aerotur - TCM-CE

ESTADO DO CEARA
Tribunal de Contas dos Municípios
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPICS
Ne.PROTOCOLO. 23117/12
PROCESS02012TCM.EMP.23117/12
EMPENHO AUTONOMO 2012
ENTRADA: 27/00/2012 FLS 1
TCM - TCM
AFROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Etiqueta 2
Etiqueta 3

AEROTUR
Emissão Fatura Valor Duplicata
Vencimento
27/0812012 00174959112 3.660,79
00174959/12
05/09/2012
Sacado:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
Praça'.
CNPJ:
Valor Por
Extenso
Rano Social AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - EPP
Endereço : Rua Apodi, 583 - Sala 02 lo Arder - Tirol
Cidade . NATAL - CEP: 59.020-130- RN BRASIL
TEL : (64) 3220-2999 - FAX . (84) 3211-2520
CNPJ 05.120.92310001-09 Inst. Est.: isento
Embralur RN.10 05.120.923/0001-09 IATA 57-51406-0
aerotur IPaeretur.com br
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, 130
CAMBEBA
FORTALEZA Cep: 60822-325
FORTALEZA
06.750.319/0001-10 Inscrição:
FATURA
TRES MIL. SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Emissão :27/08/2012
Vecimento 05/09/2012
Duplicata : 00174959/12
Cliente : 0001/016106/XX
UI' CE
Reconheço(emo ) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Servic na impartância acima indicada, que pagarei(emos) à AEROTUR SERVIÇOS DE' ---
VIAGENS LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.
Assinatura do Sacado Data do Aceite
Nota/Emissao Soltatante/C.Custo Fornecedor/Referência Passageiro/Descrição Tanla/Taxa RS: ãz
00649771 VIRGINIA TAM FIGUEIREDO JUNIOFUERNESTO 1.647,00
14/08/2012 TCM JJ 957. 2452-980714 FOR GRU FOR 42,70
Forma Faturada CNPJ : 02.0121362/0034-28 Desconto R$: 164,70
Trans Fee R$: 35.00
00649817 VIRGINIA TAM VASCONCELOS FILHO/HELIO 685,00
1/08/2012 TCM JJ 957. 2452980725 FOR-SSA-FOR 21,57
Forma Faturada CNPJ : 02.012.862/0034-213 OF 22979/2012 REEMISSAO Desconto R$: 68.50
00649892 VIRGINIA TAM VASCONCELOS FILHO/HELIO
Trans Fee R$: 35,00
14/082012 TCM JJ 957.2705-789422 FOR-SSA-FOR 80.00
Forma .Faturada CNPJ 02.012.862/0034-28 MCO DE MULTA
00651453 ADALBERTO TAM SILVA JUNIOR/ADALBERTO 4,18
20/08/2012 TCM JJ 957 2453-225725 GRU-FOR
Forma Faturada CNP.' 02.012.862/0034-28 OF 23.277/2012 Desconto R$: 0,42
Trans Fee R$: 35,00
00651469 ANA VIRGINIA AZUL LINHAS AEREAS MORAIS SANTOS/SANDRA 619,90
20/08/2012 TCM AD 970. NF5T-HR-1 FOR VCP-CWB 21,57
Forma Faturada CNPJ :09.296.295/0001-60 Desconto R$: 81,99
Trans Fee R$: 35,00
FAT_CLOGO_A4 (V6) Pagina 1 GAT E for Windows
g15

AEROTUR
Rano Social' AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - EPP
Endereço Rua Apodi, 583 - Sala 0210 Andar Tirol
Cjdade NATAL - CEP: 59.020-130 - RN - BRASIL
TEL (8413220-2999 FAX. (6413211-2520
CNP/ 05 120.923/0001-09 Insc. Esc. Berilo
Embratur: RN.10.05.120 923/0001-09 IATA 57-51466-0
aerotur@aerotur comia/
Can : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
Endereço : AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA. 130 - CAMBEBA
Cep : 60822-325 Municlpio FORTALEZA
Praça de Pagamerno FORTALEZA ESMOO CE
CGC/CPF : 05 750 31910W1-10 Inscrição Est/RG
FATURA
Emissão . 27/08/2012
Vacinara° 05/09/2012
Duplicata :00174959/12
Cliente 0001/016106/XX
Nota/Emissão Solicilante/C.Custo Fornecedor/RelerOncia Passageiro/Descnção Tanta/Taxa R$:
00651470 ANA VIRGINIA TAM SANTOS/SANDRA 619,90
20/08/2012 TCM JJ 957 2453-225731 CWB-GIG-FOR 21.57
Forma :Faturada CNPJ : 02.012.662/0034-28 Desconto RS: 61,99
00651584 ADALBERTO TAM SILVA JUNIOR/ADALBERTO
Trans Fee R$: 35,00
20/08/2012 TCM JJ 957. 2705-789449 GRU-FOR 80,00
Banco : 237 - Agência : 30704
Conta Corrente : 005407-0
Forma :Faturada CNPJ : 02.012.86218034-28 OF 23.277/2012
Valor MIM R$: 4.018,39 Desconto RS 357,60 Valor Liquido RS: 3.660,79
FAT_CLOGO_A4 (V6) Página: 2 DATE for VVindows
ti

Certidao Negativa de Debito Page I of
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E
AS DE TERCEIROS
N°178322012-18001030
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP.
CNPJ: 05.120.923/0001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União
(DAU)
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFS e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN ), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Esta cedida° é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nQ
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei ri° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
chlip://www receita.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ri° 01, de 20
de janeiro de 2010.
Emitida em 19/03/2012.
Válida até 15/09/2012.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
littp://w ww010.dataprev.gov.bu/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SFW_Contexto=CN... 11/4/2012
tA

N" da Certidão:
727540
Contdbuinte
CPF/CNPJ:
05.120.923/0001-09
Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação
Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal
Código de Validação:
941057046448
Nome/Razão Social:
Observação:
A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código
ao lado, pela internei, no endereço vrmx, natal rn gov. br/semul
AEROTUR SERVIDOS DE VIAGENS LTDA EPP.
Inscrição Denominação Situação/Licenciamento
145.971-6 AEROTUR SERVIDOS DE VIAGENS LTDA EPP. ATIVA/NORMAL
Certificamos que. até a presente data não consta em nossos arquivos crédito tributário vencido de
responsabilidade do contribuinte acima qualificado. ficando ressalvado a Fazenda Municipal o direito de
cobrar qualquer divida que venha a ser apurada.
A presente certidão foi expedida com base no artigo 2° da Lei Complementar n° 10 de 26/07/1996
combinado com a Portaria n° 41 de 16/04/2003.
Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição
Local e Data de Expedição:
Natal (RN), B de agosto de 2012
Natal (RN), 8 de agosto de 2012 as 10:18.33 Página 1 de 1

CERTIDÃO
N.° 263/12
A PRESENTE CERTIDÃO TEM A
VALIDADE DE 90 DIAS A CONTAR
DESTA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO
ESTA CERTIDÃO NÃO PODERÁ CONTER
RASURAS , BORRÕES OU EMENDAS, SENDO
VÁLIDO SOMPNTF n ORIOTNAT
PREFEITURA DO
NATAL
Trabalho aqui, trabalho agora.
-^ • M1,-- •- -• .... _4 - • •-•-• •_
SEMURB &lactaria Municipal de
Meio ~anta e Urbanismo
PROCESSO
N.° 033292/2007-53
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAL
CNDA
A SEMURB, em virtude do requerimento processado sob número supra e tendo em vista a Lei
Promulgada N° 120/95 de 21 de março de 1995 e publicada no Diário Oficial de 27 de março de 1995,
CERTIFICA que:
NOME OU RAZÃO SOCIAL: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - EPP
C.G.C: 05.120.923/0001-09
ENDEREÇO: RUA APODI, N° 583, 1° ANDAR, SALA 2 - TIROL - NATAURN
FINS A QUE SE DESTINA: LICITAÇÕES
Até a presente data nada deve à prefeitura do Natal no que se refere a Débitos Ambientais, ressalvando o
direito de cobrar os débitos que venham a ser apurados.
Natal aio de 2012.
dr
/Sue • :ddrr.,That:i.i: - iros Costa
Sacro*: . Adjunto de Fiscalização e
Licenciamento - SEMURB
SEMURB Rua Raimundo Chaves 2000 Lagoa Nova 59064-390 Fone (84) 3232.8717 www.natal.rn.gov.br/semurb

Sistema de Dados Tributários e Dívida Ativa Page 1 of 1
Certidão N0 : 080258 / 2012 Autenticação : F51-489-3FC-8FC-80-6D-325-302
N° de Ordem: 080258 / 2012
RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO À DÍVIDA ATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNP]: 05.120.923/0001-09
Ressalvado o directo de a FAZENDA ESTADUAL cobrar quaisquer dividas de
responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, certificamos que não constam, até esta
data pendências em seu nome, relativas a Tributos Estaduais, no âmbito desta Especializada, que somente
produzirá efeitos juridicos se apresentada conjuntamente com a Certidão Negativa de Débitos Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Tributação.
ASPECTOS DE VALIDADE
O Fornecimento desta certidão é gratuito e tem validade de 30 ftnnta) dias não se sobrepondo as certidões
posteriores.
Emissão: dia 08/08/2012 às 10h 21min 405
Autenticarão: F51-489-3FC-8FC-80-6D-325-302
Conferenr a Obrigatória: O Agente recebedor deve conferir esta certidão no endereço da Internet:
htto://www.nue.rn.nov.br no tocante a sua veracidade.
Rasura: Qualquer rasura invalidará este documento.
Natal/RN, 8 de Agosto de 2012
Emitida Via Internet
F51-4139-3FC-8FC-80-613-325-302
Certidão No : 080258 / 2012 Autenticação : F51-4139-3FC-8FC-80-6D-325-302
littp://www.pge.m.gov.br/contentproducao/aplicacao/pge/web/gerados/web_certidao ne... 8/8/2012

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.120.923/0001-09
Certidão n°: 6670907/2012
Expedição: 08/08/2012, às 10:33:45
Validade: 03/02/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que AEROTUR SERVIDOS DE VIAGENS LTDA EPP. (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.120.923/0001-09, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado de Tributação
Procuradoria Geral do Estado
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA N° 631358
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DIVIDA ATIVA DO ESTADO
Contribuinte AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LIDA EPP.
CNPJ 05.120.923/0001-09
Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito
passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Divida Ativa
Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser
apuradas.
Esta certidão refere-se exclusivamente á situação do sujeito passivo no âmbito da
Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as
taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.
ASPECTOS DE VALIDADE
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço
http://www.set.rn.gov.bricertidaoconjunta.
Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa N° 001, de 09/02/2012-PGE/SET.
Emitida em 08/08/2012 às 10:25:46 .
Válida até 07/09/2012.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
09
ti

Emissão de 2' via de Certidão Page 1 of
4047p 4Receita
Federal
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP.
CNPJ: 05.120.92310001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços ou .
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:44:25 do dia 16/07/2012 .
Válida até 12/01/2013.
Código de controle da certidão: DB41.2AA8.EFAF.777B
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
preparar Párlina
Nova Consulta para impresao
Atualize sua página Politica de Privacidade e Uso Página Inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receitatone - 146 Ouvidoria
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDCorijuntaSegVia/Res... 17/7/2012
)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 05120923/0001-09
Razão SOCia I: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LIDA EPP
Endereço: R APOD1 583 SALA 2 'ANDAR / TIROL / NATAL / RN / 59020-130
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 13/08/2012 a 11/09/2012
Certificação Número: 2012081308204112000379
Informação obtida em 15/08/2012, às 17:39:30.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
TA
Page 1 of 1
https://wws ifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cd/FgeCFSImprinürPapelasp7VARPess... 15/8/2012

Zimbra- Imp //webmail 'coice go....briambra/h/pnnuressageHd=1
Zimbra virginia©tcm.ce.gov.br
Fw: viagem SP
De : luisedu@tcm.ce.gov.br
Assunto : Fw: viagem SP
Para : Virgilio Freire , Virgínia Sales
Caro(a),
Para providências conforme autorização do Presidente
Luis Eduardo
Original Message
From: ''Ernesto Sabôia" cesaboia@me.rom>
To: "LUIS EDUARDO" duisedu@lcm.ce.gov.br>
Sent: Thursday, August 09, 2012 4:19 PM
Subject: viagem SP
Dr Luiz Eduardo;
Conforme Já acertado e devidamente autorizado pelo Sr. Presidente.
Objetivo tratar de assuntos deste TCM junto ao TCM/SP e TCE/SP.
Favor providenciar Diárias e Passagens para viagem a São Paulo:
FOR- GRU - 19/08/2012 vão - 37 3301
GRU-FOR - 22/08/2012 vôo - JJ 3742 ou."' 3324
atenciosamente agradeço
Ernesto Sabôia
esaboia@me.com
Sex, 10 de Ago de 2012 08:15

Comprovante Page 1 of 1
UnAade Funconal: TRraUNAL DE CONTAS DOS MLNICIPIAS De ESTADO DO CE
Telefone; 85.32L3-1250
SUPORTAR N2INELCAER.01-LIR COM 52
IdentAcador Nits. L895400
Solicita -1[e - ANA VIRG±N IA ALCANRAR A
Telefone Solicitante. 55 32LE-1250
E-mail 5.01A,Lance: qyp in a 12 nr.e. gDo
rar
OeSSeherrOIS
CA 01 ERNESTO 5 FIGUEIREDO lUNIC)2
Dados reserva E-TAM
tineràrin
Faixa Etaria Quantidade
Multai:g
Data de Criasào
13//2C:2 06 :0:15
Preço Unitário
Asuano ANA VIRA MOA ALCANTARA
2esporsave, ANA VIRGINIA ALCANTARA
Faixa Eta na Centro de custo Malric la
MUS. POSTO EMISSàO
15/9/2012 L L- 30
VOO Trechos Horários
Aeronave Duração Cl e Status
3307
De.
2 'tal ROR
Paida: rt
321 confirmado
Para: Chegada:
Guarulhos - CPU 1910.2/20 L2 22:1 5
Voo Trechos HOIDDOS aeronave Duração Classe Status
De: ParlIdat
3,12 222 :2 20 V Confirmada
22/08/20 2 1e _e
Para' chegada.
Fortaleza - FOR 22/DE/20 L2 27 L7
Serviços Especiais
Passageiro Serviço
ERNESTO 5 olGUEIRADO 1UNIOR FL.2-EJ -1,< I A) 2922010 Aoti O 123
Ia...fomento
https:/,/www.
Embarque Taxa Serviço
RS A2 20 Ps 709,20
TOTAL
PC 1.583,90
tsporial com.br/Mscorporaletresen a/frinnovocomprm ante.aspxglonvis 13/82012
13

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PRESIDÊNCIA
Número do Documento: 1242601
PORTARIA N°. 422/2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 68, incisos 111 e IV, da Lei
Estadual 11°. 12.160/1993 (Lei Org.-Mica do Tribunal de Contas dos Municipios), e pelo seu Regimento
Miemo (Resolução n°. 08, de 01 de outubro de 1998, Art. 33, inciso VI, e Art 34), e cie acordo com a
Resolução n°. 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho de 2001, alterada pela Resolução
n". 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro de 2011, e tendo em vista o que
consta do Processo n". 2012.TCM.RAP.21230/12,
RESOLVE:
AUTORIZAR a viagem do Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior, matricula
n" 12609418, it cidade de São Paulo - SP, para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal de Contas
!unto ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, no período de 20 a 22 de agosto de 2012.
CONCEDER ao Conselheiro em apreço 03 1/2 ( três e meia) diárias no valor unitário de
R$800,00 (oitocentos reais), perfazendo uni total de R$2 800,00 (dois inil e oitocentos reais), para fazer
face as despesas com alimentação e hospedagem, e mais a concessão de passagem aérea no trecho
Fortaleza—São Paulo — Fortaleza.
Cientifique-se o Conselheiro de que as diárias e despesas com locomoção pagas a maior, ou
concedidas por afastamento que não se tenha realizado, deverão ser restituídas, de urna só te? c
unegrahnente, no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, contados, no primeiro caso, a partir do dia seguinte ao
retorno, e, no. egundo, do dia da ciência da não rediz:Iça° da viagem.
As despesas decorrentes da presente Portaria correrão à conta do orçamento vigente do
Tribunal de Contas dos Municípios.
Comunique-se ao Senhor Conselheiro.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARA. em
Fortaleza, 13 de agosto de 2012.
Conselheiro Manoe/Beien-a T ■ 17
C:S 1
PRESIDENTE
1:0

Comprovante Page 1 of 1
Passageito(511
01 01 ERNESTO 5 FIGUELREDG 1UN1OR
Dados reserva E-TAM
2.Fer: f
Itinerário
Localizado
455KOW
Faixa Etária Centra de custo
ADE
Data deCriação
13/0012E12 07:48
Matricula
Status Data de EmISS80
14/08/2012 16 55
Voo Trechos Hora rios
Aeronave Duração Classe Sia tus
3712
De' Partida:
Guarul hos - GRU 22/08/2012 16:50
Para' Chegada:
Fortaleza - FOR 22/08/2012 20:10
Comprovante de Emissão
Unidade Funcional TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPÇOS DO ESTADO DO CE tisnam] ANA VIRGINIA ALCANTARA
Telefone 85 32]8-] 250 ResponsaVel ANA VIRGINIA ALCANTARA
E-Mail SUPORTEONUNE1 Cã A5R07UR GOM BR
Identificador WIN 1895400
Solcitante' ANA VIRO /NIA ALCANTARA
Telefone Sonolenta 85 32:8-.250
E-mail Solcitante vcoinialgtcm ce br
77c- ar MUD777
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
3301
Tarifa mento
Fortaleza-FOR
Partida :
19/05/2012 [8 :33
Para: chegada:
Guarul boa • GRU 19)08/20 L222.15
321 ]92 H Confirmado
320 3.20 V Confirmado
Faixa etária Quantidade Preço Unitário Taxa Embargue iça Subtotal
ADT F-T t 547 CO RS 42,70 RS 0,00 Rb I 689,70
Pagamentos
TOTAL. Rã 1.689,70
Data Forma Pagamento Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status
Orgão Gorvernarn ental Rs 1 689,70
Bilhetes
Passageiro Bilhete
ERNESTO 9572452980711
Observações Reserva
Aprovador- Favor incluir na fatura lonte de recurso:To& providenciar cFeck-in antenuado: ERNESTO SABOLA DE FIGUEIREDO
JUNIOR Psa naiaM Mn tom' yialEMIGM m te uov br - DN /i1/1956 Se:1682 CFF 32538472687 CELULAR 55.96193229 Assento:
Corredor - primeiras Fileiras FIDELIDADE TAM. 2922010. Grata, Virginia
hUn://www wts_portal_com br/wtscoroorate/reserva/fmmovocomorovante asox?locwts=... 28/8/2012

AupD/ CLASSE/ nSSENTIE
GROUP: CLASS: SEAT:
13 Y 3C
J‘ItS
FLEX
S FIGUEIREDO JUNIO/E
JJ 3301 19AUG
it/ FRUA'
PARA/ TA:
PARTIDA/
DERARTURE TINE:
FORTALEZA/FOR
SA0 PAULO/GRU
68:33
AZUL
JJ72922010AZAL
SEBLIENCE NO: 17
EIDE 19512452980714
rArM
ALAR/ CLASSE/ ASSENTO/
AROU CLASS. SERV:
3D
,)
IREDO JUNIO/E
JI 742 22AUG
6E/ FROM: TA,' PAULO/URU
p4Ap/ Te FOR', ALEZAIFOR
PARTIDA/
DIAARIURE TINE.
AZUL
JJ/2972010ACUT
SEADENCE NO:
ETKI 29512452559714
16:50
16

Timbra hão //wcbmail tcm ce fo /Ambra/h/ormitnestagc`fid=11703
Zimbra viroiniaWtem.ce.00v.br
Fw: Evento em Salvador
De : luisedtt
Assunto : Fw: Evento em Salvador
Para : Virgilio Freire cvirgiliocatcm.ce.nov.br> Virginia Sales
orira>
Caro(a),
Ge : nathabacorreia@tcm.ce.gov.br
Conforme autorização do Presidente, favor dar providências
Luis Eduardo
Original Message
From: "Nathalia Correia"
To: "Luis Eduardo"
Sent: Tuesday, August 11, 2012 11:27 AM
Subject: Evento em Salvador
Caro Diretor,
Conforme autorização do Presidente desta Corte de Contas, solicito a
gentileza de providenciar diárias e a respectiva passagem aérea, tendo em
vista a designação do Conselheiro Hélio Parente como representante deste
Tribunal no IV Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do
Barsil, na cidade de Salvador/BA, no período de 17 a 19 de agosto do ano
corrente.
Grata pela atenção
Atenciosamente,
Nathalia Morais Correia
Gab.Cons.Hélio Parente
Ter, 19 de A90 de 2012 11:45
I de 1 14/8/2012 13 35

ESPADO DO CEAR.)
MIK- NAL CC/N 1 25 DOS MUNICÍPIOS
PRESIDENC \
Número do Documento: 1243813
PORTARIA 424/2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo AH 68, incisos III e iv, da Lei
Estadual n°. 12.160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios), e pelo seu Regimento
Interno (Resolução /10. 08, de 01 de outubro de 1998, Art. 33, inciso VI, e Art. 34), e de acordo com a
Resolução n°. 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho de 2001, alterada pela Resolução
o'. 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 dc dezembro de 2011, e tendo em vista o que
consta do Processo n". 2012.TCM.RAP.21654/12,
RESOLVE:
AUTORIZAR a viagem do Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, matricula
a°. 8002231X, como reptesen tan te deste Tribunal de Contas no IV Encontro Esportivo dos
Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, em Salvador/BA, no período de 17 a 19 de agosto
de 2012, com saída no dia 17 de agosto de 2012 e terorno no dia 19 dc agosto de 2012;
CONCEDER ao Conselheiro em ;lince() 03 16 Nes e meia) dálias no valor unitário de
R$800,00 (oitocentos reais), perta7 endo um total de R$7.800,00 (heis nul e .caca oos irais), pua fazer
Erice as despesas com aumentara, e hospedagem, e mais a concessào de passagem adrea no trecho
Fortaleza—Salvador—Fortaleza.
Cientifique-se o Conselheiro de que as diárias e despesas com locomoção pagas a nani01, ou
concedidas por a fastatrellt0 que não se tenha realizado, deverão ser testi Cuidas, de uma só vez e
lu cegtalmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados, no primeiro caso, a pariá do dia seguinte no
recopio, e, no segundo, do dia da clencia da na o healizaçao da viagem.
As despesas decorrentes da presente Pot lana concrio à conta do orçamento vigente do
fribunal de Contas dos Municípios.
Comunique-se ao Senhor Conselheiro
Publique-se no Diário Oficial do Estado
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 14 de agosto de 2012.
zas
KJI ya l
Cato efiwno Alumm, 8emiïo
PRESIDENTE
_

Oficio no 22.979/2012 - PAESI
Ao Senhor
Erich Costa
Acrotur
Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
Assunto: Autorização de emissão de passagem utilizando crédito no-show
Prezado Senhor,
Fortaleza, 14 de agosto de 2012.
Autorizo a emissão da passagem aérea em nome do Sr. NELI° PARENTE
VASCONCELOS FILHO, no trecho Fortaleza-Salvador no dia 17 de agosto de 2012 no voo
JJ3859 (TAM) com saída às 05:02 e chegada às 06:46 e trecho Salvador-Fortaleza no dia 19 de
agosto de 2012 no voo J33216 (TAM) com saída às 13:37 e chegada às 15:24.
Para a emissão dessa passagem deve ser utilizando o crédito de no-show do
bilhete TAM 957-2450747196 (LOC: 8MGODA) e o valor que por ventura exceda o alusivo
crédito será pago pelo Órgão à Aerotur, incluindo na fatura fonte de recurso TCM.
Favor providenciar check-in antecipado
Dados do passageiro:
HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
Imh e I ioparen te( um a i tuim
nathaliacorreia(2,tem.ee.gov.br
DN: 23/08/1963
RG: 2008135915-7 SSPDS/CE
CPF:235 990 813-87
FONES: (85)9106.1050/3218 7872
ASSENTO: CORREDOR
TAM: 0014915966
Atenciosamente,
41/a_ -12.241.4_
AnanrirginHa Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE
Telefone (85) 3218-1142 / Fax: (85) 3218-1212
www.tcm.ce.gov.br
g

Estado do Ceará
Tribuna] dc Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
DESPACHO
PROCESSO N' 23.117/12
À C EPAG — Gerência de Pagamento
Comunico que este Tribunal dispõe de um crédito para emissão de
passagem aérea em nome do Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, junto
a Cia TAM, no valor de R$ 1.254,57 (um md, duzentos e cinquenta e quatro reais e
cinqüenta e sete centavos), conforme informações prestadas pela ALROTUR em
anexo, tendo em vista o Conselheiro Hélio Parente não ter utilizado a passagem
aérea marcada para as datas de 17.08.12 e 19.08.12 nos trecho Fortaleza/Salvador e
Salvador/Fortaleza, respectivamente.
Atenciosamente,
s 7
Ana VirWnia Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General Afonso Albuquerque Lima, n° 130, Cambeba — Cep: 60.822-325 — Fortaleza-CE
Telefone: 85 3218.1142 FAX: 85.3218.1212
unnv tcm ce.gov.br

CREDITO HELIO VASCONCELOS FILHO.jpg (imagem JPEG, 850... http://webmail.tence.gov.br/service/home/--ICREDITO HELIO VA...
A
CRÉDITO RESTANTE DE BILHETES
L)evido ao no-show dos bilhetes abaixo. segue os créditos restante dos local:7adores
abaixo:
LOCALIZADOR TAM: 5KA55F
BILHETE: 957-2452980725
PAX: HELIO VASCONCELOS FILHO
VOLTA: 070812
VALOR DA TARIFA VOLTA: RS 1233.00
VALOR DA TAXA DE EMBARQUF. DA VOLTA: RS 21.57
LOR DO NO-SHOW: TAM NÀO COBRA NO-SHOW
V.‘1,OR RF.STANTE DO BILHETE: RS 1254.57
Obs.: Para remarcação ou utilização de crédito na (Ia Aérea TAM a mesma cobra
entre RS 80.00 a RS 130.00 de multa!
Atenciosamente.
A
Suérila
Cieualtamente Corporativo - Consultor de Viagens
AEROTUR
Cvl
smEgLISStalinelaerptur.corn.br
wwW.aerOtur,~
1 de I 29/8/2012 11:4'

Oficio n° 23.277/2012 - PRESI
Ao Senhor
Erich Costa
Aerorur
Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
Assunto: Autorização de emissão de passagem utilizando crédito no-show
Prezado Senhor,
Fortaleza, 20 de agosto de 2012.
Autonzo a emissão da passagem aérea em nome do Sr. ADALBERTO RIBEIRO
DA SILVA JUNIOR, no trecho São Paulo(GRU)-Fortaleza no dia 21 de agosto de 2012 no voo
J J3390 (TAM) com saída às 14:40 e chegada às 17:53.
Para a emissão dessa passagem deve ser utilizando o crédito de no-show do
bilhete TAM 957-2452112592 (LOC: YEFQT9) e o valor que por ventura exceda o alusivo crédito
será pago pelo órgão à Aerotur, incluindo na fatura fonte de recurso TCM.
Vale salientar que já existe uma reserva em nome desse passageiro cujo LOC é
7TP8YI.
Favor providenciar check-in antecipado.
Dados do passageiro:
ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
adalbertoQtcm.ce.gov.br
adalbertorsiunior r gmail.com
DN: 08/07/2012
RG: 2000002167094 (SSP-CE)
CPF: 403.916.473-34
FONE: (85) 8844.3653 / 3218.1385
ASSENTO: JANELA
Atenciosamen te,
x _223AU
Ana /Virgínia Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba - CEP 60 822-325 - Fortaleza-CE
Telefone (85) 32184142 / Fax: (85) 3218-1212
wunv.tcm.ce.gov.br

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
DESPACHO
PROCESSO N° 23.117/12
À GEPAG — Gerência de Pagamento
Comunico que foi utilizado o crédito no valor de R$ 730,95
(setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) para parte do pagamento da
passagem aérea da Cia TAM (LOC YEFQT9 Bilhete 957-2452112592) no trecho
São Paulo(GRU)/Fortaleza, na data de 21/08/12, cm nome do Sr. Adalberto
Ribeiro da Silva Júnior, conforme especificado, anteriormente, no processo n°
21.916/12. O restante do valor será pago com o orçamento vigente do Tribunal de
Contas dos Municípios.
Atenclosamenre,
Ana Viffinta Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General Afonso Albuquerque Lima, n 130, Cambeba —Cep: 60 822-325 —Fortaleza-CE
Telefone: 85.3218.1142 FAX: 85.3218.1212
~ir tem ce gov.br
,93

CREDITO ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 001..jpg (im... http://webmail.tem.ce.gov.briservieefhomei-/CREDITO ADALBER...
A
CRÉDITO RESTANTE DE BILHETES
DeN ido ao no-show dos bilhetes abaixo. segue os créditos restante dos localitadores
abaixo:
1.0cALIZADOR TA\1: YEFQ-1-9
BILHETE: 957-2452112592
FAX: ADALBERTO RIBEIRO DA !SILVA JUNIOR
IRLC110: JPA C'11 I3
IDA: 14:0812
VALOR DA I ARII A DA IDA: RS 714.00
VALOR DA 11XA DE EMBARQUE: RS 16.95
VALOR DO NO-SHOW:
VALOR 1)0 CRÉDITO RESTAM I:: RS 730.95
Obs.: Para remarcação ou utilitaao de crédito na Cia Aérea TA ‘1 a mesma cobra
entre RS 80,00 a RS 130.1)0 de multa!
AterKgssprnnte.....
, •
suênia Lira
Cc.',uor,Ais(L Consultor de Viagens
AEROTUR
F;rv.r..• Fax_
usorteoniirselMoerOilf,"pf
.ww_Ny.itec.Qtyr,cArnAr.
1 de 1 30/8/2012 08:21

Zimbra
Zimbra
Seu Recibo do Bilhete Eletronico
tintri/webrnall tcm ce gov brizimbraThipfintme5sage9id=11821
virginia@tcm.ce.gov.br
De : Erich Cosb - Aerotur Corporalivo Seg, 20 de Ago de 2012 10:43
Assunto :Seu Recibo do Bilhete Betronico
Para : 'Virginia Sales' cvirgnia@tcm.ce.gov.br>
NOME: RIBEIRO DA SILVA
JUNIO/ADALBE
Data de emissão: 20AUG12 - VALIDO
ATÉ 21AUG
6FGGCB w PESEttkrzic iftP)Siit
Nr36166ta E-T7-:-,Kn. 7 !?5?
24'‘,3225725
DE SAO PAULO GRU PARA FORTALEZA
Data: 21AUG
Vôo: 33 - Operado por TAM LINHAS
3390 AEREAS
Saída: 14:40 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 17:53 FORTALEZA
Classe: Económica ( V )
Aeronave: ~BUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente
serão confirmados ao realizar o check-in
Tarifa
Aerea:
Taxas:
BRL 627.00
BRL 4.18
BRL 16.95
BR Imposto de
aeroporto
PD BR Imposto de
aeroporto
Total : BRL 4,18
TOTAL BRL 4,18A
GR
MS PAGO
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com
as Cartões de crédito Mastercard e Diners. O
addicional de emissão ou repasse a Terceiros não
reembolsável nem endossãvel.
Js
et)

:■,1JF 1. C.1.R;5E5 ,15g5'10.;
uü5h CL15.5. Q.=.
B Y 7C
L IGHT
RIBEIRO DA SILVEI J/19
Jj 3390 21 RUO
riE./ FR3h 5110 PRI.110/GP11
PgAi FORTPLEZR/FOR
PARTMA/
DEPARRE
14140
SEUEHCE NO 15
A57:453225715

Zimbra
Zimbra
Fw: SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
De : luisedu@tcm.ce.gov.br
Assunto : Fw: SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Para : Virgilio Freire , Virginia Sales
Caro(a),
Para providências
Luis Eduardo
Original Message
From:
To: luisedu"
Cc: "virgilio"
Sent: Tuesday, August 07, 2012 4:31 PM
Subject: SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
> Caro Luis Eduardo,
> Conforme definido em reunião do Comitê Gestor e face à convocação
> realizada por meio do Oficio Circular GDPROMOEX n° 017/2012- VPRI-IRB,
> venho solicitar autorização, junto a área competente, para pagamento de
> diárias e passagem aérea a fim de eu possa participar do 3.° Encontro
> Técnico de Educação Corporativa dos TCs que acontecerá em Curitiba - PR,
> na sede do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no período de 29 a
> 31/08, horários de 9h às 12h e de 14h às 18h. Tendo em vista que haverá
> reunião técnica dos membros do Grupo de Educação Corporativa do qual
> tenho assento, justifica-se a minha ida ao referido evento.
> • Atenciosamente,
> Sandra Valéria de Morais Santos
> Escola de Contas e Gestão
oficio circular gdpromoe_x 017-12 vpri-irb_educorp_ago12-1.pdf
540 KB
Programação_educorp-1.pdf
608 KB
hrip-//wcbmai I icmce gov.brimubra/h/pnntiressage7id=115
virginia@tcm.ce.gov.br
Qua, 08 de Ago de 2012 06:58
2 anexos

INSTITUTO RUI BARBOSA
ASSO( I AÇÃO CIVII DL I SOLDOS r PI SQUISA DOS IRIBI JNAIS DI Cl1NrI1AS IX) RR ASJI
ATRICON
ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS lHlsLNAiS DL CON IAS DO DR SSII
Oficio Circular GDPROMOEX rd 017/2012 - VPRI-IRB Maceió, 06 de agosto de 2012.
Assunto. 31' Encontro Técnico de Educação Corporativa dos TCs.
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Presidente.
Cumprimentando Vossa Excelência, informamos que será realizado no decorrer dos dias 29 a
31 de agosto corrente, na cidade de Curitiba -- PR, o 3" Encontro Técnico de Educação
Corporativa dos Tribunais de Contas, cuja responsabilidade está a cargo do Grupo de
Educação Corporativa (GEC/PROMOEX).
O evento será organizado peia Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por intermédio da
Escola de Gestão, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do
PROMOEX e da Direção Nacional do programa junto ao Ministério do Planejamento.
Na oportunidade serão discutidas ações para tornar os resultados das capacitações
ofereddas aos servidores públicos mais eficazes, através de um novo olhar sobre educar,
utilizando novos conceitos e novas tecnologias de aprendizagem, bem corno promover a
troca de experiências, através o intercâmbio das -troas práticas'-
Dessa forma, solicitamos de Vossa Excelência, verificar a possibilidade de indicar dois
gestores ou servidores das Unidades de Educação Corporativa desta Corte de Contas, além
do representante com assento no Grupo de Educação Corporativa. os quais poderão
inscrever-se através dos sítios iss) e kt'2))))) C)DDLOS2OLILlb b e. nos quais
também se poderão encontrar informações postadas pela organização do evento .
informações adicionais também poderão ser obtidas junto à Escola de Gestão Pública do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do e-mail ii_i4. --ecittrdn)griddr, e telefones:
(41) 335õ 1744 ou 3350.1683.
Na certeza do permanente apoio de Vossa Excelência às atividades do FRONTE X, renovamos
nossos protestos de elevada estima e distinguido apreça
Atenciosamente,
CDPROMOEX
Conscluciro0I,41/0 Li.47A G1 GULA/ i tc) A ■
t -
-2e xï r-i,te demedr 9.,-x.E.Es instrçuc,oncás E
Ruirzlf 11:31,I Lia A t1rr(rQ !RR ÍCrm an r2If Hteav

4.4k
RÃ a erBisa
INSTITUTO RUI BARBOSA
ÃSSCX AÇÃO Cl VII 1) 1 SIll DOS E PESQUISA DOS 'ER1 MIN AIS DF CONTAS IN)BrNÃO
ATRICON
ASSOCIA(' AO DOS MI:MBROS DOS TRIBUNAJS DE CONTAS DO BRASIS.
Oficio Circular GDPROMOEX n" 017/2012 — Anexo 01
Descrição e Propósito do Encontro
Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados,
Distrito Federal e Municípios Brasileiros
3" Encontro Ice= de [duração Corporal iva dos tribunais dc Conta, impacto das ,Içotl CL, I lntdadcs dc
1 dIreação Corporativa nos resultada;insuruclorkns dos InblUlalt de ( mia,.
Realização Irsbinial de Comas do Estado do Pariria 1 scola de Gestão Publica
Dias 29 30 e 31 dc agosto de 2012
Tipo de reunião 32 Encontro Técnico de Educação Corporativa dos TCs
Coordenação
Nacional do GEC /
Promoex
Coordenação do 3e
Encontro
Participantes
Requisitos
Objetivos
Joseane Aparecida Corrêa — Diretora Executiva do Icon/TCES
Cleonice Gomes de Lima — Coordenadora da Escola de Gestão do
TCEPR
Gestores e Servidores Públicos das Unidades de Educação
Corporativa dos Tribunais de Contas.
Conhecimentos sobre gestão de Educação Corporativa
Participação sugerida: Dois Gestores e Servidores Publicas das
Unidades de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas. Além
do representante do respectivo TC, com assento no GEC
Tomar os resultados das capacitações oferecidas aos servidores
públicos mak eficazes, através de um novo olhar sobre educai
utilizando novos conceitos e novas tecnologias de aprend:zagern.
Promover a troca de experiências, através o intercâmbio das Boas
Práticas.
Definir as atividades para continuidade do grupo (2012-2013).
Metodologia Apresentações das experiências dos TCs, painéis, palestras,
Resultados Esperados
I I ?PRI Ir A
oficinas e debates acerca de assuntos relacionados a Educação
Corporativa
- Conhecer tecnologias que facilitem a execução das atividades das
unidades de educação corporativa
-Discutir os processos de estruturação das unidades de educação
corporativa
- Conhecer modelos de projetos básicos de Projeto Pedagógico
Institucional
-Incorporar as melhores práticas em Educação Corporativa

Comprovante Page 1 of 1
Unidade Funconal 3RISUMAL DE CONTAS DOS MLIVIOPIOS DO ESTADO DO C
Tela lone CE 321E-1250
Idenoreadoi Vara:6E1k
elene Seirritanre 85 3218-1250
emane/CO(51
01 Dl SANDRA VALERIA MORAM SANTE7S
Multais)
nu- a- Qebnlidede
AdukAul
De. Partida:
nados reserva E-TAM
iéióvm
How nos
Umano
VeSpOraanei
Esconder regras 1_ Enviar no Formato Agenda
Tale EillterreVe Latia Senda Seinen.%
RE 703■16
TOTAL
GINIA ALCÂNTARA
UNIA ALCANTARA
Fama Ete Cendro de c•sto Marrvola
PDT
Quantidade Preço IlnItane
R.5 5E9,90
lixado. Dat• cr.o.
Yr 2C 1-";;Isal-111 7010312021 20 Al
Idaerário
VOO TredIOS IlareriOn
3867 2:14irdba - C Wa
PaOnda:
0112 /09/20 MI
Para: Chegada:
01/00/2022 ]2 52
Voo Trechos Norlobs
3250
Assentos
De Partida:
Rio deJaneiro - GIG 01/09/2012 14:71
ra. ega
Everalma - FOR
0-Lommhyv
Pra20 EMAS".
21/00/2012 10 AI
Aeronave Duração Classe Stalus
195 Confirmado
AerOnane OffiraçãO Classe Unos
195 Confirmado
iam Embameo
Ra 21,57
Moa Serene
TOTAL
Assealo
I TE
LOC
Aevonave Durarão Classe Senos
SnMena
320 1 32 Confirmado
Aer0Pa•e caraça° Classe
320 Confirmado
Pagigelr0 Vreehe sw....e.
on 01 -SANDRA VALERIA MORAIS SANTOS ,Er
0002-GIG-FOR
Se MICOS Espada in
Pa ssag re
SANDRAVALEMA NORAIS SANTOS
SANDRA VALERIA MORAIS SANTOS
SANDRA VALSRIA MORAIS SANTOS
Tarda wn•r•
Service
RQST HK 1 AI IST1 OTO 316
RQST HM 11 1572 leri 1150
ADIR He 311 J3725350913 124
Apl.:cada. Favor incluir na largra Moa de morsa TCM prnedenriar check an cFpa do SANDRA VALERIA DE MORAIS
SANTOS sane raualon, mon, ca coa Dry OCLOSI1957 MG 993271(BE CP F 777631703cM CELULAR (1353992StEM

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS iríLNICÍPIOS
PRESIDÊNCIA
Número do Documento: 1241702
PORTARIA N°. 419/2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Árt. 68, incisos III e IV, da
Lei Estadual n°. 12 160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios), bem corno, pot
seu Regimento Interno (Resolução n°. 08, de 01 de outubro de 1998)„Árt. 33, inciso VI, Art. 34 e de
acordo com a Resolução n° 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho de 2001,
alterada pela Resolução n°. 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro de 2011,
e tendo em vista o que consta do Processo n°. 2012.TCM.RÁP.20893 /12,
RESOLVE autorizar o afastamento da servidora abaixo cliscrununada para viagem para a
cidade de Curitiba - PR, a fim de pauticipar do 3°. Encontro Técnico de Educação Corporativa dos
Tribunais de Contas, a sei realizado no período de 29 a 31 de agosto de 2012, com saída no dia 28
de agosto de 2012, concedendo-lhe as diárias alusivas ao período, e mais passagens aéreas no
trechos Fortaleza — Curitiba - Fortaleza, com as despesas decorrentes alotadas à conta da dotação
própria do orçamento vigente do Tribunal de Contas dos Municípios para o exercício em curso.
Nome Cargo Matricula
N°.
Dá bas
Sandra Valéria de Monis Santos Diretor Escola de Concas e Gestão 1182661X 41/2 600,00 2.700,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 09 de agosto de 2012.
Conselheiro ui farel
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Fortaleza, 29 de agosto de 2012.
Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
PROCESSO N° 23.117/12
De: Ana Virgínia Sales Alcântara (Presidência)
Para: Virgílio Freire do Nascimento Filho (Diafi)
Senhor Diretor,
Considerando o Contrato n° 10/2012 datado de 03/01/2012, firmado entre
este Tribunal de Contas e a empresa Aerotur Serviços de Viagens Ltda - EPP, cujo objeto
trata da reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e
internacional e demais serviços correlatos conforme cláusula primeira do referido vinculo;
Com base na informação acima, sugiro a emissão da Nota de Empenho e
posterior liquidação da despesa no valor de R$ 3.660,79 (três mil, seiscentos e sessenta reais
e setenta e nove centavos), referente à fatura 00174959/12, com recurso do TCM e fonte
de recurso 00.
VALOR GLOBAL 1 RS 170.625,00
Valor Anterior R$ 60.443,35
Valor utilizado 3 660,79
Saldo Atual R$ 55.782,56
Vigência do contrato 31 de dezembro de 2012.
Atenciosamente,
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na VitigSnia Sales Al an tara
Gestora do Contrato
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3o. os
_Av. General Afonso i1lbuquerque Lima, n°130, Carnbeba — Cep: 60.822-325 —Foralgigt, FUI Filhü
Telefone: 85.3218.1142 FAX: 85.3218.1212
1.11(510t GC heilllin,Strat;d0 e 1- .113Pc25
wwwtein.ce.gov.hr

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AUTORIZADA
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN1CIPIOS
e
FERNANDO AN ION10 GULNIARAES COSIA
383 467 023-53
Responsável p/ Emissão
E.SLO o rev rente em
CNPJ: 06.750 319/0001-10 CGF:
NOTA DE EMPENHO DATTESECESA(NED)
m Credor
Razão social
00308052-AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP
Endereço
Motivo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO
— Valor (RS)
2.313,07- DOIS MIL TREZENTOS E 'PREZE REAIS E SELE CENTAVOS
—Classificação da Despesa
Item de Despesa
3390330001-PASSAGENS AEREAS
CNPJ
05 120 923/0001-09
Efeito Natureza
DESEMBOLSO ORDINÁRIA
UO FU SFL PC AÇÃO LU ND FR ID TD C. Redundo
03100001 . 01 . 122 . 500 28215 . 2200000 . 33903300 00 . O . 20 131
Contrato Tipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal
SER V]COS PREGÃO
Exercício: 2012
Emissão: 03/09/2012 08.38:31
Número: 00000903
N° Proposta: 00000918
Convênio NPF Qtd Benef. Paglo. Projeto N° Proc. SisE. Protocolo
00000154 UNI-CO
— Dotação Orçamentária
Especificação Geral
Saldo Anterior(RS)
21.468,93
Saldo Atual(RS)
19.155,86
Programação Financeira
Saldo A nterior(RS)
61.505,30
CGF
Saldo Atual(RS)
59 192,23
EMPENHO CONFORME PROCESSO N 23117/12, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, ALUSIVA A 1-AI URA N
00174959'12 EM CONFORMIDADE COMO CONTRATO N. 10/12.
de Aquisição/ Serviços
1 PASSAGENS AEREAS 01 1,00 2.313,07
Previsão de Desembolso
4
03/09/2012
kgf
Valor Total dos Itens (R$).
Previsão de Desembolso Total:
matrícula 152-
Página 1 de 1
2.313,07
2 313,07
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2.313,07
2.313.07

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CON [AS DOS MUNICIPIOS
CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF:
Credo'
dia() R social
00308052-AEROTUR SER VICOS DE VIAGENS LTDA EPP
Endereço
NOTA DE EMPENHO DA DESP_E-94((NED)
CNP'
05.120.923/0001-09
Motivo Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
— Valor (R$)
1 34772 - MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
—Classificação da Despesa
Imm de Despesa
3390330001-PASSAGENS AÉREAS
LO R. SFU PC AÇÃO r c ND FR ID TD 1 C. Reduzido
03100001 . 01 . 128 . 500 28168 2200000 . 33903300 00 . 0 . 40 154
Contrato Tipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal
SERV[COS PREGÃO
Exercício: 2012
Emissão. 03/09/2012 08:4832
Número: 00000904
N° Proposta. 00000919
(1unvenio NPF Qtd Benet. Pagto. Projeto N° Proc. Sist. Protocolo
00000154 ÚNICO
r- Dotação Orçamentária
Especificação Geral
Saldo Antenor(R$)
34.418,28
Sadio Atual(RS)
33.070,56
.Programação Financeira
Saldo Anterior(RS)
59.192,23
COE
Saldo Atual(RS)
57.844,51
EMPENHO CONFORME PROCESSO N. 23117/12, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, ALUSIVA A FATURA N.
00174959/12 EM CONFORMIDADE COMO CONTRATO N 10112
13— de Aquisição iServigos
,:2-1fLan..4.tttSaZ a
1 PASSAGENS AEREAS 1,00 1.347,72
Previsão de Desembolso
Valor Total dos Itens (R$).
1 347,72
1.347,72
03/09/2012 1.347,72
FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES COSTA
383.467.023-53
Responsável p/ Emissão
Previsão de Desembolso t atai. 1.347,72
3,IS EDUARDO SE MENEZES UMA
213.535.843-53
Ordenador de Despesa
. matticulaj5$04
Página 1 de 1

177M
GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP. CLASS - SEAT:
B V 3C
JPS
FLEX
5 FIGUEIREDO iONIC/ E
JJ :301 19A1JG
DL/ FROM:
FORTALEZA /FOR
PARA/ 10 - SAO PAULO/9111
pARTIO9/
DEPARTURE FINE:
18:33
AZUL
JJ/2 9 22010AZUL
SEQUENCE NO: 17
UH 19572452980719
'XM
GRUPO/ FIASSE ASSEM/
GROUP: CLASS_ SLAT:
3D
(1 J'n
JUNIO/E
JJ 2742 22AUG
DE/ FRm. N9 1 PAULO/GRU
PARA/ TU: FOR192LEA/FOR
PIUM OF PAPT URE r1kC 76:50
AZUL
Il./2722010A
SEALIE11E.9 1111_ 26
ETET 201-22245269A714

ali=
Regi CLASSE/ 1.ISSE#11.0/
GROUP: CLIISS:
J3 Y 7C
LI GHT
RIBEIRO DA SILVA j/A
JJ 3390 21AUG
DE/ FROM: S110 PAULO/CRU
PARW TO: FORTALEZA/FOR
PARTIDA/
OEPARTURE TIME: 14:40
SEQUENCE NO: 15
ETKT 19572453225725
• SR

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Exercício 2012
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS Emissão: 05/09/2012 00:00.00
CNN 06.750.319/0001-10 CGF: Número 00001970
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efego Natureza
00000904 00000962 ORÇAMENTAM° DESEMBOLSO ORDINÁRIA
VIO
Nume
CPU
00308052-A EROTUR SER VICOS DE VIAGENS LTDA EPP 05.120.923/0001-09
Banco Pim
237-Banco Bradesco S.A .
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
Serviço Bancário
Cráli to em Conta Con ente mesmo Banco
N Ltecorar
Banco Agência
237 3070
— Valor (RS)
1.347,72 - MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
lassificação da Despesa
ll() PD SFC PC ACRO LG NO FR 1D TD 1 C. Reduzido
03100001 . 01 128 500 . 28168 2200000 . 33903300 . 00 . . 40 154
Conca Cociente
0000005407-0
361
Página 14 de 26

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Exercido 2012
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN1CI PIOS Emissão: 05/09201200:00:00
CNP1: 06.750.319/0001-10 GCE Número' _--08.1)91976
fr
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc Despesa Efeito
00000903 00000961 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
— üellel I 1,1110
Nome
00308052-A EROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP
Banco Pgto.
237-Banco Bradesco S.A.
r
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
—Valor (RS)
2.313,07 - DOIS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS
LINS i fiação da Despesa
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
05.120.923/0001 -09
Serviço Bancário
-Crédito em Coara Corrente mesmo Banco
A Creditdi
Banco
237
) FU SPL PG AÇÃO IAS ND PR 11) 113 1 C. Reei uzido
03100001 01.122 500. 28215. 2200000 33903300 . 00 . . 20 131
Agência
3070
Conta Corrente
0000005407-0
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