compras 01 - Prefeitura Municipal de Morro Reuter

1 12,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO A DPM 765,0000 9.180,00Total do Empenho.......: 9.180,00Total da Unidade.......: 28.423,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO02.01 GABINETE DO PREFEITO 9470762700012021 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00IARA W. K.Total do Empenho.......: 150,0033 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 248 11 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 134,0000 134,00Total do Empenho.......: 134,00209 18.01.2010 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 2,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA C/26 PRESIDENTES DE ASSOCIACAOABERTA A TODOS OS PREFEITOS NOSDIAS 21 E 22/01/10- TRAMANDAI/RS 31,0800 62,16Total do Empenho.......: 62,16249 20.01.2010 2060 ADAIR RICARDO BOHN 15104249034 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA P/CERIMONIADE POSSE ROBERTO MATOS NO CARGODE COORDENADOR DO SERVICO REGIONAL DE AUDITORIA-TCE-CAXIAS DOSUL NO DIA 26/01/10 EM CAXIASDO SUL - RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,08261 25.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00PATRICIO STOFFELTotal do Empenho.......: 150,00279 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 220 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 567,0000 567,001,0000 IRRF 150,2200 150,221,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONV. 865,8500 865,851,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 247,6700 247,671,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 109,0000 109,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.802,1100 3.802,11Total do Empenho.......: 5.762,13280 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 224 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 670,4800 670,481,0000 IRRF 892,7000 892,701,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 201,0000 201,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 7.109,2600 7.109,26Total do Empenho.......: 8.893,72367 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 232 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10

1,0000 9688-4008 31,4900 31,491,0000 9935-0030 142,8400 142,841,0000 9933-6760 80,6200 80,621,0000 9651-5484 15,4700 15,47Total do Empenho.......: 270,42435 28.01.2010 1871 IARA WERNER KOLLING 72109050063 Dispensada 238 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 361,6500 361,651,0000 IRRF 67,5600 67,561,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.036,6600 2.036,66Total do Empenho.......: 2.465,87436 28.01.2010 1871 IARA WERNER KOLLING 72109050063 Dispensada 245 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.643,8700 1.643,87Total do Empenho.......: 1.643,87437 28.01.2010 1871 IARA WERNER KOLLING 72109050063 Dispensada 223 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 821,8700 821,87Total do Empenho.......: 821,87Total da Unidade.......: 20.385,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.01 DPTO.ADM.FAZENDA E PLANEJAMENTO 947076270001201 04.01.2010 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1382 11 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 5988/09 REF20% R$298,36 FERIAS-RESCISAO 59,6700 59,67Total do Empenho.......: 59,679 04.01.2010 465 BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 92702067023803 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 04.012909.0-0 46,2000 46,20Total do Empenho.......: 46,2018 04.01.2010 150 SILVANA CRISTINA KLEIN EICH 59641630091 Dispensada 356 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 106,4700 106,47Total do Empenho.......: 106,4719 04.01.2010 150 SILVANA CRISTINA KLEIN EICH 59641630091 Dispensada 360 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 65,9900 65,991,0000 LIQUIDO A RECEBER 277,4700 277,47Total do Empenho.......: 343,4620 04.01.2010 150 SILVANA CRISTINA KLEIN EICH 59641630091 Dispensada 359 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 149,9600 149,96Total do Empenho.......: 149,9629 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1365 11 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 402,0000 402,00Total do Empenho.......: 402,0036 04.01.2010 10126 HICKMANN & SCHAURICH ASSES. EMP.LTDA 9302958000101 Dispensada 1350 11 12,0000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA / 516,6666 6.200,00ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DESERVIÇOS NA AREA DE COLETA DEDADOS PARA FORMAÇÃO DO INDIÇE DEPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NORETORNO DO ICMS, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 6.200,00

43 04.01.2010 2318 C.R.APPEL ENG. E PROJETOS LTDA 97455323000101 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE NOVO 7.500,0000 7.500,00PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DOGINASIO DO WALACHAI NA ESCOLARUI BARBOSA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 7.500,0055 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 371 11 5,0000 KG ERVA MATE 1 KG XIMANGO 5,9700 29,852 4,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 4,9900 19,963 2,0000 KG AÇUCAR 1 KG, SECRETARIA DE 2,0900 4,18ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 53,9956 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 374 11 3,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,0900 6,27SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 6,2757 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 375 11 1,0000 LT DESINFETANTE PATO PURIFIC, 3,9700 3,97SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 3,9759 04.01.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 371 11 13,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 91,00ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 91,0064 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AFONSO C. B.Total do Empenho.......: 150,0065 04.01.2010 57 PASEP Dispensada 1364 11 1,0000 B.B. PASEP PREFEITURA 30.000,0000 30.000,00Total do Empenho.......: 30.000,0079 04.01.2010 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 Dispensada 1347 11 1,0000 SV SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DA 4,0000 4,00ADMINISTRAÇÃO2 1,0000 SV SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CARIMBO 10,0000 10,003 2,0000 SV SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DA 4,0000 8,00ADMINISTRAÇÃO.4 1,0000 SV SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DE 13,0000 13,00CARRO5 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 29,0000 29,00T206 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 55,0000 55,00CARIMBO GRANDE.7 2,0000 SV SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DA 4,0000 8,00PORTA DA PREFEITURA, SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO.8 1,0000 SV SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES 4,0000 4,00Total do Empenho.......: 131,0080 04.01.2010 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 Dispensada 376 11 1,0000 PÇ FECHADURA PARA PORTA LATERAL DO 95,0000 95,00PREDIO DA PREFEITURA.Total do Empenho.......: 95,0081 04.01.2010 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 Dispensada 1308 11 40,0000 BL SERVIÇOS GRÁFICOS 3 X25 EM 3 7,2500 290,00

VIAS CARBONADAS DE GUIAS DEITBI, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 290,00114 06.01.2010 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 360 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 116,8700 116,871,0000 LIQUIDO A RECEBER 570,0500 570,05Total do Empenho.......: 686,92115 06.01.2010 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 1368 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 160,8000 160,80Total do Empenho.......: 160,80116 06.01.2010 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 356 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 109,9100 109,91Total do Empenho.......: 109,91117 06.01.2010 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 359 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 319,1700 319,17Total do Empenho.......: 319,17129 06.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1379 11 1,0000 RECIBO DE LUZ MES 12/09 837,0000 837,00Total do Empenho.......: 837,00132 07.01.2010 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 Dispensada 399 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 90,0000 90,00EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA DAADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 90,00133 07.01.2010 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 Dispensada 377 11 3,0000 PÇ UNHA SEPARADORA DO FUSOR DA 50,0000 150,00COPIADORA DA ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 150,00134 07.01.2010 1351 SICREDI COOP.D CRED.LIVRE ADM. ASSOC. P. 91586982000443 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 71598-0 29,0000 29,0006/01/10Total do Empenho.......: 29,00135 08.01.2010 10550 PAULO ALMEIDA DE SOUZA 10717864000182 Dispensada 1388 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO DO 2.200,0000 2.200,00SISTEMA WI-FI RADIO PARAINSTALAÇÃO DO PROVEDOR DOMINICIPIO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 2.200,00137 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 1.172,0200 1.172,02Total do Empenho.......: 1.172,02144 08.01.2010 1571 ENGELMANN SISTEMAS SEGURANCA LTDA 5603553000152 Dispensada 1387 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 35,0000 35,00EQUIPAMENTO DISCADORA2 2,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20,0000 40,00ALARME, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 75,00150 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 1

1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 137/10 0,2600 0,26Total do Empenho.......: 0,26153 08.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 Dispensada 372 11 5,0000 CX PAPEL A4 (CX 10 PCTS 500 FLS) 99,0000 495,00PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 495,00166 11.01.2010 416 FABIOMAR KOLLING 54810272087 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PROJETOARQUITETURA E ENGENHARIA NO DIA13/01/10 EM NH-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,08170 11.01.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1304 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 01/20101,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 119,6900 119,69Total do Empenho.......: 119,69179 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 ADMINISTRACAO 928,4700 928,47Total do Empenho.......: 928,47185 12.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 371 11 2,0000 KG ERVA MATE SECRETARIA DE 5,9700 11,94ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 11,94186 12.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 375 11 1,0000 UN BOMBRIL 1,6700 1,672 1,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO 12 G 1,1900 1,193 1,0000 PÇ GUARDA PÓ MANGA CURTA 1,1900 1,194 1,0000 PC SABÃO EM BARRA IMPERIAL C/4, 4,4500 4,45SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 8,50187 12.01.2010 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 450,0000 450,00ALINHAMENTOS/DESMEMBRAMENTOS NARUA JOSÉ BAUER FILHO PARA FUTURAPAVIMENTAÇÃO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 450,00188 13.01.2010 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 Dispensada 398 11 12,0000 SV SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE 3.582,0900 42.985,08USO MENSAL DOS SISTEMAS :CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADOE MATERIAIS, ADMINISTRAÇÃO DETRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPRAS ELICITAÇÕES, CONTROLE DOPATRIMONIO, CONTROLE DEPROTOCOLO E PROCESSOS, FOLHA DEPAGAMENTO, ORÇAMENTOCONTABILIDADE E EMPENHO,TESOURARIA E CAIXA, PRODUÇÃOPRIMARIA - ICMS. CONFORMECONTRATO E ART. 25 C/C ART. 13DA LEI 8666/93, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 42.985,08

Total do Empenho.......: 451,11241 20.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 1 Dispensada 372 11 8,0000 UN FITA TRANSPARENTE 45X50 PARA 2,1500 17,20SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 17,20243 20.01.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 11 1,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 01/2010 103,7900 103,79Total do Empenho.......: 103,79255 21.01.2010 1800 JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA 3826767000162 1 Dispensada 396 11 12,0000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA / 1.120,0000 13.440,00ASSESSORIA REF A EMISSÃO DEPARECERES TECNICOS, LAUDOS NOSISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DOMUNICIPIO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 13.440,00281 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 354 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 109,9100 109,91Total do Empenho.......: 109,91282 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 192,3500 192,351,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 309,6500 309,651,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 83,3000 83,301,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 115,7800 115,781,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 33,5000 33,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 10,1400 10,141,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.549,8900 1.549,89Total do Empenho.......: 2.294,61283 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 356 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 3.913,1800 3.913,18Total do Empenho.......: 3.913,18284 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1368 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 1.029,0700 1.029,07Total do Empenho.......: 1.029,07286 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 361 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 291,0800 291,08Total do Empenho.......: 291,08287 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 354 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 46,5000 46,50Total do Empenho.......: 46,50289 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 IRRF 559,1600 559,161,0000 FARMACIA 307,4900 307,491,0000 CONSIGNACAO BANRISL CONVENIO 54,9300 54,931,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 479,8100 479,811,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 55,5000 55,501,0000 DESCTO CRECHE 50% 103,7900 103,791,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.208,6300 1.208,631,0000 FPSM 2.103,9800 2.103,981,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 628,5000 628,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 91,2600 91,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 11.636,2200 11.636,22Total do Empenho.......: 17.229,27

290 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 362 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 98,2100 98,211,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 21,8400 21,841,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.538,0000 2.538,00Total do Empenho.......: 3.009,35343 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1357 11 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 2.433,7800 2.433,78Total do Empenho.......: 2.433,78350 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1358 11 1,0000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 14.756,4600 14.756,46Total do Empenho.......: 14.756,46355 27.01.2010 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 1 Dispensada 375 11 2,0000 FR SACO DE LIXO DE 40 LITROS 8,5000 17,002 5,0000 LT DETERGENTE 1,5000 7,503 2,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO CX 64 EXTRA LUXO 55,0000 110,00ROLO COM 60 MTS4 6,0000 FR PAPEL TOALHA CAI CAI C/ 1000 9,5000 57,00CADA FARDO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 191,50357 27.01.2010 10396 M & G DISTRIBUIDORA DE MATERIAL LTDA 8381385000196 1 Dispensada 375 11 3,0000 FR SACO DE LIXO DE 100 LITROS 21,1000 63,302 5,0000 LT SABONETE LIQUIDO 2,8500 14,253 2,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/2500 66,9000 133,804 5,0000 KG SABÃO EM PÓ , MATERIAL PARA 3,1200 15,60SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 226,95366 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 9998-7703 83,4200 83,421,0000 9715-7527 37,3300 37,33Total do Empenho.......: 120,75374 27.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 876,2700 876,27Total do Empenho.......: 876,27377 27.01.2010 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 1350 11 12,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO A DPM 981,8900 11.782,68Total do Empenho.......: 11.782,68380 27.01.2010 881 MINDO JOSE WEBER 7313381034 Dispensada 388 11 12,0000 ALUGUEL PREDIO SEDE ADMINISTRATIVA 2.700,0000 32.400,00Total do Empenho.......: 32.400,00405 27.01.2010 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 1 Dispensada 1306 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO " REGISTRO DE 220,0000 220,00PREÇOS" PARA SERVIDOR JOSÉ ARIELDEIMLING NOS DIAS 01 E 02 DEMARÇO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 220,00413 27.01.2010 2127 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000200 1 Dispensada 373 1

1 2,0000 UN TONER COPIADORA TOSHIBA 160 80,0000 160,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 160,00415 27.01.2010 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 1 Dispensada 377 11 1,0000 UN PU DA TOSHIBA E 166 DA COPIADORA 1.347,0000 1.347,00DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.347,00418 27.01.2010 295 NICIA C. COCHLAR-TABELIONATO COCHLA 53309189015 Dispensada 1309 11 1,0000 AUTENTICACOES E REONHECIMENTOS DFIRMA 1.000,0000 1.000,00Total do Empenho.......: 1.000,00428 28.01.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE36,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 144,0036,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9500 106,2040,0000 CIRCULAR 1,9000 76,00Total do Empenho.......: 326,20429 28.01.2010 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 Dispensada 1321 11 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL MES 01/10 421,2600 421,26Total do Empenho.......: 421,26438 28.01.2010 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 54-2 67,4200 67,42Total do Empenho.......: 67,42443 28.01.2010 1658 AFONSO CARLOS BASTIAN 44183089034 Dispensada 362 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 375,8100 375,811,0000 IRRF 278,7000 278,701,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.357,8600 3.357,86Total do Empenho.......: 4.012,37Total da Unidade.......: 216.359,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 94707627000120278 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 308,3600 308,36Total do Empenho.......: 308,36299 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,18Total da Unidade.......: 462,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 94707627000120285 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1332 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 2.093,4600 2.093,46Total do Empenho.......: 2.093,46Total da Unidade.......: 2.093,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.04 MANUTENÇÃO DO R.P.P.S 94707627000120

221 18.01.2010 917 IEM - INSTITUTO DE EST. MUNICIPAIS 2310921000186 1 Dispensada 1389 501 9,0000 SV SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE 365,0000 3.285,00DO SISTEMA DE CALCULO DEAPOSENTADORIA (RPPS FAPS),CONFORME CONTRATO, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 3.285,00288 27.01.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 151,1200 151,12Total do Empenho.......: 151,12291 27.01.2010 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 PENSAO JUDICIAL 190,4900 190,491,0000 FARMACIA 307,8900 307,891,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 532,8400 532,841,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 9,2500 9,251,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 402,8400 402,841,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 468,0000 468,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 30,4200 30,421,0000 LIQUIDO A RECEBER 13.369,2300 13.369,23Total do Empenho.......: 15.310,96292 27.01.2010 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 193,6300 193,631,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 234,0000 234,001,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.630,8100 2.630,81Total do Empenho.......: 3.058,44300 27.01.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 4.494,0500 4.494,05Total do Empenho.......: 4.494,05308 27.01.2010 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 634,0800 634,08Total do Empenho.......: 634,08309 27.01.2010 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 253,6300 253,63Total do Empenho.......: 253,63Total da Unidade.......: 27.187,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.05 INCENTIVO A EMPRESAS 94707627000120381 27.01.2010 6206 MORRO REUTER IND.CALÇADOS LTDA 3746667000126 Dispensada 1375 11 12,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIO REFERENTE LEI MUNICIPAL N 982/07 2.041,6700 24.500,04Total do Empenho.......: 24.500,04Total da Unidade.......: 24.500,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 94707627000120233 18.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 441 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-1602 153,2400 153,24Total do Empenho.......: 153,24246 20.01.2010 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 436 11 1,0000 PAGTO FERIAS RESCISAO CIEE 12 ME

1,0000 FERIAS 624,0000 624,001,0000 33,33% 207,9800 207,98Total do Empenho.......: 831,98Total da Unidade.......: 985,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS05.01 DPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 9470762700012026 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1548 11 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 1.322,5000 1.322,50Total do Empenho.......: 1.322,5034 04.01.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 Dispensada 1532 11 1,0000 CJ COROA E PINHÃO 1.600,0000 1.600,002 1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO 176,6000 176,603 1,0000 PÇ ROLAMENTO CORPO PINHÃO 110,0000 110,004 1,0000 PÇ ROLAMENTO BERÇO 105,0000 105,005 2,0000 PÇ ROLAMENTO LATERAL CORROA 181,0000 362,006 1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO 401,6000 401,607 1,0000 PÇ ENGRENAGEM EIXO TRANSFERENCIA 1.518,0000 1.518,008 1,0000 PÇ ENGRENAGEM EIXO TRANSFERENCIA 1.724,0000 1.724,009 1,0000 PÇ PLANETARIA 700,0000 700,0010 1,0000 PÇ MIOLO CAIXA SATELITE 618,0000 618,0011 1,0000 PÇ CAIXA SATELITE 1.130,0000 1.130,0012 1,0000 PÇ PARAFUSO ENCOSTO 50,0000 50,0013 1,0000 ENCOSTO 35,0000 35,0014 1,0000 PÇ PORCA DA CARCAÇA PINHÃO 187,0000 187,0015 1,0000 UN RETENTOR PINHÃO 36,0000 36,0016 1,0000 UN RETENTOR PINHÃO EXT. 30,0000 30,0017 1,0000 UN ARANHA TRAVA EIXO TRASEIRO 9,0000 9,0018 2,0000 PÇ RETENTOR TRAZEIRO 20,0000 40,0019 4,0000 PÇ JUNTA SEMI EIXO 3,5000 14,0020 10,0000 LT OLEO DIFERENCIAL 6,2000 62,0021 5,2500 LT OLEO DIFERENCIAL 10,0000 52,5022 1,0000 PÇ ROLAMENTO EIXO INTERNO , 450,0000 450,00MATERIAL PARA CONSERTO/ TROCADIFERENCIAL DO CAMINHÃO IKU8924, SECRETARIA DE OBRAS.23 1,0000 PÇ ADESIVO DE SILICONE 300 G 12,8000 12,8024 1,0000 PÇ MATERIAL DE LIMPEZA 50,0000 50,00Total do Empenho.......: 9.473,5035 04.01.2010 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 Dispensada 1527 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 3.900,0000 3.900,00CAMINHOES CONSERTO CARCAÇA 1EIXO2 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 1.600,0000 1.600,00CAMINHOES MÃO DE OBRA3 1,0000 SV SERVIÇOS DE GUINCHO, REF. AO 400,0000 400,00VEICULO IKU 8912, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 5.900,0038 04.01.2010 2058 KAJUPE CONST.E PAVIM. LTDA 7181754000134 Dispensada 562 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE POLIMENTO DE 2.100,0000 2.100,00CONCRETO REF AO PAVILHÃO DASECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.100,0039 04.01.2010 6402 POLIMIX CONCRETO LTDA 29067113018648 Dispensada 562 11 22,5000 M³ CONCRETO P/ LAGE PARA PAVILHÃO 245,0000 5.512,50DA SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 5.390,00

41 04.01.2010 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 Dispensada 1527 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 930,0000 930,00MANUTENÇÃO DA RETRO MAXION 750,SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 930,0042 04.01.2010 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 Dispensada 1532 11 1,0000 PÇ TAMPA 320,0000 320,002 2,0000 PÇ VEDANTE 6,0000 12,003 2,0000 PÇ VEDANTE 5,0000 10,004 1,0000 PÇ MOLA 110,0000 110,005 1,0000 PÇ ARRUELA 140,0000 140,006 3,0000 PÇ ANEL 24,0000 72,007 3,0000 PÇ CALÇO 9,0000 27,008 3,0000 PÇ JUNTA 1,0000 3,009 7,0000 PÇ DISCO 30,0000 210,0010 1,0000 TB SILICONE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 16,0000 16,00DA MAXION 750, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 920,0048 04.01.2010 668 ALMOCO COLONIAL KIELING LTDA. 93342186000148 Dispensada 594 11 41,0000 UN ALMOÇO PARA PESSOAL DA 8,2439 338,00SECRETARIA DE OBRAS CONFORMEPLANILHA EM ANEXO.Total do Empenho.......: 338,0049 04.01.2010 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 Dispensada 591 11 2,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 195,5000 391,00CONSERTO DE DUAS ROÇADEIRASSTHIL, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 391,00139 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 15,2100 15,21Total do Empenho.......: 15,21151 08.01.2010 57 PASEP Dispensada 1550 10371 1,0000 B.B. PASEP PREFEITURA 1.000,0000 1.000,00Total do Empenho.......: 1.000,00156 11.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 Dispensada 1527 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 111,0000 111,00REF A SERVIÇO ARRANQUE NACARRETA IHY 9123, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 111,00157 11.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 Dispensada 1532 11 2,0000 BATERIA 60 AMP PARA VEICULOS IHN 230,0000 460,006983, E IDV 99162 1,0000 PÇ CHAVE 69,2100 69,213 1,0000 PÇ INDUZIDO 12V/24V 260,0000 260,004 1,0000 PÇ AUTOMATICO 107,5100 107,515 1,0000 PÇ BENDIX 149,7900 149,796 1,0000 PÇ LANTERNA BASE 35,3000 35,307 2,0000 PÇ BOTÃO 10,9500 21,908 10,0000 PÇ FUSIVEL 7,5 , MATERIAL PARA 0,5700 5,70TRAMONTINIIHY 9123, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 1.109,41161 11.01.2010 10241 LAVACAR STANI LTDA 10800566000151 Dispensada 1527 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO 220,0000 220,00

DO CAMINHÃO IKU 8924, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 220,00183 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 595 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 PEDREIRA 476,5100 476,51Total do Empenho.......: 476,51191 13.01.2010 10556 FIBERSUL INDL. LTDA 87871497000100 Dispensada 1505 11 2,0000 RESERVATORIO FIBRA 10.000 LITROS 1.511,0000 3.022,00COM 2 ANOS DE GARANTIA,FABRICADO DENTRO DAS NORMASTECNICAS ABNT- NBR 13.210, COMTAMPA DE VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DEDISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDADÁGUA E SUPERFICIE INTERNA LISA,PRODUTOS PARA AS COMUNIDADES DEWALLACHAI E FRANKENTAL,SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.Total do Empenho.......: 3.022,00210 18.01.2010 149 SULTEPA CONST. E COMERCIO LTDA 90318338000340 Dispensada 1561 10371 50,0000 TO BRITA Nº 1 20,9000 1.045,002 50,0000 TO BRITA Nº 2 , PARA MANUTENÇÃO DAS 20,9000 1.045,00VIAS MUNICIPAIS.Total do Empenho.......: 2.090,00213 18.01.2010 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 Dispensada 1531 11 20,0000 L OLEO TRANSMISSÃO THF 11 SAE 30, 8,5500 171,00CASE 580 L, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 171,00216 18.01.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 Dispensada 571 11 4,0000 KG AÇUCAR 5 KG 10,0500 40,202 5,0000 CX CHÁ 1,6500 8,253 1,0000 UN CAFÉ EM PO 6,9500 6,954 6,0000 UN CAFÉ SOLUVEL 200 GR 8,9000 53,405 5,0000 KG ERVA MATE 5,9000 29,506 2,0000 UN VINAGRE 0,9000 1,807 50,0000 KG RAÇÃO 2 SACOS DE 25 KG, 1,5600 78,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 218,10217 18.01.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 Dispensada 573 11 1,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA C/3 1,5500 1,552 1,0000 PÇ PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, 3,2500 3,25SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 4,80222 18.01.2010 10225 ENZWEILER COM. MAT. CONSTRUCAO LTDAF1 9421494000233 Dispensada 1508 10371 50,0000 UN CIMENTO 50 KG AQUISIÇÃO 16,3000 815,00EMERGENCIAL PARA SECRETARIA DEOBRAS, ART. 24 LEI 8666/93.Total do Empenho.......: 815,00230 18.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-2194 90,7400 90,74Total do Empenho.......: 90,74237 18.01.2010 149 SULTEPA CONST. E COMERCIO LTDA 90318338000340 Dispensada 1561 10371 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 210/10 11,5100 11,51Total do Empenho.......: 11,51

239 19.01.2010 103 MECANICA ROSSA LTDA 94219771000118 1 Dispensada 1532 11 4,0000 PÇ MANIVELA VIDRO PARA VEICULOS IHN 2,4000 9,606983, E IHN 7003, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 9,60251 21.01.2010 10312 FORNEMAK FORNECEDORA DE MAQUINAS LTDA 4769247000128 1 Dispensada 1510 10411 1,0000 UN rolo compactador rebocavel liso, 86.000,0000 86.000,00novo, ano modelo 2009, com pesomínimo de 4.600 Kg e peso máximo5.000 Kg, com velocidade deoperação entre 3 e 6 Km/h, comreservatório hidráulico de 190L,freqüência das vibrações 1800vpm e com amplitude de o mínimo2mm, duplo sentido de rotação doeixo, impacto dinâmico total deno mínimo 18.000Kg, comprimentototal de no máximo 3,7m, alturamáxima de 1,3m, largura do rolocompactador de até 1,7m.O frete, o treinamentooperacional e para montagemficam sob encargo da empresavence-dora.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL03/2009, MODELO CVR- 15 LP,SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.Total do Empenho.......: 86.000,00252 21.01.2010 10308 KONRAD CURITIBA COM. DE CAMINHOES LTDA 8482610000180 1 Dispensada 1509 10411 1,0000 UN a) 01 (um) caminhão novo, zero 188.500,0000 188.500,00Km, fabricação nacional, ano emodelo 2009, cabine metáli-caavançada, movido a diesel, comtração de 4x2, turbo aftercoolerde 6 cilindros, de no mí-nimo220 Cv, injeção eletrônica,transmissão de 6 marchas afrente e uma à ré, eixo traseiromotriz com redução de duplavelocidade, suspensão dianteiracom molas parabólicas , barraestabilizadora e amortecedorestelescópicos de dupla ação,freio de serviço de duplocircuito a ar e tambor nas rodasdianteiras e traseiras,comválvula sensível a carga naparte traseira do veículo,freio de estacionamento a ar comacionamento no painel deinstrumentos, freio motorválvula tipo borboleta comacionamento eletropneumático,embreagem com servo-atuador,sistema elétrico de 12 volts,com uma bateria de 150Ah,alternador 14V e 90A, direçãohidráulica, ar quente e arcondicionado, controleautomático de velocidade(pilotoautomático), banco do motorista

com suspensão a ar, peso brutototal(PBT)16.000 Kg. E-quipadocom caçamba basculante de 6m³,em chapa de 4,7mm, com aberturaslaterais e traseira tipo portãosistema de levantamentohidráulico, com um cilindrohidráulico e demaiscaracterísticas exigidas peloCONTRAN; REFERENTE AO PREGÃO02/2009, VALOR UNITARIO DOCAMINHÃO 171.500,00, VALORUNITARIO DA CAÇAMBA 17.000,00,SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS.Total do Empenho.......: 188.500,00256 21.01.2010 138 WENDLING COM PNEUS PECAS LUBRI LTDA 89238125000168 1 Dispensada 1532 11 1,0000 UN BATERIA 60 AMP BOSCH CORRENTE DE 215,0000 215,00FORÇA 675, PARA KOMBI IHN 7003,SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 215,00262 25.01.2010 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 1 Dispensada 1532 11 1,0000 PÇ MANGUEIRA HIDRÁULICA MONTADA 236,0000 236,002 16,0000 PÇ PARAFUSO DE AÇO P/ LAMINA 3,2000 51,203 16,0000 PÇ ARRUELA AÇO 1,5000 24,004 4,0000 PÇ CHAPA DE REGULAGEM LAMINA, ITENS 23,5000 94,001 A 4, PARA CAT 120 G5 2,0000 PÇ CALÇO DO MOTOR 49,0000 98,006 4,0000 PÇ ANEL TRAVA 6,5000 26,007 1,0000 PÇ CRUZETA DO CARDAN 95,0000 95,008 2,0000 PÇ BRAÇADEIRA CARDAN 14,4000 28,809 4,0000 PÇ PARAFUSO DE AÇO DO CARDAN 2,3000 9,2010 2,0000 PÇ RETENTOR CARCAÇA DT , ITENS 5 A 49,0000 98,0010 PARA CASE 580 L11 1,0000 PÇ PINO ESTABILIZADOR 80,0000 80,0012 2,0000 PÇ CONTRA PINO 10,0000 20,0013 1,0000 PÇ CRUZETA CONJUNTO 232,0000 232,0014 2,0000 UN BRAÇO COMPLETO ORIGINAL 390,0000 780,0015 1,0000 PÇ RETENTOR ORIGINAL 72,0000 72,0016 2,0000 PÇ VEDANTE ORIGINAL, ITENS 11 A 16, 38,0000 76,00PARA CARREGADOR 922, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.020,20265 25.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 1 Dispensada 1547 11 1,0000 PÇ ROÇADEIRA STHIL FS 80, SERETARIA 1.045,0000 1.045,00DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 1.045,00268 25.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 1 Dispensada 1532 11 2,0000 PÇ BATERIA 150 AMP. PARA IKU 8912, 420,0000 840,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 840,00272 25.01.2010 366 EGON RAMISCH-EPP 93200384000177 1 Pregao 590 11 1300,0000 HR SERVIÇOS Prestação de serviços 66,8000 86.840,00de retro escavadeira traçada4x4, em bom estado.Para realização de serviços demanutenção e conservação devias, terraplanagens, aberturade valas extração de saibro edemais utilização não previstas

dentro do território Municipal2 600,0000 SV SERVIÇOS Prestação de serviços 134,0000 80.400,00de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA tipoPC 150, com ano de fabricaçãosuperior a 1998.Para realização de serviços demanutenção e conservação devias, terraplanagens, aberturade valas extração de saibro edemais utilização não previstasdentro do território Municipal3 1000,0000 SV SERVIÇOS Prestação de serviço de 76,0000 76.000,00caminhão basculante, comcapacidade mínima de 12m³ decarga tracionado 6x4 compotência mínima de 231CVPara realização de serviços demanutenção e conservação devias, terraplanagens, aberturade valas extração de saibro edemais utilização não previstasdentro do território MunicipalTotal do Empenho.......: 243.240,00273 25.01.2010 1475 DAVI COSTA MEDEIROS-SULTRACTOR 5023522000122 1 Dispensada 1532 11 1,0000 PÇ PINO ESTABILIZADOR ORIGINAL 125,0000 125,00PALMARES2 2,0000 PÇ ANEL TRAVA ORIGINAL ESTAB. 6,0000 12,003 8,0000 PÇ ARRUELA GROSSA AJUSTES ESTA. 7,5000 60,004 4,0000 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR ORIGINAL 49,0000 196,00PALMARES, ITENS 1 A 4 CASE 580 L5 1,0000 PÇ PORCA ORIGINAL LANÇA 84,0000 84,006 1,0000 PÇ ARRUELA LANÇA 19,0000 19,007 2,0000 PÇ BUCHA ORIGINAL DA HASTE, ITENS 5 53,0000 106,00A 7, MAXION 750.8 2,0000 JG REPARO CILINDRO GIRO MAXION 750 78,5000 157,009 1,0000 PÇ PLATÔ REMANO 950,0000 950,0010 2,0000 UN DISCO EMBREAGEM 365,0000 730,0011 1,0000 PÇ PLACA SEPARADORA 295,0000 295,0012 1,0000 PÇ JUNTA DA CAPA SECA 29,0000 29,0013 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA LATERAL, ITENS 9 A 22,0000 22,0013, PARA CAT 120 B, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.785,00275 25.01.2010 812 CONFECCOES FISCHER LTDA 82648726000108 1 Dispensada 574 11 32,0000 PÇ CALÇA , 16 Nº 42, 1 Nº 44, 9 Nº 25,2000 806,4046, 1 Nº 48, 5 Nº 50.2 20,0000 UN COLETE Nº 52, REF A UNIFORME DA 20,4200 408,40EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRASPARA O ANO DE 2010.Total do Empenho.......: 1.214,80293 27.01.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 1568 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 36,1600 36,16Total do Empenho.......: 36,16294 27.01.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 1568 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 2,2200 2,22Total do Empenho.......: 2,22295 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 568 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 105,6800 105,681,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 107,1300 107,13

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.108,1900 1.108,19Total do Empenho.......: 1.321,00296 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1574 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 3.076,4600 3.076,46Total do Empenho.......: 3.076,46297 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1571 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 101,7200 101,72Total do Empenho.......: 101,72298 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1572 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 2.246,0800 2.246,08Total do Empenho.......: 2.246,08301 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1569 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 PENSAO JUDICIAL 58,5000 58,501,0000 FARMACIA 45,1000 45,101,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 271,2800 271,281,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 979,1400 979,141,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 129,5000 129,501,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 793,5400 793,541,0000 FPSM 1.865,6000 1.865,601,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 418,5000 418,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 40,5600 40,561,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.752,3400 5.752,34Total do Empenho.......: 10.354,06339 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1578 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 FARMACIA 30,5500 30,551,0000 DESCTO TELEFONICA 61,1600 61,161,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 242,7600 242,761,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.258,7700 2.258,77Total do Empenho.......: 2.611,74344 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1583 11 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 5.278,4000 5.278,40Total do Empenho.......: 5.278,40353 27.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 1 Dispensada 1511 11 3,0000 UN LAMINA PARA ROÇADEIRA 3 F 300MM 43,7700 131,312 5,0000 PÇ OCULOS DE SEGURANÇA 8,9000 44,503 1560,0000 MT FIO PARA ROÇADEIRA QUADRADA 0,3500 546,00AMARELA 3MM, MATERIAL PARASECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 721,81354 27.01.2010 6351 AGRILAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME 73257917000140 1 Dispensada 1511 11 5,0000 PÇ CARRETEL LINHA PARA ROCADEIRA 30,0000 150,00SOMENTE CABEÇOTE2 5,0000 PÇ VELA , PARA ROÇADEIRAS DA 7,0000 35,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 185,00365 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 9715-6984 38,8600 38,861,0000 9888-9107 37,5300 37,53Total do Empenho.......: 76,39369 27.01.2010 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALE

TRANSPORTE40,0000 CARTAO U51391 2,2000 88,00FUTURA BAIRRO CENTRO NHTotal do Empenho.......: 88,00378 27.01.2010 1282 CARLOS LEOPOLDO DIETER 37267701000 Dispensada 584 11 12,0000 LOCACAO DE UMA AREA DE TERRASP/EXTRACAO DE SAIBRO 700,0000 8.400,00Total do Empenho.......: 8.400,00386 27.01.2010 636 INCOPEL - IND COM PEDRAS ARTEF CIME 89717284000145 1 Dispensada 1561 10371 18,0000 TO PO DE BRITA , PARA MANUTENÇÃO DE 22,0000 396,00VIAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 396,00387 27.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 1 Dispensada 580 11 5,0000 UN VASSOURA DE NYLON 7,4000 37,002 3,0000 UN VASSOURA JARDIM 14,9000 44,703 1,0000 PÇ PA 9,8000 9,804 5,0000 UN ENXADA COM CABO 17,4000 87,005 3,0000 UN FOICE 18,8500 56,556 1,0000 UN CABO PARA PÁ , MATERIAL PARA 9,7500 9,75SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 244,80388 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 580 11 1,0000 PÇ LIMA PARA ENXADA 8 11,7500 11,752 5,0000 UN ENXADA COM CABO 25,2000 126,003 2,0000 PR LUVA DE BORRACHA 4,4000 8,804 8,0000 PP LUVA NYLON 8,8500 70,805 6,0000 PP LUVA PIGMENTADA 3,0000 18,006 10,0000 PÇ LUVA NITRILON , PARA SECRETARIA 6,1000 61,00DE OBRAS7 1,0000 UN FOICE 15,4000 15,40Total do Empenho.......: 311,75389 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 582 11 1,0000 UN PENEIRA PARA AREIA 40 X 60 23,0000 23,002 2,0000 KG ARAME QUEIMADO , SECRETARIA DE 7,5500 15,10OBRAS.Total do Empenho.......: 38,10390 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 577 11 2,0000 PÇ LUVA SOLDÁVEL 20 MM 0,2500 0,502 100,0000 MT FIO SOLIDO 2,5 MM , SECRETARIA 0,7000 70,00DE OBRAS.Total do Empenho.......: 70,50391 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 576 11 1,0000 PÇ CADEADO 40 MM 13,6000 13,602 1,0000 PÇ CILINDRO PARA FECHADURA , PARA 8,8000 8,80SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 22,40392 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 575 11 4,0000 PÇ ISOLADOR OLHAL 57 X 80, MATERIAL 3,0000 12,00PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SECRETARIA DE OBRAS.2 1,0000 PÇ BROCA DE AR 4MM 3,6500 3,653 1,0000 PÇ BROCA DE AR 5 MM 4,5000 4,504 1,0000 PÇ BROCA DE AR 6.0 MM 5,1500 5,155 1,0000 PÇ ARMAÇÃO AS 11 6,7500 6,756 1,0000 PÇ ISOLADOR CARRETEL PADRÃO 4,2000 4,207 1,0000 UN LINHA NYLON 70 4,5000 4,50

Total do Empenho.......: 40,75395 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1532 11 1,0000 PÇ VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA 435,5000 435,50IKU 8912, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 435,50396 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1527 11 2,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 35,0000 70,00CAMINHOES REF A IKU 812,SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 70,00399 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1532 11 1,0000 KI EMBREAGEM CAMINHÃO 2423 2.350,0000 2.350,002 1,0000 PÇ EIXO ENTALHADO CAIXA TRANSMISSÃO 1.449,7500 1.449,753 1,0000 PÇ ENGRENAGEM CAIXA EIXO 995,0000 995,004 1,0000 PÇ REPARO ENGRENAGEM ARRUELA 550,0000 550,00PRESSÃO5 1,0000 PÇ BOMBA DE OLEO CAMBIO CAIXA 1.490,0000 1.490,006 1,0000 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA 8,5000 8,507 10,0000 PÇ OLEO CAIXA MOBIL SAE 40, 10,0000 100,00MATERIAL PARA CAMINHÃO IKU 8912,SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 6.943,25400 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1527 11 29,8000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA 35,0000 1.043,00CAMINHOES REF A CONSERTO DO IKU8912, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 1.043,00416 27.01.2010 257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 72106925000122 1 Dispensada 1561 10371 400,0000 UN PEDRA GRES 20 X 45, GROSSA 1,1000 440,002 3,0000 BR FERRO 5/8 BR 12M 92,7500 278,253 90,0000 BR FERRO 4.2 MM 4,6000 414,004 18,0000 M3 PO DE BRITA 55,0000 990,005 9,0000 UN CIMENTO 50 KG MATERIAL PARA 17,5000 157,50MANUTENÇÃO DE VIAS, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 2.279,75421 28.01.2010 560 ARTEPECAS DIESEL COM. AUTOPECAS LTD 90028317000129 1 Dispensada 1532 11 2,0000 PÇ ANEL ENCONTRO 18,0000 36,002 1,0000 PÇ ROLAMENTO CARDAN 30,0000 30,003 6,0000 PÇ MANGUEIRA DE FLAUTA 4,5000 27,004 12,0000 PÇ ABRAÇADEIRA 1,5000 18,005 1,0000 PÇ SENSOR TEMPERATURA 30,0000 30,006 1,0000 UN SEMI EIXO , MATERIAL PARA 270,0000 270,00TRAMONTINIIHY 9123, SECRETARIADE OBRAS.Total do Empenho.......: 411,00426 28.01.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 160,0040,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,3000 92,0080,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,9500 236,0040,0000 CIRCULAR 1,9000 76,00Total do Empenho.......: 564,00Total da Unidade.......: 609.359,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2010 Pag: 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 58.619,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 947076270001202 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1606 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 0,1400 0,14Total do Empenho.......: 0,143 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.680,8400 1.680,84Total do Empenho.......: 1.680,844 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1614 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 429,4900 429,49Total do Empenho.......: 429,495 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.582,3400 1.582,34Total do Empenho.......: 1.582,296 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1612 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 5.494,7100 5.494,71Total do Empenho.......: 5.494,717 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1613 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 DOCTOR CLIN 444,0000 444,001,0000 GOLDENTAL 30,4200 30,421,0000 FPSM 2.118,2600 2.118,261,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.237,3900 1.237,391,0000 IRF 19,4800 19,481,0000 LIQUIDO A RECEBER 8.943,4300 8.943,43Total do Empenho.......: 12.792,988 04.01.2010 1656 CRISTIANE HINTERHOLZ 78302129020 Dispensada 1615 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 354,0700 354,071,0000 IRRF 249,6900 249,691,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.408,6100 3.408,61Total do Empenho.......: 4.012,3712 04.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1609 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 66,5700 66,57Total do Empenho.......: 66,5713 04.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1613 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 56,2600 56,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 260,7800 260,78Total do Empenho.......: 317,0414 04.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1608 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 120,6000 120,60Total do Empenho.......: 120,6015 04.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1612 20

1 1,0000 RECIBO DE FERIAS 168,0600 168,06Total do Empenho.......: 168,0628 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1603 201 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 594,5000 594,50Total do Empenho.......: 594,5062 04.01.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 1623 201 3,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 21,00EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 21,0077 04.01.2010 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMP. DO 50,0000 50,00MICRO ILT 20392 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMP. 35,0000 35,00SPRINTER IHG 7369, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 85,00142 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 248,9800 248,98Total do Empenho.......: 248,98145 08.01.2010 5915 METALURGICA ASI - SERGIO KNORST 4199231000127 Dispensada 1633 201 1,0000 ESCADA DE FERRO COM CORRIMÃO, 2.850,0000 2.850,00PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO NOVO DAESCOLA FRANCISCO WEILER,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 2.850,00147 08.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 Dispensada 1626 201 5,0000 PC FOLHA A4 11,9000 59,502 7,0000 PC PAPEL COLOR SET 5,5000 38,503 1,0000 UN CADERNO GRANDE 12,9000 12,904 3,0000 UN CARTOLINA 0,7000 2,105 50,0000 UN ENVELOPE BRANCO GRANDE , 0,3500 17,50SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 130,50148 08.01.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 290,0000 290,00REF. AO IHG 7369 E MICRO ONIBUS,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 290,00149 08.01.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 Dispensada 679 201 1,0000 JG LONA DE FREIO 30,0000 30,002 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 80,0000 80,003 2,0000 CABO DE FREIO TRASEIRO 113,0000 226,004 60,0000 UN REBITE DE ALUMÍNIO 0,0500 3,005 1,0000 PÇ HASTE DE COMANDO FREIO 27,0000 27,006 1,0000 PÇ SUPORTE CABOS TRAS. 25,0000 25,007 4,0000 PÇ BUCHA OLHAL DA BARRA ESTAB TRAS 8,0000 32,00E HASTE8 4,0000 PÇ BUCHA BARRA ESTAB. 3,5000 14,009 2,0000 PÇ BUCHA BARRA ESTAB. DIANT. 4,5000 9,0010 2,0000 PÇ ABRAÇADEIRA PLASTICA 39 CM PRETA 0,5000 1,0011 1,0000 PÇ ESPELHO RETROVISOR EXTERNO, 30,0000 30,00MICRO ONIBUS12 1,0000 UN CABO CAPO C/ ALAVANCA IHG 7369 58,0000 58,00Total do Empenho.......: 535,00154 08.01.2010 10551 MARIA ALBINA WERLANG 21642740034 Dispensada 1648 20

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE PALESTRA PARA 500,0000 500,00PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 500,00158 11.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 Dispensada 679 201 1,0000 PÇ ROLAMENTO 30,6900 30,692 1,0000 PÇ ROLAMENTO 28,7600 28,763 1,0000 PÇ REGULADOR 57,7700 57,774 1,0000 PÇ RETENTOR 25,1900 25,195 1,0000 PÇ ANEL , ITENS 1 A 4 PARA IHG 4,2300 4,237369.6 1,0000 JG CABO DE VELA 94,3500 94,357 1,0000 PÇ JOGO DE VELAS 40,7000 40,708 1,0000 PÇ ANEL , ITENS 6 A 8, PARA IMP 3,6000 3,607027Total do Empenho.......: 285,29159 11.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 111,0000 111,00REF SERVIÇO NO ALTERNADOR IHG73692 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 231,0000 231,00REF A SERVIÇO NO IMP 7027,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 342,00162 11.01.2010 3602 IARA PATRICIA DA SILVA- LAV. PE DA SERRA 68611510097 Dispensada 1653 201 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IMP 7027, 18,0000 36,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 36,00175 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 FRANSCISCO WEILER 185,6500 185,651,0000 FREDERICO CHASSE 52,6800 52,681,0000 PADRE VIEIRA 13,0700 13,071,0000 PADRE REUS 60,0200 60,021,0000 BRINQUEDOTECA 13,4200 13,421,0000 TIRADENTES 197,1300 197,131,0000 MARECHAL C.S. 90,9200 90,921,0000 RUI BARBOSA 240,9000 240,901,0000 SEC. EDUCACAO 496,6900 496,691,0000 DOM BOSCO 106,6000 106,601,0000 EDVINO BERVIAN 242,2600 242,261,0000 DUQUE DE CAXIAS 13,4200 13,421,0000 MARTIM ALLES 13,3300 13,33Total do Empenho.......: 1.726,09195 15.01.2010 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 Dispensada 1683 201 2,0000 SV SERVIÇOS RECARGA HP 12 A 80,0000 160,002 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA TONER 80,0000 80,00COPIADORA3 1,0000 SV SERVIÇOS RECARGA XEROX 3125 80,0000 80,004 4,0000 SV SERVIÇOS RECARGA CARTUCHOS HP 27 30,0000 120,005 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DA 120,0000 120,00IMPRESORA LEXMARK E 120 ( TROCAKIT DE IMPRESSÃO) , SECRETARIADE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 560,00220 18.01.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 01/101,0000 ESC. FRANSCICO W. 123,2300 123,23Total do Empenho.......: 123,23

227 18.01.2010 10565 GIL JESUS DA SILVA 70129711004 1 Dispensada 1648 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO 370,0000 370,002 1,0000 SV SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, REF A 800,0000 800,00JORNAL DA EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.170,00228 18.01.2010 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 1 Dispensada 1691 201 1,0000 UN COMPUTADOR COM PROCESSADOR 1.489,9100 1.489,91CELERON HD 160 GB, GRAVADOR DEDVD, TECLADO MULTIMIDIA, MOUSEOPTICO, CAIXAS DE SOM, MEMORIADE 1 GB, MONITOR LCD 19, LICENÇAWINDONS 7 HOME BASIC,ESTABILIZADOR PARA ESCOLA RUIBARBOSA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAMARATONA DO LIVRO, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.489,91234 18.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-1453 336,4200 336,421,0000 3569-2458 257,1700 257,17Total do Empenho.......: 593,59247 20.01.2010 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO FERIAS RESCISAO CIEE 12 ME1,0000 FERIAS 780,0000 780,001,0000 33,33% 259,9700 259,97Total do Empenho.......: 1.039,97258 22.01.2010 10571 RHAYANNE NEUBERGER PEREIRA 2343818096 Dispensada 1620 201 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROINFO NO DIA29/01/10 EM POA-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,08259 25.01.2010 138 WENDLING COM PNEUS PECAS LUBRI LTDA 89238125000168 1 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE GEOMETRIA 30,0000 30,002 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO , 5,0000 10,00VEICULO IMP 7027, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 40,00264 25.01.2010 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 1 Dispensada 1692 201 1,0000 UN MESA 1,5 X 1,70 X 0,75 COM 306,0000 306,00GAVETEIRO CZ 1170.2 1,0000 UN ARMARIO ESTANTE COM CHAVE CZ 263,0000 263,0010123 1,0000 UN ARMARIO ALTO COM CHAVE CZ 1013, 290,0000 290,00PARA SETOR ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 859,00266 25.01.2010 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 1 Dispensada 1622 201 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45, ESCOLA EDVINO 160,0000 160,00BERVIAN2 1,0000 UN CARGA DE GAS P 13, ESCOLA PADRE 37,0000 37,00REUS3 1,0000 UN CARGA DE GAS ESCOLA DOM BOSCO., 37,0000 37,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 234,00277 26.01.2010 866 ANDREIA LAUX TERNUS 69430225049 Dispensada 1620 20

1 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA P/PARTICIPARTREINAMENTO LIC, NO DIA 29/01EM GRAMADAO-RS 31,0800 31,08Total do Empenho.......: 31,08303 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 PENSAO JUDICIAL 255,0000 255,001,0000 INSS 147,6700 147,671,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 58,1900 58,191,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 33,5000 33,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.126,2300 1.126,23Total do Empenho.......: 1.640,87304 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1614 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 52,2400 52,24Total do Empenho.......: 52,24305 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 284,2200 284,22Total do Empenho.......: 284,22306 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 955,4500 955,45Total do Empenho.......: 955,45310 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 FARMACIA 64,0500 64,051,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 397,4200 397,421,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 27,7500 27,751,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 110,9200 110,921,0000 FPSM 611,1300 611,131,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 452,5000 452,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 30,4200 30,421,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.711,1000 2.711,10Total do Empenho.......: 4.405,29311 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1615 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 45,3400 45,341,0000 LIQUIDO A RECEBER 138,6300 138,63Total do Empenho.......: 183,97312 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 29,3900 29,39Total do Empenho.......: 29,39313 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 42,4500 42,451,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 231,1900 231,191,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 9,2500 9,251,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 494,0400 494,041,0000 FPSM 183,8500 183,851,0000 IPERGS-CEDENCIA 190,6500 190,651,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.801,4800 2.801,48Total do Empenho.......: 3.952,91337 27.01.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 1604 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 38,3800 38,38Total do Empenho.......: 38,38348 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3670 20

1 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 2.936,2300 2.936,23Total do Empenho.......: 2.936,23360 27.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1656 201 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00VILMAR A.H.B.Total do Empenho.......: 150,00361 27.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1656 201 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 100,0000 100,00RHAYANNE N. P.Total do Empenho.......: 100,00364 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 9683-6981 27,1800 27,181,0000 9715-7528 78,6300 78,63Total do Empenho.......: 105,81368 27.01.2010 3204 IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 92829100000143 Dispensada 652 201 1,0000 RPPS/RS REF MES 01/10 22% SOBRER$1.733,01 381,3100 381,311,0000 TAXA 1,5800 1,58Total do Empenho.......: 382,89372 27.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 85,4500 85,45Total do Empenho.......: 85,45375 27.01.2010 29 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316656270 Dispensada 1669 201 1,0000 ENVIO D CORRESPONDENCIAS E SEDEX 270,2000 270,20Total do Empenho.......: 270,20393 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 679 201 1,0000 PÇ SENSOR DE TEMPERATURA DO IMP 132,0000 132,007027, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 132,00394 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1662 201 1,5000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 37,50REF A IMP 7027, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 37,50404 27.01.2010 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 1 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE LIMPEZA RECICLAGEM 80,0000 80,00DE AR CONDICIONADO DO VEICULOIMP 7027, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 80,00409 27.01.2010 2094 PROSSEG SERVICOS DE ZELADORIA LTDA 7265475000159 1 Dispensada 682 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 30,0000 30,00NA ESCOLA MARECHAL COSTA ESILVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 30,00410 27.01.2010 339 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940000147 1 Dispensada 679 201 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR 35,0000 35,002 1,0000 PÇ JOGO DE LONA 65,0000 65,003 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO , ITENS PARA 50,0000 50,00SPRINTER IHG 7369, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.

Total do Empenho.......: 150,00414 27.01.2010 2127 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000200 1 Dispensada 1627 201 3,0000 UN TONER COPIADORA TOSHIBA 160 80,0000 240,00SECRETARIA D EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 240,00425 28.01.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE36,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 144,0036,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,3000 82,80Total do Empenho.......: 226,80431 28.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1609 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 66,5700 66,57Total do Empenho.......: 66,57432 28.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1613 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 56,2600 56,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 260,7800 260,78Total do Empenho.......: 317,04433 28.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1608 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 120,6000 120,60Total do Empenho.......: 120,60434 28.01.2010 981 CINTIA JAQUELINE KASPER 51670313034 Dispensada 1612 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 168,0600 168,06Total do Empenho.......: 168,06464 28.01.2010 6228 VILMAR AUGUSTO HANZEN BACK 67272410078 Dispensada 1613 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 91,3200 91,321,0000 LIQUIDO A RECEBER 525,1500 525,15Total do Empenho.......: 616,47465 28.01.2010 6228 VILMAR AUGUSTO HANZEN BACK 67272410078 Dispensada 1609 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 6,1600 6,16Total do Empenho.......: 6,16466 28.01.2010 6228 VILMAR AUGUSTO HANZEN BACK 67272410078 Dispensada 1614 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 117,6900 117,69Total do Empenho.......: 117,69467 28.01.2010 6228 VILMAR AUGUSTO HANZEN BACK 67272410078 Dispensada 1612 201 1,0000 RECIBO DE FERIAS 246,7500 246,75Total do Empenho.......: 246,75Total da Unidade.......: 58.610,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 94707627000120130 07.01.2010 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 Dispensada 2636 10391 1,0000 PÇ FITA ADESIVA 10,9000 10,902 1,0000 PÇ FITA ADESIVA PQ 5,5000 5,503 3,0000 UN TINTA FACIAL CREMOSA 16,9000 50,704 30,0000 UN PAPEL POLIPROPILENO INCOLOR 1,0000 30,005 18,0000 FL PAPEL SEDA ROXO 0,2000 3,606 2,0000 PÇ PINCEL Nº 2 1,5500 3,107 2,0000 PÇ PINCEL Nº 0, SECRETARIA DE 1,5500 3,10EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 106,90

146 08.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 Dispensada 651 10121 4,0000 UN ISOPOR 4,9000 19,602 1,0000 CX ALFINETE 3,9000 3,903 3,3000 KG ARGILA 1,0000 3,304 30,0000 CX PERCEVEJO 0,2000 6,005 30,0000 CX PERCEVEJO 0,1500 4,506 1,0000 UN FITA DUPLA FACE 7,9000 7,908 2,0000 FL FOLHA A4 14,9000 29,8010 2,0000 PC PAPEL VERGE 5,7500 11,5011 3,0000 PC FOLHA DESENHO A4 5,9000 17,7012 3,0000 PC FOLHA A4 13,9000 41,7013 1,0000 UN BLOCO DE RECADO 3,5000 3,5014 1,0000 PC ADESIVO-POST IT- LEMBRETE (C/ 4 2,9000 2,90UN)15 1,0000 UN PORTA CARTÕES 7,9000 7,9016 3,0000 UN CADERNO PEQUENO 7,9000 23,7019 1,0000 UN BARBANTE 2,4900 2,4920 4,0000 PC FOLHA OFICIO COLORIDA C/100 3,9900 15,9621 3,0000 PC FOLHA OFICIO COLORIDA C/100 4,9000 14,7022 5,0000 FL PAPEL COLOR SET 0,7500 3,7523 1,0000 UN FITA DUREX 2,5000 2,5024 9,0000 UN FITA DUREX 2,6000 23,4025 100,0000 UN ETIQUETA ADESIVA 0,3000 30,0026 3,0000 PC PAPEL VERGE 9,9000 29,7027 51,0000 UN ENVELOPE ESPECIAL 22 X 23 CM 1,2000 61,2028 1,0000 FL FOLHA A4 COM ETIQUETA DOURADA, 3,5000 3,50SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 371,10263 25.01.2010 10574 COSME DA SILVA MESSIAS - MUNDO DO LIVRO 11253209000183 1 Dispensada 2639 10391 7,0000 UN DVD EDUCATIVOS DA COLEÇÃO KIDI 145,0000 1.015,00VIDDY, PARA AMPLIAR OS MATERIAISPEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.015,00385 27.01.2010 10072 CIRANDA DE LIVROS EDITORA LTDA 3000992000145 1 Dispensada 2639 10391 1,0000 UN LIVRO CONFISSÕES DE UM MENTIRO 10,0000 10,002 1,0000 UN LIVRO ESCOLA DA FAMA 80,4600 80,463 1,0000 UN LIVRO ULTIMO DOS MOICANOS 4,0000 4,004 1,0000 UN LIVRO RECICLANDO 10,0000 10,005 1,0000 UN LIVRO JOGOS PARA TODO ANO 65,0000 65,006 1,0000 UN LIVRO EXERCICIOS DE EDUCAÇÃO 49,9000 49,90FISICA7 1,0000 UN LIVRO O GRANDE LIVRO DOS JOGOS 40,0000 40,008 1,0000 UN LIVRO QUEBRA CABEÇA DO CORPO 40,0000 40,00HUMANO9 1,0000 UN LIVRO PARA ENSINAR E APRENDER 29,9000 29,90XADREZ10 4,0000 UN LIVRO MINHA PRIMEIRA 5,0000 20,00ENCICLOPEDIA11 1,0000 UN LIVRO HISTORIAS DE PRINCESAS E 39,9000 39,90FADAS12 1,0000 UN LIVRO ALFABETIZAÇÃO LUDICA 80,0000 80,0013 16,0000 UN LIVRO ENCICLOPEDIAS 4,0000 64,0014 6,0000 UN LIVRO DA ESCOLA FAMA 13,4100 80,4615 1,0000 UN LIVRO O BAILE DAS FADAS 24,9000 24,9016 1,0000 UN LIVRO TERRA DOS DINOSSAUROS 24,9000 24,9017 1,0000 UN LIVRO DAS FADAS 51,6000 51,6018 5,0000 UN LIVRO CACHORRINHOS 12,9000 64,5019 6,0000 UN LIVRO ESCOLA DA FAMA 14,9000 89,4020 1,0000 UN LIVRO DEBOCHES AMIGOS DA FAZENDA 29,9000 29,9021 1,0000 UN LIVRO MANEIRA LUDICA FATOS E 50,0000 50,00

OPERAÇÕES22 1,0000 UN LIVRO COLEÇÃO BAU DO PROFESSOR 104,0000 104,0023 1,0000 UN LIVRO SOMANDO JACARES 22,0000 22,0024 1,0000 UN LIVRO CONTANDO VAQUINHAS 22,0000 22,0025 1,0000 UN LIVRO HISTORIAS DA BIBLIA POP UP 39,9000 39,9026 3,0000 UN LIVRO CONHECENDO AS VOGAIS 2,0000 6,0027 3,0000 UN LIVRO DE COLORIR BARBIE, LIVROS 3,0000 9,00PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.151,72412 27.01.2010 2985 ATL SUL COM. E FAB. DE EQUIP. ESPO.LTDA 3136735000135 1 Dispensada 677 11 269,0000 UN MEDALHA PERSONALIZADAS 2,5000 672,502 4,0000 UN TROFEU 20 CM PERSONALIZADO,PARA 20,0000 80,00DEPARTAMENTO DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 752,50Total da Unidade.......: 3.397,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.05 CULTURA 9470762700012030 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 3693 11 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 67,0000 67,00Total do Empenho.......: 67,0058 04.01.2010 982 ASSOC. THEODOR AMSTAD-EDITORA AMSTAD 92802511000145 Dispensada 3634 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, 1.450,0000 1.450,00DIGITAÇÃO, REVISÃO E CORREÇÃO DOLIVRO WALLACHAI, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.450,00118 06.01.2010 96 MARIA ARLETE DE VARGAS 52208010078 Dispensada 2666 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 215,5900 215,59Total do Empenho.......: 215,59119 06.01.2010 96 MARIA ARLETE DE VARGAS 52208010078 Dispensada 2670 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 124,6200 124,621,0000 LIQUIDO A RECEBER 509,4600 509,46Total do Empenho.......: 634,08120 06.01.2010 96 MARIA ARLETE DE VARGAS 52208010078 Dispensada 2669 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 283,2000 283,20Total do Empenho.......: 283,20121 06.01.2010 133 MARIA GENI ROHR 43275664034 Dispensada 2666 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 139,4900 139,49Total do Empenho.......: 139,49122 06.01.2010 133 MARIA GENI ROHR 43275664034 Dispensada 2670 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 113,4500 113,451,0000 LIQUIDO A RECEBER 520,6300 520,63Total do Empenho.......: 634,08123 06.01.2010 133 MARIA GENI ROHR 43275664034 Dispensada 2671 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 4,1700 4,17Total do Empenho.......: 4,17124 06.01.2010 133 MARIA GENI ROHR 43275664034 Dispensada 2669 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 259,2200 259,22Total do Empenho.......: 259,22

155 08.01.2010 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 Dispensada 2683 11 12,0000 SV SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 26,0000 312,00EXEMPLARES ASSINATURA JORNAL NHPARA O ANO DE 2010, SECRETARIADE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 312,00250 21.01.2010 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 1 Dispensada 2683 11 1,0000 SV SERVIÇOS REF A COMPLEMENTO DO 36,0000 36,00PEDIDO DE EMPENHO 58, ASSINATURAANUAL DO JORNAL NH PARASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 36,00318 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2666 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 934,1100 934,11Total do Empenho.......: 934,11319 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2665 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 FARMACIA 87,4800 87,481,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 298,6700 298,671,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 140,4300 140,431,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 33,5000 33,501,0000 LIQUIDO A RECEBER 255,8000 255,80Total do Empenho.......: 834,38345 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3672 11 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 312,3500 312,35Total do Empenho.......: 312,35420 28.01.2010 1482 BRUSIUS COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS 91256032000108 1 Dispensada 644 11 2,0000 UN MICROFONE SEM FIO LE SON, UHF, 456,0000 912,00PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 912,00

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2010 Pag: 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 7.027,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 9470762700012027 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 6684 311 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 837,5000 837,50Total do Empenho.......: 837,5066 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6659 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 DOCTOR CLIN 1.272,5000 1.272,501,0000 FPSM 8.182,6000 8.182,601,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 5.063,1500 5.063,151,0000 GOLDENTAL 375,1800 375,181,0000 IRRF 958,2200 958,221,0000 LIQUIDO A RECEBER 36.991,7900 36.991,79Total do Empenho.......: 52.843,4467 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6658 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 20.836,7300 20.836,73Total do Empenho.......: 20.836,7368 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6686 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.803,0000 1.803,00Total do Empenho.......: 1.803,0069 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6653 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 2,5100 2,51Total do Empenho.......: 2,5170 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6654 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 418,2200 418,22Total do Empenho.......: 418,2271 04.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6655 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 7.449,2500 7.449,25Total do Empenho.......: 7.449,25125 06.01.2010 1952 GRASIELA ELENICE STOFFEL 99521008091 Dispensada 6659 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 10,0900 10,091,0000 FPSM 155,7900 155,791,0000 LIQUIDO A RECEBER 885,8600 885,86Total do Empenho.......: 1.051,74126 06.01.2010 1952 GRASIELA ELENICE STOFFEL 99521008091 Dispensada 6654 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 279,8100 279,81Total do Empenho.......: 279,81127 06.01.2010 1952 GRASIELA ELENICE STOFFEL 99521008091 Dispensada 6655 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 10,5200 10,52Total do Empenho.......: 10,52128 06.01.2010 1952 GRASIELA ELENICE STOFFEL 99521008091 Dispensada 6658 311 1,0000 RECIBO DE FERIAS 447,3100 447,31

Total do Empenho.......: 447,31244 20.01.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 6687 311 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 01/2010 71,5000 143,00Total do Empenho.......: 143,00314 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6655 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 485,4300 485,43Total do Empenho.......: 485,43315 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6686 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 140,5700 140,57Total do Empenho.......: 140,57316 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6654 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 447,7000 447,70Total do Empenho.......: 447,70317 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6652 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 FARMACIA 365,6700 365,671,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 185,4800 185,481,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 1.060,4500 1.060,451,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 148,0000 148,001,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,001,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 317,6000 317,601,0000 FPSM 1.401,7200 1.401,721,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 67,0000 67,001,0000 DESCTO GOLDENTAL 65,9100 65,911,0000 LIQUIDO A RECEBER 9.123,6900 9.123,69Total do Empenho.......: 12.878,52349 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 6661 311 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 9.101,0300 9.101,03Total do Empenho.......: 9.101,03Total da Unidade.......: 109.176,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 9470762700012016 04.01.2010 4473 MARIA VERA SCHNEIDER 27911640068 Dispensada 789 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 119,7400 119,741,0000 LIQUIDO A RECEBER 878,1700 878,17Total do Empenho.......: 997,9117 04.01.2010 4473 MARIA VERA SCHNEIDER 27911640068 Dispensada 790 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 332,6000 332,60Total do Empenho.......: 332,6032 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 741 11 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 33,5000 33,50Total do Empenho.......: 33,50164 11.01.2010 10552 EGIDIO KUHN 95110300000130 Dispensada 775 11 1,0000 PÇ BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 500 123,2000 123,202 1,0000 PÇ BOLA DE FUTSAL PENALTY BAREX , 77,1000 77,10PARA GINASIO DE ESPORTES.Total do Empenho.......: 200,30172 11.01.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 773 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 01/20101,0000 GINASIO 173,9100 173,91

Total do Empenho.......: 173,91180 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 759 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 OBELISCO 267,0800 267,081,0000 EMBRATEL 336,1000 336,10Total do Empenho.......: 603,18184 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 772 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 GINASIO 1.611,8500 1.611,85Total do Empenho.......: 1.611,85240 20.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 1 Dispensada 1710 11 4,0000 UN FITA TRANSPARENTE 45X50 PARA 2,1500 8,60GINASIO MUNICIPAL.Total do Empenho.......: 8,60320 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 751 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 178,3900 178,391,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 327,7800 327,781,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 176,8200 176,821,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 121,9600 121,961,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.258,1400 1.258,14Total do Empenho.......: 2.063,09352 27.01.2010 2985 ATL SUL COM. E FAB. DE EQUIP. ESPO.LTDA 3136735000135 1 Dispensada 776 11 55,0000 UN TROFEU PARA DESTAQUES DO ANO, 9,5000 522,50SECRETARIA DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 522,50363 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 760 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 9935-0034 36,0000 36,00Total do Empenho.......: 36,00383 27.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 759 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 ILUMINACAO ENFEITES NATAL PRACA 666,9100 666,91Total do Empenho.......: 666,91384 27.01.2010 987 LIGA HAMBURGUESA DE ARBITROS DE FUT D SA 94709102000124 1 Dispensada 778 11 25,0000 SV SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O 91,0000 2.275,00CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALSUB 21, CUJO CAMPEONATO INICIADIA 12 DE FEVEREIRO,DEPARTAMENTO DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 2.275,00408 27.01.2010 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 1 Dispensada 1705 11 3,0000 LT DESINFETANTE GALÃO DE 5 LTS 8,0000 24,002 1,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO CX 64 27,0000 27,003 1,0000 FR SACO DE LIXO DE 100 LITROS 22,0000 22,004 5,0000 UN PANO PARA LAVAR CHÃO , ITENS 3,7500 18,75PARA O GINASIO DE ESPORTES,DEPARTAMENTO DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 91,75

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2010 Pag: 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 9.617,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.01 RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S. 9470762700012022 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,0023 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T.Total do Empenho.......: 150,0024 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00GUIDO GIEHLTotal do Empenho.......: 150,0025 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. B.Total do Empenho.......: 150,0031 04.01.2010 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 2896 401 1,0000 PLANO SAUDE PARTE PREFEITURAREFERENTE MES 01/10 429,2700 429,27Total do Empenho.......: 429,2737 04.01.2010 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 Dispensada 1840 401 1,0000 BATERIA 80 AMP PARA ABULANCIA 253,0000 253,00IJS 2769, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 253,0044 04.01.2010 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 Dispensada 1865 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES 2.380,4100 2.380,41LABORATORIAIS, EXCEDENTES DOSUS, GESTANTES, URGENCIAS EEMEREGENCIAS, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 2.380,4152 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1831 401 2,0000 UN GUARDANAPOS 1,4900 2,982 18,0000 UN GUARDANAPOS 30 X 33 1,2900 23,223 2,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE 8,2900 16,584 5,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO C8 1,6700 8,355 1,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C 50, 1,9900 1,99SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 53,1253 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1822 40

1 3,0000 KG AÇUCAR 1 KG 2,0900 6,272 3,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G, SECRETARIA DE 6,2500 18,75SAUDE.Total do Empenho.......: 25,0254 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1835 401 5,0000 UN PILHA MEDIA C ALCA. 11,9000 59,502 5,0000 UN PILHA SM PEQUENA, SECRETARIA DE 3,3800 16,90SAUDE.Total do Empenho.......: 76,4061 04.01.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 1822 401 11,0000 UN AGUA MINERAL 20L SECRETARIA DE 7,0000 77,00SAUDE.Total do Empenho.......: 77,0072 04.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. B.Total do Empenho.......: 150,0073 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1835 401 5,0000 UN PILHA MEDIA C 2, SECRETARIA DE 4,3900 21,95SAUDE.Total do Empenho.......: 17,5674 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1822 401 10,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G, MELITA 5,9900 59,902 5,0000 KG AÇUCAR , SECRETARIA DE SAUDE. 1,7900 8,95Total do Empenho.......: 38,9075 04.01.2010 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 Dispensada 1831 401 10,0000 LT DESINFETANTE AJAX , SECRETARIA 2,3900 23,90DE SAUDE.Total do Empenho.......: 23,9076 04.01.2010 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 Dispensada 1831 401 4,0000 UN DETERGENTE 5 LTS NEUTRO 6,2000 24,802 3,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 2500 66,0000 198,00UN3 4,0000 CX LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL EM 60,5000 242,00ROLO 70CM LUXO4 3,0000 UN AMACIANTE 5 LTS , SECRETARIA DE 7,5000 22,50SAUDE.Total do Empenho.......: 487,3078 04.01.2010 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 Dispensada 1859 401 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 69,0000 69,00EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ E TROCADE LAMPADA2 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 850,0000 850,00EQUIPAMENTO DE UM FOCO CIRURGICOKSS 5809, TROCA DE PLACA DOCARREGADOR, TROCA DE FIAÇÃO,DOISA LEDS, MÃO DE OBRA3 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 130,0000 130,00EQUIPAMENTO BISTURI MGM, TROCADE DOIS RESISTORES E DESOXIDAÇÃODA PLACA, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 1.049,0082 04.01.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 1,5000 1,502 2,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR 26,0000 52,00

3 1,0000 PÇ INTERRUPTOR VENTOINHA 76,0000 76,004 1,0000 PÇ RELE AUXILIAR, ITENS 1 A 4 PARA 13,0000 13,00VEICULO IMU 62975 1,0000 PÇ RELE AUX. UNIVERSAL ,IHG 7417 7,0000 7,006 1,0000 PÇ COXIM AMORTECEDOR DIANT 260,0000 260,007 1,0000 PÇ DOBRADIÇA PORTA TRAS 54,0000 54,008 2,0000 PÇ LAMPADA TORPEDO 3,0000 6,009 1,0000 UN PIVO SUSPENSÃO ITENS 6 A9, IJS 70,0000 70,00276910 1,0000 PÇ ANEL ALUMÍNIO ORIGINAL 3,0000 3,00MILIMETRICO11 ,5000 UN COLA FORMADOR DE JUNTAS, ITENS 29,0000 14,5010 E 11, IHG 7417, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 557,0083 04.01.2010 10257 JOAO HOLZ 10817147000122 Dispensada 1860 401 5,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 175,00IMU 62972 ,5000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 17,50IHG 74173 4,5000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 157,50IJS 27694 6,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 210,00IHG 7417, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 560,0086 05.01.2010 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 Dispensada 1823 401 16,0000 CX BIPERIDENO 2 MG CX C/ 75CP 7,4300 118,882 20,0000 CX TIORIDAZINA 100 MG CX C/ 20 CP 26,4000 528,00MELLERIL3 6,0000 CX RISPERIDONA 2 MG CX C/200 CP, 78,0000 468,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 1.114,8890 05.01.2010 1106 CLEUSA DOS SANTOS SCHMLAZ HOEL 2199090914 Dispensada 1801 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 INSS 8,1100 8,111,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.105,4900 1.105,49Total do Empenho.......: 1.113,6093 05.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-1300 245,5800 245,58Total do Empenho.......: 245,5894 05.01.2010 11 LAURI KAEFER 26596679004 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 147,9500 147,95Total do Empenho.......: 147,9595 05.01.2010 11 LAURI KAEFER 26596679004 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 112,1100 112,111,0000 LIQUIDO A RECEBER 504,3600 504,36Total do Empenho.......: 616,4796 05.01.2010 11 LAURI KAEFER 26596679004 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 81,5000 81,50Total do Empenho.......: 81,5097 05.01.2010 11 LAURI KAEFER 26596679004 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 134,9700 134,97Total do Empenho.......: 134,97

98 05.01.2010 11 LAURI KAEFER 26596679004 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 326,9300 326,93Total do Empenho.......: 326,93104 06.01.2010 901 ANDRE MOURA MORO 67918646053 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 300,3000 300,30Total do Empenho.......: 300,30105 06.01.2010 901 ANDRE MOURA MORO 67918646053 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 40,7300 40,731,0000 FPSM 244,2400 244,241,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.080,0600 1.080,06Total do Empenho.......: 1.365,03106 06.01.2010 901 ANDRE MOURA MORO 67918646053 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 273,0100 273,01Total do Empenho.......: 273,01107 06.01.2010 901 ANDRE MOURA MORO 67918646053 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 2,5000 2,50Total do Empenho.......: 2,50108 06.01.2010 901 ANDRE MOURA MORO 67918646053 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 646,8800 646,88Total do Empenho.......: 646,88109 06.01.2010 268 MARIA MARCIA WEIMER 32966180072 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 221,9300 221,93Total do Empenho.......: 221,93110 06.01.2010 268 MARIA MARCIA WEIMER 32966180072 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 125,5500 125,551,0000 LIQUIDO A RECEBER 508,5300 508,53Total do Empenho.......: 634,08111 06.01.2010 268 MARIA MARCIA WEIMER 32966180072 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 126,4200 126,42Total do Empenho.......: 126,42112 06.01.2010 268 MARIA MARCIA WEIMER 32966180072 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 49,1700 49,17Total do Empenho.......: 49,17113 06.01.2010 268 MARIA MARCIA WEIMER 32966180072 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 343,8300 343,83Total do Empenho.......: 343,83131 07.01.2010 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 Dispensada 1827 401 15,0000 UN AGENDA 2010 8,5000 127,502 1,0000 UN CALCULADORA DE BOLSO , 16,0000 16,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 143,50138 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 348,8800 348,88Total do Empenho.......: 348,88143 08.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,00

160 11.01.2010 10241 LAVACAR STANI LTDA 10800566000151 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM INB 6057 18,0000 18,002 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM ILN 3456 18,0000 18,003 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IPA 6418, 18,0000 18,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 54,00163 11.01.2010 3602 IARA PATRICIA DA SILVA- LAV. PE DA SERRA 68611510097 Dispensada 866 401 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM SIENA ILN 18,0000 36,0034562 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM SPRINTER IHG 35,0000 35,0074173 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM BESTA IML 40,0000 40,0059554 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM IHG 7417, 40,0000 40,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 151,00167 11.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. B.Total do Empenho.......: 150,00168 11.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T.Total do Empenho.......: 150,00171 11.01.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1862 401 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 01/20101,0000 POSTO DE SAUDE 343,4300 343,43Total do Empenho.......: 343,43173 11.01.2010 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-2157 10,1900 10,191,0000 3569-1300 5,2500 5,25Total do Empenho.......: 15,44176 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1861 401 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 POSTO DE SAUDE 1.277,7200 1.277,72Total do Empenho.......: 1.277,72189 13.01.2010 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 Dispensada 1857 401 12,0000 SV SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE 519,5500 6.234,60USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLEDE SAUDE DURANTE ANO DE 2010,CONFORME CONTRATO E ART. 25 C/CART. 13 DA LEI 8666/93,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 6.234,60193 15.01.2010 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 Dispensada 1875 401 3,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA TONER HP Q 200,0000 600,003961, 3962, 3963, PARA IMPRESORADO ECOGRAFO, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 600,00204 18.01.2010 404 EVANGELISTA AQUINO C NETO 26227533068 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 231,1200 231,12

1,0000 FPSM 388,9400 388,941,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.790,7600 1.790,76Total do Empenho.......: 2.410,82205 18.01.2010 404 EVANGELISTA AQUINO C NETO 26227533068 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 464,4800 464,48Total do Empenho.......: 464,48206 18.01.2010 404 EVANGELISTA AQUINO C NETO 26227533068 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 196,2800 196,28Total do Empenho.......: 196,28207 18.01.2010 404 EVANGELISTA AQUINO C NETO 26227533068 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 241,0800 241,08Total do Empenho.......: 241,08208 18.01.2010 404 EVANGELISTA AQUINO C NETO 26227533068 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.104,1100 1.104,11Total do Empenho.......: 1.104,11215 18.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,00218 18.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. B.Total do Empenho.......: 150,00229 18.01.2010 10564 IVANDRO SEGER 9456713000139 1 Dispensada 1835 401 300,0000 MT CABO MULTIPLAN DE REDE LAN, PARA 1,1333 340,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 340,00231 18.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-2157 255,8200 255,82Total do Empenho.......: 255,82238 18.01.2010 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Dispensada 1839 401 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO32,0000 LT ALCOOL 70% 1.000 ML 5,5000 176,0080,0000 RL FITA CIRG. MICROPORE C/CAPA25MMX10M 3M 2,4800 198,40Total do Empenho.......: 374,40245 20.01.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 2883 401 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 01/2010 71,5000 143,00Total do Empenho.......: 143,00253 21.01.2010 5936 FABIO JOSE SEBASTIANY - ME 92391564000110 1 Dispensada 1834 401 1,0000 PÇ COMPRESSOR DE AR ROTATIVO, AR 192,0000 192,00CONDICIONADO DA SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 192,00254 21.01.2010 5936 FABIO JOSE SEBASTIANY - ME 92391564000110 1 Dispensada 1859 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE TROCA DO COMPRESSOR 100,0000 100,00E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO2 1,0000 SV SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO GAZ DO AR 139,0000 139,00CONDICIONADO, SECRETARIA DESAUDE.

Total do Empenho.......: 239,00257 21.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T.Total do Empenho.......: 150,00270 25.01.2010 10520 ALLMED SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMP. LTDA 11164195000121 1 Dispensada 1865 401 1,0000 SV SERVICOS MEDICOS REF A PARTE DO 291,2300 291,23PEDIDO DE EMPENHO 124, SERVIÇOSMEDICOS, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 291,23276 26.01.2010 1273 SERESA-SERV.DE RESIDUOS DA SAUDE L 2670535000103 1 Dispensada 1872 401 12,0000 SV SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO 280,0000 3.360,00HOSPITALAR NA SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 3.360,00321 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 250,8800 250,881,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 154,4300 154,431,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 160,2400 160,241,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 100,5000 100,501,0000 DESCTO GOLDENTAL 20,2800 20,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.449,8400 2.449,84Total do Empenho.......: 3.136,17322 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1808 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 4.889,0000 4.889,00Total do Empenho.......: 4.889,00323 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1806 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 5.423,6700 5.423,67Total do Empenho.......: 5.423,67324 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1804 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 1.423,0100 1.423,01Total do Empenho.......: 1.423,01325 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1814 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 3.252,2800 3.252,28Total do Empenho.......: 3.252,28326 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 3803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 1.945,2000 1.945,20Total do Empenho.......: 1.945,20328 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 PENSAO JUDICIAL 705,9600 705,961,0000 IRRF 2.181,1300 2.181,131,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 1.351,2200 1.351,221,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 860,8100 860,811,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 27,7500 27,751,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 218,5800 218,581,0000 DESCTO CRECHE 50% 143,0000 143,001,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 4.603,7000 4.603,701,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 471,2800 471,281,0000 DESCTO GOLDENTAL 70,9800 70,981,0000 FPSM 3.383,5500 3.383,551,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.895,6700 5.895,67Total do Empenho.......: 19.913,63

329 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1815 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 120,8100 120,811,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 23,5500 23,551,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 100,5000 100,501,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.433,4700 2.433,47Total do Empenho.......: 3.009,35332 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 407,2800 407,281,0000 IRRF 119,5600 119,561,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.407,7000 1.407,70Total do Empenho.......: 1.934,54347 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 2882 401 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 4.343,4400 4.343,44Total do Empenho.......: 4.343,44356 27.01.2010 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 1 Dispensada 1831 401 10,0000 FR PAPEL TOALHA CAI CAI C/ 1000, 9,5000 95,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 95,00358 27.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,00359 27.01.2010 2229 ADIANTAMENTO P/SERVIDOR Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00ROQUE A. S.Total do Empenho.......: 150,00362 27.01.2010 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 9961-9437 65,4400 65,441,0000 9998-7741 127,1700 127,171,0000 9969-2029 77,0800 77,08Total do Empenho.......: 269,69370 27.01.2010 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE30,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 120,00Total do Empenho.......: 120,00373 27.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 214,6200 214,62Total do Empenho.......: 214,62397 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1840 401 1,0000 TB FLUIDO FREIO IHG 7417 13,0000 13,002 1,0000 PÇ FUSIVEL LAMINA 10 A IML 5955 0,5000 0,503 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL IML 5955 30,0000 30,004 30,0000 UN FAIXA REFLETIVA 30 CM PARA IMU 3,9000 117,006297, IML 5955, IJS 2769,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 160,50398 27.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 1 Dispensada 1860 40

1 2,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 70,00REF A IML 59552 1,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 35,00REF IML 59553 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 35,00REF A IHG 7417, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 140,00403 27.01.2010 3624 ECOSINOS-CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA 1384780000183 1 Dispensada 1865 401 12,0000 SV SERVIÇOS DE ECOGRAFIA COM LAUDO 2.250,0000 27.000,00MEDICO, ART. 25 DA LEI 8666/93,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 27.000,00407 27.01.2010 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 1 Dispensada 1831 401 5,0000 GL SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LTS, 10,0000 50,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 50,00411 27.01.2010 339 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940000147 1 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINAL, 35,0000 35,002 1,0000 PÇ JOGO DE LONA TRASEIRO 65,0000 65,003 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO , ITENS PARA 50,0000 50,00IHG 7417, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 150,00417 27.01.2010 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 Dispensada 2831 401 80,0000 HS SERVICOS DE NUTRICIONISTA REFMES 01/2010 20,0000 1.600,00Total do Empenho.......: 1.600,00422 28.01.2010 6291 MARIA DO ROCIO C. FRITZEN 49456997634 Dispensada 2831 401 6,0000 MS PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA NO POSTO DE SAUDE 640,0000 3.840,00Total do Empenho.......: 3.840,00423 28.01.2010 5158 ANDRE HENRIQUE WECKER 54069009 Dispensada 1853 401 6,0000 MS PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE 1.150,0000 6.900,00Total do Empenho.......: 6.900,00424 28.01.2010 5161 MILENA SEIBEN RODRIGUES 536517070 Dispensada 1853 401 6,0000 MS PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE 1.150,0000 6.900,00Total do Empenho.......: 6.900,00427 28.01.2010 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE30,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 4,0000 120,00Total do Empenho.......: 120,00444 28.01.2010 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1811 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 812,0700 812,07Total do Empenho.......: 812,07445 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 160,7200 160,72Total do Empenho.......: 160,72446 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 115,5600 115,561,0000 FPSM 259,2900 259,29

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.232,3600 1.232,36Total do Empenho.......: 1.607,21447 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 3803 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 195,8400 195,84Total do Empenho.......: 195,84448 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 321,4500 321,45Total do Empenho.......: 321,45449 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 117,8600 117,86Total do Empenho.......: 117,86450 28.01.2010 1503 GERSON MOELLER 49041320091 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 800,9500 800,95Total do Empenho.......: 800,95451 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 IRRF 30,7900 30,791,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 337,6700 337,671,0000 FPSM 156,1200 156,121,0000 LIQUIDO A RECEBER 519,0100 519,01Total do Empenho.......: 1.043,59452 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 3803 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 40,1500 40,15Total do Empenho.......: 40,15453 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 208,7200 208,72Total do Empenho.......: 208,72454 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 108,8400 108,84Total do Empenho.......: 108,84455 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 20,8700 20,87Total do Empenho.......: 20,87456 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 240,2300 240,23Total do Empenho.......: 240,23457 28.01.2010 2145 CRISTIANE INES HOFFMANN 487032063 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 554,0700 554,07Total do Empenho.......: 554,07458 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 67,8100 67,81Total do Empenho.......: 67,81459 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 100,3600 100,361,0000 LIQUIDO A RECEBER 516,1100 516,11Total do Empenho.......: 616,47460 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 122,5100 122,51Total do Empenho.......: 122,51

461 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 386,8300 386,83Total do Empenho.......: 386,83462 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 397,8300 397,83Total do Empenho.......: 397,83463 28.01.2010 1641 JOAO ADRIANO BACKES 72164948068 Dispensada 1811 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 795,7300 795,73Total do Empenho.......: 795,73Total da Unidade.......: 139.953,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.02 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE 9470762700012045 04.01.2010 10548 AGROFERRAGEM BRAUN COM LTDA 8601687000122 Dispensada 2839 47601 2,0000 UN REGADOR PLASTICO 5 LTS, PARA 10,0000 20,00VIGILANCIA SANITARIA.Total do Empenho.......: 20,0046 04.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 Dispensada 1899 47601 1,0000 SV SERVIÇOS MÃO DE OBRA REF A 2.700,0000 2.700,00VEICULO IHO 29892 1,0000 SV SERVIÇOS DE SOLDA. 80,0000 80,00Total do Empenho.......: 2.780,0047 04.01.2010 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 Dispensada 1889 47601 1,0000 UN BORRACHA 29,5000 29,502 1,0000 UN BORRACHA PARA BRISA 58,0000 58,003 2,0000 UN BORRACHA VIGIA 25,0000 50,004 2,0000 PÇ CANALETA PTA 25,0000 50,005 4,0000 PESTANAS 20,0000 80,006 2,0000 UN BORRACHA VIDRO CORRES 27,5000 55,007 2,0000 UN BORRACHA PORTA 30,0000 60,008 1,0000 UN TINTA PLÁSTICA 450,0000 450,009 25,0000 PÇ LIXA 1,0000 25,0010 1,0000 PÇ MASSA PARA VEICULO 60,0000 60,0011 1,0000 L THINER 35,0000 35,0012 1,0000 UN FUNDO 90,0000 90,0013 1,0000 PÇ EMBORRACHAMENTO 40,0000 40,0014 1,0000 KPO 12,0000 12,0015 1,0000 LT TINTA ESMALTE PARA RODA, 30,0000 30,00MATERIAL PARA VEICULO IHO 2989,VIGILANCIA SANITARIA.Total do Empenho.......: 1.124,5084 05.01.2010 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 Dispensada 893 40501 5,0000 UN SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS 1,1900 5,95C/ BALONETE 142 5,0000 UN SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS 1,3200 6,60C/ BALONETE N163 20,0000 UN CATETER ASPIRAÇÃO N10 0,4800 9,604 50,0000 UN ABOCATH 22 0,5900 29,505 300,0000 UN AGULHAS 40 X 12, SECRETARIA DE 0,0570 17,10SAUDE.Total do Empenho.......: 68,7585 05.01.2010 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 Dispensada 892 40501 300,0000 UN XILOCAINA TUBETEES, SECRETARIA 0,4300 129,00DE SAUDE.Total do Empenho.......: 129,0099 06.01.2010 1421 ILSE CECILIA LANGER PIES 59639350087 Dispensada 2803 4530

1 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 28,7700 28,771,0000 LIQUIDO A RECEBER 330,8900 330,89Total do Empenho.......: 359,66100 06.01.2010 1406 LORI KASPER DA SILVA 65804279068 Dispensada 2803 45301 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 28,7700 28,771,0000 LIQUIDO A RECEBER 330,8900 330,89Total do Empenho.......: 359,66101 06.01.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 Dispensada 893 40501 5,0000 UN TUBO ENDOT. N 8 2,2000 11,002 3,0000 UN TUBO ENDOT. N 2 2,1000 6,303 3,0000 UN TUBO ENDOT N 3-0 2,1000 6,304 3,0000 UN TUBO ENDOT. 3-5 2,1000 6,305 3,0000 UN TUBO ENDOT. N 4.0 2,2000 6,606 3,0000 UN TUBO ENDOT. 4-5 2,2000 6,607 3,0000 UN TUBO ENDOT. 5.0 2,2000 6,608 3,0000 UN TUBO ENDOT. 5.5 2,2000 6,609 20,0000 UN ABOCATH 16 0,6000 12,0010 20,0000 UN ABOCATH 14 0,6100 12,2011 30,0000 UN ABOCATH 20 0,6100 18,3012 20,0000 UN SONDA URETRAL N 10 0,3700 7,4013 300,0000 UN 25 X7, SECRETARIA DE SAUDE. 0,0400 12,00Total do Empenho.......: 118,20102 06.01.2010 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 Dispensada 892 40501 12,0000 AM SULFANATO DE TERBUTILINA 0,5 1,6900 20,28MG/ML2 500,0000 CP DIAZEPAM 10 MG 0,0240 12,003 100,0000 TB DEXAMETASONA POMADA 0,5500 55,004 180,0000 CP TEGRETOL CR 200 0,5900 106,205 300,0000 CP TEGRETOL CR 400 1,4300 429,006 2000,0000 CP FLUOXETINA 20 MG 0,0340 68,007 20,0000 AM GLICONATO DE CALCIO 10 %, 1,2500 25,00SECRETARIA DE SAUDE.8 2000,0000 CP ENALAPRIL 5MG 0,0220 44,00Total do Empenho.......: 759,48103 06.01.2010 1629 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 Dispensada 892 40501 5,0000 AM FLUMAZENIL 19,8000 99,002 5000,0000 UN CAPTOPRIL 50 MG 0,0240 120,003 15,0000 AM HIDANTAL 0,9200 13,804 5000,0000 CP ENALAPRIL 20 0,0380 190,005 10,0000 TB EPITEZAM OFTAMOLOGICA POMADA 9,3600 93,606 20,0000 AM SOLUCORTEF 500 MG 2,3900 47,807 20,0000 AM ADRENALINA 1MG/ML 0,3900 7,808 300,0000 UN SOLUCORTEF 100 MG 1,0900 327,00Total do Empenho.......: 899,00152 08.01.2010 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 Dispensada 2874 10051 18,0000 UN TINTA GUACHE 250 ML, VARIAS 2,4500 44,10CORES2 12,0000 PÇ PINCEL Nº 20 2,7500 33,003 3,0000 CJ LAPIS DE COR 12 CORES 2,0000 6,004 9,0000 UN PINCEL ATOMICO 1100M, VARIAS 1,8000 16,20CORES5 4,0000 UN TESOURA 5, TRAMONTINA 2,7000 10,806 1,0000 UN PAPEL KRAFT 1 BOBINA 34,0000 34,007 2,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO , 3,5000 7,00MATERIAL DITATICO PARA TERAPIAOCUPACIONAL, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 151,10

198 15.01.2010 1860 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. 1735549000197 Dispensada 3805 41101 5,0000 UN FLUORNIZ SS WHITE 16,8000 84,002 10,0000 UN BROCAS BAIXA ROTAÇÃO N 2, ( 2,5000 25,00TODAS ESFERICAS)3 10,0000 UN BROCAS BAIXA ROTAÇÃO N 4 2,5000 25,004 10,0000 UN BROCAS BAIXA ROTAÇÃO N6 2,5000 25,005 10,0000 UN BROCAS BAIXA ROTAÇÃO N 8 2,5000 25,006 1,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ( 39,0000 39,00CHARISMA ) A27 1,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ( 39,0000 39,00CHARISMA ) A3, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 262,00199 15.01.2010 1610 DENTARIA SULINA LTDA 89863112000180 Dispensada 3805 41101 10,0000 CX FIO DE SUTURA NYLON 4-0 22,0000 220,002 5,0000 CX ANESTESICO MEPIVACAINA 38,0000 190,003 1,0000 UN FLUOR GEL ACIDULADO 3,2000 3,204 1,0000 UN FLUOR GEL NEUTRO, SECRETARIA DE 3,5000 3,50SAUDE.Total do Empenho.......: 196,70200 15.01.2010 652 DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 91083212000135 Dispensada 3805 41101 10,0000 CX AGULHAS UNOJEC 15,0000 150,002 5,0000 CX ANESTESICO LIDOCAINA 16,0000 80,003 30,0000 UN PONTAS DIAMANTADAS 5 UN 1011, 5 1,4000 42,00UN 1012, 5 UN 1013, 5 UN 1014, 5UN 1015, 5 UN 10164 20,0000 UN PONTAS DIAMANTADAS 1151 1,4000 28,005 15,0000 UN PONTAS DIAMANTADAS 1091 1,4000 21,006 20,0000 UN PONTAS DIAMANTADAS 10 UN 1033, 1,4000 28,0010 UN 10347 10,0000 UN PONTAS DIAMANTADAS 5 UN 1035, 5 1,4000 14,00UN 10368 15,0000 UN ROLETE DE ALGODÃO APOLLO 1,0000 15,009 2,0000 UN IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PÓ 20,0000 40,0010 2,0000 UN IONOMERO DE VIDRO VIDRION R 8,0000 16,00LIQUIDO11 1,0000 UN ADESIVO SINGLE BOND 100,0000 100,0012 1,0000 UN OBTURADOR PROVISORIO VILLEVIE 8,2000 8,2013 1,0000 UN TIRA DE LIXA PARA RESINA 3 M 40,0000 40,0014 5,0000 UN REVELADOR KODAK 4,4900 22,4515 5,0000 UN FIXADOR KODAK , MATERIAL 4,4900 22,45ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 627,10212 18.01.2010 652 DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 91083212000135 Dispensada 3805 41101 10,0000 CX FIO DE SUTURA NYLON 4-0, 28,5000 285,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 285,00214 18.01.2010 388 COMERCIO E REPRES.MATTIELO LTDA 88245485000124 Dispensada 2821 47601 60,0000 LT VENENO PARA BORRACHUDO B.T.I 68,0000 4.080,00TEKNAR LARVICIDA BIOLOGICO,AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ATÉCONCLUSÃO DE LICITAÇÃO ART. 24DA LEI 8666/93, PARA VIGILANCIASANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 4.080,00223 18.01.2010 2190 SIDNEI VICENTE KNEBEL-ME 97010110000176 Dispensada 1894 10051 1,0000 UN FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PARA 82,0000 82,00SECRETARIA DE SAUDE.

Total do Empenho.......: 82,00224 18.01.2010 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 1 Dispensada 1890 40501 2,0000 FR BUDESONIDA 50MCG AEROSOL INF 5 36,0000 72,00ML2 4,0000 FR SALBUTAMOL AEROSOL PARA CRIANÇA 10,5000 42,00KELVIN SEBASTIANY, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 114,00260 25.01.2010 10099 RUBIA REGINA SEFRIN 824223039 Dispensada 1897 45201 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 70,9700 70,971,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.703,3500 1.703,35Total do Empenho.......: 1.774,32267 25.01.2010 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 1 Dispensada 3811 40101 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45, PARA 160,0000 160,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 160,00269 25.01.2010 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 1 Dispensada 3811 40101 1,0000 UN OXIGENIO (CARGA CILINDRO) GRANDE 108,0000 108,002 1,0000 UN OXIGENIO (CARGA CILINDRO) MEDIO 70,0000 70,003 1,0000 UN OXIGENIO (CARGA CILINDRO) PPU, 55,0000 55,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 233,00271 25.01.2010 10520 ALLMED SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMP. LTDA 11164195000121 1 Dispensada 2864 10051 1,0000 SV SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 19.123,7700 19.123,77DUZENTAS E UMA HORAS DE CLINICOGERAL E SESSENTA E DUAS HORASDE PSIQUIATRIA, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 19.123,77274 25.01.2010 812 CONFECCOES FISCHER LTDA 82648726000108 1 Dispensada 867 47601 4,0000 UN COLETE Nº 52 20,4200 81,682 2,0000 PÇ CALÇA Nº 44, VIGILANCIA 25,2000 50,40SANITARIA.Total do Empenho.......: 132,08327 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1881 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 8.846,8000 8.846,80Total do Empenho.......: 8.846,80330 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1897 45201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 796,2000 796,201,0000 IRRF 1.028,1900 1.028,191,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 399,3500 399,351,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.405,8500 6.405,85Total do Empenho.......: 8.629,59331 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2888 45401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 2.031,4600 2.031,46Total do Empenho.......: 2.031,46333 27.01.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 108,4800 108,48Total do Empenho.......: 108,48334 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2803 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 520,8000 520,80

1,0000 CONSIGNACAO BANRISUL CONVENIO 159,7700 159,771,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 152,2700 152,271,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.683,8000 5.683,80Total do Empenho.......: 6.509,98338 27.01.2010 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/2010 6,6600 6,66Total do Empenho.......: 6,66430 28.01.2010 4850 MARISANE TERESINHA BECKER 59665947087 Dispensada 2803 45301 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 28,7700 28,771,0000 LIQUIDO A RECEBER 330,8900 330,89Total do Empenho.......: 359,66

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2010 Pag: 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 60.331,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 9470762700012060 04.01.2010 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 Dispensada 1903 11 2,0000 UN AGUA MINERAL 20L PARA 7,0000 14,00ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 14,0063 04.01.2010 4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA 7874088000110 Dispensada 991 10421 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 5805/09 1,7000 1,70Total do Empenho.......: 1,7091 05.01.2010 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1907 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 01/10 55,9700 55,971,0000 ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 55,97141 08.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 992 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 169,3200 169,32Total do Empenho.......: 169,32165 11.01.2010 10554 ELIANE FATIMA DIAS 490690041 Dispensada 973 11 1,0000 SV SERVIÇOS REF A BENEFICIO 350,0000 350,00EVENTUAL CONFORME LEI 513/2001,SECRETARIA DE ASSISTENCIAEVENTUAL.Total do Empenho.......: 350,00181 11.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 966 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 13,4200 13,42Total do Empenho.......: 13,42201 15.01.2010 10260 JANICE LOPES 1623179050 Dispensada 919 11 12,0000 SV SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NA 335,0000 4.020,00SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, 15 HORAS SEMANAIS.Total do Empenho.......: 4.020,00202 15.01.2010 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 950 10421 1,0000 REPASSE FINCEIRO CF CONVENIO 1.344,5800 1.344,58Total do Empenho.......: 1.344,58236 18.01.2010 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 992 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/101,0000 3569-2305 61,3700 61,37Total do Empenho.......: 61,37242 20.01.2010 5760 MARIA HELENA LUNKES LINCK 22399259068 1 Dispensada 996 10501 1,0000 SV SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 477,5000 477,50LANCHES PARA ATIVIDADES COM OSIDOSOS, ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 477,50335 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 1

1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 INSS 67,0300 67,031,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 50,0300 50,031,0000 LIQUIDO A RECEBER 720,8200 720,82Total do Empenho.......: 837,88336 27.01.2010 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 01/20101,0000 FPSM 188,9000 188,901,0000 LIQUIDO A RECBER 1.528,4000 1.528,40Total do Empenho.......: 1.717,30346 27.01.2010 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 984 11 1,0000 RPPS PARTE PREFEITURA MES 01/10 188,9000 188,90Total do Empenho.......: 188,90351 27.01.2010 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 1 Dispensada 961 11 100,0000 UN ENVELOPE BRANCO GRANDE PARA 0,2000 20,00ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 20,00371 27.01.2010 10403 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 992 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 01/10 268,2200 268,22Total do Empenho.......: 268,22379 27.01.2010 5147 SILBA KLEIN 34182748034 Dispensada 940 11 12,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO SEC. ASSIS. SOCIAL 819,4000 9.832,80Total do Empenho.......: 9.832,80382 27.01.2010 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 966 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 01/101,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 49,8400 49,84Total do Empenho.......: 49,84402 27.01.2010 10410 ARLETE DA SILVA 46526838049 1 Dispensada 977 11 4,0000 SV SERVIÇOS DE TECNICA NA AREA DE 1.450,0000 5.800,00ASSSTENCIA SOCIAL PARASUBSTITUIÇÃO DA ATUALPROFISSIONAL QUE ENTRARA EMLICENÇA MATERNIDADE QUEPERMANECERÁ AFASTADA PELOPERIODO PREVISTO NA LEI VIGENTE,ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 5.800,00Total da Unidade.......: 25.222,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI9470762700012040 04.01.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 Dispensada 970 11 12,0000 UN CESTA BASICA CONFORME PLANILHA 44,0000 528,00EM ANEXO, ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Empenho.......: 528,00406 27.01.2010 6337 CARINA BACKES- SUPERMERCADO FLECK 10280904000171 1 Dispensada 970 11 12,0000 UN CESTA BASICA CONFORME PLANILHA 44,0000 528,00ANEXO, SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.Total do Empenho.......: 528,00Total da Unidade.......: 1.056,00Total Geral............: 1.402.767,95

Morro Reuter - RS ,03/02/2010