Agosto de 2009 Pag: 1

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2009 Pag: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total01 CÂMARA MUNICIPAL01.01 CAMARA MUNICIPAL 947076270001203794 04.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 142 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 07/091,0000 3569-2331 103,8400 103,84Total do Empenho.......: 103,843844 05.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 132 11 2,0000 UN PAPEL TOALHA 1,3450 2,692 4,0000 UN COPO DESCARTAVEL 300ML 300 ML 2,8700 11,483 1,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML 1,9900 1,994 1,0000 PP LUVA 3,9900 3,995 1,0000 LT DESINFETANTE 2,9900 2,996 1,0000 LT DESINFETANTE 2,2900 2,297 1,0000 LT DESINFETANTE 2,5900 2,598 1,0000 UN SAPOLIO 3,6700 3,679 1,0000 LT DESINFETANTE 2,9900 2,9910 1,0000 LT ALCOOL , CAMARA DE VEREADORES. 3,2500 3,25Total do Empenho.......: 37,933845 05.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 128 11 1,0000 KG ERVA MATE 4,3500 4,352 1,0000 KG AÇUCAR 1,5700 1,573 1,0000 UN CAFÉ SOLUVEL CAMARA 9,1000 9,10Total do Empenho.......: 15,023846 05.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 132 11 1,0000 UN PAPEL TOALHA CAMARA DE 2,6900 2,69VEREADORES.Total do Empenho.......: 2,693865 10.08.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 20 Dispensada 113 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE 80,0000 80,00JULHO/09 CAMARA DE VEREADORES.Total do Empenho.......: 80,003936 18.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 116 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 CAMARA 55,9700 55,97Total do Empenho.......: 55,974067 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 149 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 421,2000 421,20Total do Empenho.......: 421,204068 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 124 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 652,8400 652,841,0000 IRRF 57,9600 57,961,0000 CONSIGANACAO BANRISUL 248,5600 248,561,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 70,6200 70,621,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.551,6200 6.551,62Total do Empenho.......: 7.581,604069 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 120 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 268,4600 268,46

1,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 105,6000 105,601,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.318,7400 2.318,74Total do Empenho.......: 2.692,804122 26.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 112 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 08/091,0000 CAMARA VEREADORES 66,2600 66,26Total do Empenho.......: 66,264124 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 126 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 2.413,4700 2.413,47Desconto...............: 652,84Total do Empenho.......: 1.760,634125 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 125 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 860,8700 860,87Desconto...............: 268,46Total do Empenho.......: 592,414162 27.08.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 136 11 2,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 382,5000 765,00Total do Empenho.......: 765,004202 31.08.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 21 Dispensada 113 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE 80,0000 80,00SEM FIO NA CAMARA DE VEREADORES.Total do Empenho.......: 80,00Total da Unidade.......: 14.255,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO02.01 GABINETE DO PREFEITO 947076270001203789 03.08.2009 1647 SOB MOVEIS LTDA 5349173000133 20 Dispensada 237 11 1,0000 UN BALCÃO MULTIUSO P/ ARQUIVO 2,50 3.850,0000 3.850,00X 1,20 X 0,60 + AEREO COM PORTASDE CORRER E VIDRO 2,50 X 1,15 X0,45, SETOR JURIDICO.Total do Empenho.......: 3.850,003792 04.08.2009 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL C/ASSINATURA DE CONVENIONO DIA 11/08/09 EM POA-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,083793 04.08.2009 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AS EMPRESAS VENAXE HERVATEIRA MADRUGADA EM VANANCIO AIRES NO DIA 13/08/09 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,083840 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 248 11 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 134,0000 134,00Total do Empenho.......: 134,003864 10.08.2009 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DAER AFIMDE DISCUTUR S/ OBRAS DA VRS 873NO DIA 14/08/09 EM POA-RS 31,0800 31,08

Total do Empenho.......: 31,083904 14.08.2009 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA IR ABRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 24 A28 AGOSTO/2009 1.274,4400 1.274,44Total do Empenho.......: 1.274,443971 19.08.2009 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3904/09REF DIARIAS P/IDA DO PREFEITO ABRASILIA-DF 435,1600 435,16Total do Empenho.......: 435,163998 21.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00IARA W. KOLLINGTotal do Empenho.......: 150,004006 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 220 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 464,3600 464,361,0000 IRRF 173,6300 173,631,0000 CONSGNCAO BANRISUL 666,4800 666,481,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 109,0000 109,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.500,6400 3.500,64Total do Empenho.......: 4.924,254007 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 224 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 648,7400 648,741,0000 IRRF 926,2700 926,271,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 201,0000 201,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 7.097,4300 7.097,43Total do Empenho.......: 8.893,724113 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 232 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 9688-4008 22,7800 22,781,0000 9683-6981 19,5100 19,511,0000 9651-5484 20,9500 20,951,0000 9935-0030 133,8500 133,851,0000 9933-6760 39,7900 39,79Total do Empenho.......: 236,884123 26.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00PATRICIO S.Total do Empenho.......: 150,004127 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 225 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 1.547,7000 1.547,70Desconto...............: 464,36Total do Empenho.......: 1.083,344128 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 226 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 2.605,3600 2.605,36Desconto...............: 648,74Total do Empenho.......: 1.956,624155 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 241 1

1 1,0000 UN CAIXA DE SOM NO SETOR JURIDICO, 18,0000 18,00GABINETE DO PREFEITO.Total do Empenho.......: 18,00

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2009 Pag: 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 23.199,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.01 DPTO.ADM.FAZENDA E PLANEJAMENTO 947076270001203739 03.08.2009 10371 LURDES MINEIA KEMPFER 9291716000160 19 Dispensada 1387 11 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO COLOCAÇÃO 3.120,0000 3.120,00DE MANTA ALUMINIZADA PARAIMPERMEABILIZAÇAO DA PREFEITURAMUNICIPAL.Total do Empenho.......: 3.120,003751 03.08.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 19 Dispensada 1300 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 450,0000 450,00PARA O VEICULO IIM 1883,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 450,003752 03.08.2009 2346 IGAPE IND. GAUCHA PERSIANAS LTDA 4001597000140 19 Dispensada 1366 11 4,0000 UN CORTINA PERSIANA PARA SETOR DE 100,0000 400,00DEPARTAMENTO PESSOAL.Total do Empenho.......: 400,003758 03.08.2009 10361 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 19 Pregao 380 16 8,0000 UN PNEU 175/70R 13 RADIAL 104,6000 836,80Total do Empenho.......: 836,803763 03.08.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 19 Dispensada 380 11 1,0000 UN CAPÔ DIANTEIRO 360,0000 360,002 1,0000 UN FRENTE 150,0000 150,003 1,0000 PÇ PARACHOQUE DIANT. 55,0000 55,004 1,0000 UN GRADE DIANT. 30,0000 30,005 1,0000 PÇ FAROL DIANT. 80,0000 80,006 1,0000 PÇ PISCA DIANT. 20,0000 20,007 1,0000 PÇ CORREIA BOMBA DE AGUA 15,0000 15,008 1,0000 PÇ POLIA DA BOMBA D'AGUA 45,0000 45,009 1,0000 UN TINTA 35,0000 35,0010 1,0000 UN FUNDO 25,0000 25,0011 1,0000 PÇ LIXA 5,0000 5,0012 1,0000 L THINER 10,0000 10,0013 1,0000 PÇ SOLDA 30,0000 30,0014 1,0000 UN ALMA PARACHOQUE ITENS PARA 30,0000 30,00VEICULO GOL IIM 1883, SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 890,003768 03.08.2009 465 BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 92702067023803 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 04.012909.0-0 9,9000 9,90Total do Empenho.......: 9,903769 03.08.2009 1658 AFONSO CARLOS BASTIAN 44183089034 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO D DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA LDOPARA 2010 NA DPM NO DIA 10 E 11DE AGOSTO/09 EM POA-RS 31,0800 62,16Total do Empenho.......: 62,16

3770 03.08.2009 416 FABIOMAR KOLLING 54810272087 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO D DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA LDOPARA 2010 NA DPM NO DIA 10 E 11DE AGOSTO/09 EM POA-RS 31,0800 62,16Total do Empenho.......: 62,163778 03.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 1362 11 1,0000 UN ESCADA DE ALUMINIO DE 6 DEGRAUS, 99,2000 99,20PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 99,203779 03.08.2009 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 20 Dispensada 372 11 100,0000 UN PAPEL COLORIDO 0,2500 25,002 1,0000 UN PERFURADOR 9,8000 9,803 1,0000 UN FITA MAGICA ADMINISTRAÇAO. 9,8000 9,80Total do Empenho.......: 44,603781 03.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 375 11 1,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE + 7,9500 7,95REFIL2 2,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE 5,2500 10,50ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 18,453782 03.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 371 11 2,0000 KG ERVA MATE 5,4900 10,982 5,0000 KG AÇUCAR 1,1900 5,953 2,0000 UN CAFÉ EM PO ADMINISTRAÇAO. 6,4500 12,90Total do Empenho.......: 29,833784 03.08.2009 2775 AUTO CENTER BELVEDERE LTDA. 7769925000140 20 Dispensada 380 11 1,0000 PÇ MANIVELA VIDRO 4,7800 4,782 1,0000 JG PALHETA LIMPADOR 24,0000 24,003 1,0000 UN KIT BUCHA TRAMBULADOR, PARA GOL 15,0000 15,00IIM 1883, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 43,783785 03.08.2009 2775 AUTO CENTER BELVEDERE LTDA. 7769925000140 20 Dispensada 1300 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 30,0000 30,00TROCA DA BUCHA DO TRAMBULADOR DOIIM 1883, ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 30,003788 03.08.2009 10362 EMAPI-CRG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 708357000129 Dispensada 376 11 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3615 0,1200 0,12Total do Empenho.......: 0,123796 04.08.2009 29 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316656270 Dispensada 1305 11 1,0000 SERVICO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, SEDEX, CARTA REGISTRADA 116,2200 116,22Total do Empenho.......: 116,223823 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1303 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 1.015,5400 1.015,54Total do Empenho.......: 1.015,543830 04.08.2009 10374 VERSUL TECNOLOGIA ACESSO E INT. LTDA 7144407000131 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE CARTOES VALE TRANSPORTE2,0000 VIACAO HAMBURGUESA 3,0000 6,00

18 75,0000 MT FIO SOLIDO 4.0MM ATERRAMENTO 1,5000 112,5019 38,0000 PÇ TUBO ELETROTEL 1 5,1000 193,8020 10,0000 UN CURVA ELETROTEL 1 3,0000 30,0021 6,0000 PÇ TUBO ELETROTEL 1 1/2 5,5000 33,0022 2,0000 UN CURVA 1 1/2 4,3000 8,6023 3,0000 UN LUVA 1 1/2 ELETROTEL 2,8000 8,4024 8,0000 PÇ BRAÇADEIRA 1 1/2 0,8000 6,4025 2,0000 UN BRAÇADEIRA 1 ELETROTEL 2,0000 4,0026 26,0000 UN LUVA 1 1,7000 44,2027 50,0000 UN BRAÇADEIRA 1 0,7500 37,5028 30,0000 PÇ TUBO 1 ELETROTEL 5,1000 153,0029 24,0000 PÇ TUBO 3/4 ELETROTEL 4,0000 96,0030 3,0000 UN CURVA ELETROTEL 3/4 2,0000 6,0031 4,0000 PÇ LUVA 3/4 ELETROTEL 1,0000 4,0032 21,0000 PÇ ADAPTADOR 25 X 3/4 ELETROTEL 1,2500 26,2533 34,0000 PÇ BRAÇADEIRA 3/4 0,3500 11,9034 12,0000 PÇ TOMADA P/ TELEFONE 5,5000 66,0035 8,0000 PÇ FLECHA PARA TELEFONE COM PLUG 3,5000 28,00AMERICANO36 8,0000 UN FITA ISOLANTE 10 MT 3,0000 24,0037 2,0000 UN COLA BONDER 3,6000 7,2038 14,0000 PÇ BUCHA S 5 0,0500 0,7039 14,0000 PÇ PARAFUSO 4,2 X 38, MATERIAL PARA 0,1500 2,10NOVA TUBULAÇAO DA REESTRUTURAÇAODO PREDIO ADMINISTRATIVO.Total do Empenho.......: 2.756,893908 14.08.2009 10384 COMERCIAL E TECNICA G. KLEIN & CIA LTDA 9663400000151 20 Dispensada 377 11 1,0000 PÇ FONTE 500 26,0000 26,002 2,0000 PÇ BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, 24,0000 48,00ITENS PARA APARELHOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 74,003918 17.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 1370 11 1,0000 PR BOTA DE BORRACHA PARA SETOR DE 29,9100 29,91LIMPEZA DA SECRETARIA EADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 29,913931 18.08.2009 1631 GWPLOT SERVICOS DE PLOTAGENS LTDA. 5752531000154 20 Dispensada 1315 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE PLOTAGENS E COPIAS 168,5000 168,50PARA SETOR DE ENGENHARIA,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3319,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 168,503934 18.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 371 11 3,0000 UN CAFÉ EM PO 6,4500 19,352 2,0000 CX CHA MAÇA 15 G 1,8500 3,703 2,0000 CX CHA 15 G 2,0900 4,184 3,0000 CX CHA 15 G ABHOR 2,3900 7,175 3,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,3900 7,176 1,0000 CX CHA CITROS 13 G, SECRETARIA DE 1,7500 1,75ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 43,323940 18.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1304 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 225,9600 225,96Total do Empenho.......: 225,963947 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-1505 364,1100 364,11

1,0000 3569-1454 201,6500 201,651,0000 3569-1455 301,5400 301,54Total do Empenho.......: 867,303956 18.08.2009 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 20 Dispensada 1347 11 1,0000 PÇ CHAVE TETRA 13,0000 13,002 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO T20 29,0000 29,003 1,0000 UN BORRAHCA PARA CARIMBO AUTOMATICO 10,0000 10,004 1,0000 UN CARIMBO AUTOATICO T10 25,0000 25,005 1,0000 UN CARIMBO PARA JURIDICO, 65,0000 65,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 142,003962 18.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 1349 11 1,0000 UN PILHA PEQUENA AA C/4 12,5000 12,502 1,0000 UN PILHA PALITO AAA C/2, PARA SETOR 9,2500 9,25DE PROJETOS E ENGENHARIA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 21,753964 18.08.2009 19 SECRETARIA DA FAZENDA 9999999999999 Dispensada 1309 11 1,0000 PAGTO GUIA IMPOSTO REF. A TRANSDO USUFRUTO POR REVERSAO - DIF159125, ELDA FUHR 300,0000 300,00Total do Empenho.......: 300,003972 19.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1365 11 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3836/09 33,5000 33,50Total do Empenho.......: 33,503976 20.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 1349 11 1,0000 UN PILHA PALITO AAA SETOR DE 14,4500 14,45ENGENHARIA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 14,453978 20.08.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 11 1,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 08/09 67,5000 67,50Total do Empenho.......: 67,503982 21.08.2009 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 21 Dispensada 372 11 10,0000 CX PAPEL A4 (CX 10 PCTS 500 FLS) 104,0000 1.040,00PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 1.040,003983 21.08.2009 266 CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 651257034 Dispensada 1309 11 1,0000 SERVICO DE CARTORIO REF SOLICITACAO DE MARICULAS ATUALIZADAS 88,1000 88,10Total do Empenho.......: 88,104000 24.08.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 21 Dispensada 389 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SOM DE 150,0000 150,00RUA DA AUDIENCIA PUBLICA NASCOMUNIDADES DE PICADA SAO PAULO,CRISTO REI, E BIRCKENTAL,ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 150,004001 24.08.2009 10215 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS LEGAIS MORRO REUTER 7832642000104 21 Dispensada 1316 11 20,0000 SV SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 5,0000 100,00CHAMADA PARA AUDIENCIA PUBLICA,AREA CENTRAL LINHA GORGEN EWALLACHAI, ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 100,00

4008 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 139,6000 139,601,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 115,7800 115,781,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 105,8900 105,891,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 33,5000 33,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIO A RECEBER 1.340,1600 1.340,16Total do Empenho.......: 1.745,074009 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1385 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.902,7200 1.902,72Total do Empenho.......: 1.902,724010 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1368 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 772,3300 772,33Total do Empenho.......: 772,334013 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 361 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 334,4300 334,43Total do Empenho.......: 334,434014 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 354 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 126,8200 126,82Total do Empenho.......: 126,824016 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 IRRF 242,9900 242,991,0000 FARMACIA 288,5500 288,551,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.321,7300 1.321,731,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 597,8500 597,851,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 64,7500 64,751,0000 DESCTO CRECHE 50% 67,5000 67,501,0000 FPSM 2.237,0400 2.237,041,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 628,5000 628,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 91,2600 91,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 11.969,1600 11.969,16Total do Empenho.......: 17.509,334017 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 362 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 111,2800 111,281,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 25,8200 25,821,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.531,0900 2.531,09Total do Empenho.......: 3.009,354074 25.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 100,0000 100,00ISAIAS R. Z.Total do Empenho.......: 100,004081 26.08.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 21 Dispensada 1300 11 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 8,0000 16,002 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 10,0000 20,003 2,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS IML 6,0000 12,003620, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 48,004089 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1357 1

1 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 2.372,7900 2.372,79Total do Empenho.......: 2.372,794095 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1358 11 1,0000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 12.757,0300 12.757,03Total do Empenho.......: 12.757,034101 26.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 371 11 3,0000 KG ERVA MATE 1KG 5,4900 16,472 3,0000 UN CAFÉ SOLUVEL SECRETARIA DE 9,1000 27,30ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 43,774104 26.08.2009 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 21 Dispensada 375 11 6,0000 LT DESINFETANTE 5 LTS PARA 6,0000 36,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 36,004108 26.08.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE42,0000 CIRCULAR 1,9000 79,8042,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 159,6042,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,8000 117,60Total do Empenho.......: 357,004111 26.08.2009 218 CREA - CONSELHO REG ENG ARQ AGR RS Dispensada 396 11 1,0000 PAGTO ART REF LAUDO TECNICO VISTORIA CASA JOSE EDIO HENRICH 30,0000 30,00Total do Empenho.......: 30,004115 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 9998-7703 127,1700 127,171,0000 9715-7527 20,5000 20,50Total do Empenho.......: 147,674119 26.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 375 11 2,0000 LT ALCOOL SECRETARIA DE 2,8900 5,78ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 5,784129 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1378 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 993,0800 993,08Desconto...............: 331,02Total do Empenho.......: 662,064130 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 363 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 523,5200 523,52Desconto...............: 139,60Total do Empenho.......: 383,924141 27.08.2009 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 21 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 300,0000 300,00ALINHAMENTOS/DESMEMBRAMENTOSDEMARCAÇAO COM ESTAQUEAENTO ENIVELAMENTO P/ PAVIMENTAÇAO DERUAS EM SAO JOSE DO HERVAL,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 300,004149 27.08.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 21 Dispensada 1300 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA IML 13,0000 13,0036202 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IML 7,0000 7,00

3620, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 20,004150 27.08.2009 66 EDIMCA EDITORA MENIN CALDAS LTDA 94484458000107 21 Dispensada 1317 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 1.200,0000 1.200,00INSTITUCIONAL, EM CADERNOESPECIAL QUE SERA VEICULADA NODIA 09/09/2009, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 1.200,004151 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 1328 11 1,0000 UN ESTABILIZADOR P/ COMPUTADOR DO 55,0000 55,00SETOR DE ENGENHARIA, SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 55,004152 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 1328 11 1,0000 PÇ BATERIA 45 AMPS DO NOBREAK DO 175,0000 175,00SERVIDOR, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 175,004160 27.08.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 1306 11 2,0000 INSCRISAO EM CURSOS E TREINAMENTOS DA DPM 320,0000 640,00Total do Empenho.......: 640,004161 27.08.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 1350 11 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 983,9100 983,91Total do Empenho.......: 983,914168 28.08.2009 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA P/PARTICIPARREUNIAO C/DELEGADO DA 6 DEL. SERMILITAR REF JURAMENTO A BANDEIRANO DIA 01/09/09 EM NH-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,084169 28.08.2009 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 54-2 55,8100 55,81Total do Empenho.......: 55,814170 28.08.2009 1658 AFONSO CARLOS BASTIAN 44183089034 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO D DIARIAS P/PARTICIPARDE REUNIAO DO CONSEF NO DIA 03 DSETEMBRO/09 EM ESTEIO 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,084178 28.08.2009 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-1454,3569-1454,3569-14553569-1505 154,6600 154,66Total do Empenho.......: 154,664180 28.08.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 21 Dispensada 1300 11 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 3,0000 6,002 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 5,0000 10,00PNEU, IML 3620, SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 16,00

4187 28.08.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 21 Dispensada 371 11 7,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 49,00ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 49,004196 31.08.2009 4919 NEIMAR FERNANDO LUFT 8010799000109 22 Dispensada 376 11 2,0000 BL TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 148,0000 296,00MARFIM, PARA PINTURA DO PREDIOADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.Total do Empenho.......: 296,004198 31.08.2009 10181 VILMAR CASA 10695574000185 22 Dispensada 1360 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E PINTURA 380,0000 380,00DAS DUAS PARTES FRONTAIS EMALVENARIA DO PREDIO DAPREFEITURA, EXCETO ABERTURAS,LAVAGEM DO TELHADO DA PARTEFRONTAL BAIXA E PINTURA DACASINHA DE ENTRADA DELUZ.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 380,004206 31.08.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 21 Dispensada 389 11 5,0000 HR SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA 30,0000 150,00AUDIENCIA PUBLICA EM SAO JOSE DOHERVAL, FAZENDA PADRE ETERNO, EFRANKENTAL,SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.Total do Empenho.......: 150,00

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2009 Pag: 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 67.277,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 947076270001204005 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,184012 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,184026 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,184126 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1361 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 33,9200 33,92Total do Empenho.......: 33,92Total da Unidade.......: 496,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 947076270001204011 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1332 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 2.093,4600 2.093,46Total do Empenho.......: 2.093,46Total da Unidade.......: 2.093,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.04 MANUTENÇÃO DO R.P.P.S 947076270001204015 25.08.2009 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.043,5900 1.043,59Total do Empenho.......: 1.043,594018 25.08.2009 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 190,4900 190,491,0000 IRRF 48,5100 48,511,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 529,0100 529,011,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 367,8800 367,881,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 351,0000 351,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 12.043,8200 12.043,82Total do Empenho.......: 13.540,854019 25.08.2009 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 193,6300 193,631,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 234,0000 234,001,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.630,8100 2.630,81Total do Empenho.......: 3.058,44

4027 25.08.2009 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 4.487,4500 4.487,45Total do Empenho.......: 4.487,454054 25.08.2009 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.146,6300 1.146,63Total do Empenho.......: 1.146,63Total da Unidade.......: 23.276,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 947076270001203882 11.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 423 11 1,0000 UN SEMEN DE TOURO P/ INSEMINAÇÃO 1.280,0000 1.280,00Total do Empenho.......: 1.280,003952 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 441 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-1602 420,1100 420,11Total do Empenho.......: 420,11Total da Unidade.......: 1.700,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS05.01 DPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 947076270001203741 03.08.2009 3225 MACIEL RAMON ENZWEILER 7998755000176 19 Dispensada 1541 11 15,0000 PÇ ADAPTADOR PAD 20 X 3/4 2,6400 39,602 15,0000 UN CAPS RB 3/4 0,8500 12,753 100,0000 MT MANGUEIRA PAD 2,4000 240,004 15,0000 PÇ COLAR TOMADA 85 X 3/4 19,5000 292,505 15,0000 PÇ ADAPTADOR PAD 20 X 3/4 TIGRE 5,5000 82,506 3,0000 PÇ PASTA LUBRIFICANTE 300G, 5,2000 15,60COMPLEMENTO DO EMPENHO 1382,AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARAIMPLANTAÇAO DE REDE DE AGUA EMSAO JOSE DO HERVAL, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 682,953742 03.08.2009 1809 RECICLADORA PLATANOS LTDA 5929787000194 19 Dispensada 1510 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE 4.725,1200 4.725,12DE RESIDUOS URBANOS ATE A USINADE TRIAGEM DO MUNICIPIO.Total do Empenho.......: 4.725,123744 03.08.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 19 Dispensada 569 11 4,0000 LT OLEO MOTOR BARDAHL MAX DIESEL 20,0000 80,00PARA IKU 8924, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 80,003745 03.08.2009 10361 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 19 Pregao 579 12 6,0000 UN PNEU 1000 R20 16 LONAS LISO 835,0000 5.010,00RADIAL SULCO MIN 15MM3 2,0000 UN PNEU 12.5/80 - 18 10 LONAS 777,0000 1.554,004 4,0000 UN PNEU 1300X24 12 LONAS 1.185,0000 4.740,006 4,0000 UN PNEU 175/70R 13 RADIAL 104,6000 418,40Total do Empenho.......: 11.722,403748 03.08.2009 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 19 Pregao 579 17 10,0000 UN PNEU 18 ARO 14 PARA KOMBI RADIAL 193,0000 1.930,00Total do Empenho.......: 1.930,00

3757 03.08.2009 855 MODELO PNEUS LTDA. 94510682000126 19 Pregao 579 11 8,0000 UN PNEU 1000 R20 16 LONAS 920,0000 7.360,00BORRACHUDO RADIAL SULCO MIN 23MM10 4,0000 PÇ PNEU 215/ 75 R 17,5 RADIAL LISO 518,0000 2.072,0012 LONAS SULCO MIN 12MM13 2,0000 UN PNEU 750X16 10 LONAS 345,0000 690,00Total do Empenho.......: 10.122,003780 03.08.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 20 Convite 1526 11 34,4700 TO BRITA Nº 1 19,4699 671,13Total do Empenho.......: 671,133791 04.08.2009 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 20 Dispensada 579 11 4,0000 PÇ VELA AQUECEDORA PARA CAT 922 B, 45,0000 180,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 180,003797 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1578 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/09 122,7800 122,78RECICLADORATotal do Empenho.......: 122,783798 04.08.2009 2040 MAURI LUIS LENZ 92457363934 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 79,2500 79,25Total do Empenho.......: 79,253799 04.08.2009 2040 MAURI LUIS LENZ 92457363934 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 108,4900 108,491,0000 LIQUIDO A RECEBER 552,0100 552,01Total do Empenho.......: 660,503800 04.08.2009 2040 MAURI LUIS LENZ 92457363934 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 38,5300 38,53Total do Empenho.......: 38,533801 04.08.2009 2040 MAURI LUIS LENZ 92457363934 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 259,4000 259,40Total do Empenho.......: 259,403802 04.08.2009 1397 LUIS ADEMAR RECKTENWALDT 58968164991 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 72,6500 72,65Total do Empenho.......: 72,653803 04.08.2009 1397 LUIS ADEMAR RECKTENWALDT 58968164991 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 107,5300 107,531,0000 LIQUIDO A RECEBER 552,9700 552,97Total do Empenho.......: 660,503804 04.08.2009 1397 LUIS ADEMAR RECKTENWALDT 58968164991 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 127,1100 127,11Total do Empenho.......: 127,113805 04.08.2009 1397 LUIS ADEMAR RECKTENWALDT 58968164991 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 286,7300 286,73Total do Empenho.......: 286,733814 04.08.2009 10374 VERSUL TECNOLOGIA ACESSO E INT. LTDA 7144407000131 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE CARTOES VALE TRANSPORTE1,0000 FUTURA 3,0000 3,00Total do Empenho.......: 3,003819 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1514 1

1 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 PRACA 212,1200 212,12Total do Empenho.......: 212,123821 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 595 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 PEDREIRA 523,0700 523,07Total do Empenho.......: 523,073822 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1558 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 CASA MORTUARIA 13,4500 13,451,0000 CASA MORTUARIA 18,3900 18,39Total do Empenho.......: 31,843833 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1548 11 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 1.331,0000 1.331,00Total do Empenho.......: 1.331,003843 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1578 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 RECICLADORA 263,5400 263,54Total do Empenho.......: 263,543852 06.08.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 20 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ VALVULA DE AR BLOQUEIO 346,0000 346,002 1,0000 PÇ SENSOR NIVEL DE OLEO, PARA IKU 410,0000 410,008924, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 756,003853 06.08.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 20 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 160,0000 160,00CAMINHOES REF. A 2 HORAS DE MAODE OBRA E TESTE APARELHO,CAMINHAO IKU 8924, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 160,003855 07.08.2009 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 20 Dispensada 1526 11 500,0000 KG CAL PINTURA COM FIXADOR P/ 0,7440 372,00PINTURA DOS CORDOES DAS RUAS DOMUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 372,003858 07.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 20 Dispensada 571 11 2,0000 CX CHA 10G 1,7500 3,502 3,0000 KG ERVA MATE 5,4000 16,203 1,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 6,9500 6,954 1,0000 UN COADOR DE CAFE 2,2000 2,205 5,0000 KG AÇUCAR 2,7200 13,606 3,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 8,9000 26,707 25,0000 KG RAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS. 1,5800 39,50Total do Empenho.......: 108,653860 07.08.2009 3121 DHEIN WEBER OFICINA MECANICA LTDA 90021163000143 20 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ MANGUEIRA 17,6800 35,362 2,0000 PÇ ABRAÇADEIRA 1,2600 2,523 2,0000 PÇ ABRAÇADEIRA PARA CASE 580, 1,6800 3,36SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 41,243886 12.08.2009 10215 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS LEGAIS MORRO REUTER 7832642000104 20 Dispensada 1579 11 15,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 5,0000 75,00

INSTITUCIONAL REF. A HORARIO DECOLETA DE LIXO, SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 75,003897 13.08.2009 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 20 Dispensada 579 11 1,0000 JG LONA FREIO DIANTEIRO 103,5900 103,592 1,0000 JG EMBUCHAMENTO 164,9500 164,953 1,0000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO LATERAL 161,5900 161,594 1,0000 UN MAÇANETA INTERNA 5,8900 5,895 1,0000 UN MAÇANETA INTERNA 5,8900 5,896 24,0000 PÇ PORCA 0,9900 23,767 12,0000 PÇ PARAFUSO 12 X 50 3,7000 44,408 50,0000 PÇ REBITE 0,0600 3,009 50,0000 UN REBITE LATONADO PARA F13000 IHN 0,0700 3,507020, SECRETARIA DE OBRAS.10 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCALDesconto...............: 51,66Total do Empenho.......: 464,913898 13.08.2009 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 20 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ TAMPA OLEO UNO ILT 2056 7,8300 7,832 2,0000 JG PALHETA LIMPADOR 18,5200 37,043 10,0000 PÇ FUSIVEL LAMINA 10 A 0,3200 3,204 10,0000 UN FUSIVEL LAMINA 15 A 0,3800 3,805 10,0000 UN FUSIVEL LAMINA 7,5 0,3200 3,206 10,0000 UN FUSIVEL LAMINA 20 A 0,3200 3,207 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCAL SECRETARIADE OBRAS.Desconto...............: 5,83Total do Empenho.......: 52,443899 13.08.2009 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 20 Dispensada 579 11 1,0000 UN FECHO CAPÔ 75,3000 75,302 1,0000 PÇ REPARO FECHO 10,8400 10,843 2,0000 PÇ SINALEIRA PARA IHN 7020, 18,7200 37,44SECRETARIA DE OBRAS.4 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCALDesconto...............: 12,36Total do Empenho.......: 111,223902 14.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1560 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 CASA MORTUARIA 63,0500 63,05Total do Empenho.......: 63,053922 17.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 575 11 2,0000 GL FUNDO FOSCO P/ MAD 36,0700 72,142 2,0000 PÇ ROLO DE ESPUMA 9 CM 2,1700 4,343 1,0000 PÇ ROLO DE ESPUMA 15 CM PARA 3,6500 3,65SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 80,133924 17.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 580 11 1,0000 PÇ CHAVE ALLEN 7MM 5,2800 5,282 1,0000 PÇ CHAVE COMB. 10 MM 5,8700 5,873 1,0000 PÇ CHAVE 12 X 13, PARA SETOR DE 4,5100 4,51MECANICA, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 15,663926 18.08.2009 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 20 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA CX GIRA-CIR 28,0000 28,002 1,0000 PÇ RETENTOR EIXO GIRA-CIR 59,0000 59,003 1,0000 PÇ RETENTOR DO EIXO HORIZONTAL CX 33,0000 33,00GIRA-CIR

4 4,0000 PÇ PARAFUSO ESPEC. GIRA- CIR, PARA 18,5000 74,00PATROLA 120 B, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 194,003930 18.08.2009 168 CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 93618007000152 20 Dispensada 599 11 19,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS NOME DE RUAS 22,1052 420,00EM PLACAS, SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 420,003933 18.08.2009 10241 LAVACAR STANI LTDA 10800566000151 20 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E 80,0000 80,00LUBRIFICAÇAO DO IKU 8912.2 1,0000 SE SERVIÇO DE POLIMENTO DO CAMINHAO 200,0000 200,00IKU 8912, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 280,003937 18.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 596 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 PEDREIRA 91,3700 91,371,0000 BRINQUEDOTECA 52,4300 52,43Total do Empenho.......: 143,803942 18.08.2009 2002 SERGIO MALLMANN NOSCHANG 51559110015 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 72,6500 72,65Total do Empenho.......: 72,653943 18.08.2009 2002 SERGIO MALLMANN NOSCHANG 51559110015 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 107,5300 107,531,0000 LIQUIDO A RECEBER 552,9700 552,97Total do Empenho.......: 660,503944 18.08.2009 2002 SERGIO MALLMANN NOSCHANG 51559110015 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 132,1000 132,10Total do Empenho.......: 132,103945 18.08.2009 2002 SERGIO MALLMANN NOSCHANG 51559110015 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 288,3900 288,39Total do Empenho.......: 288,393946 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-2194 109,6600 109,66Total do Empenho.......: 109,663958 18.08.2009 3479 TORMEC COM. E MEC. DE PEÇAS P/ MAQ. LTDA 94364908000128 21 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 288,0000 288,00CAMINHOES FORD 130002 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 192,0000 192,00PATROLA 120B3 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 104,0000 104,00USINAGEM DE PORCA PATROLA 120 B4 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 40,0000 40,00CAMINHOES MICRO5 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 100,0000 100,00D20, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 724,003959 18.08.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 21 Convite 1526 11 53,8600 TO BRITA Nº 1 19,4699 1.048,653 11,0000 TO PO DE BRITA 18,9500 208,45Total do Empenho.......: 1.257,10

3969 19.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1515 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 PRACA 73,6700 73,67Total do Empenho.......: 73,673977 20.08.2009 103 MECANICA ROSSA LTDA 94219771000118 21 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ ACOPLAMENTO KOMBI IHN 6983 11,8000 11,802 1,0000 PÇ COMUTADOR IGNIÇÃO KOMBI IHN 15,0000 15,006983, SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 26,803990 21.08.2009 1775 LUBRITEC DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA 94062437000101 21 Dispensada 579 11 1,0000 CX FLUIDO FREIO VARGA, PARA FROTA 150,3100 150,31DA PREFEITURA, SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 150,313991 21.08.2009 317 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 76527951001904 21 Dispensada 579 11 4,0000 BL OLEO CARTERPILLAR, SECRETARIA DE 239,2400 956,96OBRAS.Total do Empenho.......: 956,963992 21.08.2009 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 21 Dispensada 579 11 1,0000 UN LAMINA DA CONCHA CARREGADEIRA 1.150,0000 1.150,00922 CAT 1, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 1.150,003993 21.08.2009 2345 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERV. LT 1723945000102 21 Dispensada 579 11 1,0000 UN LAMINA METISA DA CAÇAMBA RETRO 960,0000 960,00750, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 960,003994 21.08.2009 1531 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4115990000164 21 Dispensada 579 11 200,0000 LT OLEO MOTOR DIESEL. 15W 40 5,7450 1.149,002 200,0000 LT OLEO MOTOR 15W 40 GASOLINA ELF, 6,9900 1.398,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.547,004020 25.08.2009 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 551 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 36,1600 36,16Total do Empenho.......: 36,164021 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 550 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 105,6800 105,681,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 107,1300 107,131,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.108,1900 1.108,19Total do Empenho.......: 1.321,004022 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 557 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 4.968,4600 4.968,46Total do Empenho.......: 4.968,464023 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 562 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 515,5100 515,51Total do Empenho.......: 515,514024 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 555 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 5.212,0600 5.212,06Total do Empenho.......: 5.212,064025 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 554 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 277,4100 277,41Total do Empenho.......: 277,41

4028 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 552 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 604,5000 604,501,0000 VALE TRANSPORTE 174,3700 174,371,0000 FARMACIA 117,5900 117,591,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 4.182,8300 4.182,831,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 705,1300 705,131,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 129,5000 129,501,0000 FPSM 3.788,9200 3.788,921,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 2.026,0000 2.026,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 212,9400 212,941,0000 LIQUIDO A RECEBER 13.047,1400 13.047,14Total do Empenho.......: 24.988,924029 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 563 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 IRRF 265,8200 265,821,0000 FARMACIA 11,6400 11,641,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 553,9600 553,961,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 57,2700 57,271,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 662,0600 662,061,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 201,0000 201,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 4.238,3100 4.238,31Total do Empenho.......: 6.018,704065 25.08.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 21 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 1.200,0000 1.200,00D202 1,0000 SV SERVIÇOS RETIFICA DO MOTOR, D20, 1.225,0000 1.225,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.425,004066 25.08.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 21 Dispensada 579 11 1,0000 UN JOGO CAMISAS 352,0000 352,002 1,0000 PÇ BROUNZINA DE BIELA 48,5000 48,503 1,0000 PÇ BROUNZINA DE MANCAL 99,5000 99,504 1,0000 UN JOGO JUNTAS 135,5000 135,505 1,0000 PÇ RETENTOR ARVORE MANIVELA 11,0000 11,006 2,0000 PÇ BICO DESCARBONIZANTE 13,0000 26,007 4,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 1,5000 6,008 8,0000 PÇ ARRUELA LISA 0,3000 2,409 1,0000 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA 8,5000 8,5010 6,0000 PÇ PARAFUSO S8 X10 0,5000 3,0011 1,0000 UN CAPA SECA 300,0000 300,0012 1,0000 PÇ VOLANTE - DIREÇÃO 80,0000 80,0013 1,0000 PÇ SILENCIOSO TRASEIRO MOTOE 165,0000 165,0014 1,0000 PÇ TAMPA DISTRIBUIDOR 15,5000 15,5015 1,0000 MT CABO IGNIÇAO 77,5000 77,5016 1,0000 UN COXIM MOTOR 22,0000 22,0017 2,0000 PÇ ARRUELA LISA POLIDA 0,3000 0,6018 1,0000 PÇ VENTOINHA/ HELICE 23,0000 23,0019 1,0000 PÇ VIDRO PARABRISA 236,0000 236,0020 2,0000 PÇ CALÇO DO MOTOR 34,0000 68,0021 15,0000 L GASOLINA 2,5333 38,0022 1,0000 UN ARRANQUE 300,0000 300,0023 2,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 0,9000 1,8024 12,0000 PÇ ARRUELA 0,2000 2,4025 2,0000 PÇ TERMINAL MACHO 0,3000 0,6026 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA GASOLINA 8MM 0,6000 0,6027 3,0000 PÇ ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 0,7000 2,1028 2,5000 PÇ MANGUEIRA INJ ELE. PRE 6,0000 15,0029 4,0000 LT OLEO MOTOR 14,5000 58,00

30 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO 15,0000 15,0031 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR 18,5000 18,5032 1,0000 PÇ TAMPA OLEO 4,5000 4,5033 1,0000 JG PISTÃO INJ CARB. SIMPLES 24,0000 24,0034 1,0000 JG JUNTA DO CARBURADOR 8,5000 8,5035 1,0000 PÇ MANGOTE DO RADIADOR 15,2500 15,2536 1,0000 PÇ MANGOTE DO RADIADOR INF 13,5000 13,5037 1,0000 PÇ ROTOR DISTRIB. 9,5000 9,5038 1,0000 PÇ TAMPA P/ VALVULA TERMOSTATICA 25,0000 25,0039 6,0000 PÇ VELA IGNIÇÃO 9,5000 57,0040 1,0000 PÇ MANGUEIRA 15,2500 15,2541 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 5,0000 5,0042 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA 2,0000 2,0043 2,5000 PÇ OLEO CAIXA ESSO 14,0000 35,0044 1,0000 PÇ CABO DO ACELERADOR 13,0000 13,0045 3,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 0,9000 2,7046 3,0000 UN PORCA SEXTAVADA M8 13 MM 0,3000 0,9047 4,0000 PÇ ARRUELA LISA 0,2000 0,8048 1,0000 PÇ BOBINA IGNIÇAO, PARA D20, 70,0000 70,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.432,404071 25.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 21 Dispensada 581 11 13,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO, AMARELO 43,6700 567,712 5,0000 LI SOLVENTE MATERIAL, PARA PINTURA 6,0800 30,40DE FAIXA DE PEDESTRES ESINALIZAÇAO EM GERAL.Total do Empenho.......: 598,114079 25.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTEFUTURA BAIRRO CENTRO NH6,0000 CARTAO U41253 2,0000 12,00Total do Empenho.......: 12,004083 26.08.2009 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 21 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 100,0000 100,00IHN 7003, SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 100,004084 26.08.2009 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 21 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CANO DE DESCARGA 172,0000 172,002 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA IHN 7020, SECRETARIA 8,0000 8,00DE OBRAS.Total do Empenho.......: 180,004090 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1540 11 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 4.587,6600 4.587,66Total do Empenho.......: 4.587,664100 26.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 573 11 5,0000 UN VASSOURA DE PALHA 5,5000 27,502 1,0000 UN REGADOR PLASTICO PARA SECRETARIA 8,6000 8,60DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 14,104107 26.08.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE42,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,1500 90,3042,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 159,6042,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,8000 117,60Total do Empenho.......: 367,50

4116 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 9888-9107 58,6800 58,681,0000 9715-6984 94,1800 94,18Total do Empenho.......: 152,864131 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 564 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 360,1400 360,14Desconto...............: 105,68Total do Empenho.......: 254,464163 28.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 578 11 1,0000 PR BOTA DE BORRACHA PARA SERVIDOR 29,5000 29,50DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.Total do Empenho.......: 29,504172 28.08.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 21 Dispensada 592 11 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS LDV 8,0000 16,0099162 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA 5,0000 10,00KOMBI LDV 9916, SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 26,004179 28.08.2009 922 COMOTO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 88873542000110 21 Dispensada 569 11 1,0000 L OLEO 4 TEMPOS PARA MOTO IPR 15,0000 15,009796, REF. A REVISAO, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 15,004181 28.08.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 21 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS ILT 5,0000 5,002056, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 5,004183 28.08.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 21 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 30,0000 30,00RETRO II2 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 40,0000 40,00MONTAGEM DE 4 PNEUS, IKU 8924,SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 70,004184 28.08.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 21 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CAMARA PARA IKU 8924 100,0000 100,002 1,0000 PÇ CAMARA PARA RETRO II, SECRETARIA 271,0000 271,00DE OBRAS.Total do Empenho.......: 371,004190 28.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 11 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO REFERENTEAUMENTO DE PASSAGENS 19,2000 19,20Total do Empenho.......: 19,204199 31.08.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 21 Dispensada 569 11 2,0000 L OLEO DIESEL MAX, IKU 8924 20,0000 40,002 2,0000 L OLEO 4 TEMPOS IPR 9796 13,5000 27,003 1,0000 UN DESODORIZADOR DE VEICULO IKU 8,0000 8,008912, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 75,004207 31.08.2009 1197 FUNILARIA E SERRALHERIA FINK LTDA 93584472000110 22 Dispensada 580 11 2,0000 UN FUNIL PARA SETOR DE MECANICA, 25,0000 50,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.Total do Empenho.......: 50,00Total da Unidade.......: 102.355,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 947076270001203790 04.08.2009 134 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 20 Dispensada 1662 201 2,0000 SV SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS 215 R 180,0000 360,00127,5, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 360,003817 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 FRANSCICO WEILER 216,6200 216,621,0000 FREDERICO CHasse 129,2400 129,241,0000 PADRE VIEIRA 13,4500 13,451,0000 PADRE REUS 66,8500 66,851,0000 BRINQUEDOTECA 13,4500 13,451,0000 TIRADENTES 309,1600 309,161,0000 MARECHAL C.S. 118,4700 118,471,0000 RUI BARBOSA 280,2200 280,221,0000 SEC. EDUCACAO 505,7700 505,771,0000 DOM BOSCO 102,7500 102,751,0000 PROF. E. BERVIAN 275,7100 275,711,0000 DUQUE DEB CAXIAS 13,4500 13,451,0000 MARTIM ALLES 13,4500 13,45Total do Empenho.......: 2.058,593825 04.08.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO ESTAGIARIOS CIEE MES 07/091,0000 MICHELE A. A. 519,6000 519,601,0000 FRANCIEL B. 584,5200 584,52Total do Empenho.......: 1.104,123826 04.08.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO ESTAGIARIOS CIEE MES 07/091,0000 MICHELE A. A. 259,7900 259,791,0000 FRANCIEL B. 194,8300 194,831,0000 ANA C. U. 207,5900 207,59Total do Empenho.......: 662,213828 04.08.2009 10121 PAULO CESAR DA SILVA 92071813049 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA P/ PARTICIPAR DE I SEMINARIO SOBRE RISCONUTRICIONAL NO DIA 11/08/09 EMPORTO ALEGRE-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,083829 04.08.2009 1656 CRISTIANE HINTERHOLZ 78302129020 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS P/VISITA ASEMPRESAS D VENANCIO AIRES NO DIA13/08/09 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,083835 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 3692 201 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 560,1700 560,17Total do Empenho.......: 560,173866 10.08.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 20 Dispensada 2606 201 1,0000 SV SERVIÇOS MANUTENÇAO DE REDE 150,0000 150,00ESCOLA TIRADENTES

2 1,0000 SV SERVIÇOS MANUTENÇAO DE REDE NA 100,0000 100,00SMEC.3 1,0000 SV SERVIÇOS MANUTENÇAO DE REDE NA 150,0000 150,00ESCOLA RUI BARBOSA JULHO/09.Total do Empenho.......: 400,003881 10.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 1622 201 1,0000 UN CARGA DE GAS PARA ESCOLA EDVINO 160,0000 160,00BERVIAN, SMEC.Total do Empenho.......: 160,003921 17.08.2009 10363 PAULO HOFFMANN 40440168015 20 Dispensada 1623 201 256,0000 KG MILHO VERDE PARA PROJETO BOM DIA 0,2500 64,00ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 64,003938 18.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 ESC. EDVINO BERVIAN 132,7500 132,751,0000 ESC. DOM BOSCO 70,1300 70,13Total do Empenho.......: 202,883941 18.08.2009 2334 LUCIANA NADIA PEREIRA SCHOLL 61273384091 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO D DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DALFABETIZACAO EM POA-RS NO DIA26/08/09 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,083953 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-2458 319,4000 319,401,0000 3569-1453 373,0700 373,07Total do Empenho.......: 692,473970 19.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 ESC. PICADA SAO PAULO 105,5300 105,53Total do Empenho.......: 105,533973 19.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3938/09 5,2300 5,23Total do Empenho.......: 5,233975 20.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 1630 201 36,0000 UN PANO DE PRATO PARA SECRETARIA DE 2,0947 75,41EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 75,413988 21.08.2009 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 21 Dispensada 1622 201 2,0000 UN CARGA DE GAS P45 PARA PROJETO 165,0000 330,00BOM DIA ESCOLA, SECRETARIA DEEDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 330,004030 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 126,8200 126,82Total do Empenho.......: 126,824031 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 60,8700 60,871,0000 LIQUIDO A RECEBER 573,2100 573,21Total do Empenho.......: 634,08

4032 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1614 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 398,0300 398,03Total do Empenho.......: 398,034033 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.889,6000 1.889,60Total do Empenho.......: 1.889,604034 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.998,6900 1.998,69Total do Empenho.......: 1.998,694035 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1608 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 241,2000 241,20Total do Empenho.......: 241,204036 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1606 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 0,9300 0,93Total do Empenho.......: 0,934037 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 VALE TRANSPORTE 38,0400 38,041,0000 FARMACIA 74,4100 74,411,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 874,9900 874,991,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 248,5200 248,521,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 37,0000 37,001,0000 FPSM 1.870,5900 1.870,591,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 560,1800 560,181,0000 DESCTO GOLDENTAL 81,1200 81,121,0000 LIQUIDO A RECEBER 11.221,7100 11.221,71Total do Empenho.......: 15.006,564038 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1615 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 89,6500 89,651,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.588,6800 2.588,68Total do Empenho.......: 3.009,354039 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 177,8100 177,81Total do Empenho.......: 177,814040 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 IRRF 10,7200 10,721,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 674,7800 674,781,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 134,6800 134,681,0000 FPSM 530,6100 530,611,0000 IPERGS-CEDENCIA 190,6500 190,651,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 176,0000 176,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 4.676,2600 4.676,26Total do Empenho.......: 6.413,984076 25.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTE42,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 3,1500 132,3046,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 174,80Total do Empenho.......: 307,104093 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3670 201 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 2.401,1700 2.401,17

Total do Empenho.......: 2.401,174117 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 9715-7528 85,9200 85,92Total do Empenho.......: 85,924120 26.08.2009 379 JORGE F. COM. DE ACES. POL.LTDA- POLICAR 89242812000157 21 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇO DE GEOMETRIA DA SPRINTER 35,0000 35,00IHG 7369, SECRETARIA DEEDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 35,004132 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1616 201 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 228,2700 228,27Desconto...............: 60,87Total do Empenho.......: 167,404133 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1617 201 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 993,0800 993,08Desconto...............: 331,02Total do Empenho.......: 662,064142 27.08.2009 3204 IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 92829100000143 Dispensada 639 201 1,0000 RRPS/RS REF MES 08/09 22% SOBRER$1.733,01 381,2600 381,26Total do Empenho.......: 381,264143 27.08.2009 1656 CRISTIANE HINTERHOLZ 78302129020 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS P/VISITA AOGABINETE MENDES RIBEIRO E AO MULTILIVRO EPARTICIPAR D DUAS PALESTRAS NA FIERGS NO DIA 27/08 EMPOA-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,084144 27.08.2009 2334 LUCIANA NADIA PEREIRA SCHOLL 61273384091 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS P/VISITA AOGABINETE MENDES RIBEIRO E AO MULTILIVRO EPARTICIPAR D DUAS PALESTRAS NA FIERGS NO DIA 27/08 EMPOA-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,084154 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 1627 201 2,0000 PÇ PLACA DE REDE 10/100 MBTS PCI 25,0000 50,00PARA ESCOLA DE SAO JOSE DOHERVAL2 2,0000 UN KIT FLYBACK, ESCOLA DE SAO JOSE 85,0000 170,00DO HERVAL.3 1,0000 UN MEMORIA RAM 512 MB DDR 400, 78,0000 78,00ESCOLA DE SAO JOSE.4 1,0000 PÇ FONTE ALIMENTAÇÃO ATX ESCOLA 55,0000 55,00EDVINO BERVIAN.5 1,0000 PÇ TECLADO COMPUTADOR ESCOLA 22,0000 22,00FRANCISCO WEILER.6 1,0000 PÇ ADAPTADOR TECLADO ESCOLA 8,0000 8,00FRANCISCO WEILER.7 1,0000 UN CAIXA DE SOM DE COMPUTADOR DA 18,0000 18,00ESCOLA FRANCISCOWEILER.SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 401,004156 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 1683 201 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM 68,0000 68,00

IMPRESSORA LASER DA SMEC.Total do Empenho.......: 68,004157 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 1691 201 1,0000 UN MODEM ADSL 500 B DLINK, PARA 155,0000 155,00ESCOLA EDVINO BERVIAN.Total do Empenho.......: 155,004158 27.08.2009 2024 REAL SEGUROS S.A. 33164021000100 Dispensada 1675 201 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2735/09 0,0700 0,07Total do Empenho.......: 0,074173 28.08.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 21 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM MICRO ILT 40,0000 40,002039 COMPLETA2 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS ILT 13,0000 26,0020393 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS ILT 15,0000 15,002039, SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 81,004182 28.08.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 21 Dispensada 1662 201 2,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS 4,0000 8,002 1,0000 SV SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEU, IHG 2,0000 2,007369, EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 10,004185 28.08.2009 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 21 Dispensada 1677 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 60,0000 60,0008/2009, SMEC.Total do Empenho.......: 60,004188 28.08.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 21 Dispensada 1623 201 6,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 42,00EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 42,004191 28.08.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO ESTAGIARIO CIEE MES 08/091,0000 ANA C. T. S. 624,0000 624,001,0000 MARCIA T. L. S. 780,0000 780,001,0000 CARLA D. 519,6000 519,601,0000 ITA L. K. 780,0000 780,00Total do Empenho.......: 2.703,604192 28.08.2009 10127 NOETAN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10632471000176 21 Pregao 1685 201 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 8.769,8000 8.769,80REF. AGOSTO, LINHA J 721 KM,LINHA H 1378 KM, LINHA F 1277KM, SECRETARIA DE EDUAÇAO.Total do Empenho.......: 8.769,804193 28.08.2009 10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 1317652000117 21 Dispensada 1685 201 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.143,7500 4.143,75REF. AGOSTO DE 2009, MICRO IGC2971, 2125 KM.Total do Empenho.......: 4.143,754201 31.08.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 21 Dispensada 2606 201 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE 100,0000 100,00SEM FIO NA SMEC.2 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE 150,0000 150,00SEM FIO ESC. TIRADENTES.3 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE 150,0000 150,00SEM FIO ESC. RUI BARBOSA.

Total do Empenho.......: 400,004209 31.08.2009 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-1453, 3569-2458 44,1900 44,19Total do Empenho.......: 44,19Total da Unidade.......: 57.751,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 947076270001203832 04.08.2009 10266 C.F.SOARES ME-MAXPLIM 492665000160 20 Dispensada 3629 10391 3,0000 PÇ SUPORTE TOALHEIRO ABS 38,0000 114,002 2,0000 UN SABONETEIRA ABS ESPUMA 38,0000 76,003 1,0000 UN CAIXA SABONETE ESPUMA 184,0000 184,004 2,0000 UN CAIXA PAPEL TOALHA INT. BRC, 146,0000 292,00ESCOLA DOM BOSCO, PARA EVITARCONTAGIO DA GRIPE A ( H1N1),SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 666,003917 14.08.2009 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 20 Dispensada 4617 10121 50,0000 PO ALCOOL EM GEL PARA SECRETARIA DE 6,0000 300,00EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 300,003919 17.08.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 20 Convite 2649 10012 1,0000 BL CONFORME EDITAL REFERENTE AO 1.733,6800 1.733,68BLOCO 2 PAES3 1,0000 BL CONFORME EDITAL REFERENTE AO 1.236,9800 1.236,98BLOCO 3 LATICINIOSTotal do Empenho.......: 2.970,663920 17.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Convite 2649 10014 1,0000 BL CONFORME EDITAL REFERENTE AO 5.878,3800 5.878,38BLOCO 4 CARNESTotal do Empenho.......: 5.878,383925 17.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Convite 3697 11 1,0000 BL CONFORME EDITAL REFERENTE AO 17.116,4800 17.116,48BLOCO 1 ALIMENTOS NAO PERECIVEISTotal do Empenho.......: 17.116,483927 18.08.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 20 Dispensada 2649 10011 2,0000 UN ACHOCOLATADO DIET 210 G 7,9900 15,982 6,0000 UN IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA) 180 A 1,2100 7,26200 G3 2,0000 UN ADOÇANTE 400 G 9,5900 19,184 7,0000 UN CEREAL DE MILHO 2,1000 14,705 3,0000 UN PO PARA PUDIM DE MORAMGO 70 A 85 1,8600 5,58G6 2,0000 UN GELÉIA DE FRUTAS 200G, ITENS 5,6500 11,30PARA OS ALUNOS DIABETICOS DAESCOLA TIRADENTES, SMEC.Total do Empenho.......: 74,003928 18.08.2009 2143 RB IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA 88100607000194 20 Dispensada 4618 11 10000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS DE MARCADORES 0,0755 755,00DE PAGINAS2 1,0000 UN BANNER PARA FEIRA DO LIVRO,SMEC. 65,0000 65,00Total do Empenho.......: 820,003929 18.08.2009 1721 ALPHAVILLE SERVIÇOS COMP. LTDA 2974320000178 20 Dispensada 4618 11 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS CRIAÇAO DE 350,0000 350,00

BANNER; MARCADORES DE PAGINAS,FEIRA DO LIVRO, SMEC.Total do Empenho.......: 350,003963 18.08.2009 2346 IGAPE IND. GAUCHA PERSIANAS LTDA 4001597000140 20 Dispensada 4619 11 10,0000 UN CORTINA PERSIANA HORIZONTAL PARA 60,0000 600,00SMEC.Total do Empenho.......: 600,003997 21.08.2009 6216 JOAO FERNANDO GRAEF 46703144087 21 Dispensada 2649 10011 16,0000 DZ OVOS 2,2000 35,202 31,0000 KG BANANA 1,6900 52,393 22,2500 KG MAÇA 1,9496 43,384 2,5000 KG ALHO 9,0000 22,505 3,5000 KG BETERRABA 0,9000 3,156 15,0000 KG CEBOLA 1,4500 21,757 8,2500 KG CENOURA 1,4000 11,558 22,5000 KG RABANETE 2,8000 63,009 16,0000 ML TEMPERO VERDE 0,5000 8,0010 19,0000 KG TOMATE 2,4000 45,6011 4,5000 KG VAGEM 4,3000 19,3512 45,5000 DZ OVOS 2,2000 100,1013 47,0000 UN ABACAXI 2,2000 103,4014 2,5000 UN ALHO 9,0000 22,5015 14,5000 KG CEBOLA 1,4496 21,0216 28,5000 KG CENOURA 1,4000 39,9017 16,0000 ML TEMPERO VERDE 0,5000 8,0018 19,0000 KG TOMATE , ALIMENTOS PARA MERENDA 2,4000 45,60ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇAO.19 12,0000 KG BATATA 1,4900 17,88Total do Empenho.......: 684,273999 24.08.2009 1795 MULTILIVRO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA 87361101000176 21 Dispensada 4612 10121 21,0000 UN LIVRO " UM MENINO CHAMADO 27,2000 571,20ROBERTO" DE GABRIEL PENSADOR,PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, SECRETARIA DEEDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 571,204004 24.08.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 21 Dispensada 3650 10391 1,0000 SV SERVIÇOS DE SOM PARA O GRUPO DE 120,0000 120,00ESTUDOS A SER REALIZADO NO DIA29/08, NO GINASIO MUNICIPAL,SMEC.Total do Empenho.......: 120,004200 31.08.2009 475 SERRALHERIA SCHOLL LTDA 71756000121 21 Dispensada 4621 10121 1,0000 SV SERVIÇOS DE MONTAGEM E 500,0000 500,00INSTALAÇAO DE ESTRUTURA METALICANA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO,SMEC.Total do Empenho.......: 500,004205 31.08.2009 6216 JOAO FERNANDO GRAEF 46703144087 21 Dispensada 2649 10011 89,0000 KG BANANA 1,6900 150,412 80,0000 KG LARANJA 1,3500 108,003 1,4000 KG ALHO 9,0000 12,604 10,5000 KG BATATA 1,6000 16,805 3,5000 KG BETERRABA 0,9000 3,156 8,7500 KG CEBOLA 1,4491 12,687 11,7500 KG CENOURA 1,4000 16,458 10,0000 ML TEMPERO VERDE 0,5000 5,009 12,0000 KG TOMATE , ITENS PARA MERENDA 2,4000 28,80ESCOLAR.SMEC.

Total do Empenho.......: 353,894210 31.08.2009 475 SERRALHERIA SCHOLL LTDA 71756000121 21 Dispensada 4620 10121 33,0000 MT CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA EM 59,0909 1.950,00ZARCAO PARA ESTRUTURA NO COLEGIODOM BOSCO.SMEC.Total do Empenho.......: 1.950,00Total da Unidade.......: 32.954,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.05 CULTURA 947076270001203837 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 3693 11 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 67,0000 67,00Total do Empenho.......: 67,003974 19.08.2009 4868 RAQUEL CRISTIANE REIS MALMANN 68586183091 21 Dispensada 3610 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE 160,0000 160,00PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DEATIVIDADES DE EDUCAÇAOARTISTICAS E CULINARIA,SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 160,004002 24.08.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 21 Dispensada 3623 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE SOM PARA DESFILE 120,0000 120,00CIVICO MUNICIPAL, SMEC.Total do Empenho.......: 120,004003 24.08.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 21 Dispensada 3667 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO 120,0000 120,00PARA PEÇA TEATRAL A SERREALIZADA NA COMUNIDADECATOLICA.SMEC.Total do Empenho.......: 120,004045 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2666 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 500,9100 500,91Total do Empenho.......: 500,914046 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2665 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 FARMACIA 87,2100 87,211,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 248,9900 248,991,0000 DECTO CTA TELEFONICA 83,0900 83,091,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 267,2600 267,261,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 67,0000 67,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.155,2100 1.155,21Total do Empenho.......: 1.937,404091 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3672 11 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 267,2500 267,25Total do Empenho.......: 267,254197 31.08.2009 10343 LAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS- LAMBE LAMBE 10177493000193 22 Dispensada 2696 11 1,0000 PC BALÃO N 9, VERDE 6,5000 6,502 1,0000 PC BALÃO N9 AMARELO 6,5000 6,503 1,0000 RO TECIDO TNT 50 MTS AZUL 49,9000 49,904 1,0000 RO TECIDO TNT BRANCO 50 MTS, ITENS 49,9000 49,90PARA DECORAÇAO DO PALANQUE DASAUTORIDADES NO DIA 5 DE

SETEMBRO, NO DESFILE CIVICO.Total do Empenho.......: 112,80Total da Unidade.......: 3.285,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 947076270001203746 03.08.2009 10361 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 19 Pregao 6669 316 4,0000 UN PNEU 175/70R 13 RADIAL 104,6000 418,40Total do Empenho.......: 418,403747 03.08.2009 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 19 Pregao 6669 3112 6,0000 PÇ PNEU 225/70 R15 RADIAL 291,0000 1.746,00Total do Empenho.......: 1.746,003749 03.08.2009 855 MODELO PNEUS LTDA. 94510682000126 19 Pregao 6669 319 8,0000 PÇ PNEU 215/ 75 R 17,5 RADIAL 570,0000 4.560,00BORRACHUDO ARO 17,5 - 12 LONASSULCO MIN 13MMTotal do Empenho.......: 4.560,003816 04.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO D PASSAGENS VALE TRANSPORTE16,0000 HAMBURGUESA VIACAO BAIRRO CENTRONH 2,0000 32,0032,0000 HAMBURGUESA VIACAO BAIRRO CENTRONH 2,0000 64,00Total do Empenho.......: 96,003834 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 6684 311 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 871,0000 871,00Total do Empenho.......: 871,003891 13.08.2009 134 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 20 Convite 6673 315 2,0000 SV SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS 130,0000 260,00225/75 R15 BORRACHUDOTotal do Empenho.......: 260,003979 20.08.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 6687 311 3,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 08/09 67,5000 202,50Total do Empenho.......: 202,503981 20.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 21 Dispensada 6604 311 1,0000 UN ADITIVO DO EMPENHO 2090, ITEM 80,0000 80,0045, DEVIDO A TROCA DE OBJETO,SECRETARIA DE EDUCAÇAO.Total do Empenho.......: 80,004041 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6655 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 7.388,2400 7.388,24Total do Empenho.......: 7.388,244042 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6686 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 1.202,0000 1.202,00Total do Empenho.......: 1.202,004043 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6654 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 839,4300 839,43Total do Empenho.......: 839,434044 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6652 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009

1,0000 VALE TRANSPORTE 651,2800 651,281,0000 INSS 580,0300 580,031,0000 IRRF 724,9900 724,991,0000 FARMACIA 892,0700 892,071,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 5.532,1100 5.532,111,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 1.060,1600 1.060,161,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 157,2500 157,251,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 65,7600 65,761,0000 DESCTO CRECHE 50% 202,5000 202,501,0000 FPSM 7.206,5500 7.206,551,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 1.282,0000 1.282,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 405,6000 405,601,0000 LIQUIDO A RECEBER 57.348,9400 57.348,94Total do Empenho.......: 76.109,244075 25.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTE16,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 5,3000 84,8079,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 300,2042,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 3,1500 132,30Total do Empenho.......: 517,304078 25.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTEHAMBURGUESA VIACAO B. CENTRO NH21,0000 CARTAO U41257 2,0000 42,0027,0000 CARTAO U41255 2,0000 54,00FUTURA BAIRRO CENTRO NH42,0000 CARTAO U41254 2,0000 84,00Total do Empenho.......: 180,004080 25.08.2009 4603 SOC. DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA-SOCALTUR 89717409000137 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTE42,0000 FUNDEB SOCALTUR IVOTI BR 116 2,0500 86,10Total do Empenho.......: 86,104094 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 6661 311 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 7.206,5700 7.206,57Total do Empenho.......: 7.206,574106 26.08.2009 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE21,0000 PICADA SAO PAULO-DOIS IRMAOS 3,2000 67,20Total do Empenho.......: 67,204110 26.08.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE42,0000 MORRO REUTER-SAO JOSE HERVAL 3,4000 142,8079,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 300,2021,0000 NOVO HAMBURGO-PICADA SAO PAULO 4,4000 92,4021,0000 NOVO HAMBURGO-SAO JOSE HERVAL 5,9500 124,9542,0000 DOIS IRMAOS-SAO JOSE HERVAL 4,5500 191,1021,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 3,0500 64,0516,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 5,2000 83,20Total do Empenho.......: 998,704134 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 6660 311 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 1.912,2100 1.912,21Desconto...............: 580,03Total do Empenho.......: 1.332,18

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2009 Pag: 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 104.160,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 947076270001203820 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 772 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 GINASIO 1.766,8200 1.766,82Total do Empenho.......: 1.766,823824 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 759 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 OBELISCO 316,3900 316,391,0000 EMBRATEL 13,4500 13,45Total do Empenho.......: 329,843839 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 741 11 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 33,5000 33,50Total do Empenho.......: 33,503903 14.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 773 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 GINASIO 216,2000 216,20Total do Empenho.......: 216,203957 18.08.2009 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 21 Dispensada 743 11 1,0000 PÇ CHAVE CHAVE NO GINASIO DE 25,0000 25,00ESPORTES.Total do Empenho.......: 25,004047 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 751 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 328,5700 328,571,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 97,9700 97,971,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 33,5000 33,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.886,9000 2.886,90Total do Empenho.......: 3.367,224070 25.08.2009 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 21 Dispensada 1705 11 6,0000 LT DESINFETANTE 5 LTS 6,0000 36,002 1,0000 UN DETERGENTE 5 LTS 7,0000 7,003 10,0000 UN REFIL PARA BANHEIRO PEDRAS 2,0000 20,00SANITARIAS4 10,0000 UN SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, 4,0000 40,00PARA GINASIO MUNICIPAL.Total do Empenho.......: 103,004102 26.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 21 Dispensada 756 11 1,0000 KG ERVA MATE 1KG 5,4900 5,492 1,0000 UN CAFÉ SOLUVEL PARA SECRETARIA DE 9,1000 9,10TURISMO.Total do Empenho.......: 14,594114 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 760 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/09

1,0000 9935-0034 31,7200 31,72Total do Empenho.......: 31,724135 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 752 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 1.169,8900 1.169,89Desconto...............: 355,37Total do Empenho.......: 814,524171 28.08.2009 2261 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 90228198000158 21 Dispensada 1710 11 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE DOS 330,0000 330,00PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIODE PICADA SAO PAULO A EXPOINTER.Total do Empenho.......: 330,00Total da Unidade.......: 7.032,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.01 RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S. 947076270001203754 03.08.2009 855 MODELO PNEUS LTDA. 94510682000126 19 Pregao 1840 405 8,0000 UN PNEU 175/65 ARO 14 RADIAL 136,0000 1.088,00Total do Empenho.......: 1.088,003755 03.08.2009 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 19 Pregao 1840 408 8,0000 PÇ PNEU 205/70 R15 RADIAL 8 LONAS 270,0000 2.160,0011 8,0000 PÇ PNEU 215 / 80 R16 255,0000 2.040,0012 6,0000 PÇ PNEU 225/70 R15 RADIAL 291,0000 1.746,00Total do Empenho.......: 5.946,003756 03.08.2009 10361 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 19 Pregao 1840 406 14,0000 UN PNEU 175/70R 13 RADIAL 104,6000 1.464,40Total do Empenho.......: 1.464,403766 03.08.2009 2878 REDE MEDICA SERVICOS MEDICOS S/S 7543592000137 19 Dispensada 1865 401 1,0000 SV SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 286 14.195,0000 14.195,00HORAS DE CLINICO GERAL E 63HORAS DE PSIQUIATRIA CONFORMECONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 14.195,003771 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 72,3200 72,32Total do Empenho.......: 72,323772 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 128,4700 128,471,0000 LIQUIDO A RECEBER 675,1400 675,14Total do Empenho.......: 803,613773 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 3803 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 97,9200 97,92Total do Empenho.......: 97,923774 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 160,7200 160,72Total do Empenho.......: 160,723775 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 59,6000 59,60Total do Empenho.......: 59,603776 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 0,9400 0,94Total do Empenho.......: 0,94

3777 03.08.2009 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 398,3300 398,33Total do Empenho.......: 398,333786 03.08.2009 2775 AUTO CENTER BELVEDERE LTDA. 7769925000140 19 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ COXIM CAIXA 69,0200 69,022 1,0000 UN COXIM MOTOR 67,8600 67,863 1,0000 PÇ RETENTOR DA RABETA 51,7600 51,764 3,0000 LT OLEO CAIXA 10,0000 30,005 1,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 517,8700 517,876 1,0000 PÇ TAMPA DE OLEO 40,1300 40,137 1,0000 PÇ PINO LIMPADOR DIREITO 57,0000 57,008 1,0000 PÇ PINO LIMPADOR ESQUERDO 57,0000 57,009 1,0000 UN BARRA LIMPADOR DIR 34,5000 34,5010 1,0000 UN BARRA LIMPADOR ESQ. ITENS 1 A 10 34,5000 34,50PARA IHG 741711 2,0000 PÇ PARAFUSO SUPORTE PINÇA FREIO 3,5000 7,0012 1,0000 PÇ SUPORTE PINÇA DE FREIO LD, ITENS 120,0000 120,0011 E 12 PARA ILN 3456,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 1.086,643787 03.08.2009 2775 AUTO CENTER BELVEDERE LTDA. 7769925000140 19 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 40,0000 40,00PARA ILN 3456, TROCA DO SUPORTEDE PINÇA DE FREIO E PARAFUSO.2 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 250,0000 250,00TROCA DE AMORTECEDOR, TAMPA DEOLEO E PINO E CONSERTO DOLIMPADOR DE PARA BRISA, IHG 74173 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 600,0000 600,00REMOÇAO E DESMONTAGEM DE CAIXADE CAMBIO PARA SOLDA DO SUPORTEDA RABETA, INST. TROCA DERETENTOR, TROCAS DOS COXIM, IHG7417, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 890,003795 04.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 07/091,0000 3569-1300 439,6600 439,66Total do Empenho.......: 439,663806 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1804 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 84,3800 84,38Total do Empenho.......: 84,383807 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1809 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 4.216,4100 4.216,41Total do Empenho.......: 4.216,413808 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1810 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 IRF 51,3400 51,341,0000 FPSM 187,4900 187,491,0000 LIQUIDO A RECEBER 621,2700 621,27Total do Empenho.......: 860,103809 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1808 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 1,9300 1,93

Total do Empenho.......: 1,933810 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1803 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 FPSM 21,4300 21,431,0000 LIQUIDO A RECEBER 171,4400 171,44Total do Empenho.......: 192,873811 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1806 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 38,5700 38,57Total do Empenho.......: 38,573812 04.08.2009 5963 JULIO CEZAR WEBER 43631541015 Dispensada 1814 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 126,5700 126,57Total do Empenho.......: 126,573818 04.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1861 401 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 07/091,0000 POSTO SAUDE 1.579,0200 1.579,02Total do Empenho.......: 1.579,023831 04.08.2009 5209 CONTROL CAR COM. E SERV. AUTOMOTIVO LTDA 1867759000139 20 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 103,5000 103,50VISTORIA DA SPRINTER IHG 7417,PARA RENOVAÇÃO DO DAER,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 103,503838 04.08.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 2896 401 1,0000 PAGTO PLANO SAUDE PARTE PREFEITURA REF MES 08/09 335,0000 335,00Total do Empenho.......: 335,003842 04.08.2009 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 07/091,0000 3569-2157 28,0200 28,021,0000 3569-1300 13,0600 13,061,0000 3569-2305 1,0600 1,06Total do Empenho.......: 42,143850 06.08.2009 5158 ANDRE HENRIQUE WECKER 54069009 20 Dispensada 1853 401 100,0000 HR SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA 23,0000 2.300,00POPULAÇAO, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 2.300,003851 06.08.2009 5161 MILENA SEIBEN RODRIGUES 536517070 20 Dispensada 1853 401 100,0000 HR SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA 23,0000 2.300,00POPULAÇAO, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 2.300,003856 07.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 20 Dispensada 1822 401 4,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 200 G 8,9000 35,602 1,0000 KG ERVA MATE 1 KG 5,4000 5,403 10,0000 KG AÇUCAR SECRETARIA DE SAUDE. 1,4300 14,30Total do Empenho.......: 55,303859 07.08.2009 1169 AUTO ELETRICA LEAO DE VALDIR HINERASKY 97165864000103 20 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 1.055,6000 1.055,60TODA PARTE ELETRICA, TROCA DELAMPADAS, FUSIVEIS, BUZINA,TERMINAIS, RELES.DO VEICULO IHG7417, SECRETARIA DE SAUDE.

Total do Empenho.......: 1.055,603867 10.08.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 20 Dispensada 3808 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LINK 650,0000 650,00DE 1MG COMPARTILHADO COM ACOMMCORP, JULHO/09, SEC DESAUDE.Total do Empenho.......: 650,003870 10.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T,Total do Empenho.......: 150,003872 10.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,001,0000 ROQUE A. S.Total do Empenho.......: 150,003873 10.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,001,0000 JOAO A. B.Total do Empenho.......: 150,003874 10.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,001,0000 LUIS F.W.Total do Empenho.......: 150,003877 10.08.2009 143 SUPERMERCADO WEILER LTDA 73802357000248 20 Dispensada 1822 401 20,0000 UN CAFÉ EM PO MELITA 500G 7,2500 145,002 8,0000 KG ERVA MATE XIMANGO 5,5000 44,003 10,0000 KG AÇUCAR SECRETARIA DE SAUDE. 1,8500 18,50Total do Empenho.......: 207,503878 10.08.2009 143 SUPERMERCADO WEILER LTDA 73802357000248 20 Dispensada 1835 401 3,0000 UN PILHA MEDIA C 3,4000 10,202 10,0000 PÇ PILHA GRANDE AA SECRETARIA DE 3,8000 38,00SAUDE.Total do Empenho.......: 48,203879 10.08.2009 143 SUPERMERCADO WEILER LTDA 73802357000248 20 Dispensada 1831 401 6,0000 UN SABONETE 1,0500 6,302 3,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,4500 7,35SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 13,653912 14.08.2009 797 PAULO RICARDO PEREIRA LYRA 46090908053 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 86,6100 86,611,0000 FPSM 261,6500 261,651,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.258,9500 1.258,95Total do Empenho.......: 1.607,213913 14.08.2009 797 PAULO RICARDO PEREIRA LYRA 46090908053 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 299,7400 299,74Total do Empenho.......: 299,743914 14.08.2009 797 PAULO RICARDO PEREIRA LYRA 46090908053 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 106,0800 106,08Total do Empenho.......: 106,08

3915 14.08.2009 797 PAULO RICARDO PEREIRA LYRA 46090908053 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 176,7900 176,79Total do Empenho.......: 176,793916 14.08.2009 797 PAULO RICARDO PEREIRA LYRA 46090908053 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 729,8700 729,87Total do Empenho.......: 729,873923 17.08.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 20 Dispensada 1835 401 20,0000 PÇ LAMPADA ELETRONICA 20W PARA 6,2100 124,20POSTO DE SAUDE.Total do Empenho.......: 124,203932 18.08.2009 10241 LAVACAR STANI LTDA 10800566000151 20 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO 15,0000 15,00FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 15,003939 18.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1862 401 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 POSTO SAUDE 1.106,3500 1.106,35Total do Empenho.......: 1.106,353948 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-2157 469,5000 469,50Total do Empenho.......: 469,503949 18.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00ROQUE A. S.Total do Empenho.......: 150,003960 18.08.2009 5936 FABIO JOSE SEBASTIANY - ME 92391564000110 21 Dispensada 1859 401 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 197,0000 197,00EQUIPAMENTO AR CONDICIONADOCONSUL NA SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 197,003961 18.08.2009 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 21 Dispensada 1859 401 4,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO AFERIÇAO 7,0000 28,00DE QUATRO MANOMETROSTotal do Empenho.......: 28,003965 18.08.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Dispensada 1823 401 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 2453/09 REFITEM 68 342,0000 342,00Total do Empenho.......: 342,003967 19.08.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 21 Dispensada 1839 401 1000,0000 UN LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA 26 X 0,0800 80,0076, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 80,003980 20.08.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 2883 401 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 08/09 67,5000 135,00Total do Empenho.......: 135,003985 21.08.2009 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 21 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ BENDIX 46,1700 46,172 2,0000 PÇ BUCHA 3,3000 6,603 1,0000 PÇ ESCOVA JOGO 19,7100 19,714 1,0000 PÇ AUTOMATICO 92,4200 92,42

5 5,0000 PÇ TERMINAL DE FIO 1/4 0,4500 2,256 5,0000 PÇ TERMINAL DE FIO 3/16 PARA 0,5400 2,70ARRANQUE DA TOYOTA, SECRETARIADE SAUDE.Total do Empenho.......: 169,853986 21.08.2009 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 21 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 33,0000 33,00ARRANQUE DO TOYOTA, SECRETARIADE SAUDE.Total do Empenho.......: 33,003987 21.08.2009 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 21 Dispensada 1859 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO OTOSCOPIO 154,0000 154,00MIKATOS, TROCA DE DUAS LAMPADASE UMA LENTE, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 154,003995 21.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. BACKESTotal do Empenho.......: 150,003996 21.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,004048 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 336,0100 336,011,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 377,3900 377,391,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 145,7500 145,751,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 100,5000 100,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.095,5700 3.095,57Total do Empenho.......: 4.075,504051 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1804 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 934,4300 934,43Total do Empenho.......: 934,434052 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1814 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 3.584,7600 3.584,76Total do Empenho.......: 3.584,764053 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 3803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 2.064,7100 2.064,71Total do Empenho.......: 2.064,714055 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 1.983,5700 1.983,571,0000 VALE TRANSPORTE 62,6200 62,621,0000 IRRF 1.613,7100 1.613,711,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 5.840,3900 5.840,391,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 717,8100 717,811,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 27,7500 27,751,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 218,5800 218,581,0000 DESCTO CRECHE 50% 135,0000 135,001,0000 CONSIGNACAO B.B. 199,2000 199,201,0000 FPSM 3.722,6400 3.722,64

1,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 268,0000 268,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 91,2600 91,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 15.559,0200 15.559,02Total do Empenho.......: 30.439,554056 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1815 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 132,9100 132,911,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 52,3300 52,331,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 100,5000 100,501,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.392,5900 2.392,59Total do Empenho.......: 3.009,354059 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 416,9400 416,941,0000 IRRF 131,6600 131,661,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.414,0300 1.414,03Total do Empenho.......: 1.962,634064 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 555,5500 555,55Total do Empenho.......: 555,554073 25.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1862 401 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3939/09 0,2200 0,22Total do Empenho.......: 0,224077 25.08.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANBSPORTE10,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 38,00Total do Empenho.......: 38,004085 26.08.2009 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 21 Dispensada 1860 401 ,5000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 12,50IJS 27692 3,5000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 87,50IHG 74173 4,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 100,00IHG 74174 4,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 100,00IML 5955, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 300,004086 26.08.2009 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 21 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ JUNTA COLETOR IHG 7417 19,0000 19,002 1,0000 UN COLA FORMADOR DE JUNTAS 29,0000 29,003 1,0000 JG PALHETA LIMPADOR IMU 6297 83,0000 83,004 1,0000 PÇ MAÇANETA EXT C/C PTA CORRER IHG 90,0000 90,0074175 1,0000 PÇ TRILHO DA PORTA IHG 7417 71,0000 71,006 1,0000 PÇ SILENCIOSO TRASEIRO IJS 2769 100,0000 100,007 1,0000 PÇ COXIM IJS 2769 2,5000 2,508 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO IML 5955 103,0000 103,009 1,0000 PÇ SAPATA DE FREIO C/ LONA, 228,0000 228,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 725,504087 26.08.2009 138 WENDLING COM PNEUS PECAS LUBRI LTDA 89238125000168 21 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 10,0000 10,002 1,0000 SV SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEICULO 30,0000 30,00IHG 7417, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 40,00

4092 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 2882 401 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 08/09 4.242,8600 4.242,86Total do Empenho.......: 4.242,864097 26.08.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 2882 401 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4092/09 183,4400 183,44Total do Empenho.......: 183,444098 26.08.2009 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 21 Dispensada 2831 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA , 1.600,0000 1.600,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 1.600,004109 26.08.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE64,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 243,20Total do Empenho.......: 243,204112 26.08.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 9969-2029 91,7600 91,761,0000 9961-9437 65,0200 65,021,0000 9998-7741 161,9600 161,96Total do Empenho.......: 318,744121 26.08.2009 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 21 Dispensada 1865 401 264,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 8,3661 2.208,67SUS EXCEDENTES, URGENCIA, 24HORAS, EXAMES DE GESTANTES,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 2.208,674136 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1818 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 993,0800 993,08Desconto...............: 331,02Total do Empenho.......: 662,064137 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1816 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 1.232,6400 1.232,64Desconto...............: 336,01Total do Empenho.......: 896,634139 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1816 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 1.995,5700 1.995,57Desconto...............: 561,08Total do Empenho.......: 1.434,494145 27.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 21 Dispensada 1831 401 20,0000 LT DESINFETANTE AJAX 500 ML 2,9500 59,002 8,0000 UN GUARDANAPOS GRANDES, SECRETARIA 2,0812 16,65DE SAUDE.Total do Empenho.......: 75,654146 27.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 21 Dispensada 1822 401 5,0000 KG AÇUCAR 1,3600 6,802 7,0000 KG ERVA MATE XIMANGO, SECRETARIA DE 5,4000 37,80SAUDE.Total do Empenho.......: 44,604147 27.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 21 Dispensada 1835 401 10,0000 PÇ PILHA GRANDE AA SECRETARIA DE 3,0900 30,90SAUDE.Total do Empenho.......: 30,90

4148 27.08.2009 2326 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALA 93815124000106 21 Dispensada 1823 401 174,0000 UN CLORETO DE SODIO DE 100 ML, 2,5000 435,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 435,004153 27.08.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 21 Dispensada 890 401 1,0000 UN ESTABILIZADOR P/ COMPUTADOR 300 55,0000 55,00V, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 55,004164 28.08.2009 937 VIVIANE ELENA HOLDEFER-FARMACIA NOVA 953050000193 21 Dispensada 1823 401 1,0000 UN ADITIVO DO EMPENHO 3600, 72,2700 72,27REFERENTE AMEDICAMENTOS,SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 72,274165 28.08.2009 2232 TEIA TECNOLOGICA LTDA 5605661000164 21 Dispensada 1875 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 250,0000 250,00SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 250,004166 28.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T.Total do Empenho.......: 150,004167 28.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00ROQUE A. S.Total do Empenho.......: 150,004174 28.08.2009 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-1300, 3569-2157 105,2100 105,21Total do Empenho.......: 105,214186 28.08.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 21 Dispensada 1822 401 7,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 49,00SAUDE.Total do Empenho.......: 49,004194 28.08.2009 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00GUIDO G.Total do Empenho.......: 150,004203 31.08.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 21 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM ILN 3456 13,0000 13,002 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA ILN 7,0000 7,0034563 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM INB 6057, 13,0000 13,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 33,004204 31.08.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 21 Dispensada 1840 401 2,0000 UN EXTINTOR VEICULAR 1 P/ IHG 7417 40,0000 80,00E OUTRO P/ IML 5955, SECRETARIADE SAUDE.Total do Empenho.......: 80,00

Total da Unidade.......: 108.938,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.02 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE 947076270001203740 03.08.2009 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 19 Dispensada 1896 10051 1,0000 UN ESTOFADO CONJUNTO 3 X2, RINCÃO. 812,0000 812,002 1,0000 UN BALCÃO MULTIUSO PARA SALA DE 165,0000 165,00REPOUSO DO POSTO DE SAUDE.Total do Empenho.......: 977,003743 03.08.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 19 Dispensada 2874 10051 5,0000 UN CORRETIVO LIQ 0,8000 4,002 4,0000 UN TESOURA GRANDE 4,5000 18,003 5,0000 UN COLA EM BASTÃO 0,6000 3,004 2,0000 UN PAPEL PARA FAX 5,2500 10,505 50,0000 CX DISQUETE 1.44MB 0,7000 35,006 30,0000 UN CD 0,8000 24,007 3,0000 UN FITA DUREX LARGA 2,1000 6,308 3,0000 CX CLIPS N° 2/0 (0) - CX 720 UN 1,5000 4,509 2,0000 CX CANETA AZUL 18,9000 37,8010 4,0000 CX FOLHA A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS 109,9000 439,6011 10,0000 UN PASTA COM PLASTICOS 1,3000 13,0012 20,0000 UN PASTA DE PAPELAO 1,0000 20,0013 2,0000 UN FICHARIO ACRILICO 39,9000 79,8014 100,0000 UN CAIXA DE ARQUIVO 1,2500 125,0015 5,0000 PÇ PINCEL MARCADOR, ITENS PARA 1,1500 5,75SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 826,253753 03.08.2009 2045 ALEXANDRE BACKES & CIA LTDA 6284903000128 19 Dispensada 2850 10051 1,0000 UN EDREDON SOLTEIRO PARA POSTO DE 69,9000 69,90SAUDE.Total do Empenho.......: 69,903759 03.08.2009 1647 SOB MOVEIS LTDA 5349173000133 19 Dispensada 1896 10051 1,0000 UN BALCÃO MULTIUSO 1,90 X 2,25 X 3.900,0000 3.900,000,55 E AEREO 1,90 X 2,25 X 0,402 1,0000 UN PEDRA EM GRANITO PARA SALA DE 899,0000 899,00URGENCIA, GUARDAR MATERIAIS EMEDICAMENTOS, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 4.799,003760 03.08.2009 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 19 Dispensada 1892 10051 5,0000 UN ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES 34,9000 174,502 3,0000 UN UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, 24,9500 74,85SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 249,353761 03.08.2009 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 19 Dispensada 1894 10051 5,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO MISSOURI 126,0000 630,002 2,0000 UN BALANÇA MECANICA 120 KG P/ 37,0000 74,00BANHEIRO, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 704,003764 03.08.2009 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 19 Dispensada 2845 10051 5000,0000 UN SERVIÇOS GRÁFICOS RECEITUARIOS 0,0270 135,002 3000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FICHAS DE 0,0410 123,00IDENTIFICAÇAO DE PACIENTE,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 258,003765 03.08.2009 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 19 Dispensada 2845 10051 10000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FOLHAS 0,0390 390,00

TIMBRADAS DA SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 390,003767 03.08.2009 2878 REDE MEDICA SERVICOS MEDICOS S/S 7543592000137 19 Dispensada 2864 10051 1,0000 SV SERVICOS MEDICOS REFERENTE 286 5.000,0000 5.000,00HORAS DE CLINICO GERAL E 63HORAS DE PSIQUIATRIA CONFORMECONTRATO, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 5.000,003783 03.08.2009 693 SIRLEI R. K. WUST ME 870742000178 20 Dispensada 2850 10051 1,0000 UN EDREDON SOLTEIRO PARA POSTO DE 65,0000 65,00SAUDE.Total do Empenho.......: 65,003875 10.08.2009 1748 EVL ASS. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA 9102198000199 20 Dispensada 2898 10051 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO 250,0000 250,00DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO G´NATUS E INSTALAÇAO NO NOVOCONSULTORIO E VERIFICAÇAO EREGULAGEM DAS PRESSOES,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 250,003876 10.08.2009 1922 VICTOR MARCIANO HAHN CARDOSO-DENTAL TECN 95197323000123 20 Dispensada 2873 10051 1,0000 PÇ TAMPÃO 1/2 2,0000 2,002 1,0000 UN LUVA 25 MM X 1/2 2,0000 2,003 13,0000 PÇ MANGUEIRA PU 5,0000 65,004 1,0000 PÇ FILTRO FT 52,0000 52,005 1,0000 PÇ REGULADOR DE PRESSÃO. 50,0000 50,006 1,0000 PÇ MANOMETRO 24,0000 24,007 1,0000 UN NIPEL 1/4 X 1/4 12,0000 12,008 2,0000 UN COTOVELO 1/4 X 8 8,0000 16,009 1,0000 UN DISTRIBUIDOR 10,0000 10,0010 1,0000 PÇ SUPORTE P/ FILTRO DE AR, 6,0000 6,00MATERIAL PARA EQUIPAMENTOODONTOLOGICO, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 239,003888 12.08.2009 2036 MEDHOSPITALAR COMERCIO DE MED LTDA 5960910000130 20 Dispensada 2856 40101 20,0000 FR HALDOL 2 MG/ML 20ML 4,6100 92,202 3,0000 CX TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/1ML 118,0000 354,003 50,0000 AM 50MG/ML 2,9000 145,004 6,0000 AM ADENOSINA 6MG/2ML, SECRETARIA DE 18,7500 112,50SAUDE.Total do Empenho.......: 703,703889 12.08.2009 4338 MED CARE EMERGENCIAS CLINICAS S/S LTDA 8898972000157 20 Dispensada 3823 40301 40,0000 SV SERVICOS MEDICOS REF. A 25,0000 1.000,00CONSULTAS DE CARDIOLOGIA EDERMATOLOGISTA NA FEIRA DE SAUDEEM LINHA CRISTO REI NO DIA15/08.Total do Empenho.......: 1.000,003890 12.08.2009 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 20 Dispensada 3822 40301 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1.200,0000 1.200,00PARA FEIRA DE SAUDE EM LINHACRISTO REI NO DIA 15/08.Total do Empenho.......: 1.200,003894 13.08.2009 168 CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 93618007000152 20 Dispensada 3825 40901 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS PLACA PSF DE 60,0000 60,00

LINHA CRISTO REI, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 60,003900 13.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 3824 47601 1,0000 PR BOTA DE BORRACHA 32,8000 32,802 1,0000 PÇ LIMA PARA ENXADA 9,9500 9,953 2,0000 UN FOICE PARA VIGILANCIA SANITARIA, 17,4000 34,80SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 77,553909 14.08.2009 10384 COMERCIAL E TECNICA G. KLEIN & CIA LTDA 9663400000151 20 Dispensada 2886 10051 2,0000 UN ANTENA INT. PARA VEICULO 31,0000 62,002 1,0000 UN AUTO FALANTE 80 W 78,0000 78,003 1,0000 PÇ ADAPTADOR ANTENA, PARA VEICULOS 9,0000 9,00FIESTA E SPRINTER, SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 149,003910 14.08.2009 10384 COMERCIAL E TECNICA G. KLEIN & CIA LTDA 9663400000151 20 Dispensada 3810 10051 2,0000 UN RADIO USB PARA VEICULOS FIESTA E 85,0000 170,00SPRINTER, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 170,003911 14.08.2009 10384 COMERCIAL E TECNICA G. KLEIN & CIA LTDA 9663400000151 20 Dispensada 2855 10051 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO RADIO 57,0000 57,00NO SPRINTER E FIESTA DASECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 57,004049 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1883 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 5.830,6600 5.830,66Total do Empenho.......: 5.830,664050 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1885 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 2.676,9500 2.676,95Total do Empenho.......: 2.676,954057 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1897 45201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 825,0000 825,001,0000 INSS 1.094,6900 1.094,691,0000 IRRF 781,3000 781,301,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 273,9100 273,911,0000 LIQUIDO A RECEBER 9.595,9100 9.595,91Total do Empenho.......: 12.570,814058 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2888 45401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 2.003,3700 2.003,37Total do Empenho.......: 2.003,374060 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2803 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 561,0800 561,081,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 136,8700 136,871,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.760,0000 5.760,00Total do Empenho.......: 6.457,954061 25.08.2009 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/2009 108,4800 108,48Total do Empenho.......: 108,484082 26.08.2009 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 21 Dispensada 1890 40501 5000,0000 CR DIPIRONA 500 MG 0,1320 660,002 5000,0000 CP IBUPROFENO 600MG 0,0690 345,00

3 5000,0000 CP LORATADINA 10 MG 0,0440 220,004 200,0000 FR NIMESULIDE GOTAS 3,0800 616,005 200,0000 FR AMBROXOL XPE ADULTO 1,5300 306,006 200,0000 FR AMBROXOL INF 1,4500 290,007 100,0000 FR ACEBROFILINA XPE 2,4600 246,008 336,0000 CP LOSARTANA 50 MG, SECRETARIA DE 0,1200 40,32SAUDE.Total do Empenho.......: 2.723,324099 26.08.2009 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 21 Convite 892 42651 1,0000 UN DESFIBRILADOR CONFORME ANEXO I 10.280,0000 10.280,00DO EDITAL Marca:CMOS DRAKE2 1,0000 UN BOMBA DE INFUSÃO CONFORME ANEXO 8.680,0000 8.680,00I DO EDITAL Marca:BIOSENSOR3 1,0000 UN BALANÇA DIGITAL CONFORME ANEXO I 1.080,0000 1.080,00DO EDITAL Marca:WELMYTotal do Empenho.......: 20.040,004105 26.08.2009 2036 MEDHOSPITALAR COMERCIO DE MED LTDA 5960910000130 21 Dispensada 2856 40101 2,0000 FR ALBOCRESIL SOLUÇAO CONCENTRADA, 17,0000 34,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 34,004138 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2811 40901 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 5.149,7200 5.149,72Desconto...............: 1.511,63Total do Empenho.......: 3.638,094159 27.08.2009 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 Dispensada 3822 40301 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3890/09 1.961,2800 1.961,28Total do Empenho.......: 1.961,28

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2009 Pag: 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 75.289,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBI947076270001203966 19.08.2009 10387 CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 9255461000180 21 Dispensada 3826 11 6,0000 KG CLORO 100% EM TABLETES PARA REDE 83,0000 498,00DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DEWALLACHAI.Total do Empenho.......: 498,00Total da Unidade.......: 498,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 947076270001203862 10.08.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 20 Dispensada 940 11 30,0000 UN SABONETE PARA PROJETO GERAÇAO DE 1,1500 34,50RENDA.Total do Empenho.......: 34,203863 10.08.2009 79 FROHLICH SA IND E COM DE CEREAIS 89716195000184 20 Dispensada 940 11 1,0000 CX ALCOOL C/12 UN 26,3900 26,392 30,0000 UN SODA CAUSTICA 1KG 4,7700 143,103 1,0000 CX VINAGRE 750 ML CX/12, PARA 9,2500 9,25PROJETO DE GERAÇAO DE RENDA.Total do Empenho.......: 174,273906 14.08.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 20 Dispensada 1921 10401 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS KIT CAFE 3,5000 3,502 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS CARRINHO 1,5000 1,503 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS CONJ. 7,9000 7,90SOLDADOS4 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS BOLA 1,5000 1,505 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS CAMINHAO 3,5000 3,506 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS DOMINO 1,9900 1,997 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS JOGO DA 1,9900 1,99FORCA8 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS MEMORIA 1,9900 1,999 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS JOGO DO MICO 2,0000 2,0010 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS QUEBRA 6,9000 6,90CABEÇA11 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS PANELINHAS 2,9000 2,9012 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS TELEFONE, 7,9000 7,90ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 43,573935 18.08.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 20 Dispensada 1903 11 4,0000 KG ERVA MATE PARA ASSISTENCIA 5,4900 21,96SOCIAL.Total do Empenho.......: 21,963950 18.08.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1916 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-2305 180,4800 180,48Total do Empenho.......: 180,48

3954 18.08.2009 4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA 7874088000110 20 Dispensada 1923 10421 10,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 25 X 4 X 3M 25,0000 250,002 10,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 10 X 4 X 3 10,0000 100,003 16,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 10 X 10 X 80 5,5000 88,00CM, PARA PROJETO DA ASSISTENCIASOCIAL.Total do Empenho.......: 438,003955 18.08.2009 4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA 7874088000110 20 Dispensada 1922 10421 1,0000 UN JOGO DE CHAVE DE BOCA 6 A 17 24,0000 24,002 1,0000 UN JOGO DE BROCA CHATA 6PÇ 80,0000 80,003 1,0000 PÇ LIMA TRIANGULAR 6POL 9,0000 9,004 1,0000 PÇ SERROTE 20 26,0000 26,005 8,0000 UN MARTELO DE UNHA 15,0000 120,006 1,0000 UN JOGO BROCA DE VIDEA 30,0000 30,007 3,0000 PÇ TORQUES CARPINTEIRO 8 20,0000 60,008 3,0000 UN ESQUADRO 8,0000 24,009 20,0000 UN BROCA DIVERSAS TAM 1 A 65 3,5000 70,0010 6,0000 PÇ FORMÃO 5/8 DIVERSOS TAMANHOS 17,0000 102,0011 3,0000 PÇ CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 4,0000 12,0012 50,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 50CM 0,7000 35,0013 30,0000 PÇ PARAFUSO VARIOS TAMANHOS 0,5000 15,0014 50,0000 PÇ BUCHA 6-8-10 0,2000 10,0015 12,0000 KG PREGO 12 X 12 12 X12, 10 X 10, 13,6666 164,008X8, 6 X 6, 13 X 15, 16 X 24,SEM CABEÇA, PARA PROJETO DAASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 780,923984 21.08.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1914 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 08/091,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 55,9700 55,97Total do Empenho.......: 55,973989 21.08.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 950 10421 1,0000 REPASSE FINANCEIRO CF CONVENIO 1.344,5800 1.344,58Total do Empenho.......: 1.344,584063 25.08.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 08/20091,0000 INSS 67,0300 67,031,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 15,3300 15,331,0000 LIQUIDO A RECEBER 755,5200 755,52Total do Empenho.......: 837,884118 26.08.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 966 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 08/091,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 61,2400 61,24Total do Empenho.......: 61,244140 27.08.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 982 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 08/09 251,3700 251,37Desconto...............: 67,03Total do Empenho.......: 184,344177 28.08.2009 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1916 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 08/091,0000 3569-2305, 50,5600 50,56Total do Empenho.......: 50,564189 28.08.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 21 Dispensada 1903 11 2,0000 UN AGUA MINERAL 20L ASSISTENCIA 7,0000 14,00SOCIAL.Total do Empenho.......: 14,00

4195 28.08.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 972 11 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 401/091,0000 AGOSTO 6.600,0000 6.600,004,0000 SETEMBRO A DEZEMBRO 9.000,0000 36.000,00Total do Empenho.......: 42.600,00Total da Unidade.......: 46.821,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI947076270001203750 03.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 19 Dispensada 970 11 14,0000 UN CESTA BASICA CONFORME ANEXO, 39,9900 559,86SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.Total do Empenho.......: 559,863762 03.08.2009 937 VIVIANE ELENA HOLDEFER-FARMACIA NOVA 953050000193 19 Dispensada 970 11 3,0000 PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 14,9000 44,702 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO PARA SECRETARIA 7,9000 7,90DE ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 52,603857 07.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 20 Dispensada 970 11 1,0000 UN CESTA BASICA CONFORME LISTA EM 41,1800 41,18ANEXO, ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 41,183861 10.08.2009 937 VIVIANE ELENA HOLDEFER-FARMACIA NOVA 953050000193 20 Dispensada 970 11 2,0000 PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 14,5000 29,00ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 29,003896 13.08.2009 937 VIVIANE ELENA HOLDEFER-FARMACIA NOVA 953050000193 20 Dispensada 970 11 3,0000 PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 32,9000 98,70ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 98,704208 31.08.2009 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 22 Dispensada 970 11 14,0000 UN CESTA BASICA CONFORME LISTA EM 39,9900 559,86ANEXO, SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.Total do Empenho.......: 559,86Total da Unidade.......: 1.341,20Total Geral............: 672.729,66Morro Reuter - RS ,03/09/2009