Outubro de 2007 Pag: 1 - Prefeitura Municipal de Morro Reuter

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2007 Pag: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Fornecedor Processo Licitacao Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total01 CAMARA MUNICIPAL01.01 CAMARA MUNICIPAL 947076270001204614 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 128 11 1,0000 KG ERVA MATE 4,2900 4,292 6,0000 UN AGUA MINERAL 500 ML S/GAS 0,7500 4,50Total do Empenho.......: 8,794615 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 131 11 2,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300ML 2,6900 5,38Total do Empenho.......: 5,384616 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 132 11 1,0000 UN SAPOLIO 300ML 3,6700 3,672 1,0000 UN DESINFETANTES PINHO BRIL CITRUS 2,0900 2,09500MLTotal do Empenho.......: 5,764650 04.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 142 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-2331 153,1300 153,13Total do Empenho.......: 153,134886 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 149 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 390,0000 390,00Total do Empenho.......: 390,004887 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 124 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 DESCTO FUNDO PARTIDARIO PMDB 70,2000 70,201,0000 INSS 582,6600 582,661,0000 IRF 55,5700 55,571,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 381,1500 381,151,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 202,2900 202,291,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.728,1300 5.728,13Total do Empenho.......: 7.020,004888 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 120 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 219,0800 219,081,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 42,2500 42,251,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.924,6000 1.924,60Total do Empenho.......: 2.185,934973 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 126 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 2.212,8600 2.212,86Desconto...............: 582,66Total do Empenho.......: 1.630,204974 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 125 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 699,9800 699,98Desconto...............: 219,08Total do Empenho.......: 480,904993 29.10.2007 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 136 11 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 672,1100 672,11Total do Empenho.......: 672,114994 29.10.2007 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 141 11 1,0000 1 REALIZACAO DE PALESTRA 1.140,0000 1.140,00Total do Empenho.......: 1.140,004995 29.10.2007 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 136 11 1,0000 1 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 2,0200 2,02Total do Empenho.......: 2,02Total da Unidade.......: 13.694,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 947076270001204740 10.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00ELAINE H. CAPELETTITotal do Empenho.......: 230,004889 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 220 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 318,3700 318,371,0000 IRRF 277,4100 277,411,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.642,8500 2.642,85Total do Empenho.......: 3.238,634891 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 224 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 533,6800 533,681,0000 IRRF 547,7400 547,741,0000 DECTO CTA TELEFONICA 93,8500 93,851,0000 LIQUIDO A RECEBER 5.154,3400 5.154,34Total do Empenho.......: 6.329,614961 29.10.2007 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 232 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 9972-4429 111,8300 111,831,0000 9933-6762 31,8600 31,86Total do Empenho.......: 143,694976 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 225 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 1.030,8500 1.030,85Desconto...............: 318,37Total do Empenho.......: 712,484977 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 226 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 3.405,8400 3.405,84Desconto...............: 533,68Total do Empenho.......: 2.872,165030 29.10.2007 21 ROTA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 72553126000102 Dispensada 231 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS1,0000 POA-BRASILIA-POA 905,0000 905,001,0000 TAXA DE EMBARQUE 39,2400 39,24Total do Empenho.......: 944,245061 30.10.2007 1121 ELAINE HEYLMANN CAPELETTI 38162733000 Dispensada 227 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA IR ABRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 05 A09 DE NOVEMBRO/2007 1.082,4000 1.082,40Total do Empenho.......: 1.082,40Total da Unidade.......: 15.553,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.01 DPTO.ADM.FAZENDA E PLANEJAMENTO 947076270001204565 01.10.2007 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 78 Dispensada 1308 11 40,0000 BL GUIA DE RECOLHIMENTO 3 X 25 2,4500 98,00Total do Empenho.......: 98,004568 01.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00ALFREDO J. HOFFMEISTERTotal do Empenho.......: 230,004569 01.10.2007 465 BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 92702067023803 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 04.012909.0-0 13,0000 13,00Total do Empenho.......: 13,004577 01.10.2007 1943 ALFREDO JACOB HOFFMEISTER 37364340068 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA VIAJARA BRASILIA ENTRE OS DIAS 07/10 A10/10/07 819,6800 819,68Total do Empenho.......: 819,684578 01.10.2007 21 ROTA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 72553126000102 Dispensada 1367 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS

1,0000 POA-BRASILIA-POA 995,0000 995,001,0000 TAXA EMBARQUE 39,2400 39,24Total do Empenho.......: 1.034,244593 01.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00CARLOS A. MEURERTotal do Empenho.......: 230,004603 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 78 Tomada de Pre 368 11 93,9100 L GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADADE PREÇOS 003/20061,0000 IIM-1883 163,0000 163,001,0000 IML-3620 68,0200 68,02Total do Empenho.......: 231,024610 02.10.2007 1195 JOSE VANDERLEI BAUER 42013100000 79 Dispensada 389 11 2,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 110,0000 220,00Total do Empenho.......: 220,004611 02.10.2007 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 79 Dispensada 372 11 1,0000 UN SLIP CAIXA 1,9000 1,902 1,0000 UN APAGADOR 1,6000 1,603 6,0000 PC SACOS PLÁSTICOS COM FURO PCT 100 26,6666 160,00Total do Empenho.......: 163,504612 02.10.2007 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 79 Dispensada 373 11 2,0000 PÇ CARTUCHO HP 1360 21 50,3000 100,60Total do Empenho.......: 100,604619 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 371 11 1,0000 KG AÇUCAR 5KG 3,9500 3,952 3,0000 UN CAFE SOLUVEL 200G 8,7900 26,373 3,0000 KG ERVA MATE 4,2900 12,87Total do Empenho.......: 43,194620 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 384 11 3,0000 CX PALITO DE DENTE 0,2900 0,87Total do Empenho.......: 0,874628 03.10.2007 1351 COOP.DE CRED.LIVRE ADM. ASSOC. PIONEIRA 91586982000443 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 71598-0 IPTU 17,0000 17,00Total do Empenho.......: 17,004630 03.10.2007 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 79 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 400,0000 400,00ALINHAMENTOS Nº 42-46Total do Empenho.......: 400,004637 04.10.2007 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 79 Dispensada 372 11 4,0000 BL BLOCO DE GUIA INF. DE IMP. DE 27,0000 108,00TRANS (ITBI)Total do Empenho.......: 108,004642 04.10.2007 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 79 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE 300,0000 300,00A FESTA DO OVO E FRANGO NALOCALIDADE DA PICADA SÃO PAULOCOM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPALTotal do Empenho.......: 300,004646 04.10.2007 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 79 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 2.000,0000 2.000,00INFORMATIVO SEMANAL REFERENTE ASEDICAÇÕES 1806, 1811, 1816 MESDE OUTUBRO E 1820, 1825, 1829,1834, 1839 MES DE NOVEMBROTotal do Empenho.......: 2.000,004652 04.10.2007 218 CREA - CONSELHO REG ENG ARQ AGR RS Dispensada 396 11 1,0000 PAGTO ART REF REGULARIZACAO DAREA DE MARCOS A. S. E OUTROS 29,0000 29,00Total do Empenho.......: 29,004653 04.10.2007 218 CREA - CONSELHO REG ENG ARQ AGR RS Dispensada 396 11 1,0000 PAGTO ART REF REGULARIZACAO D

AREA DE MARCOS A. S. E OUTROS 29,0000 29,00Total do Empenho.......: 29,004659 04.10.2007 57 PASEP 94707627000120 Dispensada 1364 11 1,0000 B.B. PASEP PREFEITURA 3.000,0000 3.000,00Total do Empenho.......: 3.000,004661 04.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1303 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 09/071,0000 ILUMINACAO PUBLICA 218,7100 218,71Total do Empenho.......: 218,714665 05.10.2007 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 79 Dispensada 398 11 1,0000 UN CESSO DE COPIA / IMPLANTAÇÃO DO 1.690,0000 1.690,00SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DOSSERVIDORESTotal do Empenho.......: 1.690,004678 08.10.2007 2389 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM CHOPP LTDA 8233287000101 79 Dispensada 371 11 9,0000 UN AGUA MINERAL 20L 6,0000 54,00Total do Empenho.......: 54,004681 08.10.2007 389 JANETE MARIA DE VARGAS 70453624049 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO - PRATICO SOBRE GESTAO DE JORNADA DETRABALHO E DE HORARIO EXTRAORDIONARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIONO DIA 17/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 31,52Total do Empenho.......: 31,524682 08.10.2007 2358 ROSELI TERESINHA SCHMITT 59639822000 Dispensada 360 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS S/FERIAS 32,5200 32,521,0000 LIQUIDO A RECEBER 286,3800 286,38Total do Empenho.......: 318,904683 08.10.2007 2358 ROSELI TERESINHA SCHMITT 59639822000 Dispensada 359 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 106,2900 106,29Total do Empenho.......: 106,294687 08.10.2007 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-1454 386,5700 386,571,0000 3569-1455 246,1200 246,12Total do Empenho.......: 632,694698 09.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 79 Dispensada 375 11 2,0000 UN PAPEL TOALHA C/ 2400 FLS 25,0000 50,002 1,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 47,4300 47,43Total do Empenho.......: 97,434704 09.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00PATRICIO STOFFELTotal do Empenho.......: 230,004722 10.10.2007 5097 EDUARDO DA SILVA LOPES 62654500004 79 Dispensada 396 11 1,0000 UN SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO 575,0000 575,00Total do Empenho.......: 575,004739 10.10.2007 150 SILVANA CRISTINA KLEIN EICH 59641630091 Dispensada 367 11 5,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AOSNCR PARA IMPLANTACAO DO SITEMAVIA INTERET ENTRE OS DIAS 22 A26/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 157,60Total do Empenho.......: 157,604744 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1304 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 80,5500 80,55Total do Empenho.......: 80,554745 10.10.2007 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA NACIONAL DE CA

PACITACAO DE GESTORES DO SISTEMA, MODULO INTERMEDIARIO NOS DIAS22 E 23/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 63,04Total do Empenho.......: 63,044746 10.10.2007 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES DO SISTEMA, MODULO INTERMEDIARIO NOS DIAS29 E 30/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 63,04Total do Empenho.......: 63,044747 10.10.2007 3229 PAULO RICARDO ANSCHAU 67405401015 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES DO SISTEMA, MODULO INTERMEDIARIO NOS DIAS22 E 23/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 63,04Total do Empenho.......: 63,044748 10.10.2007 3229 PAULO RICARDO ANSCHAU 67405401015 Dispensada 367 11 2,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES DO SISTEMA, MODULO INTERMEDIARIO NOS DIAS29 E 30/10/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 63,04Total do Empenho.......: 63,044749 10.10.2007 57 PASEP 94707627000120 Dispensada 1364 11 1,0000 PASEP PREFEITURA REF MES 09/07 3.350,5000 3.350,50Total do Empenho.......: 3.350,504765 10.10.2007 992 VEREDIANA LENHARD 2770798000186 80 Dispensada 369 11 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P/13 KG (CARGA) 35,0000 35,00Total do Empenho.......: 35,004766 10.10.2007 2193 TECNOHAUS INFORMATICA LTDA 1988125000134 80 Dispensada 373 11 2,0000 UN TONER IMPRESSORA 2600N PRETO 262,0000 524,00Total do Empenho.......: 524,004774 11.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 80 Tomada de Pre 368 11 130,4200 L GASOLINA REFERENTE TOMADA DEPREÇOS 003/20061,0000 IML-3620 259,9900 259,991,0000 IIM-1883 60,8400 60,84Total do Empenho.......: 320,834789 15.10.2007 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 80 Dispensada 372 11 5000,0000 UN FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADA 0,0896 448,00PREFEITURATotal do Empenho.......: 448,004792 17.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 371 11 4,0000 UN CAFE SOLUVEL 200G 9,4700 37,882 1,0000 CX CHA SENE 100G 1,9900 1,993 1,0000 CX CHA JAMAIQUINHA 100G 8,9900 8,994 1,0000 UN ADOÇANTE 100ML 2,2700 2,275 1,0000 CX CHA ERVA DOCE 100G 2,2500 2,256 1,0000 KG AÇUCAR 5,4500 5,457 2,0000 UN CAFE SOLUVEL 9,4700 18,948 4,0000 KG ERVA MATE 4,2900 17,16Total do Empenho.......: 94,934793 17.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 375 11 1,0000 UN DESINFETANTES CIF LIMÃO 300ML 3,7500 3,752 2,0000 PÇ PANO DE LIMPEZA C/5 2,6900 5,38Total do Empenho.......: 9,134804 19.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 11 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 10/07 85,0000 170,00Total do Empenho.......: 170,004812 22.10.2007 5 FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 88733811000142 Dispensada 1344 11 1,0000 MENSALIDADE REF MES 10/07 408,0000 408,00Total do Empenho.......: 408,004815 22.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1307 1

1 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-1455 154,7900 154,791,0000 3569-1454 66,8600 66,861,0000 3569-1505 98,4200 98,421,0000 3569-1602 384,1400 384,14Total do Empenho.......: 704,214822 22.10.2007 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 Dispensada 398 11 1,0000 LOCACAO DE SISTEMA REF MES 10/071,0000 PATRIMONIO 215,5300 215,531,0000 ALMOXARIFADO 274,1300 274,131,0000 COMPRAS 228,0900 228,091,0000 TRIBUTOS 468,7400 468,741,0000 PROTOCOLO 303,4200 303,421,0000 FOLHA 457,2300 457,231,0000 TESOURARIA 221,8100 221,811,0000 CONTABILIDADE 468,7400 468,741,0000 ICMS 292,9600 292,961,0000 FROTAS 221,8100 221,81Total do Empenho.......: 3.152,464824 22.10.2007 403 ASSOCIACAO MUN.VALE DO RIO DOS SINOS 28170270006 Dispensada 1321 11 1,0000 MENSALIDADE REF MES 10/07 1.250,0000 1.250,00Total do Empenho.......: 1.250,004831 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 1365 11 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 250,5600 250,56Total do Empenho.......: 250,564846 22.10.2007 1800 JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA 3826767000162 80 Dispensada 396 11 1,0000 UN SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS E 650,0000 650,00PARECERES AMBIENTAIS,ASSESSORAMENTO NO SISTEMA DEGESTÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIOTotal do Empenho.......: 650,004848 22.10.2007 1631 GWPLOT SERVICOS DE PLOTAGENS LTDA. 5752531000154 80 Dispensada 1315 11 16,0000 UN SERVIÇO DE COPIAS DE PROJETOS 10,0500 160,80PARA ENGENHARIATotal do Empenho.......: 160,804858 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1303 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 SEDE ADMINISTRATIVA 767,9700 767,97Total do Empenho.......: 767,974861 23.10.2007 1940 CLAUDIO ROBERTO EICH 88721302049 80 Dispensada 386 11 1,0000 UN SERVIÇO DE LEVANTAMENTYO 700,0000 700,00PLANIALTIMETRICO DAS MATRICULAS7118, 7119, 7120Total do Empenho.......: 700,004865 23.10.2007 218 CREA - CONSELHO REG ENG ARQ AGR RS Dispensada 396 11 2,0000 PAGTO ART REF FISCALIZACAO REDEDE AGUA E PROJETO AMPLIACAO ESCOLA FRANSCICO WEILER 29,0000 58,00Total do Empenho.......: 58,004867 23.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00SILVANA C. K. EICHTotal do Empenho.......: 150,004892 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 354 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 111,0400 111,04Total do Empenho.......: 111,044893 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 VALE TRANSPORTE 38,2700 38,271,0000 INSS 628,5800 628,581,0000 IRRF 106,5300 106,531,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.327,0500 1.327,051,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 275,1400 275,14

4 1,0000 UN VASSOURA JARDIM VAI E VEM 4,0000 4,005 5,0000 UU LIXEIRA GRANDE 6,6000 33,00Total do Empenho.......: 93,205033 29.10.2007 150 SILVANA CRISTINA KLEIN EICH 59641630091 Dispensada 367 11 5,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SNCR NOSDIAS 05/11/07 A 09/11/07 EM PORTO ALEGRE-RS 31,5200 157,60Total do Empenho.......: 157,605036 29.10.2007 4 PAPEL MAR LTDA 92880848000170 Convite 373 11 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11654,0000 UN CARTUCHO IMPRESSORA HP 610C 20PRETO 52,0000 208,00Total do Empenho.......: 208,005038 30.10.2007 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE20,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9000 58,00Total do Empenho.......: 58,005040 30.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 200,0000 200,00SILVANA C. K. EICHTotal do Empenho.......: 200,005041 30.10.2007 3016 DANA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA 7566674000105 81 Dispensada 372 11 50,0000 UN CANETA AZUL 0,6500 32,502 2,0000 PC SACOS PLÁSTICOS COM FURO PCT 100 12,0000 24,00Total do Empenho.......: 56,505043 30.10.2007 266 CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 651257034 Dispensada 1309 11 1,0000 SERVICOS D CARTORIO REF CERTIDAONEGATIVA DE BENS E MATRICULAATUALIZADA 191,0000 191,00Total do Empenho.......: 191,005047 30.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00CARLOS ALBERTO MEURERTotal do Empenho.......: 230,005048 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE30,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 1,8500 55,5040,0000 CIRCULAR 1,7500 70,00Total do Empenho.......: 125,505066 30.10.2007 419 PODER JUDICIARIO-RS 99999999999999 Dispensada 1309 11 1,0000 DESPESAS COM CONDUÇÃO REFERENTEPROCESSO 145/1.02.0001022-6DEMARCATÓRIA 165,2300 165,23Total do Empenho.......: 165,235074 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANPORTE20,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,9000 58,0010,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,9000 29,00Total do Empenho.......: 87,00Total da Unidade.......: 56.297,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 947076270001204829 22.10.2007 2084 MARCOS IDELCIO NOGUEIRA 68611307020 Dispensada 1335 11 4,0000 SESSOES DA JARI MES 10/07 32,5800 130,32Total do Empenho.......: 130,324890 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 130,3200 130,32Total do Empenho.......: 130,32

4894 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 14,3400 14,341,0000 LIQUIDO A RECEBER 115,9800 115,98Total do Empenho.......: 130,324975 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1361 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 28,6800 28,68Total do Empenho.......: 28,684978 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1361 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 28,6700 28,67Total do Empenho.......: 28,67Total da Unidade.......: 448,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 947076270001204895 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1332 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 589,8000 589,80Total do Empenho.......: 589,804899 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1332 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.179,6000 1.179,60Total do Empenho.......: 1.179,60Total da Unidade.......: 1.769,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.04 MANUTENCAO DO FAPS 947076270001204901 26.10.2007 1375 SALARIO FAMILIA - FAPS 94707627000120 Dispensada 1340 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 16,2600 16,26Total do Empenho.......: 16,264902 26.10.2007 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 PENSAO JUDICIAL 166,7900 166,791,0000 IRRF 153,5100 153,511,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.098,5300 1.098,531,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 233,8700 233,871,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 209,6000 209,601,0000 LIQUIDO A RECEBER 9.586,6300 9.586,63Total do Empenho.......: 11.448,934903 26.10.2007 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 321,7100 321,711,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 164,8000 164,801,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.617,2600 2.617,26Total do Empenho.......: 3.103,774908 26.10.2007 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.980,6200 1.980,62Total do Empenho.......: 1.980,624922 26.10.2007 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 939,3000 939,30Total do Empenho.......: 939,304924 26.10.2007 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.933,8500 1.933,85Total do Empenho.......: 1.933,85Total da Unidade.......: 19.422,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 947076270001204595 01.10.2007 273 SINDICATO DOS TRABA. RURAIS DOIS IRMAOS89244362000131 Dispensada 421 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIOREF MES 09/07 250,0000 250,00Total do Empenho.......: 250,004666 05.10.2007 1188 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 87408464000110 79 Dispensada 422 11 300,0000 L OLEO DIESEL REFERENTE A TOMADA 1,8356 550,68DE PREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 550,684688 09.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 423 1

1 1,0000 UN SEMEM PARA INSEMINAÇÃO 818,4300 818,43ARTIFICIALTotal do Empenho.......: 818,434763 10.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 Dispensada 423 11 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4688/07 0,0500 0,05Total do Empenho.......: 0,054825 22.10.2007 273 SINDICATO DOS TRABA. RURAIS DOIS IRMAOS89244362000131 Dispensada 421 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIOREF MES 10/07 250,0000 250,00Total do Empenho.......: 250,004826 22.10.2007 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 436 11 1,0000 PAGTO CIEE REF MES 10/07 624,0000 624,001,0000 FERNANDA BLUMETotal do Empenho.......: 624,00Total da Unidade.......: 2.493,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS05.01 DPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 947076270001204560 01.10.2007 3421 ECOTRAT TRANSPORTE RESIDUOS LTDA 4294825000117 78 Dispensada 1510 11 1,0000 TRANSPORTE DE DOS RESIDUOS 5.015,0000 5.015,00URBANOS P/DESTINO FINAL,CONTAINERTotal do Empenho.......: 5.015,004562 01.10.2007 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 78 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CAMARA PARA RETRO CASE 580L 80,0000 80,002 1,0000 PÇ TIP TOP CAMINHÃO IHN 7020 5,0000 5,00Total do Empenho.......: 85,004564 01.10.2007 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 78 Dispensada 592 11 4,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 27,5000 110,00RETRO CASE 580L2 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 15,0000 15,00CAMINHÃO IHN 70203 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 5,0000 5,00KOMBI IDV 99164 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 10,0000 10,00CAMINHÃO IKU 8912Total do Empenho.......: 140,004570 01.10.2007 1840 FRANCISCO LUIZ BOHN 34583017049 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 52,0500 52,05Total do Empenho.......: 52,054571 01.10.2007 1840 FRANCISCO LUIZ BOHN 34583017049 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM FERIAS 92,4500 92,451,0000 LIQUIDO A RECEBER 485,8800 485,88Total do Empenho.......: 578,334572 01.10.2007 1840 FRANCISCO LUIZ BOHN 34583017049 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 115,3200 115,32Total do Empenho.......: 115,324573 01.10.2007 1840 FRANCISCO LUIZ BOHN 34583017049 Dispensada 562 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 72,2500 72,25Total do Empenho.......: 72,254574 01.10.2007 1840 FRANCISCO LUIZ BOHN 34583017049 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 272,6300 272,63Total do Empenho.......: 272,634580 01.10.2007 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 78 Dispensada 579 11 1,0000 CJ COROA E PINHÃO RETRO MAXION 750 2.497,0000 2.497,002 2,0000 PÇ ROLAMENTO CONICO COM CAPA PARA 185,0000 370,00RETRO MAXION3 1,0000 PÇ FLANGE DO DIFERENCIAL RETRO 366,0000 366,00MAXION 7504 1,0000 PÇ ARRUELA ESPAÇADORA 11,5000 11,505 1,0000 PÇ RETENTOR DO DIFERENCIAL RETRO 23,0000 23,00MAXION 7506 2,0000 PÇ PARAFUSO DO FLANGE COM PORCA 7,3000 14,60RETRO MAXION 750

Total do Empenho.......: 3.282,104601 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Dispensada 569 11 1,0000 LT OLEO 2 TEMPOS 1L 9,7000 9,70Total do Empenho.......: 9,704602 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Tomada de Pre 569 11 244,7000 L GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADADE PREÇOS 003/20061,0000 IHN-6983 165,7800 165,781,0000 IGA-2949 22,9800 22,981,0000 IDV-9916 86,0300 86,031,0000 IHN-7003 327,1800 327,18Total do Empenho.......: 601,974621 02.10.2007 2397 CR MESQUITA & CIA LTDA 87988374000145 79 Dispensada 591 11 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA 190,0000 190,00DE SOLDA BALMER BR 400Total do Empenho.......: 190,004623 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 588 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 100,0000 100,00MARCELINO P. DURINGSTotal do Empenho.......: 100,004641 04.10.2007 99 NILDO ROQUE ENZWEILER E CIA LTDA 88122106000109 79 Dispensada 575 11 6,0000 M3 AREIA MEDIA 44,1666 265,00Total do Empenho.......: 265,004643 04.10.2007 1809 RECICLADORA PLATANOS LTDA 5929787000194 79 Dispensada 1510 11 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE 5.000,0000 5.000,00RESIDUOS URBANOS REFERENTE AOMES 09/2007Total do Empenho.......: 5.000,004648 04.10.2007 1192 ELETRO COMERCIAL ENGELMANN LTDA 88254164000196 79 Dispensada 577 11 1,0000 PÇ RELE RW 27 D FAIXA 8-12,5 PARA 85,7500 85,75CHAVE ELETRICA MAQUINA DE LAVARALTA PRESSÃO KARKCHERTotal do Empenho.......: 85,754655 04.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 79 Dispensada 592 11 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM 40,0000 40,00SUSPENSÃO KOMBI IDV 9916Total do Empenho.......: 40,004656 04.10.2007 203 BOHLKE COM. E SERV. VEICULOS LTDA 94528890000152 79 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA DA 48,0000 48,00KOMBI IHN 70032 1,0000 PÇ MANIVELA VIDRO KOMBI IHN 7003 6,0000 6,00Total do Empenho.......: 54,004657 04.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 79 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ TERMINAL DIREÇÃO KOMBI IDV 9916 26,0000 26,002 1,0000 PÇ PINO EMBUCHAMENTO 34,0000 34,00Total do Empenho.......: 60,004660 04.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1513 10231 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 09/071,0000 ILUMINACAO PUBLICA 10.312,3800 10.312,38Total do Empenho.......: 10.312,384662 05.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 596 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 GARAGEM 71,1900 71,19Total do Empenho.......: 71,194669 05.10.2007 1188 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 87408464000110 79 Tomada de Pre 569 11 4500,0000 L OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE 1,8356 8.260,20PREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 8.260,204690 09.10.2007 1880 IRIA BOLL LEHNEN, LORAINE LEHNEN 35939842020 79 Dispensada 1519 11 10,0000 SC HUMUS DE MINHOCA 14,0000 140,00Total do Empenho.......: 140,004691 09.10.2007 1377 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 79 Convite 592 11 1,0000 SV SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS 1300 380,0000 380,00X 24 REFERENTE CARTA CONVITE

027/2006Total do Empenho.......: 380,004692 09.10.2007 1377 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 79 Dispensada 592 11 6,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 12,5500 75,301300 X 24Total do Empenho.......: 75,304694 09.10.2007 1756 CESAR EDUARDO HUGENTOBLER 7992634000117 79 Dispensada 590 11 3,0000 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACA 50,0000 150,00VIBRATORIATotal do Empenho.......: 150,004709 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 1519 11 75,0000 UN MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS 0,6000 45,00Total do Empenho.......: 45,004710 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 580 11 3,0000 PÇ CABO PARA FOICE 7,0000 21,002 3,0000 UN VASSOURA JARDIM 12,0000 36,00Total do Empenho.......: 57,004711 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 573 11 2,0000 PR LUVA DE BORRACHA 4,7000 9,40Total do Empenho.......: 9,404712 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 582 11 1,0000 UN CORDA BRANCA 4 MM 1KG 16,3000 16,30Total do Empenho.......: 16,304715 09.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1515 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/071,0000 PRACA 64,9500 64,95Total do Empenho.......: 64,954717 09.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 596 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/071,0000 CASA MORTUARIA 49,3500 49,35Total do Empenho.......: 49,354754 10.10.2007 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 80 Convite 579 11 2,0000 UN PNEU 1000 R20 16 LONAS LISO 798,0000 1.596,00REFERENTE CARTA CONVITE 007/2007Total do Empenho.......: 1.596,004758 10.10.2007 1172 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO 87060364000145 80 Dispensada 1556 10371 43,0000 UN TINTA AMARELA A BASE DE RESINA 157,5000 6.772,50ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO VIARIABALDE DE 18LTS.2 6,0000 SC MICROESFERA DE VIDRO 25 KG DROP 98,0000 588,00- ON3 6,0000 SC MICROESFERA DE VIDRO 25 KG 98,0000 588,00PREMIXTotal do Empenho.......: 7.948,504762 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 596 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 PEDREIRA 49,3500 49,35Total do Empenho.......: 49,354764 10.10.2007 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 80 Dispensada 578 11 1,0000 PÇ OCULOS DE SEGURANÇA 5,1100 5,112 1,0000 PÇ MASCARA 21,8900 21,893 2,0000 UN FILTRO P/ MASCARA RESPIRATORIA 9,4700 18,94Total do Empenho.......: 45,944770 11.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 80 Tomada de Pre 569 11 287,4800 L GASOLINA REFERENTE TOMADA DEPREÇOS 003/20061,0000 IHN-7003 221,2100 221,211,0000 IHN-6983 224,9900 224,991,0000 IDV-9916 172,0200 172,021,0000 INB-6057 88,9800 88,98Total do Empenho.......: 707,204771 11.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 80 Dispensada 569 11 2,0000 LT OLEO 2 TEMPOS 9,7000 19,40Total do Empenho.......: 19,404788 15.10.2007 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 80 Convite 575 1

Total do Empenho.......: 225,004876 24.10.2007 2109 CLAUDINO KOLLING 4282211000115 80 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM CAMINHÃO IKU 60,0000 60,0089122 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM MOTOR 20,0000 20,00CAMINHÃO IKU 89123 1,0000 SE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO 25,0000 25,00IKU 89124 1,0000 SE SERVIÇO DE POLIMENTO CAMINHÃO 120,0000 120,00IKU 8912Total do Empenho.......: 225,004877 24.10.2007 2109 CLAUDINO KOLLING 4282211000115 80 Dispensada 592 11 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 6,0000 12,00KOMBI IHN 70032 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 40,0000 80,00CARREGADOR 9223 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 12,0000 24,00CAMINHÃO IKU 8912Total do Empenho.......: 116,004878 24.10.2007 2109 CLAUDINO KOLLING 4282211000115 80 Dispensada 579 11 1,0000 UN PROTETOR 20 CAMINHÃO IKU 8912 30,0000 30,00Total do Empenho.......: 30,004904 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 557 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 3.943,1100 3.943,11Total do Empenho.......: 3.943,114905 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 562 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 381,6500 381,65Total do Empenho.......: 381,654906 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 555 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 4.021,6300 4.021,63Total do Empenho.......: 4.021,634907 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 556 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 843,6400 843,64Total do Empenho.......: 843,644909 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 552 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 PENSAO JUDICIAL 494,0000 494,001,0000 VALE TRANSPORTE 104,1000 104,101,0000 IRRF 30,9600 30,961,0000 FARMACIA 163,9600 163,961,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 2.534,7200 2.534,721,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 768,0600 768,061,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 105,3000 105,301,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 641,3100 641,311,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 1.568,1400 1.568,141,0000 FPSM 3.156,1800 3.156,181,0000 LIQUIDO A RECEBER 13.444,9400 13.444,94Total do Empenho.......: 23.011,674910 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 563 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 IRRF 80,7300 80,731,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 261,7400 261,741,0000 FARMACIA 109,0500 109,051,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 80,1200 80,121,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 8,1000 8,101,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 90,0000 90,001,0000 FPSM 245,2100 245,211,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.354,2000 1.354,20Total do Empenho.......: 2.229,154962 29.10.2007 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 9998-7883 76,8900 76,891,0000 9969-2076 61,3500 61,351,0000 9935-0030 13,3800 13,38Total do Empenho.......: 151,62

4966 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 1540 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 4.394,0500 4.394,05Total do Empenho.......: 4.394,055007 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 575 11 4,0000 PÇ LUVA NITRILON 9 1/2 6,1000 24,402 1,0000 KG ARAME RECOZIDO 16 6,9000 6,903 1,0000 GL CONSTRUCAL 5L 13,0000 13,004 2,0000 KG PREGO 15 X 18 CC 6,7000 13,405 1,0000 UN JOELHO INT 1/2 DUPLO 1,1500 1,156 1,0000 UN JOELHO INT 1/2 C/ ROSCA 1/2 1,4000 1,407 1,0000 PÇ TE INT 1/2 TRIPLO 2,2000 2,208 1,0000 PÇ FITA V. ROSCA 10 M 12MM 1,2000 1,209 1,0000 PÇ TORNEIRA PLASTICA 15CM 2,0000 2,0010 1,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 5 X 10 X 5,40 13,5000 13,5011 40,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2 0,2000 8,0012 40,0000 PÇ PORCA 1/4 0,1000 4,0013 2,0000 PÇ UNIÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2 1,1000 2,2014 2,0000 L CONSTRUCAL 2,6000 5,20Total do Empenho.......: 98,555008 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 577 11 50,0000 MT MANGUEIRA PE 80 RAMAL 20 2,1500 107,502 6,0000 PÇ ISOLADOR OLHAL 57 X 80 3,0000 18,00Total do Empenho.......: 125,505009 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 578 11 1,0000 PÇ CADEADO 40 MM 14,3500 14,35Total do Empenho.......: 14,355010 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 580 11 1,0000 UN CHAVE FENDA 1/4 X 5 6,6000 6,60Total do Empenho.......: 6,605011 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 575 11 1,0000 PÇ DOBRADIÇA DE FERRO 2 1/2 0,6000 0,602 1,0000 PÇ DOBRADIÇA DE FERRO 1 1/2 0,5000 0,503 20,0000 SC CAL PINTURA 5KG 5,0000 100,004 ,5000 M TELA MOSQUETEIRO VERDE 2,5000 1,255 6,0000 M3 AREIA MEDIA 53,0000 318,006 1,0000 UN CAP 100MM SOL ESGOTO 4,2500 4,257 8,0000 UN MADEIRA CEDRINHO 3,5 X 10 X 0,80 5,6000 44,808 6,0000 PÇ CONECTOR 10MM 3,2000 19,209 16,0000 PÇ ARRUELA LISA 3/8 0,1000 1,6010 16,0000 UN PORCA BORBOLETA 1/4 0,2000 3,2011 16,0000 PÇ PARAFUSO 5/16 X 50 0,6000 9,6012 30,0000 MT MADEIRA CEDRINHO 2,5 X 7 1,8000 54,00Total do Empenho.......: 557,005012 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 580 11 2,0000 PÇ PINCEL 3 3,5000 7,00Total do Empenho.......: 7,005013 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 575 11 5,0000 UN MADEIRA CEDRINHO 2,5 X 10 X 2,5 8,0000 40,00Total do Empenho.......: 40,005015 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 575 11 8,0000 M3 AREIA GROSSA 55,0000 440,00Total do Empenho.......: 440,005017 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 580 11 1,0000 PÇ BANDEJA PEQUENA 2,0000 2,002 1,0000 PÇ ROLO DE ESPUMA 15 CM 3,3000 3,30Total do Empenho.......: 5,305027 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 575 11 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6 L VERDE 50,0000 100,002 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCO 50,0000 100,003 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHO 50,0000 100,004 1,0000 L THINER 5L 42,0000 42,005 1,0000 PÇ SPRAY 350 ML DIVERSAS CORES 8,8000 8,806 1,0000 PÇ SPRAY 350 ML OURO - PRATA 13,5000 13,50Total do Empenho.......: 364,305028 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 578 1

1 3,0000 UN MASCARA C/ FILTRO 1,8500 5,55Total do Empenho.......: 5,555049 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-WALACHAI 2,5500 102,0040,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,5500 102,0040,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 1,8500 74,00Total do Empenho.......: 278,005055 30.10.2007 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 81 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ SEALED BEAN 35,6000 71,202 2,0000 PÇ SOQUETE PARA FAROL SEALED BEN 2,6400 5,28Total do Empenho.......: 76,485063 30.10.2007 9 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 81 Dispensada 1557 10371 1,0000 UN SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO 6.438,1600 6.438,16ASFALTICA NO TOTAL DE 139,96 M²CONFORME CONTRATO ANEXO QUE SERÁREALIZADO EM DIUVERSAS RUAS DOMUNICIPIO.Total do Empenho.......: 6.438,165065 30.10.2007 1386 SIL - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. 3505185000184 81 Dispensada 1510 11 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.705,8500 1.705,85DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS URBANOSTotal do Empenho.......: 1.705,855068 30.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 81 Dispensada 580 11 1,0000 UN FOICE 16,5000 16,502 1,0000 PÇ LIMA PARA ENXADA 8 9,4900 9,49Total do Empenho.......: 25,995076 30.10.2007 110 CLAUDIR MEYRER 53163990053 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 123,3600 123,36Total do Empenho.......: 123,365077 30.10.2007 110 CLAUDIR MEYRER 53163990053 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM FERIAS 85,1000 85,101,0000 LIQUIDO A RECEBER 371,7800 371,78Total do Empenho.......: 456,885078 30.10.2007 110 CLAUDIR MEYRER 53163990053 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 83,2300 83,23Total do Empenho.......: 83,235079 30.10.2007 110 CLAUDIR MEYRER 53163990053 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 221,1300 221,13Total do Empenho.......: 221,135082 30.10.2007 3421 ECOTRAT TRANSPORTE RESIDUOS LTDA 4294825000117 81 Dispensada 1510 11 47850,0000 TO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RESIDUOS 0,1000 4.785,00URBANOS CONFORME CONTRATOTotal do Empenho.......: 4.785,005090 31.10.2007 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 81 Dispensada 586 11 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA EM CARRINHO DE 5,0000 5,00MÃOTotal do Empenho.......: 5,005091 31.10.2007 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 81 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 30,0000 30,00RETRO MAXION 7502 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO SOLDA EM 30,0000 30,00PATROLA 120B3 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM PATROLA 10,0000 10,00120B4 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 40,0000 40,00PATROLA 120BTotal do Empenho.......: 110,005092 31.10.2007 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 81 Dispensada 579 11 1,0000 UN DISCO PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 25,0000 25,002 1,0000 PÇ TIP TOP RETRO MAXION 750 20,0000 20,00Total do Empenho.......: 45,00

Total da Unidade.......: 114.742,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 947076270001204566 01.10.2007 5411 LANCHERIA E BAR BUTTENBENDER LTDA 8383115000114 78 Dispensada 1623 201 13,0000 UN REFEIÇÃO 8,0000 104,002 11,0000 UN REFRIGERANTE 1,2500 13,75Total do Empenho.......: 117,754583 01.10.2007 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 78 Concorrencia 1685 201 1735,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE 1,9000 3.296,50ESCOLAR,CONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 3.296,504585 01.10.2007 5681 NAITUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3924564000109 78 Concorrencia 1685 201 3145,0000 KM SERVICO DETRANSPORTE ESCOLAR, 2,1000 6.604,50VEICULO ONIBUS, REF CONCORRENCIAP. 001/07Total do Empenho.......: 6.604,504586 01.10.2007 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 78 Concorrencia 1685 201 273,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 1,9000 518,70VEICULO MICRO ONIBUS, REFCONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 518,704596 01.10.2007 2127 COPIBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000200 78 Dispensada 1627 201 2,0000 UN TONER COPIADORA KYOCERA 227,5000 455,00TK-411KM-1620/1650/2050Total do Empenho.......: 455,004600 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Tomada de Pre 1621 201 30,2900 L GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA 2,4598 74,51DE PREÇOS 003/2006IMP-7027Total do Empenho.......: 74,514604 01.10.2007 1662 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 79 Dispensada 1621 201 3,0000 LT OLEO MOTOR UNO IMP 7027 21,8500 65,55Total do Empenho.......: 65,554605 01.10.2007 1662 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 79 Dispensada 1641 201 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO UNO IMP 7027 14,5000 14,50Total do Empenho.......: 14,504606 01.10.2007 1662 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 79 Dispensada 1662 201 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO REVISÃO 14,9900 14,99UNO IMP 70272 1,0000 SV SERVIÇO DE GEOMETRIA E 59,9600 59,96BALANCEAMENTO UNO IMP 7027Total do Empenho.......: 74,954613 02.10.2007 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 79 Dispensada 1626 201 2,0000 UN BALÃO 5,1000 10,202 1,0000 PC PAPEL COLOR SET 75 A4 3,4000 3,403 120,0000 FL PAPEL VERGE A4 120G VERDE 0,2400 28,804 4,0000 UN LIVRO CAIXA 1/4 C/ 50FLS 3,8500 15,405 4,0000 UN LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 8,9000 35,606 1,0000 UU LIVRO PONTO COM 200 FOLHAS 30,5500 30,55Total do Empenho.......: 123,954638 04.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 79 Dispensada 1631 201 2,0000 UN PAPEL TOALHA 25,0000 50,00Total do Empenho.......: 50,004639 04.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 79 Dispensada 1630 201 1,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 2000 61,5600 61,56Total do Empenho.......: 61,564647 04.10.2007 3016 DANA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA 7566674000105 79 Dispensada 1626 201 4,0000 PÇ FITA ADESIVA 45 X 100M 3,9000 15,602 20,0000 UN MASSA DE MODELAR 2,1000 42,003 200,0000 UN FOLHA A3 0,1000 20,00Total do Empenho.......: 77,604680 08.10.2007 2389 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM CHOPP LTDA 8233287000101 79 Dispensada 1623 201 12,0000 UN AGUA MINERAL 20L 6,0000 72,002 9,0000 CX AGUA COPO 200ML 8,0000 72,00

Total do Empenho.......: 144,004686 08.10.2007 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-2458 0,3300 0,33Total do Empenho.......: 0,334689 09.10.2007 992 VEREDIANA LENHARD 2770798000186 79 Dispensada 1622 201 2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P/13 KG (CARGA) 35,0000 70,00Total do Empenho.......: 70,004701 09.10.2007 2777 AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2376173000134 79 Dispensada 1662 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA INO 5,0000 5,00IMP 70272 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA 10,0000 20,00SPRINTER IHG 73693 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA 15,0000 15,00MICRO ILT 20394 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA UNO 10,0000 10,00IMP 70275 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMLETA 20,0000 20,00SPRINTER IHG 73696 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA 30,0000 60,00MICRO ILT 2039Total do Empenho.......: 130,004708 09.10.2007 1927 GERSON LUIS STEFFEN 91442509000140 79 Dispensada 1622 201 2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P/ 45 KG(CARGA) 142,0000 284,002 3,0000 UN BOTIJÃO GAS CARGA 2KG 14,0000 42,00Total do Empenho.......: 326,004723 10.10.2007 2304 HOTEL DIFRATELLI 4683221000162 79 Dispensada 1678 201 1,0000 UN SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE 814,6200 814,62ESCRITORES E PALESTRANTES DAFEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 814,624742 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 BRINQUEDOTECA 46,2300 46,23Total do Empenho.......: 46,234753 10.10.2007 143 SUPERMERCADO WEILER LTDA 73802357000248 80 Dispensada 1623 201 6,0000 KG ERVA MATE 4,8000 28,802 2,0000 KG AÇUCAR REFINADO 1KG 1,2900 2,58Total do Empenho.......: 31,384755 10.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1656 201 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00ANA MARIA G. FERREIRATotal do Empenho.......: 230,004759 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 EDVINO BERVIAN 190,5700 190,57Total do Empenho.......: 190,574761 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 DON BOSCO 61,8300 61,83Total do Empenho.......: 61,834767 10.10.2007 2193 TECNOHAUS INFORMATICA LTDA 1988125000134 80 Dispensada 1627 201 2,0000 UN CARTUCHO HP 92 HP C3180 46,9000 93,802 2,0000 UN CARTUCHO HP 93 HP C3180 56,9800 113,96Total do Empenho.......: 207,764768 10.10.2007 1211 TEKNOCENTER INFORMATICA LTDA 708569000106 80 Dispensada 1627 201 2,0000 UN TONER IMPRESSORA LEXMARK 12018SL 229,0000 458,00E120Total do Empenho.......: 458,004773 11.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 80 Tomada de Pre 1621 201 56,1000 L GASOLINA REFERENTE TOMADA DEPREÇOS 003/20061,0000 IMP-7027 69,0000 69,001,0000 ILT-2039 69,0000 69,00

Total do Empenho.......: 138,004777 11.10.2007 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 80 Dispensada 1658 201 1,0000 UN SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 260,0000 260,00EXEMPLARES DA EDIÇÃO LER ESABERTotal do Empenho.......: 260,004782 11.10.2007 3210 MECANICA JONAS- JOAO J. O. MARTINS 5202419000140 80 Dispensada 1641 201 2,0000 UN BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 6,0000 12,00SPRINTER IHG 73692 1,0000 PÇ MANGUEIRA RADIADOR SPRINTER IHG 110,0000 110,007369Total do Empenho.......: 122,004783 11.10.2007 3210 MECANICA JONAS- JOAO J. O. MARTINS 5202419000140 80 Dispensada 1662 201 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM 60,0000 60,00SPRINTER IHG 7369Total do Empenho.......: 60,004797 19.10.2007 1774 ETTER & CIA. LTDA. 3983810000101 80 Dispensada 1627 201 2,0000 PÇ HD 80GB 198,0000 396,00Total do Empenho.......: 396,004801 19.10.2007 5124 ALEXANDRE SILVA VIRGINIO 40488039053 80 Dispensada 1657 201 1,0000 UN SERVIÇO DE PALESTRA PARA 715,0000 715,00PROFESSORES REFERENTE AO PLANOMUNICIPAL DE EUDAÇÃOTotal do Empenho.......: 715,004810 19.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 80 Dispensada 1631 201 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO C/32 ROLOS DE 34,0000 34,0070 METROSTotal do Empenho.......: 34,004814 22.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-2458 205,7500 205,751,0000 3569-1453 173,0300 173,03Total do Empenho.......: 378,784821 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 DOM BOSCO 53,2200 53,221,0000 PROF. FREDERICO WEILER 215,4500 215,451,0000 EDVINO BERVIAN 221,2400 221,241,0000 DUQUE DE CAXIAS 13,3000 13,301,0000 PADRE REUS 86,4900 86,49Total do Empenho.......: 589,704830 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 3692 201 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 165,4200 165,42Total do Empenho.......: 165,424832 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 3692 201 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 369,9400 369,94Total do Empenho.......: 369,944842 22.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 1631 201 1,0000 UN CERA LIQUIDA 6,7500 6,75Total do Empenho.......: 6,754852 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 BRINQUEDOTECA 13,3000 13,301,0000 TIRADENTES 204,7600 204,761,0000 RUI BARBOSA 247,0500 247,051,0000 MARECHAL C.E. SILVA 64,7500 64,75Total do Empenho.......: 529,864864 23.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 SEC. EDUCACAO 276,0900 276,09Total do Empenho.......: 276,094879 24.10.2007 2094 PROSSEG- SERVICOS DE ZELADORIA LTDA 7265475000159 80 Dispensada 1677 201 1,0000 UN SERVIÇO DE ZELADORIA DA ESCOLA 25,0000 25,00

MARECHAL COSTA E SILVATotal do Empenho.......: 25,004911 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.491,5600 1.491,56Total do Empenho.......: 1.491,564912 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.543,5600 1.543,56Total do Empenho.......: 1.543,564913 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1606 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 2,4500 2,45Total do Empenho.......: 2,454914 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1614 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 931,0200 931,02Total do Empenho.......: 931,024915 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 PENSAO JUDICIAL 325,4800 325,481,0000 VALE TRANSPORTE 66,6200 66,621,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 228,4500 228,451,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 24,3000 24,301,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 369,9600 369,961,0000 FPSM 1.196,4900 1.196,491,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 174,3300 174,331,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.999,8300 6.999,83Total do Empenho.......: 9.385,464916 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1615 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 IRRF 100,5400 100,541,0000 FARMACIA 164,4200 164,421,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 324,6100 324,611,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 32,2700 32,271,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 8,1000 8,101,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 82,7300 82,731,0000 FPSM 245,2000 245,201,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.271,2800 1.271,28Total do Empenho.......: 2.229,154917 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 259,1700 259,17Total do Empenho.......: 259,174918 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1608 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 734,9900 734,99Total do Empenho.......: 734,994919 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 96,0400 96,041,0000 IRRF 133,4500 133,451,0000 FARMACIA 139,3800 139,381,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.056,6300 1.056,631,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 249,1000 249,101,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 8,1000 8,101,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 165,4700 165,471,0000 FPSM 551,9500 551,951,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.815,5700 3.815,57Total do Empenho.......: 6.215,694929 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 3680 10491 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 50,3100 50,311,0000 LIQUIDO A RECEBER 607,4600 607,46Total do Empenho.......: 657,774948 26.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 PADRE VIEIRA 13,3000 13,301,0000 FREDERICO CHASSE 23,0500 23,051,0000 MARTIM ALLES 13,3000 13,30Total do Empenho.......: 49,65

4963 29.10.2007 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 9983-6981 58,4500 58,451,0000 9998-7747 83,9500 83,95Total do Empenho.......: 142,404967 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 3670 201 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 279,6200 279,62Total do Empenho.......: 279,624971 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 3670 201 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 2.446,7000 2.446,70Total do Empenho.......: 2.446,704980 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1616 201 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 340,3200 340,32Desconto...............: 96,04Total do Empenho.......: 244,284982 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 3682 10491 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 195,0200 195,02Desconto...............: 50,31Total do Empenho.......: 144,714990 29.10.2007 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 81 Dispensada 1627 201 2,0000 PÇ MOUSE PARA COMPUTADOR ESCOLA 17,0000 34,00EDVINO BERVIAN2 3,0000 PÇ TECLADO COMPUTADOR PS/2 24,9000 74,70MULTIMIDIA ESCOLA EDVINO BERVIAN3 1,0000 PÇ DRIVE 1.44 ESCOLA RUI BARBOSA 25,9000 25,90Total do Empenho.......: 134,604998 29.10.2007 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO CIEE REF MES 10/071,0000 DEISE RAFAELI SCHNEIDER 766,8000 766,801,0000 SCHEILA F. SCHUCK 708,0000 708,001,0000 MARTINHA E. VOGEL 454,8000 454,801,0000 ANELISE STURN 1.248,0000 1.248,001,0000 CATIA LIMBERGER 766,8000 766,801,0000 MIRIAN T. DOS SANTOS 624,0000 624,001,0000 ZELINDA ALBRECHT 652,8000 652,80Total do Empenho.......: 5.221,205029 29.10.2007 2023 JURACY IGNEZ ASSMANN SARAIVA 23651261034 Dispensada 1648 201 3,0000 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 500,0000 1.500,00MES 10/11 E 12/07Total do Empenho.......: 1.500,005042 30.10.2007 3016 DANA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA 7566674000105 81 Dispensada 1626 201 1,0000 CX BOBINA PARA FAX 62,4000 62,40Total do Empenho.......: 62,405051 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE38,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 1,8500 70,30Total do Empenho.......: 70,305056 30.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 1633 201 1,0000 PÇ CILINDRO PARA FECHADURA 11,5000 11,502 120,0000 M2 LONA PRETA 0,6500 78,003 10,0000 PÇ LIXA FERRO 150 1,7000 17,004 1,0000 PÇ CAIXA DE DESCARGA 15,5000 15,505 1,0000 PÇ UNIÃO INTERNA 1 1,7500 1,756 1,0000 KG CASCOREZ EXTRA 6,6000 6,60Total do Empenho.......: 130,355057 30.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 1645 201 1,0000 JG LAMINA PARA ESTILETE 18MM 13,6000 13,60Total do Empenho.......: 13,605058 30.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 1635 201 20,0000 UN LAMPADA MISTA 160W 7,2500 145,002 1,0000 PÇ CAIXA SISTEMA X 1,6000 1,603 1,0000 UN TOMADA 2P+T P/COMP. 5,0500 5,05

4 10,0000 UN LAMPADA MISTA 250W 12,3000 123,005 1,0000 PÇ HASTE FIO TERRA 1,50 M 10,3000 10,306 3,0000 UN FITA ISOLANTE 10 MT COLORIDA 3,2500 9,757 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA D 1" 0,8500 0,858 2,0000 PÇ RELE FOTOELETRICO S/ BASE 15,5000 31,009 3,0000 PÇ SOQUETE P/ LAMPADA BAQUELITE 2,0000 6,00Total do Empenho.......: 332,555067 30.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 81 Dispensada 1631 201 112,0000 UN PAPEL HIGIENICO NEUTRO 30M 1,0900 122,08Total do Empenho.......: 122,085073 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANPORTE20,0000 MORRO REUTER-PORTO ALEGRE 9,1000 182,00Total do Empenho.......: 182,005095 31.10.2007 3782 JANAINA PECEGOGINSKI 93365330020 Dispensada 1648 201 65,5000 SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA PARASEC EDUCACAO REF MES 10/07 12,4299 814,16Total do Empenho.......: 814,165096 31.10.2007 2334 LUCIANA NADIA PEREIRA SCHOLL 61273384091 Dispensada 1648 201 60,0000 SERVICO DE PSICOPEDAGOGIAPARASEC EDUCACAO REF MES 10/07 18,0000 1.080,00Total do Empenho.......: 1.080,00Total da Unidade.......: 54.733,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 947076270001204584 01.10.2007 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 78 Concorrencia 2651 10021 1291,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 1,9000 2.452,90CONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 2.452,904587 01.10.2007 3024 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 78 Concorrencia 2651 10021 2502,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 1,5900 3.978,18VEICULO SPRINTER, REFCONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 3.978,184750 10.10.2007 4 PAPEL MAR LTDA 92880848000170 80 Convite 3642 10391 9,0000 PÇ CARTUCHO HP 15 COMPLEMENTO DE 50,9000 458,10EMPENHO REFERENTE CARTA CONVITE006/20072 6,0000 UN CARTUCHO HP 17 COMPLEMENTO DO 88,4000 530,40EMPENHO REFERENTE CARTA CONVITE006/2007Total do Empenho.......: 988,504955 26.10.2007 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 81 Dispensada 2636 10391 7,0000 CX FOLHA A4 10X500 12,3000 86,102 2,0000 UN CANETA VERMELHA 0,6000 1,20Total do Empenho.......: 87,304956 26.10.2007 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 81 Dispensada 3642 10391 1,0000 CX DISQUETE 1.44MB C/10 9,6200 9,62Total do Empenho.......: 9,625021 29.10.2007 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 Convite 2649 10011 1,0000 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFCARTA CONVITE N 024/07 1.403,9500 1.403,95CARNE MOIDA FRESCA DE 1 EM EMBALAGENS DE 1KGCARNE DE FRANGO RESFRIADO EMEMBALAGENS DE 1KGTotal do Empenho.......: 1.403,955022 29.10.2007 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 Convite 2649 10011 1,0000 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFCARTA CONVITE N 024/07 930,4200 930,42QUEIJO LANCHE FATIADOSALSICHA 17CMIOGURTE SABOR MORANGO 1L

CREME DE LEITE 350G - NATAAPRESUNTADO FATIADOTotal do Empenho.......: 930,425023 29.10.2007 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 Convite 2649 10011 1,0000 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFCARTA CONVITE N 024/07 3.028,8700 3.028,87ACHOCOLATO EM PO 400GACUCAR CRISTAL 2 KGARROZ BRANCO T 1 2KGBISCOITO DOCE MARIA 400GCAFE SOLUVEL VIDRO 200GGRANULADO CHOCOLATE 80GEXTRATO TOMATE 350GFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGMELADO DE CANA 700GFERMENTO QUIMICO EM PO 100GLEITE LONGA VIDA 1L TETRA PAKLENTILHA 500GMARGARINA 500GR S/SALMASSA COM OVOS PARAFUSO 500GOLEO DE SOJA LATA 900MLQUEIJO RALADO PARMESAO 50GSAL REFINADO IODADO 1KGERVILHA EM CONSERVA LATA 200GSUCO CONCENTRADO GARRAFA 1LTVINAGRE DE ALCOOLMILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200CEREAL MATINAL DE MILHO C/ACUCARBISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL350G MASSA COM VEGETAIS LETRINHAS 500GTotal do Empenho.......: 3.028,875044 30.10.2007 2302 ASSO. UNIVERSITARIO DE MORRO REUTER 7838103000174 Dispensada 3675 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIO REFERENTE MES 10/07 3.577,1600 3.577,16Total do Empenho.......: 3.577,16Total da Unidade.......: 16.456,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA06.05 CULTURA 947076270001204633 03.10.2007 491 IND. DE ESQUADRIAS MORRO REUTER LTDA 2551617000120 79 Dispensada 2680 11 1,0000 PÇ PLACA 2,50 X 2,50 PARA 900,0000 900,00IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECATotal do Empenho.......: 900,004649 04.10.2007 5004 HENRIETE HELENA MULLER BITENCOURT 55162754072 79 Dispensada 3626 11 1,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS 1.416,0000 1.416,00DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DEMORRO REUTERTotal do Empenho.......: 1.416,004664 05.10.2007 2195 PAPUESTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 97455356000151 79 Dispensada 4618 10111 10000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS PANFLETOS 0,0400 400,00PROGRAMAÇÃO 21 X 15CM 1X0 COREM CHAMBRIL 90G2 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS BANNER EM LONA 634,5000 634,503 2000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FOLDER FEIRA 0,6700 1.340,00DO LIVRO 44.8X20CM 4X4 CORESESCALA EM PAPEL COUCHE BRILHO170G4 1500,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS VALE-LIVROS 0,3100 465,0015X7CM 4X0 ESCALA EM COUCHEFOSCO 230GTotal do Empenho.......: 2.839,504696 09.10.2007 251 SCHERCHER & CIA LTDA 7809170000160 79 Dispensada 3634 11 1,0000 UN ASSESSORIA A BIBLIOTECA PUBLICA 386,0000 386,00Total do Empenho.......: 386,00

4706 09.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 2687 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-1264 38,9200 38,92Total do Empenho.......: 38,924714 09.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 2688 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/071,0000 BIBLIOTECA 46,2300 46,23Total do Empenho.......: 46,234724 10.10.2007 2386 DOMINGOS PELLEGRINI JUNIOR 8363552968 79 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 1.150,0000 1.150,00AUTORGRAFOSTotal do Empenho.......: 1.150,004725 10.10.2007 5019 ERNANI MUGGE 40606295020 79 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 575,0000 575,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 575,004726 10.10.2007 1444 ERIC CHARTIOT 81454856068 79 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 460,0000 460,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 460,004727 10.10.2007 1442 DILAN DEIBAL D,ORNELLAS CAMARGO 14254999020 79 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 460,0000 460,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 460,004728 10.10.2007 2157 JOSE CARLOS DUSSARRAT RITER 38202131049 79 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 230,0000 230,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 230,004729 10.10.2007 2156 CELSO GUTFREIND 46756426087 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 230,0000 230,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 230,004730 10.10.2007 2158 LUIS AUGUSTO CAMPELO DILL 52544486015 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 230,0000 230,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 230,004731 10.10.2007 5030 MOACYR JAIME SCLIAR 7049340006 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE BATE-PAPO E 345,0000 345,00AUTOGRAFOSTotal do Empenho.......: 345,004732 10.10.2007 5040 BEHASI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 91184978000106 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO ARTISTA COM 4.250,0000 4.250,00HUMORISTA JAIR KOBETotal do Empenho.......: 4.250,004733 10.10.2007 5044 PAULO CESAR BALARDIM BORGES-ME 74896101000129 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO TEATRAL DO 5.850,0000 5.850,00ESPETACULO O CAVALEIRO DA MÃO DEFOGOTotal do Empenho.......: 5.850,004734 10.10.2007 1874 AIRTON BOHN 57294615004 80 Dispensada 4613 10111 4,0000 H SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA 30,0000 120,00DO LIVROTotal do Empenho.......: 120,004735 10.10.2007 2417 ADESVAM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 4779747000140 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN SHOW DA BANDA THE TREVELLERS 5.295,0000 5.295,00REFERENTE A FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 5.295,004736 10.10.2007 1195 JOSE VANDERLEI BAUER 42013100000 80 Dispensada 4613 10111 6,0000 UN BANNER /FAIXAS REFERENTE A FEIRA 127,1666 763,00DO LIVROTotal do Empenho.......: 763,004737 10.10.2007 1500 E.M.J GRAFICA E EDITORA E EVENTOS LTDA 6321520000182 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DA BANDA ECCOS NA 4.000,0000 4.000,0015ª FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 4.000,00

4738 10.10.2007 350 RADIO IMPERIAL FM LTDA 93146140000153 80 Dispensada 4620 10111 4,0000 UN SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA 52,5000 210,00DO LIVRO COM CHAMADAS DE 30SEGUNDOS EM PROGRAMAÇÃO DIARIATotal do Empenho.......: 210,004756 10.10.2007 2785 BAR E LANCHERIA BUDKE LTDA 6287153000148 80 Dispensada 4625 10111 1,0000 UN LANCHE /ALMOÇOS REFERENTE A 15ª 610,2500 610,25FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 610,254757 10.10.2007 2665 CLADIS MARIA HANSEN JOHANN 7576371000246 80 Dispensada 4625 10111 1,0000 UN LANCHE REFERENTE A 15ª FEIRA DO 30,9000 30,90LIVROTotal do Empenho.......: 30,904760 10.10.2007 5122 CARLOS ALBERTO KLEIN 94623477000177 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 15ª 790,0000 790,00FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 790,004775 11.10.2007 2299 OFICINA PERMANENTE DE TEC. CIRCENSE 6348432000174 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA 9.236,0000 9.236,00CIRCENSETotal do Empenho.......: 9.236,004778 11.10.2007 1734 CELSOM SONORIZACOES LTDA. 5414565000139 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE 6.322,0000 6.322,00A 15ª FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 6.322,004779 11.10.2007 432 RESTAURANTE KLAUS HAUS LTDA 92349927000150 80 Dispensada 4625 10111 11,0000 UN LANCHE / ALMOÇOS 10,9090 120,00Total do Empenho.......: 120,004784 11.10.2007 1821 CORTECOR RECORTES E IMPRESSOES LTDA 6343459000174 80 Dispensada 4618 10111 12,0000 UN BANNER 0,20 X 0,50 4,1666 50,002 1,0000 UN BANNER 1,0 X 0,80 40,0000 40,003 5,0000 UN BANNER 1,20 X 0,87 59,0000 295,00Total do Empenho.......: 385,004785 11.10.2007 1617 CRISTHIAN HAGI FRANTZESKI 4204846000102 80 Dispensada 4616 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LONAS PARA 15.000,0000 15.000,00FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 15.000,004786 11.10.2007 550 ROBERTO CARLOS BERNARDES DA SILVA 52441008072 80 Dispensada 4614 10111 1,0000 UN FOTOS REFERENTE A FEIRA DO LIVRO 900,0000 900,00Total do Empenho.......: 900,004790 15.10.2007 5123 JAIR DEMARCHI 94985652000176 Dispensada 4622 10111 1,0000 SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA PECA TEATRAL CAVALEIRO D MAO DE FOGO 730,0000 730,00Total do Empenho.......: 730,004798 19.10.2007 5660 CONFEITARIA DELICIA DA SERRA LTDA 8783608000141 80 Dispensada 4625 10111 1,0000 UN LANCHE REFERENTE A FEIRA DO 32,0000 32,00LIVROTotal do Empenho.......: 32,004806 19.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 2688 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/07 46,2300 46,23BIBLIOTECATotal do Empenho.......: 46,234807 19.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 2687 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/07 10,4700 10,47BIBLIOTECATotal do Empenho.......: 10,474817 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 2687 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 BIBLIOTECA 10,7100 10,71Total do Empenho.......: 10,714828 22.10.2007 1898 DARCI SEGER 15088596049 Dispensada 2682 11 1,0000 LOCACAO D PREDIO BIBLIOTECA REFMES 10/07 735,6000 735,60Total do Empenho.......: 735,60

4833 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 3693 11 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 57,5700 57,57Total do Empenho.......: 57,574845 22.10.2007 5396 MARCUS SCHNEIDER 34172050000 80 Dispensada 4626 10111 4,0000 UN LOCAÇÃO DE COMUNIDADE CATOLICA 225,0000 900,00PARA EVENTOS DURANTE A FEIRA DOLIVROTotal do Empenho.......: 900,004849 22.10.2007 55 LUCIANO MEIRELES VIEIRA 1625557094 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DO GRUPO SWINGAÇO 192,0000 192,00NA FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 192,004850 22.10.2007 5133 CLEITON CRISTIANO FISCHBORN 1314258036 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO BANDA SWINGAÇO NA 192,0000 192,00FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 192,004851 22.10.2007 5397 JULIANO SCHORR 1091177007 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DO GRUPO SWINGAÇO 192,0000 192,00NA FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 192,004870 24.10.2007 2390 JOEL RODRIGO STEFFEN 661036065 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA 219,0000 219,00LAVANDA NA FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 219,004871 24.10.2007 5151 JACSON GABRIEL BUTTENBENDER 169148050 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA 219,0000 219,00LAVANDA NA FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 219,004872 24.10.2007 3427 GABRIEL RODRIGO ZIMMER 1221479016 80 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA 219,0000 219,00LAVANDA NA FEIRA DO LIVROTotal do Empenho.......: 219,004926 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2666 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 937,8100 937,81Total do Empenho.......: 937,814927 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2671 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 29,3900 29,39Total do Empenho.......: 29,394928 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2665 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 FARMACIA 100,0000 100,001,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 178,8800 178,881,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 70,2400 70,241,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 16,2000 16,201,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 57,5800 57,581,0000 FPSM 227,8500 227,851,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.037,9600 1.037,96Total do Empenho.......: 1.688,714950 26.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 4608 10111 3,0000 UN REFRIGERANTE COCA COLA 2L 2,4900 7,472 2,0000 UN REFRIGERANTE GUARANA 2L 1,8700 3,743 2,0000 UN REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L 2,3500 4,70Total do Empenho.......: 15,914951 26.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 4608 10111 1,0000 UN DOCINHOS DE FESTA 58,4400 58,442 1,0000 UN SALGADINHOS DE FESTA 58,4500 58,45Total do Empenho.......: 116,894952 26.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 81 Dispensada 4608 10111 1,0000 UN DOCINHOS DE FESTA 69,7600 69,762 1,0000 UN SALGADINHOS DE FESTA 69,7600 69,76Total do Empenho.......: 139,524953 26.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 81 Dispensada 4608 10111 1,0000 UN SALGADINHOS DE FESTA 42,2200 42,222 1,0000 KG QUEIJO 2,7800 2,78

3 1,0000 KG PRESUNTO 2,0300 2,034 ,5100 KG PÃO DE SANDUICHE 5,3137 2,715 1,0000 UN MAIONESE 1,8900 1,89Total do Empenho.......: 51,634954 26.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 81 Dispensada 4608 10111 19,0000 UN GATORADE 500ML 1,9800 37,622 10,4000 KG MELANCIA 0,8894 9,253 1,4600 UN MAÇÃ 4,1986 6,134 1,0000 KG MAMÃO 2,6800 2,685 ,7500 KG KIWI 6,2933 4,726 1,2600 UN BANANA 1,7936 2,267 30,0000 UN SANDUICHINHO 1,9000 57,008 1,0000 UN AGUA MINERAL 20L 6,2900 6,299 1,0000 LT LEITE 1,2900 1,29Total do Empenho.......: 127,244959 26.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 4601 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 PROJETO NATAL 3,7000 3,70Total do Empenho.......: 3,704991 29.10.2007 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 81 Dispensada 2675 11 1,0000 PÇ MOUSE PARA COMPUTADOR PS/2 17,0000 17,00Total do Empenho.......: 17,005018 29.10.2007 2381 JOSE DELMAR DA ROSA 718617002 81 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO EM FEIRA DO LIVRO 154,0000 154,00DA BANDA ROTA DO SOMTotal do Empenho.......: 154,005019 29.10.2007 5396 MARCUS SCHNEIDER 34172050000 81 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO EM FEIRA DO LIVRO 154,0000 154,00DA BANDA ROTA DO SOMTotal do Empenho.......: 154,005020 29.10.2007 5397 JULIANO SCHORR 1091177007 81 Dispensada 4615 10111 1,0000 UN APRESENTAÇÃO EM FEIRA DO LIVRO 154,0000 154,00DA BANDA ROTA DO SOMTotal do Empenho.......: 154,005026 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 4627 11 2,0000 GL TINTA ACRÍLICA BRANCO 3,6L 45,8000 91,602 1,0000 LT TINTA ACRILICA 16,4500 16,453 1,0000 LT TINTA ACRILICA 15,6500 15,654 1,0000 LT TINTA ACRILICA 13,3500 13,35Total do Empenho.......: 137,055046 30.10.2007 1223 PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 4200201000193 81 Dispensada 3652 11 1,0000 TRANSPORTE GRUPO DE DANCAS LEBEN 230,0000 230,00MED FRODEM PARA IGREJINHA DIA25/10/072 1,0000 TRANSPORTE CORAL IMACULADA 180,0000 180,00CONCEICAO PARA NOVA PETROPOLISNO DIA 27/10/2007Total do Empenho.......: 410,00Total da Unidade.......: 71.081,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 947076270001204588 01.10.2007 1223 PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 4200201000193 78 Concorrencia 6681 311 42,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,5300 106,26EXTRA,VEICULO ONIBUS,CONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 106,264589 01.10.2007 1223 PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 4200201000193 78 Concorrencia 6681 311 1256,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,5300 3.177,68VEICULO ONIBUS, REF CONCORRENCIAP. 001/07Total do Empenho.......: 3.177,684590 01.10.2007 1797 ARI RUDIMAR AREND-ME 4511106000100 78 Concorrencia 6681 311 1960,0000 KM SERVICO DE TRANPORTE ESCOLAR 1,6400 3.214,402 2329,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,6500 3.842,85

3 2037,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,0900 4.257,33CONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 11.314,584591 01.10.2007 1797 ARI RUDIMAR AREND-ME 4511106000100 78 Concorrencia 6681 311 145,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,0900 303,05EXTRA, VEICULO ONIBUS, REFCONCORRENCIA P. 001/07Total do Empenho.......: 303,054594 01.10.2007 2261 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 90228198000158 78 Concorrencia 6681 311 969,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 2,6400 2.558,16REF CONCORRENCIA PUBLICA 001/072 1,0000 KM SERVICO DE TRANSPORTE EXTRA 558,2400 558,24Total do Empenho.......: 3.116,404668 05.10.2007 1188 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 87408464000110 79 Tomada de Pre 6664 311 500,0000 L OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE 1,8356 917,80PREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 917,804805 19.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 6688 311 1,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 10/07 85,0000 85,00Total do Empenho.......: 85,004837 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 6684 311 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 503,5500 503,55Total do Empenho.......: 503,554920 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6686 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 953,7900 953,79Total do Empenho.......: 953,794921 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6655 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 4.442,9500 4.442,95Total do Empenho.......: 4.442,954923 26.10.2007 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 6651 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 16,2600 16,26Total do Empenho.......: 16,264925 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6652 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 VALE TRANSPORTE 722,2500 722,251,0000 INSS 50,3100 50,311,0000 IRRF 661,2400 661,241,0000 FARMACIA 615,9300 615,931,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 1.262,1300 1.262,131,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 694,8400 694,841,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 121,5000 121,501,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 449,5500 449,551,0000 DESCTO CRECHE 50% 85,0000 85,001,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 696,7300 696,731,0000 FPSM 5.055,6400 5.055,641,0000 IPERGS - CEDENCIA 81,8400 81,841,0000 LIQUIDO A RECEBER 38.704,9000 38.704,90Total do Empenho.......: 49.201,864969 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 6661 311 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 6.204,6200 6.204,62Total do Empenho.......: 6.204,624981 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 6660 311 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 195,0200 195,02Desconto...............: 50,31Total do Empenho.......: 144,714989 29.10.2007 3204 IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 92829100000143 Dispensada 6680 311 1,0000 RPPS/RS REF MES 10/07 22% SOBRE 744,09 163,7000 163,70Total do Empenho.......: 163,705037 30.10.2007 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE38,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,4500 131,107,0000 PICADA SAO PAULO-NOVO HAMBURGO 4,1000 28,70

Total do Empenho.......: 159,805053 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE113,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,3500 378,5538,0000 WALACHAI-NOVO HAMBURGO 5,3500 203,3057,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 2,8000 159,60121,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,5500 308,5519,0000 DOIS IRMAOS-SAO JOSE HERVAL 4,1000 77,9019,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 4,6000 87,4017,0000 SAO JOSE HERVAL-NOVO HAMBURGO 5,3500 90,9532,0000 DOIS IRMAOS-WALACHAI 4,1000 131,2014,0000 DOIS IRMAOS-WALACHAI 3,1000 43,40Total do Empenho.......: 1.480,855071 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANPORTE100,0000 HAMBURGUESA-BAIRRO CENTRO NH 2,0000 200,0050,0000 FUTURA-BAIRRO-CENTRO NH 2,0000 100,0050,0000 FEITORIA VIACAO-BAIRRO-CENTROSAO LEOPOLDO 1,9000 95,0050,0000 CENTRAL-BAIRRO-CENTRO NH 2,0500 102,50Total do Empenho.......: 497,505072 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANPORTE19,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,4000 64,6019,0000 SAO LEOPOLDO-MORRO REUTER 4,7500 90,2512,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9000 34,8019,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 2,9000 55,10Total do Empenho.......: 244,75Total da Unidade.......: 83.035,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 947076270001204617 02.10.2007 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 79 Dispensada 781 11 1,0000 UN SERVIÇO DE ZELADORIA E SEGURANÇA 40,0000 40,00Total do Empenho.......: 40,004622 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 796 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00GUILHRME G. MAURIQUETotal do Empenho.......: 230,004634 03.10.2007 1721 ALPHAVILLE PUBLICIDADE LTDA 2974320000178 79 Dispensada 761 11 1,0000 UN SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE FOLDER 525,0000 525,00TURISMOTotal do Empenho.......: 525,004635 03.10.2007 4991 GRAFOCEM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 93818755000189 79 Dispensada 761 11 5000,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS FOLDERS 0,1360 680,00TURISMOTotal do Empenho.......: 680,004695 09.10.2007 1457 ALDOIR FERREIRA BRANDAO 5517142000144 79 Dispensada 764 11 1,0000 UN PINHEIRO DE FERRO PARA DECORAÇÃO 1.000,0000 1.000,00DE NATAL2 2,0000 PÇ ARMAÇÃO DE FERRO PARA DECORAÇÃO 40,0000 80,00DE NATALTotal do Empenho.......: 1.080,004716 09.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 773 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 09/071,0000 GINASIO 311,9200 311,92Total do Empenho.......: 311,924751 10.10.2007 3545 HC COUROS LTDA 91548032000181 80 Dispensada 1706 11 3,0000 UN SAPATO PARA AS SOBERANAS DO 74,6000 223,80MUNICIPIOTotal do Empenho.......: 223,80

4787 11.10.2007 1223 PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 4200201000193 80 Dispensada 1707 11 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE DE 120,0000 120,00INTEGRANTES DO 3º TRILHANDO OSCAMINHOS DE MORRO REUTERTotal do Empenho.......: 120,004811 22.10.2007 1197 FUNILARIA E SERRALHERIA FINK LTDA 93584472000110 80 Dispensada 1702 11 1,0000 UN SERVIÇO DE RETIRADA E 120,0000 120,00RECOLOCAÇÃO DE ALGEROSATotal do Empenho.......: 120,004818 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 759 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 OBELISCO 13,3000 13,30Total do Empenho.......: 13,304820 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 772 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 GINASIO 1.265,7200 1.265,72Total do Empenho.......: 1.265,724855 22.10.2007 432 RESTAURANTE KLAUS HAUS LTDA 92349927000150 80 Dispensada 1708 11 12,0000 UN LANCHE / ALOMOÇOS PARA 11,2916 135,50INTEGRANTES DA GRAVAÇÃO DEDOCUMENTARIO DO MUNICIPIOAPRESENTADO POR TRADICIONALISTARUI BIRIVA.Total do Empenho.......: 135,504880 24.10.2007 2304 HOTEL DIFRATELLI 4683221000162 80 Dispensada 1709 11 1,0000 UN SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE 293,0000 293,00DE GRAVAÇÃO DE DOCUMENTARIOAPRESENTADO POR RUI BIRIVATotal do Empenho.......: 293,004930 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 751 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 VALE TRANSPORTE 86,2000 86,201,0000 INSS 253,6700 253,671,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 206,5900 206,591,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 14,3800 14,381,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.387,4600 2.387,46Total do Empenho.......: 2.948,304957 26.10.2007 1195 JOSE VANDERLEI BAUER 42013100000 80 Dispensada 795 11 2,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 125,0000 250,00Total do Empenho.......: 250,004958 26.10.2007 1195 JOSE VANDERLEI BAUER 42013100000 80 Dispensada 795 11 1,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 78,0000 78,006M REFERENTE AO KERB DE 2007Total do Empenho.......: 78,004983 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 752 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 902,3000 902,30Desconto...............: 253,67Total do Empenho.......: 648,635006 29.10.2007 5152 JULIO BATISTA DOS SANTOS FILHOS EPP 9067858000148 81 Dispensada 764 11 70,0000 PÇ RABICHO 13MM 3,8000 266,002 90,0000 PÇ CONECTOR 13MM 2,5000 225,003 20,0000 PÇ EMENDA 13MM 2,9000 58,004 70,0000 PÇ TAMPA DE VEDAÇÃO 13MM 0,5000 35,005 10,0000 PÇ TE 13MM 3,9000 39,006 1,0000 PC FIXADOR PARA MANGUEIRA 13MM 20,0000 20,007 300,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA/ NATAL 13MM 3,3000 990,00COR BRANCA - TRANSPARENTE8 300,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA/ NATAL 13MM 3,3000 990,00VERDE9 100,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA/ NATAL 13MM 3,3000 330,00LARANJA10 150,0000 PÇ MINILAMPADA DE NATAL 220V GL 13,8000 2.070,00200MTotal do Empenho.......: 5.023,005039 30.10.2007 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 762 1

1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE8,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,9000 23,20Total do Empenho.......: 23,205050 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 762 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE12,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,5500 30,60Total do Empenho.......: 30,605059 30.10.2007 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 81 Dispensada 764 11 2,0000 UN TINTA OURO METALICO 9,8900 19,78Total do Empenho.......: 19,785075 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 762 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANPORTE8,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,9000 23,20Total do Empenho.......: 23,205089 30.10.2007 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 81 Dispensada 781 11 1,0000 UN SERVIÇO DE ZELADORIA DA 40,0000 40,00SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007Total do Empenho.......: 40,00Total da Unidade.......: 14.122,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAUDE E ACAO SOCIAL08.01 SEC.MUN.DA SAUDE E ACAO SOCIAL 947076270001204561 01.10.2007 2235 PEDRO S.MEDEIROS & CIA LTDA 89183966000115 78 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM AR 485,0000 485,00CONDICIONADO DA AMBULANCIAIMU6297Total do Empenho.......: 485,004567 01.10.2007 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 78 Dispensada 1835 401 1,0000 UN CHUVEIRO DUCHA TERMOSYSTEM 6800W 89,1000 89,10BRTotal do Empenho.......: 89,104575 01.10.2007 2810 GUSTAVO OARANHOS DE ALBUQUERQUE MORAIS 3173814401 Dispensada 1801 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 INSS 32,1300 32,131,0000 INSS 13 SALARIO 49,8000 49,801,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.857,0500 1.857,05Total do Empenho.......: 1.938,984576 01.10.2007 5951 ANNA PAULA RABELLO DE MOURA 90787706 Dispensada 1897 45201 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 IRRF S/FERIAS 85,8700 85,871,0000 INSS 13 SALARIO 167,2000 167,201,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.285,1100 3.285,11Total do Empenho.......: 3.538,184579 01.10.2007 1864 BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICICA COM 5863492000124 78 Dispensada 1859 401 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 120,0000 120,00ELETROCARDIOGRADO MODELO MAC 500Total do Empenho.......: 120,004581 01.10.2007 2307 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580000165 78 Dispensada 1865 401 1,0000 UN SERVIÇO DE INTERNAÇÕES E RAIO-X 5.000,0000 5.000,00AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATOTotal do Empenho.......: 5.000,004582 01.10.2007 2326 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALA 93815124000106 78 Dispensada 1823 401 3000,0000 CP PARACETAMOL 500MG 0,0200 60,00Total do Empenho.......: 60,004597 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ FILTRO DE AR UNO ILT 2056 15,0000 15,002 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO UNO ILT 2056 18,9000 18,90Total do Empenho.......: 33,90

4598 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Dispensada 1819 401 3,0000 LT OLEO MOTOR 20W50 PARA UNO ILT 16,7000 50,102056Total do Empenho.......: 50,104599 01.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 79 Tomada de Pre 1819 401 361,0200 L GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADADE PREÇOS 003/20061,0000 IMP-7027 78,1500 78,151,0000 INB-6057 111,5600 111,561,0000 ILT-2056 190,8700 190,871,0000 INB-6057 221,0300 221,031,0000 ILN-3456 286,4700 286,47Total do Empenho.......: 888,084607 02.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 79 Dispensada 3805 45901 30,0000 UN ABOCATH 24 0,7800 23,40Total do Empenho.......: 23,404608 02.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 3805 45901 30,0000 UN SONDA URETRAL Nº 14 0,3500 10,502 10,0000 PC ABAIXADOR DE LINGUA 1,1000 11,003 25,0000 AM INDICADOR BIOLOGICO 3M PARA 11,6000 290,00AUTOCLAVETotal do Empenho.......: 311,504609 02.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 2877 45901 50,0000 AM FENERGAN 0,5000 25,00Total do Empenho.......: 25,004624 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00ROQUE A. SCHWARZERTotal do Empenho.......: 230,004625 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00GIOVANI DRESCHTotal do Empenho.......: 230,004626 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00LAURI KAEFERTotal do Empenho.......: 230,004627 02.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00JOAO A. BACKESTotal do Empenho.......: 230,004629 03.10.2007 491 IND. DE ESQUADRIAS MORRO REUTER LTDA 2551617000120 79 Dispensada 1833 401 1,0000 UN PORTA VAI -VEM 0,80 X 2,10 410,0000 410,002 1,0000 UN CAIXA PRATELEIRA 0,70 X 0,50 235,0000 235,00Total do Empenho.......: 645,004631 03.10.2007 4983 DR FLAVIO BARROS SERV. DIAG. IMAGEM LTD 63623000103 79 Dispensada 1865 401 1,0000 UN SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO 400,0000 400,00PACIENTE ALCEU FRANCISCO CAMILOTotal do Empenho.......: 400,004632 03.10.2007 4976 UTI MOVEL E.A DE QUADROS - ME 7754026000174 79 Dispensada 1868 401 1,0000 UN SERVIÇO DE REMOÇÃO UTI MOVEL DO 500,0000 500,00HOSPITAL NSA SRA NAVEGANTESTORRES, PARA CLINICA IMAGEMTORRES PARA REALIZAÇÃO DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPACIENTE ALCEU FRANCISCO CAMILOTotal do Empenho.......: 500,004636 03.10.2007 2821 CASA DO SOC. COM. MAT. DE SEG. LTDA 7076283000102 79 Dispensada 3806 401 1,0000 PÇ MANEQUI PARA RCP ADULTO E 880,0000 880,00PEDIATRICOTotal do Empenho.......: 880,00

4640 04.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 79 Dispensada 1831 401 4,0000 CX PAPEL TOALHA 23 X 20 C/2400 25,0000 100,00Total do Empenho.......: 100,004644 04.10.2007 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 79 Dispensada 1869 401 1000,0000 UN CARTILHA GRUPO DE HIPERTENSOS E 0,3420 342,00DIABETICOS TAMMANHO 16 X 28MATERIAL SULFITE 180G IMPRESSÃO4X1Total do Empenho.......: 342,004645 04.10.2007 2045 ALEXANDRE BACKES & CIA LTDA 6284903000128 79 Dispensada 1829 401 3,0000 UN LENÇOL SOLTEIRO 10,9000 32,702 2,0000 UN TRAVESSEIRO 9,4900 18,98Total do Empenho.......: 51,684651 04.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-1300 162,3300 162,33Total do Empenho.......: 162,334654 04.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 79 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO CHAPEAÇÃO 500,0000 500,00EM AMBULANCIA PLACA IJS 27692 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO CHAPEAÇÃO 250,0000 250,00E PINTURA UNO INB 60573 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO REVISÃO EM 280,0000 280,00UNO ILT 2056Total do Empenho.......: 1.030,004658 04.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 79 Dispensada 1840 401 1,0000 JG PALHETA LIMPADOR AMBULANCIA IJS 35,0000 35,0027692 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO UNO ILT 2056 38,0000 38,003 1,0000 PÇ DISCO DE FREIO UNO ILT 2056 42,0000 42,004 1,0000 JG LONA DE FREIO UNO ILT 2056 13,0000 13,005 1,0000 PÇ CABO DE FREIO DE MÃO UNO ILT2056 38,0000 38,006 1,0000 PÇ CANO FERRO DA AGUA UNO ILT 2056 22,0000 22,007 1,0000 PÇ KIT DE FREIO ( MOLA, PINÇA ) UNO 12,0000 12,00ILT 20568 1,0000 PÇ VALVULA TERMOSTATICA UNO ILT 84,0000 84,0020569 2,0000 UN RETENTOR DO MOTOR UNO ILT 2056 24,0000 48,0010 1,0000 PÇ JOGO DE VELAS 48,0000 48,0011 1,0000 PÇ JUNTA DE INJEÇÃO UNO ILT 2056 20,0000 20,0012 1,0000 PÇ ROLAMENTO ESTICADOR UNO ILT 2056 74,0000 74,00Total do Empenho.......: 474,004667 05.10.2007 1188 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 87408464000110 79 Tomada de Pre 1819 401 700,0000 L OLEO DIESEL REFERENTE A TOMADA 1,8356 1.284,92DE PREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 1.284,924670 05.10.2007 3022 JOAO PAULO MARQUES FISCHER 80229379087 Dispensada 1848 401 12,0000 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 40,0000 480,00Total do Empenho.......: 480,004671 05.10.2007 5073 LUCIANO FRANCISCO SOARES 95938320097 Dispensada 1848 401 12,0000 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 40,0000 480,00Total do Empenho.......: 480,004673 08.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 1831 401 3,0000 UN PANO DE PRATO 1,9900 5,972 3,0000 UN PANO DE PRATO 2,1500 6,453 4,0000 PR LUVA DE BORRACHA 3,1500 12,604 4,0000 PR LUVA DE BORRACHA 5,9700 23,885 3,0000 UN BOMBRIL 1,8900 5,676 2,0000 UN SABÃO COCO 400G 1,4900 2,987 3,0000 UN SABONETE 90G 1,4900 4,478 6,0000 UN LIMPA VIDRO 500ML 4,9900 29,949 5,0000 UN DESINFETANTES 500ML 2,8500 14,2510 5,0000 UN DESINFETANTES 500ML 2,8500 14,2511 2,0000 UN DESINFETANTES MULTI-USO 500ML 2,9900 5,98Total do Empenho.......: 126,44

4674 08.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 1822 401 5,0000 CX CHA ERVA DOCE 1,3900 6,952 1,0000 CX CHA HORTELA 1,2900 1,293 10,0000 KG AÇUCAR 1KG 1,0900 10,904 4,0000 KG ERVA MATE 4,2900 17,165 2,0000 KG ERVA MATE 3,4500 6,906 1,0000 UN CAFE SOLUVEL 9,2900 9,297 10,0000 UN CAFÉ EM PO 500G 5,9900 59,90Total do Empenho.......: 112,394675 08.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 1830 401 2,0000 CX PALITO DE DENTE 0,4500 0,902 3,0000 UN COPO DESCARTAVEL 200ML 4,7900 14,37Total do Empenho.......: 15,274676 08.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 1835 401 10,0000 UN PILHA PALITO 5,4900 54,902 5,0000 UN PILHA PEQUENA 4,4700 22,353 3,0000 PÇ PILHA GRANDE 14,8900 44,67Total do Empenho.......: 121,924677 08.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 1825 401 1,0000 UN VENENO AEROSOL 300ML 6,9700 6,97Total do Empenho.......: 6,974679 08.10.2007 2389 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM CHOPP LTDA 8233287000101 79 Dispensada 1822 401 13,0000 UN AGUA MINERAL 20L 6,0000 78,00Total do Empenho.......: 78,004684 08.10.2007 1845 MOISES POZZA 69365679087 Dispensada 2837 401 1,0000 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR D V SIMPOSIO INTERNACIONALDE INFECTOLOGIA EM OTORRINOPEDIATRIA NOS DIAS 20 E 21/10/07 EMSAO PAULO-SP 294,2400 294,24Total do Empenho.......: 294,244685 08.10.2007 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-2157 19,5800 19,581,0000 3569-1300 1,1700 1,17Total do Empenho.......: 20,754693 09.10.2007 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 79 Dispensada 1821 401 1,0000 M³ OXIGENIO (CARGA CILINDRO) 102,0000 102,002 1,0000 M³ OXIGENIO (CARGA CILINDRO) 72,0000 72,003 1,0000 M³ OXIGENIO (CARGA CILINDRO) 61,0000 61,00Total do Empenho.......: 235,004697 09.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 79 Dispensada 1831 401 24,0000 LT ALCOOL 2,9500 70,80Total do Empenho.......: 70,804700 09.10.2007 2777 AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2376173000134 79 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA 10,0000 10,00SIENA ILN 34562 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA UNO 10,0000 10,00INB 60573 2,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA UNO 10,0000 20,00ILT 20564 3,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA 20,0000 60,00BESTA IML 5955Total do Empenho.......: 100,004702 09.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 1839 401 3,0000 UN SONDA NASOGASTRICA Nº 8 0,7500 2,252 3,0000 UN SONDA NASOGASTRICA Nº 10 0,7500 2,253 1,0000 UN LATEX PARA GAROTE C/ 15M 12,7500 12,75Total do Empenho.......: 17,254703 09.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 1823 401 1,0000 CX HIDROCORTIZONA 500MG C/50 120,0000 120,00Total do Empenho.......: 120,004713 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 1838 401 1,0000 UN MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS 7,0000 7,00ESTRELICIA

2 107,0000 UN MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS 0,6000 64,20Total do Empenho.......: 71,204718 09.10.2007 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 79 Dispensada 1825 401 2,0000 PC VENENO PARA FORMIGA 25LTS 7,0000 14,002 2,0000 PC VENENO PARA FORMIGA 15 LTS 6,9000 13,80Total do Empenho.......: 27,804719 10.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 1823 401 4,0000 CX DURMONIT AMP CX C/50 48,0000 192,00Total do Empenho.......: 192,004720 10.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 79 Dispensada 1839 401 20,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO Nº 14 0,4000 8,002 10,0000 UN RINGER LACTADO 500ML 1,0500 10,50Total do Empenho.......: 18,504721 10.10.2007 2036 MEDHOSPITALAR COMERCIO DE MED LTDA 5960910000130 79 Dispensada 1839 401 10,0000 UN ENEMA GLICERINADO 6 A 12% 500ML 3,9700 39,70C/ CONECTORTotal do Empenho.......: 39,704741 10.10.2007 4627 NELSON INACIO WARKEN 58314512087 80 Dispensada 3804 401 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA DA UNIDADE 1.460,0000 1.460,00MUNICIPAL DE SAUDETotal do Empenho.......: 1.460,004743 10.10.2007 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1862 401 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 10/071,0000 POSTO SAUDE 354,6100 354,61Total do Empenho.......: 354,614752 10.10.2007 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 80 Dispensada 1831 401 3,0000 UN AMACIANTE C/ 5L 6,9000 20,70Total do Empenho.......: 20,704772 11.10.2007 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 80 Tomada de Pre 1819 401 312,2200 L GASOLINA REFERENTE TOMADA DEPREÇOS 003/20061,0000 ILN-3456 103,0200 103,021,0000 IJS-2769 40,0000 40,001,0000 ILT-2056 257,7500 257,751,0000 INB-6057 367,3000 367,30Total do Empenho.......: 768,074776 11.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 80 Dispensada 1839 401 2,0000 UN SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6 0,8000 1,602 20,0000 UN EQUIPO MICRO GOTAS 0,9000 18,003 5,0000 UN EQUIPO MICROFIX 4,1000 20,504 2,0000 UN SONDA NASO ENTERICA Nº 8 55,0000 110,00INFANTILTotal do Empenho.......: 150,104780 11.10.2007 3210 MECANICA JONAS- JOAO J. O. MARTINS 5202419000140 80 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ JUNTA DO CABEÇOTE BESTA IML 5955 138,0000 138,002 2,0000 LT FLUIDO RADIADOR BESTA IML 5955 15,0000 30,003 1,0000 PÇ BOMBA DE ÁGUA BESTA IML 5955 178,0000 178,004 1,0000 PÇ JUNTA CARTER BESTA IML 5955 18,0000 18,005 8,0000 PÇ RETENTOR DA VALVULA BESTA IML 8,0000 64,0059556 1,0000 PÇ CABEÇOTE BESTA IML 5955 1.800,0000 1.800,007 7,0000 LT OLEO MOTOR BESTA IML 5955 9,0000 63,008 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO BESTA IML 5955 42,0000 42,009 1,0000 PÇ ELISE COM GEL BESTA IML 5955 460,0000 460,00Total do Empenho.......: 2.793,004781 11.10.2007 3210 MECANICA JONAS- JOAO J. O. MARTINS 5202419000140 80 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM BESTA 300,0000 300,00IML 5955Total do Empenho.......: 300,004791 17.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 80 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM 230,0000 230,00AMBULANCIA PLACA IJS 27692 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM UNO INB 142,0000 142,0060573 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM UNO 280,0000 280,00

ILOT 2056Total do Empenho.......: 652,004795 17.10.2007 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 68661000159 80 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA AMBULANCIA IJS 180,0000 180,0027692 1,0000 PÇ LAMPADA FAROL AMBULANCIA IJS 14,0000 14,0027693 2,0000 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR AMBULANCIA 16,0000 32,00IJS 27694 1,0000 UN RETENTOR DO MOTOR AMBULANCIA IJS 43,0000 43,0027695 1,0000 PÇ CUBO RODA UNO INB 6057 65,0000 65,006 3,0000 PÇ PARAFUSO UNO INB 6057 3,0000 9,007 1,0000 PÇ RETENTOR DO VOLANTE UNO INB 6057 34,0000 34,00Total do Empenho.......: 377,004796 18.10.2007 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 80 Dispensada 1869 401 100,0000 BL BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE 2,9400 294,00CONTROLE ESPECIAL NUMERAÇÃO DEBLOCO CONTROLADOS Nº 1C 582501 X1C 5875002 60,0000 BL BLOCO CONTROLE DE MEDICAMENTOS 2,4666 148,00Total do Empenho.......: 442,004802 19.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00GEOVANI DRESCHTotal do Empenho.......: 230,004803 19.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 2883 401 1,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 10/07 85,0000 85,00Total do Empenho.......: 85,004809 19.10.2007 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LT 94285426000697 80 Dispensada 1831 401 6,0000 FR PAPEL TOALHA 23 X 20 C/2400 FLS 25,0000 150,00Total do Empenho.......: 150,004813 22.10.2007 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 3569-2157 813,9700 813,97Total do Empenho.......: 813,974823 22.10.2007 58 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 Dispensada 1857 401 1,0000 LOCACAO DE SISTEMA REF MES 10/071,0000 SAUDE 457,2300 457,23Total do Empenho.......: 457,234827 22.10.2007 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 2854 401 1,0000 PAGTO CIEE REF MES 10/07 624,0000 624,001,0000 CATERINE NOSCHANGTotal do Empenho.......: 624,004835 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 2896 401 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 205,1400 205,14Total do Empenho.......: 205,144840 22.10.2007 3855 FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP.LTDA 93305910000163 80 Dispensada 2858 47701 2500,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 0,0300 75,00Total do Empenho.......: 75,004841 22.10.2007 2326 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALA 93815124000106 80 Dispensada 2858 47701 3700,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 0,0300 111,002 3000,0000 UN SINVASTATINA 20MG 0,0700 210,00Total do Empenho.......: 321,004843 22.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00JOAO A. BACKESTotal do Empenho.......: 230,004847 22.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00GUIDO GIEHL

Total do Empenho.......: 230,004856 22.10.2007 5144 EUROMED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1462946000132 80 Dispensada 1839 401 1,0000 CX FILME 110S PARA IMPRESSORA SONY 244,2600 244,26MODELO YP2301PTTotal do Empenho.......: 244,264857 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1861 401 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 POSTO DE SAUDE 934,3400 934,34Total do Empenho.......: 934,344859 22.10.2007 271 MULTIPECAS COM.DE VEICULOS E PECAS 90001777000163 80 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO 120,0000 120,00CAIXA DE DIREÇÃO TOYOTA IHO 2989Total do Empenho.......: 120,004860 22.10.2007 271 MULTIPECAS COM.DE VEICULOS E PECAS 90001777000163 80 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ TERMINAL DIREÇÃO TOYOTA IHO 2989 90,0000 90,002 1,0000 PÇ PONTEIRA DE DIREÇÃO DUPLA TOYOTA 135,0000 135,00IHO 29893 2,0000 PÇ FLEXIVEL TOYOTA IHO2989 36,0000 72,004 2,0000 UN RETENTOR DA RODA TRASEIRA TOYOTA 35,0000 70,00IHO 29895 1,0000 PÇ CORREIA DO MOTOR TOYOTA IHO 2989 42,0000 42,006 1,0000 PÇ CALÇO DA CABINE TOYOTA IHO 2989 190,0000 190,007 1,0000 PÇ CANO DE DESCARGA TOYOTA IHO 2989 320,0000 320,008 1,0000 PÇ BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO 28,0000 28,00TOYOTA IHO 29899 2,0000 PÇ FILTRO DE OLEO TOYOTA IHO 2989 35,0000 70,0010 2,0000 PÇ AMORTECEDOR TRAZEIRO TOYOTA IHO 115,0000 230,00298911 1,0000 PÇ PONTEIRA DE DIREÇÃO TOYOTA IHO 90,0000 90,00298912 1,0000 PÇ JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS 20,0000 20,00TOYOTA IHO 298913 1,0000 UN TAMPA TANQUE TOYOTA IHO 2989 15,0000 15,0014 6,0000 PÇ PRISIONEIRO CUBO DA RODA TOYOTA 6,0000 36,00IHO 298915 1,0000 PÇ BRAÇO DA DIREÇÃO TOYOTA IHO 2989 190,0000 190,0016 1,0000 PÇ EIXO DO SETOR TOYOTA IHO 2989 460,0000 460,0017 1,0000 PÇ ROSCA SEM FIM TOYOTA IHO 2989 240,0000 240,0018 1,0000 PÇ TAMPA EIXO DO SETOR TOYOTA IHO 60,0000 60,00298919 1,0000 PÇ REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO 140,0000 140,00TOYOTA IHO 2989Total do Empenho.......: 2.498,004863 23.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00LAURI KAEFERTotal do Empenho.......: 230,004868 23.10.2007 345 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000170 80 Dispensada 1840 401 2,0000 UN LENTE SINALEIRA TRASEIRA TOYOTA 2,7900 5,58IHO 29892 1,0000 UN CORDA ELASTICA 2,0 M TOYOTA IHO 3,6800 3,6829893 1,0000 PÇ BARRICA DE PLASTICO P/ AGUA 42,0200 42,0225LTS TOYOTA IHO 2989Total do Empenho.......: 51,284873 24.10.2007 1116 POSTO DE MOLAS FERRINHO LTDA 91684886000195 80 Dispensada 1860 401 1,0000 UN SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DE MOLA 45,0000 45,00TOYOTA IHO 2989Total do Empenho.......: 45,004874 24.10.2007 1116 POSTO DE MOLAS FERRINHO LTDA 91684886000195 80 Dispensada 1840 401 4,0000 PÇ PARAFUSO DE CENTRO MOLA TOYOTA 5,0000 20,00IHO 29892 2,0000 PÇ JUMELO MOLA TOYOTA IHO 2989 44,9000 89,803 4,0000 PÇ BUCHA JUMELO TOYOTA IHO 2989 11,8000 47,20

4 2,0000 PÇ JUMELO MOLA TOYOTA IHO 2989 65,0000 130,005 2,0000 PÇ MOLA TOYOTA IHO 2989 99,5000 199,006 4,0000 PÇ GRAMPO DE MOLA TOYOTA IHO 2989 10,0000 40,007 4,0000 PÇ GRAMPO DE MOLA TOYOTA IHO 2989 12,7000 50,808 8,0000 PÇ PARAFUSO MOLA TOYOTA IHO 2989 1,2000 9,609 4,0000 PÇ BUCHA DE MOLA TOYOTA IHO 2989 9,6000 38,40Total do Empenho.......: 624,804881 25.10.2007 2182 BARONESA LTDA 73993362000102 80 Dispensada 1842 401 1,0000 UN LIVRO TECNICO GUIA DE REMEDIOS 45,0000 45,002006/20072 1,0000 UN LIVRO TECNICO DICIONARIO DE 58,0000 58,00ESPECIALIDADES FARMACEUTICASTotal do Empenho.......: 103,004882 25.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 80 Dispensada 2884 47801 1000,0000 CP AMIODARONA 200 0,0800 80,002 2000,0000 CP VERAPRAMIL 80 0,0800 160,003 3000,0000 CP METFORMINA 850 0,0340 102,004 2000,0000 CP ENALAPRIL 20 0,0240 48,00Total do Empenho.......: 390,004883 25.10.2007 3855 FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP.LTDA 93305910000163 80 Dispensada 2884 47801 2000,0000 CP METFORMINA 500 0,0400 80,002 6000,0000 CP SINVASTATINA 20 0,0550 330,003 1000,0000 CP ATENOL 50 0,0210 21,004 6000,0000 CP HIDROCLORTIAZIDA 25 0,0170 102,00Total do Empenho.......: 533,004884 25.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 80 Dispensada 2884 47801 5000,0000 CP PROPANOLOL 40 0,0130 65,002 2000,0000 CP FUROSEMIDA 40 0,0200 40,003 6000,0000 CP ENALAPRIL 10 0,0200 120,004 2000,0000 CP MODURETIC 50 0,0300 60,005 10000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG 0,0130 130,00Total do Empenho.......: 415,004885 25.10.2007 2323 DENTISFAR COM. DE PROD. FARMAC. LTD 3193402000148 80 Dispensada 2884 47801 2000,0000 CP METILDOPA 250 0,0700 140,002 3000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5 0,0200 60,003 3000,0000 CP SINVASTATINA 10 0,0600 180,004 1000,0000 CP MODURETIC 25 0,0900 90,005 500,0000 CP PROPATILNITATO 10 0,2700 135,00Total do Empenho.......: 605,004931 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 124,3700 124,371,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 184,4500 184,451,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 112,9800 112,981,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.089,7700 1.089,77Total do Empenho.......: 1.511,574932 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1885 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.974,4600 1.974,46Total do Empenho.......: 1.974,464933 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1882 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.213,2700 1.213,27Total do Empenho.......: 1.213,274934 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1886 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 2.390,3200 2.390,32Total do Empenho.......: 2.390,324935 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1884 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 1.061,2300 1.061,23Total do Empenho.......: 1.061,234936 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1806 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 6.002,1100 6.002,11Total do Empenho.......: 6.002,114937 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 PENSAO JUDICIAL 1.900,0000 1.900,001,0000 VALE TRANSPORTE 107,5700 107,57

1,0000 IRRF 1.896,3300 1.896,331,0000 FARMACIA 92,2700 92,271,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 2.207,4300 2.207,431,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 616,5900 616,591,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 32,4000 32,401,0000 RESSAR. ERARIO P.002-08/06 122,3600 122,361,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 1.665,9900 1.665,991,0000 DESCTO CRECHE 50% 85,0000 85,001,0000 RESSAR. ERA. P.0002.08/2007 217,0200 217,021,0000 RESSAR. ER. P. 0001.08/2007 441,2300 441,231,0000 RESSAR.ERA. SIND. 0001-08/07 52,6300 52,631,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 260,3100 260,311 1,0000 FPSM 3.594,3100 3.594,311,0000 LIQUIDO A RECEBER 17.629,8300 17.629,83Total do Empenho.......: 30.921,274938 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1815 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 245,2000 245,201,0000 IRRF 80,7400 80,741,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 232,7300 232,731,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 120,0000 120,001,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.550,4800 1.550,48Total do Empenho.......: 2.229,154939 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2803 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 321,6200 321,621,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 152,8000 152,801,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 113,8600 113,861,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.615,9600 3.615,96Total do Empenho.......: 4.204,244940 26.10.2007 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 46,1600 46,16Total do Empenho.......: 46,164941 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1897 45201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 1.114,8700 1.114,871,0000 IRRF 1.786,2500 1.786,251,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 206,3400 206,341,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 76,1500 76,151,0000 LIQUIDO A RECEBER 10.645,7300 10.645,73Total do Empenho.......: 13.829,344943 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 382,6300 382,631,0000 IRRF 212,2600 212,261,0000 LIQUIDO A RECEBER 775,1100 775,11Total do Empenho.......: 1.370,004949 26.10.2007 2054 JSC KLEIN & CIA LTDA 7265083000190 80 Dispensada 1846 401 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE DE 136,0000 136,00TV 29"Total do Empenho.......: 136,004960 29.10.2007 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 10/071,0000 9998-7741 121,9500 121,951,0000 9969-2029 115,6600 115,661,0000 9961-9437 119,4800 119,48Total do Empenho.......: 357,094970 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 2882 401 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 4.480,3000 4.480,30Total do Empenho.......: 4.480,304984 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1818 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 735,6100 735,61Desconto...............: 245,20Total do Empenho.......: 490,414985 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1816 40

1 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 774,4700 774,47Desconto...............: 206,30Total do Empenho.......: 568,174986 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2805 45301 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 1.200,4600 1.200,46Desconto...............: 321,62Total do Empenho.......: 878,844988 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2811 40901 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 5.886,3400 5.886,34Desconto...............: 1.664,70Total do Empenho.......: 4.221,644992 29.10.2007 1273 SERESA-SERV.DE RESIDUOS DA SAUDE L 2670535000103 81 Dispensada 1872 401 1,0000 UN SERVIÇO DE TRATAMENTO E 236,8000 236,80DESTINAMENTO FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS DA AREA DA SAUDETotal do Empenho.......: 236,804999 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1813 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM FERIAS 49,5800 49,581,0000 LIQUIDO A RECEBER 255,0000 255,00Total do Empenho.......: 304,585000 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1807 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 64,4700 64,47Total do Empenho.......: 64,475001 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1806 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 41,1200 41,12Total do Empenho.......: 41,125002 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1804 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 17,1000 17,10Total do Empenho.......: 17,105003 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1808 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 33,5000 33,50Total do Empenho.......: 33,505004 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1814 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 34,4600 34,46Total do Empenho.......: 34,465005 29.10.2007 744 LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 70183317068 Dispensada 1812 401 1,0000 RECIBO DE FERIAS 165,0600 165,06Total do Empenho.......: 165,065014 29.10.2007 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 81 Dispensada 2831 401 44,5000 H SERVIÇO DE NUTRICIONISTA PARA 20,0000 890,00PACIENTES DA UNIDADE MUNICIPALDE SAUDETotal do Empenho.......: 890,005016 29.10.2007 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 81 Dispensada 1833 401 2,0000 GL TINTA ACRÍLICA 3,6 FUNDO 36,0000 72,002 1,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 50,0000 50,003 1,0000 L AGUARRAZ 0,9 L 5,0000 5,004 2,0000 GL TINTA ACRÍLICA 53,6000 107,205 1,0000 L VERNIZ 900ML 24,6000 24,606 5,0000 BL TINTA ACRILICA 306,0000 1.530,007 1,0000 LT TINTA ACRILICA 12,3000 12,308 1,0000 LT TINTA ACRILICA 17,6000 17,609 1,0000 LT TINTA ACRILICA 19,2000 19,2010 1,0000 LT TINTA ACRILICA 17,7000 17,7011 1,0000 LT TINTA ACRILICA 17,9000 17,9012 1,0000 LT TINTA ACRILICA 12,8500 12,8513 5,0000 PÇ LIXA FERRO 50 1,7000 8,5014 1,0000 LT TINTA ACRILICA 15,3500 15,3515 1,0000 LT TINTA ACRILICA 15,9000 15,9016 1,0000 UN MULTI MASSA TAPA TUDO 21,7000 21,7017 1,0000 GL VERNIZ 3,6 L PARA PEDRA 39,0000 39,00Total do Empenho.......: 1.986,805024 29.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 81 Dispensada 2858 47701 2016,0000 CP LEVOGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,0404 81,60

0,15+0,03mgTotal do Empenho.......: 81,605025 29.10.2007 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 81 Dispensada 2859 47701 60,0000 UN ATADURA 6CM X 1,80 13 FIOS CM² 0,3833 23,00Total do Empenho.......: 22,805034 29.10.2007 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 81 Convite 1840 401 2,0000 PÇ PNEU 205/70 R15 PARA AMBULANCIA 239,0000 478,00IMU 6297 REFERENTE CARTA CONVITE007/2007Total do Empenho.......: 478,005035 29.10.2007 4 PAPEL MAR LTDA 92880848000170 Convite 1827 401 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11684,0000 CX CLIPS N 0. COM 720 6,6000 26,40Total do Empenho.......: 26,405045 30.10.2007 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00ROQUE A. SCHWARZERTotal do Empenho.......: 230,005052 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 4,6000 184,00Total do Empenho.......: 184,005060 30.10.2007 5144 EUROMED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1462946000132 81 Dispensada 1839 401 1,0000 UN COMPLEMENTO DO EMPENHO 4856 59,1000 59,10/2007 REFERENTE AO CX COM 200FOTOS PARA IMPRSSORA DEECOGRAFIA SONY UUP 110STotal do Empenho.......: 59,105062 30.10.2007 2307 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580000165 81 Dispensada 1865 401 1,0000 UN SERVIÇO DE INTERNAÇÕES E RAIO-X 5.000,0000 5.000,00REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007Total do Empenho.......: 5.000,005064 30.10.2007 1134 LABORATORIO ALFA LTDA 91699454000581 81 Dispensada 1865 401 34,0000 UN SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 17,6470 600,00DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EMANEXOTotal do Empenho.......: 600,005069 30.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 81 Dispensada 2858 47701 50,0000 AM CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 0,8500 42,50Total do Empenho.......: 42,505070 30.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 81 Dispensada 2859 47701 1,0000 L LUGOL DE SCHULLER FRASCO 1L 34,5000 34,50Total do Empenho.......: 34,505080 30.10.2007 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE20,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 4,8000 96,00Total do Empenho.......: 96,005081 30.10.2007 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1871 401 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE30,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 4,7500 142,50Total do Empenho.......: 142,505083 30.10.2007 2327 FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 92037480000183 81 Dispensada 2859 47701 100,0000 UN AGULHA 13 X 4,5 0,0500 5,002 100,0000 UN AGULHA 25 X 7 0,0400 4,003 100,0000 UN AGULHA 40 X 12 0,0700 7,004 67,0000 UN FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 1,5600 104,5250M5 7,0000 UN SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500ml 1,0200 7,14Total do Empenho.......: 127,665084 30.10.2007 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 81 Dispensada 2858 4770

1 1000,0000 CP RANITIDINA 150MG 0,0390 39,002 6667,0000 CP SINVASTATINA 20MG 0,0500 333,35Total do Empenho.......: 372,355085 30.10.2007 546 MK - PROD. MEDICO HOSPITALARES 411441000186 81 Dispensada 2859 47701 30,0000 UN Colagenase c/ cloranfenicol - 8,4000 252,00pomadaTotal do Empenho.......: 252,005086 30.10.2007 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 81 Dispensada 1865 401 1,0000 UN SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS 638,2100 638,21CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXOTotal do Empenho.......: 638,215087 30.10.2007 3624 ECOSINOS-CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA 1384780000183 81 Dispensada 1865 401 25,0000 H SERVIÇO DE ECOGRAFIA COM LAUDO 72,0000 1.800,00MEDICO CONFORME CONTRATOTotal do Empenho.......: 1.800,005088 30.10.2007 1223 PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 4200201000193 81 Dispensada 2827 401 2,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 182,7800 365,56PACIENTS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES EM CACHOEIRINHA E PORTÃOTOTALIZANDO 247KM X 1,48Total do Empenho.......: 365,565093 31.10.2007 5161 MILENA SEIBEN RODRIGUES 536517070 Dispensada 1853 401 45,0000 SERVICO DE FISIOTERAPIA NO POSTODE SAUDE REF MES 10/07 23,0000 1.035,00Total do Empenho.......: 1.035,005094 31.10.2007 5158 ANDRE HENRIQUE WECKER 54069009 Dispensada 1853 401 25,0000 SERVICO DE FISIOTERAPIA NO POSTODE SAUDE REF MES 10/07 23,0000 575,00Total do Empenho.......: 575,00Total da Unidade.......: 133.336,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAUDE E ACAO SOCIAL08.02 RECURSO VINCULADO SAUDE 947076270001204942 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2888 45401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 2.470,0000 2.470,00Total do Empenho.......: 2.470,00Total da Unidade.......: 2.470,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 947076270001204592 01.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 950 10421 1,0000 REPASSE FINCEIRO REF MES 09/07 1.344,5800 1.344,58Total do Empenho.......: 1.344,584663 05.10.2007 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 79 Dispensada 987 10421 15,0000 UN GELATINA EM PÓ (SABORES) 0,5700 8,552 2,0000 UN EMBALAGEM PLASTICA PARA 5,3700 10,74ALIMENTOS3 44,0000 LT LEITE 1,5700 69,084 4,0000 UN MARGARINA DE 500 GR 1,3000 5,205 8,0000 DZ OVOS 2,4400 19,526 10,0000 UN ACHOCOLATADO 1,3900 13,907 6,0000 UN PÃO PRETO NUTRELA 500G 3,5900 21,548 8,0000 UN PÃO SEVEN BOYS 2,2200 17,769 16,0000 UN PÃO PÃO SEVEN BOYS LIGHT 400G 3,3000 52,80Total do Empenho.......: 219,094705 09.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 977 11 24,0000 UN LEITE EM PO MAN 454G 16,9000 405,602 4,0000 UN LEITE EM PO MAN 454G 20,1400 80,56Total do Empenho.......: 486,164707 09.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 987 10421 1,0500 KG PÃO SANDUICHE 5,0476 5,302 ,5300 KG PÃO SANDUICHE 4,9811 2,643 36,0000 LT LEITE LONGA VIDA 1,6625 59,85Total do Empenho.......: 67,794769 11.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 950 1042

1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO REF MES 10/07 1.344,5800 1.344,58Total do Empenho.......: 1.344,584834 22.10.2007 3762 COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO88332580002966 Dispensada 990 11 1,0000 PAGTO ULBRA PARTE SAUDE REF MES10/07 27,5700 27,57Total do Empenho.......: 27,574838 22.10.2007 2887 DIEGO JOEL SCHUH 94290407072 Dispensada 986 11 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4449 378,3300 378,33Total do Empenho.......: 378,334839 22.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 80 Dispensada 987 10421 1,0000 UN BACON 2,8300 2,832 1,0000 KG PRESUNTO 1,6900 1,693 1,0000 UN PIMENTÃO 0,6000 0,604 2,0000 KG QUEIJO 9,3150 18,635 1,0000 UN AZEITE DE OLIVA 9,2500 9,256 1,0000 DZ OVOS 1,3700 1,377 3,0400 KG TOMATE 1,8486 5,62Total do Empenho.......: 39,994844 22.10.2007 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 972 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONTRATO66,0000 CRIANCAS 90,0000 5.940,00Total do Empenho.......: 5.940,004854 22.10.2007 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 966 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 10/071,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 16,3900 16,39Total do Empenho.......: 16,394944 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 INSS 96,0400 96,041,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.014,3100 1.014,31Total do Empenho.......: 1.110,354945 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 996 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/07 66,3400 66,34Total do Empenho.......: 66,344946 26.10.2007 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 10/071,0000 VALE TRANSPORTE 90,2200 90,221,0000 IRRF 13,6400 13,641,0000 DESCTO ULBRA SAUDE 27,5800 27,581,0000 FPSM 165,4000 165,401,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.206,8000 1.206,80Total do Empenho.......: 1.503,644968 29.10.2007 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 94707627000120 Dispensada 984 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 10/07 202,9900 202,99Total do Empenho.......: 202,994972 29.10.2007 2340 CENTRO R. DEP. QUIM. MARCELO CAMPOS 7913435000176 81 Dispensada 977 11 1,0000 UN SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE 600,0000 600,00PACIENTE OSCAR MEYERTotal do Empenho.......: 600,004987 29.10.2007 33 INSS 99999999999999 Dispensada 982 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 10/07 340,3200 340,32Desconto...............: 96,04Total do Empenho.......: 244,285054 30.10.2007 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 983 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE32,0000 MORRO REUTER-STA MARIA DO HERVAL 3,2000 102,40Total do Empenho.......: 102,40Total da Unidade.......: 13.694,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI947076270001204618 02.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 970 11 6,0000 UN LEITE EM PO NAN 450G 20,5633 123,38Total do Empenho.......: 123,38

4699 09.10.2007 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 91589507000854 79 Dispensada 970 11 12,0000 LT LEITE LONGA VIDA 1,7950 21,542 2,0000 UN OLEO DE SOJA 2,4700 4,943 4,0000 UN MASSA PARAFUSO 500G 1,4700 5,884 3,0000 UN PAPEL HIGIENICO C/4 2,2900 6,875 3,0000 KG FEIJÃO 1,4700 4,416 1,0000 KG ERVA MATE 4,2900 4,297 1,0000 KG FARINHA DE TRIGO 5KG 6,4900 6,498 2,0000 KG SABÃO EM PO 3,6000 7,209 1,0000 UN CREME DENTAL 1,8900 1,8910 1,0000 UN SHAMPOO 350ML 4,4900 4,4911 1,0000 UN VINAGRE 0,8900 0,8912 2,0000 UN DETERGENTE 1L 1,4700 2,9413 3,0000 UN SABONETE 0,4900 1,4714 1,0000 KG ARROZ 5KG 7,4500 7,4515 1,0000 UN ACHOCOLATADO 400G 3,6700 3,6716 1,0000 UN DOCE COLONIAL 700G 2,6900 2,6917 1,0000 KG SAL 0,6900 0,6918 1,0000 KG AÇUCAR 2KG 2,0800 2,0819 2,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA 4,2000 8,4020 1,0000 UN CAFE SOLUVEL 200G 8,4900 8,4921 1,0000 UN LENTILHA 500G 2,3900 2,39Total do Empenho.......: 109,16Total da Unidade.......: 232,54Total Geral............: 613.584,91Morro Reuter - RS ,06/11/2007