Pagamentos - Fevereiro - Prefeitura - Maringá - Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102815 / 2010 5/2010 002461 DOC22/02/201082,35Total :82,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo395 / 2009 12/01/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410774490510000 41614 3.227.750,00 Concorrencia 39 / 2008 54129 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços no LOTEAMENTO MADRID, com área de 49.573,44 m², conforme planilhade serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do processo licitatório.Concorrência nº 039/2008Contrato de Empreitada nº 243/2008, no valor total de R$-3.576.202,52, sendo empenhado neste nomento o valor de R$-3.227.750,00.Prazo de Execução de 06/12/2008 à 04/08/2009Prazo de Vigência de 05/12/2008 à 09/01/2010PAGAMENTO: até 15 (quinze) dias após apresentação fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3464 / 2010 9/2010 002810 TED26/02/2010116.958,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1156 / 2009 23/01/2009 TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA 1102026125001520613390390000 1015 30.000,00 Proc. Inexigibi 6 / 2009 41 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada na elaboração de laudos, análises de retrorefletancia e coletas, com referência a materiais utilizados na sinalização viária do Município de Maringá-Pr., deacordo com parecer nº 178/2009 e ato de inexigibilidade nº 006/2009.Total :116.958,72Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2360 / 2010 5/2010 141754 Cheque03/02/2010390,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1221 / 2009 23/01/2009 DATAPROM - EQUIP. E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRI 1102026125001520613390300000 1015 20.000,00 Proc. Inexigibi 5 / 2009 6 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de aparelhos eletrônicos de controle de semáforos instalados nas vias urbanas do Município, para o exercício de 2009. Deacordo com parecer nº 179/2009 - PROGE e ato de inexibilidade nº 005/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2664 / 2010 3/2010 000140 DOC17/02/20102.636,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1441 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1101026782001520563390390000 1000 306.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Terminais Rodoviário e Urbano - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 306.000,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 25.500,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Total :Total :390,002.636,1212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2202 / 2010 12/2010 308851 Cheque01/02/201017.703,76Total :17.703,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1443 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1103026125001520643390390000 1003 9.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - EstaR - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 9.000,00, correspondente a 12 (doze)parcelas de R$ 750,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2210 / 2010 13/2010 300981 Cheque01/02/2010741,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1446 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1202022661000621423390390000 1000 16.800,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Barracões Industriais - SEDE, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.800,00, correspondente a12 (doze) parcelas de R$ 1.400,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2197 / 2010 12/2010 308851 Cheque01/02/20101.231,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1448 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1301008122000220733390390000 1000 16.320,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.320,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$1.360,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2198 / 2010 12/2010 308851 Cheque01/02/20101.810,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1450 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008241002320813390390000 1000 9.600,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica ( Rede Idoso) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 9.600,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 800,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2227 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/2010620,72Total :Total :Total :Total :741,011.231,541.810,53620,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1451 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008241002420823390390000 1000 7.080,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Abrigo Idoso) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 7.080,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 590,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2228 / 2010 13/2010 308850 Cheque01/02/2010459,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1452 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008243002320853390390000 1000 28.200,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica ( Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$28.200,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 2.350,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2229 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20102.074,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1453 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008243002420863390390000 1000 1.440,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$1.440,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 120,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2230 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/201018,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1454 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244002320873390390000 1000 43.200,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica (Família) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 43.200,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 3.600,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2231 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20102.401,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1455 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008334002320913390390000 1000 86.400,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Espaços e Cursos Profissionalizantes - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 86.400,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 7.200,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Total :Total :Total :Total :459,042.074,8118,652.401,0912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2219 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20105.266,09Total :5.266,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1456 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1303008243002420973390390000 1000 29.400,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$29.400,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 2.450,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2220 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/2010438,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1457 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421043390390000 1000 240.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Teatros Municipais - SEMUC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 240.000,00, correspondente a12 (doze) parcelas de R$ 20.000,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2221 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20107.386,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1458 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421053390390000 1000 34.200,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Bibliotecas Municipais - SEMUC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 34.200,00, correspondentea 12 (doze) parcelas de R$ 2.850,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2222 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20103.332,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1459 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1501027812001321123390390000 1000 300.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Centros Esportivos - SESP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 300.000,00, correspondente a 12(doze) parcelas de R$ 25.000,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2223 / 2010 13/2010 308850 Cheque01/02/201019.922,97Total :Total :Total :Total :438,387.386,933.332,1619.922,9712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 6

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1460 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1801004122000221193390390000 1000 427.200,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Encargos Gerais - SEADM, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 427.200,00, correspondente a 12(doze) parcelas de R$ 35.600,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2224 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/201018.803,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1461 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901018541001120463390390000 1000 16.800,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Viveiro Municipal - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.800,00, correspondente a12 (doze) parcelas de R$ 1.400,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2226 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20101.342,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1463 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901017512001021313390390000 1000 22.008,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Usina de Reciclagem - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 22.008,00, correspondentea 12 (doze) parcelas de R$ 1.834,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2214 / 2010 13/2010 308850 Cheque01/02/20101.264,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1464 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901018541001121343390390000 1000 110.400,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Parques e Praças - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 110.400,00, correspondente a12 (doze) parcelas de R$ 9.200,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2215 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/20107.905,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1465 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901022662001021353390390000 1000 17.520,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Fábrica de Artefatos de Cimento - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 17.520,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 1.460,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Total :Total :Total :Total :18.803,901.342,671.264,687.905,8912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2216 / 2010 12/2010 308850 Cheque01/02/2010358,20Total :358,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1467 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901017512001121383390390000 1511 198.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Aterro Sanitário - SEMUSP, sendo empenhado para este projeto atividade, o valor estimado de R$ 198.000,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 16.500,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009, Ato de Inexigibilidade nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2212 / 2010 12/2010 210208 Cheque01/02/2010169,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1469 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2002016482000920133390390000 1006 10.320,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Atividades Habitacionais - SEURB, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 10.320,00,correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 860,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2233 / 2010 12/2010 300411 Cheque01/02/20101.079,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1496 / 2009 30/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0902012365001620743390390000 1102 303.600,00 Proc. Inexigibi 17 / 2009 1390 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elértica dos Centros Municipais de Educação Infantil correspondene ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) de cadamês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2364 / 2010 17/2010 850126 Cheque08/02/201023.846,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1497 / 2009 30/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0903012361001720363390390000 1104 744.000,00 Proc. Inexigibi 17 / 2009 1390 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) decada mês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3080 / 2010 14/2010 301720 Cheque24/02/2010619,682370 / 2010 13/2010 301700 Cheque08/02/201059.517,15Total :Total :Total :169,021.079,6223.846,7412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :60.136,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1498 / 2009 30/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0901012122000220293390390000 1104 38.400,00 Proc. Inexigibi 17 / 2009 1390 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica do Gabinete, Almoxarifado Geral e Patrimonial da Secretaria Municipal da Educação, pelo período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuadosno dia 30 (trinta) de cada mês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2371 / 2010 12/2010 301700 Cheque08/02/20102.783,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1499 / 2009 30/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0903012306001720343390390000 1000 39.600,00 Proc. Inexigibi 17 / 2009 1390 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica do Depósito e Central de Merendas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) de cada mês,conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2367 / 2010 12/2010 308911 Cheque08/02/20101.752,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1515 / 2009 30/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010122001220153390390000 1000 180.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SAÚDE, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 180.000,00, correspondente a 12 (doze) parcelas deR$ 15.000,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2204 / 2010 13/2010 308851 Cheque01/02/201016.586,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1601 / 2009 02/02/2009 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 2001004122000220923390470000 1510 5.000,00 Proc. Inexigibi 15 / 2009 2811 / 2009Objeto: Valor referente aTAXA de Licença Ambiental junto ao IAP, para o período estimado: janeiro à dezembro de 2009, conforme Parecer nº 095/2009-PROGE e Ato de Inexigibilidade nº 015/2009.Total :Total :Total :2.783,411.752,7016.586,93Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2545 / 2010 12/2010 850070 Cheque10/02/2010446,192169 / 2010 11/2010 850069 Cheque04/02/20101.104,74Total :1.550,9312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 9

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2208 / 2009 16/02/2009 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1801004122000221193390390000 1000 60.000,00 Proc. Inexigibi 50 / 2009 6912 / 2009Objeto: Valor referente á prestação de serviços de publicação de atos administrativos oficiais, no Departamento de Imprensa Estadual, no período de janeiro a dezembro/2009, conforme parecer nº 434/2009 e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 050/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2256 / 2010 74/2010 308907 Cheque04/02/201016,002255 / 2010 76/2010 181603 Cheque04/02/2010112,002373 / 2010 75/2010 181607 Cheque08/02/2010240,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo3071 / 2009 26/02/2009 OSMAR XAVIER ALEIXO 1102026125001520593390360000 1015 9.000,00 Dispensavel / 1857 / 2009Objeto: Valor referente aprestação de serviço junto a JARI, em conformidade com Lei Complementar nº 621/09, Decreto nº 341/2007 e Decreto de Nomeação nº 181/2009. Referente ao exercício de 2009, de 30/01/09 a31/12/09, sendo empenhado o montante de R$-9.000,00. O valor a ser pago por sessão realizada será de 20% do salário mínimo.Depósito no Banco BRADESCOAgência nº 1082Conta Corrente nº 42380-7Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2327 / 2010 11/2010 000084 DOC04/02/2010245,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo3087 / 2009 27/02/2009 SANATORIO MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 31496 3.139.992,00 Proc. Inexigibi 266 / 2007 71583 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato celebrado entre o Município de Maringá e o Hospital Psiquiátrico de Maringá - Sanatório Maringá Ltda, para prestação de serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria paraatendimento aos usuários do SUS, referente a 252 leitos hospitalares para internação psiquiátrica (240 leitos para adultos e 12 leitos para adolescentes masculinos), conforme Portaria nº 3192/08 de 24/12/08, queconcede reajuste a procedimentos da Tabela do SUS e I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 201/07 com vigência de 05 (cinco) anos, a partir de 01/11/07 a 31/10/12, sendo empenhado neste ato, ovalor de R$-3.139.992,00, referente às competências de MARÇO a NOVEMBRO/2009, no valor mensal de R$-348.888,00, conforme Pareceres Jurídicos nºs 3142/07, 3283/07 e Termo de Retificação ao Ato deInexigibilidade de Licitação nº 266/07-PMM. Processo 71583/07.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2888 / 2010 33/2010 292199 Cheque24/02/201041.488,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo4027 / 2009 19/03/2009 DEPEL PARAFUSOS LTDA 1301008122000220733390300000 1000 140,78 Concorrencia 58 / 2008 66370 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas de uso contínuo para o setor de Infraestrutura da Secretaria de Assistência Social e Cidadania- SASC, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 144/08,Concorrência nº 058/2008 com validade de 12 (doze) meses, ou seja, de 15/12/08 a 14/12/09. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do fornecedor em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Total :Total :Total :368,00245,0041.488,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2665 / 2010 2/2010 110286 TED17/02/201085,88Total :85,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo4696 / 2009 25/03/2009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193390470000 33495 18.562,50 Dispensavel / 7415 / 2009Objeto: Valor destinado a recolhimento de INSS (20% x R$-92.812,50) incidentes sôbre a contratação do Médico Psiquiatra Dr NELSON ELIAS AIEX, para prestação de serviços para execução do projeto deespecificidades regionais, que contempla a formação, treinamento e capacitação de equipes matriciais em saúde mental de profissionais ou grupos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a portaria doMinistério da Saúde - 717/2007, sendo prestado em 30 horas semanais com valor por hora de R$-70,3125, no valor mensal de R$-8.437,50, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2009, por períodode 12 meses, 25/02/2009 a 24/02/2010, no valor parcial de R$ 92.812,50 e total de R$-101.250,00, com valor destinado ao INSS de R$-18.562,50, referente ao período de 11 meses, ou seja, de 25/02/2009 a24/01/2010, conforme Parecer Jurídico Favorável 359/2009. Processo 7415/2009 e Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 054/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3567 / 2010 9/2010 292665 Cheque19/02/20101.687,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo4781 / 2009 27/03/2009 OSWALDO TADASHI SHUDO 1302008244002320873390360000 1000 3.850,00 Proc. Dispensa 19 / 2009 7947 / 2009Objeto: Valor correspondente a locação do imóvel localizado na Rua Pará de Minas, nº 347, Frente, Jardim Alvorada, nesta cidade, com área total de 70,00m², em madeira, destinado a acomodação da família da SenhoraValdira Maria Freitas Vinhas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, como também de diversos relatórios da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. A locação se dará por um período de12 meses, a contar de 02/03/2009, até 01/03/2010, com valor mensal de R$-350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando no período o montante de R$-4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), sendoempenhado neste exercício o montante de R$-3.850,00 (Treis mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondente a 11 meses, ou seja, de 02/03/2009 à 01/02/2010, conforme Contrato de Locação nº 038/2009,Parecer Jurídico nº 632/2009 e Ato de Dispensa de Licitação nº 019/2009. O pagamento será efetuado com vencimento no dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2596 / 2010 11/2010 308935 Cheque12/02/2010350,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo4785 / 2009 30/03/2009 LEAO ENGENHARIA S/A 1201022661000610474490510000 1000 11.974,80 Pregão 48 / 2009 7398 / 2009Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de concreto usinado, destinado a implantação de galeria de águas pluviais na Rua 22.001, Lote 203, Gleba Ribeirão Pinguim, de propriedade do Município de Maringá,conforme orçamentos. Pregão nº 048/2009. O pagamento será efetuado em até 45 dias após a entrega/recebimento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelos órgãos competentes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2672 / 2010 5/2010 109867 TED17/02/20101.619,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5164 / 2009 06/04/2009 CAMARGO & BASSO AUTO MECANICA LTDA 3001006182002120423390300000 1020 20.000,00 Pregão 26 / 2009 5400 / 2009Total :Total :Total :1.687,50350,001.619,6712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :437,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5453 / 2009 20/04/2009 TAPAJOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2001015451001410104490510000 3000 166.630,00 Tomada de Pr 5 / 2009 6277 / 2009Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação da SEDE OPERACIONAL DO PARQUE NO JAPÃO - Memorial Imim 100 -, na Rua Tulípia, esquina com a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha,lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 101/2009, no valor total de R$-166.630,00, sendo empenhado integralmente neste ato, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão da fatura, conforme mediçãomensal e documentos pertinentes.Tomada de Preços nº 005/2009Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviço.Prazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 31/03/2009 á 30/07/2009. .Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2189 / 2010 7/2010 103100 TED01/02/20102.058,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5454 / 2009 20/04/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410774490510000 1000 209.764,21 Concorrencia 39 / 2008 54129 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e demais Serviços no "LOTEAMENTO MADRID", com área de 49.573,44m², conformeplanilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo Licitatório. (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 2272)Concorrência nº 039/2008.Contrato de Empreitada nº 243/2008, no valor total de R$-3.576.202,52, sendo empenhado neste ato o montante de R$-209.764,21Prazo de Execução de 05/12/2008 à 07/08/2009Prazo de Vigência de 05/12/2008 à 09/01/2010PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Total :2.058,87Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3465 / 2010 6/2010 002811 TED26/02/20108.518,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5455 / 2009 20/04/2009 TAPAJOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2001015451001410104490510000 3000 174.008,96 Tomada de Pr 7 / 2009 6314 / 2009Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação do ANEXO ADMINISTRATIVO E LOJA DE SOUVENIR no Parque do Japão - Memorial Imim 100 -, localizado na Rua Tulípia, esquina com aAvenida Nildo Ribeiro da Rocha, lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrantedo Processo Licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 210/2009 no valor Global de R$-174.008,96, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação dafatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Tomada de Preços nº 007/2009Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviçoPrazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 06/04/2009 á 05/08/2009.Total :8.518,6212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2188 / 2010 5/2010 103140 TED01/02/20105.401,17Total :5.401,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5474 / 2009 20/04/2009 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 1302008244002310764490510000 1000 2.443,40 Pregão 32 / 2008 5890 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção (vidro e massa para calafetar), utilizado no Centro Comunitário do Jardim Veredas, localizado na Rua Basilio Zequim, Data 8/9-A, Zona 44, referente aoempenho nº 7059/2008, anulado em 2008 (Edital Pregão nº 032/2008).Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2666 / 2010 1/2010 011576 TED17/02/20102.443,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5494 / 2009 20/04/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610324490510000 1103 712.659,26 Tomada de Pr 2 / 2009 4795 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Centro Municipal de Educação Infantil Purificação de Jesus Valente, localizado na Quadra61-D/2 e 61-D, Gleba Ribeirão Pinguim, Jardim Universo, em Maringá-Pr., no valor global de R$1.023.694,09, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 102/2009, sendo empenhado neste ato/fonteo valor de R$-712.659,26 e o restante no valor de R$-311.034,83, na fonte 3103, conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronogramade execução, parte integrante do Processo Licitatório.Tomada de Preços nº 02/2009Prazo de execução: 120 dias a partir da Ordem de Serviço.Prazo de Vigência: 180 dias, do dia 31/03/2009 á 30/09/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2755 / 2010 7/2010 111799 TED19/02/201088.139,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5497 / 2009 20/04/2009 TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0301015451001410084490610000 3000 99.632,95 Dispensavel / 10566 / 2009Objeto: Dação em pagamento referente aos Lotes de Terras nºs 92, 93 e 94 todos do Loteamento Fechado Santa Maria, com áreas respectivas de 2.148,420m², 2.239,760m² e 2.087,110m² que serão transferidos em favordo Município de Maringá, e com a extinção dos débitos tributários incidentes sobre o Cadastro 53000100, em conformidade com a Lei nº 6235/2003, e o Decreto nº 565/2003.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2533 / 2010 1/2010 1 Outros12/02/201099.632,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6125 / 2009 24/04/2009 SOMACO S.A. COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1102026125001520593390390000 1015 1.500,00 Proc. Dispensa 23 / 2009 73 / 2009Total :Total :Total :2.443,4088.139,1499.632,9512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente à prestação de serviço em 02 veículos marca Volkswagem, modelo "Parati" 1.6, os quais encontram-se na "garantia", estabelecida por 36 meses ou 60.000 Km, adquiridos através do PregãoEletrônico nº 705/2007, homologado em 26/12/2007, Processo nº 71052/2007, Nota Fiscal nº 213371 e 213372, emitidas em 28/12/2007. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.500,00 para pagamentode prestação de serviços para manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer Jurídico nº 177/2009 e Ato de Dispensa de Licitação nº 023/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2685 / 2010 2/2010 141788 Cheque17/02/2010360,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6202 / 2009 24/04/2009 VITRAL VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0802010301001220193390300000 31495 8.889,53 Pregão 35 / 2009 5421 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de vidros para reposição nas Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 meses; valor total para esta Licitação é de R$-11.900,00, sendo empenhado neste exercício o valor deR$ 8.889,53, referente ao período de Abril á Dezembro de 2009, sendo que o restante será empenhado no exercício de 2010, conforme Pregão Presencial nº 035/2009, Contrato de Fornecimento de Vidro nº074/2009-PMM e Processo nº 5421/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/término dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1162 / 2010 8/2009 292580 Cheque03/02/2010533,052983 / 2010 9/2010 292663 Cheque23/02/20101.054,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6205 / 2009 24/04/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201020601000620473390390000 1000 20.355,93 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente complementação do empenho nº 1444/2009, visando pagamento de faturas relativo consumo de energia elétrica, pela Produção Vegetal - Feiras: Produtor e Livre - Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico, conforme Parecer nº 222/209 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2232 / 2010 10/2010 308850 Cheque01/02/20102.005,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6318 / 2009 27/04/2009 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0902012306001620313390320000 1000 11.612,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito amanteigado de coco ou leite, colorau, farinha de trigo integral e fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 004/2009 e Ata de Registro de Preços nº 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão serefetuadas na Rua Antonio Scramin, 908 - Zona 05 nos horários das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 16:45 horas. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3314 / 2010 14/2010 113652 TED26/02/2010352,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6509 / 2009 04/05/2009 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220183390390000 31496 3.285,54 Pregão 54 / 2008 9002 / 2008Total :Total :Total :Total :360,401.587,222.005,80352,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas para o LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, incluindo avaliações, contendosubstâncias padrão de controle interno e externo da qualidade em análises clínicas e certificação, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2008 com vigência de 12 meses, ou seja, de11/04/2009 a 10/04/2010, no valor total de R$-14.568,76, sendo o Lote I de R$-4.380,72, e empenhado neste ato para o Lote I o correspondente á 09 meses no montante de R$-3.285,54 ou seja, de 11/04/2009 a10/01/2010, com valor mensal de R$-365,06, conforme Processo nº 9002/2008 e Edital Pregão nº 054/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1189 / 2010 9/2010 171405 Cheque03/02/2010365,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo7778 / 2009 20/05/2009 A. PAZINATO MARINGA 0802010302001220894490520000 1369 2.934,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de refrigerador e purificador de água, para uso no Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 27/04/2009 á 26/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega dos equipamentos. Processo nº 86809/2008, Concorrência nº 080/2008-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2947 / 2010 1/2009 130780 Cheque23/02/20102.934,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo7908 / 2009 22/05/2009 SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA 1102026125001520603390390000 1015 283.500,00 Tomada de Pr 15 / 2007 49452 / 2007Objeto: Valor referente a Complementação do Empenho nº 4666/2009, referente à contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de tráfego, visando a locação, instalação, operação, processamento deimagens, manutenção preventiva e corretiva de 20 equipamentos de controle eletrônico de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sôbre faixa de pedestres. Implantação de mais 10 aparelhos, de acordocom a Ordem de Serviço nº 15 A/09-SETRAN, com prazo de execução de 12 meses, ou seja, de 16/03/2009 á 15/03/2010, Tomada de Preço nº 015/2007, Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 á 22/01/2010, no valor global de R$-680.400,00, sendo empenhado neste ato o montante correspondente á complementação acima descrita, no valor deR$-283.500,00., referente ao período de 16/03/2009 á 15/01/2010, de acordo com Termo de Ratificação. Processo nº 49452/07.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2686 / 2010 5/2010 000142 TED17/02/201054.148,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo7942 / 2009 22/05/2009 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 0401004126001920083390390000 1000 99.333,33 Pregão 71 / 2008 863 / 2008Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2008, com vigência de 30/04/2009 á 29/04/2010, no valor de R$-148.999,92, a serem pagos em 12 parcelas de R$-12.416,66, sendoempenhado neste ato o montnte de R$-99.333,33, referentes a 08 parcelas para o período de 30/04/2009 á 29/12/2009, devendo o pagamento ser efetuado em até 10 dias após a emissão da faturam mensal. EditalPregão nº 071/2008, Processo nº 863/2008-SEGE.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2173 / 2010 8/2010 115341 TED01/02/201011.609,58Total :Total :Total :Total :365,062.934,0054.148,5011.609,5812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo8182 / 2009 29/05/2009 VIACAO GARCIA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 90.037,50 Pregão 21 / 2009 4502 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para fornecimento de bilhetes de Vale Transporte Metropoltano para serem utilizados pelos servidores desta Municipalidade, no exercício de 2009, conforme Contrato deFornecimento nº 066/2009, no valor total de R$-174.135,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-90.037,50, com vigência de 10/03/2009 á 31/12/2009, Edital de Pregão nº 21/2009.Condições de pagamento: à vista, após a emissão do comprovante fiscal, de acordo com as entregas realizadas dos vales transportes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2236 / 2010 4/2010 308859 Cheque02/02/201019.380,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo8475 / 2009 09/06/2009 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME 0802010301001220193390320000 31495 110,00 Pregão 71 / 2009 9500 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (doxicilina 100mg comp.) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 048/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 á 26/04/2010, Pregão nº 071/2009 e Processo nº 9500/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1163 / 2010 2/2009 292556 Cheque03/02/2010108,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo8674 / 2009 17/06/2009 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 0802010301001220203390390000 31495 3.224,43 Proc. Dispensa 35 / 2009 17868 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Kiri, 37 - Pq das Grevíleas -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família, por período de 12 meses, ou seja, de 05/04/2009 a 04/04/2010, novalor total de R$-4.299,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.224,43, correspondente a 09 meses, referente ao período de 05/04/2009 a 04/01/2010, com valor mensal de R$-358,27, conformeParecer nº 1202/2009, Ato de Dispensa de Licitação nº 035/2009, Contrato de Locação nº 259/2009 e Processo nº 17868/2009. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês subsequenteao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2619 / 2010 7/2009 292592 Cheque18/02/2010358,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo8751 / 2009 19/06/2009 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 1401013392000421053390390000 1000 6.004,53 Proc. Dispensa 67 / 2006 20262 / 2006Objeto: Valor referente a locação de imóvel onde está instalada a Biblioteca Maria Aparecida Cunha Soares (Biblioteca do Pq. das Palmeiras), situada na Av. Kakogawa, 1310, conforme lII Aditivo ao Contrato deLocação nº 009/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato o período de 07 meses, ou seja,de 01/06/2009 a 31/12/2009, compreendendo o valor mensal deR$-857,79. Parecer nº 1561/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 067/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia de cada mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2718 / 2010 7/2010 308801 Cheque18/02/2010857,79Total :Total :Total :Total :19.380,75108,90358,27857,7912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo9467 / 2009 29/06/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021293390390000 1000 7.500,01 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente ao complemento da Nota de Empenho nº 1462/2009, para quitação de faturas de energia elétrica consumida no Cemitério Municipal-SEMUSP., sendo empenhado neste ato/atividade, o valorestimado de R$ 7.500,01, visando cobrir despesas de junho a dezembro/2009. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009, Parecer nº 222/2009, cujas faturas deverão ser pagas até a data dosseus vencimentos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2190 / 2010 6/2010 308851 Cheque01/02/2010781,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo9668 / 2009 03/07/2009 HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2001015451001410144490510000 1000 550.053,22 Tomada de Pr 27 / 2009 16763 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim, na Avenida Carmem Miranda - Maringá-PR., conforme projeto, memorialdescritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preços), parte integrante do Processo LicitatórioContrato de Prestação de Serviços nº 333/2009, no valor total de R$-550.053,22, sendo empenhado integralmente.Prazo de execução: 90 dias, ou seja, de 25/06/2009 a 22/09/2009.Prazo de vigência: 120 dias, ou seja, de 19/06/2009 a 22/10/2009.O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura e documentos pertinentes devidamente protocolados, e atendidos as condições para liberação do pagamento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2177 / 2010 3/2010 115383 TED01/02/201011.112,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo9687 / 2009 03/07/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0902012365001610324490510000 1103 1.190.350,00 Tomada de Pr 1 / 2009 4781 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do CMEI - Alexandre e Sophia Rasgulaeff, localização: Quadra-51 Zona 24, Alameda JoãoPaulino Vieira, 23 x Rua São Lourenço - Jardim Alvorada -, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma deexecução, parte integrante do Processo Licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 258/2009, no valor total de R$-1.190.350,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 06 meses da Ordem de Serviço; Prazo de Vigência: 240dias á contar de 22/05/2009 á 22/01/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal. Tomada de Preços nº 01/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2289 / 2010 8/2010 112533 TED05/02/2010172.974,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10185 / 2009 15/07/2009 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1015 210.259,00 Concorrencia 2 / 2007 499 / 2007Objeto: Contratação de empresa para implantação, instalação, operacionalização, manutenção, captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador para 10equipamentos de monitoramento de tráfego, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2007, no valor de R$-695.692,80, realinhado através de ll Aditivo, com vigência de 12 meses, ou seja, de15/06/2009 à 14/06/2010, sendo empenhado neste ato o correspondente 07 parcelas de R$-30.037,00 referente ao período de 15/06/2009 a 14/01/2010 - Concorrência nº 002/2007. O pagamento será efetuadoparceladamente, mediante apresentação da fatura mensal.Total :Total :Total :781,8511.112,54172.974,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2505 / 2010 11/2010 0141766 Cheque08/02/201027.483,85Total :27.483,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10368 / 2009 20/07/2009 N. PARTES - GRAFICA LTDA 0802010305001220273390390000 33340 3.990,00 Pregão 170 / 2009 19126 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos na confecção de panfletos e cartazes para divulgação de limpeza da caixa d´agua e uso racional da água e contratação de serviços gráficos na confecção deimpressos diversos (ficha de tuberculose, ficha de hanseníase, entre outros), para desenvolvimento das atividades da Vigilância Ambiental, com recursos do VIGISU-Secretaria de Saúde. Pregão nº 170/2009. Opagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega total dos serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2355 / 2010 1/2009 850048 Cheque10/02/20103.990,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10896 / 2009 20/07/2009 TURISPAULO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0901012122000220293390330000 1104 8.302,50 Pregão 112 / 2009 10926 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias para o uso de Servidores da Secretaria Municipal de Educação ou a quem prestar serviços ao Município, em viagens oficiais relacionadas com o setoreducacional, por ocasião e/ou realização de eventos: cursos, seminários, conferências e assessorias. Conforme Pregão Presencial nº 112/2009, Contrato de Fornecimento de Passagens nº 246/2009, sendoempenhado neste ato o Lote I, no valor de R$-8.302,50, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovante fiscalpela SEDUC.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3103 / 2010 1/2010 301719 Cheque24/02/2010277,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10898 / 2009 20/07/2009 TURISPAULO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0901012122000220293390330000 1104 1.420,80 Pregão 112 / 2009 10926 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias para o uso de Servidores da Secretaria Municipal de Educação ou a quem prestar serviços ao Município, em viagens oficiais relacionadas com o setoreducacional, por ocasião e/ou realização de eventos: cursos, seminários, conferências e assessorias. Conforme Pregão Presencial nº 112/2009, Contrato de Fornecimento de Passagens nº 246/2009, sendoempenhado neste ato o Lote III, no valor de R$-1.420,80, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovantefiscal pela SEDUC.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3102 / 2010 1/2010 301719 Cheque24/02/201070,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10902 / 2009 20/07/2009 TURISPAULO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0901012122000220293390330000 1104 1.680,00 Pregão 112 / 2009 10926 / 2009Total :Total :Total :3.990,00277,4470,6912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias para o uso de Servidores da Secretaria Municipal de Educação ou a quem prestar serviços ao Município, em viagens oficiais relacionadas com o setoreducacional, por ocasião e/ou realização de eventos: cursos, seminários, conferências e assessorias. Conforme Pregão Presencial nº 112/2009, Contrato de Fornecimento de Passagens nº 246/2009, sendoempenhado neste ato o Lote VII, no valor de R$-1.680,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovantefiscal pela SEDUC.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3101 / 2010 1/2010 301719 Cheque24/02/2010587,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11363 / 2009 27/07/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901022662001021353390300000 1000 850,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 170m³ de Oxigênio para solda, em cilindro com capacidade para 10m³, para consumo na Fábrica de Artefatos de Cimento, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme oítem 02 da Ata de Registro de Preços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n°143/2009, Processo n° 18600/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2325 / 2010 3/2010 0308915 Cheque05/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11365 / 2009 27/07/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901004122000221243390300000 1000 2.500,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 500m³ de Oxigênio para solda, em cilindro com capacidade para 10m³, para consumo na Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme o ítem 02 da Ata deRegistro de Preços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 143/2009, Processo n°18600/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2324 / 2010 2/2010 0308915 Cheque05/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11409 / 2009 31/07/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0902012306001620313390320000 1000 104.014,99 Pregão 2 / 2009 293 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (coxa e sobrecoxa de frango congelado, linguiça de frango congelada, músculo bovino moído e peito de frango congelado) destinado ao preparo damerenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Os itens coxa e sobrecoxa, linguiça de frango e peito de frango tiveram realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 20/07/2009,conforme Pregão n° 002/2009 e Ata de Registro de Preços n° 030/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/03/2009 a 11/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2374 / 2010 8/2010 115233 TED08/02/20101.162,80Total :Total :Total :Total :587,69150,00150,001.162,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11410 / 2009 31/07/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0902012306001620313390320000 1000 49.426,80 Pregão 2 / 2009 293 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (empanado de frango congelado, filé de cação em cubos congelado e salsicha de soja tipo hot dog) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, conforme Pregão n° 002/2009 e Ata de Registro de Preços n° 030/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/03/2009 a 11/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3060 / 2010 7/2010 111905 TED23/02/2010470,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11432 / 2009 03/08/2009 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0802010302001220184490520000 31496 5.700,00 Pregão 226 / 2009 24368 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de uma unidade de tratamento de água (separador água/óleo), para tratar a água condensada de compressores em atendimento à resolução CONAMA 362/2005, para uso no HospitalMunicipal de Maringá. Processo nº 24368/2009, Pregão nº 226/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2932 / 2010 1/2010 171461 Cheque23/02/20105.700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11433 / 2009 03/08/2009 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 1.100,00 Pregão 233 / 2007 26895 / 2007Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos, (moto-serra, moto-bombas, máquinas de cortar grama e de lavar de alta pressão, motor de popa e similares) para oFunrebom-Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2007, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, no valor total deR$-5.940,00, sendo empenhado neste ato o Aditivo de 25% sobre o valor de R$-4.400,00, isto é, R$-1.100,00, para a natureza de peças para manutenção, referente ao período de 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, Opagamento será efetuado após a entrega das faturas, sendo sua apresentação até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos e abrangerãoaqueles fornecidos do 1º ao 30º dia de cada mês. Edital pregão nº 233/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2814 / 2010 6/2010 002461 DOC22/02/201041,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11434 / 2009 03/08/2009 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 440,00 Pregão 233 / 2007 26895 / 2007Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante para a manutenção de máquinas e equipamentos, (moto-serra, moto-bombas, máquinas de cortar grama e de lavar de alta pressão, motor de popa e similares) parao Funrebom- Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2007, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, no valor total deR$-5.940,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-440,00, para o período 19 Jul 2009 a 18 Jan 2010, para a natureza de óleo lubrificantes para manutenção. O pagamento será efetuado após a entregadas faturas, sendo sua apresentação até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de Óleo Lubrificante para a manutenção de máquinas e equipamentos e abrangerão aqueles fornecidos do 1º ao 30º diade cada mês. Edital pregão nº 233/07.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3571 / 2010 3/2010 352207 DOC24/02/20102,20Total :Total :Total :470,255.700,0041,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11539 / 2009 04/08/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2002016482000910214490510000 33804 485.583,82 Tomada de Pr 30 / 2009 21139 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 193.251-97.Tomada de Preços nº 030/2009Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-485.583,82.Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de ServiçosPrazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5ºdo Contrato nº 382/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2514 / 2010 4/2010 110662 TED10/02/201058.297,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11540 / 2009 04/08/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2002016482000910214490510000 3006 169.079,84 Tomada de Pr 30 / 2009 21139 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 193.251-97.Tomada de Preços nº 030/2009Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-169.079,84.Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de ServiçosPrazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5ºdo Contrato nº 382/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2513 / 2010 3/2010 110716 TED10/02/20106.680,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11574 / 2009 07/08/2009 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 1302008244002420903390370000 31784 17.340,00 Pregão 218 / 2009 18578 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão-de-obra temporária, contrato por 12 meses, renováveis, de 01 Psicólogo para atuar junto ao CREAS - Centro de ReferênciaEspecializado da Assistência Social -, conforme Contratro de Prestação de Serviços nº 405/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2009 à 23/07/2010, no valor global de R$-34.680,00, sendoempenhado neste ato o período de 24/07/2009 à 23/01/2010, correspondente a 06 parcelas de R$-2.890,00, de acordo com a Ordem de Serviço nº 001/2009, Edital de Pregão Presencial nº 218/2009.RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERALCONVÊNIO PSE MC SENTINELABANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.552-3Total :Total :58.297,286.680,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2482 / 2010 6/2010 000154 DOC09/02/20102.759,95Total :2.759,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11594 / 2009 07/08/2009 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220223390300000 31496 409,00 Pregão 542 / 2008 86957 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares tala aramada) para o abastecimento das UNIDADES SIATE/SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2008, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/12/2008 a 28/12/2009, Pregão nº 542/2008 e Processo nº 86957/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2914 / 2010 1/2010 170422 Cheque23/02/2010409,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11604 / 2009 07/08/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0902012365001620743390390000 1102 52.387,82 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 117/2009 e Atade Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmasdeverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da AdministraçãoEscolar.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2259 / 2010 6/2010 850121 Cheque04/02/20102.355,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11700 / 2009 10/08/2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2001004122000220923390470000 1510 4.000,00 Proc. Inexigibi 189 / 2009 30127 / 2009Objeto: Valor destinado à taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de contratos e aditivos de Repasse (Normativa da Caixa Econômica Federal), referente as obras por ela acompanhada efiscalizada. Parecer 2021/09 e Ato de Inexigibilidade nº 189/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2247 / 2010 18/2010 850066 Cheque04/02/201060,003076 / 2010 20/2010 210213 Cheque24/02/201060,002698 / 2010 19/2010 850073 Cheque11/02/2010178,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11974 / 2009 14/08/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 1000 27.961,91 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios tais como (pão francês, lagarto posta branco bovino, patinho bovino, coxão mole, acém) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registrode Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº052/2008.Total :Total :Total :409,002.355,89298,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2427 / 2010 4/2010 115051 TED08/02/20108.426,78Total :8.426,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11979 / 2009 14/08/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 1000 14.415,38 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, sal, entre outros) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2678 / 2010 12/2010 110142 TED17/02/2010824,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11987 / 2009 14/08/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 1000 13.193,54 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios leite tipo B, açucar cristal, clorífero pacote, entre outros) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O ítem teve seupreço realinhado através do Edital de Notificação datado de 25/06/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2420 / 2010 7/2010 115409 TED08/02/2010423,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12000 / 2009 14/08/2009 SEBRAE - PR 1202011333000620673390390000 1000 9.500,00 Proc. Dispensa 64 / 2009 31023 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços para capacitação e qualificação de profissionais da feira livre de Maringá, bem como a formação de empreendedores e do associativismo, como mecanismo dedesenvolvimento do setor. Contrato de Prestação de Serviços nº 415/2009, no valor total de R$-9.500,00, cujo pagamento será efetuado em 4 parcelas iguais e mensais de R$-2.375,00, sendo a 1ª no mês deAgosto e as demais em Setembro, Outubro e Novembro de 2009. Parecer nº 1987/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 064/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2681 / 2010 4/2010 109843 TED17/02/20102.375,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12029 / 2009 18/08/2009 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 1302008243002320853390300000 33790 983,40 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó) para atender as necessidades dos Ciacas Alvorada, Branca Vieira, Borba Gato, FA Comunidade, AABBB Comunidade e Peti Jovem, porum período de 03 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, Pregão nº 11/2009 com validade de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2523 / 2010 1/2010 000150 DOC10/02/2010983,40Total :Total :Total :824,25423,282.375,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :983,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12731 / 2009 24/08/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 1000 2.400,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (máscara cirúrgica descartável) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3027 / 2010 2/2010 111941 TED23/02/20101.932,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12785 / 2009 25/08/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901004122000221243390300000 1000 9.432,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 276m³ de Gás para solda e 360 Kg de Gás Acetileno, para atender ao Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro dePreços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 143/2009, Processo n°18600/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2323 / 2010 8/2010 0308915 Cheque05/02/2010273,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12985 / 2009 01/09/2009 ERITON MOTOS LTDA EPP 3001006182002120423390390000 1020 699,51 Tomada de Pr 45 / 2005 35086 / 2005Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas (motocicletas) do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2005,referente ao Lote 2, cujo valor inicial foi de R$-2.400,00, sendo empenhado neste ato o saldo dos Empenhos nºs 1326/2008 e 3005/2008 no montante de R$-699,51, cujo Contrato foi prorrogado por mais 12meses, através do 5º Aditivo, compreendendo o período de 17 Nov 2008 a 16 Nov 2009. O pagamento será efetuado em 10 dias após o faturamento/entrega dos serviços. Tomada de Preços nº 045/2005, Processonº 35086/2005.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3573 / 2010 6/2010 352205 DOC24/02/201048,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12987 / 2009 01/09/2009 ERITON MOTOS LTDA EPP 3001006182002120423390300000 1020 162,40 Tomada de Pr 45 / 2005 35086 / 2005Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para a manutenção das viaturas (motocicletas) do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº091/2005, referente ao Lote 2, cujo valor inicial foi de R$-800,00, sendo empenhado neste ato o saldo do Empenho nº 3004/2008 no valor de R$-162,40, cujo Contrato foi prorrogado por mais 12 meses, atravésdo 5º Aditivo, compreendendo o período de 17 Nov 2008 a 16 Nov 2009. O pagamento será efetuado em 10 dias após a entrega das faturas. Referente a Tomada de Preços nº 045/2005Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3574 / 2010 3/2010 352204 DOC24/02/201012,30Total :Total :Total :1.932,00273,0048,5212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :12,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13164 / 2009 04/09/2009 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0903012361001710334490510000 1104 1.994.816,26 Concorrencia 5 / 2009 13758 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um Escola de Ensino Fundamental na Vila Morangueira, localizada na Rua La Paz, esquina com a RuaGuatemala, Lotes 92/C-86, 93/4-A, 93/5-A, 92/C-84, 92/C-85 e 92/C-87, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valormáximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante do Processo Licitatório.Processo nº 13758/2009.Contrato de Prestação de Serviços nº 434/2009, no valor total de R$-1.994.816.26, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.Concorrência nº 005/2009.Prazo de Execução: 210 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.Prazo de Vigência: 270 dias a partir de 18/08/2009 à 15/05/2010.PAGAMENTO: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2806 / 2010 3/2010 301716 Cheque19/02/2010203.106,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13275 / 2009 09/09/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 22.641,80 Concorrencia 59 / 2008 23069 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial tais como tubo 13x75, tempo de atividade protrombina, entre outros), para uso no Laboratório do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 03/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 23069/2008, Concorrência nº 59/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2939 / 2010 5/2010 00174466 Cheque23/02/20101.890,802457 / 2010 3/2010 171441 Cheque10/02/20102.488,002938 / 2010 4/2010 0171466 Cheque23/02/20102.737,001204 / 2010 2/2010 171413 Cheque03/02/20103.520,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13292 / 2009 09/09/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 1501027812001310164490510000 33826 113.451,39 Tomada de Pr 29 / 2008 48488 / 2008Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira (Zona 05), cruzamento das Ruas Agnel Canno, Presidente Arthur da Costa e Silva e SaintHilaire, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 0247935-16.Processo nº 48488/2008Tomada de Preços nº 029/2008Contrato de Prestação de Serviços nº 097/2008, no valor total de R$-308.397,66, acrescido do valor de R$ 57.010,86, correspondente ao 4º Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-113.451,39.Prazo de Vigência: até 10/10/2009, conforme 4º Aditivo.Pagamento: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura/Nota Fiscal (medição mensal) dos serviços executados.Total :Total :203.106,3410.636,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2170 / 2010 2/2010 115864 TED01/02/201048.045,09Total :48.045,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13293 / 2009 09/09/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 1501027812001310164490510000 1000 24.799,70 Tomada de Pr 29 / 2008 48488 / 2008Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira (Zona 05), cruzamento das Ruas Agnel Canno, Presidente Arthur da Costa e Silva e SaintHilaire, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 0247935-16.Processo nº 48488/2008Tomada de Preços nº 029/2008Contrato de Prestação de Serviços nº 097/2008, no valor total de R$-308.397,66, acrescido do valor de R$ 57.010,86, correspondente ao 4º Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-24.799,70.Prazo de Vigência: até 10/10/2009, conforme 4º Aditivo.Pagamento: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura/Nota Fiscal (medição mensal) dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2171 / 2010 2/2010 115891 TED01/02/20101.293,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13352 / 2009 11/09/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.797.062,86 Concorrencia 6 / 2009 14023 / 2009Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua 16005, nº 659, Data 01, Quadra 20, Zona 16, JardimDiamante, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)],parte integrante do processo licitatório. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 446/09. No valor total de R$ 1.797.062,86 sendo empenhado integralmente, cuja execução é de 210 dias da Ordem deServiço. Vigência 270 dias, de 21/08/09 a 20/05/10. Pagamento: até 10 dias ocorridos após apresentação da fatura emitida. Concorrência 06/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3116 / 2010 5/2010 000388 Débitos Bancarios25/02/2010152.460,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13357 / 2009 11/09/2009 R. H. DA SILVA CUNHA CONFECCOES 0802010302001220213390320000 33331 3.930,00 Pregão 263 / 2009 22808 / 2009Objeto: Aquisição de camisetas a serem distribuidas durante as Campanhas promovidas pela Coordenação DST/AIDS, conforme PAM/2009-Plano de Ações e Metas DST/Aids, conforme Edital do Pregão Presencial nº263/2009-PMM - Processo nº 22808/2009-PMM, com pagamento em até 10 (dez) dias do faturamento/entrega total dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2897 / 2010 1/2010 850497 Cheque23/02/20103.930,00Total :Total :Total :1.293,28152.460,703.930,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13403 / 2009 14/09/2009 LUIZ FERNANDO SABO ME 2001015451001410103390390000 1000 164.700,00 Pregão 163 / 2008 21556 / 2008Objeto: Referente ao 5º Aditivo ao contrato nº 004/2008, no valor de R$164.700,00, visando a continuidade dos serviços de locação de 05 (cinco) caminhões trucados, tipo basculantes, para execução de movimentaçãode terras no Parque do Japão, devidamente justificada nos autos, conforme correspondência da Secretaria de Serviços Públicos, parte integrante do processo. Sendo empenhando neste ato o valor deR$164.700,00,Processo nº 21.556/08Pregão nº 163/08Contrato de Locação de Bens Móveis nº 004/08Prazo de execução e vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 02/07/2009 à 30/09/2009, conforme 5º AditivoO pagamento será efetuado parceladamente em 05 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2585 / 2010 7/2010 114581 TED12/02/201017.040,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13457 / 2009 15/09/2009 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1901015452001021263390300000 1000 713.125,00 Pregão 64 / 2009 10954 / 2009Objeto: Referente a Aquisição de 625 (seiscentos e vinte e cinco ) toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo - tipo CAP 50/70, a ser utilizado na manutenção e conservação de estradas e vias, por meio da Gerência deManutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de24/04/2009 a 23/04/2010. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do material e apresentação da Nota Fiscal, com o recebimento pela Gerência de Pavimentação. Pregão Presencial nº064/2009 - Processo nº 10954/2009 - PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2245 / 2010 17/2010 113455 TED04/02/201027.623,612751 / 2010 18/2010 111665 TED19/02/201027.943,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13463 / 2009 15/09/2009 INPAR - SOLUCOES EMPRESARIAIS, HUMANAS E SOCIAIS LTDA 1302008244002420903390370000 1000 9.199,01 Pregão 240 / 2009 26259 / 2009Objeto: Despesa correspondente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de profissional (is) formado (s) em Serviço Social, com registro no CRESS, sem vínculo empregatício com a Municipalidadeou outra instituição de atendimento à pessoa com deficiência, visando a aplicação de 378 (trezentos e setenta e oito) questionários no Município de Maringá, áreas urbana e rural, preconizados no âmbito do"Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - PROGRAMA BPC NA ESCOLA",conforme Portaria nº 434 de 04 de dezembro de 2008, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 445/2009, no valor total de R$ 9.199,00,sendo empenhado integralmente.Prazo de execução até dezembro 2009. Prazo de vigência: 6 meses, de 21/08/09 a 20/02/10. Pregão nº 240/2009, com pagamento em até 30 dias após emissão da nota fiscal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2669 / 2010 6/2010 109944 TED17/02/20101.336,64Total :Total :Total :17.040,9655.566,701.336,6412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13478 / 2009 15/09/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0802010302001220183390390000 31496 4.569,15 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009Objeto: Despesa para contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de chaves, cópias de chaves, troca de segredos entre outros, destinados ao Hospital Municipal de Maringá, conforme PregãoPresencial nº 187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtosadquiridos. Processo 23446/09. Pregão 187/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1173 / 2010 2/2010 171362 Cheque03/02/2010259,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13491 / 2009 15/09/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1102026125001520613390390000 1015 4.100,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1442/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Fábrica de Placas - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade,o valor estimado de R$ 4.100,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 820,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato deInexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2677 / 2010 4/2010 141759 Cheque01/02/2010827,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13492 / 2009 15/09/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244002420903390390000 1000 14.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1951/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SASC - Assistência Especial Família, sendo empenhado para estaatividade, o valor estimado de R$ 14.000,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 2.800,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 eAto de Inexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2218 / 2010 5/2010 308850 Cheque01/02/2010989,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13508 / 2009 17/09/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201020602000620493390390000 1000 300,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1445/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Produção Anial - Apiário - SEDE, sendo empenhado para estaatividade, o valor estimado de R$ 300,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 60,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato deInexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2192 / 2010 4/2010 308851 Cheque01/02/201068,19Total :Total :Total :Total :259,79827,71989,3868,1912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13509 / 2009 17/09/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2001015451001410103390390000 1000 4.100,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 11468/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Parque do Japão - SEURB, sendo empenhado para esta atividade, ovalor estimado de R$ 4.100,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 820,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato deInexigibilidade nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2191 / 2010 5/2010 308851 Cheque01/02/2010748,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13536 / 2009 18/09/2009 NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 1102026125001520593390300000 1015 3.000,00 Proc. Dispensa 86 / 2009 56 / 2009Objeto: Despesa referente à garantia de aquisição do veículo tipo pick-up, adquirido para o Setor de Fiscalização de Trânsito, através do Pregão Eletrônico nº 418/2007, homologado em 16/10/2007, Processo nº44711/2007, Nota Fiscal nº 16.848, emitida em 14/12/2007, com garantia estabelecida por 36 meses ou 100.000 km. Sendo solicitado e empenhado o valor de R$3.000,00, para pagamento de peças paramanutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer nº 163/2009 - PROGE, Ato de Dispensa 86/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2657 / 2010 2/2010 141768 Cheque11/02/2010329,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo13537 / 2009 18/09/2009 NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 1102026125001520593390390000 1015 1.000,00 Proc. Dispensa 86 / 2009 56 / 2009Objeto: Despesa referente à garantia de aquisição do veículo tipo pick-up, adquirido para o Setor de Fiscalização de Trânsito, através do Pregão Eletrônico nº 418/2007, homologado em 16/10/2007, Processo nº44711/2007, Nota Fiscal nº 16.848, emitida em 14/12/2007com garantia estabelecida por 36 meses ou 100.000 Km. Sendo solicitado e empenhado o valor de R$1.000,00, para pagamento de prestação de serviço,para manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer nº 163/09 PROGE, Ato de dispensa 86/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2658 / 2010 2/2010 141768 Cheque11/02/2010196,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14098 / 2009 21/09/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0802010301001220193390390000 31495 5.934,50 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009Objeto: Despesa para contratação de empresa para prestação de serviços na cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre outros, destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme Pregão Presencial nº187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Processo23446/09. Pregão 187/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1165 / 2010 2/2010 292610 Cheque03/02/20101.336,30Total :Total :Total :Total :748,43329,20196,911.336,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14280 / 2009 24/09/2009 KASHIMA SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 0802010302001220183390300000 1000 30,49 Concorrencia 75 / 2008 79616 / 2008Objeto: Despesa referente a aquisição de materiais (jogo de dominó e bomba de ar p/ encher bola) para utilização no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/09, com vigência de 12meses, ou seja de 02/03/09 a 01/03/10. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência nº 075/08, Processo nº 79616/08Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2780 / 2010 1/2010 309010 Cheque22/02/201030,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14340 / 2009 28/09/2009 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390320000 31495 14.400,00 Pregão 115 / 2009 13898 / 2009Objeto: Despesa para aquisição de medicamento ( nifedipina retard ) para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/06/09 a 03/06/10. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/09 e Pregão nº 115/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2982 / 2010 3/2010 292661 Cheque23/02/201011.160,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14368 / 2009 28/09/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.056,90 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Despesa ORDINÁRIA referente a aquisição de gêneros alimentícios ( peito de frango sem osso e coxinha da asa de frango ) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O item teve seupreço realinhado pelo Edital de Notificação datado de 31/07/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2464 / 2010 14/2010 171454 Cheque10/02/2010817,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14519 / 2009 01/10/2009 JOSE DEVANIR TABACHINI 0802010301001220193390360000 31495 4.500,00 Proc. Dispensa 82 / 2009 36861 / 2009Objeto: Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Buriti, 140, esquina com Hebert Mayer, conjunto Residencial Parigot de Souza, destinado a abrigar a Unidade Básica de Saúde do Nis II Parigot de Souza daSecretaria de Saúde, Conforme contrato de Locação 454/09, com vigência de 31/08/09 a 30/08/10, com valor total do contrato de R$ 10.800,00, sendo empenhado período referente a 05 meses, 31/08/09 a30/01/10, com valor mensal de R$ 900,00, conforme Parecer Jurídico Favorável 2332/09. Ato de Dispensa de Licitação 82/09. Processo 36861/09. Pagamento mensal até o 5º dia útil do mês subsequente dovencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2419 / 2010 5/2010 292637 Cheque05/02/2010900,00Total :Total :Total :Total :30,4911.160,00817,00900,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14540 / 2009 01/10/2009 HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2001015451001410144490510000 1000 70.437,69 Tomada de Pr 27 / 2009 16763 / 2009Objeto: Referente ao I Aditivo reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim, no valor de R$ 70.437,69, correspondenteà 12,80561%, do valor do Contrato de Prestação de Serviços 333/09 no valor global de R$ 550.053,22, conforme projeto, parte integrante do processo licitatório nº 16.763/2009.Tomada de Preços nº027/2009Prazo de execução: até 22/10/2009, conforme 1º Termo Aditivo.Prazo de vigência: até 21/11/2009, conforme 1º Termo Aditivo.PAGAMENTO: até 10 (dez) dias após apresentação fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2178 / 2010 3/2010 115891 TED01/02/20102.249,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14553 / 2009 02/10/2009 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 1302008244002420903390370000 33809 19.666,64 Pregão 301 / 2009 31078 / 2009Objeto: Despesa correspondente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão-de-obra temporária, mais especificamente de 01 (um(a)) asssitente social e 01 (um(a)) psicólogo(a), para estarematuando junto ao CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social / Atendimento a População em Situação de Rua, de acordo com as informações contidas no memorial descritivo anexo aopresente. Contrato de Prestação de Serviços nº 497/2009, Ordem de Serviço nº 002/2009 - SASC, com vigência de 12 meses a contar de 22/09/2009 até 21/09/2010, no valor mensal de R$ 4.916,66 e total de R$58.999,92, sendo empenhado neste exercício o valor total de 19.666,64 correspondentes a 04 parcelas pelo período de 22/09/2009 à 21/01/2010, tudo em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº301/2009.PROGRAMA PAC II - POPULAÇÃO DE RUABANCO DO BRASIL S/AC/C 111.567-7Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2483 / 2010 4/2010 000153 DOC09/02/20104.695,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14563 / 2009 05/10/2009 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 1301008243002420783390390000 1000 7.000,95 Proc. Dispensa 173 / 2007 40879 / 2007Objeto: Despesa correspondente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Bernardino de Campos, 581, Zona 07, onde se encontra instalado o Conselho Tutelar de Maringá Zona Norte, de acordo com o III Termo Aditivoao Contrato de Locação nº 010/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, 01/08/2009 à 31/07/2010, no valor mensal de R$ 1.400,19 e anual de R$ 16.802,28, sendo empenhado neste exercício o valor de R$7.000,95 correspondente a 05 meses de aluguel pelo período de 01/08/2009 à 31/12/2009, de acordo com Ato de Dispensa de Licitação nº 173/2007 e Parecer Jurídico nº1971/2007. O pagamento tem vencimentono dia 05 de cada mês, sendo concedidos 07 dias de carência para que seja efetuado o pagamento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2719 / 2010 5/2010 308800 Cheque18/02/20101.400,19Total :Total :Total :2.249,674.695,431.400,1912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14634 / 2009 06/10/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0902012306001620313390320000 1000 46.322,77 Pregão 2 / 2009 293 / 2009Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acém em tirinhas congelada e hamburquer bovino congelado) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. O itemacém em tirinhas teve realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 06/08/09, conforme Pregão n°. 002/2009 e Ata de Registro de Preços n°. 030/2009. com vigência de 12 (doze)meses, de 12/03/09 a 11/03/10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3061 / 2010 4/2010 111905 TED23/02/20103.535,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14721 / 2009 07/10/2009 J. J. MATIUCCI - HORTIFRUTIGRANJEIROS 0902012306001620313390320000 31138 25.904,39 Pregão 76 / 2009 10665 / 2009Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acelga, alface crespa, cebolinha verde, couve manteiga, laranja pêra, limão taiti, , mandioca com casca, repolho e vagem) destinados ao preparo damerenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação da Pré-escola - PNAP, conforme Pregão nº. 076/2009 e Ata de Registro de Preços nº. 046/2009 , comvigência de 12 (doze) meses, de 06/05/09 a 05/05/10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3440 / 2010 9/2010 116316 TED26/02/20102.707,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14743 / 2009 09/10/2009 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD 0802010302001220183390300000 31496 2.448,80 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (tecidos e vestuário) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a07/09/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 12901/2009. Pregão nº 095/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1186 / 2010 1/2010 171403 Cheque03/02/20102.448,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14750 / 2009 09/10/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220893390300000 1369 8.640,00 Pregão 550 / 2008 90561 / 2008Objeto: Despesa para aquisição de material médico hospitalar ( luva de látex p/ procedimentos ) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/09, com vigência de 12 meses, ouseja, de 22/01/09 a 21/01/10, Pregão nº 550/08 e Processo nº 90561/08. O pagamento será efetuado em até 30 ( trinta ) dias após o faturamento/entrega do produto.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2445 / 2010 1/2010 130992 Cheque10/02/20108.640,00Total :Total :Total :Total :3.535,952.707,002.448,808.640,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14773 / 2009 09/10/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220893390300000 31496 11.448,00 Pregão 550 / 2008 90561 / 2008Objeto: Despesa para aquisição de material odontológico ( luva de látex ) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, com recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/09, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/01/09 a 21/01/10, Pregão nº 550/08 e Processo nº 90561/08. O pagamento será efetuado em até 30 ( trinta ) dias após o faturamento/entrega do produto.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2439 / 2010 1/2010 850099 Cheque10/02/201011.448,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14958 / 2009 16/10/2009 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 1302008244002310874490510000 1000 157.971,76 Tomada de Pr 41 / 2009 30282 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do CRAS Santa Felicidade, localização: Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Quadra 0, Data de 17 a21/66-A, Gleba Ribeirão Pinguim, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico efinanceiro)], parte integrante do Processo Licitatório. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0260010/2007-PACContrato de Prestação de Serviço nº 512/2009, no valor total de R$-157.971,76.Prazo de Execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço.Prazo de Vigência: 150 dias, após a assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010.Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinente,s devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3022 / 2010 2/2010 111077 TED23/02/201057.256,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15010 / 2009 20/10/2009 NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA 0802010302001220893390930000 1369 60,00 Dispensavel / 34729 / 2009Objeto: Valor referente a restituição de despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, para o paciente NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA, que foi submetido a um transplante hepático no Hospital das Clínicasem Curitiba, tendo que permanecer naquela cidade para tratamento pós cirúrgico, conforme relatório médico e parecer social da Central de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4530 / 2010 1/2009 130741 Cheque02/02/201060,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15093 / 2009 21/10/2009 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1901004122000221233390390000 1000 1.920,00 Pregão 69 / 2006 9512 / 2006Objeto: Valor referente ao IV Aditivo do Contrato de Locação de Bens Móveis nº 001/2006, com vigencia para mais 09 meses, ou seja, de 24/09/2009 a 23/05/2010, correspondente a serviço de locação de 01fotocopiadora com 02 gavetas, ampliação e redução de fotocópias, e com franquia de R$-480,00 mensal, correspondente a 10.000,00 cópias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos-SEMUSP, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.920,00, correspondente a 25/09/2009 a 24/01/2010. O pagamento será realizado em até 05 dias úteis após emissão da fatura mensal. Pregão nº069/2006, Processo nº 9512/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2663 / 2010 4/2010 110233 TED17/02/2010480,00Total :Total :Total :11.448,0057.256,3360,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :480,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15640 / 2009 22/10/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0902012365001620743390390000 1102 34.106,39 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 117/2009 e Atade Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmasdeverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da AdministraçãoEscolarNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2260 / 2010 3/2010 850121 Cheque04/02/20106.592,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15641 / 2009 22/10/2009 ODETE DE SOUZA BANIOGLI E OUTROS 2001015451001410144490610000 1000 363.547,97 Dispensavel / 42599 / 2009Objeto: Valor destinado a desapropriação para aquisição da faixa de terra com 599,00 m², destacada da Data 11, Quadra 77, Zona 07, desta cidade, destinada ao prolongamento da Avenida Herval conforme autorizaçãocontida no Decreto Expropriatório nº 182/2009, sendo empenhado neste ato o montante total de R$-363.547,97.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2727 / 2010 1/2010 308953 Cheque18/02/2010363.547,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15649 / 2009 22/10/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026125001520613390390000 1015 185.200,00 Pregão 88 / 2009 9666 / 2009Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, conforme Ata de Registro de Preços nº050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n° 9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nosArtigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527ou 3221-8520).Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2656 / 2010 3/2010 141790 Cheque12/02/201017.296,583569 / 2010 4/2010 141792 Cheque24/02/201019.234,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15669 / 2009 23/10/2009 GRESCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA 1201011333000610454490510000 1000 79.090,62 Tomada de Pr 47 / 2009 35670 / 2009Total :Total :Total :6.592,63363.547,9736.530,7112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Contratação de empresa para realização das obras de reforma de um Salão Comunitário, para realização de cursos de qualificação profissional, localizado na Rua Pioneiro Braz Jorge, no Parque Hortência, emMaringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante doProcesso Licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 516/2009, no valor total de R$-79.090,62.Prazo de Execução: 60 dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço.Prazo de Vigência: 120 dias corridos após a assinatura do contrato, ou seja, de 05/10/2009 a 04/02/2010.O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2305 / 2010 2/2010 112778 TED05/02/201022.695,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15712 / 2009 26/10/2009 ANTONIO FONTES 0301028846111100013390910000 3050 1.304,59 Dispensavel / 45460 / 2009Objeto: Valor referente aos Autos nº 548/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta de decisão do Supremo Tribunal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 3ª VaraCível da Comarca de Maringá-Pr. Ofício nº 1942/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4047 / 2010 1/2010 300622 Cheque25/02/20101.304,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15714 / 2009 26/10/2009 ELIZABETE DE JESUS ALVES 0301028846111100013390910000 1050 1.019,83 Dispensavel / 45460 / 2009Objeto: Valor referente aos Autos nº 548/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta de decisão do Supremo Tribunal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 3ª VaraCível da Comarca de Maringá-Pr. Ofício nº 1942/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3568 / 2010 1/2010 300621 Cheque25/02/20101.019,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15751 / 2009 26/10/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010128000520163390300000 1369 266,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (pão francês de 50) para os servidores durante a realização de treinamentos e capacitações oferecidos pelo CECAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº04/2009, com vigência de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008 e Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2955 / 2010 1/2010 131003 Cheque23/02/2010266,00Total :Total :Total :Total :22.695,911.304,591.019,83266,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15785 / 2009 26/10/2009 ELETRO COLUMBIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 1201023695000620723390300000 1000 89.380,15 Pregão 380 / 2009 43725 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a decoração especial de Natal da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que será realizada no período de 03/12/2009 a 06/01/2010.conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 537/2009, no valor total de R$-146.980,15, com vigência de 03 meses, ou seja, de 23 de Outubro de 2009 a 22 de Janeiro de 2010, sendo empenhado nesteato/despesa a importância de R$-89.380,15, cujo pagamento será de 30% após a montagem-(R$-26.814,00), 30% no dia 21/12/2009 -(R$-26.814,00) e 40% após a desmontagem da decoração -(R$-35.752,15)-,devidamente atestada pela Secretaria competente.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2291 / 2010 3/2010 112705 TED05/02/201035.812,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15786 / 2009 26/10/2009 ELETRO COLUMBIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 1201023695000620723390390000 1000 57.600,00 Pregão 380 / 2009 43725 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada da iluminação decorativa natalina da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, Projeto Natal Ingá,cujos serviços deverão estarpronto dia 02/12/2009 e retirada dia 07/01/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 537/2009, no valor total de R$-146.980,15, com vigência de 03 meses, ou seja, de 23 de Outubro de 2009 a 22 deJaneiro de 2010, sendo empenhado neste ato/despesa a importância de R$-57.600,00, cujo pagamento será de 30% deste valor após a montagem-(R$-17.280,00), 30% no dia 21/12/2009-(R$-17.280,00)- e 40%após a desmontagem da decoração-(R$-23.040,00)-, devidamente atestada pela Secretaria competente.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2258 / 2010 3/2010 113511 TED04/02/201022.348,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15946 / 2009 03/11/2009 PROVINO POZZA 0901012122000220293390360000 1104 12.172,83 Proc. Dispensa 82 / 2007 23550 / 2007Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua José Jorge Abrão, nº 230, esquina com a Rua Antônio Scramim, nº 1080, Lote 1-2, Quadra 26, Zona 06, contendo 1.678,40m², destinado como almoxarifadoda Secretaria Municipal de Educação, conforme V Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/2007, com vigência de 03 meses, período compreendido entre 16/10/2009 a 15/01/2010, ao custo mensal deR$-4.057,61, totalizando R$-12.172,83. Parecer nº 918/2007 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 82/2007. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis do mês subsequente ao vencido, medianteapresentação da fatura mensal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2287 / 2010 3/2010 301692 Cheque03/02/20103.634,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo15948 / 2009 03/11/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0901012122000220293390390000 1104 500,00 Proc. Inexigibi 251 / 2009 43061 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e encaminhamento de correspondências, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Educação, conformeespecificações e Parecer nº 2562/2009-PROGE e I Aditivo ao Contrato nº 9912209337, com vigência de 27/04/2009 a 26/04/2010, no valor total de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$500,00, correspondente a 10% do valor contratado e o restante será empenhado no exercício de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2297 / 2010 3/2010 301699 Cheque05/02/2010448,38Total :Total :Total :35.812,1022.348,803.634,5512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :448,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16023 / 2009 04/11/2009 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.560,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material (seringa descartável 5ml) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2923 / 2010 1/2010 171443 Cheque23/02/20101.560,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16085 / 2009 05/11/2009 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD 0903012361001720363390300000 1104 326,70 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a atender as atividades pedagógicas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro dePreços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2393 / 2010 1/2010 115434 TED08/02/2010224,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16140 / 2009 06/11/2009 AVIANO ALVES DE MAGALHAES 0902012365001620743390360000 1102 2.850,00 Proc. Dispensa 107 / 2009 44548 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Rua Pioneira Maria Cleusa Mileo Romano, 434, Jd Santa Rosa, destinado a acomodação dos educandos do CMEI Purificação de Jesus Valente, durante o período dereforma, conforme Contrato de Locação nº 534/2009, com vigência para 12 meses, ou seja, de 13/10/2009 a 12/10/2010, no valor total de R$ 11.400,00 e mensal de R$ 950,00, sendo empenhado neste ato ocorrespondente a 03 meses, para o período de 13/10/2009 a 12/01/2010. Parecer nº 2919/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 107/2009, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mêssubsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2288 / 2010 3/2010 000263 DOC05/02/2010950,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16207 / 2009 11/11/2009 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 2002016482000920133390390000 1006 9.780,00 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de Kit de Lanche para atender o Projeto Social de Aceleração de Crescimento-PAC, Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas, através da Ata de Preços nº 132/2008,Concorrência nº 064/2008, Processo nº 70814/2008-PMM, conforme Termo Aditivo, com vigência de 180 dias a contar de 27/05/2009 à 23/11/2009. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO nº 226.010-96/2007.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3056 / 2010 2/2010 111099 TED23/02/20101.710,00Total :Total :Total :Total :1.560,00224,50950,001.710,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16263 / 2009 13/11/2009 ERITON MOTOS LTDA EPP 3001006182002120423390300000 1020 600,00 Tomada de Pr 45 / 2005 35086 / 2005Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças para manutenção das viaturas (motocicletas), para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme VIAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2005, com vigência de 04 meses a contar de 17 Nov 2009 a 16 Mar 2010, no valor total de R$ 3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$600,00, correspondente á peças. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação deserviços, devidamentente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital Tomada de Preçso nº 045/2005. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3575 / 2010 4/2010 352203 DOC24/02/201014,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16276 / 2009 13/11/2009 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 63,00 Pregão 41 / 2009 7967 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (cola branca 1kg) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 051/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/04/2009 a 26/04/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 7967/2009 e Pregão Presencial nº 041/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2934 / 2010 1/2010 171463 Cheque23/02/201063,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16288 / 2009 13/11/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0903012361001720364490520000 3107 39.004,00 Concorrencia 67 / 2008 73505 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de 98 unidades de Armários Fechados c/ 2 portas, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamenta, conforme Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços nº018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega dos equipamentos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3415 / 2010 2/2010 002431 TED26/02/201011.940,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16322 / 2009 16/11/2009 JEVERSON JENIEL REGLY COM. DE PROD. ALIMENT. E DE LIMP 1103026125001520643390300000 1003 67,80 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de dispensador de papel e guardanapos, para utilização no setor da area de ESTAR, pertencente ao Fundo Municipal dos Transportes, conforme Ata de Registro de Preços n° 013/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n° 044/2008 - Processo n° 60727/2008. - LOCALDE ENTREGA: - Rua Néo Alves Martins nº 2321, Centro - PRAZO DE ENTREGA: - Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2524 / 2010 1/2010 114835 TED10/02/201067,80Total :Total :Total :Total :14,2663,0011.940,0067,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16382 / 2009 16/11/2009 PRISMA INFORMATICA LTDA 1801004128000521213390390000 1000 4.137,00 Pregão 351 / 2009 38156 / 2009Objeto: Valor referente à prestação de serviço para o treinamento funcional dos relógios-ponto biométricos e operacional do módulo de marcações on-line, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009e Ata de Registro de Preços 602/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2605 / 2010 1/2010 114728 TED12/02/20103.950,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16385 / 2009 16/11/2009 PRISMA INFORMATICA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 2.462,50 Pregão 351 / 2009 38156 / 2009Objeto: Valor referente à lprestação de serviços para a instalação física e lógica de 10 Relógios-ponto Biométrico, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009 e Ata de Registro de Preços 602/2009,com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2606 / 2010 1/2010 114728 TED12/02/20102.351,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16386 / 2009 16/11/2009 PRISMA INFORMATICA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 2.929,39 Pregão 351 / 2009 38156 / 2009Objeto: Valor referente à prestação de serviços para atualizações do "Controle de marcações On-line Senior" e suporte técnico referente ao funcionamento de relógios-ponto biométricos, para o período de 02 meses,conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009 e Ata de Registro de Preços 602/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30dias após a entrega dos serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2607 / 2010 1/2010 114728 TED12/02/20102.797,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16399 / 2009 16/11/2009 P R ABUJANRA EPP 0802010302001220183390300000 31496 17.625,75 Pregão 308 / 2009 36064 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de uniformes (aventais, calças, camisetas) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 142/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/10/2009 a 15/10/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36064/2009, Pregão nº 308/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2461 / 2010 2/2010 171451 Cheque10/02/20101.186,902940 / 2010 4/2010 171467 Cheque23/02/20102.367,752467 / 2010 3/2010 171456 Cheque10/02/20107.150,60Total :Total :Total :Total :3.950,832.351,692.797,5710.705,2512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16436 / 2009 17/11/2009 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 0902012365001620743390300000 1102 387,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de 75 sacos de Argamassa Colante, destinadas a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 68/2008, Ata de Registro de Preços nº 16/2009,com vigência de 12 meses, ou seja,de 28/01/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3085 / 2010 1/2010 352407 DOC24/02/2010387,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16458 / 2009 17/11/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2002016482000920133390390000 1006 3.000,00 Proc. Inexigibi 17 / 2008 2724 / 2008Objeto: Valor referente postagem de correspondências oficiais da Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas, referente ao exercício de 2009, conforme Contrato firmado em 02/08/2005, com vigência de 12 meses,podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 meses, com vencimento aprazado para o dia 02 de Agosto de 2010. Conforme Parecer da Procuradoria Geraldo Município nº 127/2008 e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 017/2008. 5º Aditivo ao Contrato 360018293-7/05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2765 / 2010 3/2010 300414 Cheque19/02/201031,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo16463 / 2009 17/11/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.739,90 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (filé de merluza) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1201 / 2010 7/2010 171411 Cheque03/02/2010166,802465 / 2010 8/2010 0171454 Cheque10/02/20102.883,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17014 / 2009 18/11/2009 CAMARGO & BASSO AUTO MECANICA LTDA 3001006182002120423390390000 1020 20.000,00 Pregão 26 / 2009 5400 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada a prestação de serviços de manutenção de viaturas (pesadas) operacionais e os equipamentos fixos para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -,conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 073/2009, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 20 Mar 2009 a 19 Mar 2010, no valor de R$ 20.000,00, referente ao II Aditivo de25% sobre a natureza de prestação de serviços, sendo empenhado neste ato o valor total, isto é, R$ 20.000,00. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendoser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a mão de obra,devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 026/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2330 / 2010 9/2010 000080 DOC04/02/20102.760,45Total :Total :Total :Total :387,0031,923.050,722.760,4512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17035 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220223390390000 31496 23.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências -, da Secretaria Municipal de Saúde, nos atendimentos de urgência e emergência e à população em geral no montante de R$ 46.000,00, conforme Contrato de prestação de serviços 564/09,com vigência de 12 mese, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturasmensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 23.000,00,referente ao Lote II. Processo nº 41552/09, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2907 / 2010 20/2010 170405 Cheque23/02/201057,832905 / 2010 19/2010 170398 Cheque23/02/201069,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17037 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010301001220203390390000 31495 1.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde daFamília -, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 20.600,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquantohouver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês,respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 1.000,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/09, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2977 / 2010 6/2010 292654 Cheque23/02/201023,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17038 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390390000 1369 24.400,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação deTransportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 61.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ouenquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cadamês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 24.400,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2952 / 2010 14/2010 130985 Cheque23/02/2010474,252950 / 2010 13/2010 130977 Cheque23/02/2010874,47Total :Total :Total :127,2323,131.348,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17040 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220223390300000 31496 50.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências -, da Secretaria Municipal de Saúde, nos atendimentos de urgência e emergência e à população em geral no montante de R$ 125.106,00, conforme Contrato de prestação de serviços 564/09,com vigência de 12 mese, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturasmensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 50.000,00,referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2906 / 2010 12/2010 170399 Cheque23/02/201032,412908 / 2010 13/2010 170406 Cheque23/02/201044,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17042 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390300000 1369 84.123,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação deTransportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 168.246,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ouenquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cadamês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 84.123,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2953 / 2010 15/2010 130986 Cheque23/02/20101.861,912951 / 2010 14/2010 130978 Cheque23/02/20105.180,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17075 / 2009 20/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 320,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Parecer Jurídico nº 2492/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº118/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2978 / 2010 1/2010 292659 Cheque23/02/2010320,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17076 / 2009 20/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 24.000,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para a lavagem de roupas do Hospital Municipal, conforme Parecer Jurídico nº 2492/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 118/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :76,607.042,88320,00Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102925 / 2010 2/2010 171444 Cheque23/02/20104.843,502926 / 2010 3/2010 0171444 Cheque23/02/201018.489,40Total :23.332,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17085 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0201006182002120043390390000 1000 6.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1435/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -GAPRE/Segurança Pública (Junta Militar, PolíciaFlorestal e Tiro de Guerra), sendo empenhado para esta atividade o valor estimado de R$ 6.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, ParecerJurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2205 / 2010 2/2010 308851 Cheque01/02/20102.863,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17086 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0302014422001820063390390000 1004 2.500,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1436/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -PROCON, sendo empenhado para esta atividade ovalor estimado de R$ 2.500,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2211 / 2010 2/2010 850339 Cheque01/02/20101.029,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17088 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0802010302001220183390390000 1000 47.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1439/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -Hospital Municipal, sendo empenhado para estaatividade o valor estimado de R$ 47.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2201 / 2010 3/2010 308851 Cheque01/02/201030.894,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17089 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1101026782001520563390390000 1000 20.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1441/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá, Terminais Rodoviário e Urbano, sendo empenhado paraesta atividade o valor estimado de R$ 20.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :2.863,521.029,9830.894,15Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102203 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/20106.442,59Total :6.442,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17091 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201023695000620723390390000 1000 250,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1447/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEDE - Feira da Seresta, sendo empenhado para estaatividade o valor estimado de R$ 250,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2193 / 2010 3/2010 308851 Cheque01/02/20109,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17092 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1301008243002420783390390000 1000 1.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1449/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SASC/Conselho Tutelar, sendo empenhado para estaatividade o valor estimado de R$ 1.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2199 / 2010 3/2010 308851 Cheque01/02/2010378,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17093 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1801004122000221193390390000 1000 19.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1439/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-Encargos Gerais/SEADM, sendo empenhado para estaatividade o valor estimado de R$ 19.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2225 / 2010 1/2010 308850 Cheque01/02/201019.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17094 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021293390390000 1000 2.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação das Notas de Empenhos nºs 1462/2009 e 9467/2009de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEMUSP/Cemitério Municipal, sendoempenhado para esta atividade o valor estimado de R$ 2.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2213 / 2010 1/2010 308850 Cheque01/02/2010265,25Total :Total :Total :9,43378,4119.000,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :265,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17095 / 2009 20/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901022663001021363390390000 1000 23.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1466/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEMUSP/pedreira Municipal, sendo empenhado paraesta atividade o valor estimado de R$ 23.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2217 / 2010 3/2010 308850 Cheque01/02/20106.759,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17107 / 2009 20/11/2009 R. D. FERREIRA CONSTRUTORA - ME 1201023695000610484490510000 1000 54.300,00 Tomada de Pr 46 / 2009 32696 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma da Lanchonete e Sanitários do Parque do Ingá, localizado na Av. Anchieta, Bosque 01, em Maringá-PR., conformeprojeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro) -, parte integrante do Processo Licitatório nº32696/2009. Tomada de Preços nº 046/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 511/2009, no valor total de R$ 222.620,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 54.300,00 à título deCONTRAPARTIDA.Prazo de Execução: 90 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010, cujo pagamentoserá efetuado em em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2610 / 2010 1/2010 000278 Débitos Bancarios12/02/201014.720,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17138 / 2009 20/11/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0903012361001720364490520000 1104 151.484,92 Pregão 129 / 2009 13716 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários planejados, destinados a Escola Municipal Silvino Dias, em conformidade com o Pregão Presencial nº 129/2009, Parecer Proge nº 1710/2009 e II Aditivo ao Contrato dePrestação de Serviços nº 305/2009 no valor total de R$-792.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-151.484,92, referente á parte do II Aditivo (Aumento de Meta Física no valor de R$-197.600,89,que corresponde a 24,93% do valor inicial). Prazo de Execução: 20 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. Prazo de Vigência: Até 09/02/2010, de acordo com o III Aditivo. O pagamentoserá efetuado parceladamente, conforme cronograma após a visita por profissional habilitado, em até 30 dias após a entrega do lote.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3026 / 2010 1/2010 113339 TED23/02/2010151.484,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17139 / 2009 20/11/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 328,32 Pregão 4 / 2009 399 / 2009Total :Total :Total :6.759,2214.720,24151.484,9212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal) destinado ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Processo nº 399/2009, Pregão nº 004/2009 e Ata de Registro dePreços nº 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07 Abr 2009 a 06 Abr 2010. O pagamento será efetuado até 30 dias do faturamento/entrega, devidamente atestada pelo setor competente do Corpo deBombeiros de Maringá. LOCAL DE ENTREGA: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 - CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ.TEL CONTATO 44-3218-6165Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2504 / 2010 1/2010 000239 DOC08/02/2010328,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17204 / 2009 23/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201023695000620723390390000 1000 250,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente ao complemento do Empenho nº 1447/2009, correspondente á despesa com consumo de energia elétrica pela Feira da Seresta-TURISMO, sendo empenhado neste ato/atividade a importância deR$ 250,00. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2194 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/201046,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17205 / 2009 23/11/2009 A. SANCHES & FEITOSA LTDA - ME 0802010301001220193390300000 31495 163,00 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico (chuveiro elétrico e disjuntor) para manutenção das instalações elétricas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, comvalidade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Concorrência nº 003/2009-PMM, Processo nº 3724/2009-PMM, com pagamento em até 30 dias dofaturamento/entrega total dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2986 / 2010 1/2010 292682 Cheque23/02/2010163,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17218 / 2009 23/11/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL 0802010302001220893390300000 31496 504,00 Dispensavel / 49298 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material odontológico (luva de vinil antialergênica, cx c/ 100 unid) para o profissional odontólogo Flavio Vinicio Costa Reder (servidor da Saúde) que apresenta reação alérgica aolátex, conforme comprovação através de laudo médico e teste de alergia, com recursos CEO. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto. Processo nº 49298/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2438 / 2010 1/2010 850098 Cheque10/02/2010504,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17223 / 2009 23/11/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1102026125001520594490520000 1015 2.340,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009Total :Total :Total :Total :328,3246,49163,00504,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de 30 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento ao Fundo Municipal de Transportes, através da Ata de Registrode Preços nº 95/2009, Pregão nº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal 421 - antigo aeroportoPRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2340 / 2010 1/2010 352501 DOC03/02/20102.340,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17224 / 2009 23/11/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1102026125001520614490520000 1015 156,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento ao Fundo Municipal de Transportes, através da Ata de Registrode Preços nº 95/2009, Pregão nº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal 421 - antigo aeroportoPRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2342 / 2010 1/2010 352502 DOC03/02/2010156,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17232 / 2009 23/11/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201011333000620453390390000 1000 2.500,00 Proc. Inexigibi 153 / 2009 26375 / 2009Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 8777/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEDE/Agência do Trabalhador, sendo empenhado nesteato/atividade o valor estimado de R$ 2.500,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 26375/2009, Parecer Jurídico nº 1733/2009-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 153/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2200 / 2010 2/2010 308851 Cheque01/02/2010588,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17243 / 2009 24/11/2009 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 0902012365001610324490510000 1103 106.237,09 Tomada de Pr 50 / 2009 37988 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de REFORMA do CMEI - José Cláudio Pereira Neto -, localização: Quadra 76, data 19, Zona 48, Rua 48.027 - S/N, Jardim ParisV, em Maringá-PR., conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha de serviços e preços (quantitativos e valor máximo global), parte integrante do Processo Licitatório. Contrato de Prestação deServiços nº 484/2009, no valor de R$ 106.237,09, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir daassinatura do Contrato, ou seja, de 23/10/2009 a 22/02/2010. Pagamento: Será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes,devidamente protocolados. Processo nº 37988/2009, Tomada de Preços nº 50/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2362 / 2010 3/2010 114920 TED08/02/201034.377,92Total :Total :Total :Total :2.340,00156,00588,2234.377,9212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17306 / 2009 24/11/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1601008244002021163390300000 1000 65,30 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (sabonete líquido) para manutenção do Centro de Referência e Atendimento a Mulher "Maria Mariá", conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2687 / 2010 1/2010 110215 TED17/02/201065,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17307 / 2009 24/11/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0802010302001220183390300000 31496 6.573,40 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (saco transparente 16x28cm, lixeira em polipropileno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2455 / 2010 1/2010 171439 Cheque10/02/20106.573,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17311 / 2009 24/11/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 470,00 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante com perfume) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1177 / 2010 1/2010 171397 Cheque03/02/2010470,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17312 / 2009 24/11/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.595,60 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (papel higiênico, lixeira em polipropileno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1181 / 2010 1/2010 171400 Cheque03/02/20103.595,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17314 / 2009 24/11/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 277,50 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de chinelos de dedo com solado emborrachado, para uso dos pacientes internados na ala psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n°131/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.Total :Total :Total :Total :65,306.573,40470,003.595,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2466 / 2010 1/2010 171455 Cheque10/02/2010277,50Total :277,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17345 / 2009 24/11/2009 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 0903012361001720363390300000 1104 3.233,82 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios de cozinha, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Concorrência nº 044/2008 e Ata Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010. O utensílios deverão ser entregues na Rua Antonio Octávio Scramin, 908 - zona 05-, nos horários das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 16h45. O pagamento seráefetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3105 / 2010 2/2010 113525 TED24/02/20102.079,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17356 / 2009 24/11/2009 CIA ULTRAGAZ S/A 1901004122000221233390300000 1000 510,00 Pregão 344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de GÁS GLP (Gás Liquiefeito de Petróleo-Botijões de 45 Kg), para a cozinha da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 510,00, referente ao mês de Dezembro/2009. O pagamento será efetuado em até 30 diasda emissão do faturamento/entrega. Pregão Presencial nº344/2009, Processo nº 37636/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2250 / 2010 1/2010 308905 Cheque04/02/2010510,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17411 / 2009 27/11/2009 ESPACO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 2002016482000920133390390000 1006 47.666,50 Pregão 313 / 2009 34617 / 2009Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de profissionais prestadores de serviços na área de Assistência Social, para atendimento ao Projeto Social do PAC - Plano de Aceleramento e Crescimento-, conforme memorial descritivo e especificações contidas no Anexo, parte integrante do Processo Licitatório, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 544/2009-PMM, com prazo de vigência de 06 meses,iniciando em 26/10/2009 e vencimento em 25/04/2010, no valor total de R$ 55.000,00, sendo empenhado neste ato/ fonte o montante de R$ 47.666,50 e o restante no valor de R$ 7.333,50, na fonte 3006. Opagamento será realizado parceladamente até o dia 10 após emissão da Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados, e mediante a apresentação dos documentos especificados no ítem 4 das Observações Gerais doAnexo I do Edital de Pregão nº 313/2009, devidamente atestado pela SASC. Processo nº 34617/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3427 / 2010 5/2010 0000381 Débitos Bancarios26/02/20108.891,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17420 / 2009 27/11/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026125001520613390300000 1015 2.840,00 Pregão 482 / 2008 81686 / 2008Total :Total :Total :2.079,80510,008.891,6712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de tintas na cor preta para utilização na pintura viária, destinada ao setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº138/2008, Pregão Presencial 482/2008 e Processo 81686/2008, com validade de 06 meses, ou seja, de 10/12/2008 à 09/06/2009, prorrogado por mais 06 meses, ou seja, até 09/12/2009, através do Edital deNotificação datado de 08/06/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização PRAZO DE ENTREGA - Até 15 dias contados a partir do recebimento daNota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do faturamento total dos materiais adquiridosNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2506 / 2010 1/2010 141765 Cheque05/02/20102.840,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17430 / 2009 27/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0903012361001720393390300000 1104 80.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva dos veículos integrantes da frota do Transporte Escolar da Secretaria Municipal deEducação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 358/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$ 1.429.000,00,referente ao lote II. O valor destinado para a Secretaria Municipal de Educação correspondente a prestação de serviços é de R$ 98.000,00 e ao consumo de peças de R$ 182.000,00, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 80.000,00 para cobrir despesas de aquisição de peças. O pagamento será efetuado em moeda corrente, de forma parcelada, em faturas mensais correspondente às aquisições de cada mês,respeitando-se o percentual de desconto de 47%, e em até 15 dias após a aceitação das notas fiscais pela central de veículos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2390 / 2010 13/2010 115388 TED08/02/201072,792391 / 2010 12/2010 115388 TED08/02/2010390,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17431 / 2009 27/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0903012361001720393390390000 1104 30.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva dos veículos integrantes da frota do Transporte Escolar da Secretaria Municipal deEducação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 358/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$ 1.429.000,00,referente ao lote II. O valor destinado para a Secretaria Municipal de Educação correspondente ao consumo de peças é de R$ 182.000,00 e para prestação de serviços R$ 98.000,00 sendo empenhado neste ato omontante de R$ 30.000,00 para cobrir despesas de execução de serviços. O pagamento será efetuado em moeda corrente, de forma parcelada, em faturas mensais correspondente às manutenções de cada mês,respeitando-se o percentual de desconto de 47%, e em até 15 dias após a aceitação das notas fiscais pela central de veículos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2389 / 2010 12/2010 115388 TED08/02/2010296,901871 / 2010 11/2010 111182 TED03/02/2010312,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17475 / 2009 30/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010302001220223390300000 31496 320,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas do SIATE/SAMU, conforme Parecer Jurídico Favorável nº 2492/2009, Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 118/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2909 / 2010 2/2010 170408 Cheque23/02/201081,302910 / 2010 3/2010 170411 Cheque23/02/2010145,58Total :Total :Total :2.840,00463,72609,2312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :226,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17483 / 2009 01/12/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 1901015452001021263390390000 1000 919.600,00 Pregão 122 / 2009 13398 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para aplicação de 4.000 Ton de C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente) DER-PR ES-P21/05, faixa D - Rolamento, com fornecimento demateriais, equipamentos e mão-de-obra, em vias públicas do Município de Maringá, sob fiscalização da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 069/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2009 a 25/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento dos serviçosefetuados e vistoriados no mês subsequente. Pregão n° 122/2009, Processo n° 13398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2059 / 2010 3/2010 113353 TED04/02/2010337.174,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17492 / 2009 01/12/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1103026125001520644490520000 1003 780,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 10 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento da Area de EstaR pertencentes ao Fundo Municipal deTransportes, através de Ata de Registro de Preço nº 95/2009, Pregãonº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Rua NéoAlves Martins, 2321 - CentroPRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2280 / 2010 1/2010 300980 Cheque03/02/2010780,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17509 / 2009 01/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001620313390320000 31138 10.788,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite tipo longa vida) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencentes ao Programa Nacional deAlimentação Creche-PNAC. conforme Processo nº 399/2009, Pregão n° 004/2009, Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. O pagamento seráefetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto, que teve seu preço realinhado para baixo, através do Edital de Notificação datado de 09/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3506 / 2010 4/2010 116247 TED26/02/20102.306,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17552 / 2009 01/12/2009 NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA 0802010302001220893390930000 1369 30,00 Dispensavel / 34729 / 2009Objeto: Valor referente restituição de despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, para o paciente NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA, que foi submetido a um transplante hepático no Hospital de Clínicas emCuritiba-Pr., tendo que permanecer naquela cidade para tratamento pós cirúrgico, conforme relatório médico e parecer social da Central de Regulação da Secretaria de Municipal de Saúde. Processo nº34729/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :337.174,52780,002.306,40Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20104534 / 2010 1/2009 130827 Cheque08/02/201030,00Total :30,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17583 / 2009 01/12/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.663,20 Pregão 550 / 2008 90561 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (luvas T extra pequeno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/01/2009 a 21/01/2010, Pregão nº 550/2008 e Processo nº 90561/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto. Aditivado pelo Parecer nº 3115/2009. Processo nº90561/2008, Pregão nº 550/2008Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2931 / 2010 1/2010 0171448 Cheque23/02/20101.663,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17594 / 2009 01/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 30,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valopr referente a aquisição de material médico hospitalar (papel A4 milimetrado) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008. EstaCompra se refere ao Aditivo de 25% de Parecer nº 3116/2009-Proge.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2452 / 2010 1/2010 171437 Cheque10/02/201030,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17607 / 2009 01/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 444,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar ( luva cirurgica 7,5) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1184 / 2010 1/2010 171401 Cheque03/02/2010444,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17621 / 2009 01/12/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0801010122001220154490520000 3304 2.780,00 Pregão 402 / 2009 27273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (balcão p/pia e armário em MDF) a serem instalados junto à cozinha da Secretaria Municipal de Saúde, visando a otimização do posto de trabalho. Conforme Pregão nº402/2009, Lote II e Processo nº 27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2758 / 2010 1/2010 111464 TED19/02/20102.780,00Total :Total :Total :Total :1.663,2030,00444,002.780,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17625 / 2009 01/12/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0801010122001220154490520000 1369 6.000,00 Pregão 402 / 2009 27273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (cadeiras giratórias e fixas) a serem instalados junto à Gerência de Planejamento, Gerência Financeira e Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, visando aotimização do posto de trabalho. Conforme Pregão nº 402/2009, Lote VI e Processo nº 27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1232 / 2010 1/2010 130980 Cheque03/02/20106.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17627 / 2009 01/12/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0802010302001220894490520000 1369 16.950,00 Pregão 402 / 2009 27273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de móveis planejados diversos (balcão p/pia, bancada p/computador, armário suspenso, entre outros) para equipar o Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria Municipal deSaúde, tendo em vista que os atuais móveis encontram-se danificados e não estão de acordo com a padronização necessária para o sistema de informatização; conforme Pregão nº 402/2009 Lote VIII e Processo nº27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1231 / 2010 1/2010 130975 Cheque03/02/201016.950,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17632 / 2009 01/12/2009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220183390300000 31496 194,30 Pregão 115 / 2009 13898 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (ciprofloxacino 500mg comp, clonazepan 2mg comp, dimeticona 75mg, dipirona 500mg/ml, gentamicina 80mg inj) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº13898/2009 e Pregão nº 115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2929 / 2010 1/2010 171447 Cheque23/02/2010194,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17642 / 2009 02/12/2009 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 1801004122000221193390300000 1000 279,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos para instalação telefônica no prédio da Diretoria de Compras/Dirca, conforme Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009 e Ata de Registro de Preços nº82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Prazo de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Não serão pagas antecipadamente as notas fiscaisque apresentarem entregas parciais das mercadorias. Local de entrega: Av. XV de Novembro, 701, 1º andar, Coordenadoria de Serviços Gerais (a/c Sr. Eduardo)Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2763 / 2010 1/2010 111196 TED19/02/2010279,20Total :Total :Total :Total :6.000,0016.950,00194,30279,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17649 / 2009 02/12/2009 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 1901018541001121334490520000 1000 7.395,00 Pregão 345 / 2009 38189 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Motosserras a serem utilizadas pela Gerência de Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 140/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 345/2009, Processo n° 38189/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2581 / 2010 2/2010 308957 Cheque12/02/20101.860,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17650 / 2009 02/12/2009 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1901018541001121333390300000 1000 12.170,00 Pregão 345 / 2009 38189 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de Motosserras utilizadas pela Gerência de Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n°140/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 345/2009, Processo n° 38189/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2661 / 2010 1/2010 109696 TED17/02/201012.170,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17664 / 2009 03/12/2009 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 1302008334002320914490520000 1000 1.157,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de Bebedouro de água adulto, para atender as necessidades do Centro Social Urbano, Unidade atendida pela SASC, conforme Concorrência nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega do equipamento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2407 / 2010 1/2010 115147 TED08/02/20101.157,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17665 / 2009 03/12/2009 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 1302008244002420904490520000 1000 1.157,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de Bebedouro de água adulto, para atender as necessidades da Abordagem de Rua, Unidade atendida pela SASC, conforme Concorrência nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega do equipamento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2408 / 2010 1/2010 115147 TED08/02/20101.157,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17675 / 2009 03/12/2009 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390300000 31495 104.103,00 Proc. Dispensa 124 / 2009 53524 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (água destilada, cloreto de sódio, glicose) para uso no atendimento aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação 124/2009, Processo nº 53524/2009.Total :Total :Total :Total :1.860,0012.170,001.157,001.157,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1166 / 2010 4/2010 292643 Cheque03/02/201032.248,00Total :32.248,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17729 / 2009 03/12/2009 FARMACONN LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.734,00 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cefepime 1g, meropen 500mg) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2935 / 2010 1/2010 171464 Cheque23/02/20103.734,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17731 / 2009 03/12/2009 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 2.513,60 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (clindamicina 600mg inj, magnésio sulfato 10%) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2941 / 2010 2/2010 171468 Cheque23/02/20101.848,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17748 / 2009 04/12/2009 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0501004122000220093190130000 1000 50,00 Dispensavel / 5652 / 2009Objeto: Valor referente a estimativa para pagamento de diferenças apresentadas no recolhimento de FGTS/SEFIP para o exercicio de 2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2304 / 2010 1/2010 308881 Cheque05/02/20101,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17757 / 2009 04/12/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 13.428,00 Concorrencia 59 / 2008 23069 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial tais como (bioquímica e hemograma) para uso no Laboratório do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2009 com vigênciade 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 23069/2008, Concorrência nº 59/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2937 / 2010 2/2010 171466 Cheque23/02/20103.520,801157 / 2010 1/2010 171419 Cheque04/02/20106.854,40Total :Total :Total :Total :3.734,001.848,001,0910.375,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17779 / 2009 04/12/2009 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 0802010302001220233390390000 31496 5.250,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Fisioterapia Adriana Rodrigues Ltda, objetivando integrar a referida empresa no SistemaÚnico de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde naqual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 5.250,00 referente ao período de Setembro a Novembro/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1170 / 2010 4/2010 292155 Cheque03/02/20101.110,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17785 / 2009 04/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1302008244002320873390300000 3000 66,30 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material (Sabonete) para realização do curso de arranjos natalinos para os usuários do CRAS: Itaipu, Central, Requião, Santa Felicidade e Ney Braga, conforme Processo nº86810/2008, Concorrência nº 82/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da notafiscal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2405 / 2010 1/2010 115541 TED08/02/201066,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo17788 / 2009 04/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1302008241002420823390300000 31787 52,50 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de produtos para higienização (escova dental) para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 82/2008 e Ata deRegistro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2494 / 2010 1/2010 850116 Cheque09/02/201052,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18019 / 2009 04/12/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 1102026125001520594490520000 1015 1.138,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de carros multifuncionais, destinados para setor de expediente/limpeza pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 82/2008 eAta de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos materiais. PRAZO DEENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo AeroportoTotal :Total :Total :1.110,60Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2336 / 2010 1/2010 141756 Cheque03/02/20101.138,00Total :66,3052,501.138,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18021 / 2009 04/12/2009 GRUPO TEATRAL ALETOFILO 1401013392000421063390390000 1000 1.400,00 Concurso 1 / 2009 31130 / 2009Objeto: Valor referente a apresentações teatrais do espetáculo "O menino que ganhou uma boneca", no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009. Asapresentações dessa primeira etapa serão dias 04/12 e 11/12/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 566/2009-PMM, no valor total de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-1.400,00 referente as 02 primeiras apresentações. Vigência: de 16/11/2009 a 31/12/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas. Processo nº 31130/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2774 / 2010 1/2010 110956 TED19/02/20101.337,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18023 / 2009 07/12/2009 COMPEX COMERCIAL LTDA ME 1201020601000620474490520000 33811 11.729,00 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Colhedora de forragem, que será utilizada pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvilvimento Econômico. Referente ao Convênio como Prodesa, conforme Contrato nº 0239430-40-E. Pregão nº 343/2009 -Lote I-, Processo nº 35953/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2753 / 2010 1/2009 111903 TED19/02/201011.729,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18024 / 2009 07/12/2009 CAMTRAC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 1201020601000620474490520000 33811 9.415,50 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas (Enxada Rotastiva e Pulverizador Costal), que serão utilizados pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico. Referente ao Convênio com o Prodesa, conforme Contrato nº 0239430-40-E. Pregão eletrônico nº 343/2009, Processo nº 35953/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2572 / 2010 1/2009 114649 TED12/02/20109.415,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18026 / 2009 07/12/2009 R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1201020601000620474490520000 1000 3.576,32 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Carreta Agrícola, que será utilizada pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente Contrapartida doConvênio com a Prodesa nº 0239430-40. Processo nº 35953/2009, Pregão nº 343/2009- Lote III-.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2807 / 2010 1/2010 111935 TED19/02/20103.576,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18027 / 2009 07/12/2009 CAMTRAC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 1201020601000620474490520000 1000 5.812,50 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009Total :Total :Total :Total :1.337,0011.729,009.415,503.576,3212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de Pulverizador Costal, que será utilizado pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente Contrapartida doconvênio com a Prodesa nº 0239430-40. Processo nº 35953/2009, Pregão nº 343/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2573 / 2010 1/2009 114649 TED12/02/20105.812,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18087 / 2009 07/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0902012365001620743390300000 1102 8.296,70 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 036/2008, Ata de Registro de Preços nº 143/2008, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital deNotificação datado de 02/06/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2525 / 2010 1/2010 000148 TED10/02/20106.175,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18089 / 2009 07/12/2009 MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCIO DE BRINQUEDOS ME 0902012365001620743390300000 1102 5.712,30 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 036/2008, Ata de Registro de Preços nº 143/2008, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2314 / 2010 1/2010 000262 DOC05/02/20104.710,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18105 / 2009 08/12/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026451001510514490390000 3015 101.860,00 Pregão 88 / 2009 9666 / 2009Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, destinados a obras a serem executadasna implantação do sistema BINÁRIO, conforme Ata de Registro de Preços nº 050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n°9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010.Prazo de pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega dos serviços executados. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - SecretariaMunicipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município deMaringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527 ou 3221-8520).Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2655 / 2010 1/2010 141790 Cheque12/02/201013.578,043570 / 2010 2/2010 141792 Cheque24/02/201052.537,97Total :Total :Total :Total :5.812,506.175,504.710,9066.116,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18125 / 2009 08/12/2009 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0301002062000220053390300000 1000 6.999,80 Pregão 430 / 2009 37608 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Livros Jurídicos para ser ultilizado na Procuradria Geral do Município de Maringá, cuja entrega deverá ser efetuada em até 10 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho e opagamento em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 37608/2009, Pregão nº 430/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2671 / 2010 1/2010 109765 TED17/02/20104.256,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18132 / 2009 09/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010128000520163390300000 1369 80,10 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (preparo sólido para refresco artificial) para realização de lanches oferecidos durante treinamentos e capacitações do CECAPS, conforme Ata de Registro dePreços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2954 / 2010 1/2010 131002 Cheque23/02/201080,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18133 / 2009 09/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220893390300000 1369 2.383,81 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (patinho bovino, coxão mole, atum ralado) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2441 / 2010 1/2010 130988 Cheque10/02/20102.383,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18134 / 2009 09/12/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220893390300000 1369 50,70 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (ervilha, milho e shoyo) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2442 / 2010 1/2010 130989 Cheque10/02/201050,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18135 / 2009 09/12/2009 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 30,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Total :Total :Total :Total :4.256,2080,102.383,8150,7012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1227 / 2010 1/2010 130972 Cheque03/02/201030,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18136 / 2009 09/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 1.146,73 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, sal, farinha de milho, entre outros) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2440 / 2010 1/2010 130987 Cheque10/02/20101.146,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18137 / 2009 09/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 30,80 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios colorífero 1kg) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2449 / 2010 1/2010 130997 Cheque10/02/201030,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18139 / 2009 09/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 31496 15.389,07 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, patinho bovino, coxão mole, camomila, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1196 / 2010 1/2010 171410 Cheque03/02/2010931,002458 / 2010 2/2010 171449 Cheque10/02/201014.458,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18140 / 2009 09/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 31496 150,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de tampa para copo descartável 100ml, para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2460 / 2010 1/2010 0171450 Cheque10/02/2010150,00Total :Total :Total :Total :30,001.146,7330,8015.389,0712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18141 / 2009 09/12/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.553,06 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (ervilha, milho, margarina, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. O ítem 1 teve seu preçorealinhado através do Edital de Notificação datado de 31/07/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2933 / 2010 3/2010 171462 Cheque23/02/20101.256,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18143 / 2009 09/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 9.576,97 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, vinagre, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá , conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2468 / 2010 1/2010 171457 Cheque10/02/20109.576,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18144 / 2009 09/12/2009 SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME 0802010302001220183390300000 31496 4.702,50 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas líquidas) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1187 / 2010 1/2010 171404 Cheque03/02/20104.702,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18145 / 2009 09/12/2009 YVONE RUCCO - EPP 0802010302001220183390300000 31496 5.616,20 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas e módulos alimentáres) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2943 / 2010 2/2010 0171469 Cheque23/02/20102.530,002942 / 2010 1/2010 171469 Cheque23/02/20103.086,20Total :Total :Total :Total :1.256,069.576,974.702,505.616,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18146 / 2009 09/12/2009 MMNUTRI NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 2.694,70 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas e suplementos) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1202 / 2010 1/2010 171412 Cheque03/02/20102.629,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18147 / 2009 09/12/2009 LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 31496 975,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (suplemento alimentar) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1190 / 2010 1/2010 171406 Cheque03/02/2010975,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18148 / 2009 09/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 11.321,33 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite, açúcar, biscoito maisena, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1193 / 2010 1/2010 171408 Cheque03/02/20108.962,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18150 / 2009 09/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.629,50 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de copa e cozinha (copo descartável 180ml, caneca plástica) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1206 / 2010 2/2010 171415 Cheque03/02/2010126,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18160 / 2009 09/12/2009 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 1302008241002420823390300000 31787 637,50 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças de vestuário de cama (Jogo de lençol),para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini, conforme Processo nº 12901/2009, Pregão nº 95/2009 e Ata de Registro dePreços nº 121/2009, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal.Total :Total :Total :Total :2.629,64975,008.962,93126,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3376 / 2010 1/2010 352203 DOC26/02/2010637,50Total :637,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18169 / 2009 09/12/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 40.635,00 Pregão 437 / 2008 66714 / 2008Objeto: Referente a aquisição de material laboratorial para realização de exames junto ao Laboratório Central, visando atender aos pacientes que recorrem às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro dePreços 134/08, com vigência de 12 meses, ou seja, 10/12/08 a 09/12/09, aditivo de 25% dos lotes V, VI e VII, conforme parecer 3225/09, com pagamento até 30 dias após faturamento/entrega. Processo66714/08. Pregão 437/08.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2985 / 2010 1/2010 292681 Cheque23/02/201040.635,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18170 / 2009 09/12/2009 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0902012365001620743390390000 1102 7.342,90 Pregão 249 / 2008 42922 / 2008Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas, desentupimento de esgotos de banheiro/esgoto pluvial/pias/vasos sanitários e de caixas de gordura de 43 Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Pregão nº 249/2008 e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº144/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/09 a 14/07/10, sendo empenhado nesta atividade o montante deR$7.342,90. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o faturamento mensal dos serviços executados e atestados pela SEDUC.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3092 / 2010 1/2010 352408 DOC24/02/20103.151,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18183 / 2009 10/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1102026125001520613390300000 1015 139,01 Pregão 206 / 2009 25427 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de adaptadores, engates, luvas, plugs, torneiras e niples, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de Sinalização,pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 122/2009, Pregão nº 206/2009 e Processo nº 25427/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 à 07/09/2010.LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DEPAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2329 / 2010 1/2010 141763 Cheque04/02/2010139,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18185 / 2009 10/12/2009 KASHIMA SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 1302008244002420903390300000 33809 32,25 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materias educativos e esportivos (bola e medalha), para atender as necessidades do CREAS - População em Situação de Rua/Portal da Inclusão, conforme Processo nº 49946/2008,Concorrência nº 036/2008 e Ata de Registro de Preços nº 143/2008 com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O prazo para para pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :40.635,003.151,53139,01Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20103462 / 2010 1/2010 352204 DOC26/02/201032,25Total :32,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18189 / 2009 10/12/2009 SULFILM COMERCIO DE FILM LTDA 1102026125001520593390300000 3015 1.290,25 Pregão 418 / 2009 41275 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de insul-film, destinados as vidraças da sede do Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 162/2009, Pregão nº 418/2009 e Processo nº 41275/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/2009 à 17/11/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias a partir da entrega total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2357 / 2010 1/2010 141755 Cheque03/02/20101.290,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18191 / 2009 10/12/2009 A. PAZINATO MARINGA 1302008244002320874490520000 33800 1.077,00 Concorrencia 91 / 2008 88729 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (armário em aço), para atender as necessidades do setor de Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 88729/2008,Concorrência nº 091/2008, Ata de Registro de Preços nº 042/2009, com validade de 12 meses, a contar de 08/04/2009 à 07/04/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entregados equipamentos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2512 / 2010 1/2010 000149 DOC10/02/20101.077,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18193 / 2009 10/12/2009 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1801004122000221193390300000 1000 456,00 Pregão 353 / 2009 39267 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de lâmpadas para reposição de estoque do Almoxarifado de Obras, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão Presencial nº 353/2009 e Ata de Registro de Preço nº 147/2009 comvalidade de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. Prazo para pagamento: em até 30 dias da entrega dos materiais e emissão da fatura/Nota Fiscal. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Obras - Av.Mauá, 2338.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2579 / 2010 1/2010 308960 Cheque12/02/2010456,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18204 / 2009 10/12/2009 CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 1302008244002310854490510000 3000 7.656,78 Tomada de Pr 19 / 2008 43419 / 2008Total :Total :Total :1.290,251.077,00456,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a execução das obras de Ampliação, Reforma e Adequação da edificação da antiga Central de Merenda Escolar, com área total de intervenção (adequação e reforma) de 1.818,44m² e área áconstruir (Ampliação) com 428,95m², onde funcionará o Restaurante Popular de Maringá, localização: Av. Prof. Eduardo Lauro Werneck, quadra 36/36-A, Zona 07, em Maringá-PR., conforme projeto,memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 43419/2008. CONVÊNIO Nº0230409-86/2007.Tomada de Preços nº 019/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2008, no valor de R$-913.959,64, acrescido do valor de R$-59.533,83, referente ao IV Aditivo, totalizando o Contrato no valorR$-973.493,47, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.656,78. Prazo de vigência até 17/01/2010, conforme VII Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da faturaemitida. conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2174 / 2010 1/2010 116566 TED01/02/20107.656,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18205 / 2009 10/12/2009 CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 1302008244002310854490510000 33817 38.283,58 Tomada de Pr 19 / 2008 43419 / 2008Objeto: Valor referente a execução das obras de Ampliação, Reforma e Adequação da edificação da antiga Central de Merenda Escolar, com área total de intervenção (adequação e reforma) de 1.818,44m² e área áconstruir (Ampliação) com 428,95m², onde funcionará o Restaurante Popular de Maringá, localização: Av. Prof. Eduardo Lauro Werneck, quadra 36/36-A, Zona 07, em Maringá-PR., conforme projeto,memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 43419/2008. CONVÊNIO Nº0230409-86/2007.Tomada de Preços nº 019/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2008, no valor de R$-913.959,64, acrescido do valor de R$-59.533,83, referente ao IV Aditivo, totalizando o Contrato no valorR$-973.493,47, sendo empenhado neste ato a importância de R$-38.283,58. Prazo de vigência até 17/01/2010, conforme VII Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da faturaemitida. conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2175 / 2010 1/2010 103520 TED01/02/201037.318,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18206 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 43,55 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente, para artender ao Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 meses - Secretaria de Controle Urbano e ObrasPúblicas , referente ao cancelamento do Empenho nº 3611/2009, no valor de R$-43,55, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226010-96.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2311 / 2010 1/2010 000201 Débitos Bancarios05/02/201043,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18222 / 2009 10/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0902012306001620313390320000 31138 128,00 Pregão 7 / 2009 397 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fermento quimico) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, Pertencente ao Programa Nacional deAlimentação da Pré-Escola-PNAP, conforme Processo nº 397/2009, Pregão n° 007/2009 e Ata de Registro de Preços n° 034/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/03/2009 a 17/03/2010. As entregas dosalimentos deverão ser na Rua Antonio Scramin, 908 - Zona 05 nos horários das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 16h45. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :7.656,7237.318,8443,55Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20103495 / 2010 1/2010 116289 TED26/02/2010128,00Total :128,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18226 / 2009 10/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 36,64 Pregão 22 / 2009 4698 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (farinha de milho e folha de louro), para consumo no Hospital Municipal de Maringá. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão nº 22/2009 e Ata de Registro dePreços nº 65/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 à 20/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2469 / 2010 1/2010 0171457 Cheque10/02/201036,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18233 / 2009 10/12/2009 GUAIRACA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1102026125001520613390300000 1015 235,05 Pregão 277 / 2009 32765 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de tubos de PVC, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal dosTransportes, através de Ata de Registro de Preço nº 123/2009, Pregão nº 277/2009 e Processo nº 32765/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 09/0920/09 à 08/09/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados apartir da entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2334 / 2010 1/2010 352508 DOC03/02/2010235,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18247 / 2009 10/12/2009 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220893390300000 1369 162,00 Pregão 20 / 2009 4487 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta com aba e elástico lisa - nas cores AZUL e VERDE) para abastecimento do CISAM, CAPS II, CAPSAD, Unidade Zona Sul e Secretaria Municipal deSaúde, conforme Processo nº 4487/2009, Pregão nº 20/2009 e Ata de Registro de Preços nº 41/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias apóso faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2959 / 2010 1/2010 131009 Cheque23/02/2010162,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18248 / 2009 10/12/2009 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 378,00 Pregão 20 / 2009 4487 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta com aba e elástico lisa - nas cores AZUL e VERDE) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 4487/2009, Pregão nº20/2009 e Ata de Registro de Preços nº 41/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2987 / 2010 1/2010 292683 Cheque23/02/2010378,00Total :Total :Total :36,64235,05162,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :378,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18262 / 2009 10/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 0903012361001720363390300000 1104 6.315,00 Pregão 279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de envelope e pincel atômico, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3325 / 2010 1/2010 117688 TED26/02/20106.022,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18264 / 2009 10/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220213390320000 31497 707,40 Pregão 27 / 2009 4238 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de distribuição gratuíta (goiabada, biscoito, etc) para montagem das cestas de natal do Programa de Combate a DST/AIDS, conforme Ata de Registro de Preços nº063/2009, com Validade de 12 meses, ou seja, de 20/05/2009 a 19/05/2010. Processo nº 4238/2009. Pagamento em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 027/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2895 / 2010 1/2010 850164 Cheque23/02/2010707,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18266 / 2009 10/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 31496 403,50 Pregão 27 / 2009 4238 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (batata palha, leite de coco) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 063/2009, com Validade de 12 meses, ouseja, de 20/05/2009 a 19/05/2010. Processo nº 4238/2009. Pagamento em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 027/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1194 / 2010 1/2010 171409 Cheque03/02/2010131,112459 / 2010 2/2010 171450 Cheque10/02/2010272,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18269 / 2009 10/12/2009 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 609,35 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de fio rígido, soquete de porcelana e tomada para ar condicionado, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor deSinalização, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento deverá ser efetuadoem até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização. PRAZO DEENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2354 / 2010 1/2010 141758 Cheque03/02/2010609,35Total :Total :Total :Total :6.022,50707,40403,50609,3512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18275 / 2009 10/12/2009 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 202,00 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (canaleta 22x22x2000mm) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009a 21/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1178 / 2010 1/2010 171398 Cheque03/02/2010202,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18281 / 2009 10/12/2009 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 1801004122000221193390300000 1000 1.113,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos destinados a estoque/manutenção do Paço Municipal, conforme Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 03/2009 e Ata de Registro de Preços nº 082/2009, comvigência de 12 meses, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Local de entrega: Av. XV de Novembro, n. 701, Coordenadoria de Serviços Gerais - 1º andar do Paço Municipal. Forma de pagamento: até 30 dias apósapresentação da nota fiscal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2764 / 2010 1/2010 111196 TED19/02/20101.113,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18284 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA UNIVERSAL LTDA 0802010301001220193390320000 31495 10.136,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (sonda de aspiração traqueal e sonda uretral) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2426 / 2010 1/2010 292657 Cheque10/02/201010.136,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18286 / 2009 10/12/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390300000 31495 2.510,86 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (agulha descartável, coletor, máscara cirúrgica, luva plástica e sonda foley) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro dePreços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega dos materiais. Informamos que houve realinhamento de preços no ítem 296 - máscara cirúrgica descartável - passando o valor de R$-0,08 para R$-0,096, conforme especificado no Edital deNotificação de 24/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2434 / 2010 2/2010 292679 Cheque10/02/20101.101,37Total :Total :Total :Total :202,001.113,2010.136,001.101,3712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18291 / 2009 10/12/2009 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390320000 31495 11.330,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (seringa descartável) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entregados materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2428 / 2010 1/2010 292658 Cheque10/02/201011.330,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18300 / 2009 10/12/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 0802010302001220184490520000 3304 1.138,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de carro multifuncional de limpeza para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos equipamentos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3040 / 2010 1/2010 111235 TED23/02/20101.138,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18302 / 2009 10/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 0802010302001220183390300000 31496 128,40 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização(saponáceo em pó, vassoura de nylon) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata deRegistro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2454 / 2010 1/2010 0171438 Cheque10/02/2010128,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18303 / 2009 10/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 0802010302001220183390300000 31496 137,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização (saco de pano alvejado) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro dePreços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2453 / 2010 1/2010 171438 Cheque10/02/2010137,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18304 / 2009 10/12/2009 RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.506,50 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Total :Total :Total :Total :11.330,001.138,00128,40137,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2944 / 2010 1/2010 171470 Cheque23/02/20104.506,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18315 / 2009 10/12/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 107,88 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização (pá de lixo, vassourão, rodo de borracha) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Atade Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2462 / 2010 1/2010 171452 Cheque10/02/2010107,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18316 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220893390320000 1369 800,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (coletor de urina descartável) para a distribuição gratuíta aos usuários cadastrados no P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010, Pregão nº 500/2008 e Processo nº 86020/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2446 / 2010 1/2010 130993 Cheque10/02/2010800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18317 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220893390300000 1369 1.600,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (dispositivo p/ infusão intravenosa) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010, Pregão nº 500/2008 e Processo nº 86020/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2443 / 2010 1/2010 130990 Cheque10/02/20101.008,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18324 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 1.406,08 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de FRASQUEIRA para acondicionar materiais, destinados a atender o Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 Meses, Secretaria deControle Urbano e Obras Públicas, referente ao cancelamento do Empenho nº 3608/2009, no valor de R$-1.406,08, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº226010-96.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2310 / 2010 1/2010 000201 Débitos Bancarios05/02/20101.406,08Total :Total :Total :Total :4.506,50107,88800,001.008,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :1.406,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18325 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 4.241,90 Concorrencia 64 / 2008 70714 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para cursos do Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 meses - Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas -, referenteao cancelamento do Empenho nº 3609/2009, no valor de R$-4.241,90, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2313 / 2010 1/2010 000201 Débitos Bancarios05/02/20104.241,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18326 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 15,60 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de processamento de dados, destnaidos a atender o Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 Meses, Secretaria de ControleUrbano e Obras Públicas, referente ao cancelamento do Empenho nº 3610/2009, no valor de R$-15,60, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226010-96.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2312 / 2010 1/2010 000201 Débitos Bancarios05/02/201015,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18341 / 2009 11/12/2009 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0903012361001720363390300000 1104 95.140,92 Pregão 229 / 2009 24523 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material bibliográfico (livros) destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 24523/2009, Pregão Presencial nº 229/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 110/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/08/2009 a 26/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2403 / 2010 2/2010 114975 TED08/02/201012.480,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18344 / 2009 11/12/2009 EDITORA POSITIVO LTDA 0903012361001720363390300000 1104 95.550,00 Pregão 229 / 2009 24523 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material bibliográfico (livros) destinados ao uso das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Processo nº 24523/2009, Pregão Presencial nº 229/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 110/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/08/2009 a 26/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2376 / 2010 1/2010 114943 TED08/02/201013.650,002290 / 2010 2/2010 112666 TED05/02/201081.900,00Total :Total :Total :Total :4.241,9015,6012.480,7295.550,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18364 / 2009 14/12/2009 A. PAZINATO MARINGA 0802010302001220183390300000 1000 150,00 Pregão 314 / 2009 37151 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (cortador manual de legumes) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de09/11/2009 a 08/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 37151/2009, Pregão nº 314/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3009 / 2010 1/2010 111855 TED23/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18366 / 2009 14/12/2009 S.D.M. COMERCIO E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONIC 1102026125001520613390390000 1015 24.333,33 Pregão 423 / 2009 45515 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviço para manutenção preventiva e corretiva de redes de comunicação de CTA, central de tráfego, controladores eletrônicos, e apoio à engenharia detráfego da Secretaria Municipal de Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 582/2009, no valor total de R$-145.999,98,com validade de 08 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/07/2010, comprazo de execução de 06 meses á partir da Ordem de Serviço, sendo empenhado neste ato a importância de R$-24.333,33, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura dosserviços executados. Processo nº 45515/2009, Pregão nº 423/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2654 / 2010 2/2010 141789 Cheque12/02/201021.900,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18367 / 2009 14/12/2009 A. PAZINATO MARINGA 0802010302001220894490520000 1369 1.467,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de Purificador de água, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010.O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega dos equipamentos. Processo nº 86809/2008, Concorrência nº 080/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2948 / 2010 1/2010 130960 Cheque23/02/20101.467,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18369 / 2009 14/12/2009 KARTON PACK EMBALAGENS LTDA 0902012365001620743390300000 1102 5.400,00 Pregão 401 / 2009 42235 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 36.000 unidades de papel sulfite 63g/m², 66x96 cm destinados a confecção de 11.000 agendas infantis a serem utilizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. OPagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 42235/2009, Pregão nº 401/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2282 / 2010 1/2010 850120 Cheque03/02/20105.400,00Total :Total :Total :Total :150,0021.900,001.467,005.400,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18382 / 2009 14/12/2009 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 559,80 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de pilha alcalina média, para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de Registro de Preços nº102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2470 / 2010 1/2010 171458 Cheque10/02/2010559,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18384 / 2009 14/12/2009 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1801004122000221193390300000 1000 170,00 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de capas em pvc para montagens de processos destinadas às Secretarias do Paço Municipal, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de Registro dePreços nº 102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais. LOCAL DE ENTREGA:Almoxarifado do Paço Municipal (subsolo) - Av. Duque de Caxias, entre a Rua Arthur Thomas e Av. XV de Novembro.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2380 / 2010 1/2010 115469 TED08/02/2010170,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18385 / 2009 14/12/2009 FONDAZZI & NICKUS LTDA 0802010301001220193390300000 31495 70,00 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009Objeto: Valor referentre a aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata deRegistro de Preços nº 102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1167 / 2010 1/2010 292656 Cheque03/02/201070,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18406 / 2009 16/12/2009 GTS PNEUS LTDA ME 1801004122000221193390300000 1000 12.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a SEADM a importância deR$-180.000,00, (R$ 50.000,00 para prestação de serviços e R$-130.000,00 para peças Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00, para oexercício de 2009 e o restante será empenhado no ano de 2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldode Empenho, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2016 / 2010 10/2010 113822 TED04/02/20101.320,962020 / 2010 9/2010 113822 TED04/02/20103.837,83Total :Total :Total :Total :559,80170,0070,005.158,7912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18407 / 2009 16/12/2009 GTS PNEUS LTDA ME 1801004122000221193390390000 1000 3.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a SEADM a importância deR$-180.000,00, (R$ 50.000,00 para prestação de serviços e R$-130.000,00 para peças Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00, para oexercício de 2009 e o restante será empenhado no ano de 2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldode Empenho, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2385 / 2010 9/2010 115572 TED08/02/201046,272018 / 2010 8/2010 113822 TED04/02/2010323,912019 / 2010 7/2010 113822 TED04/02/2010798,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18408 / 2009 16/12/2009 GTS PNEUS LTDA ME 1901004122000221233390300000 1000 20.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, dos veículos leves,utilitários até 4.000 Kg, Kombi e Vans, pertecentes à frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. O total licitado para o Lote II é de R$-135.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00.O pagamento será efetuadoparceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Pregão n° 358/2009 - Processo nº 41.552/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2017 / 2010 5/2010 113822 TED04/02/201020,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18413 / 2009 16/12/2009 GTS PNEUS LTDA ME 1102026125001520593390390000 1015 5.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção mecânica preventiva e corretiva nos sistemas mecânicos e elétricos, auto vidrs em geral, lubrificação de sistema hidráulico, arcondicionado, radiador, troca de óleo e filtros, em veículos leves, utilitários até 4.000 Kg, Kombi e Vans, pertecentes à frota do Fundo Municipal de Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços n°564/2009, no valor total de R$-1.429.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O total licitado para o Lote II é de R$-35.000,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-5.000,00, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1884 / 2010 2/2010 000170 DOC03/02/201046,272521 / 2010 3/2010 000151 DOC10/02/2010138,81Total :Total :Total :1.168,3220,67185,0812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18414 / 2009 16/12/2009 GTS PNEUS LTDA ME 1102026125001520593390300000 1015 7.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviço com fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva no sistema mecânico e elétrico, auto vidros em geral, lubrificação desistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, em veículos leves, utilitários até 4000 kg, Kombi, Vans, , integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes,conforme Contrato dePrestação de Serviços n° 564/2009, no valor total de R$-1.429.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O total licitado para o Lote II é de R$-35.000,00, sendo empenhado nesteato o montante de R$-7.000,00, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processonº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1885 / 2010 3/2010 000168 DOC03/02/201085,532522 / 2010 5/2010 000151 DOC10/02/2010194,111886 / 2010 4/2010 000169 DOC03/02/2010237,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18415 / 2009 16/12/2009 MSR AUTO MECANICA LTDA 1102026125001520593390300000 1015 8.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços (Lote I) com fornecimento de peças para serviços especializados de mão de obra para funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4000kg, Kombi, Vans, incluindo para os mesmos a desmontagem e montagem de tapeçaria, sistema eletrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, com valormáximo de R$-15.000,00, sendo solicitado e empenhado neste exercicio o valor de R$-8.000,00. Contrato de Prestação de Serviços nº 563/2009, no valor total de R$-335.000,00, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondentes aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de descontode 39,5%. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2346 / 2010 1/2010 352402 TED03/02/20105.275,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18417 / 2009 16/12/2009 AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA 1801004122000221194490520000 1000 1.235,00 Pregão 156 / 2009 19234 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado 12000 BTU/h, tipo split, instalado, para atender ás necessidadse da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços n° 097/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/instalação. Pregão n° 156/2009, Processo n°19234/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2335 / 2010 1/2010 115208 TED08/02/20101.235,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18422 / 2009 16/12/2009 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.170,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (seringa descartável 10ml sem agulha) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Total :Total :Total :517,635.275,331.235,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2924 / 2010 1/2010 0171443 Cheque23/02/20104.170,00Total :4.170,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18424 / 2009 16/12/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.800,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável 40x12) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1205 / 2010 2/2010 171414 Cheque03/02/20101.536,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18426 / 2009 16/12/2009 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 31496 522,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (coletor de urina e secreções) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2456 / 2010 1/2010 171440 Cheque10/02/2010522,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18433 / 2009 16/12/2009 OSMAR XAVIER ALEIXO 1102026125001520593390360000 1015 600,00 Dispensavel / 1857 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços junto a JARI, em conformidade com a Lei Complementar nº 621/2009, Decreto nº 341/2007 e Decreto de Nomeação nº 181/2009. O valor a ser pago por sessão realizadaserá de 20% do salário mínimo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-600,00 referente a complementação do Empenho nº 3071/2009, para pagamento dos membros da junta realizados no mês deDezembro/2009. Depósito no Banco BRADESCO - Agência nº 1082 - Conta Corrente nº 42380-7Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2328 / 2010 1/2010 000082 DOC04/02/2010499,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18438 / 2009 16/12/2009 EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO LTDA 1302008244002320873390320000 1000 34.125,00 Pregão 407 / 2009 43343 / 2009Objeto: Valor referebte a aquisição de cestas básicas correspondente ao mês de Janeiro/2010, destinados às famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social. Conforme Processo nº 43343/2009, Pregãonº 407/2009 e Ata de Registro de Preços nº 165/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a 18/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2257 / 2010 1/2010 113431 TED04/02/201034.125,00Total :Total :Total :1.536,00522,00499,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :34.125,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18439 / 2009 16/12/2009 JOSIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 1303008243002420974490520000 33839 760,00 Pregão 93 / 2009 12429 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (cadeiras), para atender as necessidades do Centro de Referência Sócio Educativo, Unidade atendida pela SASC. Convênio nº 053/2009 - Projeto Liberdade Cidadã.Conforme Pregão nº 93/2009 e Ata de Registro de Preços nº 058/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2009 a 06/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após ofaturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2183 / 2010 1/2010 000302 DOC01/02/2010760,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18441 / 2009 16/12/2009 SERRALHERIA MESQUITA LTDA - ME 1001015452001010384490520000 1000 14.760,00 Pregão 180 / 2009 21869 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 08 Caçambas, para serem utilizadas nos pontos de entrega de resíduos de construção e demolição, conforme Processo nº 21869/2009, Pregão nº 180/2009, Ata de Registro de Preçosnº 083/2009, com validade de 12 meses, ou seja,de 24/06/2009 a 23/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2682 / 2010 1/2010 109664 TED17/02/201014.760,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18442 / 2009 16/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 0903012361001720363390300000 1104 126,00 Pregão 300 / 2009 34859 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 42 unidades de Sifão Inteligente destinados a atender a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com o Processo nº 34859/2009, Pregão Presencial nº300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2590 / 2010 1/2010 009432 TED12/02/2010126,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18443 / 2009 16/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 0902012365001620743390300000 1102 129,00 Pregão 300 / 2009 34859 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 43 unidades de Sifão Inteligente, destinados a atender a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, de acordo com o Processo nº 34859/2009, Pregão Presencial nº300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2594 / 2010 1/2010 000101 DOC12/02/2010129,00Total :Total :Total :Total :760,0014.760,00126,00129,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18447 / 2009 16/12/2009 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 92,00 Pregão 346 / 2009 39115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de tintas para pintar tecidos em cores variadas, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 150/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/11/2009 a 02/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 39115/2009, Pregão nº 346/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1209 / 2010 1/2010 171418 Cheque03/02/201092,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18450 / 2009 16/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901015452001021263390300000 1000 7.500,00 Pregão 390 / 2009 42232 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Mangueira termoplástica de 01 polegada de diâmetro interno, com 120 metros de comprimento, para o caminhão de alta pressão (Tatusão), a ser utilizada nos serviços dedesobstrução de galerias pluviais, conforme Ata de Registro de Preços n° 157/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/11/2009 a 11/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega. Pregão n° 390/2009, Processo nº 42232/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2591 / 2010 1/2010 308956 Cheque12/02/20107.500,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18451 / 2009 16/12/2009 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 1302008244002420903390300000 33809 1.299,80 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal da inclusão, por um período de 04 meses. Conforme Processo nº44115/2009, Pregão nº 408/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O prazo para pagamento será de 15 dias após a emissão da notafiscal/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3310 / 2010 1/2010 850046 Cheque26/02/2010266,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18455 / 2009 16/12/2009 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1102026125001520613390300000 1015 924,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de areia lavada média, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal deTransportes, através de Ata de Registro de Preços nº 16/2009, Concorrência nº 68/2008 e Processo nº 74259/2008, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/01/2009 à 27/01/2010. O ítem teve seu preçorealinhado através do Edital de Notificação datado de 13/04/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2356 / 2010 1/2010 352507 DOC03/02/2010924,00Total :Total :Total :Total :92,007.500,00266,75924,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18463 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390390000 1000 2.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a contratatação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da Coleta de Lixo, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. Asfaturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o LoteI e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-120.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2498 / 2010 2/2010 113850 TED09/02/20101.089,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18465 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015452001021263390390000 1000 2.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a contratatação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da Gerência dePavimentação Asfáltica, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquantohouver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentualde desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-120.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2500 / 2010 2/2010 113850 TED09/02/2010544,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18470 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015452001021263390390000 1000 1.200,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de sistema Commow Rail, filtros, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência daPavimentação Asfática, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquantohouver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentualde desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote II é de R$-70.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.200,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2412 / 2010 1/2010 115090 TED08/02/2010605,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18472 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015452001021263390300000 1000 3.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Pavimentação Asfáltica, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. Asfaturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para oLote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :1.089,54544,77605,29Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102501 / 2010 3/2010 113850 TED09/02/2010353,50Total :353,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18473 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015452001021303390300000 1000 3.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Viação, da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas atéo 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o LoteII. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2413 / 2010 1/2010 115090 TED08/02/2010769,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18474 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390300000 1000 5.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Coleta de Lixo, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As faturasserão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o Lote I ede 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2411 / 2010 2/2010 115090 TED08/02/20104.193,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18491 / 2009 16/12/2009 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 647,50 Pregão 191 / 2009 22428 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas, destinadas ao setor de Sinalizaçãom pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 106/2009, Pregão nº 191/2009 e Processo nº22428/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 20/08/2009 à 19/08/2010. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalizaçã. oPRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2351 / 2010 1/2010 141757 Cheque03/02/2010647,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18493 / 2009 16/12/2009 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0902012365001610324490510000 1103 56.895,41 Tomada de Pr 51 / 2009 40371 / 2009Total :Total :Total :769,864.193,05647,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Ampliação e Reforma CMEI - Florestan Fernandes -, com área de 550,71m², localização: Rua Arara, nº 776, Quadra 70, Data01, [(rem), Jardim Olímpico, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parteintegrante do Processo Licitatório nº 40371/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 554/2009, no valor de R$-56.895,41, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partirda Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir de 05/11/2009 à 05/03/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal edocumentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2583 / 2010 2/2010 114673 TED12/02/201014.409,03Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18499 / 2009 16/12/2009 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 0802010302001220183390300000 31496 912,60 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009. A empresa foi habilitada a fornecer o ítem através do Edital deNotificação datado de 27/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1208 / 2010 1/2010 171417 Cheque03/02/2010912,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18501 / 2009 16/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.276,00 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009Objeto: Valorreferente a aquisição de gênero alimentício (óleo de soja) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1192 / 2010 1/2010 171407 Cheque03/02/20101.276,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18507 / 2009 16/12/2009 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 0802010301001220193390320000 31495 707,50 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009Objeto: Despesa ORDINÁRIA para aquisição de medicamento (tinidazol 500mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2431 / 2010 1/2010 292677 Cheque10/02/2010707,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18509 / 2009 16/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 6.270,00 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Total :Total :Total :Total :14.409,03912,601.276,00707,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (frascos descartáveis de nutrição 300ml) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1155 / 2010 1/2010 171420 Cheque04/02/20106.270,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18511 / 2009 16/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1302008241002420823390300000 31787 43,80 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição utensílios domésticos (caneca plástica), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2493 / 2010 1/2010 850116 Cheque09/02/201043,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18512 / 2009 16/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1302008241002420823390300000 31787 163,25 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Objeto: Valor referenter a aquisição de Caixa Organizadora, para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2495 / 2010 1/2010 850116 Cheque09/02/2010163,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo18514 / 2009 16/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 1302008241002420823390300000 31787 48,90 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos (panelal), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, o Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais. Oítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 01/07/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2478 / 2010 1/2010 850115 Cheque09/02/201048,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19065 / 2009 17/12/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.843.900,00 Concorrencia 10 / 2009 26820 / 2009Total :Total :Total :Total :6.270,0043,80163,2548,9012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua Agostinho S. Martins, Bairro Santa Terezinha, DistritoIguatemi, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução (físico e financeiro)],parte integrante do processo licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 602/2009, no valor de R$ 1.843.900,00, sendo empenhado integralmente.Prazo de Execução: 210 dias, após a emissão da Ordem de Serviços.Prazo de Vigência: 270 dias de 08/12/09 a 07/09/10.Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocoloados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3412 / 2010 1/2010 116912 TED26/02/201080.647,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19068 / 2009 17/12/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.606.929,00 Concorrencia 11 / 2009 33695 / 2009Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Jardim Catedral - Centro de Educação Infantil, localização: Entre as Ruas Antônio Beraldo X Rua JoséFregadolli, 213 - Jardim Catedral, em Maringá, no valor total de R$ 1.623.983,57, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) ecronograma de execução - (físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.Contrato de Prestação de Serviços nº 581/2009, no valor de R$ 1.623.909,57, sendo empenhado nesta Fonte o valor R$ 1.606.929,00, e na Fonte 1104 o valor de R$ 17.054,57.Prazo de Execução: 210 dias, após a assinatura da Ordem de Serviços.Prazo de Vigência: 270 dias, de 24/11/09 a 23/08/10.Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2273 / 2010 1/2010 300564 Cheque03/02/201057.429,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19092 / 2009 18/12/2009 PANATO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT 0802010302001220893390300000 1369 2.796,00 Proc. Dispensa 127 / 2009 53575 / 2009Objeto: Aquisição de placa digital eletrônica para cadeira odontológica em uso no NIS III Zona Norte, conforme Parecer Jurídico favorável nº 3131/2009-Proge, Ato de Dispensa nº 127/09 e Processo nº 53575/09. Opagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2423 / 2010 1/2010 130976 Cheque05/02/20102.796,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19106 / 2009 21/12/2009 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 0802010302001220893390300000 1369 6.900,00 Proc. Inexigibi 288 / 2009 53969 / 2009Objeto: Aquisição de material médico hospitalar ( curativo de espuma ) para utilização no P.A. Zona Norte, no qual utilizaremos mediante Carona o Registro de Preços originário do pregão eletrônico nº 435/2008 -DEAM/SEAP - da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, conforme Parecer nº 3328/09-Proge, Ato de Inexigibilidade nº 288/09 e Processo nº 53969/09. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta ) dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :80.647,7057.429,142.796,00Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102444 / 2010 1/2010 130991 Cheque10/02/20106.900,00Total :6.900,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19109 / 2009 21/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010301001220193390300000 31495 32,40 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Aquisição de ferramentas (chave de fenda) para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com validade para 12 (doze) meses, a contar da data de suaassinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010, referente a Concorrência nº 003/2009-PMM - Processo nº 3724/2009-PMM, com pagamento em até 30 (trinta) dias do faturamento/entrega total dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2984 / 2010 1/2010 192664 Cheque23/02/201032,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19110 / 2009 21/12/2009 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 0802010301001220193390300000 31495 2.462,50 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Aquisição de material elétrico (contator, fio cordão torcido e disjuntor) para manutenção das instalações elétricas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com validadepara 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010, sendo que os itens 10 e 11 deste pedido tiveram seus valores realinhados (item 10 de R$ 0,62 para R$ 0,98) e (item11 R$ 0,84 para R$ 0,98) conforme Edital de Notificação datado de 09/11/09, com pagamento em até 30 (trinta) dias do faturamento/entrega total dos materiais. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº003/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2239 / 2010 1/2010 292655 Cheque03/02/20102.462,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19111 / 2009 21/12/2009 LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME 0802010302001220893390390000 1369 8.700,00 Convite 78 / 2008 68429 / 2008Objeto: Referente a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso e manutenção correlatos ao Sistema de Interfaciamento Laboratorial para 19 equipamentos distribuídos nas duas localidades: 15 noLaboratório Central e 04 no Hospital Municipal), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 167/08, com vigência de 06 meses, ou seja, de 03/09/09 a 01/03/10, no valor total de R$-16.530,00,sendo para esta atividade o valor em parcelas mensais de R$-2.175,00, sendo empenhado o valor de R$-8.700,00, referente ao período de 03/09/09 a 02/01/10. O pagamento será efetuado parceladamente, em até30 (trinta) dias da emissão da fatura dos serviços prestados e atestados pela Secretaria de Saúde. Processo 68429/08, Convite 78/08.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1230 / 2010 1/2010 130974 Cheque03/02/20108.569,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19112 / 2009 21/12/2009 LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME 0802010302001220183390390000 31496 2.320,00 Convite 78 / 2008 68429 / 2008Objeto: Referente a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso e manutenção correlatos ao Sistema de Interfaciamento Laboratorial para 19 equipamentos distribuídos nas duas localidades: 15 noLaboratório Central e 04 no Hospital Municipal), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 167/08, com vigência de 06 meses, ou seja, de 03/09/09 a 01/03/10, no valor total de R$-16.530,00,sendo para esta atividade o valor em parcelas mensais de R$-580,00, sendo empenhado o valor de R$-2.320,00, referente ao período de 03/09/09 a 02/01/10. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 30(trinta) dias da emissão da fatura dos serviços prestados e atestados pela Secretaria de Saúde. Processo 68429/08, Convite 78/08.Total :Total :Total :32,402.462,508.569,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1207 / 2010 1/2010 171416 Cheque03/02/20102.285,20Total :2.285,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19115 / 2009 21/12/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 869,40 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008Objeto: Referente a aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico 15x27 e 15x20cm) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 86020/2008, Pregão nº 500/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2930 / 2010 1/2010 171448 Cheque23/02/2010869,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19116 / 2009 21/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220183390300000 31496 960,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008Objeto: Referente a aquisição de material médico hospitalar (dispositivo para infusão intravenosa nº23) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme Ata de Registro de Preços nº017/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 86020/2008, Pregão nº 500/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2927 / 2010 1/2010 171445 Cheque23/02/2010960,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19119 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901015452001021273390300000 1050 600,00 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de bloqueadores solar, em bombonas de 04 litros, para uso na proteção de servidores da Gerência de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata deRegistro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 -Processo n.° 23119/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2800 / 2010 1/2010 111610 TED19/02/2010600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19120 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901018541001121343390300000 1000 62,52 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Praças, Parques e Bosques, da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado ematé 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2587 / 2010 1/2010 114933 TED12/02/201062,52Total :Total :Total :869,40960,00600,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :62,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19121 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901018541001121333390300000 1000 67,73 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Arborização, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2589 / 2010 1/2010 114933 TED12/02/201067,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19122 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901017512001021313390300000 1000 46,89 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2588 / 2010 1/2010 114933 TED12/02/201046,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19123 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901004122000221243390300000 1000 208,40 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conformeespecificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão dofaturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2586 / 2010 1/2010 114933 TED12/02/2010208,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19127 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1102026125001520593390300000 1015 1.875,60 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente à aquisição de bloqueador solar, para proteção contra os raios solares aos agentes de transito, pertencentes à Secretária Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 128/09, Pregão203/09 e Processo 23219/09, com validade de doze meses, ou seja, 21/09/09 à 20/10/09.LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto.PRAZO DE ENTREGA - Até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias após o recebimento total de todos os produtos adquiridos.Total :Total :Total :67,7346,89208,4012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2528 / 2010 1/2010 141770 Cheque10/02/20101.875,60Total :1.875,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19133 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901015452001021273390300000 1050 62,52 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2801 / 2010 1/2010 111610 TED19/02/201062,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19138 / 2009 22/12/2009 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3001006182002120423390300000 1020 980,00 Pregão 262 / 2009 30698 / 2009Objeto: Referente a aquisição de materiais de sinalização (cones de sinalização) destinados ao setor operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Processo nº 30698/09, Pregão Presencial nº262/09 e Registro de Preços nº 129/09, com vigência de 12 meses, a contar de 22 Set 2009 a 21 Set 2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias do recebimento fatura/produto.Local de entrega. Av. Guaíra, 63 - Zona 07CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ;TEL 44-3218-6165Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2816 / 2010 1/2010 141425 Cheque19/02/2010980,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19145 / 2009 22/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1302008244002420903390300000 33809 423,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Aquisição de Álcool em gel para atender as necessidades das seguintes unidades atendidas pela SASC: Portal da Inclusão e Abrigo Provisório. Conforme Concorrência nº 082/2008 e Ata de Registro de Preços nº067/2009 com vigência de 12 meses (25/05/2009 - 24/05/2010). O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. A empresa foi habilitada a fornecer o item com seurespectivo preço através do Edital de Notificação datado de 01/12/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3328 / 2010 1/2010 352210 DOC26/02/2010423,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19151 / 2009 22/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1302008244002420903390300000 31840 423,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Total :Total :Total :62,52980,00423,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Aquisição de álcool em gel, para atender as necessidades do Centro de Referência Sócio Educativo, Unidade atendida pela SASC, com recursos do Ministério Desenvolvimento Social (MDS). ConformeConcorrência nº 82/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses (25/05/2009 - 24/05/2010). O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. Aempresa foi habilitada a fornecer o item com seu respectivo preço através do Edital de Notificação datado de 01/12/09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3329 / 2010 1/2010 352209 DOC26/02/2010423,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19153 / 2009 22/12/2009 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 0802010302001220183390300000 31496 1.763,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008Objeto: Referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas enterais) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2463 / 2010 1/2010 171453 Cheque10/02/20101.763,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19154 / 2009 22/12/2009 GRUGER GRUPOS GERADORES 0802010302001220183390390000 31496 3.485,58 Pregão 77 / 2006 7601 / 2006Objeto: Referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventivas, corretivas, calibrações com fornecimento de peças e acessórios necessários para o grupo Gerador de 450 KVA e na Subestação doHOSPITAL MUNICIPAL, referente ao IV Aditivo ao Contrato nº 013/2006, no valor total de R$ 20.913,48, com vigência de 12 meses, de 06/11/09 a 05/11/10, sendo empenhado período de 06/11/09 a05/01/10, com valor mensal de R$ 1.742,79; Processo 7601/06 e Edital Pregão 077/2006. Pagamento em até 30 dias após faturamento/prestação de serviços.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1180 / 2010 1/2010 171399 Cheque03/02/20101.742,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19157 / 2009 23/12/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1101026782001520563390300000 1000 522,40 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de sabonete líquido para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº131/09, Pregão nº202/09 e Processo nº24771/09, comvalidade de 12 meses ou seja, 23/09/09 à 22/09/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal RodoviárioPRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2688 / 2010 1/2010 110215 TED17/02/2010522,40Total :Total :Total :Total :423,001.763,001.742,79522,4012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19162 / 2009 23/12/2009 ZACARIAS VEICULOS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 12.806,61 Proc. Inexigibi 289 / 2009 53685 / 2009Objeto: Referente revisão obrigatória dos veículos SEADM da frota municipal que encontram-se na garantia de compra da concessionária, Processo 53685/2009, Parecer nº 3484/09 e Ato de Inexigibilidade nº 289/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2104 / 2010 3/2010 114604 TED04/02/2010186,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19171 / 2009 23/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1901004122000221244490520000 1000 1.525,00 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009Objeto: Referente a aquisição de materiais, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de Marcenaria,da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2577 / 2010 1/2010 111974 TED12/02/20101.525,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19172 / 2009 23/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1901004122000221243390300000 1000 3.384,70 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009Objeto: Referente a aquisição de materiais, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de Marcenaria,da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2578 / 2010 1/2010 111974 TED12/02/20103.384,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19181 / 2009 23/12/2009 LOPES & ROPELATO LTDA 0802010302001220893190340000 1000 10.285,26 Dispensavel / 2575 / 2009Objeto: Despesa referente a 222 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 10.285,26.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2066 / 2010 2/2010 113598 TED04/02/201010.130,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19195 / 2009 23/12/2009 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 0802010302001220183190340000 1303 3.613,74 Dispensavel / 2575 / 2009Objeto: Referente a 78 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.613,74.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1151 / 2010 1/2010 142233 Cheque05/02/20103.559,53Total :Total :Total :Total :186,401.525,003.384,7010.130,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.559,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19200 / 2009 23/12/2009 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 555,96 Dispensavel / 2575 / 2009Objeto: Referente a 12 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 555,96.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1238 / 2010 1/2010 142212 Cheque01/02/2010547,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19208 / 2009 23/12/2009 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 120,01 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Referente à aquisição de ferramentas para reposição de estoque do Almoxarifado de Obras, conforme Processo nº 24036/2009, Pregão Presencial nº 198/2008 e Ata de Registro de Preço nº 138/2009 com validadede 12 meses : 07/10/2009 a 06/10/2010.Prazo para pagamento: em até 20 (vinte) dias da entrega dos produtos e emissão da fatura / Nota Fiscal.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Obras - Av. Mauá, 2338.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2771 / 2010 1/2010 309011 Cheque22/02/2010120,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19212 / 2009 23/12/2009 ZERAO MAQUINAS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 243,72 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Referente a aquisição de broca e disco diamantado, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipaldos Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº138/09, Pregão nº198/09 e Processo nº24036/09, com validade de 12 meses, ou seja, 07/10/09 à 06/10/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto.PRAZO DE ENTREGA - Até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento total de todos os produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2690 / 2010 1/2010 141786 Cheque17/02/2010243,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19213 / 2009 23/12/2009 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS L 1102026125001520613390300000 1015 42,00 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Referente a aquisição de serra de metal, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal dosTransportes, através de Ata de Registro de Preço nº138/09, Pregão nº198/09 e Processo nº24036/09, com validade de 12 meses, ou seja, 07/10/09 à 06/10/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto.PRAZO DE ENTREGA - Até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento total de todos os produtos adquiridos.Total :Total :Total :547,62120,01243,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2349 / 2010 1/2010 352506 DOC03/02/201042,00Total :42,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19248 / 2009 29/12/2009 SKIN INDUSTRIA QUIMICA LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.748,50 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de papel toalha para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processo nº86810/08, comvalidade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal RodoviárioPRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3058 / 2010 2/2010 111967 TED23/02/2010458,153059 / 2010 1/2010 111967 TED23/02/20103.290,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19249 / 2009 29/12/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.712,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de sabonete líquido para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processo nº86810/08, comvalidade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal RodoviárioPRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2410 / 2010 1/2010 115124 TED08/02/20103.712,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19252 / 2009 29/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1101026782001520563390300000 1000 238,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de detergente para piso e limpador instantâneo para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 eProcesso nº86810/08, com validade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal RodoviárioPRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2673 / 2010 1/2010 110263 TED17/02/2010238,00Total :Total :Total :3.748,503.712,00238,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19258 / 2009 29/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510000 1050 6.635,55 Proc. Inexigibi 284 / 2009 52342 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de Obra no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, deslocamento de poste da rede iluminação pública, Rua Rio São Francisco I x Avenida Tuiuti,Bairro Tuiuti, conforme orçamento em anexo.Parecer nº 2819/2009 - PROGE, Ato de Inexigibilidade nº 284/2009 - PMM. Contrato 616/2009, no valor de R$ 6.635,55, sendo empenhado integralmente. vigência até conclusão da obra e satisfação financeiradas partes. Pagamento de acordo com as etapas e prazo de conclusão da obra.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3572 / 2010 1/2010 300618 Cheque24/02/20106.635,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19267 / 2009 29/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.309,60 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de agua sanitária e limpeza pesada para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processonº86810/08, com validade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal RodoviárioPRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2350 / 2010 2/2010 115266 TED08/02/2010841,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19270 / 2009 30/12/2009 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0903012361001720363390390000 1104 7.921,60 Pregão 249 / 2008 42922 / 2008Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas, desentupimento de esgotos de banheiro/esgoto pluvial/pias/vasos sanitários e de caixas de gordura de 43 Escolas Municipais de EnsinoFundamental, conforme Pregão nº 249/2008 e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº144/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/09 a 14/07/10, sendo empenhado nesta atividade omontante de R$7.921,60. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o faturamento mensal dos serviços executados e atestados pela SEDUC.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3093 / 2010 1/2010 113504 TED24/02/20103.508,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19271 / 2009 30/12/2009 TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TRANSITO S/S L 1102026451001510514490390000 3015 190.260,00 Concorrencia 13 / 2009 32643 / 2009Objeto: Referente à contratação de empresa especializada para elaboração de revisão das programações das temporizações dos semáforos localizados na área central do município de Maringá, binário norte-sul. Conformecontrato de prestação de serviço nº 607/09 no valor total de R$ 190.260,00, sendo empenhado integralmente. Execução: 180 dias do recebimento da Ordem de Serviços. Pagamento em até 10 dias da emissão danota fiscal/fatura dos serviços executados no mês anterior devidamente atestados pela SETRAN. Concorrência nº 13/09 e Processo nº 32643/09, com vigência de 08 (oito) meses, ou seja, 09/12/09 à 08/08/10.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4046 / 2010 1/2010 141798 Cheque24/02/201074.681,00Total :Total :Total :6.635,55841,683.508,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :74.681,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19275 / 2009 31/12/2009 REALDO CARDIN E OUTROS 1302008244002320873390360000 1000 2.550,00 Proc. Dispensa 128 / 2009 53722 / 2009Objeto: Locação do imóvel localizado na Alameda Ney Amintas de Barros Braga, 819, Jardim Alvorada, Zona 24, Quadra 80, Data 26, com área construída de 470,65m² e área total de 487,50m², propriedade do Sr.Realdo Cardin e sua esposa, Sra. Tereza Alves Cardin, documentação em anexo, para instalação de uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS no Jardim Alvorada, por um período de 12(doze) meses (15/12/2009 a 14/12/2010). O valor mensal do aluguel será de R$2.550,00, totalizando R$30.600,00 ao término do contrato, sendo empenhado neste ato apenas a 1ª parcela. As restantes serãoempenhadas no exercício de 2010. Parecer Jurídico n°3496/09 e Ato de Dispensa n°128/09. O pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme cláusula terceira do Contrato deLocação n°613/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2319 / 2010 1/2010 308820 Cheque05/02/20102.448,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19280 / 2009 31/12/2009 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA - ME 2002016482000910214490510000 1006 1.406,85 Pregão 66 / 2008 10902 / 2008Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, destinados a execução de 33 Unidades Habitacionais, conforme Lote nº 08 do anexo I, II, III, (quantitativos e valores), parte integrante doprocesso licitatório, referente ao Convênio nº 226.010 - 96/2007.Contrato de Fornecimento nº 056/2008.Pregão nº 066/2008.O pagamento será realizado parceladamente em até 30 dias do faturamento e cada entrega realizada, devidamente atestada pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2253 / 2010 1/2010 114426 TED04/02/20101.386,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19285 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201023695000620723390390000 1000 28.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para realização da campanha Natal Ingá 2009, compreendendo os projetos: iluminação da decoração natalina da catedral, iluminação da Praça da Catedral, chegadado Papai Noel e Praça do Artesanato. Parecer nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2195 / 2010 2/2010 308851 Cheque01/02/20103.272,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19286 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201023695000620723390390000 1000 130.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para realização do Projeto Shoping a Céu Aberto, que faz parte da campanha Natal Ingá 2009, compreendendo a decoração com a utilização das mangueirasluminosas em ruas, avenidas e praças. Parecer nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :2.448,441.386,003.272,10Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102196 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/2010104.813,60Total :104.813,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19295 / 2009 31/12/2009 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 27.680,00 Proc. Dispensa 132 / 2009 56784 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio e glicose 5%) para uso no Hospital Municipal de Maringá, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº132/2009 e Processo nº 56784/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2936 / 2010 1/2010 171465 Cheque23/02/201027.680,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19297 / 2009 31/12/2009 CREMER S.A. 0802010302001220183390300000 1000 2.094,00 Proc. Inexigibi 296 / 2009 56011 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (gaze tipo queijo) para uso no Hospital Municipal de Maringál, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde do Municípiode Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 122/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 296/2009 e Processo nº 56011/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3025 / 2010 1/2010 111678 TED23/02/20102.094,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19298 / 2009 31/12/2009 CREMER S.A. 0802010301001220193390300000 31495 25.128,00 Proc. Inexigibi 296 / 2009 56011 / 2009Objeto: Valor treferente a aquisição de material médico-hospitalar (gaze tipo queijo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde do Município deCuritiba-PR., Pregão Eletrônico nº 122/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 296/2009 e Processo nº 56011/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2432 / 2010 1/2010 292678 Cheque10/02/201025.128,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19299 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 600,93 Proc. Inexigibi 294 / 2009 56054 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (protetor cone para vedação de cateter) para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal deSaúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 02/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 294/2009 e Processo nº 56054/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos..Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1185 / 2010 1/2010 171402 Cheque03/02/2010600,93Total :Total :Total :27.680,002.094,0025.128,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :600,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19300 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 1000 119,07 Proc. Inexigibi 294 / 2009 56054 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (protetor cone para vedação de cateter) para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal deSaúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 02/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 294/2009 e Processo nº 56054/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos..Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2353 / 2010 1/2010 115504 TED08/02/2010119,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19301 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220893390300000 1369 180,00 Proc. Inexigibi 294 / 2009 56054 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (protetor cone para vedação de cateter) para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal deSaúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 02/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 294/2009 e Processo nº 56054/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos..Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1228 / 2010 1/2010 130973 Cheque03/02/2010180,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19306 / 2009 31/12/2009 CREMER S.A. 0802010301001220193390300000 31495 4.416,00 Proc. Inexigibi 295 / 2009 56056 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (algodão hidrófilo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município deCuritiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. O pagamento será efetuado em até 30 diasapós o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2433 / 2010 1/2010 0292678 Cheque10/02/20104.416,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19307 / 2009 31/12/2009 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010301001220193390320000 31495 3.000,00 Proc. Inexigibi 295 / 2009 56056 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar frasco plástico para alimentação enteral 500ml) para distribuição aos usuários nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preçosda Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2993 / 2010 1/2010 292690 Cheque23/02/20103.000,00Total :Total :Total :119,07180,004.416,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19308 / 2009 31/12/2009 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220893390320000 1369 4.000,00 Proc. Inexigibi 295 / 2009 56056 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (fralda geriátrica M e G) para distribuição aos usuários da Rede Municipal de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria de Saúdedo Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2447 / 2010 1/2010 130994 Cheque10/02/20104.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19316 / 2009 31/12/2009 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 314.772,97 Tomada de Pr 98 / 2008 89219 / 2008Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ariovaldo Moreno, localização: Rua Ivan Pavilov, 172, Data 18-A,Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR., no valor de R$-314.772,97, correspondente à 28,85711%, conforme II Aditivo, sendo empenhado integralmente.Tomada de Preços nº 098/2008.Contrato de Prestação de Serviços nº 279/2008, no valor de R$-1.090.798,69. Prazo de Execução: até 22/03/2010 conforme II Termo Aditivo. Prazo de Vigência: até 24/04/2010 conforme II Termo Aditivo.PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinente, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2187 / 2010 1/2010 115270 TED01/02/2010167.132,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19327 / 2009 31/12/2009 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 10.713,56 Tomada de Pr 83 / 2008 81231 / 2008Objeto: Valor referente a reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-10.713,56, correspondente à 0,82835% do valor inicial do contrato, conforme V Aditivo, sendo empenhadoneste ato o seu valor integral, referente execução das Obras de Edificação de um CMEI - Dona Guilhermina, conforme memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valormáximo Global) e cronograma de execução - (físico-financeiro), parte integrante do Processo Licitatório nº 81231/2008. Tomada de Preços nº 83/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 231/08, no valor deR$-1.293.356,59. Prazo de Vigência: até 26/01/2010, conforme V Aditivo. Prazo de Execução: Até 17/01/2010, conforme V Aditivo. PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conformemedição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2670 / 2010 1/2010 109717 TED17/02/201010.456,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19330 / 2009 31/12/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0903012361001710344490510000 1107 147.450,00 Tomada de Pr 73 / 2009 50866 / 2009Total :Total :Total :4.000,00167.132,2410.456,4412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Reforma da Escola Municipal Pioneira Mariana Viana Dias, localizada na Rua Rio Jaguaribe, nº 2541, Quadra 309 - D 01,Conjunto Itaparica, Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parteintegrante do Processo Licitatório nº 50866/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 646/2009, no valor Contratual de R$-147.450,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Tomada de Preços nº073/2009. Prazo de Execução: 90 dias, a partir da assinatura da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da emissão do Contrato, ou seja, de 30/12/2009 a 29/05/2010. Pagamento em até 10 diascorridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3326 / 2010 1/2010 000391 Débitos Bancarios26/02/201073.432,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19331 / 2009 31/12/2009 J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTD 0903012361001710334490510000 1104 439.227,64 Concorrencia 45 / 2008 58970 / 2008Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Implantação da Escola Municipal Cidade Nova - Silvino Fernandes Dias -, localização: Rua Brasília, esquina comRua Alexandre Men, Cidade Nova, no valor de R$ 439.227,64, correspondente à 16,61636%, do valor inicial do Contrato, conforme III Aditivo. Processo nº 58970/2008, Concorrência nº 045/2008, Contrato dePrestação de Serviços nº 178/2008, no valor de R$-2.643.345,05, acrescido do valor de R$ 439.227,64. Prazo de Execução: até 22/03/2010, conforme III Termo Aditivo.Prazo de Vigência: até 14/05/2010, conformeIII Termo Aditivo.PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2556 / 2010 1/2010 103363 TED11/02/2010109.557,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19337 / 2009 31/12/2009 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0902012365001610324490510000 1103 13.404,80 Tomada de Pr 51 / 2009 40371 / 2009Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação do CMEI - Florestan Fernandes -, localização: Rua Arara, 776, Quadra 70, Data 01 (rem),Jardim Olímpíco, no valor de R$-13.404,80, correspondente à 23,56042%, do valor do Contrato, conforme I Aditivo, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Processo nº 40371/2009,Tomada de Preçosnº 051/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 554/2009, no valor de R$-56.895,41.Prazo de Execução: até 07/02/2010. Prazo de Vigência: até 05/03/2010. PAGAMENTO: até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2582 / 2010 1/2010 111943 TED12/02/201013.223,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19343 / 2009 31/12/2009 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 0902012365001620743390300000 1102 45.000,00 Pregão 480 / 2009 45045 / 2009Objeto: Valorn referente a aquisição de 300 unidades de Porta de Segurança Pré-Escolar destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 480/2009, Ata deRegistro de Preços nº 193/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010. O pagamento será efetuado em em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2580 / 2010 1/2010 000100 TED12/02/201045.000,00Total :Total :Total :73.432,34109.557,3213.223,8412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :45.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19346 / 2009 31/12/2009 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 2002016482000910214490510000 1006 237.866,51 Tomada de Pr 76 / 2009 50777 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de construção de Muro de Arrimo e Taludes, na Quadra 74, Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 e 16, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho,Zona 37, em Maringá-PR., conforme memorial descritivo e planilha de serviços e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 50777/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 643/2009,no valor de R$ 237.866,51, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da assinatura do Contrato,ou seja, de 30/12/2009 a 29/04/2010. Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2091 / 2010 1/2010 113399 TED04/02/2010136.485,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19347 / 2009 31/12/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 2002016482000910214490510000 1006 192.954,58 Tomada de Pr 76 / 2009 50777 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de construção de Muro de Arrimo e Taludes no Jardim Indaiá, na Quadra 94, 06-D COM 06-E e Quadra 95, Lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16, emMaringá-PR., conforme memorial descritivo e planilha de serviços e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 50777/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 644/2009, no valor deR$-192.954,58, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de30/12/2009 a 29/04/2010. Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2517 / 2010 2/2010 300413 Cheque10/02/2010100.396,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19348 / 2009 31/12/2009 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220893390300000 1369 5.440,00 Proc. Dispensa 131 / 2009 55991 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (tenoxicam 20mg inj) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato de Declaração de Dispens de Licitação nº 131/2009 eProcesso nº 55991/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2448 / 2010 1/2010 130995 Cheque10/02/20105.440,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19350 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE COMPENSADOS AMANDA LTDA 1401013392000421033390300000 1000 2.760,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de chapas de compensado, vigas de madeira e borrachas especiais para reforma do piso da Escola Municipal de Dança onde é ministrado o Curso Municipal de Ballet Clássico,localizada no Teatro Calil Haddad. A reforma se faz necessária visando a segurança e integridade das alunas que utilizam o local para as aulas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dosmateriais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Pregão nº 475/2009. Processo nº 45335/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3020 / 2010 1/2010 111792 TED23/02/20102.760,00Total :Total :Total :136.485,60100.396,815.440,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.760,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19351 / 2009 31/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1401013392000421033390300000 1000 2.747,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de chapas de compensado, vigas de madeira e borrachas especiais para reforma do piso da Escola Municipal de Dança onde é ministrado o Curso Municipal de Ballet Clássico,localizada no Teatro Calil Haddad. A reforma se faz necessária visando a segurança e integridade das alunas que utilizam o local para as aulas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dosmateriais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Pregão nº 475/2009. Processo nº 45335/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2593 / 2010 1/2010 308956 Cheque12/02/20102.747,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19352 / 2009 31/12/2009 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 1401013392000421033390300000 1000 800,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de chapas de compensado, vigas de madeira e borrachas especiais para reforma do piso da Escola Municipal de Dança onde é ministrado o Curso Municipal de Ballet Clássico,localizada no Teatro Calil Haddad. A reforma se faz necessária visando a segurança e integridade das alunas que utilizam o local para as aulas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dosmateriais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Pregão nº 475/2009. Processo nº 45335/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2402 / 2010 1/2010 115302 TED08/02/2010800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19353 / 2009 31/12/2009 INGA ACABAMENTOS LTDA ME 1401013392000421043390300000 1000 6.198,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de conjunto completo de barrra antipânico para adequação e manutenção estrutural das saídas do Auditório Oscar Leandro, localizado no Teatro Calil Haddad. O pagamento seráefetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Pregão nº 475/2009, Processo nº 45335/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2047 / 2010 1/2010 113877 TED04/02/20106.198,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19354 / 2009 31/12/2009 SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA 1102026125001520603390390000 1015 11.151,60 Tomada de Pr 48 / 2005 40850 / 2005Objeto: Fornecimento de software, instalação, operação e manutenção preventiva de 06 equipamentos de monitoramento de tráfego, de propriedade do município, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação deServiços nº 100/2005, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-11.151,60 referente ao período de 17/12/2009 a 16/01/2010. Tomada dePreços nº 048/2005, Processo nº 40850/2005.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2322 / 2010 1/2010 000261 TED05/02/201010.649,79Total :Total :Total :Total :2.747,00800,006.198,0010.649,7912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 100

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19361 / 2009 31/12/2009 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 2002016482000910214490510000 1006 1.363,89 Pregão 66 / 2008 10902 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção (Impermeabilizante, Cal, Cimento e Tinta Betuminosa), destinados a execução das obras de edificação de 33 Unidades Habitacionais. Pregão nº 66/2008,Contrato de Fornecimento nº 46/2008, no valor total de R$-47.038,15, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.363,89, vigência até 18/01/2010, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento.O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias do faturamento de cada entrega realizada, devidamente atestada pelo SEURB. CONVÊNIO nº 226.010-96/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2266 / 2010 2/2010 300412 Cheque04/02/2010588,372298 / 2010 1/2010 00020 Débitos Bancarios05/02/2010765,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19365 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010122001220153390390000 1000 3.234,99 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1515/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica pela SESA, sendo empenhado para esta atividade o montante de R$-3.234,99. Processo nº3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2206 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/20103.234,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19367 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421043390390000 1000 13.919,66 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1457/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica dos Teatros Municipais, sendo empenhado para esta atividade o montante deR$-13.919,66. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2207 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/201013.919,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19368 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1801004122000221193390390000 1000 5.315,28 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 17093/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica pelos Encargosn Gerais, sendo empenhado para esta atividade o montante deR$-5.315,28. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2208 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/20105.315,28Total :Total :Total :Total :1.353,883.234,9913.919,665.315,2812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 101

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19369 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2001015451001410103390390000 1000 3.918,81 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1468/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica do arque do Japão, sendo empenhado para esta atividade o montante de R$-3.918,81.Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2209 / 2010 1/2010 308851 Cheque01/02/20103.918,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19371 / 2009 31/12/2009 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 0601004123000220113390390000 1000 90.000,00 Concorrencia 8 / 2009 20784 / 2009Objeto: Valor referente à Manutenção de Sistema Integrado de Gestão Contábil e Administrativa, conforme Contrato nº 451/2009, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 27/08/2009 a26/08/2010, no valor de R$-450.000,00 a ser pago da seguinte forma: Parcela 01: 20 % do valor total = R$-90.000,00; Parcelas 02 a 09: 10 % do valor total = R$-45.000,00 cada uma delas. Neste ato está sendoempenhada 01 parcela no valor de R$-90.000,00, para o período de 27/11/2009 a 26/12/2009. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à parcela.Concorrência Nacional nº 08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2292 / 2010 2/2010 308919 Cheque05/02/201085.950,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19373 / 2009 31/12/2009 PRISMA INFORMATICA LTDA 0501004122000220093390390000 1000 12.916,67 Pregão 413 / 2009 42787 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico do Sistema VETORH junto ao DRH, conforme especificações constantes do respectivo Processo, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 567/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$-154.999,99 para o período de 12 meses, sendo empenhado neste ato o montante deR$-12.916,67 referente a uma parcela para o mês de dezembro/2009. Forma de pagamento: C/apresentação da Nota Fiscal até o 5º dia útil do mês subsequente, com vencimento em até 20 dias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2604 / 2010 1/2010 114702 TED12/02/201012.335,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19378 / 2009 31/12/2009 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1102026451001510514490510000 3015 173.388,60 Concorrencia 14 / 2009 37689 / 2009Objeto: Valor referente á contratação de empresa especializada para execução de transposição (Agulhas) nos canteiros centrais das Avenidas São Paulo, Duque de Caxias, Paraná e Herval, que formam o Binário Norte-Sul.Contrato de prestação de serviços nº 600/2009, no valor de R$-513.000,00, sendo empenhado neste ato o valor correspondente a execuçao de obras de transposição de agulhas em canteiro central do Lote I -1.458m- na Av São Paulo - trecho entre as Avenidas Colombo e Tiradentes, formação do binário Norte-Sul, no montante de R$-173.388,60, conforme Processo de Despesa nº 37689/2009. Prazo de execução: 90 dias, apartir de 14/12/2009 á 14/03/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir de 02/12/2009 á 01/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme mediçãomensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2735 / 2010 2/2010 002292 TED18/02/201081.132,37Total :Total :Total :3.918,8185.950,0012.335,4212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 102

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :81.132,37Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19380 / 2009 31/12/2009 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1102026451001510514490510000 3015 187.612,49 Concorrencia 14 / 2009 37689 / 2009Objeto: Valor referente á contratação de empresa especializada para execução de transposição (Agulhas) nos canteiros centrais das Avenidas São Paulo, Duque de Caxias, Paraná e Herval, que formam o Binário Norte-Sul.Contrato de prestação de serviços nº 600/2009, no valor de R$-513.000,00, sendo empenhado neste ato o valor correspondente a execuçao de obras de transposição de agulhas em canteiro central do Lote III-1.462 m- na Av Paraná, trecho entre as Avenidas Colombo e Tiradentes, formação do binário Norte-Sul, no montante de R$-187.612,49, conforme Processo de Despesa nº 37689/2009. Prazo de execução: 90dias, a partir de 14/12/2009 á 14/03/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir de 02/12/2009 á 01/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conformemedição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2734 / 2010 2/2010 002288 TED18/02/2010187.612,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo19385 / 2009 31/12/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0902012365001620743390390000 1102 4.385,67 Proc. Inexigibi 17 / 2009 1390 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de energia elértica dos Centros Municipais de Educação Infantil, correspondente a parte de Dezembro de 2009. O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) de cada mês, conformefatura emitida pelo fornecedor. Parecer nº 103/2009 e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2365 / 2010 2/2010 850126 Cheque08/02/20104.385,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo3 / 2010 04/01/2010 KAZUMI WATANABE GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/09, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1º deAgosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$ 8.500-,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer nº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº85/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2052 / 2010 1/2010 114257 TED04/02/20102.078,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo4 / 2010 04/01/2010 RINKO GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009Total :Total :Total :187.612,494.385,672.078,0512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 103

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/2009, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1ºde Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$ 8.500,00 correspondernte ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecernº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº85/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2092 / 2010 1/2010 114235 TED04/02/20102.078,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo5 / 2010 04/01/2010 TOKOITI GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/2009, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1ºde Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$-8.500,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer nº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº85/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2103 / 2010 1/2010 114193 TED04/02/20102.078,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo6 / 2010 04/01/2010 TAKEME GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/2009, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1ºde Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$-8.500,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer nº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº85/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2099 / 2010 1/2010 114213 TED04/02/20102.078,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo10 / 2010 04/01/2010 W. SILVA - DECORACOES - ME 1102026125001520593390390000 1509 800,00 Dispensavel / 1195 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para manutenção de 21 unidades de cortinas persianas, do prédio da Secretaria Municipal de Transportes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2616 / 2010 1/2010 000102 DOC12/02/2010776,00Total :Total :Total :Total :2.078,052.078,052.078,05776,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo11 / 2010 04/01/2010 W. SILVA - DECORACOES - ME 1102026125001520593390300000 1509 2.800,55 Dispensavel / 1195 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 79m² de cortinas persianas, destinadas ás vidraças do prédio da Secretaria Municipal de transportes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2615 / 2010 1/2010 000103 DOC12/02/20102.800,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo12 / 2010 04/01/2010 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 1401013392000421053390390000 1000 4.288,95 Proc. Dispensa 67 / 2006 20262 / 2006Objeto: Valor referente a locação de imóvel onde está instalada a Biblioteca Maria Aparecida Cunha Soares (Biblioteca do Pq. das Palmeiras), situada na Av. Kakogawa, 1310, conforme lII Aditivo ao Contrato deLocação nº 009/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.288,95, coprrespondente á 05 meses, para o período de 01/01/2010 a31/05/2010, compreendendo o valor mensal de R$-857,79. Parecer nº 672/2006 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 067/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia de cada mês subsequente aovencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3013 / 2010 1/2010 309014 Cheque23/02/2010857,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo14 / 2010 04/01/2010 PATRONI & MARTINS LTDA 1302008244001920903390390000 1000 3.000,00 Dispensavel / 56039 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestar serviço de hospedagem especializada com acompanhante à Sra. Sônia Regina Barbosa de Oliveira, 47 anos, portadora de transtorno mental, por um períodode 03 meses (Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010), conforme determinação do Ministério Público. O valor a ser pago mensalmente será de R$-1.500,00, sendo empenhado neste ato os meses deJaneiro e Fevereiro do ano corrente. O pagamento será efetuado no prazo de 05 dias após a emissão da Nota Fiscal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2679 / 2010 1/2010 109886 TED17/02/20101.455,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo24 / 2010 04/01/2010 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0501004331000520503390390000 1000 7.200.000,00 Pregão 704 / 2007 73739 / 2007Objeto: Valor referente prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos efetivos, ativos, aposentados e pensionistas do Município de Maringá e seus dependentes, conforme II Aditivo ao Contrato nº229/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pregão nº 704/2007, Processo nº 73739/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.200.000,00, para o exercício de 2010.Pagamento: mensal, em até o 5º dia útil, após a emissão da nota fiscal/fatura.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2515 / 2010 2/2010 114444 TED10/02/2010581.603,80Total :Total :Total :Total :2.800,55857,791.455,00581.603,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 105

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo25 / 2010 04/01/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 1101026453001520583390390000 1000 7.990,00 Proc. Dispensa 130 / 2009 54114 / 2009Objeto: Valoreferente a contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de marmitex/refrigerante destinados aos funcionários que estarão prestando serviço, em período integral durante o cadastramentodo Passe do Estudante, conforme Contrato de Fornecimento nº 626/2009, no valor total de R$-8.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.990,00, com vigência de 04 meses, com início na datade sua assinatura, ou seja, de 23/12/2009 a 22/04/2010, devendo o fornecimento ser efetuado no período de 01/01/2010 a 30/03/2010, cujo pagamento será parceladamente em até o 10º dia após a emissão darespectiva fatura das entregas realizadas e atestadas pela Secretaria Municipal de Transportes.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3043 / 2010 1/2010 112009 TED23/02/20103.649,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo27 / 2010 04/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601004123000220113390470000 1000 1.520,00 Dispensavel / 17877 / 2006Objeto: Valor referente ao recolhimento de contribuição patronal (INSS) sobre a prestação de serviços advocatícios de pessoa física por Carmino Donato Júnior-SEFAZNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2849 / 2010 1/2010 181610 Cheque19/02/20101.520,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo28 / 2010 04/01/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1002018541001121463390300000 1000 2.739,34 Pregão 265 / 2008 53479 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (cereais) destinados á alimentação dos animais do Parque do Ingá, conforme II Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 093/2008, no valor de R$-3.413,00correspondente a 20% do valor contratual, com vencimento previsto para 20/01/2010 conforme I Aditivo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.739,34, referente ao mês de Janeiro de 2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/Entrega. Pregão nº 265/2008, Processo n º 53479/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2662 / 2010 1/2010 109801 TED17/02/20102.739,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo29 / 2010 04/01/2010 MARINGA FITAS DIST. DE FITAS E ABRASIVOS 0901012122000220293390300000 1104 569,97 Dispensavel / 37 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 90 kg de embalagem plástica destinadas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante a desocupação do Almoxarifado Central.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2076 / 2010 1/2010 114542 TED04/02/2010569,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo30 / 2010 04/01/2010 JULIO THOMAZINI 0902012365001660743390360000 1102 6.250,00 Proc. Dispensa 48 / 2009 22063 / 2009Total :Total :Total :Total :3.649,001.520,002.739,34569,9712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 106

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Locação de imóvel situado na rua Gino Merigo, 254 - Jd. Alvorada, destinado a acomodar os alunos do CMEI Alexandre e Sophia Rasgulaeff, durante o período de reforma e ampliação previsto para 12 meses, ouseja, entre 25/05/2009 a 24/05/2010,conforme Contraton de Locação nº 392/2009, no valor total de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.250,00, correspondente a 05 meses, referente aoperíodo de 25/12/2009 a 24/05/2010. Parecer nº 1555/2009-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 48/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2404 / 2010 1/2010 850122 Cheque08/02/20101.250,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo32 / 2010 04/01/2010 ALBINO GONCALVES PEREIRA 0902012365001660743390360000 1102 5.520,00 Proc. Dispensa 61 / 2009 27450 / 2009Objeto: Locação do imóvel situado na rua Araxá, 197- Jd. Alvorada, destinado a acomodar parte dos alunos do CMEI Alexandre e Sophia Rasgulaeff, durante o período de reforma e ampliação, previsto pa 12 meses, apartir de 23/06/2009. Contrato de Locação nº 401/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2009 a 22/06/2010, no valor total de R$-11.040,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.520,00,correspondente a 06 parcelas de R$-920,00 mensais, para o período de 23/12/2009 a 22/06/2010. Parecer Jurídico nº 1893/2009-PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 61/2009. O pagamento será efetuadoaté o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2768 / 2010 1/2010 020685 Cheque22/02/2010920,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo33 / 2010 04/01/2010 META PROPAGANDA LTDA 0201004131000320033390390000 1000 860.000,00 Concorrencia 22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade conforme XIV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura deMaringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração de marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais 90 dias ,compreendendo o período de 01/01/2010 a 31/03/2010 no valor de R$-1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de R$-860.000,00, sendo que o pagamento das veiculaçõe seráefetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outros serviços, nos vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data publicação O.O.M.: 31/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2315 / 2010 1/2010 112810 TED05/02/201019.795,002676 / 2010 3/2010 109621 TED17/02/201039.109,813096 / 2010 5/2010 113482 TED24/02/201041.064,553052 / 2010 4/2010 111712 TED23/02/201051.181,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo34 / 2010 04/01/2010 META PROPAGANDA LTDA 0903012361001760363390390000 1104 40.000,00 Concorrencia 22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade conforme XIV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura deMaringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração de marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais 90 dias ,compreendendo o período de 01/01/2010 a 31/03/2010 no valor de R$-1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de R$-40.000,00, sendo que o pagamento das veiculaçõe seráefetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outros serviços, nos vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data publicação O.O.M.: 31/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2595 / 2010 1/2010 114821 TED12/02/20103.452,40Total :Total :Total :1.250,00920,00151.150,9012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 107

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.452,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo35 / 2010 04/01/2010 META PROPAGANDA LTDA 1102026366001520633390390000 1509 300.000,00 Concorrencia 22 / 2006 28605 / 2006Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade conforme XIV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura deMaringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração de marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais 90 dias ,compreendendo o período de 01/01/2010 a 31/03/2010 no valor de R$-1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de R$-300.000,00, sendo que o pagamento das veiculaçõe seráefetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outros serviços, nos vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data publicação O.O.M.: 31/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2697 / 2010 1/2010 000141 TED17/02/201076.352,013094 / 2010 2/2010 352308 TED24/02/201080.852,793095 / 2010 3/2010 352309 TED24/02/201091.556,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo38 / 2010 04/01/2010 SELSO ADOLFO KERN 1801004128000521213390390000 1000 105,15 Dispensavel / 126 / 2010Objeto: Valor referente a adiantamento de despesas com locomoção (transporte rodoviário) para São Paulo-SP., para o servidor Sr. Selso Adolfo Kern, que irá participar de Encontro de Psicologia, naquela cidade.Previsão de saída em 20/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2094 / 2010 1/2010 308895 Cheque04/02/2010105,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo39 / 2010 04/01/2010 SARANDI TRATORES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 19.920,00 Pregão 690 / 2007 65733 / 2007Objeto: Valor referente a Locação de 01 Escavadeira Hidráulica, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao custo de R$-83,00 a hora/máquina para o ítem 02,pelo período de 12 meses, conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12meses. Tendo renovado o II Aditivo para execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, correspondendo aos ítens 01e 02, sendo empenhado neste ato o montante deR$-19.920,00, para o ítem 02, correspondente ao periodo de 01 mês, ou seja de 28/12/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal referente aosserviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007,Processo nº 65733/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3107 / 2010 1/2010 000034 TED18/02/201016.621,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo40 / 2010 04/01/2010 SARANDI TRATORES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 22.080,00 Pregão 690 / 2007 65733 / 2007Total :Total :Total :248.760,81105,1516.621,9912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a Locação de 01 Trator de Esteiras, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao custo de R$-92,00 a hora/máquina para o ítem 01, peloperíodo de 12 meses, conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12meses. Tendo renovado o II Aditivo para execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, correspondendo aos ítens 01e 02, sendo empenhado neste ato o montante deR$-22.080,00, para o ítem 01, correspondente ao periodo de 01 mês, ou seja de 28/12/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal referente aosserviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007,Processo nº 65733/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3106 / 2010 1/2010 000034 TED18/02/201018.579,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo42 / 2010 04/01/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 39.000,00 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009Objeto: Referente à locação de imóvel compreendendo duas salas térreas e uma sobreloja, visando a instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/09, no valor total de R$ 45.000,00,com validade de 12 meses, ou seja, de 13/11/2009 a 12/11/2010. Processo nº 44221/09, Parecer nº 2786/09 e Dispensa nº 113/09 . Será empenhado neste ato, o valor de R$ 1.500,00 relativo a 12 dias peloperíodo de 01/01/10 a 12/01/10 e R$ 37.500,00, correspondente a dez meses de aluguel, no valor de R$ 3.750,00 cada, relativo ao período de 13/01/2010 a 12/11/2010.FOrma de Pagamento: no dia 13 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3478 / 2010 3/2010 309059 Cheque26/02/20103.750,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo44 / 2010 05/01/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 4.500,00 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009Objeto: Referente taxa de condomínio, da locação de imóvel compreendendo duas salas térreas e uma sobreloja, visando a instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/09, comvalidade de 12 meses, ou seja, de 13/11/2009 a 12/11/2010. Processo nº 44221/09, Parecer nº 2786/09 e Dispensa nº 113/09 . Será empenhado neste ato, o valor de R$ 4.950,00, correspondente a dez meses dataxa, no valor estimado mensal de R$ 450,00, relativo ao período de janeiro a outubro.Forma de Pagamento: no dia 13 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3480 / 2010 1/2010 309060 Cheque26/02/2010406,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo45 / 2010 05/01/2010 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 10.138.085,54 Proc. Dispensa 12 / 2009 9182 / 2009Objeto: Valor referente manutenção do Convênio celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a Fundação Universidade Estadual de Maringá, através do Hospital Universitário Regional de Maringá, visandoestabelecer metas gerais e específicas a serem cumpridas pelo referido Hospital no atendimento a Saúde (Portaria nº 1885/2005-GM), Conforme Termo Aditivo V com vigência de 01/01/2009 até 31/12/2010,visando reajustar incentivo a contratualização do HUM conforme portaria 3131/2008-GM de 24/12/2008, sendo empenhado neste ato, o valor total de R$-10.138.085,54 e mensal de R$-921.644,14, relativo ascompetências JANEIRO a NOVEMBRO/2010. Parecer nº 665/2007-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 012/2009-PMM - Processo nº 9182/209-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2650 / 2010 1/2010 292194 Cheque18/02/2010783.397,52Total :Total :Total :18.579,863.750,00406,1512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 109

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :783.397,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo46 / 2010 05/01/2010 PUBLIQUE PUBLICACOES DE EDITAIS S/C LTDA 0301002062000220053390390000 1000 1.715,94 Pregão 255 / 2007 29140 / 2009Objeto: Prestação de serviços para executar a Leitura no Diário da Justiça da União, em nome da Prefeitura do Município de Maringá, Fazenda Pública do Município de Maringá, Fundação de Desenvolvimento Social ouSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Maringá, Procon e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme I, II, III Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº083/2007, com vigência de 12 meses, ou seja de 04/07/2009 a 03/07/2010 no valor R$-3.431,88, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.715,94 referente a 06 parcelas pelo período de 04/01/2010 a03/07/2010 correspondente ao valor mensal de R$-285,99. Edital de Pregão nº 255/2007.- Publicado no Orgão Oficial em 26/06/2009. Processo nº 29140/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2608 / 2010 1/2010 114846 TED12/02/2010277,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo47 / 2010 05/01/2010 SERGIO SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301002062000220053390390000 1000 73.200,00 Convite 13 / 2009 50983 / 2009Objeto: Contratação de um Escritório de Advocacia na cidade de Curitiba para prestação de serviços Ténicos especializados no suporte á Procuradoria Geral para acompanhamento dos processos de interesse doMunicípio de Maringá que tramitam junto ao TRF - 4ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 633/2009 valor total de R$-73.200,00,sendoempenhado integralmente, durante o periodo de 12 meses sendo de 29/12/2009 á 28/12/2010, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento - Referente Convite nº 13/2009,Publicado no Órgão Ofícial em 31/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2611 / 2010 1/2010 114790 TED12/02/20106.008,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo59 / 2010 06/01/2010 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 752.670,66 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 265/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Cesumar - Centro de Ensino Superior de Maringá,objetivando integrar a referida empresa noSistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região desaúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado nesteato o valor total de R$-752.670,66 e mensal de R$-107.524,38, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM -Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2653 / 2010 1/2010 292197 Cheque18/02/2010102.996,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo69 / 2010 07/01/2010 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 738.299,10 Proc. Dispensa 67 / 2009 31387 / 2009Total :Total :Total :277,426.008,50102.996,0712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 110

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços através da Fundação Universidade Estadual de Maringá, decorrente do Termo de Convênio firmado entre o Município de Maringá e a referida Instituição, através doLaboratório de Ensino, Pesquisa e Análises Clínicas - LEPAC, objetivando manter a UEM integralizada no Sistema Único de Saúde, conforme Termo Aditivo III, com vigência de 01/12/2009 a 30/11/2010,podendo ser prorrogado até 31/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-738.299,10, correspondente as competências de Janeiro á Novembro de 2010, conforme Parecer Jurídico nº1704/2009-PMM, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 67/2009-PMM, Processo nº 31387/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2640 / 2010 1/2010 292183 Cheque18/02/201042.437,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo73 / 2010 08/01/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 1501027811001321223390300000 1000 149.998,20 Proc. Inexigibi 1 / 2010 69 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Vale Transporte para uso dos atletas que representam o município em jogos oficiais, para fins de deslocamento dos locais de treinamento. O benefício atenderá ás AssociaçõesEsportivas de Maringá, inclusas no Programa de Incentivo ao Esporte, durante o exercício de 2010. Conforme Parecer nº 05/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2010, Processonº 69/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2429 / 2010 1/2010 115017 TED08/02/201010.500,002558 / 2010 2/2010 115943 TED11/02/201010.500,002689 / 2010 3/2010 109678 TED17/02/201014.700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo78 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1102026125001520613390300000 1509 379,50 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 150 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 600 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários que atuam no setor de Sinalização, pertencentes à SecretariaMuninicipal de Transportes, para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização - Contato: Manoel - Fone: 44 -3221-8527 PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2696 / 2010 1/2010 000138 DOC17/02/2010348,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo79 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1103026125001520643390300000 1003 543,00 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 200 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 900 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários da Área de EstaR pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem deserviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Rua Néo Alves Martins, nº 2321 - Centro - Contato: Cleber - Fone: 44 - 3901-1969. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dosprodutos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2668 / 2010 1/2010 110252 TED17/02/2010433,80Total :Total :Total :42.437,0135.700,00348,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 111

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :433,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo80 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1102026125001520593390300000 1509 995,80 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 300 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 1840 unidades de lanche amanteigado, destinados aos agentes de trânsito e demais funcionários do Fundo Municipal de Transportes,para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem deserviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização - Contato: Bernardi - Fone: 44 - 3221-8519. PRAZO DEPAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2693 / 2010 1/2010 000139 DOC17/02/2010812,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo81 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1101026782001520563390300000 1000 1.366,80 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 530 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 2190 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários dos Terminais Urbano e Rodoviário pertencentes à SecretariaMunicipal de Transportes, para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preço nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/09 e 62/09. LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiutí, nº 180 - zona 08 - Terminal Rodoviário - Contato: Rogério - Fone: 44 - 3901 e Av. Tamandaré, s/nº - Terminal Urbano -Contato: Joel - Fone: 44 - 3901-1760 PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3035 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/20101.304,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo83 / 2010 08/01/2010 SANATORIO MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 401.287,20 Proc. Inexigibi 266 / 2007 71583 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato celebrado entre o Município de Maringá e o Hospital Psiquiátrico de Maringá - Sanatório Maringá Ltda -, para prestação de serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria paraatendimento aos usuários do SUS, referente a 252 leitos hospitalares para internação psiquiátrica (240 leitos para adultos e 12 leitos para adolescentes masculinos), conforme Portaria nº 3192/2008 de 24/12/2008,que concede reajuste a procedimentos da Tabela do SUS e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 201/2007 com vigência de 05 anos, a partir de 01/11/2007 a 31/10/2012, sendo empenhado neste ato,o montante de R$-401.287,20, referente a competência JANEIRO/2010, conforme Pareceres Jurídicos nºs 3142/2007 e 3283/2007 e Termo de Retificação ao Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº266/07-PMM. Processo nº 71583/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2649 / 2010 2/2010 292193 Cheque18/02/201054.580,142337 / 2010 1/2010 292158 Cheque10/02/2010230.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo94 / 2010 08/01/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 2.717,45 Pregão 462 / 2009 47217 / 2009Total :Total :Total :812,051.304,80284.580,1412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 112

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de técnicos de som e luz para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Serão contratadas 55 horas para técnico de som e 60 horas para técnico de luz, a um custounitário de R$-23,63/hora, visando atender as necessidades da SEMUC em eventos do mês de Janeiro de 2010, conforme Processo nº 47217/2009, Ata de Registro de Preços nº 183/2009, Pregão nº 462/2009,com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 11/12/2009 prolongando-se até 10/12/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2534 / 2010 1/2010 114726 TED10/02/20102.567,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo97 / 2010 08/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 7.237.220,88 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007Objeto: Despesa referente Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, objetivando integrar oreferido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a regiãode saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, no período de 22/08/2009 a 21/08/2010, conforme IV Aditivo, no valor anual estimado de R$-10.855.831,32 emensal de R$-904.652,61, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.237.220,88, relativo ao período de 22/12/2009 a 21/08/2010, decorrente do Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº001/2007 - Concorrência nº 28/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2338 / 2010 3/2010 292159 Cheque10/02/2010300.000,002644 / 2010 4/2010 292188 Cheque18/02/2010310.977,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo98 / 2010 08/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 0802010302001220233390390000 1496 1.100.000,00 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007Objeto: Valor referente a procedimentos de média e de alta complexidade financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), de acordo com o pactuado no Plano Operativo Anual e conforme IIIAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2007, com vigência por mais 12 meses, no período de 26/10/2009 a 25/10/2010, no valor total anual de R$-1.320.000,00 e mensal de R$-110.000,00 sendoneste ato empenhado o montante de R$-1.100.000,00, relativo ao período de 26/12/2009 a 25/10/2010 - Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº 001/2007 - Concorrência nº 28/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2622 / 2010 1/2010 292165 Cheque18/02/2010110.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo147 / 2010 11/01/2010 FABIANO FERNANDES DE FREITAS 1802028846111100133390930000 1000 63,02 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição da parcela 04 de Pavimentação, exercício 2009, cadastro nº 19176080, protocolo nº 51436 (17/11/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2721 / 2010 1/2010 308843 Cheque18/02/201063,02Total :Total :Total :Total :2.567,17610.977,43110.000,0063,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 113

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo149 / 2010 11/01/2010 JOAO HENRIQUE 1802028846111100133390930000 1000 106,00 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição das Taxas de Análise de Projeto e Emissão de Habite-se, dívida 10, exercício 2009, cadastro nº 37508300, protocolo nº 53212 (26/11/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2791 / 2010 1/2010 308844 Cheque19/02/2010106,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo150 / 2010 11/01/2010 NESTOR PEREIRA DA SILVA 1802028846111100133390930000 1000 99,53 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição da parcela 01 do ISSQN e Taxa de Expedição de Alvará, exercício 2009, cadastro nº 36483000, protocolo nº 57546 (21/12/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2235 / 2010 1/2010 308839 Cheque02/02/201099,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo154 / 2010 11/01/2010 EDSON ABRAO DA SILVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 43,00 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Restituição da fatura de energia elétrica, nota fiscal nº 2.878.714 série B, protocolo nº 54884 (08/12/09), referente a imóvel locado para o setor de Saúde Ocupacional que mudou-se do local, e o novo locadorretirou a 2º via da fatura e que deveria ser pago pela prefeitura e quitou indevidamente, SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2234 / 2010 1/2010 308840 Cheque02/02/201043,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo164 / 2010 11/01/2010 APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0802010302001220893390390000 1369 3.613,91 Proc. Dispensa 94 / 2008 58725 / 2008Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Ingá nº 21-B - Zona 05 - destinado a fins de Residência Terapêutica Feminina da Secretaria Municipal da Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Locaçãonº 014/2008, no total de R$-6.600,00 + IPTU, com prazo de vigência de 12 meses , ou seja, de 08/07/2009 a 07/07/2010, sendo empenhado neste ato 06 parcelas de aluguel com valor mensal de R$-582,56 e 06parcelas de IPTU no valor unitário de R$-20,00 a primeira e R$-19,71 as demais, referente ao período de 08/01/2010 a 07/07/2010, com pagamento até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.Conforme Parecer Jurídico nº 1308/2008, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 094/2008-PMM e Processo nº 58725/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2975 / 2010 2/2010 131039 Cheque23/02/2010602,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo166 / 2010 11/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0301002062000220053390390000 1000 18.911,97 Proc. Inexigibi 233 / 2008 84094 / 2008Total :Total :Total :Total :106,0099,5343,00602,2712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 114

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços postais telemáticos adicionais nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidade de Atendimento da EBCT, para venda na rede de varejo etambém a carga em máquina de franquear conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público nº 9912223119/2008, com vigência de 12 meses a contar da data daassinatura ou seja de 16/10/2009 a 15/10/2010 no valor de R$-25.216,00 sendo empenhado neste ato o montante de R$-18.911,97 referente ao período de 16/01/2010 a 15/10/2010, com pagamento mensal apósa emissão da fatura, com vencimento no dia 03 de cada mês, conforme Parecer nº 2973/2008-Proge e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2008, Processo nº 84094/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2262 / 2010 1/2010 308906 Cheque04/02/20101.192,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo168 / 2010 11/01/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 1202022661000610474490510000 1000 708.972,22 Concorrencia 74 / 2008 80752 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais no Parque dos Cerealistas, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço(quantitativos e preços), parte integrante do Processo Licitatório nº 80752/2008. Contrato de Empreitada nº 235/2008, no valor total de R$-6.340.000,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-708.972,22, a titulo de participação do Município, através da Lei Municipal nº 4965/1999 - Plano Comunitário de Melhoramento de Maringá. Concorrêncianº 074/2008. Prazo de Vigência: até 11/02/2010,conforme 1º Termo Aditivo.Pagamento: (Cláusula 5º, subcláusula 2º, alínea "a" do Contrato nº 012/2008) Á VISTA, ao término da execução de cada etapa dos serviços, devidamente vistoriados e aceitos pelo Município de Maringá.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2381 / 2010 1/2010 114885 TED08/02/2010681.566,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo170 / 2010 12/01/2010 ANTONIA APARECIDA TEIXEIRA 0802010301001220203390360000 1495 1.276,20 Proc. Dispensa 31 / 2009 17227 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Mário Pagani nº 173 - Jd Sol Nascente -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família do NIS II São Silvestre, conforme Contrato de Locaçãonº 260/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2009 a 02/05/2010, sendo empenhado neste ato o correspondente a 04 parcelas de aluguel no valor de R$-319,05 mensais, referente ao período de03/01/2010 a 02/05/2010, de acordo com Parecer nº 1056/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 31/2009-PMM - Processo nº 17227/2009-PMM. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil domês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3003 / 2010 2/2010 292723 Cheque23/02/2010319,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo171 / 2010 12/01/2010 HILDO RIGO 0802010301001220203390360000 1495 2.400,00 Proc. Dispensa 81 / 2009 33640 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Av. Antonio S. Gualda nº 404 no distrito de Floriano, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família do NIS II Floriano, conforme Parecer Jurídiconº 2133/2009, conforme Contrato de Locação nº 453/2009, com vigência de 12 meses, a contar de 13/09/2009 a 12/09/2010, sendo empenhado neste ato 08 parcelas de aluguel no valor de R$-300,00 mensal,pelo período de 13/01/2010 a 12/09/2010. Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 081/2009 e Processo nº 33640/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2620 / 2010 2/2010 292635 Cheque18/02/2010300,00Total :Total :Total :Total :1.192,22681.566,43319,05300,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 115

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo172 / 2010 12/01/2010 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 0802010301001220203390390000 1495 1.074,81 Proc. Dispensa 35 / 2009 17868 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Kiri, 37 - Pq das Grevíleas -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família, conforme Contrato de Locação nº 259/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/04/2009 a 04/04/2010, no valor total de R$-4.299,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.074,81, correspondente a 03 meses, referente ao período de 05/01/2010 a 04/04/2010,com valor mensal de R$-358,27, conforme Parecer nº 1202/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 035/2009, Processo nº 17868/2009. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil decada mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2621 / 2010 1/2010 292640 Cheque18/02/2010358,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo173 / 2010 12/01/2010 VALDIR TONA 0802010301001220203390360000 1495 2.758,04 Proc. Dispensa 141 / 2007 38176 / 2007Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Milton Eduardo Luders, 1240 - Cj Itaparica -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família e Agentes Comunitários da Saúde do NIS IIPinheiros, conforme II Aditivo ao Contrato de Locação nº 016/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.698,98 correspondente a 06meses, referente ao período de 27/01/2010 a 26/07/2010, no valor mensal de R$ 449,83 e 06 meses de IPTU, no valor mensal de R$ 11,56 a primeira parcela e R$-9,50 as demais. Conforme Parecer nº1739/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 141/2007 e Processo nº 38176/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3002 / 2010 2/2010 292721 Cheque23/02/2010459,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo174 / 2010 12/01/2010 JOSE ARLINDO FERRAREZE 0802010301001220203390360000 1495 2.383,20 Proc. Dispensa 87 / 2008 55862 / 2008Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Domingos Miranda Silva nº 74, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Familia do NIS II Vila Esperança, conforme I Aditivo ao Contrato deLocação de Imóvel nº 013/2008, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, com valor mensal de R$ 476,64, sendo empenhado neste ato 05 parcelas no valor total de R$-2.383,20, referenteao período de 01/01/2010 a 31/05/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1304/2008-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 087/2008-PMM e Processo nº 55862/2008-PMM. O pagamento seráefetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3005 / 2010 2/2010 292727 Cheque23/02/2010476,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo175 / 2010 12/01/2010 JOAO BATISTA DA CRUZ 0802010301001220203390360000 1495 2.058,83 Proc. Dispensa 94 / 2007 23774 / 2007Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Av. Sophia Rasgulaeff nº 4810 - Cj. Parigot de Souza -, destinado a abrigar as equipes do Programa Saúde da Família do NIS II Parigot de Souza, conforme IIAditivo ao Contrato de Locação nº 007/2007, com vigência de 12 meses, a contar de 23/05/2009 a 22/05/2010, no valor total de R$-5.784,12, sendo empenhado neste ato o valor de R$-1.928,04, referente a 04parcelas de aluguel no valor mensal de R$-482,01, pelo período de 23/01/2010 a 22/05/2010 e 04 parcelas de IPTU no valor de R$ 33,89 a primeira e R$-32,30 as demais, totalizando R$-130,79, relativos aosmeses de Janeiro a Abril/2010. Conforme Parecer Juridico nº 881/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 094/2007 e Processo nº 23774/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mêssubsequente ao vencido.Total :Total :Total :358,27459,33476,6412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 116

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3004 / 2010 3/2010 292725 Cheque23/02/2010514,31Total :514,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo176 / 2010 12/01/2010 NELSON TISSEI E ESPOSA 0802010302001220893390360000 1369 9.726,40 Proc. Dispensa 137 / 2007 22382 / 2005Objeto: Valor referente a locação de um salão comercial localizado na Av. Prudente de Moraes nº. 154 - Zona 07 -, destinado a abrigar a Coordenação de Serviços Gerais, Manutenção e Patrimônio da SecretariaMunicipal de Saúde, conforme o IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 001/2005, no valor total de R$-23.343,36, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato oequivalente a 05 meses, pelo período de 01/01/2010 a 31/05/2010, no valor mensal de R$-1.945,28, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº. 137/2007-PMM e Processo nº 22382/2005. O pagamento seráefetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2976 / 2010 2/2010 131041 Cheque23/02/20101.927,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo178 / 2010 13/01/2010 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 0802010302001220223390390000 1496 41.855,00 Pregão 236 / 2009 23752 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (tipo marmitex) para os servidores lotados no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel às Urgência -, conforme Contrato deFornecimento nº 426/2009-PMM, com vigência para 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 14/08/2009 a 13/08/2010, no valor total de R$-57.585,00, sendo empenhado neste ato o saldoContratual no montante de R$-41.855,00 referente ao período 14/01/2010 a 13/08/2010. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal das refeições entregues doprimeiro ao último dia do mês anterior. Processo 23752/2009. Pregão 236/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2422 / 2010 1/2010 170400 Cheque05/02/20104.114,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo180 / 2010 13/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220184490520000 1496 29.715,00 Pregão 478 / 2009 49423 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento oxímetro de pulso de mesa c/sensor de dedo reutilizável adulto e infantil, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 201/2009com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 49423/2009, Pregão nº 478/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2928 / 2010 1/2010 171446 Cheque23/02/201029.715,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo181 / 2010 13/01/2010 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 0802010302001220893390390000 1369 28.370,73 Pregão 46 / 2009 8664 / 2009Total :Total :Total :1.927,224.114,0029.715,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 117

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa especializada em fornecimento de refeições tipo marmitex 500g e lanche (pão c/presunto e mussarela), para os Servidores que trabalham na Coordenação de Transporteda Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato de Fornecimento nº 214/2009-PMM, no valor total de R$-76.949,28 (R$-72.720,00 para o Ítem 01 e R$-4.229,28 para o Ítem 02), para um período de 12meses, a contar da sua assinatura, ou seja, de 14/04/2009 á 13/04/2010, sendo empenhado neste ato o saldo contratual no valor de R$-28.370,73-(R$-27.040,00 p/refeições e R$-1.330,73 p/Lanches) para operíodo de 14/01/2010 á 13/04/2010. O pagamento seráefetuado mensamentel, em até 10 dias após o faturamentoo das entregas realizadas e a entrega das refeições será de acordo com cronograma especificado noAnexo I do Edital do Pregão Presencial nº 46/2009-PMM., Processo nº 8664/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2424 / 2010 1/2010 130979 Cheque05/02/20105.109,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo182 / 2010 13/01/2010 NELSON ELIAS AIEX 0802010301001220193390360000 1495 8.437,50 Proc. Inexigibi 54 / 2009 7415 / 2009Objeto: Valor referente a contratação do Médico Psiquiatra Dr NELSON ELIAS AIEX, para prestação de serviços para execução do projeto de especificidades regionais, que contempla a formação, treinamento ecapacitação de equipes matriciais em saúde mental, de profissionais ou grupos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde nº 717/2007, sendo prestado em 30 horassemanais com valor por hora de R$- 70,3125, no valor mensal de R$-8.437,50 e total de R$-101.250,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2009, por período de 12 meses, ou seja, de25/02/2009 a 24/02/2010, sendo empenhado neste ato o valor de R$-8.437,50 referente ao período de 25/01/2010 a 24/02/2010, conforme Parecer Jurídico nº 359/2009. Processo nº 7415/2009, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 054/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2896 / 2010 1/2010 850041 Cheque23/02/20106.537,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo184 / 2010 13/01/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 163.797,44 Proc. Inexigibi 207 / 2009 36603 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, decorrentes do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 383/2009, paradesenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, firmado entre o Município e o referido Consórcio, com prazo de vigência para 60 meses, no período de 13/07/2009 a 12/07/2014, no valortotal estimado de R$-9.827.846,40, sendo neste ato, empenhado o montante de R$-163.797,44, relativo ao período de 13/12/2009 a 12/01/2010, conforme Parecer Jurídico nº 2217/2009-Proge e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 207/2009-PMM, Processo nº 36603/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2645 / 2010 3/2010 292189 Cheque18/02/20105.417,972341 / 2010 2/2010 292161 Cheque10/02/201048.472,611171 / 2010 1/2010 292156 Cheque03/02/201090.555,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo185 / 2010 13/01/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 1.801.771,84 Proc. Inexigibi 207 / 2009 36603 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, decorrentes do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 383/2009, paradesenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, firmado entre o Município e o referido Consórcio, com prazo de vigência para 60 meses, no período de 13/07/2009 a 12/07/2014, no valortotal estimado de R$-9.827.846,40, sendo neste ato, empenhado o montante de R$-1.801.771,84, relativo ao período de 13/01/2010 a 12/12/2010, conforme Parecer Jurídico nº 2217/2009-Proge e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 207/2009-PMM, Processo nº 36603/2009-PMM.Total :Total :Total :5.109,186.537,50144.446,3512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 118

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2624 / 2010 2/2010 292167 Cheque18/02/20108.800,002625 / 2010 1/2010 292168 Cheque18/02/2010108.610,52Total :117.410,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo189 / 2010 13/01/2010 PRO-FISIO - FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S 0802010302001220233390390000 1496 52.500,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pro-fisio - Fisioterapia e Reabilitação S/S, objetivando integrar a referida empresa no SistemaÚnico de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde naqual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$-52.500,00 e mensal de R$-7.500,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2647 / 2010 1/2010 292191 Cheque18/02/20106.380,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo190 / 2010 13/01/2010 PAVAN & ROCHA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 19.600,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pavan & Rocha Ltda (Clínica de Fisioterapia Santos Dumont), objetivando integrar a referidaempresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendoempenhado neste ato o montante de R$-19.600,00 e mensal de R$-2.800,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2637 / 2010 1/2010 292180 Cheque18/02/20102.800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo191 / 2010 13/01/2010 ENDOGASTRICA-CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC 0802010302001220233390390000 1496 272.836,13 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Endogástrica - Clínica de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Ltda -, objetivandointegrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dosmunicípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-272.836,13 e mensal de R$-38.976,59, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital deCredenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2630 / 2010 1/2010 292173 Cheque18/02/201012.670,30Total :Total :Total :6.380,642.800,0012.670,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 119

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo192 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 0802010302001220233390390000 1496 485.267,93 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Instituto da Audição Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, edefinir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada estáinserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-485.267,93e mensal de R$-69.323,99, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2633 / 2010 1/2010 292176 Cheque18/02/201069.000,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo193 / 2010 13/01/2010 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 0802010302001220233390390000 1496 12.250,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Fisioterapia Adriana Rodrigues Ltda,objetivando integrar a referida empresa no SistemaÚnico de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde naqual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$-12.250,00 e mensal de R$-1.750,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2631 / 2010 1/2010 292174 Cheque18/02/20101.750,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo195 / 2010 13/01/2010 UNIDADE DE RAIOS-X E ULTRA SOM DE MARINGA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 739.200,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 273/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Unidade de Raios-X e Ultra Som Maringá S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresano Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a regiãode saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado nesteato o montante de R$-739.200,00 e mensal de R$-105.600,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM,Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2648 / 2010 2/2010 292192 Cheque18/02/201094.390,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo196 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA S/S 0802010302001220233390390000 1496 82.495,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Total :Total :Total :69.000,141.750,0094.390,9212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 120

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Ressonância Maringá S/S, objetivando integrar a referida empresa no SistemaÚnico de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde naqual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$-82.495,00 e mensal de R$-11.785,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2628 / 2010 1/2010 292171 Cheque18/02/201010.284,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo197 / 2010 13/01/2010 DENSOMAR S/S 0802010302001220233390390000 1496 201.398,40 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 262/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Densomar S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, edefinir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada estáinserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-201.398,40e mensal de R$-28.771,20, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2629 / 2010 1/2010 292172 Cheque18/02/20103.576,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo198 / 2010 13/01/2010 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA S 0802010302001220233390390000 1496 65.352,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda, objetivando integrar areferida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios queintegram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendoempenhado neste ato o montante de R$-65.352,00 e mensal de R$-9.336,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2636 / 2010 1/2010 292179 Cheque18/02/20103.192,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo199 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 52.500,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Fisioterapia Santa Terezinha S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa noSistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região desaúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado nesteato o montante de R$- 52.500,00 e mensal de R$-7.500,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrêncianº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :10.284,703.576,103.192,00Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 121

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102627 / 2010 1/2010 292170 Cheque18/02/20107.500,00Total :7.500,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo200 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 8.298.364,34 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, objetivando integrar a referida empresano Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a regiãode saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado nesteato o montante de R$-8.298.364,34e mensal de R$-1.185.480,62, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM,Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2634 / 2010 2/2010 292177 Cheque18/02/2010219.820,772642 / 2010 3/2010 292186 Cheque18/02/2010352.931,372343 / 2010 1/2010 292162 Cheque10/02/2010400.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo201 / 2010 13/01/2010 INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA DE MAR 0802010302001220233390390000 1496 986.024,13 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 277/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUINA OFTALMOLÓGICA DE MARINGÁ,objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúdedos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de09/10/2009 a 08/10/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-986.024,13 e mensal de R$-140.860,59, referente ao período de 09/01/2010 a 08/10/2010,conforme I Aditivo de Retificação de Valor aoContrato nº 277/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2641 / 2010 2/2010 292184 Cheque18/02/201014.125,592632 / 2010 1/2010 292175 Cheque18/02/201067.312,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo202 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRO AZUL LTDA-ME 0802010302001220233390390000 1496 51.450,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Fisioterapia Cerro Azul Ltda-ME-CEFISIO, objetivando integrar a referidaempresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendoempenhado neste ato o montante de R$-51.4500,00 e mensal de R$-7.350,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2626 / 2010 1/2010 292169 Cheque18/02/20107.350,00Total :Total :972.752,1481.437,7712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :7.350,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo204 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DO RIM DE MARINGA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 1.626.981,16 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 263/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Instituto do Rim de Maringá S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa no SistemaÚnico de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde naqual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$-1.626.981,16 e mensal de R$-232.425,88, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrêncianº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2635 / 2010 1/2010 292178 Cheque18/02/20105.176,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo205 / 2010 14/01/2010 VIVO S.A. 3001006182002120423390390000 1515 9.323,92 Pregão 60 / 2009 10047 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel celular para o Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 228/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/04/2009 a 21/04/2010, no valor total de R$-21.644,40, sendo empenhado neste ato o saldo contratual a empenhar no valor de R$-9.323,92, correspondente ao período de 22/01/2010 a 21/04/2010, cujopagamento será efetuado parceladamente, até o 12º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, respeitando-se os valores e quantidades especificadas na proposta.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2430 / 2010 1/2010 141423 Cheque08/02/20101.868,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo206 / 2010 14/01/2010 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 3001006182002120423390390000 1515 2.996,91 Pregão 30 / 2007 6701 / 2007Objeto: Valor referente a prestação de serviços de lavagem de roupas (combate a incêndio, roupas de cama, apicultor etc.), necessário para o atendimento do Quartel Central e Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá,conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2007 com vigência de 12 meses, ou seja, de 13 Abr de 2009 a 12 Abr 2010, no valor total de R$-11.987,64, sendo empenhado neste ato o valorparcial de R$-2.996,91, referente a 03 parcelas pelo período de 13 Jan a 12 Abr 2010, no valor mensal de R$-998,97. O pagamento será efetuado parceladamente em até 15 dias após os serviços executados eatestados pelo Funrebom, mensalmente. Pregão nº 030/2007Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2715 / 2010 1/2010 141424 Cheque11/02/2010969,012723 / 2010 1/2010 0141424 Cheque17/02/2010969,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo207 / 2010 14/01/2010 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 3001006182002120423390390000 1515 120,00 Pregão 408 / 2006 36041 / 2006Total :Total :Total :5.176,421.868,731.938,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 123

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a locação de máquina fotocopiadora para utilização do Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme IV Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 004/2006, com vigência de 12 meses,ou seja, de 27 Out de 2009 a 26 Out 2010, no valor total de R$-1.440,00, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$-120,00, referente a 01 mês pelo período de 27 Dez 2010 a 26 Jan 2010, no valor mensalde R$-120,00, com estimativa de 2500 cópias/mês, com custo unitário de R$-0,048 por cópia. O pagamento será efetuado parceladamente em até 15 dias após os serviços executados e atestados pelo Funrebom,mensalmente. Pregão nº 408/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2756 / 2010 1/2010 000108 DOC19/02/2010120,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo209 / 2010 14/01/2010 SERRI & MANZALI LTDA 2002016482000920133390390000 1006 8.870,78 Pregão 325 / 2008 62251 / 2008Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de profissionais, para prestação de serviços na área de Assistência Social, em atendimento a Primeira Fase do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, conformememorial descritivo, parte integrante do Processo Licitatórionº 62251/2008, Pregão nº 352/2008. Prazo de Vigência: até 12/03/2010, conforme V Termo Aditivo, ao Contrato de Prestação de Serviços nº193/2008, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.870,78. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados e atestados pela SEURB.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2186 / 2010 2/2010 115462 TED01/02/2010753,412185 / 2010 1/2010 115462 TED01/02/20106.912,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo213 / 2010 14/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1102026125001520613390390000 1509 396.000,00 Proc. Inexigibi 10 / 2010 23 / 2010Objeto: Valor referente aofornecimento de energia elétrica da rede semafórica, aparelhos de controle de velocidade e avanço de sinal, para o período de Janeiro a Dezembro de 2010. Parecer nº 33/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2252 / 2010 1/2010 141764 Cheque04/02/201035.528,303413 / 2010 2/2010 141799 Cheque26/02/201036.257,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo215 / 2010 14/01/2010 DINIZ AFONSO 1001018122001120703390140000 1000 300,00 Dispensavel / 116 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária que será utilizada pelo Secretário do Meio Ambiente, Diniz Afonso, em viagem a Curitiba-PR., para participar da Posse de nova Diretoria da Ordem dos Advogados doBrasil - Seção do Paraná, no dia 20/01/2010 às 20h00, no Teatro Guaíra. Saída 20/01/2010 às 06h00 / Retorno 20/01/2010 às 22h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2520 / 2010 1/2010 308854 Cheque10/02/2010300,00Total :Total :Total :Total :120,007.666,3971.785,62300,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 124

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo219 / 2010 14/01/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 1101026453001520583390390000 1000 5.479.999,66 Proc. Inexigibi 4 / 2010 15 / 2010Objeto: Valor referente aos serviços de fornecimento de passe livre do estudante, conforme Contrato de Concessão firmado entre a PMM x TCCC em 31/03/2005 e seus aditivos da Lei Municipal nº 6810/2005, sendoempenhado neste ato o período de 01/01/2010 à 31/12/2010. Parecer nº 85/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 04/2010, Processo nº 15/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2613 / 2010 1/2010 112040 TED12/02/2010394.977,45Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo234 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 3.405,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Total :394.977,45Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2851 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20103.393,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo235 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 1.647,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Total :3.393,06Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2852 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20101.634,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo236 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 16.943,04 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Total :1.634,60Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2853 / 2010 5/2010 181610 Cheque19/02/2010243,732716 / 2010 6/2010 2 Outros19/02/201016.346,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo244 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130000 1000 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Total :16.590,24Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2854 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/2010659,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 125

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo253 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053190130000 1000 8.112,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2855 / 2010 4/2010 181610 Cheque19/02/20103.179,56Total :3.179,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo264 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130000 1000 602,02 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2856 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/2010576,82Total :576,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo272 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004121000220073190130000 1000 5.281,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2857 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20105.193,63Total :5.193,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo279 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004126000220083190130000 1000 2.402,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2850 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20102.364,96Total :2.364,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo291 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093190130000 1000 12.492,32 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2858 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/201012.290,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 126

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :12.290,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo302 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601004123000220113190130000 1000 329,04 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2859 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/2010303,84Total :303,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo311 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0701004121000220123190130000 1000 4.075,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2860 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20104.012,54Total :4.012,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo324 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130000 1303 8.726,68 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2819 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/20108.537,68Total :8.537,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo325 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130000 1303 402,69 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2820 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/2010352,29Total :352,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo346 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193190130000 1303 2.377,74 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2821 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/20102.289,5412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 127

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.289,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo347 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193190130000 1303 10.051,61 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2822 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/20108.690,81Total :8.690,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo356 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010301001220203190130000 1000 66.118,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2302 / 2010 1/2010 308881 Cheque05/02/201066.118,77Total :66.118,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo357 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220203190130000 1000 198.377,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2861 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/2010191.470,65Total :191.470,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo365 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010302001220223190130000 1303 13.937,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1234 / 2010 1/2010 142229 Cheque03/02/201013.937,72Total :13.937,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo366 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010302001220223190130000 1303 39.413,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2823 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/201038.329,7312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 128

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :38.329,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo389 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010305001220273190130000 1000 103,01 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2862 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/201090,41Total :90,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo395 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010305001220283190130000 1303 8.879,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1237 / 2010 1/2010 0142229 Cheque03/02/20108.879,77Total :8.879,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo396 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010305001220283190130000 1303 26.259,16 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2824 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/201024.419,56Total :24.419,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo405 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0901012122000220293190130000 1104 7.006,11 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.7460 / 2010 3/2010 301715 Cheque19/02/20106.854,91Total :6.854,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo417 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620543190130000 1000 2.402,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2863 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20102.364,9612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 129

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.364,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo425 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101026122001520553190130000 1000 6.599,16 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2864 / 2010 4/2010 181610 Cheque19/02/20106.473,16Total :6.473,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo442 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103026125001520643190130000 1003 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2830 / 2010 3/2010 308978 Cheque19/02/2010659,98Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo451 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620663190130000 1000 8.413,35 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2865 / 2010 3/2010 181610 Cheque19/02/20108.274,75Total :8.274,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo460 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1001018122001120703190130000 1000 4.651,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2832 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20104.576,38Total :4.576,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo467 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101004122000220713190130000 1000 1.647,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2833 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20101.634,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 130

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :1.634,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo468 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101004122000220713190130000 1000 1.730,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2834 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20101.704,98Total :1.704,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo477 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130000 1000 8.058,28 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2835 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20107.881,88Total :7.881,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo499 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1302008244001820873190130000 1000 305,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2303 / 2010 1/2010 308881 Cheque05/02/2010305,22Total :305,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo500 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130000 1000 2.402,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2836 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20102.364,96Total :2.364,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo501 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130000 1000 864,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2837 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/2010839,3612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 131

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :839,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo511 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010302001220893190130000 1303 3.807,50 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2825 / 2010 3/2010 142269 Cheque19/02/20103.278,30Total :3.278,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo522 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2001004122000220923190130000 1510 9.063,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2826 / 2010 3/2010 210209 Cheque19/02/20108.924,88Total :8.924,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo531 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013122000421013190130000 1000 4.582,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2838 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20104.494,38Total :4.494,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo542 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1501027122001321093190130000 1000 3.794,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2839 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20103.718,89Total :3.718,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo551 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601014422002021153190130000 1000 3.649,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2840 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20103.573,6312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.573,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo558 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601008244002021163190130000 1000 973,59 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2841 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/2010948,39Total :948,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo564 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1701004124000221183190130000 1000 3.852,92 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2842 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20103.802,52Total :3.802,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo568 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1801004122000221203190130000 1000 491,67 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2843 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/2010428,67Total :428,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo578 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015122001021233190130000 1000 7.469,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2844 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20107.330,63Total :7.330,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo606 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021263190130000 1000 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2845 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/2010659,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo616 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021273190130000 1507 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2831 / 2010 3/2010 300616 Cheque19/02/2010659,98Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo627 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021283190130000 1511 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2827 / 2010 3/2010 210210 Cheque19/02/2010659,98Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo638 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021303190130000 1000 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2846 / 2010 4/2010 181609 Cheque19/02/2010659,98Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo639 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021303190130000 1000 19,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2847 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20106,49Total :6,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo649 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901017512001021313190130000 1511 672,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2828 / 2010 3/2010 210210 Cheque19/02/2010659,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 134

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :659,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo720 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303008243001960783190130000 1000 6.945,80 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2848 / 2010 3/2010 181609 Cheque19/02/20106.819,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo742 / 2010 15/01/2010 ORCA - ORG. DE CONS., ASSIST. E LIMPEZA DE RODOVIAS LTDA 1102026125001520613390390000 1509 10.432,00 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para execução de poda de árvores da rede municipal, em locais definidos através de Ordem de Serviço, com a finalidade de desobstruir avisualização de semáforos, placas de sinalização e aparelhos de fiscalização eletrônica das ruas e avenidas do município de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº 104/2009, Pregão Presencial nº118/2009, Processo nº 16473/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 18/08/2009 a 17/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento mensal dos serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3498 / 2010 2/2010 352206 DOC26/02/20104.066,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo747 / 2010 15/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 1102026125001520593390390000 1509 999.999,96 Proc. Inexigibi 5 / 2010 12 / 2010Objeto: Valor referente à Prestação de serviços de correios, postais telemáticos convencionais, adicionais, na modalidade nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postaisdisponibilizados em suas unidades de atendimento, nos meses de Janeiro a Dezembro de 2010. Parecer nº 84/10-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2295 / 2010 1/2010 141769 Cheque05/02/2010113.038,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo753 / 2010 15/01/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 0802010302001220893390320000 1369 25.708,00 Pregão 79 / 2009 10820 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/ colo/ileo, conj. placa e bolsa, mini cap recortável e bolsa coletora de urina) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá emunicípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009a 13/05/2010. Pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2963 / 2010 1/2010 131013 Cheque23/02/201025.708,00Total :Total :Total :Total :6.819,804.066,24113.038,0925.708,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo757 / 2010 15/01/2010 A. W. DE ABREU & CIA. LTDA. - ME 3001006182002120423390390000 1515 28.319,25 Pregão 52 / 2008 6791 / 2008Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das edificações dos Postos e Quartel Central do Bombeiros de Maringá, compreendendo a parte elétrica, hidráulica, estrutural, pinturas e afins, conformeI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2008, com vigência de 12 meses, a contar de 28 Mar 2009 a 27 Mar 2010, no valor de R$-22.500,00 para prestação de serviço, referente ao II Aditivo naforma permissiva do Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/1993. Sendo empenhado a soma do valor de R$-22.500,00 mais o saldo do empenho nº 7810/2009 no valor de R$ 5.819,25, totalizando e sendoempenhado neste ato o montante de R$-28.319,25. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao daprestação de serviço, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº 052/2008, Processo nº 6791/2008. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3010 / 2010 1/2010 352209 DOC23/02/20104.382,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo758 / 2010 15/01/2010 SOCIEDADE CIVIL DE DESENV. HUM. E SOCIOEC. DO BRASIL 0802010302001220893190340000 1303 221.961,00 Pregão 36 / 2009 7092 / 2009Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços médicos em pediatria do Pronto Atendimento à Criança (PAC) no NIS Zona Norte, no valor máximo de R$-887.844,00, por período de 12 meses, no valor mensal deR$ 73.987,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 205/2009, com vigência de 18/04/2009 a 01/04/2010, sendo empenhado neste ato o montante R$-221.961,00, referente ao período de 03 meses, ouseja, de 02/01/2010 a 01/04/2010, com pagamento em até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da fatura mensal de serviços executados e atestados pela Secretaria Municipal de Saúde.Processo nº 7092/2009 e Pregão nº 036/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1236 / 2010 1/2010 142230 Cheque03/02/201071.767,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo759 / 2010 15/01/2010 MILTON KASUYUKI INOUE 0802010301001220203390360000 1495 1.793,52 Proc. Dispensa 100 / 2007 31172 / 2007Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Filipinas, 631, frente, Vila Morangueira, destinado a abrigar as equipes do Programa Saúde da Família e agentes comunitários da Secretaria Municipal deSaúde, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Locação nº 009/2007, com vigência de 12 meses, a contar de 25/05/2009 a 24/05/2010, no valor total de R$-5.380,56 e mensal de R$-448,38, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-1.793,52, referente a 04 parcelas de aluguel pelo período de 25/01/2010 a 24/05/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1141/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº100/2007 e Processo nº 31172/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2979 / 2010 1/2010 292660 Cheque23/02/2010448,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo774 / 2010 15/01/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010301001220193390300000 1495 84,90 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (eletrodo p/ bisturi) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3001 / 2010 1/2010 292698 Cheque23/02/201084,90Total :Total :Total :4.382,2371.767,39448,3812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 136

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :84,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo775 / 2010 15/01/2010 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 1.343,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (seringa descartável 3 ml sem agulha) para o abastecimento do P.A.Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2968 / 2010 1/2010 131018 Cheque23/02/20101.343,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo776 / 2010 15/01/2010 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390300000 1495 1.170,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2995 / 2010 1/2010 292692 Cheque23/02/20101.170,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo777 / 2010 15/01/2010 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220183390300000 1496 4.170,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares ( seringa descartável 10ml s/ agulha ) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2471 / 2010 1/2010 171459 Cheque10/02/20104.170,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo778 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010301001220193390320000 1495 110,50 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (cateter nasal) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2989 / 2010 1/2010 292685 Cheque23/02/2010110,50Total :Total :Total :Total :1.343,001.170,004.170,00110,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 137

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo779 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220893390300000 1369 161,60 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (termômetro clínico digital) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2961 / 2010 1/2010 131011 Cheque23/02/2010161,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo780 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA UNIVERSAL LTDA 0802010301001220193390320000 1495 346,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (-sonda de aspiração traqueal e sonda uretral) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2990 / 2010 1/2010 292686 Cheque23/02/2010346,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo782 / 2010 15/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220893390300000 1369 5.700,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (equipo p/ soluções macro gotas) para uso no P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2962 / 2010 1/2010 131012 Cheque23/02/20105.700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo783 / 2010 15/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 1496 1.962,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (eletrodo descartável adulto e pediatrico, luva cirúrgica 7,5 e 8,5) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2472 / 2010 1/2010 171460 Cheque10/02/20101.962,00Total :Total :Total :Total :161,60346,005.700,001.962,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 138

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (tubo de silicone) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2994 / 2010 1/2010 292691 Cheque23/02/20101.540,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo793 / 2010 15/01/2010 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 0802010301001220193390300000 1495 324,72 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (água oxigenada, PVPI degermante e PVPI tópico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entregados produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2996 / 2010 1/2010 292693 Cheque23/02/2010324,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo794 / 2010 15/01/2010 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390300000 1495 380,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável) para uso das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2991 / 2010 1/2010 292687 Cheque23/02/2010380,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo795 / 2010 15/01/2010 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 780,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (dosador oral) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2964 / 2010 1/2010 131014 Cheque23/02/2010780,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo798 / 2010 15/01/2010 INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 0802010302001220183390300000 1496 1.026,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (atadura crepe 10cm c/13fios) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2945 / 2010 1/2010 171471 Cheque23/02/20101.026,00Total :Total :Total :Total :1.540,50324,72380,00780,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 140

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :1.026,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo799 / 2010 15/01/2010 KOLPLAST CIA LTDA 0802010301001220193390300000 1495 1.440,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (especulo vaginal, descartável) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2997 / 2010 1/2010 292694 Cheque23/02/20101.440,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo800 / 2010 15/01/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 1496 1.740,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (coletor de urina e secreções) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2946 / 2010 1/2010 171472 Cheque23/02/20101.740,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo801 / 2010 15/01/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010302001220893390300000 1369 1.890,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (cateter intravenoso periférico) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2965 / 2010 1/2010 131015 Cheque23/02/20101.890,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo802 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010301001220193390300000 1495 504,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (termômetro clínico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/09, com vigência de 12 meses,ou seja, de 27/01/09 a 26/01/10, Concorrência nº 055/08 e Processo nº 65475/08. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega do produto. Informamos que houvereclassificação e realinhamento de preços no item 417 da ATA - termômetro clínico - passando a ser agora para a empresa CIRÚRGICA FERNANDES em substituição a empresa NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA; e o valor de R$-1,58 para R$-1,68; conforme o Edital de Notificação-PMM de 31/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2988 / 2010 1/2010 292684 Cheque23/02/2010504,00Total :Total :Total :Total :1.440,001.740,001.890,00504,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 141

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo803 / 2010 15/01/2010 SARA CRISTINA BARRETO MAIA 0802010302001220893390360000 1369 2.016,25 Proc. Dispensa 6 / 2008 4243 / 2008Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua São Pedro, 1761, Vila Morangueira, destinado a abrigar o Centro de Atenção Psicossocial - Anti Drogas (CAPSAD) da Secretaria Municipal de Saúde,conforme o III Aditivo ao Contrato de Locação nº 002/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2009 a 30/01/2010, sendo empenhado neste ato 01 mês no valor mensal de R$-1.916,67 e 01 mês deIPTU no valor mensal de R$-99,58 sendo esta a primeira parcela, relativo ao período de 31/12/2009 a 30/01/2010, conforme Parecer Jurídico favorável nº 105/2008, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº006/2008-PMM e Processo nº 4243/2008. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2949 / 2010 2/2010 130966 Cheque23/02/20101.984,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo804 / 2010 15/01/2010 ANALITY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2101004122000220713390390000 1000 59.950,00 Convite 10 / 2009 13530 / 2009Objeto: Contratatação de empresa para prestação de serviços no assessoramento e montagem de processos de captação de recursos e demais interesses dos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta doMunicípio de Maringá, junto a órgãos públicos estaduais e federais, bem como, junto a empresas/instituições privadas e organismos nacionais e internacionais pelo perído de 12 meses, de acordo com a Ordem deServiço, de 05/06/2009 a 04/06/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 297/2009, no valor de R$-143.880,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-59.950,00, correspondente à 05 meses, ou seja, de05/01/2010 a 04/06/2010. O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 dias após a emissão da respecitva fatura.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3014 / 2010 1/2010 309006 Cheque23/02/201011.364,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo805 / 2010 15/01/2010 PUBLIQUE PUBLICACOES DE EDITAIS S/C LTDA 0301002062000220053390390000 1000 1.219,08 Pregão 35 / 2007 7807 / 2007Objeto: Prestação de Serviços para executar a Leitura no Diário da Justiça do Estado do Paraná, em nome de 14 Advogados e seguintes Órgãos , Prefeitura do Município de Maringá, Fazenda Pública do Município deMaringá, Fundação de Desenvolvimento Social ou Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Município de Maringá, Procon e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, II Aditivo ao Contrato dePrestação de Serviços nº 025/2007, com vigência de 12 meses, ou seja de 23/03/2009 a 22/03/2010, no valor total de R$-4.876,32, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.219,08 referente a 03 parcelaspelo período de 23/12/2009 á 22/03/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Edital de Pregão nº 035/2007, publicado no Órgão Oficial de10/03/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2609 / 2010 1/2010 114846 TED12/02/2010394,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo806 / 2010 15/01/2010 TURISPAULO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0802010128000520163390330000 1497 1.340,46 Pregão 144 / 2009 14007 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias Ônibus Leito e Executivo - Maringá-Curitiba-Maringá -,á serem utilizadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, na participação de cursos decapacitações em Curitiba-PR,. conforme Contrato de Fornecimento de Passagens nº 291/2009-PMM,com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/06/2010, no valor total de R$-4.021,38, sendoempenhado neste ato parte do saldo do Contrato no montante de R$-1.340,46,para o período de 02/01/2010 a 01/06/2010, com pagamento parcelado, em até 15 dias após o recebimento do comprovante fiscalpela Secretaria Municipal de Saúde, conforme utilização das passagens - Edital do Pregão Presencial nº 144/2009-PMM, Processo nº 14007/2009-PMM.Total :Total :Total :1.984,9311.364,50394,1712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 142

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1172 / 2010 2/2010 291444 Cheque03/02/2010505,76Total :505,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo807 / 2010 15/01/2010 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220183390390000 1496 55.697,63 Pregão 53 / 2008 7778 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), de acordo com o I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2008,com vigência de 12 meses a partir de 28/03/2009 a 27/03/2010, no valor total de R$-835.464,51, sendo 40% para o Hospital Municipal, ou seja, R$-334.185,80 e 60% destinado a manutenção da Rede Municipalde Saúde, valor de R$-501.278,71, sendo empenhado neste ato o montante de R$-55.697,63 para o Hospital Municipal, referente ao período de 28/01/2010 a 27/03/2010. O pagamento será efetuadoparceladamente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva fatura mensal, conforme Processo nº 7778/2008, Pregão nº 053/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2510 / 2010 1/2010 0171442 Cheque11/02/201026.595,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo808 / 2010 15/01/2010 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390000 1369 83.546,45 Pregão 53 / 2008 7778 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), de acordo com o I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2008,com vigência de 12 meses, a partir de 28/03/2009 a 27/03/2010, no valor total de R$-835.464,51, sendo 40% para o Hospital Municipal, ou seja, R$-334.185,80 e 60% destinado a manutenção da RedeMunicipal de Saúde, valor de R$-501.278,71, sendo empenhado neste ato o montante de R$-83.546,45 para a Rede Municipal de Saúde, referente ao período de 28/01/2010 a 27/03/2010. O pagamento seráefetuado parceladamente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva fatura mensal, conforme Processo nº 7778/2008, Pregão nº 053/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2511 / 2010 1/2010 131001 Cheque11/02/201039.893,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo809 / 2010 15/01/2010 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220183390390000 1496 123.091,77 Pregão 53 / 2008 7778 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 29/2008, comvigência de 28/03/2009 a 27/03/2010, referente a 25% do valor total do Contrato, ou seja, R$-208.866,12, visando garantir a execução dos serviços em razão do aumento da demanda de pacientes no HospitalMunicipal de Maringá, sendo empenhado o saldo do Aditivo R$-123.091,77. O pagamento será efetuado parceladamente, até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva faturamensal. Processo nº 7778/2008. Pregão nº 53/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2509 / 2010 1/2010 171442 Cheque11/02/201016.323,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo813 / 2010 15/01/2010 CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA. 0802010302001220893390300000 1369 1.916,50 Pregão 137 / 2008 18386 / 2008Total :Total :Total :26.595,6239.893,4416.323,0712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 143

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de carimbos a serem utilizados em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 057/2008, no valor total deR$-8.985,00, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2009 a 14/05/2010, sendo empenhado neste ato o saldo do Contrato no montante de R$-1.916,50, cujo pagamento será efetuadoparceladamente, em até 10 dias após o faturamento mensal, conforme Pregão Presencial nº 137/2008-PMM e Processo nº 18386/2008-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1226 / 2010 1/2010 130968 Cheque03/02/2010175,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo815 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0302014422000320063390360000 1004 140.618,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços ao PROCON, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-140.618,00, para o período de01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2279 / 2010 1/2010 352401 TED03/02/20108.359,543439 / 2010 2/2010 002875 TED26/02/20109.566,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo816 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0801010122001220153390360000 1000 350.000,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VIAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-350.000,00 para operíodo de 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3122 / 2010 2/2010 112014 TED25/02/201024.469,302181 / 2010 1/2010 115303 TED01/02/201024.706,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo817 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0802010301001221413390360000 1497 80.354,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde/ATI-PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VIAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-80.354,00, para operíodo de 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3067 / 2010 2/2010 850031 Cheque26/02/2010887,011241 / 2010 1/2010 850030 Cheque01/02/2010887,01Total :Total :Total :Total :175,5017.926,1549.176,141.774,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 144

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo818 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0802010302001220893390360000 1497 6.697,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde/CAPSAD - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a11/02/2010 e VI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante deR$-6.697,00, para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1240 / 2010 1/2010 850036 Cheque01/02/2010472,214360 / 2010 1/2010 0850036 Cheque01/02/2010472,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo819 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0901012122000220293390360000 1104 135.000,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valçor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Educação - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 eVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-135.000,00,para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3438 / 2010 2/2010 113501 TED26/02/20108.479,602179 / 2010 1/2010 115407 TED01/02/201010.309,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo820 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 1202011333000620453390360000 1000 75.000,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços ao Agencia do Trabalhador, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 eVI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-75.000,00, parao período de 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2180 / 2010 1/2010 115303 TED01/02/20106.910,323123 / 2010 2/2010 112014 TED25/02/20109.468,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo821 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 1801004122000221193390360000 1000 1.400.000,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.400.000,00, para o períodode 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3124 / 2010 2/2010 112014 TED25/02/2010114.618,98Total :Total :Total :944,4218.788,8616.379,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 145

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102182 / 2010 1/2010 115303 TED01/02/2010117.586,48Total :232.205,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo822 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 3001006182002120423390360000 1515 33.481,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a FUNREBOM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivoao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-33.481,00, para o períodode 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2316 / 2010 1/2010 1132 DOC01/02/20102.611,043121 / 2010 2/2010 352303 DOC25/02/20103.253,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo823 / 2010 15/01/2010 B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 1401013392000421063390390000 1000 15.900,00 Pregão 528 / 2009 53389 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especialista em eventos para prestar serviços de realização das festividades em comemoração ao dia de Santo Reis (Folia De Reis), para o exercício de 2010, a serrealizado no dia 16/01/2010. Processo nº 53389/2009, Pregão nº 528/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2172 / 2010 1/2010 308867 Cheque01/02/201015.423,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo824 / 2010 18/01/2010 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1509 90.750,00 Tomada de Pr 29 / 2007 67185 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de assessoria na implantação, operacionalização, manutenção de 10 equipamentos de captação, armazenamento e transmissão de dados e implantação de programa decomputador e circuitos periféricos necessário ao funcionamento destes, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 25/2008, Processo nº 67185/07, Tomada de Preçso - Técnica de Preço nº 0029/2007, comvigência de acordo com I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2009 a 16/04/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-90.750,00correspondente as parcelas de 17/01/2010 a 16/04/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente até o 5º dia útil do mês subsequente ao da efetiva operação do equipamento, mediante a apresentação dafatura.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3082 / 2010 1/2010 141795 Cheque24/02/201027.678,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo825 / 2010 18/01/2010 SAULO DE BRITO COELHO ME 1901015452001021273390390000 1507 54.200,00 Pregão 96 / 2009 13133 / 2009Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços, com o fornecimento de todos os materiais necessários e mão-de-obra, para conserto de 100 Padrões de entrada de energia, em unidades residenciais ecomerciais danificadas por queda de árvores da rede de arborização pública do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 055/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2009 a 29/04/2010. Opagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento dos serviços executados. Pregão Presencial n° 096/2009, Processo n° 13133/2009.Total :Total :Total :5.864,7515.423,0027.678,7512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 146

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2817 / 2010 1/2010 111578 TED19/02/201011.292,54Total :11.292,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo827 / 2010 18/01/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1801004122000221193390300000 1000 203,25 Pregão 300 / 2009 34859 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de acionador de descarga para manutenção dos banheiros do Paço Municipal, conforme Processo nº 34859/2009, Pregão nº 300/2009 e Ata de Registro de Preços nº 143/2009, comvalidade de12 meses, ou seja, de 16/10/2009 à 15/10/2010. Prazo para pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. XV de Novembro, 701 - Coordenadoria deServiços Gerais - 1º andar.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2592 / 2010 1/2010 308956 Cheque12/02/2010203,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo833 / 2010 18/01/2010 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME 1501027812001321123390300000 1000 735,00 Pregão 307 / 2009 36024 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material químico para uso na manutenção das piscinas dos Espaços Esportivos Municipais. O produto será adquirido através do Processo Licitatório nº 36024/2009, PregãoPresencial nº 307/09, pela Ata de Registro de Preços nº 133/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosmateriais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2246 / 2010 1/2010 114486 TED04/02/2010735,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo835 / 2010 18/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0302014422000320063390390000 1004 27.000,00 Proc. Inexigibi 221 / 2008 80869 / 2008Objeto: Valor referente a prestação de serviço no envio de correspondências, de acordo com o III Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 100001330-6/2006 entre PMM e EBCT- Empresa Brasileira deCorreios e Telegrafos -, com vigência de 12 meses, ou seja de 06/10/2009 a 05/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-27.000,00 para o período de 06/01/2010 a 05/10/2010, compreendendoR$-3.000,00 mensais, conforme Parecer nº 2986/2008 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 221/2008, Processo nº 80869/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2293 / 2010 1/2010 850340 Cheque05/02/20102.824,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo836 / 2010 18/01/2010 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1509 150.185,00 Concorrencia 2 / 2007 499 / 2007Objeto: Contratação de empresa para implantação, instalação, operacionalização, manutenção, captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador para 10equipamentos de monitoramento de tráfego, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2007, no valor de R$-695.692,80, realinhado através de ll Aditivo, com vigência de 12 meses, ou seja, de15/06/2009 à 14/06/2010, sendo empenhado neste ato 05 parcelas de R$-30.037,00, totalizando R$-150.185,00, correspondente ao período de 15/01/2010 a 14/06/2010. Concorrência n° 002/2007, Processo nº499/2007. O pagamento será efetuado parceladamente, mediante apresentação da fatura dos serviços executados..Total :Total :Total :203,25735,002.824,6112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 147

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3083 / 2010 1/2010 141795 Cheque24/02/201027.483,85Total :27.483,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo837 / 2010 18/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 1801004122000221193390390000 1000 110,00 Dispensavel / 105 / 2010Objeto: Valor referente a renovação de assinatura para utilização da Caixa Postal nº 430, usada pela Prefeitura Municipal de Maringá, sendo empenhando neste ato o montante de R$-110,00 relativo a 02 bienios, ouseja, de 29/01/2010 a 28/01/2012.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2276 / 2010 1/2010 308880 Cheque03/02/2010110,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo839 / 2010 18/01/2010 JOSE CLAUDIO SAMPAIO RAMOS 1802028846111100133390930000 1000 1.208,82 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN de 2008, Cadastro nº 37406200, Protocolo nº 58 (04/01/2010)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2617 / 2010 1/2010 308883 Cheque05/02/20101.208,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo840 / 2010 18/01/2010 RECEITA FEDERAL 1802028846111100123390470000 1000 3.000.000,00 Dispensavel / 2935 / 2005Objeto: Valor referente ao recolhimento normal do PASEP para o ano de 2010-SEFAZ.Total :Total :110,001.208,82Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4951 / 2010 10/2010 260210 Debito Automatico26/02/20105,884949 / 2010 9/2010 260210 Debito Automatico26/02/2010698,094977 / 2010 11/2010 260210 Debito Automatico26/02/20101.297,384948 / 2010 8/2010 260210 Debito Automatico26/02/201037.803,333126 / 2010 2/2010 181612 Cheque25/02/2010518.224,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo850 / 2010 18/01/2010 CORTIBELLA DECORACOES LTDA EPP 1801004122000221193390390000 1000 600,00 Dispensavel / 102 / 2010Objeto: Valor referente correção do piso da Central de Compras / Almoxarifado Geral.Total :558.029,03Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3023 / 2010 1/2010 111738 TED23/02/2010582,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 148

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :582,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo851 / 2010 18/01/2010 C B DE MORAES & CIA LTDA 1801004122000221193390300000 1000 2.420,00 Dispensavel / 102 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para DIRCA, visando instalação elétrica, telefônica e rede de informática no novo prédio do Almoxarifado Geral.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2347 / 2010 1/2010 0308921 Cheque08/02/20102.420,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo853 / 2010 18/01/2010 KEEPER TRABALHO TEMPORARIO LTDA EPP 1501027812001321123190340000 1000 5.421,76 Pregão 515 / 2008 84416 / 2008Objeto: Valor referente a 12ª parcela no valor de R$-5.421,76, relativo ao mês de janeiro de 2010, correspondente a prestação de serviços de limpeza e manutenção das piscinas dos espaços esportivos municipais, com ofornecimento de mão-de-obra temporária de 04 pessoas, para sua execução, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 08 horas diárias de segunda a sexta-feira. Os serviços serão executados de acordo com oContrato de Prestação de Serviços nº 255/2008, para o período de 12 meses, com vigência da data de emissão da Ordem de Serviço, ou seja de 02/02/2009 a 01/02/2010, Processo nº 84416/2008, Pregão nº515/2008. O pagamento será efetuado pareladamente em até 05 dias úteis após o faturamento mensal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2053 / 2010 1/2010 308898 Cheque04/02/20104.608,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo854 / 2010 18/01/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 1102026125001520593390140000 1509 230,00 Dispensavel / 85 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem do Engenheiro Mauro Menegazzo Pereira da Silva a cidade de São Paulo/SP., nos dias 22 de Janeiro de 2010, em visita àTECPLAN-Engenharia, para se reunir com engenheiro (consultor BID) para tratar de assuntos relativos aos projetos de desenvolvimento para o transporte coletivo urbano de Maringá. Saída às 06h00 do dia22/01/2010. Retorno ás 07h00 do dia 23/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2077 / 2010 1/2010 141760 Cheque04/02/2010230,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo861 / 2010 18/01/2010 PALMA E CALEFI LTDA 1802028846111100133390930000 1000 270,00 Dispensavel / 231 / 2010Objeto: Valor referente ao resssarcimento por danos causados ao veículo Fiorino, Placas ALY-2180, ano 2004/05, cor branca, da empresa Palma & Caleffi Ltda, conforme documentos que intruem o Protocolo nº 27614de 23/06/2009. Parecer nº 1370/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2502 / 2010 1/2010 308869 Cheque09/02/2010270,00Total :Total :Total :Total :2.420,004.608,50230,00270,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 149

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo862 / 2010 18/01/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 1901017512001021313390300000 1511 22.000,00 Pregão 450 / 2009 46852 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de óleo lubrificantes, para uso nos veiculos pertencente a Coleta de Lixo Convencional da Secretaria de Serviços Públicos, conforme Processo nº 46852/2009, Pregão Eletrônico nº450/2009 e Ata de Registro de Preço nº 179/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 à 08/12/2010. Pagamento em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2769 / 2010 1/2010 210211 Cheque22/02/201022.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo863 / 2010 18/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0201004122000220013390390000 1000 30.000,00 Proc. Inexigibi 143 / 2008 54389 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa de prestação de serviços para envio de correspondências pertinentes ao Gabinete do Prefeito e suas Assessorias, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº991221161-3/2008, firmado por um período de 12 meses, ou seja, de 01/07/2008 a 30/06/2009, podendo ser prorrogado por até 60 meses; correspondendo este ao I Termo Aditivo firmado pelo período de01/07/2009 a 30/06/2010 e sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-30.000,00, para o período de 01/01/2010 a 30/06/2010. Conforme Parecer nº 1592/2008-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 143/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2263 / 2010 1/2010 308882 Cheque04/02/2010265,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo869 / 2010 18/01/2010 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDSTRIAIS LTD 1901017512001021313390390000 1511 235.530,00 Pregão 678 / 2007 65826 / 2007Objeto: Valor referente ao II Termo Aditivo correspondente a Locação de 03 caminhões fechados, tipo baú, com motorista, com sistema de som interno e externo, a ser utilizado na divulgação durante a coleta seletiva,conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 01/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2010 a 07/01/2011, no valor total de R$-471.060,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-235.530,00, para o período de 08/01/2010 a 07/07/2010, com pagamentos mensais de R$-39.255,00, em até 15 dias do faturamento mensal. Pregão Presencial nº 678/2007, Processo nº 65826/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3100 / 2010 2/2010 352306 TED24/02/20108.799,993099 / 2010 1/2010 352307 TED24/02/201028.914,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo873 / 2010 18/01/2010 ANTONIO JORGE ABRAO 1901015122001021233190940000 1000 7.330,16 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 10.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2242 / 2010 1/2010 113797 TED04/02/20106.312,47Total :Total :Total :Total :22.000,00265,6337.714,246.312,4712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 150

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo874 / 2010 18/01/2010 VALDOMIRO CARVALHO 1901015452001021273190940000 1507 6.876,78 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2238 / 2010 1/2010 113768 TED04/02/20106.761,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo875 / 2010 18/01/2010 MILTON APARECIDO VILARINHO 1901015452001021283190940000 1511 1.425,24 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria, por idade, a partir de 06.01.2010.Total :6.761,23Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2409 / 2010 1/2010 000240 DOC08/02/20101.222,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo877 / 2010 18/01/2010 APLINIO CHIEREGATTI 1901015452001021303190940000 1000 3.436,89 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 12.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2244 / 2010 1/2010 114086 TED04/02/20103.207,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo878 / 2010 18/01/2010 OSVALDO LEMES 1901015452001021303190940000 1000 7.233,73 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2085 / 2010 1/2010 113734 TED04/02/20107.155,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo880 / 2010 18/01/2010 RAQUEL DE MORAES FONSECA 0801010122001220153190940000 1000 1.602,27 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por ofício, a partir de 01/01/2010.Total :Total :Total :1.222,393.207,337.155,11Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2503 / 2010 1/2010 114140 TED09/02/20101.602,27Total :1.602,2712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 151

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo881 / 2010 18/01/2010 LUIZ MARCOS SANCHES 0801010122001220153190940000 1000 3.512,42 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 19/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2496 / 2010 2/2010 113876 TED09/02/20103.156,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo882 / 2010 18/01/2010 DIRCE PUPIN FABRETTI 0802010302001220183190940000 1000 1.690,00 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/01/2010.Total :3.156,54Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2480 / 2010 1/2010 114218 TED09/02/20101.440,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo883 / 2010 18/01/2010 MARIA ROSINEIDE DE SOUZA BARRETO 0802010302001220183190940000 1000 378,01 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 21/12/2009.OBS: a restituição refere-se a devolução de 10 dias do pagamento do mês 12/2009.Total :1.440,61Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2497 / 2010 1/2010 114350 TED09/02/201064,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo886 / 2010 18/01/2010 GABRIELA SIMONE KAMEI 0802010301001220193190940000 1000 2.307,95 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2484 / 2010 2/2010 114050 TED09/02/20102.139,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo887 / 2010 18/01/2010 ANNA MARIA GAMBARINI 0802010302001220893190940000 1000 5.733,16 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 21/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2477 / 2010 1/2010 113833 TED09/02/20104.775,14Total :Total :Total :64,772.139,274.775,1412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 152

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo888 / 2010 18/01/2010 EMILIA TERUMI OKADA 0802010302001220893190940000 1000 2.339,94 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2481 / 2010 1/2010 114122 TED09/02/20102.315,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo889 / 2010 18/01/2010 JAIR RAFAEL 0802010302001220893190940000 1000 2.354,06 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 14/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2487 / 2010 1/2010 114103 TED09/02/20102.131,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo890 / 2010 18/01/2010 GUSTAVO REGIS PERROT 0901012122000220293190940000 1104 2.931,88 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/12/2009.OBS: a restituição refere-se a devolução de 16 dias do pagamento do mês 12/2009.Total :Total :2.315,102.131,30Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2270 / 2010 1/2010 114170 TED04/02/20102.283,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo891 / 2010 18/01/2010 LUIZA DE MEIRA SANTOS 0902012365001660333190940000 1104 717,50 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 21/12/2009.Total :2.283,65Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2069 / 2010 1/2010 114521 TED04/02/2010624,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo892 / 2010 18/01/2010 GRACILENE GRAVA 0902012365001660333190940000 1104 702,44 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 08/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2269 / 2010 1/2010 114502 TED04/02/2010678,89Total :Total :624,76678,8912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 153

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo893 / 2010 18/01/2010 LIRIA TIEMI HIGARASHI 0902012365001660333190940000 1104 1.250,80 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/12/2009.OBS: a restituição refere-se a devolução de 16 dias do pagamento do mês 12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2065 / 2010 1/2010 114467 TED04/02/2010850,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo894 / 2010 18/01/2010 MARIA DELMIRA SFORNI GERALDINO 0902012365001660333190940000 1104 2.607,17 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 25/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2074 / 2010 1/2010 114136 TED04/02/20102.407,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo895 / 2010 18/01/2010 ROSELAINE REYNALDO FERREIRA CORTEZ 0902012365001660333190940000 1104 1.584,35 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/12/2009.OBS: a restituição refere-se a devolução de 01 dia do pagamento do mês 12/2009.Total :Total :850,542.407,80Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2093 / 2010 1/2010 114389 TED04/02/20101.558,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo896 / 2010 18/01/2010 TEOLINDA SIBIM ALMEIDA DE OLIVEIRA 0903012361001760363190940000 1104 1.715,80 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/01/2010.Total :1.558,73Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2100 / 2010 1/2010 114317 TED04/02/20101.702,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo897 / 2010 18/01/2010 APARECIDA MARTELLI PEREIRA 0903012361001760363190940000 1104 1.842,13 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2243 / 2010 1/2010 114279 TED04/02/20101.816,50Total :1.702,7112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 154

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :1.816,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo898 / 2010 18/01/2010 MARCIA REGINA VISCOVINI 0903012361001760363190940000 1104 75,41 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2070 / 2010 1/2010 114633 TED04/02/201068,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo900 / 2010 18/01/2010 JADER FRANCO TULLER 1401013122000421013190940000 1000 701,43 Dispensavel / 185 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua exoneração por oficio, a partir de 01.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2281 / 2010 1/2010 111260 TED03/02/2010701,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo901 / 2010 18/01/2010 SALETTE APARECIDA CORREA DE SOUZA 1101026122001520553190940000 1000 623,99 Dispensavel / 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 07.12.2009. Obs. A restituição refere-se a verbas salariais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2425 / 2010 1/2010 115628 TED08/02/201038,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo902 / 2010 18/01/2010 NOEL BARBOSA DOS SANTOS 1103026125001520643190940000 1003 2.678,18 Dispensavel / 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 04.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2529 / 2010 1/2010 114701 TED10/02/20102.597,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo903 / 2010 18/01/2010 DANILO HEITOR CAIRES TINOCO BISNETO MELO 0701004121000220123190940000 1000 6.581,96 Dispensavel / 171 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 06.01.2010. Obs. o ressarcimento refere-se a verbas salariais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2479 / 2010 1/2010 113809 TED09/02/20106.290,61Total :Total :Total :Total :68,76701,4338,682.597,2212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 155

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :6.290,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo904 / 2010 18/01/2010 EVANDRO DE REZENDE CRACCO 0301002062000220053190940000 1000 5.797,95 Dispensavel / 149 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de, 17.12.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas salariais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2264 / 2010 1/2010 113953 TED04/02/20104.327,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo905 / 2010 18/01/2010 GLAUCIA BABETO RODRIGUES 0501004122000220093190940000 1000 938,88 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 01.12.2009. Obs.a restituição refere-se a 1/12 avos do 13º salario.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2396 / 2010 1/2010 115351 TED08/02/2010762,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo906 / 2010 18/01/2010 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 0501004122000220093190940000 1000 645,42 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 04.01.2010.Total :Total :4.327,01Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2309 / 2010 1/2010 112937 TED05/02/2010638,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo908 / 2010 18/01/2010 ZUZA BALBINO DOS SANTOS 0501006181002121253190940000 1000 1.785,20 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria compulsória, a partir de 11.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2326 / 2010 1/2010 112885 TED05/02/20101.627,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo909 / 2010 18/01/2010 PAULO MANTOVANI 0501006181002121253190940000 1000 3.999,88 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente ao pagamento das verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir 01.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2086 / 2010 1/2010 113981 TED04/02/20103.999,88Total :Total :762,83638,811.627,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 156

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.999,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo910 / 2010 18/01/2010 ILSA MORAIS DA SILVA PAGANINI 1302008241001820813190940000 1000 390,55 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.12.2009. Obs. A restituição refere-se a verbas salariais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2046 / 2010 1/2010 114582 TED04/02/2010243,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo911 / 2010 18/01/2010 IVONI TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1302008243001860853190940000 1000 1.703,14 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2051 / 2010 1/2010 114361 TED04/02/20101.619,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo912 / 2010 18/01/2010 DENISE GANDOLFI PANONT 1303008243001960783190940000 1000 3.024,19 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 08.01.2010.Total :Total :243,151.619,56Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2254 / 2010 1/2010 114120 TED04/02/20102.967,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo913 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021293390300000 1000 1.357,16 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valorn referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão frances com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, conforme Ata de Registrode Preços nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado parao 1.° Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3034 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/2010420,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo914 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021273390300000 1507 3.540,90 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Total :Total :2.967,96420,6912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 157

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Iluminação Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1.°Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3028 / 2010 1/2010 111183 TED23/02/20101.098,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo915 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021283390300000 1511 4.129,20 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3039 / 2010 1/2010 352206 DOC23/02/20101.281,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo916 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021303390300000 1000 4.366,00 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Viação, conforme Ata de Registro de Preços nº158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3033 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/20101.354,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo917 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021263390300000 1000 4.573,20 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, conforme Ata deRegistro de Preços nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valorestimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3032 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/20101.419,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo918 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015122001021233390300000 1000 2.803,86 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Total :Total :Total :Total :1.098,901.281,311.354,941.419,3212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 158

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo por meio dos Servidores da Secretaria de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009,com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010.Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3031 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/2010870,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo919 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901017512001021313390300000 1511 4.720,46 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo, conforme Ata de Registro de Preçosnº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3037 / 2010 1/2010 352206 DOC23/02/20101.465,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo920 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021283390300000 1511 2.177,70 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com validade de 12meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n°408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3036 / 2010 1/2010 352206 DOC23/02/2010729,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo921 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015452001021263390300000 1000 2.448,60 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor eferente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galeria Pluviais, conforme Ata de Registro de Preços nº158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3029 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/2010821,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo922 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901015122001021233390300000 1000 1.883,70 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Total :Total :Total :Total :870,241.465,20729,75821,1012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 159

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com validade de 12meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n°408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3030 / 2010 1/2010 111874 TED23/02/2010631,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo923 / 2010 18/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1901017512001021313390300000 1511 2.072,70 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, comvalidade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010.Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3038 / 2010 1/2010 352206 DOC23/02/2010695,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo924 / 2010 18/01/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 0201004122000220013390330000 1000 115.205,94 Pregão 326 / 2009 38347 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para diversas localidades, em âmbito nacional, aos membros do poder executivo, ou a quem prestar serviços aoMunicípio em viagens oficiais, conforme Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 515/2009, com vigência de 12 meses, a contar de 30/10/2009 até 29/10/2010, no valor total de R$-170.000,00, compercentual de desconto de 9,7%, correspondendo R$-150.000,00 para o Lote I (passagens nacionais) e R$-20.000,00 para o Lote II (passagens internacionais), sendo empenhado neste ato a importância deR$-115.205,94 para aquisição de passagens nacionais, para o exercício de 2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do comprovante fiscal, respeitando-se o percentual de desconto, emitidomensalmente, de acordo com a utilização de passagens. Edital Pregão nº 326/2009, Processo nº 38347/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2317 / 2010 1/2010 0308916 Cheque05/02/20104.617,432781 / 2010 2/2010 309009 Cheque22/02/20104.856,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo930 / 2010 19/01/2010 UTI DO CALCULO RENAL LTDA 0802010302001220233390390000 1496 52.999,95 Pregão 436 / 2009 32915 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para realização de exames de litotripsia extra corpórea por ondas de choque, para atendimento aos pacientes que recorrem a Central de Regulação destaSecretaria de Saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 594/2009, para realização de 150 exames, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, no valor total de R$-52.999,95,com pagamento em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestado pela prefeitura. Processo nº 32915/2009, Pregão nº 436/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2902 / 2010 1/2010 292205 Cheque23/02/20102.784,25Total :Total :Total :Total :631,05695,109.473,682.784,2512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 160

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo931 / 2010 19/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510000 1507 555.780,36 Proc. Inexigibi 104 / 2009 19164 / 2009Objeto: alor referente a contratação de empresa para execução de Obra de Montagem Eletrônica de Rede Substerânea de Distribuição de Energia Elétrica no Novo Centro de Maringá, trecho entre às Avenidas São Paulo eParaná, Av. Horácio Raccanello Filho, calçada lado Sul da Av. João Paulino Vieira Filho e calçada lado Norte da Av. Tamandaré, conforme Parecer nº 1102/2009-PROGE, parte integrante do Processo deDespesa nº 1964/2009.Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 104/2009, Contrato nº 237/2009, sendo empenhado o montante de R$-555.780,36, correspondente a 12 parcelas de R$-46.315,03 (parcela 10 à 21/40)Prazo de Vigência: até 23/08/2010. (CADASTRO 09.0061.05)Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3118 / 2010 2/2010 300617 Cheque25/02/201046.315,03Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo933 / 2010 19/01/2010 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 0802010302001220893390300000 1369 420,00 Dispensavel / 63 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de porta de giropivolante de vidro temperado incolor 10mm, para reposição na entrada da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 063/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2957 / 2010 1/2010 131005 Cheque23/02/2010420,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo935 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 2.191,20 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - FEMININO - total de 83 pares - sendo 01 par nº 31, 01 par nº 33, 05 pares nº 34, 07 pares nº 35, 19 pares nº 36, 19 paresnº 37, 19 pares nº 38, 10 pares nº 39 e 02 pares nº 40 ) para o desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2437 / 2010 1/2010 00291461 Cheque10/02/20102.191,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo936 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 633,60 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - MASCULINO - total de 24 unidades - sendo 02 pares nº 38, 03 pares nº 39, 03 pares nº 40, 07 pares nº 41, 6 pares nº 42,02 pares nº 43 e 01 par nº 45) para o desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2436 / 2010 1/2010 0291461 Cheque10/02/2010633,60Total :Total :Total :Total :46.315,03420,002.191,20633,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 161

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo937 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 158,40 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - MASCULINO - total de 06 unidades - sendo 01 par nº 38, 02 pares nº 40, 01 par nº 42, 01 par nº 43 e 01 par nº 45) para odesenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010,Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2435 / 2010 1/2010 291461 Cheque10/02/2010158,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo938 / 2010 20/01/2010 GILBERTO BORGES DA SILVA 1802028846111100133390930000 1000 699,00 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN de 2009, Cadastro nº 121071, Protocolo nº 57302 (18/12/2009 )-SEFAZNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2268 / 2010 1/2010 308884 Cheque04/02/2010699,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo941 / 2010 20/01/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390300000 1515 3.454,50 Pregão 407 / 2008 67224 / 2008Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças para a manutenção dos equipamentos de informática compreendendo os computadores, impressoras, monitores, para o Corpo de Bombeiros, conforme I Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 191/2008, com vigência de 12 meses a contar de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, no valor total de R$-1.012,50 para peças, que corresponde a 25% do valor previsto na Cláusula4ª, para o período de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, sendo empenhado a soma do valor de R$-1.012,50 mais o saldo contratual de R$-2.442,00. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após aemissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao do fornecimento das peças, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº 407/2008.Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2750 / 2010 1/2010 000109 DOC19/02/2010230,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo942 / 2010 20/01/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390390000 1515 3.483,48 Pregão 407 / 2008 67224 / 2008Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção dos equipamentos de informática compreendendo os computadores, impressoras, monitores para o Corpo de Bombeiros, conforme I Aditivo ao Contratode Prestação de Serviços nº 191/2008, com vigência de 12 meses a contar de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, no valor de R$-2.268,00 para prestação de serviço, referente ao I Aditivo conforme valor previsto naCláusula 4ª para o período de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, sendo empenhado a soma do valor de R$-2.268,00 mais o saldo contratual de R$-1.215,48. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º diaapós a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação dos serviços, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº407/2008. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2749 / 2010 1/2010 000109 DOC19/02/201068,05Total :Total :Total :158,40699,00230,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 162

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :68,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo945 / 2010 20/01/2010 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS L 1901015452001021273390300000 1507 480,00 Dispensavel / 91 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 12 unidades de Alicate Universal para os eletricistas da Gerência de Iluminação Púbica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, visto não haver saldo dos ítens, em Registrosde Preços vigentes. Processo n° 91/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3053 / 2010 1/2010 111216 TED23/02/2010480,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo946 / 2010 20/01/2010 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA 1901015452001021273390300000 1507 48,11 Dispensavel / 2239 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 12 unidades de Tesoura para cortar vergalhões, para os eletricistas da Gerência de Iluminação Púbica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, visto não haver saldo dos ítensem Registros de Preços vigentes. Processo n° 91/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3019 / 2010 1/2010 111150 TED23/02/201048,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo948 / 2010 20/01/2010 ADILSON DEODATO DA SILVA 1801004122000221193390360000 1000 28.426,14 Proc. Dispensa 40 / 2007 32663 / 2005Objeto: Valor referente locação de imóvel sito Av. Colombo, 4389 - Gerência de Produção - conforme Processo nº 32663/2005, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 40/2007 e V Aditivo ao Contrato deLocação nº 08/2005, com validade de 12 meses, ou seja, de 10/08/2009 a 09/08/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-28.426,14, sendo: R$-27.300,00 para pagamento de aluguel em 07 parcelasmensais de R$-3.900,00, período de 10/01/2010 a 09/08/2010 e, R$-1.126,14 para pagamento da 1ª parcela de IPTU no valor de R$-162,54 e para as 06 demais R$-160,60 mensais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2565 / 2010 1/2010 308959 Cheque12/02/20103.843,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo949 / 2010 20/01/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 1901015452001021263390300000 1000 87.350,00 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição 50.000 litros de Óleo Díesel para uso na Usina de CBUQ, da Pedreira Municipal, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 098/2009,com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das08h00/11h00 - 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o recebimento do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2089 / 2010 5/2010 308896 Cheque04/02/20108.731,002286 / 2010 3/2010 308876 Cheque03/02/20108.731,002285 / 2010 4/2010 308877 Cheque03/02/20108.731,002283 / 2010 2/2010 308878 Cheque03/02/20108.731,00Total :Total :Total :480,0048,113.843,4212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 163

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102414 / 2010 6/2010 308922 Cheque08/02/20108.731,002415 / 2010 7/2010 0308920 Cheque08/02/201017.462,00Total :61.117,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo950 / 2010 20/01/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 1801004122000221193390300000 1000 55.252,50 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição 15.000 litros de Gasolina Comum e 15.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencente a frota desta municipalidade, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010.O ítem 01 e 02, tiveram seus preços realinhado pelo Parecer nº 166/2010 de 18/01/2010 e pelo Edital de Notificação datado de 19/01/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos -Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o recebimento dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2088 / 2010 2/2010 308896 Cheque04/02/201018.417,502284 / 2010 1/2010 308877 Cheque03/02/201018.417,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo951 / 2010 20/01/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390320000 1495 3.260,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (coletor de urina e equipo p/administração de dieta) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme aAta de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O ítedm 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 02/06/209. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2998 / 2010 1/2010 292695 Cheque23/02/20103.260,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo952 / 2010 20/01/2010 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 1801004122000221193390390000 1000 24.730,20 Pregão 163 / 2009 18448 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa jornalística para a publicação de Aviso de Licitações, Editais de Concursos Públicos e demais publicações institucionais necessárias ao atendimento da SecretariaMunicipal de Administração-SEADM, em jornal em nível nacional, conforme Processo nº 18448/2009, Pregão nº 163/2009 e Ata de Registro de Preços nº 080/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de18/06/2009 a 17/06/2010,m sendo empenhado neste ato o montante de R$-24.730,20 referente ao período de Janeiro a Julho/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura dos serviçosrealizados no mês anterior.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2667 / 2010 1/2010 109817 TED17/02/20102.613,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo961 / 2010 21/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 1102026125001520593390390000 1509 10.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Total :Total :Total :36.835,003.260,002.613,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 164

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: LOTEII - Referente à contratação de empresa para prestação de serviços especializados de funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4.000 Kg., kombi, vans e ambulância, incluindo para os mesmo adesmontagem e montagem da tapeçaria, sistema elétrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, no valor de R$-35.000,00 para serviços, sendo empenhadoneste periodo o montante de R$-10.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, Pregão nº 358/2009 e Processo nº 41552/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à15/11/2010. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamenteem cada mês, respeitando-se o percentual de desconto d'e 47%.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2695 / 2010 1/2010 000137 DOC17/02/201046,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo962 / 2010 21/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 1102026125001520593390300000 1509 20.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: LOTEII - Referente à contratação de empresa para fornecimento de peças de funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4.000 Kg., kombi, vans e ambulância, incluindo para os mesmo a desmontagem emontagem da tapeçaria, sistema elétrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, no valor de R$-75.000,00 para serviços, sendo empenhado neste periodo omontante de R$-20.000,00 para peças, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, Pregão nº 358/2009 e Processo nº 41552/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010.O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamenteem cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3086 / 2010 2/2010 352401 DOC24/02/2010375,222694 / 2010 1/2010 000136 DOC17/02/2010644,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo963 / 2010 21/01/2010 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 527.200,00 Pregão 309 / 2009 37517 / 2009Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 94.000 t de resíduos sólidos urbanos, inclusive disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em árealicenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 615/2009, com vigência de 12 meses da data de assinatura do Contrato, ou seja, de17/12/2009 a 16/12/2010, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-527.200,00, referentes a 8.000 t, estimados para o período de 01 mês. Pregão n° 309/2009, Processo n° 37517/2009. O pagamento seráefetuado parceladamente em até 15 dias após a entrega da nota fiscal que deverá corresponder a um período de prestação de serviços de 30 dias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2519 / 2010 1/2010 000133 TED10/02/2010423.420,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo964 / 2010 21/01/2010 RUGGERI & PIVA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 2.542,41 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 312/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Ruggeri & Piva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único deSaúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual aContratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante deR$ -2.542,41 referente a competência de DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1168 / 2010 1/2010 292154 Cheque03/02/20102.542,41Total :Total :Total :46,271.019,91423.420,0812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 165

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.542,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo965 / 2010 21/01/2010 RUGGERI & PIVA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 17.796,87 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 312/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Ruggeri & Piva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único deSaúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual aContratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante deR$-17.796,87 referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2639 / 2010 1/2010 292182 Cheque18/02/20101.938,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo966 / 2010 21/01/2010 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 1.367.511,18 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda, objetivando integrar o referido hospital no Sistema Único deSaúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual aContratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, conforme I Aditivo ao Contrato nº316/2009, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.367.511,18 e mensal de R$-195.358,74, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital deCredenciamento nº 003/07-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2643 / 2010 2/2010 292187 Cheque18/02/201062.208,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo967 / 2010 21/01/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 1901015452001021303390300000 1000 5.355,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso na Manutenção e Recuperação das Galerias de Águas Pluviais da Estrada do Vale Azul, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Atade Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200, s/nº - BR 317, Km 90 Saída p/ Astorga -HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, Após a entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2299 / 2010 1/2010 308917 Cheque05/02/20105.355,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo968 / 2010 21/01/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 1901004122000221243390300000 1000 3.570,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso da Gerência de Manutenção dos Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011.LOCAL DA ENTREGA: Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, Após a entrega do material.Total :Total :Total :1.938,2262.208,665.355,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 166

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2301 / 2010 1/2010 308917 Cheque05/02/20103.570,00Total :3.570,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo969 / 2010 21/01/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 1901015452001021293390300000 1000 1.785,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, utilizado na construção de Carneiras do Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para sepultamentoprovisório de pessoas carentes, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011.LOCAL DA ENTREGA:Cemitério Municipal - Av. Ver. Primo Monteschio, 435 - Zona 02 - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás11h00.FORMA DE PAGAMENTO: 30dias, após a entregado material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2300 / 2010 1/2010 308917 Cheque05/02/20101.785,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo970 / 2010 21/01/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 1901015452001021293390300000 1000 628,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cal Virgem, para uso na construção de carneiras no setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processonº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Cemitério Municipal - Av.Ver. Primo Monteschio, 435 - Zona 02 - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás 11h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30dias, após a entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2675 / 2010 1/2010 110182 TED17/02/2010628,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo971 / 2010 21/01/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 1901017512001021313390300000 1511 3.570,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso na Manutenção da Balança Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200, s/nº - BR 317, Km 90 Saída p Astorga - HORÁRIODA ENTREGA: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, após a entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2267 / 2010 1/2010 000081 DOC04/02/20103.570,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo978 / 2010 21/01/2010 CBF - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 745,00 Dispensavel / 26 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Cabo PP 3 x 10mm para Instalações Elétricas, conforme orçamentos, parte integrante do Processo de Despesa nº 26/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :1.785,00628,003.570,00Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 167

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102660 / 2010 1/2010 110161 TED17/02/2010745,00Total :745,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo979 / 2010 21/01/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 0302014422000320063390300000 1004 700,00 Dispensavel / 188 / 2010Objeto: Antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, relativo ao exercício de 2010, conforme Ofício nº 004/2010-PROCON, no montante de R$-4.200,00, sendoliberado bimestralmente e empenhado neste ato o valor de R$-700,00 para o 1º Bimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2526 / 2010 1/2010 850341 Cheque10/02/2010700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo980 / 2010 21/01/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 0302014422000320063390390000 1004 300,00 Dispensavel / 188 / 1010Objeto: Antecipação de valores para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros-PJ, relativo ao exercício de 2010, conforme Ofício nº 004/2010-PROCON, no montante de R$-1.800,00, sendoliberado bimestralmente e empenhado neste ato o valor de R$-300,00 para o 1º Bimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2527 / 2010 1/2010 850341 Cheque10/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo982 / 2010 22/01/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390300000 1000 400,00 Dispensavel / 207 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta de Serviço Militar, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conformeOficio nº 0114/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$ 400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2272 / 2010 1/2010 308870 Cheque03/02/2010400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo983 / 2010 22/01/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390390000 1000 100,00 Dispensavel / 207 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Junta de Serviço Militar, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-600,00, conformeOficio nº 0114/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2271 / 2010 1/2010 308870 Cheque03/02/2010100,00Total :Total :Total :Total :700,00300,00400,00100,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 168

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo984 / 2010 22/01/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 0201006181002120043390300000 1000 400,00 Dispensavel / 208 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Oficio nº0115/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3128 / 2010 1/2010 308875 Cheque25/02/2010400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo985 / 2010 22/01/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 0201006181002120043390390000 1000 100,00 Dispensavel / 208 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-600,00, conforme Oficionº 0115/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3127 / 2010 1/2010 308875 Cheque25/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo986 / 2010 22/01/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390300000 1000 950,00 Dispensavel / 205 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Floriano, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-5.700,00, conformeOficio nº 0111/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-950,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2278 / 2010 1/2010 308872 Cheque03/02/2010950,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo987 / 2010 22/01/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390390000 1000 150,00 Dispensavel / 205 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, do Distrito de Floriano, relativo ao ano de 2010, no montante de R$ 900,00, conformeOficio nº 0111/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2277 / 2010 1/2010 308872 Cheque03/02/2010150,00Total :Total :Total :Total :400,00100,00950,00150,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 169

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo988 / 2010 22/01/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390300000 1000 900,00 Dispensavel / 206 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Iguatemi, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-5.400,00, conformeOficio nº 0113/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2249 / 2010 1/2010 308874 Cheque04/02/2010900,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo989 / 2010 22/01/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390390000 1000 400,00 Dispensavel / 206 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros -PJ, do Distrito de Iguatemi, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conformeOficio nº 0113/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2248 / 2010 1/2010 308874 Cheque04/02/2010400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo991 / 2010 22/01/2010 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DO PA 2001004122000220923390470000 1510 7.000,00 Proc. Inexigibi 27 / 2010 3 / 2010Objeto: Valor destinado ao pagamento de ART - (Anotação de Responsabilidade Técnica)- de Obras, estudos e projetos (serviços de engenharia) acompanhada e fiscalizada pela SEURB, para o período de Janeiro àDezembro de 2010, conforme Parecer nº 075/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2010- PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3008 / 2010 5/2010 210207 Cheque19/02/201031,502251 / 2010 1/2010 850068 Cheque04/02/201031,506560 / 2010 4/2010 850072 Cheque11/02/201031,503079 / 2010 7/2010 210212 Cheque24/02/201094,503021 / 2010 6/2010 210211 Cheque23/02/2010126,002543 / 2010 3/2010 850071 Cheque10/02/2010126,002237 / 2010 2/2010 850067 Cheque04/02/2010610,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo993 / 2010 22/01/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 1701004124000221183390390000 1000 300,00 Dispensavel / 187 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Controle Interno, para o ano de 2010, no montante deR$. 1.800,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-300,00 para as despesas cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Artigo 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2105 / 2010 1/2010 308871 Cheque04/02/2010300,00Total :Total :Total :900,00400,001.051,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 170

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo994 / 2010 22/01/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 1701004124000221183390300000 1000 500,00 Dispensavel / 187 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Controle Interno, para o ano de 2010, no montante deR$-3.000,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-500,00 para as despesas cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Artigo 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2106 / 2010 1/2010 308871 Cheque04/02/2010500,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo996 / 2010 22/01/2010 LOPES E GRAVA S/S 1802028846111100133390930000 1000 159,00 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 107690, protocolo nº 55895 (14/12/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2725 / 2010 1/2010 308885 Cheque18/02/2010159,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo998 / 2010 22/01/2010 FERNANDO HENRIQUES ALMADA DIBO E DANIELA VERONEZI R 1802028846111100133390930000 1000 666,63 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 103694, protocolo nº 34892 (11/08/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2383 / 2010 1/2010 308886 Cheque08/02/2010666,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1000 / 2010 22/01/2010 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 1802028846111100133390930000 1000 236,42 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição da atualização monetária do ISSQN, exercício 2004, cadastro nº 33322, protocolo nº 39142 (08/09/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2090 / 2010 1/2010 308893 Cheque04/02/2010236,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1002 / 2010 22/01/2010 SUZUMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP 1802028846111100133390930000 1000 144,00 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 54367, protocolo nº 37027 (25/08/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :Total :500,00159,00666,63236,42Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 171

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102733 / 2010 1/2010 308887 Cheque18/02/2010144,00Total :144,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1003 / 2010 22/01/2010 SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1802028846111100133390930000 1000 586,92 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 69600, protocolo nº 34127(05/08/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2731 / 2010 1/2010 308889 Cheque18/02/2010586,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1004 / 2010 22/01/2010 SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1802028846111100133390930000 1000 2.727,84 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 69600, protocolo nº 34129(05/08/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2732 / 2010 1/2010 308888 Cheque18/02/20102.727,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1006 / 2010 22/01/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 1802028846111100133390930000 1000 3.409,89 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2008, cadastro nº 78365, protocolo nº 92006 (03/12/08), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2265 / 2010 1/2010 308891 Cheque04/02/20103.409,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1008 / 2010 22/01/2010 ASSEMAR ASSESSORIA CONTABIL MARINGA LTDA ME 1802028846111100133390930000 1000 82,00 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN, parcela 07, exercicio 2009, cadastro nº 51762, protocolo nº 53361 (27/11/09), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2720 / 2010 1/2010 308890 Cheque18/02/201082,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1011 / 2010 22/01/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 0201004122000220013390300000 1000 2.400,00 Dispensavel / 204 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-14.400,00, conformeOficio nº 0112/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-2.400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº1072/2006.Total :Total :Total :Total :586,922.727,843.409,8982,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 172

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2240 / 2010 1/2010 308873 Cheque04/02/20102.400,00Total :2.400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1012 / 2010 22/01/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 0201004122000220013390390000 1000 600,00 Dispensavel / 204 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-3.600,00, conformeOficio nº 0112/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-600,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2241 / 2010 1/2010 308873 Cheque04/02/2010600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1014 / 2010 22/01/2010 A C FREITAS & FREITAS LTDA 1901018541001121333190340000 1000 73.494,20 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a execução de Serviços de Remoção de 598 Àrvores, da rede municipal de arborização do Município de Maringá, tudo de acordo com as especificações e condiçõesprevistas no memorial descritivo da Ata de Registro de Preços n° 104/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2009 a 17/08/2010 O pagamento será efetuado em até o 10º dia útil após o protocolo dafatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP. Pregão n° 118/2009, Processo n° 16473/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2547 / 2010 1/2010 308947 Cheque11/02/201014.201,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1016 / 2010 22/01/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 1901004122000210053390390000 1000 10.800,00 Pregão 395 / 2009 43016 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de plantio com fornecimento de 3.000m² de grama esmeralda (tapete), no local que funcionará o Novo Almoxarifado Central daPrefeitura de Maringá, conforme o ítem 01 da Ata de Registro de Preços n° 156/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/11/2009 a 10/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega. Pregão n° 395/2009, Processo n° 43016/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2717 / 2010 1/2010 308974 Cheque18/02/201010.476,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1022 / 2010 22/01/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390390000 1000 400,00 Dispensavel / 182 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao ano de 2010, no valor deR$-2.400,00, conforme Ofício nº 12/2010, sendo empenhado neste ato o valor correspondente ao 1º Bimestre, no montante de R$-400,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafoúnico do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :600,0014.201,7210.476,00Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 173

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102095 / 2010 1/2010 308879 Cheque04/02/2010400,00Total :400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1023 / 2010 22/01/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390300000 1000 1.000,00 Dispensavel / 182 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao ano de 2010, no valor deR$-6.000,00, conforme Ofício nº 12/2010, sendo empenhado neste ato o valor correspondente ao 1º Bimestre, no montante de R$-1.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafoúnico do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2096 / 2010 1/2010 308879 Cheque04/02/20101.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1030 / 2010 22/01/2010 HIROZI MASAKI 1901015122001021233390300000 1000 2.000,00 Dispensavel / 92 / 2010Objeto: Valor referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Materiais de Consumo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00, correspondentes ao 1º Bimestre, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006. -Processo n° 92/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2306 / 2010 1/2010 308868 Cheque05/02/20102.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1031 / 2010 22/01/2010 HIROZI MASAKI 1901015122001021233390390000 1000 500,00 Dispensavel / 92 / 2010Objeto: Valor referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-3.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00, correspondentes ao 1º Bimestre, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006,Processo n° 2321/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2307 / 2010 1/2010 308868 Cheque05/02/2010500,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1033 / 2010 22/01/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1601014422002021153390140000 1000 600,00 Dispensavel / 252 / 2010Objeto: Valor correspondente aliberação de 02 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a Curitiba-PR., participar da eleição da nova presidente da Assempa -Associação de Entidades de Mulheres do Paraná -, que acontecerá no dia 10 de Fevereir/2010 às 17 horas na sede provisória da ASSEMPA . Ida: 09/02/2010 às 14h00 e Retorno 11/02/2010 às 14h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2101 / 2010 1/2010 308903 Cheque04/02/2010600,00Total :Total :Total :1.000,002.000,00500,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 174

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1034 / 2010 22/01/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 1601014422002021153390300000 1000 700,00 Dispensavel / 239 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal da Mulher, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.200,00,conforme Ofício nº 008/2010-SEMULHER, sendo empenhado neste ato a importância de R$-700,00 correspondente ao 1º Bimestre, para estas despesas, cujas prestações de contas deverão atender o ParágrafoÚnico do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2097 / 2010 2/2010 308904 Cheque04/02/2010700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1035 / 2010 22/01/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 1601014422002021153390390000 1000 300,00 Dispensavel / 239 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal da Mulher, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-1.800,00, conforme Ofício nº 008/2010-SEMULHER, sendo empenhado neste ato a importância de R$-300,00 correspondente ao 1º Bimestre, para estas despesas, cujas prestações de contas deverão atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2098 / 2010 1/2010 308904 Cheque04/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1036 / 2010 22/01/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1601014422002021153390300000 1000 250,00 Dispensavel / 253 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível.em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a Curitiba-PR., participar daeleição da nova presidente da Assempa - Associação de Entidades de Mulheres do Paraná -, que acontecerá no dia 10 de Fevereiro ás 17 horas na sede provisória da ASSEMPA Veículo: Zafira Placas: APU 3769- Frota Municipal nº 867. IDA: 09/02/2010 às 14h00 - RETORNO: 11/02/2010 às 14h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2102 / 2010 1/2010 308902 Cheque04/02/2010250,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1037 / 2010 22/01/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 1102026125001520593390390000 1509 150,00 Dispensavel / 85 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com taxi em viagem do engenheiro Mauro Menegazzo Pereira da Silva as cidades de Curitiba, Goiânia, Uberlandia e São José dos Campos, para visitaras Secretarias de Transportes para conhecimento dos diversos tipos de operação. Período da viagem de 02 á 06 de Fevereiro de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2078 / 2010 1/2010 141762 Cheque04/02/2010150,00Total :Total :Total :700,00300,00250,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 175

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1039 / 2010 22/01/2010 QUANTUM OF KNOWLEDGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACO 0302014422000320063390390000 1004 25.207,71 Proc. Dispensa 63 / 2009 30095 / 2009Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Arthur Thomas, 806, para abrigar o PROCON, a Assessoria de Igualdade Racial e a Coordenadoria de Cursos e Treinamentos, conforme Contrato de Locação nº 402/2009,pelo período de 36 meses, ou seja, de 15/04/2009 a 14/04/2012, sendo que no 1º ano o valor mensal do aluguel será de R$-5.500,00, o 2º ano será de R$-6.000,00 e o 3º ano será R$-6.500,00, sendo empenhandoneste ato o montante de R$-24.000,00, relativo a 04 parcelas de R$-6.000,00, para período de 15/01/2010 a 14/05/2010, e o total de R$-302,91 para a 1ª parcela e 2ª a 4ª parcela de R$-301,60 para pagamento deIPTU, dos meses de Janeiro a Abril/2009. Parecer nº 1160/2009. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 63/2009. Publicação Diário Oficial nº 1307 de 24/07/2010. Condições de pagamento: em até 20dias após o envio da fatura.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2784 / 2010 1/2010 850343 Cheque22/02/20105.801,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1040 / 2010 22/01/2010 JHONNY MARDEGAM ALGERI 1202022661000621423390360000 1000 9.422,00 Proc. Dispensa 78 / 2009 35417 / 2009Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento da Cooperativa de Mulheres de Iguatemi, localizado à Rua Virgínia Figueira Teixeira, 1293 - Centro de Iguatemi - Distrito de Maringá-PR., pelo período de 12 meses, ouseja, de 01 de Agosto de 2009 a 31 de Julho de 2010, no valor global de R$-16.152,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.422,00, referente ao período de 07 meses, ou seja, de 01/01/2010 a31/07/2010, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 431/2009, Parecer nº 2259/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 078/2009. Pagamento no dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2490 / 2010 1/2010 114250 TED09/02/20101.346,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1041 / 2010 22/01/2010 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390000 1369 209.393,04 Pregão 533 / 2008 89077 / 2008Objeto: Valor eferente a contratação de empresa para prestação de serviços de radiologia, com fornecimento de material e laudos na Policlínica Zona Norte, no período de 07h00 a 24h00, de segunda a segunda, conformeI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 271/2008 no valor total de R$-209.393,04, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 31/12/2010, com valor mensal de R$-17.449,42, com pagamentoparceladamente até o dia 10 do mês subsequente ao vencido após a emissão da fatura dos serviços prestados mensalmente. Processo nº 89077/2008, Pregão nº 533/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2451 / 2010 1/2010 131000 Cheque10/02/201017.187,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1042 / 2010 22/01/2010 PUBLISOFT INFORMATICA LTDA 1901015122001021233390390000 1000 3.747,00 Pregão 156 / 2006 11104 / 2006Total :Total :Total :5.801,601.346,0017.187,6812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 176

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2006-SMSP, no valor de R$- 14.988,00, para manutenção do sistema de informática, tais como: controle da balança e pesagem daPedreira Municipal, controle das ordens de serviços e atividades de veículos, máquinas da frota da SMSP, incluindo a atualização e as substituições necessárias nos programas e base de dados para o perfeitofuncionamento dos sistemas de atendimento, correspondendo a prorrogação por igual período, ou seja de 04/07/2009 á 03/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.747,00 referente a 03 mesesdeste exercício ou seja de 04/01/2010 á 03/04/2010. O valor da parcela mensal é de R$-1.249,00, cujo pagamento será efetuado no 5º dia util do mês subsequente ao dos serviços prestados. Pregão nº 156/2006,Processo nº 11104/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2318 / 2010 1/2010 308914 Cheque05/02/20102.423,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1043 / 2010 22/01/2010 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1901015452001021293390390000 1000 131.414,89 Tomada de Pr 19 / 2009 13053 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução de 700 Carneiras Duplas para Adultos, no Cemitério Municipal de Maringá, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e dos materias necessários à perfeitaexecução dos serviços, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 283/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2009 á 26/05/2010, no valor total de R$-381.703,00, sendo empenhado neste ato ocorrespondente á 241 Carneiras, no montante de R$-131.414,89, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após a emissão da fatura dos serviços executados a cada mês, cuja medição será apresentadapela Empresa e conferida pela Gerência de Construção Civil da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, de acordo com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preços nº 019/2009, seusanexos e Ordem de serviço nº 001/2009-SEMUSP, Processo nº 13053/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2530 / 2010 1/2010 114517 TED10/02/201039.465,37Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1046 / 2010 22/01/2010 ANJOS E CARDOSO SERVICOS MEDICOS S/S 0802010302001220183190340000 1303 10.007,28 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 216 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 10.007,28.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2384 / 2010 1/2010 142248 Cheque10/02/20109.857,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1047 / 2010 22/01/2010 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.115,56 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 132 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.115,56.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2382 / 2010 1/2010 0142247 Cheque10/02/20106.023,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1048 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE OLHOS OFTALMOCENTER DE MARINGA S/S 0802010302001220183190340000 1303 1.853,20 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 40 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.853,20.Total :Total :Total :Total :2.423,0639.465,379.857,186.023,8312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 177

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2395 / 2010 1/2010 142254 Cheque10/02/20101.825,40Total :1.825,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1049 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE PSIQUIATRIA INFANTIL BIASON LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 48 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.223,84.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2394 / 2010 1/2010 142253 Cheque10/02/20102.190,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1050 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE PSIQUIATRIA LUIZ ANTONIO DIAS S/S 0802010302001220183190340000 1303 3.613,74 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 78 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.613,74.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2398 / 2010 1/2010 142256 Cheque10/02/20103.559,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1051 / 2010 22/01/2010 CLINICA DO CORACAO PIAZZA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.486,20 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 140 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.486,20.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1148 / 2010 1/2010 142231 Cheque05/02/20106.388,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1052 / 2010 22/01/2010 COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACION 0802010302001220183190340000 1303 2.501,82 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 54 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.501,82.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2397 / 2010 1/2010 142255 Cheque10/02/20102.464,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1053 / 2010 22/01/2010 DANIELLI & BRAMBILA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 60 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.779,80.Total :Total :Total :Total :2.190,483.559,546.388,912.464,2912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 178

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2392 / 2010 1/2010 142252 Cheque10/02/20102.738,10Total :2.738,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1054 / 2010 22/01/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 0802010302001220183190340000 1303 833,94 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 18 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 833,94.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1150 / 2010 1/2010 142235 Cheque05/02/2010821,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1055 / 2010 22/01/2010 MAGID NAMI NETO 0802010302001220183190340000 1303 4.818,32 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 104 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 4.818,32.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2388 / 2010 1/2010 142251 Cheque10/02/20104.746,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1056 / 2010 22/01/2010 MARCONDES, MOURA & CINQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 24 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.111,92.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2387 / 2010 1/2010 0142250 Cheque10/02/20101.095,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1057 / 2010 22/01/2010 MARCONDES, MOURA & CINQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.945,86 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 42 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.945,86.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2386 / 2010 1/2010 142250 Cheque10/02/20101.916,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1058 / 2010 22/01/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 0802010302001220183190340000 1303 1.667,88 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 36 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.667,88.Total :Total :Total :Total :821,434.746,041.095,251.916,6812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 179

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2542 / 2010 1/2010 142263 Cheque12/02/20101.642,86Total :1.642,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1059 / 2010 22/01/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 0802010302001220183190340000 1303 4.447,68 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 96 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 4.447,68.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2540 / 2010 1/2010 142261 Cheque12/02/20104.380,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1060 / 2010 22/01/2010 MORSOLETTO & SOUZA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.640,81 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 57 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.640,81.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2378 / 2010 1/2010 142246 Cheque10/02/20102.601,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1061 / 2010 22/01/2010 NELSON MONARIM 0802010302001220183190340000 1303 5.466,94 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 118 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 5.466,94.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1154 / 2010 1/2010 142234 Cheque04/02/20105.384,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1062 / 2010 22/01/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.389,90 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 30 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.389,90.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2474 / 2010 1/2010 142236 Cheque10/02/20101.369,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1063 / 2010 22/01/2010 PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.810,51 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 147 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.810,51.Total :Total :Total :Total :4.380,962.601,205.384,931.369,0612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1147 / 2010 1/2010 142232 Cheque05/02/20106.708,35Total :6.708,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1064 / 2010 22/01/2010 PETRI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 24 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.111,92.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2922 / 2010 1/2010 142285 Cheque23/02/20101.095,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1065 / 2010 22/01/2010 ROCHA & ZUNIGA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 3.057,78 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 66 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.057,78.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2377 / 2010 1/2010 142245 Cheque10/02/20103.011,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1066 / 2010 22/01/2010 TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 7.783,44 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 168 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 7.783,44.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2375 / 2010 1/2010 142244 Cheque10/02/20107.666,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1067 / 2010 22/01/2010 UROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 4.586,67 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 99 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 4.586,67.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2369 / 2010 1/2010 142242 Cheque10/02/20104.517,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1068 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 8.061,42 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor breferente a 174 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 8.061,42.Total :Total :Total :Total :1.095,243.011,917.666,694.517,8712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 181

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2372 / 2010 1/2010 142243 Cheque10/02/20107.940,50Total :7.940,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1069 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 60 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.779,80.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2363 / 2010 1/2010 142239 Cheque10/02/20102.738,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1070 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 16.956,78 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 366 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 16.956,78.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2368 / 2010 1/2010 142241 Cheque10/02/201016.702,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1071 / 2010 22/01/2010 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA 0802010302001220893190340000 1303 3.335,76 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.335,76.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2379 / 2010 1/2010 142247 Cheque10/02/20103.285,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1072 / 2010 22/01/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 48 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.223,84.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2475 / 2010 1/2010 0142236 Cheque10/02/20102.190,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1073 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220893190340000 1303 1.667,88 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 36 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.667,88.Total :Total :Total :Total :2.738,1016.702,433.285,722.190,4912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 182

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2361 / 2010 1/2010 142238 Cheque10/02/20101.642,86Total :1.642,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1074 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220893190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 60 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.779,80.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2366 / 2010 1/2010 142240 Cheque10/02/20102.738,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1078 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 3001006182002120423390390000 1515 12.751,52 Pregão 251 / 2009 27230 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$ 50.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-11.667,00 referente ao período de 18 Jan2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12988/2009 no valor de R$-1.054,52, totalizando o montante de R$ 12.721,52. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que asmesmas deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação de serviço e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,devidamente atestada pelo Central de Veículos. Pregão nº 251/2009, Processo nº 27230/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3090 / 2010 2/2010 352406 DOC24/02/201081,853091 / 2010 3/2010 352405 DOC24/02/2010582,742772 / 2010 1/2010 000107 TED19/02/2010851,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1079 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 3001006182002120423390300000 1515 8.629,26 Pregão 251 / 2009 27230 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$ 50.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-8.584,00 referente ao período de 18 Jan2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12989/2009 e 17640/2009 no valor de R$-45,26, totalizando o montante de R$-8.629,26. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendoque as mesmas deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação dos serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,devidamente atestada pelo Central de Veículos. Pregão nº 251/2009, Processo nº 27230/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3088 / 2010 2/2010 352403 DOC24/02/2010293,413089 / 2010 3/2010 352402 DOC24/02/20101.756,142773 / 2010 1/2010 000107 TED19/02/20106.030,92Total :Total :Total :2.738,101.515,808.080,4712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 183

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1080 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 3001006182002120423390300000 1515 5.000,00 Pregão 251 / 2009 27230 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$-50.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-2.917,00 referente ao período de18 Jan 2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12990/2009 no valor de R$-2.083,00, totalizando R$- 5.000,00. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as mesmasdeverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento dos materiais e abrangerá aqueles fornecidos do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,devidamente atestada pelo Central de Veículos. Pregão nº 251/2009, Processo nº 27230/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3087 / 2010 1/2010 352404 DOC24/02/201051,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1083 / 2010 25/01/2010 CAMARGO & BASSO AUTO MECANICA LTDA 3001006182002120423390300000 1515 6.092,85 Pregão 251 / 2009 27230 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes para a manutenção das viaturas utilitárias administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 433/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$- 65.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-3.792,00 referente ao período de 18 Jan 2010a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12993/2009 no valor de R$-2.300,85, totalizando o montante de R$- 6.092,85. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as mesmasdeverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de óleo lubrificantes e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,devidamente atestada pelo Central de Veículos. Pregão nº 251/2009, Processo nº 27230/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3017 / 2010 1/2010 352208 DOC23/02/201013,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1084 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015122001021233390300000 1000 10.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes á frota da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a importânciade R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009,Processo nº 34408/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2550 / 2010 1/2010 116112 TED11/02/20109.496,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1085 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021263390300000 1000 10.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao setor de Manutenção da Pavimentação Asfálticae Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês,respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.Total :Total :Total :51,6413,609.496,1612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 184

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2553 / 2010 1/2010 116085 TED11/02/20109.072,05Total :9.072,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1086 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021273390300000 1507 10.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção da Iluminação Pública, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendoempenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% dedesconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2549 / 2010 1/2010 116141 TED11/02/20101.190,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1087 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021303390300000 1000 10.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao setor de Manutenção dos Serviços de Viação, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendoempenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% dedesconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2554 / 2010 1/2010 116085 TED11/02/20109.874,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1089 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021263390390000 1000 5.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00, para prestação de serviços licitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, comfaturas apresentadas até o 5º dia útil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2552 / 2010 1/2010 116112 TED11/02/20104.769,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1091 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021303390390000 1000 5.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Total :Total :Total :1.190,009.874,464.769,7412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 185

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção dos Serviços de Viação, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato omontante de R$-5.000,00, para prestação de serviços licitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, com faturas apresentadas até o 5º diaútil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2555 / 2010 1/2010 116085 TED11/02/20102.250,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1093 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015122001021233390390000 1000 5.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00, para prestação de serviçoslicitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, com faturas apresentadas até o 5º dia útil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2551 / 2010 1/2010 116112 TED11/02/20102.197,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1099 / 2010 25/01/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 3001006182002120423390300000 1515 453,60 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó) destinado ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008 e Ata de Registro dePreços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Local de Entrega: Av. Guaíra, 63,Zona 07 - Tel 44-32186165.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3520 / 2010 1/2010 141427 Cheque23/02/2010453,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1105 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010301001220203390390000 1495 19.600,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde daFamília, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-20.600,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquantohouver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês,respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-19.600,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2992 / 2010 1/2010 292689 Cheque23/02/20101.399,63Total :Total :Total :Total :2.250,892.197,31453,601.399,6312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 186

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1106 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220223390390000 1496 23.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU, Serviço deAtendimento Móvel ás Urgências, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-46.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executadosefetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-23.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009,Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2913 / 2010 1/2010 170421 Cheque23/02/20103.639,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1107 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010304001220263390390000 1497 25.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Vigilância em Saúde, daSecretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-30.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto houver saldode Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se opercentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-25.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2898 / 2010 1/2010 291466 Cheque23/02/2010879,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1108 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390390000 1369 36.600,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação deTransportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-61.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ouenquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cadamês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-36.600,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2966 / 2010 1/2010 131016 Cheque23/02/20102.783,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1109 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010301001220203390300000 1495 46.722,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Total :Total :Total :3.639,05879,102.783,0612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 187

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde daFamília, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-56.082,00 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquantohouver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês,respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-46.722,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.09.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3000 / 2010 1/2010 292697 Cheque23/02/20107.838,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1110 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010304001220263390300000 1497 50.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Gerência de Vigilância emSaúde, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-81.966,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquantohouver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês,respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-50.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2899 / 2010 1/2010 291467 Cheque23/02/20102.200,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1111 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220223390300000 1496 75.106,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU, Serviço deAtendimento Móvel ás Urgências, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-125.106,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executadosefetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-75.106,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009,Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2912 / 2010 1/2010 170413 Cheque23/02/201026.948,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1112 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390300000 1369 84.123,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009Total :Total :Total :7.838,092.200,0426.948,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 188

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação deTransportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-168.246,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ouenquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cadamês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-84.123,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2972 / 2010 1/2010 131022 Cheque23/02/201013.987,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1124 / 2010 25/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 3001006182002120423390390000 1515 96.000,00 Proc. Inexigibi 7 / 2010 8 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, compreendendo os Postos e Quartel Central, conforme Parecer nº 039/2010, sendoinexigivel a licitação, nos termos permissivos do " caput ", do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo empenhado neste ato o montante de R$-96.000,00, para o exercício de 2010. Conforme AtodeDeclaração de Inexigibilidadede Licitação nº 008/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3119 / 2010 1/2010 141428 Cheque25/02/20108.232,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1125 / 2010 25/01/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 0501004122000220093390300000 1000 2.000,00 Dispensavel / 237 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza de Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2010 , no montante deR$- 12.000,00, confome Ofício nº 030/2010-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 1º bismestre o montante de R$-2.000,00 para esta despesa, cujas prestações deverão atender o Parágrafo Ùnico do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2729 / 2010 1/2010 308958 Cheque18/02/20102.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1126 / 2010 25/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0501004122000220093390390000 1000 4.000,00 Proc. Inexigibi 208 / 2009 37992 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços de coleta e envio de correspondências da SEADM, conforme Contrato Nº 9912242391 ( Correios ) e Nº 452/2009 PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009a 27/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.000,00 para o período de Janeiro à Agosto de 2010. Parecer nº 2206/2009-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 208/2009.O pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com apresentação da fatura de até 05 dias úteis antes do seu vencimento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2294 / 2010 1/2010 181604 Cheque05/02/2010182,24Total :Total :Total :Total :13.987,198.232,782.000,00182,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 189

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1130 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390390000 1369 20.000,00 Pregão 290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de mecânica elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros para os ônibus emicroônibus , no valor total de R$-734.810,00 referente ao Lote II, sendo destinado à frota da Coordenação de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$-50.000,00 (sendo R$-20.000,00 paraprestação de serviços e R$-30.000,00 para fornecimento de peças), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 489/2009, com vigência para um período de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010,sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00 relativo ao fornecimento de peças do Lote II, com pagamento a ser efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 35%, após aaceitação da nota fiscal pela Central de Veículos - Edital do Pregão Presencial nº 290/2009-PMM - Processo nº 34415/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2960 / 2010 1/2010 131010 Cheque23/02/2010877,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1131 / 2010 25/01/2010 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220893390300000 1369 30.000,00 Pregão 290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de mecânica elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros para os ônibus emicroônibus , no valor total de R$-734.810,00 referente ao Lote II, sendo destinado à frota da Coordenação de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$-50.000,00 (sendo R$-20.000,00 paraprestação de serviços e R$-30.000,00 para fornecimento de peças), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 489/2009, com vigência para um período de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010,sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00 relativo ao fornecimento de peças do Lote II, com pagamento a ser efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 35%, após aaceitação da nota fiscal pela Central de Veículos - Edital do Pregão Presencial nº 290/2009-PMM - Processo nº 34415/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2971 / 2010 1/2010 131021 Cheque23/02/20104.742,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1132 / 2010 25/01/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1901015452001021293390300000 1000 4.620,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição Arreia Lavada Média, á ser utilizada na construção de Carneiras no Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, parasepultamento provisório de pessoas carentes, conforme Processo nº 74259/2008, Concorrência nº 068/2008 e Ata de Registro de Preços nº 016/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 28/01/2009 à27/01/2010. O ítem teve seu valor reajustado através do Edital de Notificação datado de 13/04/2009. LOCAL DA ENTREGA:Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial I - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 as 11h00 e das13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após orecebimento entrega do material.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2683 / 2010 1/2010 109740 TED17/02/20104.620,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1149 / 2010 25/01/2010 LIDER ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA 1901018541001121333190340000 1000 83.940,70 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a execução de serviços de remoção de 683 árvores, da rede municipal de arborização do Município de Maringá, tudo de acordo com as especificações e condiçõesprevistas no memorial descritivo da Ata de Registro de Preços n° 111/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/08/2009 a 26/08/2010. O pagamento será efetuado em até o 10º dia útil após o protocolo dafatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP. Pregão n° 118/2009, Processo n° 16473/2009.Total :Total :Total :877,504.742,224.620,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 190

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2406 / 2010 1/2010 308918 Cheque08/02/20107.863,77Total :7.863,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1151 / 2010 25/01/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 1901017512001021313390300000 1511 3.140,00 Pregão 192 / 2009 21347 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 21347/2009, PregãoEletrônico nº 192/2009 e Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosmateriais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3011 / 2010 1/2010 210212 Cheque23/02/20103.140,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1152 / 2010 25/01/2010 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1401013122000421013390140000 1000 150,00 Dispensavel / 284 / 2010Objeto: Valor referente a liberação 1/2 Diária para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Londrina-PR., para participar da Assembléia Setorial de Dança do Paraná, com idaprevista para o dia 30/01/2010 as 08h00 e retorno em 30/01/2010 as 19h00. O pagamento será efetuado de imediato considerando a data de realização do evento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2176 / 2010 1/2010 308865 Cheque01/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1153 / 2010 25/01/2010 ELISANGELA DONADELLI TADEI 1401013122000421013390140000 1000 115,00 Dispensavel / 284 / 2010Objeto: Valor referente a 1/2 Diária para a Coordenadora Elisangela Donadelli Tadei em sua estadia na Cidade de Londrina-PR., para participar da Assembléia Setorial de Dança do Paraná, com ida prevista para o dia30/01/2010 as 08h00 e retorno em 30/01/2010 as 19h00. O pagamento será efetuado de imediato considerando a data de realização do evento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2261 / 2010 1/2010 308866 Cheque04/02/2010115,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1155 / 2010 26/01/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901004122000221243390300000 1000 5.600,00 Pregão 432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referentye a aquisição de lajotas 06 furos, para uso da Gerência de Mantenção de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº432/2009 e Ata de registro de Preços nº 202/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 30/12/2009 à 29/12/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. Das Indústrias, 700,Pq. Industrial II - 44-3261-5569 - HORÁRIO: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 ás 17h00. - FORMA DE PAGAMENTO:30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2782 / 2010 1/2010 309019 Cheque22/02/20102.800,00Total :Total :Total :3.140,00150,00115,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 191

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1170 / 2010 26/01/2010 CYBERLOG AUTOMACAO E LOGISTICA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 38.500,00 Pregão 298 / 2009 35098 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para elaboração de projeto, visando dimensionamento, implantação e definição da Operação Logística do Almoxarifado Geral-SEADM, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 479/2009, com vigência de 08 meses, ou seja, de 10/09/2009 a 09/05/2010, no valor total de R$-77.000,00, sendo empenhado neste ato o saldo contratual de R$-38.500,00, parcelado em 4 vezesrelativo ao período de 10/01/2010 a 09/05/2010.Processo nº 35098/2009, Pregão nº 298/2009, cujom pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura dos serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2757 / 2010 1/2010 111968 TED19/02/20109.191,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1172 / 2010 26/01/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 850,68 Pregão 462 / 2009 47217 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de técnicos de som e luz para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo 18 horas para técnico de som e 18 horas para técnico de luz, ao valorunitário deR$-23,63/hora, totalizando R$-850,68, visando atender as necessidades da SEMUC em eventos do mês de Fevereiro de 2010, conforme Processo nº 47217/2009, Ata de registro de Preços nº 183/2009, Pregão nº462/2009, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 11/12/2009 prolongando-se até 10/12/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3517 / 2010 1/2010 116666 TED26/02/2010825,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1176 / 2010 26/01/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 1302008243001960863390300000 31840 203,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico, fio e caixa do sistema "X", para atender as necessidades da unidade atendida pela SASC -Centro de Referência Sócio Educativo-.Conforme Processo nº3724/2009, Concorrência nº 003/2009 e Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de s 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissãoda nota fiscal/entrega dos materiais. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 09/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3333 / 2010 1/2010 352205 DOC26/02/2010203,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1191 / 2010 26/01/2010 ORLANDO CAPELASSO 0902012365001660743390360000 1102 24.937,16 Proc. Dispensa 103 / 2006 32033 / 2006Objeto: Locação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, 267, com 225,44m² de área construída e 422,50m² de terreno, onde encontra-se instalado o CMEI Corujinha da XV, conforme III Aditivo ao Contrato deLocação nº 12/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2009 a 27/07/2010, sendo empenhado neste ato, para o período de 28/12/2009 a 27/07/2010, a importância de R$-24.937,16 referente a 07parcelas de locação no valor de R$-3.350,27 cada , 01 parcela de IPTU no valor de R$-213,87 mais 06 parcelas de IPTU no valor de R$ 211,90 cada. Atode Declaração de Dispensa de Licitação nº 103/2006,Parecer nº 1180/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2803 / 2010 1/2010 020687 Cheque19/02/20103.315,95Total :Total :Total :9.191,87825,16203,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 192

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.315,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1192 / 2010 26/01/2010 CLAUDEMIR CELESTINO 0201006181002120043390300000 1000 150,00 Dispensavel / 287 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas de viagem do servidor Claudemir Celestin, para participar da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que realizar-se-á nos dias 03 e 04 de Fevereiro de2010, nas dependências do Centro de Eventos de Faxinal do Céu, promovida pela Coordenadora Estadual de Defesa Civil do Paraná,onde serão tratados assuntos relacionados à reorganização das PolíticasPúblicas de Defesa Civil. A saída esta prevista para o dia 02/02/2010, com retorno para o dia 04/02/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2275 / 2010 2/2010 111223 TED03/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1193 / 2010 26/01/2010 CLAUDEMIR CELESTINO 0201006181002120043390390000 1000 150,00 Dispensavel / 287 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas de viagem do servidor Claudemir Celestino, para participar da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que realizar-se-á nos dias 03 e 04 de Fevereirode 2010, nas dependências do Centro de Eventos de Faxinal do Céu, promovida pela Coordenadora Estadual de Defesa Civil do Paraná,onde serão tratados assuntos relacionados à reorganização das PolíticasPúblicas de Defesa Civil. A saída esta prevista para o dia 02/02/2010, com retorno para o dia 04/02/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2274 / 2010 1/2010 111223 TED03/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1207 / 2010 26/01/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 3001006182002120423390300000 1515 473,36 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (alcóol, papel higiênico, saco de lixo, etc) destinado ao Funrebom-Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2009, comvigência de 12 meses, ou seja de 25 Mai 2009 a 24 Mai 2010, Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega que deverá serefetuada naAv. Guaíra, 63, Zona 07 - Tel 44-32186165Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2802 / 2010 1/2010 141426 Cheque19/02/2010462,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1214 / 2010 26/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0901012122000220293390390000 1104 700,00 Proc. Inexigibi 251 / 2009 43061 / 2009Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e encaminhamento de correspondências, destinado ao uso da Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações eParecer nº 2562/2009-PROGE e I Aditivo ao Contrato nº 99122933-7, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 a 26/04/2010, no valor total de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-700,00, a qual deverá ser utilizada no período de 01/01/2010 a 26/04/2010. O faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês, e o pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao vencido,ou em até 05 dias úteis após o recebimento da fatura pela SEDUC. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 251/2009.Total :Total :Total :150,00150,00462,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 193

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2296 / 2010 2/2010 301699 Cheque05/02/2010103,90Total :103,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1215 / 2010 26/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 3001006182002120423390390000 1515 42.000,00 Proc. Inexigibi 9 / 2010 16 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o orpo de Bombeiros de Maringá compreendendo os Postos e Quartel Central, conforme Parecer nº 038/2010, sendo inexigivel alicitação, nos termos permissivos do " caput ", do artigo 25, da Lei Federal nº 8666/1993, com vigência de 12 meses, sendo empenhado neste ato o montante de R$-42.000,00, para o período de Jan a Dez de2010. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 009/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2359 / 2010 1/2010 850042 Cheque08/02/20101.111,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1217 / 2010 26/01/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 0501004122000220093390390000 1000 1.000,00 Dispensavel / 237 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2010, no montantede R$ 6.000,00, confome Ofício nº 030/2010-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 1º Bismestre o montante de R$-1.000,00 para esta despesa , cujas prestações deverão atender o Parágrafo Ùnico do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2730 / 2010 1/2010 308958 Cheque18/02/20101.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1223 / 2010 26/01/2010 VANIA LUCIA PESTANA SANT ANA 0802010302001220893390360000 1369 1.333,34 Proc. Inexigibi 67 / 2009 8964 / 2009Objeto: Valor referente a contratação da Professora e Doutora VANIA LÚCIA PESTANA SANTANA, como supervisora clínica do CAPS-CANÇÃO de Maringá, conforme projeto e portaria aprovados pelo Ministério daSaúde, pelo período de 12 meses no valor total de R$-8.000,04, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/03/2010, sendo empenhado nesteato p/esta atividade a importância de R$-1.333,34 equivalente a 02 meses, ou seja, de 09/01/2010 a 08/03/2010, com pagamento até 20 dias após respectiva fatura, conforme Projeto aprovado pela Portaria nº1174/GM de 07/07/2005, Parecer l nº 358/2009 e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 067/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.1146 / 2010 1/2010 130983 Cheque05/02/2010593,342973 / 2010 2/2010 131037 Cheque23/02/2010593,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1226 / 2010 26/01/2010 COSTA BENTO & BENTO LTDA ME 0802010302001220893390300000 1369 3.065,00 Pregão 110 / 2009 14220 / 2009Total :Total :Total :1.111,431.000,001.186,6812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 194

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) para consumo no Pronto Atendimento Zona Norte, no valor total de R$-6.000,00, por período de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010,sendo empenhado neste ato o saldo contratual no montante de R$-3.065,00, referente ao período de 14/01/2010 a 13/05/2010, com pagamento em até 30 dias após faturamento/entrega do produto. Contrato deFornecimento nº 243/2009, retificado pelo I Aditivo e Processo nº 14220/2009, Pregão nº 110/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2546 / 2010 1/2010 130998 Cheque17/02/2010482,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1243 / 2010 26/01/2010 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 103.476,10 Pregão 217 / 2009 25192 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços jornalísticos de publicação Municipal de Avisos de Licitação e demais atos oficiais de interesse desta Municipalidade, conforme Edital de Pregão Presencial nº 217/2009 ,Processo nº 25192/2009 e Ata de Registro de Preços nº 101/2009, com vigência de 12 meses , ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010, no valor total R$-166.000,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-103.476,10 para o período de 01/01/2010 a 06/08/2010, correspondendo a 12.467 cm/coluna ao custo unitário de R$-8,30. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota fiscal/Fatura dosserviços realizados no mês anterior.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.7681 / 2010 1/2010 0308988 Cheque19/02/201024.606,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1244 / 2010 26/01/2010 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA 1901017512001021313390390000 1511 25.800,00 Convite 99 / 2007 65877 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo á Contratação de empresa para a coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, incluindomão-de-obra e fornecimento de todos os materiais necessários á perfeita execução dos serviços. Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2008, no valor total de R$-77.400,00 com vigência prorrogada para mais12 meses ou seja, de 07/01/2010 a 06/01/2011, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-25.800,00, para o período de 04 meses. Processo nº 65877/2007. O pagamento será efetuado mediante aapresentação de Notas Fiscais mensais, referentes aos serviços efetivamente executados em cada mês, vencíveis no 5º dia útil do mês subsequente.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3057 / 2010 1/2010 210213 Cheque23/02/20107.963,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1261 / 2010 27/01/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140000 1000 285,00 Dispensavel / 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 3/4 de Diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Curitiba-Pr., para participar da Posse da Presidente do TRE-PR., - desembargadora Dra.Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, no dia 01/02/2010. Saída no dia 01/02/2010 ás 12h40 e seu retorno está previsto para o dia 02/02/2010 às 01h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2321 / 2010 1/2010 112974 TED05/02/2010285,00Total :Total :Total :Total :482,9624.606,407.963,66285,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 195

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1262 / 2010 27/01/2010 CONDOMINIO DO EDIF. DA EST. ROD. AMERICO DIAS FERRAZ 1101026782001520563390390000 1000 30.000,00 Proc. Inexigibi 29 / 2010 31 / 2010Objeto: Valor referente a Taxa de Condomínio - despesas no Terminal Rodoviário Metropolitano Américo Dias Ferraz -, referente aos meses de Janeiro á Dezembro de 2010. Parecer nº 34/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 29/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2754 / 2010 1/2010 0308973 Cheque19/02/20101.527,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1263 / 2010 27/01/2010 MARINGA TABELIONATO DE NOTAS 1o OFICIO 0301002062000220053390390000 1000 25.000,00 Proc. Inexigibi 33 / 2010 93 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços com lavratura de escritura, certidões, procurações, autenticações de documentos, conforme Processo nº 93/2010, Parecer nº 52/2010-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 033/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3050 / 2010 1/2010 309018 Cheque23/02/201064,023051 / 2010 2/2010 309017 Cheque23/02/2010479,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1265 / 2010 27/01/2010 BERNARDI & PUCCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1802028846111100133390930000 1000 1.015,16 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 111719, protocolo 55830 (14/12/2009)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2659 / 2010 1/2010 308938 Cheque17/02/20101.015,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1266 / 2010 27/01/2010 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1802028846111100133390930000 1000 5.194,78 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 55230, protocolo 39673 (10/09/2009)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3018 / 2010 1/2010 111263 TED23/02/20105.194,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1267 / 2010 27/01/2010 AGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1802028846111100133390930000 1000 522,50 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de taxas de subdivisão/2009, cadastro 36522150, protocolo 51918 (19/11/2009)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2767 / 2010 1/2010 308940 Cheque22/02/2010522,50Total :Total :Total :Total :1.527,27543,271.015,165.194,7812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 196

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :522,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1268 / 2010 27/01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028846111100133390930000 1000 370,97 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 01098900, protocolo 51625 (18/11/2009)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2691 / 2010 1/2010 308944 Cheque11/02/2010370,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1269 / 2010 27/01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028846111100133390930000 1000 16,80 Dispensavel / 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição sde IPTU/2009, cadastro 21147255, protocolo 40169 (14/09/2009)-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2692 / 2010 1/2010 308945 Cheque11/02/201016,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1279 / 2010 27/01/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0903012306001760343390320000 1000 111,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 399/2009, Pregão n°004/2009 e Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 Escolas Municipaise na Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto -, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3312 / 2010 1/2010 113652 TED26/02/2010111,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1280 / 2010 27/01/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0902012306001660313390320000 1000 5.777,70 Pregão 4 / 2009 399 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito amanteigado de coco ou leite, colorau e fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Processo nº 399/2009, Pregão n° 004/2009 e Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas naAv. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto -, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3311 / 2010 1/2010 113652 TED26/02/2010444,00Total :Total :Total :Total :370,9716,80111,00444,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 197

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1283 / 2010 27/01/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015122001021233390300000 1000 10.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para a manutenção de sistema Commow Rail, filtros, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel, pertencentes a Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15dias após a sua aceitação pela Central de veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 39% para o Lote II, cujo total licitado para este Lote é de R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-10.000,00. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2499 / 2010 1/2010 113850 TED09/02/20101.717,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1288 / 2010 27/01/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 1103026125001520643390300000 1003 700,00 Dispensavel / 36 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.200,00,conforme Ofício 09/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-700,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2576 / 2010 1/2010 300983 Cheque12/02/2010700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1289 / 2010 27/01/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 1103026125001520643390390000 1003 300,00 Dispensavel / 36 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ, do Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-1.800,00,conforme Ofício 09/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-300,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2575 / 2010 1/2010 300983 Cheque12/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1291 / 2010 27/01/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0902012306001660313390320000 1000 13.119,00 Pregão 6 / 2009 389 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, PTS fino e soja cozida embalada a vácuo) destinados ao preparo de merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, conformeProcesso nº 389/2009, Pregão n° 006/2009 e Ata de Registro de Preços n° 031/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2009 a 15/03/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av.Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3313 / 2010 1/2010 113652 TED26/02/20101.740,00Total :Total :Total :Total :1.717,66700,00300,001.740,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 198

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1300 / 2010 27/01/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 1102026125001520593390300000 1509 2.000,00 Dispensavel / 35 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Funco Municipal de Transportes, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-12.000,00,conforme Ofício nº 0007/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-2.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3491 / 2010 1/2010 141783 Cheque26/02/20102.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1301 / 2010 27/01/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 1102026125001520593390390000 1509 1.000,00 Dispensavel / 35 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros- PJ, do Fundo Municipal de Transportes, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-6.000,00,conforme Ofício nº 0007/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3490 / 2010 1/2010 141783 Cheque26/02/20101.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1307 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 31.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preço nº 18/09, Processo nº9719/09, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.000,00, para execução de serviço de implantação, remoçãoe readequação de quebra molas na Unidade Polo - CMEI Zuleide Portes, CI Ariovaldo Moreno nº 1875 x R. Mitsuki Tokuda - ASPP - Ordem de Serviço nº 02/10. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias apósapresentação da fatura dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2562 / 2010 1/2010 141779 Cheque11/02/201029.760,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1308 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 2.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processonº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00, para execução de serviços na Av. Papa JoãoXXIII. Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2564 / 2010 1/2010 141774 Cheque11/02/20101.613,40Total :Total :Total :Total :2.000,001.000,0029.760,001.613,4012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 199

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1309 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 17.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processonº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.000,00, para execução de serviços de readequaçãogeométrica na Av. Cerro Azul - Ordem de Serviço nº 02/10. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2563 / 2010 1/2010 141772 Cheque11/02/201015.377,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1310 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 6.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processonº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.000,00, para execução de serviços de readequaçãogeométrica na Av. Horácio racanelo - Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2561 / 2010 1/2010 141777 Cheque11/02/20104.919,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1311 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 96.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processonº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-96.000,00, para execução de serviços de readequaçãogeométrica na Av. Morangueira - Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2560 / 2010 1/2010 141775 Cheque11/02/201090.304,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1312 / 2010 27/01/2010 HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2001015451001410144490510000 1000 54.775,36 Tomada de Pr 27 / 2009 16763 / 2009Objeto: Valor referente a reprogramação físico financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), referente as obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim na Avenida CarmemMiranda-Maringá-Pr., no valor de R$-54.775,36, correspondnete à 9,95819% do Contrato original, conforme 3º e 4º Aditivos, parte integrante do Processo Licitatório nº 16763/2009, Tomada de Preços nº027/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 333/2009, no valor de R$-550.053,22, acrescido dos valores de R$-70.437,69, R$-26.132,16 e R$ 28.643,20, conforme 1º, 3º e 4º Aditivos, totalizando oContrato no montante de R$-675.266,27. Prazo de Vigência: 14/02/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura e documentação pertinentes devidamente protocolados,e atendidos as condições para liberação do pagamento.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2778 / 2010 2/2010 111303 TED19/02/201025.387,402786 / 2010 1/2010 111631 TED19/02/201027.826,87Total :Total :Total :15.377,364.919,1690.304,0812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :53.214,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1315 / 2010 27/01/2010 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 1.771.960,00 Proc. Dispensa 9 / 2010 222 / 2010Objeto: Valor referente repasse financeiro à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, relativo ao Plano Operativo Anual elaborado conjuntamente pelo Laboratório de Imunogenética da UEM(LIG-UEM) e Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, que objetiva instrumentalizar a implementação do processo de reestruturação da Política Nacional de Atenção à Saúde, visando o aprimoramento daInstituição no SUS, conforme o preconizado na Lei Interministerial GM/MS 358 de 23/02/2006, com prazo de vigência para 12 meses, a partir de 01/Setembro/2009, sendo empenhado neste ato o montante deR$-1.771.960,00, relativo as competências de Setembro a Dezembro/2009, conforme Parecer Jurídico nº 086/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 009/2010-PMM, Processo nº222/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2421 / 2010 1/2010 292157 Cheque05/02/20101.771.960,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1317 / 2010 28/01/2010 GENILSON ERICHSEN SANTOS 1802028846111100133390930000 1000 1.437,56 Dispensavel / 269 / 2010Total :1.771.960,00Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados por maquinário da SEMUSP, no veículo de Placas AQS-6081 conforme documentos que intruem o Protocolo n° 269/2010 do dia 15/01/2010. Parecer daProcuradoria Geral do Muncípio nº 3488/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2722 / 2010 1/2010 308967 Cheque18/02/20101.437,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1319 / 2010 28/01/2010 PAULO SERGIO DA COSTA 1801004128000521213390390000 1000 280,00 Dispensavel / 298 / 2010Objeto: alor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir as despesas de viagem a São Paulo-SP., onde participará de capacitação e pesquisa do sistema de tributação dos cartões de crédito da PrefeituraMunicipal de São Paulo, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2010. A partida será no dia 04/02/2010 às 12h30 e o retorno no dia 05/02/2010 às 20h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2087 / 2010 1/2010 308908 Cheque04/02/2010280,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1320 / 2010 28/01/2010 MARCO ANTONIO LOPES DE AZEVEDO 1801004128000521213390140000 1000 287,50 Dispensavel / 299 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/4 Diárias para viagem a São Paulo-SP, onde participará de capacitação e pesquisa do sistema de tributação dos cartões de crédito da Prefeitura Municipal de São Paulo, queocorrerá nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2010. A partida será no dia 04/02/2010 às 12h30 e o retorno no dia 05/02/2010 às 20h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2072 / 2010 1/2010 308909 Cheque04/02/2010287,50Total :Total :Total :1.437,56280,00287,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 201

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1322 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0201006181002120043390390000 1000 9.300,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - Segurança Pública/Junta do Serviço Militar/Polícia Florestal/Tiro de Guerra -, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes,compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, omontante de R$-9.300,00, correspondente a 12 parcelas de R$-775,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6706 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010643,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1323 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0302014422000320063390390000 1004 51.000,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PROCON -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-51.000,00, correspondente a 12 parcelas de R$-4.250,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6727 / 2010 1/2010 001875 DOC18/02/20103.377,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1324 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0501004331000520103390390000 1000 5.340,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SAÚDE OCUPACIONAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-5.340,00, correspondente a 12parcelas de R$-4455,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6705 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010551,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1325 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0801010122001220153390390000 1000 82.200,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SESA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigênciade 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquiamínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-82.200,00, correspondente a 12 parcelas de R$-6.850,00 cada,para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :643,243.377,05551,35Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 202

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20106704 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/20107.711,00Total :7.711,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1326 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010302001220183390390000 1000 44.400,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ -, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimadomensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-44.400,00,correspondente a 12 parcelas de R$-3.700,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6703 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/20104.089,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1327 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010301001220193390390000 1495 170.880,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA -, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo omontante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante deR$-170.880,00, correspondente a 12 parcelas de R$-14.240,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2333 / 2010 1/2010 292648 Cheque10/02/20109.832,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1328 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010302001220223390390000 31329 3.960,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SAMU -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigênciade 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquiamínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00, correspondente a 12 parcelas de R$-330,00 cada, para osmeses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2352 / 2010 1/2010 850420 Cheque10/02/2010275,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1329 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010304001220253390390000 1497 3.960,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Total :Total :Total :4.089,049.832,40275,6712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 203

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES -, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montanteestimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00,correspondente a 12 parcelas de R$-333,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2345 / 2010 1/2010 291463 Cheque10/02/2010275,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1330 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010305001220273390390000 1497 1.020,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS -, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montanteestimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-1.020,00,correspondente a 12 parcelas de R$-85,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2344 / 2010 1/2010 291462 Cheque10/02/2010132,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1331 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010302001220893390390000 1000 36.060,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE -, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes,compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, omontante de R$-36.060,00, correspondente a 12 parcelas de R$-3.005,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6702 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/20105.230,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1332 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0802010301001221373390390000 1498 2.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - FARMACIA POPULAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-2.640,00, correspondente a 12parcelas de R$-220,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2348 / 2010 1/2010 850140 Cheque10/02/2010183,78Total :Total :Total :Total :275,67132,595.230,81183,7812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 204

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1333 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0901012122000220293390390000 1104 80.400,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SEDUC -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-80.400,00, correspondente a 12 parcelas de R$-6.700,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6692 / 2010 1/2010 112268 TED18/02/20108.580,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1334 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0902012365001660743390390000 1102 59.820,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CMEIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-59.820,00, correspondente a 12 parcelas de R$-4.985,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6728 / 2010 1/2010 001900 DOC18/02/20104.043,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1335 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0903012306001760343390390000 1000 2.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRAL DE MERENDA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-2.640,00, correspondente a 12parcelas de R$-220,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6701 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010183,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1336 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0903012361001760363390390000 1104 86.760,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ESCOLAS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-86.760,00, correspondente a 12parcelas de R$-7.230,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :8.580,784.043,23183,78Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 205

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20106691 / 2010 1/2010 112268 TED18/02/20106.248,63Total :6.248,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1337 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1002018541001121463390390000 1000 5.400,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PARQUES E BOSQUES -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-5.400,00, correspondente a 12parcelas de R$-450,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6695 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010367,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1338 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1101026782001520563390390000 1000 12.600,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - TERMINAIS RODOVIÁRIO E URBANO-, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimadomensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante dEe R$-12.600,00correspondente a 12 parcelas de R$-1.050,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6700 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010937,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1339 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1103026125001520643390390000 1003 8.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ESTAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-8.640,00, correspondente a 12 parcelas de R$-720,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6725 / 2010 1/2010 300984 Cheque18/02/2010607,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1340 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1202011333000620453390390000 1000 12.420,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Total :Total :Total :367,57937,15607,6112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 206

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - AGÊNCIA DO TRABALHADOR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-12.420,00, correspondente a 12parcelas de R$-1.035,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6698 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/20101.010,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1341 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1301008122000220733390390000 1000 45.000,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SASC -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigênciade 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquiamínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-45.000,00, correspondente a 12 parcelas de R$-3.750,00 cada,para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6699 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/20103.197,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1342 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008241001820813390390000 1000 2.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CMEIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-2.640,00, correspondente a 12 parcelas de R$-220,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6697 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010183,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1343 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008241001920823390390000 1000 3.960,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA SOCIAL/ABRIGO DE IDOSOS -, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montanteestimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00,correspondente a 12 parcelas de R$-330,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6696 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/2010275,67Total :Total :Total :Total :1.010,813.197,99183,78275,6712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 207

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1344 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008243001860853390390000 1000 7.980,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/CRIANÇA E ADOLESCENTE -, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo omontante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante deR$-7.980,00, correspondente a 12 parcelas de R$-665,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6720 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/2010551,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1345 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008243001960863390390000 1000 13.260,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/CRIANÇA E ADOLESCENTE-, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo omontante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante deR$-13.260,00, correspondente a 12 parcelas de R$-1.105,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6709 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20101.010,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1346 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008244001820873390390000 1000 36.600,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/FAMÍLIA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-36.600,00, correspondente a 12parcelas de R$-3.050,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6710 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20102.822,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1347 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1302008244001820913390390000 1000 3.960,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTROS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO USO -, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montanteestimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00,correspondente a 12 parcelas de R$-330,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :551,351.010,812.822,77Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 208

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20106711 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/2010275,67Total :275,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1348 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1303008243001960783390390000 1000 22.620,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CONSELHO TUTELAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-22.620,00, correspondente a 12parcelas de R$-1.885,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6712 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20101.470,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1349 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1401013392000421033390390000 1000 2.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE AÇÃO CULTURAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-2.640,00, correspondente a 12parcelas de R$-220,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6713 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/2010183,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1350 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1401013392000421043390390000 1000 31.500,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - TEATROS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-31.500,00, correspondente a 12parcelas de R$-2.645,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6714 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20102.363,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1351 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1401013392000421053390390000 1000 18.600,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Total :Total :Total :1.470,26183,782.363,4912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 209

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - BIBLIOTECAS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-18.600,00, correspondente a 12parcelas de R$-1.550,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6715 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20101.286,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1352 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1501027812001321123390390000 1000 15.960,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTROS ESPORTIVOS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-15.960,00, correspondente a 12parcelas de R$-1.320,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6716 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/20101.102,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1353 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1601008244002020143390390000 1000 1.320,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CASA ABRIGO -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-1.320,00, correspondente a 12 parcelas de R$-110,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6717 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/201091,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1354 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1601008244002021163390390000 1000 2.640,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO Á MULHER -, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo omontante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante deR$-2.640,00, correspondente a 12 parcelas de R$-220,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6718 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/2010183,78Total :Total :Total :Total :1.286,481.102,7091,89183,7812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 210

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1355 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1801004122000221193390390000 1000 535.020,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ENCARGOS GERAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-535.020,00, correspondente a12 parcelas de R$-44.585,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6719 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/201044.180,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1356 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1901018541001120463390390000 1000 1.380,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - VIVEIRO MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-1.380,00, correspondente a 12parcelas de R$-115,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6708 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/201091,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1357 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1901015452001021293390390000 1000 5.340,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CEMITÉRIO MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-5.340,00, correspondente a 12parcelas de R$-445,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6707 / 2010 1/2010 112177 TED18/02/2010367,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1358 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 1901022663001021363390390000 1000 1.320,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PEDREIRA MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-1.320,00, correspondente a 12parcelas de R$-110,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Total :Total :Total :44.180,8991,89367,57Valor Pgto.12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 211

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20106694 / 2010 1/2010 112205 TED18/02/201091,89Total :91,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1359 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 2002016482000920133390390000 1006 6.660,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ATIVIDADES HABITACIONAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensalde R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-6.660,00, correspondente a 12parcelas de R$-555,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6693 / 2010 1/2010 112239 TED18/02/2010459,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1360 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 3001006182002120423390390000 1515 62.220,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - FUNREBOM -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., comvigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, comofranquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-62.220,00, correspondente a 12 parcelas de R$-5.185,00cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.6726 / 2010 1/2010 001931 DOC18/02/20104.382,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1361 / 2010 28/01/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 0903012361001720393390300000 1104 129.270,00 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição 10.000 litros de Álcool Automotivo, 20.000 litros de Gasolina Comum e 40.000 litros de Óleo Díesel, para uso na nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação,conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 98/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços realinhadosatravés do Edital de Notificação datado de 19/01/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2600 / 2010 3/2010 301703 Cheque12/02/20107.146,002680 / 2010 5/2010 301714 Cheque17/02/20108.731,002805 / 2010 6/2010 301717 Cheque19/02/20108.736,003054 / 2010 7/2010 301718 Cheque23/02/201011.323,502601 / 2010 4/2010 301704 Cheque12/02/201017.472,002602 / 2010 1/2010 301701 Cheque12/02/201024.618,002603 / 2010 2/2010 301702 Cheque12/02/201040.119,00Total :Total :459,464.382,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 212

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :118.145,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1369 / 2010 28/01/2010 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA - IPE 1901017512001121383390470000 1000 729,30 Dispensavel / 266 / 2010Objeto: Valor referente á taxa junto ao INMETRO/IPEM-PR, correspondente a Aferição da Balança Municipal, localizada na Av. Carlos Correia Borges S/Nº referente ao exercício de 2010, pertencente á SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, no valor de R$-729,30, com vencimento para o dia 05/02/2010. Processo nº 266/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3521 / 2010 1/2010 308913 Cheque05/02/2010729,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1370 / 2010 28/01/2010 SERGIO SONODA 1501027122001321093390390000 1000 290,00 Dispensavel / 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, referente as despesas com hospedagem e alimentação do funcionário técnico esportivo, Sergio Sonoda, que irá à cidade de Itajai-SC., no dia 04/02/2010,para acompanhar a equipe de atletas oficiais de natação para participação nos eventos da 9ª Travessia de Piçarras e 5ª Travessia da Cidade de Itajai, no período de 05 á 07//02/2010, com organização pelaConfederação Brasileria de Desportos Aquáticos e Federação Catarinense de Natação. Saída no dia 04/02/2010 às 23h00 e retorno no dia 07/02/2010 às 20h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2320 / 2010 1/2010 308912 Cheque05/02/2010290,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1371 / 2010 28/01/2010 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 15.628,38 Proc. Dispensa 2 / 2010 223 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao Instituto de Oncologia e Hematologia de Maringá, através do Hospital do Câncer de Maringá, relativo ao atendimento complementar à paciente Nilze da Rocha Souza,que teve a dose do medicamento de alto custo - Maleato de Sunitinibe (SUTENT) fornecido para a mesma, alterada de 37,5mg para 50mg/mês e, portanto sem saldo do medicamento para atendimento à usuáriadevido a essa alteração de dosagem para 2 comprimidos/dia. Segundo informações da Farmácia de Medicamentos Especiais desta Secretaria de Saúde, o Município foi condenado a fornecer este medicamento àpaciente ininterruptamente pela Ação Ordinária nº 2008.70.03.003926-6, conforme Parecer Jurídico nº 096/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 002/2010-PMM, Processo nº223/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2903 / 2010 1/2010 292208 Cheque23/02/201015.628,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1373 / 2010 28/01/2010 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 2001004122000220923390470000 1510 3.000,00 Proc. Inexigibi 34 / 2010 4 / 2010Objeto: Valor referente a TAXA de Licença Ambiental junto ao IAP, para o período estimado de Janeiro à Dezembro de 2010,no montante de R$-3.000,00, conforme Processo nº 04/2010, Parecer nº 076/2010-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 34/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2544 / 2010 1/2010 850070 Cheque10/02/2010106,18Total :Total :Total :729,30290,0015.628,3812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 213

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :106,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1380 / 2010 28/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 1.635,00 Proc. Dispensa 7 / 2010 226 / 2010Objeto: Valor referente a prestação de serviços pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, referente atendimento ao paciente DIOCLEITON C. PENTEADO, com necessidade urgente de se submeter àcirurgia de Pseudartrose de Fêmur, que somente pode ser realizada com utilização de material (placa bloqueadora de 4,5mm - LCP e parafusos) não padronizado em cirurgias autorizadas pelo SUS, conformeParecer Jurídico nº 101/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 007/2010-PMM, Processo nº 226/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2901 / 2010 1/2010 292198 Cheque23/02/20101.635,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1381 / 2010 28/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 3.600,00 Proc. Dispensa 6 / 2010 228 / 2010Objeto: Valor referente aprestação de serviços pela IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ, referente atendimento aos pacientes GERALDO ANTONIO VIEIRA, no valor de R$-2.400,00 eABRÃO JOSÉ BARBOSA, no valor de R$-1.200,00, ambos com necessidade urgente de se submeterem à cirurgia que somente pode ser realizada com utilização de material importado (cimento ortopédico comantibiótico) não padronizado em cirurgias autorizadas pelo SUS, conforme Parecer Jurídico nº 098/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2010-PMM, Processo nº 228/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2900 / 2010 1/2010 292164 Cheque23/02/20103.600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1385 / 2010 28/01/2010 CONDOMINIO EDIFICIO GARDENIA 1802028846111100133390930000 1000 300,00 Dispensavel / 270 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados a um Container de Lixo em decorrência da queda de uma árvore, conforme documentos que intruem o Protocolo n° 270/2010 do dia 15/01/2010, Parecer daProcuradoria Geral do Município n° 3492/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2574 / 2010 1/2010 308942 Cheque12/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1388 / 2010 28/01/2010 JOEL CARDOSO 1802028846111100133390930000 1000 45,22 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, parcela 11, cadastro 17024100, protocolo 54442 (04/12/2009), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2557 / 2010 1/2010 115975 TED11/02/201045,22Total :Total :Total :Total :1.635,003.600,00300,0045,2212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 214

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1389 / 2010 28/01/2010 LOURDES COSTA 1802028846111100133390930000 1000 894,57 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN construção civil/ 2009, cadastro 20506800, protocolo 987 (08/01/2010), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2726 / 2010 1/2010 308951 Cheque18/02/2010894,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1390 / 2010 28/01/2010 MARCELO CONTE 1802028846111100133390930000 1000 30,20 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/ 2009 parcela 12, cadastro 16076900, protocolo 428 (06/01/2010), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2674 / 2010 1/2010 308950 Cheque17/02/201030,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1391 / 2010 28/01/2010 ANTONIO SUTIR DOS SANTOS 1802028846111100133390930000 1000 236,42 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 e 2009 parcelas 5 a 7 e 10 a 12, cadastro 32124600, protocolo 768 (07/01/2010), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3074 / 2010 1/2010 308949 Cheque24/02/2010236,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1392 / 2010 28/01/2010 IZANI ARCANJO DE OLIVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 79,16 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 parcelas 01 a 05, cadastro 37203900, protocolo 54131 (03/12/2009), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2724 / 2010 1/2010 308948 Cheque18/02/201079,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1393 / 2010 28/01/2010 ALIANDRO PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO 1802028846111100133390930000 1000 44,30 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 48185980, protocolo 56657 (17/12/2009), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2548 / 2010 1/2010 115940 TED11/02/201044,30Total :Total :Total :Total :Total :894,5730,20236,4279,1644,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 215

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1394 / 2010 28/01/2010 WALDEMAR PUPULIN 1802028846111100133390930000 1000 31,10 Dispensavel / 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 29089500, protocolo 86 (04/01/2010), SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2559 / 2010 1/2010 115972 TED11/02/201031,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1395 / 2010 28/01/2010 BARBOSA & BUCHALLA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 277,98 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 6 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 277,98.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2358 / 2010 1/2010 142237 Cheque10/02/2010273,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1396 / 2010 28/01/2010 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA 0802010302001220893190340000 1303 2.501,82 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 54 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.501,82.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2918 / 2010 1/2010 142268 Cheque23/02/20102.464,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1397 / 2010 28/01/2010 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA 0802010302001220893190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 48 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.223,84.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2917 / 2010 1/2010 142267 Cheque23/02/20102.190,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1398 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA ABDALLAH LTDA 0802010302001220893190340000 1303 5.003,64 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 108 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 5.003,64.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2916 / 2010 1/2010 142266 Cheque23/02/20104.928,59Total :Total :Total :Total :Total :31,10273,812.464,292.190,484.928,5912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 216

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1399 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 0802010302001220893190340000 1303 19.690,25 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 425 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 19.690,25.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2401 / 2010 1/2010 142260 Cheque10/02/201019.394,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1400 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 0802010302001220893190340000 1303 6.671,52 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 144 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.671,52.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2915 / 2010 1/2010 142265 Cheque23/02/20106.571,45Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1401 / 2010 28/01/2010 L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 48 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.223,84.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2700 / 2010 2/2010 172270 Cheque19/02/20102.190,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1402 / 2010 28/01/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 24 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.111,92.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2400 / 2010 1/2010 142259 Cheque10/02/20101.095,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1403 / 2010 28/01/2010 M & M MEDICAL CARE LTDA 0802010302001220183190340000 1303 3.891,72 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 84 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.891,72.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2921 / 2010 1/2010 142284 Cheque23/02/20103.833,35Total :Total :Total :Total :Total :19.394,906.571,452.190,491.095,243.833,3512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 217

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1404 / 2010 28/01/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893190340000 1303 1.250,91 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 27 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.250,91.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2539 / 2010 1/2010 142257 Cheque12/02/20101.232,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1405 / 2010 28/01/2010 ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 4.633,00 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 100 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 4.633,00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2541 / 2010 1/2010 142262 Cheque12/02/20104.563,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1406 / 2010 28/01/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 0802010302001220893190340000 1303 7.459,13 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 161 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 7.459,13.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2399 / 2010 1/2010 142258 Cheque10/02/20107.347,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1407 / 2010 28/01/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893390300000 1496 1.188,00 Dispensavel / 264 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso no P.A. Zona Norte, conforme Processo nº 264/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2904 / 2010 1/2010 292209 Cheque23/02/20101.188,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1408 / 2010 28/01/2010 WALTER ALVARO DA SILVA 0802010302001220893390360000 1369 41.041,40 Proc. Dispensa 22 / 2008 4272 / 2008Objeto: Valor referente a locação de imóvel situado na Rua das Camélias, nº 32 - Zona 05 -, destinado a abrigar o Centro Integrado de Saúde Mental, conforme o II Aditivo ao Contrato de Locação nº 04/2008, comvigência de 12 meses, a contar de 01/01/2010 a 31/12/2010, com valor mensal de R$-3.333.76, além de IPTU, sendo a 1ª parcela no valor de R$-88,19 e as demais parcelas de R$-86,19, por período de 12 meses,com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer Jurídico nº 3575/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 22/2008 e Processo nº 4272/2008.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2974 / 2010 2/2010 131038 Cheque23/02/20103.175,47Total :Total :Total :Total :1.232,154.563,517.347,241.188,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 218

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/20102450 / 2010 1/2010 130999 Cheque10/02/20103.177,47Total :6.352,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1411 / 2010 29/01/2010 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 1302008241001920823350430000 1000 186.057,00 Dispensavel / 147 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 (saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - ConselhoMunicipal de Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 147/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimentode objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2740 / 2010 1/2010 308930 Cheque10/02/201062.019,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1413 / 2010 29/01/2010 ASSINDI - ASSOCIACAO INDIGENISTA MARINGA 1302008244001920903350430000 1000 57.000,00 Dispensavel / 167 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 167/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2748 / 2010 1/2010 114676 TED10/02/201014.250,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1414 / 2010 29/01/2010 LAR BETANIA DE MARINGA 1302008243001960863350430000 1000 69.108,24 Dispensavel / 163 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 163/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2738 / 2010 1/2010 308934 Cheque10/02/201017.277,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1415 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 1302008241001920823350430000 1000 135.000,00 Dispensavel / 148 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 ( saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - ConselhoMunicipal de Assistência Social e documentos anexados ao processo Nº 148/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimentode objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2741 / 2010 1/2010 114484 TED10/02/201045.000,00Total :Total :Total :62.019,0014.250,0017.277,0612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 219

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :45.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1417 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AMIGOS DO CAP 1302008242001920843350430000 1000 5.640,00 Dispensavel / 157 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº157/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2736 / 2010 1/2010 114758 TED10/02/20101.410,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1418 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARAN. DE AUDIO COMUNICACAO INFAN 1302008242001920843350430000 1000 3.590,25 Dispensavel / 150 / 2010Objeto: DesValor referente a repasse de recursos TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, a título de CONTRAPARTIDA do convênio firmado com a UNIÂO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO DETRANSIÇÂO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo ao exercício 2010 ( parcial), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e documentos anexados aoProcesso nº 150/2010. A ser pago integralmente à Instituição em parcela única, através do BANCO DO BRASIL AG. 0352-2 CONTA 110553-1Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2516 / 2010 1/2010 000146 Débitos Bancarios10/02/20103.590,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1422 / 2010 29/01/2010 NUCLEO SOCIAL PAPA JOAO XXIII 1302008244001820873350430000 1000 112.999,92 Dispensavel / 166 / 2010Objeto: Valorreferente ao repasse de recursos de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - SUBVENÇÃO SOCIAL, relativo ao exercicio de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal daAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 166/2010, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio de Prestação de Contas e Relatorio de cumprimento de objetivo, através daCAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CONTA 03-6.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2745 / 2010 1/2010 114549 TED10/02/201028.249,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1423 / 2010 29/01/2010 VALDEMIR JOSE MILLES 1802028846111100133390930000 1000 1.235,33 Dispensavel / 274 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados pela queda de um galho de arvore sobre o veículo UNO, placas JDR-0374,pertencente ao requerente, no dia 17/07/2009, na Rua Valparaíso, nº 26 conformedocumentos que instruem o Processo n° 274/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 3538/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2614 / 2010 1/2010 308952 Cheque12/02/20101.235,33Total :Total :Total :Total :1.410,003.590,2528.249,981.235,3312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 220

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1425 / 2010 29/01/2010 WAGNER JOSE DE OLIVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 250,00 Dispensavel / 273 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados no veículo Gol, placas AOO-5550, atingido por pedra lançado por roçadeira da SEMUSP, no dia 06/11/2009, conforme documentos que intruem Processo n°273/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da procuradoria Geral do Município n° 3373/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2789 / 2010 1/2010 308937 Cheque22/02/2010250,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1426 / 2010 29/01/2010 LOURIVAL CORDEIRO 1802028846111100133390930000 1000 200,00 Dispensavel / 271 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat Uno Placa ADY-3981 por objeto lançado por Máquina Costal Roçadeira da SEMUSP, no dia 22/10/2009, conforme documentos que instruemo Processo n° 271/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 3633/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2796 / 2010 1/2010 308968 Cheque19/02/2010200,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1427 / 2010 29/01/2010 RAYMUNDO DE LIMA 1802028846111100133390930000 1000 544,00 Dispensavel / 277 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford Fiesta Placas AQS-2420 por objeto lançado pela Máquina Roçadeira Costal da SEMUSP no dia 29/09/2009, conforme documentos queintruem Processo n° 277/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do município n° 3204/2009 e termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2785 / 2010 1/2010 308925 Cheque22/02/2010544,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1429 / 2010 29/01/2010 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1801004122000221193390390000 1000 2.372,06 Convite 17 / 2005 5105 / 2005Objeto: Contratação de empresa para manutenção do elevador do Paço Municipal, conforme IV Aditivo ao Contrato de Manutenção nº 004/2005, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/03/2010, no valortotal de R$-14.232.36, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.372.06, relativo a 02 parcelas de R$-1.186,03 cada, pelo período de 09/01/2010 a 08/03/2010. O pagamento será efetuado em parcelasmensais, até o 5º dia útil do período subsequente ao da prestação dos serviços. Processo nº 5105/2005, Convite nº 17/2005.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3084 / 2010 2/2010 309032 Cheque24/02/20101.150,45Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1430 / 2010 29/01/2010 VIVO S.A. 1801004122000221193390390000 1000 119.000,00 Pregão 59 / 2005 14152 / 2005Total :Total :Total :Total :250,00200,00544,001.150,4512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 221

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente despesas com telefonia móvel (celular), conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 38/2005, com vigência de 12 meses, ou de 22/01/2009 a 21/01/2010, bem como o VIAditivo ao mesmo Contrato, com vigência de 06 meses, no período de 22/01/2010 a 21/07/2010, sendo empenhado neste ato, o valor total estimado de R$-119.000,00, sendo solicitado o valor mensal deR$-17.000.00, que corresponde a 01 parcela do V Aditivo e 06 parcelas ao VI Aditivo, relativo ao período de 22/12/2009 a 21/07/2010. Edital de Pregão nº 59/2005, Processo nº 14152/2005. O pagamento seráefetuado em até 15 dias após a emissão da fatura mensal.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3129 / 2010 1/2010 309036 Cheque25/02/201015.895,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1437 / 2010 29/01/2010 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 1302008243001860853350430000 1000 126.000,00 Dispensavel / 158 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 (saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - ConselhoMunicipal de Assistência Socia l- e documentos anexados ao Processo nº 158/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimentode objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2744 / 2010 1/2010 114584 TED10/02/201027.736,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1439 / 2010 29/01/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 1302008243001860853350430000 1000 91.140,00 Dispensavel / 162 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 162/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2739 / 2010 1/2010 0308932 Cheque10/02/201022.785,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1440 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 1302008242001920843350430000 1000 26.440,20 Dispensavel / 151 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 ( saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - ConselhoMunicipal de Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 151/2010, á ser pago em duas parcelas trimestrais à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral decumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3075 / 2010 1/2010 113456 TED24/02/201013.220,10Total :Total :Total :Total :15.895,4927.736,0422.785,0013.220,1012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 222

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1443 / 2010 29/01/2010 MAREV - MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS 1302008244001920903350430000 1000 45.199,80 Dispensavel / 168 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processonº 168/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2747 / 2010 1/2010 308929 Cheque10/02/20107.759,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1448 / 2010 29/01/2010 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTO 1801004122000221193390390000 1000 3.600,00 Pregão 16 / 2005 5116 / 2005Objeto: Valor referente a locação de máquinas fotocopiadoras, com franquia mensal de R$-3.600,00 relativo a 60.000 cópias e R$-60,00 o milheiro de cópias excedentes, conforme o V Aditivo ao de Locação de BensMóveis nº 001/2005 com vigêcia de 12 meses, no período de 30/01/2009 a 29/01/2010, no valor total estimado de R$ 106.521,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.600,00 referente ao período de30/12/2009 a 21/01/2010, devido ao início de novo Contrato. Edital de Pregão nº 16/2005, Processo nº 5116/2005. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em até 30 dias após a apresentação daNota Fiscal Fatura dos serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3024 / 2010 1/2010 111829 TED23/02/20102.640,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1450 / 2010 29/01/2010 AMAI - ASSOCIACAO MARINGAENSE AMIGOS DA INFANCIA 1302008243001960863350430000 1000 75.504,00 Dispensavel / 165 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 165/2010, conforme Termo de Convênio nº 15/2010 e Parecer nº 204/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entregada prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2743 / 2010 1/2010 308928 Cheque10/02/201011.400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1451 / 2010 29/01/2010 ASUMAR - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MARINGA 1302008242001920843350430000 1000 75.000,00 Dispensavel / 154 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social e documentos anexados ao Processo nº 154/2010, conforme Termo de Convênio nº 20/2010 e Parecer nº 209/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entregada prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2742 / 2010 1/2010 114608 TED10/02/201018.750,00Total :Total :Total :Total :7.759,802.640,0011.400,0018.750,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 223

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1452 / 2010 29/01/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 0701004121000220123390360000 1000 300,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos da Secretaria Municipal de Planejament,o em sua viagem a São Paulo-SWp., para cobrir despesascom taxi, para participar de visita técnica aos Museus Interativos de São Paulo, tendo em vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 eretorno no dia 12/02/2010 às 04h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2417 / 2010 1/2010 115173 TED08/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1453 / 2010 29/01/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 0701004121000220123390390000 1000 300,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem (PJ) a Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, em sua viagem a São Paul-SP., para cobrir despesas com taxi,para participar de visita técnica nos Museus Interativos de São Paulo, tendo em vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 e retorno no dia12/02/2010 às 04h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2416 / 2010 1/2010 115173 TED08/02/2010300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1454 / 2010 29/01/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 0701004121000220123390140000 1000 690,00 Dispensavel / 323 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias à Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria Municipal de Planejamento, para participar de visita técnica nos Museus Interativos de São Paulo-SP., tendoem vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 e retorno no dia 12/02/2010 às 04h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2418 / 2010 1/2010 115173 TED08/02/2010690,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1455 / 2010 29/01/2010 DORIVAL FERREIRA DIAS 0302014422000320063390140000 1004 600,00 Dispensavel / 304 / 2010Objeto: Valkor referente a liberação de 02 Diárias ao Secretário Municipal, Coordenador do PROCON, Sr. Dorival Ferreira Dias, que visitará a Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor na cidade deCuritiba-Pr., nos dias 02 e 03 de Fevereiro. Saída dia /2010 às 06h00 e retorno dia 03/02/2010 às 00h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2779 / 2010 1/2010 850342 Cheque22/02/2010600,00Total :Total :Total :Total :300,00300,00690,00600,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 224

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1456 / 2010 29/01/2010 RECANTO DA FRATERNIDADE PLANTANDO VIDA 1302008244001920903350430000 1000 18.000,00 Dispensavel / 169 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 169/2010, conforme Termo de Convênio nº 26/2010 e Parecer nº 215/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega daprestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2746 / 2010 1/2010 0308931 Cheque10/02/20104.500,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1457 / 2010 29/01/2010 RECANTO SOMOS TODOS IRMAOS 1302008243001860853350430000 1000 57.600,00 Dispensavel / 161 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 161/2010, conforme Termo de Convênio nº 27/2010 e Parecer nº 216/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega daprestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2737 / 2010 1/2010 114637 TED10/02/201014.400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1458 / 2010 29/01/2010 CELSO RODRIGUES DE SOUZA 0901012122000220293390300000 1104 550,00 Dispensavel / 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à cidade de Birigui-SP., para os servidores: Celso Rodrigues de Souza, matrícula 31051 e Gilberto Balieiro dos Santos, matrícula17535, com o objetivo de proceder a devolução dos produtos constantes nas Notas de Empenho nº 16074, 16075 e 16076/2009 (Acervo DVDTECA - Tv Cultura), à empresa Editora Bearare Ltda, conformejustificativa anexada ao Processo nº 328/2010. A saída está prevista para 05/02/2010 às 05h00 e retorno para a noite do mesmo dia por volta das 20h00Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2518 / 2010 1/2010 114797 TED10/02/2010550,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1464 / 2010 29/01/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 0802010122001221173390300000 1369 5.400,00 Pregão 234 / 2009 27899 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de bolsa confeccionada em nylon para uso dos conselheiros municipais de Saúde que participaram da Conferência Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº169/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, Pregão nº 234/2009 e Processo nº 27899/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2958 / 2010 1/2010 131008 Cheque23/02/20105.400,00Total :Total :Total :Total :4.500,0014.400,00550,005.400,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 225

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1466 / 2010 29/01/2010 GERALDO DONATTI GOMES 1801004128000521213390140000 1000 1.400,00 Dispensavel / 76 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 05 Diárias para realização de viagem para Brasília/DF., para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010.Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasília às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/0/20102 às 01h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2485 / 2010 1/2010 114195 TED09/02/20101.400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1467 / 2010 29/01/2010 GERALDO DONATTI GOMES 1801004128000521213390390000 1000 150,00 Dispensavel / 350 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com taxi e translados aeroporto/hotel/Encontro/aeroporto, para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã em Brasília/DF.,que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010. Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 1/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/02/2010 às 01h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2486 / 2010 1/2010 114195 TED09/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1468 / 2010 29/01/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 1001018122001120703390300000 1000 800,00 Dispensavel / 129 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-4.800,00, conforme Ofício nº 011/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato, para o 1º Bimestre, o montante de R$-800,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o parágrafo único doart. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3041 / 2010 1/2010 308946 Cheque23/02/2010800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1469 / 2010 29/01/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 1001018122001120703390390000 1000 600,00 Dispensavel / 129 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-3.600,00, conforme Ofício nº 011/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 1º Bimestre, a importância de R$-600,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o parágrafo único doart. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3042 / 2010 1/2010 308946 Cheque23/02/2010600,00Total :Total :Total :Total :1.400,00150,00800,00600,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 226

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1470 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0201006181002120043390390000 1000 9.960,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do GAPRE (Segurança Pública/Junta de Serviço Militar/Polícia Florestal e Tiro de Guerra), relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valorestimado de R$-9.960.00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3393 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010949,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1471 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0302014422000320063390390000 1004 1.344,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do PROCON, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.344,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Atode Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3382 / 2010 1/2010 850344 Cheque26/02/201061,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1472 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0802010302001220183390390000 1000 33.480,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-33.480,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3391 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/20103.260,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1474 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010122001220153390390000 1000 10.680,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da SESA, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-10.680,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3392 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010958,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1475 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0802010301001220193390390000 1495 60.300,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-60.300,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Total :Total :Total :Total :949,3461,783.260,86958,6212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 227

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2887 / 2010 1/2010 292668 Cheque24/02/20102.585,64Total :2.585,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1476 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0802010302001220893390390000 1000 19.860,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-19.860,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3389 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/20101.742,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1477 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0802010301001221373390390000 1498 660,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 87 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Farmácia Popular, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-660,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2891 / 2010 1/2010 850144 Cheque24/02/201027,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1478 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1002018541001121463390390000 1504 12.600,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água de Parques e Bosques, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-12.600,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3383 / 2010 1/2010 850196 Cheque26/02/20102.699,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1479 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1101026782001520563390390000 1000 50.400,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Terminais Rodoviário e Urbano, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-50.400,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3390 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/20105.587,08Total :Total :Total :Total :1.742,2827,702.699,205.587,0812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 228

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1480 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1103026125001520643390390000 1003 2.040,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do ESTAR, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-2.040,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3380 / 2010 1/2010 300987 Cheque26/02/2010187,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1481 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202011333000620453390390000 1000 3.840,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Agência do Trabalhador, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-3.840,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3394 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010166,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1482 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202023695000620723390390000 1000 342,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Turismo/Feira da Seresta, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-342,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3395 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/201026,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1483 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202022661000621423390390000 1000 1.080,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Barracões Industriais, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.080,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3396 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/201074,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1484 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1301008122000220733390390000 1000 1.800,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da SASC, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.800,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Total :Total :Total :Total :187,32166,3426,9974,1012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 229

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3397 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010157,84Total :157,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1485 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008241001820813390390000 1000 8.880,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Rede Idoso -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-8.880,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3400 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010135,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1486 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008241001920823390390000 1000 8.880,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água de Assistência Especial - Abrigo Idoso -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-8.880,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3401 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010631,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1487 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008243001860853390390000 1000 1.800,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Criança e Adolescente -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.800,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3402 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010290,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1488 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008243001960863390390000 1000 5.040,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Especial - Criança e Adolescente, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.040,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3403 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010138,82Total :Total :Total :Total :135,08631,18290,68138,8212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 230

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1489 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820873390390000 1000 11.760,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Família -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-11.760,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3404 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010733,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1490 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820883390390000 1000 960,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Mobilização Social e Realização de Eventos -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-960,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3405 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/201016,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1491 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001920903390390000 1000 1.740,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Especializadaás Famílias -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.740,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3410 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/201076,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1492 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820913390390000 1000 5.880,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Centros Comunitários de usos múltiplos, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.880,00. Parecer nº123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3406 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010299,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1493 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1303008243001960783390390000 1000 2.100,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Conselho Tutelar, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-2.100,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Total :Total :Total :Total :733,4616,3276,19299,4112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 231

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3407 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010108,43Total :108,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1494 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1401013392000421043390390000 1000 7.680,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Teatros Municipais relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-7.680,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3388 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010314,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1495 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1401013392000421053390390000 1000 4.440,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água das Bibliotecas Municipais relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-4.440,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3399 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010227,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1496 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1501027812001321123390390000 1000 144.000,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Centros Esportivos, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-144.000,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3408 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/20104.859,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1497 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1801004122000221193390390000 1000 59.580,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Encargos Gerais da PMM, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-59.580,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processonº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3398 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/20105.427,03Total :Total :Total :Total :314,80227,414.859,625.427,0312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1498 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901018541001120463390390000 1000 480,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Viveiro Municipal, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-480,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3384 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/201060,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1499 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901015452001021293390390000 1000 21.780,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Cemitério Municipal, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-21.780,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3385 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/20101.584,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1500 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901015452001021343390390000 1000 18.000,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água das Praças/SMSP., relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-18.000,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3386 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/2010733,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1501 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901018542001021453390390000 1000 240,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Apiário Municipal-SMSP., relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-240,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3387 / 2010 1/2010 309034 Cheque26/02/201014,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1502 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 2001015451001410103390390000 1000 960,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Parque do Japão, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-960,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010,Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaTotal :Total :Total :Total :60,511.584,32733,3214,9912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 233

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3409 / 2010 1/2010 309035 Cheque26/02/2010159,36Total :159,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1503 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 2002016482000920133390390000 1006 3.360,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Habitação, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-3.360,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Atode Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturaNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3381 / 2010 1/2010 300415 Cheque26/02/2010618,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1509 / 2010 29/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0802010301001220193390390000 1495 259.980,00 Proc. Inexigibi 43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-259.980.00. Processonº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3064 / 2010 1/2010 292673 Cheque26/02/201018.697,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1510 / 2010 29/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0802010304001220253390390000 1497 10.500,00 Proc. Inexigibi 43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica do Centro de Controle de Zoonoses, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-10.500,00. Processo nº 217/2010,Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3065 / 2010 1/2010 291468 Cheque26/02/2010451,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1512 / 2010 29/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0802010301001221373390390000 1498 5.040,00 Proc. Inexigibi 43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica da Farmacia Popular, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.040,00. Processo nº 217/2010, Parecer nº122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3066 / 2010 1/2010 850147 Cheque26/02/2010433,25Total :Total :Total :Total :618,1118.697,50451,82433,2512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 234

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1544 / 2010 29/01/2010 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 1301008122000220733390360000 1000 1.586,55 Proc. Dispensa 45 / 2008 12407 / 2008Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 007/2008, do imóvel localizado na Av. Sophia Rasgulaeff, 800 - Jardim Alvorada, nesta cidade, destinado à instalação do depósito de mercadoriasnão-perecíveis da SASC, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2009 a 1/04/2010no valor total de R$ 6.346,20, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.586,55 relativo às 03 parcelas do período de02/01/2010 a 01/04/2010. Parecer Jurídico n° 748/2008 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n°045/2008. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3315 / 2010 1/2010 0308984 Cheque26/02/2010528,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1545 / 2010 29/01/2010 VALDIR RAMARI 0401004126000220083390300000 1000 400,00 Dispensavel / 330 / 2010Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Material de Consumo, do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, relativo ao ano de2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº 01/2010-SEGE, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-400,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender ao parágrafoÚnico do art. 30 do decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2813 / 2010 1/2010 308970 Cheque19/02/2010400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1546 / 2010 29/01/2010 VALDIR RAMARI 0401004126000220083390390000 1000 200,00 Dispensavel / 330 / 2010Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ-, do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, relativo aoano de 2010, no montante de R$-1.200,00, conforme Ofício nº 01/2010-SEGE, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-200,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender aoparágrafo Único do art. 30 do decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2812 / 2010 1/2010 308970 Cheque19/02/2010200,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1547 / 2010 29/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601008244002020143390390000 1000 3.780,00 Proc. Inexigibi 39 / 2010 221 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro / 2011, na Casa Abrigo "Edna Rodrigues deSouza", localizada na Rua Pion. Maria de Freitas Marangoni, Lote 245, nesta cidade. Conforme Parecer nº 163/2010, Processo nº 221/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 39/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2776 / 2010 1/2010 309005 Cheque22/02/2010295,49Total :Total :Total :Total :528,85400,00200,00295,4912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 235

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1548 / 2010 29/01/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601008244002021163390390000 1000 1.500,00 Proc. Inexigibi 40 / 2010 219 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro/2011, no Centro de Referência e Atendimento àMulher Maria Mariá, localizado na Avenida Humaitá, 774 - Zona 4 - Quadra 058 - Data 016, nesta cidade. Conforme Parecer nº 163/2010, Processo nº 219/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 40/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2777 / 2010 1/2010 309004 Cheque22/02/201092,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1549 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1601008244002021163390390000 1000 960,00 Proc. Inexigibi 37 / 2010 220 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de água + taxa de esgoto para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro/2011, no Centro de Referência eAtendimento à Mulher Maria Mariá, localizado na Avenida Humaitá, 774 - Zona 4 - Quadra 058 - Data 016, nesta cidade. Conforme Parecer nº 164/2010, Processo nº 220/2010, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 37/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.7728 / 2010 1/2010 0309021 Cheque22/02/201052,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1550 / 2010 29/01/2010 P. P. LOTEADORA LTDA 0901012122000220293390390000 1104 174.909,70 Proc. Dispensa 62 / 2006 18995 / 2006Objeto: Locação do imóvel comercial com 2001,84m², localizado na rua Joubert de Carvalho, Zona 01, nesta cidade, Lotes de terra nºs 02 a 13, remanescente da quadra 03, onde encontra-se instalada a sede da SecretariaMunicipal da Educação, conforme IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 14/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/11/2009 a 31/10/2010, no valor total de R$-209.891,64, sendo empenhado neste ato omontante de R$-174.909,70, referente a 10 parcelas de R$-17.490,97 correspondente ao período de locação de 01/01/2010 a 31/10/2010. Parecer Jurídico nº 474/2006-PROGE e Ato de Declaração de Dispensade Licitação nº 62/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2804 / 2010 1/2010 111882 TED19/02/201017.490,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1551 / 2010 29/01/2010 BOLSA DE IMOVEIS DE MARINGA LTDA 1303008243001960973390390000 1000 1.620,00 Proc. Dispensa 26 / 2009 14811 / 2009Objeto: Valor referente a locação do imóvel situado na Av. Monteiro Lobato, 1326 - Zona 08, nesta cidade, destinado à instalação do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, conforme Contrato de Locaçãonº 227/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2009 a 16/02/2010, no valor total de R$-19.440,00, sendo empenhado neste ato 01 parcela de R$-1.620,00 relativa ao período de 17/01/2010 a16/02/2010. Parecer Jurídico n° 1152/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 026/2009, Processo nº 147811/2009. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3016 / 2010 1/2010 0308985 Cheque23/02/20101.620,00Total :Total :Total :Total :92,9252,9217.490,971.620,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 236

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1555 / 2010 29/01/2010 POSTO ALTO DA XV LTDA 0802010302001220893390300000 1369 54.966,79 Pregão 10 / 2009 3611 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Díesel) para abastecer os veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Curitiba-Pr, quando no transporte de pacientes emTFD - Tratamento Fora de Domicílio -, conforme Contrato de Fornecimento de Combustível nº 039/2009-PMM, no valor total de R$-108.600,00, sendo R$-25.000,00 para o Lote I - Gasolina Comum, eR$-83.600,00 para o Lote II - Óleo Díesel -, com vigência de 12 meses, a partir do ato de sua assinatura, ou seja, de 26/02/2009 a 25/02/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente, mediante emissão defatura mensal. respeitando-se o percentual de desconto de 0,15%, sendo empenhado neste ato o saldo contratual no valor de R$-54.966,79. Edital do Pregão Presencial nº 010/2009-PMM - Processo nº3611/2009-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2956 / 2010 1/2010 131004 Cheque23/02/20102.591,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1560 / 2010 29/01/2010 AMUSEP - ASSOCIACAO DOS MUN. SETENTRIAO 0201004122000220013370410000 1000 150.000,00 Proc. Inexigibi 46 / 2010 174 / 2010Objeto: Valor referente às mensalidades contributivas da AMUSEP - Associação dos Municipios do Setentrião Paranaense -, para o ano de 2010, conforme Lei nº 5589/2001 e Convênio firmado com o Municipio.Processo nº 174/2010, Parecer nº 259/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 046/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2770 / 2010 1/2010 115151 TED22/02/201015.355,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1564 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390390000 1000 100,00 Dispensavel / 1667 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com táxi (PJ) em viagem para Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 às 12h30 - Previsão de chegada16h40. Data de Retorno: 11/02/2010 às 11h45 - Previsão de chegada 17h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2799 / 2010 1/2010 0308972 Cheque19/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1565 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390360000 1000 100,00 Dispensavel / 1667 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com táxi (PF) em viagem para Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 12h30 - Previsão de chegada 16h40.Data de Retorno: 11/02/2010 às 11h45 - Previsão de chegada 17h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2798 / 2010 1/2010 0308975 Cheque19/02/2010100,00Total :Total :Total :Total :2.591,3515.355,62100,00100,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 237

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1566 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390140000 1000 1.440,00 Dispensavel / 263 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias p/viagem á Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 às 12h30 - Previsão de chegada 16h40. Data de Retorno: 11/02/2010 às11h45 - Previsão de chegada 17h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2797 / 2010 1/2010 0308971 Cheque19/02/20101.440,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1567 / 2010 01/02/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 1802028843111100064690710000 1000 355.027,40 Dispensavel / 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo Nº 98.301.163-7, Contrato Nº 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal,vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-355.027,40 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 192/240 - ID da dívida 03-SEFAZNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2491 / 2010 1/2010 181605 Cheque09/02/2010355.027,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1568 / 2010 01/02/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 1802028843111100064690710000 1000 2.688,82 Dispensavel / 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo nº 98.301.163-7, Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a01/02/2014, no valor de R$-2.688,82, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 192/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2492 / 2010 1/2010 181606 Cheque09/02/20102.688,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1573 / 2010 01/02/2010 CARLOS ALBERTO NEMER 0802010302001220223190940000 1496 9.123,57 Dispensavel / 303 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.02.2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2508 / 2010 1/2010 170407 Cheque11/02/20109.077,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1574 / 2010 01/02/2010 BRUNA THAMARA DO AMARAL CARVALHO 0802010302001220223190940000 1496 649,22 Dispensavel / 303 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 04.02.2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2536 / 2010 1/2010 170409 Cheque12/02/2010638,02Total :Total :Total :Total :1.440,00355.027,402.688,829.077,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 238

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :638,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1575 / 2010 01/02/2010 RAUL GIL VON PUTTKAMMER RODRIGUES 0802010302001220223190940000 1496 16.772,18 Dispensavel / 303 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.02.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2537 / 2010 1/2010 170410 Cheque12/02/201015.975,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1576 / 2010 01/02/2010 AURELIO BATISTA PEREIRA 0802010305001220283190940000 1497 876,30 Dispensavel / 43 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.02.2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2473 / 2010 1/2010 291464 Cheque10/02/2010867,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1577 / 2010 01/02/2010 BRUNO DE BORTOLI 0802010305001220283190940000 1497 961,17 Dispensavel / 43 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.02.2010. Obs. A restituição refere-se ao aviso prévio indenizado.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2535 / 2010 1/2010 291465 Cheque12/02/2010442,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1581 / 2010 01/02/2010 ITALO VALENTIN GUZZO 1302008244001920903390360000 1000 19.481,66 Proc. Dispensa 184 / 2008 90171 / 2008Objeto: I Aditivo ao Contrato de Locação nº 18/2008 do imóvel localizado na Rua Vaz Caminha, 160 - Zona 02, nesta cidade, com área útil de 285,53 m2 e área total de 739,50 m2, destinado à instalação do Centro deReferência Especializado de Assistência Social-CREAS-, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O aditivo vigorará por 12 meses, a partir do dia 08 de Dezembro de 2009 até 07de Dezembro de 2010. O valor mensal do aluguel será de R$-1.771,06, totalizando R$-21.252,72 ao término da vigência, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.481,66, correspondente a 11 parcelasreferente ao período de 08/01/2010 a 07/12/2010. Processo nº 90171/2008, Parecer Jurídico nº 3844/2008 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 184/2008. O pagamento será efetuado até o 10º dia decada mês subsequente.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2790 / 2010 1/2010 0308982 Cheque19/02/20101.750,66Total :Total :Total :Total :15.975,96867,16442,011.750,6612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 239

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1582 / 2010 01/02/2010 MALVINA CONCEICAO DE OLIVEIRA DE ANDRADE 1401013122000421013190110000 1000 95,68 Dispensavel / 185 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/04/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3470 / 2010 1/2010 118601 TED26/02/201086,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1587 / 2010 01/02/2010 LEONIDES DOS REIS MAMPRIN 1301008122000220733190110000 1000 1.618,55 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3463 / 2010 1/2010 117049 TED26/02/20101.477,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1588 / 2010 01/02/2010 MAGDA REGINA SAVINI DE BARROS 1302008244001820873190110000 1000 2.387,62 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 13/07/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3469 / 2010 1/2010 117607 TED26/02/20102.158,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1589 / 2010 01/02/2010 ANA ELIZA BELTHER TEIXEIRA 1302008243001860853190940000 1000 468,48 Dispensavel / 183 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 08/03/2007 a 07/03/2009, período de 08/03/2009 até a data da sua exoneração 01/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3307 / 2010 1/2010 117797 TED26/02/2010428,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1590 / 2010 01/02/2010 FELICIO JUSSANI NETO 0601004123000220113190110000 1000 1.058,76 Dispensavel / 170 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 14/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3429 / 2010 1/2010 117529 TED26/02/2010946,46Total :Total :Total :Total :Total :86,181.477,082.158,22428,76946,4612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 240

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1591 / 2010 01/02/2010 MARIA LUCIA BULZICO LEONEL 0601004123000220113190110000 1000 2.910,99 Dispensavel / 170 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da Progressão Funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 05/07/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3477 / 2010 1/2010 116700 TED26/02/20102.625,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1592 / 2010 01/02/2010 JORGE ROGATO 0601004123000220113190110000 1000 459,98 Dispensavel / 170 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 05/03/2007 a 04/03/2009, período de 05/03/2009 a 02/06/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3452 / 2010 1/2010 117461 TED26/02/2010433,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1593 / 2010 01/02/2010 BEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES BARBOSA 1801004122000221203190110000 1000 722,36 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 02.10.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3324 / 2010 1/2010 117207 TED26/02/2010650,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1594 / 2010 01/02/2010 JOSE MATIAS FERREIRA 0501004122000220093190110000 1000 286,96 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009 sobre as verbas rescisórias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3454 / 2010 1/2010 118065 TED26/02/2010260,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1595 / 2010 01/02/2010 EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0501004122000220093190110000 1000 164,36 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 15/03/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3428 / 2010 1/2010 118588 TED26/02/2010154,08Total :Total :Total :Total :Total :2.625,15433,84650,39260,76154,0812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 241

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1596 / 2010 01/02/2010 PEDRO JACINTO SOBRINHO 0501006181002121253190110000 1000 343,05 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3501 / 2010 1/2010 118194 TED26/02/2010305,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1598 / 2010 01/02/2010 VALENTIM BRANDAO 0501006181002121253190110000 1000 679,86 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/11/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3062 / 2010 1/2010 111623 TED23/02/2010635,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1599 / 2010 01/02/2010 LUIZ CAETANO DE FARIA 0501006181002121253190110000 1000 227,57 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/03/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3468 / 2010 1/2010 118372 TED26/02/2010221,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1600 / 2010 01/02/2010 ANTONIO GALUCH 0501006181002121253190110000 1000 529,12 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3316 / 2010 1/2010 118101 TED26/02/2010497,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1601 / 2010 01/02/2010 ARLINDO PADOVAN 0501006181002121253190110000 1000 392,45 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/06/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3322 / 2010 1/2010 118413 TED26/02/2010372,67Total :Total :Total :Total :Total :305,31635,11221,43497,07372,6712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 242

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1602 / 2010 01/02/2010 NELSON RIBEIRO 0501006181002121253190110000 1000 100,94 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 15/09/2006 a 14/09/2008, período de 15/09/2008 a 13/03/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3494 / 2010 1/2010 117144 TED26/02/201094,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1603 / 2010 01/02/2010 CIBELE ENZ FAGA PEREIRA 0501004122000220093190940000 1000 897,08 Dispensavel / 159 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 18/10/2006 a 17/10/2008, período de 18/10/2008 até a data da sua exoneração 08/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3330 / 2010 1/2010 116696 TED26/02/2010822,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1605 / 2010 02/02/2010 LOURIVAL ROQUE DE OLIVEIRA 2001004122000220923190110000 1000 186,77 Dispensavel / 307 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3467 / 2010 1/2010 118511 TED26/02/2010166,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1606 / 2010 02/02/2010 REMIGIO FONDAZZI 2001004122000220923190110000 1000 1.733,61 Dispensavel / 307 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/09/2009 a 18/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3055 / 2010 1/2010 111596 TED23/02/20101.585,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1607 / 2010 02/02/2010 CESAR AUGUSTO SECCO 2001004122000220923190940000 1510 58,03 Dispensavel / 307 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008 , período de 01/01/2009 até a data da sua exoneração 05/03/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3327 / 2010 1/2010 352211 DOC26/02/201050,98Total :Total :Total :Total :Total :94,50822,09166,231.585,5450,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 243

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1608 / 2010 02/02/2010 MARIA DE LOURDES CONTE 1501027122001321093190110000 1000 1.547,36 Dispensavel / 306 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3475 / 2010 1/2010 117359 TED26/02/20101.412,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1609 / 2010 02/02/2010 MARTIM GERALDO ZANUTO 1501027122001321093190110000 1000 319,05 Dispensavel / 306 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 24/03/2007 a 23/03/2009, periodo de 27/03/2009 a 01/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3485 / 2010 1/2010 116624 TED26/02/2010291,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1610 / 2010 02/02/2010 ROBSON JOSE DA SILVA SOUZA 0801010122001220153190110000 1303 1.041,21 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 21/12/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2701 / 2010 2/2010 172271 Cheque19/02/2010930,37Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1611 / 2010 02/02/2010 HITOMI NAKANISHI HORITA 0801010122001220153190110000 1303 2.605,68 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 03/07/2006 a 02/07/2008, período de 03/07/2008 a 28/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2702 / 2010 1/2010 142272 Cheque19/02/20102.265,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1612 / 2010 02/02/2010 LIRIA FATIMA DE SA 0802010302001220183190110000 1303 1.803,42 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 03/12/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2703 / 2010 1/2010 142273 Cheque19/02/20101.635,75Total :Total :Total :Total :Total :1.412,99291,00930,372.265,971.635,7512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 244

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1613 / 2010 02/02/2010 MARIA DA APARECIDA DE OLIVEIRA 0802010302001220183190110000 1303 577,78 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 04/12/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2704 / 2010 1/2010 142274 Cheque19/02/2010534,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1614 / 2010 02/02/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA 0802010302001220183190110000 1303 363,96 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 11/02/2007 a 10/02/2009, período de 11/02/2009 a 10/10/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2705 / 2010 1/2010 142275 Cheque19/02/2010297,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1615 / 2010 02/02/2010 SHIRLEY TERESINHA DE VARGAS CARDOSO 0802010301001220193190110000 1000 693,57 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 06/03/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3511 / 2010 1/2010 118280 TED26/02/2010670,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1616 / 2010 02/02/2010 DIVA DE SOUZA FERNANDES 0802010301001220193190110000 1000 263,64 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 12/02/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3420 / 2010 1/2010 118329 TED26/02/2010251,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1617 / 2010 02/02/2010 CLEUZA MARIA DA SILVA ABREGO 0802010301001220193190110000 1000 453,58 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/12/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3332 / 2010 1/2010 117686 TED26/02/2010407,91Total :Total :Total :Total :Total :534,98297,31670,58251,01407,9112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 245

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1618 / 2010 02/02/2010 ELZA MELO CARDOZO 0802010301001220193190110000 1000 47,15 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 05/01/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3425 / 2010 1/2010 116950 TED26/02/201046,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1619 / 2010 02/02/2010 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 0802010301001220193190110000 1000 547,78 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 04/09/2006 a 03/09/2008, período de 04/09/2008 a 05/07/2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3473 / 2010 1/2010 116987 TED26/02/2010495,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1620 / 2010 02/02/2010 JAIR RAFAEL 0802010302001220893190110000 1303 790,85 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 14/01/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2706 / 2010 1/2010 142276 Cheque19/02/2010706,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1621 / 2010 02/02/2010 ROBSON JOSE DA SILVA SOUZA 0801010122001220153190940000 1000 373,35 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias complementar.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3504 / 2010 1/2010 118539 TED26/02/2010373,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1622 / 2010 02/02/2010 RAQUEL FERNANDES MARTINS 0802010302001220183190110000 1303 522,92 Dispensavel / 191 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 a 07.10.2009Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2707 / 2010 1/2010 142277 Cheque19/02/2010482,36Total :Total :Total :Total :Total :46,69495,24706,96373,35482,3612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 246

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1623 / 2010 02/02/2010 JOSE APARECIDO DA SILVA I 1901015122001021233190110000 1000 103,09 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 11/01/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3453 / 2010 1/2010 118556 TED26/02/2010100,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1624 / 2010 02/02/2010 GERALDO DE BUSTO 1901015122001021233190110000 1000 344,36 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 02.04.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3435 / 2010 1/2010 118572 TED26/02/2010311,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1625 / 2010 02/02/2010 NELSON AMERICO 1901015122001021233190110000 1000 538,03 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 03/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3492 / 2010 1/2010 117759 TED26/02/2010482,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1627 / 2010 02/02/2010 MANOEL ANTONIO GONCALVES 1901015122001021233190110000 1000 183,40 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 12/07/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3471 / 2010 1/2010 117037 TED26/02/2010168,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1628 / 2010 02/02/2010 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 1901015122001021233190110000 1000 117,10 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 06/03/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3472 / 2010 1/2010 118470 TED26/02/2010110,15Total :Total :Total :Total :Total :100,63311,40482,81168,26110,1512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 247

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1629 / 2010 02/02/2010 DORVALINO SANCHES RUIZ 1901004122000221243190110000 1000 716,65 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 08/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3422 / 2010 1/2010 118058 TED26/02/2010644,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1630 / 2010 02/02/2010 PAULO MARQUES DE OLIVEIRA 1901004122000221243190110000 1000 968,71 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 16/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3499 / 2010 1/2010 118016 TED26/02/2010912,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1631 / 2010 02/02/2010 DEUSDETE LOPES 1901004122000221243190110000 1000 422,26 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/04/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3419 / 2010 1/2010 117928 TED26/02/2010403,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1632 / 2010 02/02/2010 ANTONIO VIEIRA 1901004122000221243190110000 1000 1.010,65 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 04/10/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3318 / 2010 1/2010 117875 TED26/02/2010944,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1633 / 2010 02/02/2010 ADAO TOBIAS BERNARDO 1901015452001021263190110000 1000 733,28 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/11/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3305 / 2010 1/2010 117839 TED26/02/2010693,71Total :Total :Total :Total :Total :644,54912,60403,57944,25693,7112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 248

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1634 / 2010 02/02/2010 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO 1901015452001021273190110000 1507 1.443,46 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 10/09/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3317 / 2010 1/2010 113727 TED26/02/20101.361,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1635 / 2010 02/02/2010 LORIVAL LOPES 1901015452001021283190110000 1511 1.126,78 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3045 / 2010 1/2010 210214 Cheque23/02/20101.048,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1636 / 2010 02/02/2010 MESSIAS FARIAS SOARES 1901015452001021283190110000 1511 534,15 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 10/04/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3489 / 2010 1/2010 352212 DOC26/02/2010505,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1637 / 2010 02/02/2010 SANTOS NUNES SERQUEIRA 1901015452001021283190110000 1511 215,58 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/02/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3507 / 2010 1/2010 352221 DOC26/02/2010210,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1638 / 2010 02/02/2010 OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 1901015452001021283190110000 1511 162,31 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3497 / 2010 1/2010 352220 DOC26/02/2010157,48Total :Total :Total :Total :Total :1.361,651.048,56505,74210,77157,4812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 249

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1639 / 2010 02/02/2010 APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS 1901015452001021283190110000 1511 311,24 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 19/04/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3321 / 2010 1/2010 352219 DOC26/02/2010295,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1640 / 2010 02/02/2010 JOSE MUNIZ DA SILVA 1901015452001021283190110000 1511 173,15 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 01/04/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3455 / 2010 1/2010 352218 DOC26/02/2010161,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1641 / 2010 02/02/2010 DORIVAL COUTINHO 1901015452001021283190110000 1511 411,90 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 06/08/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3421 / 2010 1/2010 352217 DOC26/02/2010375,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1643 / 2010 02/02/2010 APARECIDO ALVES SIQUEIRA 1901015452001021283190110000 1511 98,74 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 04/02/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3320 / 2010 1/2010 352215 DOC26/02/201095,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1644 / 2010 02/02/2010 JOSE OLIVIO RIBEIRO 1901015452001021283190110000 1511 429,13 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 21/09/2006 a 20/09/2008, periodo de 21/09/2008 a 12/02/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3457 / 2010 1/2010 352214 DOC26/02/2010400,71Total :Total :Total :Total :Total :295,21161,79375,3395,12400,7112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 250

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1645 / 2010 02/02/2010 NELSON AMERICO 1901015122001021233190940000 1000 877,30 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a verba rescisória complementar.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3493 / 2010 1/2010 116748 TED26/02/2010877,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1646 / 2010 02/02/2010 ADAO TOBIAS BERNARDO 1901015452001021263190940000 1000 1.209,00 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente a verba rescisória complementar.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3304 / 2010 1/2010 116805 TED26/02/20101.209,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1647 / 2010 02/02/2010 PEDRO CANDIDO PEREIRA 1901015452001021283190940000 1511 377,95 Dispensavel / 184 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01.02.2010.Total :Total :877,301.209,00Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3500 / 2010 1/2010 352213 DOC26/02/2010358,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1648 / 2010 02/02/2010 ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS 0201004122000220013190110000 1000 176,70 Dispensavel / 296 / 2010Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 13/05/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3306 / 2010 1/2010 117279 TED26/02/2010158,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1649 / 2010 02/02/2010 FLAUSINO DIOGO PEREIRA 0901012122000220293190110000 1104 534,15 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.05.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3430 / 2010 1/2010 117385 TED26/02/2010493,88Total :Total :Total :358,29158,73493,8812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 251

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1650 / 2010 02/02/2010 JOSE TEISEN 0901012122000220293190110000 1104 426,13 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.08.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3456 / 2010 1/2010 117403 TED26/02/2010383,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1652 / 2010 02/02/2010 ANEZIA BALTHAZAR RUDNIK 0903012361001760363190110000 1104 35,16 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.05.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3308 / 2010 1/2010 117476 TED26/02/201031,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1653 / 2010 02/02/2010 ANGELA RITA BELLINCANTA HERCOS 0903012361001760363190110000 1104 109,90 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 03.01.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3309 / 2010 1/2010 117522 TED26/02/2010109,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1654 / 2010 02/02/2010 APARECIDA SUELI DA SILVA ZAMBONI 0903012361001760363190110000 1104 946,42 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009.a 01.08.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3319 / 2010 1/2010 117566 TED26/02/2010852,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1655 / 2010 02/02/2010 EDNA APARECIDA PUSSI DOS SANTOS 0903012361001760363190110000 1104 92,40 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3424 / 2010 1/2010 117598 TED26/02/201083,24Total :Total :Total :Total :Total :383,5931,29109,31852,6383,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 252

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1656 / 2010 02/02/2010 ELZA VENDRAMEL 0903012361001760363190110000 1104 147,22 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.07.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3426 / 2010 1/2010 117626 TED26/02/2010131,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1657 / 2010 02/02/2010 JABETE BARROS ESPINDOLA 0903012361001760363190110000 1104 343,36 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.09.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3441 / 2010 1/2010 117662 TED26/02/2010305,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1658 / 2010 02/02/2010 MARIA HELENA MOREIRA 0903012361001760363190110000 1104 293,06 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.11.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3476 / 2010 1/2010 116611 TED26/02/2010260,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1659 / 2010 02/02/2010 MARISA LEMOS DANTAS GIMENES 0903012361001760363190110000 1104 527,99 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.08.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3483 / 2010 1/2010 116639 TED26/02/2010469,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1660 / 2010 02/02/2010 THELMA PISSIOLI LOURENCO 0903012361001760363190110000 1104 75,68 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3515 / 2010 1/2010 116498 TED26/02/201067,36Total :Total :Total :Total :Total :131,02305,59260,82469,9167,3612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 253

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1661 / 2010 02/02/2010 THEREZINHA MARIA SOUZA BARBOSA 0903012361001760363190110000 1104 200,44 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.04.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3516 / 2010 1/2010 116460 TED26/02/2010178,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1662 / 2010 02/02/2010 VILMA RAVALI 0903012361001760363190110000 1104 251,79 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.10.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3519 / 2010 1/2010 116432 TED26/02/2010224,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1663 / 2010 02/02/2010 JOSEFA DOS SANTOS SILVA 0902012365001660333190110000 1104 294,27 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 10.07.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3458 / 2010 1/2010 116410 TED26/02/2010265,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1665 / 2010 02/02/2010 LOURDES DE LIMA BATISTA 0902012365001660333190110000 1104 119,42 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 08.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3466 / 2010 1/2010 116356 TED26/02/2010114,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1666 / 2010 02/02/2010 MARIA DE JESUS DA SILVA 0902012365001660333190110000 1104 35,78 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3474 / 2010 1/2010 116094 TED26/02/201031,84Total :Total :Total :Total :Total :178,39224,09265,44114,2131,8412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 254

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1667 / 2010 02/02/2010 MARLENE APARECIDA MANIERO 0902012365001660333190110000 1104 135,87 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 03.03.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3484 / 2010 1/2010 115910 TED26/02/2010123,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1669 / 2010 02/02/2010 PEDRELINA DA CRUZ 0902012365001660333190110000 1104 192,40 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.07.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3496 / 2010 1/2010 117110 TED26/02/2010171,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1670 / 2010 02/02/2010 SILVIA MARI ZAGATTI 0902012365001660333190110000 1104 559,37 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.10.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3512 / 2010 1/2010 117145 TED26/02/2010497,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1671 / 2010 02/02/2010 SUELY HARUMI FUGIMOTO 0902012365001660333190110000 1104 66,81 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 01.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3513 / 2010 1/2010 117166 TED26/02/201059,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1672 / 2010 02/02/2010 HELARIO SAPORETTI 0901012122000220293190940000 1104 6.291,06 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01.02.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3436 / 2010 1/2010 117283 TED26/02/20106.253,79Total :Total :Total :Total :Total :123,49171,24497,8459,466.253,7912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 255

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1673 / 2010 02/02/2010 TASSIANA BARBARA MUNHOS MANTOVANI 0902012365001660333190940000 1104 254,33 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3514 / 2010 1/2010 117346 TED26/02/2010248,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1674 / 2010 02/02/2010 ROSELI MARIA PERES AVILA 0902012365001660333190940000 1104 184,61 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.01.2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3505 / 2010 1/2010 117322 TED26/02/2010164,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1676 / 2010 02/02/2010 CLEIDE MARIA PESSOA MOREIRA * 0903012361001760363190110000 1104 66,63 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 a 03.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3331 / 2010 1/2010 117263 TED26/02/201059,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1677 / 2010 02/02/2010 RAQUEL DIAS DE BRITO 0903012361001760363190110000 1104 35,58 Dispensavel / 190 / 2010Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 A 03.02.2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3503 / 2010 1/2010 116066 TED26/02/201031,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1679 / 2010 02/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 0802010302001220893390300000 1369 325,00 Dispensavel / 335 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 13 pares de placas para 12 Ambulâncias e 01 kombi, utilizadas nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2967 / 2010 1/2010 131017 Cheque23/02/2010325,00Total :Total :Total :Total :Total :248,83164,9659,6431,86325,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 256

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1684 / 2010 03/02/2010 JEFERSON RODRIGO GARCIA COLOMBO 1801004128000521213390390000 1000 150,00 Dispensavel / 1667 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com taxi e com tranlados aeroporto/hotel/Encontro/aeroporto, para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã emBrasília/DF., que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010. Saída dia 07/02/2010às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia11/02/2010 às 01h05 -Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2489 / 2010 1/2010 114168 TED09/02/2010150,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1685 / 2010 03/02/2010 JEFERSON RODRIGO GARCIA COLOMBO 1801004128000521213390140000 1000 1.400,00 Dispensavel / 263 / 2010Objeto: Valor referentea liberação de 05 Diárias para realização de viagem para Brasilia/DF., para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010.Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/02/2010 às 01h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2488 / 2010 1/2010 114168 TED09/02/20101.400,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1686 / 2010 03/02/2010 RADIUS CLINICA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 14.668,10 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Radius Clínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único deSaúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual aContratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante deR$-14.668,10 referente a competência DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2651 / 2010 1/2010 292195 Cheque18/02/20108.151,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1687 / 2010 03/02/2010 IGECAD INST. DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E CIRUR 0802010302001220233390390000 1496 8.056,19 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Despesa GLOBAL referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 318/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Igecad - Instituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Cirurgia do AparelhoDigestivo S/C, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atençãointegral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ouseja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.056,19 referente ao mês de DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2646 / 2010 1/2010 292190 Cheque18/02/20104.953,38Total :Total :Total :150,001.400,008.151,2912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 257

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :4.953,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1688 / 2010 03/02/2010 CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SANT'ANA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 112.876,76 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Vallor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 317/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Centro de Oncologia e Radioterapia Santana Ltda, objetivando integrar a referida empresa noSistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região desaúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/06/2009 a 31/03/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-112.876,76 referente ao mêsde DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2339 / 2010 1/2010 292160 Cheque10/02/201072.715,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1689 / 2010 03/02/2010 RADIUS CLINICA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 102.676,70 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Radius Clínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único deSaúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual aContratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor totalde R$-102.676,70 e mensal de R$-14.668,10 referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2638 / 2010 1/2010 292181 Cheque18/02/20109.790,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1690 / 2010 03/02/2010 IGECAD INST. DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E CIRUR 0802010302001220233390390000 1496 56.393,33 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 318/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Igecad - Instituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo S/C,objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúdedos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-56.393,33 e mensal de R$-8.056,19 referente ao período de31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2652 / 2010 2/2010 292196 Cheque18/02/20105.294,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1691 / 2010 03/02/2010 CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SANT'ANA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 790.137,32 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Total :Total :Total :72.715,759.790,215.294,3912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 258

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 317/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Centro de Oncologia e Radioterapia Santana Ltda, objetivando integrar a referida empresa noSistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região desaúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/06/2009 a 31/03/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-790.137,32 e mensal deR$-112.876,76, referente ao período de 31/12/2009 a 31/03/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2623 / 2010 1/2010 292166 Cheque18/02/201045.331,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1694 / 2010 03/02/2010 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390390000 1000 175,00 Dispensavel / 110 / 2010Objeto: Valor referente adiantamento de viagem para o Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima no período de 04/02/2010 a 05/02/2010 Maringá x Curitiba X Brasilia com saída ás 12h35 e retorno as 21h35, com afinalidade de protocolar documentos junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3417 / 2010 1/2010 115889 TED26/02/2010175,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1696 / 2010 03/02/2010 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390140000 1000 390,00 Dispensavel / 111 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 1 e 1/2 diária para o Sr. Daniel Romanuk Pinheiro Lima no período de 04/02/2010 a 05/02/2010 Maringá x Curitiba X Brasilia com saída ás 12h35 e retorno as 21h35, com afinalidade de protocolar documentos junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3416 / 2010 1/2010 113893 TED26/02/2010390,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1698 / 2010 04/02/2010 SHUDO YASUNAGA 1201004122000620663390140000 1000 520,00 Dispensavel / 76 / 20102009Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para realização da viagem a cidade de Porto Alegre-RS., visita a empresa para apresentação; visita técnica na cidade de Caxias do Sul-RS., na Feira da Uva e visita naVila Histórica da Imigração Italiana e Parque Temático, nos dias 18 e 19/02/2010 - Saída dia 18/02/2010 às 07h40 - Maringá/Porto Alegre - volta dia 19/02/2010 - Porto Alegre/Londrina às 22h00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2612 / 2010 1/2010 114893 TED12/02/2010520,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1699 / 2010 04/02/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 1201004122000620663390390000 1000 280,00 Dispensavel / 325 / 2010Objeto: Valor referente antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao ano de 2010, nomontante de R$-1.680,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEDE -, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no montante de R$-280,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo único da Art. 30 doDecreto nº 1072/2006.Total :Total :Total :Total :45.331,60175,00390,00520,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 259

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2531 / 2010 1/2010 308927 Cheque10/02/2010280,00Total :280,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1700 / 2010 04/02/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 1201004122000620663390300000 1000 420,00 Dispensavel / 325 / 2010Objeto: Valor referente antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, com material de consumo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao ano de 2010, no montante deR$-2.520,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEDE -, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no montante de R$-420,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo único da Art. 30 do Decreto nº1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2532 / 2010 1/2010 308927 Cheque10/02/2010420,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1720 / 2010 04/02/2010 ASSOCIACAO APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL 1302008242001920843350430000 1000 84.673,32 Dispensavel / 153 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal deAssistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 153/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3015 / 2010 1/2010 112044 TED23/02/201021.168,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1748 / 2010 05/02/2010 CELIA APARECIDA RICHART ZANETTI 1802028846111100133390930000 1000 2.080,00 Dispensavel / 281 / 2010Objeto: Valor referente a ressarcimento de danos causados por infiltração de raízes no imóvel situado na Rua Maria Marta Mantovani, 313, Jardim Ouro Cola - Maringá(Pr), conforme documentos que intruem o Processon° 281/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Munícipio n° 3199/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2775 / 2010 1/2010 308965 Cheque22/02/20102.080,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1749 / 2010 05/02/2010 ALBA ROSA MARI 1802028846111100133390930000 1000 1.600,00 Dispensavel / 279 / 2010Objeto: Valor referente a ressarcimento de danos causados ao Jazigo da família da requerente, conforme documentos que instruem o Processo n° 279/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Municípion° 3662/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3012 / 2010 1/2010 309023 Cheque23/02/20101.600,00Total :Total :Total :420,0021.168,332.080,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 260

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :1.600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1750 / 2010 05/02/2010 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1801004122000221193390390000 1000 50.000,00 Proc. Inexigibi 36 / 2010 156 / 2010Objeto: Valor referente a faturas relativos á publicação de atos administrativos municipais, no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Parecer nº104/2010-PROGE, Processo nº 156/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 036/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3418 / 2010 3/2010 181614 Cheque26/02/2010240,003081 / 2010 1/2010 181613 Cheque24/02/2010256,002759 / 2010 2/2010 181611 Cheque19/02/2010800,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1752 / 2010 05/02/2010 MARIA LUCIA MARIN 0802010302001220893390390000 1369 4.000,00 Dispensavel / 351 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiro-PJ., (despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio), relativo ao 1º Bimestre/2010, novalor de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº 108/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2538 / 2010 1/2010 130982 Cheque12/02/20104.000,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1753 / 2010 05/02/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 58.000,00 Pregão 533 / 2009 53898 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especialista em eventos para prestar serviços de organização e realização do Carnaval 2010, no total de 08 bailes entre 13 e 16/02/2010, sendo simultaneamenterealizados 02 bailes por dia neste período, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 50/2010, no valor de R$-58.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, com vigência de 02/02/2010 a16/03/2010. Processo nº 53898/2009, Pregão nº 533/2009. O pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3518 / 2010 1/2010 116726 TED26/02/201056.260,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1754 / 2010 05/02/2010 CORTIBELLA DECORACOES LTDA EPP 1901004122000210053390300000 1000 21.015,00 Pregão 514 / 2009 54242 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de piso paviflex/rodapé para Escritórios, Armazéns Gerais e Central de Compras DIRCA. Pregão nº 514/2009, Ata de Registro de Preços nº 03/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/01/2010 a 20/01/2011, Processo nº 54242/2009 PMM. Forma de pagamento: Crédito em conta corrente, até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3414 / 2010 1/2010 113340 TED26/02/201021.015,00Total :Total :Total :1.296,004.000,0056.260,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 261

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :21.015,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1762 / 2010 05/02/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 0802010302001220893390300000 1369 12.600,00 Proc. Inexigibi 41 / 2010 250 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de vale-transporte urbano para uso dos pacientes portadores de transtornos mentais que frequentam diariamente o Caps II Canção, conforme Parecer Jurídico nº 162/2010-Proge, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2010-PMM, Processo nº 250/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2699 / 2010 1/2010 131007 Cheque19/02/201012.600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1783 / 2010 05/02/2010 ROSA EDI OLIVO ALCANTARA 0902012365001660743390360000 1102 23.991,07 Proc. Dispensa 103 / 2006 32033 / 2006Objeto: Locação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 277, com 260,00m² de área construída, onde encontra-se instalado o CMEI Corujinha da XV, conforme III Aditivo ao Contrato de Locação nº 13/2006,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2009 a 27/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor de R$-22.627,50 correspondente á 07 meses de locação, ou seja, de 28/12/2009 a 27/07/2010 ao custo mensalde de R$ 3.232,50 cada, 01 parcela de IPTU no valor de R$-196,57 e 06 parcelas de IPTU no valor de R$-194,50 cada, totalizando R$-1.167,00. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 103/2006,Processo nº 32033/2006 O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2808 / 2010 1/2010 020686 Cheque19/02/20103.207,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1795 / 2010 05/02/2010 JOSE APARECIDO DIAS 2001004122000220923390300000 1510 700,00 Dispensavel / 317 / 2010Objeto: Valor referente a adiantamento de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (pagamento antecipado) para aquisição de materiais de consumo da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas,para o ano de 2010, no total de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-700,00, correspondente ao 1º Bimestre, conforme Ofício nº 008/2010-SEURB, para esta despesa, cuja prestação decontas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2793 / 2010 1/2010 210208 Cheque19/02/2010700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1796 / 2010 05/02/2010 JOSE APARECIDO DIAS 2001004122000220923390390000 1510 600,00 Dispensavel / 317 / 2010Objeto: Valor referente a adiantamento de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (pagamento antecipado) para Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, para oano de 2010, no total de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-600,00, correspondente ao 1º Bimestre, conforme Ofício nº 008/2010-SEURB, para esta despesa, cuja prestação de contasdeverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2794 / 2010 1/2010 210208 Cheque19/02/2010600,00Total :Total :Total :12.600,003.207,38700,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 262

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1821 / 2010 05/02/2010 ACEPAR - ASSOC. DOS COMERC. DE CEREAIS DO PARANA 1901018541001120463390390000 1000 560,00 Dispensavel / 31326 / 2009Objeto: Valor referente ao consumo de água, previsto para 04 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 30/04/2010, utilizados na Manutenção do Viveiro Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Processo n° 31326/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3063 / 2010 1/2010 113609 TED24/02/2010115,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1827 / 2010 05/02/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.532,53 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 141 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.532,53.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2708 / 2010 1/2010 142278 Cheque19/02/20106.434,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1828 / 2010 05/02/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 8.061,42 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 174 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 8.061,42.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2709 / 2010 1/2010 142279 Cheque19/02/20107.940,50Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1829 / 2010 05/02/2010 CLINICA MATERNO INFANTIL BARROS LTDA. 0802010302001220183190340000 1303 6.115,56 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 132 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.115,56.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2710 / 2010 1/2010 142280 Cheque19/02/20106.023,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1830 / 2010 05/02/2010 CORPORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.856,84 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 148 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 6.856,84.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2920 / 2010 1/2010 182283 Cheque23/02/20106.753,99Total :Total :Total :Total :115,006.434,547.940,506.023,8312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 263

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :6.753,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1831 / 2010 05/02/2010 OFTALMOCLINICA CLINICA MEDICA S/S 0802010302001220183190340000 1303 880,27 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 19 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 880,27.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2711 / 2010 1/2010 142281 Cheque19/02/2010867,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1833 / 2010 05/02/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.297,24 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 28 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 1.297,24.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2919 / 2010 1/2010 142282 Cheque23/02/20101.277,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1834 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 3.299,15 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.299,15, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 75.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4891 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20103.289,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1835 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 3.368,33 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 04/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.368,33 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 73.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4888 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20103.358,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1836 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 7.393,02 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e aúltima no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 7.393,02, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 74.Total :Total :Total :Total :867,071.277,793.289,153.358,3512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 264

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4890 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20107.383,02Total :7.383,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1837 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 1.118,56 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.118,56, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 75.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4892 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20101.108,57Total :1.108,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1838 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 2.498,36 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.498,36 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 74.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4889 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20102.488,37Total :2.488,37Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1839 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 3.502,23 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 04/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.502,23, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 76.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4893 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20103.492,23Total :3.492,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1840 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 1.787,01 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 04/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importânciade R$-1.187,01 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 76.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4894 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20101.177,01Total :1.177,0112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 265

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1841 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 9.974,23 Dispensavel / 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 04/2008 e a últimano mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.974,23, para o mês de Fevereiro/2010, sendo a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 73.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4887 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20109.964,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1842 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 19.123,48 Dispensavel / 69502 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo-se a primeiraparcela no mês de Agosto/2009 e a última no mês de Julho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 19.123,48, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 07/84. ID da dívida 78.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4897 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201019.113,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1843 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 16.921,30 Dispensavel / 69502 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo-se aprimeira parcela no mês de Agosto/2009 e a última no mês de Julho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-16.921,30, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 07/84. ID da dívida 78.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4898 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201016.911,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1844 / 2010 05/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100063290210000 1000 13.761,20 Dispensavel / 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato AFPR/SFM n° 1277/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendoempenhado neste ato a importância de R$-13.761,20, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 37/94. ID da dívida 64.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4886 / 2010 1/2010 100210 Cheque10/02/201013.751,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1845 / 2010 05/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100064690710000 1000 17.619,42 Dispensavel / 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1277/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendoempenhado neste ato a importância de R$-17.619,42, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 24/81. ID da dívida 64.Total :Total :Total :Total :9.964,2319.113,4916.911,2913.751,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 266

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4885 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201017.609,42Total :17.609,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1846 / 2010 05/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100064690710000 1000 42.033,58 Dispensavel / 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1276/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendoempenhado neste ato a importância de R$-42.033,58, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 24/81. ID da dívida 63.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4884 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201042.023,58Total :42.023,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1847 / 2010 05/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100063290210000 1000 32.826,23 Dispensavel / 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1276/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendoempenhado neste ato a importância de R$-32.826,23, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 24/81. ID da dívida 63.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4883 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201032.816,23Total :32.816,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1848 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 20.844,04 Dispensavel / 68307 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo-se a primeiraparcela no mês de Julho/2009 e a última no mês de Junho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 20.844,04, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 08/84. ID da dívida 77.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4896 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201020.834,04Total :20.834,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1849 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 22.682,57 Dispensavel / 68307 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo-se a primeira parcelano mês de Julho/2009 e a última no mês de Junho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.682,57, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 08/84. ID da dívida 77.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4895 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201022.672,57Total :22.672,5712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 267

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1850 / 2010 05/02/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028843111100064690710000 1000 40.625,06 Dispensavel / 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-40.625,06, para o mês de Fevereiro/2010,parcela 193/216. ID da dívida 01.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2569 / 2010 1/2010 308955 Cheque12/02/201040.625,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1851 / 2010 05/02/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028843111100064690710000 1000 62.877,71 Dispensavel / 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 62.877,71, para o mês de Fevereiro /2010,parcela 193/216. ID da dívida 02.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2571 / 2010 1/2010 308955 Cheque12/02/201062.877,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1852 / 2010 05/02/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028843111100063290210000 1000 10.957,99 Dispensavel / 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.957,99, para o mês de Fevereiro/2010, parcela193/216. ID da dívida 01.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2570 / 2010 1/2010 308955 Cheque12/02/201010.957,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1853 / 2010 05/02/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028843111100063290210000 1000 16.960,30 Dispensavel / 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-16.960,30, para o mês de Fevereiro/2010, parcela193/216. ID da dívida 02.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2568 / 2010 1/2010 308955 Cheque12/02/201016.960,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1855 / 2010 05/02/2010 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA - IPE 1901022663001021363390470000 1000 757,90 Dispensavel / 266 / 2010Objeto: Valor referente á taxa devido ao INMETRO/IPEM-PR, correspondente a Aferição da Balança instalada na Pedreira Municipal de Maringá, relativo ao exercício 2010, pertencente á Secretaria Municipal deServiços Públicos, no valor de R$-757,90, com vencimento para o dia 12/02/2010. Processo nº 266/2010Total :Total :Total :Total :40.625,0662.877,7110.957,9916.960,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 268

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2584 / 2010 1/2010 308954 Cheque12/02/2010757,90Total :757,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1865 / 2010 05/02/2010 JOSE ARNALDO MASSON 0901012122000220293390360000 1104 5.171,28 Proc. Dispensa 26 / 2007 4711 / 2007Objeto: Referente Locação do imóvel situado na Rua Antônio Scramin nº 905, Portão 05, contendo 2030m², utilizado com almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme VII Aditivo ao Contrato deLocação nº 02/2007, com vigência de 03 (três) meses, ou seja, 08/11/2009 a 07/02/2010, no valor total de R$ 15.513,84, sendo solicitado neste ato o montante de R$ 5.171,28, correspondente ao período de08/01/2010 a 07/02/2010. Parecer Jurídico nº 154/2007 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 26/2007. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3044 / 2010 1/2010 111125 TED23/02/20104.521,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1871 / 2010 08/02/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC 1802028843111100063290210000 1000 15.769,30 Dispensavel / 12953 / 2005Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT,conforme Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a 15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 emensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.769,30 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 43/72. ID da dívida 31.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2567 / 2010 1/2010 181608 Cheque12/02/201015.769,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1872 / 2010 08/02/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC 1802028843111100064690710000 1000 70.029,74 Dispensavel / 12953 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em 72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-70.029,74, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 43/72. ID da dívida 31.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2566 / 2010 1/2010 181608 Cheque12/02/201070.029,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1873 / 2010 08/02/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 1.125.006,72 Proc. Inexigibi 48 / 2010 272 / 2010Objeto: Valor referente a Fatura do Programa de Consultas, Exames e Cirurgias Especializadas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - Pessoa Jurídica - Competências: Janeiro áDezembro/2010, conforme Parecer Jurídico nº 132/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 48/2010-PMM, Processo nº 272/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2890 / 2010 1/2010 292202 Cheque24/02/20103.164,00Total :Total :Total :4.521,1615.769,3070.029,7412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 269

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :3.164,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1874 / 2010 08/02/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371410000 1496 278.388,00 Proc. Inexigibi 48 / 2010 272 / 2010Objeto: Valor referente a Taxa de Contribuição ao Programa de Consultas, Exames e Cirurgias Especializadas do CISAMUSEP, em conformidade com a Lei Federal nº 11107/2005, sendo empenhado neste ato ascompetências de Janeiro a Junho/2010, conforme Parecer Jurídico nº 132/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 48/2010-PMM, Processo nº 272/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2507 / 2010 1/2010 292163 Cheque10/02/201092.796,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1875 / 2010 08/02/2010 PEDRO BRAMBILLA 1301008122000220733390140000 1000 260,00 Dispensavel / 367 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária ao Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Senhor Pedro Brambilla, que estará se deslocando até a cidade de Curitiba-Paraná, nodia 11 de Fevereiro de 2010, onde participará de reunião com a Diretoria da Ação Social do Paraná-ASP, sobre a implantação do Restaurante Popular de Maringá, como também visitará o Restaurante Popular deCuritiba, conforme solicitação feita através da CI eletrônica nº 2010003665. Saída prevista para ás 06h00 do dia 11/02/2010, retornando aproximadamente á 01h00 do dia 12/02/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2597 / 2010 1/2010 114967 TED12/02/2010260,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1876 / 2010 08/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 6.461,98 Dispensavel / 1306 / 2009Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no mêsde Janeiro/2010 e a última no mês de Dezembro/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.461,98, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 02/84. ID da dívida 80.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4900 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20106.451,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1877 / 2010 08/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 7.718,62 Dispensavel / 1306 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no mês deJaneiro/2009 e a última no mês de Dezembro/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.718,62, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 14/96. ID da dívida 80.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4899 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20107.708,62Total :Total :Total :Total :92.796,00260,006.451,987.708,6212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 270

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1878 / 2010 08/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100063290210000 1000 28.604,84 Dispensavel / 10786 / 2009Objeto: alor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcelano mês de Março/2009 e a última no mês de Fevereiro/2017, sendo empenhado neste ato a importância de R$-28.604,84, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 12/96. ID da dívida 81.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4901 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/20102.488,374902 / 2010 5/2010 100210 Debito Automatico10/02/201026.106,475119 / 2010 6/2010 10022010 Debito Automatico10/02/201028.594,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1879 / 2010 08/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100063290210000 1000 29.200,02 Dispensavel / 29555 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, com vigência de 02/07/2004 a 03/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-29.200,02, para o mês deFevereiro/2010, parcela 50/84. ID da dívida 32.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4882 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201029.190,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1880 / 2010 08/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100064690710000 1000 83.925,79 Dispensavel / 29555 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, com vigência de 02/07/2004 a 03/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-83.925,79, para o mês deFevereiro/2010, parcela 50/84. ID da dívida 32.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.4881 / 2010 1/2010 100210 Debito Automatico10/02/201083.915,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1881 / 2010 08/02/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 1901015452001021263390300000 1000 43.675,00 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 25.000 litros de Óleo Díesel para uso na Usina de CBUQ, pertencente ao Setor de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galeria de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão Eletrônico nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 98/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2728 / 2010 1/2010 308976 Cheque18/02/20108.736,002783 / 2010 2/2010 309002 Cheque22/02/201026.208,00Total :Total :Total :Total :57.189,6729.190,0283.915,7934.944,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 271

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1897 / 2010 08/02/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 0501004122000220093390390000 1000 235,00 Dispensavel / 101 / 2010Objeto: Valor referente a renovação de assinatura anual do Jornal "O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ", para a Secretaria Municipal de Administração.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3423 / 2010 1/2010 309051 Cheque26/02/2010235,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1899 / 2010 08/02/2010 MIGUEL DAUX NETO 0301002062000220053390360000 1000 53.954,00 Proc. Inexigibi 49 / 2010 385 / 2010Objeto: Valor referente á Hpnorários Períciais, relativo aos Autos nº 2491/2009, de Desapropriação, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá. Conforme Parecer nº 297/2010-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 049/2010, Processo nº 385/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2618 / 2010 1/2010 308964 Cheque12/02/201053.954,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1917 / 2010 08/02/2010 MANOEL ANTONIO MORENO DE CARVALHO 1302008244001820873390360000 1000 6.372,12 Proc. Dispensa 138 / 2007 38627 / 2007Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação n° 11/2007, do imóvel localizado na Rua Santos Dumont, 3071 - Zona 01, nesta cidade, destinado à instalação do Centro de Referência de AssistênciaSocial-CRAS Central, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2009 a 08/07/2010, no valor total de R$-25.488,48, 50% deste valor para cada locador, uma vez que o Contrato foi celebrado entre doisproprietários, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.372,12, relativo às 06 parcelas mensais de R$-1.062,02 do período de 09/01/2010 a 08/07/2010. Processo nº 38627/2007, Parecer Jurídico n°1755/2007 e Ato deDeclaração Dispensa de Licitação n° 138/2007. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3047 / 2010 1/2010 309000 Cheque23/02/20101.062,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1918 / 2010 08/02/2010 LUIZ DOMINGOS MORENO DE CARVALHO 1302008244001820873390360000 1000 6.372,12 Proc. Dispensa 138 / 2007 38627 / 2007Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação n° 11/2007, do imóvel localizado na Rua Santos Dumont, 3071 - Zona 01, nesta cidade, destinado à instalação do Centro de Referência de AssistênciaSocial-CRAS Central, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2009 a 08/07/2010, no valor total de R$-25.488,48, 50% deste valor para cada locador, uma vez que o Contrato foi celebrado entre doisproprietários, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.372,12, relativo às 06 parcelas mensais de R$-1.062,02 do período de 09/01/2010 a 08/07/2010. Processo nº 38627/2007, Parecer Jurídico n°1755/2007 e Ato deDeclaração Dispensa de Licitação n° 138/2007. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3046 / 2010 1/2010 309001 Cheque23/02/20101.062,02Total :Total :Total :Total :235,0053.954,001.062,021.062,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 272

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1923 / 2010 08/02/2010 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 1901015452001021263390390000 1504 229.900,00 Pregão 122 / 2009 13398 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para Aplicação de 1.000 T de C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente) DER-PR ES-P21/05, faixa D - Rolamento, com fornecimento de materiais,equipamentos e mão-de-obra, em vias do Município de Maringá, sob fiscalização da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galeriasde Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Atade Registro de Preços n° 069/2009 e Aditivo de quantitativo de 25%, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2009 a 25/05/2010,conforme Parecer Jurídico nº 292/2010. O pagamento será efetuado em até10 dias da emissão do faturamento dos serviços efetuados e vistoriados no mês subsequente. Pregão n° 122/2009, Processo n.° 13398/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2795 / 2010 1/2010 000106 TED19/02/2010224.612,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1930 / 2010 08/02/2010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 0201004122000220013370410000 1000 15.600,00 Proc. Inexigibi 42 / 2010 172 / 2010Objeto: Valor referente a contribuições mensais para a CNM - Confederação Nacional de Municípios -, para o ano de 2010, conforme Lei Complementar n° 781/2009, Parecer nº 257/2010-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 042/2010-PMM, Processo nº 172/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3117 / 2010 1/2010 309037 Cheque25/02/20101.300,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1933 / 2010 08/02/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 1501027122001321093390140000 1000 600,00 Dispensavel / 355 / 2010Objeto: Despesa referente à diárias para viagem da Secretária de Esportes Edith Dias, que irá para a cidade de Foz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro, para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, coma finalidade de analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18 h.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2762 / 2010 1/2010 308986 Cheque19/02/2010600,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1934 / 2010 08/02/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 1501027122001321093390140000 1000 460,00 Dispensavel / 355 / 2010Objeto: Despesa referente à diárias para viagem do Gerente de Esportes, que irá para a cidade de Fóz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro, para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, com a finalidadede analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18 h.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2792 / 2010 1/2010 0308983 Cheque19/02/2010460,00Total :Total :Total :Total :224.612,301.300,00600,00460,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 273

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1935 / 2010 08/02/2010 DIMAS MAZZER ALCANTARA 1501027122001321093390140000 1000 460,00 Dispensavel / 355 / 2010Objeto: Despesa referente à diárias para viagem do Coordenador Dimas Mazzer, que irá junto com a Secretária Edith Dias e o Gerente de Esportes Jorge Soriano à cidade de Fóz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro,para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, com a finalidade de analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18h.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2760 / 2010 1/2010 308987 Cheque19/02/2010460,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1936 / 2010 08/02/2010 DIMAS MAZZER ALCANTARA 1501027122001321093390300000 1000 200,00 Dispensavel / 295 / 2010Objeto: Despesa referente combustível para abastecimento do veículo oficial que irá transportar a Secretária de Esportes Edith Dias, o Gerente de Esporte Jorge Soriano e o Coordenador Dimas Mazer, à cidade de Foz doIguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2010, para fins de analise e escolha do local para alojamento dos atletas e delegação dos Jogos da Juventude Fase Final. Saída no dia 23/02 às 7 h e retorno no dia 24/02 às18 h.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2761 / 2010 1/2010 308987 Cheque19/02/2010200,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1971 / 2010 08/02/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 0701004121000220123390140000 1000 720,00 Dispensavel / 323 / 2010Objeto: Valor referente a 2 (duas) diárias à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano, em sua viagem a Brasília afim de participar de reunião na TC BR Consultoria referente ao Programa deMobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15h30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3459 / 2010 1/2010 113805 TED26/02/2010720,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1972 / 2010 08/02/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 0701004121000220123390390000 1000 75,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente adiantamento de viagem pessoa juridica à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano em sua viagem a Brasília para cobrir despesas com taxi, afim de participar de reunião naTC BR Consultoria referente ao Programa de Mobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15 h 30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3460 / 2010 1/2010 116042 TED26/02/201075,00Total :Total :Total :Total :460,00200,00720,0075,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 274

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1973 / 2010 08/02/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 0701004121000220123390360000 1000 75,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano em sua viagem a Brasília, para cobrir despesas com taxi, afim de participarde reunião na TC BR Consultoria referente ao Programa de Mobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15 h 30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3461 / 2010 1/2010 116009 TED26/02/201075,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1984 / 2010 09/02/2010 PAULO FERNANDO VIANA SOARES 0802010301001220203190940000 1495 1.124,00 Dispensavel / 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua demissão, por justa causa, a partir de 05.02.2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2980 / 2010 1/2010 292666 Cheque23/02/20101.115,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1985 / 2010 09/02/2010 JOSE CARLOS DA SILVA GOBBATO 0802010301001220203190940000 1495 1.159,93 Dispensavel / 44 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 05.02.2010. Obs. A restituição refere-se ao aviso prévio indenizado.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2981 / 2010 1/2010 292667 Cheque23/02/2010631,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1990 / 2010 10/02/2010 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 1802028846111100133320930000 31765 7.685,12 Dispensavel / 365 / 2010Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo e rendimentos do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas paraas Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2809 / 2010 1/2010 850031 Cheque19/02/20107.685,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1991 / 2010 10/02/2010 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 1802028846111100133320930000 33765 33.368,56 Dispensavel / 365 / 2010Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo e rendimentos do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas paraas Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2810 / 2010 1/2010 850031 Cheque19/02/201033.368,56Total :Total :Total :Total :75,001.115,88631,657.685,1212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 275

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :33.368,56Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1992 / 2010 10/02/2010 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 1802028846111100133320930000 3000 40.353,78 Dispensavel / 365 / 2010Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo da contrapartida do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticaspara as Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2811 / 2010 1/2010 850031 Cheque19/02/201040.353,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo1993 / 2010 10/02/2010 ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO 1401013392000421063390390000 1000 5.477,71 Proc. Inexigibi 53 / 2010 267 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com direitos autorais para a realização do Carnaval Samba na Praça, que será realizado em seis bairros da cidade e dois distritos, de 13 a 16/02/2010. Serão dois bailes simultâneos pordia de realização, totalizando oito bailes de Carnaval. O pagamento será realizado até o dia 25/02/2010, conforme definição com o ECAD, Parecer 376/10-PROGE e Ato de Inexigibilidade 53/10-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3120 / 2010 1/2010 309038 Cheque25/02/20105.477,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2000 / 2010 10/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1102026125001520593390470000 1509 7.996,80 Dispensavel / 310 / 2010Objeto: Valor referente a 20% do valor total de serviços prestados junto a JARI - pelos membros Sergio Costa, Douglas Kazuo Takayama, Osvaldo Gimenez e osmar Xavier Aleixo, referente aos meses de janeiro àdezembro do exercício de 2010, em conformidade com lei complementar nº 621/2006, Decreto nº 340/07 e decreto de nomeação nº 37/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2829 / 2010 1/2010 308979 Cheque19/02/2010595,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2026 / 2010 10/02/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 0701004121000220123390140000 1000 460,00 Dispensavel / 323 / 2010Objeto: Valor referente Liberação de 02 (duas) diárias à Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, afim de efetuar visitas técnicas na Feira da Uva em Caixias do Sul, na Cidade de Bento Gonçalveso Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para o às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia 20 às 00 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3488 / 2010 1/2010 113850 TED26/02/2010460,00Total :Total :Total :Total :40.353,785.477,71595,20460,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 276

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2027 / 2010 10/02/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 0701004121000220123390360000 1000 100,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, afim de efetuar visitas técnicas na Feira da Uva em Caixias do Sul, Cidade deBento Gonçalves Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para o às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia 20 às 00 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3486 / 2010 1/2010 115945 TED26/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2028 / 2010 10/02/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 0701004121000220123390390000 1000 100,00 Dispensavel / 322 / 2010Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa juridica a Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, para cobrir despesas com taxi, afim de efetuar visitas técnicas na Feira daUva em Caixias do Sul, Cidade de Bento Gonçalves Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia20 às 00 horas.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3487 / 2010 1/2010 115979 TED26/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2029 / 2010 10/02/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 1201004122000620663390140000 1000 575,00 Dispensavel / 76 / 2010Objeto: Valor referente diária para realização da viagem até a cidade de Curitiba, para participar dos Eventos - Paraná Business Collection e a Feira do Empreendedor, nos dias 22, 23 e 24 - sai dia 22 às 12h40 volta dia25 às 08h20.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2787 / 2010 1/2010 115110 TED22/02/2010575,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2039 / 2010 12/02/2010 MARCOS ANTONIO PALIARI 0601004123000220113390390000 1000 26.320,00 Convite 2 / 2009 6972 / 2009Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 099/2009 no valor total de R$ 78.960,00, com vigência de 31/03/2009 a 01/05/2010, conforme seu I Aditivo, cuja finalidade é dar suporte e manutenção,fornecimento de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais, bem como alocação de um profissional para acompanhamento e treinamento do sistema, necessários para o pleno funcionamento do ProgramaISS FÁCIL e do SISTEMA GESTOR DE OCORRÊNCIAS - SGO. Serão empenhadas 04 (quatro) parcelas de R$ 6.580,00 cada, totalizando R$ 26.320,00 para o período de 31/12/2009 a 01/05/2010. Convite02/2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3048 / 2010 1/2010 111650 TED23/02/20106.448,403049 / 2010 2/2010 111650 TED23/02/20106.448,40Total :Total :Total :Total :100,00100,00575,0012.896,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 277

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2040 / 2010 12/02/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0902012365001660743390390000 1102 268.632,00 Proc. Inexigibi 51 / 2010 71 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de água e esgoto dos Centros Municipais de Educação Infantil, correpondentes ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3377 / 2010 1/2010 020689 Cheque26/02/201012.105,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2041 / 2010 12/02/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0903012361001760363390390000 1104 201.096,00 Proc. Inexigibi 51 / 2010 71 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo de água e esgoto das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3378 / 2010 1/2010 301727 Cheque26/02/20109.115,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2042 / 2010 12/02/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0901012122000220293390390000 1104 3.960,00 Proc. Inexigibi 51 / 2010 71 / 2010Objeto: Valor referente ao consumo água e esgoto da Secretaria da Educação, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3379 / 2010 1/2010 301727 Cheque26/02/2010349,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2043 / 2010 12/02/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140000 1000 480,00 Dispensavel / 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 (uma) diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Brasília - DF, para audiência com o Ministro do Planejamento Paulo Bernardo. Sai deMaringá para Brasília-DF no dia 18/02/2010 às 06h00 e seu retorno está previsto para o dia 19/02/2010 por volta de 01h05.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2788 / 2010 1/2010 115067 TED22/02/2010480,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2044 / 2010 12/02/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 0903012361000520353390360000 1104 352,00 Dispensavel / 328 / 2010Total :Total :Total :Total :12.105,289.115,27349,87480,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 278

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem, a fim de cobrir despesas com viagem à Curitiba, para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino deLima, matrícula 12814, para participação do Programa de Formação Continuada de Professores que acontecerá nos dias 22,23 e 24 do mês de fevereiro. A saída está prevista para o dia 21/02/10 às 23h30 eretorno no dia 24/10/10 às 23h30.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3078 / 2010 1/2010 113548 TED24/02/2010352,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2045 / 2010 12/02/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 0903012361000520353390390000 1104 607,00 Dispensavel / 328 / 2010Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem, a fim de cobrir despesas com viagem à Curitiba, para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino deLima, matrícula 12814, para participação do Programa de Formação Continuada de Professores que acontecerá nos dias 22,23 e 24 do mês de fevereiro. A saída está prevista para o dia 21/02/10 às 23h30 eretorno no dia 24/10/10 às 23h30.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3077 / 2010 1/2010 113575 TED24/02/2010607,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2103 / 2010 12/02/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0601004123000220113390390000 1000 219.999,96 Dispensavel / 3413 / 2005Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços, Entrega de Correspondências (Cartas de Cobrança, Ofícios, IPTU, ISSQN, Asfalto), conforme 7º Aditivo ao Contrato 3600181612/2005, sendo nesta solicitado o valor deR$ 219.999,96 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), estimados para o período de 01/01/2010 a 12/07/2010. Parecer 166/2005 - PROGE. Ato de Dispensa deLicitação n° 004/2005 - PROGE - SEFAZNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2766 / 2010 1/2010 308989 Cheque19/02/201054.241,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2105 / 2010 12/02/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 0903012361001720393390300000 1104 34.940,00 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009Total :Total :Total :352,00607,0054.241,6112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 279

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente a aquisição de 20.000(vinte), mil litros de óleo diesel, para uso nos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, conforme Processo 24517/2009, Pregão Eletrônico nº 216/2009 e Ata deRegistro de Preço nº 098/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010.LOCAL DA ENTREGA;Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. das Industrias, 700, Pq. Industrial IINestaHORÁRIO ENTREGA:das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00FORMA DE PAGAMENTO:07(sete), dias úteis após o recebimento entrega Produto.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3502 / 2010 1/2010 301726 Cheque26/02/201017.472,00Total :17.472,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2118 / 2010 12/02/2010 ARMELINDO DA FONSECA BRITO 1802028846111100133390930000 1000 550,00 Dispensavel / 268 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento a danos causados no caminhão do requerente em decorrência da queda de uma árvore conforme documentos que intruem Processo n° 268/2010 do dia 15/01/2010. Parecer daProcuradoria Geral do muncípio n° 3535/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3323 / 2010 1/2010 309043 Cheque26/02/2010550,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2161 / 2010 12/02/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 1802028843111100103291220000 1000 2.505,79 Dispensavel / 24280 / 2007Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidasanualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de DébitosPrevidenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 2.505,79, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3432 / 2010 1/2010 309063 Cheque26/02/20102.505,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2162 / 2010 12/02/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 1802028843111100104691710000 1000 25.057,87 Dispensavel / 24280 / 2007Total :Total :550,002.505,7912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelascorrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento deDébitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 25.057,87, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3433 / 2010 1/2010 309062 Cheque26/02/201025.057,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2163 / 2010 12/02/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 1802028843111100103291210000 1000 19.412,33 Dispensavel / 24280 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidasanualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de DébitosPrevidenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 19.412,33 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3434 / 2010 1/2010 309064 Cheque26/02/201019.412,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2164 / 2010 12/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 637,99 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009Objeto: Valor referente a taxas municipais, da locação do imóvel para instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/2009, Processo 44221/2009, Parecer 2786/2009 e Dispensa113/2009, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 637,99 relativo ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010.Forma de pagamento: no dia 13 de Fevereiro de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3479 / 2010 2/2010 309058 Cheque26/02/2010637,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2167 / 2010 12/02/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 0802010302001220893390300000 1369 14.700,00 Proc. Inexigibi 41 / 2010 250 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de vale-transporte urbano para uso das pacientes gestantes que realizam pré-natal junto as Unidades de Saúde e são encaminhadas ao Serviço de Referência de Parto Humanizado,Hospital Santa Casa e Hospital Universitário, conforme Parecer Jurídico favorável nº 162/2010-Proge e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2010-PMM - Processo nº 250/2010-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3068 / 2010 1/2010 131024 Cheque26/02/201014.700,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2169 / 2010 12/02/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 1802028843111100104691710000 1000 71.538,12 Dispensavel / 8381 / 2006Total :Total :Total :Total :25.057,8719.412,33637,9914.700,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 281

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Objeto: Despesa Ordinária - Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência -, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valortotal de R$ 3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de R$ 58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada mês, peloperíodo de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 71.538,12, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 50/60, ID da dívida: 37.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3431 / 2010 1/2010 309061 Cheque26/02/201071.538,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2173 / 2010 12/02/2010 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGICA LTD 0802010302001220183190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010Objeto: Valor referente a 60 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.779,80.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2894 / 2010 1/2010 142264 Cheque24/02/20102.738,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2221 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1801028846111100043190030000 1000 5.406,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Total :Total :71.538,122.738,11Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3576 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.988,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2222 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190090000 1000 207,73 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Total :4.988,19Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3577 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010207,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2223 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 52.220,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3578 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201034.611,96Total :Total :207,7334.611,9612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 282

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2224 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 15.423,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3579 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.671,91Total :11.671,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2225 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 7.430,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3580 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.794,11Total :5.794,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2226 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 614,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3581 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010614,75Total :614,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2227 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 77.335,79 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3582 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201062.948,25Total :62.948,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2228 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 15.391,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3583 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.728,56Total :14.728,5612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 283

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2229 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 6.555,51 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3584 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.555,51Total :6.555,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2230 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110000 1000 5.750,61 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3585 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.750,61Total :5.750,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2231 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 3.570,81 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3344 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2232 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 1.734,01 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3345 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2233 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 18.725,13 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3346 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010744,80Total :744,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 284

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2234 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190160000 1000 2.565,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3586 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.565,27Total :2.565,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2235 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0201004122000220013191130000 1000 6.609,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3192 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20106.609,23Total :6.609,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2236 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0201004122000220013191130000 1000 254,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3215 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010254,07Total :254,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2237 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110000 1000 7.915,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3587 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.107,75Total :4.107,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2238 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110000 1000 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3588 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.592,46Total :2.592,4612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 285

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2239 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110000 1000 1.393,59 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3589 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.393,59Total :1.393,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2240 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110000 1000 1.324,11 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3590 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.324,11Total :1.324,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2241 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130000 1000 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3348 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2242 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401014422000320023191130000 1000 1.124,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3193 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20101.124,70Total :1.124,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2243 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190090000 1000 57,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3591 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201057,57Total :57,5712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 286

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2244 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 45.687,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3592 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201027.473,37Total :27.473,37Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2245 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 1.334,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3593 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.334,23Total :1.334,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2246 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 36.301,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3594 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201028.577,48Total :28.577,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2247 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 28.686,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3595 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201028.686,09Total :28.686,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2248 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 5.616,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3596 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.616,07Total :5.616,0712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 287

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2249 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110000 1000 1.166,63 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3597 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.166,63Total :1.166,63Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2250 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053190130000 1000 8.708,52 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3347 / 2010 3/2010 309042 Cheque26/02/2010266,00Total :266,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2251 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0301002062000220053191130000 1000 4.381,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3194 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20104.381,83Total :4.381,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2252 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0301002062000220053191130000 1000 1.767,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3214 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20101.767,86Total :1.767,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2253 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190090000 1000 95,95 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3598 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201095,95Total :95,9512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 288

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2254 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 26.283,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3599 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20109.522,07Total :9.522,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2255 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 7.430,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3600 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.430,00Total :7.430,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2256 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 368,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3601 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010368,49Total :368,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2257 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 2.621,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3602 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.385,94Total :2.385,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2258 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 9.276,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3603 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20109.276,31Total :9.276,3112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 289

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2259 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 4.744,36 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3604 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.744,36Total :4.744,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2260 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110000 1000 1.925,24 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3605 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.925,24Total :1.925,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2261 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130000 1000 655,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3349 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201053,20Total :53,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2262 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0302014422000320063191130000 1000 4.086,04 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3195 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20104.086,04Total :4.086,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2263 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0302014422000320063191130000 1000 508,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3213 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010508,33Total :508,3312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 290

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2264 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110000 1000 1.363,59 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3606 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010283,67Total :283,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2265 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110000 1000 22.905,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3607 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201017.577,42Total :17.577,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2266 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110000 1000 305,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3608 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010305,00Total :305,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2267 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110000 1000 242,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3609 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010242,72Total :242,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2268 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110000 1000 637,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3610 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010637,10Total :637,1012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 291

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2269 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004121000220073190130000 1000 5.450,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3350 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010186,20Total :186,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2270 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004121000220073191130000 1000 203,88 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3196 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/2010203,88Total :203,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2271 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190090000 1000 128,15 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3611 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010128,15Total :128,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2272 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110000 1000 35.454,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3612 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201022.061,93Total :22.061,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2273 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110000 1000 10.749,82 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3613 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.758,61Total :8.758,6112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 292

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2274 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110000 1000 8.649,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3614 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.649,07Total :8.649,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2275 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110000 1000 4.828,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3615 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.828,07Total :4.828,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2276 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110000 1000 657,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3616 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010657,10Total :657,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2277 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004126000220083190130000 1000 2.550,11 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3351 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201079,80Total :79,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2278 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190160000 1000 1.018,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3617 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.018,23Total :1.018,2312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 293

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2279 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004126000220083191130000 1000 4.178,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3197 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20104.178,58Total :4.178,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2280 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401004126000220083191130000 1000 767,71 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3212 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010767,71Total :767,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2281 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190090000 1000 981,21 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3618 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010981,21Total :981,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2282 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 215.928,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3619 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010138.025,08Total :138.025,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2283 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 2.614,21 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3620 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.614,21Total :2.614,2112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 294

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2284 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 56.009,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3621 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201042.257,92Total :42.257,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2285 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 43.541,24 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3622 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201043.093,17Total :43.093,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2286 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 27.936,43 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3623 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201027.936,43Total :27.936,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2287 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110000 1000 12.269,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3624 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.269,22Total :12.269,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2288 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093190130000 1000 13.526,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3352 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010425,60Total :425,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 295

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2289 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190160000 1000 2.702,14 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3625 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.702,14Total :2.702,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2290 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004122000220093191130000 1000 23.367,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3198 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201023.367,27Total :23.367,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2291 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501004122000220093191130000 1000 4.815,95 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3211 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20104.815,95Total :4.815,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2292 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190090000 1000 211,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3626 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010211,09Total :211,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2293 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 146.068,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3627 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201089.860,45Total :89.860,4512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 296

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2294 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 623,71 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3628 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010623,71Total :623,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2295 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 1.310,95 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3629 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.192,97Total :1.192,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2296 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 58.235,82 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3630 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201058.235,82Total :58.235,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2297 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 16.584,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3631 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201016.584,70Total :16.584,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2298 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110000 1000 2.154,42 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3632 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.154,42Total :2.154,4212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 297

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2299 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601004123000220113190130000 1000 327,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3353 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2300 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0601004123000220113191130000 1000 17.152,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3199 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201017.152,77Total :17.152,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2301 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601004123000220113191130000 1000 2.462,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3146 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20102.462,78Total :2.462,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2302 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190090000 1000 38,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3633 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201038,38Total :38,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2303 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110000 1000 20.148,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3634 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.553,54Total :12.553,5412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 298

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2304 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110000 1000 17.801,81 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3635 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.572,72Total :12.572,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2305 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110000 1000 5.675,01 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3636 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.675,01Total :5.675,01Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2306 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110000 1000 2.778,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3637 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.778,22Total :2.778,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2307 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110000 1000 2.476,67 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3638 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.476,67Total :2.476,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2308 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0701004121000220123190130000 1000 4.280,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3354 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010133,00Total :133,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 299

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2309 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0701004121000220123191130000 1000 2.597,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3200 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20102.597,40Total :2.597,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2310 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0701004121000220123191130000 1000 321,14 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3223 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010321,14Total :321,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2311 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190110000 1000 4.432,80 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3639 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.414,30Total :3.414,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2312 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190160000 1000 320,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3640 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010320,98Total :320,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2313 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002020143191130000 1000 401,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3222 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010401,34Total :401,3412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 300

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2314 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190090000 1303 742,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3839 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010742,23Total :742,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2315 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110000 1303 318.226,50 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3840 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010217.783,16Total :217.783,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2316 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110000 1303 25.905,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3841 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201020.922,67Total :20.922,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2317 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110000 1303 30.793,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3842 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201030.793,91Total :30.793,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2318 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110000 1303 31.002,30 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3843 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201031.002,30Total :31.002,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 301

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2319 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110000 1303 11.583,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3844 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.583,57Total :11.583,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2320 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130000 1303 6.395,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3069 / 2010 2/2010 142291 Cheque26/02/2010212,80Total :212,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2321 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190160000 1303 21.444,85 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3845 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201021.444,85Total :21.444,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2322 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010122001220153191130000 1000 35.773,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3201 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201035.773,40Total :35.773,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2323 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010122001220153191130000 1000 4.922,89 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3221 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20104.922,89Total :4.922,8912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 302

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2324 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190090000 1303 1.189,04 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3846 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.189,04Total :1.189,04Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2325 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110000 1303 563.936,63 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3847 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010394.657,16Total :394.657,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2326 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110000 1303 34.248,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3848 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201031.041,58Total :31.041,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2327 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110000 1303 22.568,39 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3849 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201022.568,39Total :22.568,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2328 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110000 1303 12.407,02 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3850 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.407,02Total :12.407,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2329 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190160000 1303 78.119,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3851 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201078.119,05Total :78.119,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2330 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220183191130000 1000 38.217,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3202 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201038.217,10Total :38.217,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2331 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220183191130000 1000 8.073,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3220 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20108.073,18Total :8.073,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2332 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190090000 1303 1.719,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3852 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.719,70Total :1.719,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2333 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 745.681,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3853 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010530.968,90Total :530.968,9012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 304

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2334 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 743,64 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3854 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010743,64Total :743,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2335 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 16.007,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3855 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.570,64Total :11.570,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2336 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 34.817,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3856 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201033.683,94Total :33.683,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2337 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 74.836,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3857 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201074.836,54Total :74.836,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2338 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110000 1303 20.246,45 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3858 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201020.246,45Total :20.246,4512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 305

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2339 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193190130000 1303 3.971,06 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3070 / 2010 2/2010 0142291 Cheque26/02/2010292,60Total :292,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2340 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190160000 1303 26.356,13 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3859 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201026.356,13Total :26.356,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2341 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001220193191130000 1000 87.201,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3203 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201087.201,98Total :87.201,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2342 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001220193191130000 1000 7.560,25 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3219 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20107.560,25Total :7.560,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2343 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110000 1495 798.182,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3914 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010257.342,13Total :257.342,1312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 306

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2344 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110000 1495 96.313,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3915 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201096.313,66Total :96.313,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2345 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110000 1495 5.910,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3916 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.910,27Total :5.910,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2346 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110000 1495 24.043,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3917 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201024.043,66Total :24.043,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2348 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220203190130000 1000 195.103,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3355 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201013.619,20Total :13.619,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2349 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190160000 1303 18.291,87 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3860 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201018.291,87Total :18.291,8712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 307

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2350 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001220203191130000 1000 11.947,65 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3204 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201011.947,65Total :11.947,65Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2351 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001220203191130000 1000 944,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3218 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010944,44Total :944,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2352 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110000 1496 161.030,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3883 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201042.650,13Total :42.650,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2353 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110000 1496 537,06 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3884 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010537,06Total :537,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2354 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110000 1496 1.140,55 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3885 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.140,55Total :1.140,5512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 308

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2356 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010302001220223190130000 1303 42.355,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3071 / 2010 2/2010 00142291 Cheque26/02/20102.340,80Total :2.340,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2357 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190160000 1303 10.129,74 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3861 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201010.129,74Total :10.129,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2358 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190090000 1303 100,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3862 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010100,91Total :100,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2359 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110000 1303 21.511,65 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3863 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.889,33Total :14.889,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2360 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110000 1303 4.252,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3864 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.252,91Total :4.252,9112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 309

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2361 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110000 1303 1.708,88 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3865 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.708,88Total :1.708,88Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2362 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110000 1303 1.166,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3866 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.166,27Total :1.166,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2363 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190160000 1303 772,87 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3867 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010772,87Total :772,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2364 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010304001220253191130000 1000 2.066,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3205 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20102.066,00Total :2.066,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2365 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010304001220253191130000 1000 441,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3217 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010441,91Total :441,9112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 310

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2366 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190090000 1303 28,79 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3868 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201028,79Total :28,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2367 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110000 1510 61.142,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3888 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201039.082,75Total :39.082,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2368 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110000 1510 16.415,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3889 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201016.415,40Total :16.415,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2369 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110000 1510 7.137,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3890 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.137,54Total :7.137,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2370 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110000 1510 2.117,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3891 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.117,78Total :2.117,7812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 311

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2371 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190160000 1303 615,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3869 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010615,86Total :615,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2372 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010304001220263191130000 1000 7.727,97 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3188 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20107.727,97Total :7.727,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2373 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010304001220263191130000 1000 370,51 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3216 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010370,51Total :370,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2374 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110000 1303 41.676,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3870 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201027.291,64Total :27.291,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2375 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110000 1303 2.346,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3871 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.346,56Total :2.346,5612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 312

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2376 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110000 1303 3.815,39 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3872 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.815,39Total :3.815,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2377 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190160000 1303 1.948,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3873 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.948,57Total :1.948,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2378 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010305001220273191130000 1000 5.353,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3189 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20105.353,70Total :5.353,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2379 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010305001220273191130000 1000 152,36 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3147 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010152,36Total :152,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2380 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220283190110000 1497 106.672,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3886 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201083.295,68Total :83.295,6812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 313

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2381 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220283190110000 1497 2.794,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3887 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.794,00Total :2.794,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2383 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010305001220283190130000 1303 29.416,73 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3072 / 2010 2/2010 000142291 Cheque26/02/20103.857,00Total :3.857,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2384 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190090000 1104 580,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3813 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010580,66Total :580,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2385 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 142.383,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3814 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201092.637,38Total :92.637,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2386 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 7.429,88 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3815 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.429,88Total :7.429,8812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 314

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2387 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 327,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3816 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010327,00Total :327,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2388 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 30.158,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3817 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201025.207,90Total :25.207,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2389 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 19.523,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3818 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201017.445,77Total :17.445,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2390 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 12.651,81 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3819 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.651,81Total :12.651,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2391 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190110000 1104 2.074,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3820 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.074,78Total :2.074,7812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 315

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2392 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0901012122000220293190130000 1104 7.249,68 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3341 / 2010 2/2010 301724 Cheque26/02/2010319,20Total :319,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2393 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000220293190160000 1104 7.791,14 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3821 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.791,14Total :7.791,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2394 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0901012122000220293191130000 1104 14.603,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3206 / 2010 1/2010 301722 Cheque25/02/201014.603,75Total :14.603,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2395 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0901012122000220293191130000 1104 2.869,82 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3166 / 2010 1/2010 301721 Cheque25/02/20102.869,82Total :2.869,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2396 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190090000 1104 134,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3822 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010134,33Total :134,3312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 316

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2397 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110000 1104 10.430,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3823 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.328,52Total :7.328,52Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2398 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110000 1104 1.865,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3824 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.865,00Total :1.865,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2399 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110000 1104 864,41 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3825 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010864,41Total :864,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2400 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012366001720403191130000 1104 1.009,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3207 / 2010 1/2010 301722 Cheque25/02/20101.009,54Total :1.009,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2401 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012366001720403191130000 1104 201,24 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3165 / 2010 1/2010 301721 Cheque25/02/2010201,24Total :201,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 317

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2402 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110000 1000 16.446,15 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3641 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.959,53Total :12.959,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2403 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620543190130000 1000 3.885,73 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3356 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010106,40Total :106,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2404 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190090000 1000 1.136,68 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3642 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.136,68Total :1.136,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2405 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 146.411,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3643 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201089.299,83Total :89.299,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2406 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 479,06 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3644 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010479,06Total :479,0612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 318

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2407 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 29.423,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3645 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201021.386,54Total :21.386,54Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2408 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 19.268,08 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3646 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019.268,08Total :19.268,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2409 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 13.845,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3647 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201013.845,48Total :13.845,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2410 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110000 1000 5.065,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3648 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.065,57Total :5.065,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2411 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101026122001520553190130000 1000 7.027,52 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3357 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010266,00Total :266,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 319

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2412 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190160000 1000 19.348,53 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3649 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019.348,53Total :19.348,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2413 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1101026122001520553191130000 1000 13.143,92 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3190 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/201013.143,92Total :13.143,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2414 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1101026122001520553191130000 1000 3.513,97 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3224 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20103.513,97Total :3.513,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2415 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110000 1509 65.514,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3771 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201052.009,39Total :52.009,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2416 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110000 1509 3.620,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3772 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.620,05Total :3.620,0512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 320

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2417 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110000 1509 1.232,59 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3773 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.232,59Total :1.232,59Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2418 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110000 1509 1.173,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3774 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.173,91Total :1.173,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2419 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190160000 1509 16.692,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3775 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201016.692,77Total :16.692,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2420 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1102026125001520593191130000 1509 2.722,69 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3144 / 2010 1/2010 352313 DOC25/02/20102.722,69Total :2.722,69Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2421 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1102026125001520593191130000 1509 3.751,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3145 / 2010 1/2010 352308 DOC25/02/20103.751,05Total :3.751,0512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 321

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2422 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190090000 1003 353,47 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3776 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010353,47Total :353,47Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2423 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110000 1003 37.492,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3777 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201026.575,53Total :26.575,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2424 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110000 1003 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3778 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.033,87Total :2.033,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2425 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110000 1003 3.309,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3779 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.309,98Total :3.309,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2426 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110000 1003 1.139,68 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3780 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.139,68Total :1.139,6812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 322

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2427 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110000 1003 1.038,32 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3781 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.038,32Total :1.038,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2428 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103026125001520643190130000 1003 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3340 / 2010 2/2010 300989 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2429 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190160000 1003 1.169,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3782 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.169,99Total :1.169,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2430 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1103026125001520643191130000 1003 1.458,35 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3482 / 2010 1/2010 300986 Cheque26/02/20101.458,35Total :1.458,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2431 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1103026125001520643191130000 1003 2.298,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3481 / 2010 1/2010 300985 Cheque26/02/20102.298,26Total :2.298,2612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 323

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2432 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110000 1000 18.045,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3650 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20109.577,31Total :9.577,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2433 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110000 1000 37.612,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3651 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201030.006,00Total :30.006,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2434 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110000 1000 4.345,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3652 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.345,00Total :4.345,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2435 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110000 1000 4.086,08 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3653 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.086,08Total :4.086,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2436 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110000 1000 436,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3654 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010436,98Total :436,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 324

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2437 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620663190130000 1000 9.036,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3358 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010292,60Total :292,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2438 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1201004122000620663191130000 1000 2.774,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3191 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20102.774,98Total :2.774,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2439 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1201004122000620663191130000 1000 56,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3150 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/201056,10Total :56,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2440 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190090000 1000 134,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3655 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010134,33Total :134,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2441 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110000 1000 36.227,03 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3656 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201018.847,55Total :18.847,5512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2442 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110000 1000 20.801,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3657 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.693,24Total :14.693,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2443 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110000 1000 11.799,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3658 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.799,26Total :11.799,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2444 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110000 1000 5.103,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3659 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.103,49Total :5.103,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2445 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110000 1000 3.902,55 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3660 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.902,55Total :3.902,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2446 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1001018122001120703190130000 1000 5.399,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3359 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010159,60Total :159,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 326

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2447 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1001018122001120703191130000 1000 4.740,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3187 / 2010 1/2010 309026 Cheque25/02/20104.740,83Total :4.740,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2448 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1001018122001120703191130000 1000 314,41 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3149 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010314,41Total :314,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2449 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2101004122000220713190110000 1000 905,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3661 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102,19Total :2,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2450 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2101004122000220713190110000 1000 7.430,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3662 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.889,95Total :5.889,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2451 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2101004122000220713190110000 1000 7.749,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3663 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.924,56Total :6.924,5612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 327

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2452 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2101004122000220713190110000 1000 609,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3664 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010609,00Total :609,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2453 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2101004122000220713190110000 1000 113,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3665 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010113,34Total :113,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2454 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101004122000220713190130000 1000 1.734,01 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3360 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2455 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101004122000220713190130000 1000 1.834,13 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3361 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201053,20Total :53,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2456 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2101004122000220713191130000 1000 121,65 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3168 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/2010121,65Total :121,6512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 328

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2457 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190090000 1000 292,81 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3666 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010292,81Total :292,81Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2458 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 132.271,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3667 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201093.690,14Total :93.690,14Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2459 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 293,78 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3668 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010293,78Total :293,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2460 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 38.592,65 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3669 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201031.676,77Total :31.676,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2461 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 7.784,96 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3670 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.784,96Total :7.784,9612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 329

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2462 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 13.046,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3671 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201013.046,75Total :13.046,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2463 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110000 1000 4.172,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3672 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.172,66Total :4.172,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2464 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130000 1000 8.330,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3362 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010372,40Total :372,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2465 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190160000 1000 4.378,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3673 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.378,40Total :4.378,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2466 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1301008122000220733191130000 1000 14.828,69 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3169 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201014.828,69Total :14.828,6912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 330

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2467 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1301008122000220733191130000 1000 2.696,25 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3148 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20102.696,25Total :2.696,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2468 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190090000 1000 167,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3674 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010167,05Total :167,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2469 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110000 1000 28.000,93 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3675 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201017.298,78Total :17.298,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2470 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110000 1000 1.850,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3676 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.850,40Total :1.850,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2471 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110000 1000 409,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3677 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010409,05Total :409,0512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 331

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2472 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190160000 1000 1.709,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3678 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.709,75Total :1.709,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2473 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008241001820813191130000 1000 2.851,36 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3170 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20102.851,36Total :2.851,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2474 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008241001820813191130000 1000 386,35 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3227 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/2010386,35Total :386,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2475 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008242001920843190090000 1000 19,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3679 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019,19Total :19,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2476 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008242001920843190110000 1000 7.314,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3680 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.273,30Total :5.273,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 332

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2477 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008242001920843190110000 1000 985,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3681 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010985,31Total :985,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2478 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008242001920843190160000 1000 90,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3682 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201090,44Total :90,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2479 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008242001920843191130000 1000 951,13 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3171 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/2010951,13Total :951,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2480 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190090000 1000 196,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3683 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010196,86Total :196,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2481 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110000 1000 81.229,65 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3684 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201055.270,41Total :55.270,4112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 333

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2482 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110000 1000 10.749,82 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3685 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.738,11Total :8.738,11Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2483 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110000 1000 915,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3686 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010915,00Total :915,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2484 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110000 1000 6.711,43 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3687 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.711,43Total :6.711,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2485 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110000 1000 1.732,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3688 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.732,34Total :1.732,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2487 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130000 1000 2.550,11 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3363 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201079,80Total :79,8012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 334

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2488 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130000 1000 801,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3364 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201053,20Total :53,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2489 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190160000 1000 4.803,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3689 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.803,09Total :4.803,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2490 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008244001820873191130000 1000 7.092,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3172 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20107.092,77Total :7.092,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2491 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001820873191130000 1000 2.573,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3226 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/20102.573,66Total :2.573,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2492 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190090000 1303 931,36 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3874 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010931,36Total :931,3612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 335

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2493 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110000 1303 453.864,73 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3875 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010320.868,36Total :320.868,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2494 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110000 1303 4.726,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3876 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.203,42Total :4.203,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2495 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110000 1303 16.552,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3877 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201016.552,72Total :16.552,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2496 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110000 1303 37.275,03 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3878 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201037.275,03Total :37.275,03Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2497 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110000 1303 19.110,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3879 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019.110,20Total :19.110,2012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 336

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2498 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010302001220893190130000 1303 1.165,88 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3073 / 2010 2/2010 0000142291 Cheque26/02/201079,80Total :79,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2499 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190160000 1303 33.208,45 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3880 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201033.208,45Total :33.208,45Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2500 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220893191130000 1000 42.802,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3173 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201042.802,72Total :42.802,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2501 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220893191130000 1000 10.578,87 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3225 / 2010 1/2010 0309028 Cheque25/02/201010.578,87Total :10.578,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2502 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190090000 1510 123,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3892 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010123,19Total :123,1912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 337

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2503 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 150.967,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3893 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201091.817,85Total :91.817,85Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2504 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 828,45 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3894 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010828,45Total :828,45Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2505 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 41.085,81 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3895 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201033.214,24Total :33.214,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2506 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 33.189,97 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3896 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201033.189,97Total :33.189,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2507 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 24.927,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3897 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201024.927,34Total :24.927,3412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 338

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2508 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110000 1510 1.886,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3898 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.886,22Total :1.886,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2509 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2001004122000220923190130000 1510 9.734,12 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3342 / 2010 2/2010 210214 Cheque26/02/2010292,60Total :292,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2510 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2001004122000220923191130000 1510 20.386,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3130 / 2010 1/2010 352312 TED25/02/201020.386,75Total :20.386,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2511 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2001004122000220923191130000 1510 1.491,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3135 / 2010 1/2010 352307 DOC25/02/20101.491,09Total :1.491,09Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2512 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190090000 1000 265,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3690 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010265,57Total :265,5712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 339

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2513 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110000 1000 97.867,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3691 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201062.449,66Total :62.449,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2514 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110000 1000 21.294,69 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3692 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201017.309,91Total :17.309,91Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2515 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110000 1000 9.240,37 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3693 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.423,53Total :8.423,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2516 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110000 1000 17.942,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3694 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201017.942,17Total :17.942,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2517 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110000 1000 3.621,23 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3695 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.621,23Total :3.621,2312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2518 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013122000421013190130000 1000 5.131,43 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3365 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010212,80Total :212,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2519 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190160000 1000 4.956,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3696 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.956,49Total :4.956,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2520 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1401013122000421013191130000 1000 14.017,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3174 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201014.017,66Total :14.017,66Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2521 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1401013122000421013191130000 1000 445,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3158 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010445,26Total :445,26Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2522 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190090000 1000 347,29 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3697 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010347,29Total :347,2912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 341

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2523 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 121.720,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3698 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201081.565,06Total :81.565,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2524 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 283,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3699 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010283,58Total :283,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2525 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 16.467,03 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3700 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.258,08Total :12.258,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2526 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 14.657,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3701 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.657,38Total :14.657,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2527 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 13.182,52 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3702 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201013.182,52Total :13.182,5212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 342

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2528 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110000 1000 1.842,06 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3703 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.842,06Total :1.842,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2529 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1501027122001321093190130000 1000 3.943,73 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3366 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010159,60Total :159,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2530 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190160000 1000 2.724,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3704 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.724,22Total :2.724,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2531 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1501027122001321093191130000 1000 12.544,36 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3175 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201012.544,36Total :12.544,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2532 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1501027122001321093191130000 1000 3.390,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3157 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20103.390,72Total :3.390,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 343

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2533 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110000 1000 6.302,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3705 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.500,12Total :3.500,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2534 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110000 1000 21.595,04 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3706 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201012.464,97Total :12.464,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2535 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110000 1000 2.204,60 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3707 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.204,60Total :2.204,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2536 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110000 1000 881,71 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3708 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010881,71Total :881,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2537 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601014422002021153190130000 1000 5.008,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3367 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010159,60Total :159,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 344

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2538 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1601014422002021153191130000 1000 812,03 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3176 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/2010812,03Total :812,03Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2539 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601014422002021153191130000 1000 69,74 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3156 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/201069,74Total :69,74Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2540 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190090000 1000 54,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3709 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201054,48Total :54,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2541 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110000 1000 6.237,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3710 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.021,96Total :5.021,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2542 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110000 1000 4.310,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3711 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.604,24Total :2.604,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 345

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2543 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110000 1000 304,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3712 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010304,99Total :304,99Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2544 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110000 1000 802,62 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3713 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010802,62Total :802,62Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2545 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601008244002021163190130000 1000 1.043,64 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3368 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201053,00Total :53,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2546 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002021163191130000 1000 608,92 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3155 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010608,92Total :608,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2547 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110000 1000 6.599,80 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3714 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.990,69Total :3.990,6912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 346

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2548 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110000 1000 18.897,45 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3715 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201015.349,93Total :15.349,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2549 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110000 1000 5.411,64 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3716 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.411,64Total :5.411,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2550 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110000 1000 1.126,55 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3717 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.126,55Total :1.126,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2551 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1701004124000221183190130000 1000 4.475,63 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3369 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010133,00Total :133,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2552 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1701004124000221183191130000 1000 1.018,70 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3177 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20101.018,70Total :1.018,7012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 347

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2553 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000221203190090000 1000 54,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3718 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201054,48Total :54,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2554 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000221203190110000 1000 36.451,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3719 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201029.858,21Total :29.858,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2555 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1801004122000221203191130000 1000 4.349,71 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3178 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20104.349,71Total :4.349,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2556 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190090000 1000 1.405,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3720 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.405,83Total :1.405,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2557 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 252.616,56 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3721 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010157.035,31Total :157.035,3112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 348

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2558 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 1.408,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3722 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.408,34Total :1.408,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2559 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 32.321,03 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3723 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201024.102,72Total :24.102,72Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2560 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 20.640,79 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3724 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201020.640,79Total :20.640,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2561 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 32.634,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3725 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201032.634,58Total :32.634,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2562 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110000 1000 6.299,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3726 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.299,54Total :6.299,5412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 349

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2563 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015122001021233190130000 1000 7.719,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3373 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010292,60Total :292,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2564 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190160000 1000 49.909,42 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3727 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201049.909,42Total :49.909,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2565 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015122001021233191130000 1000 28.850,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3179 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201028.850,00Total :28.850,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2566 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015122001021233191130000 1000 1.949,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3154 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20101.949,17Total :1.949,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2567 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190090000 1000 257,52 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3728 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010257,52Total :257,5212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 350

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2568 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110000 1000 68.673,25 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3729 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201046.196,70Total :46.196,70Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2569 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110000 1000 1.735,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3730 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.735,00Total :1.735,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2570 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110000 1000 9.214,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3731 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20109.214,58Total :9.214,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2571 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110000 1000 2.543,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3732 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.543,27Total :2.543,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2572 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190160000 1000 14.042,97 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3733 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.042,97Total :14.042,9712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 351

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2573 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901004122000221243191130000 1000 7.981,89 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3180 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20107.981,89Total :7.981,89Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2574 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901004122000221243191130000 1000 555,53 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3153 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010555,53Total :555,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2575 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190090000 1000 2.552,35 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3734 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.552,35Total :2.552,35Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2576 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110000 1000 233.912,14 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3735 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010155.165,79Total :155.165,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2577 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110000 1000 234,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3736 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010234,05Total :234,0512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 352

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2578 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110000 1000 8.141,79 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3737 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.141,79Total :8.141,79Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2579 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110000 1000 20.054,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3738 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201020.054,20Total :20.054,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2580 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110000 1000 11.362,16 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3739 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.362,16Total :11.362,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2581 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190160000 1000 83.031,80 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3740 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201083.031,80Total :83.031,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2582 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501006181002121253191130000 1000 22.737,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3181 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201022.737,00Total :22.737,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 353

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2583 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501006181002121253191130000 1000 3.128,71 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3152 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20103.128,71Total :3.128,71Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2584 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190090000 1000 422,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3741 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010422,18Total :422,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2585 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110000 1000 75.467,60 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3742 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201048.569,80Total :48.569,80Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2586 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110000 1000 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3743 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.034,00Total :2.034,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2587 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110000 1000 5.688,09 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3744 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.688,09Total :5.688,0912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 354

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2588 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110000 1000 9.966,39 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3745 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20109.966,39Total :9.966,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2589 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110000 1000 4.599,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3746 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.599,90Total :4.599,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2590 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021263190130000 1000 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3370 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2591 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190160000 1000 11.874,51 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3747 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.874,51Total :11.874,51Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2592 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021263191130000 1000 9.238,40 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3182 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20109.238,40Total :9.238,4012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 355

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2593 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021263191130000 1000 162,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3151 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010162,19Total :162,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2594 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190090000 1507 57,57 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3783 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201057,57Total :57,57Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2595 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110000 1507 21.026,45 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3784 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201014.867,64Total :14.867,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2596 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110000 1507 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3785 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.973,73Total :1.973,73Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2597 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110000 1507 1.174,99 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3786 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.174,99Total :1.174,9912/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 356

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2598 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110000 1507 2.050,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3787 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.050,07Total :2.050,07Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2599 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110000 1507 1.476,15 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3788 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.476,15Total :1.476,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2600 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021273190130000 1507 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3343 / 2010 2/2010 300623 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2601 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190160000 1507 5.708,49 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3789 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.708,49Total :5.708,49Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2602 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021273191130000 1507 2.195,62 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3210 / 2010 1/2010 300619 Cheque25/02/20102.195,62Total :2.195,6212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 357

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2603 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021273191130000 1507 139,48 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3167 / 2010 1/2010 300620 Cheque25/02/2010139,48Total :139,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2604 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190090000 1511 1.723,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3899 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.723,44Total :1.723,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2605 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110000 1511 249.708,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3900 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010174.375,06Total :174.375,06Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2606 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110000 1511 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3901 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.108,18Total :2.108,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2607 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110000 1511 1.463,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3902 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.463,98Total :1.463,9812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 358

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2608 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110000 1511 24.284,60 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3903 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201024.284,60Total :24.284,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2609 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110000 1511 13.346,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3904 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201013.346,27Total :13.346,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2610 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021283190130000 1511 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3338 / 2010 2/2010 210217 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2611 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160000 1511 48.663,92 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3905 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201048.663,92Total :48.663,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2612 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021283191130000 1511 22.031,24 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3132 / 2010 1/2010 352311 TED25/02/201022.031,24Total :22.031,2412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 359

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2613 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021283191130000 1511 3.120,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3139 / 2010 1/2010 352306 TED25/02/20103.120,86Total :3.120,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2614 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190090000 1000 38,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3748 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201038,38Total :38,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2615 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 49.215,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3749 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201034.215,08Total :34.215,08Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2616 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 229,32 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3750 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010229,32Total :229,32Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2617 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 2.999,91 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3751 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.511,43Total :2.511,4312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 360

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2618 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 870,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3752 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010870,00Total :870,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2619 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 6.401,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3753 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.401,27Total :6.401,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2620 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110000 1000 2.399,25 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3754 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.399,25Total :2.399,25Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2621 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021303190130000 1000 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3371 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/201026,60Total :26,60Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2622 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160000 1000 8.394,13 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3755 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20108.394,13Total :8.394,1312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 361

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2623 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021303191130000 1000 5.998,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3183 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20105.998,05Total :5.998,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2624 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021303191130000 1000 77,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3159 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/201077,10Total :77,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2625 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190090000 1511 2.512,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3906 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.512,10Total :2.512,10Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2626 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 162.396,07 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3907 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010100.882,78Total :100.882,78Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2627 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 2.997,41 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3908 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.288,50Total :2.288,5012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 362

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2628 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 2.164,30 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3909 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.164,30Total :2.164,30Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2629 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 10.481,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3910 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201010.481,98Total :10.481,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2630 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 111,12 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3911 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010111,12Total :111,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2631 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110000 1511 1.125,24 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3912 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.125,24Total :1.125,24Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2632 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901017512001021313190130000 1511 715,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3339 / 2010 2/2010 210217 Cheque26/02/201026,60Total :26,6012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 363

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2633 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160000 1511 60.711,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3913 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201060.711,19Total :60.711,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2634 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901017512001021313191130000 1511 12.179,84 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3131 / 2010 1/2010 352311 TED25/02/201012.179,84Total :12.179,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2635 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901017512001021313191130000 1511 3.155,53 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3138 / 2010 1/2010 352306 TED25/02/20103.155,53Total :3.155,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2636 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190090000 1498 19,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3918 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019,19Total :19,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2637 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190110000 1498 7.577,16 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3919 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.084,75Total :6.084,7512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 364

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2638 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190110000 1498 30,02 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3920 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201030,02Total :30,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2639 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001221373191130000 1498 88,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2893 / 2010 1/2010 850146 Cheque24/02/201088,27Total :88,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2640 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001221373191130000 1498 628,82 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2892 / 2010 1/2010 850145 Cheque24/02/2010628,82Total :628,82Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2641 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190090000 1104 5.934,12 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3826 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.934,12Total :5.934,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2642 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110000 1104 328.413,62 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3827 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010225.007,36Total :225.007,3612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 365

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2643 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110000 1104 155,28 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3828 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010155,28Total :155,28Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2644 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110000 1104 4.852,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3829 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.852,83Total :4.852,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2645 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110000 1104 18.462,98 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3830 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201018.462,98Total :18.462,98Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2646 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190160000 1104 4,64 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3831 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104,64Total :4,64Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2647 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660333191130000 1104 19.813,88 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3208 / 2010 1/2010 301722 Cheque25/02/201019.813,88Total :19.813,8812/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 366

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2648 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660333191130000 1104 13.773,44 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3164 / 2010 1/2010 301721 Cheque25/02/201013.773,44Total :13.773,44Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2649 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190090000 1000 19,19 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3756 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201019,19Total :19,19Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2650 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110000 1000 14.515,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3757 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201010.911,39Total :10.911,39Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2651 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110000 1000 2.649,93 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3758 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.649,93Total :2.649,93Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2652 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110000 1000 1.108,62 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3759 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.108,62Total :1.108,6212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 367

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2653 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012306001760343191130000 1000 1.543,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3184 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20101.543,83Total :1.543,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2654 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012306001760343191130000 1000 188,20 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3160 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010188,20Total :188,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2655 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190090000 1104 5.327,41 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3832 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.327,41Total :5.327,41Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2656 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110000 1104 394.664,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3833 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010279.849,67Total :279.849,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2657 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110000 1104 173,83 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3834 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010173,83Total :173,8312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 368

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2658 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110000 1104 18.884,75 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3835 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201018.884,75Total :18.884,75Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2659 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110000 1104 25.700,68 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3836 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201025.700,68Total :25.700,68Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2660 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110000 1104 1.197,18 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3837 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.197,18Total :1.197,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2661 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160000 1104 4.512,16 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3838 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20104.512,16Total :4.512,16Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2662 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760363191130000 1104 28.523,54 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3209 / 2010 1/2010 301722 Cheque25/02/201028.523,54Total :28.523,5412/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 369

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2663 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760363191130000 1104 14.111,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3163 / 2010 1/2010 301721 Cheque25/02/201014.111,58Total :14.111,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2664 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190090000 1101 3.884,43 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3790 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.884,43Total :3.884,43Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2665 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 1.133.268,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3791 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010809.230,48Total :809.230,48Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2666 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 2.851,92 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3792 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.851,92Total :2.851,92Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2667 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 38.167,00 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3793 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201038.167,00Total :38.167,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 370

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2668 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 92.130,96 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3794 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201092.130,96Total :92.130,96Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2669 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 2.130,86 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3795 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.130,86Total :2.130,86Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2670 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160000 1101 483,29 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3796 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010483,29Total :483,29Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2671 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760373191130000 1101 107.178,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3134 / 2010 1/2010 352310 TED25/02/2010107.178,76Total :107.178,76Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2672 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760373191130000 1101 30.131,35 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3136 / 2010 1/2010 352305 TED25/02/201030.131,35Total :30.131,3512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 371

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2673 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190090000 1102 38,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3803 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201038,38Total :38,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2674 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190110000 1102 7.489,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3804 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.780,36Total :5.780,36Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2675 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190110000 1102 440,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3805 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010440,31Total :440,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2676 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760383191130000 1102 498,27 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3142 / 2010 1/2010 352309 TED25/02/2010498,27Total :498,27Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2677 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760383191130000 1102 332,25 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3141 / 2010 1/2010 352304 TED25/02/2010332,25Total :332,2512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 372

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2678 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190090000 1102 6.419,21 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3806 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106.419,21Total :6.419,21Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2679 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110000 1102 298.024,06 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3807 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010195.771,53Total :195.771,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2680 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110000 1102 345,42 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3808 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010345,42Total :345,42Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2681 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110000 1102 1.202,22 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3809 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.202,22Total :1.202,22Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2682 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110000 1102 11.668,11 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3810 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201011.668,11Total :11.668,1112/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 373

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2683 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110000 1102 692,58 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3811 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010692,58Total :692,58Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2684 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190160000 1102 6,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3812 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20106,17Total :6,17Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2685 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660743191130000 1102 15.374,61 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3143 / 2010 1/2010 352309 TED25/02/201015.374,61Total :15.374,61Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2686 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660743191130000 1102 15.034,05 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3140 / 2010 1/2010 352304 TED25/02/201015.034,05Total :15.034,05Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2687 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190090000 1000 95,95 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3760 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201095,95Total :95,9512/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 374

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2688 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110000 1000 9.895,66 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3761 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.271,12Total :5.271,12Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2689 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110000 1000 29.999,10 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3762 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201021.722,87Total :21.722,87Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2690 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110000 1000 890,94 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3763 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010890,94Total :890,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2691 / 2010 17/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303008243001960783190130000 1000 7.159,80 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3372 / 2010 2/2010 309042 Cheque26/02/2010266,00Total :266,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2692 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190160000 1000 2.093,30 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3764 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20102.093,30Total :2.093,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 375

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2693 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1303008243001960783191130000 1000 1.034,77 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3185 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/20101.034,77Total :1.034,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2694 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1303008243001960783191130000 1000 201,84 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3162 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/2010201,84Total :201,84Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2695 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190090000 1000 593,15 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3765 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010593,15Total :593,15Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2696 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110000 1000 118.395,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3766 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201079.080,77Total :79.080,77Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2697 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110000 1000 3.704,93 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3767 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.704,93Total :3.704,9312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 376

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2698 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110000 1000 7.509,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3768 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20107.509,90Total :7.509,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2699 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110000 1000 1.298,90 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3769 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.298,90Total :1.298,90Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2700 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190160000 1000 3.887,53 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3770 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20103.887,53Total :3.887,53Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2701 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008243001860853191130000 1000 11.998,34 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3186 / 2010 1/2010 309027 Cheque25/02/201011.998,34Total :11.998,34Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2702 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008243001860853191130000 1000 2.426,26 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3161 / 2010 1/2010 309029 Cheque25/02/20102.426,26Total :2.426,2612/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 377

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2703 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190090000 1101 5.177,95 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3797 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20105.177,95Total :5.177,95Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2704 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110000 1101 593.554,76 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3798 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010409.449,18Total :409.449,18Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2705 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110000 1101 1.330,55 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3799 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/20101.330,55Total :1.330,55Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2706 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110000 1101 29.880,46 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3800 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201029.880,46Total :29.880,46Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2707 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110000 1101 47.087,72 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3801 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201047.087,72Total :47.087,7212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 378

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2708 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110000 1101 510,33 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3802 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010510,33Total :510,33Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2709 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001661393191130000 1101 44.199,94 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3133 / 2010 1/2010 352310 TED25/02/201044.199,94Total :44.199,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2710 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001661393191130000 1101 22.993,38 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3137 / 2010 1/2010 352305 TED25/02/201022.993,38Total :22.993,38Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2711 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110000 1303 324.450,31 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3881 / 2010 2/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/2010324.450,31Total :324.450,31Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2712 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110000 31329 79.708,17 Dispensavel / /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3882 / 2010 1/2010 022010 Folha de Pagamento25/02/201079.708,17Total :79.708,1712/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 379

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2714 / 2010 18/02/2010 VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390140000 1509 575,00 Dispensavel / 86 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 02 diárias para viagem da engª Vera Maria de Oliveira a cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 26 de fevereiro, para participar de Reunião Ordinária da Câmara Temática deEngenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 25 e 26 de fevereito.saída...............................as 06h00 do dia 24/02/10retorno............................as 23h00 do dia 26/02/10Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3104 / 2010 1/2010 141797 Cheque24/02/2010575,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2747 / 2010 18/02/2010 REGINALDO REBOUCAS SANTOS 1301008122000220733390300000 1000 100,00 Dispensavel / 396 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza material de consumo, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao ano de 2010,no montante de R$ 600,00, conforme Oficio nº 075/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010, no valor de R$ 100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30do Decreto nº 1.072/06.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3097 / 2010 1/2010 309031 Cheque24/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2748 / 2010 18/02/2010 REGINALDO REBOUCAS SANTOS 1301008122000220733390390000 1000 900,00 Dispensavel / 396 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza serviços de terceiros - PJ, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao ano de2010, no montante de R$ 5.400,00, conforme Oficio nº 075/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010, no valor de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único doArt. 30 do Decreto nº 1.072/06.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3098 / 2010 1/2010 309030 Cheque24/02/2010900,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2762 / 2010 18/02/2010 HISTOGENE-LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E GENE 0802010302001220233390390000 1496 212.844,61 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 315/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 31/07/09 a 30/07/10, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Histogene -Laboratório de Histocompatibilidade e Genética Ltda, considerando que houve extrapolação ao valor pago pelo Município ao referido Laboratório, nos meses de setembro a dezembro/2009, em razão do aumentode munícipes que buscaram as ações e serviços oferecidos pelo Laboratório através do SUS, onde fica pactuado entre as partes o acréscimo ao valor contratual no percentual de 5% sobre o valor total do contratode R$ 4.256.892,24, que corresponde ao valor de R$ 212.844,61, decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital de Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.2889 / 2010 1/2010 292200 Cheque24/02/2010133.707,94Total :Total :Total :575,00100,00900,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 380

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :133.707,94Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2809 / 2010 19/02/2010 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390000 1496 10.735.836,16 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Associação Beneficente Bom Samaritano, objetivando integrar o referidoHospital no SUS -Sistema Único de Saúde- e definir a sua inserção na rede regionalizada e herarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 (doze) meses, no período de 22/08/09 a 21/08/10, conforme V Aditivo, com valor anual estimado em R$16.103.754,24 e mensal de R$ 1.341.979,52, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 10.735.836,16 relativo ao período de 22/12/09 a 21/08/10, decorrente do Processo nº 26187/07 - Edital deCredenciamento nº 001/07, Concorrência 28/07.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3007 / 2010 1/2010 292201 Cheque24/02/2010949.481,97Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2812 / 2010 19/02/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601004123000220113390470000 1000 25,00 Dispensavel / 454 / 2010Objeto: Valor referente a multa por atraso na entrega da declaração do ITR, exercício de 2008.Total :949.481,97Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3510 / 2010 1/2010 309057 Cheque26/02/201025,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2813 / 2010 19/02/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601004123000220113390470000 1000 25,00 Dispensavel / 454 / 2010Objeto: Valor referente a multa por atraso na entrega da declaração do ITR, exercício de 2009.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3508 / 2010 1/2010 309056 Cheque26/02/201025,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2856 / 2010 22/02/2010 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 0802010302001220893390140000 1369 720,00 Dispensavel / 457 / 2010Objeto: Valor referente 02 (duas) diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI, participar da Reunião de Acompanhamento junto ao DAF/MS, referente ao Projeto daFarmácia de Manipulação, no período de 24 a 25/02/2010, em Brasília-DF., com saída prevista para as 06h20 do dia 24/02/10 e retorno as 06h0 do dia 26/02/10, sendo as passagens aéreas fornecidas peloMinistério da Saúde.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3006 / 2010 1/2010 131023 Cheque25/02/2010720,00Total :Total :Total :25,0025,00720,0012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 381

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2859 / 2010 22/02/2010 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 1901017512001121383390470000 1000 121,40 Dispensavel / 401 / 2010Objeto: Valor referente ao LICENCIAMENTO AMBIENTAL, objetivando destinação de resíduos Inerentes e não Inerentes coletados nos fundos de vale, dentro do Município de Maringá, para posterior Mitigação dascavas (passivo ambiental) deixadas após extração de lavras de cascalho nos Lotes 176 (REM), 176 - A, 176 - B, 176 - C, 176 - D, GB- Patrimônio Iguatemi - todos os Lotes são de Propriedade do Município,conforme documento nº 00465383, com vencimento em 05/03/2010. Processo nº 401/2010.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3437 / 2010 1/2010 309055 Cheque26/02/2010121,40Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2873 / 2010 24/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093390470000 1000 1.126,83 Dispensavel / 360 / 2010Objeto: Valor referente a MULTA ao INSS pela diferença na RAT da competência 13/2007.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3334 / 2010 1/2010 309066 Cheque26/02/20101.126,83Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2874 / 2010 24/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093390470000 1000 2.702,13 Dispensavel / 360 / 2010Objeto: Valor referente JUROS ao INSS pela diferença na RAT da competência 13/2007.Total :Total :121,401.126,83Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3335 / 2010 1/2010 309066 Cheque26/02/20102.702,13Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2875 / 2010 24/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093390470000 1000 1.458,67 Dispensavel / 360 / 2010Objeto: Valor referente MULTA ao INSS pela diferença na RAT da competência 08/2008.Total :2.702,13Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3337 / 2010 1/2010 309067 Cheque26/02/20101.458,67Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2876 / 2010 24/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093390470000 1000 2.258,02 Dispensavel / 360 / 2010Objeto: Valor referente JUROS ao INSS pela diferença na RAT da competência 08/2008.Total :1.458,67Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3336 / 2010 1/2010 309067 Cheque26/02/20102.258,0212/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 382

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Total :2.258,02Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2964 / 2010 24/02/2010 BANCO ITAU S/A 0601004123000220113390390000 1000 240.000,00 Dispensavel / 8254 / 2006Objeto: Valor referente à Prestação de Serviço para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas Públicas Municipais, conforme II Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira s/nº, com vigência de 02/02/2007a 01/02/2012, sendo estimados R$-20.000,00 mensais para o período de Janeiro a Dezembro de 2010, perfazendo um total de R$-240.000,00.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.7568 / 2010 3/2010 26022010 Debito Automatico26/02/201062.813,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2987 / 2010 25/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100063290210000 1000 29.023,23 Dispensavel / 58879 / 2009Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, conforme contrato nº 360707, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de Maringá, no âmbito do Programa de IntervençõesViárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora. O pagamento dos juros será efetuado trimestralmente durante o período de carência de 06 (seis) meses, a partir do dia15/08/2009. Vencendo-se o período da carência, o pagamento dos juros e da amortização passará a ser cobrado mensalmente. Valor referente a parcela de 15/02/10. ID da dívida: 092 .Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.5334 / 2010 1/2010 26022010 Debito Automatico26/02/201029.023,23Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2988 / 2010 25/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1802028843111100094690710000 1000 344.273,20 Dispensavel / 50981 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante de R$-344.273,20 a ser pago no mês de Fevereiro/2010, parcela 04/240, ID da dívida 95.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3374 / 2010 1/2010 181701 Cheque26/02/2010344.273,20Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2989 / 2010 25/02/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1802028843111100094690710000 1000 86.068,30 Dispensavel / 50982 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-86.068,30 a ser pago no mês de Fevereiro de 2010, parcela 04/60, ID da dívida 96.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3375 / 2010 1/2010 181702 Cheque26/02/201086.068,30Total :Total :Total :Total :62.813,0029.023,23344.273,2086.068,3012/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 383

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo2990 / 2010 25/02/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1802028843111100074690710000 1000 100,00 Dispensavel / 52516 / 2009Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11941 de 27 de Maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP, ID da dívida 97.Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.3509 / 2010 1/2010 181703 Cheque26/02/2010100,00Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo3203 / 2010 26/02/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021273390390000 1507 480.014,60 Proc. Inexigibi 30 / 2010 56 / 2010Objeto: Valor referente a Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo do mês de Janeiro de 2009, com vencimento para o dia 28/02/2010, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-480.014,60, conforme Parecer Jurídico nº 179/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2010-PMM. Processo nº 056/2010Nº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData Pgto.Valor Pgto.5684 / 2010 1/2010 4 Outros26/02/2010480.014,60ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODOEmpenho DataFornecedorProgramáticaFonteValor Tipo LicitaçãoNº LicitaçãoNº Processo206 / 2010 14/01/2010 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME300100618200212042339039000015152.996,91Pregão30 / 20076701 / 2007Nº EstornoNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData EstornoTotal :Total :100,00480.014,60Valor Estorno21 2715 / 2010 1/2010141424 Cheque11/02/2010 969,01818 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE080201030200122089339036000014976.697,00Pregão11 / 20073923 / 2007Nº EstornoNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData EstornoValor Estorno61 1240 / 2010 1/2010850036 Cheque01/02/2010 472,211878 / 2010 08/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.1802028843111100063290210000100028.604,84Dispensavel/10786 / 2009Nº EstornoNº Pagamento Nº LiquidaçãoNº Documento Tipo DocumentoData EstornoValor Estorno88 4902 / 2010 5/2010100210 Debito Automatico10/02/2010 26.106,4787 4901 / 2010 1/2010100210 Debito Automatico10/02/2010 2.488,37TOTAL PAGO:TOTAL ESTORNADO:TOTAL GERAL:31.108.663,4930.036,0631.078.627,4312/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 384

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáExercício 2010RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010Comentários1 -SILVIO MAGALHÃES BARROS IIPREFEITOMARCOS CARMONA RODRIGUESContador CRC/PR 45.081-0-1JOSÉ LUIZ BOVOSECRETÁRIO DE GESTÃOZANONI LUIZ FÁVEROSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO12/08/2010 14:51:29www.elotech.com.brPág. 385