 04/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030200122089339039000 1369 192,30Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de impressos gráficos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, CISAM, CAPSAD, Zona Norte e Zona Sul.Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial nº395/2010 e Processo nº 2149/2010. Prazo para execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho aofornecedor. Por motivo de aposentadoria do fiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplente Nivaldo Marques Prado - Impressor deArtes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205834 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár3 MIL 64,10192,3020497 04/10/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 050100412200022119339039000 1000 580,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a prestaçao de serviços gráficos a serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, comexceção da Saúde e Educação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a03/02/2012, Pregão Presencial nº 395/2010 e Processo nº 2149/2010. Prazo para execução dos serviços e entrega: em até 20 dias após aentrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Por motivo de aposentadoria do fiscal titular, o fiscal de contrato passa a ser o suplenteNivaldo Marques Prado - Impressor de Artes Gráficas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu200 BL 2,90580,0020498 04/10/2011 MARCIO STABILE 150102712200132109339030000 1000 140,00Dispensavel/ 163 / 2011Objeto: Valor referente à despesas com alimentação do diretor Marcio Stabile e de integrantes da equipe técnica do Comitê Olímpico Brasileiro -COB, que vai vistoriar as instalações esportivas de Maringá, visando incluí-las como local de treinamento Pré Jogos Olímpicos Rio 2016.A despesa se dará em Londrina-PR, local de embarque da equipe do COB, que estará voltando para o Rio de Janeiro no dia 05/10/11, às13h00, sendo inviável fornecer a alimentação em nosso município, devido à intensa programação de vistoria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 140,00140,0020499 04/10/2011 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 150102781100132122339033000 1000 2.342,32Pregão115 / 2011 255 / 2011Objeto: Valor referente à locação de um ônibus para viagem à cidade de Curitiba, com itinerário Maringá/Curitiba/Maringá, para transportar aequipe de voleibol masculino e feminino, que participará da disputa da Taça Paraná de Voleibol, nos dias 27/10/11 a 02/11/11, de acordocom o Pregão nº 115/11, Ata de Registro de Preços nº 99/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/12, publicado noO.O.M de 30/05/11, Processo nº 255/11. Saída dia 27/10/11, prevista para as 13h30, da Vila Olímpica-SESP. Retorno dia 02/11/11,previsto às 00h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo874 KM 2,682.342,32www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 24


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20500 04/10/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 150102781100132122339032000 1000 6.397,00Pregão137 / 2011 518 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para uso dos atletas, técnicos e dirigentes que representarão nosso município nos Jogos daJuventude do Paraná - fase final, que será realizado na cidade de Campo Mourão-PR, no período de 07 a16 de outubro de 2011.Conforme Processo 518/11-PMM, Pregão 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/05/11 a 10/05/12.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107016 Camiseta regata em dray fit, com estampa, tamanhos P M G.400 UND 13,585.432,00102034 Camiseta em malha PV c/gola polo50 UND 19,30965,0020501 04/10/2011 INTERFISIO FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA EPP 150102781100132122339039000 1000 1.500,00Dispensavel/ 2581 / 2011Objeto: Contratação de serviços clínicos laboratorias especializados em fisioterapia para atendimento ao atletas oficiais de Maringá, que estarãoem competições nos Jogos da Juventude do PR- fase final, na cidade de Campo Mourão, no período de 07 a 16/10/2011, e nos JogosAbertos do PR- fase final, na cidade de Toledo, no período de 11 a 20/11/2011. Valor de contratação no total de R$ 1.500,00, sendo R$750,00 para cada evento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,0020502 04/10/2011 MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 1.139,20Dispensavel/ 2574 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (talagarça, laço, arame e pedrarias) que serão utilizados nos cursos de anjos e chinelos, oferecidosnos Centros de Qualificação Profissional de Iguatemi e Hortência.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217676 Tecido em Talagarça ¿ Fina, composição 100% algodão na c5 METRO 14,0070,0092264 Laço em nylon4 UND 4,8019,20101561 Arame de metal médio1 UND 30,0030,00111263 Peça para artesanato em acrílico - formato: cristal - tamanho: m15 PACOTE 32,00480,00109029 Peça para artesanato em acrílico - formato: flor - tamanho: mé18 PACOTE 30,00540,0020503 04/10/2011 TRICOMAIS COMERCIO DE LINHAS E AVIAMENTOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 170,40Dispensavel/ 2574 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (colas glitter, cabeça para boneca e pedrarias) que serão utilizados nos cursos de anjos e chinelos,oferecidos nos Centros de Qualificação Profissional de Iguatemi e Hortência.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104689 Tinta dimensional relevo gliter, em frasco com 35ml - cor Pra12 UND 2,6031,20102484 Gliter brilhante, lavável, não tóxico, em pacotes com 25 grama12 UND 2,6031,2094074 Cabeça em porcelana p/ boneca60 UND 0,4024,00204922 Peça para artesanato - em acrílico fosco - modelo: redondo co3 UNID 28,0084,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 25


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20504 04/10/2011 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339030000 3509 2.800,00Dispensavel/ 425 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesa de pequena monta, da natureza material de consumo, para o FundoMunicipal de Transportes e Segurança no Trânsito, relativo ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2011, no montante de R$ 8.400,00, conformeOfício nº 0187/2011-SETRAN, sendo empenhado para o 3º quadrimestre de 2011, o valor de R$ 2.800,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.800,002.800,0020505 04/10/2011 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 1509 1.200,00Dispensavel/ 425 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesa de pequena monta, da natureza prestação de serviços, para o FundoMunicipal de Transportes e Segurança no Trânsito, relativo ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2011, no montante de R$ 3.600,00, conformeOfício nº 0187/2011-SETRAN, sendo empenhado para o 3º quadrimestre de 2011, o valor de R$ 1.200,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.200,001.200,0020506 04/10/2011 BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 3303 9.900,00Dispensavel/ 124 / 2011Objeto: Valor referente à 180 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 30 horas, correspondenteàs competências de Julho a Dezembro/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 9.900,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento180 UND 55,009.900,0020507 04/10/2011 ALDEMA MEDICOS E ASSOCIADOS SS 080201030200122018319034000 1303 22.000,00Dispensavel/ 124 / 2011Objeto: Valor referente à 400 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 100 horas, correspondenteàs competências de Setembro a Dezembro/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 22.000,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento400 UND 55,0022.000,0020508 04/10/2011 LACERDA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. 080201030200122018319034000 1303 3.300,00Dispensavel/ 124 / 2011Objeto: Valor referente à 60 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 30 horas para médicoplantonista, correspondente às competências de Setembro e Outubro/2011, com valor por hora de R$ 55,00, totalizando R$ 3.300,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento60 UND 55,003.300,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 26


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20509 04/10/2011 MATHEUS BRUNO LANGENDYK JUNIOR 110102678200152056339039000 1000 600,00Dispensavel/ 502 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Prestação de Serviços-PJ, para os terminaisrodoviário e urbano, relativo ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2011, no montante de R$ 1.800,00, conforme Oficio nº 0218/11-SETRAN,sendo empenhado para o 3º quadrimestre de 2011 o valor de R$ 600,00 para esta depesa, cujas prestações de contas deverão atender aoParágrafo Único do Art. 30 do Decreto 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,0020510 04/10/2011 MATHEUS BRUNO LANGENDYK JUNIOR 110102678200152056339030000 1000 1.000,00Dispensavel/ 502 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza material de consumo, para os terminaisrodoviário e urbano, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$ 3.000,00, conforme Ofício nº 218/2011-SETRAN, sendoempenhado neste ato a importância de R$ 1.000,00 para o 3º quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Únicodo Art. nº 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,0020511 04/10/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 340,00Proc. Dispensa121 / 2011 2253 / 2011Objeto: Valor devido à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, correspondente ao atendimento à paciente CelinaTargão, submetida a procedimento cirúrgico (neurocirurgia). Parecer Jurídico nº 3399/2011-PROGE, Processo nº 2253/2011. Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 121/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 340,00340,0020512 04/10/2011 MARIA LUIZA BACCARO GOMES 030100206200022005339036000 3507 976,39Dispensavel/ 2636 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 711/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45162/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 976,39976,3920513 04/10/2011 SERGIO HENRIQUE EIITI YOKOO 030100206200022005339036000 3507 1.076,80Dispensavel/ 2639 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44973/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.076,801.076,80www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 27


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20514 05/10/2011 EDICAO ESPECIAL EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 4.500,00Proc. Dispensa127 / 2011 2605 / 2011Objeto: Valor referente à locação de palco com montagem e desmontagem, para atender à programação da Festa dos Estados e das Nações/2011, aser realizada de 07 a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência Renato Celidônio - Centro de Maringá. Processo n° 2605/2011,Parecer nº 3771/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 127/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95284 Locação de palco1 UND 4.500,004.500,0020515 05/10/2011 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 63.580,80Pregão330 / 2011 2314 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos artísticos, cenografia e produção teatral, para atender àprogramação cultural da Festa dos Estados e das Nações, a ser realizada de 07 a 16 de outubro de 2011, no Centro de Convivência RenatoCelidônio - Centro de Maringá. Processo nº 2314/2011 e Pregão nº 330/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95285 Produção e ou Organização de Eventos Artísticos, Sociais, Es1 UND 63.580,8063.580,8020516 05/10/2011 JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA BRAVIN 030100206200022005339036000 3507 338,88Dispensavel/ 2640 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 551/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44965/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 338,88338,8820517 05/10/2011 THIAGO PAIVA DOS SANTOS 030100206200022005339036000 3507 829,65Dispensavel/ 2635 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1253/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45288/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 829,65829,6520518 05/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 786,73Dispensavel/ 2638 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44958/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 786,73786,7320519 05/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 338,50Dispensavel/ 2641 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 634/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44356/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 338,50338,50www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 28


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20520 05/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 138,25Dispensavel/ 2642 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1406/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44357/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 138,25138,2520521 05/10/2011 PEDRO JUNQUEIRA VALIAS MEIRA 030100206200022005339036000 3507 496,82Dispensavel/ 2637 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1512/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44809/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 496,82496,8220522 05/10/2011 EXTRACON CONCRETOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 6.132,00Pregão278 / 2011 1834 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 28m³ de Concreto Usinado Convencional, para uso na execução e reparação de calçadas dos logradourosmunicipais, pela Gerência de Construção Civil e Manutenção de Próprios Públicos - SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços n°211/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/2011 a 15/09/2011. Processo n° 1834/2011 e Pregão Presencial n° 278/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96310 Concreto usinado convencional28 M3 219,006.132,0020523 05/10/2011 3M DO BRASIL LTDA 110202612500152061339030000 3509 800,00Pregão260 / 2011 1394 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de película adesiva destinada ao uso do setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes. Atravésda Ata de Registro de Preços nº 202/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2011 a 05/09/2012, Processo nº 1394/2011 ePregão nº 260/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110481 Película opaca tipo IV, não refletiva (para construção de tarja50 METRO 16,00800,0020524 05/10/2011 AUTO ADESIVOS PARANA LTDA 110202612500152061339030000 3509 28.910,00Pregão260 / 2011 1394 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de película refletiva, vinil e máscara de transferência destinados ao uso do setor de Sinalização da SecretariaMunicipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 202/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2011 a05/09/2012, Processo nº 1394/2011 e Pregão nº 260/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103854 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, anti-400 METRO 34,0013.600,00103855 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, anti-300 METRO 34,0010.200,00103856 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, tipo 180 METRO 34,002.720,00103857 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, tipo 140 METRO 30,001.200,00103865 Vinil polimérico (Uso Externo), Espessura 0,08mm, Largura 1100 METRO 4,90490,00103866 Mascara de transferência - alto Tack espessura 0,08mm, lar200 METRO 3,50700,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 29


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20525 05/10/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101545200102126339030000 1000 6.250,00Pregão241 / 2011 1494 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 1 mangueira termoplástica 1 polegada x 120 m, pressão de trabalho 210 kg, para ser utilizada noequipamento de alta sucção (tatuzão), montado sobre o caminhão nº 1122, que executa serviços nas galerias de águas pluviais, pertencenteao setor de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 205/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/09/2011 a 08/09/2012. Processo nº 1494/2011 e Pregão nº241/2011. Suplente do Fiscal de Contrato: Adailton Braz.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90927 Mangueira termoplástica 1 polegada x120m pressão de trab1 UND 6.250,006.250,0020526 05/10/2011 CONSTRUTORA REGENTE LTDA 120202369500061048449051000 3000 2.360,34Tomada de Preco59 / 2009 43390 / 2009Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$ 56.471,63, correspondente a 18,60520% do valorinicial do contrato, referente à REFORMA DO PAVILHÃO BRANCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO FEIO RIBEIRO.Localização: Lote 91/C-1/93/14, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 237/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº101/2011). Convênio nº 260.198-60, Tomada de Preços nº 059/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 597/2009, no valor de R$303.526,00, acrescido de R$ 56.471,63 e reduzido de R$ 54.111,29, totalizando o contrato R$ 305.886,34, sendo empenhado neste atoR$ 2.360,34. Prazo de vigência: de 01/12/2009 a 01/02/2012, conforme 6º Termo Aditivo. ID/AM: 352-3. Fiscal da Obra: Jocelei T. T.Menon. Fiscal do Contrato: José Aparecido Dias, Assessor Administrativo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 2.360,342.360,3420527 05/10/2011 HOMY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 4.160,00Pregão288 / 2011 1757 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de antiaderente para pneus de rolo compactador pneumático, líquido, em forma de fluido, diluição em água1/3, biodegradável, baixa toxidade, embalagem bombonas com 50 lts, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção da PavimentaçãoAsfáltica e Galerias Pluviais, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/09/2011 a 25/09/2012. Processo nº 1757/2012 e Pregão nº 288/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201799 Antiaderente para pneus de rolo compactador pneumático, l20 BALDE 208,004.160,0020528 05/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 376,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa sesubmete as condições estabelecidas no Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel200 LITRO 1,88376,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 30


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20529 05/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 31787 188,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade I. Adespesa se submete as condições estabelecidas no Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel100 LITRO 1,88188,0020530 05/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 376,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situaçãode Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, atravésdo Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete as condições estabelecidas no Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel200 LITRO 1,88376,0020531 05/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 31840 376,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS/Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II. Adespesa se submete as condições estabelecidas no Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel200 LITRO 1,88376,0020532 05/10/2011 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 130200824400182087449052000 1000 2.125,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (mesa escrivaninha e longarina) para atender à demanda do CRAS Iguatemi, unidade atendidapela Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3282 Longarina 04 lugares sem apoio de braços: assento e encosto c4 UND 280,001.120,007971 Mesa escrivaninha em madeira c/ tampo revestido em fórmic3 UND 335,001.005,0020533 05/10/2011 RUBENS PAPELARIA LTDA 130200824400182087449052000 1000 569,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (mesas) para atender à demanda do CRAS Iguatemi, unidade atendida pela Secretaria deMunicipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata de Registro dePreços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 31


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98023 Mesa de atendimento em L, medindo 1,40 x 1,20 x 0,741 UND 319,00319,008302 Mesa de reunião em melanina 18 mm, retangular, medidas de1 UND 250,00250,0020534 05/10/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 130200824400182087449052000 1000 3.586,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (cadeira estofada, cadeira giratória e armário) para atender à demanda do CRAS Iguatemi,unidade atendida pela Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107189 Armário de aço, pintura epóxi com 02 portas com chave com 04 UND 310,001.240,009905 CADEIRA ESTOFADA FIXA, ESPUMA INJETADA.36 UND 50,501.818,007707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás. Enc4 UND 132,00528,0020535 05/10/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 130200824400182087449052000 1000 1.246,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (armário) para atender à demanda do CRAS Iguatemi, unidade atendida pela Secretaria deMunicipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata de Registro dePreços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total10699 Arquivo em aço 4 gavetas c/ chave e rolamento4 UND 311,501.246,0020536 05/10/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100433100052010449052000 1000 528,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de cadeiras giratórias para serem utilizadas pela Saúde Ocupacional. Conforme Processo nº 1104/2010, PregãoPresencial nº 192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás. Enc4 UND 132,00528,0020537 05/10/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100412200022119449052000 3514 2.648,00Pregão192 / 2010 1104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de cadeiras giratórias para serem utilizadas pela Secretaria de Serviços Públicos - SEMUSP e ProcuradoriaGeral - PROGE. Conforme Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89087 Cadeira giratória estofada modelo diretor7 UND 152,001.064,007707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás. Enc12 UND 132,001.584,0020538 05/10/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 3.015,56Pregão289 / 2011 1891 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos e telefônicos, a serem utilizados para manutenção geral desta Prefeitura. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 214/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2011 a 21/09/2012. Pregão Presencial nº 289/2011-PMM eProcesso nº 1891/2011-PMM.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 32


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total37 Cabo telefônico interno 2 pares2000 METRO 0,31620,0038 Cabo telefônico interno 5 pares400 METRO 0,91364,00107415 Fio telefônico FE 1601000 METRO 1,341.340,00101061 Tomada tee RJ 11, distribuidor p/ 02 linhas.100 UND 5,69569,00218930 Conector RJ 11200 UNID 0,2958,00218931 Guia (passa fio) com alma em aço 10m2 UNID 14,4928,98218932 Guia (passa fio) com alma em aço 20m2 UNID 17,7935,5820539 05/10/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339039000 1000 2.000,00Dispensavel/ 2542 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos no montante de R$ 2.000,00, para cobrir despesas de pronto pagamento da natureza OutrosServiços de Terceiros-PJ, a serem efetuadas para suprir as necessidades emergenciais nos Jogos da Juventude - fase final 2011, que serárealizado na cidade de Campo Mourão em outubro de 2011. As despesas serão realizadas no período de 03 a 31 de outubro de 2011, cujasprestações de contas deverão atender ao Páragrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0020540 05/10/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339030000 1000 2.000,00Dispensavel/ 2542 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos no montante de R$ 2.000,00, para cobrir despesas de pronto pagamento da natureza de Materialde Consumo, a serem efetuadas para suprir as necessidades emergenciais nos Jogos da Juventude - fase final 2011, que será realizado nacidade de Campo Mourão em outubro de 2011. As despesas serão realizadas no período de 03 a 31 de outubro de 2011, cujas prestaçõesde contas deverão atender ao Páragrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0020541 06/10/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339030000 3509 250,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente ao adiantamento para cobrir despesas com combutível ao diretor Edson Luiz Pereira, em viagem à Curitiba-PR, ondeparticipará do I Seminário Paranaense sobre Municipalização do Trânsito, no dia 18/10/11. Saída dia 17/10/2011 as 12h00 - Retorno dia19/10/2011 as 12h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 250,00250,0020542 06/10/2011 VALDIR PIGNATA 110202612500152059339039000 3509 300,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi-PJ ao secretário de transportes Valdir Pignata, em viagem aoRio de Janeiro-RJ, onde participará do 18º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito e VII INTRANS - Exposição Internacional deTransporte e Trânsito, durante os dias 19, 20 e 21 de outubro de 2011. Saída dia 19/10/11 as 19h05 - Retorno dia 21/10/11 as 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 33


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20543 06/10/2011 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 240,00Dispensavel/ 45 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria Amélia da Silva, mãe eacompanhante da paciente Fernanda Cristina da Silva, que realizou tratamento ambulatorial no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR.,com diagnóstico de leucemia aguda, onde foi submetida a sessões de quimioterapia, conforme relatório da Gerência de Regulação deConsultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 45/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 240,00240,0020544 06/10/2011 RAQUEL RODRIGUES DE LEMOS 080201030200122089339093000 1369 20,00Dispensavel/ 2546 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Raquel Rodrigues de Lemos, mãe eacompanhante da menor Rebeka Mikaely Rodrigues Magri portadora de leucemia aguda. A paciente, submetida a sessões dequimioterapia no Hospital Herasto Gaertner em Curitiba-PR, necessita permanecer com acompanhante durante o período de tratamentoconforme consta do Relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 2546/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 20,0020,0020545 06/10/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030500122027339039000 1497 7.500,00Proc. Dispensa90 / 2011 1881 / 2011Objeto: Valor referente ao Termo de Convênio celebrado entre o Município de Maringá e a Universidade Estadual de Maringá, por meio doNúcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário Regional de Maringá, que visa a execução de ações devigilância como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes econdicionantes de saúde individual e coletiva, com vigência de 24 meses, ou seja, de 01/07/2011 a 30/06/2013, com valor mensal de R$1.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 7.500,00, para o período de 05 meses, ou seja, de 01/08/2011 a 31/12/2011.Processo nº 1881/2011, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 090/2011 e Parecer n° 2417/2011-PROGE.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 1.500,007.500,0020546 06/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 659,74Dispensavel/ 2654 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1053/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44378/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 659,74659,7420547 06/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 63,03Dispensavel/ 2652 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 529/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44373/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 63,0363,03www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 34


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20548 06/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.256,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite) para consumo no Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel1200 LITRO 1,882.256,0020549 06/10/2011 VANYR BERTI 030100206200022005339036000 3507 1.236,54Dispensavel/ 2647 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 160/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44694/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.236,541.236,5420550 06/10/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 425,98Dispensavel/ 2656 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 669/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44046/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 425,98425,9820551 06/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 454,05Dispensavel/ 2643 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1408/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44370/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 454,05454,0520552 06/10/2011 VANYR BERTI 030100206200022005339036000 3507 1.613,01Dispensavel/ 2655 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1214/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44091/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.613,011.613,0120553 06/10/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 252,61Dispensavel/ 2650 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 120/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44677/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 252,61252,61www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 35


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20554 06/10/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 030102884600000001339091000 1000 134.847,77Dispensavel/ 2681 / 2011Objeto: Valor referente à Ação Comunitária correspondente aos Autos nº 0007160-24.2011.8.16.0017, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 51958/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 134.847,77134.847,7720555 06/10/2011 SANATORIO MARINGA LTDA 030102884600000001339091000 1000 426.782,53Dispensavel/ 2682 / 2011Objeto: Valor referente à Ação de Cobrança nº 01/2005, promovida pelo Sanatório Maringá Ltda contra o Município de Maringá, em trâmite noJuízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 51181/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 426.782,53426.782,5320556 06/10/2011 ALITHEIA CYRINO NASCIMENTO 030100206200022005339036000 3507 687,80Dispensavel/ 2651 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1467/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44296/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 687,80687,8020557 06/10/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 2.456,72Dispensavel/ 2653 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1033/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44439/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.456,722.456,7220558 06/10/2011 GUSTAVO DO AMARAL PALUDETTO 030100206200022005339036000 3507 880,33Dispensavel/ 2648 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1496/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44672/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 880,33880,3320559 06/10/2011 SERGIO HENRIQUE EIITI YOKOO 030100206200022005339036000 3507 1.012,81Dispensavel/ 2644 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1176/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44974/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.012,811.012,81www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 36


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20560 06/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 321,99Dispensavel/ 2646 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 635/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44947/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 321,99321,9920561 06/10/2011 FERNANDA MENEGOTTO SIRONI 030100206200022005339036000 3507 168,09Dispensavel/ 2649 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 806/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44301/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 168,09168,0920562 06/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 108,45Dispensavel/ 2645 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1399/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44942/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 108,45108,4520563 06/10/2011 AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 020100412200022001339033000 1000 15.840,00Pregão241 / 2010 1073 / 2010Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para diversas localidades, em âmbitonacional, aos membros do Poder Executivo, ou a quem prestar serviços ao Município em viagens oficiais. Correspondendo este ao IIAditivo de 8% ao Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 344/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 a22/09/2011, no valor total de R$218.000,00, com desconto de 7,25%, correspondendo para o Lote I - passagens nacionais - R$198.000,00,sendo R$150.000,00 para o Gabinete, e para o Lote II - passagens internacionais - R$20.000,00; cujo prazo foi prorrogado por mais 60dias, a contar de 23/09/2011 até 22/11/2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$15.840,00, para aquisição de passagensnacionais (II Aditivo), para o exercício de 2011. Processo nº 1073/2010, Pregão Presencial nº 241/2010. Publicação O.O.M. Nº 1599 de04/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.840,0015.840,0020564 06/10/2011 PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.400,00Pregão210 / 2011 181 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (ácido peracético) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 186/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/08/11 a 24/08/12. Processo nº 181/11 e Pregão nº 210/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101136 Acido peracético in situ ou ácido peracético associado a peró10 GALAO 540,005.400,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 37


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20565 06/10/2011 PURA VIDA - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 3.964,00Pregão210 / 2011 181 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (ácido peracético e removedor) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 186/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/08/11 a 24/08/12. Processo nº 181/11 e Pregão nº 210/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207120 Acido peracetico ou acido peracetico associado ao peroxido d8 GALAO 373,002.984,0093597 Removedor de oxidação em spray, frasco com 500ml. Soluç10 UND 98,00980,0020566 06/10/2011 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA EPP 110202612500152061339030000 1509 40.200,60Pregão158 / 2011 1030 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de braço projetado cônico, para sinalização vertical, destinado ao setor de Sinalização da Secretaria Municipalde Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 123/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2011 a 14/06/2012,Pregão n º 158/2011 e Processo nº 1030/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102699 Braço projetado cônico, sem emendas, em aço galvanizado a f66 UND 609,1040.200,6020567 06/10/2011 MESQUITA & ORLANDINI LTDA 110202612500152059339039000 1509 880,00Dispensavel/ 2498 / 2011Objeto: Valor referente à prestação de serviços de fusão de cabos de fibra óptica em campo, para manutenção do cabo existente na SecretariaMunicipal de Transportes. Processo n° 2498/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 880,00880,0020568 06/10/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 360.555,89Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$360.555,89, para o mês de Outubro/2011. Parcela 212/240 - ID da dívida 03.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 360.555,89360.555,8920569 06/10/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 3.109,34Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$3.109,34,para o mês de Outubro/2011. Parcela 212/240 - ID da dívida 04.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.109,343.109,34www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 38


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20570 06/10/2011 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 090201236500166033339039000 1103 263,60Pregão333 / 2011 1899 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos (banners e faixas em lona) em decorrência da realização do IISeminário de Educação Infantil, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 410/2011, com valortotal de R$ 890,20, vigência de 30/09/2011 a 29/03/2012, e publicação no Órgão Oficial do Município em 05/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95913 Banners4 UND 41,60166,4098108 Faixa em Lona2 UND 48,6097,2020571 06/10/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 090301236100176036339039000 1104 472,00Pregão333 / 2011 1899 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos (800 folders) em decorrencia da realização do VI EventoCientífico e Cultural: Educação Física Enquanto Componente Curricular, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. Contrato dePrestação de Serviços nº 412/2011, com valor total de R$ 4.588,40 e vigência de 30/09/11 a 29/03/12 e publicação no Órgão Oficial doMunicípio em 05/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder800 UND 0,59472,0020572 06/10/2011 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 090301236100176036339039000 1104 41,60Pregão333 / 2011 1899 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos (banner) em decorrência da realização do VI Evento Científico eCultural: Educação Física Enquanto Componente Curricular, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. Contrato de Prestação deServiços nº 410/2011, com valor total de R$ 890,20, vigência de 30/09/11 a 29/03/12 e publicação no Órgão Oficial do Município em05/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95913 Banners1 UND 41,6041,6020573 06/10/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 090201236500166033339039000 1103 546,00Pregão333 / 2011 1899 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos (certificados) em decorrência da realização do II Seminário deEducação Infantil, no dia 06 de outubro de 2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 412/2011, com valor total de R$ 4.588,40, vigênciade 30/09/11 a 29/03/12 e publicação no Órgão Oficial do Município em 05/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207050 Impresso - Certificado1400 UNID 0,39546,0020574 06/10/2011 ANESIO DONIZETE GONCALVES 060102884600000013339093000 1000 1.200,00Dispensavel/ 2665 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Monza GL, placa BOC-5137, de propriedade do sr. Anesio DonizeteGonçalves, devido ao incidente ocorrido no dia 21/08/11, causado pela existência de um buraco na Rua Ambrosio Bula, esquina com aRua Jailton Saraiva, conforme documentos que instruem o Processo nº 48346 (24/08/11), Parecer nº 3551/2011-PROGE e Termo deTransação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.200,001.200,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 39


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20575 06/10/2011 ZENAIDE GONCALVES PEREIRA 060102884600000013339093000 1000 230,00Dispensavel/ 2659 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Kadett, placa ADZ-6915, de propriedade da Srª Zenaide GonçalvesPereira, devido à queda de galho de árvore, na Rua Pedro Sanches. Conforme documentos que instruem o Processo nº 24518 (03/05/11),Parecer nº 2284/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 230,00230,0020576 06/10/2011 MARIA CELIA DE REZENDE ZANATTA 130200824400182088339039000 1000 461,50Dispensavel/ 637 / 2011Objeto: Valor referente a adiantamento para cobrir despesas de viagem à cidade de Curitiba (transporte/VAN/ AMUSEP) para levar os delegadosrepresentantes do COMAS, na IX Conferência Estadual de Assistência Social, que acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro de 2011. Paraos seguintes delegados: Maria Celia de Resende Zanatta, Alexandre Diego, Edna da Silva, Estanislau Fernandes e Rita de Cassia SilvaGoulart.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 461,50461,5020577 06/10/2011 MARIA CELIA DE REZENDE ZANATTA 130200824400182088339030000 1000 400,00Dispensavel/ 637 / 2011Objeto: Valor referente a adiantamento para cobrir despesas de viagem (alimentação) para os delegados representantes do COMAS, na IXConferência Estadual de Assistência Social, que acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro de 2011, em Curitiba. Para os seguintesdelegados: Maria Celia de Resende Zanatta, Alexandre Diego, Edna da Silva, Estanislau Fernandes e Rita de Cassia Silva Goulart.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0020578 06/10/2011 HUDSON CARLOS DOS SANTOS 130300824300196078339039000 1000 250,00Dispensavel/ 637 / 2011Objeto: Valor referente ao adiantamento para cobrir despesas de viagem (inscrição e refeição) à cidade de Paranavaí-PR, a fim de viabilizar aparticipação do Conselheiros Tutelares Hudson Carlos dos Santos, Elis Franchini dos Santos, Cleide Maria Luiz Santiago e Ademir Passerie a alimentação do motorista, na I Capacitação do Conselho Tutelar e Rede Socioassistencial, que será realizada no dia 11/10/2011, noAnfiteatro da Unipar.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 250,00250,0020579 06/10/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.652,70Pregão46 / 2011 2095 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (anfotericina e biperideno) para abastecimento do Hospital Municipal. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 094/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/05/11 a 12/05/12. Processo nº 2095/10 e Pregão nº 46/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola100 MPOLA 15,161.516,2097970 Biperideno injetável 5mg/mL ampola 1mL100 MPOLA 1,37136,50www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 40


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20580 06/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824300196086339032000 33872 1.366,00Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tinta guache para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205661 Pincel artístico chato Nº 10, CABO LONGO.64 UND 1,4592,80105401 PINCEL n° 16, chato, cabo vermelho.64 UND 8,30531,2098578 Pincel cabo amarelo nº 2064 UND 4,85310,40104324 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Amarela.15 UND 2,6039,00104333 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor AMARELO PELE.15 UND 2,6039,00104325 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Azul Escuro15 UND 2,6039,00201814 Tinta guache, pote com 250 ml, com azul.15 UND 2,6039,00200371 Tinta guache, pote com 250 ml, cor branca.16 UND 2,6041,60104327 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor LARANJA.15 UND 2,6039,00104328 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Marrom.15 UND 2,6039,00104329 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Preto.15 UND 2,6039,00200373 Tinta guache, pote com 250 ml, cor rosa.15 UND 2,6039,00200374 Tinta guache, pote com 250 ml, cor verde.15 UND 2,6039,00200375 Tinta guache, pote com 250 ml, cor vermelha.15 UND 2,6039,0020581 06/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824400192090339032000 33872 15.514,00Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tinta guache para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 41


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205661 Pincel artístico chato Nº 10, CABO LONGO.736 UND 1,451.067,20105401 PINCEL n° 16, chato, cabo vermelho.736 UND 8,306.108,8098578 Pincel cabo amarelo nº 20736 UND 4,853.569,60104324 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Amarela.166 UND 2,60431,60104333 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor AMARELO PELE.166 UND 2,60431,60104325 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Azul Escuro166 UND 2,60431,60201814 Tinta guache, pote com 250 ml, com azul.166 UND 2,60431,60200371 Tinta guache, pote com 250 ml, cor branca.174 UND 2,60452,40104327 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor LARANJA.166 UND 2,60431,60104328 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Marrom.166 UND 2,60431,60104329 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Preto.166 UND 2,60431,60200373 Tinta guache, pote com 250 ml, cor rosa.166 UND 2,60431,60200374 Tinta guache, pote com 250 ml, cor verde.166 UND 2,60431,60200375 Tinta guache, pote com 250 ml, cor vermelha.166 UND 2,60431,6020582 06/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824400192090339032000 33872 12.868,04Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel, strass de vidro, tecido e peça para artesanato, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104294 PINCEL artístico formato CHATO n º 4, cerdas brancas, cab736 UND 0,97713,92218584 STRASS DE VIDRO - 2,0mm, embalagem com 20 unidades,460 UNID 2,991.375,40217676 Tecido em Talagarça ¿ Fina, composição 100% algodão na c184 METRO 15,082.774,72218585 Peça para artesanato - TERMINAL PARA COLAR - medidas2760 UNID 2,908.004,0020583 06/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824300196086339032000 33872 1.118,96Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel, strass de vidro, tecido e peça para artesanato, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104294 PINCEL artístico formato CHATO n º 4, cerdas brancas, cab64 UND 0,9762,08218584 STRASS DE VIDRO - 2,0mm, embalagem com 20 unidades,40 UNID 2,99119,60217676 Tecido em Talagarça ¿ Fina, composição 100% algodão na c16 METRO 15,08241,28218585 Peça para artesanato - TERMINAL PARA COLAR - medidas240 UNID 2,90696,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 42


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20584 06/10/2011 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 130200824400192090339032000 33872 26.111,59Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de paetê, peça para artesanato, tecido de algodão e verniz, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217988 Paetê - Cor amarelo, pacote com 500g30 UNID 31,86955,80217989 Paetê - Cor azul, pacote com 500g30 UNID 31,86955,80209989 Paetê - pacote com 500g32 PACOTE 31,861.019,52217986 Paetê - Cor prata, pacote com 500g30 UNID 31,86955,80217991 Paetê - Cor verde, pacote com 500g30 UNID 31,86955,80217987 Paetê - Cor vermelho, pacote com 500g30 UNID 31,86955,80217121 Peça para artesanato - Tarracha para brincos composto em pa331 PACOTE 44,9714.885,07111674 Tecido de algodão cru460 METRO 6,062.787,60105500 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Amarela.46 UND 2,39109,94105501 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Cobalto.46 UND 2,39109,94105502 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Turque46 UND 2,39109,94105503 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Base Madrep46 UND 2,39109,94105504 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Laranja.46 UND 2,39109,94105505 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Púrpura.46 UND 2,39109,94105506 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Rosa.46 UND 2,39109,94105507 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Oliva.46 UND 2,39109,94105508 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Veron46 UND 2,39109,94105509 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Vermelho Fo46 UND 2,39109,94201271 Verniz acrilico brilhante , com 100 ml .460 UND 3,351.541,0020585 06/10/2011 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 130200824300196086339032000 33872 2.349,61Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de paetê, peça para artesanato, tecido de algodão e verniz, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 43


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217988 Paetê - Cor amarelo, pacote com 500g3 UNID 31,8695,58217989 Paetê - Cor azul, pacote com 500g3 UNID 31,8695,58209989 Paetê - pacote com 500g3 PACOTE 31,8695,58217986 Paetê - Cor prata, pacote com 500g3 UNID 31,8695,58217991 Paetê - Cor verde, pacote com 500g3 UNID 31,8695,58217987 Paetê - Cor vermelho, pacote com 500g3 UNID 31,8695,58217121 Peça para artesanato - Tarracha para brincos composto em pa29 PACOTE 44,971.304,13111674 Tecido de algodão cru40 METRO 6,06242,40105500 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Amarela.4 UND 2,399,56105501 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Cobalto.4 UND 2,399,56105502 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Turque4 UND 2,399,56105503 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Base Madrep4 UND 2,399,56105504 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Laranja.4 UND 2,399,56105505 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Púrpura.4 UND 2,399,56105506 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Rosa.4 UND 2,399,56105507 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Oliva.4 UND 2,399,56105508 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Veron4 UND 2,399,56105509 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Vermelho Fo4 UND 2,399,56201271 Verniz acrilico brilhante , com 100 ml .40 UND 3,35134,0020586 06/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824300196086339032000 33872 1.358,70Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pistola cola quente, tecido em algodão e tinta para tecido, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 44


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203724 Pistola cola quente 110 V, profissional6 UND 8,8953,345404 Tecido em algodão p/ pano de prato40 METRO 5,00200,00201247 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Preto .11 UND 6,7474,14201248 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Rosa .11 UND 6,7474,14201238 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo .11 UND 6,7474,14201239 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo Ouro .11 UND 6,7474,14201240 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo Pele .11 UND 6,7474,14201242 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul Celeste .11 UND 6,7474,14201243 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul Cobalto .11 UND 6,7474,14201241 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul .11 UND 6,7474,14201244 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Branca .10 UND 6,7467,40201245 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Laranja .11 UND 6,7474,14201246 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Marrom .11 UND 6,7474,14201250 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Verde Bandeira .11 UND 6,7474,14201249 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Verde .11 UND 6,7474,14201252 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Vermelho Fogo .11 UND 6,7474,14201251 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Vermelho .11 UND 6,7474,1420587 06/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824400192090339032000 33872 15.270,27Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pistola cola quente, tecido em algodão e tinta para tecido, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203724 Pistola cola quente 110 V, profissional67 UND 8,89595,635404 Tecido em algodão p/ pano de prato460 METRO 5,002.300,00201247 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Preto .123 UND 6,74829,02201248 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Rosa .123 UND 6,74829,02201238 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo .123 UND 6,74829,02201239 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo Ouro .123 UND 6,74829,02201240 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Amarelo Pele .123 UND 6,74829,02201242 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul Celeste .123 UND 6,74829,02201243 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul Cobalto .123 UND 6,74829,02201241 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Azul .123 UND 6,74829,02201244 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Branca .114 UND 6,74768,36201245 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Laranja .123 UND 6,74829,02201246 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Marrom .123 UND 6,74829,02201250 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Verde Bandeira .123 UND 6,74829,02201249 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Verde .123 UND 6,74829,02201252 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Vermelho Fogo .123 UND 6,74829,02201251 Tinta para tecido , com 250 ml , cor Vermelho .123 UND 6,74829,02www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 45


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20588 06/10/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 130200824300196086339032000 33872 842,59Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tinta, para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.64 UND 2,05131,20111124 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor sombra queimada8 UND 2,9923,92105445 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Cádmo Cl8 UND 2,9923,92111120 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor amarelo indiano8 UND 2,9923,92105446 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Nápoles Ro8 UND 2,9923,92105447 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Ocre Claro8 UND 2,9923,92105448 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Azul da Prússia.8 UND 2,9923,92105449 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Branco Titânio.9 UND 2,9926,91105450 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Bru Van Dych.8 UND 2,9923,92105451 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Carmim.8 UND 2,9923,92111121 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor preto8 UND 2,9923,92111122 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor sépia8 UND 2,9923,92111123 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor siena queimada8 UND 2,9923,92111125 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor terra queimada8 UND 2,9923,92111126 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor terra siena natural8 UND 2,9923,92111127 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde inglês claro8 UND 2,9923,92111128 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde natural8 UND 2,9923,92111134 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde veronese8 UND 2,9923,92111135 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde vessie8 UND 2,9923,92105452 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Vermelho Claro Fr8 UND 2,9923,92111136 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor vermelho francês8 UND 2,9923,92111137 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor vermelho garança8 UND 2,9923,92111138 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor violeta permanent8 UND 2,9923,92104702 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor8 UND 2,0716,56205372 Tinta dimensional relevo brilhante, cor azul, frasco com 35ml8 UNID 2,0716,56104700 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor8 UND 2,0716,56104693 Tinta dimensional relevo metálica, em frasco com 35ml - cor p8 UND 2,0716,56104703 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor8 UND 2,0716,56104701 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor8 UND 2,0716,5692139 Tinata dimensional relevo brilhante, frasco com 35ml, na cor v8 UND 2,0716,56205369 Tinta dimensional relevo brilhante, cor verde, frasco com 35m8 UNID 2,0716,56205370 Tinta dimensional relevo brilhante, cor vermelho, frasco com 38 UNID 2,0716,56205371 Tinta dimensional relevo brilhante, cor violeta, frasco com 358 UNID 2,0716,56218591 Tinta dimensional relevo brilhante, - cor cristal, frasco com 38 UNID 2,0716,56www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 46


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20589 06/10/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 130200824400192090339032000 33872 8.847,41Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tinta para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.736 UND 2,051.508,80111124 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor sombra queimada82 UND 2,99245,18105445 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Cádmo Cl82 UND 2,99245,18111120 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor amarelo indiano82 UND 2,99245,18105446 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Nápoles Ro82 UND 2,99245,18105447 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Ocre Claro82 UND 2,99245,18105448 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Azul da Prússia.82 UND 2,99245,18105449 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Branco Titânio.101 UND 2,99301,99105450 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Bru Van Dych.82 UND 2,99245,18105451 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Carmim.82 UND 2,99245,18111121 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor preto82 UND 2,99245,18111122 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor sépia82 UND 2,99245,18111123 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor siena queimada82 UND 2,99245,18111125 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor terra queimada82 UND 2,99245,18111126 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor terra siena natural82 UND 2,99245,18111127 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde inglês claro82 UND 2,99245,18111128 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde natural82 UND 2,99245,18111134 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde veronese82 UND 2,99245,18111135 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor verde vessie82 UND 2,99245,18105452 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Vermelho Claro Fr82 UND 2,99245,18111136 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor vermelho francês82 UND 2,99245,18111137 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor vermelho garança82 UND 2,99245,18111138 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml, cor violeta permanent82 UND 2,99245,18104702 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor83 UND 2,07171,81205372 Tinta dimensional relevo brilhante, cor azul, frasco com 35ml83 UNID 2,07171,81104700 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor83 UND 2,07171,81104693 Tinta dimensional relevo metálica, em frasco com 35ml - cor p83 UND 2,07171,81104703 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor83 UND 2,07171,81104701 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco com 35ml - cor83 UND 2,07171,8192139 Tinata dimensional relevo brilhante, frasco com 35ml, na cor v82 UND 2,07169,74205369 Tinta dimensional relevo brilhante, cor verde, frasco com 35m83 UNID 2,07171,81205370 Tinta dimensional relevo brilhante, cor vermelho, frasco com 383 UNID 2,07171,81205371 Tinta dimensional relevo brilhante, cor violeta, frasco com 3583 UNID 2,07171,81218591 Tinta dimensional relevo brilhante, - cor cristal, frasco com 383 UNID 2,07171,81www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 47


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20590 06/10/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824300196086339032000 33872 809,12Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tela para pintura para artesanato, atendendo à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104295 PINCEL artístico formato CHATO n º 6, cerdas brancas, cab64 UND 1,75112,00105398 PINCEL nº 8, chato, cabo amarelo.64 UND 1,3385,1289766 Tela p/ pintura 30x30cm80 UND 7,65612,0020591 06/10/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400192090339032000 33872 9.304,88Pregão250 / 2011 1656 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pincel e tela para pintura para artesanato, atendendo à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 199/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012, Pregão Presencial nº 250/2011 e Processo nº 1656/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104295 PINCEL artístico formato CHATO n º 6, cerdas brancas, cab736 UND 1,751.288,00105398 PINCEL nº 8, chato, cabo amarelo.736 UND 1,33978,8889766 Tela p/ pintura 30x30cm920 UND 7,657.038,0020592 06/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061449052000 1509 438,00Pregão231 / 2011 1038 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 2 furadeiras de impacto, destinadas ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes. Atravésda Ata de Registro de Preços nº 188/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão nº 231/2011 eProcesso nº 1038/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105783 Furadeira de impacto com 2 velocidades, com potência de 702 UND 219,00438,0020593 06/10/2011 MARISA DE SOUZA FORMAIO 080201030200122089339030000 1369 1.000,00Dispensavel/ 670 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Marisa de Souza Formaio cobrir despesas com alimentação nacidade de San José/Costa Rica, onde participará do Congresso Latino-Americano em Auditoria Interna (CLAI), representando a cidade deMaringá-PR, através da Secretaria de Saúde em parceria com o Departamento Nacional de Auditoria (DENASUS), no período de 16 a 20de outubro de 2011. Saída prevista para o dia 15/10/11 e retorno previsto para o dia 21/10/11. Processo nº 670/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 48


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20594 06/10/2011 MARISA DE SOUZA FORMAIO 080201030200122089339039000 1369 2.500,00Dispensavel/ 670 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Marisa de Souza Formaio cobrir despesas com hospedagem etransporte na cidade de San José/Costa Rica, onde participará do Congresso Latino-Americano em Auditoria Interna (CLAI),representando a cidade de Maringá-PR, através da Secretaria de Saúde em parceria com o Departamento Nacional de Auditoria(DENASUS), no período de 16 a 20 de outubro de 2011. Saída prevista para o dia 15/10/11 e retorno previsto para o dia 21/10/11.Processo nº 670/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 2.500,002.500,0020595 06/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 080201030200122089339030000 1369 677,00Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás (GLP - 13 KG), destinada ao abastecimento da Secretaria de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Processo nº 1430/10 e Pregão nº 260/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de20 UND 33,85677,0020596 06/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 080201030400122025339030000 3497 67,70Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás (GLP - 13 KG), destinada ao abastecimento do CCZ. Conforme Ata de Registro de Preços nº151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Processo nº 1430/10 e Pregão nº 260/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de2 UND 33,8567,7020597 06/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 080201030200122022339030000 1496 67,70Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás (GLP - 13 KG), destinada ao abastecimento do SAMU. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Processo nº 1430/10 e Pregão nº 260/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de2 UND 33,8567,7020598 06/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 080201030100122019339030000 1495 880,10Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás (GLP - 13 KG), destinada ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços nº 151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Processo nº 1430/10 e Pregão nº 260/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de26 UND 33,85880,10www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 49


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20599 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 31845 6.137,30Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentìcios (abóbora, acelga, batata doce, beterraba, cenoura, couve-flor, pepino, pimentão,repolho, tomate, vagem, banana, batata, laranja, abacaxi, alface, alho, cebola, cheiro verde, couve, limão, maçã, mamão e ovos de galinha)para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete as condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, no Pregão Presencial nº370/2010 e no Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p300 KG 1,70510,00359 ABÓBORA PAULISTA - Consistência e cor própria do pro50 KG 0,8542,50360 ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl50 KG 1,5577,50362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter140 KG 2,86400,40309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s40 KG 9,86394,40365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d370 KG 1,21447,70203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecânicas e40 KG 1,5963,60368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m370 KG 1,18436,60371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên30 KG 1,3039,00375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas90 KG 1,30117,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm50 KG 1,1859,00377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica300 UND 0,42126,00379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de manchas es50 KG 2,87143,50380 COUVE MANTEIGA - folhas inteiras frescas, sem picadas d160 KG 4,64742,40203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s400 KG 1,08432,00392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l90 KG 1,22109,80203411 Maçã nacional - variedade Fuji.280 KG 2,40672,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í220 KG 1,43314,60203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i200 DUZIA 2,18436,00203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou parasitas, s50 KG 1,4170,503693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e cor c30 KG 1,7953,7098800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem40 KG 1,0441,60111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p100 KG 1,89189,00417 VAGEM VERDE - deve estar tenra, de cor característica do p50 KG 4,37218,5020600 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 376,99Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abóbora, acelga, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, couve-flor, pepino,pimentão, repolho, tomate, banana, batata, laranja, abacaxi, alface, alho, cebola, cheiro-verde, couve, limão, maçã, mamão e ovos degalinha) para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete as condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, no PregãoPresencial nº 370/2010 e no Processo nº 1686/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 50


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p12 KG 1,7020,40357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do pro6 KG 1,579,42359 ABÓBORA PAULISTA - Consistência e cor própria do pro6 KG 0,855,10360 ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl3 KG 1,554,65362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter18 KG 2,8651,48309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s3 KG 9,8629,58365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d15 KG 1,2118,15203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecânicas e6 KG 1,599,54368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m15 KG 1,1817,70371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên3 KG 1,303,90375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas6 KG 1,307,80376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm5 KG 1,185,90377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica10 UND 0,424,20378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a5 KG 1,306,50379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de manchas es6 KG 2,8717,22380 COUVE MANTEIGA - folhas inteiras frescas, sem picadas d9 KG 4,6441,76203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s20 KG 1,0821,60392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l3 KG 1,223,66203411 Maçã nacional - variedade Fuji.9 KG 2,4021,60203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í9 KG 1,4312,87203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i9 DUZIA 2,1819,62203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou parasitas, s6 KG 1,418,463693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e cor c6 KG 1,7910,7498800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem6 KG 1,046,24111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p10 KG 1,8918,9020601 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 31840 91,02Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cenoura, tomate, banana nanica, batata inglesa, laranja, alho, cebola, limão, maçã,mamão e ovos de galinha) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS / Serviço deProteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II. A despesa se submeteas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, noPregão Presencial nº 370/2010 e no Processo nº 1686/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 51


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s1 KG 9,869,86365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d12 KG 1,2114,52368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m3 KG 1,183,54375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas1 KG 1,301,30376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm1 KG 1,181,18203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s10 KG 1,0810,80392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l3 KG 1,223,66203411 Maçã nacional - variedade Fuji.6 KG 2,4014,40203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í3 KG 1,434,29203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i10 DUZIA 2,1821,80111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p3 KG 1,895,6720602 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 31787 2.794,28Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abóbora, acelga, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, couve-flor, pimentão,repolho, tomate, vagem, banana, batata, laranja, alface, alho, cebola, couve, limão, maçã, mamão e ovos de galinha), para atender àdemanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade I. A despesa se submete as condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, no PregãoPresencial nº 370/2010 e no Processo nº 1686/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 52


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do pro50 KG 1,5778,50359 ABÓBORA PAULISTA - Consistência e cor própria do pro50 KG 0,8542,50360 ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl36 KG 1,5555,80362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter80 KG 2,86228,80309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s20 KG 9,86197,20365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d120 KG 1,21145,20203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecânicas e40 KG 1,5963,60368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m120 KG 1,18141,60371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên60 KG 1,3078,00375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas60 KG 1,3078,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm50 KG 1,1859,00377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica100 UND 0,4242,00378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a20 KG 1,3026,00379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de manchas es50 KG 2,87143,50380 COUVE MANTEIGA - folhas inteiras frescas, sem picadas d45 KG 4,64208,80203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s180 KG 1,08194,40392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l60 KG 1,2273,20203411 Maçã nacional - variedade Fuji.60 KG 2,40144,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í150 KG 1,43214,50203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i100 DUZIA 2,18218,003693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e cor c12 KG 1,7921,4898800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem50 KG 1,0452,00111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p60 KG 1,89113,40417 VAGEM VERDE - deve estar tenra, de cor característica do p40 KG 4,37174,8020603 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 4.511,28Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abóbora, beterraba, cenoura, chuchu, couve-flor, repolho, tomate, vagem, banana,batata, laranja, abacaxi, alface, alho, cebola, cheiro verde, couve, limão, maçã, mamão e ovos de galinha) para atender à demanda daEscola Laura Rebouças, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadabia, com recursos provenientes daContrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006 (c/c 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, no Pregão Presencial nº 370/2010 e no Processo nº 1686/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 53


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p120 KG 1,70204,00357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do pro60 KG 1,5794,20362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter120 KG 2,86343,20309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s43 KG 9,86423,98365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d120 KG 1,21145,20368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m220 KG 1,18259,60371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên60 KG 1,3078,00375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas90 KG 1,30117,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm50 KG 1,1859,00377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica220 UND 0,4292,40378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a50 KG 1,3065,00379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de manchas es80 KG 2,87229,60203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s310 KG 1,08334,80392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l60 KG 1,2273,20203411 Maçã nacional - variedade Fuji.160 KG 2,40384,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í120 KG 1,43171,60203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i380 DUZIA 2,18828,4098800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem60 KG 1,0462,40111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p150 KG 1,89283,50417 VAGEM VERDE - deve estar tenra, de cor característica do p60 KG 4,37262,2020604 06/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 20.655,00Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana nanica, laranja pêra, maçã gala, e melancia) destinados ao preparoda merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para o período de 17/10/2011 a 14/11/2011. O preço do item 3 foi realinhadopara baixo, conforme Parecer Jurídico nº 2583 - PROGE, Edital de Notificação datado em 20/07/2011. Ata de Registro de Preço nº9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d2500 KG 1,213.025,00203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s5000 KG 1,085.400,00394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s4500 KG 2,099.405,001046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e sem l2500 KG 1,132.825,0020605 07/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 84.626,89Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (alface, alho, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, tomate, ovos)destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011, com recursosdo Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Conforme Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº 1686/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 54


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter2140 KG 2,866.120,40309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s1078 KG 9,8610.629,08368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m14100 KG 1,1816.638,00371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên2866 KG 1,303.725,80375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas2390 KG 1,303.107,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm4906 KG 1,185.789,08203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i9086 DUZIA 2,1819.807,48416 TOMATE - produto íntegro, sem manchas, picadas de insetos8435 KG 2,2318.810,0520606 07/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 37.855,65Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora cabotiá, acelga, brócolis, cebolinha, chuchu, mandioca pré lavada,mandioca a vácuo, espinafre, pepino, repolho) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, para operíodo de 17/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Conforme Ata de Registro dePreços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do pro900 KG 1,571.413,00360 ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl2700 KG 1,554.185,00373 Brócolis - Deve estar tenra, de cor verde escuro, no ponto, se1889 KG 5,8611.069,544722 CEBOLINHA VERDE - Folhas verdes, frescas, sem manchas600 KG 4,422.652,00378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a2950 KG 1,303.835,001108 ESPINAFRE - Folhas verdes escuras frescas, sem picadas de i500 KG 3,891.945,00398 MANDIOCA - pré-lavada (sem presença de terra), com casca3238 KG 1,264.079,88102720 MANDIOCA - sem presença de casca, lavada, sem terra, e765 KG 2,632.011,95203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou parasitas, s2108 KG 1,412.972,2898800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem3550 KG 1,043.692,0020607 07/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 48.739,07Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacaxi, mamão, manga, pêra, pêssego) destinados ao preparo da merendanos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do Programa Nacional deAlimentação Pré Escolar - PNAP. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p5181 KG 1,708.807,70203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í6054 KG 1,438.657,2290548 MANGA TOMMY - unidade de tamanho médio, parcial4468 KG 2,4911.125,3290550 PÊRA - Unidades firmes, mas não completamente duras, ca717 KG 2,992.143,8390549 PÊSSEGO fruta, unidade firme, casca aveludada, sem lesões m6500 KG 2,7718.005,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 55


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20608 07/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 66.072,00Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (maçã, melancia) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar - PNAP.Conforme Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº370/2010. Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s15150 KG 2,0931.663,501046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e sem l30450 KG 1,1334.408,5020609 07/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 80.803,00Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana nanica, banana prata, laranja lima, laranja pêra) destinados aopreparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011, com recursos do ProgramaNacional de Alimentação Creche - PNAC. Conforme Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/01/2011 a 27/01/2012. Pregão Presencial nº 370/2010. Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d21800 KG 1,2126.378,006601 BANANA PRATA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, de6500 KG 2,2014.300,00333 LARANJA LIMA - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, s6500 KG 2,8518.525,00203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s20000 KG 1,0821.600,0020610 07/10/2011 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 190101751200102131339030000 1511 2.200,00Dispensavel/ 2694 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos caminhões da Coleta de Lixo-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88514 Óleo hidráulico tipo AW-68, que opere com pressão de traba2 LITRO 1.100,002.200,0020611 07/10/2011 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 080201030200122018339030000 1496 7.540,00Pregão141 / 2011 412 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pallets para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 119/11, com vigência de12 meses, ou seja, de 10/06/11 a 09/06/12. Processo nº 412/11 e Pregão nº 141/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108621 Pallet 1,00m x 1,20m com sapatas, confeccionado em materia100 UND 75,407.540,0020612 07/10/2011 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 050100412200022119339030000 1000 254,54Pregão226 / 2010 1355 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de Vassoura de Nylon, para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Funrebom e Educação. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 173/2010, Pregão Presencial nº 226/2010 e Processo nº 1355/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/12/2010 a 02/12/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200425 Vassoura de nylon com cabo de madeira reforçado.89 UND 2,86254,54www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 56


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20613 07/10/2011 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 140101339200042104339030000 1000 48,00Pregão226 / 2010 1355 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras plásticas, visando atender as necessidades do Teatro Calil Haddad. Conforme Processo nº 1355/10,Pregão nº 226/10 e Ata de Registro de Preços nº 173/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104987 LIXEIRA telada em plástico para 8 litros.30 UND 1,6048,0020614 07/10/2011 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 1.561,28Pregão226 / 2010 1355 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de sabonete líquido, para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Funrebom e Educação. Conforme Processonº 1355/2010, Pregão Presencial nº 226/2010 e Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010a 02/12/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200344 Sabonete cremoso, em embalagem com 2 litros.544 UND 2,871.561,2820615 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 3.860,72Pregão226 / 2010 1355 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária, álcool 92 e álcool em gel, para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Funrebom eEducação. Conforme Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial nº 226/2010 e , Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxido de sódio e á984 UND 0,88865,92201280 Álcool etílico líquido, no minimo 92,8 graus, embalagem de 01360 UND 2,032.760,80519 ÁLCOOL em gel, tipo etílico hidratado a 70° INPM, emba100 UND 2,34234,0020616 07/10/2011 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 130200824300196086339030000 1000 370,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mortadela para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade ligada à SASC. A despesa se submete ascondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, PregãoPresencial nº 378/2010 e Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89393 Mortadela100 KG 3,70370,0020617 07/10/2011 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 130200824400192090339030000 31809 370,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mortadela para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa sesubmete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a10/02/2012, Pregão Presencial nº 378/2010 e Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89393 Mortadela100 KG 3,70370,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 57


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20618 07/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 51.760,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (músculo moido) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental, por um período aproximado de 90 dias, para os meses de outubro a dezembro. O item teve realinhamento de preço de acordocom Parecer Jurídico nº 2796/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 27/07/10. Ata de Registro de Preços nº 19/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2010. Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO - Carne proveniente do mús8000 KG 6,4751.760,0020619 07/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 33.644,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (músculo moido) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011. Com recursos do Programa Nacional de Alimentação Creche-PNAC. Oitem teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídico nº 2796/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 27/07/10. Atade Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2010.Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO - Carne proveniente do mús5200 KG 6,4733.644,0020620 07/10/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 090201230600166031339032000 1000 42.966,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acém bovino) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011. O item teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídico nº1899/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 08/02/2010. Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2010. Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO - Carne bovina, pro6200 KG 6,9342.966,0020621 07/10/2011 FRITCHE & FRITCHE LTDA 090301230600176034339032000 1000 33.631,29Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (acém bovino) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do EnsinoFundamental, por um período de 60 dias para os meses de outubro e novembro. O item teve realinhamento de preço de acordo com ParecerJurídico nº 1899/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 08/02/2010. Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2010. Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO - Carne bovina, pro4853 KG 6,9333.631,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 58


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20622 07/10/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 10.540,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (coxa e sobrecoxa de frango congelado) destinado ao preparo da merenda nasEscolas Municipais de Ensino do Programa Mais Educação, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de outubro enovembro. O item teve realinhamento de preço através do Parecer Jurídico nº 1618/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em06/05/2011. Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº378/2011. Processo nº 1865/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total381 COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO - A a3100 KG 3,4010.540,0020623 07/10/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 54.500,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (empanado de frango e peito de frango congelado) destinado ao preparo damerenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de outubro e novembro.Os itens tiveram realinhamento de preço através do Parecer Jurídico nº 1618/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 06/05/2011.Ata de Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2011.Processo nº 1865/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO - O produto de4000 KG 7,2529.000,004498 PEITO DE FRANGO CONGELADO - Corte de ave abatida s6000 KG 4,2525.500,0020624 07/10/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 87.880,00Pregão378 / 2010 1685 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (empanado de frango, coxa e sobrecoxa, peito de frango) destinados ao preparo damerenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011. O itens tiveram realinhamento depreço de acordo com Parecer Jurídico nº 1618/2011-PROGE, Edital de Notificação datado em 06/05/2011. Ata de Registro de Preços nº19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012. Pregão Presencial nº 378/2010. Processo nº 1685/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total381 COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO - A a6700 KG 3,4022.780,0091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO - O produto de3000 KG 7,2521.750,004498 PEITO DE FRANGO CONGELADO - Corte de ave abatida s10200 KG 4,2543.350,0020625 07/10/2011 ACADEMIA DE LETRAS DE MARINGA - ALM 090301236100176036339030000 1104 7.200,00Proc. Inexigibilidade502 / 2011 1947 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 180 exemplares da VI Coletânea Acadêmica de Letras de Maringá e 180 exemplares do V ConcursoLiterário "Cidade de Maringá" para as 45 bibliotecas das Escolas Municipais de Educação, a fim de garantir o acesso ao conhecimento pormeio da educação. Conforme Parecer nº 3652/2011, Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 502/2011, publicado no Diário Oficial doMunicípio dia 07/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220100 Livro: VI Coletânea Academia de Letras de Maringá - ALM -180 UNID 25,004.500,00220101 Livro: V Concurso Literário "Cidade de Maringá" - Ed. Acade180 UNID 15,002.700,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 59


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20626 07/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 1000 14.288,40Pregão377 / 2010 1755 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida láctea chocolate) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 12/12/2011. Conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Pregão Presencial nº 377/2011. Processo nº 1755/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total369 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA sabor chocolate - O pr10584 UND 1,3514.288,4020627 07/10/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 29.870,00Pregão377 / 2010 1755 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, para o período de 17/10/2011 a 28/11/2011, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Creche-PNAC.Conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Pregão Presencial nº377/2011. Processo nº 1755/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102711 POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA de vários s4120 KG 7,2529.870,0020628 07/10/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 24.000,00Pregão377 / 2010 1755 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida lactea fermentada) destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamentalpor um período aproximado de 90 dias, para os meses de outubro a dezembro. Conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, comvigência de 12 meses, de 14/03/11 a 13/03/12. Pregão Presencial nº 377/2010. Processo nº 1755/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103215 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA - O produto deverá co20000 UND 1,2024.000,0020629 07/10/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 8.467,20Pregão377 / 2010 1755 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bebida láctea fermentada) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil, para o período de 24/10/2011 a 05/12/2011. Conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Pregão Presencial nº 377/2011. Processo nº 1755/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103215 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA - O produto deverá co7056 UND 1,208.467,2020630 07/10/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339014000 1000 700,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias para custear despesas de viagem do gerente Jorge Soriano Inocente, que irá para Campo Mourão, com o objetivode acompanhar a delegação maringaense no evento dos Jogos da Juventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubro de 2011.Saída no dia 07/10 às 14h00 e retorno no dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 140,00700,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 60


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20631 07/10/2011 MARILZA GONZAGA XAVIER 150102712200132109339014000 1000 700,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias a chefe de serviços Marilza Gonzaga Xavier, que irá para Campo Mourão, com o objetivo de coordenar osalojamentos da delegação maringaense nos Jogos da Juventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubro de 2011. Saída no dia07/10 às 14h00 e retorno no dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 140,00700,0020632 07/10/2011 CRISTIANE NUNES CARREIRA 150102712200132109339014000 1000 700,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias para a chefe de serviço Cristiane Nunes Carreira, que irá para Campo Mourão acompanhar e fiscalizar aexecução dos serviços e materiais contratados para o evento dos Jogos da Juventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubrode 2011. Saída no dia 07/10 às 14h00 e retorno no dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 140,00700,0020633 07/10/2011 MARIS STELLA SÊNCIO PAES 150102712200132109339014000 1000 700,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias para a chefe de serviço Maris Stella Sêncio Paes, que irá para Campo Mourão coordenar os serviços dealimentação no evento dos Jogos da Juventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubro de 2011. Saída no dia 07/10 às 14h00e retorno no dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 140,00700,0020634 07/10/2011 MARCIO STABILE 150102712200132109339014000 1000 900,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias para o diretor Marcio Stabile, que irá para Campo Mourão acompanhar a delegação maringaense nos Jogos daJuventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubro de 2011. Saída no dia 07/10 às 14h00 e retorno no dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 180,00900,0020635 07/10/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 150102712200132109339014000 1000 1.150,00Dispensavel/ 262 / 2011Objeto: Valor referente à 5 diárias para o secretario Walter Luiz Guerlles, que irá para Campo Mourão acompanhar e chefiar a delegaçãomaringaense nos Jogos da Juventude - Fase Final 2011, no período de 07 a 16 de outubro de 2011. Saída no dia 07/10 às 14h00 e retornono dia 16/10 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 230,001.150,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 61


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20636 07/10/2011 CARMEN ABILENI S INOCENTE 080201030200122089339014000 1369 990,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 3 diárias para participação da Diretora de Assistência à Saúde, Carmen Abileni S.Inocente, na reunião sobrea implantação do Cartão SUS no Município de Maringá, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2011 em Brasília-DF. Saída no dia19/10/2011 as 06h00 e retorno no dia 22/10/2011 a 01h00. As passagens serão custeadas pelo Ministério da Saúde. Processo nº 382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 330,00990,0020637 07/10/2011 JAQUELINE BAPTISTONI ZEFERINO 080201030500122021339014000 1497 575,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2,5 diárias para participação da Auxiliar Administrativo, Jaqueline Baptistoni Zeferino, na reunião técnicada Coordenação Estadual de DST/AIDS em Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de outubro de 2011, onde será realizada Oficina paraConstrução do PAM 2012, com as novas regras do Departamento Nacional de DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. Saída prevista as 6h00hde 24/10/11. Retorno previsto as 17h30h de 26/10/11. A servidora irá assessorar a Coordenadora Municipal de DST/AIDS. Processo n°382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 230,00575,0020638 07/10/2011 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA 080201030200122089339014000 1369 990,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 3 diárias para participação do Diretor de Gestão em Saúde, José Orlando Benedetti Villa, na reunião sobre aimplantação do Cartão SUS no Município de Maringá, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2011 em Brasília-DF. Saída no dia 19/10/2011as 06h00 e retorno no dia 22/10/2011 a 01h00. As passagens serão custeadas pelo Ministério da Saúde. Processo nº 382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 330,00990,0020639 07/10/2011 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 080201030200122018339014000 1496 840,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 3 diárias para participação do Gerente de Serviços Especiais e Hospitalares, Luciano Bortolato Amadei, nareunião sobre a "Implantação do Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco em Pronto Atendimento" nos dias 24, 25 e 26 deoutrubro de 2011 em Brasília-DF. Saída no dia 23/10/2011 às 17h30 e retorno no dia 27/10/2011 a 01h00. As passagens serão custeadaspelo Ministério da Saúde. Processo nº 382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 280,00840,0020640 07/10/2011 MARIANGELA DA SILVA FELIX VECCHI 080201030500122021339014000 1497 560,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 4 diárias para a Gerente da Vigilância Ambiental, Mariangela da Silva Felix Vecchi, para deslocamento deMaringá até Caxias do Sul-RS, com o fim de exercer a fiscalização do contrato do processo n° 1780/2010, verificando a transformação doônibus, pela empresa Metalúrgica PRX, em CTA -Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/HIV/AIDS, conforme o edital n°013/2011 do referido processo. Saída prevista para as 05h00h do dia 17/10/2011. Retorno previsto para as 22h30h do dia 20/10/2011.Processo nº 382/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 62


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 140,00560,0020641 07/10/2011 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 080201030200122018339014000 3496 990,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 3 diárias para participação da Diretora Geral do Hospital Municipal, Rosimeire Munarin Ruiz, na reuniãosobre a "Implantação do Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco em Pronto Atendimento" nos dias 24, 25 e 26 de outrubrode 2011 em Brasília-DF, com saída no dia 23/10/2011 as 17h30 e retorno dia 27/10/2011 a 01h00. As passagens serão custeadas peloMinistério da Saúde. Processo n° 382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 330,00990,0020642 07/10/2011 UDELYSSES JANETE VELTRINI FONZAR 080201030500122021339014000 1497 560,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 4 diárias para a Gerente de Epidemiologia, Udelysses Janete Veltrini Fonzar, para deslocamento de Maringáaté Caxias do Sul-RS, com o fim de exercer a fiscalização do contrato do processo n° 1780/2010, verificando a transformação do ônibus,pela empresa Metalúrgica PRX, em CTA -Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/HIV/AIDS, conforme o edital n° 013/2011 doreferido processo. Saída prevista para as 05h00 do dia 17/10/2011. Retorno previsto para as 22h30h do dia 20/10/2011. Processo nº382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 140,00560,0020643 07/10/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030500122021339039000 1497 300,00Dispensavel/ 670 / 2011Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem e pedágio, ao servidor Sebastião Alves Pereira, emdeslocamento até a Praça de Caxias do Sul-RS, transportando as servidoras Udelysses Janete Feltrini Fonzar e Mariangela da Silva FelixVecchi, que irão inspecionar o serviço que se realiza no ônibus frota 451. O referido veículo está passando por uma transformação com ainstalação de um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em DST/HIV/AIDS. Saída prevista as 5h00 do dia 17/10/2011. Retornoprevisto as 22h30h do dia 20/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0020644 07/10/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030500122021339030000 1497 450,00Dispensavel/ 670 / 2011Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível e alimentação, para o servidor Sebastião Alves Pereira,em deslocamento até a Praça de Caxias do Sul-RS, transportando as servidoras Udelysses Janete Feltrini Fonzar e Mariangela da SilvaFelix Vecchi, que irão inspecionar o serviço que se realiza no ônibus frota 451. O referido veículo está passando por uma transformaçãocom a instalação de um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em DST/HIV/AIDS. Saída prevista as 5h00 do dia 17/10/2011.Retorno previsto as 22h30h do dia 20/10/2011. Processo n° 670/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 450,00450,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 63


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20645 07/10/2011 SINDICATO DA INDUSTRIA DO VESTUARIO DE MARINGA - SINDVEST 120202369100062069335041000 1000 100.000,00Dispensavel/ 1589 / 2011Objeto: Valor referente a repasse para realização do evento Concurso Criando Moda 2011, a ser realizado em 10 de novembro de 2011, conformeLei Municipal nº 8984 e Termo de Convênio nº 276/2011, com vigência de 150 dias, ou seja, de 27/08/2011 a 27/01/212.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 100.000,00100.000,0020646 07/10/2011 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 090301236100056035339030000 1000 2.067,20Pregão143 / 2011 432 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos participantes do VI Evento Científico e Cultural: Educação Físicaenquanto Componente Curricular, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. Em conformidade com o Pregão Presencial nº143/2011, Ata de Registro de Preços nº 92/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012, com publicação noÓrgão Oficial do Município em 13/05/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic12 KG 10,60127,20111982 Mini-lanche natural de Chester - Contendo duas fatias de pão15 KG 23,00345,00111981 Mini-lanche natural de Frango - Contendo duas fatias de pão d15 KG 23,00345,00111983 Mini-lanche natural de Salame - Contendo duas fatias de pão d25 KG 23,00575,00107523 Pão de queijo - à base de polvilho azedo, óleo, leite, queijo ra15 KG 12,00180,00111976 Salgados Assados - à base de óleo ou margarina, fermento quí20 KG 20,00400,00111980 Sonho - à base de óleo ou margarina, fermento químico, fari10 KG 9,5095,0020647 07/10/2011 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL. DO PARANA 050100412800052121339039000 1000 1.170,00Proc. Inexigibilidade224 / 2009 42058 / 2009Objeto: Valor referente ao "Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública", oferecido pela SEDU-Paranacidade em parceria com a UFPR,patrocinado pela Prefeitura. O curso é direcionado aos servidores de carreira, tem prazo de execução de 25 meses, e visa melhorar aqualidade de prestação de serviços nos Órgãos Públicos Municipais. O valor total do contrato é de R$39.000,00, parcelado em 10 vezes deR$3.900,00, para inscrição de 30 servidores, sendo empenhado neste ato o valor de R$1.170,00, referente à transferência da servidoraEliane Kamimura, mat.32142, de Cianorte para Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato nº 502/2009, com vigência de 28/09/2009 a27/10/2011. Parecer nº 2670/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4521 Despesa c/ curso0 UND 3.900,001.170,0020648 07/10/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339014000 1509 225,00Dispensavel/ 80 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 1.1/4 Diárias ao diretor de fiscalização de trânsito, Edson Luiz Pereira, em uma visita técnica à PrefeituraMunicipal de Foz do Iguaçú-PR, para analisar o sistema de estacionamento rotativo por parquímetro do município, durante os dias 13 e 14de Outubro de 2011. Saída às 18h00 do dia 13/10/11. Retorno às 23h59 do dia 14/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 180,00180,0094389 Diária 1/41 UND 45,0045,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 64


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20649 07/10/2011 VALDIR PIGNATA 110202612500152059339014000 1509 287,50Dispensavel/ 80 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 1.1/4 Diárias ao Secretário Municial de Transportes, Valdir Pignata, em uma visita técnica à PrefeituraMunicipal de Foz do Iguaçú-PR, para analisar o sistema de estacionamento rotativo por parquímetro do município, durante os dias 13 e 14de Outubro de 2011. Saída às 18h00 do dia 13/10/11. Retorno às 23h59 do dia 14/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 230,00230,0094389 Diária 1/41 UND 57,5057,5020650 07/10/2011 VALDIR PIGNATA 110202612500152059339030000 3509 150,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com combustível, ao Secretário Municipal de Transportes, ValdirPignata, em visita técnica à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçú-PR, para analisar o sistema de estacionamento rotativo por parquímetrodo município, durante os dias 13 e 14 de Outubro de 2011. Saída às 18h00 do dia 13/10/2011. Retorno às 23h59 do dia 14/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0020651 07/10/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 638,51Dispensavel/ 2689 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 22995/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 638,51638,5120652 07/10/2011 RICARDO HIDEYUKI NAKANISHI 030100206200022005339036000 1000 361,31Dispensavel/ 2661 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos de Execução de Título Judicial nº 0026561-432010.816.0017 -Distribuição 9323/2010 -, em trâmite no Juízo de Direito da 5º Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. ProcessoAdministrativo nº 15934/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 361,31361,3120653 07/10/2011 VALDIR ROBERTO ALVES SANTANA 030100206200022005339036000 3507 22,95Dispensavel/ 2593 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 248/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45394/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 22,9522,95www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 65


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20654 07/10/2011 AUDIO FRAME SERVICOS DE GRAVACOES E EDICOES DE MIDIA LTDA 150102781200132113339039000 1000 1.500,00Dispensavel/ 2668 / 2011Objeto: Contratação de serviços de locação de palcos para utilização no evento esportivo Jogos dos Servidores Municipais de Maringá, comrealização pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no período de 19 a 30 de outubrode 2011, de acordo com descritivos dos serviços em anexo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95284 Locação de palco1 UND 1.500,001.500,0020655 07/10/2011 AUDIO FRAME SERVICOS DE GRAVACOES E EDICOES DE MIDIA LTDA 150102781200132113339039000 1000 200,00Dispensavel/ 2668 / 2011Objeto: Contratação de serviços de locação de telão para utilização no evento esportivo Jogos dos Servidores Municipais de Maringá, comrealização pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no período de 19 a 30 de outubrode 2011, de acordo com descritivos dos serviços em anexo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 200,00200,0020656 07/10/2011 AUDIO FRAME SERVICOS DE GRAVACOES E EDICOES DE MIDIA LTDA 150102781200132113339039000 1000 300,00Dispensavel/ 2668 / 2011Objeto: Contratação de serviços de locação de equipamentos de iluminação para utilização no evento esportivo Jogos dos Servidores Municipaisde Maringá, com realização pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no período de19 a 30 de outubro de 2011, de acordo com descritivos dos serviços em anexo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 300,00300,0020657 07/10/2011 AUDIO FRAME SERVICOS DE GRAVACOES E EDICOES DE MIDIA LTDA 150102781200132113339039000 1000 3.000,00Dispensavel/ 2668 / 2011Objeto: Contratação de serviços de áudio, reprodução de som com fornecimento dos equipamentos, para utilização no evento esportivo Jogos dosServidores Municipais de Maringá, com realização pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportese Lazer, no período de 19 a 30 de outubro de 2011, de acordo com descritivos dos serviços em anexo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0020658 07/10/2011 AUDIO FRAME SERVICOS DE GRAVACOES E EDICOES DE MIDIA LTDA 150102781200132113339039000 1000 500,00Dispensavel/ 2668 / 2011Objeto: Contratação de serviços de filmagem para utilização no evento esportivo Jogos dos Servidores Municipais de Maringá, com realizaçãopela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no período de 19 a 30 de outubro de 2011,de acordo com descritivos dos serviços em anexo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0020659 07/10/2011 SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 040100412600022008339030000 1000 3.120,00Dispensavel/ 2658 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 30 fitas de Backup LT04 para o DataCenter da Diretoria de Tecnologia da Informação - CTI.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 66


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111257 Cartucho de Dados LTO Ultrium 4 1.6 TB RW30 UND 104,003.120,0020660 07/10/2011 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339030000 1003 980,00Dispensavel/ 424 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, para oEstacionamento Rotativo-EstaR, relativo ao 1°, 2°, e 3° quadrimestres de 2011, no montante de R$2.940,00, conforme Ofício0188/2011-SETRAN, sendo empenhado para 3° quadrimestre de 2011, no valor de R$980,00 para esta despesa, cujas as prestações decontas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto n° 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 980,00980,0020661 07/10/2011 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339039000 1003 420,00Dispensavel/ 424 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços, para EstacionamentoRotativo-EstaR, relativo ao 1°, 2°, e 3° quadrimestres de 2011, no montante de R$1.260,00, conforme Ofício 0188/2011-SETRAN, sendoempenhado para 3° quadrimestre de 2011, o valor de R$420,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o ParágrafoÚnico do Art. 30 do Decreto n° 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 420,00420,0020662 07/10/2011 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 080201030200122089339039000 1369 1.800,00Pregão28 / 2011 1926 / 2010Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamento (som) a ser utilizado durante a "Maratona da Vida", evento que treinaráaproximadamente 2.500 pessoas sobre como proceder em situações emergenciais de parada cardio-respiratória. Será realizado em parceriacom o Hospital Sírio Libanês-SP e o Ministério da Saúde através da Secretaria de Saúde, conforme requerido pelo CECAPS. Ata deRegistro de Preços nº 042/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/11 a 16/03/12. Processo nº 1926/10 e Pregão nº 28/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 1.800,001.800,0020663 07/10/2011 ELIANE APARECIDA TORTOLA BIAZON 080201030500122021339014000 1497 575,00Dispensavel/ 382 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2,5 diárias para participação da Coordenadora Municipal de DST/AIDS, Eliane Aparecida Tortola Biazon,na reunião técnica da Coordenação Estadual de DST/AIDS em Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de outubro de 2011, onde será realizadaOficina para Construção do PAM 2012 com as novas regras do Departamento Nacional de DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. Saídaprevista às 6h00 de 24/10/11. Retorno previsto às 17h30 de 26/10/11. Processo n° 382/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 230,00575,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 67


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20664 07/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 090301236100176036339030000 1104 507,75Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de 15 unidades de Gás, GLP 13 quilos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Em conformidade com o Pregão Presencial nº 260/2010 e Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 15/10/2010 a14/10/2011, publicada no Órgão Oficial do Município em 28/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de15 UND 33,85507,7520665 07/10/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 090201236500166033339030000 1103 575,45Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de 17 unidades de Gás, GLP 13 quilos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Pregão Presencial nº 260/2010 e Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 15/10/2010 a 14/10/2011,publicada no Órgão Oficial do Município em 28/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de17 UND 33,85575,4520666 07/10/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 090201236500166033339030000 1103 31.875,00Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de 250 unidades gás GLP 45 quilos, destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Pregão Presencial nº 260/2010 e Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 15/10/2010 a 14/10/2011,publicada no Órgão Oficial do Município em 28/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98339 Recarga de gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para botij250 UND 127,5031.875,0020667 07/10/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 31.875,00Pregão260 / 2010 1430 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de 250 unidades gás GLP 45 quilos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Emconformidade com o Pregão Presencial nº 260/2010 e Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 15/10/2010 a 14/10/2011,publicada no Órgão Oficial do Município em 28/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98339 Recarga de gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para botij250 UND 127,5031.875,0020668 07/10/2011 SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 130300824300186099339039000 1000 96,00Pregão52 / 2011 171 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de convites para atender às necessidades do evento: 4ª Noite Cultural do Programa ProJovem Adolescente,vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. A realização da despesa se submete aos termos e condições doProcesso n° 171/2011, Pregão n° 52/2011 e Ata de Registro de Preços n° 45/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a23/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total965 Convite400 UND 0,2496,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 68


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20669 07/10/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339030000 1495 102.429,58Pregão258 / 2010 1433 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (metilfenidato cloridrato, entre outros) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde(UBS). Conforme a Ata de Registro de Preços nº 156/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 a 28/10/2011, Processo nº1433/2010 e Pregão nº 258/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL286 FRASCO 1,03294,581525 Metilfenidato cloridrato 10mg comprimido130000 COMPR. 0,78101.400,001292 Prometazina 50mg injetável ampola 2mL700 MPOLA 0,48336,001630 Vitamina C 500mg injetável950 MPOLA 0,42399,0020670 07/10/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030100122019339030000 1495 28,50Pregão258 / 2010 1433 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (furosemida) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 156/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 a 28/10/2011, Processo nº 1433/2010 e Pregão nº258/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1455 Furosemida 10mg/mL injetável ampola 2mL150 MPOLA 0,1928,5020671 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000140,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 140,52140,5220672 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10001.921,71Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 1.921,711.921,7120673 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000928,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 928,20928,2020674 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15111.026,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 1.026,681.026,68www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 69


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20675 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511205,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 205,22205,2220676 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 151116.956,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 16.956,9816.956,9820677 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101940,14Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 940,14940,1420678 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101129,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 129,74129,7420679 07/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101955,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de setembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servidores 1 955,51955,5120680 07/10/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 3.894,00Concorrencia29 / 2010 2104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cheiro verde e couve manteiga) destinados ao preparo da merenda nasEscolas Municipais de Ensino do Programa Mais Educação, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de outubro enovembro, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE. Processo nº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010 eContrato de Fornecimento nº 20/2011, com valor total de R$447.302,79 e vigência de 31/01/2011 a 31/12/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica200 UND 1,97394,00112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c5000 MACO 0,703.500,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 70


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20681 07/10/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 050100412200022119339030000 1000 250,00Pregão181 / 2011 570 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de esponja de limpeza, para uso de todas as Secretarias desta municipalidade, exceto Saúde, Funrebom eEducação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2011 a 18/07/2012, Processo nº570/2011 e Pregão Presencial nº 181/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total533 ESPONJA de limpeza, dupla face, 75mm X 110mm X 20m1000 UND 0,25250,0020682 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 140101339200042104339030000 1000 499,60Pregão181 / 2011 570 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras plásticas grandes, visando atender às necessidades dos Teatros Municipais. Conforme Processo nº570/11, Pregão nº 181/11 e Ata de Registro de Preços nº 158/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2011 a 18/07/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3531 Lixeira20 UND 24,98499,6020683 07/10/2011 L L COMERCIO, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 060102884600000013339093000 1000 1.528,01Dispensavel/ 120 / 2011Objeto: Restituição de ITBI/2010, Cadastro 43005275, Protocolo 30929 (01/06/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.528,011.528,0120684 07/10/2011 POOLTECNICA QUIMICA LTDA 060102884600000013339093000 1000 1.557,45Dispensavel/ 120 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro 19198200, Protocolo 18492 (04/04/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.557,451.557,4520685 07/10/2011 JOAO APOLINARIO 060102884600000013339093000 1000 219,70Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro 24043100, Protocolo 18027 (01/04/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 219,70219,7020686 07/10/2011 ANTONIO LIRANCO FILHO 060102884600000013339093000 1000 264,74Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro 48653500, Protocolo 52656 (15/09/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 264,74264,7420687 07/10/2011 JULIANO ANDRE EMERICH VIANA 060102884600000013339093000 1000 73,62Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro 37626500, Protocolo 20359 (12/04/2011).www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 71


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 73,6273,6220688 07/10/2011 ANTONIO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA 060102884600000013339093000 1000 975,10Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009, Cadastro 17009400, Protocolo 38761 (11/07/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 975,10975,1020689 07/10/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090101212200026029339039000 1104 3.075,00Proc. Inexigibilidade21 / 2011 51 / 2011Objeto: Valor referente ao consumo estimado de água e esgoto da Secretaria Municipal de Educação, para o período de Outubro a Dezembro de2011. Conforme Processo nº 51/211, Parecer Jurídico nº 162/2011- PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº21/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 3.075,003.075,0020690 07/10/2011 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 030100206200022005339039000 1000 1.657,14Proc. Inexigibilidade500 / 2011 2273 / 2011Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 5001714-15.2011.404.7003 - Execução de Sentença Contra aFazenda Pública-, em virtude de decisão tramitada em julgado, proferida nos Autos de Embargos a Execução nº 2009.70.03.002824-8, emtrâmite na Vara Federal de Execuções Fiscais de Maringá - Vara Federal. Conforme Parecer nº 3223/2011 e Ato de Inexigibilidade deLicitação nº 500/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.657,141.657,1420691 07/10/2011 MARIA DE JESUS SILVA PIGNATA 080201030100122020319094000 1495 406,13Dispensavel/ 38 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa, a pedido, a partir de 03/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 4,754,75203363 INSS sobre 13º salário1 UND 11,8811,88203334 Líquido em rescisão1 UND 389,50389,5020692 07/10/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 130200824400192090339032000 33872 4.707,40Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bolas de tênis e voleibol para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 72


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total164 BOLA de tênis de campo, de feltro.82 Embal 7,20590,40104419 Bola de voleibol oficial, sem costura, em couro matrizada e c92 UND 44,754.117,0020693 07/10/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 130200824300196086339032000 33872 415,60Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bolas de tênis e voleibol para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total164 BOLA de tênis de campo, de feltro.8 Embal 7,2057,60104419 Bola de voleibol oficial, sem costura, em couro matrizada e c8 UND 44,75358,0020694 07/10/2011 RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 130200824400192090339032000 33872 2.120,60Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bola de basquete para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202142 Bola de basquete adulto oficial.92 UND 23,052.120,6020695 07/10/2011 RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 130200824300196086339032000 33872 184,40Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bola de basquete para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202142 Bola de basquete adulto oficial.8 UND 23,05184,4020696 07/10/2011 S M CORREA 130200824400192090339032000 33872 3.381,92Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bola de futsal adulto para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104417 Bola de futsal adulto oficial, em PU92 UND 36,763.381,92www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 73


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20697 07/10/2011 S M CORREA 130200824300196086339032000 33872 294,08Pregão223 / 2011 1529 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bola de futsal adulto para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 203/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2011 a 05/09/2012, no Pregão Presencial nº 223/2011 e no Processo nº 1529/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104417 Bola de futsal adulto oficial, em PU8 UND 36,76294,0820698 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 165,00Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda da Escola Laura Rebouças, unidade ligada à Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n°157/2006 (c/c68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. A despesa se submete as condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no PregãoPresencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.100 CAIXA 1,65165,0020699 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 31845 110,55Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade /PETI. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.67 CAIXA 1,65110,5520700 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 31840 74,25Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS / Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II. Adespesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.45 CAIXA 1,6574,25www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 74


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20701 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 82,50Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,6582,5020702 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 82,50Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do PisoBásico Variável II. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,6582,5020703 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 82,50Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso BásicoVariável II. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,6582,5020704 07/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 31787 82,50Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite condensado para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,6582,5020705 07/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31874 43,00Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de milho branco para canjica para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, no Pregão Presencial nº 24/2011 e no Processo nº 21/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 75


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201065 Milho branco para canjica , 500 g .50 UND 0,8643,0020706 07/10/2011 MASTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 9.800,00Pregão117 / 2011 611 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (pasta suspensa) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 104/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/11 a 26/05/12. Processo nº 611/11 e Pregão nº 117/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201154 Pasta suspensa sem visor .20000 UND 0,499.800,0020707 07/10/2011 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 79,65Pregão102 / 2011 184 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de macarrão para atender à demanda do Brinco da Vila, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n°157/2006 (c/c 68957-2), firmado com oMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012, no Pregão Presencial nº 102/2011 e no Processo nº184/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89126 MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha de trigo, água e45 KG 1,7779,6520708 07/10/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 140101339200042104339030000 1000 146,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de limpa vidros visando atender as necessidades dos Teatros Municipais. Conforme Processo nº 1076/11,Pregão nº 190/11 e Ata de Registro de Preços nº 167/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total506 LIMPA vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato20 UND 7,30146,0020709 07/10/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030200122018449052000 1496 4.884,00Pregão277 / 2011 1482 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fragmentadoras de papel para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme Ata de Registro dePreços nº 210/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101917 Fragmentadora de papel6 UND 814,004.884,0020710 07/10/2011 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD 080201030200121017449052000 1496 2.610,00Pregão344 / 2010 1983 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos de medição e orientação (balanças) destinados ao CAPSI. Conforme Ata de Registro dePreços nº 103/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2011 a 25/05/2012, Processo nº 1983/2010 e Pregão nº 344/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18465 Balança antropométrica p/150kg2 UND 780,001.560,0018466 Balança eletrônica infantil2 UND 525,001.050,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 76


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20711 07/10/2011 UTI MEDICA IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 080201030200121017449052000 1496 1.890,00Pregão344 / 2010 1983 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de mesa para uso em refeitório do CAPSI. Conforme Ata de Registro de Preços nº 103/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 26/05/2011 a 25/05/2012, Processo nº 1983/2010 e Pregão nº 344/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total8171 Mesa em aço1 UND 1.890,001.890,0020712 07/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 68,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de pão-de-leite para atender à demanda da Escola Laura Rebouças, unidade ligada à Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n°157/2006 (c/c 68957-2),firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012, no Pregão Presencial nº 379/2010 e noProcesso nº 1688/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u200 UND 0,3468,0020713 07/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824300186085339030000 33785 68,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de pão de leite para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade /PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/02/2011 a 08/02/2012, no Pregão Presencial nº 379/2010 e no Processo nº 1688/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u200 UND 0,3468,0020714 07/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31809 665,17Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de pão de leite e pão francês para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/02/2011 a 08/02/2012, no Pregão Presencial nº 379/2010 e no Processo nº 1688/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u200 UND 0,3468,00203853 Pão francês.133 KG 4,49597,1720715 07/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31874 665,17Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de pão de leite e pão francês para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012, no Pregão Presencial nº 379/2010 e no Processo nº 1688/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 77


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203751 PÃO DE LEITE 60g - Em embalagens plásticas com até 12 u200 UND 0,3468,00203853 Pão francês.133 KG 4,49597,1720716 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030100121026449051000 1495 12.019,00Tomada de Preco49 / 2011 1389 / 2011Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural(concreto), Projeto Elétrico/Lógica / Telefone / Som / Alarme / SPDA, Iluminação Interna e Externa, Projeto Hidro-Sanitário, Reuso deÁguas Pluviais, Drenagem e Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Gases Medicinais (onde forem necessários), Planilha de Serviços eOrçamento, e Cronograma Físico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a construção da UBS Portal das Torres (623,80m²) -Rua Pion. Mário Manganoti x Rua Pion. Mitugu Miyabayashi, Datas 150 e 150-A/4-01, Conj. Portal das Torres, Zona 16, com cadastroimobiliário 16056295, conforme Memorial Descritivo, Termo de Referência para Elaboração de Projetos e Anexos I e II. Tomada dePreços nº 049/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 361/2011, no valor de R$60.545,00 e vigência de 31/08/11 a 28/01/12, sendoempenhado neste ato R$12.109,00, referente à UBS Portal das Torres.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.900,001.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.720,002.720,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.299,002.299,0020717 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030100121026449051000 1495 12.109,00Tomada de Preco49 / 2011 1389 / 2011Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural(concreto), Projeto Elétrico/Lógica / Telefone / Som / Alarme / SPDA, Iluminação Interna e Externa, Projeto Hidro-Sanitário, Reuso deÁguas Pluviais, Drenagem e Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Gases Medicinais (onde forem necessários), Planilha de Serviços eOrçamento, e Cronograma Físico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando as construções da UBS Paris VI (586,04m²) - Av.das Torres nº 3.625, Data 01, Quadra 253, Zona 48, Jardim Paris VI, com cadastro imobiliário 48388400, conforme Memorial Descritivo,Termo de Referência para Elaboração de Projetos e Anexos I e II. Tomada de Preços nº 049/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº361/2011, no valor de R$60.545,00 e vigência de 31/08/11 a 28/01/12, sendo empenhado neste ato R$12.109,00, referente à UBS ParisVI.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.900,001.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.389,002.389,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.720,002.720,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 78


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20718 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030100121026449051000 1495 12.019,00Tomada de Preco49 / 2011 1389 / 2011Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural(concreto), Projeto Elétrico/Lógica / Telefone / Som / Alarme / SPDA, Iluminação Interna e Externa, Projeto Hidro-Sanitário, Reuso deÁguas Pluviais, Drenagem e Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Gases Medicinais (onde forem necessários), Planilha de Serviços eOrçamento, e Cronograma Físico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a construção da UBS Vila Vardelina (525,45m²) -Estrada Caqui x Rua Jaboticaba, Datas 08 e 09, Quadra 05, Zona 21 com cadastro imobiliário 21184800, conforme Memorial Descritivo,Termo de Referência para Elaboração de Projetos e Anexos I e II. Tomada de Preços nº 049/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº361/2011, no valor de R$60.545,00 e vigência de 31/08/11 a 28/01/12, sendo empenhado neste ato R$12.109,00, referente à UBS VilaVardelina.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.900,001.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.720,002.720,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.299,002.299,0020719 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030100121026449051000 1495 12.019,00Tomada de Preco49 / 2011 1389 / 2011Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural(concreto), Projeto Elétrico/Lógica / Telefone / Som / Alarme / SPDA, Iluminação Interna e Externa, Projeto Hidro-Sanitário, Reuso deÁguas Pluviais, Drenagem e Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Gases Medicinais (onde forem necessários), Planilha de Serviços eOrçamento, e Cronograma Físico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a construção da UBS Zona 06 (382,17m²) - RuaCampos Sales, Data 08, Quadra 16, Zona 06, com cadastro imobiliário 6024800, conforme Memorial Descritivo, Termo de Referênciapara Elaboração de Projetos e Anexos I e II. Tomada de Preços nº 049/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 361/2011, no valor deR$60.545,00 e vigência de 31/08/11 a 28/01/12, sendo empenhado neste ato R$12.109,00, referente à UBS Zona 06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.900,001.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.720,002.720,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.299,002.299,0020720 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030100121026449051000 1495 12.019,00Tomada de Preco49 / 2011 1389 / 2011Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural(concreto), Projeto Elétrico/Lógica / Telefone / Som / Alarme / SPDA, Iluminação Interna e Externa, Projeto Hidro-Sanitário, Reuso deÁguas Pluviais, Drenagem e Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Gases Medicinais (onde forem necessários), Planilha de Serviços eOrçamento, e Cronograma Físico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a construção da UBS Céu Azul (598,73m²) - RuaAntonio Miles x Rua Pion. Rosa M. Baldo, Data 01/02, Quadra 104, Zona 38 com cadastro imobiliário 38159170, Conj. Céu Azul,conforme Memorial Descritivo, Termo de Referência para Elaboração de Projetos e Anexos I e II. Tomada de Preços nº 049/2011.Contrato de Prestação de Serviços nº 361/2011, no valor de R$60.545,00 e vigência de 31/08/11 a 28/01/12, sendo empenhado neste atoR$12.109,00, referente à UBS Céu Azul.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 79


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.900,001.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.720,002.720,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.299,002.299,0020721 07/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 090301236100175034449051000 1104 36.900,00Tomada de Preco54 / 2011 1578 / 2011Objeto: Contratação de profissional/empresa especializada na elaboração de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos,Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico/ Lógica/ Telefone/ Som/ Alarme/ SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem,Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual, Planilha de Serviços e Orçamento, eCronograma Físico Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ariovaldo Moreno(1763,82m²), Rua Ivan Pavlon esq. Rua Manoel Ribas, Data 018A, Quadra 179, Jardim Alvorada, com cadastro imobiliário 24374650,Maringá-PR. De acordo com o Programa de Necessidades para a Unidade definido pela SEDUC, Anexo I e II, Termo de Referência deProjetos, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1578/11, Contrato de Prestação de Serviços nº 391/11, no valor total deR$36.900,00 e vigência de 26/09/11 a 22/04/12, sendo empenhado neste ato sua quantia integral.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 36.900,0036.900,0020722 10/10/2011 LIDIA MARIA DA FONSECA MAROSTICA 100101812200112070339030000 1000 400,00Dispensavel/ 230 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para despesas com refeições para 05 pessoas que estarão participando do IEncontro Estadual dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Paraná, em Londrina-PR, nos dias 13 e 14 de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0020723 10/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 300,00Dispensavel/ 231 / 2011Objeto: Valor referente á liberação de 01 Diária, que será utilizada pelo Secretário de Meio Ambiente Leopoldo Floriano Fiewski Júnior, emviagem a Florianópolis-SC, para participar de uma reunião com a Empresa AMPLA, que está desenvolvendo o Projeto de SaneamentoBásico deste Município. Saída dia 14/10/2011 às 5h15. Retorno dia 15/10/2011 às 10h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0020724 10/10/2011 ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 130100812200022073339014000 1000 225,00Dispensavel/ 103 / 2011Objeto: Valor referente á liberação de 3/4 Diárias para o Secretário de Assistência Social e Cidadania Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, à cidadede Curitiba, com a finalidade de participar da Solenidade de Assinatura do Contrato de Credenciamento das Usinas de Beneficiamento doLeite para a Continuidade do Programa "Leite das Crianças" e "Leite do Paraná", representando o Município de Maringá, no dia 11 deOutubro de 2011. A saída está prevista para o dia 11 de outubro, às 07h25 e o retorno no mesmo dia, às 20h13.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 80


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94387 Diária 3/41 UND 300,00225,0020725 10/10/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00Dispensavel/ 61 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., despesas comTratamento Fora de Domicílio, correspondente ao 3º Quadrimestre/2011, no valor de R$4.000,00, conforme Ofício nº0509/2011-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender as exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006.Processo nº 61/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0020726 10/10/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006469071000 1000 70.029,74Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$70.029,74, para o mês de outubro/2011, parcela 63/72, ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 70.029,7470.029,7420727 10/10/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006329021000 1000 5.096,76Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a15/07/2006, e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato omontante de R$5.096,76, para o mês de outubro/2011, Parcela 63/72, ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 5.096,765.096,7620728 10/10/2011 FUNDACAO DE CULTURA ARTISTICA DE LONDRINA 140101339200042106339039000 1000 1.690,00Proc. Inexigibilidade504 / 2011 2506 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do Ballet de Londrina, no dia 12 de outubro de 2011, com o espetáculo "A Sagração da Primavera", noProjeto Convite à Dança, realizado no Teatro Reviver. Processo nº 2506/2011, Parecer nº 3606/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade deLicitação nº 504/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.690,001.690,0020729 10/10/2011 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 060102884400000020329022000 1000 29.330,13Dispensavel/ 1904 / 2010Objeto: Valor referente à comissão de crédito sobre a dívida externa do Contrato de Empréstimo nº 2121/OC-BR, destinado ao Programa deMobilidade Urbana do Município de Maringá - PROCIDADES, vencendo a 1ª parcela em 15/04/2011 e a última conforme o desembolsodo programa. Sendo empenhado neste ato o valor de U$16,294,52 estimado a R$1,80 o dolar, totalizando um montante de R$29.330,13,para o mês de Outubro de 2011. ID da dívida 103.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 81


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217473 Encargos sobre a dívida externa - Banco Interamericano de D1 UND 29.330,1329.330,1320730 10/10/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 030201442200032006339039000 1004 188,18Pregão249 / 2010 1461 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de chaves e manutenção geral, para atender ao PROCON. Conforme Atade Registro de Preços nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011, Pregão Presencial nº 249/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples10 UND 2,4324,25110293 Prestação de serviço - Abertura com 1º feita de 02 Chaves5 UND 16,4982,45110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves6 UND 13,5881,4820731 10/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166074449052000 1102 7.670,00Pregão44 / 2011 117 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição (entrega e instalação) de 1 unidade de Parque Infantil tipo 04, destinado ao uso no Centro Municipal deEducação Infantil Zilda Arns Neumann, para complemento de atividades pedagógicas desenvolvidas com os educandos. De acordo com oPregão Presencial nº 44/2011, Ata de Registro de Preços nº 48/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012 epublicação no Órgão Oficial em 31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207126 Parque infantil, tipo 041 UND 7.670,007.670,0020732 10/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166074449052000 1102 7.670,00Pregão44 / 2011 117 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição (entrega e instalação) de 1 unidade de Parque Infantil tipo 04, destinado ao uso no Centro Municipal deEducação Infantil do Jd Catedral, para complemento de atividades pedagógicas desenvolvidas com os educandos. De acordo com o PregãoPresencial nº 44/2011, Ata de Registro de Preços nº 48/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012 epublicação no Órgão Oficial em 31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207126 Parque infantil, tipo 041 UND 7.670,007.670,0020733 10/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166074449052000 1102 7.670,00Pregão44 / 2011 117 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição (entrega e instalação) de 1 unidade de Parque Infantil tipo 04, destinado ao uso no Centro Municipal deEducação Infantil do Jd Diamante, para complemento de atividades pedagógicas. De acordo com o Pregão Presencial nº 44/2011, Ata deRegistro de Preços nº 48/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012 e publicação no Órgão Oficial em31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207126 Parque infantil, tipo 041 UND 7.670,007.670,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 82


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20734 10/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500165031449052000 1103 7.670,00Pregão44 / 2011 117 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição (entrega e instalação) de 1 unidade de Parque Infantil tipo 04, destinado ao uso no Centro Municipal deEducação Infantil Profº Esther Gonçalves Josepetti, para complemento de atividades pedagógicas desenvolvidas com os educandos. Deacordo com o Pregão Presencial nº 44/2011, Ata de Registro de Preços nº 48/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a28/03/2012 e publicação no Órgão Oficial em 31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207126 Parque infantil, tipo 041 UND 7.670,007.670,0020735 10/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500165031449052000 1103 7.670,00Pregão44 / 2011 117 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição (entrega e instalação) de 1 unidade de Parque Infantil tipo 04, destinado ao uso no Centro Municipal deEducação Infantil do Jd do Carmo, para complemento de atividades pedagógicas. De acordo com o Pregão Presencial nº 44/2011, Ata deRegistro de Preços nº 48/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012 e publicação no Órgão Oficial em31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207126 Parque infantil, tipo 041 UND 7.670,007.670,0020736 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 6.297,96Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio deEsportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo empenhadoneste ato o montante de R$6.297,96, para o mês de Outubro/2011, Parcela 34/92, ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 6.297,966.297,9620737 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 7.882,64Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto deGinásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$7.882,64, para o mês de Outubro/2011, Parcela 34/92, ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 7.882,647.882,6420738 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 102.403,22Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$102.403,22, para o mês de Outubro/2011, Parcela 82/91, ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 102.403,22102.403,22www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 83


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20739 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 10.722,60Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.722,60, para o mês de Outubro/2011, Parcela 82/91, ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 10.722,6010.722,6020740 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 20.680,24Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$20.680,24, para o mês de Outubro/2011, Parcela 39/94, ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 20.680,2420.680,2420741 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 15.426,07Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$15.426,07, para o mês de Outubro/2011, Parcela 39/94, ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 15.426,0715.426,0720742 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 51.286,75Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1276/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$51.286,75, para o mês de Outubro/2011, Parcela 56/93, ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 51.286,7551.286,7520743 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 23.573,06Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado nesteato o montante de R$23.573,06, para o mês de Outubro/2011, Parcela 56/93, ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 23.573,0623.573,06www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 84


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20744 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 21.496,83Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$21.496,83, para o mês de Outubro/2011, Parcela 56/93, ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 21.496,8321.496,8320745 10/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 9.883,79Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme ContratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$9.883,79, para o mês de Outubro/2011, Parcela 56/93, ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 9.883,799.883,7920746 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 11.773,22Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$11.773,22, para o mês de Outubro/2011, Parcela 43/57, ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 11.773,2211.773,2220747 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.569,34Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$1.569,34, para o mês de Outubro/2011, a Parcela 43/57, ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 1.569,341.569,3420748 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 8.725,99Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$8.725,99, para o mês de Outubro/2011, a Parcela 42/56, ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 8.725,998.725,99www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 85


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20749 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.165,40Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$1.165,40, para o mês de Outubro/2011, Parcela 42/56, ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 1.165,401.165,4020750 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.892,98Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$3.892,98, para o mês de Outubro/2011, Parcela 42/56, ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.892,983.892,9820751 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 524,73Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$524,73, para o mês de Outubro/2011, Parcela 42/56, ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 524,73524,7320752 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 4.132,73Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$4.132,73, para o mês de Outubro/2011, Parcela 43/57, ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 4.132,734.132,7320753 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 556,51Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$556,51, para o mês de Outubro/2011, Parcela 43/57, ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 556,51556,51www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 86


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20754 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 33.287,80Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$33.287,80, para o mês de Outubro/2011, Parcela 32/90, ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 33.287,8033.287,8020755 10/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 26.589,30Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$26.589,30, para o mês de Outubro/2011, Parcela 32/90, ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 26.589,3026.589,3020756 10/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 090301236100176038339030000 1102 27.510,60Pregão360 / 2010 1883 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 360/2010, Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012, publicada no Diário Oficial em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 87


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93837 AGULHA de bordar, pequena600 UND 1,54924,0090024 AGULHA de crochê nº3,5 mm.400 UND 1,36544,005364 AGULHA de crochê 2,5mm.400 UND 1,36544,00111473 Agulha para tricô nº 6300 UND 1,96588,00111472 Agulha para tricô nº 5300 UND 2,77831,006507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.50 PACOTE 2,07103,50105190 AGULHA - Nº 24, para vagonite, pacote com 10 unidades.50 PACOTE 2,14107,00107720 AGULHA Nº 6, de mão, para costura, com ponta, Pacote co100 PACOTE 2,25225,00105185 AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unid100 PACOTE 2,67267,007631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 2100 PACOTE 2,25225,00203844 Agulha nº 8, de mão simples, aço niquelado, pacote com 20 u100 PACOTE 1,97197,00105198 ALFINETE - De segurança, Nº 2.0, pacote com 12 Unidad1400 PACOTE 2,643.696,0099327 Arame recozido nº 18110 KG 7,94873,405366 BARBANTE - Nº 4/6, algodão cru, cone com 800 gr.100 ROLO 6,10610,0088990 Barbante 100% algodão 250 gramas (médio)200 UND 3,96792,00102204 BARBANTE - Nº 08, algodão cru, cone com 800 gr.150 ROLO 6,10915,0089681 BARBANTE - Nº 06, algodão cru, cone com 800 gr.150 ROLO 6,10915,00104506 BARBANTE - cru nº 10, 100% algodão, com peso líquido de150 ROLO 6,10915,00104507 BARBANTE - colorido nº 10, 100% algodão, com peso líq150 ROLO 7,401.110,00105226 CANUTILHO - pacote com 500 gr, cor Amarelo.50 PACOTE 7,15357,50105227 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Azul.50 PACOTE 7,15357,50105228 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Dourado.50 PACOTE 7,15357,50105229 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Prata.50 PACOTE 7,15357,50105230 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Verde.50 PACOTE 7,15357,50105231 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Vermelho.50 PACOTE 7,15357,505399 COLA - Indicado para confecção em massa de porcelana fria,200 UND 10,952.190,00105243 CORTADOR de babado, para biscuit, pacote com 4 unida30 PACOTE 15,97479,10105244 CORTADOR, para massa, jogo com 24 peças.30 JOGO 14,47434,10105245 CREME para biscuit, sem óleo, embalagem com 1 kg.100 UND 7,88788,00105248 ESTECA, em plástico, atóxico, jogo com 8 peças.50 JOGO 9,15457,50105250 EXTRUSORA ejetor de massa, (mini extrusora), 24 discos.50 UND 18,94947,005493 FORMA (molde) em silicone para biscuit, de formas vari100 UND 56,885.688,0020757 10/10/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 090301236100176038339030000 1102 32.013,30Pregão360 / 2010 1883 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 360/2010, Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012, publicada no Diário Oficial em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 88


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90023 AGULHA de crochê nº12 mm400 UND 1,36544,00105192 AGULHA - Nº 4, em aço, para crochê (linha), pacote com no m50 PACOTE 9,85492,50105194 AGULHA de tricô n° 8 de plástico.300 UND 2,46738,00104500 AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado.400 UND 1,25500,00105186 AGULHA nº 11, cabo fino, em aço niquelado, para máquina d50 PACOTE 2,97148,5090168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui50 PACOTE 3,19159,5093836 AGULHA de tricô, nº 8300 UND 2,67801,00105200 ALICATE - Multiuso, cabo emborrachado, meia cana, para b300 UND 6,621.986,003752 ALICATE40 UND 6,84273,60105201 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40105202 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40105203 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40105204 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40105205 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40105206 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40110790 ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, emb205 UND 1,88385,40101715 ARGOLA - Para chaveiro, com corrente de 5 cm, pacote com30 PACOTE 55,931.677,905490 ARAME para cabo de flor, rolo com 5 metros, cor Verde.200 ROLO 0,98196,00105220 BASTIDOR - nº 22, em madeira, sem tarracha.300 UND 7,182.154,00105221 BASTIDOR - nº 30, em madeira, sem tarracha.300 UND 8,162.448,00105222 BASTIDOR - 15 cm diâmetro, com tarracha.300 UND 8,982.694,0090172 BOLA - de Isopor, de 25 mm, pacote com 100 unidades.100 PACOTE 7,04704,00105223 BOLA - de Isopor, de 50 mm, pacote com 50 unidades.99 PACOTE 10,151.004,85111482 Brocal para trabalhos manuais.1000 PACOTE 0,78780,006509 Cola p/ artesanato305 UND 5,091.552,455403 COLA de tecido, frasco com 35 gr.210 UND 1,56327,60105242 CORDONÊ nº 00, cor Branca, rolo com no minimo 180mts.200 ROLO 10,382.076,00105247 ELÁSTICO Nº 16, chato, embalagem com 10 metros.100 UND 4,23423,00104511 ELÁSTICO 2,5 cm de largura, peça com 25 m.85 UND 4,28363,80105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.2000 UND 0,24480,003763 FIO de nylon, de 0,20 mm, rolo com 100 metros.100 ROLO 1,72172,0093753 FIO de silicone, de 8 mm , rolo com 50 metros.200 ROLO 6,471.294,00107726 Fio de nylon, de 0,35mm, Rolo com 100 metros100 UND 2,78278,006308 FITA métrica para corte de costura, plastificada, largura mín50 UND 1,0854,00203394 Fita de cetim com 5mm200 UND 9,981.996,00105275 FLOR seca miúda para enfeite.1000 MACO 1,051.050,0092720 FORMA em acetato para confecção de sabonete artesanal.100 UND 0,8484,0098557 Guardanapo para découpage.120 UND 0,6982,8094728 Imã de Geladeira, para decoração, lembrete, avisos e publicid2000 UND 0,891.780,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 89


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20758 10/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301236100176038339030000 1102 20.796,00Pregão360 / 2010 1883 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 360/2010, Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012, publicada no Diário Oficial em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105268 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor AMARELO.500 ROLO 5,052.525,00105269 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor AZUL.500 ROLO 5,052.525,00105270 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor LARANJA.500 ROLO 5,052.525,00105271 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor VERDE ÁGU500 ROLO 5,052.525,00105272 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor VERDE.500 ROLO 5,052.525,00105273 FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor VERMELHA500 ROLO 5,052.525,00111483 Fita metalóide rolo de 15mm x 50 metros, cores diversas1000 ROLO 2,892.890,00105274 Fita de seda, n° 09, colorida, pacote com 10m400 PACOTE 6,892.756,0020759 10/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090301236100176038339030000 1102 24.119,50Pregão360 / 2010 1883 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 360/2010, Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012, publicado no Diário Oficial em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 90


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99156 Broxa retangular para pintura200 UND 2,40480,0098559 Kit Craquelê (verniz base e craquelador), 100ml cada50 UND 12,00600,00105277 LÃ novelo, com 40 gr, cor Amarela.500 UND 1,85925,00105278 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Celeste.500 UND 1,85925,00105279 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Claro.500 UND 1,85925,00105280 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Escuro.500 UND 1,85925,00105281 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Marinho.500 UND 1,85925,00105282 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Royal.500 UND 1,85925,00105283 LÃ novelo, com 40 gr, cor Branca.500 UND 1,85925,00105284 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa.500 UND 1,85925,00105285 LÃ novelo, com 40 gr, cor Laranja.500 UND 1,85925,00105286 LÃ novelo, com 40 gr, cor Lilás.500 UND 1,85925,00105287 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Claro.500 UND 1,85925,00105289 LÃ novelo, com 40 gr, cor Mesclado Verde.500 UND 1,85925,00105290 LÃ novelo, com 40 gr, cor Pink.500 UND 1,85925,00105291 LÃ novelo, com 40 gr, cor Preta.500 UND 1,85925,00105292 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Claro.500 UND 1,85925,00105293 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Pink.500 UND 1,85925,00105294 LÃ novelo, com 40 gr, cor Salmão.500 UND 1,85925,00105295 LÃ novelo, com 40 gr, cor Terra.470 UND 1,85869,50105296 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Claro.500 UND 1,85925,00105297 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Folha.500 UND 1,85925,00105298 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Musgo.500 UND 1,85925,00105299 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde.500 UND 1,85925,00105300 LÃ novelo, com 40 gr, cor Vermelho.500 UND 1,85925,00105301 LÃ novelo, com 40 gr, cor Violeta.500 UND 1,85925,00203845 LÃ para tricô, novelo com 40 gr.500 UND 1,79895,0020760 10/10/2011 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 090301236100176038339030000 1102 48.568,00Pregão360 / 2010 1883 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 360/2010, Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012, publicado no Diário Oficial em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 91


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105191 AGULHA - Nº 3, em alumínio amodizado, para crochê (ba50 PACOTE 14,00700,00105199 ALFINETE ponta chata tamanho de 2,5cm.100 CAIXA 4,28428,00105196 ALFINETE - nº 29, com cabeça, em aço niquelado, extra fi50 CAIXA 2,45122,5090276 ARAME Nº 18.20 ROLO 4,9899,6090277 ARAME Nº 20.20 ROLO 9,74194,80104508 BORDADO - do tipo inglês, na cor branco, 10 cm de largura,50 UND 16,93846,50105246 ELÁSTICO com 3 cm de largura, fomato chato, embalagem c100 UND 5,95595,00105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.100 UND 91,959.195,006511 FITA nº 0, de cetim , peça com 100 m.1000 UND 7,567.560,00105252 FITA de cetim, de 15 mm , rolo com 10 metros, cor Azul Tu500 ROLO 2,161.080,00105253 FITA - de cetim, de 15 mm , rolo com 10 metros, cor AZUL C500 ROLO 2,161.080,00105254 FITA - De cetim, de 15 mm, rolo com 10 metros, cor BRANCA500 ROLO 2,161.080,00105255 FITA - de cetim, de 15 mm , rolo com 10 metros, cor cor AZU500 ROLO 2,161.080,00105256 FITA - de cetim, de 15 mm, rolo com 10 metros, cor PINK.500 ROLO 2,161.080,00105257 FITA - de cetim, de 15 mm, rolo com 10 metros, cor ROSA.500 ROLO 2,161.080,00105258 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE250 ROLO 7,751.937,50105259 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AMAREL250 ROLO 7,751.937,50105260 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AMAREL250 ROLO 7,751.937,50105261 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AZUL C250 ROLO 7,751.937,50105262 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AZUL M250 ROLO 7,751.937,50105263 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AZUL T250 ROLO 7,751.937,50105264 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor BRANCA250 ROLO 7,751.937,50105265 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor LARANJA250 ROLO 7,751.937,50105266 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE250 ROLO 7,751.937,50105267 FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE250 ROLO 7,751.937,50176 Gliter brilhante, lavável, não tóxica, em pacotes com 25 grama1000 UND 2,352.350,00204139 Glicerina branca - frasco de 1 litro40 UNID 7,98319,20204140 Glicerina transparente - frasco de 1 litro40 UNID 7,56302,4020761 10/10/2011 CREMER S.A. 080201030100122019339030000 3495 3.270,00Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (esparadrapo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata deRegistro de Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/10 a 21/11/11, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m, cor branca, com excelente1000 UND 3,273.270,0020762 10/10/2011 CREMER S.A. 080201030200122022339030000 3496 490,50Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (esparadrapo) para uso no SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/10 a 21/11/11, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m, cor branca, com excelente150 UND 3,27490,50www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 92


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20763 10/10/2011 CREMER S.A. 080201030200122089339030000 1496 654,00Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (esparadrapo) para uso na Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/10 a 21/11/11, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m, cor branca, com excelente200 UND 3,27654,0020764 10/10/2011 CREMER S.A. 080201030200122089339030000 1496 131,60Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (atadura) para uso nas Policlínicas. Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/10 a 21/11/11, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87895 Atadura algodão ortopédico - rolo 10cmx1,8m , confeccionad200 ROLO 0,2855,6087896 Atadura algodão ortopédico - rolo 15cmx1,8m , confeccionad200 ROLO 0,3876,0020765 10/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130200824400182088339030000 1000 2.051,00Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lanches para o o evento "Conhecendo a Rede de Atendimento à Criança e Adolescente", a realizar-se no dia13 de Outubro de 2011, no Auditório da Biblioteca Municipal. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 267/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, no Pregão Presencial nº 267/2011 e no Processo nº1950/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL40 KG 10,60424,00102709 BROINHAS DE MILHO - O produto deverá conter açúcar, s25 KG 6,20155,00111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic40 KG 11,80472,00111982 Mini-lanche natural de Chester - Contendo duas fatias de pão40 KG 25,001.000,0020766 10/10/2011 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 3.600,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção de monitores e ventiladores do Hospital Municipal de Maringá. Conforme oContrato n° 383/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/09/11 a 18/09/12, e com valor total de R$138.456,00, sendo R$54.000,00para aquisição de peças do Lote I. Processo n° 732/2011 e Pregão nº 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$3.600,00,referente ao período de 4 meses, de 19/09/11 a 18/01/12. Prazo de execução: Parcial. Condição de Pagamento: Parcelado, em até 20 diasapós a apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestados. Local de Execução: HospitalMunicipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n ° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, com agendamento prévio pelo fone (44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 3.600,003.600,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 93


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20767 10/10/2011 FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUZAMOR DE MARINGA 090101212200026029339039000 1104 720,00Proc. Dispensa138 / 2011 2657 / 2011Objeto: Valor referente à locação de espaço físico, com capacidade para acomodar 400 profissionais da educação (diretores, supervisores,orientadores e equipe administrativa), destinado à realização da Reunião Pedagógica no dia 10 de outubro de 2011. Conforme Processo nº2657/2011, Parecer nº 3793/2011-PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 138/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em10/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95825 Locação1 UND 720,00720,0020768 10/10/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339039000 1496 3.140,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente à prestação de serviços de manutenção de mesas e focos cirúrgicos do Hospital Municipal de Maringá. Conforme oContrato n° 382/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, com valor total de R$57.060,00, sendo R$9.420,00para os serviços do Lote II, Processo n° 732/2011 e Pregão 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$3.140,00, referente aoperíodo de 4 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/01/12. Prazo de execução: Mensal, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Condição dePagamento: Parcelado, em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados no mês anterior e devidamenteatestados. Local de Execução: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, com agendamentoprévio pelo fone (44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 785,003.140,0020769 10/10/2011 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 080201030200122018339039000 1496 28.152,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente à prestação de serviços de manutenção de monitores e ventiladores do Hospital Municipal de Maringá. Conforme oContrato n° 383/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/09/11 a 18/09/12, com valor total de R$138.456,00, sendo R$84.456,00para a prestação de serviços do Lote I, Processo n° 732/2011 e Pregão 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$28.152,00,referente ao período de 4 meses, de 19/09/11 a 18/01/12. Prazo de execução: Mensal, em até 5 dias após a assinatura do contrato.Condição de Pagamento: Parcelado, em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, dos serviços realizados no mês anterior edevidamente atestado. Local de Execução: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n ° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, comagendamento prévio pelo fone (44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 7.038,0028.152,0020770 10/10/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 335,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção de mesas e focos cirúrgicos do Hospital Municipal de Maringá. Conforme oContrato n° 382/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, com valor total de R$ 57.060,00, sendo R$ 5.000,00para aquisição de peças do Lote II. Processo n° 732/2011 e Pregão 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$ 335,00, referenteao período de 4 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/01/12. Prazo de execução: Parcial. Condição de Pagamento: Parcelado, em até 20 diasapós a apresentação da nota fiscal/fatura, dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestados. Local de Execução: HospitalMunicipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, com agendamento prévio pelo fone (44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 335,00335,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 94


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20771 10/10/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339039000 1496 10.880,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente à prestação de serviços de manutenção de balanças do Hospital Municipal de Maringá. Conforme o Contrato n° 382/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, com valor total de R$ 57.060,00, sendo R$ 32.640,00 para os serviços do LoteIII. Processo n° 732/2011 e Pregão nº 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$ 10.880,00, referente ao período de 4 meses, ouseja, de 16/09/11 a 15/01/12. Prazo de execução: mensal, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Condição de Pagamento: parcelado,em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestado. Local deExecução: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, com agendamento prévio pelo fone(44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 2.720,0010.880,0020772 10/10/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 670,00Pregão228 / 2011 732 / 2011Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças de manutenção de balanças do Hospital Municipal de Maringá. Conforme o Contrato n°382/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, e com valor total de R$ 57.060,00, sendo R$ 10.000,00 paraaquisição de peças do Lote III. Processo n° 732/2011 e Pregão nº 228/2011. Sendo empenhado neste ato o valor de R$ 670,00, referente aoperíodo de 4 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/01/12. Prazo de execução: parcial. Condição de Pagamento: parcelado, em até 20 dias após aapresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestados. Local de Execução: HospitalMunicipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringa-PR, com agendamento prévio pelo fone (44) 3221-4833.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 670,00670,0020773 11/10/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 100201854100112146339039000 1000 1.621,50Pregão28 / 2011 1926 / 2010Objeto: Valor referente à locação de 05 Barracas tipo Pirâmide de 5m x 5m e 12 Barracas tipo Pirâmides de 3m x 3m, para serem utilizadasdomingo dia 16/10/2011, no Parque do Ingá, onde serão desenvolvidas diversas atividades em comemoração do 40º aniversário do Parquedo Ingá. Conforme Processo nº 1926/2010, Pregão Presencial nº 28/2011 e Ata de Registro de Preços nº 42/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 17/03/11 a 16/03/12.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0235 M2 6,901.621,5020774 11/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 200,00Dispensavel/ 230 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com locomoção, que será utilizado pelo Secretário de Meio Ambiente LeopoldoFloriano Fiewski Júnior, o qual estará participando da Reunião da Frente Nacional de Prefeitos, em Foz do Iguaçú-PR, representando o Sr.Prefeito Municipal no dia 18/10/2011. Saída dia 17/10/2011 às 16h53. Retorno dia 18/10/2011 às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 95


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20775 11/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 200,00Dispensavel/ 230 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com locomoção, que será utilizado pelo Secretário de Meio Ambiente -Leopoldo Floriano Fiewski Júnior, em viagem à Florianópolis-SC, onde estará em reunião com Assessores da empresa AMPLA, a qual estádesenvolvendo o Projeto de Saneamento Básico deste Município. Saída dia 14/10/2011 às 5h15. Retorno dia 15/10/2011 às 10h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0020776 11/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 300,00Dispensavel/ 231 / 2011Objeto: Valor referente à 01 Diária para o Secretário de Meio Ambiente Leopoldo Floriano Fiewski Júnior, o qual estará participando da Reuniãoda Frente Nacional de Prefeitos, em Foz do Iguaçú-PR, representando o Sr. Prefeito Municipal no dia 18/10/2011. Saída dia 17/10/2011 às16h53. Retorno dia 18/10/2011 às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0020777 11/10/2011 RICHARD PAULUCCI 060102884600000013339093000 1000 175,00Dispensavel/ 2685 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Peugeot/206, placa AWH-7771, de propriedade do sr. Richard Paulucci,devido ao lançamento de uma pedra pela roçadeira deste município no dia 29/08/11, na Avenida Laguna, conforme documentos queinstruem o Processo nº 49334 (30/08/11), Parecer nº 3654/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 175,00175,0020778 11/10/2011 JORGE FRANCISCO 060102884600000013339093000 1000 1.125,79Dispensavel/ 2684 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford/Fiesta GL, placa DBW-7855, de propriedade do Sr. Jorge Francisco,devido à queda de galho de árvore no dia 21/04/11, na Rua Francisco Glicerio, conforme documentos que instruem os Processos nº 39371(13/07/11) e nº 44169 (04/08/11), Parecer nº 3552/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.125,791.125,7920779 11/10/2011 JOAO PAULO DE FREITAS 060102884600000013339093000 1000 1.410,00Dispensavel/ 2683 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/Gol, placa AHN-8619, de propriedade do Sr. João Paulo de Freitas,devido à queda de árvore no dia 05/12/10, na Rua Chihiro Nakatani, conforme documentos que instruem o Processo nº 42444 (27/07/11),Parecer nº 3656/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.410,001.410,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 96


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20780 11/10/2011 ALINE CRISTINA PESSUTTI MOREIRA 060102884600000013339093000 1000 1.253,85Dispensavel/ 2679 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat/Palio Fire Flex, placa APU-0269, de propriedade da Srª Aline CristinaPessutti Moreira, devido à queda de galho de árvore no dia 23/05/11, na Rua Deputado Ardinal Ribas, conforme documentos que instruemos Processos nº 30529 (31/05/11) e nº 40909 (20/07/11), Parecer nº 3655/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.253,851.253,8520781 11/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 65.759,61Dispensavel/ 887 / 2011Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa eCidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia de 10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato omontante de R$65.759,61, para o mês de Outubro/2011, Parcela 07/87, ID da dívida 104.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 65.759,6165.759,6120782 11/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 25.431,49Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$25.431,49, para o mês Outubro/2011, Parcela 40/93, ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 25.431,4925.431,4920783 11/10/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 18.095,12Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$18.095,12, para o mês de Outubro/2011, Parcela 40/93, ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 18.095,1218.095,1220784 11/10/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 050100412800052121339039000 1000 290,00Proc. Inexigibilidade507 / 2011 2572 / 2011Objeto: Valor referente ao pagamento de taxa inscrição da servidora Sandra Regina Crul, para participação no VI Congresso Internacional dePedagogia do Esporte / I Congresso Internacional de Educação Física e Esporte Olímpico / III Nacional de Grupos de Pesquisa em Dança,em Maringá-PR, dos dias 18 a 21 de outubro de 2011, períodos manhã, tarde e noite, com realização pela UEM, conforme Parecerfavorável nº 3687/2011 - PROGE, e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 507/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição1 UND 290,00290,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 97


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20785 11/10/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 110202612500152061339030000 1509 1.200,00Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de asfalto sólido modificado, destinado ao uso do Setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes.Através da Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012, Pregão nº 122/2011 eProcesso nº 747/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95619 Asfalto sólido modificado, acondicionado em embalagem de 1500 KG 2,401.200,0020786 11/10/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 080201030200122089449052000 1369 5.050,00Pregão320 / 2010 1670 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de informática (impressora à laser) para suprir às necessidades do setor Central de Regulaçãode Consultas e Exames Especializados da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 182/10, com vigência de12 meses, ou seja, de 09/12/10 a 08/12/11. Processo nº 1670/10 e Pregão nº 320/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92760 Impressora multifuncional a laser monocromática1 UND 5.050,005.050,0020787 11/10/2011 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 080201030200122089339039000 1000 182.673,30Pregão166 / 2011 132 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de diagnóstico por imagem (raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindo aresponsabilidade por reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos do HospitalMunicipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital, UPA - Pronto Atendimento Zona Sul e Rede Municipal de Saúde.Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, no valor total de R$1.834.710,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/06/2011 a 27/06/2012. Para esta atividade, o valor destinado é de R$1.467.768,00, sendo empenhado neste neste ato/fonte, aimportância de R$182.673,30, correspondente ao período de 28/09/2011 a 27/12/2011 e o restante será solicitado/empenhado no exercíciode 2012. Processo nº 132/2011 e Pregão nº 166/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x4540 UND 26,59120.718,60217132 Exame de mamografia530 UND 26,5914.092,70217133 Exame de ultrassonografia1800 UND 26,5947.862,0020788 11/10/2011 FORPRINT FORMULARIOS LTDA. 040100412100022007339030000 1000 8.760,00Pregão252 / 2011 1469 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de jogos de Nota Fiscal do Produtor em formulários contínuos com 05 vias, impressão na cor azul, tamanho 21cm x 28 cm, em papel copiativo com gramatura de 55g./via e numerados sequencialmente a partir do nº 178231. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 181/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a 22/08/2012, Pregão nº 252/2011 e Processo nº1469/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217474 Serviço gráfico40 MIL 219,008.760,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 98


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20789 11/10/2011 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122022339030000 3496 735,00Pregão248 / 2010 1319 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (cinto p/ fixação de vítimas em tábua) destinado ao SAMU e SIATE. Conforme aAta de Registro de Preços nº 161/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2010 a 02/11/2011, Processo nº 1319/2010 e Pregãonº 248/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1736 Cinto para prancha de resgate, em fita de nylon,sistema de fe125 UND 5,88735,0020790 11/10/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.400,00Pregão16 / 2011 143 / 2011Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento dechassis em geral, dos veículos da frota do município - Lote Único. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/11, no valor total deR$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Serviços) é de R$89.400,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.400,00para o setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.400,005.400,0020791 11/10/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 160100824400202116339039000 1000 100,00Pregão196 / 2010 1131 / 2010Objeto: Valor referente à prestação de serviços de controle de Vetores e Pragas Urbanas, no Centro de Referência e Atendimento à Mulher MariaMariá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011. PregãoPresencial nº 196/2010-PMM - Registro de Preços -, Processo nº 1131/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203441 Prestação de serviços.400 M2 0,25100,0020792 11/10/2011 JOSE GUSTAVO RUIZ 140101339200042106339036000 1000 562,00Proc. Inexigibilidade505 / 2011 2387 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de José Gustavo Ruiz, no dia 13 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2387/2011, Parecer nº 3491/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº505/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,0020793 11/10/2011 RAFAELA HADDAD COSTA 140101339200042106339036000 1000 562,00Proc. Inexigibilidade505 / 2011 2387 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Rafaela Haddad Costa Ribas, no dia 13 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2387/2011, Parecer nº 3491/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº505/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 99


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20794 11/10/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 562,00Proc. Inexigibilidade505 / 2011 2387 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Geraldo Majela Brandão Ribas, no dia 13 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2387/2011, Parecer nº 3491/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº505/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,0020795 11/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 337,20Dispensavel/ 2387 / 2011Objeto: Valor referente ao INSS sobre pagamento para a apresentação de José Ruiz, Rafaela Ribas e Geraldo Ribas, no dia 13 de outubro de 2011,dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2387/2011, Parecer nº 3491/2011-PROGEe Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 505/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 112,40112,40983 INSS1 UND 112,40112,40983 INSS1 UND 112,40112,4020796 11/10/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 190100412200022124339039000 1000 2.448,00Pregão174 / 2011 957 / 2011Objeto: Valor referente à recarga de extintores para uso dos veículos da frota oficial do Município de Maringá, com exceção da Saúde, Educação,FUNREBOM, Fundo Municipal de Transporte e EstaR. Conforme Ata de Registro de Preços nº 146/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 07/07/2011 a 06/07/2012. Processo nº 957/2011 e Pregão nº 174/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg100 UND 13,801.380,001222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg60 UND 17,801.068,0020797 11/10/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 190100412200022124449052000 1000 1.911,00Pregão174 / 2011 957 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de extintores para uso dos veículos da frota oficial do Município de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 146/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/2011 a 06/07/2012. Processo nº 957/2011 e Pregão nº 174/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga14 UND 65,00910,0089084 Extintor de incêndio PQS - 6Kg - Novo com Carga13 UND 77,001.001,0020798 11/10/2011 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME 190101545200102134339039000 1000 141.480,00Pregão168 / 2011 1085 / 2011Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio de grama em Canteiros e Próprios Públicos do Município de Maringá, acargo da Gerência de Praças e Canteiros, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº133/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2011 a 27/06/2012. Pregão nº 168/2011 e Processo nº 1085/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215292 Prestação de Serviços - Plantio de grama27000 M2 5,24141.480,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 100


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20799 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 31787 315,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/04/2011 a 28/04/2012, Pregão Presencial nº 27/2011 e Processo nº 068/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co60 PACOTE 5,25315,0020800 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 1.050,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças, unidade ligada à Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n°157/2006 (c/c68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012, Pregão Presencialnº 27/2011 e Processo nº 068/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co200 PACOTE 5,251.050,0020801 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 78,75Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012, Pregão Presencial nº 27/2011 e Processo nº 068/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co15 PACOTE 5,2578,7520802 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 78,75Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade atendida pela Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, por um período aproximado de 90 dias, para os meses de outubro, novembro e dezembro. ConformeAta de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/04/2011 a 27/04/2012, Pregão Presencial nº 27/2011 eProcesso nº 068/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co15 PACOTE 5,2578,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 101


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20803 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 157,50Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda do Centro dia dos Idosos, unidade atendida pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, por um período aproximado de 90 dias, para os meses de outubro, novembro e dezembro.Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/04/2011 a 27/04/2012, Pregão Presencial nº27/2011 e Processo nº 068/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co30 PACOTE 5,25157,5020804 11/10/2011 VALDEIR GOMES DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 2.600,00Dispensavel/ 891 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para cobrir despesas de viagem (alimentação) do Grupo Anjos da Guarda, composto por 35pessoas, à cidade de São Paulo-SP, onde se apresentarão nos Festejos Comemorativos do Jubileu de Prata do Grupo Cupuaçu - Centro deEstudos de Danças Populares Brasileiras. O grupo partirá no dia 21 de outubro e retornará em 23 de outubro, e durante este período osintegrantes visitarão o Museu Afrobrasileiro, o Museu de Cultura Popular e o Instituto Butantã.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 2.600,002.600,0020805 11/10/2011 REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA 080201030200122023339039000 1496 3.841,10Proc. Dispensa126 / 2011 2240 / 2011Objeto: Valor referente a serviços médicos prestados pela Rede de Assistência à Saúde Metropolitana no atendimento às pacientes Genara GomesNadaluti e Joana Alves Fernandes, submetidas à procedimentos cirúrgicos conforme segue: (Genara Gomes Nadaluti / fratura de fêmur -valor de R$2.215,75 e Joana Alves Fernandes / fratura de úmero - valor de R$1.625,35). Parecer Jurídico Favorável nº 3396/11-PROGE.Processo nº 2240/11. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 126/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.215,752.215,75203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.625,351.625,3520806 11/10/2011 GRAFICA CATUAI LTDA 160101442200202115339032000 1000 970,00Dispensavel/ 2680 / 2011Objeto: Valor referente à confecção de folders da Lei Maria da Penha, que serão utilizados na SEMULHER.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207051 Impresso - Folder10000 UNID 0,10970,0020807 11/10/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 900,00Proc. Dispensa122 / 2011 2408 / 2011Objeto: Valor devido à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, pelo atendimento ao paciente AdeilsonAparecido de Mello, submetido a procedimento cirúrgico, com uso de material hospitalar especial. Relatório de Auditoria SISAUD/SUS nº94. Parecer Jurídico nº 3519/2011-PROGE. Processo nº 2408/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 122/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 102


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20808 11/10/2011 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 130300824300186096339033000 31845 3.618,00Pregão115 / 2011 255 / 2011Objeto: Valor referente à locação de ônibus para transportar o grupo "Anjos da Guarda" à cidade de São Paulo-SP, onde realizarão visitas aoMuseu Afrobrasileiro, ao Museu de Cultura Popular e ao Instituto Butantã e participarão dos Festejos Comemorativos do Jubileu de Pratado Grupo Cupuaçu - Centro de Estudos de Danças Populares Brasileiras, durante o período de 21 a 23 de outubro de 2011. A despesa sesubmete às condições estabelecidas no Processo n° 255/11, Pregão n° 115/11 e Ata de Registro de Preços n° 99/11, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/05/11 a 23/05/12.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo1350 KM 2,683.618,0020809 11/10/2011 NEW AGRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 9.260,00Proc. Dispensa114 / 2011 1951 / 2011Objeto: Valor referente à revisão obrigatória dos tratores New Roland-SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, queencontram-se na garantia de compra. Parecer nº 3331/11-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 114/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.260,009.260,0020810 11/10/2011 NEW AGRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.324,20Proc. Dispensa114 / 2011 1951 / 2011Objeto: Valor referente à revisão obrigatória dos tratores New Roland-SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, queencontram-se na garantia de compra. Parecer nº 3331/11-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 114/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.324,205.324,2020811 11/10/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 5.800,00Proc. Dispensa124 / 2011 2407 / 2011Objeto: Valor devido à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, pelo atendimento ao paciente Daniel OtávioTarozo, submetido a procedimento cirúrgico, com uso de material hospitalar especial (placa de clavícula). Relatório de AuditoriaSISAUD/SUS nº 95. Parecer nº 3514/2011-PROGE. Processo nº 2407/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 124/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.800,005.800,0020812 11/10/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 3.100,00Proc. Dispensa125 / 2011 2277 / 2011Objeto: Valor devido à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, pelo fornecimento de material hospitalarespecial, a ser utilizado em procedimento cirúrgico na paciente Maria Aparecida Crepaldi Luiz. Parecer Jurídico nº 3400/2011-PROGE,Processo nº 2277/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 125/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.100,003.100,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 103


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20813 11/10/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 840,00Proc. Dispensa123 / 2011 2252 / 2011Objeto: Valor referente aos serviços prestados pela Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, no atendimento àpaciente Vânia Cristina Espanhol Boti, submetida a procedimento cirúrgico (pseudoartrose) com uso de material hospitalar especial(enxerto ósseo). Parecer Jurídico nº 3409/2011-PROGE. Processo nº 2252/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 123/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 840,00840,0020814 11/10/2011 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 130200824400192090319034000 33809 14.748,00Pregão301 / 2009 31078 / 2009Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 497/2009, cujo objeto é o fornecimento de mão de obra temporária(uma assistente social e uma psicóloga) para atuar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) / Serviço deAtendimento à População em Situação de Rua, com vigência de 03 meses, ou seja, de 22/09/11 a 21/12/11, sendo empenhado neste ato ovalor total de R$14.748,00. A despesa se submete às condições estabelecidas no Contrato supracitado e no Edital de Pregão Presencial n°301/2009.FISCAL DE CONTRATO: Adauto Cezário da Silveira, Educador de Base.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 4.916,0014.748,0020815 11/10/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824400192090339032000 33872 432,40Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de CD-RW e envelope saco para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3449 CD-RW regravável, 700 Mb, 80 minutos.460 UND 0,46211,60215006 Envelope saco papel KRAFT, medida 24x34cm sem timbre2760 UNID 0,08220,8020816 11/10/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824300196086339032000 33872 37,60Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de CD-RW e envelope saco para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3449 CD-RW regravável, 700 Mb, 80 minutos.40 UND 0,4618,40215006 Envelope saco papel KRAFT, medida 24x34cm sem timbre240 UNID 0,0819,20www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 104


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20817 11/10/2011 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 130200824400192090339032000 33872 13.965,60Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel sulfite para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99331 Papel Sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram1840 RESMA 7,5913.965,6020818 11/10/2011 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 130200824300196086339032000 33872 1.214,40Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel sulfite para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99331 Papel Sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram160 RESMA 7,591.214,4020819 11/10/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 130200824400192090339032000 33872 358,80Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de DVD-RW para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104387 DVD - RW regravável - características mínimas - com capac460 UND 0,78358,8020820 11/10/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 130200824300196086339032000 33872 31,20Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de DVD-RW para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104387 DVD - RW regravável - características mínimas - com capac40 UND 0,7831,2020821 11/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 130200824400192090339032000 33872 2.578,76Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de caneta esferográfica, lápis e pen drive para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 105


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica - Cor azul.1840 UND 0,19349,60200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilustraçõ6624 UND 0,12794,8896408 Pen Drive de no mínimo 2 GB.92 UND 15,591.434,2820822 11/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 130200824300196086339032000 33872 224,24Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de caneta esferográfica, lápis e pen drive para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica - Cor azul.160 UND 0,1930,40200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilustraçõ576 UND 0,1269,1296408 Pen Drive de no mínimo 2 GB.8 UND 15,59124,7220823 11/10/2011 TANGO INFORMATICA LTDA. 130200824400192090339032000 33872 53,36Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de envelope ofício para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201 Envelope ofício branco com timbre1840 UND 0,0353,3620824 11/10/2011 TANGO INFORMATICA LTDA. 130200824300196086339032000 33872 4,64Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de envelope ofício para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201 Envelope ofício branco com timbre160 UND 0,034,6420825 11/10/2011 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 130200824400192090339032000 33872 7.700,40Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária e amaciante para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 106


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxido de sódio e á9200 UND 0,756.900,00200013 Amaciante para roupas, liquido, concentrado, galão com 2 l460 UND 1,74800,4020826 11/10/2011 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 130200824300196086339032000 33872 669,60Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária e amaciante para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxido de sódio e á800 UND 0,75600,00200013 Amaciante para roupas, liquido, concentrado, galão com 2 l40 UND 1,7469,6020827 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339032000 33872 10.040,88Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de absorvente, aparelho de barbear, creme dental, detergente, escova dental, esponja, limpador e sabão empedra para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, PregãoPresencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200766 Absorbente higiênico, com gel e abas, malha seca - Normal, p1380 UND 0,991.366,20200790 APARELHO de barbear descartavel , com 2 unidades .230 Embal 0,84193,20200885 Creme dental adulto com fluor.736 UND 0,83610,88200136 Detergente líquido, para cozinha, 500 ml,com tensoativo bio4600 UND 0,592.714,00200905 Escova dental adulto macia1840 UND 0,50920,00200149 Esponja de la de aco carbono, de 60 gramas cada, pacote com460 PACOTE 0,69317,40201021 Limpador instantaneo , multiuso , embalagem de 500 ml .2760 UND 0,992.732,40200341 Sabão em pedra, glicerinado com alvejante, com no mínimo 2552 PACOTE 2,151.186,8020828 11/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339032000 33872 873,12Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de absorvente, aparelho de barbear, creme dental, detergente, escova dental, esponja, limpador e sabão empedra para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, PregãoPresencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 107


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200766 Absorbente higiênico, com gel e abas, malha seca - Normal, p120 UND 0,99118,80200790 APARELHO de barbear descartavel , com 2 unidades .20 Embal 0,8416,80200885 Creme dental adulto com fluor.64 UND 0,8353,12200136 Detergente líquido, para cozinha, 500 ml,com tensoativo bio400 UND 0,59236,00200905 Escova dental adulto macia160 UND 0,5080,00200149 Esponja de la de aco carbono, de 60 gramas cada, pacote com40 PACOTE 0,6927,60201021 Limpador instantaneo , multiuso , embalagem de 500 ml .240 UND 0,99237,60200341 Sabão em pedra, glicerinado com alvejante, com no mínimo 248 PACOTE 2,15103,2020829 11/10/2011 GENETICORP DO BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 130200824400192090339032000 33872 107.870,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fralda geriátrica para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200953 Fralda geriátrica descartavel , tamanho M , com elastico nas p7820 PACOTE 5,6944.495,80200952 Fralda geriátrica descartavel , tamanho G , com elastico nas p10580 PACOTE 5,9963.374,2020830 11/10/2011 GENETICORP DO BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 130200824300196086339032000 33872 9.380,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fralda geriátrica para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200953 Fralda geriátrica descartavel , tamanho M , com elastico nas p680 PACOTE 5,693.869,20200952 Fralda geriátrica descartavel , tamanho G , com elastico nas p920 PACOTE 5,995.510,8020831 11/10/2011 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400192090339032000 33872 5.520,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel sabão em pó e sabonete para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205547 Sabão em pó, pacote 5 kilos460 UNID 10,004.600,00200343 Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gram1840 UND 0,50920,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 108


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20832 11/10/2011 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824300196086339032000 33872 480,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel sabão em pó e sabonete para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205547 Sabão em pó, pacote 5 kilos40 UNID 10,00400,00200343 Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gram160 UND 0,5080,0020833 11/10/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 1.145,00Dispensavel/ 79 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de diárias (1.¾ de diária para Foz do Iguaçu; 1 diária para Brasília-DF) para deslocamento do Sr. PrefeitoSilvio Magalhães Barros II, que viajará a Foz do Iguaçu-PR, onde participará de evento da Frente Nacional de Prefeitos no dia 17/10. DeFoz do Iguaçu segue para Brasília, no dia 18/10 às 07h25, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Tribunal de Justiça.Saída no dia 16/10 às 16h25 e retorno para Maringá previsto para o dia 19/10/11 por volta de 08h50.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 380,00380,00203386 Diária 3/41 UND 285,00285,00203365 Diária1 UND 480,00480,0020834 11/10/2011 ROGERIO RICARDO GIROTTO 090101212200026029339039000 1104 100,00Dispensavel/ 273 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi-PJ, em Curitiba-PR, em nome de Rogério Ricardo Girotto,matrícula nº 12942, Gerente de Planejamento Educacional Dec. 158/2011-GAPRE, com objetivo de participar do Encontro deCapacitação Sobre o Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade, Encontro Regional 2011. Saídaem 18/10/2011 às 12h45 e retorno previsto para as 06h25 do dia 20/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0020835 11/10/2011 ROGERIO RICARDO GIROTTO 090101212200026029339014000 1104 460,00Dispensavel/ 272 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2 diárias à Curitiba-PR, em nome de Rogério Ricardo Girotto, matrícula nº 12942, Gerente de PlanejamentoEducacional Dec. 158/2011-GAPRE, com objetivo de participar do Encontro de Capacitação Sobre o Acompanhamento da FrequênciaEscolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade, Encontro Regional 2011. Saída em 18/10/2011 às 12h45 e retorno previsto para as06h25 do dia 20/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 109


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20836 13/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 090301236100175034449051000 1104 38.200,00Tomada de Preco55 / 2011 1576 / 2011Objeto: Contratação de profissional/empresa especializada na elaboração de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos,Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural, ProjetoElétrico /Lógica /Telefone /Som /Alarme/SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem,Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual, Planilha de Serviços e Orçamento, eCronograma Físico Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a reforma e ampliação da Escola Municipal Nadir Maria Alegretti(2353,18m²), Rua Dona Aziza Mariana Jorge, nº 461 - Quadra 010 -, Parque das Grevíleas 1º parte, com cadastro imobiliariio nº31016200, Maringá-PR, de acordo com o Programa de Necessidades para a Unidade, definidos pela SEDUC, Anexo I e II Termo deReferência de Projetos, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1576/11. Contrato de Prestação de Serviços nº 393/11, com valortotal de R$38.200,00 e vigência de 26/09/11 a 25/03/12, sendo empenhado neste ato seu valor integral.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 38.200,0038.200,0020837 13/10/2011 MARIA ISABEL CORDEIRO CALVO 070100412100022012339014000 1000 460,00Dispensavel/ 63 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2 diárias à Maria Isabel Cordeiro Calvo Machado, Gerente de Paisagem Urbana, em sua viagem àFlorianópolis-SC, a fim de participar do 2º Encontro de Revitalização de Espaços Comerciais. Saída prevista para as 17h30 do dia20/10/11, com retorno a Maringá às 13h10 do dia 22/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,0020838 13/10/2011 MARIA ISABEL CORDEIRO CALVO 070100412100022012339039000 1000 400,00Dispensavel/ 62 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem à Maria Isabel Cordeiro Calvo Machado, Gerente de Paisagem Urbana, para cobrirdespesas com táxi-PJ, em sua viagem à Florianópolis-SC, a fim de participar do 2º Encontro de Revitalização de Espaços Comerciais.Saída prevista para as 17h30 do dia 20/10/11, com retorno a Maringá às 13h10 do dia 22/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0020839 13/10/2011 EDISON JUSTINO 090101212200026029319094000 1104 2.512,21Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 122,58122,58203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.389,632.389,6320840 13/10/2011 MARIA APARECIDA CALVO 090301236100176036319094000 1104 1.235,32Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade, a partir de 01/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 62,2662,26203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.173,061.173,06www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 110


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20841 13/10/2011 JANES MARA BARBOZA 090201236500166033319094000 1104 287,50Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração, a pedido, a partir de 04/10/2011, conforme Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 43,6643,66203334 Líquido em rescisão1 UND 243,84243,8420842 13/10/2011 MARCIA ROZA 090201236500166033319094000 1104 312,51Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração, a pedido, a partir de 03/10/2011, conforme Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 52,1852,18203334 Líquido em rescisão1 UND 260,33260,3320843 13/10/2011 DEBORAH MOREL RIBEIRO CAVALCANTI DA SILVA PASSOS 090201236500166033319094000 1104 1.627,12Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração, a pedido, a partir de 03/10/2011, conforme Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 60,6460,64203334 Líquido em rescisão1 UND 1.566,481.566,4820844 13/10/2011 EDINEIA GOMES DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 175,18Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração, a pedido, a partir de 27/09//2011, conforme Decreto nº 1535/2011. Arestituição refere-se a devolução de verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 40,1340,13203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 43,7943,79203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 91,2691,26203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0020845 13/10/2011 LEDA MARIA CABRAL 090301236100176036319094000 1104 2.054,77Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração, a pedido, a partir de 21/09//2011, conforme Decreto nº 1494/2011. Arestituição refere-se a devolução de verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 107,98107,98203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 379,38379,38203334 Líquido em rescisão1 UND 1.567,411.567,41www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 111


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20846 13/10/2011 MIRIAN APARECIDA OTOBONE DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 83,61Dispensavel/ 109 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 22/09//2011, conforme Decreto nº 1494/2011. Arestituição refere-se à devolução de verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 42,1442,14203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 9,209,20203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 32,2732,27203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0020847 13/10/2011 ROSANGELA ZABOTTO SOUZA 140101312200042101319094000 1000 3.262,25Dispensavel/ 483 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 381,48381,48203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 191,41191,41203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.689,362.689,3620848 13/10/2011 DAVID HENRIQUE FLAVIO 120100412200062066319094000 1000 137,50Dispensavel/ 1523 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 21/09/2011, conforme Decreto nº 1495/2011. Arestituição refere-se a verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 12,3812,38203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 125,12125,12203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0020849 13/10/2011 MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA 050100433100052010339039000 1000 450,00Dispensavel/ 2676 / 2011Objeto: Valor referente à ressonância magnética (joelho) do servidor Antônio Maia de Paula, mat. 15584, vítima de acidente de trabalho.Conforme Processo nº 2676/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0020850 13/10/2011 SIMONE CORTELLETI 080201030200122018319094000 1000 4.619,72Dispensavel/ 107 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/07/2011, conforme Decreto nº1498/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 187,59187,59203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 30,7730,77203334 Líquido em rescisão1 UND 4.401,364.401,36www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 112


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20851 13/10/2011 FERNANDO MONTEIRO RIBEIRO 080201030200122089319094000 1000 1.295,71Dispensavel/ 107 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 03/10/2011, conforme Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 139,99139,99203334 Líquido em rescisão1 UND 1.155,721.155,7220852 13/10/2011 DANIELA GRANELLA GOMES GUIDOTI 060100412300022011319094000 1000 361,73Dispensavel/ 350 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 30/09/2011, conforme Decreto nº 1536/2011. Arestituição refere-se à devolução de verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 4,704,70203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 72,3072,30203342 Lanchonete1 UND 7,007,00203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 42,5642,56203334 Líquido em rescisão1 UND 235,17235,1720853 13/10/2011 FERNANDO RAFAEL OLIVEIRA GOLIN 060100412300022011319094000 1000 4.053,52Dispensavel/ 350 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 10/10/2011, conforme Decreto nº 1568/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 206,21206,21203334 Líquido em rescisão1 UND 3.847,313.847,3120854 13/10/2011 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339014000 1000 300,00Dispensavel/ 284 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 01 diária para o Dr. Luiz Carlos Manzato, em viagem à cidade de Florianópolis, para participar de reuniãocom a empresa Ampla Consultoria, referente ao Plano de Saneamento Básico do Município de Maringá. Saída no dia 14/10/2011 às 5h15e retorno dia 15/10/2011 às 10h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0020855 13/10/2011 ROGERIO LOPES DA SILVA 130200824400182087319094000 1000 542,36Dispensavel/ 110 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 22/09/2011, conforme Decreto nº 1495/2011. Arestituição refere-se a verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 33,0933,09203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 57,7857,78203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 281,38281,38203334 Líquido em rescisão1 UND 170,11170,11www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 113


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20856 13/10/2011 MARIA CAZUZA DE MATTOS 130100812200022073319094000 1000 2.113,26Dispensavel/ 110 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 69,3469,34203319 Contribuição Previdenciária1 UND 69,2769,27203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.974,651.974,6520857 13/10/2011 CREUZA BATISTA PIMENTEL 130200824400182087319094000 1000 4.098,51Dispensavel/ 110 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 10/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 274,39274,39203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 9,889,88203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.814,243.814,2420858 13/10/2011 ADAO LOPES 190100412200022124319094000 1000 1.082,64Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por idade, a partir de 02/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 60,1160,11203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.022,531.022,5320859 13/10/2011 GERALDO ANTONIO DA SILVA 190100412200022124319094000 1000 4.598,10Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 11/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 212,17212,17203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 4.385,934.385,9320860 13/10/2011 ANTONIO APARECIDO RIBEIRO 190100412200022124319094000 1000 1.735,08Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 03/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 136,24136,24203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.598,841.598,8420861 13/10/2011 ILAERTE DOS REIS VILELA 190101545200102128319094000 1511 8.613,93Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 08/10/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 114


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 324,74324,74203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 56,9456,94203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 8.232,258.232,2520862 13/10/2011 PEDRO DE CARVALHO 190101545200102128319094000 1511 3.820,73Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 02/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 106,12106,12203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.714,613.714,6120863 13/10/2011 VANDERLEI JOÃO BIDOIA 190101545200102130319094000 1000 3.804,72Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 06/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 129,47129,47203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.675,253.675,2520864 13/10/2011 ANDREIA CRISTINA DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 1.186,52Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 28/09/2011, conforme Decreto nº 1536/2011. Arestituição refere-se a verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 18,6418,64203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 13,8013,80203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 44,9644,96203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 34,8634,86203349 SISMMAR- convênio1 UND 48,5248,52203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 75,0075,00207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 70,6870,68203334 Líquido em rescisão1 UND 880,06880,0620865 13/10/2011 F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA 130200824400192090339032000 33872 2.272,40Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de desinfetante para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203979 Desinfetante multiuso - galão 5 litros, posteriormente embalad920 GALAO 2,472.272,40www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 115


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20866 13/10/2011 F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA 130200824300196086339032000 33872 197,60Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de desinfetante para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203979 Desinfetante multiuso - galão 5 litros, posteriormente embalad80 GALAO 2,47197,6020867 13/10/2011 SULAMERICANA-EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 44,00Pregão155 / 2011 1012 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de artesanato (papel cartão e caneta permanente) para uso na T.O. (Terapia Ocupacional) doHospital Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 135/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/11 a 28/06/12. Prazo deentrega dos produtos: em até 20 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após faturamento /entrega dos produtos adquridos. Processo nº 1012/11 e Pregão nº 155/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total249 Papel cartão 48x70cm 270g50 UND 0,5326,5098538 Caneta permanente10 UND 1,7517,5020868 13/10/2011 J.V.T. TRANSPORTES LTDA ME 130300824300186096339033000 1000 1.400,00Dispensavel/ 2719 / 2011Objeto: Valor referente à locação de VAN para viagem à cidade de Ibiporã e Curitiba, para viabilizar a participação no I Seminário Estadual paraInfância e Juventude, nos dias 15 e 16 de outubro de 2011. Processo nº 2719/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203440 Locação de veículo1 KM 1.400,001.400,0020869 13/10/2011 SEZINI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 130200824400192090339032000 33872 67.482,00Pregão221 / 2011 1513 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de botijões e vasilhame (cilindro) para recarga de gás, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 172/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/2011 a 15/08/2012, Pregão Presencial nº 221/2011 e Processo nº 1513/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de460 UND 32,9015.134,00203775 Vasilhame (cilindro) para recarga de gás, GLP (Gás Liquefe184 UND 284,5052.348,0020870 13/10/2011 SEZINI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 130200824300196086339032000 33872 5.868,00Pregão221 / 2011 1513 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de botijões e vasilhame (cilindro) para recarga de gás, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 172/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/2011 a 15/08/2012, Pregão Presencial nº 221/2011 e Processo nº 1513/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 116


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), recarga de botijões de40 UND 32,901.316,00203775 Vasilhame (cilindro) para recarga de gás, GLP (Gás Liquefe16 UND 284,504.552,0020871 13/10/2011 VALTER VIANA 120100412200062066339014000 1000 600,00Dispensavel/ 44 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 02 diárias ao Secretário de Desenvolvimento Econômico Valter Viana, para despesas com estada em Foz doIguaçu-PR, onde participará de reunião dos Gestores, Dirigentes e Agentes Municipais do Fórum de Desenvolvimento Econômico, queocorrerá paralelamente à 60ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, em 17/10/2011, no Recanto Park Hotel. Saída dia 16/10/2011às 12h42 - Retorno dia 18/10/2011 às 11h00 com chegada aproximada às 12h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 300,00600,0020872 13/10/2011 APARECIDO JOSE DIAS BAPTISTA 050100412200022009319094000 1000 7.820,47Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 415,04415,04203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 280,35280,35203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 7.125,087.125,0820873 13/10/2011 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 050100412200022009319094000 1000 4.599,59Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 10/10/2011, conforme Decreto nº 1568/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 404,15404,15203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 682,39682,39203334 Líquido em rescisão1 UND 3.513,053.513,0520874 13/10/2011 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 050100412200022009319094000 1000 4.800,58Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 05/10/2011, conforme Decreto nº 1562/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 332,20332,20203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 329,46329,46203333 IRRF1 UND 11,3311,33203334 Líquido em rescisão1 UND 4.127,594.127,5920875 13/10/2011 FRANCISCO RAIMUNDO MARQUES 050100618100212125319094000 1000 3.817,63Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/10/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 117


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 33,8433,84203319 Contribuição Previdenciária1 UND 55,2655,26203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.728,533.728,5320876 13/10/2011 RODRIGO TIAGO LOPES 050100618100212125319094000 1000 364,46Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 19/09/2011, conforme Decreto nº 1495/2011. Arestituição refere-se a verbas salariais recebidas a maior no mês 09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 37,2737,27203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 274,44274,44203334 Líquido em rescisão1 UND 52,7552,7520877 13/10/2011 CLAUDENICE DE CAMPOS 080201030200122022319094000 1496 1.238,15Dispensavel/ 37 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa, a pedido, a partir de 08/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 52,4752,47203316 INSS1 UND 15,6815,68203363 INSS sobre 13º salário1 UND 43,7943,79207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO1 UNID 689,98689,98203334 Líquido em rescisão1 UND 436,23436,2320878 13/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824300196086339032000 33872 1.183,16Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de peça para artesanato (argola) e caixas c/ tampa em MDF, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112331 Peça para artesanato - Argola - Para colares e/ou brincos. Emb4 PACOTE 44,79179,16217670 Caixa c/ tampa em MDF medindo 30cm/x40cm/x15cm80 UND 10,05804,0095037 Caixa c/tampa em MDF 10cm/x10cm/x8cm160 UND 1,25200,0020879 13/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824400192090339032000 33872 13.606,34Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de peça para artesanato (argola) e caixas c/ tampa em MDF, para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 118


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112331 Peça para artesanato - Argola - Para colares e/ou brincos. Emb46 PACOTE 44,792.060,34217670 Caixa c/ tampa em MDF medindo 30cm/x40cm/x15cm920 UND 10,059.246,0095037 Caixa c/tampa em MDF 10cm/x10cm/x8cm1840 UND 1,252.300,0020880 13/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824300196086339032000 33872 876,88Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de cola, cordão para bijuteria, cristal para bijuteria, para atender à demanda das entidades socioassistenciais deproteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com oTermo de Convênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217671 Cola branca ¿ para artesanato, composição: polimero vinilico,40 UND 6,26250,4093754 Cordão encerado p/ bijuteria4 UND 7,1028,40218571 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,68218572 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,68218573 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,68218575 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,68218576 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,68218577 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal4 UNID 24,9299,6820881 13/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824400192090339032000 33872 10.013,12Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de cola, cordão para bijuteria e cristal para bijuteria, para atender à demanda das entidades socioassistenciaisde proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordocom o Termo de Convênio nº 281/2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217671 Cola branca ¿ para artesanato, composição: polimero vinilico,460 UND 6,262.879,6093754 Cordão encerado p/ bijuteria36 UND 7,10255,60218571 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,32218572 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,32218573 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,32218575 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,32218576 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,32218577 CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embal46 UNID 24,921.146,3220882 13/10/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824300196086339032000 33872 1.080,90Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de anzol, cola branca, cola glitter e linha para crochê, para atender à demanda das entidades socioassistenciaisde proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordocom o Termo de Convênio nº 281/2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 119


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107721 ANZOL Metalico, para Brinco, cor Prata240 UND 0,0614,4099631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG - Validade míni8 UND 4,9539,60200111 Cola glitter na cor Azul, brilhante, lavável, atóxica, tubo c/ 3532 UND 3,71118,72200112 Cola glitter na cor dourada, brilhante, lavável, atóxica, tubos c32 UND 3,71118,72200113 Cola glitter na cor Prata, brilhante, lavável, atóxica, tubo c/ 332 UND 3,71118,72200114 Cola glitter na cor verde, brilhante, lavável, atóxica, tubos co32 UND 3,71118,72200115 Cola glitter na cor Vermelha, brilhante, lavável, atóxica, tubo c32 UND 3,71118,72105369 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Violeta.5 UND 6,1930,95105355 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Azul.5 UND 6,1930,95105356 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Bege.5 UND 6,1930,95105357 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Branco.5 UND 6,1930,95105359 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Laranja.5 UND 6,1930,95105360 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Lilás.5 UND 6,1930,95105361 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Marron.5 UND 6,1930,95105362 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Preta.5 UND 6,1930,95105363 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Rosa Pink.5 UND 6,1930,95105358 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor cor de Rosa.5 UND 6,1930,95105364 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Terra.5 UND 6,1930,95105365 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Folha.5 UND 6,1930,95105366 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Musgo5 UND 6,1930,95105368 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Vermelha.5 UND 6,1930,9520883 13/10/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824400192090339032000 33872 11.953,72Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de anzol, cola branca, cola glitter e linha para crochê, para atender à demanda das entidades socioassistenciaisde proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordocom o Termo de Convênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 120


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107721 ANZOL Metalico, para Brinco, cor Prata2760 UND 0,06165,6099631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG - Validade míni92 UND 4,95455,40200111 Cola glitter na cor Azul, brilhante, lavável, atóxica, tubo c/ 35368 UND 3,711.365,28200112 Cola glitter na cor dourada, brilhante, lavável, atóxica, tubos c368 UND 3,711.365,28200113 Cola glitter na cor Prata, brilhante, lavável, atóxica, tubo c/ 3368 UND 3,711.365,28200114 Cola glitter na cor verde, brilhante, lavável, atóxica, tubos co368 UND 3,711.365,28200115 Cola glitter na cor Vermelha, brilhante, lavável, atóxica, tubo c368 UND 3,711.365,28105369 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Violeta.52 UND 6,19321,88105355 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Azul.52 UND 6,19321,88105356 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Bege.52 UND 6,19321,88105357 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Branco.52 UND 6,19321,88105359 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Laranja.52 UND 6,19321,88105360 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Lilás.52 UND 6,19321,88105361 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Marron.52 UND 6,19321,88105362 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Preta.52 UND 6,19321,88105363 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Rosa Pink.52 UND 6,19321,88105358 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor cor de Rosa.52 UND 6,19321,88105364 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Terra.52 UND 6,19321,88105365 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Folha.52 UND 6,19321,88105366 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Musgo52 UND 6,19321,88105368 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Vermelha.52 UND 6,19321,8820884 13/10/2011 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 130200824300196086339032000 33872 1.231,05Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de base para brincos, canutilho, cascalho, fecho, fio de nylon, fio de silicone, guardanapo, miçanga emiçangão, para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministériodo Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro dePreços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 121


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112336 Peça para artesanato - Base para brincos.160 PAR 0,4267,20200856 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Azul .3 PACOTE 6,8920,67200857 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Dourado .3 PACOTE 6,8920,67200858 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Prata .3 PACOTE 6,8920,67200859 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Verde .3 PACOTE 6,8920,67200855 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Amarela .3 PACOTE 6,8920,67200860 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Vermelho .3 PACOTE 6,8920,67218517 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m4 UNID 24,3397,32218518 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m4 UNID 24,3397,32218540 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m4 UNID 24,3397,32218570 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m4 UNID 24,3397,32105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.400 UND 0,2288,00200931 Fio de Nylon .16 ROLO 2,2235,5293753 FIO de silicone, de 8 mm , rolo com 50 metros.16 ROLO 6,1898,88107731 Guardanapo para Decoupage, estampa Floral40 UND 0,5220,80107732 Guardanapo para Decoupage, estampa Infantil40 UND 0,5220,80217978 Miçanga - Na cor BRANCA, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217977 Miçanga - Na cor azul, pacote com 500g.4 UNID 6,8027,20217982 Miçanga - Na cor DOURADA, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217979 Miçanga - Na cor prata, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217981 Miçanga - Na cor preto, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217980 Miçanga - Na cor TRANSPARENTE, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217983 Miçanga - Na cor verde, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217985 Miçanga - Na cor vermelho, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20217984 Miçanga - Na cor amarelo, pacote com 500g4 UNID 6,8027,20105381 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Verde.3 PACOTE 5,2515,75105374 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Azul.3 PACOTE 5,2515,75105375 MIÇANGÃO Pacote com 500 gr, cor Branca.3 PACOTE 5,2515,75105376 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Dourada.3 PACOTE 5,2515,75105377 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Marrom.3 PACOTE 5,2515,75105380 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Prata.3 PACOTE 5,2515,75105378 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Rosa.3 PACOTE 5,2515,75105379 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Transparente.3 PACOTE 5,2515,75105382 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Vermelho.3 PACOTE 5,2515,7520885 13/10/2011 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 130200824400192090339032000 33872 13.447,95Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de base para brincos, canutilho, cascalho, fecho, fio de nylon, fio de silicone, guardanapo, miçanga emiçangão, para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministériodo Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro dePreços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a 22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 122


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112336 Peça para artesanato - Base para brincos.1840 PAR 0,42772,80200856 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Azul .31 PACOTE 6,89213,59200857 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Dourado .31 PACOTE 6,89213,59200858 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Prata .31 PACOTE 6,89213,59200859 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Verde .31 PACOTE 6,89213,59200855 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Amarela .27 PACOTE 6,89186,03200860 Canutilho , pacote com 500 gr , cor Vermelho .31 PACOTE 6,89213,59218517 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m46 UNID 24,331.119,18218518 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m46 UNID 24,331.119,18218540 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m46 UNID 24,331.119,18218570 CASCALHO PLÁSTICO - para bijuteria, medidas: 08x10m46 UNID 24,331.119,18105251 FECHO de rosca, em metal, para bijouteria.4600 UND 0,221.012,00200931 Fio de Nylon .184 ROLO 2,22408,4893753 FIO de silicone, de 8 mm , rolo com 50 metros.184 ROLO 6,181.137,12107731 Guardanapo para Decoupage, estampa Floral460 UND 0,52239,20107732 Guardanapo para Decoupage, estampa Infantil460 UND 0,52239,20217978 Miçanga - Na cor BRANCA, pacote com 500g44 UNID 6,80299,20217977 Miçanga - Na cor azul, pacote com 500g.40 UNID 6,80272,00217982 Miçanga - Na cor DOURADA, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217979 Miçanga - Na cor prata, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217981 Miçanga - Na cor preto, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217980 Miçanga - Na cor TRANSPARENTE, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217983 Miçanga - Na cor verde, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217985 Miçanga - Na cor vermelho, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00217984 Miçanga - Na cor amarelo, pacote com 500g40 UNID 6,80272,00105381 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Verde.31 PACOTE 5,25162,75105374 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Azul.31 PACOTE 5,25162,75105375 MIÇANGÃO Pacote com 500 gr, cor Branca.31 PACOTE 5,25162,75105376 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Dourada.31 PACOTE 5,25162,75105377 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Marrom.25 PACOTE 5,25131,25105380 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Prata.31 PACOTE 5,25162,75105378 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Rosa.31 PACOTE 5,25162,75105379 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Transparente.31 PACOTE 5,25162,75105382 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Vermelho.31 PACOTE 5,25162,7520886 13/10/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 130200824300196086339032000 33872 266,12Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lantejoula e lápis de cor, para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 123


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100016 PACOTE 1,0817,28105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100016 PACOTE 1,0817,28105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100016 PACOTE 1,0817,28105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100016 PACOTE 1,0817,28105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100016 PACOTE 1,0817,28217674 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 10003 PACOTE 1,083,24105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A10 PACOTE 1,7017,00105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A10 PACOTE 1,7017,00105302 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mínimo1000 und, cor D10 PACOTE 1,7017,00107403 LANTEJOULA nº 8, embalagem com no mínimo 1000 und, c10 Embal 1,7017,00105306 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor P10 PACOTE 1,7017,00107404 LANTEJOULA nº 8, embalagem com no mínimo 1000 und, c10 Embal 1,7017,00105303 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mpinimo 1000 und, cor V10 PACOTE 1,7017,00105307 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor V10 PACOTE 1,7017,00213926 Lápis de cor grande, caixa com 12 cores.16 CAIXA 2,5340,4820887 13/10/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 130200824400192090339032000 33872 3.057,68Pregão251 / 2011 1539 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lantejoula e lápis de cor, para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2011 a22/08/2012. Processo nº 1539/2011 e Pregão Presencial nº 251/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000184 PACOTE 1,08198,72105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000184 PACOTE 1,08198,72105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000184 PACOTE 1,08198,72105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000184 PACOTE 1,08198,72105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000184 PACOTE 1,08198,72217674 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100032 PACOTE 1,0834,56105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A115 PACOTE 1,70195,50105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A115 PACOTE 1,70195,50105302 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mínimo1000 und, cor D115 PACOTE 1,70195,50107403 LANTEJOULA nº 8, embalagem com no mínimo 1000 und, c115 Embal 1,70195,50105306 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor P115 PACOTE 1,70195,50107404 LANTEJOULA nº 8, embalagem com no mínimo 1000 und, c115 Embal 1,70195,50105303 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mpinimo 1000 und, cor V115 PACOTE 1,70195,50105307 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor V115 PACOTE 1,70195,50213926 Lápis de cor grande, caixa com 12 cores.184 CAIXA 2,53465,52www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 124


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20888 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 155,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de margarina vegetal para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso BásicoVariável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, no m100 UND 1,55155,0020889 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 33790 424,88Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite para atender à demanda do CIACA Mandacarú, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel226 LITRO 1,88424,8820890 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 564,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, PregãoPresencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel300 LITRO 1,88564,0020891 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 564,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Variável II. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel300 LITRO 1,88564,0020892 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 564,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Variável II.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel300 LITRO 1,88564,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 125


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20893 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 31787 940,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade I. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel500 LITRO 1,88940,0020894 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 376,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda da Escola Laura Rebouças, unidade ligada à Secretaria Municipalde Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006 (c/c68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencialnº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel200 LITRO 1,88376,0020895 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 376,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda do Espaço da Juventude Brinco da Vila, unidade ligada à SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006(c/c 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencialnº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel200 LITRO 1,88376,0020896 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 155,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de margarina para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012,Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, no m100 UND 1,55155,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 126


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20897 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 155,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de margarina vegetal para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do PisoBásico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, no m100 UND 1,55155,0020898 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 155,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de margarina vegetal para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, no m100 UND 1,55155,0020899 13/10/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 40.000,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 cestas básicas, destinadas a atender às necessidades das famílias assistidas pelos Centros deReferência de Assistência Social - CRAS, no mês de novembro de 2011. Conforme Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 eAta de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total210649 Cesta básica de alimentos contendo: açúcar cristal, arroz agu2000 UND 20,0040.000,0020900 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.015,20Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite) para consumo no Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel540 LITRO 1,881.015,2020901 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 188,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite) para consumo no CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel100 LITRO 1,88188,0020902 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 188,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite) para consumo no CAPS II. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 127


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel100 LITRO 1,88188,0020903 13/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 338,40Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite) para consumo no CAPS AD. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel180 LITRO 1,88338,4020904 13/10/2011 COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA. - EPP 130200824300196086339032000 33872 332,80Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de uniforme capoeira para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218586 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho G, composto por calça e8 UNID 14,00112,00218587 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho M, composto por calça e8 UNID 13,35106,80218588 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho P, composto por calça e8 UNID 14,25114,0020905 13/10/2011 COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA. - EPP 130200824400192090339032000 33872 3.827,20Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de uniforme capoeira para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218586 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho G, composto por calça e92 UNID 14,001.288,00218587 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho M, composto por calça e92 UNID 13,351.228,20218588 UNIFORME CAPOEIRA - tamanho P, composto por calça e92 UNID 14,251.311,0020906 13/10/2011 MAGGILÃ IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 130200824300196086339032000 33872 89,60Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bermuda tactel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217976 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama14 UNID 6,4089,60www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 128


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20907 13/10/2011 MAGGILÃ IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 130200824400192090339032000 33872 972,80Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de bermuda tactel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217976 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama152 UNID 6,40972,8020908 13/10/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 130200824400192090339032000 33872 13.222,10Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de agasalho e bermuda tactel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217971 Agasalho - Tamanho P, unissex, em malha 100% algodão fl215 UNID 18,003.870,00217973 Agasalho - Tamanho G, unissex, em malha 100% algodão fl213 UNID 18,003.834,00217972 Agasalho - Tamanho M, unissex, em malha 100% algodão f215 UNID 17,503.762,50217975 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama154 UNID 5,70877,80217974 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama154 UNID 5,70877,8020909 13/10/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 130200824300196086339032000 33872 1.176,10Pregão234 / 2011 1524 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de agasalho e bermuda tactel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 168/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/08/2011 a 07/08/2012, Pregão Presencial nº 234/2011 e Processo nº 1524/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217971 Agasalho - Tamanho P, unissex, em malha 100% algodão fl19 UNID 18,00342,00217973 Agasalho - Tamanho G, unissex, em malha 100% algodão fl19 UNID 18,00342,00217972 Agasalho - Tamanho M, unissex, em malha 100% algodão f19 UNID 17,50332,50217975 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama14 UNID 5,7079,80217974 Bermuda tactel - Unissex, composição 100% poliéster, tama14 UNID 5,7079,80www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 129


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20910 13/10/2011 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141077449051000 41618 24.802,20Concorrencia11 / 2010 964 / 2010Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços na Zona 48, JardimRebouças, Maringá-PR, com área de 39.855,13m² de Pavimentação Asfáltica e 4.851,60m de Galerias de Águas Pluviais, conformeprojetos, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº 964/2010,Concorrência nº 011/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 399/2010, no valor de R$3.039.000,00 e vigência de 26/11/2010 a29/02/2012, conforme 1º Termo Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$24.802,20, correspondente à mudança de fonte.ID/AM - 637-1. Prazo de execução: de 26/11/10 a 21/11/11, conforme 2º Termo Aditivo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 24.802,2024.802,2020911 13/10/2011 FARMACIA BRASILIA LTDA 050100433100052010339030000 1000 4.770,00Pregão259 / 2011 148 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos A-Z, para atender aos servidores desta municipalidade, nos casos de acidente de trabalho.Conforme Contrato de Fornecimento nº 379/2011, no valor de R$18.000,00 e vigência de 12 meses, ou seja, de 13/09/2011 a 12/09/2012,sendo empenhado neste ato a importância de R$4.770,00, estimada para o período de outubro a dezembro de 2011, e o restante seráempenhado no exercício de 2012. Processo nº 148/2011 e Pregão Presencial nº 259/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218716 Medicamentos genéricos, similares e referência1 UNID 4.770,004.770,0020912 13/10/2011 AMAI - ASSOCIACAO MARINGAENSE AMIGOS DA INFANCIA 130200824300196086315043000 33872 39.239,00Dispensavel/ 2283 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de recursos provenientes da Emenda Parlamentar do Convênio 281/DEFNAS/ SNAS/MDS2007 do processo71000,007729/20007-30, de acordo com a Resolução nº 24/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, Parecer nº1286/2011-PROGE, Termo de Convênio nº 370/2011 (Pessoal: psicóloga). A ser pago em parcela única pelo Banco do Brasil, Agência:0352-2, Conta: 84.719-4. Subvenção nº 13115/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 39.239,0039.239,0020913 13/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824400192090339032000 33872 8.280,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel higiênico para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7547 Papel higiênico3680 UND 2,258.280,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 130


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20914 13/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824300196086339032000 33872 720,00Pregão220 / 2011 1511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel higiênico para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 183/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 220/2011 e Processo nº 1511/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7547 Papel higiênico320 UND 2,25720,0020915 13/10/2011 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP 050100412200022119339030000 1000 592,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de capa plástica preta e pasta com aba e elástico para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação eFunrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 31/08/11 a 30/08/12. Pregão Presencial nº 240/2011 eProcesso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200089 Capa plástica em PVC na cor preta, tamanho A4.3000 UND 0,16480,00200283 Pasta com aba e elástico lisa em papel kraft, na cor preta.200 UND 0,56112,0020916 13/10/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 100,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de clipe 8/0 para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registrode Preços nº 195/2011, com vigência de 31/08/11 a 30/08/12. Pregão Presencial nº 240/2011 e Processo nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratame20 UND 5,00100,0020917 13/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 5.970,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de filme strech de paletização para uso da Diretoria de Compras e Abastecimento. Conforme Ata de Registrode Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 e Proceso nº1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217901 Filme Strech de Paletização 500mm x 23mm.1000 KG 5,975.970,0020918 13/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 300,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de borracha verde, lápis preto e aparelho dispensador de fita adesiva para uso de todas as Secretarias, excetoSaúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 e Proceso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201854 Aparelho dispensador de fita adesiva de mesa.10 UND 6,0060,00204013 Borracha verde500 UND 0,28140,00200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilustraçõ1000 UND 0,10100,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 131


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20919 13/10/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.226,80Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de almofada azul, elástico em anéis nº 18, estilete com trava estreito, grampo para grampeador 9/12, pastapolionda e perfurador de papel de dique de borracha para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Atade Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 eProceso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200011 Almofada para carimbo nº 3, cor azul, composta de feltro, te50 UND 1,8592,50200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 100300 PACOTE 1,39417,00200915 Estilete com trava estreito .200 UND 0,2142,00200180 Grampo para grampeador, nº 9/12, em caixa com 5000 gram10 UND 8,3083,00200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico170 UND 1,19202,30200289 Perfurador de papel de dique de borracha em aço inox30 UND 13,00390,0020920 13/10/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 050100412200022119339030000 1000 209,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de grampeador de mesa para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Atade Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 eProceso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200178 Grampeador grande, de mesa, 23/13, todo metálico, para até 110 UND 20,95209,5020921 13/10/2011 TANGO INFORMATICA LTDA. 050100412200022119339030000 1000 422,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de grampeador médio 26/6, lâmina para estilete largo e lâmina para estilete estreito para uso de todas asSecretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 e Proceso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200964 Grampeador medio 26/6 .70 UND 4,45311,50200191 Lâmina para estilete largo, embalagem com 10 laminas.100 Embal 0,8383,00205323 Lâmina para estilete estreito, embalagem com 10 lâminas.50 Embal 0,5527,5020922 13/10/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 2.586,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de capa plástica transparente, cola escolar branca, fita transparente, grampeador 26/6, grampo trilho eperfurador de papel grande para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 e Proceso nº 1226/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 132


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200088 Capa para encadernação transparente em pvc tamanho A4.3000 UND 0,13390,00200880 Cola escolar 40 g .500 UND 0,29145,00200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m.400 UND 1,40560,00205627 Grampeador grande 26/650 UND 9,85492,50200181 Grampo trilho, de Chapa de aço revestida, anti-ferrugem, cai200 Caixa 3,25650,00211050 Perfurador metálico grande com capacidade mínima de perfu10 UND 34,90349,0020923 13/10/2011 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 050100412200022119339030000 1000 8.000,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de papel sulfite para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012. Pregão Presencial nº 240/2011 e Procesonº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201138 Papel sulfite reciclado - A4 medindo 210 mm x 297 mm, 751000 RESMA 8,008.000,0020924 13/10/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 362,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de livro protocolo, livro protocolo correspondência e prancheta, para uso de todas as Secretarias, exceto Saúde,Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012.Pregão Presencial nº 240/2011 e Proceso nº 1226/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200196 Livro de protocolo de correspondencia, capa dura medindo 1550 UND 3,02151,00205628 Livro Protocolo, com 100 folhas - capa Dura, folha Branca al50 UND 3,02151,00217714 Prancheta tamanho ofício50 UND 1,2060,0020925 13/10/2011 GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 140101339200042104339030000 1000 115,80Pregão235 / 2010 1130 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de baldes plásticos, visando atender às necessidades dos Teatros Municipais. Conforme Processo nº 1130/10,Pregão nº 235/10 e Ata de Registro de Preços nº 171/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90694 Balde plástico com tampa, capacidade de 20 litros.20 UND 3,0060,00104960 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 lit20 UND 2,7955,8020926 13/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824400192090339032000 33872 285,20Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pasta com aba para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89007 Pasta com aba e elástico lisa, em papel Kraft, na cor preta, me460 UND 0,62285,20www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 133


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20927 13/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824300196086339032000 33872 24,80Pregão225 / 2011 1510 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pasta com aba para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção social especial, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº281/2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 191/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 225/2011 e Processo nº 1510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89007 Pasta com aba e elástico lisa, em papel Kraft, na cor preta, me40 UND 0,6224,8020928 13/10/2011 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LUNDA LTDA 130200824300196086339032000 33872 4.152,00Pregão233 / 2011 1514 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de etanol, gasolina e óleo diesel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 194/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 233/2011 e Processo nº 1514/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Etanol hidratado.80 LITRO 1,90152,0034 Gasolina Comum.1200 LITRO 2,703.240,0035 Oleo diesel.400 LITRO 1,90760,0020929 13/10/2011 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LUNDA LTDA 130200824400192090339032000 33872 47.748,00Pregão233 / 2011 1514 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de etanol, gasolina e óleo diesel para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteção socialespecial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termo deConvênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 194/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 233/2011 e Processo nº 1514/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Etanol hidratado.920 LITRO 1,901.748,0034 Gasolina Comum.13800 LITRO 2,7037.260,0035 Oleo diesel.4600 LITRO 1,908.740,0020930 13/10/2011 ANTONIO VITOR DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 190,47Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15566/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 190,47190,47www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 134


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20931 13/10/2011 ATAÍDE DOMINGOS DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 116,41Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15567/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 116,41116,4120932 13/10/2011 RAUL ANTONIO PINTO 030102884600000001339091000 3507 134,13Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15568/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 134,13134,1320933 13/10/2011 AUREA PADILHA VANETI 030102884600000001339091000 3507 85,75Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15569/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 85,7585,7520934 13/10/2011 JUVENAL FLAVIO 030102884600000001339091000 3507 279,20Dispensavel/ 1815 / 2011Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15570/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 279,20279,2020935 13/10/2011 ALDEMA RODRIGUES FARIA 030102884600000001339091000 3507 39,77Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15571/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 39,7739,77www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 135


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20936 13/10/2011 ZULMIRA RANGON GUISELINI 030102884600000001339091000 3507 73,32Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15572/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 73,3273,3220937 13/10/2011 FRANCIELE NAVAS DE AMORIM 030102884600000001339091000 3507 18,52Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15573/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 18,5218,5220938 13/10/2011 MINORU MAEDA 030102884600000001339091000 3507 188,16Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15574/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 188,16188,1620939 13/10/2011 MANOEL JOSÉ DE TOLEDO 030102884600000001339091000 3507 71,33Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15575/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 71,3371,3320940 13/10/2011 TEREZA MARIA ROMUALDO QUINTILIANO 030102884600000001339091000 3507 287,89Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15576/2010, correspondente aos Autos nº 264/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 287,89287,89www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 136


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20941 13/10/2011 IVONETE APARECIDA CORREIA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 67,65Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15128/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 67,6567,6520942 13/10/2011 IRMA VALENTIN GARCIA 030102884600000001339091000 3507 13,20Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15129/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13,2013,2020943 13/10/2011 JOÃO LUIZ COMAR 030102884600000001339091000 3507 125,67Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15130/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 125,67125,6720944 13/10/2011 MARIA IVANETE DA SILVA MATEUS 030102884600000001339091000 3507 29,36Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15131/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 29,3629,3620945 13/10/2011 PAULO MATEUS 030102884600000001339091000 3507 102,29Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15132/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 102,29102,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 137


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20946 13/10/2011 MARIA MARTA TEODORO BERNARDINO 030102884600000001339091000 3507 72,07Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº15133/2010, correspondente aos Autos nº 1204/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná. Protocolo de origem nº 4531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 72,0772,0720947 13/10/2011 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 130200824300196086339032000 33872 383,20Pregão224 / 2011 1537 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de colchonete e travesseiro anatômico para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 175/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 224/2011 e Processo nº 1537/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104666 Colchonete8 UND 17,60140,80112328 Travesseiro anatômico, antiácaro, dupla face, lavável, antial24 UND 10,10242,4020948 13/10/2011 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 130200824400192090339032000 33872 4.406,80Pregão224 / 2011 1537 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de colchonete e travesseiro anatômico para atender à demanda das entidades socioassistenciais de proteçãosocial especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com o Termode Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 175/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 224/2011 e Processo nº 1537/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104666 Colchonete92 UND 17,601.619,20112328 Travesseiro anatômico, antiácaro, dupla face, lavável, antial276 UND 10,102.787,6020949 13/10/2011 COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA. - EPP 130200824300196086339032000 33872 1.524,00Pregão224 / 2011 1537 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de jogo de lençol, toalha de banho e toalha de rosto para atender à demanda das entidades socioassistenciais deproteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de acordo com oTermo de Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 175/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 224/2011 e Processo nº 1537/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 138


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200988 Jogo de lençol solteiro.32 JOGO 20,35651,20217966 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e16 UNID 7,75124,00217963 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e16 UNID 7,75124,00217965 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e16 UNID 7,75124,00103300 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e16 UND 7,75124,00217964 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e16 UNID 7,75124,00217369 Toalha de mesa ¿ Medindo 1,40 x 2,70, composição 100% a8 UND 12,4099,20217967 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor a12 UNID 3,2038,40217968 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor b12 UNID 3,2038,40217970 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor s12 UNID 3,2038,40217969 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor v12 UNID 3,2038,4020950 13/10/2011 COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA. - EPP 130200824400192090339032000 33872 17.526,00Pregão224 / 2011 1537 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de jogo de lençol, toalha de banho, toalha de rosto e toalha de mesa para atender à demanda das entidadessocioassistenciais de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), de acordo com o Termo de Convênio nº 281/ 2007. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 175/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 224/2011 e Processo nº 1537/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200988 Jogo de lençol solteiro.368 JOGO 20,357.488,80217966 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e184 UNID 7,751.426,00217963 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e184 UNID 7,751.426,00217965 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e184 UNID 7,751.426,00103300 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e184 UND 7,751.426,00217964 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré e184 UNID 7,751.426,00217369 Toalha de mesa ¿ Medindo 1,40 x 2,70, composição 100% a92 UND 12,401.140,80217967 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor a138 UNID 3,20441,60217968 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor b138 UNID 3,20441,60217970 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor s138 UNID 3,20441,60217969 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, cor v138 UNID 3,20441,6020951 13/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190101854100112133339030000 1000 1.855,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de sabre para motosserra 40 cm e corrente 46 dentes para motosserra, para serem utilizados pelo Setor deManutenção e Revitalização da Arborização Urbana, pertencente à Secretaria Municicpal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registrode Preços nº 189/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012. Pregão nº 242/2011. Processo nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218471 Corrente 46 dentes para motosserra10 UNID 58,00580,00103318 Sabre para motosserra, com comlprimento de 40 cm15 UND 85,001.275,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 139


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20952 13/10/2011 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 190101854100112133339030000 1000 253,50Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de caixa de lima para motosserra 200 x 4 mm, para ser utilizada pelo Setor de Manutenção e Revitalização daArborização Urbana, pertencente à Secretaria Municicpal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012. Pregão nº 242/2011. Processo nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103321 Caixa de lima para motosserra - 200 x 4,7 mm, com no mínim15 UND 16,90253,5020953 13/10/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101854100112133339030000 1000 6.800,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de rolo de corrente para motosserra, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção e Revitalização daArborização Urbana, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012. Pregão nº 242/2011. Processo nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101904 Rolo de corrente p/motosserra MS - 25010 UND 680,006.800,0020954 13/10/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101854100112133339030000 1000 3.140,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de corda 12 mm - poliéster - rolo com 210 metros, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção e Revitalizaçãoda Arborização Urbana, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012. Pregão nº 242/2011. Processo nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101908 Corda 12 mm-poliester - rolo c/210 mt20 UND 157,003.140,0020955 13/10/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1103 11.937,16Pregão308 / 2011 1955 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fantasias infantis para comporem o acervo da Secretaria Municipal de Educação, para utilização dascrianças no desenvolvimento do trabalho escolar e para apresentação do evento "O Mundo Encantado", promovido através destaSecretaria, por meio da Gerência de Educação Infantil, tendo por objetivo contemplar os diversos temas trabalhados em sala de aula nos 53Centros Municipais de Educação Infantil. Participarão da apresentação aproximadamente 2.000 crianças das turmas do Infantil 4 e 5 daEducação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Maringá.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 140


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218317 Bermudão, cor azul.9 UND 19,60176,40218318 Bermudão, cor vermelha.32 UND 19,60627,20218319 Bermudão, cor verde.30 UND 19,60588,00218320 Bermudão, cor preta.35 UND 19,60686,00218321 Bermudão, cor amarela.30 UND 19,60588,00218322 Bermudão, cor laranja.29 UND 19,60568,40218323 Bermudão, cor azul celeste.30 UND 19,60588,00218324 Bermudão, cor rosa.10 UND 19,60196,00218325 Bermudão, cor pink.10 UND 19,60196,00218326 Bermudão, cor violeta.9 UND 19,60176,40218327 Bermudão, cor azul petróleo.26 UND 19,60509,60218329 Camiseta, cor vermelha.14 UND 12,74178,36218330 Camiseta, cor amarela.14 UND 12,74178,36218331 Camiseta, cor verde.14 UND 12,74178,36218332 Camiseta, cor azul.14 UND 12,74178,36218333 Camiseta, cor branca.441 UND 11,645.133,24218334 Camiseta, cor laranja.10 UND 11,64116,40218438 Collants, cor rosa.3 UND 13,7241,16218439 Collants, cor branca.13 UND 16,66216,58218440 Collants, cor verde.10 UND 16,66166,60218442 Collants, cor azul.9 UND 16,66149,94218443 Collants, cor laranja.9 UND 16,66149,94218444 Collants, cor preta.9 UND 16,66149,94218445 Collants, cor vermelha.6 UND 16,6699,96218446 Collants, cor amarela.6 UND 16,6699,9620956 13/10/2011 REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA 080201030200122023339039000 1496 1.616,69Proc. Dispensa131 / 2011 2326 / 2011Objeto: Valor referente aos serviços médicos prestados pela Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, correspondente ao atendimento à pacienteSebastiana Conceição Martins, submetida à procedimento cirúrgico (fratura). Parecer Jurídico Favorável nº 3392/11-PROGE. Processo nº2326/11. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 131/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.616,691.616,6920957 13/10/2011 REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA 080201030200122023339039000 1496 5.911,47Proc. Dispensa130 / 2011 2109 / 2011Objeto: Valor referente aos serviços médicos prestados pela Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, correspondente ao atendimento à pacienteAna Matilde de Oliveira, submetida à procedimento cirúrgico (traumato-ortopedia). Parecer Jurídico Favorável nº 3393/11-PROGE.Processo nº 2109/11. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 130/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.911,475.911,47www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 141


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20958 13/10/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 730,00Proc. Dispensa133 / 2011 2406 / 2011Objeto: Valor devido à Santa Casa de Misericórdia de Maringá-PR, correspondente aos serviços médicos prestados ao paciente Luiz AntônioHenrique, submetido à procedimento cirúrgico (gastrostomia), sendo necessário o uso de material hospitalar especial (boton). Relatório deAuditoria SISAUD/SUS nº 93. Parecer nº 3504/11-PROGE. Processo nº 2406/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº133/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 730,00730,0020959 13/10/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 642,60Proc. Dispensa132 / 2011 1410 / 2011Objeto: Valor referente aos serviços prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, correspondente ao atendimento aospacientes Izaías dos Santos, Nivaldo da Silva e Nelson Bassani, submetidos a procedimentos cirúrgicos conforme especificado: (Izaías dosSantos/fratura de osso - valor de R$214,20; Nivaldo da Silva/fratura de osso - valor de R$214,20 e Nelson Bassani/fratura de osso - valorde R$214,20). Ofício Santa Casa nº 97/2011. Parecer Jurídico nº 3469/2011-PROGE. Processo nº 1410/2011. Ato de Declaração deDispensa de Licitação nº 132/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 642,60642,6020960 13/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 541,21Dispensavel/ 2604 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 783/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47502/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 541,21541,2120961 13/10/2011 SERGIO HENRIQUE EIITI YOKOO 030100206200022005339036000 3507 1.226,44Dispensavel/ 2602 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 978/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47503/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.226,441.226,4420962 13/10/2011 LUIZ MANRIQUE 030100206200022005339036000 3507 1.381,94Dispensavel/ 2621 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1362/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46646/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.381,941.381,94www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 142


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20963 13/10/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 429,94Dispensavel/ 2620 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1321/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46812/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 429,94429,9420964 13/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 185,14Dispensavel/ 2596 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47967/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 185,14185,1420965 13/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 115,98Dispensavel/ 2597 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1308/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47966/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 115,98115,9820966 13/10/2011 MAGDA ROCHA 030100206200022005339036000 3507 327,67Dispensavel/ 2595 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 554/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47325/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 327,67327,6720967 13/10/2011 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 3507 1.951,90Dispensavel/ 2598 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1357/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47981/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.951,901.951,9020968 13/10/2011 MARCELO BASTOS PEREIRA 140101339200042106339036000 1000 562,00Proc. Inexigibilidade501 / 2011 2388 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do músico Marcelo Bastos no dia 20 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2388/2011, Parecer nº 3489/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 501/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 143


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20969 13/10/2011 ANDRE MENDES 140101339200042106339036000 1000 562,00Proc. Inexigibilidade501 / 2011 2388 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do músico Andre Mendes no dia 20 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2388/2011, Parecer nº 3489/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 501/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,0020970 13/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 224,80Dispensavel/ 2388 / 2011Objeto: Valor referente a INSS sobre pagamento para a apresentação dos músicos Marcelo Bastos e Andre Mendes no dia 20 de outubro de 2011,dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2388/2011, Parecer nº 3489/2011-PROGEe Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 501/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 112,40112,40983 INSS1 UND 112,40112,4020971 13/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090301236100176038339030000 1102 35.108,00Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o uso em atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 144


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6515 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Amarelo.200 UND 6,311.262,00105352 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Azul Celeste.200 UND 6,311.262,00105353 LINHA para crochê, novelo de 1000 m.200 UND 6,311.262,00105354 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Azul Royal.200 UND 6,311.262,00105355 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Azul.200 UND 6,311.262,00105356 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Bege.200 UND 6,311.262,00105357 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Branco.200 UND 6,311.262,00105358 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor cor de Rosa.200 UND 6,311.262,00105359 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Laranja.200 UND 6,311.262,00105360 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Lilás.200 UND 6,311.262,00105361 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Marron.200 UND 6,311.262,00105362 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Preta.200 UND 6,311.262,00105363 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Rosa Pink.200 UND 6,311.262,00105364 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Terra.200 UND 6,311.262,00105365 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Folha.200 UND 6,311.262,00105366 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde Musgo200 UND 6,311.262,00105367 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Verde.200 UND 6,311.262,00105368 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Vermelha.200 UND 6,311.262,00105369 LINHA para crochê, novelo de 1000 m, na cor Violeta.200 UND 6,311.262,00105322 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Verde.50 UND 2,03101,50105320 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Azul.50 UND 2,03101,5097453 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Branca.100 UND 2,03203,00107737 Linha "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo co200 UND 5,961.192,00107738 Linha "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo co200 UND 5,961.192,00105373 MEADA de bordar.10000 UND 0,808.000,00105415 PURPURINA pacote com 100 gramas, cor Ouro Rico.200 PACOTE 1,70340,0020972 13/10/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090301236100176038339030000 1102 790,00Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 100 unidades de tesouras, destinadas às atividades pedagógicas realizadas nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental que participam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preçosnº 005/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1815 TESOURA para bordado, com pontas pontiagudas.100 UND 7,90790,0020973 13/10/2011 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 090301236100176038339030000 1102 13.507,92Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 145


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105308 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,52105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,52105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,52105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,52105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,52105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000187 PACOTE 0,96179,523991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, potência mínim150 UND 12,001.800,006526 Tecido para vagonite, na cor branca, com no mínimo 220g/m1000 METRO 8,968.960,0090833 Tesoura média 14cm100 UND 12,001.200,00180 TINTA guache, embalagem com 250ml, cor Azul Claro100 UND 2,12212,0089117 VASELINA líquida, frasco com 500 ml ( matéria-prima ).40 UND 6,47258,8020974 13/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301236100176038339030000 1102 98,00Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o uso em atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5420 Pincel nº020 UND 1,9238,4098579 Pincel cabo amarelo nº 2220 UND 2,9859,6020975 13/10/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 090301236100176038339030000 1102 1.280,00Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105438 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 3,20640,00105440 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 3,20640,0020976 13/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 090301236100176038339030000 1102 7.783,80Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 146


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105400 PINCEL n° 14, chato, cabo vermelho.400 UND 4,451.780,00105401 PINCEL n° 16, chato, cabo vermelho.400 UND 4,331.732,00105402 PINCEL n° 2, chato, cabo vermelho.400 UND 1,54616,00105404 PINCEL n° 4, chato, cabo vermelho.400 UND 1,69676,00105405 PINCEL n° 6, chato, cabo vermelho.400 UND 1,95780,00105406 Pincel - n° 8, chato, cabo vermelho.400 UND 2,15860,005126 PINCEL nº 12, chato, cerdas macias, cabo vermelho.400 UND 3,051.220,00768 Prego com cabeça 18x24.20 KG 5,99119,8020977 13/10/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 090301236100176038339030000 1102 23.857,40Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010 e Ata de Registro de Preços nº 005/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 147


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105386 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Marrom.60 PACOTE 4,95297,00105383 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Azul.60 PACOTE 4,95297,00105384 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Branca.60 PACOTE 4,95297,00105385 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Dourada.60 PACOTE 4,95297,00105387 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Prata.60 PACOTE 4,95297,00105388 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Rosa.60 PACOTE 4,95297,00105389 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Verde.60 PACOTE 4,95297,00105390 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Vermelha.60 PACOTE 4,95297,00105391 MIÇANGUINHA pacote com 500 gr, cor Transparente.60 PACOTE 4,95297,00107741 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Amarela60 PACOTE 4,95297,00105374 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Azul.60 PACOTE 4,95297,00105375 MIÇANGÃO Pacote com 500 gr, cor Branca.60 PACOTE 4,95297,00105376 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Dourada.60 PACOTE 4,95297,00105377 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Marrom.60 PACOTE 4,95297,00105378 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Rosa.60 PACOTE 4,95297,00105379 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Transparente.60 PACOTE 4,95297,00105380 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Prata.60 PACOTE 4,95297,00105381 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Verde.60 PACOTE 4,95297,00203846 Manta acrílica1000 UND 4,954.950,00109029 Peça para artesanato em acrílico - formato: flor - tamanho: mé30 PACOTE 24,58737,40109030 Peça para artesanato em acrílico - formato: gota - tamanho: g30 PACOTE 29,88896,40109033 Peça para artesanato em acrílico - formato: folha - tamanho: m30 PACOTE 23,68710,40109034 Peça para artesanato em acrílico - formato: pitanga - tamanho30 PACOTE 23,68710,40111264 Peça para artesanato em acrílico - formato: botão - tamanho: m30 PACOTE 23,68710,40111263 Peça para artesanato em acrílico - formato: cristal - tamanho: m30 PACOTE 23,68710,4089520 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho fi4050 UND 0,20810,0098612 Tinta relevo com gliter, embalagem com no mínimo 35 gramas2000 UND 3,136.260,00105433 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,00105434 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,00105436 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,00105442 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,00105443 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,00105444 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á200 UND 1,68336,0020978 13/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130200824400192090339032000 31784 720,00Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de kit lanches para atender às necessidades das festividades do Mês das Crianças, organizadas pelo Centro deReferência Especializado de Assistência Social - CREAS/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do PisoFixo de Média Complexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 184/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 267/2011 e Processo nº 1950/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 148


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101730 Kit para lanches150 UND 4,80720,0020979 13/10/2011 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 160101442200202115339030000 1000 135,00Pregão143 / 2011 432 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lanches para as servidoras que trabalharão na I Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, no dia15/10/2011. Conforme Processo nº 432/2011, Pregão Presencial nº 143/2011 e Ata de Registro de Preços nº 92/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/12.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche), contendo um pão de hamburgue18 UND 7,50135,0020980 13/10/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 411,62Dispensavel/ 2615 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1100/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47370/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 411,62411,6220981 13/10/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 3.504,69Dispensavel/ 2630 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1464/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46581/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 3.504,693.504,6920982 13/10/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 646,48Dispensavel/ 2606 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 624/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47499/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 646,48646,4820983 13/10/2011 FERNANDO GUSTAVO KIMURA 030100206200022005339036000 3507 1.197,04Dispensavel/ 2608 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1064/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47387/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.197,041.197,0420984 13/10/2011 LUIZ RAFAEL 030100206200022005339036000 3507 1.386,03Dispensavel/ 2619 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 359/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47017/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 149


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.386,031.386,0320985 13/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 3.523,00Pregão261 / 2011 1479 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de telhas onduladas em fibrocimento 6mm, destinadas às manutenções realizadas pelo Setor de Obras, daGerência de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 182/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Pregão nº 261/2011, Processo nº 1479/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214299 Telha ondulada em fibrocimento 6mm - 1,10 x 1,53 m50 UND 19,39969,5088694 Telha ondulada em fibrocimento 1,83mx1,10mx6mm50 UND 23,591.179,5088695 Telha ondulada em fibrocimento 2,13mx1,10mx6mm50 UND 27,481.374,0020986 13/10/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 1.771,00Pregão261 / 2011 1479 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de piso, rejunte e argamassa, destinados ao Setor de Reciclagem de Toner, localizado no sub-solo do PaçoMunicipal, pela Gerência de Contrução Civil e Manutenção Predial - SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços n° 182/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Pregão nº 261/2011, Processo nº 1479/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total750 PISO cerâmica PI - 5, 30cm x 30cm - cor branco.100 M2 13,891.389,00217169 rejunte cor cinza escuro25 KG 2,3057,50216287 Argamassa colante saco de 20 Kg.25 SACO 12,98324,5020987 14/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301236100176038339030000 1102 501,60Pregão273 / 2010 1128 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, para uso nas Escolas Municipais doEnsino Fundamental que participam do Programa Mais Educação. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 273/2010 e Ata deRegistro de Preços n° 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2010 a 13/12/2011, publicada em Órgão Oficial doMunicípio no dia 16/12/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5214 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,240 CAIXA 2,09501,6020988 14/10/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 090301236100176038339030000 1102 7.744,60Pregão273 / 2010 1128 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, para uso nas Escolas Municipais doEnsino Fundamental que participam do Programa Mais Educação. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 273/2010 e Ata deRegistro de Preços n° 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2010 a 13/12/2011, publicada em Órgão Oficial doMunicípio no dia 16/12/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 150


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107724 Barbante Nº 06, algodão, cone com 800 Gr, cor Mesclada em100 ROLO 6,82682,00107723 Barbante Nº 06, algodão, cone com 800 Gr, cor Pink.100 ROLO 6,84684,00102207 Barbante Nº 06, cor verde, rolo com 700 gr100 ROLO 6,39639,00102210 Barbante Nº 06, na cor alaranjada. rolo com 700 gr100 ROLO 6,39639,00107725 Cola para Pano, Frasco com 250 Ml.120 UND 5,17620,4097641 Elástico 1,5cm de largura, em peça contendo 25 metros cada u300 UND 2,26678,00107727 Fio de silicone, de 6mm, Rolo com 100 metros240 UND 3,48835,205410 Olho móvel p/ boneca1200 UND 0,0672,0019502 Pistola cola quente 110 V, profissional40 UND 8,80352,00107777 Purpurina em pó, extra fino, com 5 gr, cor Dourado400 PACOTE 0,67268,00105457 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com40 UND 1,8975,60105458 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com40 UND 1,8875,20105459 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com40 UND 1,8875,20107789 Tinta á Oleo, para Tela, com 23ml, cor Laca de Garança Escu30 UND 2,0862,40107790 Tinta á Oleo, para Tela, com 23ml, cor Verde Inglês Claro30 UND 2,0862,40107785 Tinta Acrílica a base de água, para artesanato, bisnaga com 240 UND 1,8975,60107802 Tinta Acrilica, a base de água, para artesanato, bisnaga com 240 UND 1,8975,60107765 Tinta Relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em ág30 CAIXA 19,90597,00105501 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Cobalto.80 UND 2,10168,00105502 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Turque80 UND 2,10168,00105503 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Base Madrep80 UND 2,10168,00105505 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Púrpura.80 UND 2,10168,00105507 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Oliva.80 UND 2,10168,00105508 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Veron80 UND 2,10168,00107791 Verniz Vitral brilhante, pote com 37ml, cor Base Madrepérol80 UND 2,10168,0020989 14/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 98.924,40Dispensavel/ 50981 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS- parte Empregador -, parcelamento na forma da Lei nº 11.960/2009, conformeConsolidação Manual Comunicado nº 521/2011. Sendo empenhado neste ato o montante de R$98.924,40 referente ao mês de outubro de2011, parcela 24/120, ID da dívida 95.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 98.924,4098.924,4020990 14/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011339047000 1000 12,00Dispensavel/ 50981 / 2009Objeto: Valor referente à taxa para emissão de Guia da Previdência Social - GPS, parcelamento na forma da Lei nº 11.960/2009. Sendoempenhado neste ato o montante de R$12,00, para os meses de outubro a dezembro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa3 UND 4,0012,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 151


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20991 14/10/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090301236100176038339030000 1102 7.832,90Pregão19 / 2011 2213 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas necessárias aodesenvolvimento dos educandos. Em conformidade com Pregão Presencial nº 19/2011 e Ata de Registro de Preços nº 49/2011, comvigência de 29/03/2011 a 28/03/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206250 Perfurador borda contínua, comprimento total do desenho: 45140 UNID 19,372.711,80206252 Perfurador com Alavanca - MINI. Medida máxima dos desenh150 UNID 7,931.189,50206261 Perfurador LETRAS. Display com alfabeto completo de A a Z20 UNID 119,592.391,80206262 Perfurador NÚMEROS. Display com número de 0 a 9 e os 5 s20 UNID 76,991.539,8020992 14/10/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301236100176038339030000 1102 12.786,80Pregão19 / 2011 2213 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais destinados ao Programa Mais Educação, em atividades pedagógicas necessárias aodesenvolvimento dos educandos. Em conformidade com Pregão Presencial nº 19/2011 e Ata de Registro de Preços nº 49/2011, comvigência de 29/03/2011 a 28/03/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/03/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206254 Perfurador complexo, indicado para papéis de até 160g, abert100 UNID 45,424.542,00206259 Perfurador Extra Gigante Alavanca. Para papéis de até 160g, a20 UNID 44,99899,80206260 Perfurador Max Alavanca. Para papéis de até 160g, abertura d80 UNID 60,474.837,60206263 Tesoura artesanal. Para cortes artísticos em papel, EVA e mas420 UNID 5,972.507,4020993 14/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 382,00Pregão329 / 2010 1778 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para serem utilizadas em serviços de manutenção pelo Setor de Serralheria da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a21/02/2012, Pregão nº 329/2010, Processo nº 1778/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total40467 Turquesa nº 12 para armador5 UND 14,0070,00204220 Corta Vergalhão 36"3 UND 104,00312,0020994 14/10/2011 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME 200101545100141010449039000 1000 15.720,00Pregão168 / 2011 1085 / 2011Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio de grama em canteiros no Parque do Japão, localizado na Rua Tulipa, Lote35-B-3/36-B/36/35-C-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, com cadastro imobiliário nº 47235950, sob responsabilidade da Gerência de Praças eCanteiros, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 133/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2011 a 28/06/2012, Pregão nº 168/2011 e Processo nº 1085/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215292 Prestação de Serviços - Plantio de grama3000 M2 5,2415.720,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 152


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo20995 14/10/2011 ROSIVALDO PEREIRA AMARAES 030100206200022005339036000 3507 714,50Dispensavel/ 2704 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1409/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46784/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 714,50714,5020996 14/10/2011 MARGARETH APARECIDA DE CAMPOS GARCIA 030100206200022005339036000 3507 1.147,41Dispensavel/ 2634 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 483/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45293/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.147,411.147,4120997 14/10/2011 WALMOR NEYL RECCANELLO FACINA 030100206200022005339036000 3507 892,49Dispensavel/ 2612 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 206/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47347/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 892,49892,4920998 14/10/2011 EYDER LUCIO DOS SANTOS 030100206200022005339036000 3507 282,99Dispensavel/ 2633 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1660/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45305/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 282,99282,9920999 14/10/2011 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 3507 894,48Dispensavel/ 2614 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 742/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47344/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 894,48894,4821000 14/10/2011 EDUARDO SANTOS HERNANDES 030100206200022005339036000 3507 338,88Dispensavel/ 2613 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1387/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47335/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 338,88338,88www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 153


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21001 14/10/2011 FERNANDO GUSTAVO KIMURA 030100206200022005339036000 3507 2.111,20Dispensavel/ 2610 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1067/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47389/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.111,202.111,2021002 14/10/2011 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 030100206200022005339036000 3507 273,95Dispensavel/ 2601 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1674/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47513/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 273,95273,9521003 14/10/2011 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 080201030100122019339032000 1495 1.995,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (ceftriaxona) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme aAta de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregãonº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1314 Ceftriaxona 1g injetável IV1500 MPOLA 1,331.995,0021004 14/10/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1495 4.760,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (bromazepan e clonazepan) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde(UBS). Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1532 Bromazepan 3mg comprimido159000 COMPR. 0,023.180,001537 Clonazepan 2mg comprimido79000 COMPR. 0,021.580,0021005 14/10/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339032000 1496 285,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (ranitidina) para distribuição gratuita pelo Posto Iguaçu Gastropediatra. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1370 Ranitidina 15mg/mL suspensão oral frasco100 FRASCO 2,85285,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 154


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21006 14/10/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030100122019339032000 1495 10.039,40Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (imipramina cloridrato e levomepromazina) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicasde Saúde (UBS). Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011,Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1560 Imipramina cloridrato 25mg comprimido78600 COMPR. 0,032.279,401563 Levomepromazina 100mg comprimido23000 COMPR. 0,245.520,001566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco 20mL500 FRASCO 4,482.240,0021007 14/10/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 3.580,50Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (gentamicina e heparina) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS).Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1328 Gentamicina 40mg/mL injetável ampola 1mL500 MPOLA 0,28142,001329 Gentamicina 80mg injetável ampola1300 MPOLA 0,25318,501352 Heparina sódica 5.000UI/mL subcutânea injetável ampola 0,800 MPOLA 3,903.120,0021008 14/10/2011 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.987,80Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, glicose, entre outros) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde(UBS). Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1498 ÁGUA destilada, estéril, ampola 10mL30000 MPOLA 0,061.920,001505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL9700 MPOLA 0,08814,801507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL1000 MPOLA 0,12115,001508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL1200 MPOLA 0,12138,0021009 14/10/2011 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.920,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (água destilada) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1498 ÁGUA destilada, estéril, ampola 10mL30000 MPOLA 0,061.920,0021010 14/10/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.677,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (diclofenaco de sódio, entre outros) destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº1434/2010 e Pregão nº 257/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 155


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL4000 MPOLA 0,21820,001468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL inje3000 MPOLA 0,431.287,001371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL3000 MPOLA 0,19570,0021011 14/10/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1495 12.652,20Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dipirona) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a Atade Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1277 Dipirona 500mg/mL gotas frasco42600 FRASCO 0,3012.652,2021012 14/10/2011 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339032000 1496 2.060,40Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento para distribuição gratuita pela Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + glicose + frutose (DL) in1200 MPOLA 1,722.060,4021013 14/10/2011 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339032000 1496 35.850,20Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (mometasona e montelucaste) para distribuição gratuita aos pacientes do NIS Aclimação.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110189 Mometasona furoato 0,05mg/g spray nasal 120atm600 FRASCO 45,8527.510,0090816 Montelucaste 10mg comprimido2230 COMPR. 3,748.340,2021014 14/10/2011 HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 552,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (vitamina complexo B) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conformea Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 ePregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL1200 MPOLA 0,46552,0021015 14/10/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030100122019339032000 1495 5.520,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (doxazosina) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme aAta de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregãonº 257/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 156


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111723 DOXAZOSINA mesilato 2mg - comprimido80000 COMPR. 0,075.520,0021016 14/10/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122089339032000 1496 2.500,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (budesonida) para distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103159 Budesonida 32mcg/dose suspensão spray nasal frasco400 FRASCO 6,252.500,0021017 14/10/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122089339032000 1496 2.955,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (tenoxicam) para distribuição gratuita pela Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1398 Tenoxicam 20mg injetável1500 MPOLA 1,972.955,0021018 14/10/2011 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 492,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (metoclopramida) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a Atade Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1360 Metoclopramida 5mg/mL injetável ampola 2mL3000 MPOLA 0,16492,0021019 14/10/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1496 196,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (aminofilina) para distribuição gratuita pelo Pronto Atendimento das Policlínicas. Conforme aAta de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregãonº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1426 AMINOFILINA 24mg/ml, injetável ampola 10mL700 MPOLA 0,28196,0021020 14/10/2011 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 63.123,06Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (budesonida) para distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103156 Budesonida100mcg + formoterol fumarato cápsula para inal1001 FRASCO 63,0663.123,06www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 157


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21021 14/10/2011 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339032000 1369 35.250,54Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (budesonida) para distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103156 Budesonida100mcg + formoterol fumarato cápsula para inal559 FRASCO 63,0635.250,5421022 14/10/2011 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030200122089339030000 1496 1.263,20Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (dimenidrinato B6 e midazolan) destinados à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1355 Dimenidrinato B6 injetável 50mg/mL ampola 1mL1460 MPOLA 0,821.197,201568 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 3mL100 MPOLA 0,6666,0021023 14/10/2011 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030100122019339030000 1495 1.432,80Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (hidrocortisona) destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a Ata de Registrode Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011, Processo nº 1434/2010 e Pregão nº 257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1442 Hidrocortisona 500mg injetável frasco-ampola720 MPOLA 1,991.432,8021024 14/10/2011 BUFFET GRANDE MESA LTDA EPP 160101442200202115339039000 1000 9.000,00Pregão351 / 2011 1870 / 2011Objeto: Valor correspondente à despesa com a "I Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres", que ocorrerá no dia 15 de outubrode 2011, no Auditório Hélio Moreira. Conforme Edital do Pregão Presencial nº 351/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218782 Prestação de Serviço - contratação para recepção600 UNID 15,009.000,0021025 14/10/2011 RICARDO YAGURA 030100206200022005339036000 3507 1.011,01Dispensavel/ 2603 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 658/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46600/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.011,011.011,0121026 14/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 330,87Dispensavel/ 2609 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 741/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47333/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 158


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 330,87330,8721027 14/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 329,19Dispensavel/ 2611 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1569/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47330/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 329,19329,1921028 14/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 650,20Dispensavel/ 2632 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 570/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45687/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 650,20650,2021029 14/10/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.401,50Dispensavel/ 2627 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 495/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46744/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.401,501.401,5021030 14/10/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 893,58Dispensavel/ 2628 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 945/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46792/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 893,58893,5821031 14/10/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 1.348,10Dispensavel/ 2617 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 818/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47360/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.348,101.348,1021032 14/10/2011 LUIZ RAFAEL 030100206200022005339036000 3507 697,33Dispensavel/ 2618 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1022/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47016/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 159


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 697,33697,3321033 14/10/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 1.635,04Dispensavel/ 2616 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 998/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47369/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.635,041.635,0421034 14/10/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.532,21Dispensavel/ 2600 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 807/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47682/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.532,211.532,2121035 14/10/2011 THEREZINHA MODANESE BOLDORI 030100206200022005339036000 3507 1.468,22Dispensavel/ 2622 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 251/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46385/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.468,221.468,2221036 14/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 241,17Dispensavel/ 2623 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 656/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 241,17241,1721037 14/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 47,09Dispensavel/ 2626 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1522/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46798/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 47,0947,0921038 14/10/2011 NELSON FRANCISCO MESSIAS 030100206200022005339036000 3507 1.878,53Dispensavel/ 2629 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 953/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46571/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 160


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.878,531.878,5321039 14/10/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.951,65Dispensavel/ 2631 / 2011Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1147/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46280/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.951,651.951,6521040 14/10/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 090301236100175034449051000 1104 41.400,00Tomada de Preco56 / 2011 1496 / 2011Objeto: Contratação de profissional/empresa especializada na elaboração de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos,Sondagem do Terreno, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico/Lógica/Telefone/Som /Alarme/SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem,Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual, Planilha de Serviços e Orçamento, eCronograma Físico Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a reforma e ampliação da Escola Municipal Benedita Natália deLima (3.512,14m²), Av. Guedner, Quadra 127, Lote 001 - Núcleo Habitacional Santa Felicidade - Maringá-PR. De acordo com oPrograma de Necessidades para a Unidade definido pela SEDUC, Anexo I e Termo de Referência de Projetos, partes integrantes doProcesso de Despesa nº 1496/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 392/11, no total de R$ 41.400,00 e vigência de 26/09/11 a10/04/12, sendo empenhado neste ato seu valor integral.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 41.400,0041.400,0021041 14/10/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 50.403,53Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência de 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$50.403,53, para o mês de outubro/2011 - parcela 213/216 - ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 50.403,5350.403,5321042 14/10/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 2.046,59Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência de 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$2.046,59, para o mês de outubro/2011 - parcela 213/216 - ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.046,592.046,5921043 14/10/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 78.012,40Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência de 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$73.709,33, para o mês de outubro/2011 - parcela 213/216 - ID da dívida 02.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 161


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 78.012,4078.012,4021044 14/10/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 3.167,62Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência de 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$3.167,62, para o mês de outubro/2011 - parcela 213/216 - ID da dívida 02.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 3.167,623.167,6221045 14/10/2011 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 160101442200202115339032000 1000 2.795,00Pregão329 / 2011 1907 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas que serão distribuídas na "I Conferência de Políticas para as Mulheres", no dia 15 de outubro, noAuditório Hélio Moreira. Conforme Ata de Registro de Preços nº 225/2011, Pregão Presencial nº 329/2011-PMM, Processo nº 1907/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/10/2011 a 13/10/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose500 UND 5,592.795,0021046 14/10/2011 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 351,00Pregão138 / 2011 504 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (tira de urina) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 139/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/11 a 04/07/12. Processo nº 504/11 e Pregão nº 138/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4590 Tira reativa p/ urina combur 1013 UND 27,00351,0021047 14/10/2011 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 3.294,00Pregão138 / 2011 504 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (tira de urina) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 139/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/11 a 04/07/12. Processo nº 504/11 e Pregão nº 138/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4590 Tira reativa p/ urina combur 10122 UND 27,003.294,0021048 14/10/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 315,00Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (integrador químico) para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme Atade Registro de Preços nº 167/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/10 a 21/11/11. Processo nº 1479/10 e Pregão nº 266/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1703 Integrador Químico Multi Paramétrico Classe V - Vapor.500 UND 0,63315,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 162


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21049 14/10/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 39.375,00Pregão266 / 2010 1479 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (indicador microbiológico e integrador químico) para uso nas UnidadesBásicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de Registro de Preços n° 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a21/11/2011, Processo n° 1479/2010 e Pregão n° 266/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92970 Indicador microbiológico de leitura rápida p/ esterilização1530 UND 24,5037.485,001703 Integrador Químico Multi Paramétrico Classe V - Vapor.3000 UND 0,631.890,0021050 14/10/2011 REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA 080201030200122023339039000 1496 1.737,03Proc. Dispensa137 / 2011 2133 / 2011Objeto: Valor referente a serviços médicos prestados pela Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, correspondente ao atendimento à pacienteFrancisca Vitória de Carvalho Matilde de Oliveira, submetida a procedimento cirúrgico (traumato-ortopedia). Parecer Jurídico Favorávelnº 3395/11-PROGE. Processo nº 2133/11. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 137/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.737,031.737,0321051 14/10/2011 HOSPITAL DA VISAO DO PARANA LTDA 080201030200122023339039000 1496 8.000,00Proc. Dispensa136 / 2011 2399 / 2011Objeto: Valor devido ao Hospital da Visão do Paraná, correspondente ao atendimento do paciente Evandro Fernandes dos Santos, submetido aprocedimento cirúrgico de visão (implante de anel de ferrara), o qual deverá será realizado em duas etapas (um olho de cada vez). Ousuário é portador de enfermidade grave em ambos os olhos (ceratocone) sendo indicada a referida cirurgia. Parecer Jurídico Favorável nº3480/2011-PROGE. Processo nº 2399/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 136/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 4.000,008.000,0021052 14/10/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 500,00Proc. Dispensa134 / 2011 2131 / 2011Objeto: Valor devido à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, referente ao fornecimento de material médico especial (hastes)utilizado em procedimento cirúrgico na paciente Denacy Nogueira da Rocha. Relatório de Auditoria SISAUD/SUS nº 89/2011. OfícioSanta Casa nº 159/11. Parecer Jurídico Favorável nº 3432/2011-PROGE. Processo nº 2131/2011. Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 134/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0021053 14/10/2011 CARLOS MOREIRA 020100412200022001339030000 1000 154,00Dispensavel/ 78 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível em nome do servidor Sr. Carlos Moreira,que conduzirá o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II a Foz do Iguaçu-PR, onde participará do evento da Frente Nacional de Prefeitos.Saída de Maringá para Foz do Iguaçu no dia 16/10/11 às 12h00 e retorno está previsto para o dia 17/10/11 por volta de 15h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 154,00154,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 163


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21054 14/10/2011 CARLOS MOREIRA 020100412200022001339014000 1000 230,00Dispensavel/ 77 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 01 diária para despesas com estada e alimentação, em nome do servidor Sr. Carlos Moreira, que conduzirá oSr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II a Foz do Iguaçu-PR, onde participará do evento da Frente Nacional de Prefeitos. Saída de Maringápara Foz do Iguaçu no dia 16/10/11 às 12h00 e retorno está previsto para o dia 17/10/11 por volta de 15h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,0021055 17/10/2011 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 964,00Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (cadarço sarjado, frasco de vidro, entre outros) para atender às necessidades doHospital Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processonº 1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92950 Cadarço sarjado nº 10, enrolado em carretel plástico, rolo c/50 ROLO 6,50325,001395 Caneta 0,5 para eletrocardiógrafo, adaptável ao aparelho mar30 UND 13,00390,00203831 Frasco de vidro para aspirador, com tampa de borracha e dois3 UNID 83,00249,0021056 17/10/2011 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 955,80Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (coletor p/ perfurocortante) destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS).Conforme Ata de Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº 1501/10 e Pregãonº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5724 Coletor para perfuro cortante capacidade para 7 litros, de pap540 UND 1,77955,8021057 17/10/2011 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030200122022339030000 3496 141,60Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (coletor p/ perfurocortante) destinado ao SAMU. Conforme Ata de Registro dePreços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº 1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5724 Coletor para perfuro cortante capacidade para 7 litros, de pap80 UND 1,77141,6021058 17/10/2011 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030200122089339030000 1496 371,70Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (coletor p/ perfurocortante) destinado às Policlínicas. Conforme Ata de Registrode Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº 1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5724 Coletor para perfuro cortante capacidade para 7 litros, de pap210 UND 1,77371,70www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 164


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21059 17/10/2011 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 747,00Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (coletor p/perfurocortante) para atender às necessidades do Hospital Municipal.Conforme Ata de Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº 1501/10 e Pregãonº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total527 Coletor para perfuro cortante capacidade para 13 litros, de pa300 UND 2,49747,0021060 17/10/2011 MEDICAL VENDAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.736,00Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (coletor de urina e filtro umidificador) para atender às necessidades do HospitalMunicipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89121 Coletor de urina e secreções, tipo garrafa, sistema aberto,200 UND 2,13426,00106637 Filtro umidificador respiratório, com espaço morto, estéril, el100 UND 13,101.310,0021061 17/10/2011 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME 080201030200122018339030000 1496 243,00Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (frasco p/aspirador) para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme Atade Registro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Processo nº 1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92969 Frasco de vidro para aspirador, com tampa de borracha e3 UND 81,00243,0021062 17/10/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 1.341,00Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (bolsa de urina) para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 166/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/10 a 18/11/11. Informamos que, conforme Edital deNotificação em data de 05/04/11, houve realinhamento de preços do item (código - 90227), passando seu valor unitário anterior de R$4,82para o valor atual de R$7,45. Processo nº 1501/10 e Pregão nº 265/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90227 Bolsa coletora de urina sistema fechado, em PVC, estéril,180 UND 7,451.341,0021063 17/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130300824300186099339032000 1000 1.235,00Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de refeições para atender à demanda da VI Conferência de Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e21 de outubro de 2011, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Ata de Registro de Preços nº184/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Pregão Presencial nº 267/2011. Processo nº 1950/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL130 UND 9,501.235,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 165


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21064 17/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130300824300186099339030000 1000 2.395,00Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de salgados para atender à demanda da VI Conferência de Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e21 de outubro de 2011, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Ata de Registro de Preços nº184/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Pregão Presencial nº 267/2011. Processo nº 1950/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL30 KG 10,60318,00102709 BROINHAS DE MILHO - O produto deverá conter açúcar, s15 KG 6,2093,00111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic30 KG 11,80354,00111982 Mini-lanche natural de Chester - Contendo duas fatias de pão10 KG 25,00250,00219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d2800 UND 0,30840,00219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com1800 UND 0,30540,0021065 17/10/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 585,72Proc. Dispensa135 / 2011 1886 / 2011Objeto: Valor devido à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, correspondente ao procedimento cirúrgico realizado no paciente Josédo Nascimento. Relatório de Auditoria SISAUD/SUS nº 86/2011. Ofício Santa Casa nº 142/11. Parecer Jurídico Favorável nº3433/2011-PROGE. Processo nº 1886/2011. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 135/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 585,72585,7221066 17/10/2011 OSMAR RAMOS 030101545100141002449061000 1000 7.524,78Dispensavel/ 2720 / 2011Objeto: Valor referente à indenização pela desapropriação de uma faixa de terras com 71,19 m2, destacada do Lote de terras nº 114 e 115/A, daGleba Patrimônio Iguatemi, destinada ao alargamento da Rua Vereador Antonio Bortolotto, conforme autorização contida no Decretoexpropriatório nº 1441/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra1 UND 7.524,787.524,7821067 17/10/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 300100618200212042339030000 3515 5.977,00Dispensavel/ 2591 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de recargas de cilindro de GLP, do tipo P-45, visto que é um material indispensável para a preparação dosalimentos servidos aos integrantes do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para botij43 UND 139,005.977,0021068 17/10/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 090301236100056035339039000 1104 290,00Proc. Inexigibilidade508 / 2011 2580 / 2011Objeto: Valor referente ao pagamento de 01 inscrição para participação da servidora Patrícia Carolina Borsato Passos no IV CongressoInternacional de Pedagogia e mais dois cursos modulares, organizados pela Universidade Estadual de Maringá, no período de 18 a 21 deoutubro de 2011. Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 3804/2011 de 07/10/2011. Ato de Inexigibilidade de Licitação nº508/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 17/10/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 166


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição1 UND 290,00290,0021069 17/10/2011 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA 130100812200022073339030000 33857 1.248,00Dispensavel/ 2511 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (apontador, borracha, lápis, caneta, régua, cola, corretivo, grampeador, fita adesiva,almofada para carimbo, tinta para carimbo, envelope e etiqueta), para atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania - SASC, com recursos provenientes do Programa BPC na Escola, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome -MDS.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234 APONTADOR plástico para lápis, simples, sem depósito, re50 UND 0,126,00100502 Borracha branca nº 4050 UND 0,2814,0089000 Lápis preto n.º 02, HB, redondo, em madeira, sem ilustraçõe100 UND 0,1616,00218 Caneta Esferográfica, tubo cristal, escrita média, ponta em li500 UND 0,50250,00220 Caneta esferográfica, tubo cristal, escrita média, ponta em li200 UND 0,50100,00219 Caneta esferográfica, tubo cristal, escrita média, ponta em li50 UND 0,5025,00178 RÉGUA Transparente, acrílica, com 30 cm comprimento, 0,250 UND 0,3718,50186 Cola em bastão, atóxica, com glicerina, sem solventes, com 150 UND 1,8592,5099637 Corretivo Liquido, à base de água, inodoro, secagem rápida e50 UND 1,3065,003484 Grampeador 26/620 UND 7,50150,004036 Fita adesiva dupla face50 UND 2,40120,0087721 ALMOFADA para carimbo nº2 azul, composta de feltro, te20 UND 4,2084,0099718 Tinta para almofada de carimbo, cor azul, frasco com no mín10 FRASCO 4,2042,00200893 Envelope oficio branco 240 x 340 sem timbre.1000 UND 0,0660,005772 Etiqueta branca, auto adesiva, medindo 25,4 X 101,6 mm cad5 CAIXA 41,00205,0021070 17/10/2011 TOMBINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA 130200824400182087449052000 1000 2.046,65Dispensavel/ 2666 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de painel de senha, impressora de senha e controle chamador de senhas eletrônicas destinados ao setor doPrograma Bolsa Família, ligado à Secretaria e Assistência Social e Cidadania - SASC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20719 PAINEL ELETRONICO DE SENHA/MESA 10CM.1 UND 706,15706,1597623 Impressora para fornecimento de senha.1 UND 1.290,501.290,5095820 Controle digital para painel eletrônico.1 UND 50,0050,0021071 17/10/2011 ROSE MARI DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 2.402,73Dispensavel/ 493 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 05/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 155,56155,56203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.247,172.247,17www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 167


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21072 17/10/2011 DALVA MARIA DA COSTA 090301236100176036319094000 1104 3.391,20Dispensavel/ 493 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração por falecimento, a partir de 23/09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 264,29264,29203334 Líquido em rescisão1 UND 3.126,913.126,9121073 17/10/2011 DALVA MARIA DA COSTA 090301236100176036319094000 1104 1.835,18Dispensavel/ 493 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração por falecimento, a partir de 23/09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 112,15112,15203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 30,7130,71203334 Líquido em rescisão1 UND 1.692,321.692,3221074 17/10/2011 PRISCILA CALADO GAMES 090201236500166033319094000 1104 2.193,11Dispensavel/ 493 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 04/10/2011. Confome Decreto nº 1563/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 90,6890,68203334 Líquido em rescisão1 UND 2.102,432.102,4321075 17/10/2011 CASSIA DALACQUA DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 237,51Dispensavel/ 493 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 03/10/2011. Confome Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 14,6014,60203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 14,5514,55203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 20,2420,24203334 Líquido em rescisão1 UND 188,12188,1221076 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339030000 1497 15.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Peças) é de R$653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$15.000,00 para o Setor de Vigilância Sanitária.Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 168


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21077 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339039000 1497 6.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para a Saúde(Serviços) é de R$202.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$6.000,00 para o Setor de Vigilância Sanitária. Pregão nº255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,0021078 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 48.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Peças) é de R$653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$48.000,00 para Ambulâncias e SetorAdministrativo. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 48.000,0048.000,0021079 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122025339030000 1000 6.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Peças) é de R$653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$6.000,00 para o Setor de Zoonoses. Pregão nº255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 6.000,006.000,0021080 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030500122027339039000 1497 5.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para a Saúde(Serviços) é de R$202.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00 para o Setor de Epidemiologia. Pregão nº 255/2010e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 169


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21081 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339030000 1495 10.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Peças) é de R$653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00 para o PSF. Pregão nº 255/2010 eProcesso nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0021082 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339039000 1495 5.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para a Saúde(Serviços) é de R$202.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00 para o PSF. Pregão nº 255/2010 e Processo nº1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0021083 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339039000 1000 2.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEMUSP (Serviços) é de R$92.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.000,00 para o setor de Pavimentação. Pregão nº255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0021084 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 25.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEMUSP (Peças) é de R$92.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$25.000,00 para o setor de Roçada, Arborização,Limpeza e Outros. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 25.000,0025.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 170


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21085 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102130339030000 1000 4.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEMUSP (Peças) é de R$303.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$4.000,00 para o setor de Viação. Pregão nº 255/2010 eProcesso nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.000,004.000,0021086 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 4.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEMUSP (Peças) é de R$ 303.000,00, sendo solicitado neste ato o montante de R$4.000,00 para o setor de Pavimentação. Pregão nº255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.000,004.000,0021087 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339039000 1496 8.060,47Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para a Saúde(Serviços) é de R$202.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$8.060,47 para o SAMU. Pregão nº 255/2010 e Processo nº1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.818,157.818,15962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 242,32242,3221088 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 3496 60.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Peças) é de R$653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$60.000,00 para o SAMU. Pregão nº 255/2010 eProcesso nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 60.000,0060.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 171


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21089 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 8.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSecretaria de Educação (Serviços) é de R$108.122,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$8.000,00. Pregão nº 255/2010 eProcesso nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0021090 17/10/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 900,00Dispensavel/ 1 / 2011Objeto: Valor correspondente à 3 diárias, no valor total de R$900,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo PereiraRamos", que irá à Curitiba-PR, para participar de reuniões com as comissões que estão na organização da III Conferência Estadual dePolíticas para Mulheres e com a equipe da SEJU, que está na coordenação da Conferência. Saída: 18/10/2011 às 18h00. Retorno previsto:22/10/2011 às 14h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 300,00900,0021091 17/10/2011 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 140101339200042106339039000 1000 2.640,00Pregão226 / 2011 847 / 2011Objeto: Contratação de serviços gráficos (folders) para divulgação do "Troféu Talento Jovem", realizado pela Assessoria da Juventude de Maringá.Conforme Processo nº 847/11, Pregão nº 226/11 e Ata de Registro de Preços nº 185/11, com vigência de 12 meses, contados a partir de24/08/2011 e prolongando-se até 23/08/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Prestação de serviços de impressão de Folders tamanho total 240 MIL 66,002.640,0021092 17/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 370,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo integral) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar - PNAP. Conforme Ata de Registro de Preços nº86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Pregão Presencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98809 FARINHA de trigo integral - Pó proveniente da moagem dos g200 KG 1,85370,0021093 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 1.575,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo especial) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil. Com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar - PNAP. Conforme Ata de Registro de Preços nº86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Pregão Presencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca , co300 PACOTE 5,251.575,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 172


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21094 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 558,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fermento biológico) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012.Pregão Presencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1111 Fermento biológico tablete com 10grs1800 UND 0,31558,0021095 17/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 1.328,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. PregãoPresencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203739 Achocolatado em pó instantâneo - Produto de 1ª linha em em400 KG 3,321.328,0021096 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 3.990,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. PregãoPresencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionados e525 PACOTE 7,603.990,0021097 17/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 168,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012.Pregão Presencial nº 27/2011. Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes aéreas200 PACOTE 0,84168,0021098 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.671,20Pregão205 / 2010 1071 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011.Pregão Presencial nº 205/2010. Processo nº 1071/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89127 EXTRATO DE TOMATE - Produto de 1º linha, sem conse2544 UND 1,052.671,20www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 173


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21099 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.671,20Pregão205 / 2010 1071 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011.Pregão Presencial nº 205/2010. Processo nº 1071/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89127 EXTRATO DE TOMATE - Produto de 1º linha, sem conse2544 UND 1,052.671,2021100 17/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 4.155,00Pregão205 / 2010 1071 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar mascavo) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011.Pregão Presencial nº 205/2010. Processo nº 1071/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91925 AÇÚCAR mascavo1500 KG 2,774.155,0021101 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 682,64Pregão102 / 2011 184 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha láctea) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012.Pregão Presencial nº 102/2011. Processo nº 184/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total328 FARINHA LÁCTEA - O produto deverá conter: açúcar, far92 KG 7,42682,6421102 17/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 100,00Pregão102 / 2011 184 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (camomila) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012. PregãoPresencial nº 102/2011. Processo nº 184/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200698 Camomila - Inflorescência da familia das compostas, utili50 PACOTE 2,00100,0021103 17/10/2011 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.328,00Pregão379 / 2010 1688 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (biscoito pão de mel) destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. PregãoPresencial nº 379/2010. Processo nº 1688/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203745 BISCOITO PÃO DE MEL - De consistência macia e cobert600 KG 3,882.328,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 174


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21104 17/10/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 900,00Pregão24 / 2011 21 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (PTS fino) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012. PregãoPresencial nº 24/2011.Processo nº 21/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4801 PTS FINO - Proteína texturizada de soja fina, em pacotes de a200 KG 4,50900,0021105 17/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.632,00Pregão271 / 2010 1181 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (biscoito maisena) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 187/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2010 ou 15/12/2011.Pregão Presencial nº 271/2010. Processo nº 1181/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89379 BISCOITO MAISENA - O produto deverá conter: açúcar,800 KG 3,292.632,0021106 17/10/2011 REALI EDITORA GRAFICA LTDA-ME 090301236100176038339032000 3102 1.321,53Pregão226 / 2011 847 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 217 cartilhas, que serão distribuídas aos professores de Educação Física da RedeMunicipal de Ensino, por ocasião da realização do VI Evento Científico e Cultural: Educação Física Enquanto Componente Curricular,que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. Ata de Registro de Preços nº 185/11, com vigência de 24/08/11 a 23/08/12. PregãoPresencial nº 226/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214593 Prestação de serviços de impressão e encadernação de livros, c217 UNID 6,091.321,5321107 17/10/2011 REALI EDITORA GRAFICA LTDA-ME 090301236100176038339032000 1102 200,97Pregão226 / 2011 847 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 33 cartilhas, que serão distribuídas aos professores de Educação Física da RedeMunicipal de Ensino, por ocasião da realização do VI Evento Científico e Cultural: Educação Física Enquanto Componente Curricular,que ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. Ata de Registro de Preços nº 185/11, com vigência de 24/08/11 a 23/08/12. PregãoPresencial nº 226/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214593 Prestação de serviços de impressão e encadernação de livros, c33 UNID 6,09200,9721108 17/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 140101339200042106339032000 1000 960,00Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lanches para a edição especial do Projeto Convite à Música no dia 22 de outubro de 2011, denominada"Maratona Liszt". Conforme Processo nº 1950/11, Pregão nº 267/11 e Ata de Registro de Preços nº 184/11, com vigência de 12 meses, ouseja, de 24/08/2011 a 23/08/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101730 Kit para lanches200 UND 4,80960,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 175


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21109 17/10/2011 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 16.512,00Pregão253 / 2010 1313 / 2010Objeto: Valor referente à ressolagem de pneus para uso dos veículos da frota da SEMUSP - Setor de Pavimentação. Conforme Ata de Registro dePreços nº 152/2010, com vigência de 19/10/2010 a 18/10/2011. Processo nº 1313/2010, Pregão nº 253/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203906 Ressolagem de Pneu 20 . 5 - 25 . L5 com profundidade 45 a8 UND 1.870,0014.960,00108600 Aplicação de Lonas 20.5-25 - 6 LONAS8 UND 194,001.552,0021110 17/10/2011 BRASIL RECAP COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 17.618,00Pregão253 / 2010 1313 / 2010Objeto: Valor referente à ressolagem de pneus para uso dos veículos da SEMUSP - Setor de Pavimentação. Conforme Ata de Registro de Preços nº152/2010, com vigência de 19/10/2010 a 18/10/2011. Processo nº 1313/2010, Pregão nº 253/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108601 Ressolagem de pneu 17. 5 -. 25 L38 UND 915,007.320,00108605 Ressolagem de pneu 1400 x 24 slink4 UND 700,002.800,00203938 Ressolagem de Pneu 500/70 R 242 UND 709,001.418,00108599 Ressolagem de pneu 20 . 5 -25 .R. L44 UND 1.520,006.080,0021111 17/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090201236500056032339047000 1103 594,80Dispensavel/ 1548 / 2011Objeto: Valor referente à INSS sobre a contratação da Drª Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, a qual comandará a palestra "As Novas DiretrizesCurriculares Nacionais da Educação Infantil", durante a realização do II Seminário de Educação Infantil, no dia 06 de Outubro de 2011.Conforme Processo nº 1548/11, Parecer nº 3260/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 473/11, publicado no ÓrgãoOficial do dia 16/09/2011. A palestra ocorrerá no período da manhã, com início às 7h30 e término às 11h30 e no período da tarde, cominício às 13h30 e término às 17h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 594,80594,8021112 17/10/2011 NELSON EDUARDO CANDIANI 050100412200022009319094000 1000 571,63Dispensavel/ 106 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, à pedido, a partir de 13/10/2011, confome Decreto nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu1 UND 127,00127,00203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 70,7870,78203334 Líquido em rescisão1 UND 373,85373,8521113 17/10/2011 MARIA APARECIDA PADOVAN CARDOSO 080201030200122022319094000 1496 1.441,11Dispensavel/ 37 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa, à pedido, a partir de 19/10/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 176


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 40,3140,31203363 INSS sobre 13º salário1 UND 55,9955,99203334 Líquido em rescisão1 UND 1.344,811.344,8121114 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339030000 1509 20.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSETRAN (Peças) é de R$144.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$20.000,00 para o Fundo de Transportes. Pregão nº255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,0021115 17/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 30.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para oFUNREBOM (Peças) é de R$163.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$30.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 30.000,0030.000,0021116 17/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030200122022339039000 1496 15.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a Saúde (Seviços) é de R$90.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$15.000,00 para o SAMU. Pregão nº 255/2010 eProcesso nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0021117 17/10/2011 PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200100412200022092319094000 1510 2.957,66Dispensavel/ 617 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de de 10/10/2011, confome Decreto nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 130,13130,13203334 Líquido em rescisão1 UND 2.827,532.827,53www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 177


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21118 17/10/2011 MARCELO BUENO DA SILVA 150102712200132109319094000 1000 651,37Dispensavel/ 112 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 05/10/2011, confome Decreto nº 1562/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 16,4516,45203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 52,9552,95203334 Líquido em rescisão1 UND 581,97581,9721119 17/10/2011 JHONNY DE OLIVEIRA ROSA 110102612200152055319094000 1000 802,11Dispensavel/ 172 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de de 03/10/2011, confome Decreto nº 1547/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 75,3575,35203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 60,6460,64203334 Líquido em rescisão1 UND 666,12666,1221120 17/10/2011 RICARDO VIEIRA 110102612200152055319094000 1000 1.902,59Dispensavel/ 172 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de de 06/10/2011, confome Decreto nº 1562/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 113,61113,61203334 Líquido em rescisão1 UND 1.788,981.788,9821121 17/10/2011 DIRCEU DE OLIVEIRA 110102612200152055319094000 1000 843,28Dispensavel/ 172 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por ofício, a partir de 30/09/2011, confome Decreto nº 1537/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 11,7511,75203363 INSS sobre 13º salário1 UND 88,4288,42207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 262,75262,75203334 Líquido em rescisão1 UND 480,36480,3621122 17/10/2011 JULIANO ANDRE EMERICH VIANA 110202612500152059319094000 1509 654,58Dispensavel/ 172 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 13/10/2011, confome Decreto nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 72,3072,30203334 Líquido em rescisão1 UND 582,28582,2821123 17/10/2011 FLAVIA ROBERTA BENITES VIANA 110202612500152059319094000 1509 2.388,10Dispensavel/ 172 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 13/10/2011, confome Decreto nº 1594/2011. Arestituição refere-se à devolução de verbas salariais recebidas indevidamente.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 178


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 117,74117,74203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 56,0056,00203334 Líquido em rescisão1 UND 2.214,362.214,3621124 18/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 100,00Dispensavel/ 230 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para custear despesas com locomoção (Táxi-PJ), que será utilizado pelo Secretáriode Meio Ambiente Leopoldo Floriano Fiewski Junior, em viagem a São Paulo-SP, onde estará tratando de assuntos pertinentes a estaSecretaria. Informamos ainda que o mesmo irá sair de São Paulo às 13h00 e passará por Curitiba-PR, retornando dia 20/10/2011. Saída dia19/10/2011 às 05h00. Retorno dia 20/10/2011 às 10h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0021125 18/10/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 300,00Dispensavel/ 231 / 2011Objeto: Valor referente a 01 Diária para o Secretário Leopoldo Floriano Fiewski Júnior, o qual estará tratando de assuntos desta Secretaria de MeioAmbiente em São Paulo-SP, no dia 19/10/2011. Saída dia 19/10/2011 às 5h00. Retorno dia 20/10/2011 às 10h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0021126 18/10/2011 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 130200824400182087319094000 1000 6.420,19Dispensavel/ 110 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por falecimento, a partir de 27/09/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 491,03491,03203333 IRRF1 UND 172,74172,74207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 27,5027,50203334 Líquido em rescisão1 UND 5.728,925.728,9221127 18/10/2011 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 100201854100111044449051000 53998 99.708,03Pregão163 / 2011 996 / 2011Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de cercamento com alambrados (1.136,80m) e construção de calçadas (2.006,80m²)com fornecimento de material e mão de obra em fundo de vale do município de Maringá. Localização: Jardim Imperial II, Lote 002,Quadra 140 e Lote 001 Quadra 143, com cadastro imobiliário nº 29000001, conforme memorial descritivo e croqui, partes integrantes doProcesso de Despesa nº 996/2011, Pregão Presencial nº 163/2011 e Ata de Registro de Preços nº 131/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 27/06/2011 a 26/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados1137 METRO 47,9954.555,03215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas2007 M2 22,5045.153,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 179


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21128 18/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 1515 5.098,50Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de hortifrutigranjeiros destinados à alimentação do pessoal dos Postos e do Quartel Central do Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a27/01/12, Pregão nº 370/2010 e Processo nº 1686/2010, para o período de Novembro a Janeiro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do pro20 KG 1,5731,40362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter100 KG 2,86286,00309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s60 KG 9,86591,60203408 BANANA NANICA (OU CATURRA) ORGÂNICA - de ta100 KG 1,15115,00368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m100 KG 1,18118,00371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, consistên150 KG 1,30195,00375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas100 KG 1,30130,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm60 KG 1,1870,80377 Cheiro verde - folhas verdes, frescas, sem manchas e/ou pica50 UND 0,4221,00379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de manchas es50 KG 2,87143,50203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s200 KG 1,08216,00392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, sem l60 KG 1,2273,20205115 Maçã fuji - calibre 150, casca lisa, sem amassamento ou les350 KG 2,28798,00203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i500 DUZIA 2,181.090,0098800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem100 KG 1,04104,00416 TOMATE - produto íntegro, sem manchas, picadas de insetos500 KG 2,231.115,0021129 18/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31784 124,37Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cenoura, tomate, banana nanica, batata inglesa, cebola, maçã, mamão e ovos degalinha) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS/ Serviço de Proteção eAtendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, por um período de 4 meses, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade I. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012, noPregão Presencial nº 370/2010 e no Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d15 KG 1,2118,15368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m15 KG 1,1817,70375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas3 KG 1,303,90376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm1 KG 1,181,18203411 Maçã nacional - variedade Fuji.15 KG 2,4036,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a casca í10 KG 1,4314,30203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i10 DUZIA 2,1821,80111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manchas, p6 KG 1,8911,34www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 180


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21130 18/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 521,60Pregão136 / 2011 728 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção hidráulica, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, Secretariade Educação. Em conformidade com o Processo nº 728/2011, Pregão Presencial nº 136/2011 e Ata de Registro de Preços nº 120/2011,com vigência 12 meses, ou seja, de 13/06/2011 a 12/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102278 ENGATE resistente a alta pressão, 40 cm30 UND 7,42222,60102292 SIFÃO inteligente, para lavatório100 UND 2,99299,0021131 18/10/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132122339039000 1000 1.100,00Pregão79 / 2011 500 / 2011Objeto: Valor referente aos serviços de hospedagens para diárias em apartamentos duplos, a fim de atender à equipe de 10 árbitros que estarão emMaringá, nos dias 28, 29 e 30/10/2011, para o evento Campeonato Adulto Masculino de Handebol - fase final. Conforme Ata de Registrode Preços nº 069/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12, Pregão nº 79/2011 e Processo nº 500/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206467 Hospedagem - Apartamento duplo10 UNID 110,001.100,0021132 18/10/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 6.180,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioquinha) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. Pregão Presencial nº26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Grãos sadios, sem a pres3000 KG 2,066.180,0021133 18/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 3.288,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz agulinha) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. Pregão Presencial nº 26/2011 eProcesso nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulinha tipo 1- polido, sem presença de insetos, caru600 PACOTE 5,483.288,0021134 18/10/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 4.880,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Atade Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. Pregão Presencial nº 26/2011 eProcesso nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a2000 UND 2,444.880,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 181


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21135 18/10/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 1000 8.240,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha tipo I) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, porum período aproximado de 60 dias, para os meses de outubro e novembro. Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. Pregão Presencial nº 26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Grãos sadios, sem a pres4000 KG 2,068.240,0021136 18/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 3.760,00Pregão26 / 2011 43 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida integral) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. Pregão Presencial nº26/2011 e Processo nº 43/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel2000 LITRO 1,883.760,0021137 18/10/2011 DE CANTI MEYRING PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMAT 130200824300196086339039000 33840 39.737,10Tomada de Preco59 / 2011 1682 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar uma oficina de Hip Hop (carga horária total: 576 horas; nº de vagas: 40) a jovens eadolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através do Piso Fixo de Média ComplexidadeIII. A despesa se submete às condições estabelecidas no Processo nº 1682/2011, Edital de Tomada de Preços nº 59/2011 e Contrato dePrestação de Serviços nº 400/2011-PMM, no valor total de R$39.737,10 e vigência de 27/09/11 a 26/03/12, sendo empenhado neste atoseu valor integral.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217437 OFICINA DE HIP HOP1 UND 39.737,1039.737,1021138 18/10/2011 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 080201030100121026449051000 1495 368,85Tomada de Preco92 / 2010 2203 / 2010Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$368,85, correspondente a 0,4519% do valorinicial do contrato, referente à implantação do NIS São Silvestre. Localização: Rua Pion. Euclides Gavioli, nº 269, Quadra 09, Data20/21-A/22, Zona 39, com Cadastro Imobiliário nº 39023450, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 262/2011 - (Planilha deServiços, Parecer Técnico nº 226/2011 e 228/2011). Tomada de Preços nº 092/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 486/2010, novalor de R$816.290,00, acrescido de R$368,85, totalizando o contrato a importância de R$816.658,85, sendo empenhado neste atoR$368,85. Prazo de vigência: de 29/12/2010 a 08/11/2011, conforme 5º Termo Aditivo. ID/AM: 626-2. Fiscal da Obra: Paulo FerreiraBenencase.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 368,85368,85www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 182


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21139 18/10/2011 LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 140101339200042106339039000 1000 5.000,00Proc. Inexigibilidade515 / 2011 2537 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, nos dias 19 e 26 de outubro de 2011, com o espetáculo devariedades "Cinema in palco: das telas do cinema para a magia do Sou Arte", no Projeto Convite à Dança realizado no Teatro Reviver.Processo nº 2537/2011, Parecer nº 3492/11 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 515/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 2.500,005.000,0021140 18/10/2011 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA S/C LTDA 080201030200122023339039000 1496 2.148,90Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 315/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de23/09/2011 a 22/09/2012, com valor anual de R$8.595,60 e mensal de R$716,30, sendo empenhado neste ato o valor de R$2.148,90,correspondente ao período de 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010. Prazo deexecução: mensal. Local de entrega: Clínica de Fisioterapia Santa Terezinha S/C LTDA, Avenida Itororo, n° 637, Maringá-PR, telefone:(44) 3222-9699. Condição de pagamento: parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 716,302.148,9021141 18/10/2011 PAVAN & ROCHA LTDA 080201030200122023339039000 1496 15.207,60Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde, de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 314/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de23/09/2011 a 22/09/2012, com valor anual de R$60.830,40 e mensal de R$5.069,20, sendo empenhado neste ato o valor de R$15.207,60,correspondente ao período de 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010. Prazo deexecução: mensal. Local de entrega: Pavan & Pavan Rocha Ltda, Rua Santos Dumont, n° 512, Maringá -PR, telefone n: (44) 3227-3625.Condição de pagamento: parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 5.069,2015.207,6021142 18/10/2011 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 080201030200122023339039000 1496 17.191,20Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde, de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 313/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de23/09/2011 a 22/09/2012, com valor anual previsto de R$68.764,80 e mensal de R$5.730,40, sendo empenhado neste ato o valor deR$17.191,20, correspondente ao período 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010.Prazo de execução: mensal. Local de entrega: Fisioterapia Adriana Rodrigues Ltda, Rua Silva Jardim, n° 548, Maringá -PR, telefone: (44)3262-5753. Condição de pagamento: parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 5.730,4017.191,20www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 183


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21143 18/10/2011 DENSOMAR LTDA 080201030200122023339039000 1496 13.629,15Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde, de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 311/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de23/09/2011 a 22/09/2012, com valor anual de R$54.516,60 e mensal de R$4.543,05, sendo empenhado neste ato o valor de R$13.629,15,correspondente ao período de 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010. Prazo deexecução: mensal. Local de entrega: Densomar Ltda, Rua Luiz de Camoes, n° 108, Maringá -PR, telefone: (44) 3029-5353. Condição depagamento: parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 4.543,0513.629,1521144 18/10/2011 MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA 080201030200122023339039000 1496 16.935,15Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde, de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 312/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de23/09/2011 a 22/09/2012, com valor anual de R$67.740,60 e mensal de R$5.645,05, sendo empenhado neste ato o valor de R$16.935,15,correspondente ao período de 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010. Prazo deexecução: mensal. Local de entrega: Maringá Medicina Nuclear Ltda, Rua Santos Dumont, n° 3452, Maringá -PR, telefone: (44)3262-1114. Condição de pagamento: parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 5.645,0516.935,1521145 18/10/2011 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICO 090301230600176034339030000 1000 890,00Dispensavel/ 2730 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de "Kit Completo com Réplica dos Alimentos", tendo em vista à implantação do projeto "Alimentação eEducação" nas Escolas do Município de Maringá, cujo objetivo é proporcionar ao alunos do Ensino Fundamental um trabalho deEducação Nutricional que contribua para a formação de hábitos alimentares saudáveis. A obtenção desses materiais é urgente, poissegundo dados levantados pela avaliação nutricional realizada com essas crianças, há alta prevalência de sobrepeso e obesidade. O kit seráutilizado nas palestras ministradas aos alunos com o intuito de abordar temas relacionados aos alimentos e às quantidades adequadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108628 Réplica de alimentos (frutas, verduras, carnes, cereais etc.), p1 UND 890,00890,0021146 18/10/2011 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES SARON LTDA.ME 130200824300186085339030000 33790 225,00Dispensavel/ 2716 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de picolés para atividades do Mês da Criança (Outubro), em data a ser definida posteriormente ao empenho,organizadas pelo CIACA Mandacaru, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94727 PICOLÉ A BASE DE LEITE, açúcar e polpa de frutas sabo500 UND 0,45225,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 184


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21147 18/10/2011 BEATRIZ APARECIDA POLETTO 120100412200062054339014000 1000 977,50Dispensavel/ 44 / 2011Objeto: Valor referente à 4.¼ de diárias para realização de viagem a Porto Alegre-RS, para participar do XXI Seminário Nacional de ParquesTecnológicos e Incubadoras de Empresas, a ser realizado no período de 24 a 28 de outubro de 2011. Saída dia 24/10 às 16h25. Retorno dia28/10 com chegada aproximada às 00h35.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94389 Diária 1/41 UND 57,5057,501072 Diária4 UND 230,00920,0021148 18/10/2011 BEATRIZ APARECIDA POLETTO 120100412200062054339039000 1000 400,00Dispensavel/ 67 / 2011Objeto: Valor referente a adiantamento de viagem para cobrir despesas com táxi-PJ, em viagem à cidade de Porto Alegre-RS, para participar doXXI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, a ser realizado no período de 24 a 28 de outubro de 2011.Saída dia 24/10 às 16h25. Retorno dia 28/10 com chegada aproximada às 00h35.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0021149 18/10/2011 DIAS COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 110202636600152063449052000 3509 470,00Dispensavel/ 2701 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Triciclos, destinados ao setor de Educação de Trânsito, que serão utilizados em jogos lúdicos paracrianças de 04 a 09 anos se familiarizarem a respeito do Trânsito. Processo n° 2701/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221637 Triciclo Velotrol2 UNID 235,00470,0021150 18/10/2011 EMTECON - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA EPP 140101339200041030449051000 1000 31.334,56Tomada de Preco35 / 2011 999 / 2011Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$37.597,04, correspondente a 24,93189% dovalor inicial do contrato, referente à reforma e adequação do Teatro Banestado. Localização: Praça Nadir A. Cancian, Quadra 1-A, Zona07, com Cadastro Imobiliário nº 7002050, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 265/2011 - (Planilha de Serviços, ParecerTécnico nº 227/2011). Tomada de Preços nº 035/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 252/2011, no valor de R$150.799,00,reduzido de R$6.262,48 e acrescido de R$37.597,04, totalizando o valor de R$182.133,56, sendo empenhado neste ato a importância deR$31.334,56. Prazo de vigência: de 12/07/2011 a 17/02/2012. ID/AM: 711-1. Fiscal da Obra: Ronie Rocha Noritake.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 31.334,5631.334,5621151 18/10/2011 CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRO AZUL LTDA-ME 080201030200122023339039000 1496 17.191,20Concorrencia26 / 2010 1583 / 2010Objeto: Valor referente ao credenciamento de empresas prestadoras de serviços ambulatoriais da área de Saúde, de natureza privada, interessadasem participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Maringá, através de Edital de Chamamento Público.Conforme o Contrato n° 316/2011, com vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou seja, de30/09/2011 a 29/09/2012, com valor anual de R$68.764,80 e mensal de R$5.730,40, sendo empenhado neste ato o valor de R$17.191,20,correspondente ao período de 3 meses, ou seja, de 23/09/11 a 22/12/11. Processo n° 1583/2010 e Concorrência n° 026/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 185


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 5.730,4017.191,2021152 18/10/2011 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.271,50Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (hidrocortisona) para atender às necessidades do Hospital Municipal, conforme Aditivo de25% do item (código 1441), notificado na data de 11/10/11. Ata de Registro de Preços nº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/10/10 a 26/10/11. Processo nº 1434/10 e Pregão nº 257/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1441 Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola2950 MPOLA 0,772.271,5021153 18/10/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.465,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (clindamicina) para abastecimento do Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Processo nº 1434/10 e Pregão nº 257/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1322 Clindamicina 600mg injetável2900 MPOLA 0,852.465,0021154 18/10/2011 WALDEMAR ALLEGRETTI 090201236500166033339036000 3104 37.875,00Proc. Dispensa112 / 2011 2186 / 2011Objeto: Valor referente à locação de imóvel na Av. XV de Novembro, 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 m²,destinado a atender à demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume. Conforme Contrato de Locação nº 380/11,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/07/11 a 29/07/12 e com valor total de R$121.200,00, sendo empenhado neste ato 06 meses delocação, pelo período de 30/07/2011 a 29/01/2012. O valor pago mensalmente será de R$10.100,00, divididos entre os dois locadores emquantidades proporcionais a 62,5%, ou seja, R$6.312,50 para o Sr. Waldemar Alegretti e 37,5%, isto é, R$3.787,50 para os Sr. HugoTakeshi Fujiwara, conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis - 2º Ofício de Maringá, anexos ao Processo nº2186/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 6.312,5037.875,0021155 18/10/2011 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 900,00Proc. Inexigibilidade513 / 2011 2573 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do Grupo Teatro & Ponto Produções Artísticas, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial doProjeto Convite ao Teatro, denominada "Maratona Liszt". Processo nº 2573/2011, Parecer nº 3819/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidadede Licitação nº 513/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0021156 18/10/2011 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.850,00Pregão257 / 2010 1434 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (fluconazol) para abastecimento do Hospital Municipal Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Processo nº 1434/10 e Pregão nº 257/10.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 186


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1363 Fluconazol 2mg/mL injetável bolsa plástica 100mL500 UND 3,701.850,0021157 18/10/2011 HUGO TAKESHI FUJIWARA 090201236500166033339036000 3104 22.725,00Proc. Dispensa112 / 2011 2186 / 2011Objeto: Valor referente à locação de imóvel na Av. XV de Novembro, 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 m²,destinado a atender à demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume. Conforme Contrato de Locação nº 380/11,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/07/11 a 29/07/12 e com valor total de R$121.200,00, sendo empenhado neste ato 06 meses delocação, pelo período de 30/07/2011 a 29/01/2012. O valor pago mensalmente será de R$10.100,00, divididos entre os dois locadores emquantidades proporcionais a 62,5%, ou seja, R$6.312,50 para o Sr. Waldemar Alegretti e 37,5%, isto é, R$3.787,50 para os Sr. HugoTakeshi Fujiwara, conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis - 2º Ofício de Maringá anexos ao Processo nº2186/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 3.787,5022.725,0021158 18/10/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 190101751200102131339030000 1511 29.784,80Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial de SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo. Conforme Ata de Registro dePreços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103682 Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial40 UND 744,6229.784,8021159 18/10/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 190101545200102130339030000 1000 1.489,24Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial de SEMUSP - Setor de Viação. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103682 Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial2 UND 744,621.489,2421160 18/10/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 190101545200102126339030000 1000 5.956,96Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação. Conforme Ata de Registro dePreços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103682 Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial8 UND 744,625.956,9621161 18/10/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 190101545200102127339030000 1507 3.723,10Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº657/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 187


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103682 Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial5 UND 744,623.723,1021162 18/10/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 190101512200102123339030000 1000 3.723,10Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros.Conforme Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 eProcesso nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103682 Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial5 UND 744,623.723,1021163 18/10/2011 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 090301236100176039339030000 1104 1.160,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de Registro dePreços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4045 Pneu 235/70 R164 UND 290,001.160,0021164 18/10/2011 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.160,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Saúde - Ambulâncias e Setor Administrativo. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4045 Pneu 235/70 R164 UND 290,001.160,0021165 18/10/2011 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 050100412200022009339030000 1000 1.160,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial dos Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceçãoda Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4045 Pneu 235/70 R164 UND 290,001.160,0021166 18/10/2011 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 2.320,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação. Conforme Ata de Registro dePreços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4045 Pneu 235/70 R168 UND 290,002.320,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 188


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21167 18/10/2011 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 190101545200102127339030000 1507 1.160,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4045 Pneu 235/70 R164 UND 290,001.160,0021168 18/10/2011 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 190101545200102127339030000 1507 2.358,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 e Processo nº657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103665 Pneu 265/70 R156 UND 393,002.358,0021169 18/10/2011 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 4.716,00Pregão110 / 2011 657 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros.Conforme Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão nº 110/2011 eProcesso nº 657/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103665 Pneu 265/70 R1512 UND 393,004.716,0021170 18/10/2011 MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 130200824400181072449051000 1000 43.093,65Tomada de Preco81 / 2009 50469 / 2009Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$43.093,65, correspondente à 17,03980% dovalor inicial do contrato, referente à implantação do CCC - Centro de Convivência Comunitária. Localização: Rua Ignês Gôngora, Lote01-02/66-A, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 175/2010 - (Planilha deServiços, Parecer Técnico nº 134/2010). Tomada de Preços nº 081/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2010, no valor deR$252.900,00, acrescido de R$43.093,65, totalizando o contrato o valor de R$295.993,65, sendo empenhado neste ato R$43.093,65.Prazo de vigência: de 18/01/2010 a 10/11/2011, conforme 5º Termo Aditivo. Convênio: 226.010.96 - PAC. ID/AM: 408-2. Prazo deexecução: 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Fiscal da Obra: Jocelei T. T. Menon. Fiscal do Contrato: José Aparecido Dias,Assessor Administrativo.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5265 Obra e Instalação1 UND 43.093,6543.093,65www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 189


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21171 18/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 59.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEADM (Peças) é de R$200.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$59.000,00 para os setores administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 59.000,0059.000,0021172 18/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 30.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para aSEADM (Serviços) é de R$85.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$30.000,00 para os setores administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 30.000,0030.000,0021173 18/10/2011 GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339039000 1515 11.000,00Pregão255 / 2010 1494 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para oFUNREBOM (Serviços) é de R$52.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$11.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº1494/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 11.000,0011.000,0021174 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 5.000,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a SEMUSP (Peças) é de R$677.640,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00 para o setor de Roçada, Arborização,Limpeza e Outros. Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 190


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21175 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339039000 1000 2.500,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a SEMUSP (Serviços) é de R$174.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.500,00 para o setor de Pavimentação.Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,0021176 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 10.000,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a SEMUSP (Peças) é de R$677.640,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00 para o setor de Pavimentação. Pregãonº 274/2010 e Processo nº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0021177 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339039000 1511 5.500,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a SEMUSP (Serviços) é de R$174.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.500,00 para o setor de Coleta de Lixo.Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,0021178 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 40.000,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara a SEMUSP (Peças) é de R$677.640,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$40.000,00 para o setor de Coleta de Lixo.Pregão nº 274/2010 e Processo nº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 40.000,0040.000,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 191


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21179 18/10/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339039000 1515 13.800,00Pregão274 / 2010 1459 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contratode Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010, e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado totalpara o FUNREBOM (Serviços) é de R$37.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$13.800,00. Pregão nº 274/2010 e Processonº 1459/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 13.800,0013.800,0021180 18/10/2011 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA 080201030100122019339047000 1000 1.884,31Dispensavel/ 2119 / 2011Objeto: Valor referente ao pagamento de Taxas de Auto de Infrações das farmácias das seguintes UBS: Jardim Iguaçu (Auto de Infração nº74304/10 - Termo de Inspeção nº 444661/10 e Auto de Infração nº 74464/10 - Termo de Inspeção nº 435094/10, no valor total deR$1.223,84) e Jardim Quebec (Auto de Infração nº 73824/10 e Termo de Inspeção nº 425619/10, no valor total de R$660,47). Processo nº2119/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203868 Multa1 UND 602,06602,06203868 Multa1 UND 621,78621,78203868 Multa1 UND 660,47660,4721181 18/10/2011 VERA MARIA DE OLIVEIRA 110202612500152059339014000 1509 630,00Dispensavel/ 80 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/4 diárias à Gerente de Engenharia de Tráfego Vera Maria de Oliveira, em viagem à Brasília-DF, queparticipará da Reunião Ordinária da Câmara Técnica do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito do ano de 2011, nos dias 24 e 25 deOutubro de 2011. Saída às 18h40 do dia 23/10/11. Retorno às 23h14 do dia 25/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 280,00560,0094389 Diária 1/41 UND 70,0070,0021182 18/10/2011 VERA MARIA DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 3509 150,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para despesas com táxi-PJ em nome de Vera Maria de Oliveira, em viagem à Brasilia-DF,onde participará da Reunião Ordinária da Câmara Técnica do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, nos dias 24 e 25 de Outubrode 2011. Saída às 18h40 do dia 23/10/11. Retorno às 23h14 do dia 25/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0021183 18/10/2011 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 150102781200132112339030000 1000 3.804,70Pregão302 / 2011 1245 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de peças para manutenção dos aparelhos das Academias da Terceira Idade. Conforme Ata de Registro dePreços nº 217/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/10/11 a 02/10/12, Pregão nº 302/11 e Processo nº 1245/2011-PMM.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 192


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112480 Rolamento 6204200 UND 11,302.260,00111307 Rolamento 620530 UND 13,49404,70112482 Rolamento 620660 UND 19,001.140,0021184 18/10/2011 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 150102781200132112449052000 1000 1.640,00Dispensavel/ 2711 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de máquina adubadeira para manutenção do gramado do estádio Willie Davids.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222680 Adubadeira 50 kg1 UNID 1.640,001.640,0021185 18/10/2011 ALCRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA 150102781200132112339030000 1000 3.615,00Dispensavel/ 2693 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de produtos químicos para uso na conservação e manutenção das águas das piscinas dos Centros Esportivo edo Complexo da Vila Olímpica.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4266 Solução vermelho fenol54 UND 7,00378,004268 Solução orto-tolidina54 UND 7,00378,00104706 Detergente para limpar borda de piscinas.340 LITRO 7,602.584,00105789 Estojo de teste de PH e CL para piscina.11 UND 25,00275,0021186 18/10/2011 ALESSANDRO PEDROSO ROBAINA 060102884600000013339093000 1000 8.393,69Dispensavel/ 2752 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Celta, Placa ARJ-6739, de propriedade do Sr. Alessandro PedrosoRobaina, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 22/07/2011, na Rua Titanita, envolvendo um caminhão oficial. Conforme instruem oprocesso nº 50925 (06/09/11), Relatório Final da Comissão Permanente de Processo Administrativo e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 8.393,698.393,6921187 18/10/2011 JOSE ANTONIO BUENO FERREIRA 060102884600000013339093000 1000 890,00Dispensavel/ 2754 / 2011Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados na calçada de propriedade do Sr. José Antonio Bueno Ferreira, devido à remoção deárvore, no dia 11/02/11, na Rua Umuarama. Conforme documentos que instruem os Processos nº 32184 (08/06/11) e nº 56973 (06/10/11),Parecer nº 3343/2011- PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 890,00890,0021188 18/10/2011 INSTITUTO CONSTANCIO PEREIRA DIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIA 130300824300186096335043000 53880 3.000,00Dispensavel/ 2159 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de recursos finaceiros provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais-FIA Municipal, campanha 2010/2011,de acordo com Resolução nº 081/2011-CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Parecer nº 3540/2011 eTermo de Convênio nº 383/2011 (Custeio: estagiário), a ser pago através do Banco do Brasil, Ag.0352-2, Conta 105156-3. Subvenção:13117/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 193


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.000,003.000,0021189 18/10/2011 INSTITUTO CONSTANCIO PEREIRA DIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIA 130300824300186096315043000 53880 12.000,00Dispensavel/ 2159 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de recursos finaceiros provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais-FIA Municipal, campanha 2010/2011,de acordo com Resolução nº 081/2011-CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Parecer nº 3540/2011 eTermo de Convênio nº 383/2011 (Pessoal: coordenador de futebol), a ser pago através do Banco do Brasil, Ag.0352-2, Conta 105156-3.Subvenção: 13117/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 12.000,0012.000,0021190 18/10/2011 INSTITUTO CONSTANCIO PEREIRA DIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIA 130300824300186096335043000 53880 6.640,80Dispensavel/ 2162 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de recursos finaceiros provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais-FIA Municipal, campanha 2010/2011,de acordo com Resolução nº 081/2011-CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Parecer nº 3665/11 eTermo de Convênio nº 390/2011 (Custeio: pagamento de estagiário, bolas, cones e coletes). A ser pago através do Banco do Brasil, Ag.0352-2, Conta 105156-3. Subvenção: 13118/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 6.640,806.640,8021191 18/10/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade510 / 2011 2478 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do músico Geraldo Majela Brandão Ribas, no dia 27 de outubro de 2011, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2478/2011, Parecer nº 3545/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade deLicitação nº 510/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 27 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0021192 18/10/2011 HIDERALDO LUIZ GROSSO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade510 / 2011 2478 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do músico Hideraldo Luiz Grosso, no dia 27 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2478/2011, Parecer nº 3545/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº510/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 27 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 194


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21193 18/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 674,40Dispensavel/ 2478 / 2011Objeto: Valor referente ao INSS sobre apresentação dos músicos Geraldo Ribas, Hideraldo Grosso e Ary Pingo, no dia 27 de outubro de 2011,dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2478/2011, Parecer nº 3545/2011-PROGEe Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 510/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 224,80224,80983 INSS1 UND 224,80224,80983 INSS1 UND 224,80224,8021194 18/10/2011 ARY YURI PINGO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade510 / 2011 2478 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação do músico Ary Yuri Pingo, no dia 27 de outubro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2478/2011, Parecer nº 3545/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº510/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 27 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0021195 19/10/2011 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA ME 150102781200132112339030000 1000 6.525,25Pregão302 / 2011 1245 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de peças para manutenção dos aparelhos das Academias da Terceira Idade. Conforme Ata de Registro dePreços nº 217/2011, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 03/10/11 a 02/10/12, Pregão nº 302/11 e Processo nº 1245/2011-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213017 Manopla pequena de borracha - peça para equipamento da A100 UNID 2,25225,0096422 PARAFUSO parabold50 UND 4,10205,006166 Coxim de borracha52 UND 15,00780,00213021 Braço (direito/esquerdo) parte superior - peça para equipament20 UNID 67,851.357,00213019 Peso Frontal em aço carbono, estrutura principal - peça para e5 UNID 425,852.129,25213023 Pé de apoio, em aço carbono - peça para equipamento da ATI5 UNID 171,80859,00213027 Chumbador para fixação - equipamento para ATI.10 UNID 60,00600,00213033 Bola de resina preta - equipamento para ATI.20 UNID 18,50370,0021196 19/10/2011 JOLINDA DE MORAES ALVES 130200812800182080339036000 1000 2.400,00Proc. Inexigibilidade509 / 2011 2160 / 2011Objeto: Contratação da professora Mestre Jolinda de Moraes Alves, para ministrar a palestra 16 horas de capacitação para os membros doConselho Municipal de Assistência Social - Gestão 2011-2013, em quatro módulos, a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro e 25 e 29de Novembro de 2011, no Auditório Amorim Moleirinho - ACIM. O pagamento será efetuado em até 10 dias ápos a realização da palestrae a emissão do recibo, com recebimento devidamente atestado pela SASC. Processo nº 2160/2011 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº509/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 195


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.400,002.400,0021197 19/10/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176038339032000 1102 1.280,00Pregão119 / 2011 723 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 cadernos que serão utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº723/11, Pregão Presencial nº 119/2011 e Ata de Registro de Preços nº 118/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/11 a09/06/12, publicado no Órgão Oficial dia 13/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92919 Caderno de linguagem - brochura, 60 folhas2000 UND 0,641.280,0021198 19/10/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090201236500166074339032000 1102 384,00Pregão119 / 2011 723 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 600 cadernos que serão utilizados nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº723/11, Pregão Presencial nº 119/2011 e Ata de Registro de Preços nº 118/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/11 a09/06/12, publicado no Órgão Oficial dia 13/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92919 Caderno de linguagem - brochura, 60 folhas600 UND 0,64384,0021199 19/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166074339032000 1102 195,00Pregão119 / 2011 723 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 500 cadernos que serão utilizados nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº723/11, Pregão Presencial nº 119/2011 e Ata de Registro de Preços nº 118/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/11 a09/06/12, publicado no Órgão Oficial dia 13/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200825 Caderno de linguagem - brochura 48 folhas .500 UND 0,39195,0021200 19/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090301236100176038339032000 1102 909,00Pregão119 / 2011 723 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 300 cadernos quadriculados e 2.000 cadernos de linguagem que serão utilizados nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Processo nº 723/11, Pregão Presencial nº 119/2011 e Ata de Registro de Preços nº 118/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/11 a 09/06/12, publicado no Órgão Oficial dia 13/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total185 Caderno quadriculado em brochura, com 40 a 48 folhas. ped300 UND 0,43129,00200825 Caderno de linguagem - brochura 48 folhas .2000 UND 0,39780,0021201 19/10/2011 RUANA COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 594,00Pregão126 / 2011 317 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios domésticos (colher para sopa) destinados aos Centros Municipais de Educação infantil. ConformeAta de Registro de Preços nº 129/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2011 a 20/06/2012. Pregão Presencial nº 126/2011 eProcesso nº 317/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 196


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total48 COLHER DE SOPA - totalmente em aço inox, com cabo rí900 UND 0,66594,0021202 19/10/2011 RUANA COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 420,00Pregão126 / 2011 317 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios domésticos (faca para legumes) destinados aos Centros Municipais de Educação infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 129/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2011 a 20/06/2012. Pregão Presencial nº126/2011 e Processo nº 317/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3847 FACA PARA LEGUMES - com lâmina em aço inox, fio se420 UND 1,00420,0021203 19/10/2011 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 090201236500166033339030000 1103 138,60Pregão126 / 2011 317 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios domésticos (faca de corte) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços nº 129/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2011 a 20/06/2012. Pregão Presencial nº 126/2011 eProcesso nº 317/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91576 FACA PARA CARNE - com lâmina em aço inoxidável, com c30 UND 4,62138,6021204 19/10/2011 GP INOX - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 090201236500166033339030000 1103 23,20Pregão126 / 2011 317 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios domésticos (faca de pão) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Atade Registro de Preços nº 129/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2011 a 20/06/2012. Pregão Presencial nº 126/2011 eProcesso nº 317/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104979 FACA DE PÃO - em aço inox, fio serrilhado.20 UND 1,1623,2021205 19/10/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 080201030200122018339039000 1496 176,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, correspondente à 200 impressos destinados ao Hospital Municipal. Emconformidade com o Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205963 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár200 BL 0,88176,0021206 19/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200812800182080339047000 1000 480,00Dispensavel/ 2160 / 2011Objeto: Valor referente ao INSS incidente sobre a contratação da professora Mestre Jolinda de Moraes Alves, para ministrar a palestra 16 horas decapacitação para os membros do Conselho Municipal de Assistência Social - Gestão 2011-2013, em quatro módulos, a ser realizada nosdias 25 e 31 de Outubro e 25 e 29 de Novembro de 2011, no Auditório Amorim Moleirinho - ACIM. O pagamento será efetuado em até 10dias após a realização da palestra e a emissão do recibo, com recebimento devidamente atestado pela SASC. Processo nº 2160/2011 e Atode Inexigibilidade de Licitação nº 509/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 197


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 480,00480,0021207 19/10/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 080201030100122137339039000 1498 170,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, correspondente à 5.000 impressos destinados à Farmácia Popular. Conforme aAta de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Processo nº 2149/2010 e PregãoPresencial nº 395/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205811 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár5 MIL 34,00170,0021208 19/10/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 080201030400122026339039000 1497 943,75Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, correspondente à 5.000 impressos destinados à Vigilância Sanitária.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Processo nº2149/2010 e Pregão Presencial nº 395/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205830 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár5 MIL 188,75943,7521209 19/10/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 050100412200022119339039000 1000 143,40Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestaçao de serviços gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, comexceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011,com validade de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205826 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár6 MIL 23,90143,4021210 19/10/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 050100412200022119339039000 1000 126,00Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestaçao de serviços gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, comexceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011,com validade de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205951 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu300 BL 0,42126,0021211 19/10/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 1.193,40Pregão395 / 2010 2149 / 2010Objeto: Contratação de empresa para prestaçao de serviços gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, comexceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011,com validade de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár780 BL 1,531.193,40www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 198


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21212 19/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190101545200102128339030000 1511 1.170,00Pregão179 / 2011 1086 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de Material de Proteção e Segurança (EPI) para os servidores lotados na Manutenção de Limpeza Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/07/2011 a 07/07/2012, Processo nº 1086/2011 e Pregão nº 179/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111203 Luva tricotada em fios de poliamida e algodão azul revestida c300 PAR 3,901.170,0021213 19/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190101751200102131339030000 1511 3.120,00Pregão179 / 2011 1086 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de luva tricotada (EPI) para os garis lotados na Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2011 a07/07/2012, Pregão nº 179/2011 e Processo nº 1086/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111203 Luva tricotada em fios de poliamida e algodão azul revestida c800 PAR 3,903.120,0021214 19/10/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.100,00Pregão141 / 2011 412 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de estrado em polipropileno para uso na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 119/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/11 a 09/06/12, Processo nº 412/11 e Pregão nº 141/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96625 Estrado em material termoplastico, plástico, polietileno ou po150 UND 14,002.100,0021215 19/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190101545200102129339030000 1000 561,09Pregão244 / 2011 1505 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de caixa d´água, p/ uso do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Emconformidade com o Processo nº 1505/2011, Pregão Presencial nº 244/2011 e Ata de Registro de Preços nº 173/2011, com vigência 12meses, ou seja, de 18/08/2011 a 17/08/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103285 CAIXA d'água, 1000 litros em polietileno atóxica, de acordo c3 UND 187,03561,0921216 19/10/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 567,50Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de tijolos, para manutenção do setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal deServiços Públicos. Em conformidade com o Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº110/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total784 TIJOLO batido (maciço) comum3 MIL 227,00567,50www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 199


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21217 19/10/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190101545200102126339030000 1000 20.125,00Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de areia lavada média, para uso na Usina de CBUQ, pelo setor da Pavimentação Asfáltica e Galerias de ÁguasPluviais, da SEMUSP. Conforme Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, comvalidade de 12 meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88698 AREIA lavada média500 M3 40,2520.125,0021218 19/10/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190100412200022124339030000 1000 1.335,90Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de areia lavada fina, para uso nos serviços à encargo do Setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, daSEMUSP. Conforme Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com validade de 12meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7576 Areia lavada fina30 M3 44,531.335,9021219 19/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190100412200022124339030000 1000 2.916,55Pregão254 / 2011 1507 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais, para manutenção do Setor de Hidráulica, a encargo da Gerência de Proprios Públicos - SEMUSP.Em conformidade com o Processo n° 1507/2011, Pregão Presencial n° 254/2011 e Ata de Registro de Preços n° 198/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 02/09/2011 a 01/09/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216812 Alongador para torneira em metal cromado 8cm - 1/2"5 UNID 4,5522,75216813 Alongador para torneira em metal cromado 8cm - 3/4"30 UNID 7,33219,90216957 Grelha Quadrada Cromada - 150x150mm50 UNID 4,88244,00216861 Kit completo reparo válvula descarga50 UNID 16,99849,50216869 Kit mola com chaveta para válvula 1.1/2"20 UNID 7,50150,00216829 Mictório em louça branca, com sifão integrado4 UNID 139,00556,005158 REGISTRO de gaveta, bruto, 1 1/2"8 UND 29,80238,4096165 REGISTRO de gaveta, bruto, 1 1/4"10 UND 24,00240,0092842 REGISTRO de gaveta, com acabamento, 3/4".20 UND 19,80396,0021220 19/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.196,30Pregão254 / 2011 1507 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção do Setor de Hidráulica, a encargo da Gerência de Próprios Públicos - SEMUSP.Em conformidade com o Processo n° 1507/2011, Pregão Presencial n° 254/2011 e Ata de Registro de Preços n° 198/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 02/09/2011 a 01/09/2012.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 200


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95918 Braçadeira tipo "U" 1/2.30 UND 0,133,9095921 Braçadeira tipo "U" 3/4.50 UND 0,147,00216777 Grelha Quadrada Cromada - 100x100mm50 UNID 2,36118,00216827 Lavatório convencional de louça sem coluna, branco, tamanh10 UNID 36,40364,00216768 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 100mm75 UNID 1,87140,25216765 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 40mm100 UNID 0,4848,00216767 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 75mm50 UNID 1,8090,004284 MASSA para calafetar, em filete, pacote com 350 gramas.15 PACOTE 3,6354,45216838 Parafuso para fixação de vaso sanitário n.10 (c/ bucha)100 UNID 1,90190,00216779 Porta grelha quadrado - 100mm50 UNID 1,1155,50216776 Prolongamento em PVC branco soldável p/ esgoto, DN 150m15 UNID 4,5668,40216772 Redução Excêntrica em PVC branco soldável para esgoto, 1020 UNID 2,8456,8021221 19/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190101854100112046339030000 1000 1.380,00Pregão266 / 2011 1349 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 600 metros de mangueira siliconada para jardim 3/4, cristal, treliçada, para uso nas irrigações do ViveiroMunicipal - SEMUSP. Conforme Processo nº 1349/2011, Pregão Presencial n° 266/2011 e Ata de Registro de Preços n° 200/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213026 Mangueira siliconada para jardim 3/4, cristal, treliçada.600 METRO 2,301.380,0021222 19/10/2011 HIDERALDO LUIZ GROSSO 140101339200042106339036000 1000 450,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Hideraldo Grosso, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0021223 19/10/2011 HEIDI KALSCHNE MONTEIRO 140101339200042106339036000 1000 225,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Heide Monteiro, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 201


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 225,00225,0021224 19/10/2011 REBECCA SILVA RODRIGUES 140101339200042106339036000 1000 225,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Rebecca Rodrigues, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 225,00225,0021225 19/10/2011 RAFAELA HADDAD COSTA 140101339200042106339036000 1000 225,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Rafaela Ribas, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 225,00225,0021226 19/10/2011 TICIANO BIANCOLINO 140101339200042106339036000 1000 450,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Ticiano Biancolino, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 202


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21227 19/10/2011 CINTHIA RUIVO DA SILVA 140101339200042106339036000 1000 450,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Cinthia Ruivo, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0021228 19/10/2011 FLAVIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA 140101339200042106339036000 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Flávio Augusto de Oliveira, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite àMúsica, denominada "Maratona Liszt", realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0021229 19/10/2011 ARY YURI PINGO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Ary Pingo, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música, denominada"Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato de Inexigibilidade deLicitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0021230 19/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 944,60Dispensavel/ 2389 / 2011Objeto: Valor referente ao INSS sobre apresentação de Heide Monteiro, Rebecca Rodrigues, Rafaela Ribas, Ticiano Biancolino, Cinthia Ruivo,Geraldo Ribas, Hideraldo Grosso, Flávio Augusto de Oliveira e Ary Pingo, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do ProjetoConvite à Música, denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGEe Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 511/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 203


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 45,0045,00983 INSS1 UND 45,0045,00983 INSS1 UND 45,0045,00983 INSS1 UND 90,0090,00983 INSS1 UND 90,0090,00983 INSS1 UND 90,0090,00983 INSS1 UND 90,0090,00983 INSS1 UND 224,80224,80983 INSS1 UND 224,80224,8021231 19/10/2011 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 2.931,60Pregão282 / 2011 2102 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material químico para a piscina do Quartel Central do Funrebom - Corpo de Bombeiros. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 212/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/09/11 a 18/09/11, Pregão nº 282/2011 e Processo nº 2102/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1419 Hipoclorito cálcio granulado 65%333 KG 6,202.064,604264 ALGICIDA de manutenção, galão de 5 litros.13 UND 27,00351,004265 ALGICIDA de choque6 UND 37,00222,004267 Redutor de PH16 LITRO 6,0096,00493 Clarificante para tratamento da água de piscinas.33 LITRO 6,00198,0021232 19/10/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 450,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Geraldo Ribas, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0021233 19/10/2011 JOAO LUIZ GASPARIN 090301236100056035339036000 1104 500,00Proc. Inexigibilidade512 / 2011 2347 / 2011Objeto: Contratação de palestrante para o "VI Evento Científico e Cultural: Educação Física Enquanto Componente Curricular", no dia 24 deoutubro de 2011, por 4 horas, no auditório do SESC - unidade Maringá-PR. Conforme Processo nº 2347/2011, Parecer nº3568/2011-PROGE, Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 512/2011, publicado no Órgão Oficial dia 17/10/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 204


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21234 19/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090301236100056035339047000 1104 100,00Dispensavel/ 2347 / 2011Objeto: Valor referente ao pagamento de INSS à João Luiz Gasparin, para ministrar palestra no "VI Evento Científico e Cultural: Educação FísicaEnquanto Componente Curricular", no dia 24 de outubro de 2011, por 4 horas, no auditório do SESC - unidade Maringá-PR. ConformeProcesso nº 2347/2011, Parecer nº 3568/2011-PROGE. A palestra ocorrerá no período da manhã, com início às 8h00 e término às 12h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 100,00100,0021235 19/10/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 030201442200032006339039000 1004 12.000,00Proc. Inexigibilidade514 / 2011 2695 / 2011Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços. Conforme Contrato nº 9912284763, celebrado entre a Prefeitura do Município deMaringá- PMM e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos- EBCT, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2011 a 04/10/2012,sendo empenhado neste ato o montante de R$12.000,00, para o período de 05/10/2011 a 05/01/2012, compreendendo R$4.000,00mensais. O valor estimado para o período de 12 meses é de R$48.000,00, ou seja, de 05/10/2011 a 04/10/2012; do total estimado deR$240.000,00 para o período de 05/10/2011 a 04/10/2016, conforme Parecer nº 2695/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 514/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 4.000,0012.000,0021236 20/10/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190102266300102136339030000 1000 240,00Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (luva raspa de couro) para os servidores lotados na Pedreira Municipal daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Pregão nº 217/2011 e Processo nº 917/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5218 LUVA de segurança- raspa de couro cano médio50 PAR 4,80240,0021237 20/10/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101545200102128339030000 1511 3.235,50Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI) para os servidores lotados na Manutenção de Limpeza Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Processo nº 917/2011 e Pregão nº 217/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105021 ÓCULOS de proteção lente policarbonato com protetores la30 UND 2,8585,50102000 ÓCULOS de proteção lente incolor em policarbonato, com l500 UND 4,542.270,00855 Luva látex interior talcado, sem forro, palma antiderrapante200 PAR 3,20640,005218 LUVA de segurança- raspa de couro cano médio50 PAR 4,80240,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 205


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21238 20/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190102266300102136339030000 1000 210,00Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (protetor auditivo tipo concha) para servidores lotados na PedreiraMunicipal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 12/08/2011 a 11/08/2012. Pregão nº 217/2011 e Processo nº 917/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total465 PROTETOR auditivo tipo concha - com haste regulável e pe15 UND 14,00210,0021239 20/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190101545200102128339030000 1511 770,40Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI) para os servidores lotados na Manutenção de Limpeza Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Processo nº 917/2011 e Pregão nº 217/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total465 PROTETOR auditivo tipo concha - com haste regulável e pe50 UND 14,00700,00105026 RESPIRADOR purificador de ar para proteção contra fumos e30 UND 0,9628,80105028 RESPIRADOR purificador de ar 2 - sem manutenção, para p40 UND 1,0441,6021240 20/10/2011 M G CANDIDO ME 190101545200102128339030000 1511 7.124,00Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI) para os servidores lotados na Manutenção de Limpeza Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Processo nº 917/2011 e Pregão nº 217/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90738 CAPA de chuva em trevira kd 400 ou em pvc ( com resist200 UND 35,007.000,00858 LUVA de segurança 1 - de raspa de couro, cano curto, com r40 PAR 3,10124,0021241 20/10/2011 AGAPE COMERCIO DE MATERIAL DE EPIS LTDA - ME 190102266300102136339030000 1000 111,00Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (óculos de proteção) para os servidores lotados na Pedreira Municipal daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Pregão nº 217/2011 e Processo nº 917/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105022 ÓCULOS de proteção lente policarbonato com protetores la50 UND 2,22111,0021242 20/10/2011 INOVASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 190101545200102128339030000 1511 3.060,20Pregão217 / 2011 917 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI) para os servidores lotados na Manutenção de Limpeza Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/08/2011 a 11/08/2012. Processo nº 917/2011 e Pregão nº 217/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 206


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105020 ÓCULOS de proteção lente policarbonato com protetores la30 UND 2,2667,8098215 Protetor de ouvido30 UND 0,6820,40102003 RESPIRADOR purificador de ar para proteção contra partí50 UND 18,79939,5095797 CAPACETE de segurança em polietileno com CA, com car20 UND 5,85117,00108504 Cinto de Segurança - Modelo Paraquedista, protege os usuári15 UND 23,46351,9090745 Luva em algodão c/ revestimento nitrílico na palma c/ punho d200 PAR 3,31662,0090243 Luva nitrilica cano longo média100 PAR 2,85285,005223 MANGAS de segurança (mangote) de raspa de couro para p60 UND 9,21552,60203769 Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free, fator m10 UND 6,4064,0021243 20/10/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 80,50Pregão280 / 2010 1595 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (tubo endotraqueal) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 165/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/11/10 a 11/11/11. Processo nº 1595/10 e Pregão nº 280/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1670 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 8,5, c50 UND 1,6180,5021244 20/10/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 100201854100112053449052000 1000 380,00Pregão70 / 2011 2158 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 01 máquina fotográfica, para uso no setor de Licenciamento Ambiental desta Secretaria de Meio Ambiente.Item da Ata de Registro de Preços nº 55/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/12. Processo nº 2158/2010,Pregão Presencial nº 70/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4508 Câmera fotográfica1 UND 380,00380,0021245 20/10/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 150102781100132122339047000 1000 1.450,00Proc. Inexigibilidade506 / 2011 2501 / 2011Objeto: Valor referente a taxas de inscrição de 29 equipes oficiais, para a disputa dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, na cidade deToledo-PR, no período de 11 de novembro a 20 de novembro de 2011, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 27/10/11, data emque se realizará o Congresso Técnico. Conforme Parecer favorável nº 3598/11-PROGE, e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 506/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição29 UND 50,001.450,0021246 20/10/2011 DIRSON NEMER ASSAF 060102884600000013339093000 1000 1.140,00Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ITBI/2010, cadastro 1037800, protocolo 45355 (09/08/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.140,001.140,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 207


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21247 20/10/2011 MARCOS PAULO PASCHOAL 060102884600000013339093000 1000 154,41Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009 e 2010, cadastro 37574900, protocolo 42357 ( 27/07/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 154,41154,4121248 20/10/2011 MARCOS PAULO PASCHOAL 060102884600000013339093000 1000 154,41Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009 e 2010, cadastro 37574900, protocolo 42357 (27/07/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 154,41154,4121249 20/10/2011 DIRSON NEMER ASSAF 060102884600000013339093000 1000 1.140,00Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ITBI/2010, cadastro 1037800, protocolo 45355 (09/08/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.140,001.140,0021250 20/10/2011 CLEDEILSON SGRIGNOLI 060102884600000013339093000 1000 75,52Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, cadastro 22072300, protocolo 29439 (26/05/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 75,5275,5221251 20/10/2011 JULIO FERREIRA FERRO NETO 060102884600000013339093000 1000 141,64Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição ISSQN/2010, cadastro 37572500, protocolo 35120 (21/06/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 141,64141,6421252 20/10/2011 LUIZ CARLOS RIBEIRO 060102884600000013339093000 1000 29,91Dispensavel/ 119 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ASFALTO/2010, cadastro 36408310, protocolo 52188 (13/09/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 29,9129,9121253 20/10/2011 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 118,10Pregão288 / 2010 1594 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (cânula e sonda) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 162/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a 08/11/11. Processo nº 1594/10 e Pregão nº 288/10.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 208


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106624 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 9,5, ra5 UND 14,3071,5092983 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 08 , confecci20 UND 1,0621,205565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16 , confecci40 UND 0,6425,4021254 20/10/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.865,64Pregão288 / 2010 1594 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (cânula e sistema de aspiração traqueal) para uso no Hospital Municipal. Conforme aAta de Registro de Preços nº 162/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a 08/11/11. Processo nº 1594/10 e Pregão nº 288/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102846 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 07,8 UND 10,0080,00106621 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 6,5, ra5 UND 10,0050,00106622 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 7,5, ra5 UND 10,0050,00112517 Sistema fechado para aspiração traqueal 10 Fr., para uso em p10 UND 28,49284,90112518 Sistema fechado para aspiração traqueal 12 Fr, para uso em p15 UND 27,54413,10112520 Sistema fechado para aspiração traqueal 14 Fr, para uso em p20 UND 27,35547,00112519 Sistema fechado para aspiração traqueal 14 Fr - uso em traqu6 UND 27,54165,24112521 Sistema fechado para aspiração traqueal 16 Fr, para uso em p10 UND 27,54275,4021255 20/10/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 113,35Pregão288 / 2010 1594 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (cânula e sonda) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 162/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/10 a 08/11/11. Processo nº 1594/10 e Pregão nº 288/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102845 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 06,5 UND 13,8069,005727 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 12 , confecci20 UND 0,6312,585728 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 14 , confecci20 UND 0,6412,7887946 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 20 , confecci30 UND 0,6318,9921256 20/10/2011 U.R. CORREIA & CORREIA LTDA. 080201030200122018319034000 1303 16.500,00Dispensavel/ 124 / 2011Objeto: Valor referente à 300 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$16.500,00.Sendo 40 horas relativas ao complemento do mês de outubro de 2011 e 260 horas correspondente às competências de novembro edezembro de 2011. Processo n° 124/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento300 UND 55,0016.500,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 209


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21257 20/10/2011 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 150102781200131016449051000 1000 33.164,85Tomada de Preco23 / 2011 769 / 2011Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$33.164,85, correspondente a 18,64897% dovalor inicial do contrato, referente ao fornecimento e instalação de grades, alambrados e complementos na Vila Olímpica, entre o EstádioWillie Davids e o Ginásio Chico Neto. Localização: no quadrilátero das Avenidas Lauro Eduardo Werneck, Colombo, Demétrio Ribeiro ePrudente de Morais, Quadra 36/36-a, Zona 07, com Cadastro Imobiliário nº 7070500, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contratonº 232/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 204/2011). Tomada de Preços nº 023/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº194/2011, no valor de R$177.837,47, acrescido de R$33.164,85, totalizando o contrato o valor de R$211.002,32, sendo empenhada nesteato a importância de R$33.164,85. Prazo de vigência: de 16/06/2011 a 23/12/2011, conforme 1 º Termo Aditivo. ID/AM: 162-31. Fiscalda Obra: Jocelei T. T. Menon.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 33.164,8533.164,8521258 20/10/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 388,00Pregão329 / 2010 1778 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, (vanga e corta vergalhão), para uso do Setor de Manutenção Hidráulica/Serralheria, a encargoda Gerência de Próprios Públicos-SEMUSP. Em conformidade com o Processo n° 1778/2011, Pregão Presencial n° 329/2010 e AtaRegistro de Preços n° 024/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total29303 Vanga com cabo10 UND 18,00180,00204220 Corta Vergalhão 36"2 UND 104,00208,0021259 20/10/2011 JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI ME 130200824400182087339039000 33792 14.458,86Tomada de Preco58 / 2011 1792 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas de artesanato (arte francesa - carga horária: 30 horas; cerâmica - cargahorária: 99 horas; decoupage em madeira - carga horária: 48 horas; decoupage em vidro - carga horária: 21 horas; mosaico - carga horária:90 horas; patchwork - carga horária: 33 horas; pintura em tecido - carga horária: 57 horas; pintura em tela - carga horária: 90 horas;ponto-cruz - carga horária: 36 horas; tricô - carga horária: 33 horas; sendo cada oficina composta por uma turma de 16 alunos) aosusuários atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Requião, Santa Felicidade, Ney Braga eItaipu, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através do Piso Básico Fixo. Adespesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 58/2011, Processo nº 1792/2011 e Contrato de Prestaçãode Serviços nº 429/2011-PMM, com valor total de R$14.458,89 e vigência de 06 meses, ou seja, de 10/10/2011 a 09/04/2012, ou até otérmino da prestação de serviços, sendo empenhado neste ato o valor total do Contrato.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 210


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217438 OFICINA DE ARTE-FRANCESA30 HORAS 28,95868,50217439 OFICINA DE CERÂMICA99 HORAS 24,812.456,19217440 OFICINA DE DECOUPAGE EM MADEIRA48 HORAS 24,811.190,88217441 OFICINA DE DECOUPAGE EM VIDRO21 HORAS 24,81521,01217442 OFICINA DE MOSAICO90 HORAS 33,082.977,20217443 OFICINA DE PATCHWORK33 HORAS 36,761.213,08217444 OFICINA DE PINTURA EM TECIDO57 HORAS 24,811.414,17217445 OFICINA DE PINTURA EM TELA90 HORAS 24,812.232,90217446 OFICINA DE PONTO-CRUZ36 HORAS 22,97826,92217447 OFICINA DE TRICÔ33 HORAS 22,97758,0121260 20/10/2011 AGUIA MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA 060102884600000013339093000 1000 3.963,89Dispensavel/ 120 / 2011Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009, cadastro 123682, protocolo 43127 (29/07/2011).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 3.963,893.963,8921261 20/10/2011 PLAY PISO PISOS ESPORTIVOS LTDA 150102781200131016449051000 1000 192.522,19Tomada de Preco52 / 2011 2112 / 2011Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de troca do piso em poliuretano da quadra poliesportiva do Ginásio deEsportes Francisco Bueno Neto. Localização: quadrilátero das Avenidas Colombo, Lauro Werneck, Demétrio Ribeiro e Prudente deMoraes, Quadra 36/36-A, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7070500, em Maringá-PR, conforme memorial descritivo, planilha deserviços (quantitativos e preço global), e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2112/2011. Contrato dePrestação de Serviços nº 422/11, no total de R$192.522,19 e vigência de 06/10/11 a 04/04/12, sendo empenhado neste ato seu valorintegral. Prazo de execução: até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviços. O pagamento será efetuado conforme medição a cada 30dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentospertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação dasparcelas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 192.522,19192.522,1921262 20/10/2011 ARACI RUY 030102884600000001339091000 3507 1.516,68Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.516,681.516,68www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 211


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21263 20/10/2011 JOAO BATISTA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 882,34Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 882,34882,3421264 20/10/2011 MILTON JOSE ALVES 030102884600000001339091000 3507 3.487,64Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.487,643.487,6421265 20/10/2011 REGINA CELIA MIO VASCONCELOS 030102884600000001339091000 3507 348,87Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 348,87348,8721266 20/10/2011 SIOZI KONDO 030102884600000001339091000 3507 958,82Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 958,82958,8221267 20/10/2011 VALCIR JOSE TRENTIN 030102884600000001339091000 3507 1.532,28Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.532,281.532,28www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 212


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21268 20/10/2011 CONDOMINIO DO EDIFICIO INFANTE D. HENRIQUE 030102884600000001339091000 3507 2.000,12Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.000,122.000,1221269 20/10/2011 JOAO BUENO 030102884600000001339091000 3507 1.651,57Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.651,571.651,5721270 20/10/2011 LEONOR PEREIRA DE AZEVEDO 030102884600000001339091000 3507 379,48Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 379,48379,4821271 20/10/2011 VASNIL CAMARGO PETRUCCI 030102884600000001339091000 3507 1.191,21Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.191,211.191,2121272 20/10/2011 WALDEMAR MIO 030102884600000001339091000 3507 1.942,12Dispensavel/ 2756 / 2011Objeto: Valor referente aos Autos nº 1593/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeua ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Protocolo de origem nº 48793/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.942,121.942,12www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 213


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21273 20/10/2011 KEKA - APOIO PARA EVENTOS LTDA 150102781200132113339039000 1000 1.680,00Dispensavel/ 2768 / 2011Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de segurança, com disponibilidade de 04 pessoas/dia, durante os dias 19, 28 e 30 deoutubro de 2011, para atender ao evento esportivo comunitário Jogos dos Servidores Municipais de Maringá, realizado pela SESP, noperíodo de 19 a 30/10/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.680,001.680,0021274 20/10/2011 INSTITUTO MARINGA DE TURISMO E EVENTOS 120202369500062072335041000 1000 10.341,00Dispensavel/ 2523 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de verba para realização do evento IV Congresso de Turismo do Noroeste Paranaense, a ser realizado nos dias25 e 26 de outubro de 2011, em Maringá-PR. Termo de Convênio nº 451/11, no valor total de R$10.341,00 e vigência de 18/10/11 a17/12/11, sendo empenhado neste ato seu valor integral. Parecer nº 3928/11-PROGE.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 10.341,0010.341,0021275 20/10/2011 INSTITUTO MARINGA DE TURISMO E EVENTOS 120202369100062069335041000 1000 20.000,00Dispensavel/ 2521 / 2011Objeto: Valor referente ao repasse de verba para realização do evento Maringá Franchising 2011, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011, emMaringá-PR. Termo de Convênio nº 452/11, no valor total de R$20.000,00 e vigência de 18/10/11 a 17/12/11, sendo empenhado neste atoseu valor integral. Parecer nº 3926/11-PROGE.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 20.000,0020.000,0021276 20/10/2011 ZORELO SOUZA SILVA 190101751200102131319094000 1511 3.199,39Dispensavel/ 113 / 2011Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 17/10/2011, conforme Decreto nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 79,1079,10203319 Contribuição Previdenciária1 UND 166,76166,76207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 270,65270,65203334 Líquido em rescisão1 UND 2.682,882.682,8821277 20/10/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201230600166031339032000 31138 832,00Pregão27 / 2011 68 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (sal refinado) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil. Com recursos do PNAP (Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar). Conforme Ata de Registro de Preços nº86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. Pregão Presencial nº 27/2011 e Processo nº 68/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio confor1600 PACOTE 0,52832,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 214


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21278 20/10/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 1.533,60Pregão370 / 2010 1686 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (laranja pêra) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental, para o período de 24/10/2011 a 31/10/2011. Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 28/01/11 a27/01/12. Pregão nº 370/2010. Processo nº 1686/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s1420 KG 1,081.533,6021279 20/10/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 26.183,41Concorrencia29 / 2010 2104 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (couve manteiga, melancia e melão) destinados ao preparo da merenda nasEscolas Municipais de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Processonº 2104/2010, Concorrência n° 029/2010 e Contrato do Fornecimento nº 20/2011, com valor de R$447.302,79 e vigência de 31/01/2011 a31/12/2011, sendo empenhada neste ato a importância de R$26.183,41.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c2111 MACO 0,701.477,701046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e sem l18000 KG 0,7713.860,00399 Melão rei (casca amarela) - parcialmente maduro e com a ca7279 KG 1,4910.845,7121280 20/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 090301230600176034339032000 31138 1.632,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (margarina vegetal) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipaisde Ensino Médio, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012. Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras tr408 KG 4,001.632,0021281 20/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 090301230600176034339032000 1000 6.048,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (margarina vegetal) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipaisde Ensino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a16/10/2012. Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras tr1512 KG 4,006.048,0021282 20/10/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 090301230600176034339032000 1000 8.265,60Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (leite longa vida) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel5040 LITRO 1,648.265,60www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 215


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21283 20/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 090201230600166031339032000 1000 1.200,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (margarina vegetal) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras tr300 KG 4,001.200,0021284 20/10/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 29.520,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (leite longa vida) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel18000 LITRO 1,6429.520,0021285 20/10/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.350,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício não perecível (fórmula infantil) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a16/10/2012. Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88312 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO - Específica para la150 LATA 9,001.350,0021286 20/10/2011 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030400122025339030000 3497 141,60Pregão265 / 2010 1501 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de material de uso veterinário (coletor p/ perfuro cortante) destinado ao Centro de Controle de Zoonoses(CCZ). Conforme a Ata de Registro de Preços n° 166/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/11/2011, Processo n°1501/2010 e Pregão nº 265/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5724 Coletor para perfuro cortante capacidade para 7 litros, de pap80 UND 1,77141,6021287 20/10/2011 PIERRE GAZARINI SILVA 030100206200022005339036000 3507 1.047,84Dispensavel/ 2778 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1130/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47456/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.047,841.047,8421288 20/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 445,14Dispensavel/ 2777 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 669/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46811/2010.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 216


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 445,14445,1421289 20/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 79,31Dispensavel/ 2779 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 668/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46800/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 79,3179,3121290 20/10/2011 V. LEYZER - LOCACOES - ME 150102781200132113339039000 1000 1.380,00Dispensavel/ 2772 / 2011Objeto: Contratação de serviços de locação de 08 coberturas tipo pirâmides, em estrutura metálica nas medidas 5 x 5 , ou seja 200m2 de estrutura,para uso nos dias 28, 29 e 30/10/2011, no evento Jogos dos Servidores Muncipais, que será realizado pela Secretaria Municipal deEsportes, no período de 19 a 30 de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111353 Locação de Barracas, tipo pirâmide, tamanhos diversos200 M2 6,901.380,0021291 20/10/2011 METALURGICA BALAU LTDA 150102781200132112449052000 1000 2.020,00Dispensavel/ 2769 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de aparelhos de obstáculos, para prática esportiva da modalidade de skate, que serão instalados no espaço doComplexo da Vila Olímpica.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222937 Palco - obstáculo de pista de skate1 UNID 790,00790,00222936 Rampa - obstáculo de pista de skate2 UNID 615,001.230,0021292 20/10/2011 SIDNEY PEREIRA NUNES 030100206200022005339036000 3507 486,23Dispensavel/ 2782 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 413/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 46794/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 486,23486,2321293 20/10/2011 ELIESER RENE FERREIRA 030100206200022005339036000 3507 312,59Dispensavel/ 2783 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 36/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 43372/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 312,59312,59www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 217


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21294 20/10/2011 FLAVIO HIDEYUKI INUMARU 030100206200022005339036000 3507 222,03Dispensavel/ 2785 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1800/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44864/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 222,03222,0321295 20/10/2011 ANDRE LUIZ BORDINI 030100206200022005339036000 3507 321,50Dispensavel/ 2786 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1293/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 42978/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 321,50321,5021296 20/10/2011 JOSIELE ZAMPIERI DA MATA 030100206200022005339036000 3507 677,32Dispensavel/ 2781 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 462/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45534/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 677,32677,3221297 20/10/2011 ELIZETI REGINA BUZZO PETRY 030100206200022005339036000 3507 340,28Dispensavel/ 2780 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 257/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 43212/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 340,28340,2821298 20/10/2011 PIERRE GAZARINI SILVA 030100206200022005339036000 3507 703,16Dispensavel/ 2784 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1254/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 43430/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 703,16703,1621299 21/10/2011 SERGIO MOLIZI YAMADA 050100412800052121339030000 1000 60,00Dispensavel/ 59 / 2011Objeto: Valor referente à Adiantamento de Viagem para os servidores Roderlei Mazurek - Auditor Contábil Financeiro da Secretaria Municipal deControle Interno - Matrícula 6723 e Sérgio Molizi Yamada - Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Controle Interno -Matrícula 72567, para cobrir despesas com refeição (almoço) na cidade de Campo Mourão-PR onde participará do evento: Novopanorama das transferências voluntárias e o Sistema Integrado de Transferências - SIT a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estadodo Paraná, no dia 25 de Outubro de 2011. Saída de Maringá em 25/10 às 7h00 e retorno previsto para o mesmo dia às 19h30.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 218


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem2 UND 30,0060,0021300 21/10/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 2.435,82Dispensavel/ 2729 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1254/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 48100/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.435,822.435,8221301 21/10/2011 CLAUDINEIA VELOSO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 343,64Dispensavel/ 2736 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1603/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 48095/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 343,64343,6421302 21/10/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 2.405,65Dispensavel/ 2734 / 2011Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 935/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44437/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.405,652.405,6521303 21/10/2011 FERNANDA MENEGOTTO SIRONI 030100206200022005339036000 3507 200,62Dispensavel/ 2732 / 2011Objeto: Despesa referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 742/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 44303/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 200,62200,6221304 21/10/2011 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 194,08Dispensavel/ 2739 / 2011Objeto: Despesa referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 803/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízode Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 48162/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 194,08194,0821305 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050102884600000004319003000 10008.018,97Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.018,978.018,97www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 219


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21306 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 1000324,15Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 324,15324,1521307 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100067.309,97Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 67.309,9767.309,9721308 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100017.337,46Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.337,4617.337,4621309 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100011.047,84Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.047,8411.047,8421310 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100025.056,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 25.056,8725.056,8721311 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000476,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 476,73476,7321312 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 100098.806,60Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 98.806,6098.806,60www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 220


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21313 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10006.469,03Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.469,036.469,0321314 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10008.099,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.099,398.099,3921315 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10001.364,42Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.364,421.364,4221316 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10007.423,04Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.423,047.423,0421317 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10003.454,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.454,523.454,5221318 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10003.984,15Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.984,153.984,1521319 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10002.538,80Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.538,802.538,80www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 221


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21320 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10005.758,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.758,085.758,0821321 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 100022.705,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 22.705,7522.705,7521322 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 10002.700,90Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.700,902.700,9021323 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 10006.979,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.979,226.979,2221324 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 10001.536,19Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.536,191.536,1921325 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 100041,48Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 41,4841,4821326 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10007.722,46Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.722,467.722,46www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 222


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21327 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10005.737,78Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.737,785.737,7821328 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10001.753,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.753,651.753,6521329 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000320,56Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 320,56320,5621330 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10001.229,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.229,491.229,4921331 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 10001.318,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.318,541.318,5421332 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 10001.032,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.032,761.032,7621333 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 100074,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 74,2574,25www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 223


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21334 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 100069,13Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 69,1369,1321335 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 100081.565,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 81.565,5781.565,5721336 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921337 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10001.515,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.515,861.515,8621338 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 100034.820,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 34.820,9234.820,9221339 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10007.916,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.916,837.916,8321340 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10003.417,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.417,363.417,36www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 224


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21341 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000930,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 930,23930,2321342 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10009.148,81Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.148,819.148,8121343 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10003.406,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.406,413.406,4121344 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 100033.757,19Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33.757,1933.757,1921345 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621346 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10008.001,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.001,838.001,8321347 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 10006.757,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.757,696.757,69www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 225


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21348 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 10004.036,50Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.036,504.036,5021349 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 100082,96Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 82,9682,9621350 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 100022.362,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 22.362,6822.362,6821351 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921352 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000439,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 439,64439,6421353 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10002.947,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.947,382.947,3821354 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10004.095,60Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.095,604.095,60www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 226


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21355 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000489,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 489,00489,0021356 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10004.492,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.492,334.492,3321357 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10001.776,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.776,691.776,6921358 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000677,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 677,32677,3221359 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 10003.484,47Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.484,473.484,4721360 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000644,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 644,40644,4021361 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319009000 100064,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 64,9864,98www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 227


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21362 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000158.736,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 158.736,23158.736,2321363 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921364 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000625,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 625,40625,4021365 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 100027.115,82Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 27.115,8227.115,8221366 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000893,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 893,41893,4121367 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 100069.635,62Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 69.635,6269.635,6221368 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10004.042,05Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.042,054.042,05www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 228


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21369 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 100022.389,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 22.389,9522.389,9521370 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10004.462,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.462,204.462,2021371 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621372 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10006.231,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.231,206.231,2021373 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 100019.557,77Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.557,7719.557,7721374 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412100022007319113000 10002.483,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.483,792.483,7921375 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 10001,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1,381,38www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 229


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21376 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 100067.936,61Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 67.936,6167.936,6121377 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10008.711,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.711,928.711,9221378 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10005.983,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.983,305.983,3021379 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10003.880,60Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.880,603.880,6021380 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000433,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 433,40433,4021381 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10006.990,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.990,096.990,0921382 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000947,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 947,27947,27www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 230


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21383 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 10002.001,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.001,992.001,9921384 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 10003.882,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.882,863.882,8621385 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 10005.588,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.588,015.588,0121386 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 10003.239,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.239,083.239,0821387 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 10001.307,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.307,101.307,1021388 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000263.192,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 263.192,35263.192,3521389 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 231


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21390 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10001.826,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.826,401.826,4021391 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 100051.447,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 51.447,2751.447,2721392 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 100030.258,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 30.258,3830.258,3821393 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 100029.918,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 29.918,8529.918,8521394 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10002.779,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.779,872.779,8721395 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 100025.230,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 25.230,0825.230,0821396 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10005.969,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.969,025.969,02www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 232


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21397 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000319,89Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 319,89319,8921398 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 100011.822,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.822,5711.822,5721399 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 10002.563,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.563,122.563,1221400 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 100023.405,42Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 23.405,4223.405,4221401 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 100010.849,48Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.849,4810.849,4821402 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 1000228,14Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 228,14228,1421403 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000118.825,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 118.825,67118.825,67www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 233


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21404 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000867,81Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 867,81867,8121405 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10001.473,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.473,691.473,6921406 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 100035.169,71Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 35.169,7135.169,7121407 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10001.963,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.963,271.963,2721408 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 100012.499,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.499,6912.499,6921409 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10002.684,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.684,442.684,4421410 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000338,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 338,66338,66www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 234


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21411 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 100010.775,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.775,0010.775,0021412 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 10004.822,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.822,954.822,9521413 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 100041,48Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 41,4841,4821414 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 100050.622,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 50.622,8850.622,8821415 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921416 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 100017.397,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.397,0817.397,0821417 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10009.421,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.421,379.421,37www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 235


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21418 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000809,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 809,95809,9521419 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10004.856,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.856,354.856,3521420 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10003.306,97Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.306,973.306,9721421 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621422 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10003.997,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.997,853.997,8521423 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 10004.327,58Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.327,584.327,5821424 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 10002.183,06Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.183,062.183,06www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 236


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21425 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 10004.008,89Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.008,894.008,8921426 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 100048,11Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 48,1148,1121427 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000351,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 351,01351,0121428 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 13031.053,59Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.053,591.053,5921429 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303398.515,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 398.515,73398.515,7321430 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13038.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921431 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303356,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 356,75356,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 237


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21432 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130316.972,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.972,1616.972,1621433 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130313.109,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.109,0713.109,0721434 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130318.665,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.665,6318.665,6321435 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303876,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 876,44876,4421436 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130338.986,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 38.986,3138.986,3121437 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13039.518,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.518,679.518,6721438 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13036.862,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.862,026.862,02www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 238


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21439 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13031.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621440 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13033.900,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.900,223.900,2221441 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 130325.301,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 25.301,8525.301,8521442 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 100040.562,34Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 40.562,3440.562,3421443 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 100010.335,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.335,5510.335,5521444 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303963,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 963,31963,3121445 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303643.648,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 643.648,49643.648,49www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 239


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21446 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303732,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 732,07732,0721447 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 130329.947,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 29.947,2329.947,2321448 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13039.380,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.380,879.380,8721449 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 130331.331,11Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 31.331,1131.331,1121450 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 130321.470,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 21.470,5421.470,5421451 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 130372.458,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 72.458,4072.458,4021452 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 100043.872,06Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 43.872,0643.872,06www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 240


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21453 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 100016.908,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.908,8716.908,8721454 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 13032.071,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.071,312.071,3121455 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13031.262.090,46Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.262.090,461.262.090,4621456 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303814,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 814,54814,5421457 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130333.771,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33.771,7033.771,7021458 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130310.703,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.703,0710.703,0721459 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130311.833,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.833,5511.833,55www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 241


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21460 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303117.605,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 117.605,94117.605,9421461 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130317.629,42Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.629,4217.629,4221462 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130362.794,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 62.794,0962.794,0921463 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303727,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 727,33727,3321464 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13038.304,34Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.304,348.304,3421465 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13032.089,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.089,262.089,2621466 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 130346.168,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 46.168,6846.168,68www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 242


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21467 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000126.473,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 126.473,76126.473,7621468 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 100030.386,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 30.386,2030.386,2021469 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 14951.189.645,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.189.645,761.189.645,7621470 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13031.264,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.264,671.264,6721471 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 130389.791,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 89.791,7289.791,7221472 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13038.367,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.367,838.367,8321473 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 130312.222,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.222,6412.222,64www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 243


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21474 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 130363.895,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 63.895,0763.895,0721475 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 100097.335,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 97.335,2297.335,2221476 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000279.599,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 279.599,32279.599,3221477 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 13039.455,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.455,649.455,6421478 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 100013.749,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.749,6913.749,6921479 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000970,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 970,33970,3321480 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 130361.303,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 61.303,2461.303,24www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 244


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21481 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303363,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 363,98363,9821482 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303318,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 318,16318,1621483 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303489,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 489,00489,0021484 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 13034.955,93Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.955,934.955,9321485 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303478,43Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 478,43478,4321486 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 13032.254,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.254,572.254,5721487 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319016000 130332,53Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 32,5332,53www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 245


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21488 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 10005.742,46Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.742,465.742,4621489 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 10001.796,93Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.796,931.796,9321490 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303213.656,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 213.656,74213.656,7421491 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 13036.286,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.286,756.286,7521492 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 130318.713,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.713,6318.713,6321493 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 130353.756,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 53.756,1053.756,1021494 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 13034.655,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.655,494.655,49www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 246


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21495 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122022319113000 100097,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 97,0297,0221496 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 1303109,03Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 109,03109,0321497 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 130318.768,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.768,7918.768,7921498 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303499,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 499,01499,0121499 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13032.154,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.154,202.154,2021500 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13031.264,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.264,651.264,6521501 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13031.658,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.658,331.658,33www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 247


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21502 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 13031.343,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.343,691.343,6921503 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 10001.791,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.791,571.791,5721504 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000424,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 424,24424,2421505 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 130320,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421506 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151078.039,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 78.039,9278.039,9221507 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151015.940,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 15.940,7915.940,7921508 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15105.558,84Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.558,845.558,84www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 248


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21509 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 151010.570,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.570,2410.570,2421510 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510793,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 793,44793,4421511 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510407,47Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 407,47407,4721512 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 13031.110,18Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.110,181.110,1821513 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 10009.592,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.592,959.592,9521514 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 10001.010,17Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.010,171.010,1721515 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 130320,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,74www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 249


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21516 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 130352.414,61Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 52.414,6152.414,6121517 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303159,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 159,08159,0821518 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13031.753,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.753,651.753,6521519 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13035.906,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.906,125.906,1221520 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13031.630,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.630,101.630,1021521 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303636,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 636,30636,3021522 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 13032.417,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.417,392.417,39www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 250


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21523 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 10006.582,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.582,396.582,3921524 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000547,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 547,49547,4921525 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1303130.048,04Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 130.048,04130.048,0421526 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 13032.145,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.145,232.145,2321527 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 130310.850,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.850,5110.850,5121528 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 130331.168,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 31.168,3931.168,3921529 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 110413.908,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.908,2913.908,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 251


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21530 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11042.242,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.242,652.242,6521531 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11041.006,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.006,071.006,0721532 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11041.753,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.753,371.753,3721533 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 11041.491,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.491,661.491,6621534 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104544,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 544,37544,3721535 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10001.935,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.935,371.935,3721536 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 252


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21537 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 100012.084,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.084,2212.084,2221538 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 100089,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 89,2789,2721539 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621540 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10002.776,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.776,942.776,9421541 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000262,45Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 262,45262,4521542 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 10001.528,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.528,731.528,7321543 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000191.228,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 191.228,63191.228,63www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 253


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21544 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921545 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000817,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 817,27817,2721546 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 100024.723,58Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 24.723,5824.723,5821547 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 100010.031,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.031,6610.031,6621548 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 100012.505,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.505,9812.505,9821549 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 100019.687,45Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.687,4519.687,4521550 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10001.718,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.718,651.718,65www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 254


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21551 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621552 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10005.845,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.845,165.845,1621553 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 100019.791,34Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.791,3419.791,3421554 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 100015.915,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 15.915,6515.915,6521555 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 10005.931,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.931,955.931,9521556 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509105.742,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 105.742,12105.742,1221557 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509220,91Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 220,91220,91www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 255


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21558 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15093.271,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.271,223.271,2221559 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509601,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 601,52601,5221560 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15091.523,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.523,651.523,6521561 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15092.375,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.375,252.375,2521562 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 150913.095,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.095,3613.095,3621563 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 15092.663,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.663,262.663,2621564 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 15097.725,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.725,837.725,83www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 256


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21565 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 1003580,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 580,72580,7221566 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 100355.696,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 55.696,6555.696,6521567 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10033.378,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.378,023.378,0221568 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10031.157,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.157,691.157,6921569 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10031.746,78Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.746,781.746,7821570 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 10033.476,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.476,863.476,8621571 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 10031.126,96Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.126,961.126,96www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 257


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21572 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 10034.238,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.238,004.238,0021573 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319009000 10008,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8,998,9921574 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 100032.771,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 32.771,8732.771,8721575 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921576 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000743,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 743,41743,4121577 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 100032.455,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 32.455,4432.455,4421578 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10001.125,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.125,001.125,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 258


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21579 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10003.619,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.619,703.619,7021580 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10005.091,03Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.091,035.091,0321581 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621582 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10007.458,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.458,247.458,2421583 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 10003.220,50Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.220,503.220,5021584 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 10001.201,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.201,941.201,9421585 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 1000165,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 165,92165,92www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 259


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21586 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 100037.738,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 37.738,3237.738,3221587 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10001.560,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.560,441.560,4421588 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 100018.403,90Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.403,9018.403,9021589 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10001.867,58Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.867,581.867,5821590 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10007.082,43Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.082,437.082,4321591 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000125,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 125,07125,0721592 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10005.181,17Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.181,175.181,17www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 260


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21593 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000490,15Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 490,15490,1521594 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 10004.229,21Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.229,214.229,2121595 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 10002.750,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.750,072.750,0721596 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 10004.285,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.285,494.285,4921597 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000590,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 590,35590,3521598 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000999,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 999,38999,3821599 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 261


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21600 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 10008.711,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.711,928.711,9221601 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000489,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 489,01489,0121602 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000169,89Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 169,89169,8921603 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621604 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 10002.001,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.001,992.001,9921605 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022071319113000 1000142,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 142,70142,7021606 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 100087,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 87,7387,73www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 262


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21607 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000103.066,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 103.066,99103.066,9921608 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921609 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000211,18Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 211,18211,1821610 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 100048.520,17Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 48.520,1748.520,1721611 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000376,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 376,00376,0021612 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 100010.139,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.139,4110.139,4121613 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10009.727,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.727,879.727,87www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 263


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21614 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000275,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 275,01275,0121615 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621616 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 100011.149,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.149,9411.149,9421617 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 10005.503,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.503,765.503,7621618 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 10009.945,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.945,359.945,3521619 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 10003.432,04Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.432,043.432,0421620 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 1000216,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 216,09216,09www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 264


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21621 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 100031.081,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 31.081,7631.081,7621622 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000751,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 751,69751,6921623 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10001.499,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.499,291.499,2921624 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000455,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 455,74455,7421625 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 10004.011,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.011,574.011,5721626 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 10002.356,62Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.356,622.356,6221627 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000909,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 909,20909,20www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 265


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21628 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000452,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 452,37452,3721629 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000203.666,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 203.666,87203.666,8721630 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 100012.084,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.084,2212.084,2221631 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10002.970,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.970,382.970,3821632 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 100014.613,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.613,5214.613,5221633 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10003.137,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.137,663.137,6621634 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 10002.391,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.391,752.391,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 266


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21635 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10002.776,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.776,942.776,9421636 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10006.870,56Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.870,566.870,5621637 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 10008.307,28Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.307,288.307,2821638 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 100017.448,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.448,6917.448,6921639 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 10005.622,93Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.622,935.622,9321640 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303179,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 179,94179,9421641 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303254.792,81Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 254.792,81254.792,81www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 267


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21642 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13033.318,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.318,223.318,2221643 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13032.366,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.366,702.366,7021644 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 130314.910,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.910,0914.910,0921645 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13037.794,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.794,687.794,6821646 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 13039.820,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.820,299.820,2921647 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 100021.123,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 21.123,8321.123,8321648 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 10009.369,91Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.369,919.369,91www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 268


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21649 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 151062,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 62,2262,2221650 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151094.854,59Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 94.854,5994.854,5921651 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510145,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 145,86145,8621652 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151024.355,81Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 24.355,8124.355,8121653 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15102.947,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.947,382.947,3821654 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151012.005,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.005,7612.005,7621655 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 151010.308,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.308,7510.308,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 269


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21656 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510726,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 726,52726,5221657 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 15105.578,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.578,555.578,5521658 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319016000 15103.184,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.184,073.184,0721659 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 15108.316,53Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.316,538.316,5321660 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 15104.450,58Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.450,584.450,5821661 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 1000153,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 153,87153,8721662 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000102.965,59Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 102.965,59102.965,59www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 270


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21663 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921664 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 100013.713,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.713,3013.713,3021665 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10006.001,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.001,326.001,3221666 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10006.401,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.401,946.401,9421667 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10001.098,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.098,021.098,0221668 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 100017.448,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.448,2517.448,2521669 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10003.648,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.648,103.648,10www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 271


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21670 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621671 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10003.151,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.151,323.151,3221672 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 10005.202,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.202,265.202,2621673 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 100014.714,62Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.714,6214.714,6221674 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000995,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 995,52995,5221675 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 1000171,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 171,55171,5521676 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000138.960,80Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 138.960,80138.960,80www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 272


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21677 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921678 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 100010.158,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.158,8510.158,8521679 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10001.159,17Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.159,171.159,1721680 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 100011.477,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.477,4111.477,4121681 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10001.326,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.326,301.326,3021682 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 100018.591,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.591,9918.591,9921683 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10003.033,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.033,243.033,24www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 273


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21684 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621685 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10002.334,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.334,522.334,5221686 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 10005.363,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.363,395.363,3921687 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 100012.477,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.477,6612.477,6621688 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 10005.941,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.941,125.941,1221689 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 100010.511,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.511,6910.511,6921690 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 274


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21691 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000209,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 209,65209,6521692 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 100016.660,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.660,2316.660,2321693 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10002.242,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.242,652.242,6521694 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000254,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 254,25254,2521695 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10001.461,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.461,991.461,9921696 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000894,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 894,98894,9821697 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,36www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 275


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21698 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10003.941,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.941,393.941,3921699 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 1000388,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 388,73388,7321700 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 10001.182,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.182,681.182,6821701 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000249,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 249,66249,6621702 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 100058,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 58,8658,8621703 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 100013.679,59Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.679,5913.679,5921704 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10003.372,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.372,303.372,30www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 276


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21705 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000342,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 342,86342,8621706 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000632,06Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 632,06632,0621707 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000774,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 774,95774,9521708 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160100824400202116319113000 1000571,14Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 571,14571,1421709 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 10001.002,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.002,441.002,4421710 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319009000 100020,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421711 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 100013.601,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.601,3913.601,39www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 277


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21712 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921713 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 100016.815,18Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.815,1816.815,1821714 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10006.548,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.548,086.548,0821715 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10002.444,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.444,642.444,6421716 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10001.439,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.439,851.439,8521717 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621718 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 10003.864,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.864,123.864,12www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 278


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21719 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 10001.382,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.382,981.382,9821720 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000449,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 449,67449,6721721 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319009000 100088,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 88,2988,2921722 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319011000 100056.990,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 56.990,5756.990,5721723 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022120319113000 10006.816,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.816,236.816,2321724 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022120319113000 1000156,97Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 156,97156,9721725 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 1000736,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 736,88736,88www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 279


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21726 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 100089.378,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 89.378,3689.378,3621727 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921728 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000128,43Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 128,43128,4321729 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 100025.924,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 25.924,5425.924,5421730 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10003.319,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.319,693.319,6921731 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10007.177,60Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.177,607.177,6021732 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10007.766,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.766,727.766,72www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 280


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21733 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10001.714,06Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.714,061.714,0621734 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621735 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 10006.215,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.215,796.215,7921736 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 100011.845,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.845,8811.845,8821737 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 10006.901,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.901,336.901,3321738 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 10003.124,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.124,883.124,8821739 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 1000958,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 958,09958,09www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 281


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21740 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000172.681,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 172.681,65172.681,6521741 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10001.351,06Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.351,061.351,0621742 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10003.160,19Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.160,193.160,1921743 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10007.357,46Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.357,467.357,4621744 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10001.976,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.976,661.976,6621745 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 100019.073,01Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.073,0119.073,0121746 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10004.641,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.641,074.641,07www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 282


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21747 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 100042.380,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 42.380,2642.380,2621748 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 100017.327,24Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.327,2417.327,2421749 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 10003.705,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.705,993.705,9921750 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 10001.906,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.906,701.906,7021751 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000253.923,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 253.923,87253.923,8721752 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000574,97Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 574,97574,9721753 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10008.711,92Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.711,928.711,92www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 283


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21754 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 100013.893,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.893,3913.893,3921755 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10001.264,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.264,651.264,6521756 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10001.075,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.075,251.075,2521757 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 100031.978,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 31.978,8631.978,8621758 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10008.919,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.919,758.919,7521759 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 10002.001,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.001,992.001,9921760 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 100077.818,70Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 77.818,7077.818,70www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 284


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21761 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 100023.828,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 23.828,2223.828,2221762 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 10005.613,84Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.613,845.613,8421763 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 1000607,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 607,31607,3121764 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000121.684,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 121.684,64121.684,6421765 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000600,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 600,75600,7521766 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10003.372,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.372,303.372,3021767 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000625,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 625,52625,52www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 285


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21768 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10004.046,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.046,874.046,8721769 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000905,53Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 905,53905,5321770 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 100013.015,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.015,3313.015,3321771 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000493,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 493,23493,2321772 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000774,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 774,95774,9521773 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 100024.760,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 24.760,3324.760,3321774 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 100012.249,98Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.249,9812.249,98www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 286


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21775 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 10001.607,35Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.607,351.607,3521776 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 1507174,61Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 174,61174,6121777 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 150733.812,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33.812,3233.812,3221778 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15073.372,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.372,303.372,3021779 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15071.320,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.320,861.320,8621780 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15072.956,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.956,762.956,7621781 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507879,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 879,85879,85www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 287


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21782 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507774,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 774,95774,9521783 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 15078.908,45Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.908,458.908,4521784 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 15072.878,56Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.878,562.878,5621785 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507616,96Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 616,96616,9621786 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 15111.588,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.588,401.588,4021787 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511301.012,62Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 301.012,62301.012,6221788 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15111.347,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.347,491.347,49www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 288


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21789 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15116.744,60Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.744,606.744,6021790 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511295,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 295,99295,9921791 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15114.502,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.502,164.502,1621792 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 151130.650,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 30.650,5730.650,5721793 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 151110.819,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.819,2910.819,2921794 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 15111.549,90Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.549,901.549,9021795 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 151162.813,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 62.813,8762.813,87www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 289


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21796 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 151127.888,45Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 27.888,4527.888,4521797 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 15114.767,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.767,654.767,6521798 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 100084,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 84,7484,7421799 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 100041.101,08Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 41.101,0841.101,0821800 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000247,78Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 247,78247,7821801 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10003.372,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.372,303.372,3021802 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000489,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 489,00489,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 290


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21803 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10004.787,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.787,994.787,9921804 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10001.900,53Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.900,531.900,5321805 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000774,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 774,95774,9521806 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 100012.621,57Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.621,5712.621,5721807 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 10004.743,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.743,444.743,4421808 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000409,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 409,36409,3621809 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 15112.500,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.500,652.500,65www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 291


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21810 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511187.769,93Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 187.769,93187.769,9321811 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511225,04Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 225,04225,0421812 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15113.372,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.372,303.372,3021813 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 151151,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 51,0251,0221814 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511831,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 831,86831,8621815 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 151110.853,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.853,9510.853,9521816 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15113.709,13Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.709,133.709,13www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 292


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21817 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511774,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 774,95774,9521818 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 151159.175,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 59.175,6659.175,6621819 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 151112.123,04Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.123,0412.123,0421820 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 15115.096,40Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.096,405.096,4021821 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 149820,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421822 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 14988.603,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.603,368.603,3621823 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 149833,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33,7533,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 293


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21824 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 149899,23Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 99,2399,2321825 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498729,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 729,67729,6721826 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319009000 100029,43Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 29,4329,4321827 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 100017.142,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.142,0217.142,0221828 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921829 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 100018.870,77Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.870,7718.870,7721830 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 10001.298,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.298,001.298,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 294


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21831 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 10001.934,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.934,001.934,0021832 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621833 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 10004.336,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.336,514.336,5121834 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210101612200092147319113000 10001.686,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.686,511.686,5121835 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 210101612200092147319113000 1000596,14Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 596,14596,1421836 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319009000 1104618,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 618,54618,5421837 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104140.970,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 140.970,63140.970,63www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 295


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21838 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 11048.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,2921839 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104768,90Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 768,90768,9021840 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 110428.562,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 28.562,7528.562,7521841 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 110414.401,54Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.401,5414.401,5421842 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 110419.953,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.953,3919.953,3921843 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104378,10Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 378,10378,1021844 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 110413.825,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.825,7913.825,79www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 296


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21845 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104348,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 348,95348,9521846 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 11041.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621847 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 11046.563,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.563,736.563,7321848 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 11041.958,80Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.958,801.958,8021849 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 110432.434,78Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 32.434,7832.434,7821850 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200026029319113000 110414.222,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.222,2014.222,2021851 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200026029319113000 11044.250,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.250,764.250,76www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 297


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21852 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 11046.489,53Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.489,536.489,5321853 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104372.723,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 372.723,00372.723,0021854 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104155,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 155,07155,0721855 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 110417.259,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.259,0017.259,0021856 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 11045.743,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.743,955.743,9521857 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 110417.354,18Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.354,1817.354,1821858 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104792,48Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 792,48792,48www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 298


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21859 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 110417.478,21Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.478,2117.478,2121860 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 110419.322,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 19.322,8519.322,8521861 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319009000 100020,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421862 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 100017.329,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.329,3017.329,3021863 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000800,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 800,00800,0021864 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10002.978,95Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.978,952.978,9521865 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10001.132,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.132,511.132,51www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 299


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21866 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319016000 1000227,71Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 227,71227,7121867 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 10001.233,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.233,371.233,3721868 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000830,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 830,51830,5121869 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 11045.367,11Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.367,115.367,1121870 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104434.530,50Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 434.530,50434.530,5021871 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 110413.157,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.157,2913.157,2921872 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 110423.736,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 23.736,0723.736,07www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 300


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21873 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104599,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 599,26599,2621874 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 110430.468,62Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 30.468,6230.468,6221875 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11041.831,80Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.831,801.831,8021876 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 11045.647,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.647,365.647,3621877 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 110412.581,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.581,6312.581,6321878 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 110431.799,77Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 31.799,7731.799,7721879 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 110416.761,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.761,0916.761,09www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 301


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21880 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11011.612.485,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.612.485,861.612.485,8621881 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11014.491,41Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.491,414.491,4121882 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 110140.825,15Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 40.825,1540.825,1521883 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 110143.758,42Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 43.758,4243.758,4221884 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101144.544,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 144.544,20144.544,2021885 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101239.714,11Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 239.714,11239.714,1121886 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 11014.722,79Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.722,794.722,79www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 302


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21887 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101149.278,11Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 149.278,11149.278,1121888 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 110174.932,25Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 74.932,2574.932,2521889 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319009000 110220,74Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20,7420,7421890 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 110220.150,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 20.150,4920.150,4921891 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102340,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 340,69340,6921892 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 11022.222,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.222,752.222,7521893 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 11023.074,51Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.074,513.074,51www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 303


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21894 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 11021.930,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.930,161.930,1621895 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102924,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 924,12924,1221896 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 11026.438,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.438,396.438,3921897 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102391.966,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 391.966,75391.966,7521898 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 110213.857,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.857,6513.857,6521899 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102715,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 715,86715,8621900 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 110214.778,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.778,8714.778,87www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 304


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21901 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 110224.094,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 24.094,9424.094,9421902 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000141,82Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 141,82141,8221903 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 100011.372,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.372,1211.372,1221904 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 100033.723,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33.723,0033.723,0021905 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000968,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 968,22968,2221906 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 10007.749,50Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.749,507.749,5021907 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 10003.656,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.656,643.656,64www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 305


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21908 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000989,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 989,66989,6621909 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000364,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 364,09364,0921910 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 1000183,30Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 183,30183,3021911 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 100097.706,61Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 97.706,6197.706,6121912 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10001.503,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.503,381.503,3821913 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10005.176,90Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.176,905.176,9021914 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000646,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 646,31646,31www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 306


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21915 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 100013.409,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.409,3813.409,3821916 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 10006.919,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.919,766.919,7621917 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 10004.687,14Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 4.687,144.687,1421918 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101925.710,99Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 925.710,99925.710,9921919 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 11011.866,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.866,721.866,7221920 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 110123.839,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 23.839,7223.839,7221921 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 110142.786,32Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 42.786,3242.786,32www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 307


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21922 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 110165.639,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 65.639,2765.639,2721923 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 110177.098,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 77.098,5577.098,5521924 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 110134.480,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 34.480,8634.480,8621925 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 110163.182,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 63.182,2763.182,2721926 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 110156.227,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 56.227,8856.227,8821927 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303689.645,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Totalfolha de pagamento. 1 689.645,76689.645,7621928 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 3179229.898,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Totalfolha de pagamento. 1 29.898,1229.898,12www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 308


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21929 21/10/2011 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 100101812200112070339047000 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade16 / 2011 56 / 2011Objeto: Valor referente às despesas com Taxas de Licenciamento Ambiental, junto ao IAP, pelo período de Outubro a Dezembro de 2011. Processode Despesa nº 56/2011, Parecer nº 180/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibiliade de Licitação nº 016/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 3.000,003.000,0021930 21/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 6.400,00Pregão56 / 2011 160 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de higiene para bebê (2.000 shampoos), que serão utilizados nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Processo nº 160/11, Pregão Presencial nº 056/2011 e Ata de Registro de Preços nº 076/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/04/11 a 11/04/12, publicado no Órgão Oficial dia 14/04/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107806 SHAMPOO (Xampu) infantil para bebe recém nascido, emb2000 UND 3,206.400,0021931 21/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 090301236100176038339030000 1102 18.506,92Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010, Ata de Registro de Preços nº 05/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A987 PACOTE 1,781.756,86105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A987 PACOTE 1,781.756,86105303 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mpinimo 1000 und, cor V1000 PACOTE 1,781.780,00105306 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor P1000 PACOTE 1,781.780,00105307 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor V1000 PACOTE 1,801.800,003 Palito de bambu p/ churrasco, medindo no mínimo 25 cm, pa200 PACOTE 2,69538,00109031 Peça para artesanato em acrílico - formato: entremeio com 2 f30 PACOTE 28,87866,10109032 Peça para artesanato em acrílico - formato: navete - tamanho:30 PACOTE 28,87866,1092142 Parafina em flocos200 UND 10,882.176,005267 TECIDO em juta crú.810 METRO 3,502.835,00105431 TESOURA em aço niquelado, ponta curva, para bordado.200 UND 5,751.150,0090107 TELA para pintura 20x30.120 UND 2,45294,006548 TERMOLINA leitosa, com 100 ml.400 UND 2,27908,0021932 21/10/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 300100618200212042449052000 1515 4.070,00Pregão277 / 2011 1482 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fragmentadoras para os setores administrativos do Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, Processo nº 1482/2011 ePregão nº 277/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101917 Fragmentadora de papel5 UND 814,004.070,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 309


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21933 21/10/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130300824300186099339030000 1000 45,14Pregão67 / 2011 19 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de banner e faixa de lona para atender às necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente-CMDCA, unidade pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, na divulgação do Diagnóstico daCriança e do Adolescente. A realização da despesa se submete aos termos e condições do Pregão n° 67/2011, Processo n° 19/2011 e Ata deRegistro de Preços n° 58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e4 M2 12,2045,1421934 21/10/2011 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. - ME 110202612500152061339030000 3509 35.675,00Pregão158 / 2011 1030 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de coluna projetada, para sinalização vertical, destinada ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal deTransportes. Através de Ata de Registro de Preços n° 123/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/11 a 14/06/12, Pregão n°158/11 e Processo n° 1030/11.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101994 Coluna composta engastada, sem emendas, em aço galvaniza50 UND 713,5035.675,0021935 21/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130101442200182144339030000 1000 321,20Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (salgado e bolo) para atender às necessidades da capacitação dos conselheiros doConselho Municipal de Assistência Social-COMAS, a realizar-se nos dias 25/10, 31/10, 25/11 e 29/11. Conforme Ata de Registro dePreços nº 184/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Processo nº 1950/2011 e Pregão nº 267/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112033 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOL2 KG 10,6021,20219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d500 UND 0,30150,00219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com500 UND 0,30150,0021936 21/10/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 130300824300186099339030000 1000 608,80Pregão267 / 2011 1950 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (salgado e fatia húngara) para atender ao evento do conselho tutelar Zona Sul -Conhecendo a Rede de Atendimento a Criança e Adolescente, a realizar-se no dia 26 de outubro. Conforme Ata de Registro de Preços nº184/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Processo nº 1950/2011 e Pregão nº 267/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic16 KG 11,80188,80219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d800 UND 0,30240,00219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com600 UND 0,30180,0021937 21/10/2011 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 190101854100112133339030000 1000 645,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de lâmina de aço carbono para serrote de poda, 12", 3 furos, dentes com 3 arestas de corte, para ser utilizadopelo Setor de Manutenção e Revitalização da Arborização Urbana, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Atade Registro de Preços nº 189/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012. Pregão nº 242/2011 e Processo nº1594/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 310


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111189 Lâmina aço carbono para Serrote de poda, 12" 3 furos dentes c30 UND 21,50645,0021938 21/10/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 050100412200022119339030000 1000 157,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de corda 12 mm poliéster para uso do Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/11 a 25/08/12, Pregão Presencial nº 242/2011 e Processo nº 1594/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101908 Corda 12 mm-poliester - rolo c/210 mt1 UND 157,00157,0021939 21/10/2011 J L ENZ 090301236100176036339030000 1104 1.638,00Pregão53 / 2011 161 / 2011Objeto: Valor referente à quisição de 70 unidades de colchonetes de 1,30m, destinados à reposição nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preços nº 059/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/04/11 a 03/04/12, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200117 Colchonete em corvim azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,08 ( to70 UND 23,401.638,0021940 21/10/2011 J L ENZ 090201236500166033339030000 1104 4.512,00Pregão53 / 2011 161 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 80 unidades de colchonetes 1,30m e de 120 unidades de colchonetes 1,20m destinados à reposição nosCentros Municipais de Educação Infantil. Conforme Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preços nº 059/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200117 Colchonete em corvim azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,08 ( to80 UND 23,401.872,00200116 Colchonete em corvim azul, medindo 1,20 x 0,60 x 0,08 ( to120 UND 22,002.640,0021941 21/10/2011 MARCIA SANTIN 120100412200062054339014000 1000 690,00Dispensavel/ 44 / 2011Objeto: Valor referente à 3 diárias para a Sra. Márcia Santin, que participará da 4º Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas PúblicasMunicipais, em São Carlos-SP, nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Saída dia 25/10/2011 às 08h e retorno dia 27/10/2011 previsto às 03h.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 230,00690,0021942 21/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166033339030000 1103 5.459,00Pregão155 / 2011 1012 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 5.300 pastas com grampo trilho interno que serão utilizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Processo nº 1012/11, Pregão Presencial nº 155/2011 e Ata de Registro de Preços nº 135/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/06/11 a 28/06/12, publicado no Órgão Oficial dia 30/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total274 PASTA lisa, com GRAMPO TRILHO interno e anti ferruge5300 UND 1,035.459,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 311


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21943 21/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090301236100176036339030000 1104 7.004,00Pregão155 / 2011 1012 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 6.800 pastas com grampo trilho interno que serão utilizadas nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Processo nº 1012/11, Pregão Presencial nº 155/2011 e Ata de Registro de Preços nº 135/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/06/11 a 28/06/12, publicada no Órgão Oficial dia 30/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total274 PASTA lisa, com GRAMPO TRILHO interno e anti ferruge6800 UND 1,037.004,0021944 21/10/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090101212200026029339030000 1104 206,00Pregão155 / 2011 1012 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 200 pastas com grampo trilho interno que serão utilizadas na Secretaria Municipal de Educação. ConformeProcesso nº 1012/11, Pregão Presencial nº 155/2011 e Ata de Registro de Preços nº 135/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/06/11 a 28/06/12, publicada no Órgão Oficial dia 30/06/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total274 PASTA lisa, com GRAMPO TRILHO interno e anti ferruge200 UND 1,03206,0021945 21/10/2011 A MELHOR COMPRA - LIVROS PEDAGOGICOS LTDA 140101339200042105339030000 1000 1.645,00Tomada de Preco48 / 2011 1247 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de livros para as cinco Bibliotecas Públicas Municipais, tendo em vista a renovação e atualização do acervopara melhor atendimento ao usuário. Conforme Contrato de Fornecimento nº 386/2011, com vigência de 90 dias a contar de suaassinatura, ou seja, de 19/09/2011 a 18/12/2011, sendo empenhado R$1.645,00, correspondente ao seu valor total. Processo nº 1247/2011e Tomada de Preços nº 048/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 312


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110118 Livro: A conspiração franciscana - Autor: Sack, J. - Ed. Sexta1 UND 26,9326,93202830 Livro: A Gema do ovo da Ema - Autor Sylvia Orthof - Ed. FD1 UND 22,4622,46214889 Livro: Cântico de Sangue - Autor Rice - Ed.Rocco2 UNID 42,4884,96214896 Livro: CARTAS DA ALMA V. 3 - Autor Bryant, A - Ed. Fun1 UNID 24,0724,07203190 Livro: Contos populares japoneses - Autora: Lisboa, Adriana -3 UNID 20,8862,64202879 Livro: Coração Tão Branco - Autor Marias - Ed. Cia Letras1 UND 10,4210,42215027 Livro: ESCOLHIDA (HOUSE OF NIGHT, 3 ) - Autor Cast -4 UNID 26,59106,36109562 Livro: Espetáculo carnívoro - Autor: Snicket, L. - Cia Letras3 UND 19,9259,76203296 Livro: Fala sério, mãe! - Autor Rebouças T. - Ed. Rocco4 UNID 21,9687,84215060 Livro: INDOMADA (HOUSE OF NIGHT, 4 ) - Autor Cast - E4 UNID 30,40121,60215068 Livro: João por um fio - Autor Mello, R. - Ed. Cia das Letrinh2 UNID 26,6753,34215071 Livro: Jogo duro - Autor José - Ed. FTD3 UNID 23,3570,05203202 Livro: Mais que uma bruxa - Autor Eva Ibbotsom - Ed. Rocc5 UNID 19,4497,20215084 Livro: MARCADA (HOUSE OF NIGHT, 1) - Autor Cast - Ed4 UNID 26,59106,36110124 Livro: O guardião de memórias - Ed. Sextante - Edwards, K.3 UND 23,1669,48215169 Livro: O negociador - Grisham - Ed. Rocco2 UNID 34,5669,12215705 Livro: O talismã do poder (Crônicas do mundo emerso, 3) - A4 UNID 34,92139,68215712 Livro: Origami e folclore - Autor Grillo - Ed. Exito1 UNID 38,7638,76215736 Livro: Palácio de Inverno - Autor Boyne, J & Botmann - Ed. C3 UNID 29,9989,97215814 Livro: Queimada - Autor Cast - Ed. Novo Século2 UNID 30,4060,80215855 Livro: TENTADA (HOUSE OF NIGHT, 6 ) - Autor Cast - Ed4 UNID 30,40121,60215911 Livro: TRAÍDA (HOUSE OF NIGHT, 2 ) - Autor Cast - Ed. N4 UNID 30,40121,6021946 21/10/2011 LIVRARIA CAMPUS LTDA - ME 140101339200042105339030000 1000 29.300,71Tomada de Preco48 / 2011 1247 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de livros para as cinco Bibliotecas Públicas Municipais, tendo em vista a renovação e atualização do acervopara melhor atendimento ao usuário. Conforme Contrato de Fornecimento nº 385/2011, com vigência de 90 dias a contar de suaassinatura, ou seja, de 19/09/2011 a 18/12/2011, sendo empenhado R$29.300,71, correspondente ao seu valor total. Processo nº1247/2011 e Tomada de Preços nº 048/2011.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 313


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214744 Livro: 1822 - Autor Gomes, Laurentino - Ed. Nova Fronteira4 UNID 31,43125,72202825 Livro: A Aposta - Autor Belinki - Ed. Paulinas3 UND 6,1618,48110014 Livro: A árvore de ferro v. 4 - Autor: Diterlizzi, T.- Ed.Rocco1 UND 26,6026,60203201 Livro: A assombração de Hiram - Autor Eva Ibbotsom - Ed. R3 UNID 18,9056,70214746 Livro: A atriz - Autor Castro, Mônica - Ed. Vida & Consciênc2 UNID 31,4362,86214747 Livro: A batalha do apocalipse - Autor Spohr, E. - Ed. Verus5 UNID 27,93139,65214749 Livro: A bruxinha que era boa e outras peças - Autora Maria C3 UNID 27,9383,79203209 Livro: A Bússola de Ouro - Autor Philip Pullman - Ed. Objeti2 UNID 34,9369,86203184 Livro: A casa do Bode e da Onça - Autor Angela Lago - Ed. R2 UNID 21,7043,40214750 Livro: A cidade das feras - Autor Allende, I. - Ed. Bertrand Br2 UNID 27,3054,60214751 Livro: A colônia perdida - Autor Eion Colfer - Ed. Record (A2 UNID 30,0360,06109628 Livro: A dançarina de Izu - Autor: Kawabata, Y.- Ed. Estação3 UND 21,5664,68214754 Livro: A ética do rei menino - Autor Chalita - Ed Globo1 UNID 24,4324,43203210 Livro: A faca sutil - Autor Philip Pullman - Ed. Objetiva2 UNID 32,8365,66203185 Livro: A Flauta do Tatu - Autor Angela Lago - Ed. Rocco3 UNID 21,7065,10214757 Livro: A garota da terra do vento (Crônicas do mundo emerso4 UNID 29,05116,20203219 Livro: A girafa que cocoricava - Autor Trad Iran Faulkner- Ed1 UNID 32,2032,20202878 Livro: A Greve de Vida - Autor Amélie Couture - Ed. Comp. D1 UND 16,1016,10109555 Livro: A gruta gorgónea - Autor: Snicket, L. - Cia Letras2 UND 25,5051,00214760 Livro: A guerra dos tronos (as crônicas e gelo, 1) - Autor Mart2 UNID 39,9279,84202910 Livro: A História da Arte- E. H. Gombrich - Última Edição. E2 UND 93,75187,50203207 Livro: A história de Dani-Boy - Autor Alberto Alecrim - Ed. R1 UNID 14,0014,00214761 Livro: A história está errada - Autor: Daniken - Ed. Idea2 UNID 31,9263,84202842 Livro: À Hora das Bruxas - Autor Ricce - V1 - Ed. Rocco3 UND 41,65124,95202844 Livro: À Hora das Bruxas - V2 - Autor: Ricce - Ed. Rocco3 UND 41,65124,95203163 Livro: A Hora mais Sombria - Mercadoria V. 4 - Autor Meg C4 UNID 26,53106,12202843 Livro: A Hospedeira - Autor Meyer - Ed. Intrínseca5 UND 10,4352,15203104 Livro: A Ilha do Chocolate - Autor Karen Dolby - Ed. Scipion2 UND 16,7333,46214762 Livro: A ilha sob o mar - Autor Allende, I. - Ed. Bertrand Bra2 UNID 34,3068,60110015 Livro: A ira de mulgarath v. 5 - Autor: Diterlizzi, T.- Ed.Rocc2 UND 29,4058,80202832 Livro: A Jóia de Medina - Autor Sherry Jones - Ed. Record3 UND 33,53100,59203189 Livro: A lenda do violeiro invejoso - Autor Fabio Sombra - Ed2 UNID 19,6039,20203211 Livro: A luneta Âmbar - Autor Philip Pullman - Ed. Objetiva2 UNID 47,5395,06214767 Livro: A mão do amo - Autor Martinez, T. E. - Ed. Cia das Le2 UNID 28,3556,70214768 Livro: A menina e o vento e outras peças - Autora Maria Clar5 UNID 30,73153,65214771 Livro: A Menina que brincava com fogo (v.2 trilogia) - Autor5 UNID 22,05110,25214772 Livro: A menina que não sabia ler - Autor Harding - Ed. Leya3 UNID 31,9295,76214774 Livro: A MENINA QUE PENSAVA DEMAIS: DIÁRIO DE U2 UNID 13,6027,20214776 Livro: A missão de Senar (Crônicas do mundo emerso, 2) - A4 UNID 29,05116,20202847 Livro: A Moça Tecelã - Autor Colasanti - Ed. Global3 UND 22,4067,20214778 Livro: A montanha mágica - Autor Mann, T. - Ed. Nova Fron1 UNID 48,9348,93202849 Livro: A Parede no Escuro - Autor Altair Martins - Ed. Recor3 UND 26,5379,59www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 314


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo214783 Livro: A pirâmide vermelha - Autor: Riordan - Ed.Intrinseca (5 UNID 27,93139,65110037 Livro: A promessa do mago (trilog. da magia) - Autor: McNish5 UND 26,60133,00214785 Livro: A rainha do castelo de ar (v.3 trilogia) - Autor Larsson -5 UNID 24,15120,75214788 Livro: A ratinha cor-de-rosa do rabinho azul-escuro - Autor R4 UNID 15,9263,68203105 Livro: A Surpresa do Fantasma - Autor Karen Dolby - Ed. Sc2 UND 16,7333,46214792 Livro: A última árvore - Autor Lalau - Ed. Scipione2 UNID 23,4546,90109725 Livro: A vaca de nariz sutil - Autor: Carvalho.- Ed. J. Olympi3 UND 17,5052,50202864 Livro: A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho - Aut5 UND 26,60133,00203100 Livro: A Verdadeira História dos Três Porquinhos - Autor Jo3 UND 21,7065,10109606 Livro: A viagem do elefante - Autor: Saramago, J. - Cia Letra3 UND 32,5597,65203194 Livro: A Vida Íntima de Laura - Autor Clarice Lispector - Ed.2 UNID 18,5537,10214795 Livro: A VIDA, O UNIVERSO E TUDO MAIS LIVRO 3 - A2 UNID 13,9327,86203094 Livro: A Vingança de Opala - Volume 4 - Autor Eion Colfer -2 UND 26,5353,06214797 Livro: ABC do Zoo - Autor Weiss, L. - Ed. Cia das Letrinhas1 UNID 22,7522,75214799 Livro: ABC DOIDO - Autor Lago - Ed. Melhoramentos2 UNID 26,6053,20110039 Livro: Abril em Paris - Autor: Wallner, M. - Ed. Rocco3 UND 20,3060,90202850 Livro: Acampamento Fantasma - Autor R.L.Stine - Ed. Fundam4 UND 18,7675,04214800 Livro: Aí vem crocodilo - Autor White - Ed. Ciranda Cultural1 UNID 10,4310,43202925 Livro: Alice no País das Maravilhas - Autor: Lewis Carrol - E1 UND 27,6527,65214801 Livro: Amante sombrio (Irmandade da adaga negra, 1) - Auto3 UNID 31,9295,76203212 Livro: Amigas para Sempre - Autor Luiz Galdino - Ed. Quinte1 UNID 20,7920,79214820 Livro: AMULETO DA SORTE V. 8 - Autor Bryant, A - Ed. F1 UNID 23,8023,80214821 Livro: Angelologia - Autor Trussoni - Ed. MARTINS FONTE2 UNID 34,9369,86202852 Livro: Antes de Nascer o Mundo - Autor Mia Couto - Ed. Cia1 UND 32,5532,55214840 Livro: Antologia - Autor Matos, Gregório - L&PM3 UNID 9,8029,40214841 Livro: Antonio Meneses - arquitetura da emoção - Autor Samp1 UNID 56,0056,00214842 Livro: Artemis Fowl: v.2 - Uma aventura no Ártico - Ed. Reco1 UNID 18,1318,13203179 Livro: As Aventuras de Abdy - Autor Madonna - Ed. Rocco2 UNID 27,3054,60202856 Livro: As Brasas - Autor Sandor Marai - Ed. Cia das Letras3 UND 32,2096,60214843 Livro: As cariocas - Autor Porto, S. - Ed. Agir1 UNID 20,9320,93202860 Livro: As Crônicas de Narnia V.2 - Autor C.S Lewis - Ed. Ma5 UND 15,6878,40202865 Livro: As Laranjas Iguais - Autor França Jr. - Ed. Nova Front3 UND 9,8029,40203168 Livro: As Maçãs do Sr Peabody - Autor Madonna - Ed. Rocc3 UNID 27,3081,90202858 Livro: As Mais belas Histórias das Mil e Uma Noites - Autor A3 UND 31,5094,50214844 Livro: As melhores crônicas de Rachel - Autor - Ed. Global1 UNID 27,3027,30203169 Livro: As Rosas Inglesas - Autor Madonna - Ed. Rocco3 UNID 27,3081,90203170 Livro: As Rosas Inglesas: Bom demais para ser verdade - Auto3 UNID 27,3081,90203164 Livro: Assombrado - Mercadoria V. 6 - Autor Meg Cabot - Ed4 UNID 26,53106,12214870 Livro: Até as princesas soltam pum - Autor Brenman, I. - Ed. B2 UNID 21,3542,70214871 Livro: ATÉ MAIS, E OBRIGADO PELOS PEIXES LIVRO 41 UNID 13,9313,93202866 Livro: Azincourt - Autor Bernard Cornwell - Ed. Record3 UND 34,93104,79214872 Livro: BALELA - Autor Jon Scieszka - Ed. Cia das Letrinhas3 UNID 22,7568,25214873 Livro: Barulho, barulhinho, barulhão - Autor NESTROVSKI,1 UNID 27,9327,93www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 315


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo214874 Livro: Beijada por um anjo - Autor Chandler, E. - Ed. Novo c3 UNID 23,9271,76214875 Livro: Beijo no asfalto - Autor Rodrigues, N. - Ed. Nova Fron1 UNID 15,3315,33202868 Livro: Bela e a Fera e Outros Contos de Fadas - Autor Aulno5 UND 32,00160,00214880 Livro: Belíssima - Autor: Roberts - Ed. Bertrand Brasil2 UNID 38,5077,00214882 Livro: BRUXINHA ZUZU - Autor Furnari - Ed. Moderna5 UNID 19,2596,25214884 Livro: Bullying: mentes perigosas nas escolas - Autor Barbos1 UNID 25,1325,1393325 Livro: Cabeça de garota - Autor:Silveira - Ed. Ática3 UND 20,6561,95214885 Livro: CAÇADA (HOUSE OF NIGHT, 5 ) - Autor Cast - Ed.4 UNID 27,93111,72202927 Livro: Cadê meu ursinho? - Autor Arborough - Ed. Brinque B5 UND 10,5052,50202869 Livro: Caim - Autor Jose Saramago - Ed. Cia Letras3 UND 27,6582,95214898 Livro: CARTAS MARCADAS: UMA HISTÓRIA DE ... - Au1 UNID 16,1016,10214899 Livro: Casa Grande e Senzala - Autor Freyre - Ed. Global3 UNID 27,3081,90214918 Livro: Casais inteligentes enriquecem juntos - Autor: Cerbasi -2 UNID 24,4348,86214919 Livro: CASÓRIO?! - Autor Keyes - Ed. Bertrand Brasil2 UNID 41,3082,60214920 Livro: Casulos - Autor Neves - Ed. Global1 UNID 20,3020,30202871 Livro: Céu de Origamis - Autor Luiz Roza- Ed. Cia Letras3 UND 27,3081,90214922 Livro: Chama fatal - Autor Jackson - Ed. Bertrand1 UNID 41,3041,30202872 Livro: Cidade dos Deitados - Ed. Cosac Naify3 UND 27,3081,90109557 Livro: Cidade sinistra dos corvos - Autor: Snicket, L. - Cia Le2 UND 24,5049,00214932 Livro: Clube do Arco-íris - Autor Audrey, A - Ed. Girassol1 UNID 13,9313,93214935 Livro: Como a igreja católica construiu a civilização ocidenta1 UNID 30,4030,40202874 Livro: Como Falar dos Livros que Não Lemos - Autor Pierre B2 UND 24,4348,86214941 Livro: Comprometida - Autor Gilbert - Ed. Objetiva2 UNID 24,4348,86109558 Livro: Concerto barroco - Autor: Carpentier, A.- Cia Letras2 UND 22,0544,10202875 Livro: Conto de Fadas - Autor Maria Tatar - Ed. Jorge Zahar3 UND 62,93188,79214944 Livro: Conversas que tive comigo - Autor Mandela, N. - Ed. R2 UNID 27,6555,30202942 Livro: Coraline - Autor: Gaiman, Neil - Ed. Rocco3 UND 21,7065,10203216 Livro: Correndo a todo vapor - Autor Trad Sarai Junakovic - E1 UNID 29,4029,40203165 Livro: Crepúsculo - Autor Meg Cabot - Ed. Galera Record4 UNID 25,90103,60214946 Livro: Cristianismo puro e simples - Autor Lewis, C. S. - Ed. W1 UNID 38,7138,71203293 Livro: Crônicas do Rei Arthur V.1 O Rei do Inverna - Autor B1 UNID 31,4331,43203294 Livro: Crônicas do Rei Arthur V.2 O Inimigo de Deus - Auto1 UNID 31,4331,43203295 Livro: Crônicas do Rei Arthur V.3 Excalibur - Autor Bernard1 UNID 31,4331,43203187 Livro: Curupiras, Sacis, e outras criaturas fantásticas das flor3 UNID 31,5094,50214949 Livro: DA HORA, DA ONDA, DA VINCI - Autor Jon Sciesz4 UNID 19,6078,40214954 Livro: Dançando no ar - Autor Nora Roberts - Ed. Bertrand d3 UNID 32,9098,70202888 Livro: De Mãos Atadas - Autor Gomes - Ed. Ática3 UND 20,6561,95109559 Livro: De todos os cantos do mundo - Autor: Prieto, H.- Cia L3 UND 35,35106,05214955 Livro: Desperte seu gigante interior - Autor: Robbins - Ed. Be2 UNID 34,9369,86110122 Livro: Dez leis para ser feliz - ferramentas para se apaixonar p2 UND 6,9313,86214963 Livro: Diário de um Banana 2 RODRICK É O CARA - Auto4 UNID 27,92111,68214990 Livro: Diário de um Banana 3 A GOTA D'AGUA - Autor Ki4 UNID 27,92111,68215007 Livro: Diário de uma paixão - Autor Sparks, N. - Ed. Novo Co5 UNID 23,92119,60www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 316


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo215008 Livro: Dicionário de filosofia - Autor Mora - Ed. M Fontes1 UNID 62,9362,93202898 Livro: Dicionário Houaiss - Autor Antonio Houaiss - Ed. Obje5 UND 30,40152,007360 Livro: Disque fantasma - Aventuras encantadas - Autor: Ibbo3 UND 18,9056,70215011 Livro: Doidas e santas - Autor Medeiros, M - Ed. L & M2 UNID 24,8049,60202901 Livro: Dom Quixote de La Mancha - Autor: Miguel de Cerva1 UND 13,9313,9398659 Livro: Dona baratinha - Autora: Ana Maria Machado - Ed. FT5 UND 21,28106,40215014 Livro: Dona Casmurra e seu tigrão - Autor Jaf, I. - Ed. Ática1 UNID 21,3521,3598491 Livro: Ed. Bertrand, É agora ou nunca -3 UND 41,30123,90202911 Livro: É Mentira da Barata - Autor May Shuravel - Ed. Salama5 UND 20,65103,25215016 Livro: E nós chegamos ao fim - Autor Ferris - Ed. Nova Front3 UNID 27,9383,79108349 Livro: Quem pegou o pão da casa de João - Autora: Bia Ville5 UND 11,0655,30215019 Livro: Elefantes nunca esquecem - Autor Ravishankar - Ed. M2 UNID 28,7057,40109561 Livro: Elevador ersatz - Autor: Snicket, L - Cia Letras.3 UND 24,5073,50215021 Livro: Elogio da madastra - Autor Vargas Llosa - Ed. Objetiv2 UNID 25,8351,66202906 Livro: Em Nome de Deus - Autora: Karen Armstrong - Ed. C3 UND 22,7568,25215023 Livro: EM PÂNICO V. 7 - Autor Bryant, A - Ed. Fundament1 UNID 23,8023,80215024 Livro: Enfrentando o fogo - Autor Nora Roberts - Ed. Bertran4 UNID 34,30137,20203181 Livro: Enrico de Prata - Autor Madonna - Ed. Rocco2 UNID 30,1060,20203134 Livro: Entre o Céu e a Terra - Autor Nora Roberts - Ed. Bertr4 UNID 34,30137,20202883 Livro: Entre Vida e Morte: Casos de Polícia - Autor Bonassi -2 UND 20,8641,7297029 Livro: Ed. Moderna - Era uma vez... três - Pamplona. Série na1 UND 19,9519,95202886 Livro: Escrever Melhor: Guia Para passar os Textos - Autor S2 UND 20,9341,86203217 Livro: Está na hora de comer - Autor Trad Sarai Junakovic - E1 UNID 29,4029,40215028 Livro: Eu mato - Autor Faletti - Ed. Intrínseca2 UNID 27,9355,86202887 Livro: Eu, Você e Tudo o que Existe - Autor: Iacocca - Ed. Át2 UND 19,5339,06215030 Livro: Evita vive - Autor PERLONGHER - Ed. Iluminuras1 UNID 24,5024,50215034 Livro: FALA SÉRIO, AMOR! - Autor Rebouças T. - Ed. ROCC5 UNID 18,5592,75215037 Livro: FALA SÉRIO, PAI! - Autor Rebouças T. - Ed. ROCC5 UNID 19,2596,25110049 Livro: Fala sério professor - Ed. Rocco - Rebouças, T.4 UND 19,2577,00215043 Livro: Fallen - Autor Kate - Ed. Galera Record4 UNID 27,93111,72215048 Livro: Feios, v.1 - Autor Westerfeld - Ed. Galera Record5 UNID 27,93139,65203083 Livro: Felicidade Clandestina - Autor Clarice Lispectos - Ed. R3 UND 17,8553,5597043 Livro: Felpo filva - Autora: Eva Furnar - Ed. Moderna4 UND 22,7591,00215049 Livro: Férias no hotel sepúlcro - Autor Brezina, T. - Ed. Melho5 UNID 18,9094,50215050 Livro: Fora da lei - Autor Donald - Ed. Record2 UNID 27,9355,86215052 Livro: Fora de mim - Autor: Medeiros - Ed. Objetiva2 UNID 20,9341,86109947 Livro: Formação da literatura brasileira - Ed. Ouro sobre azul1 UND 74,4074,40215053 Livro: FRED FEDORENTO - Autor Postgate - Ed. Zastras2 UNID 23,9247,84203200 Livro: Genesis - Autor Robert Crumb - Ed. Conrad do BR3 UNID 39,92119,76215054 Livro: Geoatlas (atualizado) - Autor Simielli - Ed Ática5 UNID 41,93209,65215056 Livro: Gramática completa para concursos e vest. - Autor Alm4 UNID 26,60106,40110139 Livro: Gramática de usos do português - Ed. Unesp - Neves, M2 UND 78,40156,80215057 Livro: Guia politicamente incorreto da História do Brasil - Au2 UNID 31,9263,84www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 317


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo109511 Livro: Guilherme Augusto Araújo Fernandes - Autor: Fox, M.3 UND 21,3564,05215058 Livro: Harry Potter: a magia do cinema - Autor: -Sibley - Ed. P5 UNID 60,80304,00108404 Livro: Hospital não é mole! - Ed. Salamandra2 UND 20,6541,30215062 Livro: Inés da minha alma - Autor Allende, I. - Ed. Bertrand B2 UNID 32,9065,80215065 Livro: Ironia: frases soltas que deveriam ser presas - Autor La2 UNID 26,4052,80202914 Livro: Jack Farrel e a Ordem do Tempo V.1 - Autor Jean Ange3 UND 32,0096,00215066 Livro: Jack Farrel e a Serpente emplumada V.2 - Autor Jean A3 UNID 36,00108,00215069 Livro: JOGANDO POR PIZZA - Grisham - Ed. Rocco2 UNID 25,5551,10215072 Livro: JOHAN SEBASTIAN BACH - Autor Venezia - Ed. Mo1 UNID 10,9210,92109569 Livro: Jonas, o copromanta - Autor: Melo, P. - Cia Letras2 UND 25,5551,10215073 Livro: Justin Bieber - uma biografia não autorizada - NEWKEY5 UNID 27,92139,60202916 Livro: Lampião e Lancelot - Autor:Fernando Vilela - Ed. Cosa5 UND 38,50192,50202918 Livro: Laura e Leo em prato de Espaguete - Autor Iacocca - E3 UND 13,9341,79215076 Livro: Leão de chácara - Autor Antonio, J. - Ed. Cosac Naif1 UNID 34,3034,30109506 Livro: Levantado do chão - Autor: Saramago, J. - Ed. Bertran3 UND 37,10111,30203097 Livro: Lições da Princesa - Autor Meg Cabot - Ed. Galera Rec4 UND 17,4369,72215077 Livro: Língua de prata (Coração de pedra, 3) - Autor Fletcher5 UNID 27,93139,65202917 Livro: Lis no Peito - Um Livro que Pede Perdão - Autor Marin5 UND 25,60128,00203206 Livro: Lobo, Alpha - Autor Helena Gomes - Ed. Rocco3 UNID 21,7065,10215078 Livro: LUA AZUL (OS IMORTAIS, 2) - Autor Noel - Ed. In3 UNID 20,9362,79202923 Livro: Macaco Danado - Autor Donaldson - Ed. Brinque-Boo5 UND 21,63108,15215080 Livro: Macário - Autor Azevedo, A. - Ed. Itatiaia1 UNID 9,609,60203191 Livro: Malasartes: Histórias de um camarada chamado Pedro -3 UNID 19,6058,8098375 Livro: Maldição das bruxas, A.Brezina - Ed. Ática3 UND 16,7350,19202943 Livro: Mania de Explicação - Autor Adriana Falção - Ed. Sal5 UND 27,93139,65215082 Livro: Mão de ferro (Coração de pedra, 2) - Autor Fletcher - E5 UNID 27,93139,65215085 Livro: Marina: a vida por uma causa - Autor César, M. C. - E1 UNID 17,4317,43202921 Livro: Marley e Eu - Autor Grogan - Ed. Ediouro3 UND 24,4373,29215086 Livro: MÁS NOTICIAS/BOAS NOTÍCIAS V. 2 - Autor Brya1 UNID 20,6520,65104768 Livro: Ed. do Brasil - Menina não entra - Autora Telma Guima2 UND 11,4122,82215087 Livro: MENINO QUE VENDIA PALAVRAS, O - Autor Bran5 UNID 23,03115,15203089 Livro: Mentes Inquietas: Entendendo Melhor o Mundo das Pe1 UND 33,5233,52202945 Livro: Mentes Perigosas - Autor Ana B. Silva - Ed. Fontanar1 UND 31,1231,12202944 Livro: Merrick - Autor Anne Ricce - Ed. Rocco3 UND 33,2599,75202930 Livro: Meu primeiro livro de contos de fadas - Autor Hildega5 UND 29,40147,00215094 Livro: MEU TIO É DIVER-TIO-DO DIZ CLARICE BEAN - C5 UNID 22,05110,25215125 Livro: Meus porquinhos - Autor Wood, A - Ed. Brinque Boo2 UNID 19,9539,90215126 Livro: Missão assustar a irmã - Autor Brezina, T. - Ed. Melhor4 UNID 18,9075,60215128 Livro: Mohamed, um menino afegão - Autor Vaz - Ed. FTD2 UNID 20,2340,46215137 Livro: Morangos mofados - Autor Abreu, C. F. - Agir1 UNID 31,4331,43215138 Livro: Morte e vida de Charlie St. Cloud - Autor Sherwood - E2 UNID 23,9247,84215139 Livro: Nadistas e tudistas