Empenhos Emitidos - Setembro - Prefeitura - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14596 01/09/2010 METRÓPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA 200101545100141019449061000 1000 257.321,72Dispensavel/ 1665 / 2010Objeto: Valor referente a desapropriação das faixas de terras com 400,02m² e 175,80m², destacadas, respectivamente, das Datas 1 e 1A, daQuadra I-1, Zona Industrial, abrangidas pelo alargamento da Av. Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme, autorização contida noDecreto Expropriatório nº 550/2006, com alteração pelo Decreto nº 1.286/2009, e Ofício emitido pela PROGE parte integrante doProcesso de Despesa nº 1.665/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 257.321,72257.321,7214597 01/09/2010 INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 450,00Proc. Dispensa45 / 2010 1118 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com serviços prestados pela empresa HOFTALMAR - Instituição de Ensino e Pesquisa Oftalmológica deMaringá, para atendimento dos pacientes José Correia da Rocha, Yasunaga Nakatani e Alvari Ghizzo, conforme Parecer Jurídico nº1.526/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 45/2010 e Processo nº 1.118/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0014598 01/09/2010 RENAULT DO BRASIL S/A 300100618200212042449052000 1515 109.940,00Proc. Inexigibilidade225 / 2010 1505 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 01 Ambulância destinada ao FUNREBOM - Corpo de Bombeiros de Maringá, para atender a comunidademaringaense nos acidentes de traumas e emergências, através de Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços nº 90/2009 e Processo25000.509792/2009-51, do Ministério da Saúde, conforme Parecer nº 2.296/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade deLicitação nº 225/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108736 Veículo Tipo Furgão, transformado em Ambulância1 UND 109.940,00109.940,0014599 01/09/2010 RENAULT DO BRASIL S/A 300100618200212042449052000 3515 109.940,00Proc. Inexigibilidade225 / 2010 1505 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 01 Ambulância destinada ao FUNREBOM - Corpo de Bombeiros de Maringá, para atender a comunidademaringaense nos acidentes de traumas e emergências, através de Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços nº 90/2009 e Processo25000.509792/2009-51, do Ministério da Saúde, conforme Parecer nº 2.296/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade deLicitação nº 225/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108736 Veículo Tipo Furgão, transformado em Ambulância1 UND 109.940,00109.940,0014600 01/09/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339030000 3515 1.440,00Dispensavel/ 83 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo do FUNREBOM -Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 4.320,00, conforme Ofício nº003/2010-FUNREBOM, sendo empenhado neste ato para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 1.440,00, para estas despesas, cujaprestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1.072/2006.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.440,001.440,0014601 01/09/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339039000 3515 960,00Dispensavel/ 83 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviço de Terceiros-PJ do FUNREBOM -Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.800,00, conforme Ofício nº003/2010-FUNREBOM, sendo empenhado neste ato para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 960,00, para estasdespesas, cujaprestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 960,00960,0014602 01/09/2010 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 71,30Proc. Inexigibilidade226 / 2010 1507 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (cânulas), para serem utilizados pelo Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (CARONA), ao Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP, Pregão Eletrônico nº 202/2009.Conforme Processo nº 1.507/2010, Parecer nº 2.218/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 226/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1732 Cânula de guedel, PVC - n° 0110 UND 2,1421,401735 Cânula de guedel, PVC - nº 0410 UND 2,6026,0092953 Cânula de guedel, PVC - nº 0510 UND 2,3923,9014603 01/09/2010 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030200122022339030000 1496 95,20Proc. Inexigibilidade226 / 2010 1507 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (cânulas), para serem utilizados pelo SAMU, mediante Adesão (CARONA), aoRegistro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP, Pregão Eletrônico nº 202/2009. Conforme Processo nº1.507/2010, Parecer nº 2.218/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 226/2010. O pagamento será efetuadoem até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1732 Cânula de guedel, PVC - n° 0110 UND 2,1421,401735 Cânula de guedel, PVC - nº 0410 UND 2,6026,0092953 Cânula de guedel, PVC - nº 0520 UND 2,3947,8014604 01/09/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1369 7.310,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para manutenção preventiva dos veículos (Lote I) - funilaria e pintura, dos ônibus e micro-ônibusda Secretaria Municipal de Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 488/2009, com vigência até 10/09/2010,publicado no Órgão Oficial do Município de 28/05/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 7.310,00. Processo nº 34415/2009e Pregão nº 290/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de33%.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203430 Aquisição de peças Lote I1 UND 7.310,007.310,0014605 01/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 3.908,00Proc. Inexigibilidade224 / 2010 1488 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar (bolsa coletora de urina, tubo endotraqueal), para uso no Hospital MunicipaldeMaringá, através de Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços, Edital Pregão nº122/2009, Processo nº 9.942/2009 do HospitalUniversitário de Maringá. Processo nº 1.488/10-PMM, Parecer nº 2216/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 224/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90227 Bolsa coletora de urina sistema fechado c/ válv.AR , estéril - 2500 UND 7,203.600,001670 Tubo endotraqueal descartável nº 8.5, com balão100 UND 1,54154,00103145 Tubo endotraqueal descartável nº 9.0, com balão100 UND 1,54154,0014606 01/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.748,00Proc. Inexigibilidade224 / 2010 1488 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar (bolsa coletora de urina, tubo endotraqueal), para uso nas Unidades Básicas deSaúde, através de Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços, Edital Pregão nº122/2009, Processo nº 9.942/2009 do HospitalUniversitário de Maringá. Processo nº 1.488/10-PMM, Parecer nº 216/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 224/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90227 Bolsa coletora de urina sistema fechado c/ válv.AR , estéril - 2200 UND 7,201.440,0092812 Tubo endotraqueal descartável nº 6.5, com balão200 UND 1,54308,0014607 01/09/2010 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 869,00Proc. Inexigibilidade224 / 2010 1488 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar (sonda foley), para uso no Hospital Municipalde Maringá, através de Adesão(CARONA) a Ata de Registro de Preços, Edital Pregão nº122/2009, Processo nº 9.942/2009 do Hospital Universitário de Maringá.Processo nº 1.488/10-PMM, Parecer nº 216/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5728 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 14100 UND 0,7979,005565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16500 UND 0,79395,0087945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18500 UND 0,79395,0014608 01/09/2010 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 252,80Proc. Inexigibilidade224 / 2010 1488 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar (sonda foley), para uso nas Unidade Básicas de Saúde, através de Adesão(CARONA) a Ata de Registro de Preços, Edital Pregão nº122/2009, Processo nº 9.942/2009 do Hospital Universitário de Maringá.Processo nº 1.488/10-PMM, Parecer nº 216/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5728 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 14100 UND 0,7979,005565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16120 UND 0,7994,8087945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18100 UND 0,7979,0014609 01/09/2010 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 080201030200122018339030000 1496 333,60Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº117/2010. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112524 Fio de sutura sintético - nº 2-0 c/ agulha 2,6cm, 1/2, triangula24 ENV 6,80163,20102994 Fio de sutura sintetico-INCOLOR-nº 5.0 c/ag.1,5 a 1,9cm, 3/24 ENV 7,10170,4014610 01/09/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030200122018339030000 1496 693,84Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº117/2010. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102993 Fio de sutura sintético - nº 3-0 c/ agulha 2,0 a 2,2cm, 1/2, cil24 ENV 2,4057,60103002 Fio de sutura sintético - nº 3-0 c/ agulha 1,9 a 2,4 cm, 3/8, tr48 ENV 3,11149,28103005 Fio de sutura sintético - nº 4-0 c/ agulha 1,5 a 1,7cm, 1/2, cil24 ENV 3,1174,64103004 Fio de sutura sintético - nº 4-0 c/ agulha, 2,6cm, 1/2, cilíndri24 ENV 3,1575,60102998 Fio de sutura sintético - nº 5-0 c/ agulha 1,5 a 1,7cm, 1/2 , ci24 ENV 3,4582,80102987 Fio de sutura Algodão nº 2-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 3/8, tr24 ENV 1,1928,56102989 Fio de sutura Algodão - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular48 ENV 1,1957,12102969 Fio de sutura Catgut simples- nº 3.0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 124 ENV 1,7341,52102973 Fio de sutura Catgut simples - nº 5.0, c/ agulha 1,5 a 1,7cm, 148 ENV 1,7584,00102983 Fio de sutura Nylon- nº 6-0, c/agulha 1,5 a 1,7cm, 1/2, triang24 ENV 1,7842,7214611 01/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.771,68Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº117/2010. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos materiais.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103000 Fio de sutura sintético, INCOLOR - nº 3-0, agulha 2,4cm, 3/824 ENV 3,7890,72103001 Fio de sutura sintético - nº 4-0 c/ agulha 1,5 a 1,6cm, 1/2, tri24 ENV 3,7790,48102992 Fio de sutura sintético - nº 4-0 c/ agulha 2 a 2,5cm, 1/2, cilín120 ENV 3,20384,00102997 Fio de sutura sintético - nº 5-0 c/ agulha 1,9 a 2cm, 3/8, trian120 ENV 3,45414,00102975 Fio de sutura Nylon - nº 2-0, c/ agulha 1,9 a 2cm, 3/8, triangu24 ENV 0,7518,00102976 Fio de sutura Nylon- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular240 ENV 0,75180,00102978 Fio de sutura Nylon- nº 3-0, c/ agulha 2,4 a 2,5cm, 3/8, trian72 ENV 0,7554,00102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular240 ENV 0,74177,60102980 Fio de sutura Nylon - nº 4-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 3/8, trian480 ENV 0,76362,8814612 01/09/2010 SOMER - COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. DE MAT. HOSP. ART. PAPEL 080201030200122018339030000 1496 675,84Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº117/2010. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102991 Fio de sutura sintético- nº 2-0 c/ agulha 3 a 3,1cm, 3/8 , trian24 ENV 3,7790,48102996 Fio de sutura sintético - nº 2-0 c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1/2, cil24 ENV 2,2052,80103003 Fio de sutura sintético - nº 3-0 c/ agulha 3 a 3,1cm, 3/8, cilín24 ENV 3,1174,64112525 Fio de sutura sintético - nº 4-0 c/ agulha 1,9 a 2 cm, 3/8, INCO120 ENV 3,11373,20101207 Fio de sutura algodão nº 2.0 c/agulha 2 cm, 1/2, triangular24 ENV 1,1728,08102971 Fio de sutura Catgut simples - nº 4.0, c/ agulha 2 a 2,2cm, 1/24 ENV 1,6138,64102981 Fio de sutura Nylon- nº 5-0, c/agulha 1,9 a 2cm, 3/8, triangul24 ENV 0,7518,0014613 01/09/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 4.358,20Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Medicamentos (albumina humana e bisacodil 5mg), para uso no Hospital Municipal de Maringá, conformeAta de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011, Processo nº 44.170/2009 ePregão nº 524/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias após recebimentoda Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1473 ALBUMINA humana.50 FRASCO 86,904.345,001471 Bisacodil 5mg comprimido150 UND 0,0913,2014614 01/09/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.247,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Medicamentos (midazolam 5 mg/ml), para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registrode Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011, Processo nº 44.170/2009 e Pregão nº 524/2009.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1570 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 10mL580 MPOLA 2,151.247,0014615 01/09/2010 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 124,30Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Medicamentos (dopamina, nimodipino, pentoxifilina e varfarina), para uso no Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011, Processo nº44.170/2009 e Pregão nº 524/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias apósrecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97982 Dopamina injetavel ampola 10ml 5mg/ml150 MPOLA 0,5075,001617 Nimodipina 30mg comprimido400 COMPR. 0,0831,601462 Pentoxifilina 400mg comprimido50 COMPR. 0,2713,50103195 Varfarina (sal sódico 5mg comprimido60 COMPR. 0,074,2014616 01/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.220,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Medicamentos (lidocaína 2%), para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011, Processo nº 44.170/2009 e Pregão nº 524/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador2000 BISNAG 1,112.220,0014617 01/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 2.304,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente contratação de empresa para manutenção de motocicletas da SEMUSP (arborização, roçada, parques, jardins limpeza eoutros), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$ 151.500,00 (Lote Único), com vigência de 12meses, ou seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município de 11/12/2009. Processo nº 34.412/2009 e Pregãonº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p1 HORAS 2.304,002.304,0014618 01/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 300100618200212042339030000 3515 215,40Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Chá Mate e Farinha de Trigo) destinado ao FUNREBOM - Corpo de Bombeiros deMaringá, para atender o setor de elaboração de alimentos destinados ao pessoal operacional e administrativo, conforme Ata de Registro dePreços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 09/03/2010 a 08/03/2011, Pregão nº 501/2009 e Processo nº 50.287/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63 , Zona 07 - Fone de contato3218-6161.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total321 CHÁ MATE.80 CAIXA 0,7862,4089125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU TIPO 130 PACOTE 5,10153,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 6

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14619 01/09/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 300100618200212042339030000 3515 2.118,30Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Feijão Carioca e Arroz Agulhinha) destinado ao FUNREBOM - Corpo de Bombeirosde Maringá, para atender o setor de elaboração de alimentos destinados ao pessoal operacional e administrativo, conforme Ata de Registrode Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 09/03/2010 a 08/03/2011, Pregão nº 501/2009 e Processo nº 50.287/2009.Informamos que os itens 01 e 02 tiveram seus preços realinhados através dos Editais de Notificação datados respectivamente em28/04/2010 e 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63 , Zona07 - Fone de contato 3218-6161.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total312 Arroz agulhinha tipo 1.160 PACOTE 6,831.092,80329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I350 KG 2,931.025,5014620 01/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 300100618200212042339030000 3515 267,70Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Extrato de Tomate e Fubá) destinado ao FUNREBOM - Corpo de Bombeiros deMaringá, para atender o setor de elaboração de alimentos destinados ao pessoal operacional e administrativo, conforme Ata de Registro dePreços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 09/03/2010 a 08/03/2011, Pregão nº 501/2009 e Processo nº 50.287/2009.Informamos que os itens 01 e 02 tiveram seus preços realinhados através dos Editais de Notificação datados respectivamente em28/04/2010 e 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63 , Zona07 - Fone de contato 3218-6161.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89127 EXTRATO DE TOMATE250 UND 1,00250,00330 FUBÁ AMARELO30 KG 0,5917,7014621 01/09/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Pregão501 / 2009 50287 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Óleo de Soja e Margarina Vegetal) destinado ao FUNREBOM - Corpo de Bombeirosde Maringá, para atender o setor de elaboração de alimentos destinados ao pessoal operacional e administrativo, conforme Ata de Registrode Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 09/03/2010 a 08/03/2011, Pregão nº 501/2009 e Processo nº 50.287/2009.Informamos que os itens 01 e 02 tiveram seus preços realinhados através dos Editais de Notificação datados respectivamente em28/04/2010 e 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. Guaíra, 63 , Zona07 - Fone de contato 3218-6161.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5185 MARGARINA Vegetal, sem sal, pote com no mínimo 500g.25 UND 1,7243,00344 Óleo de soja - 900ml400 UND 2,10840,0014622 02/09/2010 VALDIR ANTONIO BURALI 180202884611110013339093000 1000 200,00Dispensavel/ 1648 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat Palio ED, placa AGO-6800, de propriedade do sr. Valdir AntonioBurali, devido ao acidente de trânsito envolvendo um ônibus desta Prefeitura, no dia 20/05/2010, na Avenida Prudente de Morais,conforme documentos que instruem o Processo nº 25.672 (28/05/10), Termo de Remessa e Termo de Transação Extrajudicial.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 200,00200,0014623 02/09/2010 NUTRI FARELOS COMERCIAL LTDA 180202884611110013339093000 1000 4.936,34Dispensavel/ 1705 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Camionete Ford Ranger 12D, placa JME-9980, de propriedade de NutriFarelos Comercial Ltda, devido a queda de árvore no dia 22/11/2009, na Rua Raimundo Correia, conforme documentos que instruem osProcessos nº 53.304 (27/11/2009) e nº 19.175 (23/04/10), Parecer nº 2185/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 4.936,344.936,3414624 02/09/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 356.288,17Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil / Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 356.288,17 para o mês de Setembro/2010, parcela 199/240 - ID da dívida 03.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 356.288,17356.288,1714625 02/09/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 2.868,35Dispensavel/ 1525 / 2005Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,Contrato 001/94 - Banco do Brasil / EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 2.868,35para o mês de Setembro/2010, parcela 199/240 - ID da dívida 04.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 2.868,352.868,3514626 02/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 103,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (saponáceo em pó) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, ZonaSul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e SecretariaMunicipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.140 UND 0,74103,6014627 02/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 44,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (saponáceo em pó) para uso no SAMU, conforme a Ata de Registro dePreços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo deentrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuadoem até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.60 UND 0,7444,4014628 02/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 148,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (saponáceo em pó) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme aAta de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.200 UND 0,74148,0014629 02/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030400122025339030000 1497 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabonete líquido) para uso no Centro de Controle de Zoonoses,conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 ePregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.20 UND 3,0561,0014630 02/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030200122022339030000 1496 61,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabonete líquido) para uso no SAMU - Serviço de Atendimento Móvelde Urgências, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectivaNota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.20 UND 3,0561,0014631 02/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030500122021339030000 33331 61,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabonete líquido) para uso no dST/AIDS, conforme a Ata de Registrode Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo deentrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuadoem até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.20 UND 3,0561,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 9

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14632 02/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030200122089339030000 1496 610,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabonete líquido) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, ZonaSul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e SecretariaMunicipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectivaNota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.200 UND 3,05610,0014633 02/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 080201030100122019339030000 1495 915,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabonete líquido) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme aAta de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.300 UND 3,05915,0014634 02/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030500122021339030000 33331 35,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (água sanitária) para uso no DST/AIDS, conforme a Ata de Registro dePreços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo deentrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuadoem até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro40 UND 0,8935,6014635 02/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030200122022339030000 1496 53,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (água sanitária) para uso no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel àsUrgência, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processonº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro60 UND 0,8953,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14636 02/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030200122089339030000 1496 494,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (água sanitária e sabão em pedra) para uso no Pronto Atendimento ZonaNorte, Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimentoda respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro400 UND 0,89356,0099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g300 UND 0,46138,0014637 02/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 080201030100122019339030000 1495 718,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (água sanitária e sabão em pedra) para uso Unidades Básicas de Saúde,conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 ePregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro600 UND 0,89534,0099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g400 UND 0,46184,0014638 02/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 110102678200152056339030000 1000 1.196,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização, para uso Terminal Rodoviário Ver. Jamil Josepetti e Terminal Urbano,com estimativa de uso para 06 meses, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento, eentrega dos produtos até 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro600 UND 0,89534,0099822 PEDRA desinfetante para vaso sanitário.1440 UND 0,46662,4014639 02/09/2010 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 110102678200152056339030000 1000 570,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização, para uso Terminal Rodoviário Ver. Jamil Josepetti e Terminal Urbano,com estimativa de uso para 06 meses, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento, eentrega dos produtos até 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.20 UND 3,0861,60506 LIMPA vidros, galao de 5 litros.96 UND 5,30508,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14640 02/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 4.179,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização, para uso Terminal Rodoviário Ver. Jamil Josepetti e Terminal Urbano,com estimativa de uso para 06 meses, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento, eentrega dos produtos até 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas1032 FARDO 4,054.179,6014641 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 130200824300186085339030000 33848 164,50Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabão em pó) para suprir as necessidades do CIACA Mandacarú, comrecursos do Fundo Nacional de Assistência Social, Convênio 157/2006/MDS, originário de Emenda Parlamentar, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10.O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos produtos, na Central de Compras, Av. Centenário, nº400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.50 CAIXA 3,29164,5014642 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122089339030000 1369 836,50Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (detergente líquido, sabão em pó e esponja de lã de aço) para uso noPronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, CentroIntegrado de Saúde Mental e Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias daremessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão dofaturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.350 UND 0,68238,00532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c150 PACOTE 0,70105,00515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.150 CAIXA 3,29493,5014643 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030100122019339030000 1495 1.405,50Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (detergente líquido, sabão em pó e esponja de lã de aço) para uso nasUnidade Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimentoda respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.600 UND 0,68408,00532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c250 PACOTE 0,70175,00515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.250 CAIXA 3,29822,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14644 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122022339030000 1496 231,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (detergente líquido, sabão em pó e esponja de lã de aço) para uso noSAMU - Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, viafac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entregados produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.50 UND 0,6834,00515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.60 CAIXA 3,29197,4014645 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030500122021339030000 33331 49,35Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (detergente líquido, sabão em pó e esponja de lã de aço) para uso noDST/AIDS, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processonº 732/10 e Pregão nº 115/10. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.15 CAIXA 3,2949,3514646 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030400122025339030000 1497 131,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (sabão em pó) para uso no Centro de Controle de Zoonoses, conforme aAta de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 e Pregão nº115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.40 CAIXA 3,29131,6014647 02/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 110102678200152056339030000 1000 9.871,20Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização, para uso Terminal Rodoviário Ver. Jamil Josepetti e Terminal Urbano,com estimativa de uso para 06 meses, conforme a Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão dofaturamento, e entrega dos produtos até 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08,Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.30720 ROLO 0,329.830,40498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.60 UND 0,6840,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14648 02/09/2010 CENA UM PESQUISA TEATRAL 140101339200042106339039000 1000 700,00Concurso1 / 2009 31130 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para Apresentação Teatral do Espetáculo "Eletroencefalodrama - A Comédia de uma Relação"no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009. A apresentação do espetáculo"Eletroencefalodrama - A Comédia de uma Relação" será dia 03/09/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 572/2009 -PMM, com vigência de 18/11/2009 a 31/12/2010, no valor total de R$ 2.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 700,00referente a uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas. Processo nº31.130/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 700,00700,0014649 02/09/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 71.538,16Dispensavel/ 8381 / 2006Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência, conforme Termo de Acordo deParcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$ 3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de R$58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cadamês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 71.538,16, para o mês de Setembro/2010,parcela 57/60, ID da dívida: 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 71.538,1671.538,1614650 02/09/2010 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 180100412200022119339039000 1000 12.701,40Pregão129 / 2010 614 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para prestar serviços de recargas de extintores (CO2, PQS e AP), para atender a todas assecretarias desta municipalidade, com direcionamento e supervisão da Saúde Ocupacional. Conforme Ata de Registro de Preço nº97/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2010 a 13/07/2011, Pregão nº 129/2010 e Processo nº 614/2010. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após a entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg265 UND 13,903.683,501222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg56 UND 17,901.002,401223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg5 UND 23,90119,5089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg8 UND 32,00256,0089854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg10 UND 26,00260,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg150 UND 39,005.850,0091391 Recarga de extintor de incendio CO2 - 25kg1 UND 162,00162,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L171 UND 8,001.368,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14651 02/09/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 29.515,20Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: alor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela LeiMunicipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida deuma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão eParcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$29.515,20, para o mês de Setembro/2010, parcela 42/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 29.515,2029.515,2014652 02/09/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 22.865,44Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxaanual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamentode Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 22.865,44 para o mêsde Setembro/2010, parcela 42/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 22.865,4422.865,4414653 02/09/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 2.951,52Dispensavel/ 24280 / 2007Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxaanual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamentode Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 2.951,52, para o mêsde Setembro/2010, parcela 42/60, ID da dívida 37.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203868 Multa1 UND 2.951,522.951,5214654 02/09/2010 IMPERIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME 050100412200022009339030000 1000 2.332,00Pregão103 / 2010 662 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 88 m2 de Persianas Vertical (90mm), para atender a Secretaria de Administração - Sala do Secretário, Diretor,Diretoria de Licitações e Diretoria do Sama. Conforme Ata de Registro de Preços nº 77/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/06/2010 a 08/06/2011, Pregão Presencial nº 103/2010 e Processo nº 662/2010. O pagamento em até 20 dias após entrega dos produtosadquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111727 Persiana Vertical em Polyester 90mm88 M2 26,502.332,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14655 02/09/2010 IMPERIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 4.611,00Pregão103 / 2010 662 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 174 m2 de Persianas Vertical (90mm), para as salas de reuniões (térreo e 1º andar) do Gabinete do Prefeito epara a sala da Assessoria de Comunicação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 77/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/06/2010 a 08/06/2011, Pregão Presencial nº 103/2010 e Processo nº 662/2010. O pagamento em até 20 dias após entrega dos produtosadquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111727 Persiana Vertical em Polyester 90mm174 M2 26,504.611,0014656 02/09/2010 IMPERIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME 050100412200022009339030000 1000 397,50Pregão103 / 2010 662 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 15 m2 de Persianas Vertical (90mm) para atender a Secretaria de Administração - Almoxarifado Central -Diretoria de Compras. Conforme Ata de Registro de Preços nº 77/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/06/2010 a 08/06/2011,Pregão Presencial nº 103/2010 e Processo nº 662/2010. O pagamento em até 20 dias após entrega dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111727 Persiana Vertical em Polyester 90mm15 M2 26,50397,5014657 02/09/2010 MODELO PNEUS LTDA 190101512200102123339030000 1000 6.100,00Pregão354 / 2009 38549 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de pneus para SEMUSP (Arborização, roçada, praças, jardins, limpeza, e outros), conforme Ata de Registro dePreços nº 178/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 a 08/12/2010. Pregão 354/2009 ou Processo nº 38549/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107549 Pneu 19/5 R24 - 16 lonas2 UND 3.050,006.100,0014658 02/09/2010 MODELO PNEUS LTDA 190101545200102130339030000 1000 18.300,00Pregão354 / 2009 38549 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de pneus para SEMUSP (Arborização, roçada, praças, jardins, limpeza, e outros), conforme Ata de Registro dePreços nº 178/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 a 08/12/2010. Pregão 354/2009 ou Processo nº 38549/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias o faturamento e entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107549 Pneu 19/5 R24 - 16 lonas6 UND 3.050,0018.300,0014659 02/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 8.620,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (refil mop água plano) para abastecimento das Unidades Básicas deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 042/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, PregãoPresencial nº 331/2009 e Processo nº 38.773/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106494 Refil mop água plano 40cm X 13cm.500 UND 17,248.620,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14660 03/09/2010 ODAIR MARQUES DE MENDONÇA 180202884611110013339093000 1000 2.062,11Dispensavel/ 1707 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL 1.0, placa ALY-6330, de propriedade do sr. Odair Marques deMendonça, devido ao acidente com o caminhão Ford/Cargo 1517, nº de frota 1101 desta Prefeitura, no dia 14/01/2010, na Avenida Dr.Alexandre Rasgulaeff, conforme documentos que instruem o Processo nº 3679 (22/01/10) e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.062,112.062,1114661 03/09/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085315043000 1000 3.015,00Dispensavel/ 452 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos Transferência Voluntária - Subvenção Social, a título de Contrapartida do convênio firmado com aUNIÃO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com aResolução nº 14/2010 COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo nº72/2010 e documentos anexos aoProcesso nº 452/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da prestação de contas e Relatório Trimestral deCumprimento de Objetivo. Banco do Brasil, Ag. nº 0352-2, Conta nº 64019-0. Subvenção nº13.041/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.015,003.015,0014662 03/09/2010 NELSON JUNIOR VIEIRA CANCINI 180202884611110013339093000 1000 985,00Dispensavel/ 1709 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM Kadett GL, placas BRJ-2378 de propriedade do sr. Nelson JuniorVieira Cancini, devido ao acidente com o caminhão Ford/Cargo 1517, nº de frota 1101 desta Prefeitura, no dia 14/01/2010, na AvenidaDr. Alexandre Rasgulaeff, conforme documentos que instruem o Processo nº 3679 (22/01/10) e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 985,00985,0014663 03/09/2010 CLARICE MARIA PEREIRA 030100206200022005339039000 1000 1.467,00Dispensavel/ 1702 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da ProcuradoriaGeral do Município de Maringá, relativo 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 1.467,00, conforme Ofícios. nº 565/2010 e1.244/2010 - PROGE, cuja prestação de conta deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.467,001.467,0014664 03/09/2010 CLARICE MARIA PEREIRA 030100206200022005339030000 1000 1.000,00Dispensavel/ 1702 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de consumo, da Procuradoria Geraldo Município, correspondente ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.000,00, conforme Ofício nº 565/2010, sendoempenhado neste ato para o 3º Quadrimeste, a importância de R$ 1.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender oParágrafo Únivo do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14665 03/09/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339039000 1000 900,00Dispensavel/ 142 / 2010Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de terceiros - PJ, da SecretariaMunicipal de Fazenda, relativo ao 02º e 03º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.800,00, conforme Oficio nº 057/2010-SEFAZ,sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deveráatender ao parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 900,00900,0014666 03/09/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339030000 1000 900,00Dispensavel/ 142 / 2010Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Fazenda, relativo ao 02º e 03º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.800,00, conforme Oficio nº 057/2010-SEFAZ,sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deveráatender ao parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 900,00900,0014667 03/09/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 14.249,64Tomada de Preco91 / 2009 52341 / 2009Objeto: Valor referente a reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no valor de R$ 14.249,64, correspondente a 13,86865% dovalor inicial do Contrato, referente a Pavimetação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de Urbanização. Localização: RuasPitanga e São João, no Distrito de Floriano, Zona 34, com Cadastro Imobiliário nº 34000001, em Maringá-PR, conforme Autorização deAditivo nº 19/2010 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 023/2010).Tomada de Preço nº 091/2009. Contrato de Prestação deServiços nº 009/2010, no valor de R$ 102.747,16, acrescido de R$ 14.249,64, totalizando R$ 116.996,80, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 14.249,64. Prazo de execução: até 23/09/2010 e de vigência até 23/10/2010, conforme I Termo Adivo. O pagamento seráefetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 14.249,6414.249,6414668 03/09/2010 FUNDACAO ISIS BRUDER 130200824300186085315043000 1000 2.068,80Dispensavel/ 1331 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, a título de CONTRAPARTIDA doConvênio firmado com a UNIÃO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao Exercício 2010, deacordo com a Resolução nº 12/2010 COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, Termo nº 248/2010 e documentos anexos aoProcesso nº 1.331/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da prestação de contas e relatório trimestral decumprimento de objetivo. BANCO DO BRASIL AG. 0352-2 CONTA 64019-0. Subvenção nº13090/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 1.034,402.068,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14669 03/09/2010 JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 090201236500165032449051000 1103 13.953,81Tomada de Preco84 / 2008 81566 / 2008Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no montante de R$ 13.953,81, correspondente a 1,44166% dovalor inicial do Contrato, para execução de Reforma e Ampliação do CMEI - Nilza de Oliveira Pipino. Localização: Rua Bem-Te-Vi, Lote02, Quadra 23, Zona 43, com Cadastro Imobiliário nº 43066550, em Maringá-PR, conforme Autorização de Aditivo nº 137/2010 -(Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 064/2010). Tomada de Preço nº 084/2008. Contrato de Prestação de Serviços nº 230/2008, novalor de R$ 967.900,00, acrescido de R$ 175.936,79 (III Aditivo) e R$ 13.953,81 (VII Aditivo), totalizando R$ 1.157.790,60, sendoempenhado neste ato a importância de R$ 13.953,81. Prazo de execução até 19/09/2010 e de vigência até 19/10/2010, conforme VIITermo Adivo. O pagamento será efetudo em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentospertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 13.953,8113.953,8114670 03/09/2010 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 150102781200132112339030000 1000 59,70Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 02 Tintas Esmalte Brilhante - 3,6 litros, para manutenção de bens móveis na Vila Olímpica, conforme Ata deRegistro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 12/05/2010 a 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4539 Tinta esmalte brilhante 3,6 litros2 UND 29,8559,7014671 03/09/2010 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101512200102123339030000 1000 615,00Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Roçada de Gramados e Terrenos Baldios, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 081/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/06/2010 à 17/06/2011, Pregão nº 111/2010, e Processo nº 413/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento eentrega dos materiais, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105094 Filtro de ar externo Massey Ferguson REF. 2710804.10 UND 19,00190,00105097 Filtro de ar externo C17308.10 UND 23,90239,00105145 Filtro do motor do UNO-FIRE PH 5949.10 UND 6,6066,00105711 Filtro combustível transmissão H938.10 UND 12,00120,0014672 03/09/2010 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101512200102123339030000 1000 1.100,38Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Gerência de Limpeza Pública, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 081/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2010 à17/06/2011, Pregão nº 111/2010, e Processo nº 413/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dosmateriais, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105097 Filtro de ar externo C17308.10 UND 23,90239,00105145 Filtro do motor do UNO-FIRE PH 5949.35 UND 6,60231,00105146 Filtro do motor MWM Nº W962.15 UND 12,20183,00105086 Filtro de ar CARGO CA 9369.5 UND 32,00160,00105169 Filtro separador d'água WA 923/1.2 UND 19,5039,00105163 Filtro Lubrificante OM 366 Mercedes Bens AH 947/1.10 UND 7,1071,00105711 Filtro combustível transmissão H938.2 UND 12,0024,00105087 Filtro de ar externo C 27.798.2 UND 50,99101,98105107 Filtro de ar interno CF 700.2 UND 13,1026,20105108 Filtro de ar interno CF 800.2 UND 12,6025,2014673 03/09/2010 J. BOGO & CIA LTDA 190101512200102123339030000 1000 788,40Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Gerência de Limpeza Pública, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 081/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2010 à17/06/2011, Pregão nº 111/2010, e Processo nº 413/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dosmateriais, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105714 Filtro combustível WK 940/7.10 UND 12,80128,00105104 Filtro de ar interno 275 ref. 055120R1.5 UND 12,0060,00105126 Filtro Bochinho BF 707.20 UND 2,2044,00105131 Filtro lubrificante cummins W1262.6 UND 28,00168,00105141 Filtro Diesel VW R 45/10M.5 UND 19,0095,00105164 Filtro Lubrificante VW 23210 W1170.5 UND 15,2076,00105133 Filtro lubrificante Mercedes Bens H 12111.6 UND 7,9047,40105139 Filtro Diesel VW 23210 - 90541.15.0023.10 UND 17,00170,0014674 03/09/2010 J. BOGO & CIA LTDA 190101512200102123339030000 1000 1.873,00Pregão111 / 2010 413 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Filtros Lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Roçada de Gramados e Terrenos Baldios, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 081/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/06/2010 à 17/06/2011, Pregão nº 111/2010, e Processo nº 413/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento eentrega dos materiais, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105112 Filtro de ar interno New Holland ASR 889.10 UND 15,00150,00105122 Filtro de ar interno Massey Fergusson 250 TR 200.10 UND 12,50125,00105156 Filtro hidráulico New Holland 3030 W 1167/1.10 UND 16,50165,00105158 Filtro hidráulico TL 70 PSH 517.10 UND 22,50225,00105715 Filtro lubrificante trator MF 250 - LB 4402.10 UND 9,8098,00105165 Filtro separador água 75262694 Retro escavadeira New Hollan10 UND 39,00390,00105095 Filtro de ar externo 71102626 New Holland Retro LB 90.10 UND 54,00540,00105124 Filtro de ar URSU C 15165/3.10 UND 18,00180,0014675 03/09/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 0,00Dispensavel/ 137 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 2.3/4 Diárias, para o Sr. Antonio Amaral Carolino - Gerente da Junta de Serviço Militar, que viajará aCuritiba, onde irá levar documentos de seleção da classe de 1992, para reunião com o Coronel da 15º CSM Fernando Bahia Lira e buscardocumentos para a Junta de Serviço Militar. Saída no dia 08/09/2010 às 08h00 e retorno dia 10/09/2010, às 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,0094387 Diária 3/41 UND 172,50172,5014676 03/09/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 0,00Dispensavel/ 218 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível, em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino -Gerente da Junta de Serviço Militar, que viajará a Curitiba, onde irá levar documentos referentes a seleção da classe de 1992, para reuniãocom o Coronel da 15º CSM Fernando Bahia Lira, e para buscar documentos para a Junta de Serviço Militar. Saída no dia 08/09/2010 às08h00, e retorno dia 10/09/2010 às 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0014677 03/09/2010 MXB COMERCIAL LTDA ME 190102266300102136339030000 1000 2.180,00Pregão371 / 2009 41620 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Correias Transportadoras, utilizadas nos britadores da Pedreira Municipal, pertencente a SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n.° 151/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a03/11/2010, Pregão n° 371/2009 e Processo n° 41.620/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106302 Correia transportadora 29" x 15 mts - 3 lonas.1 UND 1.047,001.047,00106318 Correia transportadora 16" x 5 metros - 2 lonas.1 UND 233,00233,00106319 Correia transportadora 24" x 17 metros - 3 lonas.1 UND 900,00900,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14678 03/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 150102781300132114339030000 1000 2.890,00Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Frutas para consumo em eventos realizados nos Espaços Esportivos Municipais, conforme Ata de Registro dePreços nº 011/2010, com vigência 12 meses, ou seja de 25/01/2010 a 24/01/2011, Pregão nº 523/2009 e Processo nº 50.127/2009.Informamos que os itens 01 e 02 tiveram seus preços realinhados, de acordo com Edital de Notificação datado em 08/04/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA1000 KG 0,79790,00394 MAÇÃ GALA1000 KG 2,102.100,0014679 03/09/2010 P R ABUJANRA EPP 090201236500166033339030000 1103 4.440,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 Capas para Colchão, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oPregão Presencial nº 119/2010, Processo nº 834/2010, e Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/08/2010 a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T1000 UND 4,444.440,0014680 03/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 130100812200022073339030000 31857 550,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Expediente (Envelope) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania e suas unidades , conforme Pregão nº 50/2010, Processo nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 76/2010, com vigência de12 meses, ou seja, 08/06/2010 a 07/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dosmateriais, Central de Compras, na Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre5000 UND 0,11550,0014681 03/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 130100812200022073339030000 31857 1.284,48Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Expediente (Papel Sulfite) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania e suas unidades, com recursos do Programa BPC na Escola, conforme Pregão nº 50/2010, Processo nº 384/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/06/2010 a 07/06/2011. Informamos que o item teve seu preçorealinhado de acordo com o Edital de Notficação datado em 04/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissãoda nota fiscal, e entrega dos materiais, Central de Compras, na Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99331 Papel sulfite a4, 75g/m²144 RESMA 8,921.284,48www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14682 03/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 180100412200022119339030000 1000 1.837,52Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Expediente (Papel Sulfite) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania e suas unidades, conforme Pregão nº 50/2010, Processo nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 76/2010, com vigência de12 meses, ou seja, 08/06/2010 a 07/06/2011. Informamos que o item teve seu preço realinhado de acordo com o Edital de Notficaçãodatado em 04/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos materiais, Central deCompras, na Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99331 Papel sulfite a4, 75g/m²206 RESMA 8,921.837,5214683 03/09/2010 BORGHI & YAMAMURA SISTEMAS LTDA - ME 080201030200122018449052000 1496 119,50Pregão451 / 2009 46494 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Parafusadeira, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 188/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010, Processo 46494/09 e Pregão 451/09. Prazo de entrega dos produtos: até10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108552 Kit parafusadeira a bateria 4,8V, 220 rpm.1 UND 119,50119,5014684 03/09/2010 CONCRELP CONCRETO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 0,00Pregão41 / 2010 347 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Concreto Usinado Convencional, para ser utilizado pelo Setor de Obras da Construção Civil, pertencente aSecretaria Municipal de Serviços Públicos, na construção e recuperação de calçadas em diversos locais do Município, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, Pregão nº 41/2010 e Processo nº347/2010. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do Fornecedor, em até 10 dias após emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96310 Concreto usinado convencional300 M3 215,0064.500,0014685 03/09/2010 CARLOS - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 090301236100176036339039000 1104 24.015,00Pregão206 / 2010 685 / 2010Objeto: Valor referente contratação de Empresa especializada para prestação de serviços diversos (fornecimento de materiais e mão de obra nacolocação de mármores e granitos) nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme memorial descritivo dos serviços a seremexecutados. Pregão Presencial nº 206/2010, Parecer nº 2.180/2010-PROGE, Contrato de Prestação de Serviços nº 307/2010, com vigênciade 90 dias a contar da data de sua publicação, ou seja, de 27/08/2010 a 26/11/2010, publicado no Diário Oficial do Município no dia27/08/2010 e a execução do serviço será em até 45 dias úteis, contados da emissão/recebimento da Nota de Empenho. O pagamento seráefetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados em sua totalidade e devidamente atestado pelaequipe competente.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 24.015,0024.015,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14686 03/09/2010 CARLOS - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 090201236500166033339039000 3103 17.985,00Pregão206 / 2010 685 / 2010Objeto: Valor referente contratação de Empresa especializada para prestação de serviços diversos (fornecimento de materiais e mão de obra nacolocação de mármores e granitos) nas Centros Municipais de Educação Infantil, conforme memorial descritivo dos serviços a seremexecutados. Pregão Presencial nº 206/2010, Parecer nº 2.180/2010-PROGE, Contrato de Prestação de Serviços nº 307/2010, com vigênciade 90 dias a contar da data de sua publicação, ou seja, de 27/08/2010 a 26/11/2010, publicado no Diário Oficial do Município no dia27/08/2010 e a execução do serviço será em até 45 dias úteis, contados da emissão/recebimento da Nota de Empenho. O pagamento seráefetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados em sua totalidade e devidamente atestado pelaequipe competente.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 17.985,0017.985,0014687 03/09/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.206,00Pregão353 / 2009 39267 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 450 Lâmpadas Fluorescentes tubular 32w, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 à 27/10/2010, Processo nº 39267/09 e Pregão nº353/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega total dos materiais, em até 10 dias contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total118 Lâmpada fluorescente tubular 32W450 UND 2,681.206,0014688 03/09/2010 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC 150102781100132122339039000 1000 5.040,00Proc. Dispensa56 / 2010 1403 / 2010Objeto: Valor referente a 112 horas de locação dos Espaços Esportivos da Associação Brasileira de Educação e Cultura (Colégio Marista), parautilização em treinamentos e competições oficiais do Município, de acordo com a Lei nº 7.140/2006 e Termo de Cooperação Técnica eFinanceira nº 315/2010, publicado no O.O.M. de 03/09/2010, para o período de Agosto a Dezembro de 2010. Parecer nº1.965/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 056/2010. O pagamento será efetuado em até 05 dias após a emissãodo recibo, em parcela única.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel1 MESES 5.040,005.040,0014689 03/09/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 600,00Dispensavel/ 355 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias, para Secretária Municipal de Esportes, Edith Dias, que viajará para Curitiba-PR, nos dias 03 e04 de setembro, para tratar de assuntos junto a Federação Paranaense de Voleibol e a Confederação Brasileira de Voleibol, relativo ao jogoda Seleção Brasileira Feminina de Voleibol em Maringá, entre os dias 20 a 30 de setembro de 2010. Saída no dia 03/09/2010 às 06h00 eretorno no dia 04/09/2010 às 18h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 300,00600,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14690 03/09/2010 MARIA CAROLINA PADULLA TOZO & CIA LTDA 080201030200122018319034000 1000 12.760,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 232 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, correspondente a Competência de Agosto/2010,com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento232 UND 55,0012.760,0014691 03/09/2010 MORSOLETTO & SOUZA LTDA 080201030200122018319034000 1303 1.650,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 30 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, correspondente a complemento para a Competênciade Agosto/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento30 UND 55,001.650,0014692 03/09/2010 CAROLINA CORTEZZI RIBEIRO DO NASCIMENTO 080201030200122018319034000 1303 34.320,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 624 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 322 horas, correspondenteas Competências de Julho a Agosto de 2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento624 UND 55,0034.320,0014693 03/09/2010 SANDRO MASSAKI KAMIMURA 030102884611110001339091000 1507 1.970,01Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.970,011.970,0114694 03/09/2010 AMERICO PIRES DO PRADO 030102884611110001339091000 1507 762,16Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 762,16762,1614695 03/09/2010 MARIA DE FATIMA FERNANDES DAVANSO 030102884611110001339091000 1507 701,08Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 701,08701,0814696 03/09/2010 OSVALDO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 452,98Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 452,98452,9814697 03/09/2010 MARIA INES JAKOVSKI 030102884611110001339091000 1507 478,38Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 478,38478,3814698 03/09/2010 ROSARIA DE FATIMA CARREIRA 030102884611110001339091000 1507 1.419,60Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.419,601.419,6014699 03/09/2010 MARIA DO ROSÁRIO BORGES 030102884611110001339091000 1507 862,52Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 862,52862,5214700 03/09/2010 SIDNEIA FIRMINA SABIN 030102884611110001339091000 1507 1.321,14Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.321,141.321,14www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14701 03/09/2010 LIDIA ANGELICA DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 565,58Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 565,58565,5814702 03/09/2010 ROSA DE FREITAS TOMAZ 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 858,66858,6614703 03/09/2010 JACEMI DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 185,73Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 185,73185,7314704 03/09/2010 ANTONIO ENRIQUE PIEROBOM 030102884611110001339091000 1507 76,28Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 76,2876,2814705 03/09/2010 CLAUDINA EMERCIANA DE JESUS 030102884611110001339091000 1507 1.607,23Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.607,231.607,23www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14706 03/09/2010 MOISES DA SILVA PAZ 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 290,30290,3014707 03/09/2010 JOAO ALBERTO RECCO 030102884611110001339091000 1507 2.669,58Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.669,582.669,5814708 03/09/2010 MARIA JOSE JAVERA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1704 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 384/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.338/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 868,91868,9114709 03/09/2010 ANTONIO RODRIGUES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 799,32799,3214710 03/09/2010 CELSO DOS SANTOS LUIZ 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.057,491.057,49www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14711 03/09/2010 EDINEU FERNANDES DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 536,34Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 536,34536,3414712 03/09/2010 JOAO BUENO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 990,06Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 990,06990,0614713 03/09/2010 JOSE DE PAULA FARIA 030102884611110001339091000 1507 527,87Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 527,87527,8714714 03/09/2010 LEOCADIA KSIAZKIEWICZ 030102884611110001339091000 1507 186,17Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 186,17186,1714715 03/09/2010 LEOPERCIO JOSE PEDROSO 030102884611110001339091000 1507 1.138,07Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.138,071.138,07www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14716 03/09/2010 MARIA SIRLEI BIAGIO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 254,59254,5914717 03/09/2010 SERGIO LUIZ MARTINS PERES 030102884611110001339091000 1507 937,50Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 937,50937,5014718 03/09/2010 ABINALDO INACIO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.561,28Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.561,281.561,2814719 03/09/2010 HOMERO DOS SANTOS LUIZ 030102884611110001339091000 1507 1.591,44Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.591,441.591,4414720 03/09/2010 MARIA PEREIRA DE AZEVEDO 030102884611110001339091000 1507 691,51Dispensavel/ 1711 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1266/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.957/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 691,51691,51www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14721 03/09/2010 ALICE EIKO MURAKAMI 030102884611110001339091000 1507 685,89Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 685,89685,8914722 03/09/2010 ANTONIO VANDAIR PULZATO 030102884611110001339091000 1507 1.625,89Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.625,891.625,8914723 03/09/2010 CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO 030102884611110001339091000 1507 161,57Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 161,57161,5714724 03/09/2010 ELISIANE MARIA MARTINS DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.951,001.951,0014725 03/09/2010 FERNANDES SANCHES GULIN 030102884611110001339091000 1507 1.460,01Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.460,011.460,01www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14726 03/09/2010 GILBERTO BARBOSA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 785,86785,8614727 03/09/2010 JOAO BUZINE FABIO 030102884611110001339091000 1507 768,37Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 768,37768,3714728 03/09/2010 JOSE PIO GIRALDELLI 030102884611110001339091000 1507 1.845,12Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.845,121.845,1214729 03/09/2010 MARLENE DE OLIVEIRA CASAGRANDE 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 657,78657,7814730 03/09/2010 MAURO IROSHI ISHIKAWA 030102884611110001339091000 1507 2.433,13Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.433,132.433,13www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14731 03/09/2010 NEREU ROSARIO DA CRUZ 030102884611110001339091000 1507 1.112,63Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.112,631.112,6314732 03/09/2010 NILSON NAPOLEAO SOARES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.170,961.170,9614733 03/09/2010 JOAQUIM FERREIRA ROSARIO 030102884611110001339091000 1507 1.279,15Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.279,151.279,1514734 03/09/2010 SONIA SATIRO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1687 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1305/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 642,64642,6414735 06/09/2010 DARCY LUVIZETTO 030102884611110001339091000 1507 1.580,51Dispensavel/ 1724 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1509/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.995/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.580,511.580,51www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14736 06/09/2010 ELISEU PORTELA 030102884611110001339091000 1507 184,71Dispensavel/ 1724 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1509/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.995/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 184,71184,7114737 06/09/2010 DEVAIR MARTINS 030102884611110001339091000 1507 600,68Dispensavel/ 1724 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1509/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.995/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 600,68600,6814738 06/09/2010 DAVID CANDIDO DOMINGUES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1724 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1509/2008 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.995/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.393,221.393,2214739 06/09/2010 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 130200824100192082339030000 31787 1.305,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 150 Toalhas de Banho, para suprir as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini. Conforme PregãoPresencial nº 95/2009, Processo nº 12.901/2009 e Ata de Registro de Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de08/09/2009 a 07/09/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos, na Av.Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total30 TOALHA de banho, 0,70 x 1,40 lisa150 UND 8,701.305,0014740 06/09/2010 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 130200824300196086339030000 1000 435,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 50 Toalhas de Banho, para suprir as necessidades do Abrigo Provisório. Conforme Pregão Presencial nº95/2009, Processo nº 12.901/2009 e Ata de Registro de Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a07/09/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos, na Av. Centenário, nº400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total30 TOALHA de banho, 0,70 x 1,40 lisa50 UND 8,70435,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14741 06/09/2010 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 130200824400192090339030000 31809 870,00Pregão95 / 2009 12901 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 100 Toalhas de Banho, para suprir as necessidades do Portal da Inclusão/Abordagem de Rua. ConformePregão Presencial nº 95/2009, Processo nº 12.901/2009 e Ata de Registro de Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de08/09/2009 a 07/09/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos, na Av.Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total30 TOALHA de banho, 0,70 x 1,40 lisa100 UND 8,70870,0014742 06/09/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00Dispensavel/ 208 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra,relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.000,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado para o 3ºQuadrimestre a importância de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 500,00500,0014743 06/09/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00Dispensavel/ 208 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra,relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 400,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado para o 3ºQuadrimestre a importância de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 doDecreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 200,00200,0014744 06/09/2010 DOMINGOS DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.461,471.461,4714745 06/09/2010 JOSE FELTRIN METO 030102884611110001339091000 1507 469,45Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 469,45469,45www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14746 06/09/2010 SEBASTIAO BERNARDO RODRIGUES 030102884611110001339091000 1507 1.396,41Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.396,411.396,4114747 06/09/2010 CLARICE DIVINA ROSSETTO USSUELI 030102884611110001339091000 1507 3.162,62Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.162,623.162,6214748 06/09/2010 SILSO DE PAULA 030102884611110001339091000 1507 947,95Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 947,95947,9514749 06/09/2010 ARTUR RAMOS PEREIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 512,45512,4514750 06/09/2010 DANIEL RENO 030102884611110001339091000 1507 63,74Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 63,7463,74www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14751 06/09/2010 ANTONIO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.122,57Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.122,571.122,5714752 06/09/2010 PEDRO BARIZAO 030102884611110001339091000 1507 1.061,37Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.061,371.061,3714753 06/09/2010 JAIR MENDES 030102884611110001339091000 1507 366,27Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 366,27366,2714754 06/09/2010 JOSE BERNARDO FILHO 030102884611110001339091000 1507 1.334,77Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.334,771.334,7714755 06/09/2010 PAULO SERGIO BERNACHE 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 693,16693,16www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14756 06/09/2010 OSWALDO SIMONI 030102884611110001339091000 1507 821,54Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 821,54821,5414757 06/09/2010 NILSON MATIUSE 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.569,551.569,5514758 06/09/2010 EDUARDO SERINE 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 612,33612,3314759 06/09/2010 VITOR BERNARDO 030102884611110001339091000 1507 3.197,57Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 3.197,573.197,5714760 06/09/2010 MILTON RODRIGUES MONTEIRO 030102884611110001339091000 1507 50,26Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 50,2650,26www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14761 06/09/2010 REINALDO CICARELI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.022,531.022,5314762 06/09/2010 ANTONIO TRUGILO 030102884611110001339091000 1507 1.270,16Dispensavel/ 1703 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 57/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.179/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.270,161.270,1614763 06/09/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339030000 1000 1.200,00Dispensavel/ 206 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito deIguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.400,00, conforme Ofício nº 1149/2010-Gapre, sendoempenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o ParágrafoÚnico do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.200,001.200,0014764 06/09/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339039000 1000 620,00Dispensavel/ 206 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito deIguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.240,00, conforme Ofício nº 1149/2010-Gapre, sendoempenhado para o 3º Quadrimestre a importância R$ 620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Únicodo Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 620,00620,0014765 06/09/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339030000 1000 1.390,00Dispensavel/ 205 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito deFloriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.780,00, conforme Ofício nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.390,001.390,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14766 06/09/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339039000 1000 150,00Dispensavel/ 205 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito deFloriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 300,00, conforme Ofício nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 150,00150,0014767 06/09/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339030000 1000 3.700,00Dispensavel/ 204 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete doPrefeito, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 7.400,00, conforme Ofício nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 3.700,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 3.700,003.700,0014768 06/09/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339039000 1000 300,00Dispensavel/ 204 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete doPrefeito, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 600,00, conforme Ofício nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 300,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 300,00300,0014769 06/09/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 500,00Dispensavel/ 207 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta de ServiçoMilitar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.000,00, conforme Ofício nº 1.147/2010-Gapre, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 500,00500,0014770 06/09/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339039000 1000 200,00Dispensavel/ 207 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Junta deServiço Militar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 400,00, conforme Ofício nº 1147/2010-Gapre, sendoempenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o ParágrafoÚnico do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 200,00200,0014771 06/09/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 1000 307,50Dispensavel/ 485 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, a título de CONTRAPARTIDA doConvênio firmado com a UNIÃO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010,de acordo com a Resolução nº 03/2010 COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº80/2010 edocumentos anexos ao Processo nº 485/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da prestação de contas erelatório trimestral de cumprimento de objetivo. BANCO DO BRASIL AG. 0352-2 CONTA 64019-0. Subvenção nº13047/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 307,50307,5014772 06/09/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 1000 1.200,00Dispensavel/ 485 / 2010Objeto: Valor referente a repasse de recursos TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, a título de CONTRAPARTIDA doConvênio firmado com a UNIÃO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010,de acordo com a Resolução nº 12/2010 COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº80/2010 edocumentos anexos ao Processo nº 485/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio da prestação de contas erelatório trimestral de cumprimento de objetivo. BANCO DO BRASIL AG. 0352-2 CONTA 64019-0. Subvenção nº13047/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 1.200,001.200,0014773 06/09/2010 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.490,40Proc. Inexigibilidade232 / 2010 1548 / 2010Objeto: Valor aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, álcool 70%, PVPI) através de "Carona" ao Registro de Preços daSecretaria de Saúde do Município de Curitiba PR, Pregão Eletrônico 41/10, para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Processo nº1.548/2010, Parecer nº 2341/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 232/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89116 Água oxigenada 10 volumes - frasco c/ 1 litro120 FRASCO 1,91229,20111503 Alcool etílico 70%- almotolia descartável com 100ml510 UND 0,84428,401715 PVPI degermante c/ dispensador lateral - frasco c/1000 ml48 LITRO 7,00336,001716 PVPI tópico - frasco c/ 1000 ml.72 LITRO 6,90496,8014774 06/09/2010 EFIGENIA DE SOUZA BENEDITO 130300824300196078339039000 1000 500,00Dispensavel/ 34 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem a cidade de Curitiba-Pr para viabilizar a participação daConselheira no XXII Encontro Estadual da Associação de magistrados e promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estadodo Paraná, abordando os "Aspectos polêmicos da nova Lei 12010/2009 do Crack à adoção" que se realizará nos dias 10 e 11 de setembro ,promovido pela AMPIJ , conforme documentos anexos ao Processo nº 34/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 500,00500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14775 06/09/2010 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 3514 1.815,00Pregão118 / 2010 674 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Computador "Desktop" HP 6005, para suprir as necessidades do Expediente da Secretaria de Gestão,conforme Pregão nº 118/2010, Processo nº 674/2010 e Ata de Registro de Preço nº 94/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega, na Secretaria Municipalde Gestão, CTI, Av XV de Novembro, nº 701, 1º andar, Paço Municipal. Responsáveis: Nícia ou Valdir, Fone 3221-1362 ou 3221-1401.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203590 Computador completo1 UND 1.815,001.815,0014776 06/09/2010 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 3012 18.150,00Pregão118 / 2010 674 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 10 Computadores HP 6005, para a Diretoria de Contabilidade e outros setores da Secretaria de Fazenda,conforme Pregão nº 118/2010, Processo nº 674/2010 e Ata de Registro de Preço nº 94/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega, na Secretaria Municipalde Gestão, CTI, Av XV de Novembro, nº 701, 1º andar, Paço Municipal. Responsáveis: Nícia ou Valdir, Fone 3221-1362 ou 3221-1401.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203590 Computador completo10 UND 1.815,0018.150,0014777 06/09/2010 ORLANDO CAPELASSO 090201236500166033339036000 1103 0,00Proc. Dispensa103 / 2006 32033 / 2006Objeto: Valor referente locação do imóvel situado na Av. XV de Novembro 267, com 225,44m² de área construída e 422,50m² de terreno, ondeencontra-se instalado o CMEI Vagalume, conforme IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 12/2006, com vigência de 03 meses, a partir de28/07/2010, com término aprazado para 27/10/2010, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/08/2010, sendo empenhadoneste ato 03 parcelas da locação no valor de R$ 3.523,81 cada, totalizando R$ 10.571,43, e 03 parcelas de IPTU no valor de R$ 211,90cada, totalizando R$ 635,70. Processo nº 32.033/2006, Parecer nº 1.180/2006-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº103/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel3 MESES 3.523,8110.571,43982 IPTU3 MESES 211,90635,7014778 06/09/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 140101339200042104339039000 1000 7.580,00Pregão200 / 2010 744 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para prestar serviços de conserto e manutenção dos elevadores localizados no Teatro CalilHaddad, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 308/2010, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja,de 13/08/2010 a 12/08/2011, no valor total de R$ 12.760,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 7.580,00, correspondente aR$ 3.880,00 por serviços de conserto, mais 05 parcelas mensais de R$ 740,00 referentes a serviços de manutenção, pelo período de13/08/2010 a 12/01/2011. O restante das 07 parcelas de R$ 740,00, serão empenhadas no Exercício de 2011. Processo nº 744/2010 ePregão Presencial nº 200/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/realização do conserto, e para os serviços demanutenção, será até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.880,003.880,00106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 740,003.700,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14779 06/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339032000 1495 2.080,00Proc. Inexigibilidade231 / 2010 1515 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de "Frasco de nutrição enteral", para distribuição aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde,através de "Carona" ao Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, Pregão Eletrônico nº 013/2009.Processo 1.515/2010, Parecer nº 2.132/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 231/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90490 Frasco para nutrição enteral 500 a 600 ml4000 UND 0,522.080,0014780 06/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 52.500,00Proc. Inexigibilidade230 / 2010 1491 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar, para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão (Carona) aoRegistro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 113/09 do Hospital Universitário de Maringá e Processo 9.560/2009. ConformeProcesso 1.491/2010, Parecer nº 2217/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 230/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball50000 UND 1,0552.500,0014781 06/09/2010 APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 130200824400192090339039000 1000 3.291,40Proc. Dispensa174 / 2007 47546 / 2007Objeto: Valor referente locação do imóvel localizado na Rua São Silvestre, nº 441, Vila Santo Antônio, nesta cidade, destinado à instalação doPortal da Inclusão, conforme III Aditivo ao Contrato de Locação nº 017/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2010 a31/07/2011, no valor total de R$ 7.899,36, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 3.291,40 referente às 05 parcelas mensais de R$658,28, pelo período de 01/08/2010 a 31/12/2010. Processo nº 47546/2007, Parecer nº 2.158/2007-PROGE e Ato de Declaração deDispensa de Licitação nº 174/2007. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 658,283.291,4014782 06/09/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 110202636600152063339039000 1509 1.200,00Dispensavel/ 1696 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa prestadora de serviços para confecção de Carrinhos de Espuma com revestimento para jogoeducativo, destinados ao Setor de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Tranportes. Processo nº 1.696/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 600,001.200,0014783 06/09/2010 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6a REGIAO ECLESIASTICA 090201236500166033339039000 1103 19.000,00Proc. Dispensa22 / 2010 665 / 2010Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Rua Guadalajara, 189 - Vila Morangueira, no Lote nº. 21, da quadra nº. M-46, com área de 540metros quadrados e 473,86 metros quadrados de área construída, destinado a atender a demanda de alunos da Educação Infantil nasproximidades da Vila Morangueira, de acordo com o Contrato de Locação nº 155/2010, publicado em Diário Oficial datado de16/04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011, com valor total de R$ 22.800,00, sendo empenhado nesteato 10 meses de locação, pelo período de 01/02/2010 a 30/11/2010, totalizando R$ 19.000,00. Conforme Processo nº 665/2010, Parecer nº576/2010 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 22/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mêssubsequente ao vencido.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel10 MESES 1.900,0019.000,0014784 06/09/2010 ELIANA CLAUDIA GIROTTO 080201030100122020319094000 1495 312,80Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão, sem justa causa, a partir de 24/08/2010. Obs.: a restituição refere-se a verbassalariais indevidas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 312,80312,80203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0014785 06/09/2010 MAELI MACORE 080201030100122020319094000 1495 409,91Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão, sem justa causa, a partir de 08.09.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203317 IAFM convênio1 UND 14,7414,74203363 INSS sobre 13º salário1 UND 21,3821,38203334 Líquido em rescisão1 UND 373,79373,7914786 06/09/2010 PAULINA APARECIDA NORONHA ANDRADE 080201030100122020319094000 1495 1.134,82Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão, sem justa causa, a partir de 01.09.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 64,8464,84203334 Líquido em rescisão1 UND 1.069,981.069,9814787 06/09/2010 TERESA CRISTINA LACERDA VIANNA 080201030100122020319094000 1495 19.057,00Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.09.2010. Obs. A restituição refere-se averbas salarias relativo a auxílio doença de 15 dias.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 635,08635,08203363 INSS sobre 13º salário1 UND 381,41381,41203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 3.715,003.715,00203334 Líquido em rescisão1 UND 14.325,5114.325,5114788 06/09/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 31835 5.137,50Dispensavel/ 483 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/ MDSCF/ SUAS WEB/ PSB PISOBÁSICO VARIÁVEL I -PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com a Resolução nº 12/2010 COMAS-ConselhoMunicipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 79/2010 e documentos anexos ao Processo nº 483/2010. A ser pagade acordo com o cronograma de desembolso da União - Fonte 31835 - Conta Banco do Brasil, Ag. 0352-2, Cc. 64019-0. Subvençãonº13046/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba3 UND 1.712,505.137,5014789 06/09/2010 ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 31835 2.400,00Dispensavel/ 483 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/ MDSCF/ SUAS WEB/ PSB PISOBÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com a Resolução nº 12/2010 COMAS-ConselhoMunicipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 79/2010 e documentos anexos ao Processo nº 483/2010. A ser pagade acordo com o cronograma de desembolso da União - Fonte 31835 - Conta Banco do Brasil, Ag. 0352-2, Cc 64019-0. Subvençãonº13046/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba3 UND 800,002.400,0014790 06/09/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 150102781100132122339030000 1000 3.366,00Pregão348 / 2009 38690 / 2009Objeto: Valor referente aqusição de refeições (almoço e jantar) para atender os atletas da Seleção Paranaense de Volei Infanto Juvenil, que estaráem nossa cidade para treinamento para o Campeonato Brasileiro de Volei em Goiânia, neste mês de setembro de 2010, conforme Ata deRegistro de Preço nº 136/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O atendimento será para o período de 07a 11 de setembro de 2010, conforme Pregão 348/2009 e Processo nº 38.690/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias dofaturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111284 Refeição: Almoço - Restaurante de Massas85 UND 19,801.683,00111285 Refeição: Jantar - Restaurante de Massas85 UND 19,801.683,0014791 06/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201012200122117449052000 1369 1.070,00Pregão303 / 2009 34142 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Equipamento Eletrônico (Câmera Filmadora Digital ) para gravação de eventos do Conselho Municipal deSaúde, Conselho Municipal de Políticas sobre drogas, Capacitações de Conselheiros Municipais e eventos da Secretaria de Saúde deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 177/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/12/09 a 07/12/10, Processo nº34.142/2009 e Pregão nº 303/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega da mercadoria, até 10 dias daremessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1132 Câmera filmadora digital1 UND 1.070,001.070,0014792 06/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 080201030500122021339032000 1497 330,40Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (batata palha) para uso na montagem de cestas básicas que serão distribuídas no períodode Natal aos pacientes atendidos pela Coordenação DST/AIDS, conforme Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, Processo nº 389/2010 e Pregão nº 56/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias daemissão do faturamento e entrega, até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94722 BATATA Palha, embalagem com no mínimo 500g.80 UND 4,13330,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14793 06/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1496 106,40Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (fita adesiva), para o abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul,Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e SecretariaMunicipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 82/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011,Pregão nº 042/2010 e Processo nº 308/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dosprodutos,até 10 dias da remessa, via fac-simile ou após recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva marrom 48x50.80 UND 1,33106,4014794 06/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 159,60Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (fita adesiva), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Atade Registro de Preços nº 82/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011, Pregão nº 042/2010 e Processo nº308/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos produtos,até 10 dias da remessa, viafac-simile ou após recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva marrom 48x50.120 UND 1,33159,6014795 06/09/2010 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 2.000,00Dispensavel/ 1217 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Material de Consumo, relativo aocomplemento do 3º Quadrimestre de 2010, no valor de R$ 2.000,00, conforme Ofício nº 1824/2010-SAÚDE, cujas prestações de contasdeverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0014796 06/09/2010 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00Dispensavel/ 1217 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ., relativo aocomplemento do 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 2.000,00, conforme Ofício nº 1824/2010-SAÚDE, cujas prestações decontas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.000,002.000,0014797 06/09/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00Dispensavel/ 1027 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, despesas comTFD - Tratamento Fora de Domicílio, relativo ao complemento do 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 4.000,00, conformeOfício nº 1825/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14798 06/09/2010 MARCIA DA CONCEICAO DA CUNHA DOS ANJOS 080201030200122089339039000 1369 4.000,00Dispensavel/ 66 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços -PJ, relativo ao 3ºQuadrimestre de 2010, no montante de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº 0948/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender oParágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0014799 06/09/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 32,50Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (caneta destaca texto) para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata deRegistro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº40.613/2009. Entrega em até 10 dias úteis após entrega da mercadoria. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega totaldos materiais adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.50 UND 0,6532,5014800 06/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030100122019339030000 1495 3.360,00Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (agulhas descartáveis) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10,Parecer nº 2235/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1654 Agulha descartável, estéril, 40 x12 - embalagem unitária40000 UND 0,031.120,001651 Agulha descartável, estéril, 25 x 7 - embalagem unitária30000 UND 0,03840,001652 Agulha descartável, estéril, 25x8 - embalagem unitária50000 UND 0,031.400,0014801 06/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030200122018339030000 1496 7.280,00Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (agulhas descartáveis) para uso no Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10,Parecer nº 2235/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1654 Agulha descartável, estéril, 40 x12 - embalagem unitária210000 UND 0,035.880,001652 Agulha descartável, estéril, 25x8 - embalagem unitária50000 UND 0,031.400,0014802 06/09/2010 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLO 080201030100122019339030000 1495 18.821,50Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (sonda nasogástrica, sonda para oxigênio, sonda uretral e equipo macrogotas)para uso nas Unidades Básicas de Saúde, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município deCuritiba-PR, Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10, Parecer nº 2235/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 233/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1724 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 1850 UND 0,5929,501772 Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 08100 UND 0,3232,001728 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 062000 UND 0,23460,004985 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 108000 UND 0,252.000,001727 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1220000 UND 0,255.000,0087743 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 145000 UND 0,261.300,003404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball20000 UND 0,5010.000,0014803 06/09/2010 EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 080201030100122019339030000 1495 798,00Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (sonda de aspiração) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10,Parecer nº 2235/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1719 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 062000 UND 0,40798,0014804 06/09/2010 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.776,70Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (cânula para entubação endotraqueal, conexão para infusão parenteral) para usonas Unidades Básicas de Saúde, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR,Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10, Parecer nº 2235/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº233/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205161 CÂNULA para entubação endotraqueal nº 4,5 com balonete10 UNID 1,6716,701791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, estéril4000 UND 0,441.760,0014805 06/09/2010 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLO 080201030200122018339030000 1496 30.000,00Proc. Inexigibilidade233 / 2010 1536 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (equipo macrogotas) para uso no Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico 39/10. Processo 1536/10,Parecer nº 2235/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball60000 UND 0,5030.000,0014806 06/09/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122018339030000 1496 0,00Proc. Inexigibilidade234 / 2010 1549 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (algodão hidrófilo) para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão(Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, Pregão Eletrônico nº 94/2010. Processo nº1.549/2010, Parecer nº 2331/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de licitação n° 234/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1675 ALGODÃO hidrófilo, rolo ou caixa com 500 gramas700 CAIXA 5,563.892,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14807 06/09/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030100122019339030000 1495 5.560,00Proc. Inexigibilidade234 / 2010 1549 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (algodão hidrófilo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, mediante Adesão(Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, Pregão Eletrônico nº 94/2010. Processo nº1.549/2010, Parecer nº 2331/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 234/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1675 ALGODÃO hidrófilo, rolo ou caixa com 500 gramas1000 CAIXA 5,565.560,0014808 06/09/2010 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 080201012800052016339014000 1497 420,00Dispensavel/ 626 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para a Gerente de Controle de Zoonoses, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas naparticipação do Seminário de Guarda Responsável e Bem Estar Animal, a realizar-se no período de 09 a 10 /09/2010, em São José dosPinhais-PR. Saída prevista para o dia 08/09/2010 as 02h00 e retorno dia 11/09/2010 as 03h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 140,00420,0014809 06/09/2010 NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.774,00Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (atadura de crepe) para uso no Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 8.947/2009, Edital Pregão nº 109/2009.Processo nº 1.534/2010, Parecer nº 2342/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 235/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1647 Atadura crepe 10 cm com 13 fios por cm²4000 ROLO 0,341.360,001649 Atadura crepe 20 cm com 13 fios por cm²600 ROLO 0,69414,0014810 06/09/2010 INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (fita adesiva19mm x 50mm) para uso no Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 8.947/2009, Edital Pregão nº 109/2009.Processo nº 1.534/2010, Parecer nº 2342/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 235/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total197 Fita adesiva transparente 19mmx50m200 UND 1,38276,0014811 06/09/2010 INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 414,00Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (fita adesiva 19mmx50m) para uso no Hospital Municipal de Maringá,mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 8.947/2009, Edital Pregão nº109/2009. Processo nº 1.534/2010, Parecer nº 2342/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 235/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total197 Fita adesiva transparente 19mmx50m300 UND 1,38414,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14812 06/09/2010 CREMER S.A. 080201030100122019339030000 1495 9.180,00Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (esparadrapo 10cmx4,5m e compressa de gaze 8 dobras) para uso nas UnidadesBásicas de Saúde, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 8.947/2009, EditalPregão nº 109/2009. Processo nº 1.534/2010, Parecer nº 2342/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº235/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m600 UND 3,802.280,0089267 Compressa de gaze, tipo queijo, não estéril, 11 fios, 9,1 cm x 9200 UND 34,506.900,0014813 06/09/2010 CREMER S.A. 080201030200122018339030000 1496 6.490,00Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (esparadrapo 10cmx4,5m e compressa de gaze 8 dobras) para uso no HospitalMunicipal de Maringá, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 8.947/2009,Edital Pregão nº 109/2009. Processo nº 1.534/2010, Parecer nº 2342/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº235/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m800 UND 3,803.040,0089267 Compressa de gaze, tipo queijo, não estéril, 11 fios, 9,1 cm x 9100 UND 34,503.450,0014814 06/09/2010 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 080201030200122089339032000 1369 78.960,00Proc. Dispensa60 / 2010 1522 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 750 comprimidos do medicamento Glivec 400 mg (Mesilato de Imatinibe), sendo divididos na apresentaçãocomercial em caixas com 30 comp., que será distribuído gratuitamente para a paciente Fernanda Cristina da Silva, 29 anos, que apresentauma doença rara chamada Leucemia Linfoblástica Aguda, a usuária faz tratamento no Hospital do Câncer; conforme Parecer nº2133/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 60/2010 e Processo nº 1.522/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101649 Mesilato de imatinibe 400 mg comprimidos750 UND 105,2878.960,0014815 06/09/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRO AZUL LTDA-ME 080201030200122023339039000 1496 38.955,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínicade Fisioterapia Cerro Azul Ltda-ME - CEFISIO, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípiosque integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da datade sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-38.955,00 e mensal de R$ 7.791,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Editalde Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 7.791,0038.955,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14816 06/09/2010 HISTOGENE-LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E GENETICA L 080201030200122023339039000 1496 1.773.705,10Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 315/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaHistogene - Laboratório de Histocompatibilidade e Genética Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral àsaúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, acontar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$ 1.773.705,10 e mensal de R$ 354.741,02, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 354.741,021.773.705,1014817 06/09/2010 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 080201030200122023339039000 1496 976.793,70Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital e Maternidade SantaLúcia Ltda, objetivando integrar o referido hospital no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial doMunicípio, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, conforme II Aditivo ao Contrato nº 316/2009, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-976.793,70 e mensal de R$-195.358,74, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007,Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 195.358,74976.793,7014818 06/09/2010 INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 717.145,15Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 277/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaHOFTALMAR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUINA OFTALMOLÓGICA DE MARINGÁ, objetivando integrar a referidaempresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, comprazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-717.145,15 e mensal de R$-143.429,03, referente ao período de31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 143.429,03717.145,15www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14819 06/09/2010 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 0,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Institutode Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a suainserção na rede regionalizada e herarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípiosque integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado por mais 12 meses, a contar da datade sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-5.927.403,10 e mensal de R$-1.185.480,62, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007,Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 1.185.480,625.927.403,1014820 06/09/2010 PAVAN & ROCHA LTDA 080201030200122023339039000 1496 14.790,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pavan &Rocha Ltda (Clínica de Fisioterapia Santos Dumont), objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir asua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dosmunicípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, acontar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$-14.790,00 e mensal de R$-2.958,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007,Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 2.958,0014.790,0014821 06/09/2010 PRO-FISIO - FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S 080201030200122023339039000 1496 39.750,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pro-fisio- Fisioterapia e Reabilitação S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de suapublicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-39.750,00 e mensal de R$-7.950,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Editalde Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 7.950,0039.750,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14822 06/09/2010 RADIUS CLINICA LTDA 080201030200122023339039000 1496 73.340,50Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa RadiusClínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de prorrogação para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial doMunicípio, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-73.340,50 e mensal de R$-14.668,10,referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 eConcorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 14.668,1073.340,5014823 06/09/2010 RUGGERI & PIVA LTDA 080201030200122023339039000 1496 12.715,05Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 312/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Ruggeri& Piva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-12.715,05 e mensal deR$-2.543,01, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 2.543,0112.715,0514824 06/09/2010 UNI TOM - UNIDADE DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA LT 080201030200122023339039000 1496 22.155,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 270/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Unitom- Unidade de Tomografia Axial Computadorizada Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, edefinir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúdedos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses,a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato ovalor total de R$ 22.155,00 e mensal de R$ 4.431,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrência nº 073/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 4.431,0022.155,0014825 06/09/2010 CLINICA DO CORACAO PIAZZA LTDA 080201030200122018319034000 1303 1.155,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 21 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo esta quantidade correspondente aocomplemento para a Competência de Agosto de 2010, com valor por hora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento21 UND 55,001.155,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14826 06/09/2010 MOLLA, GAZIM & ROSSI S/S 080201030200122089319034000 1369 9.900,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 180 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, sendo a média mensal de 90 horas, correspondente asCompetências de Agosto a Setembro de 2010, com valor por hora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento180 UND 55,009.900,0014827 06/09/2010 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGA 110302612500152064339039000 1003 0,00Proc. Dispensa52 / 2009 26463 / 2009Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Néo Alves Martins, nº 2321, para abrigar a Sede da Área de EstaR, conforme o IAditivo ao Contrato de Locação nº 393/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/07/2010 a 30/06/2011, sendo empenhado neste atoR$ 32.275,62, correspondente a 06 meses de locação ou seja, de 01/07/10 a 31/12/10, sendo 06 parcelas de R$ 119,50 correspondente asparcelas do IPTU e 06 parcelas de R$ 5.259,77 correspondente as parcelas do aluguel. Processo nº 26.463/2009, Parecer nº1.844/2009-PROGE, Ato de Dispensa nº 52/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 5.259,7731.558,62982 IPTU6 MESES 119,50717,0014828 06/09/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 080201030100122019339030000 1495 1.104,25Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de gás (botijões de 13 kg GLP), destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme a Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/09 a 15/10/10, Pregão Presencial nº344/2009 e Processo nº 37.636/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.35 UND 31,551.104,2514829 06/09/2010 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 120201133300062045339039000 31868 44.467,05Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009Objeto: Valor referente locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01,conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 490/2009. com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/082010 a 31/07/2011, no valor total deR$ 106.720,92, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 8.893,41, correspondente a 5 parcelas de locação, pelo período de01/08/2010 a 31/12/2010. Processo nº 36.724/2009, Parecer nº 2.333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 85/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 8.893,4144.467,0514830 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 3.540,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipaisde Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/10 a 27/07/11, publicada no O.O.M. nº 1.433 em29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, na Av. Centenário nº 116antigo prédio IBC, Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo fone: 3033-8253.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg600 PACOTE 5,903.540,0014831 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 5.310,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) destinados ao preparo da merenda nas Centros Municipaisde Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 eAta de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/10 a 27/07/11, publicada no O.O.M. nº 1.433 em29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, na Av. Centenário nº 116,antigo prédio IBC, Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo fone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg900 PACOTE 5,905.310,0014832 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 106,20Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) para abastecimento do CCZ - Centro de Zoonozes.Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão dofaturamento/entrega dos alimentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg18 PACOTE 5,90106,2014833 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 106,20Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) para abastecimento do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissãodo faturamento/entrega dos alimentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg18 PACOTE 5,90106,2014834 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 33331 106,20Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) para abastecimento do DST/AIDS. Processo nº1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entregados alimentos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg18 PACOTE 5,90106,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14835 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.309,80Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) para abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte,Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias daemissão do faturamento e entrega dos alimentos, até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota deEmpenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg222 PACOTE 5,901.309,8014836 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.911,60Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis (açúcar cristal) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde.Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento eentrega dos alimentos, até 10 dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg324 PACOTE 5,901.911,6014837 06/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339032000 1497 0,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó) para montagem de cestas básicas para distribuição no período deNatal para os pacientes da Coordenação DST/AIDS. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n°104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, até 10 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO180 KG 2,96532,8014838 06/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 864,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida), para abastecimento do P.A. Zona Norte. Processo nº 1.091/2010,Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicadano O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, até 10dias da remessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida540 LITRO 1,60864,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14839 06/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 080201030500122021339032000 1497 1.600,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (Leite longa vida ) para montagem de cestas básicas para distribuição no período deNatal para os pacientes da Coordenação DST/AIDS. Processo nº 1.091/2010, Pregão n° 166/2010 e Ata de Registro de Preços n°104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1.433 em 29/07/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, até 10 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida1000 LITRO 1,601.600,0014840 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 711,40Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (folha de isopor, perfurador de papel), para abastecimento das Unidades Básicas deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a 01/07/2011, PregãoPresencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais, até10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.70 UND 1,60112,0027905 PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO - T20 UND 29,97599,4014841 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 347,70Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (folha de isopor, perfurador de papel), para abastecimento do Pronto AtendimentoZona Norte, Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de SaúdeMental e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de02/07/2010 a 01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento e entrega dos materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.30 UND 1,6048,0027905 PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO - T10 UND 29,97299,7014842 06/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030500122027339030000 1497 0,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (cola branca), utilizada para fixar fichas de visita em trabalhos de vistoria de rotina dosAgentes Ambientais (Combate à Dengue), conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de02/07/2010 a 01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento e entrega dos materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90832 COLA escolar, tubo de 90 g, branca, lavável, atóxica.500 UND 0,45225,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14843 06/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (fichário de aço para mesa, grampo), para abastecimento das Unidades Básicas deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a 01/07/2011, PregãoPresencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais, até10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE.35 UND 20,45715,7590610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata150 CAIXA 1,30195,0014844 06/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1496 371,75Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (fichário de aço para mesa, grampo), para abastecimento do Pronto Atendimento ZonaNorte, Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entregados materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE.15 UND 20,45306,7590610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata50 CAIXA 1,3065,0014845 06/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 156,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (lâmina para estilete estreito, elástico látex em anéis nº 14), para abastecimento dasUnidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entregados materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico 100g nº14150 PACOTE 0,95142,50298 Lâmina para estilete estreito150 UND 0,0913,5014846 06/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1496 47,50Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (elástico látex em anéis nº 14), para abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte,Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entregados materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico 100g nº1450 PACOTE 0,9547,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14847 06/09/2010 A R COUTINHO UTILIDADES 080201030200122089339030000 1496 78,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (capas plásticas em PVC), para uso do Setor Financeiro da Secretaria Municipal deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a 01/07/2011, PregãoPresencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais, até10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total876 Capa plástica em PVC na cor preta300 UND 0,1030,0090685 Capa plástica em PVC, transparente, tamanho A4300 UND 0,1648,0014848 06/09/2010 A R COUTINHO UTILIDADES 080201030200122089339030000 1496 48,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (capas plásticas em PVC), para abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte,Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja. de 02/07/2010 a01/07/2011, Pregão Presencial nº 98/2010 e Processo nº 669/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entregados materiais, até 10 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90685 Capa plástica em PVC, transparente, tamanho A4300 UND 0,1648,0014849 06/09/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.000,00Pregão328 / 2009 34408 / 2009Objeto: Valor referente contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais (Lote Único) - molejo, 3º eixo,alinhamento de chassis em geral, da frota da SEMUSP (roçada, arborização, praças, jardins, limpeza e outros), conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$ 651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,sendo empenhado neste ato a importância de R$ 5.000,00. Pregão nº 328/2009 e Processo nº 34.408/2009. As faturas serão pagas em até15 dias após sua aceitação/conferência pela Central de Veículos-SEMUSP, respeitando o desconto de 15%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p1 HORAS 5.000,005.000,0014850 06/09/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090201236500166033339032000 1103 32.001,30Pregão1 / 2010 10 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de camisetas que irão compor os Uniformes Escolares, que serão distribuídos aos alunos dos Centros Municipaisde Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que asespecificações de tamanhos serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas4553 UND 4,5020.488,50112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas2808 UND 4,1011.512,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14851 06/09/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090301236100176036339032000 1104 40.085,30Pregão1 / 2010 10 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de camisetas que irão compor os Uniformes Escolares, que serão distribuídos aos alunos das Escolas Municipaisde Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que asespecificações de tamanhos serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas5821 UND 4,5026.194,50112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas3388 UND 4,1013.890,8014852 06/09/2010 ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 090101212200022029449052000 3107 62.979,98Pregão218 / 2010 1089 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 01 Lavadora, 01 Varredeira, destinadas ao Almoxarifado Central, em conformidade com o Pregão Eletrônicon° 218/2010, Parecer n° 2391/2010-PROGE, Aviso de Homologação com data de 25/08/2010, publicado em Orgão Oficial na data de03/09/2010. Local de entrega: Av. Centenário, n°400, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuadoem até 20 dias após faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203418 Lavadora e secadora de piso1 UNID 9.679,999.679,99203419 Varredeira de piso1 UNID 53.299,9953.299,9914853 06/09/2010 TURCHIELLO & FERREIRA LTDA 090101212200022029449052000 3107 4.298,95Pregão218 / 2010 1089 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 05 Paleteiras e 05 Carrinhos, destinadas ao Almoxarifado Central, em conformidade com o Pregão Eletrônicon° 218/2010, Parecer n° 2391/2010-PROGE, Aviso de Homologação com data de 25/08/2010, publicado em Orgão Oficial na data de03/09/2010. Local de entrega: Av. Centenário, n°400, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuadoem até 20 dias após faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108623 Paleteira hidráulica manual com capacidade de carga mínima5 UND 629,803.149,00203668 Carrinho de armazem para caixaria5 UND 229,991.149,9514854 06/09/2010 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 080201030500122027339030000 1497 1.302,50Pregão203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Filtro Solar UVA/UVB FPS 30, embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Agentes da SecretariaMunicipal de Saúde, que trabalham no combate à Dengue, conforme Ata de Registro de Preços n° 128/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010, Pregão n° 203/2009 e Processo n° 23.219/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias apósentrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90700 Bloqueador solar fator 30 120ml.250 UND 5,211.302,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14855 06/09/2010 MAGNUS PAPER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 38,70Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de papel almaço com pauta e margem, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011 Processo nº 719/2010, Pregão Presencialnº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos materiais, até 10 dias após o recebimento daNota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5759 Papel almaço c/ pauta, pacote com 400 folhas3 PACOTE 12,9038,7014856 06/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030500122027339030000 1497 0,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta com aba e elástico lisa), utilizada para condicionar materiais em trabalhos derotina realizados pelos Agentes Ambientais (Combate à Dengue), conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011 Processo nº 719/2010, Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado ematé 20 dias após faturamento e entrega dos materiais, até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89007 Pasta com aba e elástico lisa, em papel kraft, na cor preta, m1000 UND 0,50500,0014857 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 230,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa),para abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte,Zona Sul, Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental eSecretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a01/07/2011 Processo nº 719/2010, Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento eentrega dos materiais, até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm200 UND 1,15230,0014858 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030500122021339030000 33331 34,50Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa), para abastecimento do setor de Coordenação DST/AIDS,conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011 Processo nº 719/2010,Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos materiais, até 10 dias apóso recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm30 UND 1,1534,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14859 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 345,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa), para abastecimento das Unidades Básica de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011 Processo nº 719/2010,Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos materiais, até 10 dias apóso recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm300 UND 1,15345,0014860 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122022339030000 1496 34,50Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa), para abastecimento do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011Processo nº 719/2010, Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dosmateriais, até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm30 UND 1,1534,5014861 06/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030400122025339030000 1497 34,50Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa), para uso do CCZ-Centro de Controle de Zoonoses,conforme Ata de Registro de Preços nº 088/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011, Processo nº 719/2010,Pregão Presencial nº 105/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos materiais, até 10 dias apóso recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm30 UND 1,1534,5014862 06/09/2010 INGAS - INSTALACAO DE CENTRAIS DE GAS LTDA 090301236100176036339039000 1104 2.483,00Pregão417 / 2009 36717 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para prestação de serviços na manutenção corretiva em fogões, com fornecimento de peças eacessórios de reposição, destinada a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo a Ata de Registro de Preços nº166/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/11/2009 a 19/11/2010 e publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009, PregãoPresencial nº 417/2009 e Processo nº 36.171/2009. Prazo de Execução: em até 02 dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem deServiço. Local de execução: nas unidades escolares de acordo com o indicado por esta Secretaria. O pagamento será efetuado em até 20dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária, sendo que a mesma deverá ser apresentada até o 5º dia útildo mês subsequente ao da prestação de serviço.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))8 UND 65,00520,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))7 UND 90,00630,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))8 UND 93,00744,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 93,00279,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 65,00130,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 90,00180,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14863 06/09/2010 INGAS - INSTALACAO DE CENTRAIS DE GAS LTDA 090201236500166033339039000 1103 2.886,00Pregão417 / 2009 36717 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para prestação de serviços na manutenção corretiva em fogões, com fornecimento de peças eacessórios de reposição, destinada a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, de acordo a Ata de Registro de Preços nº166/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/11/2009 a 19/11/2010 e publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009, PregãoPresencial nº 417/2009 e Processo nº 36.171/2009. Prazo de Execução: em até 02 dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem deServiço. Local de execução: nas unidades escolares de acordo com o indicado por esta Secretaria. O pagamento será efetuado em até 20dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária, sendo que a mesma deverá ser apresentada até o 5º dia útildo mês subsequente ao da prestação de serviço.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 65,00585,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))8 UND 90,00720,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 93,00837,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 93,00279,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 65,00195,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 90,00270,0014864 06/09/2010 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 080201030200122018339030000 1496 930,60Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de expediente (tinta para pincel-quadro branco, grampos, quadro cortiça e envelopes) para uso noHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregão nº 159/2010. O pagamento seré efetuado em até 20 dias após a entrega da mercadoria, até 10dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91921 Envelope branco c/ visor2000 UND 0,0480,0090341 GRAMPO para grampeador 23/13, com arame de aço gal50 CAIXA 10,30515,00104313 TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor AZUL.5 UND 5,0425,20104316 TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor VERMELHA5 UND 5,0425,20104315 TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor PRETA.5 UND 5,0425,2012959 QUADRO EM CORTICA COM MOLDURA DE MADEIRA10 UND 26,00260,0014865 06/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 296,70Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de expediente (tesoura e grampeador) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregão nº159/2010. O pagamento seré efetuado em até 20 dias após a entrega da mercadoria, até 10 dias úteis após o recebimento da Nota deEmpenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19716 GRAMPEADOR grande, de mesa, 23/13, todo metálico, re3 UND 34,40103,2089691 Tesoura inox média 8.1/230 UND 6,45193,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14866 06/09/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030200122089339030000 1496 410,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul, Centrode Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e Secretaria Municipal deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, Processo nº138/2010 e Pregão nº 67/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias daremessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un500 PACOTE 0,82410,0014867 06/09/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030100122019339030000 1495 738,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, Processo nº 138/2010 e Pregão nº67/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias da remessa, via fac-simile, oumediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un900 PACOTE 0,82738,0014868 06/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1496 902,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul, Centrode Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e Secretaria Municipal deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, Processo nº138/2010 e Pregão nº 67/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias daremessa, via fac-simile, ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un550 PACOTE 1,64902,0014869 06/09/2010 A C FREITAS & FREITAS LTDA 190101854100112133319034000 1000 0,00Pregão118 / 2009 16473 / 2009Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a continuidade na execução de Serviços de Poda de 600 árvores, da rede municipal dearborização de Maringá, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital, conforme Contrato de Prestação de Serviços n°311/2010, com vigência de 60 dias, ou seja, de 18/08/2010 a 17/10/2010, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 104/2009, Pregãon° 118/2009 e Processo n° 16.473/2009. O pagamento será efetuado até o 10º dia útil após o protocolo da fatura mensal, mediante préviaconferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))600 UNID 32,0019.200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14870 06/09/2010 A C FREITAS & FREITAS LTDA 190101854100112133319034000 1000 0,00Pregão118 / 2009 16473 / 2009Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a continuidade na execução de Serviços de Remoção de 140 árvores, da rede municipal dearborização de Maringá, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital, conforme Contrato de Prestação de Serviços n°311/2010, com vigência de 60 dias, ou seja, de 18/08/2010 a 17/10/2010, proveniente da Ata de Registro de Preços n° 104/2009, Pregãon° 118/2009 e Processo n° 16.473/2009. O pagamento será efetuado até o 10º dia útil após o protocolo da fatura mensal, mediante préviaconferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))140 UNID 122,9017.206,0014871 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824400182087339030000 1000 320,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades dos Telecentros. Conforme PregãoPresencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central deCompras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro360 UND 0,89320,4014872 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 128,16Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania. Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dosprodutos na Central de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro144 UND 0,89128,1614873 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824400182091339030000 1000 448,56Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Centro Social Urbano e EscolaProfissionalizante Laura Rebouças de Abreu. Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preçosnº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após aemissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro504 UND 0,89448,5614874 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824400182087339030000 1000 384,48Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do CRAS: Alvorada, Central, Itaipu, NeyBraga, Requião e Santa Felicidade. Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após aemissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro432 UND 0,89384,4814875 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 1000 64,08Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do CREAS Sócio Educativo. ConformePregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Centralde Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro72 UND 0,8964,0814876 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824400192090339030000 1000 64,08Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do CREAS Sentinela. Conforme PregãoPresencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central deCompras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro72 UND 0,8964,0814877 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130300824300196078339030000 1000 89,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul.Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos naCentral de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro100 UND 0,8989,0014878 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300186085339030000 1000 138,84Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do CIACA Mandacarú. Conforme PregãoPresencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central deCompras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro156 UND 0,89138,84www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14879 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824100192082339030000 1000 192,24Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Centro Dia dos Idosos. Conforme PregãoPresencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Central deCompras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro216 UND 0,89192,2414880 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824100182081339030000 1000 128,16Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos(Eliseu Gianini e Palmeiras). Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da notafiscal, e entrega dos produtos na Central de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro144 UND 0,89128,1614881 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824100192082339030000 1000 320,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini. ConformePregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Centralde Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro360 UND 0,89320,4014882 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300186085339030000 1000 128,16Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Espaço da Juventude Brinco da Vila.Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos naCentral de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro144 UND 0,89128,1614883 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824400192090339030000 1000 395,16Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades da Abordagem de Rua e Portal da Inclusão.Conforme Pregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos naCentral de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro444 UND 0,89395,1614884 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 1000 192,24Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza (água sanitária) para atender as necessidades do Abrigo Provisório Municipal. ConformePregão Presencial nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos na Centralde Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro216 UND 0,89192,2414885 06/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 4.760,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (álcool etílico 70°, sabonete líquido, esponja dupla face, papel toalha bobina), paraatender a todas as secretarias desta municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010, Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega totaldos produtos, na Avenida Centenário, 400 - Almoxarifado Central ( Antigo IBC ).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml1000 UND 2,132.130,00106957 SABONETE liquido, loção super concentrada, 800ml.200 UND 3,05610,00533 ESPONJA de limpeza, dupla face 75x110x20mm.1000 UND 0,22220,0099818 PAPEL toalha, bobina de papel reciclavel, para banheiro2000 ROLO 0,901.800,0014886 06/09/2010 GOLD VENDAS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 2.010,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (álcool etílico 92,8°), para atender a todas as secretarias desta municipalidade.Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010,Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos, na Avenida Centenário, 400 -Almoxarifado Central ( Antigo IBC ).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89909 ÁLCOOL liquido, mínimo de 92 graus1000 LITRO 2,012.010,0014887 06/09/2010 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 180100412200022119339030000 1000 2.850,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (sabonete liquido G. 5L, desinfetante multiuso), para atender a todas as secretarias destamunicipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011,Pregão nº 115/2010, Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos, na AvenidaCentenário, 400 - Almoxarifado Central ( Antigo IBC ).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89924 DESINFETANTE líquido, eucalipto, 2 litros600 UND 1,40840,0089861 SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L300 GALAO 6,702.010,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14888 06/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 2.040,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (álcool gel 70º), para atender a todas as secretarias desta municipalidade. Conforme Atade Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010, Processo nº732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos, na Avenida Centenário, 400 - AlmoxarifadoCentral ( Antigo IBC ).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total519 ÁLCOOL em gel, 500ml.1000 UND 2,042.040,0014889 06/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 5.038,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (água sanitária 1L, pano de prato alvejado, pedra desinfetante, limpador instantâneomultiuso), para atender a todas as secretarias desta municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010, Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias apósa entrega total dos produtos, na Avenida Centenário, 400 - Almoxarifado Central ( Antigo IBC ).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro1500 UND 0,891.335,00483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100200 UND 1,04208,0099822 PEDRA desinfetante para vaso sanitário.3000 UND 0,461.380,004449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.1500 FRASCO 0,951.425,0099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g1500 UND 0,46690,0014890 06/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 180100412200022119339030000 1000 9.005,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (pano de prato atoalhado, papel higiênico, detergente líquido 500 ml, esponja lã de aço,sabão em pó), para atender a todas as secretarias desta municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010, Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 diasapós a entrega total dos produtos, na Avenida Centenário, 400 - Almoxarifado Central (Antigo IBC).Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103390 PANO de prato em tecido atoalhado, alvejado, com acabame300 UND 1,80540,0099821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.17000 ROLO 0,325.440,00498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.1000 UND 0,68680,00532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c1000 PACOTE 0,70700,00515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.500 CAIXA 3,291.645,0014891 06/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (papel toalha interfolhas), para atender a todas as secretarias desta municipalidade.Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão nº 115/2010,Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos, na Avenida Centenário, 400 -Almoxarifado Central (Antigo IBC).www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas2000 FARDO 4,058.100,0014892 06/09/2010 MIRAGE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 35.000,00Pregão245 / 2010 1429 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para fornecer infra-estrutura e montagem completa de arquibancadas, palanque oficial, gradesde proteção e palco para o Desfile comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de setembro de 2010, na Av.XV de Novembro em Maringá. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Pregão nº245/2010 e Processo nº 1.429/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel1 UND 10.000,0010.000,004599 Locação de bem móvel1 UND 9.000,009.000,004599 Locação de bem móvel1 UND 9.500,009.500,004599 Locação de bem móvel1 UND 4.500,004.500,004599 Locação de bem móvel1 UND 2.000,002.000,0014893 06/09/2010 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.800,00Pregão245 / 2010 1429 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Engenheiro Elétrico e recolhimento de ART para liberação de seis chaves temporárias, a um custounitário de R$ 300,00 cada, para o Desfile em comemoração ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de setembro de2010, na Av. XV de Novembro em Maringá. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/serviçosrealizados. Pregão nº 245/2010 e Processo nº 1.429/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.800,001.800,0014894 06/09/2010 MIRAGE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 640,00Pregão245 / 2010 1429 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para prestar serviços de locação de 04 Banheiros Químicos para atender os participantes doDesfile em comemoração ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de setembro de 2010, na Av. XV de Novembro emMaringá. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Pregão nº 245/2010 e Processo nº1.429/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel4 UND 160,00640,0014895 06/09/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 800,00Pregão245 / 2010 1429 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Locutor para apresentação do Desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a serrealizado no dia 07 de setembro de 2010, na Av. XV de Novembro em Maringá. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissãodo faturamento. Pregão nº 245/2010 e Processo nº 1.429/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14896 06/09/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 11.850,00Pregão245 / 2010 1429 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para fornecer equipamento completo de som com montagem, para o Desfile em comemoraçãoao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de setembro de 2010, na Av. XV de Novembro em Maringá. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Pregão nº 245/2010 e Processo nº 1.429/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel1 UND 4.100,004.100,004599 Locação de bem móvel1 UND 7.750,007.750,0014897 08/09/2010 ZERONOVE ARQUITETURA LTDA 090201236500165031449051000 1103 55.548,30Tomada de Preco49 / 2010 1173 / 2010Objeto: Valor referente Contratação de Profissional/Empresa especializada na elaboração de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Cadernode Encargos, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico / Lógica / Telefônico / Som / Alarme / SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Projeto dePrevenção Contra Incêndio, Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual, Planilha de Serviços e Orçamento, e CronogramaFísico-Financeiro, todos compatibilizados entre si, visando a implantação do Centro Municipal de Educação, José de Anchieta Lote 01,datas 1, 2, 31, 32, 33, 34, da Quadra 68, zona 04, com área de 4.323,30 m², de acordo com o Programa de Necessidades para a unidadedefinidos pela SEDUC, em Maringá-PR, conforme anexo I, II e III, parte integrante do processo de despesa. Tomada de Preços nº 49/2010.Contrato de Prestação de Serviços nº 317/2010, no valor de R$ 55.548,30, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo deexecução: 60 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias a partir da data do contrato, ou seja, de 19/08/2010 a17/12/2010. O pasgamento será efetuadp em 03 parcelas, sendo a 1º parcela, 30% do valor, após a entrega de todos os projetos; 2º parcela,30% do valor, após aprovação prévia da SEURB e SEDUC; e a 3º parcela, 40% do valor, após a aprovação de todos os projetos nos órgãoscompetentes, faturamento e emissão da nota fiscal, contados da respectiva entrega dos serviços licitados, devidamente atestado pelaSEURB.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 55.548,3055.548,3014898 08/09/2010 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 3514 3.630,00Pregão118 / 2010 674 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 02 computadores completos, HP 6005, para suprir as necessidades da Diretoria de Licitação da Secretariade Administraçãoa. Pregão presencial nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de09/07/2010 a 08/07/2011. A entrega deverá ser efetuada em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho e o pagamento em até 30dias após o recebimento das mercadorias. A entrega deverá ser efetuada no Centro de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Maringá.Responsáveis Nícia ou Valdir.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203590 Computador completo2 UND 1.815,003.630,0014899 08/09/2010 VALDECIR DUTRA SOARES 080201030200122089339039000 1369 100,00Dispensavel/ 625 / 2010Objeto: Valor referente liberação de adiantamento de viagem para o servidor Valdecir Dutra Soraes, cobrir gastos com combustível, hotel erefeição, para transporte das servidoras Leila e Magda que irão participar de uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde, bem como aservidora Marilda que também participará de curso de capacitação em Curitiba no dia 10/09/2010. Saída dia 10/09/2010 às 04h00, eretorno dia 11/09/2010 às 02h00. Processo nº 625/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0014900 08/09/2010 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITLAR LTDA 080201030200122089339030000 1496 20.188,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Curativos), para no ambulatório de feridas do Pronto Atendimento ZonaNorte, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº177/2009. Processo nº 1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111513 Curativo estéril composto de fibras de carboximetilcelulose s400 UND 50,4720.188,0014901 08/09/2010 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITLAR LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.047,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Curativos), para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão(Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº 177/2009. Processo nº1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111513 Curativo estéril composto de fibras de carboximetilcelulose s100 UND 50,475.047,0014902 08/09/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 080201030200122089339030000 1496 17.461,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (alginato de cálcio e sódio (fita), hidrocolóide e curativo a base de espuma),para uso no ambulatório de feridas do Pronto Atendimento Zona Norte, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria deSaúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº 177/2009. Processo nº 1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108244 Curativo de Alginato de cálcio - fita de 30 a 44 cm500 UND 9,854.925,00102012 Curativo hidrocoloide - tamanho G200 UND 5,381.076,00111509 Curativo estéril, não adesivo, recortável, composto de espuma300 UND 38,2011.460,0014903 08/09/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 080201030200122018339030000 3496 4.031,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Curativos), para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão(Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº 177/2009. Processo nº1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108244 Curativo de Alginato de cálcio - fita de 30 a 44 cm300 UND 9,852.955,00102012 Curativo hidrocoloide - tamanho G200 UND 5,381.076,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14904 08/09/2010 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU 080201030200122018339030000 1496 6.120,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Curativos), para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão(Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº 177/2009. Processo nº1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108248 Curativo de carvão ativado.180 UND 34,006.120,0014905 08/09/2010 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU 080201030200122089339030000 1496 30.600,00Proc. Inexigibilidade228 / 2010 1535 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Curativos), para uso no ambulatório de feridas do Pronto Atendimento ZonaNorte, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR, Pregão Eletrônico nº177/2009. Processo nº 1.535/10-PMM, Parecer nº 2.221/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 228/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108248 Curativo de carvão ativado.900 UND 34,0030.600,0014906 08/09/2010 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 080201030200122018339030000 3496 27.574,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares, para uso no Hospital Municipal de Maringá, mediante Adesão (Carona) aoRegistro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº 9.941/2009. ConformeProcesso nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102860 Catéter intravenoso periférico nº 18 G, em poliuretano1800 UND 0,971.746,00102862 Catéter intravenoso periférico nº 20 G, em poliuretano2400 UND 0,972.328,00458 Seringa descartável 5 ml s/ agulha, luer-lock50000 UND 0,115.450,00451 Seringa descartável 10 ml s/ agulha, luer-lock80000 UND 0,1914.960,00456 Seringa descartável 3 ml s/ agulha, luer-lock30000 UND 0,103.090,0014907 08/09/2010 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.550,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Cateter e Seringa), para uso nas Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102860 Catéter intravenoso periférico nº 18 G, em poliuretano2000 UND 0,971.940,00451 Seringa descartável 10 ml s/ agulha, luer-lock30000 UND 0,195.610,0014908 08/09/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Cateter Intravenoso), para uso no Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº229/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102864 Catéter intravenoso periférico nº 22G, em polieuretano5400 UND 0,985.292,0014909 08/09/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 4.900,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Cateter Intravenoso), para uso nas Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102864 Catéter intravenoso periférico nº 22G, em polieuretano5000 UND 0,984.900,0014910 08/09/2010 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.251,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Cateter Intravenoso), para uso no Hospital Municipal de Maringá, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102859 Catéter intravenoso periférico nº 16 G, em poliuretano900 UND 1,391.251,0014911 08/09/2010 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.450,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Cateter Intravenoso), para uso nas Unidades Básicas de Saúde, medianteAdesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário de Maringá, Processo nº9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102866 Catéter intravenoso periférico nº 24 G, em poliuretano5000 UND 1,497.450,0014912 08/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 32.639,00Proc. Inexigibilidade229 / 2010 1490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais Médico Hospitalares (agulha, cateter, seringa, dosador), para uso no Hospital Municipal deMaringá, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços do Edital de Pregão Presencial nº 141/2009 do Hospital Universitário deMaringá, Processo nº 9.941/2009. Conforme Processo nº 1.490/10-PMM, Parecer nº 2.219/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1653 AGULHA descartável.75000 UND 0,096.885,00102852 Cateter intravenoso central, poliuretano, uso adulto - 16G x 3200 UND 20,804.160,00454 Seringa descartável 20 ml s/ agulha, luer-lock60000 UND 0,3017.994,00468 Dosador oral com tampa 10 ml10000 UND 0,363.600,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14913 08/09/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030200122089339039000 1369 3.870,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente contratação de Empresa para prestar de serviços de manutenção dos veículos (Lote I) - funilaria e pintura, dos ônibus emicro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 488/2009, no valor de R$21.870,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 3.870,00, com vigência de 12 meses, de 11/09/2009 a 10/09/2010, publicado noÓrgão Oficial do Município de 27/08/2010. Processo nº 34.415/2009 e Pregão nº 290/2009.As faturas serão pagas em até 15 dias após asua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de 33%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.870,003.870,0014914 08/09/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030200122089339039000 1369 100,00Pregão290 / 2009 34415 / 2009Objeto: Valor referente contratação de Empresa para prestar de serviços de manutenção dos veículos (Lote I) - funilaria e pintura, dos ônibus emicro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 488/2009, no valor de R$ 182.000,00,sendo empenhado neste ato o valor de R$ 100,00, com vigência de 12 meses, de 11/09/2009 a 10/09/2010, publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 27/08/2010. Processo nº 34.415/2009 e Pregão nº 290/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando o desconto de 33%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203424 Prestação de serviço Lote I1 UND 100,00100,0014915 08/09/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 1000 11.000,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 200 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, sendo esta quantia correspondente ao Complemento para asCompetências de Agosto a Setembro de 2010, com valor por hora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento200 UND 55,0011.000,0014916 08/09/2010 KATFER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 1303 3.335,76Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Março de 2010, com valor por hora de R$ 46,33,totalizando R$ 3.335,76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento72 UND 46,333.335,7614917 08/09/2010 KATFER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 4.401,35Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 95 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril de 2010, com valor por hora de R$ 46,33,totalizando R$ 4.401,35.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203393 Folha de pagamento95 UND 46,334.401,35www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14918 08/09/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 2.310,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 42 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo esta quantia correspondente ao Complementopara a Competência de Agosto de 2010, com valor por hora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento42 UND 55,002.310,0014919 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 22.346,91Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/07/2008 e a última no dia 10/03/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 22.346,91, para o mês Setembro de 2010, parcela 27/93, ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 22.346,9122.346,9114920 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 68307 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/07/2008 e a última no dia 10/03/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 21.179,70 para o mês de Setembro de 2010, parcela 27/93, ID da dívida 77.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 21.179,7021.179,7014921 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 6.927,40Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto deGinásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 6.927,40, para o mês de Setembro/2010, parcela 21/92, ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 6.927,406.927,4014922 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 7.253,20Dispensavel/ 1306 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio deEsportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Dezembro/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 7.253,20, para o mês de Setembro/2010, parcela 21/92, ID da dívida 80.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 7.253,207.253,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14923 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 29.249,96Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 29.249,96, para o mês de Setembro/2010, parcela 19/90, ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 29.249,9629.249,9614924 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30.627,14Dispensavel/ 10786 / 2009Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 30.627,14, para o mês de Setembro/2010, parcela 19/90, ID da dívida 81.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 30.627,1430.627,1414925 08/09/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 70.029,74Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 70.029,74, para o mês de Setembro/2010, parcela 50/72, ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 70.029,7470.029,7414926 08/09/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006329021000 1000 10.986,48Dispensavel/ 12953 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 10.986,48, para o mês de Setembro/2010, parcela 50/72, ID da dívida 31.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 10.986,4810.986,4814927 08/09/2010 ARMARINHOS SOL DOURADO LTDA 160101133300202143339030000 1000 635,60Dispensavel/ 1735 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais (talagarça, cabeça em porcelana p/ boneca, laço em nylon, renda, tecido em juta crú, feltros,soutache, olho para boneca, brocal, plumante resinado branco, alfinete com cabeça, thiner, betume e pincéis) para cursos de qualificaçãoprofissional que serão oferecidos às mulheres no Núcleo de Capacitação. Processo nº 1.735/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6521 Talagarça10 UND 10,50105,0094074 Cabeça em porcelana p/ boneca250 UND 0,50125,0092264 Laço em nylon5 UND 2,4012,006519 Renda50 UND 0,2713,505267 TECIDO em juta crú.5 METRO 4,5022,506512 Tecido em feltro20 UNID 7,90158,0092724 Tecido em soutache dourado100 UND 0,2424,005410 Olho móvel p/ boneca100 UND 0,1616,00111482 Brocal para trabalhos manuais, cores diversas8 PACOTE 3,4027,20113542 Plumante resinado branco, 150mm2 M3 16,0032,00105196 ALFINETE - nº 29, com cabeça, em aço niquelado, extra fi10 CAIXA 2,2022,00201757 Thiner Tozon10 UND 3,4034,006549 BETUME - Frasco com 100 ml.4 UND 2,6010,405053 Pincel nº124 UND 3,5014,0056 Pincel chato nº64 UND 2,7010,8057 Pincel4 UND 2,309,2014928 08/09/2010 MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 68,00Dispensavel/ 1735 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de lantejoulas para cursos de qualificação profissional que serão oferecidos às mulheres no Núcleo deCapacitação. Processo nº 1.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111710 Lantejoula em fita nº. 6, peça com 50 metros200 UND 0,3468,0014929 08/09/2010 RAIO DO SOL BIJUTERIAS E ARMARINHOS LTDA-ME 160101133300202143339030000 1000 40,00Dispensavel/ 1735 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de lantejoulas em pacotes para cursos de qualificação profissional que serão oferecidos às mulheres no Núcleo deCapacitação. Processo nº 1.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6514 Lantejoulas8 UND 5,0040,0014930 08/09/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 31,20Dispensavel/ 1735 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gliter para cursos de qualificação profissional que serão oferecidos às mulheres no Núcleo de Capacitação.Processo nº 1.735/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102484 Gliter brilhante - 25 gr. - cor ouro13 UND 2,4031,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14931 08/09/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 180100412800052121339014000 1000 1.050,00Dispensavel/ 252 / 2010Objeto: Valor referente liberação de 3,5 Diárias em nome da Secretária da Mulher, Terezinha Beraldo Pereira Ramos, que participará do IISeminário Nacional "Sociologia & Política" que será realizado em Curitiba nos dias 15 a 17 de setembro de 2010, na Universidade Federaldo Paraná. Saída dia 15/09/2010 às 06h00 e retorno 18/09/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária4 UND 300,001.050,0014932 08/09/2010 CATHERINA ANGELA CAPUTO 180100412800052121339014000 1000 1.050,00Dispensavel/ 252 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 3,5 Diárias em nome da Assessora II, Catherina Angela Caputo, que juntamente com a Secretária da Mulher,Terezinha Beraldo Pereira Ramos, participará do II Seminário Nacional "Sociologia & Política" que será realizado em Curitiba nos dias 15a 17 de setembro de 2010, na Universidade Federal do Paraná. Saída no dia 15/09/2010 às 06h00 e retorno dia 18/09/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária4 UND 300,001.050,0014933 08/09/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 180100412800052121339030000 1000 300,00Dispensavel/ 253 / 2010Objeto: Valor referente liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesa com combustível, para o veículo Zafira - Placa APU 3769 - FrotaMunicipal nº 867, em nome da secretária da Mulher, Terezinha Beraldo Pereira Ramos, que participará do II Seminário Nacional"Sociologia & Política" que será realizado em Curitiba nos dias 15 a 17 de setembro de 2010, na Universidade Federal do Paraná. Saída nodia 15/09/2010 às 06h00 e retorno no dia 18/09/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0014934 08/09/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 180100412800052121339039000 1000 40,00Dispensavel/ 253 / 2010Objeto: Valor referente liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com a taxa de inscrição da secretária da Mulher, TerezinhaBeraldo Pereira Ramos, e da Assessora II, Catherina Angela Caputo, que participarão do II Seminário Nacional "Sociologia & Política"que será realizado em Curitiba nos dias 15 a 17 de setembro de 2010, na Universidade Federal do Paraná.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem2 UND 20,0040,0014935 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 45.064,95Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contratoAFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 45.064,95, para o mês de Setembro/2010, parcela 43/93, ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 45.064,9545.064,95www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14936 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 29.794,85Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contratoAFPR/SFM nº 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 29.794,85, para o mês de Setembro/2010, parcela 43/93, ID da dívida 63.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 29.794,8529.794,8514937 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 18.889,68Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, valor de R$18.889,68, para o mês de Setembro/2010, parcela 43/93, ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 18.889,6818.889,6814938 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 12.490,94Dispensavel/ 4305 / 2007Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contratoAFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 12.490,94, para o mês de Setembro/2010, parcela 43/93, ID da dívida 64.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.490,9412.490,9414939 08/09/2010 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA 140101339200042105339030000 1000 160,00Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 500 pastas para organização de documentos que serão utilizadas nas cinco Bibliotecas Públicas Municipais,conforme Processo nº 32.826/2009, Pregão nº 279/2009 e Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, contados apartir do dia 05/11/2009 prolongando-se até 04/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão dofaturamento/entregas realizadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111091 Pasta em L para A4, para organização de documentos. Format500 UND 0,32160,0014940 08/09/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 080201030100122141339039000 3497 175,89Pregão13 / 2010 75 / 2010Objeto: Valor referente contratação de empresa especializada para confecção de 11 m² de Banners, sendo 07 banners com a "Pirâmide Alimentar",01 da "Logomarca do Programa Maringá Saudável", e 01 com "NASF Mandacaru", que serão utilizados nos Espaços Saúde, Palestrassobre Alimentação e Nutrição e outros eventos realizados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde, com recursos ATI, conformeAta de Registro de Preços nº 27/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/02/2010 a 18/02/2011, Processo nº 75/2010 e PregãoPresencial nº 13/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento, e entrega total dos materiais adquiridos, até 10 diascontados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 banner e faixas em lona11 M2 15,99175,89www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14941 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 18.172,18Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 18.172,18, para o mês de Setembro/2010, parcela 26/94, ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 18.172,1818.172,1814942 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 17.934,14Dispensavel/ 69502 / 2008Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia10/maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 17.934,14, para o mês de Setembro/2010, parcela 26/94, ID da dívida 78.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 17.934,1417.934,1414943 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 10.570,21Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 10.570,21, para o mês de Setembro/2010, parcela 30/57, ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 10.570,2110.570,2114944 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 2.772,36Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 2.772,36, para o mês de Setembro/2010, a parcela 30/57, ID da dívida 73.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.772,362.772,3614945 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 7.834,61Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 7.834,61, para o mês de Setembro/2010, a parcela 29/56, ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 7.834,617.834,61www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14946 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 2.056,78Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 2.056,78, para o mês de Setembro/2010, a parcela 29/56, ID da dívida 74.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.056,782.056,7814947 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 3.495,88Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 3.495,88, para o mês de Setembro/2010, parcela 29/56, ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.495,883.495,8814948 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 921,84Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 921,84 para o mês de Setembro/2010, parcela 29/56, ID da dívida 75.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 921,84921,8414949 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 3.711,11Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 3.711,11, para o mês de Setembro/2010, parcela 30/57, ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.711,113.711,1114950 08/09/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 978,14Dispensavel/ 47591 / 2008Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 978,14, para o mês de Setembro/2010, parcela 30/57, ID da dívida 76.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 978,14978,14www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14951 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 89.979,09Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 89.979,09, para o mês de Setembro/2010, parcela 69/91, ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 89.979,0989.979,0914952 08/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 23.146,72Dispensavel/ 29555 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e aúltima no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 23.146,72, para o mês de Setembro/2010, parcela 69/91, ID dadívida 32.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 23.146,7223.146,7214953 09/09/2010 B E V COM. ATACAD. VAR. E IMPORT. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00Pregão184 / 2009 21339 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de assadeiras em alumínio para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza", conforme Ata de Registro dePreços nº 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a 29/09/2010, Pregão Eletrônico nº 184/2009 e Processo nº21.339/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108217 Assadeira em alumínio resistente- retangular grande4 UND 10,4741,8814954 09/09/2010 CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP 080201030200122089339030000 1369 130,00Pregão184 / 2009 21339 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Material de Cozinha (Conjunto de Facas), para atender as necessidades do CAPS II Canção, conforme Ata deRegistro de Preços nº 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a 29/09/2010, Pregão Eletrônico nº 184/2009 eProcesso nº 21.339/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96327 Conjunto de facas com 4 peças2 UNID 65,00130,0014955 09/09/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 080201030100122019339030000 1495 540,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Elétrico Eletrônico (lâmpada incandescente 60w), para atender as necessidades das UnidadesBásicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011,Pregão Presencial nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entregados produtos, até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total127 Lampada incandescente 60w/127 volts.500 UND 1,08540,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14956 09/09/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 080201030100122019339030000 1495 880,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 500 canaletas 20x10x2000mm, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme Atade Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº 51/2010 eProcesso nº 405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos, até 10 dias úteisapós o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89518 Canaleta 20x10x2000mm500 UND 1,76880,0014957 09/09/2010 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 130200824400182087449052000 1000 497,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 05 ventiladores, para suprir as necessidades dos Telecentros, conforme Ata de Registro de Preços nº073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. Opagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento daNota de Empenho, na R. Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm5 UND 99,40497,0014958 09/09/2010 SANDRA MARIA PAVANI SILVA 200101545100141019449061000 1000 37.581,57Dispensavel/ 1714 / 2010Objeto: Valor referente Desapropriação da faixa de terra com 150,70m², destacadas da Datas 08 A 16/19, da Quadra I-5, Zona Industrial,abrangidas pelo alargamento da Av. Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme, autorização contida no Decreto Expropriatório nº550/2006, com alteração pelo Decreto nº 1.286/2009, e Ofício emitido pela PROGE parte integrante do Processo de Despesa nº1.714/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e Indenização de faixas de terras1 UND 37.581,5737.581,5714959 09/09/2010 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 300100618200212042339039000 1515 13.800,00Pregão137 / 2010 936 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para prestar serviços de lavagem de roupas (combate a incêndio, roupas de cama e mesa, roupasde apicultor e afins) para atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Pregão nº 137/2010,Contrato de Prestação de Serviços nº 258/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/2010 a 06/07/2011, publicado no O.O.M. em06/08/2010, no valor total de R$ 27.600,00, com o montante mensal estimado de R$ 2.300,00, sendo empenhado neste ato a importânciade R$ 13.800,00, referente a 06 meses pelo período de 07/07/2010 a 06/01/2011. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, em até15 dias após emissão da fatura dos serviços executados efetivamente em cada mês e atestados pelo Funrebom. Podendo ser prorrogável poriguais períodos até o máximo de 60 meses.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 1,404.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 1,404.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 0,501.500,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))120 UND 0,7084,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))180 UND 0,70126,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))60 UND 5,00300,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))240 UND 7,501.800,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))60 UND 1,5090,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))120 UND 1,70204,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1440 UND 0,901.296,0014960 09/09/2010 A D RIBEIRO 110202636600152063339032000 1509 950,00Dispensavel/ 1699 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Kit Escolar, composto por 04 lápis de cor, destinados ao Setor de Educação de Trânsito, para distribuiçãogratuita. Processo nº 1.699/10. O pagamento será efetuado em até 15 dias contados a partir do faturamento e entrega, na Av. GastãoVidigal, 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111749 Kit Escolar 1º ano1900 UND 0,50950,0014961 09/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 180100412200022119339030000 1000 42,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Lixeiras, utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão n.° 123/2010 e Processo n.° 642/2010. Opagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104987 LIXEIRA telada em plástico resistente, para aproximadament30 UND 1,4042,0014962 09/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 180100412200022119339030000 1000 78,65Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Caixa Plástica Grande, fenestrada, utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP,conforme Ata de Registro de Preços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão n.° 123/2010 eProcesso n.° 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada.5 UND 15,7378,6514963 09/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 50,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Baldes plásticos, capacidade para 15 litros, utilizadas pela Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011,Pregão n.° 123/2010 e Processo n.° 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88532 BALDE plástico resistente, com alça de aluminio, capacidade20 UND 2,5050,0014964 09/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 82,80Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Panelas e Bacias, utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão n.° 123/2010 e Processo n.°642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95325 BACIA plástica com capacidade para 7 litros.6 UND 5,3031,8090717 Panela em alumínio batido resistente, 2,2 a 3 litros - c/ tampa2 UND 25,5051,0014965 09/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 65,40Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Caixas Organizadoras, utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão n.° 123/2010 e Processo n.°642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104967 Caixa organizadora.6 UND 10,9065,4014966 09/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 47,70Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Baldes e Bacias, utilizadas na limpeza e higienização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP,conforme Ata de Registro de Preços n.° 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão n.° 123/2010 eProcesso n.° 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104962 Balde plástico com tampa, capacidade de 60 litros.3 UND 11,7035,106623 BACIA plástica com capacidade para 9 litros.3 UND 4,2012,6014967 09/09/2010 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 1000 473,90Proc. Inexigibilidade248 / 2010 1673 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1289/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.673/2010, Parecer nº 2431/2010-PROGE e Ato de Inexigibilidade nº 248/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 473,90473,9014968 09/09/2010 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 1000 488,62Proc. Inexigibilidade250 / 2010 1568 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 005/2009 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR.Processo nº 1.568/2010, Parecer nº 2.432/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 250/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 488,62488,62www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14969 09/09/2010 RAFAEL BRAVIN DE SOUZA 030100206200022005339036000 1000 693,05Proc. Inexigibilidade239 / 2010 1651 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1203/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.651/2010, Parecer nº 2.326/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 239/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 693,05693,0514970 09/09/2010 WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 1000 15.000,00Proc. Inexigibilidade17 / 2010 117 / 2010Objeto: Valor referente a Complementação do Empenho nº 1.236/2010, correspondente a custas processuais em trâmite no Juízo de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Maringá-PR. Processo nº 117/2010, Parecer nº 19/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 17/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0014971 09/09/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 110202612500152059339030000 1509 23.691,00Pregão216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 2.000 Litros de Álcool Automotivo, 7.000 Litros de Gasolina Comum e 3.000 Litros de Óleo Diesel, parauso nos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Transporte, da SETRAN, conforme Processo nº 24.517/2009, Pregão nº 216/2009,Ata de Registro de Preços nº 098/2009 e Contrato de Fornecimento nº 269/2010, com vigência até 30/08/2010. Os itens 01 e 03 tiveramseus preços reajustados através do Edital de Notificação datado de 12/07/2010, e o item 02 foi realinhado através do Edital de Notificaçãodatado de 15/04/2010. O pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o faturamento e entrega do produto, na Av. das Industrias,700, Pq. Industrial II, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Álcool Automotivo.2000 LITRO 1,352.700,0034 Gasolina Comum.7000 LITRO 2,2515.750,0035 Oleo diesel.3000 LITRO 1,755.241,0014972 09/09/2010 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 1000 479,39Proc. Inexigibilidade249 / 2010 1672 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.284/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.672/2010, Parecer nº 2.430/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 249/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 479,39479,3914973 09/09/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 130200824400182088339039000 1000 2.343,60Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Refeições tipo Marmitex para atender a demanda da Equipe Multidisciplinar e técnicos da hidráulica, elétricae segurança que irão trabalhar em sistema de escala/plantões na XXVII Festa dos Estados e das Nações e Feira de Artesanato, que serealizará no período de 08/10/2010 a 17/10/2010. Conforme Pregão Presencial nº 89/2010, Processo nº 490/2010 e Ata de Registro dePreços nº 79/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias apósa emissão do faturamento e entrega, na Festa dos Estados e das Nações, Centro de Convivência Comunitário Deputado Renato Celidônio.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL98 UND 8,40823,20111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL181 UND 8,401.520,4014974 09/09/2010 PATRICIA MARCHI MARIN 030100206200022005339036000 1000 179,08Proc. Inexigibilidade245 / 2010 1567 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 721/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR.Processo nº 1.567/2010, Parecer nº 2.256/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 245/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 179,08179,0814975 09/09/2010 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 1000 752,79Proc. Inexigibilidade241 / 2010 1653 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.329/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.653/2010, Parecer nº 2.327/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 241/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 752,79752,7914976 09/09/2010 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 1000 849,13Proc. Inexigibilidade236 / 2010 1562 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.087/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.562/2010, Parecer nº 2.102/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 236/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 849,13849,1314977 09/09/2010 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 1000 800,00Proc. Inexigibilidade237 / 2010 1565 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 775/2009 em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR.Processo nº 1.565/2010, Parecer nº 1.977/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 237/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 800,00800,0014978 09/09/2010 MARCIO ZANIN GIROTO 030100206200022005339036000 1000 397,48Proc. Inexigibilidade242 / 2010 1563 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.258/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.563/2010, Parecer nº 2.102/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 242/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 397,48397,48www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14979 09/09/2010 MARIANA CRISTINA PEREIRA DE MARCHI 080201030200122089339093000 1369 90,00Dispensavel/ 549 / 2010Objeto: Valor referente restituição de débitos com TFD - Tratamento Fora de Domicílio, para a usuária do SUS - MARIANA CRISTINAPEREIRA DE MARCHI, mãe e acompanhante da adolescente GLEICE DE MARCHI, portadora de Leucemia Linfóide Aguda, que faztratamento de quimioterapia no Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, conforme relatório médico e demais documentos comprobatórios.Processo 549/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição3 UND 30,0090,0014980 09/09/2010 MANOEL ANTONIO DE ARRUDA 080201030200122089339093000 1369 30,00Dispensavel/ 1511 / 2010Objeto: Valor referente restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o Sr. Manoel Antonio de Arruda, 52 anos, portador deDisfunção Eretil, necessitando fazer implante de prótese no Hospital Evangélico em Curitiba-PR, conforme relatório da Gerência deRegulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo 1511/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 30,0030,0014981 09/09/2010 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 18,00Dispensavel/ 942 / 2010Objeto: Valor referente restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Srª Ana Paula da Costa, mãe e acompanhante dopaciente Hugo Fernando Costa Jacomine, com 11 anos de idade, que faz tratamento no Hospital Herasto Gaertner, em Curitiba , comdiagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, e necessita permanecer em Curitiba durante o tratamento, conforme relatório da Gerência deRegulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 18,0018,0014982 09/09/2010 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 1000 254,20Proc. Inexigibilidade247 / 2010 1681 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.298/2008 em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR, Protocolo de origem 57.465/2009. Processo nº 1.563/2010-PMM, Parecer nº 2.433/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 247/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 254,20254,2014983 09/09/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 137,80Pregão451 / 2009 46494 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Aparelhos Telefônicos para suprir as necessidades dos Telecentros. Conforme Pregão Presencial nº 451/2009,Processo nº 46.494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010. Opagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão do faturamento e entrega, na SASC, Rua Joubert de Carvalho, nº 127,Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110896 Aparelho telefônico, com fio, e com identificador de chamada2 UND 68,90137,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14984 09/09/2010 ADRIANO CORTEZ 080201030200122089339093000 1369 104,16Dispensavel/ 553 / 2010Objeto: Valor referente restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o Sr. Adriano Cortez, pai e acompanhante da menorMaria Clara Ferreira Cortez, de 6 anos de idade, portadora de tumor de abdômen, necessitando de fazer tratamento de quimioterapia eradioretapia em Curitiba-Pr., junto ao Hospital Infantil Pequeno Príncipe, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas destaSecretaria de Saúde.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 104,16104,1614985 09/09/2010 WALDEMAR ALLEGRETTI 090201236500166033339036000 1103 35.161,08Proc. Dispensa54 / 2010 924 / 2010Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Av. XV de Novembro, 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 metros²,destinado a atender a demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume, durante o período de 12 meses, com valortotal de R$ 108.000,00, sendo empenhado neste ato 06 meses de locação, pelo período de 30/07/2010 a 29/01/2011 sendo desmembrado aimportância mensal de R$ 9.000,00 entre os dois locadores: R$ 5.625,00 para o locador nº 1, equivalente a 62,50%, acrescido de IPTU novalor mensal de R$ 235,18; e R$ 3.375,00 para o locador nº 2, equivalente a 37,50%, acrescido de IPTU no valor mensal de R$ 141,11,totalizando R$ 56.257,74, conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis 2º Ofício de Maringá e Parecer nº.1886/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 54/2010, com Termo de Retificação datado de 27/08/2010, compublicação no Diário Oficial dia 03/09/2010. Contrato de Locação nº 295/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 30/07/2010 à29/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município dia 13/08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 5.625,0033.750,00982 IPTU6 MESES 235,181.411,0814986 09/09/2010 HUGO TAKESHI FUJIWARA 090201236500166033339036000 1103 21.096,66Proc. Dispensa54 / 2010 924 / 2010Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Av. XV de Novembro, 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 metros²,destinado a atender a demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume, durante o período de 12 meses, com valortotal de R$ 108.000,00, sendo empenhado neste ato 06 meses de locação, pelo período de 30/07/2010 a 29/01/2011 sendo desmembrado aimportância mensal de R$ 9.000,00 entre os dois locadores: R$ 5.625,00 para o locador nº 1, equivalente a 62,50%, acrescido de IPTU novalor mensal de R$ 235,18; e R$ 3.375,00 para o locador nº 2, equivalente a 37,50%, acrescido de IPTU no valor mensal de R$ 141,11,totalizando R$ 56.257,74, conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis 2º Ofício de Maringá e Parecer nº.1886/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 54/2010, com Termo de Retificação datado de 27/08/2010, compublicação no Diário Oficial dia 03/09/2010. Contrato de Locação nº 295/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 30/07/2010 à29/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município dia 13/08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 3.375,0020.250,00982 IPTU6 MESES 141,11846,66www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14987 09/09/2010 SOLITON ELETRONICA LTDA 110202612500152061339039000 3509 292.000,00Pregão488 / 2009 7050 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução, instalação e manutenção de painéis de mensagens, eletrônico variável a LED,estrutura física e eletrônica, sistema de comunicação central e estrutura de colisão central, a serem instalados nas principais vias de acessoao município de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 290/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2010 à26/07/2011, no valor total de R$ 592.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 292.000,00, correspondente à instalação depainéis de mensagem. Edital Pregão Presencial nº488/2009 e Processo 7050/2009. Prazo de execução em até 45 dias, contados dorecebimento da Nota de Empenho, nos locais definidos de acordo com Ordem de Serviço emitida pela SETRAN. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 73.000,00292.000,0014988 09/09/2010 SOLITON ELETRONICA LTDA 110202612500152061449052000 3509 300.000,00Pregão488 / 2009 7050 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução, instalação e manutenção de painéis de mensagens, eletrônico variável a LED,estrutura física e eletrônica, sistema de comunicação central e estrutura de colisão central, a serem instalados nas principais vias de acessoao município de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 290/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2010 à26/07/2011, no valor total de R$ 592.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 300.000,00, correspondente à instalação depainéis de mensagem. Edital Pregão Presencial nº488/2009 e Processo 7050/2009. Prazo de execução em até 45 dias, contados dorecebimento da Nota de Empenho, nos locais definidos de acordo com Ordem de Serviço emitida pela SETRAN. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96442 Painel4 UND 75.000,00300.000,0014989 10/09/2010 CASA DA IRRIGACAO LTDA - ME 200101545100141010449051000 1000 35.268,74Tomada de Preco54 / 2010 1074 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de Construção de Estufa do Parque do Japão, localizado na Rua Tulipa,esquina com Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pingüim, Maringá-PR, conforme Projeto,Memorial Descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preço global), Cronograma físico e financeiro, parte integrante do ProcessoDespesa nº 1.074/2010. Tomada de Preços nº 054/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 326/2010, no valor total de R$ 35.268,74,sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução: 45 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 90dias a partir da data do contrato, ou seja, de 30/08/2010 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissãoda fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 35.268,7435.268,74www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14990 10/09/2010 MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 090201236500165032449051000 1103 302.343,52Tomada de Preco52 / 2010 1336 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de reforma e adequação do Centro Municipal de Educação InfantilMonsenhor Kimura, Localização: Rua São Jorge, nº31, quadra 01, data 01, zona 17, Jardim Novo Horizonte, Maringá - PR, Cadastro nº17036000, conforme memorial descritivo/caderno de encargos e especificações, memorial técnico, planilha de serviços (quantitativos epreço global), cronograma físico-financeiro e projetos, parte integrante do Processo de Despesa nº 1.336/2010. Tomada de Preços nº052/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 327/2010, no valor total de R$ 302.343,52, sendo empenhado neste ato o seu valorintegral. Prazo de execução: 150 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 240 dias a partir da data do contrato, ouseja, de 30/08/2010 a 28/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensale documentos pertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 302.343,52302.343,5214991 10/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 2.300,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SEMUSP (arborização, roçada, parques, jardins limpeza e outros), conforme I Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$ 37.572,00, Lote Único, com vigência de 12 meses, ou seja, de01/12/2009 à 30/11/10, a ser publicado no Órgão Oficial do Município de 10/09/2010. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº 330/2009. Asfaturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui1 UND 2.300,002.300,0014992 10/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 6.500,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SEADM, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valortotal de R$ 37.572,00, Lote Único, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 à 30/11/2010, a ser publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 10/09/2010. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui1 UND 6.500,006.500,0014993 10/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339039000 1000 6.500,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SEADM, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valortotal de R$ 37.572,00, Lote Único, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 à 30/11/2010, a ser publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 10/09/2010. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p1 HORAS 6.500,006.500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14994 10/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 0,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SETRAN, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valortotal de R$ 37.572,00, Lote Único, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 à 30/11/2010, a ser publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 10/09/2010. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui1 UND 5.347,005.347,0014995 10/09/2010 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 1496 0,00Concorrencia20 / 2010 1197 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa de Engenharia para execução das obras de Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA II, com área de 1.169,37m², localização: Rua Ana Neri, Quadra 173/174, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR, conformeprojetos, Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, Planilha de Serviços (Quantitativos e Valor Máximo Global), parte integrante doProcesso de Despesa nº 1.197/2010. Tomada de Preços nº 020/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2010, no valor de R$2.048.981,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 220.319,85 na fonte 1496. Prazo de execução: 180 dias após a emissão daOrdem de Serviço. Prazo de Vigência: 240 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 19/08/2010 a 17/04/2011. O pagamento seráefetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 220.319,85220.319,8514996 10/09/2010 MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 300100618200211004449051000 3515 495.249,24Dispensavel/ 1210 / 2010Objeto: Valor referente contratação de Empresa para execução de obras de construção de um Hangar para Corpo de Bombeiros de Maringá,localização: Gleba Ribeirão Pinguim, Cadastro nº 47.21.36.00, em Maringá-PR, conforme Projetos, Memorial Descritivo e planilha deserviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo de Despesa nº 1.210/2010. Tomada de Preços nº 50/2010. Contrato dePrestação de Serviços nº 318/2010, no valor integral de R$ 495.249,24, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo deexecução: 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 300 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 19/08/2010a 16/06/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentospertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 495.249,24495.249,24www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14997 10/09/2010 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 1500 0,00Concorrencia20 / 2010 1197 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa de Engenharia para execução das obras de Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA II, com área de 1.169,37m², localização: Rua Ana Neri, Quadra 173/174, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR, conformeprojetos, Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, Planilha de Serviços (Quantitativos e Valor Máximo Global), parte integrante doProcesso de Despesa nº 1.197/2010. Tomada de Preços nº 020/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2010, no valor de R$2.048.981,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.671.550,69 na fonte 1500. Prazo de execução: 180 dias após a emissão daOrdem de Serviço. Prazo de Vigência: 240 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 19/08/2010 a 17/04/2011. O pagamento seráefetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 1.671.550,691.671.550,6914998 10/09/2010 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 3500 157.110,70Concorrencia20 / 2010 1197 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa de Engenharia para execução das obras de Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA II, com área de 1.169,37m², localização: Rua Ana Neri, Quadra 173/174, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR, conformeprojetos, Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, Planilha de Serviços (Quantitativos e Valor Máximo Global), parte integrante doProcesso de Despesa nº 1.197/2010. Tomada de Preços nº 020/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2010, no valor de R$2.048.981,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 157.110,70 na fonte 3500. Prazo de execução: 180 dias após a emissão daOrdem de Serviço. Prazo de Vigência: 240 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 19/08/2010 a 17/04/2011. O pagamento seráefetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 157.110,70157.110,7014999 10/09/2010 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 080101012200122015339039000 1000 42.960,00Pregão109 / 2010 827 / 2010Objeto: Valor referente para contratação de Empresa para a coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde, gerados pelasUnidades da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execuçãodos serviços, conforme Processo nº 827/2010, Pregão nº 109/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 299/2010, com vigência de 12meses, ou seja, 13/08/2010 a 12/08/2011, no valor total de R$ 128.880,00 e mensal de R$ 10.740,00. Execução a partir de 13/09/2010 a12/08/2011, conforme Ordem de Serviço 03/2010, sendo empenhado neste Exercício o montante de R$ 42.960,00, referente ao período de13/09/2010 a 12/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal, que deverá corresponder a umperíodo de 30 dias de prestação de serviços.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 10.740,0042.960,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15000 10/09/2010 F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD 080201030200122018339039000 1496 1.518,00Pregão479 / 2009 41105 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços de fotocópias, com disponibilização de máquinas fotocopiadoras digitais, visando atender aSecretaria Municipal de Saúde (Hospital Municipal), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 617/2009, com vigência de 12 meses,ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.518,00, em complemento ao Empenho nº1.728/2010, equivalente a 46.000 cópias. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias úteis após a apresentação daNota/Fatura, conforme relatório de cópias do mês (R$ 0,033/cópia). Processo nº 41.105/2009 e Pregão nº 479/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))46000 UND 0,031.518,0015001 10/09/2010 COPIADORA TAVARES LTDA 200100412200022092339039000 1510 5.666,68Pregão220 / 2010 1145 / 2010Objeto: Valor referente a contatação de Empresa prestadora de serviços na área de reprodução e impressão de documentos, (cópias por metro),conforme anexo I, parte integrante do Processo de Despesa nº 1.145/2010, Pregão Presencial nº 220/2010 e Contrato de Prestação deServiços nº 330/2010, no valor total de R$ 17.000,00, sendo empenhado neste o montante de R$ 5.666,68, e o restante, no Exercício de2011. Os prazos de execução e vigência são de 12 meses a partir da data do Contrato, ou seja, de 31/08/2010 a 30/08/2011. O pagamentoserá efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107340 Prestação de serviço1667 METRO 3,405.666,6815002 10/09/2010 MARCELO TAVARES 030100206200022005339036000 1000 1.818,18Proc. Inexigibilidade253 / 2010 1680 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 682/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.680/2010, Parecer nº 2.363/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 253/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.818,181.818,1815003 10/09/2010 ANDRE LUIZ BORDINI 030100206200022005339036000 1000 290,47Proc. Inexigibilidade244 / 2010 1655 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 1.202/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.655/2010, Parecer nº 2.236/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 244/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 290,47290,4715004 10/09/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 4.635,17Proc. Inexigibilidade252 / 2010 1674 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 234/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.674/2010, Parecer nº 2.429/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 252/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 4.635,174.635,17www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15005 10/09/2010 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 1000 1.396,08Proc. Inexigibilidade238 / 2010 1654 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 138/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.654/2010, Parecer nº 2.257/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 238/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.396,081.396,0815006 10/09/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00Dispensavel/ 396 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres do Exercício de 2010, no valor de R$ 2.800,00, conformeOfício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 3º Quadrimestre, no montante de R$ 1.400,00 para esta despesa, cuja prestaçãode contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.400,001.400,0015007 10/09/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00Dispensavel/ 396 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres do Exercício de 2010, no valor de R$ 2.240,00, conformeOfício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 3º Quadrimestre, no montante de R$ 1.120,00 para esta despesa, cuja prestaçãode contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.120,001.120,0015008 10/09/2010 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 2.527,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Pavimentação-SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. Opagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113328 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 256,001.024,00113332 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 217,00651,00113333 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 149,00447,00113335 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 65,0065,00113338 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 169,00169,00113339 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 171,00171,0015009 10/09/2010 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 2.527,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Viação-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. O pagamento seráefetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113328 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 256,001.024,00113332 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 217,00651,00113333 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 149,00447,00113335 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 65,0065,00113338 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 169,00169,00113339 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 171,00171,0015010 10/09/2010 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 4.406,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Coleta-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. O pagamento seráefetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113328 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE7 UND 256,001.792,00113332 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 217,00868,00113333 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 149,00596,00113335 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE2 UND 65,00130,00113338 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 169,00507,00113339 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 171,00513,0015011 10/09/2010 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 3.530,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Viação-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. O pagamento seráefetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113322 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10004 UND 76,00304,00113323 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10004 UND 72,00288,00113331 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 242,00968,00113334 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 259,00259,00113336 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 145,00580,00113337 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 156,00468,00113340 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 157,00471,00113341 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 64,00192,0015012 10/09/2010 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 3.530,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Pavimentação-SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. Opagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113322 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10004 UND 76,00304,00113323 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10004 UND 72,00288,00113331 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 242,00968,00113334 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE1 UND 259,00259,00113336 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 145,00580,00113337 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 156,00468,00113340 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 157,00471,00113341 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 64,00192,0015013 10/09/2010 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 5.657,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços de vulcanização de pneus dos veículos da Coleta-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº 333/2010. O pagamento seráefetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos-SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113322 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10007 UND 76,00532,00113323 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10007 UND 72,00504,00113331 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE6 UND 242,001.452,00113334 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE2 UND 259,00518,00113336 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE7 UND 145,001.015,00113337 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 156,00624,00113340 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 157,00628,00113341 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE6 UND 64,00384,0015014 10/09/2010 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 160101133300202143339039000 1000 56.000,00Proc. Dispensa59 / 2010 1694 / 2010Objeto: Valor referente prestação de serviços para desenvolvimento de cursos de Operador de Máquina de Costura Industrial, para pessoas debaixa renda da comunidade, sendo 14 turmas com 16 alunos cada, conforme Parecer nº 2.416/2010-PROGE, Ato de Declaração deDispensa da Licitação nº 059/2010, e Contrato de Prestação de Serviços nº 336/2010, publicado em 10/09/2010, com vigência de08/09/2010 a 31/05/2011, no valor total de R$ 98.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 56.000,00 correspondente a 08turmas, e o restante será empenhado no Exercício de 2011. O pagamento será efetuado ao encerramento de cada turma, com término docurso em 19/05/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108918 Curso de Máquina de costura industrial8 UND 7.000,0056.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15015 13/09/2010 P R ABUJANRA EPP 090301236100176036339030000 1104 4.440,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 capas para colchão, destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 834/2010, Pregão Presencial nº 119/2010, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/08/2010 a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T1000 UND 4,444.440,0015016 13/09/2010 P R ABUJANRA EPP 090201236500166033339030000 1103 3.970,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 capas para colchão, destinadas as Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oProcesso nº 834/2010, Pregão Presencial nº 119/2010, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/08/2010 a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103301 CAPA para colchão - colchonete 1,25 x 0,65 x 0,10( tolera1000 UND 3,973.970,0015017 13/09/2010 P R ABUJANRA EPP 090201236500166033339030000 1103 3.096,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1200 unidades de capa para almofadão, destinadas as Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Processo nº 834/2010, Pregão Presencial nº 119/2010, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário,400-Zona 08, no período de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimentoda Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103289 CAPA para almofadão em tecido de algodão, 60cm x 60cm.1200 UND 2,583.096,0015018 13/09/2010 J L ENZ 090201236500166033339030000 1103 31.200,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 2000 colchonetes, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processonº 834/2010, Pregão Presencial nº 119/2010, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103290 COLCHONETE em corvim azul medindo 1,30 x 0,60 x 0,08 (2000 UND 15,6031.200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15019 13/09/2010 J L ENZ 090301236100176036339030000 1104 15.600,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 colchonetes, destinados as as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 834/2010, Pregão Presencial nº 119/2010, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/08/2010 a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal peloSetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103290 COLCHONETE em corvim azul medindo 1,30 x 0,60 x 0,08 (1000 UND 15,6015.600,0015020 13/09/2010 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 100201854100111061449051000 1000 75.833,30Concorrencia23 / 2009 58513 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de Drenagem Urbana Sustentável do Parque do Iingá, Gleba PatrimônioMaringá, com área de 4.598,00 m² de Gabiões Caixa h=1,00 G+PVC e 2.566,00 m² de Colchão Reno e=0,23 m G+PVC, conformeprojeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativo e valor), parte integrante do Processo nº 58.513/2009. Contrapartida doConvênio nº 292.740-06 e Concorrência nº 23/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2010, no valor total de R$ 1.825.118,28,sendo empenhado neste ato, o montante de R$ 75.833,30 nesta Fonte, e o restante, no valor de R$ 1.749.284,98 será empenhado na Fonte31858. Prazo de Execução: 180 dias, após a emissão da Ordem de Serviços.Prazo de Vigência: 240 dias, a partir da assinatura doContrato, ou seja, de 19/04/2010 a 18/12/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitidaconforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 75.833,3075.833,3015021 13/09/2010 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 100201854100111061449051000 31858 1.749.284,98Concorrencia23 / 2009 58513 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de Drenagem Urbana Sustentável do Parque do Iingá, Gleba PatrimônioMaringá, com área de 4.598,00 m² de Gabiões Caixa h=1,00 G+PVC e 2.566,00 m² de Colchão Reno e=0,23 m G+PVC, conformeprojeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativo e valor), parte integrante do Processo nº 58.513/2009. Concorrência nº23/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2010, no valor total de R$ 1.825.118,28, sendo empenhado neste ato, o montante deR$ 1.749.284,98 nesta Fonte, e o restante, no valor de R$ 75.833,30 será empenhado na Fonte 1000. Prazo de Execução: 180 dias, após aemissão da Ordem de Serviços.Prazo de Vigência: 240 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 19/04/2010 a 18/12/2010. Opagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentospertinentes protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 1.749.284,981.749.284,9815022 13/09/2010 MARCIO STABILE 150102781100131062339030000 1000 2.000,00Dispensavel/ 1718 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para as despesas com Materiais de Consumo, nos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final 2010,que se realizará em Maringá - PR. As despesas serão realizadas no período de 01/10/2010 à 20/10/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 100

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0015023 13/09/2010 MARCIO STABILE 150102781100131062339039000 1000 2.000,00Dispensavel/ 1718 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com Serviços de Terceiros-PJ, nos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final2010, que se realizará em Maringá-PR. As despesas serão realizadas no período de 01/10/2010 a 20/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0015024 13/09/2010 MUNICIPIO DE MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL 150102781100132122339047000 1000 0,00Dispensavel/ 1726 / 2010Objeto: Valor referente taxa de inscrição para os Jogos da Juventude - Fase Regional 2010, que será realizado em Marialva-PR, para participaçãodas seguintes modalidades: Basquete Masculino e Feminino, Futsal Masculino, Volei de Praia Masculino e Feminino, Xadrez Masculino eFeminino, sendo R$ 40,00 por categoria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição7 UND 40,00280,0015025 13/09/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 090201236500166033339030000 1103 504,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 450 unidades de Pasta d'água, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidadecom o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90698 PASTA d`agua sem mentol de 100ml450 UND 1,12504,0015026 13/09/2010 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 090201236500166033339030000 1103 4.805,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 pacotes de fraldas descartáveis, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário,400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89134 FRALDA descartável, tamanho G, com elástico nas pernas, c500 PACOTE 9,614.805,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 101

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15027 13/09/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 2.172,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1200 tubos de creme dental infantil, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário,400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89664 CREME dental infantil.1200 TUBO 1,812.172,0015028 13/09/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 8.740,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1300 unidades de pomada e 500 unidades de pomada gel, destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega:Av. Centenário, 400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados apartir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, daentrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89129 POMADA com ácido mucopolissacárido polissulfúrico gel 3500 UND 12,156.075,004790 POMADA com peso liquido 45g com palmitato de retinol 5.1300 UND 2,052.665,0015029 13/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 242,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 100 unidades de esparadrapo branco e 100 unidades de esparadrapo, destinados aos Centros Municipais deEducação Infantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n°12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Localde entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteiscontados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da notafiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4787 ESPARADRAPO branco rolo de 2,5cm x 4,5m100 UND 1,18118,00103274 ESPARADRAPO micropore hipoalérgica, rolo c/ 2,5cm x 4,100 UND 1,24124,0015030 13/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 4.525,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 pacotes de fraldas, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oPregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 102

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89135 FRALDA descartável, tamanho M, com elástico nas pernas, c500 PACOTE 9,054.525,0015031 13/09/2010 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 704,40Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1500 unidades de escova de dente e 35 unidades de lenço umedecido, destinados aos Centros Municipais deEducação Infantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº 42.793/2009, Ata de Registro de Preços n°12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 28/01/2010. Localde entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteiscontados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da notafiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4689 ESCOVA dental infantil macia1500 UND 0,31465,00111713 Lenço umedecido para bebês, pote com 400 unidades35 UND 6,84239,4015032 13/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201236500166033339030000 1103 8.121,80Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 unidades de condicionador de cabelo,1500 unidades de shampoo infantil e 1060 unidades de pente,destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 433/2009, Processo nº42.793/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação emOrgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuadoem até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107845 CONDICIONADOR de cabelos, embalagem de 1 kg com 03 c500 UND 3,251.625,00107806 SHAMPOO (Xampu) infantil, mínimo de 450ml.1500 UND 3,785.670,004692 Pentes com dentes largos e com ponta arredondadas e cabo1060 UND 0,78826,8015033 13/09/2010 PEDRO BRAMBILLA 130100812200022073339014000 1000 260,00Dispensavel/ 367 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária ao Diretor Administrativo, Senhor Pedro Brambilla, que viajará para Curitiba-PR, no dia16/09/2010, para visitar os Restaurantes Popular de Curitiba e participar de Reunião com a Diretoria da ASP - Ação Social do Paraná,para tratar sobre equipamentos do Restaurante Popular de Maringá. Saída no dia 16/09/2010 às 06h00 e retorno às 23h59 do mesmo dia.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 260,00260,0015034 13/09/2010 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 080101012200122015339039000 1000 4.029,40Pregão129 / 2010 614 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de recargas de extintores (CO2, PQS e AP), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, com direcionamentoe supervisão da Saúde Ocupacional. Conforme Ata de Registro de Preço nº 97/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/07/2010 a13/07/2011, Pregão nº 129/2010 e Processo nº 614/2010. O pagamento será efetuada em até 30 dias após a entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 103

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg128 UND 13,901.779,201222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg17 UND 17,90304,301223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg1 UND 23,9023,9089854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg1 UND 26,0026,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg40 UND 39,001.560,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L42 UND 8,00336,0015035 13/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030100122019339030000 1495 813,00Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Tintas para pintura nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº 456/2010. O pagamento será efetuado em até20 dias após faturamento e entrega total dos produtos adquiridos, até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3564 Tinta esmalte sintético 3,600 litros5 UND 32,60163,00107111 Tinta acrilica fosca - cor branco - Lata 18L.10 UND 65,00650,0015036 13/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 080201030100122019339030000 1495 152,00Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais (rolo de espuma e solvente) para pintura nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega total dos produtos adquiridos, até 10 dias, contados apartir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100009 Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm , anti respingo10 UND 9,0090,0089533 Solvente 18 litros1 UND 62,0062,0015037 13/09/2010 TECHPLUS TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTD 130200824400182087339030000 1000 89,70Pregão52 / 2010 456 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de pintura (tinta esmalte sintético), para suprir as necessidades do CRAS Ney Braga, conforme Atade Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 à 11/05/2011, Pregão nº 52/2010 e Processo nº456/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega total dos produtos adquiridos, no CRAS Ney Braga, RuaUtai, ao lado do nº 311 - Cj. Ney Braga, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91315 Tinta esmalte sintético acetinado3 UND 29,9089,7015038 13/09/2010 ANDREIA DOS SANTOS 180100412800052121339039000 1000 2.200,00Dispensavel/ 34 / 2010Objeto: Valor referente liberação adiantamento para cobrir despesas com viagem (hospedagem, transporte e alimentação) à cidade de Brasília -DF nos dias 16 a 18 de Setembro de 2010, para participação da Equipe de Monitoramento da SASC (Andreia dos Santos e Ana Cristinade Oliveira) no Fórum Nacional da Assistência Social e ainda Audiência no MDSCF - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - Diretoria de Proteção Social Básica e Especial para tratar de assuntos/orientação visando a implantação e reordenamento dosserviços sócio assistenciais, conforme documentos anexos ao Processo nº 34/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 2.200,002.200,0015039 13/09/2010 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 0,00Proc. Dispensa12 / 2009 9182 / 2009Objeto: Valor referente manutenção do Convênio celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a Fundação Universidade Estadual deMaringá, através do Hospital Universitário Regional de Maringá, visando estabelecer metas gerais e específicas a serem cumpridas peloreferido Hospital no atendimento a Saúde (Portaria nº 1885/05 - GM), Conforme Termo Aditivo VI com vigência de 01/01/2009 até31/12/2010, visando reajustar o valor contratual de R$ 921.644,14 para R$ 1.111.805,57 mensais a partir de 01/06/2010. Empenhorelativo à diferença com valor mensal de R$ 190.161,43, dos meses JUNHO a DEZEMBRO dos Empenhos nº 45/2010 e nº 72/2010.Processo nº 9182/2009, Ato de Dispensa de Licitação nº 012/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)7 MESES 190.161,431.331.130,0115040 13/09/2010 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA 080201030200122089449052000 1496 15.990,00Pregão163 / 2010 1036 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de equipamentos (aparelho de ultra som pizoelétrico), para abastecimento das seguintes Unidades Básicas deSaúde (NIS III ZONA SUL, NIS II ALVORADA I, NIS II CIDADE ALTA, NIS II GREVÍLEAS, POSTO DE SAÚDE IGUATEMI, NIS IIGUAIAPÓ/REQUIÃO, NIS II MANDACARÚ, NIS II MARINGÁ VELHO, NIS II NEY BRAGA, NIS II VILA OPERÁRIA, NIS III JD.PINHEIROS, NIS II SÃO SILVESTRE, NIS II TUIUTI, NIS III QUEBEC), com recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº102/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2010 a 22/07/2011, Pregão nº 163/2010 e Processo nº 1.036/2010. Prazo deentrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento seráefetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106078 Aparelho de ultrassom Peizoelétrico10 UND 1.599,0015.990,0015041 13/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 300100618200212042449052000 3515 7.830,00Pregão138 / 2010 657 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Nobreak 10 kva, destinados ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, para atender o servidor derede em casos de quedas de energia, conforme Ata de Registro de Preços nº 091/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a04/07/2011, Pregão nº 138/2010 e Processo nº 657/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dosprodutos, na Av. Guaíra, 63, Zona 07, tel. (44) 3218-6165.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203599 Nobreak1 UND 7.830,007.830,0015042 13/09/2010 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130200824100182081339039000 1000 100,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para confecção de folders, com a programação dos eventos sociais, culturais, esportivos ecomemorativos ao mês do Idoso (Setembro). Conforme Pregão nº 15/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento eentrega, na SASC, Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá - PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 105

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder1000 UND 0,10100,0015043 13/09/2010 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130200824400182087339039000 31792 1.400,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para confecção de folders - materiais para campanha, divulgação e orientação sobre o BolsaFamília - programa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 15/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registrode Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 diasapós o faturamento e entrega, na SASC, Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder10000 UND 0,141.400,0015044 13/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.190,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de material de limpeza e higienização (suporte mop) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 042/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão Presencial nº331/2009 e Processo nº 38.773/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 diasúteis após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106483 Suporte mop água plano completo.30 UND 73,002.190,0015045 13/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 180100412200022119339030000 1000 3.400,00Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 800 pacotes de Café em pó, embalado a vácuo, embalagem de 500 g, para consumo dos Servidores daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/03/2010 a 01/03/2011, Pregão nº 535/2009 e Processo nº 50.289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.800 PACOTE 4,253.400,0015046 13/09/2010 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA - ME 080201030200122018339030000 3496 5.337,50Pregão80 / 2010 652 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Manta Asfáltica, destinado a complemento da cobertura do Bloco E do Hospital Municipal de Maringá,conforme a Ata de Registro de Preços nº 62/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2010 a 05/05/2011, Processo nº 652/2010e Pregão nº 80/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total109102 Manta Asfáltica Aluminizada250 M2 21,355.337,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 106

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15047 13/09/2010 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122089339032000 1369 40.160,00Pregão17 / 2010 259 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de suplementos alimentares (fórmula hidrolisada e dieta completa), que serão distribuídos gratuitamente aosusuários cadastrados na Central de Atendimento da Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal da Saúde, conforme aAta de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, Pregão nº 017/2010 e Processo nº259/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112191 Dieta nutricialmente completa480000 GRAMA 0,0316.320,00112179 Fórmula extensamente hidrolisada: produto para lactentes de 0160000 GRAMA 0,1523.840,0015048 13/09/2010 TOQUE DE CLASSE LTDA 090101212200022029339030000 1104 6.800,00Pregão64 / 2010 511 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 quilos de plástico para embalagem, destinados ao Almoxarifado. Em conformidade com o PregãoPresencial n° 64/2010, Processo nº 511/2010 e Ata de Registro de Preços nº 50/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/04/2010 a15/04/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 29/04/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimeno da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112730 Filme Strech de Paletização 500mm x 23mm.1000 KG 6,806.800,0015049 13/09/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 1496 134,00Pregão353 / 2009 39267 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de lâmpadas fluorescente tubular 32w, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 à 27/10/2010, Processo nº 39267/2009 e Pregão nº 353/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega total dos materiais, até 10 dias contados a partir do recebimento daNota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total118 Lâmpada fluorescente tubular 32W50 UND 2,68134,0015050 13/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090201230600166031339032000 1000 3.150,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (picolé a base de leite) destinados a merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, conforme Processo nº 50.282/2009, Pregão n° 529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de 12meses, de 25/01/10 a 24/01/11, publicado no O.O.M. nº 1.366 em 28/01/2010. As entregas dos alimentos deverão ser em aproxidamente52 CMEIs. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94727 PICOLÉ A BASE DE LEITE9000 UND 0,353.150,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 107

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15051 13/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090301230600176034339032000 1000 7.245,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (picolé a base de leite) destinados a merenda nos Escolas Municipais deEnsino Fundamental, conforme Processo nº 50.282/2009, Pregão n° 529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de 12meses, de 25/01/10 a 24/01/11, publicado no O.O.M. nº 1.366 em 28/01/2010. As entregas dos alimentos deverão ser em aproxidamente48 Escolas Municipais. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94727 PICOLÉ A BASE DE LEITE20700 UND 0,357.245,0015052 13/09/2010 CLIMA PLUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 190100412200022124449052000 1000 2.400,00Pregão224 / 2010 1133 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Exaustor Axial para a Coordenadoria de Marcenaria, visando dotar de local adequado para execução deserviços de pintura de móveis confeccionados, para atender as diversas Secretarias da Municipalidade, tornando-se necessária a aquisiçãodo referido Exautor com as características do Memorial Descritivo em anexo, objetivando obter boa qualidade dos produtos bem comoproporcionar local adequado para os servidores, além de evitar prroblemas de saúde aos mesmos, conforme Parecer nº 2481/2010 -PROGEe Aviso de Homologação datado em 03/09/2010. Pregão nº 224/10 - Processo nº 1133/2010. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203826 EXAUSTOR AXIAL1 UND 2.400,002.400,0015053 13/09/2010 JEFERSON DE PAULA 080201030200122022319094000 1496 1.742,31Dispensavel/ 303 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 08/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 21,0021,00203363 INSS sobre 13º salário1 UND 68,3768,37203334 Líquido em rescisão1 UND 1.652,941.652,9415054 13/09/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339039000 1000 1.500,00Dispensavel/ 237 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Serviços de Terceiros - PJ, da SecretariaMunicipal de Administração, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 3.000,00, conforme Ofício nº258/2010-SEADM, sendo empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.500,00 para esta despesa, cuja prestação de contasdeverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.500,001.500,0015055 13/09/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339030000 1000 2.500,00Dispensavel/ 237 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Administração, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 5.000,00, conforme Ofício nº258/2010-SEADM, sendo empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 2.500,00 para esta despesa, cuja prestação de contasdeverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.500,002.500,0015056 13/09/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339039000 1104 2.800,00Dispensavel/ 410 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Serviços de Terceiros - PJ, da SecretariaMunicipal de Educação, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,sendo empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.800,002.800,0015057 13/09/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339030000 1104 2.800,00Dispensavel/ 410 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Educação, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,sendo empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.800,002.800,0015058 13/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 1.413,09Proc. Inexigibilidade240 / 2010 1652 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 992/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.652/2010, Parecer nº 2.329/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 240/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.413,091.413,09www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 109

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15059 13/09/2010 VANIO CEZAR POPPI 030100206200022005339036000 1000 361,19Proc. Inexigibilidade246 / 2010 1569 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 1077/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.569/2010, Parecer nº 2.328/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 246/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 361,19361,1915060 13/09/2010 EVANDRO RICARDO DE CASTRO 030100206200022005339036000 1000 1.405,51Proc. Inexigibilidade243 / 2010 1564 / 2010Objeto: Despesa referente honorários advocatícios - Autos nº 793/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Processo nº 1.564/2010, Parecer nº 2.104/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 243/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.405,511.405,5115061 13/09/2010 AQUATRAT INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP 080201030400122025449052000 1497 1.215,00Dispensavel/ 1657 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Bomba Dosadora para implantação de sistema de tratamento de água do poço artesiano que abastece oCentro de Controle de Zoonoses. Processo nº 1.657/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19350 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA (PULSOS)1 UND 1.215,001.215,0015062 13/09/2010 R.C. PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 110202612500152061339030000 1509 440,00Dispensavel/ 1588 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 02 Baterias, 60 amperes, para utilização nas cancelas da linha férrea do Município de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4250 Bateria de alimentação 60 amperes - 41062 UND 220,00440,0015063 14/09/2010 LIDIA MARIA DA FONSECA MAROSTICA 180100412800052121339039000 1000 1.500,00Dispensavel/ 421 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, para a Servidora Lídia Maria da Fonseca Maróstica, Bióloga, Mat. nº 4.763, paracobrir as despesas com Passagem, Hotel, Alimentação e Transporte na cidade de São Paulo, onde participará de um Congresso Ambiental,que acontecerá de 20 a 22/09/2010. Saída no dia 19/09/2010 às 20h00, e retorno dia 22/09/2010 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.500,001.500,0015064 14/09/2010 SONIA MARIA LEONARDI 030102884611110001339091000 1507 105,40Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 105,40105,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 110

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15065 14/09/2010 REGINA CELIA VAZ CASSON 030102884611110001339091000 1507 1.411,05Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.411,051.411,0515066 14/09/2010 APARECIDA FERNANDES DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 780,73780,7315067 14/09/2010 MAXIMIRO PIOVEZAN 030102884611110001339091000 1507 1.482,59Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.482,591.482,5915068 14/09/2010 HELIO ARMACOLO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.910,841.910,8415069 14/09/2010 MOACIR LOPES SITA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 765,83765,83www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 111

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15070 14/09/2010 MARIA URSULINA CARDOSO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 974,28974,2815071 14/09/2010 IRACI BUENO JACOMINE 030102884611110001339091000 1507 105,70Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 105,70105,7015072 14/09/2010 ANA INACIO FERNANDES 030102884611110001339091000 1507 1.110,64Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.110,641.110,6415073 14/09/2010 HELIO MARQUES MORAES 030102884611110001339091000 1507 901,37Dispensavel/ 1727 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.112/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.304/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 901,37901,3715074 14/09/2010 MARCIO STABILE 150102712200132109339039000 1000 0,00Dispensavel/ 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi (PJ), para o servidor Marcio Stabile, que irá para a cidade doRio de Janeiro, dia 15/09/2010, com objetivo de tratar de assuntos ligados ao Jogo de Voleibol Internacional e o Desafio Internacional deJudô em Maringá - PR. Saída no dia 15/09/2010 às 06h00 e retorno no dia 16/09/2010, às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 112

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15075 14/09/2010 MARCIO STABILE 150102712200132109339014000 1000 0,00Dispensavel/ 355 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para o Diretor de Esportes, Marcio Stabile, que irá para a cidade do Rio de Janeiro nos dias 15 e16 de setembro, para reunião na Confederação Brasileira de Voleibol - CBV - e na Confederação Brasileira de Judô - CBJ-, para tratar deassuntos ligados ao Jogo de Voleibol Internacional e o Desafio Internacional de Judô em Maringá-PR. Saída no dia 15/09/2010 às 06h00 eretorno no dia 16/09/2010 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 260,00520,0015076 14/09/2010 SINVAL DE SOUZA LEAL 150102712200132109339014000 1000 0,00Dispensavel/ 355 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para o Coordenador, Sinval de Souza Leal, que irá para a cidade do Rio de Janeiro nos dias 15 e16 de setembro, para reunião na Confederação Brasileira de Voleibol - CBV - e na Confederação Brasileira de Judô - CBJ-, para tratar deassuntos ligados ao Jogo de Voleibol Internacional e o Desafio Internacional de Judô em Maringá-PR. Saída no dia 15/09/2010 às 06h00 eretorno no dia 16/09/2010 às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00460,0015077 14/09/2010 ALMIR CASTRO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 988,79988,7915078 14/09/2010 ANTONIO ANGELO DALLE MOLE 030102884611110001339091000 1507 1.060,58Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.060,581.060,5815079 14/09/2010 DANTE ANTONIO SANCHES CONSELVAN 030102884611110001339091000 1507 2.040,00Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.040,002.040,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 113

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15080 14/09/2010 EDSON LUIZ GASPAR 030102884611110001339091000 1507 1.355,67Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.355,671.355,6715081 14/09/2010 CLEONICE RODRIGUES SALLES XAVIER 030102884611110001339091000 1507 407,71Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 407,71407,7115082 14/09/2010 JOAQUIM RODRIGUES SALES JUNIOR 030102884611110001339091000 1507 2.211,01Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.211,012.211,0115083 14/09/2010 JOAQUIM RODRIGUES SALES NETO 030102884611110001339091000 1507 210,70Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 210,70210,7015084 14/09/2010 ODILIO MUNIZ ALVES 030102884611110001339091000 1507 4.282,56Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.282,564.282,56www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 114

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15085 14/09/2010 ROBERTO APARECIDO PALMA 030102884611110001339091000 1507 1.734,93Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.734,931.734,9315086 14/09/2010 LUIS CARLOS DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 478,79Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 478,79478,7915087 14/09/2010 RITA KATIA ABREU LOURENÇO 030102884611110001339091000 1507 612,46Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 612,46612,4615088 14/09/2010 ELEANDRO DO CARMO WATANABE 030102884611110001339091000 1507 117,64Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 117,64117,6415089 14/09/2010 SONIA ARLETE ANDERSON SHIMONISHI 030102884611110001339091000 1507 354,48Dispensavel/ 1743 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.413/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 3.985/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 354,48354,48www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 115

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15090 14/09/2010 AFFONSO CRACCO 030102884611110001339091000 1507 2.293,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.293,002.293,0015091 14/09/2010 ALCIDES BOVO FILHO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.340,644.340,6415092 14/09/2010 ANTONIO MARTINHON 030102884611110001339091000 1507 1.039,65Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.039,651.039,6515093 14/09/2010 ANTONIO SANTOS DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.155,166.155,1615094 14/09/2010 ATAIR NIERO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.948,323.948,32www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 116

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15095 14/09/2010 CARLOS ROBERTO NOGUEIRA 030102884611110001339091000 1507 1.601,05Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.601,051.601,0515096 14/09/2010 CARMELLO DE GRANDE NETO 030102884611110001339091000 1507 2.105,66Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.105,662.105,6615097 14/09/2010 CELSO REGINALDO REIS 030102884611110001339091000 1507 492,67Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 492,67492,6715098 14/09/2010 DENISE MARIA DA FONSECA ALVES * 030102884611110001339091000 1507 2.017,62Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.017,622.017,6215099 14/09/2010 DENIR SECO 030102884611110001339091000 1507 1.957,26Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.957,261.957,26www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 117

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15100 14/09/2010 EDNA DA SILVA BRAGA 030102884611110001339091000 1507 1.163,48Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.163,481.163,4815101 14/09/2010 ELAINE MARIA LEMANSKI 030102884611110001339091000 1507 822,25Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 822,25822,2515102 14/09/2010 KELLI CRISTINA MENDES MARTINS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.387,011.387,0115103 14/09/2010 LAURA PEDRO OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 2.583,37Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.583,372.583,3715104 14/09/2010 LUIZ CARLOS PAVESI 030102884611110001339091000 1507 516,58Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 516,58516,58www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 118

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15105 14/09/2010 MARIA APARECIDA PAVESI 030102884611110001339091000 1507 345,04Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 345,04345,0415106 14/09/2010 NADIA MARIA COSTA FELIPPE 030102884611110001339091000 1507 2.151,28Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.151,282.151,2815107 14/09/2010 OSNIR CARLOS POZZA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 135,14135,1415108 14/09/2010 SERGIO POPPI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1736 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.451/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.343/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.156,673.156,6715109 14/09/2010 AYRTON INACIO DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 965,44965,44www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 119

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15110 14/09/2010 CLAUDIO RODRIGUES SALOMÃO 030102884611110001339091000 1507 950,56Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 950,56950,5615111 14/09/2010 CARLOS PESSIN 030102884611110001339091000 1507 117,06Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 117,06117,0615112 14/09/2010 CLAUDIO ANTONIO DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 678,50678,5015113 14/09/2010 CONSERT BOMBAS LTDA. 030102884611110001339091000 1507 1.301,76Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.301,761.301,7615114 14/09/2010 JOEL GONCALVES DE LIMA 030102884611110001339091000 1507 2.413,25Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.413,252.413,25www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 120

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15115 14/09/2010 JOSÉ ANTUNES DA SOLA 030102884611110001339091000 1507 2.526,58Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.526,582.526,5815116 14/09/2010 JOSÉ FERREIRA CUNHA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.550,301.550,3015117 14/09/2010 JOSÉ FERREIRA SAMPAIO 030102884611110001339091000 1507 1.092,43Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.092,431.092,4315118 14/09/2010 JOSÉ NESTOR CANHIZARES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.519,962.519,9615119 14/09/2010 JOSÉ PERINA 030102884611110001339091000 1507 883,14Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 883,14883,14www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 121

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15120 14/09/2010 JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.256,611.256,6115121 14/09/2010 JOSÉ WILSON ASSUNÇÃO 030102884611110001339091000 1507 1.755,03Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.755,031.755,0315122 14/09/2010 LEONILDO DA PAIXÃO 030102884611110001339091000 1507 2,88Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2,882,8815123 14/09/2010 LUCIMARA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.848,031.848,0315124 14/09/2010 LUCIMARA PARNIA VICENTINI 030102884611110001339091000 1507 641,16Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 641,16641,16www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15125 14/09/2010 MAURICIO DIAS DO PRADO 030102884611110001339091000 1507 706,18Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 706,18706,1815126 14/09/2010 BENEDITA CASAVECHIA MONTEFUSCO 030102884611110001339091000 1507 2.101,61Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.101,612.101,6115127 14/09/2010 PAULO ZIOBER 030102884611110001339091000 1507 2.659,16Dispensavel/ 1734 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.339/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.659,162.659,1615128 14/09/2010 IVONETE APARECIDA CORREIA DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 764,22Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 764,22764,2215129 14/09/2010 IRMA VALENTIN GARCIA 030102884611110001339091000 1507 149,02Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 149,02149,02www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 123

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15130 14/09/2010 JOÃO LUIZ COMAR 030102884611110001339091000 1507 1.419,77Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.419,771.419,7715131 14/09/2010 MARIA IVANETE DA SILVA MATEUS 030102884611110001339091000 1507 331,67Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 331,67331,6715132 14/09/2010 PAULO MATEUS 030102884611110001339091000 1507 1.155,70Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.155,701.155,7015133 14/09/2010 MARIA MARTA TEODORO BERNARDINO 030102884611110001339091000 1507 814,05Dispensavel/ 1733 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 1.204/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.531/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 814,05814,0515134 14/09/2010 J L ENZ 090201236500166033339030000 1103 14.400,00Pregão119 / 2010 834 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 colchonetes, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o PregãoPresencial nº 119/2010, Processo nº 834/2010 e Ata de Registro de Preços nº 110/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010a 03/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400-Zona 08, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor deExecução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103291 COLCHONETE em corvim azul, medindo 1,20 x 0,60 x 0,1000 UND 14,4014.400,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 124

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15135 14/09/2010 BENJAMIM SAVIAN 030102884611110001339091000 1507 1.046,72Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.046,721.046,7215136 14/09/2010 CASSIO DAVID DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 212,18212,1815137 14/09/2010 DAVID JOAQUIM DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 2.069,99Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.069,992.069,9915138 14/09/2010 HELENA YURIKO SAITO 030102884611110001339091000 1507 925,53Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 925,53925,5315139 14/09/2010 ISAC HARADA 030102884611110001339091000 1507 1.563,16Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.563,161.563,16www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 125

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15140 14/09/2010 ISAC HARADA 030102884611110001339091000 1507 1.361,62Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.361,621.361,6215141 14/09/2010 JOAQUIM CANTAGALI 030102884611110001339091000 1507 5.013,89Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.013,895.013,8915142 14/09/2010 MARIA GERTRUDES ROSSI CANTAGALI 030102884611110001339091000 1507 3.203,16Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.203,163.203,1615143 14/09/2010 ORLANDO PEZOTI 030102884611110001339091000 1507 1.735,83Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.735,831.735,8315144 14/09/2010 PAULO ORLANDO FAVA 030102884611110001339091000 1507 1.108,49Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.108,491.108,49www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 126

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15145 14/09/2010 PEDRO NUNES DE CERQUEIRA 030102884611110001339091000 1507 146,69Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 146,69146,6915146 14/09/2010 REGINA CELIA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 1.199,96Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.199,961.199,9615147 14/09/2010 ROMILDA PARENTE SAVIAN 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.715,041.715,0415148 14/09/2010 TABAJARA DE SOUZA MARQUES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.663,611.663,6115149 14/09/2010 VALDENIR CANTAGALLI 030102884611110001339091000 1507 84,08Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 84,0884,08www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 127

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15150 14/09/2010 WANDA DA COSTA HUCHBERG DIAS 030102884611110001339091000 1507 1.436,00Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.436,001.436,0015151 14/09/2010 WANDERLEY ANTONIO PELEGRINI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1739 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 521/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.348/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 416,56416,5615152 14/09/2010 MANOEL MAXIMO DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 674,64674,6415153 14/09/2010 MARCIA DE MORAES 030102884611110001339091000 1507 400,48Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 400,48400,4815154 14/09/2010 MARCIA REGINA DE CASTRO SANTOS 030102884611110001339091000 1507 796,67Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 796,67796,67www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 128

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15155 14/09/2010 MARIA PESSOA DE ARAUJO 030102884611110001339091000 1507 796,67Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 796,67796,6715156 14/09/2010 ROZENEIDE GOMES REZENDE 030102884611110001339091000 1507 353,02Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 353,02353,0215157 14/09/2010 SANDRA REGINA PINHEIRO 030102884611110001339091000 1507 697,70Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 697,70697,7015158 14/09/2010 SEBASTIAO MACEDO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 195,88195,8815159 14/09/2010 SEVERINO P. DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 587,98587,98www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 129

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15160 14/09/2010 SONIA APARECIDA FATORI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 308,55308,5515161 14/09/2010 VALMIR PEREIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 900,05Dispensavel/ 1728 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 514/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.408/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 900,05900,0515162 14/09/2010 APARECIDO MARQUI 180202884611110013339093000 1000 4.033,00Dispensavel/ 1763 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao caminhão Mercedes Benz/L 1113, placa AIP-1399, de propriedade do sr.Aparecido Marqui, devido a queda de árvore, no dia 26/04/2010, na Rua dos Jasmins, conforme documentos que instruem o Processo22070 (11/05/2010), Parecer nº 2.459/2010-Proge e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 4.033,004.033,0015163 14/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030400122026339030000 1497 33,15Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 15 Fitas impressoras para uso no Setor de Licença Sanitária da Secretaria da Saúde de Maringá, conforme Atade Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregão nº159/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento daNota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104494 Fita impressora, material náilon, tipo impressora matricial, pa15 UND 2,2133,1515164 14/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122022339030000 1496 51,90Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Eletrônico (pilha alcalina pequena) para uso no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel àsUrgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº884/2010 e Pregão nº 159/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteisapós o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .30 PACOTE 1,7351,90www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 130

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15165 14/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030500122021339030000 33331 31,14Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Eletrônico (pilha alcalina pequena) para uso no DST/AIDS, conforme Ata de Registro de Preços nº117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregão nº 159/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .18 PACOTE 1,7331,1415166 14/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 207,60Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Eletrônico (pilha alcalina pequena) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregão nº159/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento daNota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .120 PACOTE 1,73207,6015167 14/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 69,20Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Eletrônico (pilha alcalina pequena) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul, Centrode Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e Secretaria Municipal deSaúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº884/2010 e Pregão nº 159/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteisapós o recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .40 PACOTE 1,7369,2015168 14/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030400122025339030000 1497 31,14Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Eletrônico (pilha alcalina pequena) para uso no CCZ - Centro de Controle de Zoonoses, conformeAta de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Processo nº 884/2010 e Pregãonº 159/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, até 10 dias úteis após o recebimento daNota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .18 PACOTE 1,7331,1415169 14/09/2010 WALMOR NEYL RECCANELLO FACINA 030100206200022005339036000 1000 344,02Proc. Inexigibilidade254 / 2010 1675 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios Autos nº 1184/2008 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívelda Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1.675/2010, Parecer nº 2.450/10-PROGE, e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº254/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 131

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 344,02344,0215170 14/09/2010 LUIZ RAFAEL 030100206200022005339036000 1000 800,00Proc. Inexigibilidade256 / 2010 1677 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios Autos nº 1.016/2009 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª VaraCível da Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1.677/2010, Parecer nº 2.400/10-PROGE, e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 256/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 800,00800,0015171 14/09/2010 INGA TURISMO E SERVICOS LTDA. 130200824400182087339039000 1000 6.750,00Proc. Inexigibilidade146 / 2010 742 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais para atender às pessoas que requisitam este tipo debenefício assistencial junto às 06 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Itaipu, Alvorada, Requião,Santa Felicidade e Ney Braga e junto ao Serviço de Atendimento à População em Situação de Rua. Processo nº 742/2010, Parecer Jurídicon° 1.300/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°146/2010. O pagamento será efetuado imediatamente após a emissãodas faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203773 Passagem1 UND 6.750,006.750,0015172 14/09/2010 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339039000 1511 15.000,00Pregão398 / 2009 34402 / 2009Objeto: Valor referente manutenção preventiva (LOTE VI) - funilaria e pintura das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Coleta deLixo), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 585/2009, no valor total de R$ 856.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/11/2009 a 25/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município de 04/12/2009. Sendo empenhado neste ato o valor de R$ 15.000,00.Pregão 398/2009, Processo 34402/2009. As faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo queas faturas emitidas no período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após suaaceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 36,50%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203429 Prestação de serviço Lote VI1 UND 15.000,0015.000,0015173 14/09/2010 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 1.690,00Pregão329 / 2009 34422 / 2009Objeto: Valor referente manutenção dos veículos da frota oficial do Município (LOTE II - Material de consumo), mecânica, elétrica, auto vidro emgeral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros dos utilitários médios de 4.000 kg a 9.000 kg - sobresponsabilidade da SETRAN, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 530/2009, no valor total de R$ 280.300,00, com vigência de12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/11/2009. Sendo empenhado neste ato omontante de R$ 1.690,00. Pregão nº 329/2009 e Processo nº 34422/2009. As faturas serão emitidas após o fornecimento daspeças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, devendoserem apresentadas até 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação/conferência pela Central de Veículos,respeitando o de desconto de 37,80%.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 1.690,001.690,0015174 14/09/2010 EDSON RODRIGUES DE SOUZA 090101212200022029319016000 1104 534,09Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a 98 Horas Extras, não computadas na Folha de Pagamento do mês de Junho/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 534,09534,0915175 14/09/2010 ALFREDO BARBOSA 020100412200022001319016000 1000 648,56Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a 73 Horas Extras, não computadas na Folha de Pagamento do mês de Julho/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 648,56648,5615176 14/09/2010 ANTONIO SEVERO DA SILVA 020100412200022001319016000 1000 64,15Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a 14 Horas Extras, não computadas na Folha de Pagamento do mês de Julho/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 64,1564,1515177 14/09/2010 ANGELIN ARTUZO 020100412200022001319016000 1000 488,70Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente a 62,5 Horas Extras, não computadas na Folha de Pagamento do mês de Julho/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 488,70488,7015178 14/09/2010 SIRLEY HERMOSA BOSCARATO 180100412200022120319011000 1000 1.534,38Dispensavel/ 359 / 2010Objeto: Valor referente ao Salário do mês de Agosto/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1 UND 1.534,381.534,3815179 14/09/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884611110013339093000 1000 21,88Dispensavel/ 53 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de asfalto Parcela 08/2006, Cadastro 46122800, Protocolo 38174 (09/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 21,8821,88www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15180 14/09/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.134,00Pregão202 / 2009 24771 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 63 Fardos de Papel Higiênico, destinados higienização e limpeza pessoal dos contribuintes e servidores queutilizam o Terminal Urbano, pertencente a Secretaria Municipal dos Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 131/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 à 22/09/2010, Pregão nº 202/2009 e Processo nº24.771/2009. O pagamento será efetuado ematé 30 dias o faturamento e entrega, até 10 contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona 08 - TerminalRodoviário.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108075 Papel higiênico branco, rolo de 300 metros x 10 cm.63 FARD 18,001.134,0015181 14/09/2010 EDSON JUNIOR FONSECA - ME 110202612500152061339030000 1509 1.000,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de tábuas, para utilização no Setor de Sinalização na fabricação de prateleiras para organização, conforme Atade Registro de Preços n° 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão n° 432/2009 e Processo n°45.395/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias contados a partir do recebimento daNota de Empenho, na Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88825 Tábua de cedrilho de 30cmx2,5cmx2m50 UND 20,001.000,0015182 14/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824100182081339030000 33848 156,80Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor aquisição de genêros alimentícios (leite longa vida), para suprir as necessidades dos Centros de Convivência Parque das Palmeiras &Eliseu Gianini. Conforme Pregão nº 166/2010, Processo nº 1.091/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. Com recursos provenientes de Emenda Parlamentar, conforme Termo de Convênio nº157/2006-MDS. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega na Av. Centenário, nº 400,Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida98 LITRO 1,60156,8015183 14/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 2.655,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor aquisição de 450 pacotes de Açúcar Cristal - 5 Kg, para uso da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Pregão nº166/2010, Processo nº 1.091/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a27/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg450 PACOTE 5,902.655,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 134

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15184 14/09/2010 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 110202612500152059339030000 1509 1.350,00Pregão203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 09 galões de bloqueador solar, para proteção dos Agentes que atuam na Fiscalização de Trânsito, daSecretaria Municipal dos Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 128/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de21/09/2009 à 20/09/2010, Pregão nº 203/2009 e Processo nº 23.219/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dis após o faturamento eentrega, até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106088 Bloqueador solar.9 UND 150,001.350,0015185 14/09/2010 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 110302612500152064339030000 1003 3.150,00Pregão203 / 2009 23219 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 21 galões de bloqueador solar, para proteção dos servidores que atuam no Estacionamento Rotativo -ESTAR, da Secretaria Municipal dos Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 128/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/09/2009 à 20/09/2010, Pregão nº 203/2009 e Processo nº 23.219/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dis após o faturamentoe entrega, até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106088 Bloqueador solar.21 UND 150,003.150,0015186 14/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152059339030000 3509 1.058,80Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 360 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 1840 unidades de lanche amanteigado, destinados aos Agentes deTrânsito e demais funcionários pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes - SETRAN, para o período de Setembro/2010. ConformePregão nº 408/2009, e Processo nº 44.115/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/11/2009 à 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após entrega dos alimentos, na Av Gastão Vidigal nº 421 - AntigoAeroporto - Contato pelo tel: 3221-8500.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c360 LITRO 1,05378,00953 Lanche amanteigado1840 UND 0,37680,8015187 14/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110102678200152056339030000 1000 1.468,18Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 530 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 2.464 unidades de lanche amanteigado, destinados aosfuncionários do Terminal Rodoviário e Urbano pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes - SETRAN, para o período deSetembro/2010. Conforme Pregão nº 408/2009, e Processo nº 44.115/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após entrega dos alimentos, na Av Tuiutí, nº 180 -Zona 08 - Terminal Rodoviário - Contato com Rogério 3901-1988 e Rua Tamandaré, S/N - Terminal Urbano - Contato com Joel -3901-1760.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c530 LITRO 1,05556,50953 Lanche amanteigado2464 UND 0,37911,68www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15188 14/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 809,20Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 376 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 1.120 unidades de lanche amanteigado, destinados aosfuncionários da Área de EstaR-Maringá, pertencentes ao Fundo Municipal de Transportes - SETRAN, para o período de Setembro/2010.Conforme Pregão nº 408/2009, e Processo nº 44.115/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/11/2009 à 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias após entrega dos alimentos, na Av Néo Alves Martins, nº 2321 -Centro.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c376 LITRO 1,05394,80953 Lanche amanteigado1120 UND 0,37414,4015189 14/09/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 180100412200022119339030000 1000 7.887,50Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Recarga de Gás GLP 13 Kg, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, conforme Ata deRegistro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão nº 344/2009 e Processo nº37.636/2009.O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.250 UND 31,557.887,5015190 14/09/2010 M J DE OLIVEIRA E A. C. DE OLIVEIRA LTDA ME 110202636600152063339039000 1509 0,00Pregão376 / 2009 41653 / 2009Objeto: Valor referente a Locação de Barraca, para atender Evento relativo a Semana Nacional do Trânsito, através da Ata Registro de Preçosnº148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010, Pregão nº 376/2009 e Processo nº 41.653/2009. Opagamento será efetuado em até 15 dias úteis após o término do período de cada locação, com montagem a definir pela SETRAN.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0100 M2 5,49549,00111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0500 M2 6,493.245,0015191 14/09/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 392,40Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (doce de goiaba em pasta) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a03/02/2011, Processo nº 50.277/2009 e Pregão nº 498/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98808 DOCE DE GOIABA EM PASTA120 KG 3,27392,4015192 14/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 2.237,50Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (doce de leite, milho para pipoca, sucos) para abastecimento do Setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/02/2010 a 03/02/2011, Processo nº 50.277/2009 e Pregão nº 498/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 136

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7602 DOCE DE LEITE CREMOSO120 KG 3,35402,0091721 MILHO para pipoca, 500g.25 UND 1,0426,00102719 SUCO concentrado de uva156 LITRO 3,50546,00102717 SUCO concentrado de maracujá155 LITRO 3,50542,503646 Suco concentrado60 LITRO 3,50210,00102718 SUCO concentrado de tangerina146 LITRO 3,50511,0015193 15/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 0,00Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (acafrão, canela e manjericão) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011,Processo nº 50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias após recebimento daNota Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94971 AÇAFRÃO100 PACOTE 0,1919,0089773 CANELA em po30 UND 0,216,3090758 CANELA em rama, com 07g a 10g.50 PACOTE 0,2110,5094976 Manjericão, em embalagem com no minimo 10g1000 PACOTE 0,25250,0015194 15/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 080201030200122018339030000 1496 333,65Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (fermento, folha de louro e orégano) para uso no Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a09/03/2011, Processo nº 50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias apósrecebimento da Nota Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1038 FERMENTO QUÍMICO10 KG 10,49104,9091870 FOLHA de louro, pacote de 10gr125 UND 0,3948,75107367 ORÉGANO, 10g500 Embal 0,36180,0015195 15/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 2.267,50Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (chá de ervas, cravo da índia, macarrão espaguete com sêmola e ovos) para uso no Setorde Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 10/03/2010 a 09/03/2011, Processo nº 50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento eentrega, até 10 dias após recebimento da Nota Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112000 Chá de ervas - sache de 1g. Caixa com 10 a 15 unidades - Sa1800 CAIXA 0,991.782,0091862 CRAVO da índia, 7gr75 UND 0,3324,75338 MACARRÃO com semola e ovos, espaguete, 500g485 UND 0,95460,75www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 137

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15196 15/09/2010 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 754,87Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (macarrão argolinha, colorido, ave maria e parafuso) para uso no Setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/03/2010 a 09/03/2011, Processo nº 50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10dias após recebimento da Nota Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total336 MACARRÃO ARGOLINHA176 KG 1,87329,1298811 MACARRÃO COLORIDO25 KG 2,4561,25337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA88 KG 1,62142,5689126 MACARRÃO PARAFUSO137 KG 1,62221,9415197 15/09/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 102,00Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (cereal de arroz e milho) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011,Processo nº 50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias após recebimento daNota Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total319 CEREAL DE ARROZ7 KG 6,0042,00320 CEREAL DE MILHO10 KG 6,0060,0015198 15/09/2010 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 080201030200122018339030000 1496 78,48Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (Macarrão Penne) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 a 09/03/2011, Processo nº50.285/2009 e Pregão nº 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias após recebimento da NotaEmpenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108997 Macarrão tipo penne - embalagem com 500 g72 UND 1,0978,4815199 15/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 175,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (etiquetas) para o abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Atade Registro de Preços nº 076/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011, Processo nº 384/2010, Pregão nº050/2010. Entrega dos materiais em até 10 dias úteis contados da a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o entrega total dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4867 ETIQUETA branca, auto adesiva, medindo 12,7 X 44,45 mm10 CAIXA 17,50175,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 138

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15200 15/09/2010 JBS S/A 080201030200122018339030000 1496 5.453,95Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (fígado bovino, lagarto posta branca bovino e patinho bovino) para abastecimento doSetor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011, Processo nº 50273/2009 e Pregão nº 499/2009. Informamos que houve realinhamento dositens - fígado bovino de R$ 4,55 para R$ 4,98, item lagarto posta branca de R$ 6,90 para R$ 7,59, item 24 de R$ 8,30 para R$ 8,81 - deacordo com Edital de Notificação datado em 28/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total384 Fígado bovino.80 KG 4,98398,40388 Lagarto posta branca bovino.225 KG 7,591.707,75407 Patinho bovino em peça ou fatiado380 KG 8,813.347,8015201 15/09/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 45,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (salsicha de carne bovina) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a31/01/2011, Processo nº 50273/2009 e Pregão nº 499/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total415 Salsicha de carne bovina12 KG 3,7545,0015202 15/09/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 9.418,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (coxão mole, peito de peru e queijo mussarela) para abastecimento do Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 01/02/2010 a 31/01/2011, Processo nº 50.273/2009, Pregão nº 499/2009. Informamos que houve realinhamento dos itens - coxãomole de R$ 7,90 para R$ 8,74 conforme Edital de Notificação datado em 23/04/2010 e do item queijo mussarela de R$ 8,85 para R$13,60, conforme Edital de Notificação datado em 25/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1028 Coxão mole, bovino.600 KG 8,745.244,00111985 Peito de peru fatiado com baixo teor de gordura(light) - embala50 KG 25,001.250,0089033 Queijo mussarela fatiado215 KG 13,602.924,0015203 15/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 2.509,52Pregão493 / 2009 50290 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (bala de iogurte, bombons, chocolate granulado, suspiro e torrada integral) paraabastecimento do Setor de Nutrição do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2010, com vigência de26/01/2010 a 25/01/2011, Processo nº 50.290/09 e Pregão nº 493/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10dias após o recebimento do Nota de Empenho.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 139

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112008 Bala de iogurte pacote c/ 200g50 PACOTE 1,4371,50103244 BOMBONS (ou bombom) sortidos - 400g250 UND 5,341.335,005186 Chocolate granulado - embalagem com 1 Kg.15 UND 4,5067,50112005 Suspiro - pacote de 1Kg56 UND 8,67485,52112006 Torrada integral - pacote com 15g2500 UND 0,22550,0015204 15/09/2010 ZERAO MAQUINAS LTDA 130200824400182087339030000 1000 52,80Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de materiais (disco de corte) para manutenção de bens móveis em geral, para rede atendimento dos CRAS.Conforme Pregão Presencial nº 198/2009, Processo nº 24036/2009 e Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega, na Rua Joubert Carvalho,nº 127, Centro, Maringá-PR, At. João ou Marcos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5769 Disco de corte 7"22 UND 2,4052,8015205 15/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 130200824400182087339030000 1000 75,00Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de materiais de manutenção (eletrodo) para suprir as necessidades do CREAS Ney Braga. Conforme PregãoPresencial nº 198/2009, Processo nº 24036/2009 e Ata de Registro de Preços nº 138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e entrega, no CRAS Ney Braga, Rua Urutal,ao lado do nº 311, Cj. Ney Braga, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91604 Eletrodo 6013 - 2,50mm10 KG 7,5075,0015206 15/09/2010 ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 080201030200122018339030000 1496 13.656,00Pregão3 / 2010 56685 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de materiais (kit de talheres descartáveis), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, Processo nº56.685/09 e Pregão nº 03/2010. O pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias após recebimento da Nota deEmpenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112044 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:54 CAIXA 204,0011.016,00112048 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:40 CAIXA 66,002.640,0015207 15/09/2010 ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 080201030200122018339030000 1496 1.755,00Pregão3 / 2010 56685 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Blocos Adesivos com 100 folhas, para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, Processo nº56.685/09 e Pregão nº 03/2010. O pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10 dias após recebimento da Nota deEmpenho.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 140

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112068 Blocos adesivos com 100 folhas cada, cola atóxica,fixação li540 UND 3,251.755,0015208 15/09/2010 GLEICE CRISTINA DE ARAUJO 140101312200042101319094000 1000 0,00Dispensavel/ 185 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/08/2010, conforme Decreto nº 870/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,6846,68203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 163,06163,06203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0015209 15/09/2010 ANTONIA ISEPATO DOS SANTOS 140101312200042101319094000 1000 1.652,10Dispensavel/ 185 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 03/09/2010, conforme Decreto nº 930/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 61,1461,14203316 INSS1 UND 3,703,70203363 INSS sobre 13º salário1 UND 74,1174,11203313 Vale transporte urbano expressinho1 UND 0,400,40203334 Líquido em rescisão1 UND 1.512,751.512,7515210 15/09/2010 MANOEL CHAGAS DO NASCIMENTO 050100412200022009319094000 1000 0,00Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias complementares, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 20/08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 71,2371,23203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 666,29666,2915211 15/09/2010 MAHELI JAQUELINE MOTA SCHIMIDT 050100412200022009319094000 1000 1.953,18Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 05/08/2010, conforme Decreto nº 858/2010. OBS. arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 64,8464,84203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.204,331.204,33203334 Líquido em rescisão1 UND 684,01684,0115212 15/09/2010 REYNALDO VIZIGALLE CARRARA 050100618100212125319094000 1000 1.853,33Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua demissão do serviço púbico, a partir de 03/092010, conforme Decreto nº 871/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 141

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 5,585,58203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 16,3016,30203334 Líquido em rescisão1 UND 1.831,451.831,4515213 15/09/2010 ELISEU GALVAO MOLINA 050100618100212125319094000 1000 2.927,23Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/092010, conforme Decreto nº 928/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 42,1842,18203334 Líquido em rescisão1 UND 2.885,052.885,0515214 15/09/2010 HUMBERTO DIAS DE SOUZA 050100618100212125319094000 1000 0,00Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por falecimento, a partir de 21/08/2010, conforme Portaria nº 1505/2010. Obs:a restituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 30,5830,58203319 Contribuição Previdenciária1 UND 58,6258,62203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,366,36203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 326,50326,50203334 Líquido em rescisão1 UND 6.401,426.401,4215215 15/09/2010 SABRINA CASSEMIRO DA SILVA 100101812200112070319094000 1000 571,29Dispensavel/ 849 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração a partir de 02/09/2010, conforme Ofício nº 931/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 39,6039,60203316 INSS1 UND 3,703,70203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 162,91162,91203363 INSS sobre 13º salário1 UND 74,1174,11203334 Líquido em rescisão1 UND 290,97290,9715216 15/09/2010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 030100206200022005339039000 1000 1.080,00Proc. Dispensa65 / 2010 1717 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 09 certificações digitais para os Procuradores Municipais, para que possam exercer suas atribuiçõesfuncionais na defesa dos interesses do Município, tanto no âmbito do Poder Judiciário como nos demais entes em que se impõe anecessidade de assinatura digital. Processo nº 1.717/2010, Parecer nº 2.506/2010-PROGE, e Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 65/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4563 Assinatura9 UND 120,001.080,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 142

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15217 15/09/2010 MARIA CONCEICAO CORDEIRO MOURA 090201236500166033319094000 1104 1.743,98Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/09/2010, conforme decreto nº 933/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 110,68110,68203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 5,975,97203334 Líquido em rescisão1 UND 1.627,331.627,3315218 15/09/2010 ADRIANA REGINA PEREIRA ARRUDA 090201236500166033319094000 1104 1.664,44Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 20/08/2010, conforme decreto nº 859/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203312 Vale transporte metropolitano Sarandi1 UND 33,5533,55203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 36,2536,25203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 40,1740,17203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 256,67256,67203334 Líquido em rescisão1 UND 1.297,801.297,8015219 15/09/2010 SANDRA DENTI FERREIRA SARACHE 090201236500166033319094000 1104 953,20Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 17/08/2010, conforme decreto nº 857/2010. OBS; arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 4,404,40203319 Contribuição Previdenciária1 UND 44,1944,19203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 3,843,84203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 351,18351,18203334 Líquido em rescisão1 UND 549,59549,5915220 15/09/2010 ALESSANDRA DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.277,64Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido , a partir de 16/08/2010, conforme decreto nº 856/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 81,0881,08203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 5,405,40203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 552,82552,82203334 Líquido em rescisão1 UND 638,34638,34www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 143

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15221 15/09/2010 FUMIYO ISE 090301236100176036319094000 1104 807,83Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/08/2010, conforme decreto nº 856/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 58,6858,68203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 457,06457,06203334 Líquido em rescisão1 UND 292,09292,0915222 15/09/2010 ALESSANDRA DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.294,68Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 17/08/2010, conforme decreto nº 856/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 74,9674,96203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 476,99476,99203334 Líquido em rescisão1 UND 742,73742,7315223 15/09/2010 GUARACY NILTON FERNANDES DE SOUZA COSTA 090101212200022029319094000 1104 1.478,64Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/092010, conforme Decreto nº 937/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 30,8630,86203319 Contribuição Previdenciária1 UND 59,4159,41203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 4,534,53203334 Líquido em rescisão1 UND 1.383,841.383,8415224 15/09/2010 MARLI RIBEIRO DOS SANTOS MUNHOS 090101212200022029319094000 1104 1.975,76Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/092010, conforme Decreto nº 932/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 73,2873,28203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 51,3551,35203334 Líquido em rescisão1 UND 1.851,131.851,1315225 15/09/2010 FABIO FERREIRA DOS SANTOS 090101212200022029319094000 1104 1.547,20Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/08/2010, conforme Decreto nº 870/2010. a restituiçãorefere-se a devolução de pagamento recebido, a maior, mês 08/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 144

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 35,6435,64203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 37,4037,40203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 186,67186,67203334 Líquido em rescisão1 UND 1.287,491.287,4915226 15/09/2010 IDEVALDO APARECIDO PAULINO 090101212200022029319094000 1104 0,00Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por falecimento, a partir de 28/08/2010, conforme Portaria nº 1608/2010. arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 24,4024,40203319 Contribuição Previdenciária1 UND 44,7344,73203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 58,7058,70203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 4,884,88203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 76,0076,00203334 Líquido em rescisão1 UND 1.002,091.002,0915227 15/09/2010 LIDIANE DE SOUZA GARCIA 090201236500166033319094000 1104 1.319,97Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a partir de 06/09/2010, conforme Decreto nº 937/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 50,2150,21203334 Líquido em rescisão1 UND 1.269,761.269,7615228 15/09/2010 MARIA HELENA DE CARVALHO SILVA 090201236500166033319094000 1104 1.205,54Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por falecimento, a partir de 07/09/2010, conforme Portaria nº 1691/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 30,7030,70203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 54,2354,23203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 162,91162,91203334 Líquido em rescisão1 UND 957,70957,7015229 15/09/2010 ROGERIO PONCETI 110102678200152056339039000 1000 600,00Dispensavel/ 1645 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços - PJ, do TerminalRodoviário pertencente a Secretaria Municipal dos Transportes, Relativo ao 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 600,00,conforme Ofício 0775/2010 - SETRAN, sendo empenhado o para o Exercício de 2010 a importância de R$ 600,00 para esta despesa,cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 145

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15230 15/09/2010 GEARA & GUEDES ASSOCIADOS LTDA 090301236100052035339039000 1104 3.200,00Proc. Inexigibilidade260 / 2010 1619 / 2010Objeto: Valor referente contratação de Empresa especializada para realização de palestras no Seminário de Gestão Escolar do Município deMaringá que será realizado nos dias 16 e 17 de Setembro, visando proporcionar aos professores, formação contínua de qualificação,conforme Processo nº 1.619/2010, Parecer nº 2.504/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 260/2010,publicado no Diário Oficial do Município em 15/09/2010. O pagamento será efetuado 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal pelosetor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.200,003.200,0015231 15/09/2010 OSELIA PECETTI 080101012200122015319094000 1000 91,76Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/08/2010, conforme Decreto nº 857/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu1 UND 62,5962,59203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 29,1729,17203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0015232 15/09/2010 ANA LIGIA CORREA DE BRITO SIQUEIRA 080201030200122089319094000 1000 209,74Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido , a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 928/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,6846,68203334 Líquido em rescisão1 UND 163,06163,0615233 15/09/2010 RENATO DE OLIVEIRA 080201030100122137319094000 1498 1.619,07Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 20/08/2010, conforme Decreto nº 859/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,6846,68203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 325,79325,79203334 Líquido em rescisão1 UND 1.246,601.246,6015234 15/09/2010 LIA MARA MENDES BIASON 080201030200122018319094000 1000 5.800,87Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/08/2010, conforme Decreto nº 870/2010. a restituiçãorefere-se a devolução de pagamento efetuado a maior, mês 08/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 146

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203318 AFMM mensalidades diversas1 UND 1.686,651.686,65203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 110,00110,00203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 33,0033,00203333 IRRF1 UND 676,03676,03203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 54,4054,40203334 Líquido em rescisão1 UND 3.240,793.240,7915235 15/09/2010 DAGMAR ROQUE SOTIER 080201030200122089319094000 1000 49,53Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 27/08/2010, conforme Decreto nº 928/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 30,2530,25203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 19,2819,28203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0015236 15/09/2010 ANTONIO JOSE BARBOSA JUNIOR 080201030200122089319094000 1000 0,00Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 937/2010. a restituiçãorefere-se a pagamento receido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 40,8440,84203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 598,20598,20203334 Líquido em rescisão1 UND 215,66215,6615237 15/09/2010 NAIR GONÇALVES FERREIRA 130100812200022073319094000 1000 881,06Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por falecimento, em 13/08/2010, conforme Portaria nº 1486/2010-AD. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 28,1128,11203319 Contribuição Previdenciária1 UND 49,2049,20203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 4,444,44203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 519,46519,46203334 Líquido em rescisão1 UND 279,85279,8515238 15/09/2010 FERNANDA BIEGAS FERNANDES 130200824100182081319094000 1000 938,77Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 02/09/2010, conforme Decreto nº 932/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 49,0149,01203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 321,67321,67203334 Líquido em rescisão1 UND 568,09568,09www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 147

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15239 15/09/2010 KELEN CRISTINA GALEGO 130200824400182087319094000 1000 4.238,90Dispensavel/ 183 / 2010Objeto:Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/09/2010, conforme Decreto nº 937/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 193,06193,06203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 1,571,57203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 50,0050,00203334 Líquido em rescisão1 UND 3.994,273.994,2715240 15/09/2010 GEMINIANO ANTONIO BARBOSA NETO 110102612200152055319094000 1000 65,54Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/09/2010, conforme decreto nº 932/2010. A restituiçãorefere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 5,835,83203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 59,7159,71203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0015241 15/09/2010 CARLOS ALEXANDRE PACHECO 110102612200152055319094000 1000 1.372,09Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de30/08/2010, conforme Decreto nº 928/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 81,8081,80203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,567,56203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 35,4135,41203334 Líquido em rescisão1 UND 1.247,321.247,3215242 15/09/2010 THIAGO CURIA POSSIDONIO 110102612200152055319094000 1000 384,53Dispensavel/ 180 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/09/2010, conformeDecreto nº 932/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,6846,68203334 Líquido em rescisão1 UND 337,85337,8515243 15/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 3.500,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SETRAN, (Lote Único) conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº596/2009, no valor total de R$ 37.572,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 à 30/11/2010, a ser publicado no ÓrgãoOficial do Município de 10/09/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 3.500,00. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de 14%.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 148

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.500,003.500,0015244 15/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 180100412200022119339030000 1000 1.024,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de higiene (papel higiênico), para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania e suas unidades. Conforme Pregão nº 115/2010, Processo nº 732/2010 e Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal e entrega,na Central de Compras, Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.3200 ROLO 0,321.024,0015245 15/09/2010 GENIOUS PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 6.214,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente contratação de empresa para a prestação de serviços de vulcanização de pneus de veículos da Coleta/SEMUSP, conformeAta de Registro de Preços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº333/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos/SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113324 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11003 UND 77,00231,00113325 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11003 UND 78,00234,00113326 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X3 UND 74,00222,00113327 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14004 UND 225,00900,00113329 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE4 UND 378,001.512,00113330 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE7 UND 445,003.115,0015246 15/09/2010 GENIOUS PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 4.341,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente contratação de empresa para a prestação de serviços de vulcanização de pneus de veículos da Viação/SEMUSP, conformeAta de Registro de Preços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 e Processo nº333/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central de Veículos/SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113324 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11001 UND 77,0077,00113325 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11002 UND 78,00156,00113326 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X1 UND 74,0074,00113327 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14003 UND 225,00675,00113329 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 378,001.134,00113330 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE5 UND 445,002.225,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 149

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15247 15/09/2010 GENIOUS PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 4.341,00Pregão37 / 2010 333 / 2010Objeto: Valor referente contratação de empresa para a prestação de serviços de vulcanização de pneus de veículos da Pavimentação/SEMUSP,conforme Ata de Registro de Preços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011, Pregão nº 37/2010 eProcesso nº 333/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento e aceitação/recebimento pela Central deVeículos/SEMUSP.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113324 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11001 UND 77,0077,00113325 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 11002 UND 78,00156,00113326 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X1 UND 74,0074,00113327 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14003 UND 225,00675,00113329 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE3 UND 378,001.134,00113330 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE5 UND 445,002.225,0015248 15/09/2010 REGINALDO MARCOS ROCHA SANTOS 190101545200102128319094000 1511 1.074,10Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 20/08/2010, conforme Decreto nº 859/2010. OBS: arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 84,0484,04203317 IAFM convênio1 UND 119,80119,80203319 Contribuição Previdenciária1 UND 39,2739,27203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 191,74191,74203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 2,222,22203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 340,82340,82203334 Líquido em rescisão1 UND 296,21296,2115249 15/09/2010 DANILO ZANELLI LONGO 190101545200102127319094000 1507 92,68Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/092010, conforme Decreto nº 937/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 23,4123,41203334 Líquido em rescisão1 UND 69,2769,2715250 15/09/2010 VIVALDO DELFINO 190101545200102128319094000 1511 5.508,38Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por falecimento, a partir de 08/08/2010, conforme Portaria nº 1.485/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 106,21106,21203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 11,1511,15203325 Novo Hamburgo Seguro1 UND 20,8220,82203328 Metlife - Brasil Seguros1 UND 16,5216,52203334 Líquido em rescisão1 UND 5.353,685.353,68www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 150

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15251 15/09/2010 ALFREDO CORREA BRASIL 190101751200102131319094000 1511 3.608,11Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 23/08/2010, conforme Decreto nº 870/2010. A restituiçãorefere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203317 IAFM convênio1 UND 82,3882,38203318 AFMM mensalidades diversas1 UND 531,02531,02203319 Contribuição Previdenciária1 UND 44,1944,19203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 134,37134,37203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 2,622,62203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 255,07255,07203334 Líquido em rescisão1 UND 2.558,462.558,4615252 16/09/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 080201012800052016339033000 1369 5.000,00Pregão83 / 2010 653 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Passagens Aéreas destinadas aos profissionais da Saúde, na participação de Cursos, Capacitações e outroseventos dentro da necessidade do serviço, em localidades no âmbito nacional, conforme Processo nº 653/2010, Pregão nº 083/2010 eContrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 188/2010, com vigência 12 meses, ou seja, de 09/04/2010 a 28/04/2011, com valor totalde R$ 100.000,00, respeitando-se o desconto de 5%, e destinado para esta fonte de recursos, o montante de R$ 20.000,00, sendoempenhado para o Exercício de 2010, a importância de R$ 5.000,00, e o restante será empenhado em 2011. O pagamento em até 15 diasúteis após a emissão do comprovante fiscal emitido mensalmente, de acordo com a utilização das passagens, atestado pelo responsável dafiscalização deste ajuste.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total834 Passagem1 UND 5.000,005.000,0015253 16/09/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 080201030500122021339033000 1497 1.000,00Pregão83 / 2010 653 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Passagens Aéreas destinadas aos profissionais da Saúde e membros da Comissão Municipal DST/HIV/AIDS,na participação em reuniões e outros eventos dentro da necessidade do serviço, em localidades no âmbito nacional, conforme Processo nº653/2010, Pregão nº 083/2010 e Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 188/2010, com vigência 12 meses, ou seja, de09/04/2010 a 28/04/2011, com valor total de R$ 100.000,00, respeitando-se o desconto de 5%, e destinado para esta fonte de recursos, omontante de R$ 25.000,00, sendo empenhado para o Exercício de 2010, a importância de R$ 1.000,00, e o restante será empenhado em2011. O pagamento em até 15 dias úteis após a emissão do comprovante fiscal emitido mensalmente, de acordo com a utilização daspassagens, atestado pelo responsável da fiscalização deste ajuste.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total834 Passagem1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 151

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15254 16/09/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 080201030500122027339033000 1497 5.000,00Pregão83 / 2010 653 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Passagens Aéreas destinadas aos profissionais da Saúde na participação em reuniões e outros eventos dentroda necessidade do serviço, em localidades no âmbito nacional, conforme Processo nº 653/2010, Pregão nº 083/2010 e Contrato deFornecimento de Passagens Aéreas nº 188/2010, com vigência 12 meses, ou seja, de 09/04/2010 a 28/04/2011, com valor total de R$100.000,00, respeitando-se o desconto de 5%, e destinado para esta fonte de recursos, o montante de R$ 10.000,00, sendo empenhado parao Exercício de 2010, a importância de R$ 5.000,00, e o restante será empenhado em 2011. O pagamento em até 15 dias úteis após aemissão do comprovante fiscal emitido mensalmente, de acordo com a utilização das passagens, atestado pelo responsável da fiscalizaçãodeste ajuste.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total834 Passagem1 UND 5.000,005.000,0015255 16/09/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 080201030200122089339033000 1369 10.000,00Pregão83 / 2010 653 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Passagens Aéreas destinadas aos profissionais da Saúde na participação em reuniões e outros eventos dentroda necessidade do serviço, em localidades no âmbito nacional, conforme Processo nº 653/2010, Pregão nº 083/2010 e Contrato deFornecimento de Passagens Aéreas nº 188/2010, com vigência 12 meses, ou seja, de 09/04/2010 a 28/04/2011, com valor total de R$100.000,00, respeitando-se o desconto de 5%, e destinado para esta fonte de recursos, o montante de R$ 30.000,00, sendo empenhado parao Exercício de 2010, a importância de R$ 10.000,00, e o restante será empenhado em 2011. O pagamento em até 15 dias úteis após aemissão do comprovante fiscal emitido mensalmente, de acordo com a utilização das passagens, atestado pelo responsável da fiscalizaçãodeste ajuste.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total834 Passagem1 UND 10.000,0010.000,0015256 16/09/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 080201012800052016339033000 1497 1.000,00Pregão83 / 2010 653 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Passagens Aéreas destinadas aos profissionais da Saúde na participação em reuniões e outros eventos dentroda necessidade do serviço, em localidades no âmbito nacional, conforme Processo nº 653/2010, Pregão nº 083/2010 e Contrato deFornecimento de Passagens Aéreas nº 188/2010, com vigência 12 meses, ou seja, de 09/04/2010 a 28/04/2011, com valor total de R$100.000,00, respeitando-se o desconto de 5%, e destinado para esta fonte de recursos, o montante de R$ 15.000,00, sendo empenhado parao Exercício de 2010, a importância de R$ 1.000,00, e o restante será empenhado em 2011. O pagamento em até 15 dias úteis após aemissão do comprovante fiscal emitido mensalmente, de acordo com a utilização das passagens, atestado pelo responsável da fiscalizaçãodeste ajuste.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total834 Passagem1 UND 1.000,001.000,0015257 16/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 2.082,59Proc. Inexigibilidade257 / 2010 1671 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 973/2008 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívelda Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1.671/2010, Parecer nº 2.451/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº257/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.082,592.082,59www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 152

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15258 16/09/2010 CLEBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL 030100206200022005339036000 1000 521,76Proc. Inexigibilidade259 / 2010 1679 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 185/2008 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cívelda Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1.679/2010, Parecer nº 2.360/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº259/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 521,76521,7615259 16/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 861,78Proc. Inexigibilidade258 / 2010 1678 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 1.108/2008 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª VaraCível da Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1.678/2010, Parecer nº 2.372/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº258/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 861,78861,7815260 16/09/2010 SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA REGIÃO NOR 180100412800052121339039000 1000 0,00Dispensavel/ 1774 / 2010Objeto: Valor referente a Inscrisão de Curso para os Servidores, Paulo Ferreira Benencase e Patrícia Paula Peres Colhado, respectivamente,Matrículas nº 31.755 e nº 31.854, Engenheiros da SEURB, no curso "Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais ABNT15575:2008", cujo o objetivo é apresentar a metodologia, os requisitos e critérios de desempenho desta nova norma, com carga horária de12 horas nos dias 17 e 18/09/2010, promovido pelo Sinduscon-NOR/PR em parceria com o Sebrae.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total973 Inscrição p/ curso2 UND 100,00200,0015261 16/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1000 962,29Proc. Inexigibilidade255 / 2010 1676 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 969/2009 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívelda Comrca de Maringá. Processo nº 1.676/2010, Parecer nº 2.418/10 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 255/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 962,29962,29www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 153

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15262 16/09/2010 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 200201648200091021449051000 1006 4.594,20Tomada de Preco76 / 2009 50777 / 2009Objeto: Valor referente a reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no valor de R$ 4.594,20 correspondente a 5,98357% do valorinicial do Contrato, relativo ao Muro de Arrimo e Taludes. Localização: Jardim Paulista II, Quadra 414, Lotes 4/5-G, 4/5-H, 4/5-I, Zona36, com Cadastro Imobiliário nº 36475650, em Maringá-PR, conforme Autorização de Aditivo nº 125/2010 - (Parecer Técnico nº211/2010, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, e Croqui). Processo nº 50.777/2009 e Tomada de Preço nº 076/2009. Contrato dePrestação de Serviços nº 642/2009, no valor de R$ 76.780,19, acrescido de R$ 4.594,20, totalizando R$ 81.374,39, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 4.594,20. Prazo de execução e de vigência até 26/10/2010, conforme II Termo Aditivo. O pagamento seráefetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamenteprotocolados. ID/AM: 577-1.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 4.594,204.594,2015263 16/09/2010 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 200201648200091021449051000 1006 14.451,70Tomada de Preco76 / 2009 50777 / 2009Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no valor de R$ 14.451,70 correspondente a 6,07555% do valorinicial do Contrato, relativo a Muro de Arrimo e Talludes. Localização: Conj. Paulino Carlos Filho, Quadra 74, Lotes 02 a 09 e 16, Zona37, com Cadastro Imobiliário nº 37099900, em Maringá-PR, conforme Autorização de Aditivo nº 126/2010 - (Parecer Técnico nº212/2010, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, e Croqui). Processo nº 50.777/2009 e Tomada de Preço nº 076/2009. Contrato dePrestação de Serviços nº 643/2009 no valor de R$ 237.866,51, acrescido de R$ 14.451,70, totalizando R$ 252.318,21, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 14.451,70. Prazo de execução e de vigência até 26/10/2010, conforme II Termo Adivo. O pagamento seráefetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamenteprotocolados. ID/AM: 578-1.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 14.451,7014.451,7015264 16/09/2010 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 200201648200091021449051000 1006 12.154,60Tomada de Preco76 / 2009 50777 / 2009Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeira (Aumento de Meta Física), no valor de R$ 12.154,60 correspondente a 6,29920% do valorinicial do Contrato, referente ao Muro de Arrimo e Talludes. Localização: Jardim Indaiá, Quadra 94, Lotes 06-D com 06-E, e Quadra 95,Lotes 11 a 16, Zona 43, com Cadastro Imobiliário nº 43179240, em Maringá-PR, conforme Autorização de Aditivo nº 127/2010 - (ParecerTécnico nº 210/2010, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, e Croqui). Processo nº 50.777/2009 e Tomada de Preço nº 076/2009.Contrato de Prestação de Serviços nº 644/2009 no valor de R$ 192.954,58, acrescido de R$ 12.154,60, totalizando R$ 205.109,18, sendoempenhado neste ato o montante de R$ 12.154,60. Prazo de execução e de vigência até 26/10/2010, conforme II Termo Adivo. Opagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentesdevidamente protocolados. ID/AM: 575-1.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 12.154,6012.154,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 154

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15265 16/09/2010 ALISON GUSTAVO LAURINDO PEREIRA 150102712200132109339039000 1000 0,00Dispensavel/ 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi (PJ), alimentação e hospedagem do funcionário Alison GustavoLaurindo Pereira - PJ, que irá para a cidade de Brasilia, no dia 20/09/2010, com o objetivo representar a Secretária Edith Dias naassinatura de Medida Provisória que altera a Lei nº 9615/98 e a Lei nº 10.891/04. Saída no dia 20/09/2010 às 06h00 e retorno no dia21/09/2010, às 20h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 600,00600,0015266 16/09/2010 FABIO GALVAO VILARDO 150102712200132109339030000 1000 0,00Dispensavel/ 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com combustível para o funcionário Fábio Galvão Vilardo, que irá para acidade de São Paulo, junto com o motorista Ivair Alves dos Santos, transportar atletas para o Campeonato Jungle Fight de Kickboxing.Saída no dia 17/09/2010 às 00h00 e retorno no dia 19/09/2010, às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 105,00105,0015267 16/09/2010 FABIO GALVAO VILARDO 150102712200132109339039000 1000 0,00Dispensavel/ 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com pedágio para o funcionário Fábio Galvão Vilardo, que irá para acidade de São Paulo, junto com o motorista Ivair Alves dos Santos, transportar atletas para o Campeonato Jungle Fight de Kickboxing.Saída no dia 17/09/2010 às 00h00 e retorno no dia 19/09/2010, às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 170,00170,0015268 16/09/2010 IVAIR ALVES DOS SANTOS 150102712200132109339039000 1000 0,00Dispensavel/ 295 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas com alimentação e hospedagem do motorista Ivair Alves dos Santos - PJ,que irá a cidade de São Paulo, transportar atletas para o Campeonato Jungle Fight de Kickboxing. . Saída no dia 17/09/2010 às 00h00 eretorno no dia 19/09/2010, às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 440,00440,0015269 16/09/2010 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGÊNIO MARINGÁ LTDA - 080201030200122089339032000 1496 63.900,00Proc. Dispensa61 / 2010 1637 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Oxigênio Medicinal, para a continuidade do fornecimento aos pacientes que dependem desse meio para amanutenção da vida, conforme Parecer Jurídico nº 2496/2010-Proge, Processo nº 1637/2010 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 061/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total304 Oxigênio medicinal gasoso em cilindro com capacidade 10 m7100 M3 9,0063.900,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 155

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15270 16/09/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$ 43.727,92, para o mês de Setembro/2010, parcela 200/216, ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 43.727,9243.727,9215271 16/09/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 67.680,18, para o mês de Setembro/2010, parcela 200/216, ID da dívida 02.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 67.680,1867.680,1815272 16/09/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$ 12.473,76, para o mês de Setembro/2010, parcela 200/216, ID da dívida 02.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.473,7612.473,7615273 16/09/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 0,00Dispensavel/ 2474 / 2005Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$ 8.059,25, para o mês de Setembro/2010, parcela 200/216, ID da dívida 01.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 8.059,258.059,2515274 16/09/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180202884311110007469071000 1000 100,00Dispensavel/ 52516 / 2009Objeto: Despesa Ordinária - Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 27 de maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP,parcela 11/180, ID da dívida 97.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 100,00100,0015275 16/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 361.368,18Dispensavel/ 50981 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS- parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 361.368,18 referente ao mês de Setembro de 2010, parcela 11/240, ID da dívida 95.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 361.368,18361.368,18www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 156

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15276 16/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 90.342,17Dispensavel/ 50982 / 2009Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 90.342,17 referente ao mês de Setembro de 2010, parcela 11/60, ID da dívida 96.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 90.342,1790.342,1715277 16/09/2010 DEBORA GOMES 090301236100052035339039000 1104 537,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem para as servidoras Débora Gomes -Coordenadora Pedagógica (mat. 16691), Pedrina Duarte Ticianeli - Diretora de Ensino e Solange Cristina D'Antonio - CoordenadoraPedagógica (mat. 17146) para participarem do I Congresso Nacional de Avaliação em Educação - I CONAVE - com a finalidade deelaborar a fundamentação teórica e metodológica em instrumentos de medidas dos níveis de alfabetização/letramento na área dematemática (Provinha Brasil). O tema escolhido para esta primeira edição do CONAVE é: Indicadores e metas da Provinha Brasil. Serárealizado no período de 07 a 09 de outubro de 2010, em Bauru/SP. Saída às 07h00 do dia 07/10/2010 e chegada às 23h00 do dia09/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 537,00537,0015278 16/09/2010 DEBORA GOMES 090301236100052035339030000 1104 850,00Dispensavel/ 328 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem até Bauru/SP, para servidoras Débora Gomes - CoordenadoraPedagógica (mat. 16691), Pedrina Duarte Ticianeli - Diretora de Ensino e Solange Cristina D'Antonio - Coordenadora Pedagógica (mat.17146) para participarem do I Congresso Nacional de Avaliação em Educação - I CONAVE - com a finalidade de elaborar afundamentação teórica e metodológica em instrumentos de medidas dos níveis de alfabetização/letramento na área de matemática(Provinha Brasil). O tema escolhido para esta primeira edição do CONAVE é : Indicadores e Metas da Provinha Brasil. Será realizado noperíodo de 07 a 09 de outubro de 2010, em Bauru/SP. Saída às 07h00 do dia 07/10/2010 e chegada às 23h00 do dia 09/10/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 850,00850,0015279 16/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 7.883,45Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (ameixa, amendoim, azeitona, café em pó, entre outros), para consumo do Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, Pregão nº 535/2009 e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 157

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112004 Ameixa - em conserva, lata com 400g.15 LATA 5,1076,50310 AMENDOIM descascado 500g25 UND 2,3057,50107954 AZEITONA verde sem caroço.48 UND 5,90283,20318 CAFÉ em pó, 500g.1100 PACOTE 4,254.675,0091882 Catchup 400 gramas75 UND 1,80135,0091867 LEITE condensado, 395g400 UND 1,75700,00102701 Lentilha - pacote com 500g.15 KG 3,0045,001059 MAIONESE embalagem 500 gramas125 UND 1,25156,251045 Massa p/ lasanha450 UND 2,631.183,5094725 Mostarda80 UND 1,90152,00106969 Pêssego metades em calda - lata, Peso drenado de 440g.15 UND 3,3049,50101690 QUEIJO ralado, embalagem com 100 g30 UND 1,4543,50112021 Quirera - milho triturado em granulos pequenos, pacote de 550 UND 0,9849,001055 Shoyo150 UND 1,35202,5091868 Trigo p/ kibe 500gr50 UND 1,5075,0015280 16/09/2010 MARISTELA FERRARI ALCANTARA 180100412800052121339039000 1000 300,00Dispensavel/ 34 / 2010Objeto: Valor referente a liberaçõ de adiantamento para cobrir despesa de viagem (hospedagem, Transporte e alimentação) à cidade de Foz doIguaçú-PR, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2010, para viabilizar a participação da servidora Maristela Ferrari Alcantara, na qualidadede técnica/gestora municipal da área social no Encontro Estadual sobre Gestão e Vinculo SUAS que tem como Tema "Revisão daNorma Opercaional Básica NOB/SUAS e certificação das Entidades beneficentes de assistência social em nível federal e municipal ,conforme documentos anexados ao Processo nº 34/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0015281 17/09/2010 JOAO DEROCI 030102884611110001339091000 1507 800,73Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 800,73800,7315282 17/09/2010 VALDOMIRO DEROCI 030102884611110001339091000 1507 1.056,71Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.056,711.056,71www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 158

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15283 17/09/2010 SERGIO AUGUSTO DE GODOI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 753,10753,1015284 17/09/2010 LOURIVAL TEODORO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 826,95Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 826,95826,9515285 17/09/2010 FRANCISCO LAQUANETI 030102884611110001339091000 1507 1.873,39Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.873,391.873,3915286 17/09/2010 EDSON PEREIRA 030102884611110001339091000 1507 722,60Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 722,60722,6015287 17/09/2010 MARIO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 2.250,39Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.250,392.250,39www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 159

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15288 17/09/2010 PRESCILLA DE AZEVEDO DOEFFINGER 030102884611110001339091000 1507 326,13Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 326,13326,1315289 17/09/2010 MIGUEL MACHINSKI 030102884611110001339091000 1507 1.839,73Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.839,731.839,7315290 17/09/2010 ANTONIO VALDIR BORTOLATO 030102884611110001339091000 1507 995,88Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 995,88995,8815291 17/09/2010 NELSON GARCIA 030102884611110001339091000 1507 170,10Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 170,10170,1015292 17/09/2010 JOSELINA RODRIGUES NEVES 030102884611110001339091000 1507 609,51Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 609,51609,51www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 160

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15293 17/09/2010 FRANCISCO MARQUES DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 2.340,43Dispensavel/ 1759 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.176/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.340,432.340,4315294 17/09/2010 ADAUTO GUIRADO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.022,77Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.022,771.022,7715295 17/09/2010 CAROLINE MAGDALEINE ALVES MARTINS 030102884611110001339091000 1507 3.525,64Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.525,643.525,6415296 17/09/2010 CAROLINE MAGDALEINE ALVES MARTINS 030102884611110001339091000 1507 810,58Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 810,58810,5815297 17/09/2010 DALVA DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 1507 1.057,95Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.057,951.057,95www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 161

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15298 17/09/2010 MARCOS GUIRADO GONÇALES 030102884611110001339091000 1507 3.234,67Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.234,673.234,6715299 17/09/2010 ONIVALDO BARRIS 030102884611110001339091000 1507 1.418,45Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.418,451.418,4515300 17/09/2010 JOSÉ LANARO 030102884611110001339091000 1507 2.257,85Dispensavel/ 1765 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1.008/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal,que entendeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 5.121/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.257,852.257,8515301 17/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 26.180,40Pregão108 / 2010 708 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacaxi, alface crespa, brócolis, cebola de cabeça, cebolinha verde, mangaTommy, repolho e vagem verde) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, com recursos do PNAE(Programa Nacional de Alimentação Escolar) para Manutenção do Programa Alimentação Creche, conforme Processo nº 708/2010, Pregãon°. 108/2010 e Ata de Registro de Preços n°. 070/2010, com vigência de 12 meses, de 27/05/2010 a 26/05/2011, publicada no O.O.M. nº1409 em 31/05/2010. Informamos que os itens 2,3,5,6 e 8 tiveram seus preços realinhados conforme o Edital de Notificação datado em16/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI1800 KG 1,642.952,00362 ALFACE crespa640 KG 3,051.952,00373 BRÓCOLIS960 KG 6,005.760,00375 CEBOLA DE CABEÇA1160 KG 1,681.948,804722 CEBOLINHA VERDE380 KG 5,001.900,0090548 MANGA TOMMY3120 KG 3,009.360,0098800 REPOLHO1080 KG 1,471.587,60417 VAGEM VERDE160 KG 4,50720,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 162

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15302 17/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 3.214,32Pregão108 / 2010 708 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cebola de cabeça e manga Tommy) destinados ao preparo da merenda nosEscolas Municipais de Ensino Fundamental do Programa Mais Educação, com recursos do PNAE (Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar) conforme Processo nº 708/2010, Pregão n° 108/2010 e Ata de Registro de Preços n° 070/2010, com vigência de 12 meses, de27/05/2010 a 26/05/2011, publicada no O.O.M. nº 1409 em 31/05/2010. Informamos que o item 2 tive seu preço realinhado conforme oEdital de Notificação datado em 16/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total375 CEBOLA DE CABEÇA699 KG 1,681.174,3290548 MANGA TOMMY680 KG 3,002.040,0015303 17/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 3.417,12Pregão108 / 2010 708 / 2010Objeto: Valor referente com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cebola de cabeça) destinados ao preparo da merenda nas EscolasMunicipais de Ensino Fundamental, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Processo nº708/2010, Pregão n°. 108/2010 e Ata de Registro de Preços n°. 070/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2010 a26/05/2011, publicada no O.O.M. nº 1409 em 31/05/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total375 CEBOLA DE CABEÇA2034 KG 1,683.417,1215304 17/09/2010 ANTONIO DOS SANTOS SOARES 050100412200022009319094000 1000 3.886,57Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 03/09/2010, conforme Decreto nº 927/2010. Arestituição refere-se a devolução de pagamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 16,9616,96203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 17,7717,77203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,19233,19203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 21,5121,51203334 Líquido em rescisão1 UND 3.597,143.597,1415305 17/09/2010 AURO DANTO MOROTTI 050100412200022009319094000 1000 1.698,42Dispensavel/ 159 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 926/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 7,417,41203363 INSS sobre 13º salário1 UND 74,1174,11203334 Líquido em rescisão1 UND 1.616,901.616,9015306 17/09/2010 MARCOS MARTINS DA SILVA 080201030100122020319094000 1495 3.014,31Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03/09/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 163

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 18,5718,57203363 INSS sobre 13º salário1 UND 80,1780,17203334 Líquido em rescisão1 UND 2.915,572.915,5715307 17/09/2010 MARIA MARQUES ALVES PINHEIRO GONÇALVES 080201030100122020319094000 1495 1.937,16Dispensavel/ 44 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 13/09/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 52,4852,48203316 INSS1 UND 27,1427,14203332 Met Life Seguro1 UND 21,2821,28203363 INSS sobre 13º salário1 UND 39,5939,59203334 Líquido em rescisão1 UND 1.796,671.796,6715308 17/09/2010 LUIZ GUERINO FERIANI 020100412200022001319094000 1000 2.577,50Dispensavel/ 296 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 924/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 63,8063,80203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 184,03184,03203363 INSS sobre 13º salário1 UND 133,83133,83203334 Líquido em rescisão1 UND 2.195,842.195,8415309 17/09/2010 NATHALIA CORDEIRO TUPAN CARVALHO PINTO 020100412200022001319094000 1000 941,85Dispensavel/ 296 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 10/092010. conforme Decreto nº 936/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 33,3533,35203342 Lanchonete1 UND 74,1174,11203363 INSS sobre 13º salário1 UND 34,0034,00203334 Líquido em rescisão1 UND 800,39800,3915310 17/09/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 0,00Dispensavel/ 252 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher, Terezinha Beraldo Pereira Ramos, que irá aCuritiba - PR participar dos seguintes eventos: Reunião da Rede Interinstitucional de Atenção à Mulher em Situação de Violência noParaná (22/09/2010); Reunião da Diretoria da ASSEMPA (22/09/2010), e;Reunião da Comissão de Saúde da Mulher (23/09/2010). Saída no dia 21/09/2010 às 14h00 e retorno no dia 24/09/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 300,00900,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 164

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15311 17/09/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 200,00Dispensavel/ 253 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento, em nome da Secretária Municipal da Mulher, Terezinha Beraldo Pereira Ramos, para cobrirdespesas com combustível para o Veículo Zafira, Placas APU 3769 - Frota Municipal nº 867, em viagem a Curitiba - PR para participardos seguintes eventos: Reunião da Rede Interinstitucional de Atenção à Mulher em Situação de Violência no Paraná (22/09/2010);Reunião da Diretoria da ASSEMPA (22/09/2010), e; Reunião da Comissão de Saúde da Mulher (23/09/2010). Saída no dia 21/09/2010 às14h00 e retorno no dia 24/09/2010 às 16h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0015312 17/09/2010 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 190101545100141053449051000 1507 153.986,40Tomada de Preco34 / 2010 1012 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras no Sistema de Distribuição Elétrica - iluminação pública na Pista deCaminhada do Parque do Ingá (fornecimento de material e mão-de-obra), localização: Avenidas: Laguna, Anchieta e Juscelino Kubitschekde Oliveira, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preços), parte integrante do processo de despesa.Processo nº 1.012/2010 e Tomada de Preços nº 034/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 332/2010, no valor total de R$ 153.986,40,sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução: 60 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/09/2010 a 31/12/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissãoda fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 153.986,40153.986,4015313 17/09/2010 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 100201854100111061449051000 1000 55.301,74Tomada de Preco57 / 2010 1345 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para execução das obras de Construção (Edificação) de Espaço de Recreação do Parque do Ingá,na Avenida Anchieta, Zona 02 - Maringá-PR, Cadastro nº 2131500, conforme projeto, termo de referência, memorial descritivo e planilhade serviços, (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo de Despesa nº 1.345/2010. Tomada de Preços nº 57/2010. Contratode Prestação de Serviços nº 335/2010, no valor total de R$ 55.301,74, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução:60 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias a partir da data do contrato, ou seja, de 08/09/2010 a07/01/2011. O pagmento será efetuao em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentospertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 55.301,7455.301,74www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 165

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15314 17/09/2010 FOTOGEO LTDA 200100412200021094449039000 1000 113.000,00Pregão148 / 2010 931 / 2010Objeto: Valor referente Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Licença de Uso de Imagem de Satélite de Alta Resolução,ortorretificada, compatível com escala cartográfica de 1:10.000, conforme especificações do Termo de Referência, em anexo, parteintegrante do Processo de Despesa nº 931/2010. Pregão Presencial nº 148/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 323/2010, no valorde R$ 113.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução: 90 dias após a assinatura do Contrato. Prazo deVigência: 210 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 27/08/2010 a 26/03/2011. O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendoa primeira - 50% do valor - em 15 dias após a entrega da imagem bruta, e a parcela final - 50% do valor - em 15 dias após a entrega daortorretificação.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 113.000,00113.000,0015315 17/09/2010 VIVO S.A. 180100412200022119339039000 1000 129.180,00Pregão145 / 2010 826 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para Prestação de Serviço Móvel Celular para funcionários desta Prefeitura, com fornecimento de258 terminais em regime de comodato, de 09 com acesso a internet móvel, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 261/2010, novalor total de R$ 258.360,00, com vigência de 12 meses a contar da assinatura, ou seja, de 12/07/2010 a 11/07/2011, podendo serprorrogado por no máximo 60 meses, para atendimentoà diversas Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato o montante de R$129.180,00, para o periodo de 6 meses, ou seja de 22/07/2010 a 21/01/2011, e o restante será empenhado no execício de 2011. Pregão nº145/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))6 UND 21.530,00129.180,0015316 17/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090301230600176034339030000 1000 0,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Utensílios Domésticos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102091 Caldeirão em alumínio - 30L, com tampa25 UND 67,531.688,2515317 17/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201230600166031339030000 1000 4.760,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Materiais de Limpeza, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3529 LIXEIRA com pedal, capacidade de 50 a 70 litros.80 UND 59,504.760,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 166

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15318 17/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201230600166031339030000 1000 1.707,70Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88630 BACIA plastica 10 litros100 UND 7,98798,0090716 Caneca de alumionio 3,5 l80 UND 8,39671,204489 Bacia plastica 5 litros150 UND 1,59238,5015319 17/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090301230600176034339030000 1000 1.411,50Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90716 Caneca de alumionio 3,5 l70 UND 8,39587,3091584 Farinheira em material plástico, 500ml, c/ tampa.50 UND 2,00100,004481 Pote plastico - 5 litros redondo60 UND 10,48628,804489 Bacia plastica 5 litros60 UND 1,5995,4015320 17/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090201230600166031339030000 1000 17.119,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104995 Pote plástico retangular - 5L140 UND 4,75665,00104985 JOGOS DE POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTO.90 UND 7,01630,904476 Panela em alumínio batido, 10 L, c/ tampa.25 UND 41,651.041,254477 Panela em alumínio batido resistente, 4 a 5 L, c/ tampa.60 UND 26,851.611,004482 Pote plástico retangular c/ tampa, 3 L, medindo aproximadament150 UND 1,81271,5088403 BACIA plastica 15 litros160 UND 5,00800,006628 Panela de pressão, capacidade - 11 a 12 litros.40 UND 186,657.466,0090733 Panela em alumínio resistente, 50 L, c/ tampa e duas alças la16 UND 117,901.886,40104990 Panela alumínio batido - 20L25 UND 68,551.713,75104998 Pote Plástico retangular - 10L120 UND 8,611.033,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 167

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15321 17/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301230600176034339030000 1000 15.595,20Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104995 Pote plástico retangular - 5L150 UND 4,75712,5090714 BACIA plastica 35 litros120 UND 11,701.404,00104985 JOGOS DE POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTO.50 UND 7,01350,504476 Panela em alumínio batido, 10 L, c/ tampa.20 UND 41,65833,00104984 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico com c80 UND 3,70296,003852 Peneira plástica, tela fina.40 UND 0,9738,804477 Panela em alumínio batido resistente, 4 a 5 L, c/ tampa.10 UND 26,85268,5088403 BACIA plastica 15 litros90 UND 5,00450,006628 Panela de pressão, capacidade - 11 a 12 litros.30 UND 186,655.599,5090733 Panela em alumínio resistente, 50 L, c/ tampa e duas alças la18 UND 117,902.122,20104990 Panela alumínio batido - 20L30 UND 68,552.056,50104998 Pote Plástico retangular - 10L170 UND 8,611.463,7015322 17/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090201230600166031339030000 1000 629,20Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de acondicionamento, destinados aos Centros de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada.40 UND 15,73629,2015323 17/09/2010 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339030000 1000 0,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89031 Chaleira em alumínio 5 litros.30 UND 23,17695,10www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 168

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15324 17/09/2010 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 090201230600166031339030000 1000 7.886,80Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de acondicionamento, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº642/2010, Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a17/08/2011, publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, naAv. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104965 Caixa organizadora alta120 UND 29,303.516,00104966 Caixa organizadora baixa140 UND 31,224.370,8015325 17/09/2010 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 090201230600166031339030000 1000 2.356,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88616 Lixeira c/ pedal, 30 litros.100 UND 23,562.356,0015326 17/09/2010 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 090201230600166031339030000 1000 708,40Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7616 Pote Plástico redondo - 2L230 UND 3,08708,4015327 17/09/2010 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 090301230600176034339030000 1000 1.465,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de acondicionamento, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº642/2010, Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a17/08/2011, publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, naAv. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104965 Caixa organizadora alta50 UND 29,301.465,0015328 17/09/2010 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 090301230600176034339030000 1000 1.649,20Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 169

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88616 Lixeira c/ pedal, 30 litros.70 UND 23,561.649,2015329 17/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 090301230600176034339030000 1000 5.780,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº 642/2010,Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011,publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenárionº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102088 Panela em alumínio, resistente, 40 Litros, com tampa e duas a30 UND 126,003.780,003844 Escorredor de talher em plástico, mínimo 3 subdivisões.60 UND 2,30138,00102093 Caneca plástica 300 ml.1900 UND 0,981.862,0015330 17/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 090201230600166031339030000 1000 3.696,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 642/2010, PregãoPresencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a 17/08/2011, publicado noO.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário nº 116 antigoprédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102088 Panela em alumínio, resistente, 40 Litros, com tampa e duas a20 UND 126,002.520,00102093 Caneca plástica 300 ml.1200 UND 0,981.176,0015331 17/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301230600176034339030000 1000 629,20Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de acondicionamento, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Processo nº642/2010, Pregão Presencial n° 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, de 18/08/2010 a17/08/2011, publicado no O.O.M. nº 1442 em 31/08/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, naAv. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada.40 UND 15,73629,2015332 17/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 180100412200022119449052000 1000 2.872,25Pregão262 / 2009 30698 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Escadas para uso no Almoxarifado Central - DIRCA, conforme Ata de Registro de Preço 129/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2009 a 21/09/2010, Pregão Presencial 262/2009 e Processo 30698/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central - AntigoIBC.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 170

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105839 Escada "tipo tesoura" em fibra de vidro.2 UND 650,001.300,0021570 Escada tipo tesoura em fibra de vidro.2 UND 425,00850,00105838 Escada extensível em fibra de vidro.1 UND 722,25722,2515333 17/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 180100412200022119449052000 1000 640,00Pregão262 / 2009 30698 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Escadas para uso no Almoxarifado Central - DIRCA, conforme Ata de Registro de Preço 129/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 22/09/2009 a 21/09/2010, Pregão Presencial nº 262/2009 e Processo nº 30.698/2009. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central - AntigoIBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107560 Escada dupla regulável, em alumínio, medindo 4,80 x 8,40m2 UNID 320,00640,0015334 17/09/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 140101339200042105339030000 1000 904,00Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de reatores para manutenção elétrica das Bibliotecas Públicas Municipais, conforme Processo nº 1154/2010,Pregão nº 184/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 30/08/2010prolongando-se até 29/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201191 Reator eletronico bivolt 2 x 40 W.80 UND 11,30904,0015335 17/09/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 140101339200042104339030000 1000 791,00Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de reatores para manutenção elétrica dos Teatros Municipais, conforme Processo nº 1154/2010, Pregão nº184/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 30/08/2010 prolongando-se até29/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201191 Reator eletronico bivolt 2 x 40 W.70 UND 11,30791,0015336 17/09/2010 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 374,00Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 100 Pinos Adaptador 2P, para uso em adaptações das novas tomadas elétricas. Conforme Ata de Registro dePreços 124/2010, com vigênciaa de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a 29/08/2011, Pregão 184/2010 e Processo 1154/2010. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, no Paço Municipal, 1º andar - Gerência de Patrimônio.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203893 Pino adaptador 2P+T novo para 2P+T antigo100 UNID 3,74374,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 171

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15337 17/09/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.206,00Pregão353 / 2009 39267 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de lâmpadas fluorescentes, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preço nº147/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010, Processo nº 39.267/2009 e Pregão nº 353/2009.O pagamentoserá efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados a partir do recebimentoda Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total118 Lâmpada fluorescente tubular 32W450 UND 2,681.206,0015338 17/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 2.100,00Pregão135 / 2010 926 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Pino Adaptador de tomada Elétrica 3T, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, conformeAta de Registro de Preços nº 99/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/07/2010 a 21/07/2011, Pregão Presencial nº 135/2010 eProcesso nº 926/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av. XV de novembro, 701- 1º andar - Coordenação de Serviços Gerais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T500 UND 4,202.100,0015339 17/09/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 190101545200102127339039000 1507 4.000,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de Lanches X-Salada (sanduíche), contendo um pão de hamburguer com nomínimo 80g, maionese, alface, tomate, carne bovina tipo hamburguer de no mínimo 75g, duas fatias de mussarela e duas fatias depresunto, mais Refrigerante em lata 350 ml, para os servidores que trabalham no plantão da Iluminação Pública e Elétrica da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, Conforme Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a09/06/2011, Pregão nº 89/2010 e Processo nº 490/2010. Sendo empenhado neste ato o montante de R$ 4.000,00, referente a 500 Lanches erefrigerantes. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL500 UND 8,004.000,0015340 17/09/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 19.740,00Pregão89 / 2010 490 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de alimentação para os participantes do XV Festival Internacional de Coraisde Maringá, a ser realizado entre 23 e 26 de setembro de 2010 no Teatro Calil Haddad, conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 89/2010e Ata de Registro de Preços nº 79/2010, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 10/06/2010 prolongando-se até 09/06/2011. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL2350 UND 8,4019.740,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 172

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15341 17/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 681,20Pregão234 / 2009 27899 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de tapetes tipo capacho, para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. ConformePregão Presencial nº 234/2009, Processo nº 27899/2009 e Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a Emissão da Nota Fiscal e entrega na Rua Joubert deCarvalho, nº 127, Centro, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108215 Capacho vulcanizado em vinil personalizado - superfície em n1 UND 590,00590,004518 Capacho emborrachado vulcanizado 0,80x01 UND 91,2091,2015342 17/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824100182081339030000 1000 182,40Pregão234 / 2009 27899 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de tapetes tipo capacho, para suprir as necessidades do Centro de Convivência de idosos Eliseu Gianini.Conforme Pregão Presencial nº 234/2009, Processo nº 27899/2009 e Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a Emissão da Nota Fiscal e entrega na Rua Joubertde Carvalho, nº 127, Centro, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4518 Capacho emborrachado vulcanizado 0,80x02 UND 91,20182,4015343 17/09/2010 J L ENZ 180100412200022119339030000 1000 187,20Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 05 Filtros para purificador de água,marca Latina, para atender a Diretoria de Compras e AlmoxarifadoCentral. Conforme Ata de Registro de Preço 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2010, Pregão nº 331/2009e Processo nº 38.773/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após entrega dos produtos, na Av. Centenário, 400 - AlmoxarifadoCentral - Atingo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101673 Refil para purificador de água5 UND 37,44187,2015344 17/09/2010 INGA ECOLOGICO LTDA 180100412800052121339039000 1000 1.980,00Proc. Inexigibilidade268 / 2010 1617 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Inscrição para os Servidores abaixo relacionados, para participar do Curso de Efluentes Domésticos, queserá realizado pela Empresa Ingá Ecológica, tendo como ministrante o Doutorando Edson Ikeda, nos dia 17 e 18 de Setembro de 2010,sendo o custo individual de R$ 180,00. Participantes: Sueli Carvalho Dalquano (mat. 5477 - Controle Ambiental / Setor de Alvará);Jefferson Chandler Vieira Claro (mat. 30367 - Controle Ambiental / Setor de Alvará); Erival Adorno (mat. 18980 - Gerenciamento eResíduos / Fiscal); Pedro Cardoso dos Santos (mat. 8261 - Gerenciamento de Resíduos / Fiscal); Jefferson Merlin Baggio (mat. 15975 -Recursos Hídricos / Fiscal); Aparecido Donizette dos Santos (mat.11919 - Controle Ambiental / Fiscal); Nivaldo Aparecido Ciotti (mat.13230 - Controle Ambiental / Fiscal); Valentin Paulo Arcar (mat. 7973 - Controle Ambiental / Fiscal); Waltinei André Domingos (mat.15516 SEMUSP / Fiscal); Ana Claudia da Mata (mat. 18054 - Fundo de Vale / Fiscal); Rosa Maria Cripa Moreno (mat. 20164 -Secretaria de Saúde / Engenheira Química). Conforme Processo nº 1617/2010, Parecer nº 2.640/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 268/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total973 Inscrição p/ curso11 UND 180,001.980,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 173

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15345 17/09/2010 Daniel Oliveira Peruzzi 080201030200122089339039000 1369 0,00Dispensavel/ 625 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidor Daniel de Oliveira Peruzzi, cobrir despesas com hotel e refeição,para buscar ônibus que transporta pacientes e que encontrava-se em manutenção na oficina da Neo-bus em Curitiba-PR, por problemastécnicos ocorridos durante viagem rotineira para transporte de pacientes de Curitiba para Maringá. Saída no dia 20/09/2010 as 04h00 eretorno dia 21/09/2010 as 04h00. Processo nº 625/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 130,00130,0015346 17/09/2010 QUANTUM OF KNOWLEDGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTD 030201442200032006339039000 3004 18.904,80Proc. Dispensa63 / 2009 30095 / 2009Objeto: Valor referente a locação de imóvel situado na Rua Arthur Thomas, nº 806, Zona 01, Data 05, Quadra 35, desta cidade, para abrigar oPROCON Municipal, a Assessoria de Igualdade Racial e a Coordenadoria de Cursos e Treinamentos, conforme Contrato de Locação nº402/2009, no valor total de R$ 216.000,00, pelo período de 36 meses, ou seja, de 15/04/2009 a 14/04/2012, sendo o 1º ano o valor mensaldo aluguel será de R$ 5.500,00, o 2º será de R$ 6.000,00 e o 3º será de R$ 6.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$18.000,00, relativo a 03 parcelas de R$ 6.000,00, para o período de 15/07/2010 a 14/10/2010 mais a importância de R$ 904,80 referente a7ª,8ª e 9ª parcelas do IPTU, dos meses de julho, agosto e setembro/2010. Parecer nº 1160/2009, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 063/2009, Processo nº 30.095/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia do mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203375 Locação de imóvel3 MESES 6.000,0018.000,00203315 IPTU3 MESES 301,60904,8015347 17/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 200101545100141010449052000 1000 4.800,00Pregão207 / 2010 202 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de eletrodomésticos (fogão, geladeira), destinados ao Anexo Administrativo e a Loja de Souvenir do Parque doJapão - Memorial Imin 100 - conforme as especificações deste e do Memorial Descritivo do Projeto. Processo nº 202/2010 e PregãoPresencial 207/2010. O valor do Lote I é de R$ 4.800,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Entrega: 10 dias úteisapós o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91065 Fogão2 UND 460,00920,0017400 GELADEIRA2 UND 1.940,003.880,0015348 17/09/2010 NOVA ART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 200101545100141010449052000 1000 28.600,00Pregão207 / 2010 202 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de balcão, prateleira e expositor, destinados ao Anexo Administrativo e a Loja de Souvenir do Parque do Japão -Memorial Imin 100 - conforme as especificações deste e do Memorial Descritivo do Projeto. Processo nº 202/2010 e Pregão Presencial207/2010. O valor do Lote IV é de R$ 28.600,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Entrega: 10 dias úteis após orecebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 174

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12041 Balcão1 UND 1.750,001.750,0097715 Prateleira3 UND 2.400,007.200,0097715 Prateleira3 UND 670,002.010,0097715 Prateleira4 UND 1.660,006.640,0097715 Prateleira4 UND 1.615,006.460,00111376 Expositor2 UND 2.270,004.540,0015349 17/09/2010 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 200101545100141010449052000 1000 23.000,00Pregão207 / 2010 202 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Condicionadores de Ar instalador, destinados ao Anexo Administrativo e a Loja de Souvenir do Parque doJapão - Memorial Imin 100 - conforme as especificações deste e do Memorial Descritivo do Projeto. Processo nº 202/2010 e PregãoPresencial 207/2010. O valor do Lote II é de R$ 23.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Entrega: 10 dias úteisapós o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14299 Aparelho de ar condicionado, 9000 BTUS5 UND 1.020,005.100,0014263 APARELHO de ar condicionado 12.000 btus, Quente/Frio, t1 UND 1.200,001.200,0088289 APARELHO de ar condicionado 24000 btu2 UND 4.340,008.680,0014314 Aparelho de ar condicionado, frio, 18.000 btu's 220v.1 UND 5.210,005.210,0014282 Aparelho de ar condicionado, modelo split, ar frio e quente - 11 UND 2.810,002.810,0015350 17/09/2010 BELLA DECOR DECORACOES LTDA 200101545100141010339030000 1000 5.830,00Pregão207 / 2010 202 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Persianas colocadas, destinados ao Anexo Administrativo e a Loja de Souvenir do Parque do Japão -Memorial Imin 100 - conforme as especificações deste e do Memorial Descritivo do Projeto. Processo nº 202/2010 e Pregão Presencial207/2010. O valor do Lote V é de R$ 5.830,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Entrega: 10 dias úteis após orecebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96586 Persiana1 UND 68,0068,0096586 Persiana1 UND 76,0076,0096586 Persiana2 UND 190,00380,0096586 Persiana12 UND 221,002.652,0096586 Persiana2 UND 184,00368,0096586 Persiana2 UND 204,00408,0096586 Persiana1 UND 280,00280,0096586 Persiana1 UND 300,00300,0096586 Persiana2 UND 406,00812,0096586 Persiana2 UND 243,00486,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 175

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15351 17/09/2010 AQUAQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP 110102678200152056339039000 1000 3.495,00Pregão193 / 2010 1139 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção, limpeza e tratamento da caixa d'água doTerminal Rodoviário Dr. Jamil Josepetti. Através de Contrato de Prestação de Serviços nº 301/2010, com vigência de 01 ano, ou seja, de05/08/2010 à 04/08/2011, no valor total de R$ 8.388,00, sendo solicitado e empenhado neste Exercício o montante de R$ 3.495,00, peloperíodo de 05/08/2010 à 05/01/2011 e o restante será empenhado no Exercício de 2011. Pregão Presencial nº 193/2010 e Processo nº1139/2010. O pagamento será efetuado, parceladamente, em até 20 dias após o faturamento dos serviços executados mensalmente.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 699,003.495,0015352 17/09/2010 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 080201030200122018339030000 1496 0,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pó para pudim) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011,Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88045 Pó para preparo de Pudim246 UND 3,95971,7015353 17/09/2010 SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.603,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito maisena) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011,Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112001 Biscoito maisena - O produto deverá conter: açúcar, amido d350 KG 4,581.603,0015354 17/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 080201030200122018339030000 1496 1.229,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (picolé e polpa de fruta) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011, Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Notade Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94727 PICOLÉ A BASE DE LEITE500 UND 0,35175,00102711 POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA200 KG 5,271.054,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 176

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15355 17/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 56,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha de chocolate) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietéticado Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011, Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Notade Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total317 BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE20 KG 2,8056,0015356 17/09/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030200122018339030000 1496 180,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (bisoito recheado) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011,Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107965 BISCOITO Recheado60 KG 3,00180,0015357 17/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122018339030000 1496 27.753,45Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (biscoitos, massa de bolo, pão de forma, entre outros) para abastecimento do Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados apartir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112002 Biscoito salgado - O produto deverá conter: farinha de trigo, e375 KG 3,491.308,75111975 Bolacha Caseira de Nata50 KG 7,00350,00111979 Bolinho de chuva50 KG 8,50425,00111992 Massa de bolo pronto em pó sabores variados, pacote de 5002150 PACOTE 2,074.450,50403 PÃO DE FORMA80 KG 3,99319,20404 Pão francês.5000 KG 4,1620.800,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE250 UND 0,2562,5092895 PUDIM Diet, sabores variados, caixa com 85g25 CAIXA 1,5037,5015358 17/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 840,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios Perecível (pão de leite) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais deEducação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAP, conforme Processo nº 50.282/2009, Pregão n°529/2009 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com vigência de 12 meses, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366em 28/01/2010. Os alimentos deverá ser entregue em aproximadamente 52 Centros Municipais de Educação Infantil. O pagamento seráefetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98013 PÃO DE LEITE4200 UND 0,20840,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 177

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15359 17/09/2010 AMELIA GOMES GONÇALVES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 116,25116,2515360 17/09/2010 JOSE BATISTA DA COSTA 030102884611110001339091000 1507 1.289,96Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.289,961.289,9615361 17/09/2010 CELIA DA SILVA SIQUEIRA 030102884611110001339091000 1507 1.889,46Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.889,461.889,4615362 17/09/2010 ILDEU PEREIRA DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 2.726,08Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.726,082.726,0815363 17/09/2010 SILVANA DONIZETE BUSCH GOTARDO 030102884611110001339091000 1507 525,91Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 525,91525,91www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 178

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15364 17/09/2010 SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 327,38327,3815365 17/09/2010 AURORA DONHA ZANQUI 030102884611110001339091000 1507 1.859,49Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.859,491.859,4915366 17/09/2010 LEONILDA DOS SANTOS MARANESI 030102884611110001339091000 1507 633,06Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 633,06633,0615367 17/09/2010 LAUDENIR APARECIDO BOTEGA 030102884611110001339091000 1507 890,43Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 890,43890,4315368 17/09/2010 VANDERLEI PAIS DE ARRUDA 030102884611110001339091000 1507 594,40Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 594,40594,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 179

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15369 17/09/2010 IVANIR SANTOS DOS REIS 030102884611110001339091000 1507 1.098,46Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.098,461.098,4615370 17/09/2010 APARECIDO DE SOUZA KHATLAB 030102884611110001339091000 1507 1.911,54Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.911,541.911,5415371 17/09/2010 JOSE APARECIDO CASATTI 030102884611110001339091000 1507 1.766,85Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.766,851.766,8515372 17/09/2010 ANTONIO BUZIGUIA 030102884611110001339091000 1507 1.341,44Dispensavel/ 1749 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 466/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 4.174/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.341,441.341,4415373 17/09/2010 ADAO SILVERIO 030102884611110001339091000 1507 1.483,42Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.483,421.483,42www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15374 17/09/2010 ANGELA LABATUT 030102884611110001339091000 1507 1.273,73Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.273,731.273,7315375 17/09/2010 ANTONIO APARECIDO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 2.079,80Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.079,802.079,8015376 17/09/2010 CARLOS ALEXANDRE VOLPATO 030102884611110001339091000 1507 670,53Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 670,53670,5315377 17/09/2010 DINA ROCHA DOURADO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 345,19345,1915378 17/09/2010 LUZIA POLIZEL PARMA 030102884611110001339091000 1507 1.452,49Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.452,491.452,49www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 181

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15379 17/09/2010 FRANCISCO NAVARRO BARRINHA 030102884611110001339091000 1507 1.246,14Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.246,141.246,1415380 17/09/2010 IVANILDE APARECIDA SEVILA FRANCO 030102884611110001339091000 1507 749,20Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 749,20749,2015381 17/09/2010 JAIME EVANGELISTA CARDOSO 030102884611110001339091000 1507 209,58Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 209,58209,5815382 17/09/2010 JOAO LUIZ DE AMORIM DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.208,681.208,6815383 17/09/2010 JOSE ANTONIO MARTINS 030102884611110001339091000 1507 581,57Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 581,57581,57www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 182

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15384 17/09/2010 LUIZ FERREIRA VIANA 030102884611110001339091000 1507 246,24Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 246,24246,2415385 17/09/2010 MARCOS FERREIRA RODRIGUES 030102884611110001339091000 1507 468,12Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 468,12468,1215386 17/09/2010 MARIO SIGUEZUMI URANO 030102884611110001339091000 1507 1.304,09Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.304,091.304,0915387 17/09/2010 MARTHA BARBETA SOLLER RODRIGUES 030102884611110001339091000 1507 572,91Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 572,91572,9115388 17/09/2010 ODAIR MAROLDI DA CRUZ 030102884611110001339091000 1507 1.413,24Dispensavel/ 1766 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 962/2008 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá. Protocolo de origem nº 5.115/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.413,241.413,2415389 17/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1507 1.170,24Proc. Inexigibilidade263 / 2010 1747 / 2010Objeto: Valor referente honorários advocatícios - Autos nº 87/2009 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívelde Maringá. Processo nº 1.747/2010, Parecer nº 2.551/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigilbilidade de Licitação nº 263/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 183

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.170,241.170,2415390 17/09/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030000 3496 864,00Pregão3 / 2010 56685 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (bandeja de isopor), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011. A entregadeverá ser efetuada em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.Processo nº 56685/2009. Pregão nº 03/2010. Aditivo de 25% conforme Parecer Jurídico nº 2283/2010 e Edital de Notificação datado de16/08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112037 Bandeja de isopor redonda - Altura - 5,1 Diâmetro - 18,9 Cap2700 UND 0,32864,0015391 17/09/2010 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 150102781200131016449051000 33822 61.317,15Concorrencia70 / 2008 740038 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para execução das obras do Complexo Esportivo Vila Olímpica - Reforma eAdequação do Ginásio de Esportes Francisco Bueno Neto, localização: Quadrilátero das Avenidas Lauro Eduardo Werneck, Colombo,Demétrio Ribeiro e Prudente de Moraes, Quadra 36/36-A, Zona 07, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços(quantitativo e global) parte integrante do Processo de Despesa nº 740038/2008. CONVÊNIO Nº 247.458-49/2007. ConcorrênciaNacional nº 70/2008. Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2008, no valor total de R$ 1.703.705,78, acrescido de R$ 655.576,10,correspondente a 38,4797%, totalizando R$ 2.359.281,88, conforme V Termo Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$61.317,15. Prazo de execução até 30/09/2010 e de vigência até 02/12/2010, conforme VIII Termo Aditivo. O pagamento será efetuado ematé 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição e documentos pertinentes devidamente atestados pelaSEURB. ID/AM: 34-3.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 61.317,1561.317,1515392 17/09/2010 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 150102781200131016449051000 1000 8.177,14Concorrencia70 / 2008 740038 / 2008Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para execução das obras do Complexo Esportivo Vila Olímpica - Reforma eAdequação do Ginásio de Esportes Francisco Bueno Neto, localização: Quadrilátero das Avenidas Lauro Eduardo Werneck, Colombo,Demétrio Ribeiro e Prudente de Moraes, Quadra 36/36-A, Zona 07, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços(quantitativo e global) parte integrante do Processo de Despesa nº 740038/2008. CONVÊNIO Nº 247.458-49/2007. ConcorrênciaNacional nº 70/2008. Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2008, no valor total de R$ 1.703.705,78, acrescido de R$ 655.576,10,correspondente a 38,4797%, totalizando R$ 2.359.281,88, conforme V Termo Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$8.177,14. Prazo de execução até 30/09/2010 e de vigência até 02/12/2010, conforme VIII Termo Aditivo. O pagamento será efetuado ematé 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição e documentos pertinentes devidamente atestados pelaSEURB. ID/AM: 34-3.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 8.177,148.177,14www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 184

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15393 17/09/2010 ELISANGELA BARBOSA DE LIMA AKYAMA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2008, Cadastro 37426400, Protocolo 22678 (13/05/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 320,17320,1715394 17/09/2010 VANDERLEI DA COSTA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2008, Cadastro 24193900, Protocolo 30422 ( 24/06/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 136,00136,0015395 17/09/2010 HELENA PARRA GARCIA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, Cadastro 24079700, Protocolo 30742 (28/06/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 257,44257,4415396 17/09/2010 JORGE LUIZ SGOTTI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2006 a 2009, Cadastro 30322200, Protocolo 38515 (10/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.222,901.222,9015397 17/09/2010 KLEBER EDUARDO MEN 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, Cadastro 32056910, Protocolo 42151 (27/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 24,8024,8015398 17/09/2010 FABIO KAZUO IGARASHI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2007, Cadastro 8152825, Protocolo 42734 (01/09/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 451,99451,9915399 17/09/2010 FRANCISCO LOPES DE AYALA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2008, Cadastro 29233850, Protocolo 41750 (26/08/2010), SEFAZÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.821,841.821,84www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 185

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15400 17/09/2010 VALMIR BAZOTI 180202884611110013339093000 1000 84,09Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de asfalto/2007, Cadastro 37131800, Protocolo 39973 (17/08/2010), SEFAZÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 84,0984,0915401 17/09/2010 MAIRA BARROS R. DE C. BARBOSA SERV. MED. 080201030200122018319034000 1303 3.960,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para a Competência de Agosto/2010, com valor porhora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento72 UND 55,003.960,0015402 17/09/2010 RTM MEDICINE LTDA 080201030200122018319034000 1303 660,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 12 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para a Competência de Agosto/2010, com valor porhora de R$ 55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento12 UND 55,00660,0015403 17/09/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085315043000 31835 0,00Dispensavel/ 453 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/ MDSCF/ SUAS WEB/ PSB PISOBÁSICO VARIÁVEL I -PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com as Resoluções nº 14/2010 e 16/2010 ambas doCOMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 73/2010 e documentos anexos ao Processo nº453/2010. A ser paga de acordo com o cronograma de desembolso da União - Fonte 31835 - Conta, BANCO DO BRASIL AG. 0352-2,CC 64019-0. Subvenção nº13042/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 375,00375,001004 Repasse de verba2 UND 2.512,505.025,0015404 17/09/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085335043000 33835 10.050,00Dispensavel/ 453 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/ MDSCF/ SUAS WEB/ PSB PISOBÁSICO VARIÁVEL I -PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com as Resoluções nº 14/2010 e 16/2010 ambas doCOMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 73/2010 e documentos anexos ao Processo nº453/2010. A ser paga de acordo com o cronograma de desembolso da União -Fonte 33835 - Conta BANCO DO BRASIL AG. 0352-2, CC64019-0. Subvenção nº13042/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba4 UND 2.512,5010.050,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 186

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15405 17/09/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085335043000 31835 2.137,50Dispensavel/ 453 / 2010Objeto: Valor referente repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/ MDSCF/ SUAS WEB/ PSB PISOBÁSICO VARIÁVEL I -PROJOVEM, relativo ao Exercício de 2010, de acordo com as Resoluções nº 14/2010 e 16/2010 ambas doCOMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 73/2010 e documentos anexos ao Processo nº453/2010. A ser paga de acordo com o cronograma de desembolso da União - Fonte 31835 - Conta BANCO DO BRASIL, AG. 0352-2,CC 64019-0. Subvenção nº13042/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 2.137,502.137,5015406 17/09/2010 V S COSTA E CIA LTDA 080201030200122022449052000 1496 7.600,00Pregão478 / 2009 49423 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de equipamentos (macas em fibra de vidro e gel isofitálico), para uso no transporte de vítimas do Serviço deAtendimento Móvel às Urgências - SAMU/SIATE, conforme Ata de Registro de Preços nº 201/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 30/12/2009 a 29/12/2010, Processo nº 49423/2009 e Pregão nº 478/2009. O pagamento será efetuao em até 30 dias após ofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17176 Maca para transporte de vítimas, em fibra de vidro e gel iso20 UND 380,007.600,0015407 17/09/2010 MARROMIL - DISTRIB. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 180100412200022119339030000 1000 149,60Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cadeados para uso no Almoxarifado Central - DIRCA, conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010, Pregão Presencial nº 198/2009 e Processo nº 24.036/2009. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central -Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88715 Cadeado 50mm11 UND 13,60149,6015408 17/09/2010 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 180100412200022119339030000 1000 184,00Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Correntes para fechamento de portas para uso no Almoxarifado Central - DIRCA, conforme Ata de Registrode Preços nº 138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010, Pregão Presencial nº 198/2009 e Processo nº24.036/2009. O item teve seu preço rejustado de R$ 7,58 para R$ 9,20, conforme Edital de Notificação datado em 28/01/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, 400 - AlmoxarifadoCentral - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5392 Corrente 5mm20 KG 9,20184,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 187

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15409 17/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 180100412200022119339030000 1000 99,15Pregão198 / 2009 24036 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Cadeados, para atender ao Almoxarifado Central - DIRCA, conforme Ata de Registro de Preços nº138/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010, Pregão Presencial nº 198/2009 e Processo nº 24.036/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, 400 - AlmoxarifadoCentral - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93853 Cadeado E-259 UND 5,9553,5588713 Cadeado 40mm5 UND 9,1245,6015410 17/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122018339030000 1496 3.796,70Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (canjica c/ leite, gelatina, PTS fino, PTS grosso, sagu soja cozida) para abastecimentodo Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. Processo nº 50.277/2009, Pregão nº 498/2009. O pagamento será efetuado em até 30 diasapós o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98799 CANJICA COM LEITE100 KG 8,00800,00331 GELATINA436 KG 3,501.526,004801 PTS FINO6 KG 3,6021,6098014 PTS GROSSO6 KG 3,6021,6098015 SAGU PRONTO175 KG 2,80490,0098796 SOJA COZIDA125 KG 7,50937,5015411 17/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122018339030000 1496 1.393,50Pregão536 / 2009 50285 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios (achocolatado em pó, amido de milho e aveia) para consumo no Setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 37/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/03/2010 a 09/03/2011, Processo nº 50.285/2009 e Pregão 536/2009. Pagamento em até 30 dias após o faturamento e entrega, até 10dias após recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total307 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO450 KG 3,001.350,00311 AMIDO DE MILHO.25 UND 1,0426,00107911 AVEIA5 KG 3,5017,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 188

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15412 17/09/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090301236100176036339030000 1104 21.588,00Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 200 Recargas de Gás, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidadecom o Processo nº 37.636/2009, Pregão Presencial nº 344/2009, Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/10/2009 a 15/10/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. O ítem teve seu preço realinhado através doEdital de Notificação datado de 08/04/2010. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da Secretaria Municipal deEducação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária destaSecretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45200 UND 107,9421.588,0015413 17/09/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090201236500166033339030000 1103 13.168,68Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 122 Recargas de Gás, destinadas a atender as Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidadecom o Processo nº 37.636/2009, Pregão Presencial nº 344/2009, Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/10/2009 a 15/10/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. O ítem teve seu preço realinhado através doEdital de Notificação datado de 08/04/2010. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da Secretaria Municipal deEducação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária destaSecretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45122 UND 107,9413.168,6815414 17/09/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190101545200102126339030000 1000 20.108,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Areia, para uso na Usina de CBUQ, pelo Setor da Pavimentação Asfáltica e galerias da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2010 à 17/01/2011,Pregão Presencial nº 482/2009 e Processo nº 49.155/2009. Informamos que o item teve seu preço realinhado de acordo com Edital deNotificação datado em 09/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis após o faturamento e entrega do produto, na PedreiraMunicipal, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88698 AREIA lavada média440 M3 45,7020.108,0015415 17/09/2010 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 180100412200022119449052000 1000 1.902,00Pregão480 / 2009 45045 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 04 mesas 1,60 x 0,60 x 0,74m; 05 mesas 1,00 x 0,60 x 0,74m; 05 mesas para impressoras e 05 cadeirasgiratórias para a atender a Procuradoria Geral, em conformidade com Processo nº 45045/2009, Pregão Presencial nº 480/2009, Ata deRegistro de Preços n. 193/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010. O pagamento será efetuado em até 30dias após a entrega total dos produtos adquiridos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 189

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101540 Mesa 1,00 x 0,60 x 0,74m, com 03 gavetas, tampão e pés no p4 UND 118,00472,00111327 Mesa 1,00 x 0,60 x 0,74m, com teclado retrátil, tampão e pés n5 UND 118,00590,008641 MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 0,60 X 0,405 UND 80,00400,009975 CADEIRA GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, COR5 UND 88,00440,0015416 17/09/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 110202636600152063339039000 1509 2.000,00Dispensavel/ 1796 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviços, para apresentações de peças teatrais na Semana Nacional do Trânsito, dosdias 20/09/2010 até 25/09/2010, destinadas ao Setor de Educação de Trânsito pertencente a Secretaria Municipal de Transportes. Processonº 1796/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração10 HORAS 200,002.000,0015417 17/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 294,12Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (Envelope oficio 114x229 branco com timbre) para atender todas as secretarias dessamunicipalidade, conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 à 04/11/2010,Pregão nº279/2009, Processo nº 32.826/2009. O item teve seu preço reajustado de R$ 0,04 para R$ 0,057, através do Edital de Notificaçãodatado de 26/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega total dos produtos, na Av. Centenário, nº400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre5160 UND 0,06294,1215418 17/09/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA S/C LTDA 080201030200122023339039000 1496 0,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínicade Fisioterapia Santa Terezinha S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípiosque integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da datade sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-39.750,00 e mensal de R$-7.950,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital deCredenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 7.950,0039.750,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 190

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15419 17/09/2010 HOSPITAL ALMODIN LTDA 080201030200122023339039000 1496 38.710,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 276/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa HospitalAlmodin Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado por mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$- 38.710,00 e mensal deR$-7.742,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital de Credenciamento nº003/07-PMM e Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 7.742,0038.710,0015420 17/09/2010 INSTITUTO DO RIM DE MARINGA S/C LTDA 080201030200122023339039000 1496 929.706,56Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 263/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Institutodo Rim de Maringá S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de suapublicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-929.706,56 e mensal de R$-232.426,64, referente ao período de 31/07/2010 a 30/11/2010, decorrente do Processo nº 75420/07 - Editalde Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 232.426,64929.706,5615421 17/09/2010 RADIUS CLINICA LTDA 080201030200122023339039000 1496 44.004,30Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa RadiusClínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo este II Aditivo referente a extrapolação ao valor anual estimado naCláusula Sexta (Dos Recursos Financeiros), em razão do aumento de munícipes que buscam as ações e serviços de saúde (mamografias)oferecidos pela CONTRATADA, através do Sistema Único de Saúde, fica pactuado entre as partes o acréscimo ao valor contratual de R$176.017,20, especificado no caput da citada Cláusula Sexta, no percentual de 25%, que corresponde a importância de R$ 44.004,30,decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital de Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007- PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 44.004,3044.004,30www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 191

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15422 17/09/2010 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 080201030200122023339039000 1496 346.619,95Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Instituto daAudição Ltda, objetivando integrar o referido Instituto no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial doMunicípio, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$ 346.619,95 e mensal de R$ 69.323,99,referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07, Edital de Credenciamento nº 003/07-PMM eConcorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 69.323,99346.619,9515423 17/09/2010 ENDOGASTRICA-CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA D 080201030200122023339039000 1496 194.882,95Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaEndogástrica - Clínica de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único deSaúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atençãointegral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, acontar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$ 194.882,95 e mensal de R$ 38.976,59, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07,Edital de Credenciamento nº 003/07-PMM e Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 38.976,59194.882,9515424 20/09/2010 CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL 180202884611110013339093000 1000 440,00Dispensavel/ 1706 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados aos portões do condomínio Residencial Costa do Sol, na Rua Distrito Federal, devidofalhas na prestação de serviços da coleta de lixo, no dia 24/05/2010, conforme documentos que instruem o Processo nº 27165 (08/06/10).Parecer nº 2.070/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 440,00440,0015425 20/09/2010 CREMER S.A. 080201030100122019339030000 1495 44.100,00Proc. Dispensa63 / 2010 1580 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de compressa de gaze estéril 7,5 x 7,5 cm, para uso nos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, conformeProcesso nº 1.580/2010, Parecer 2.444/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 63/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200120 Compressa de gaze esteril envelope com 7,5 x 7,5 cm.210000 UND 0,2144.100,0015426 20/09/2010 CREMER S.A. 080201030200122018339030000 1496 2.520,00Proc. Dispensa63 / 2010 1580 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de compressas de gaze estéril 7,5 x 7,5 cm, para uso nos atendimentos do Hospital Municipal de Maringá,conforme Processo nº 1.580/2010, Parecer 2.444/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 63/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 192

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200120 Compressa de gaze esteril envelope com 7,5 x 7,5 cm.12000 UND 0,212.520,0015427 20/09/2010 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 180100412200022119339039000 1000 759,00Dispensavel/ 1790 / 2010Objeto: Valor referente à Contratação de Empresa para prestar de serviços de conserto (troca de espuma, tecido, madeira de assentos e encostos) de08 cadeiras da Praça de Atendimento - Secretaria de Fazenda. Processo nº 1.790/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 759,00759,0015428 20/09/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 42.127,36Proc. Dispensa62 / 2010 1553 / 2010Objeto: Valor referente à serviços prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, em atendimento aos pacientes AugustoSilvestre Martins, Jaqueline Maiara S. Brando, Bruna Martins Junho, Augusto Valério, Paulo Mendes Pereira Filho, Sebastião Raimundodos Santos, Evaldo Alves Martins e Maria de Lourdes Meira, relativos diárias de UTI, não liquidadas via sistema, conforme Parecer nº2.384/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 62/2010. Processo nº 1.553/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 42.127,3642.127,3615429 20/09/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 16.755,20Proc. Dispensa64 / 2010 1623 / 2010Objeto: Valor referente à serviços prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, em atendimento aos pacientes DarcyAparecida Pereira, Genil Aparecida da Silva, Ivan de Melo Nunes, José Domingos Scalabrini e Acácio Garcia Duarte, relativos a diárias deUTI, não liquidadas via sistema, conforme Parecer nº 2.383/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 64/2010.Processo nº 1.623/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 16.755,2016.755,2015430 20/09/2010 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 110302612500152064339039000 1003 28.000,00Pregão171 / 2010 1045 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para confecção de cartões de estacionamento, destinados ao setor de Área de EstaR, pertencente aSecretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 98/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2010 à18/07/2011. Pregão Presencial nº 171/2010 e Processo nº 1.045/2010. O pagamento será efetuado em até 05 dias após o faturamento eentrega, até 15 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, 400 - fone (44) 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))50000 UND 0,5628.000,0015431 20/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 110302612500152064339030000 1003 30,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza (limpa alumínio) para utilização da Área de EstaR, pertencente a Secretaria Municipaldos Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregãonº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 193

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total503 LIMPA aluminio liquido em embalagem com no mínimo 5030 UND 1,0230,6015432 20/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 110302612500152064339030000 1003 217,08Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza (água sanitária, pedra desinfetante e sabão em pedra) para utilização da Área de EstaR,pertencente a Secretaria Municipal dos Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, eentrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro32 UND 0,8928,4899822 PEDRA desinfetante para vaso sanitário.400 UND 0,46184,0099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g10 UND 0,464,6015433 20/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 110202612500152059339030000 1509 357,32Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza (água sanitária, pano de prato e sabão em pedra) para utilização na Secretaria Municipalde Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregãonº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir dorecebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro228 UND 0,89202,92483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 10060 UND 1,0462,4099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g200 UND 0,4692,0015434 20/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 110302612500152064339030000 1003 1.036,78Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais limpeza (detergente líquido, sabão em pó azul e papel higiênico) para utilização da Área de EstaR,pertencente a Secretaria Municipal dos Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, eentrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.3072 ROLO 0,32983,04498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.50 UND 0,6834,00515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.6 CAIXA 3,2919,7415435 20/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 110202612500152059339030000 1509 1.530,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de limpeza (papel higiênico, detergente líquido e sabão em pó) para utilização na SecretariaMunicipal dos Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 194

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.3648 ROLO 0,321.167,36498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.360 UND 0,68244,80515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.36 CAIXA 3,29118,4415436 20/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 1.620,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais higiêne e limpeza (papel toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas) para utilização na Áreade EstaR, pertencente a Secretaria Municipal dos Transportes, confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas400 FARDO 4,051.620,0015437 20/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 405,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de higiêne e limpeza (papel toalha), para utilização na Secretaria Municipal de Transportes,confome Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 eProcesso nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimentoda Nota de Empenho, na Av Centenario nº 400 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas100 FARDO 4,05405,0015438 20/09/2010 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 090301236100175033449051000 1104 2.977.600,00Concorrencia19 / 2010 1054 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para execução das obras da Escola Municipal Jardim Sumaré, Localização: Rua PompilhoCustódio Valério, Rua Serafim de Souza e Rua Pioneiro Bartolomeu Rodrigues, Quadra 142, Lote 01, Jardim Sumaré, com cadastroimobiliário 46280400, em Maringá-PR, conforme projeto, Memorial Descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preço global),orçamento e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1.054/2010. Concorrência nº 019/2010. Contratode Prestação de Serviços nº 309/2010, no valor de R$ 2.977.600,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução:300 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 400 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 13/08/2010 a12/09/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentospertinentes, devidamente protocolados.ID/AM: 580-2.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 2.977.600,002.977.600,0015439 20/09/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 110202612500152059339039000 1509 0,00Proc. Inexigibilidade5 / 2010 12 / 2010Objeto: Valor referente à complementação do Empenho nº 747/2010 para prestação de serviços de correios, postais telemáticos convencionais,adicionais, na modalidade nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postaisdisponibilizados em suas unidades de atendimento, nos meses de Setembro a Dezembro de 2010. Processo nº 12/2010Paracer nº84/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 195

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 125.000,00500.000,0015440 20/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 0,00Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (salsicha de soja tipo hot dog) destinado ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAP. Processo nº 50.273/2009, Pregãon°. 499/2009 e Ata de Registro de Preços n°. 16/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011, publicada noO.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102713 SALSICHA DE SOJA300 KG 16,004.800,0015441 20/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412800052121339030000 1000 236,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 40 pacotes de Açúcar, para atender a Gerência de Curso e Treinamento - Valorização e Qualificação dosServidores - SEADM, conforme Ata de Registro de Preço nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011,Pregão Presencial nº 166/2010 e Processo nº 1091/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dosprodutos adquiridos na Rua Arthur Thomas, 806 - 2º andar - Prédio do Procon. Contato: 3901-2245 - Madalena / Lúcia.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg40 PACOTE 5,90236,0015442 20/09/2010 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 080201030200122089339030000 1369 57,00Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) para uso no P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preçosnº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº 117/2010. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias do faturamento, e entrega dos materiais, até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112527 Fio de sutura em aço inoxidavel não agulhado - nº 012 ENV 4,7557,0015443 20/09/2010 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 080201030200122018449052000 1496 994,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 10 Ventiladores de Parede, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2010 a 31/05/2011, Pregão Presencial nº 51/2010 e Processonº 405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm10 UND 99,40994,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 196

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15444 20/09/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 080201030200122018339030000 1496 0,00Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material elétrico eletrônico (cabos e disjuntores), para atender as necessidades do Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2010 a 31/05/2011, PregãoPresencial nº 51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dosprodutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR (várias co100 METRO 0,4848,0094187 Caboflex 6,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3. (b100 METRO 1,12112,0094557 Disjuntor 1 x 30 Amperes.3 UND 2,758,2588252 Disjuntor 1x50 amperes3 UND 2,758,25105851 Luminária de emergência 2x8w.10 UND 21,10211,0015445 20/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 401,70Pregão408 / 2009 44115 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 150 litros de leite pasteurizado tipo "C" e 660 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionáriosdo setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, para o período de Setembro de 2010. Através da Ata de Registrode Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010, Pregão nº 408/2009, e Processo nº 44.115/2009.O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, na Av Gastão Vidigal, nº 421.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado tipo c150 LITRO 1,05157,50953 Lanche amanteigado660 UND 0,37244,2015446 20/09/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339039000 1000 800,00Dispensavel/ 92 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.600,00, conforme Ofício nº323/2010/SEMUSP, sendo e empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 800,00 para esta despesa, cujas prestações de contasdeverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 92/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 800,00800,0015447 20/09/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339030000 1000 2.700,00Dispensavel/ 92 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 5.400,00, conforme Ofício nº323/2010/SEMUSP, sendo e empenhado para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 2.700,00 para esta despesa, cujas prestações decontas deverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 92/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.700,002.700,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 197

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15448 20/09/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339030000 1000 700,00Dispensavel/ 325 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria deDesenvolvimento Econômico, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.400,00 - conforme ofício nº046/2010-SEDE, sendo empenhado para 3º Quadrimestre, a importância de R$ 700,00 para esta despesa, cujas prestações de contasdeverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 700,00700,0015449 20/09/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339039000 1000 280,00Dispensavel/ 325 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da Secretaria deDesenvolvimento Econômico, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 560,00, conforme ofício nº 046/2010 - SEDE,sendo empenhado para 3º Quadrimestre, a importância de R$280,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender oParágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº1072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 280,00280,0015450 20/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (Corretivo Líquido 18 ml) para atender todas as secretarias dessa municipalidade,conforme Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 à 17/08/2011, Pregão nº 159/2010 eProcesso nº 884/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos, na Av. Centenário, 400 -Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99637 Corretivo liquido 18ml300 UND 0,48144,0015451 20/09/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 156,00Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (caneta destaca texto - cor amarela), para atender todas as secretarias dessamunicipalidade, conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregãonº 367/2009, Processo nº 40.613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos, na Av. Centenário,400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.240 UND 0,65156,0015452 20/09/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 140101339200042104449052000 1000 460,00Pregão248 / 2009 28220 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de bebedouro elétrico para utilizar na Casa da Cultura Alcídio Regini, visando o atendimento aos funcionáriose usuários do setor, conforme Processo nº 28220/2009, Pregão nº 248/2009 e Ata de Registro de Preços nº 145/2009, com vigência de 12meses, contados a partir de 21/10/09, prolongando-se até 20/10/2010. O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão dofaturamento/entrega realizada.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 198

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89866 Bebedouro elétrico fixo suspenso à pared1 UND 460,00460,0015453 20/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122018339030000 1496 2.079,16Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios (adoçante, azeite, coco ralado, leite de coco e uvas passa), para consumo do Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, Pregão nº 535/2009 e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1013 ADOÇANTE dietetico 100ml180 UND 1,25225,001039 Azeite de oliva180 UND 9,001.620,0089036 CÔCO ralado15 UND 1,2618,9092297 LEITE de coco, embalagem com no mínimo 200ml.48 UND 1,3765,76107959 Uva passa branca, sem sementes, embalagem com no mínimo25 UND 3,3082,50107960 Uva passa escura, sem sementes, embalagem com no mínimo25 UND 2,6867,0015454 20/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 030201442200032006339030000 1004 255,00Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 60 pacotes de café, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/03/2010 a 01/03/2011, Pregão Presencial nº 535/2009 e Processo nº 50.289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aentrega total dos produtos, no PROCON - Rua Arthur Thomas, 806. Centro. Maringa-Pr. Responsável pelo recebimento: Luciana Reis,fone: 3293-8150.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.60 PACOTE 4,25255,0015455 20/09/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 130200824400182087339039000 31792 0,00Pregão376 / 2009 41653 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de equipamento de sonorização e iluminação, através dos recursos do PAIF, para o 3º Encontro Cultural dosCRAS, a ser realizada no dia 19 de novembro de 2010, na Unifamma. Conforme Pregão Presencial nº 376/2009, Processo nº 41653/2009 eAta de Registro de Preços nº 148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010. O pagamento será efetuado noprazo de 15 dias após a emissão da nota fiscal/realização dos serviços, na UNIFAMMA - Av. Mauá, nº 2854. Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 500,00500,0015456 20/09/2010 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 130200824400182088339039000 1000 3.012,00Pregão495 / 2009 49455 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços, destinados a limpeza de caixas de gorduras do Centro de ConvivênciaComunitário Deputado Renato Celidônio, para realização da Festa das Nações, conforme solicitação do Sr. Cláudio (SEMUSP). De acordocom Processo nº 49.455/2009, Pregão nº 495/2009 e Ata de Registro de Preços nº 194/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/12/2009 a 17/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 199

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))12 UND 251,003.012,0015457 20/09/2010 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 130200824400192090339039000 1000 247,00Pregão495 / 2009 49455 / 2009Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na limpeza de detritos da fossa séptica, no imóvel doMunicípio, nas dependencias da Unidade de acolhimento de moradores de rua (antigo Imares), sito na Estrada Pitanga, lote 276 - C,Distrito de Iguatemi, conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010.Pregão nº 495/2009 e Processo nº 49455/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias a partir do faturamento dos serviçosrealizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 247,00247,0015458 20/09/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00Dispensavel/ 152 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará a Brasília-DF em virtude da assinaturado Contrato de Empréstimo (BID/PMM) do Programa de Mobilidade Urbana do Município. Saída no dia 22/09/2010 às 06h00 e retornano mesmo dia por volta de 23h14.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 480,00480,0015459 20/09/2010 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 030102884611110018469091000 1000 24.769,70Dispensavel/ 1798 / 2010Objeto: Valor referente despesas com o Precatório n. 2008043300072-9, de natureza comum, proposta pela Advocacia Geral da União, qualencontra-se inserido em ordem cronologica de apresentação para pagamento conforme previsto no artigo nº 78 ADCT. Parcela única - ID91.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1068 Precatório1 UND 24.769,7024.769,7015460 20/09/2010 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 030102884611110018469091000 1000 32.103,61Dispensavel/ 1798 / 2010Objeto: Valor referente despesas com o Precatório n. 288043300071-7, de natureza comum, proposta pela Advocacia Geral da União, qualencontra-se inserido em ordem cronologica de apresentação para pagamento conforme previsto no artigo nº 78 ADCT, divido em 10parcelas anuais, sendo empenhado neste ato a parcela do Exercício de 2010, ficando 09 parecelas - ID 91 - Parcela - 01/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1068 Precatório1 UND 32.103,6132.103,6115461 20/09/2010 AERTH JAQUES ALVES 030102884611110001339091000 1507 133,60Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 133,60133,6015462 20/09/2010 ALCEMIR FIGUEIRA CONTENTE 030102884611110001339091000 1507 977,47Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 977,47977,4715463 20/09/2010 ANA MARIA ALVES MENDES 030102884611110001339091000 1507 611,23Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 611,23611,2315464 20/09/2010 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 848,97Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 848,97848,9715465 20/09/2010 IRENE MARIA GOMES 030102884611110001339091000 1507 708,01Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 708,01708,0115466 20/09/2010 JOSÉ EDSON DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 240,72Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 240,72240,72www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 201

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15467 20/09/2010 JARACY FRANCISCO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.047,391.047,3915468 20/09/2010 LEONICE APARECIDA PIMENTA 030102884611110001339091000 1507 1.147,74Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.147,741.147,7415469 20/09/2010 MARIA DE LOURDES GUIMARÃES CONTENTE 030102884611110001339091000 1507 1.675,21Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.675,211.675,2115470 20/09/2010 NEUZA APARECIDA ALVES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 730,68730,6815471 20/09/2010 NILDA LUIZ GOMES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 255,90Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 255,90255,90www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 202

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15472 20/09/2010 VANDA DA LUZ DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 872,19Dispensavel/ 1797 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 356/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federa,l queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR.Protocolo de origem nº 4.988/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 872,19872,1915473 20/09/2010 AMAURI MAREGA 030102884611110001339091000 1507 1.340,72Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.340,721.340,7215474 20/09/2010 DEVAIR CORREIA DE MELO 030102884611110001339091000 1507 69,19Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 69,1969,1915475 20/09/2010 INACIO LOPES DE CARVALHO 030102884611110001339091000 1507 1.155,74Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.155,741.155,7415476 20/09/2010 LUCIENE LOPES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 499,81499,81www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 203

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15477 20/09/2010 MADALENA DA CONCEIÇÃO VALÉRIO TOMAZ 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.204,791.204,7915478 20/09/2010 MARIA APARECIDA SANTANA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.046,651.046,6515479 20/09/2010 MARIA DE LOURDES SILVA 030102884611110001339091000 1507 108,54Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 108,54108,5415480 20/09/2010 MARIA SOCORRO DE SOUZA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 18,67Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 18,6718,6715481 20/09/2010 MARIO CESAR ARGOZO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 582,82582,82www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 204

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15482 20/09/2010 MARIO EUSTACHIO DE BERSO 030102884611110001339091000 1507 1.658,84Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.658,841.658,8415483 20/09/2010 NELSON EUSTACHIO DE BERSO 030102884611110001339091000 1507 1.619,13Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.619,131.619,1315484 20/09/2010 OSVALDO GALVANI 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 436,21436,2115485 20/09/2010 OSVALDO EUSTACHIO DE BERSO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 979,12979,1215486 20/09/2010 RAIMUNDO ALVES DE LIMA 030102884611110001339091000 1507 1.267,11Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.267,111.267,11www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 205

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15487 20/09/2010 SIDNEY BERNARDO VELOZO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 148,57148,5715488 20/09/2010 SIRLEY DO CARMO DELMONICO 030102884611110001339091000 1507 786,74Dispensavel/ 1799 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 447/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.411/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 786,74786,7415489 21/09/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 120201133300062045339039000 31868 1.200,00Proc. Inexigibilidade44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Agência do Trabalhador, pelo período de Agosto a Novembro de 2010, com recursos doConvênio nº 48/2009, 1º etapa. Processo nº 119/2010, Parecer nº 123/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº044/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto1 UND 1.200,001.200,0015490 21/09/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182083339039000 1000 1.000,00Proc. Inexigibilidade44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água e tratamento de esgoto do Restaurante Popular, pelo período de Agosto a Dezembro de 2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.000,00. Processo nº 119/2010, Parecer nº 123/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 044/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto5 UND 200,001.000,0015491 21/09/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200101545100141011339039000 1000 350,00Proc. Inexigibilidade44 / 2010 119 / 2010Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água e tratamento de esgoto do Parque Trópico de Capricórnio, pelo período de Agosto aDezembro de 2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 350,00. Processo nº 119/2010, Parecer nº 123/2010-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 044/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto5 UND 70,00350,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 206

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15492 21/09/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101751200112138339039000 1000 4.800,00Proc. Inexigibilidade43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente as faturas de consumo de Energia Elétrica do Aterro Sanitário, pelo período de Agosto a Dezembro de 2010, emcomplemento ao Empenho nº 1.540/2010. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 43/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 4.800,004.800,0015493 21/09/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200101545100141010339039000 1000 11.000,00Proc. Inexigibilidade43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente as faturas de consumo de Energia Elétrica do Parque do Japão, pelo período de Agosto a Dezembro de 2010, emcomplemento ao Empenho nº 1.542/2010. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 43/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica5 MESES 2.200,0011.000,0015494 21/09/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182083339039000 1000 26.000,00Proc. Inexigibilidade43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente as faturas de consumo de Energia Elétrica do Restaurante Popular, pelo período de Agosto a Dezembro de 2010, sendoempenhado neste ato o valor de R$ 26.000,00. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 43/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica5 MESES 5.200,0026.000,0015495 21/09/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200101545100141011339039000 1000 650,00Proc. Inexigibilidade43 / 2010 217 / 2010Objeto: Valor referente as faturas de consumo de Energia Elétrica do Parque Trópico de Capricórnio, pelo período de Agosto a Dezembro de 2010,sendo empenhado neste ato o montante de R$ 650,00. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 43/2010. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a apresentação de faturas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica5 MESES 130,00650,0015496 21/09/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS LTDA 130200824300196086339039000 1000 6.100,00Pregão419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá- Proteção Social Especial - Criança e Adolescente, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM, com vigência de 48meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$ 5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes,compreendendo o montante estimado mensal de R$ 115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as secretariasmunicipais. Sendo empenhado neste ato o valor de R$ 6.100,00 em complemento ao Empenho 1345/2010, para suprir os seviços da SASCpelo período de Setembro a Dezembro de 2010. Processo nº 45505/07 - Pregão Presencial nº 419/07.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 1.525,006.100,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 207

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15497 21/09/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1000 491.200,00Concorrencia28 / 2007 26187 / 2007Objeto: Valor referente ao VI e ao VII Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e oHospital Filantrópico Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, objetivando integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Únicode Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dosmunicípios que integram a região de saúde na qual o Hospital está inserido, sendo o VI Aditivo de valores, com valor mensal deR$-1.103.520,29, sendo empenhado neste ato o valor de R$-491,200,00, referente a 04 parcelas mensais de R$-122.800,00, a serem pagaspela fonte de Recursos Próprios do Município, e o VII Aditivo de prazo, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, ou seja, de22/08/2010 a 21/08/2011, sendo empenhado neste ato a competência de 22/08/2010 a 21/12/2010, conforme Processo nº 26.187/2007 -Edital de Credenciamento nº 001/2007 - Concorrência nº 28/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 122.800,00491.200,0015498 21/09/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 2.942.160,87Concorrencia28 / 2007 26187 / 2007Objeto: Valor referente ao VI e ao VII Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e oHospital Filantrópico Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, objetivando integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Únicode Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dosmunicípios que integram a região de saúde na qual o Hospital está inserido, sendo o VI Aditivo de valores, com valor mensal deR$-1.103.520,29, sendo empenhado neste ato o valor de R$-2.942.160,87, referente a 03 parcelas mensais de R$-980.720,29, e o VIIAditivo de prazo, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, ou seja, de 22/08/2010 a 21/08/2011, sendo empenhado neste atoa competência de 22/08/2010 a 21/11/2010, conforme Processo nº 26.187/2007 - Edital de Credenciamento nº 001/2007 - Concorrência nº28/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 980.720,292.942.160,8715499 21/09/2010 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 080201030200122089339093000 1369 204,00Dispensavel/ 500 / 2010Objeto: Valor referente restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Disnair Maria Rodrigues Barbosa Catellani,mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de uma enfermidade denominada Fenilcetonúria, necessitando dedieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista, cujo tratamento é realizadoem Curitiba-Pr., junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conforme relatório da Gerência de Regulação deConsultas desta Secretaria de Saúde. Processo 500/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 204,00204,0015500 21/09/2010 HOMY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 14.800,00Pregão107 / 2010 791 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Antiaderente para pneus de rolo compactador pneumático, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção daPavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 74/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega. Pregão nº 107/2009 - Processo nº 791/20101 - PMM.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 208

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201799 Antiaderente para pneus de rolo compactador pneumático, l20 UND 740,0014.800,0015501 21/09/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090201236500166033339030000 3107 0,00Pregão201 / 2010 711 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 50 quilos de barra de ferro CA-50 e 50 quilos de barra de ferro CA-60, destinados aos Centros Municipais deEducação Infantil. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 201/2010, Ata de Registro de Preços n° 113/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 09/08/2010 a 08/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Dr. GastãoVidigal, s/n, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102392 Barra de ferro ou aço para construção CA-50 de 3/8" ou 10m50 KG 3,48174,00101799 Barra de Ferro ou aço CA-60 de 4,2 mm.50 KG 3,19159,5015502 21/09/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090301236100176036339030000 1104 333,50Pregão201 / 2010 711 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 50 quilos de barra de ferro CA-50 e 50 quilos de barra de ferro CA-60, destinados as Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial n° 201/2010, Ata de Registro de Preços n° 113/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 09/08/2010 a 08/08/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Dr. GastãoVidigal, s/n, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102392 Barra de ferro ou aço para construção CA-50 de 3/8" ou 10m50 KG 3,48174,00101799 Barra de Ferro ou aço CA-60 de 4,2 mm.50 KG 3,19159,5015503 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 4.370,00Pregão201 / 2010 711 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 quilos de vergalhão, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oPregão Presencial n° 201/2010, Ata de Registro de Preços n° 113/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/08/2010 a 08/08/2011,com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, no período das 08h00 às 11h00 edas 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamentoserá efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101648 Vergalhão de aço CA-50 de 1/4" ou 6,3mm.1000 KG 4,374.370,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 209

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15504 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033339030000 3107 4.370,00Pregão201 / 2010 711 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1000 quilos de vergalhão, destinados aos Centro Municipais de Educação Infatil. Em conformidade com oPregão Presencial n° 201/2010, Ata de Registro de Preços n° 113/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/08/2010 a 08/08/2011,com publicação em Orgão Oficial datada de 16/08/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, no período das 08h00 às 11h00 edas 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamentoserá efetuado em até 10 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101648 Vergalhão de aço CA-50 de 1/4" ou 6,3mm.1000 KG 4,374.370,0015505 21/09/2010 M J DE OLIVEIRA E A. C. DE OLIVEIRA LTDA ME 020100413100032003339039000 1000 933,75Pregão376 / 2009 41653 / 2009Objeto: Valor referente a locação de tendas (tipo pirâmide) no total de 125m², sendo uma 10x10 m com tablado para o dia 23/09/2010 em virtudeda assinatura da ordem de serviço para o complemento das obras de rebaixamento da linha férrea, com a presença do Presidente daRepública, Luiz Inácio Lula da Silva, com o Ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos, e com o Ministro do Planejamento PauloBernardo; e uma de 5x5 m com tablado para o dia 27/09/2010 na inauguração do Condomínio do Idoso. Conforme Processo nº 41653/09,Ata de Registro de Preços nº 148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010, Pregão Presencial nº 376/09 eProcesso nº 41.653/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111698 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0125 M2 7,47933,7515506 21/09/2010 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 5.000,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente manutenção preventiva (LOTE II) - mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, arcondicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial daSEMUSP/Roçada, arborização e outros, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, no valor total de R$ 1.429.000,00comvigência 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/11/2009, sendo empenhadoneste ato o montante de R$ 5.000,00, Pregão nº 358/2009, Processo nº 41.552/2009. As faturas serão emitidas após a realização dosserviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útilsubsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0015507 21/09/2010 GTS PNEUS LTDA ME 180100412200022119339030000 1000 5.000,00Pregão358 / 2009 41552 / 2009Objeto: Valor referente manutenção preventiva (LOTE II) - mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, arcondicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial daSEADM, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, no valor total de R$ 1.429.000,00com vigência 12 meses, ou seja, de16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/11/2009, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00, Pregão nº 358/2009, Processo nº 41.552/2009. As faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamentoaprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 210

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0015508 21/09/2010 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 180100412200022119339039000 1000 143,92Pregão222 / 2010 1425 / 2010Objeto: Valor referente Contratação de empresa para a confecção de carimbos diversos para utilização por todos os setores da Secretaria deFazenda, conforme Ata de Registro de Preços n.° 126/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 a 05/09/2011, Pregão n.°222/2010 e Processo n.° 1.425/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²12 UND 4,7557,00111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²12 UND 5,7068,401074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm1 UND 18,5218,5215509 21/09/2010 ALIMENTOS N BONN LTDA 080201030200122018339030000 1496 94,00Pregão493 / 2009 50290 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios (doce de abóbora, doce de leite, paçoquinha e pé de moleque) para abastecimento doSetor de Nutrição do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2010, com vigência de 26/01/2010 a25/01/2011, Processo 50290/2009 e Pregão 493/2009. O pagamento em até 30 dias após o faturamento, e entrega, em até 10 dias após orecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112009 Doce de abóbora de coração - embalagem com 50 unidades5 UND 6,2031,00112010 Doce de leite - embalagem com 50 unidades5 UND 4,2021,00112012 Paçoquinha - embalagem com 50 unidades5 UND 4,2021,00112011 Pé de moleque - embalagem com 50 unidades5 UND 4,2021,0015510 21/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 5.850,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SETRAN/Fundo Municipal de Transporte, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação deServiços nº 596/2009, Lote Único, no valor de R$ 37.572,00, com vigência de 12 meses, de 01/12/2009 até 30/11/2010, publicado noÓrgão Oficial do Município de 10/09/2010. Processo nº 34.412/09, Pregão nº nº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após asua aceitação pela Central de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.850,005.850,0015511 21/09/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 3.563,00Pregão330 / 2009 34412 / 2009Objeto: Valor referente manutenção de motocicletas da SEADM, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valorde R$ 37.572,00, Lote Único, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 até 30/11/2010, publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 10/09/2010. Processo nº 34.412/2009 e Pregão nº 330/2009. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pelaCentral de Veículos, respeitando o desconto de 14%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.563,003.563,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 211

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15512 21/09/2010 ANDRESSA PANINI ALBISSU 090201236500165031449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 10 escrivaninhas, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processonº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho aofornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente edevidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4244 Escrivaninha: tampo em tampo post forming.10 UND 211,002.110,0015513 21/09/2010 ANDRESSA PANINI ALBISSU 090301236100175033449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 15 escrivaninhas, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4244 Escrivaninha: tampo em tampo post forming.15 UND 211,003.165,0015514 21/09/2010 ANDRESSA PANINI ALBISSU 090201236500165031449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 10 armários fechados, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11635 Armário 2 portas c/ prateleira c/chave.10 UND 295,002.950,0015515 21/09/2010 ANDRESSA PANINI ALBISSU 090301236100175033449052000 1104 4.425,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 15 armários fechados, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 212

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11635 Armário 2 portas c/ prateleira c/chave.15 UND 295,004.425,0015516 21/09/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090201236500165031449052000 1104 23.256,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 19 freezers, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho aofornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente edevidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108550 Freezer horizontal com capacidade aproximada de 500 litros.19 UND 1.224,0023.256,0015517 21/09/2010 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 090301236100175033449052000 1104 7.344,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 06 freezers, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, no período de das08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho aofornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente edevidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108550 Freezer horizontal com capacidade aproximada de 500 litros.6 UND 1.224,007.344,0015518 21/09/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 090301236100175033449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 15 Cadeiras giratórias, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás.15 UND 117,001.755,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 213

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15519 21/09/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 090301236100175033449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 50 Cadeiras Fixas, destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4245 Cadeira fixa lisa.50 UND 42,902.145,0015520 21/09/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 090201236500165031449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 15 Cadeiras Giratórias, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás.15 UND 117,001.755,0015521 21/09/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 090201236500165031449052000 1104 0,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 50 Cadeiras Fixas, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oProcesso nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4245 Cadeira fixa lisa.50 UND 42,902.145,0015522 21/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100175033449052000 1104 4.930,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 05 Lavadoras de alta pressão, destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidadecom o Processo nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).5 UND 986,004.930,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 214

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15523 21/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500165031449052000 1104 4.930,00Pregão522 / 2009 53528 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 05 Lavadoras de alta pressão, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade como Processo nº 53.528/2009, Pregão Presencial n° 522/2009, Ata de Registro de Preços n° 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/03/2010 a 07/03/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo de das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88130 Lavadora de alta pressao (profissional).5 UND 986,004.930,0015524 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 1.875,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor aquisição de 25 unidades de Molas Áreas destinadas a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme oPregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 30/12/2009 à 29/12/2010,publicado no Diário Oficial do Município em 30/12/2009. Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo aeroporto)Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30 dias após aemissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion25 UND 75,001.875,0015525 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190102266200102135339030000 1000 900,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de arame recozido nº 18, para a manutenção das atividades da Fábrica de Artefatos de Cimento (Fábrica deProdução Industrial), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 432/2009 e Processo nº 45.395/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias daemissão do faturamento e entrega, na Pedreira Municipal de Maringá, Estrada - 200 lote 181/2, saída para Astorga pela PR 376. Contato(44) 3267-9669 - (44) 9118-3319 - c/ Valdemar.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99327 Arame recozido nº 18200 KG 4,50900,0015526 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033339030000 1103 1.875,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 25 unidades de Molas Áreas destinadas a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme o Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 30/12/2009 à29/12/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 30/12/2009. Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigoaeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion25 UND 75,001.875,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 215

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15527 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 5.250,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1.000 quilos de arame galvanizado nº 12 destinados a manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme o Processo nº 45.395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 à 29/12/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 30/12/2009. Local e horário de entrega:Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestadapela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99020 Arame galvanizado nº 121000 KG 5,255.250,0015528 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033339030000 1103 5.250,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1.000 Quilos de arame galvanizado nº 12 destinados a manutenção dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme o Processo nº 45,395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12meses , ou seja, 30/12/2009 à 29/12/2010, publicado no Diário Oficial do Município em 30/12/2009. Local e horário de entrega: Av. Dr.Gastão Vidigal s/n (antigo aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissãode recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99020 Arame galvanizado nº 121000 KG 5,255.250,0015529 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 1.400,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 5.000 lajotas destinadas a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidadecom o Processo nº 45395/2009, Pregão nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/12/2009 a 29/12/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Gastão Vidigal s/n (AntigoAeroporto) - Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteiscontados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtosadquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100260 LAJOTA C/ 06 FUROS - 1a. QUALIDADE5000 UND 0,281.400,0015530 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166074339030000 1102 1.967,50Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de materiais destinados a manutenção das Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oProcesso nº 45395/2009, Pregão nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a29/12/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) -Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos erecebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 216

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100597 Cumieira de asas planas 10graus5 UND 18,5092,506153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion25 UND 75,001.875,0015531 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166074339030000 1102 1.400,00Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 5.000 lajotas destinadas a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oProcesso nº 45395/2009, Pregão nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a29/12/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) -Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos erecebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100260 LAJOTA C/ 06 FUROS - 1a. QUALIDADE5000 UND 0,281.400,0015532 21/09/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 1.967,50Pregão432 / 2009 45395 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de materiais, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com oProcesso nº 45395/2009, Pregão nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a29/12/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/12/2009. Local de entrega: Av. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) -Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos erecebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100597 Cumieira de asas planas 10graus5 UND 18,5092,506153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion25 UND 75,001.875,0015533 21/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 27.497,89Dispensavel/ 58879 / 2009Objeto: Valor referente a amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal deMaringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,conforme contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014. Sendo empenhado neste ato o montante deR$ 27.497,89, referente a parcela 07/48, para o mês de Setembro de 2010. ID da dívida: 092 .Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 27.497,8927.497,8915534 21/09/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 9.208,64Dispensavel/ 58879 / 2009Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal deMaringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014. Sendo empenhado neste ato o montante deR$ 9.208,64, referente a parcela 07/48, para o mês de Setembro de 2010. ID da dívida: 092.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 217

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 9.208,649.208,6415535 21/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 150102781100131062339030000 1000 892,00Pregão50 / 2010 384 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 100 resmas - papel A4 para utilização nos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final 2010, na cidade de Maringá -PR, conforme Processo nº 384/2010, Pregão nº 050/2010 e Ata de Registro de Preços nº 076/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/06/2010 a 07/06/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado de 04/08/2010. O pagamento seráefetuado em até 20 após a entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99331 Papel sulfite a4, 75g/m²100 RESMA 8,92892,0015536 21/09/2010 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 130200824400181085449051000 33817 53.595,16Tomada de Preco9 / 2010 526 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa especializada para execução das obras de adequação das instalações do Restaurante Popular,localizado na Avenida Lauro Eduardo Werneck, Quadra 36/36-A, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7070500, em Maringá - PR,conforme planilha de serviços (quantitativos e preço global), Memorial Descritivo e Projetos, parte integrante do Processo de Despesa nº526/2010. CONVÊNIO 0230409-86Tomada de Preços nº 09/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2010, no valor de R$ 119.892,84, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 53.595,16. Prazo de vigência até 02/10/2010, conforme I Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 diascorridos, após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM:373-1.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 53.595,1653.595,1615537 21/09/2010 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 130200824400181085449051000 1000 10.719,03Tomada de Preco9 / 2010 526 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa especializada para execução das obras de adequação das instalações do Restaurante Popular,localizado na Avenida Lauro Eduardo Werneck, Quadra 36/36-A, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7070500, em Maringá - PR,conforme planilha de serviços (quantitativos e preço global), Memorial Descritivo e Projetos, parte integrante do Processo de Despesa nº526/2010. CONVÊNIO 0230409-86Tomada de Preços nº 09/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2010, no valor de R$ 119.892,84, sendo empenhado neste ato omontante de R$ 10.719,03. Prazo de vigência até 02/10/2010, conforme I Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 diascorridos, após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM:373-1.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 10.719,0310.719,03www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 218

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15538 21/09/2010 João Tangerino 080201030200122089339039000 1369 0,00Dispensavel/ 625 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidor João Tangerino, cobrir despesas com hospedagem e refeição, parabuscar servidoras Magda Cristina Chinaglia Amadei, e Silvia Marçal Rios que foram participar de curso em Curitiba. Saida no dia22/09/2010 às 05h00 e retorno dia 22/09/2010 as 23h00. Processo nº 625/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 130,00130,0015539 21/09/2010 IVONETE PEREIRA 080201012800052016339039000 1497 291,32Dispensavel/ 625 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidora Ivonete Pereira, cobrir despesas com transporte e alimentação, paraparticipar de capacitação dos técnicos responsáveis pelos Programas SIM/SINASC em Curitiba. Saída no dia 30/09/2010 às 15h45 eretorno dia 02/10/2010 às 04h00. Processo nº 625/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 291,32291,3215540 21/09/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00Dispensavel/ 1027 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, despesas comTFD - Tratamento Fora de Domicílio, relativo ao complemento do 3º Quadrimestre/2010, no valor de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº012/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0015541 21/09/2010 JOSE GILBERTO PURPUR 110202612500152059339039000 1509 200,00Dispensavel/ 85 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com táxi, do Diretor de Planejamento e Sistema Viário José GilbertoPurpur em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 30/09/2010 a 01/10/2010, para participar da 9ª Reunião Ordinária da CâmaraTemática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 30/09 e 01/10/2010. Saída dia30/09/2010 às 05h00 e retorno dia 01/10/2010 às 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0015542 21/09/2010 JOSE GILBERTO PURPUR 110202612500152059339014000 1509 660,00Dispensavel/ 86 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para viagem do Diretor de Planejamento e Sistema Viário, José Gilberto Purpur à cidade deBrasília/DF, no período de 30/09/2010 a 01/10/2010, para participar da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia deTráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 30/09/2010 e 01/10/2010. Saída dia 30/09/2010 às 05h00 eretorno do dia 01/10/2010 às 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 330,00660,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 219

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15543 21/09/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339030000 1000 1.400,00Dispensavel/ 182 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo da SecretariaMunicipal de Esportes e Lazer, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, conforme Ofício nº 193/2010-SESP, sendo empenhado para o 3ºQuadrimestres a importância de R$ 1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.400,001.400,0015544 21/09/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339039000 1000 560,00Dispensavel/ 182 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Terceiros PJ, da SecretariaMunicipal de Esportes e Lazer, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, conforme Ofício nº 193/2010/10-SESP, sendo empenhadopara o 3º Quadrimestre a importância de R$ 560,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único doArtigo 30 do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 560,00560,0015545 21/09/2010 C RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA 190101512200102123339039000 1000 712,50Pregão153 / 2010 558 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para prestadora de serviços, para implantação física de aparelhos, fornecimento de peças emão-de-obra, de sistema de monitoramento para vigilância de Pátios, Entradas Principais, Área de Circulação do Escritório e no CaixaEletrônico, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, conforme Edital de Licitação e anexos referentes ao Contrato dePrestação de Serviços n.° 270/2010, no valor total de R$ 30.900,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/07/2010 a 15/07/2011,sendo empenhado neste ato a importância de R$ 712,50, parte do I Aditivo, que adita o valor contratual em mais R$ 4.260,70,correspondente a 13,7886%. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento dos serviços executados. Pregão n.° 153/2010 -Processo n.° 558/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 712,50712,5015546 21/09/2010 C RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA 180100412200022119449052000 1000 0,00Pregão153 / 2010 558 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para prestadora de serviços, para implantação física de aparelhos, fornecimento de peças,equipamentos e mão-de-obra e manutenção mensal do sistema de monitoramento para vigilância de Pátios, Entradas Principais, Área deCirculação do Escritório e no Caixa Eletrônico, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, conforme Edital de Licitação eanexos referentes ao Contrato de Prestação de Serviços n.° 270/2010, no valor total de R$ 30.900,00, com vigência de 12 meses, ou seja,de 16/07/2010 a 15/07/2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 2.870,00, parte do I Aditivo, que adita o valor contratual emmais R$ 4.260,70, correspondente a 13,7886%. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento dos serviços executados.Pregão n.° 153/2010 - Processo n.° 558/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 220

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111951 Câmera profissional com lente varifocal 4 a 9 mm7 UND 305,002.135,00111953 Caixa de proteção de câmera7 UND 77,00539,0095210 Fonte de alimentação 12 v. 5 A7 UND 28,00196,0015547 21/09/2010 C RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA 190101512200102123339030000 1000 678,20Pregão153 / 2010 558 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para prestadora de serviços, para implantação física de aparelhos, fornecimento de peças,equipamentos e mão-de-obra e manutenção mensal do sistema de monitoramento para vigilância de Pátios, Entradas Principais, Área deCirculação do Escritório e no Caixa Eletrônico, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, conforme Edital de Licitação eanexos referentes ao Contrato de Prestação de Serviços n.° 270/2010, no valor total de R$ 30.900,00, com vigência de 12 meses, ou seja,de 16/07/2010 a 15/07/2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 678,20, parte do I Aditivo, que adita o valor contratual emmais R$ 4.260,70, correspondente a 13,7886%. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento dos serviços executados.Pregão n.° 153/2010 - Processo n.° 558/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99911 Conector BNC macho RGC 59 para crimpar14 UND 3,8053,20111955 Cabo manga 4mm500 METRO 1,25625,0015548 21/09/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102130339030000 1000 34.940,00Pregão216 / 2009 24517 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de 20.000 litros de Óleo Diesel, para uso nos veículos pertencentes a Gerência de Viação da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 24.517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preço nº 098/2009 e IAditivo ao Contrato de Fornecimento nº 269/2010, datado em 27/08/2010, prorrogando por mais 60 dias a contar de 31/08/2010. O itemteve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado em 12/07/2010. O pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após ofaturamento, e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR, no períododas 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.20000 LITRO 1,7534.940,0015549 22/09/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339030000 1510 1.500,00Dispensavel/ 317 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Controle Urbano e Obras Púiblicas - SEURB, relativo ao 2º e 3º Quadrimestes de 2010, no montante de R$ 2.400,00,conforme Ofício nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 1.500,00, para estadespesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.500,001.500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 221

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15550 22/09/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339039000 1510 320,00Dispensavel/ 317 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviço de Terceiros-PJ, da SecretariaMunicipal de Controle Urbano e Obras Púiblicas - SEURB, relativo ao 2º e 3º Quadrimestes de 2010, no montante de R$ 1.240,00,conforme Ofício nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 320,00, para estadespesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 320,00320,0015551 22/09/2010 BANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 080201030200122018339030000 3496 471,84Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de suporte para copos, para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conformeAta de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão nº 123/2010 e Processo nº642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112085 Suporte para copos e sobremesas em ABS na cor marfim - ca8 UND 58,98471,8415552 22/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122018339030000 3496 1.604,15Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais para cozinha (bacia plástica, assadeira em alumínio e panela de pressão), para uso no Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão nº 123/2010 e Processo nº 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento, e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90714 BACIA plastica 35 litros10 UND 11,70117,00112127 Assadeira em alumínio com grelha número 5.5 UND 22,15110,7588478 Panela de pressão em alumínio 20l6 UND 229,401.376,4015553 22/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122018339030000 3496 490,00Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de frascos para dieta enteral, para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão nº 123/2010 eProcesso nº 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados apartir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6179 Frasco para nutrição enteral 300 ml1000 UND 0,49490,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 222

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15554 22/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.253,82Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de cozinha (canecas, bandejas, caçarolas, GN - cubas gastronômicas, jarras) para uso no Setor deNutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão nº 123/2010 e Processo nº 642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após ofaturamento, e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102093 Caneca plástica 300 ml.200 UND 0,98196,00112080 Bandeja lisa fabricada em ABS. Dimensões em cm:2,5x31,7x47170 UND 6,501.105,00112117 Bandeja plástica branca de 4000ml - para freezer e microonda5 UND 2,6613,30112116 Caçarola com tampa 73 litros2 UND 164,00328,0091247 Caçarola em alumínio c/ alça c/ tampa 314 UND 85,00340,00112109 GN - modelo 1/1 65mm lisa,totalmente em aço inoxidável.T3 UND 60,90182,7088095 Jarra de vidro 1 l14 UND 4,9869,727612 Jarra graduada5 UND 3,8219,1015555 22/09/2010 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 080201030200122018339030000 3496 159,80Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de caixas organizadoras, para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conformeAta de Registro de Preços nº 118/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011, Pregão nº 123/2010 e Processo nº642/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, até 10 dias úteis contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112118 Caixa organizadora com tampa transparente 100%(matéria v10 UND 15,98159,8015556 22/09/2010 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 130200824400192090319034000 33784 15.028,04Dispensavel/ 18578 / 2009Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra temporária: 01 psicólogo para atuar no Centro deReferência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n°405/2009, comvigência de 05 meses e 5 dias, ou seja, de 24/07/2010 a 31/12/2010, no valor total de R$ 15.028,04, e mensal de R$ 2.890,00, de acordocom a Ordem de Serviço n°001/2009 e o Edital de Pregão Presencial n°218/2009. Recursos oriundos do Governo Federal, Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - CONVÊNIO PSE / MC / SENTINELA. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.552-3. Opagamento será efetuado parceladamente, até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços executados após a emissão dafatura devidamente atestada pela Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 115,61578,04106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 2.890,0014.450,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 223

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15557 22/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030102884611110018469091000 1000 83.467,83Dispensavel/ 14530 / 2010Objeto: Valor referente a Ação Execução Fiscal n. 9630119811 proposta pelo Instituto Nacional Seguridade Social - INSS o competentePrecatório Requisitório, originário dos créditos n.s 31882059, 31882032, 31882067 de natureza contribuitiva o qual encontra-se inseridoem ordem cronológica de apresentação para pagamento conforme determina a CF/88 em seu artigo 100, dividido em 10 parcelas anuais,em conformidade com o previsto no art. 78 da ADCT. sendo empenhado neste ato o montante de R$ 83.467,83 correspondente aparcela do Exercício de 2010, ficando 07 parcelas a serem empenhadas nos próximos exercícios - ID 70 - Parcela 03/10.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1068 Precatório1 UND 83.467,8383.467,8315558 22/09/2010 M J DE OLIVEIRA E A. C. DE OLIVEIRA LTDA ME 110202636600152063339039000 1509 649,00Pregão376 / 2009 41653 / 2009Objeto: Valor referente a locação de barraca, para atender ao Evento da Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 20/09 a 25/09/2010. Atravésde Ata Registro de Preços nº148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010, Pregão nº 376/2009 e Processo nº41.653/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após o término do período de cada locação, com local de montagem a definirpela SETRAN.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0100 M2 6,49649,0015559 22/09/2010 LAUSIMAR CORREA GRACINO 180202884611110013339093000 1000 2.554,31Dispensavel/ 1805 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade da srª Lausimar Correa Gracino, devido a queda de árvorena Rua Cuba, conforme instruem o Processo nº 11.169 (09/03/10). Parecer nº 2.067/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.554,312.554,3115560 22/09/2010 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 190101751200102131339030000 1511 121.730,00Pregão178 / 2010 1090 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 70.0000 litros de Óleo Diesel, para uso nos veículos pertencentes a Gerência de Coleta de Lixo, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1090/2010, Pregão nº 178/2010 e Ata de Registro de Preços nº130/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/09/2010 à 19/09/2011.O pagamento será efetuado em até 07 dias úiteis após ofaturamento, e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Av. das Industrias, nº 700, Pq. Industrial II, no período das 08h00às 11h00 e das 13h00 às 17h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.70000 LITRO 1,74121.730,0015561 22/09/2010 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 190101512200102123339030000 1000 68.300,00Pregão178 / 2010 1090 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 20.0000 litros de Gasolina Comum e 20.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículospertencentes a Gerência de Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1090/2010, Pregão nº178/2010 e Ata de Registro de Preços nº 130/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/09/2010 à 19/09/2011.O pagamento seráefetuado em até 07 dias úiteis após o faturamento, e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Av. das Industrias, nº 700,Pq. Industrial II, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 224

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Álcool Automotivo.20000 LITRO 1,1923.800,0034 Gasolina Comum.20000 LITRO 2,2344.500,0015562 22/09/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 840,00Dispensavel/ 129 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza de Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Meio Ambiente, relativo aos 2° e 3° Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.680,00, conforme Ofício. n°256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato, para o 3° Quadrimestre, a importância de R$ 840,00 para esta despesa, cujas prestações decontas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto n° 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 840,00840,0015563 22/09/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339030000 1000 1.120,00Dispensavel/ 129 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza de Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Meio Ambiente, relativo aos 2° e 3° Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.240,00, conforme Ofício. n°256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato, para o 3° Quadrimestre, a importância de R$ 1.120,00 para esta despesa, cujas prestaçõesde contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto n° 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.120,001.120,0015564 22/09/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339039000 1000 420,00Dispensavel/ 187 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiro-PJ., da SecretariaMunicipal de Controle Interno, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 840,00 conforme Ofício nº034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato para o 3º Quadrimestre, a impotância de R$ 420,00, cujas prestações de contas deverãoatender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 420,00420,0015565 22/09/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339030000 1000 700,00Dispensavel/ 187 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Controle Interno, relativo aos 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 1.400,00, conforme Ofício nº034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimeste, a importância de R$ 700,00, cujas prestações de contas deverãoatender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 700,00700,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 225

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15566 22/09/2010 ANTONIO VITOR DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.928,83Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.928,831.928,8315567 22/09/2010 ATAÍDE DOMINGOS DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 1.178,88Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.178,881.178,8815568 22/09/2010 RAUL ANTONIO PINTO 030102884611110001339091000 1507 1.358,31Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.358,311.358,3115569 22/09/2010 AUREA PADILHA VANETI 030102884611110001339091000 1507 868,34Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 868,34868,3415570 22/09/2010 JUVENAL FLAVIO 030102884611110001339091000 1507 2.827,45Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.827,452.827,45www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 226

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15571 22/09/2010 ALDEMA RODRIGUES FARIA 030102884611110001339091000 1507 402,76Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 402,76402,7615572 22/09/2010 ZULMIRA RANGON GUISELINI 030102884611110001339091000 1507 742,43Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 742,43742,4315573 22/09/2010 FRANCIELE NAVAS DE AMORIM 030102884611110001339091000 1507 187,54Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 187,54187,5415574 22/09/2010 MINORU MAEDA 030102884611110001339091000 1507 1.905,52Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.905,521.905,5215575 22/09/2010 MANOEL JOSÉ DE TOLEDO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 684,93684,93www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 227

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15576 22/09/2010 TEREZA MARIA ROMUALDO QUINTILIANO 030102884611110001339091000 1507 2.468,81Dispensavel/ 1815 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com os Autos nº 264/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.971/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.468,812.468,8115577 22/09/2010 DANIELE TOYOSHIMA LIMA 070100412100022012319094000 1000 2.756,07Dispensavel/ 171 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por Ofício, a partir de 20/09/2010, conforme Decreto nº 854/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 70,4070,40203363 INSS sobre 13º salário1 UND 93,7993,79203334 Líquido em rescisão1 UND 2.591,882.591,8815578 22/09/2010 CLAUDIO MATIOLLI LONGUI 080201030200122022319094000 1496 3.867,47Dispensavel/ 303 / 2010Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.09.2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari1 UND 38,4338,43203316 INSS1 UND 43,7843,78203363 INSS sobre 13º salário1 UND 63,7763,77203334 Líquido em rescisão1 UND 3.721,493.721,4915579 22/09/2010 JOAQUIM BATISTA DA SILVEIRA 130100812200022073319094000 1000 4.469,63Dispensavel/ 183 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 20/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 198,73198,73203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,657,65203325 Novo Hamburgo Seguro1 UND 40,4240,42203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 4.222,834.222,8315580 22/09/2010 DIVANIR PUERTAS MARTIN 080201030200122018319094000 1000 736,39Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 41,0041,00203319 Contribuição Previdenciária1 UND 64,0464,04203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 5,915,91203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 625,44625,44www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 228

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15581 22/09/2010 MARIA BUZIQUIA 080201030200122018319094000 1000 1.233,45Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 50,1650,16203319 Contribuição Previdenciária1 UND 91,5391,53203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,447,44203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.084,321.084,3215582 22/09/2010 FABIO TOSHIO KAWASHIMA 080201030100122019319094000 1000 1.130,39Dispensavel/ 1448 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 948/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 101,52101,52203334 Líquido em rescisão1 UND 1.028,871.028,8715583 22/09/2010 ANTONIO BONIFACIO 190101512200102123319094000 1000 4.287,74Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 06/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 60,8160,81203319 Contribuição Previdenciária1 UND 124,95124,95203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 5,965,96203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 4.096,024.096,0215584 22/09/2010 REINALDO BARBOSA DOS SANTOS 190101512200102123319094000 1000 1.852,72Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 4,404,40203319 Contribuição Previdenciária1 UND 161,50161,50203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 12,1812,18203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.674,641.674,6415585 22/09/2010 MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES 190101512200102123319094000 1000 1.743,62Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 52,3652,36203319 Contribuição Previdenciária1 UND 87,7287,72203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 4,744,74203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.598,801.598,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 229

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15586 22/09/2010 ANTONIO CORREIA 190101545200102128319094000 1511 2.250,25Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 50,5650,56203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 2,802,80203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.196,892.196,8915587 22/09/2010 SERGIO JOSE DE SOUZA 190101545200102128319094000 1511 1.901,03Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 46,1446,14203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 2,622,62203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.852,271.852,2715588 22/09/2010 ARI BRASIL DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 3.105,94Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 39,2739,27203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 2,222,22203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.064,453.064,4515589 22/09/2010 BENEDITO FERREIRA DA SILVA 190101545200102130319094000 1000 2.630,27Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 136,47136,47203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,946,94203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.486,862.486,8615590 22/09/2010 ADNILSON FONSECA MARQUES 190101751200102131319094000 1511 2.628,58Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 10/09/2010, conforme Decreto nº 948/2010. A restituiçãorefere-se a devolução de pagamento recebido a maior, mês 08/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 58,2558,25203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 94,9894,98203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 101,35101,35203334 Líquido em rescisão1 UND 2.374,002.374,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 230

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15591 22/09/2010 JOSE CLAUDIO PARISOTTO 190101751200102131319094000 1511 3.674,57Dispensavel/ 184 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir de 01/09/2010, conforme Decreto nº 925/2010. Arestituição refere-se a devolução de pagamento recebido a maior.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203317 IAFM convênio1 UND 27,5627,56203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 69,5369,53203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,19233,19203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 29,2829,28203334 Líquido em rescisão1 UND 3.315,013.315,0115592 22/09/2010 ANGELA MARI LABATUT PIZZO 090301236100176036319094000 1104 2.293,09Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 03/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 151,35151,35203320 Assistência Médica1 UND 213,13213,13203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 10,4110,41203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.918,201.918,2015593 22/09/2010 LUCINEIA ORTIZ BOARO 090301236100176036319094000 1104 2.751,39Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 105,65105,65203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,447,44203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.638,302.638,3015594 22/09/2010 IRACY DE FREITAS DURANTE 090301236100176036319094000 1104 1.809,81Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 114,85114,85203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,657,65203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.687,311.687,3115595 22/09/2010 JOSEFINA DE CESARO REVERS 090301236100176036319094000 1104 1.773,20Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/09/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 231

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 110,71110,71203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 7,807,80203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.654,691.654,6915596 22/09/2010 NAIR EGER 090301236100176036319094000 1104 3.034,01Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 13/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 212,80212,80203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 9,099,09203327 Sul América Seguro1 UND 4,844,84203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.807,282.807,2815597 22/09/2010 MARIA LUCIA FERREIRA 090301236100176036319094000 1104 2.911,48Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 13/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 80,5380,53203319 Contribuição Previdenciária1 UND 159,15159,15203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 20041 UND 6,606,60203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.665,202.665,2015598 22/09/2010 CRISTIANI PERUZZI DE SOUZA 090301236100176036319094000 1104 555,61Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 13/09/2010, conforme Decreto nº 949/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 97,4597,45203334 Líquido em rescisão1 UND 458,16458,1615599 22/09/2010 ROSANGELA SOLIDADE 090201236500166033319094000 1104 1.648,56Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 13/09/2010, conforme Decreto nº 948/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 43,8643,86203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 50,4950,49203334 Líquido em rescisão1 UND 1.554,211.554,2115600 22/09/2010 VALDIRENE APARECIDA MARCHIORI 090201236500166033319094000 1104 1.682,46Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 14/09/2010, conforme Decreto nº 950/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 66,2866,28203334 Líquido em rescisão1 UND 1.616,181.616,1815601 22/09/2010 EDNA DE CASSIA RIBEIRO TOWS 090201236500166033319094000 1104 1.555,54Dispensavel/ 1030 / 2010Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 13/09/2010, conforme Decreto nº 948/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 64,2764,27203334 Líquido em rescisão1 UND 1.491,271.491,2715602 22/09/2010 CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA S/S 080201030200122023339039000 1496 58.925,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínicade Ressonância Maringá S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$ 58.925,00 e mensal de R$11.785,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº003/2007-PMM e Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 11.785,0058.925,0015603 22/09/2010 DENSOMAR S/S 080201030200122023339039000 1496 42.753,60Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 262/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaDensomar S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo este Aditivo referente a extrapolação ao valor anual estimado naCláusula Sexta (Dos Recursos Financeiros), em razão do aumento de munícipes que buscam as ações e serviços de saúde (mamografias)oferecidos pela CONTRATADA, através do Sistema Único de Saúde, fica pactuado entre as partes o acréscimo ao valor contratual de R$171.014,40, especificado no caput da citada Cláusula Sexta, no percentual de 25%, que corresponde a importância de R$ 42.753,60,decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 42.753,6042.753,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 233

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15604 22/09/2010 DENSOMAR S/S 080201030200122023339039000 1496 71.256,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 262/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaDensomar S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada ehierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúdena qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de sua publicação no ÓrgãoOficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total de R$ 71.256,00 e mensal de R$14.251,20, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital de Credenciamento nº003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 14.251,2071.256,0015605 22/09/2010 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA EPP 150102781200132112449052000 1000 3.248,00Pregão229 / 2010 1322 / 2010Objeto: Valor referente aquisição 02 Cronômetros Oficiais, 24 segundos móvel, da modalidade de Basquete, para uso nos Espaços EsportivosMunicipais onde serão realizadas competições esportivas oficiais. O equipamento deverá atender as especificações do Anexo I e seuMemorial Descritivo. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão a Nota Fiscal e entrega dos produtos. Pregão nº 229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14655 Cronometro digital oficial2 UND 1.624,003.248,0015606 22/09/2010 P R ABUJANRA EPP 150102781100131062339030000 1000 24.062,00Pregão229 / 2010 1348 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais esportivos para realização dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, sendo 400 AgasalhosEsportivos para uso dos atletas do Município, e 15 cronometros digitais. A realização dos Jogos Abertos do Paraná será em Maringá - Pr,no período de 08 a 17 de outubro de 2010. Os produtos deverão atender as especificações do Anexo I, e seu Memorial Descritivo. Opagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal. Pregão nº 229/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204900 Agasalho esportivo em tactel, blusa e calça400 CJTO 58,1323.252,0014664 Cronometro digital, com start, resert, stop, contagem em dec15 UND 54,00810,0015607 22/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.098,50Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (biscoitos, bebida de soja) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011. Informamos que o item 03 - biscoito pão de mel - foi alterado da empresa Cerealista Torre Alta para Domingues & Kessa,reajustando valor de R$ 3,23 para R$ 3,80 conforme Edital de Notificação datado em 28/05/2010; e que o item 04 - biscoito salgado comgergelim - sofreu reajuste de R$ 3,53 para R$ 4,24 conforme Edital Notificação datado em 17/08/2010. Pregão Presencial nº 529/2009 eProcesso nº 50.282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento seráefetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 234

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4501 BEBIDA DE SOJA COM SABOR180 LITRO 1,83329,40389 BEBIDA DE SOJA ORIGINAL400 LITRO 1,77708,00315 BISCOITO pão de mel5 KG 3,8019,0090837 BISCOITO salgado com gergelim5 KG 4,2421,2089128 BISCOITO tipo sequilho5 KG 4,1820,9015608 22/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 31138 2.470,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (biscoitos pão de mel) destinados à merenda nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Informamos que o item - biscoito pão demel - teve seu preço realinhado conforme Edital Notificação datado em 28/05/2010. Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº50.282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total315 BISCOITO pão de mel650 KG 3,802.470,0015609 22/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 180100412800052121339030000 1000 133,00Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Biscoitos para atender a Gerência de Cursos e Treinamentos - SEADM - Valorização e Qualificação doServidor, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada noO.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Informamos que o item - biscoito pão de mel - teve seu preço realinhado conforme Edital Notificaçãodatado em 28/05/2010. Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50.282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir daentrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, na RuaArthur Thomas, 806 - 2º andar Predio do PROCON. Contato: 44-3901-2245 - Madalena / Lucia.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total315 BISCOITO pão de mel35 KG 3,80133,0015610 22/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 180100412800052121339030000 1000 134,70Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Biscoitos para atender a Gerência de Cursos e Treinamentos - SEADM - Valorização e Qualificação doServidor, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada noO.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Informamos que o item 01 teve seu preço realinhado conforme Edital Notificação datado em 18/05/2010.Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50.282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, na Rua Arthur Thomas, 806 - 2ºandar Predio do PROCON. Contato: 44-3901-2245 - Madalena / Lucia.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4500 BISCOITO DE LEITE30 KG 3,37101,10317 BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE12 KG 2,8033,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 235

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15611 22/09/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 180100412800052121339030000 1000 479,73Pregão529 / 2009 50282 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Biscoitos para atender a Gerência de Cursos e Treinamentos - SEADM - Valorização e Qualificação doServidor, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada noO.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Informamos que o item 01 e 02 tiveram seus preços realinhados conforme Edital Notificação datado em10/08/2010. Pregão Presencial nº 529/2009 e Processo nº 50.282/2009. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Notade Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento, e entrega dos produtos, na Rua Arthur Thomas,806 - 2º andar Predio do PROCON. Contato: 44-3901-2245 - Madalena / Lucia.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102705 BISCOITO amanteigado de chocolate61 KG 5,63343,43102706 BISCOITO amanteigado de coco ou leite10 KG 5,6356,30102709 BROINHAS DE MILHO20 KG 4,0080,0015612 22/09/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 851,05Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hidráulico, para pequenos reparos em bens imóveis, tais como Acionador de válvula de descarga,fita veda rosca, reparo de válvula, conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a01/06/2011, Pregão Presencial nº 71/2010 e Processo nº 569/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturmento, e entregados produtos adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103221 ACIONADOR para válvula de descarga hidra luxo.20 UND 26,19523,8093950 Fita veda rosca 18mmx50metros5 UND 2,1010,504284 MASSA para calafetar, em filete, 350 gramas5 PACOTE 3,5517,75100404 REPARO para valvula Hidra Luxo, 1 1/2"20 UND 14,95299,0015613 22/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 44,75Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hidráulico (torneiras para jardim), conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº 71/2010 e Processo nº 569/2010. O pagamento será efetuado em até20 dias após faturmento, e entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92846 Torneira p/ jardim 1/2 polegada5 UND 8,9544,7515614 22/09/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 180100412200022119339030000 1000 152,80Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hidráulico para pequenos reparos em bens imóveis, tais como assento sanitário e sifão paralavatório, conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, PregãoPresencial nº 71/2010 e Processo nº 569/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturmento, e entrega dos produtosadquiridos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7664 ASSENTO sanitario10 UND 11,70117,00102292 SIFÃO inteligente, para lavatório10 UND 3,5835,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 236

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15615 22/09/2010 A. PAZINATO MARINGA 080201030200122018449052000 1496 18.400,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de mobiliário (longarina 3 lugares) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº 1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. Opagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7691 LONGARINA, 03 LUGARES.50 UND 368,0018.400,0015616 22/09/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD 080201030200122018339030000 3496 3.780,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 70 vacuômetros, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº 1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108617 Vacuômetro para régua com frasco de aspiração de 500ml70 UND 54,003.780,0015617 22/09/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.410,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 50 Fluxômetros, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº 1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90840 Fluxômetro p/ ar comprimido50 UND 28,201.410,0015618 22/09/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018449052000 1496 16.403,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de mobiliário (escada para mesa de exame, porta soro e cadeira de roda), para uso no Hospital Municipal deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total21468 ESCADA DE FERRO, PARA MESA DE EXAME MEDI35 UND 93,003.255,0016929 PORTA SORO C/4 SUPORTES50 UND 100,005.000,0091014 Cadeira de rodas12 UND 679,008.148,0015619 22/09/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.205,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 50 Fluxômetros, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº 1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90839 Fluxômetro p/ oxigênio50 UND 24,101.205,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 237

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15620 22/09/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030200122018449052000 1496 11.000,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de equipamentos (maca com rodízios), para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, Processo nº 1.035/2010 e Pregão nº 157/2010. Opagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17166 MACA COM RODIZIOS.5 UND 2.200,0011.000,0015621 22/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 608,00Pregão48 / 2010 408 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 10 Carrinhos de mão, para uso do setor de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12, ou seja, de 26/04/2010 à 25/04/2011, Pregão Presencial nº 48/2010 eProcesso nº 408/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento, e entrega do Produto, na Av. das Industrias, 700, Pq.Industrial II, Maringá - Pr, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18914 Carrinho de mao pneu c/ camara10 UND 60,80608,0015622 22/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 240,00Pregão217 / 2010 1293 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 6.000 sacolas plásticas brancas, para abastecimento da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, conformeAta de Registro de Preços nº 122/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2010 a 25/08/2011, Pregão Presencial nº 217/2010 eProcesso nº 1.293/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Notade Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108976 Sacola plástica branca 40x50cm6000 UND 0,04240,0015623 22/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 231,60Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 60 Grampeadores 26/6, para atender todas as secretarias dessa municipalidade, conforme Ata de Registro dePreços nº 82/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 à 22/06/2011, Pregão 42/2010, Processo 308/2010. O pagamentoserá efetuado em até 20dias após o faturamento, e entrega total dos produtos, na Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3484 Grampeador pequeno 26/660 UND 3,86231,6015624 22/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 43,80Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Ferramentas, para uso do setor de Oficina, da Gerência de Manutenção de Veículos da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/08/2010 à 11/08/2011,Pregão Presencial nº 187/2010, Processo nº 1.086/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento, e entrega doproduto, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá - Pr, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106046 ALICATE de fechar trava bico curvo grande2 UND 21,9043,80www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 238

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15625 22/09/2010 RUTH DA SILVA SEIXAS 190100412200022124339030000 1000 2.588,41Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Ferramentas, para uso do setor de Oficina, da Gerência de Manutenção de Veículos da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/08/2010 à 11/08/2011,Pregão Presencial nº 187/2010, Processo nº 1.086/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento, e entrega doproduto, na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá - Pr, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 239

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5270 Chave Allen 4mm a 17mm6 JOGO 18,77112,625272 Chave combinada 10mm8 UND 3,0224,166366 Chave combinada 11mm8 UND 3,1525,205273 Chave combinada 12mm5 UND 3,3316,6595804 Chave combinada 13 mm7 UND 3,5524,85112951 Chave combinada 14mm6 UND 4,0224,12112952 Chave combinada 3/8"6 UND 3,6722,02112953 Chave combinada 7/16"7 UND 3,8226,7472610 Chave combinada 9/16"7 UND 4,8834,16112954 Chave combinada 15/16"5 UND 9,8449,2074485 Chave combinada 1/2 polegadas7 UND 4,2930,03112955 Chave combinada 24mm3 UND 9,8229,46112956 Chave combinada 19mm5 UND 5,1125,55112957 Chave combinada 1.1/16"3 UND 15,1845,54103818 Chave combinada 1.1/8"4 UND 17,6970,765274 Chave combinada 16mm4 UND 4,1716,6847039 CHAVE L 14mm.3 UND 10,3130,93112958 Chave combinada 22mm3 UND 8,1824,54102689 Chaves combinadas - jogo ou conjunto de unidades de 6mm a5 JOGO 41,86209,30105654 Chave estrela - 18 x 19.4 UND 7,9631,84112960 Chave em L 17mm3 UND 11,5934,77108050 Chave estrela de 24 mm x 26 mm3 UND 13,9041,70102685 Chaves Combinadas - Jogo ou conjunto de 6a 32mm.3 JOGO 62,30186,90101603 Chave em L 13 mm3 UND 9,2527,7588942 Lima comum.3 UND 3,7911,3792917 jogo de brocas 3,4,5,6,7,8,9,10 mm2 UND 20,6141,2247038 CHAVE L 10mm4 UND 7,5330,12105657 Chave estrela - 11 x 10.8 UND 5,0340,243760 Chave estrela 12x134 UND 5,5022,0022475 CHAVE ESTRELA 14x15MM.4 UND 6,4325,72112959 Chave combinada 30mm3 UND 20,5761,71105669 Chave fixa - 17 x 16.3 UND 4,3012,9051377 ALICATE bico de papagaio2 UND 24,2048,40112734 Broca de aço rápido 2,5 mm10 UND 1,1411,40113043 Rebolo para afiar vidia 6"x1"10 UND 24,50245,0095225 Martelo de bola 500 g8 UND 20,50164,00112970 Chave combinada 3/4"4 UND 6,1924,763735 Broca em aço rápido 1/8 polegadas10 UND 1,4114,1088868 Broca de aço rapido 3/16"10 UND 1,9819,803734 Broca em aço rápido 1/4"2 UND 3,246,483737 Broca em aço rápido 5/16 polegadas.2 UND 4,999,983736 Broca em aço rápido 3/8 "2 UND 6,9913,98www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 240

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo3738 Broca em aço rápido 7/16 polegadas2 UND 9,9819,9688864 Broca de aço rápido 9/16"2 UND 24,5549,1088870 Broca de aço rapido 5/8"2 UND 29,5059,0088865 Broca de aço rápido 3/4"2 UND 37,9575,9088866 Broca de aço rápido 7/8"2 UND 64,90129,8088872 Broca de aço rápido 1"2 UND 85,05170,10103261 Alicate de abrir trava bico chato grande2 UND 17,5535,1047067 ALICATE de abrir trava bico reto grande2 UND 13,1026,20104148 ALICATE de fechar trava bico reto grande2 UND 13,1026,20102696 ALICATE de abrir trava bico curvo grande2 UND 14,2028,4015626 22/09/2010 RUTH DA SILVA SEIXAS 190101854200102145449052000 1000 458,00Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 02 Serras Circulares, para serem utilizadas pelo Setor de Apicultura, pertencente a Secretaria Municipal deServiços Púlicos, para abrir assoalhos, debaixo dos quais as abelhas se alojam, para proceder a coleta do enxame, conforme Ata deRegistro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/08/2010 à 11/08/2011, Pregão Presencial nº 187/2010, Processonº 1.086/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega do produto.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total21042 Serra circular portátil para madeira2 UND 229,00458,0015627 22/09/2010 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101545200102126339030000 1000 3.000,00Pregão144 / 2010 546 / 2010Objeto: Valor referente Contratação de Empresa para fornecimento de peças e acessórios diversos em geral, de 1ª linha, para caminhões e ônibusmarca Scania da frota da Pavimentação/SEMUSP (Lote IV), conforme Contrato nº 276/2010, no valor de R$ 140.000,00, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 3.000,00. Pregão nº 144/2010 e Processo nº546/2010. O pagamentoas será efetuado em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos/SEMUSP, respeitando-se o descontode 51,5%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0015628 22/09/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 180100412200022119339030000 1000 12.000,00Pregão144 / 2010 546 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos oficiais do Município, da SEADM (LOTE II) - peças para veículospesados, Marca Mercedes, conforme Contrato nº 275/10, no valor de R$ 290.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, Pregão nº 144/2010, Processo nº 546/2010.Sendo empenhado nesteato o valor de R$ 12.000,00. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos/SEMUSP,respeitando-se o desconto de 56%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 12.000,0012.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 241

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo15629 23/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.214,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1.350 pacotes de copos descartáveis, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro dePreços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, Processo nº 138/2010 e Pregão nº 067/2010. Prazode entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamentoserá efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un1350 PACOTE 1,642.214,0015630 23/09/2010 P R ABUJANRA EPP 150102781100132122339030000 1000 3.870,00Pregão39 / 2010 348 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 500 camisetas para uso dos organizadores e atletas (modelo dray fit) nos Jogos da Juventude - fase final2010, que se realizará na cidade de Foz do Iguaçu - PR, entre os dias 19/11/2010 a 28/11/2010, através da Ata de Registro de Preços nº78/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011, Pregão Presencial nº 39/2010 e Processo 348/2010. Opagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107015 Camiseta em dray fit, c/ estampa, tamanhos P M G.500 UND 7,743.870,0015631 23/09/2010 P R ABUJANRA EPP 150102781200132112339030000 1000 1.755,00Pregão162 / 2010 817 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 150 camisas gola polo, para uso de uniforme dos Auxiliares de Serviços Gerais na Vila Olímpica e nosCentros Esportivos, através da Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 a 05/09/2011,Pregão nº 162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em 20 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104435 Camisa polo em malha PV, na cor cinza, com logomarca.150 UND 11,701.755,0015632 23/09/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 150102781200132112339030000 1000 2.925,00Pregão162 / 2010 817 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 150 calças, para uso de uniforme dos Auxiliares de Serviços Gerais na Vila Olímpica e nos CentrosEsportivos, através da Ata de Registro de Preços nº 127/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 a 05/09/2011, Pregão nº162/2010 e Processo nº 817/2010. O pagamento será efetuado em 20 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104434 Calça em brim, meio elástico, na cor cinza.150 UND 19,502.925,0015633 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180102884611110004319003000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.406,565.406,5615634 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 242

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 97,4097,4015635 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 53.555,0453.555,0415636 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.348,3816.348,3815637 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015638 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015639 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 664,58664,5815640 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 62.556,4962.556,4915641 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 243

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.773,835.773,8315642 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.368,708.368,7015643 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.278,021.278,0215644 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.034,577.034,5715645 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.524,121.524,1215646 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.756,863.756,8615647 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615648 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 244

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615649 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 100015.204,33Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.204,3315.204,3315650 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.428,462.428,4615651 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.579,946.579,9415652 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 539,04539,0415653 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 58,4458,4415654 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.266,067.266,0615655 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 245

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9115656 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.192,501.192,5015657 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 293,72293,7215658 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.103,071.103,0715659 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.059,971.059,9715660 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 730,74730,7415661 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 956,57956,5715662 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 246

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 70,0270,0215663 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 58,4458,4415664 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 66.875,7766.875,7715665 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015666 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.430,721.430,7215667 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 27.423,9527.423,9515668 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.104,287.104,2815669 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 247

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.281,323.281,3215670 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 868,60868,6015671 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.189,658.189,6515672 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.876,062.876,0615673 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 23.454,7823.454,7815674 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615675 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.302,006.302,0015676 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 248

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.058,836.058,8315677 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.957,192.957,1915678 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 97,4097,4015679 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 24.182,5324.182,5315680 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015681 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 390,60390,6015682 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.779,222.779,2215683 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 249

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.391,803.391,8015684 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.383,301.383,3015685 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.327,644.327,6415686 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.008,821.008,8215687 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.675,341.675,3415688 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 638,66638,6615689 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.785,373.785,3715690 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 250

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 535,48535,4815691 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 992,44992,4415692 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015693 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.835,0511.835,0515694 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 842,44842,4415695 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 168,49168,4915696 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.059,971.059,9715697 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 251

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615698 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.271,973.271,9715699 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 141,53141,5315700 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 1000110,56Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 110,56110,5615701 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 51.599,1051.599,1015702 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.394,8211.394,8215703 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.889,345.889,3415704 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 252

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.169,403.169,4015705 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 460,01460,0115706 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.588,805.588,8015707 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.678,331.678,3315708 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.004,213.004,2115709 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 975,38975,3815710 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.825,914.825,9115711 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 253

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.973,731.973,7315712 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.106,311.106,3115713 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 243.941,19243.941,1915714 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015715 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.865,852.865,8515716 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 42.205,0942.205,0915717 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 21.614,5521.614,5515718 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 254

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 26.965,1726.965,1715719 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.250,822.250,8215720 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 29.734,6629.734,6615721 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.774,616.774,6115722 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 723,94723,9415723 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.655,0610.655,0615724 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.821,232.821,2315725 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 255

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 25.242,3825.242,3815726 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.813,016.813,0115727 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 214,28214,2815728 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 160.092,51160.092,5115729 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 922,65922,6515730 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.389,611.389,6115731 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 59.725,0659.725,0615732 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 256

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.620,283.620,2815733 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 17.408,2817.408,2815734 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.677,8711.677,8715735 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 319,33319,3315736 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.876,1916.876,1915737 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.247,664.247,6615738 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 38,9638,9615739 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 257

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 31.426,1531.426,1515740 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015741 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.604,529.604,5215742 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.338,786.338,7815743 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.034,553.034,5515744 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615745 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.648,862.648,8615746 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 258

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.754,522.754,5215747 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.330,141.330,1415748 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.984,482.984,4815749 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 113,42113,4215750 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 274,47274,4715751 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 1303834,26Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 834,26834,2615752 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 376.969,52376.969,5215753 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 259

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015754 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 22.363,7022.363,7015755 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.222,2510.222,2515756 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 18.730,2318.730,2315757 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 817,89817,8915758 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 37.510,3937.510,3915759 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.903,2510.903,2515760 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 260

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.293,596.293,5915761 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 271,28271,2815762 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615763 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.139,165.139,1615764 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 779,28779,2815765 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 22.351,6522.351,6515766 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 41.381,7341.381,7315767 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 261

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.163,787.163,7815768 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 926,08926,0815769 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 588.158,82588.158,8215770 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 66,0766,0715771 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 37.592,0037.592,0015772 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.517,295.517,2915773 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 57.152,1857.152,1815774 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 262

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 26.468,2926.468,2915775 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122018319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 140,21140,2115776 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122018319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 402,77402,7715777 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 66.475,2066.475,2015778 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 48.195,7448.195,7415779 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.395,6012.395,6015780 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.766,601.766,6015781 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 263

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.131.010,281.131.010,2815782 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 446,28446,2815783 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19.198,0819.198,0815784 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.911,9811.911,9815785 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.585,998.585,9915786 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 109.407,99109.407,9915787 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 22.234,4122.234,4115788 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 264

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 47.627,1547.627,1515789 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.077,411.077,4115790 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.362,774.362,7715791 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.094,903.094,9015792 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 33.559,4833.559,4815793 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 120.275,15120.275,1515794 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 21.024,7521.024,7515795 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 14950,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 265

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.036.382,381.036.382,3815796 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 99.591,7599.591,7515797 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.092,959.092,9515798 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.833,7712.833,7715799 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 47.752,6247.752,6215800 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 100083.659,92Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 83.659,9283.659,9215801 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 240.924,90240.924,9015802 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 266

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.379,468.379,4615803 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.506,5913.506,5915804 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 882,86882,8615805 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 183.557,40183.557,4015806 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.248,2311.248,2315807 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.320,2716.320,2715808 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 47.111,0047.111,0015809 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 267

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.100,767.100,7615810 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 74,7674,7615811 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 17.716,2017.716,2015812 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.655,112.655,1115813 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.192,501.192,5015814 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.385,291.385,2915815 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 275,58275,5815816 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 268

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.103,891.103,8915817 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.664,401.664,4015818 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 398,31398,3115819 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19,4819,4815820 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 63.694,0163.694,0115821 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.831,8912.831,8915822 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.049,204.049,2015823 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 269

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.923,537.923,5315824 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 631,91631,9115825 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 384,22384,2215826 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.081,141.081,1415827 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.220,548.220,5415828 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 349,96349,9615829 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19,4819,4815830 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 270

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 100.003,97100.003,9715831 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 450,00450,0015832 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.329,882.329,8815833 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.084,219.084,2115834 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 817,02817,0215835 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.034,442.034,4415836 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122027319013000 1000140,21Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 140,21140,2115837 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122027319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 271

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 402,77402,7715838 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.332,924.332,9215839 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.802,1710.802,1715840 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.839,261.839,2615841 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 14970,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 106.240,68106.240,6815842 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 14970,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.778,481.778,4815843 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.668,128.668,1215844 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 272

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 24.899,3624.899,3615845 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319009000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 727,48727,4815846 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104145.327,82Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 145.327,82145.327,8215847 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015848 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 459,23459,2315849 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 31.968,2231.968,2215850 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.488,798.488,7915851 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 273

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.767,5015.767,5015852 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 347,98347,9815853 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.496,5515.496,5515854 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.592,524.592,5215855 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200022029319013000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.452,717.452,7115856 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319016000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 27.805,5527.805,5515857 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200022029319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.866,1815.866,1815858 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200022029319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 274

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.440,293.440,2915859 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.119,4712.119,4715860 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.976,901.976,9015861 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 948,68948,6815862 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.436,201.436,2015863 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.633,791.633,7915864 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104102,11Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 102,11102,1115865 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 275

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.833,511.833,5115866 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015867 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.429,8216.429,8215868 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 84,1884,1815869 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615870 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.775,563.775,5615871 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 247,48247,4815872 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 276

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.364,641.364,6415873 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 175.168,36175.168,3615874 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015875 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 548,43548,4315876 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 21.522,7821.522,7815877 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.790,838.790,8315878 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.193,5811.193,5815879 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 277

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.735,9815.735,9815880 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.292,6210.292,6215881 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615882 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.331,605.331,6015883 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19.292,9819.292,9815884 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 14.349,7314.349,7315885 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.796,424.796,4215886 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 278

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 67.519,3767.519,3715887 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 208,32208,3215888 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.084,583.084,5815889 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 559,42559,4215890 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.359,681.359,6815891 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 556,12556,1215892 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.547,5615.547,5615893 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 279

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.702,322.702,3215894 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 15090,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.131,934.131,9315895 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 495,16495,1615896 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 100346.370,39Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 46.370,3946.370,3915897 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9115898 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.862,002.862,0015899 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 965,32965,3215900 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110302612500152064319013000 1003730,74Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 730,74730,7415901 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.311,042.311,0415902 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.329,461.329,4615903 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 10030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.243,823.243,8215904 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 20.843,9920.843,9915905 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015906 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 30.603,8730.603,8715907 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 281

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.125,001.125,0015908 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.413,203.413,2015909 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.597,714.597,7115910 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.787,551.787,5515911 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615912 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.276,337.276,3315913 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.008,363.008,3615914 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 282

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 205,53205,5315915 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 155,84155,8415916 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 46.963,7446.963,7415917 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015918 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.784,4312.784,4315919 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.761,031.761,0315920 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.345,5710.345,5715921 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 283

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 109,36109,3615922 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.942,9613.942,9615923 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 671,54671,5415924 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615925 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.161,383.161,3815926 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.211,831.211,8315927 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.957,526.957,5215928 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 284

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 333,29333,2915929 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 950,92950,9215930 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015931 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.214,918.214,9115932 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 461,10461,1015933 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 120,14120,1415934 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615935 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 285

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.887,781.887,7815936 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210100412200022071319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 128,95128,9515937 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 376,98376,9815938 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 136.907,59136.907,5915939 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015940 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 313,21313,2115941 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 33.032,4533.032,4515942 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 286

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 376,00376,0015943 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.574,878.574,8715944 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.822,3911.822,3915945 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.370,173.370,1715946 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8615947 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.697,317.697,3115948 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 10002.938,60Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.938,602.938,6015949 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 287

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.282,5413.282,5415950 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.506,974.506,9715951 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 172,16172,1615952 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 31.548,0231.548,0215953 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.153,302.153,3015954 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 301,42301,4215955 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 905,66905,6615956 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 288

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.353,203.353,2015957 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 441,29441,2915958 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1,301,3015959 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.112,606.112,6015960 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 999,41999,4115961 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824200192084319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 839,73839,7315962 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 160,84160,8415963 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 289

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 104.648,38104.648,3815964 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 14.574,7314.574,7315965 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.431,001.431,0015966 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.489,847.489,8415967 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.047,071.047,0715968 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 10001.098,40Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.098,401.098,4015969 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.349,263.349,2615970 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10003.155,28Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 290

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.155,283.155,2815971 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.091,505.091,5015972 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.730,408.730,4015973 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.828,382.828,3815974 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 102,40102,4015975 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 194.748,28194.748,2815976 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.917,203.917,2015977 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 291

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.923,901.923,9015978 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 17.471,9217.471,9215979 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.846,996.846,9915980 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.892,206.892,2015981 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.429,904.429,9015982 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19.324,5119.324,5115983 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.826,444.826,4415984 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 292

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 125,04125,0415985 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 182.036,43182.036,4315986 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.751,6015.751,6015987 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 192,59192,5915988 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 27.382,5127.382,5115989 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 34.646,0934.646,0915990 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 23.640,9723.640,9715991 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 293

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.345,514.345,5115992 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.619,723.619,7215993 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.174,706.174,7015994 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 20.447,0620.447,0615995 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 15100,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.535,774.535,7715996 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 191,64191,6415997 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 98.677,4798.677,4715998 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 294

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8015999 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.085,9610.085,9616000 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10005.696,70Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.696,705.696,7016001 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.305,295.305,2916002 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.100,3815.100,3816003 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.056,262.056,2616004 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8616005 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 295

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.247,663.247,6616006 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.968,135.968,1316007 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.815,3813.815,3816008 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 669,66669,6616009 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 268,24268,2416010 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 144.475,16144.475,1616011 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8016012 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 296

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 311,40311,4016013 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.579,279.579,2716014 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.159,171.159,1716015 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.667,0012.667,0016016 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.299,961.299,9616017 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.126,1213.126,1216018 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.324,301.324,3016019 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 297

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8616020 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.444,902.444,9016021 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.091,628.091,6216022 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.238,6413.238,6416023 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.981,874.981,8716024 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.740,7110.740,7116025 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8016026 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 298

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.014,9615.014,9616027 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.114,702.114,7016028 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 231,19231,1916029 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.250,441.250,4416030 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8616031 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.450,433.450,4316032 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 458,19458,1916033 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 299

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.096,711.096,7116034 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 337,19337,1916035 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 55,2855,2816036 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.588,686.588,6816037 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.569,524.569,5216038 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 323,30323,3016039 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 119,67119,6716040 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 300

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.050,071.050,0716041 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 651,90651,9016042 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.032,629.032,6216043 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8016044 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.675,9712.675,9716045 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.520,904.520,9016046 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.233,411.233,4116047 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 301

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.229,191.229,1916048 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.809,861.809,8616049 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.912,942.912,9416050 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.182,921.182,9216051 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 116,87116,8716052 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 55,2855,2816053 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 45.268,2145.268,2116054 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 302

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 946,05946,0516055 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022120319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.618,495.618,4916056 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.227,111.227,1116057 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 254.879,96254.879,9616058 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.875,807.875,8016059 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.249,511.249,5116060 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 32.381,9832.381,9816061 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.004,135.004,1316062 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.747,9616.747,9616063 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10001.097,07Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.097,071.097,0716064 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 32.976,7732.976,7716065 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.024,4912.024,4916066 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.327,231.327,2316067 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.547,807.547,8016068 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 304

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 52.605,7252.605,7216069 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 28.614,8428.614,8416070 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.947,602.947,6016071 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 246,83246,8316072 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 72.566,0272.566,0216073 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.839,111.839,1116074 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.946,5410.946,5416075 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 305

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.576,572.576,5716076 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 18.990,0418.990,0416077 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 8.415,738.415,7316078 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 773,58773,5816079 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.586,041.586,0416080 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 244.183,47244.183,4716081 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 660,54660,5416082 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 306

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.035,005.035,0016083 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 14.845,0914.845,0916084 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 22.722,3322.722,3316085 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.529,3110.529,3116086 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.157,041.157,0416087 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 87.315,9687.315,9616088 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 23.825,3523.825,3516089 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 307

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.770,573.770,5716090 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 482,52482,5216091 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 80.116,5580.116,5516092 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 420,64420,6416093 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9116094 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.049,082.049,0816095 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.118,104.118,1016096 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 308

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 10.774,8810.774,8816097 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.567,233.567,2316098 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 730,74730,7416099 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.351,3915.351,3916100 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 10009.666,77Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.666,779.666,7716101 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 284,13284,1316102 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 116,88116,8816103 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 309

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 25.882,1425.882,1416104 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9116105 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.245,501.245,5016106 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.423,362.423,3616107 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 635,46635,4616108 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 730,74730,7416109 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.145,507.145,5016110 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 310

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.344,212.344,2116111 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 15070,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 457,49457,4916112 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.578,921.578,9216113 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 246.287,45246.287,4516114 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 534,50534,5016115 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9116116 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 306,33306,3316117 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 311

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.245,491.245,4916118 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 25.816,2125.816,2116119 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.653,149.653,1416120 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 974,33974,3316121 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 48.264,1148.264,1116122 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 22.263,3022.263,3016123 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.433,903.433,9016124 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 312

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 38,9638,9616125 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 47.244,5347.244,5316126 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 241,36241,3616127 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.179,913.179,9116128 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 922,20922,2016129 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.651,315.651,3116130 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 597,71597,7116131 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 313

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 730,74730,7416132 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.239,4812.239,4816133 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.879,525.879,5216134 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 81,7381,7316135 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.231,282.231,2816136 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 183.382,20183.382,2016137 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.509,761.509,7616138 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 314

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.319,691.319,6916139 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.692,0611.692,0616140 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 6.639,006.639,0016141 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 487,16487,1616142 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 56.408,4456.408,4416143 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.846,2612.846,2616144 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 15110,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.458,334.458,3316145 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 14980,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 315

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19,4819,4816146 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 14980,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.067,707.067,7016147 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 14980,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 31,8331,8316148 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 14980,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 93,5793,5716149 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 14980,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 643,24643,2416150 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.933,364.933,3616151 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 307.127,18307.127,1816152 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 316

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 188,74188,7416153 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.653,404.653,4016154 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 21.035,9521.035,9516155 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104478,70Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 478,70478,7016156 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.347,175.347,1716157 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19.893,0919.893,0916158 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 12.014,7012.014,7016159 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 317

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.750,7113.750,7116160 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 146,23146,2316161 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.809,002.809,0016162 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.063,501.063,5016163 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 98,9298,9216164 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.292,661.292,6616165 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 364,44364,4416166 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 318

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.319,764.319,7616167 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 370.194,92370.194,9216168 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 273,88273,8816169 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 18.968,6918.968,6916170 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 565,08565,0816171 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 32.162,7732.162,7716172 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.299,692.299,6916173 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 319

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.197,369.197,3616174 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.534,355.534,3516175 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 30.612,8530.612,8516176 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 11040,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.962,4911.962,4916177 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319009000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 47,1247,1216178 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.349.148,751.349.148,7516179 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.631,624.631,6216180 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 320

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 29.001,6029.001,6016181 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 135.671,46135.671,4616182 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 185.618,99185.618,9916183 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 141.616,23141.616,2316184 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 50.565,8050.565,8016185 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319009000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 19,4819,4816186 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 42.594,9642.594,9616187 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 321

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 636,00636,0016188 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.750,004.750,0016189 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.606,259.606,2516190 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 5.129,565.129,5616191 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.161,101.161,1016192 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.708,684.708,6816193 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 305.178,76305.178,7616194 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 322

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 428,24428,2416195 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.017,601.017,6016196 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.370,6813.370,6816197 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 640,15640,1516198 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 946,05946,0516199 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 216,24216,2416200 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 110215.775,50Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 15.775,5015.775,5016201 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 11020,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 323

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 16.153,7916.153,7916202 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 97,4097,4016203 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 9.407,599.407,5916204 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 31.799,1031.799,1016205 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 923,17923,1716206 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.307,407.307,4016207 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.961,632.961,6316208 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 324

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.034,441.034,4416209 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 153,28153,2816210 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 367,48367,4816211 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 115.650,88115.650,8816212 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.143,433.143,4316213 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 7.271,127.271,1216214 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.510,351.510,3516215 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 4.263,864.263,8616216 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 11.061,2011.061,2016217 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.896,462.896,4616218 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319009000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 359,32359,3216219 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 706.174,43706.174,4316220 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 2.426,992.426,9916221 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 25.763,3025.763,3016222 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 110159.689,82Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 326

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 59.689,8259.689,8216223 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.182,391.182,3916224 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 66.073,1966.073,1916225 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 14.762,0214.762,0216226 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 57.657,9657.657,9616227 23/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 11010,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 35.746,4835.746,4816228 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 336.382,38336.382,3816229 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 313290,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 327

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 40.000,0040.000,0016230 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 13030,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 63.557,4063.557,4016231 23/09/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 090201236500166033339030000 1103 2.850,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 150 Sacos de Cimento, destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010.Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento seráefetuado em até 30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentáriadesta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg150 SACO 19,002.850,0016232 23/09/2010 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 2.850,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 150 Sacos de Cimento, destinados à manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Emconformidade com o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010.Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento seráefetuado em até 30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentáriadesta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg150 SACO 19,002.850,0016233 23/09/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090301236100176036339030000 1104 0,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 m³ de pó de pedra, destinados à manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Emconformidade com o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010.Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento seráefetuado em até 30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentáriadesta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6253 PÓ de pedra500 M3 36,7918.395,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 328

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16234 23/09/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090201236500166033339030000 1103 18.395,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 m³ de pó de pedra, destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010.Local e horário de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento seráefetuado em até 30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentáriadesta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6253 PÓ de pedra500 M3 36,7918.395,0016235 23/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 314,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 50 Sacos de Cal, destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidadecom o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010. Local e horário deentrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88699 Cal virgem 20kg50 UND 6,28314,0016236 23/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 314,00Pregão482 / 2009 49155 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 50 Sacos de Cal, destinados à manutenção dos Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidadecom o Processo nº 49.155/2009, Pregão Presencial nº482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 2/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 18/01/2010 a 17/01/2011. O item teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado em 13/07/2010. Local e horário deentrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até30 dias, após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88699 Cal virgem 20kg50 UND 6,28314,0016237 23/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166033339030000 3107 3.842,11Pregão135 / 2010 926 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de manutenção, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com oProcesso nº 926/2010, Pregão Presencial n° 135/2010 e Ata de Registro de Preços n° 99/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/07/2010 a 21/07/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 29/07/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo das 08:00hs às 11:00hs e das 13:30hs às 16:30hs. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 329

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3573 Massa pva 18 litros25 UND 17,90447,5088163 TINTA acrílica, cor branca, 18l25 UND 62,331.558,25111437 Tinta esmalte sintético branco neve - 3,6 lts25 UND 33,00825,00102068 Esmalte sintético branco acetinado - lata 3,6 L24 UND 42,141.011,3616238 23/09/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 3.799,97Pregão135 / 2010 926 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de manutenção, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com oProcesso nº 926/2010, Pregão Presencial n° 135/2010 e Ata de Registro de Preços n° 99/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/07/2010 a 21/07/2011, com publicação em Orgão Oficial datada de 29/07/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo das 08:00hs às 11:00hs e das 13:30hs às 16:30hs. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executadaintegralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3573 Massa pva 18 litros25 UND 17,90447,5088163 TINTA acrílica, cor branca, 18l25 UND 62,331.558,25111437 Tinta esmalte sintético branco neve - 3,6 lts25 UND 33,00825,00102068 Esmalte sintético branco acetinado - lata 3,6 L23 UND 42,14969,2216239 23/09/2010 ANGELA MARIA NOGUEIRA 080201030200122089339014000 1369 230,00Dispensavel/ 626 / 2010Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para a Gerente do CAPS-AD, Angela Maria Nogueira, cobrir despesas na participação emcapacitação na "II Oficina Nacional de Consultório de Rua" promovido pelo Ministério da Saúde, a realizar-se no período de 24 a25/09/2010, no Rio de Janeiro, com saída prevista para as 06h00 do dia 23/09/10 e retorno as 01h00 do dia 26/09/2010. Processo nº626/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,0016240 23/09/2010 M J DE OLIVEIRA E A. C. DE OLIVEIRA LTDA ME 130200824100182081339039000 1000 642,33Pregão376 / 2009 41653 / 2009Objeto: Valor referente contratação de empresa para locação de barracas (tendas) do tipo pirâmide, para utilização na Cerimônia de Inauguraçãodo Condomínio do Idoso, no dia 27 de Setembro de 2010. Conforme Pregão Presencial nº 376/2009, Processo nº 41653/2009 e Ata deRegistro de Preços nº 148/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010. Local de entrega: Condomínio do Idoso.Rua João Luiz Dias, nº 566. Maringá - PR. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o término do período de locação.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0117 M2 5,49642,3316241 23/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122018339030000 1496 73,90Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material elétrico eletrônico (pino e soquete), para atender as necessidades do Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011, Pregão Presencial nº51/2010 e Processo nº 405/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 330

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T20 UND 2,3947,8094195 Soquete de porcelana E-2730 UND 0,8726,1016242 23/09/2010 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 080201030200122018339030000 1496 1.000,80Pregão117 / 2010 810 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico-hospitalar (fios de sutura) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata deRegistro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 04/08/2010 a 03/08/2011, Processo nº 810/2010 e Pregão nº117/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112524 Fio de sutura sintético - nº 2-0 c/ agulha 2,6cm, 1/2, triangula72 ENV 6,80489,60102994 Fio de sutura sintetico-INCOLOR-nº 5.0 c/ag.1,5 a 1,9cm, 3/72 ENV 7,10511,2016243 23/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008449052000 1000 7.830,00Pregão138 / 2010 657 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 01 Nobreak para o Datacenter da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº091/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Pregão nº 138/2010 e Processo nº 657/2010. O pagamentoserá efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do produto, na Av. XV de Novembro nº 701 - Prefeitura Municipal de Maringa- Secretaria de Gestão (CTI) Nícia / Luiz Neme - Fone 3221-1440.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203599 Nobreak1 UND 7.830,007.830,0016244 23/09/2010 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008339030000 1000 2.750,00Pregão138 / 2010 657 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Expansão de Memória para Proliant DS386 G2 para o Datacenter da Prefeitura do Município deMaringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 091/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Pregão nº138/2010 e Processo nº 657/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do produto, na Av. XV deNovembro nº 701 - Prefeitura Municipal de Maringa - Secretaria de Gestão (CTI) Nícia / Luiz Neme - Fone 3221-1440.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203125 Expansão de Memória para Proliant DS386 G25 UNID 550,002.750,0016245 23/09/2010 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 040100412600022008449052000 1000 316.900,00Pregão138 / 2010 657 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de equipamentos de informática destinados para o Datacenter da Prefeitura do Município de Maringá, conformeAta de Registro de Preços nº 091/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Pregão nº 138/2010 e Processonº 657/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do produto, na Av. XV de Novembro nº 701 -Prefeitura Municipal de Maringa - Secretaria de Gestão (CTI) Nícia / Luiz Neme - Fone 3221-1440.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 331

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203121 Storage EVA2 UNID 54.000,00108.000,00203122 Servidor de Dados4 UNID 26.000,00104.000,00203123 Switch Core de Rede1 UNID 38.000,0038.000,00203124 Appliance de Segurança1 UNID 25.500,0025.500,00203126 Computador ThinClient.30 UNID 1.380,0041.400,0016246 23/09/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 1.098,401.098,4016247 23/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10000,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 3.155,283.155,2816248 23/09/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 317920,00Dispensavel/ /Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de setembro do ano de 2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente folha de pagamento dos funcionários do mês de se 1 13.730,3213.730,3216249 23/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (papel toalha) para uso no CCZ - Centro de Controle de Zoonoses,conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 ePregão nº 115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas25 FARDO 4,05101,2516250 23/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (papel toalha) para uso no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel aUrgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação darespectiva Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas25 FARDO 4,05101,25www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 332

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16251 23/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (papel toalha) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, Zona Sul,Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Centro de Apoio Psicossocial II, Centro Integrado de Saúde Mental e SecretariaMunicipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou medianteapresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entregados produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas400 FARDO 4,051.620,0016252 23/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030500122021339030000 33331 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (papel toalha) para uso no DST/AIDS, conforme Ata de Registro dePreços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazode entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor. Opagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas25 FARDO 4,05101,2516253 23/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material de Limpeza e Higienização (papel toalha) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 e Pregão nº115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas800 FARDO 4,053.240,0016254 23/09/2010 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030500122027339030000 1497 380,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Material Médico Hospitalar (álcool etílico 70%) para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme Ata deRegistro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. Processo nº 732/2010 e Pregão nº115/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenhoao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111503 Alcool etílico 70%- almotolia descartável com 100ml500 UND 0,76380,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 333

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16255 24/09/2010 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 080201030200122023339039000 1496 9.275,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresaFisioterapia Adriana Rodrigues Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção narede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios queintegram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data desua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-9.275,00 e mensal de R$-1.855,00, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Editalde Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 1.855,009.275,0016256 24/09/2010 MARINGA MEDICINA NUCLEAR S/S 080201030200122023339039000 1496 56.317,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 271/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresaMaringá Medicina Nuclear S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram aregião de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, a contar da data de suapublicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2010 a 30/07/2011, sendo empenhado neste ato o valor total deR$-56.317,00 e mensal de R$-11.263,40, referente ao período de 31/07/2010 a 30/12/2010, decorrente do Processo nº 75420/07 - Editalde Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))5 UND 11.263,4056.317,0016257 24/09/2010 MINISTERIO DO TURISMO 180202884611110013332093000 1000 14.602,64Dispensavel/ 1839 / 2010Objeto: Valor referente ressarcimento de valor à glosa de despesa relativo ao Convênio nº 612/2008 - Recepção ao Príncipe Naruhito do Japão.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 14.602,6414.602,6416258 24/09/2010 INSTITUTO PROE 120201133300062045339036000 1000 17.000,00Pregão11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente a folha de pagamento de estagiários que prestam serviços ao Agencia do Trabalhador, conforme V Aditivo ao Contrato12/2007, com validade de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/02/2010 a 11/02/2011, Pregão nº 11/2007 e Processo nº 3.923/2007. sendo empenhado o montatel de R$ 17.000,00, para o período de01/09/2010 a 31/12/2010, em complemento ao Empenho nº 820/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilhade nº de estagiário/mês.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 17.000,0017.000,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 334

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16259 24/09/2010 INSTITUTO PROE 090101212200022029339036000 1104 28.000,00Pregão11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente a folha de pagamento de estagiários que prestam serviços à SEDUC, conforme V Aditivo ao Contrato 12/2007, comvalidade de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/02/2010 a11/02/2011, Pregão nº 11/2007 e Processo nº 3.923/2007. sendo empenhado o montatel de R$ 17.000,00, para o período de 01/09/2010 a31/12/2010, em complemento ao Empenho nº 819/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº deestagiário/mês.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 28.000,0028.000,0016260 24/09/2010 INSTITUTO PROE 080201030200122089339036000 1497 5.000,00Pregão11 / 2007 3923 / 2007Objeto: Valor referente a folha de pagamento de estagiários que prestam serviços à SESA/CAPSAD, conforme V Aditivo ao Contrato 12/2007,com vigência de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/02/2010 a11/02/2011, Pregão nº 11/2007 e Processo nº 3.923/2007. sendo empenhado o montatel de R$ 17.000,00, para o período de 01/09/2010 a31/12/2010, em complemento ao Empenho nº 818/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº deestagiário/mês.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0016261 24/09/2010 INPAR - SOLUCOES EMPRESARIAIS, HUMANAS E SOCIAIS LTDA 200201648200092013339039000 1006 5.800,00Pregão238 / 2010 1108 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de profissionais na área de Prestação de Serviços Técnicos (mãode obra e fornecimento de materiais e produtos destinados a realização de cursos, inclusive o fornecimento de lanches aos participantes),para atendimento ao Projeto Social, objeto do Contrato nº 0193.251-97/2006, conforme TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I e II, parteintegrante do Processo Despesa nº 1108. Pregão Presencial: 238/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 340/2010, no valor de R$5.800,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo deVigência: 120 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 15/09/2010 a 14/01/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridosapós a emissão da fatura e documentos pertinentes, devidamente atestados pela SEURB.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.800,005.800,0016262 24/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 1496 267,00Pregão535 / 2009 50289 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Gêneros Alimentícios (ervilha em conserva) que serão utilizados pelo do Setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a01/03/2011, Pregão nº 535/2009 e Processo nº 50.289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosprodutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91871 ERVILHA em conserva300 UND 0,89267,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 335

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16263 24/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 160101133300202143339030000 1000 81,30Pregão159 / 2010 884 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Tintas Guache para serem utilizadas nos cursos de capacitação, do Centro de Qualificação do ParqueHortência. Conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a 17/08/2011. PregãoPresencial nº 159/2010 e Processo nº 884/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102523 Tinta guache, cor amarela, caixa contendo 6 potes de 250 gra10 CAIXA 8,1381,3016264 24/09/2010 JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA 030100206200022005339036000 1000 2.959,74Proc. Inexigibilidade264 / 2010 1561 / 2010Objeto: Valor referente a despesa com honorários advocatícios do Autos nº 631/2002 de Declaratória, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª VaraCível da Comarca de Maringá, conforme Processo nº 1.561/2010, Parecer nº 2.166/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitaçã nº 264/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.959,742.959,7416265 24/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 1496 736,00Pregão498 / 2009 50277 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (doce de abóbora e milho verde enlatado) para abastecimento do Setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/02/2010 a 03/02/2011, Processo nº 50.277/2009 e Pregão nº 498/2009. Informamos realinhamento de preços item 2 - milho verdeenlatado - de R$ 0,77 para R$ 0,85, conforme Edital de Notificação datado em 15/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 diasapós o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107912 DOCE DE ABÓBORA EM PASTA120 KG 3,30396,0089034 MILHO VERDE400 UND 0,85340,0016266 24/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201230600166031339032000 31138 630,00Pregão169 / 2010 948 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (sal refinado) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Processo nº. 948/2010, Pregão n°. 169/2010 eAta de Registro de Preços n°. 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2010 a 01/08/2011, publicada no O.O.M. nº. 1437em 16/08/2010. As entregas dos alimentos deverão ser na Av. Centenário nº. 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comagendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO iodado900 PACOTE 0,70630,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 336

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16267 24/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 090201230600166031339032000 31138 294,00Pregão169 / 2010 948 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (sal refinado) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipaisde Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAP. Processo nº. 948/2010, Pregão n°. 169/2010e Ata de Registro de Preços n°. 108/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2010 a 01/08/2011, publicada no O.O.M. nº. 1437em 16/08/2010. As entregas dos alimentos deverão ser na Av. Centenário nº. 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comagendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO iodado420 PACOTE 0,70294,0016268 24/09/2010 ABIBE - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 090201236500165031449052000 1104 1.274,82Pregão248 / 2009 28220 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 06 aparelhos telefônicos sem fio destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidadecom o Processo nº 28220/2009, Pregão Eletrônico n° 248/2009 e Ata de Registro Preços n° 145/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/10/2009 a 20/10/2010, com publicação em Orgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. Informamos que o item teve sua marca alterada conforme Edital de Notificação datado em 03/03/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestadapela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total109659 Aparelho telefônico sem fio com (três) ramais adicionais6 UND 212,471.274,8216269 24/09/2010 ABIBE - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 090301236100175033449052000 1104 1.699,76Pregão248 / 2009 28220 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 08 aparelhos telefônicos sem fio destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidadecom o Processo nº 28220/2009, Pregão Eletrônico n° 248/2009 e Ata de Registro Preços n° 145/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/10/2009 a 20/10/2010, com publicação em Orgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal, s/n, noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. Informamos que o item teve sua marca alterada conforme Edital de Notificação datado em 03/03/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestadapela comissão de recebimento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total109659 Aparelho telefônico sem fio com (três) ramais adicionais8 UND 212,471.699,76www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 337

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16270 24/09/2010 FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 090201236500166033339032000 1103 35.219,10Pregão1 / 2010 10 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 1.623 unidades de agasalhos que irão compor o Kit de Uniformes Escolares, que faltaram na distribuição paraos Centros Municipais de Educação Infantil, de acordo com o Aditivo concedido pelo Parecer n° 2.215/2010, datado de 09/08/2010. Emconformidade com o Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/03/2010 a 21/03/2011, publicada em Orgão Oficial do Município em 01/04/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, 400,Zona 08, Maringá, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 20 dias, contados a partir do recebimento da Notade Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de tamanhos serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamentecom a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e orecebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112880 Uniforme Escolar: AGASALHOS - Diversos1623 UND 21,7035.219,1016271 24/09/2010 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 040100412600022008339039000 1000 52.412,89Pregão71 / 2008 863 / 2008Objeto: Valor referente à Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria de Gestão, Elaboração,Implementação e Controle de Projetos de Sistemas de Infraestrutura no Ambiente de Tecnologia de Informação e Comunicação, conformeIII e IV Aditivos ao Contrato nº 049/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, com valor total corrigido deR$ 153.943,17, sendo as parcelas de 30/04/2010 a 29/07/2010 no valor de R$12.416,66, e de 30/07/2010 a 29/04/2011 no valor mensal deR$ 12.965,91,sendo empenhado neste ato as parcelas pelo período de 30/08/2010 a 29/12/2010, no valor total de R$ 51.863,64, e adiferença da parcela pelo período de 30/07/2010 a 29/08/2010 no valor de R$ 549,25 em complemento ao Empenho nº 10.650/2010. Asoutras parcelas serão empenhadas no Exercício de 2011. Pregão n° 071/2008, Processo n° 863/2008. O pagamento será efetuado em até10 dias após a emissão da fatura mensal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 12.965,9151.863,64106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 549,25549,2516272 24/09/2010 NILVA APARECIDA COSTA FERREIRA DA SILVA 030100206200022005339036000 1507 2.736,17Proc. Inexigibilidade271 / 2010 1762 / 2010Objeto: Valor referente despesa com honorários advocatícios dos Autos nº 493/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarcade Maringá-PR. Proc. Administrativo nº 830/2010, Parecer nº 2.560/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº271/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.736,172.736,1716273 24/09/2010 SIDINEI ADEMAR TARGA- 030100206200022005339036000 1000 396,00Proc. Inexigibilidade272 / 2010 1730 / 2010Objeto: Valor referente a despesas com Oficial de Justiça de diligência - Autos nº 1.995/2009 - de Imissão de Posse, em trâmite no Juízo de Direitoda 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR. Processo nº 1730/2010, Parecer nº 2529/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 272/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 396,00396,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 338

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16274 24/09/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 2.380,00Proc. Inexigibilidade275 / 2010 1466 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (fio catgut simples e fio nylon), para serem utilizados pelo Hospital Municipalde Maringá, mediante Adesão (Carona) ao Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Rolândia - PR - Pregão Presencial nº 056/2009;conforme Parecer nº 2.294/2010-Proge e Processo nº 1466/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile oumediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dosprodutos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102967 Fio de sutura Catgut simples- nº 2-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1120 ENV 1,62194,00205325 Fio de sutura catgut simples nº 2.0, agulha 2,0 cm, 3/8 cilínd120 ENV 1,62194,00205326 Fio de sutura catgut simples nº 3.0, agulha 2,0 cm, 1/2 cilind120 ENV 1,66199,00102969 Fio de sutura Catgut simples- nº 3.0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1120 ENV 1,66199,00102971 Fio de sutura Catgut simples - nº 4.0, c/ agulha 2 a 2,2cm, 1/120 ENV 1,66199,00102975 Fio de sutura Nylon - nº 2-0, c/ agulha 1,9 a 2cm, 3/8, triangu120 ENV 0,7893,00102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular240 ENV 0,78186,00205327 Fio de sutura Nylon preto nº 4.0, agulha 3,0 cm 3/8 triangular1440 ENV 0,781.116,0016275 24/09/2010 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 030100206200022005339036000 1507 844,93Proc. Inexigibilidade270 / 2010 1760 / 2010Objeto: Valor referente despesa com honorários advocatícios dos Autos nº 797/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarcade Maringá-PR. Proc. Administrativo nº 471/2010, Parecer nº 2.555/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº270/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 844,93844,9316276 24/09/2010 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 150102781100131062339039000 1000 1.700,00Proc. Inexigibilidade265 / 2010 1596 / 2010Objeto: Valor referente locação de aparelho de crônometragem eletrônica para utilização nas competições da modalidade de Atletismo dos JogosAbertos do Paraná - Fase Final, a ser realizado no período de 8 a 17 de Outubro de 2010. Conforme Parecer 2.281/2010-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 265/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total956 Locação de máquina e equipamento1 UND 1.700,001.700,0016277 24/09/2010 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 1507 1.697,42Proc. Inexigibilidade269 / 2010 1757 / 2010Objeto: Valor referente despesa com honorários advocatícios dos Autos nº 165/2009 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmite no Juízo de Direitoda 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá. Processo nº 1.757/2010, Parecer nº 2559/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 269/2010 e Proc. Administrativo nº 1.439/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.697,421.697,42www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 339

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16278 24/09/2010 JULIO THOMAZINI 090201236500166033339036000 1103 2.637,24Proc. Dispensa48 / 2009 22063 / 2009Objeto: Valor referente Locação de imóvel, localizado na Rua Gino Merigo nº 254, Jd. Alvorada, com área de terreno de 250,00m², destinado aabrigar parte dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Alexandre e Sophia Rasgulaeff, durante o período de reforma de acordocom II Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 392/2009, com vigência de 60 dias, ou seja, de 25/07/2010 à 24/09/2010, publicadono Orgão Oficial em 17/09/2010 no valor total de R$ 2.637,24, Parecer nº 1.555/2009-Proge, Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 048/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel2 MESES 1.318,622.637,2416279 24/09/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 140101339200042105339039000 1000 1.350,00Proc. Inexigibilidade266 / 2010 1259 / 2010Objeto: Valor referente à renovação de 05 assinaturas do Jornal O Diário do Norte do Paraná para as Bibliotecas Públicas Municipais de Maringá,pelo período de 12 meses, de Setembro de 2010 a Agosto de 2011, necessárias para atualização do acervo das bibliotecas, leitura,consultas diversas e circulação de informações para os usuários. Processo nº 1.259/2010, Parecer nº 2.510/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 266/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/início das entregas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3703 Assinatura de jornal5 UND 270,001.350,0016280 24/09/2010 EDITORA MKT ADMINISTRACAO DE ASSINATURAS 140101339200042105339039000 1000 980,00Proc. Inexigibilidade266 / 2010 1259 / 2010Objeto: Valor referente à renovação de 05 assinaturas da Revista Língua Portuguesa e Revista Educação da editora MKT Administração deAssinaturas para as Bibliotecas Públicas Municipais de Maringá, pelo período de 12 meses, de Setembro de 2010 a Agosto de 2011,necessárias para atualização do acervo das bibliotecas, leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários. Processo nº1.259/2010, Parecer nº 2.510/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 266/2010. O pagamento será efetuado em até 30dias após a emissão do faturamento/início das entregas.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1073 Assinatura de revista5 UND 98,00490,001073 Assinatura de revista5 UND 98,00490,0016281 24/09/2010 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DO PARANA 200100412200022092339047000 1510 0,00Proc. Inexigibilidade27 / 2010 3 / 2010Objeto: Valor referente despesas com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - de Obras, estudos e projetos (serviços de engenharia)acompanhada e fiscalizada pela SEURB, período de Setembro a Dezembro de 2010, conforme Parecer nº 075/2010-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 3.500,003.500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16282 24/09/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 5.000,00Pregão399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município, da SAÚDE/Ambulâncias e outros, LOTE I- bombas injetoras, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência até 25/11/2010, publicado noÓrgão Oficial do Município de 13/08/10, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 5.000,00. Pregão 399/2009 e Processo nº34.398/2009. As faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas noperíodo de 1 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central deVeículos, respeitando-se o desconto de 52%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0016283 24/09/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 15.000,00Pregão399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município, da SEDUC, LOTE II - Commow rail,conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência até 25/11/2010, publicado no Órgão Oficial doMunicípio de 13/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 15.000,00. Pregão nº 399/2009 e Processo nº 34.398/2009. Asfaturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 1 a 31 decada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,respeitando-se o desconto de 39%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,0016284 24/09/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00Pregão399 / 2009 34398 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município, da Viação/Semusp, LOTE I - bombasinjetoras, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência até 25/11/2010, publicado no Órgão Oficialdo Município de 13/08/2010, sendo solicitado neste ato o montante de R$ 10.000,00. Pregão 399/2009 e Processo nº 34.398/2009. Asfaturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 1 a 31 decada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos,respeitando-se o desconto de 52%.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0016285 24/09/2010 P R ABUJANRA EPP 160101133300202143339030000 1000 0,00Pregão186 / 2010 1120 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 240 Chinelos para serem utilizadas nos cursos de capacitação, do Centro de Qualificação do ParqueHortência. Conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011, PregãoPresencial nº 186/2010 e Processo nº 1120/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91091 Chinelo de dedo com solado emborrachado240 PAR 7,831.879,20www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 341

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16286 24/09/2010 P R ABUJANRA EPP 160100824400202014339030000 1000 0,00Pregão186 / 2010 1120 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de pijamas, bermudas, calças, camisetas, blusas, camisolas, vestidos e chinelos para usuárias da Casa AbrigoÉdna Rogrigues de Souza. Conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a22/08/2011, Pregão Presencial nº 186/2010 e Processo nº 1120/2010. O pagamento será efetudo em até 20 dias após ofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111801 Pijama de verão15 CJTO 18,64279,60111802 Pijama de inverno10 CJTO 35,90359,00111898 BERMUDA feminina - Em tecido tactel e 100% algodão co15 UND 15,45231,7595714 Calça em malha10 UND 13,32133,20935 Camiseta fio 30 c/ estampa20 UND 8,00160,0097551 Blusa10 UND 26,49264,90936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose10 UND 8,0080,00111803 Bermuda - modelo com e sem elástico na cintura10 UND 15,45154,50111804 Camisola - com manga curta e sem manga10 UND 15,40154,00111805 Vestido de verão15 UND 19,90298,5091091 Chinelo de dedo com solado emborrachado80 PAR 7,83626,4016287 24/09/2010 MINISTERIO DOS ESPORTES 180202884611110013442093000 31819 1.150,71Dispensavel/ 1843 / 2010Objeto: Valor referente devolução (Restituição) do saldo do contrato de repasse nº 0230982-39/2007 - IMPLANTAÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 1.150,711.150,7116288 24/09/2010 MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 327,20Dispensavel/ 1832 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de alicates para bijouteria, tela de nylon, algodão para patchwork, viés de juta e sempre viva desidratada, queserão utilizados nos cursos de capacitação, do Centro de Qualificação do Parque Hortência.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total69096 Alicate de corte12 UND 6,8081,607752 Tela de nylon10 UND 4,0040,00203848 TECIDO tricoline 100% algodão, largura aproximada de 1,10 METRO 15,80158,006187 Viés3 METRO 9,2027,60111481 Flor seca, tipo sempre viva, desidratada, cores diversas20 MACO 1,0020,0016289 24/09/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 75,60Dispensavel/ 1832 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de alicates para bijouteria, que serão utilizados nos cursos de capacitação, do Centro de Qualificação do ParqueHortência.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 342

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6272 Alicate de bico.12 UND 6,3075,6016290 24/09/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339030000 1000 1.000,00Dispensavel/ 239 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal da Mulher, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 2.000,00, conforme Ofício nº 030/2010 -SEMULHER, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$ 1.000,00 para esta despesa, cujas prestações decontas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,0016291 24/09/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339039000 1000 400,00Dispensavel/ 239 / 2010Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros, da SecretariaMunicipal da Mulher, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$ 800,00, conforme Ofício nº 030/2010-SEMULHER,sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre, A importância de R$ 400,00 para esta despesa , cujas prestações de contas deverãoatender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 400,00400,0016292 24/09/2010 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 1500 128.449,31Concorrencia20 / 2010 1197 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento -UPA II, com área de 1.169,37m², localizado Rua Ana Neri, Quadra 173/174, Jardim Alvorada, Zona 24, com cadastro imobiliário24367900, em Maringá-PR, conforme projetos, Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, Planilha de Serviços (Quantitativos e ValorMáximo Global), parte integrante do Processo de Despesa nº 1.197/2010. Concorrência 020/2010. Contrato de Prestação de Serviço nº314/2010, no valor de R$ 2.048.981,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 128.449,31, para alteração de fonte, subtraindo ovalor do Empenho nº 14.995/2010, fonte 1496, e retificando na 1500. Prazo de execução: 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço.Prazo de Vigência: 240 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 19/08/2010 a 18/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 diascorridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 128.449,31128.449,3116293 24/09/2010 MARCO AURELIO QUIRINO 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 20329700, protocolo 40132 (18/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 118,41118,4116294 24/09/2010 PAULO SERGIO ALVES TADEU 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ITBI/2007, cadastro27112214, protocolo, 42801 (01/09/2010), SEFAZ.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 343

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 602,00602,0016295 24/09/2010 MARIA LUCIA MASSARA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 36392380, protocolo 41509 (25/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 92,3792,3716296 24/09/2010 JORGE LUIZ SGOTTI 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2002 a 2009, cadastro 30322200, protocolo 38515 (10/08/2010), SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.400,631.400,6316297 24/09/2010 JBS S/A 080201030200122018339030000 3496 225,30Pregão499 / 2009 50273 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (fígado, lagarto) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011 eProcesso nº 50.273/2009, Pregão nº 499/2009. Informamos realinhamento de preços dos itens fígado bovino do valor de R$ 4,55 para R$4,98 e do item lagarto posta branca bovino do valor de R$ 6,90 para o valor de R$ 7,59 conforme Edital de Notificação 28/06/10. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total384 Fígado bovino.30 KG 4,98149,40388 Lagarto posta branca bovino.10 KG 7,5975,9016298 24/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 160101133300202143339030000 1000 74,40Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 20 pacotes café (500g.) para ser consumido no Centro de Qualificação do Parque Hortência. Conforme Atade Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, Pregão Presencial nº 56/2010 eProcesso nº 389/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.20 PACOTE 3,7274,4016299 24/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 160100824400202014339030000 1000 74,40Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 20 pacotes café (500g.) para ser consumido na Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, Pregão Presencial nº 56/2010 e Processonº 389/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.20 PACOTE 3,7274,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 344

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16300 24/09/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 160100824400202116339030000 1000 74,40Pregão56 / 2010 389 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 20 pacotes café (500g.) para ser consumido no Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 57/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011, Pregão Presencial nº56/2010 e Processo nº 389/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó, 500g.20 PACOTE 3,7274,4016301 27/09/2010 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090201236500166033449052000 3103 5.920,00Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 10 unidades de Fogão à Gás (doméstico 6 bocas) destinados a atender os Centros Municipais de EducaçãoInfantil, sendo 02 unidades para cada CMEI - um para cozinha e outro para lactário, (Antonieta Matos Coutinho, Monsenhor Kimura, IrmãFirmina Maria, Walkiria Fontes, Vagalume) em conformidade com Pregão Presencial nº 184/2010, Processo nº 1.154/2010, Ata deRegistro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 30/08/2010 a 29/08/2011, publicado no Diário Oficial do Municípioem 31/08/2010. O local de entrega será indicado por esta Secretaria, dentro do perímetro urbano de Maringá, quando da efetivação de cadacompra. A entrega será em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento em até 20 diasapós a entrega total do produto adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203634 Fogão10 UND 592,005.920,0016302 27/09/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090201236500166033339047000 1103 7.699,91Dispensavel/ 50756 / 2009Objeto: Valor referente ao recolhimento de contribuição patronal (INSS) do profissional Cristian dos Anjos Menezes, pela prestação de serviços naelaboração de Projetos visando a implantação do CMEI Irmã Firmina, localizada na Rua Pion. Guarino Basseto, nº 746, Jardim AlvoradaIII, em Maringá - PR, conforme contido na Solicitação nº 19.470/2009, Empenho 19314/2009, respectivamente folhas 01 e 565 doProcesso de Despesa 50756/2009. Tomada de Preços nº 070/2009. Profissional: Cristian dos Anjos Menezes Valor: R$38.499,50 x20,00% = R$7.699,91.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 7.699,917.699,9116303 27/09/2010 MS CORTES & CIA LTDA 040100412600022008449052000 1000 7.312,50Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Switchs de rede 24 portas, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI). Conforme Ata deRegistro de Preço nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº36.645/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90182 Switch de rede 24 portas30 UND 243,757.312,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 345

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16304 27/09/2010 MS CORTES & CIA LTDA 040100412600022008449052000 1000 3.850,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Nobreak 1,5 Kva, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI). Conforme Ata de Registro dePreço nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20682 Nobreak 1,5 Kva7 UND 550,003.850,0016305 27/09/2010 BRASNETWORK INFORMATICA LTDA 040100412600022008449052000 1000 8.750,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de Switchs 24 portas 10/100, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI). Conforme Ata deRegistro de Preço nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº36.645/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3778 Switch 24 portas 10/10010 UND 875,008.750,0016306 27/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 040100412600022008339030000 1000 4.745,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças e suplementos de informática, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) namanutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preço nº 155/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111257 Cartucho de Dados LTO Ultrium 4 1.6 TB RW10 UND 474,504.745,0016307 27/09/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008339030000 1000 4.363,50Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças e suplementos de informatica, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) namanutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preço nº 155/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96414 Cooler p/processador 7755 UND 11,0055,00104464 Disco rígido (HD) 160 GB SATA.10 UND 120,001.200,0020655 Mouse ópitico USB.15 UND 9,40141,0020406 Placa mãe - Suporte Processadores Soquete LGA 775 Intel® C15 UND 143,502.152,5092019 Drive dvd rw10 UND 81,50815,0016308 27/09/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 040100412600022008339030000 1000 6.564,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças e suplementos de informática, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) namanutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preço nº 155/2009, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. O pagamento será efetuado em até 30dias da emissão do faturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 346

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107026 Cartucho CYAN HP C 4911A para plotter.10 UND 88,00880,00107027 Cartucho MAGENTA HP C 4912A para plotter.10 UND 89,00890,0092014 Cooler p/processador 47825 UND 20,00500,0020193 Processador in-box Intel Dual Core 2.5 Ghz ou Superior, 64 B20 UND 179,003.580,001903 Disco rígido (HD) 7200 rpm2 UND 357,00714,0016309 27/09/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008339030000 1000 3.965,60Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente quisição de peças e suplementos de informática, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) namanutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. O pagamento será efetuadoem até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107025 Cartucho PRETO HP C 4844A para plotter.10 UND 86,80868,00107028 Cartucho YELLOW HP C 4913A para plotter.10 UND 90,50905,00111253 Cabeçote C9381A3 UND 166,90500,70111254 Cabeçote C9382A3 UND 171,90515,70104465 Cabeçote de Impressora C4810A.2 UND 90,20180,40104466 Cabeçote de Impressora C4811A.3 UND 90,20270,60104467 Cabeçote de Impressora C4812A.3 UND 90,20270,60104468 Cabeçote de Impressora C4813A.3 UND 90,20270,60111244 Mata Junta Cotovelo 90º 20x10mm200 UND 0,4488,00111245 Mata Junta Cotovelo externo 20x10mm100 UND 0,4848,00111246 Mata Junta Cotovelo interno 20x10mm100 UND 0,4848,0016310 27/09/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 130200824400182087449052000 1000 7.115,50Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de suprimentos de informática (estabilizadores), para atender as necessidades dos Telecentros (Laura Rebouças,Borba Gato, Cidade Alta, São Silvestre, Requião, C.S.U., Alvorada, Grevilea I, Conjunto Thais e Iguatemi). Conforme Pregão Presencialnº 337/2009, Processo nº 36.645/2009 e Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a09/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127.Centro. Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19037 Estabilizador 600 VA95 UND 74,907.115,5016311 27/09/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 040100412600022008339030000 1000 498,00Pregão337 / 2009 36645 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de peças e suplementos de informática, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão (CTI) namanutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2009, comvigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010, Pregão nº 337/2009 e Processo nº 36.645/2009. O pagamento será efetuadoem até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 347

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90037 Mouse óptico PS2.60 UND 8,30498,0016312 27/09/2010 RUTE PALLOME ALVES 180202884611110013339093000 1000 1.850,00Dispensavel/ 1841 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade da srª Rute Pallome Alves, devido as raízes de árvore,conforme instruem o Processo 78654 (16/09/08), Parecer nº 2186/2010 - Proge e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.850,001.850,0016313 27/09/2010 N. PARTES - GRAFICA LTDA 130200824100182081339039000 31867 207,00Pregão15 / 2010 124 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material gráfico (cartaz) para ser utilizado na divulgação de evento da campanha "Ver é preciso", a serrealizado no dia 1º de Outubro de 2010. Conforme Pregão Presencial nº 015/2010, Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão danota fiscal, e entrega, na SASC - Rua Joubert de Carvalho nº 127. Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Cartaz500 UND 0,41207,0016314 27/09/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 0,00Proc. Inexigibilidade30 / 2010 56 / 2010Objeto: Valor referente a Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, pelo consumo do mês de Agosto de 2010,com vencimento para o dia 30/09/2010. Sendo empenhado o valor de R$ 557.300,78, conforme Parecer Jurídico nº 179/2010-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2010 e Processo nº 056/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 557.300,78557.300,7816315 27/09/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008449052000 3012 1.648,00Dispensavel/ 1857 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de impressora Laser Jet P3015DN 40PPM, destinada ao atendimento da Gerência de Planejamento Orçamentárioda Secretaria de Fazenda. Processo 1857/2010-SEGE. Local de Entrega: Secretaria Municipal de Gestão - CTI, na Avenida XV deNovembro, 701 - 1º Andar - Paço Municipal, aos cuidados de Nícia ou Valdir.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20064 IMPRESSORA1 UND 1.648,001.648,0016316 27/09/2010 INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA 300100618200212042339030000 3515 0,00Dispensavel/ 1715 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais destinados a manobra e patrulhamento (talabartes, trava quedas) para o salvamento, resgate emaltura e poços para utilização do pessoal operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 348

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102029 Trava-quedas c/tripla trava de segurança.6 UND 160,00960,00108505 Talabarte de corda poliamida torcida ½", comprimento de 1,63 UND 262,00786,0096232 Talabartes2 UND 177,00354,0016317 27/09/2010 E R J CARVALHO - ME 300100618200212042339030000 3515 509,80Dispensavel/ 1715 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais destinados a manobra e patrulhamento (abafadores, enxadas e foices) para as ações de combate aincêndios em área de preservação ambientais e afins, para utilização do pessoal operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros deMaringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102369 ABAFADOR bomba a vácuo6 UND 39,90239,4022530 ENXADA 2" COM CABO11 UND 15,90174,90200944 Foice com Cabo .5 UND 19,1095,5016318 27/09/2010 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 300100618200212042339039000 3515 120,00Dispensavel/ 1658 / 2010Objeto: Valor referente contratação de empresa para instalação de equipamentos de processamentos de dados (painel eletrônico e impressoratérmica de senhas) para o setor de vistoria e análise de projetos para implementar o atendimento ao público, para o Funrebom - Corpo deBombeiros de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 120,00120,0016319 27/09/2010 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 120,00Dispensavel/ 1658 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 04 controle remotos para o setor de vistoria e análise de projetos para implementar o atendimento ao público,para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93801 controle remoto4 UND 30,00120,0016320 27/09/2010 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 300100618200212042449052000 3515 2.054,00Dispensavel/ 1658 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 01 painel eletrônico e 01 impressora térmica de senhas para o setor de vistoria e análise de projetos paraimplementar o atendimento ao público, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total565 Painel eletrônico digital1 UND 587,00587,0020064 IMPRESSORA1 UND 1.467,001.467,0016321 27/09/2010 ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP 080201030100122019339032000 1495 41.970,00Pregão72 / 2010 62 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de medicamento (valeriana officinalis), para distribuição gratuita aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 065/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. Processo nº 062/2010 ePregão nº 072/2010. Com pagamento em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 349

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4839 Valeriana officinalis extrato seco300000 UND 0,1441.970,0016322 27/09/2010 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 1507 800,00Proc. Inexigibilidade276 / 2010 1791 / 2010Objeto: Valor referente despesa com honorários advocatícios dos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR. Proc. Administrativo nº 2.866/2010, Parecer nº 2.620/2010-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 276/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 800,00800,0016323 27/09/2010 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 1507 592,55Proc. Inexigibilidade277 / 2010 1788 / 2010Objeto: Valor referente despesas com honorários advocatícios dos Autos nº 458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo deDireito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR. Proc. Administrativo nº 2.435/2010, Parecer nº 2.618/10-PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 277/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 592,55592,5516324 27/09/2010 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 1507 1.691,12Proc. Inexigibilidade274 / 2010 1771 / 2010Objeto: Valor referente despesas com honorários advocatícios dos Autos nº 335/2009 - Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito4ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR. Proc. Administrativo nº 2.395/2010, Parecer nº 2.616/2010-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 274/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.691,121.691,1216325 27/09/2010 JULIDETE RISSI ALVES 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1264 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1008/2008 - Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 56.046/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 927,01927,0116326 27/09/2010 VALDEMIRO DE FRANCA VIANA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1264 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1008/2008 - Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 56.046/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.147,401.147,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 350

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16327 27/09/2010 ANTONIO ALVES DA ROCHA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1264 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1008/2008 - Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 56.046/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 659,60659,6016328 27/09/2010 ANA MARIA MAZZARO DA COSTA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1264 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 1008/2008 - Taxa de Iluminação Pública-, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federalque entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 56.046/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.171,131.171,1316329 27/09/2010 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 030201442200032006339030000 1004 177,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 30 pacotes de açúcar cristal 5 kg a serem utilizados na sede do PROCON. Processo nº 1.091/2010, PregãoPresencial nº 166/2010, Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 à 27/07/2011. Opagamento será efetuado 20 dias após a entrega total dos produtos no PROCON, Rua Arthur Thomas nº 806, Maringá-Pr, Fone:3293-8160. A/c Luciana Reis.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg30 PACOTE 5,90177,0016330 27/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 31138 19.200,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite tipo longa vida) destinados ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAP. Processo nº. 1091/2010, Pregãon°. 166/2010 e Ata de Registro de Preços n°. 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/10 a 27/07/11, publicada no O.O.M.nº. 1433 em 29/07/2010. As entregas dos alimentos deverão ser na Av. Centenário nº. 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comagendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entregaÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida12000 LITRO 1,6019.200,0016331 27/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 31138 19.200,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite longa vida) destinados ao preparo da merenda nos CentrosMunicipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Processo nº. 1091/2010, Pregão n°.166/2010 e Ata de Registro de Preços n°. 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/10 a 27/07/11, publicada no O.O.M. nº.1433 em 29/07/2010. As entregas dos alimentos deverão ser na Av. Centenário nº. 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, comagendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 351

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida12000 LITRO 1,6019.200,0016332 27/09/2010 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090301230600176034339032000 31138 1.728,00Pregão166 / 2010 1091 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite tipo longa vida) destinados ao preparo da merenda nas EscolasMunicipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processo nº. 1091/2010, Pregãon°. 166/2010 e Ata de Registro de Preços n°. 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada noO.O.M. nº. 1433 em 29/07/2010. As entregas dos alimentos deverão ser na Av. Centenário nº. 116 antigo prédio do IBC - BairroAeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total335 Leite tipo longa vida1080 LITRO 1,601.728,0016333 27/09/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030100122019339030000 1495 4.128,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (ac. graxo +vit. A e E +lecitina -100ml) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme aAta de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. Processo nº 44170/2009 e Pregãonº 524/2009. Prazo de entrega: até 10 dias, contados a partir do recebimento por fax da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado ematé 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90323 ÁCIDO graxo + vitamina A e E + lecitina de soja.400 UND 10,324.128,0016334 27/09/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1496 1.032,00Pregão524 / 2009 44170 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (ac. graxo +vit. A e E +lecitina -100ml) para uso no PA Zona Norte, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº524/2009. Prazo de entrega: até 10 dias, contados a partir do recebimento por fax da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90323 ÁCIDO graxo + vitamina A e E + lecitina de soja.100 UND 10,321.032,0016335 27/09/2010 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100172039339030000 1104 5.300,00Pregão329 / 2009 34422 / 2009Objeto: Valor referente manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II (Material de consumo) - mecânica, elétrica, auto vidroem geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros dos utilitários médios de 4.000 kg a 9.000 kg -sob responsabilidade da SEDUC, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 530/2009, no valor de R$ 280.300,00, com vigência de12 meses, ou seja, 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/11/2009. Sendo solicitado neste ato o valorde R$ 5.300,00. Pregão nº 329/09 e Processo nº 34422/2009. As faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dosserviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, devendo serem apresentadas até 5ºdias útil subsequente e pagas em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação/conferência pela Central de Veículos, respeitando o desconto de37,80%.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 352

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.300,005.300,0016336 27/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030100122141339030000 1499 65,00Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizadas nos Espaço Saúde, Oficinas de Culinária, Palestras sobreAlimentação e Nutrição e demais eventos realizados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde. Para pagamento será utilizadorecurso FAN. Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009. Conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011.Prazo de entrega do produtos: até 10 dias da remessa, via fax-simile ou mediante apresentação darespectiva Nota de Empenho. Informamos que o item teve seu preço realinhado conforme Edital de Notificação datado em 08/04/2010. Opagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total334 LARANJA PÊRA50 KG 1,3065,0016337 27/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.811,50Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (banana nanica, batata inglesa, laranja pêra e maçã gala), para uso no ProntoAtendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preço nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011,Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens - banana nanica - de R$ 0,45para R$ 0,79, item - batata inglesa - de R$ 0,40 para 1,60, item - laranja pêra - de R$ 0,39 para R$ 1,30 e item 35 - gala de - R$ 0,99 paraR$ 2,10 conforme Edital de Notificação de 08/04/10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entregados produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA250 KG 0,79197,50368 BATATA INGLESA ESPECIAL500 KG 1,60800,00334 LARANJA PÊRA190 KG 1,30247,00394 MAÇÃ GALA270 KG 2,10567,0016338 27/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.811,50Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (banana nanica, batata inglesa, laranja pêra e maçã gala), para uso no setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preço nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/01/2010 e 24/01/2011, Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens -banana nanica - de R$ 0,45 para R$ 0,79, item - batata inglesa - de R$ 0,40 para 1,60, item - laranja pêra - de R$ 0,39 para R$ 1,30 e item35 - gala de - R$ 0,99 para R$ 2,10 conforme Edital de Notificação de 08/04/10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias apósa emissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA250 KG 0,79197,50368 BATATA INGLESA ESPECIAL500 KG 1,60800,00334 LARANJA PÊRA190 KG 1,30247,00394 MAÇÃ GALA270 KG 2,10567,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 353

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16339 27/09/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 581,70Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios (beterraba, cenoura, couve flor, pepino e tomate), para abastecimento do Centro deAtenção Psicossocial II, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011,Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços no item - beterraba - passando o valor deR$-0,59 para R$-0,99; item - cenoura - passando o valor de R$-0,59 para R$-1,09; e item - tomate - passando o valor de R$-0,63 paraR$-2,55; todos conforme o Edital de Notificação - PMM de 25/03/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após aemissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total371 Beterraba80 KG 0,9979,20376 CENOURA40 KG 1,0943,60379 Couve flor média40 KG 1,2851,201109 PEPINO CAIPIRA40 KG 0,6325,20416 TOMATE150 KG 2,55382,5016340 27/09/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 4.372,61Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (abóbora, acelga, beterraba, entre outros), para uso no setor de Nutrição e Dietética doHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e24/01/2011, Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens - acelga - deR$-1,03 para R$-1,51; item - beterraba - de R$-0,59 para R$-0,99; item - cenoura - de R$-0,59 para R$-1,09 e item - chuchu - de R$-0,67para R$-1,11, conforme o Edital de Notificação - PMM de 25/03/10. Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA cabotiá657 KG 0,84551,8890539 ABÓBORA moranga225 KG 0,77173,25111964 Abobrinha menina194 KG 0,73141,62360 ACELGA334 KG 1,51504,34366 BATATA DOCE140 KG 0,5982,60371 Beterraba338 KG 0,99334,62376 CENOURA329 KG 1,09358,61378 CHUCHU333 KG 1,11369,63379 Couve flor média63 KG 1,2880,641109 PEPINO CAIPIRA108 KG 0,6368,043693 Pimentão verde135 KG 1,49201,1590537 Quiabo71 KG 3,89276,19412 Repolho branco284 KG 0,61173,24111963 Tomate extra A para molho1067 KG 0,40426,80417 VAGEM VERDE252 KG 2,50630,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 354

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16341 27/09/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 479,77Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente quisição de alimentos perecíveis (abóbora, acelga, beterraba, entre outros), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte,conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011, Processo nº 50127/2009e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens - acelga - de R$-1,03 para R$-1,51; item - beterraba - deR$-0,59 para R$-0,99; item - cenoura - de R$-0,59 para R$-1,09 e item - chuchu de R$-0,67 para R$-1,11, conforme o Edital deNotificação de 25/03/2010 . Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamentoserá efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA cabotiá73 KG 0,8461,3290539 ABÓBORA moranga25 KG 0,7719,25111964 Abobrinha menina21 KG 0,7315,33360 ACELGA37 KG 1,5155,87366 BATATA DOCE15 KG 0,598,85371 Beterraba37 KG 0,9936,63376 CENOURA36 KG 1,0939,24378 CHUCHU37 KG 1,1141,07379 Couve flor média7 KG 1,288,961109 PEPINO CAIPIRA12 KG 0,637,563693 Pimentão verde15 KG 1,4922,3590537 Quiabo7 KG 3,8927,23412 Repolho branco31 KG 0,6118,91111963 Tomate extra A para molho118 KG 0,4047,20417 VAGEM VERDE28 KG 2,5070,0016342 27/09/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 0,00Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro dePreços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011, Processo nº 50127/2009 e Pregão nº 523/2009.Informamos que houve realinhamento de preços nos itens 61 tomate de R$ 0,63 para R$ 2,55, conforme o Edital de Notificação de25/03/2010 . Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado noprazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total416 TOMATE180 KG 2,55459,0016343 27/09/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.836,00Pregão523 / 2009 50127 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011, Processo nº 50127/2009e Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens 61 tomate de R$ 0,63 para R$ 2,55, conforme o Edital deNotificação de 25/03/2010 . Prazo de entrega: até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamentoserá efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 355

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total416 TOMATE720 KG 2,551.836,0016344 27/09/2010 ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 6.600,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 120 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 40 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 55,006.600,0016345 27/09/2010 BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 1496 23.100,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 420 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 140 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento420 UND 55,0023.100,0016346 27/09/2010 CAROLINA CORTEZZI RIBEIRO DO NASCIMENTO 080201030200122018319034000 1496 57.750,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 1050 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 350 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1050 UND 55,0057.750,0016347 27/09/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 29.370,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 534 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 178 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento534 UND 55,0029.370,0016348 27/09/2010 DERMOCLINICA LTDA 080201030200122018319034000 1496 0,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 114 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 38 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento114 UND 55,006.270,0016349 27/09/2010 GOLDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1496 5.940,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 108 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 36 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 356

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento108 UND 55,005.940,0016350 27/09/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 080201030200122018319034000 1496 11.880,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 216 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 72 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento216 UND 55,0011.880,0016351 27/09/2010 L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 1496 9.900,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 180 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 60 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento180 UND 55,009.900,0016352 27/09/2010 MAIRA BARROS R. DE C. BARBOSA SERV. MED. 080201030200122018319034000 1496 16.335,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 297 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 99 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento297 UND 55,0016.335,0016353 27/09/2010 MARIA CAROLINA PADULLA TOZO & CIA LTDA 080201030200122018319034000 1496 45.375,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 825 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 275 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento825 UND 55,0045.375,0016354 27/09/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 080201030200122018319034000 1496 0,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 360 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 120 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento360 UND 55,0019.800,0016355 27/09/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 4.950,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 90 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 30 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 357

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento90 UND 55,004.950,0016356 27/09/2010 PETRI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 5.940,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 108 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 36 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento108 UND 55,005.940,0016357 27/09/2010 ROCHA & ZUNIGA LTDA 080201030200122018319034000 1496 31.020,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 564 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 188 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento564 UND 55,0031.020,0016358 27/09/2010 RTM MEDICINE LTDA 080201030200122018319034000 1496 17.820,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 324 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 108 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento324 UND 55,0017.820,0016359 27/09/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1000 45.375,00Dispensavel/ 192 / 2010Objeto: Valor referente a 825 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 275 horas,referente as competências de SETEMBRO a NOVEMBRO/2010, com valor por hora de R$-55,00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento825 UND 55,0045.375,0016360 27/09/2010 EFIGENIA MARIA MACIEL 030102884611110001339091000 1507 664,54Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Maringá.Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 664,54664,54www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 358

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16361 27/09/2010 VANDIR APARECIDO DE FREITAS MIRANDA 030102884611110001339091000 1507 515,15Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Maringá.Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 515,15515,1516362 27/09/2010 ZENAIDE SELA CYPRIANO 030102884611110001339091000 1507 1.534,44Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Maringá.Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.534,441.534,4416363 27/09/2010 HELENO MARCELINO PEREIRA 030102884611110001339091000 1507 1.225,29Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.225,291.225,2916364 27/09/2010 CIRLENE CARRILHO 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 905,97905,9716365 27/09/2010 IZAURA MARIANO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 715,02Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 715,02715,02www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 359

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16366 27/09/2010 IRMA NUNES FERNANDES 030102884611110001339091000 1507 342,17Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 342,17342,1716367 27/09/2010 HELENA HEREDIA BEZERRA 030102884611110001339091000 1507 1.033,44Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.033,441.033,4416368 27/09/2010 ANTONIO BALDASSO 030102884611110001339091000 1507 1.539,99Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.539,991.539,9916369 27/09/2010 FELIX FORTES LUCAS 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 540,66540,6616370 27/09/2010 RIVELINO GAUDENCIO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 93,45Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 93,4593,45www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 360

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16371 27/09/2010 ROSANGELA GOMES ANDREAZZI 030102884611110001339091000 1507 495,74Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 495,74495,7416372 27/09/2010 VILMA APARECIDA DA SILVA CURTI 030102884611110001339091000 1507 1.435,42Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.435,421.435,4216373 27/09/2010 LIZETE DIAS 030102884611110001339091000 1507 2.208,13Dispensavel/ 1811 / 2010Objeto: Valor referente despesas com os Autos nº 321/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queententeu a ilegalidade da tributação do serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.178/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.208,132.208,1316374 28/09/2010 CARLOS - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 080201030100121025449051000 1495 25.506,39Tomada de Preco56 / 2010 1343 / 2010Objeto: Valor referente Contratação de Empresa para execução de Pintura da UBS - Jd. Alvorada I, Localização, Av. Alexandre Rasgulaeff, nº498, Data 04 e 05, Quadra 57, Zona 24 - Jardim Alvorada, em Maringá-PR, conforme Projeto arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilhade Serviços e Cronograma Físico/Financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1.343/2010. Tomada de Preços nº 056/2010.Contrato de Prestação de Serviços nº 334/2010, no valor de R$ 25.506,39, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo deexecução: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 60 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 08/09/2010 a07/11/2010. O pagament será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentospertinentes, devidamente protocolados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 25.506,3925.506,3916375 28/09/2010 PEGA PEGA LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 24,20Pregão55 / 2010 412 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor, tinta para almofada e umedecedor de dedos), para suprir asnecessidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 55/2010, Processo nº 412/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 84/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá -PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 361

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.20 UND 0,7815,6099718 Tinta p/ almofada de carimbo - 42ml azul5 FRASCO 0,773,8588984 Umedecedor de dedos em pasta, redondo, com 12 gramas5 UND 0,954,7516376 28/09/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 180100412200022119339030000 1000 729,50Pregão55 / 2010 412 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (giz branco, lápis preto, pasta suspensa e perfurador), para suprir as necessidades daSecretaria de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 55/2010, Processo nº 412/2010 e Ata de Registro de Preçosnº 84/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após aemissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá -PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total235 GIZ BRANCO, anti-alérgico, caixa com 50 unidades50 CAIXA 0,8743,503635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e500 UND 0,0945,00280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor1000 UND 0,56560,003494 Perfurador medio5 UND 16,2081,0016377 28/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339030000 31792 178,80Pregão55 / 2010 412 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (quadro branco), para atender as necessidades dos CRAS(Alvorada, Requião, SantaFelicidade, Itaipu, Ney Braga e Central). Conforme Pregão Presencial nº 55/2010, Processo nº 412/2010 e Ata de Registro de Preços nº84/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissãoda nota fiscal, e entrega dos produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá -PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12979 Quadro Branco, medindo no mínimo 0,90m X 1,20m6 UND 29,80178,8016378 28/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão55 / 2010 412 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (quadro branco), para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania. Conforme Pregão Presencial nº 55/2010, Processo nº 412/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010 com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dosprodutos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá -PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12979 Quadro Branco, medindo no mínimo 0,90m X 1,20m2 UND 29,8059,6016379 28/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 130200824300186085339030000 33845 62,90Pregão55 / 2010 412 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (pasta plástica e refil para pistola de cola quente) para atender as necessidades doCIACA Mandacarú. Conforme Pregão Presencial nº 55/2010, Processo nº 412/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010 com vigênciade 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entregados produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá -PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 362

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88958 Pasta polionda 3,5cm30 UND 1,1333,90177 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho gr100 UND 0,2929,0016380 28/09/2010 RUBENS PAPELARIA LTDA 130200824300186085339030000 33845 17,40Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de material pedagógico (papel de seda) para suprir as necessidades do CIACA Mandacarú. Conforme PregãoPresencial nº 367/2009, Processo nº 40.613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Centralde Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104234 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor B1 PACOTE 4,354,35104534 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor P1 PACOTE 4,354,35104532 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor R1 PACOTE 4,354,35104535 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor V1 PACOTE 4,354,3516381 28/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824300186085339030000 33845 46,08Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de material pedagógico (papel crepom) para suprir as necessidades do CIACA Mandacarú. Conforme PregãoPresencial nº 367/2009, Processo nº 40.613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Centralde Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102511 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL CLARO.12 FOLHAS 0,323,84252 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AMARELA.12 FOLHAS 0,323,84102512 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL ESCURO.12 FOLHAS 0,323,8489989 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor BRANCA.12 FOLHAS 0,323,84102513 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LARANJA.12 FOLHAS 0,323,84102508 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor PRETA.12 FOLHAS 0,323,84102522 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor ROXO.12 FOLHAS 0,323,84104225 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor SALMÃO.12 FOLHAS 0,323,84102515 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE BANDEIRA.12 FOLHAS 0,323,84104224 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE MUSGO.12 FOLHAS 0,323,84102510 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERMELHA.12 FOLHAS 0,323,84102521 PAPEL CREPOM - 48cm x 2m - cor VIOLETA12 UND 0,323,8416382 28/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 180100412200022119339030000 1000 98,88Pregão367 / 2009 40613 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de material pedagógico (grampo) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.Conforme Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40.613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos,na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 363

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata48 CAIXA 2,0698,8816383 28/09/2010 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 180100412200022119339030000 1000 266,60Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (clip e lápis borracha) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Sociale Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 42/2010, Processo nº 308/2010 e Ata de Registro de Preços nº 82/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dosprodutos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99626 Clip niquelado 2/0 - 500g25 CAIXA 3,6491,00100229 Clipe niquelado 4/0 500g20 CAIXA 3,6472,806480 Clipe 6/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratame20 CAIXA 3,6472,80225 Lapis borracha40 UND 0,7530,0016384 28/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 130200824400182087339030000 31792 102,10Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (caneta hidrográfica e régua) para atender as necessidades dos CRAS (SantaFelicidade, Central, Requião, Alvorada, Itaipu e Ney Braga). Conforme Pregão Presencial nº 42/2010, Processo nº 308/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 82/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221 CANETA hidrográfica, ponta média e resistente, tampa ant50 JOGO 1,8994,50178 Regua transparente 30cm40 UND 0,197,6016385 28/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 130,90Pregão42 / 2010 308 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (almofada para carimbo, caneta hidrográfica, grafite 0.5 e 0.7 e régua) para atender asncessidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 42/2010, Processo nº 308/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 82/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega dos produtos, na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88975 ALMOFADA para carimbo nº 4 azul10 UND 2,6026,00221 CANETA hidrográfica, ponta média e resistente, tampa ant50 JOGO 1,8994,50224 Grafite 0,5 mm - com 12 minas10 UND 0,141,4091103 Grafite 0.7mm - com 12 minas10 UND 0,141,40178 Regua transparente 30cm40 UND 0,197,60www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 364

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16386 28/09/2010 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 090301230600176034339030000 1000 314,60Pregão123 / 2010 642 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais de acondicionamento, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processonº 642/2010, Pregão Presencial nº 123/2010 e Ata de Registro de Preços nº 118/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a17/08/2011, publicada no O. O. M. nº. 1442 em 31/08/2010. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº. 116antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após aentrega total dos produtos adquiridos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada.20 UND 15,73314,6016387 28/09/2010 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA 090301236100176036339030000 1104 978,50Pregão140 / 2010 934 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 515 tabuleiros pedagógicos, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº934/2010, Pregão Presencial nº 140/2010 e Ata de Registro de Preços nº 105/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2010 a28/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 16/08/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 116, zona 08,Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da notafiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203477 Tabuleiro pedagogico515 UNID 1,90978,5016388 28/09/2010 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA 090201236500166033339030000 1103 978,50Pregão140 / 2010 934 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 515 tabuleiros pedagógicos, destinados as Centros Municipais de Eduacação Infantil. Conforme Processo nº934/2010, Pregão Presencial nº 140/2010 e Ata de Registro de Preços nº 105/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2010 a28/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 16/08/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, nº 116, zona 08,Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota deEmpenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da notafiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203477 Tabuleiro pedagogico515 UNID 1,90978,5016389 28/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090301236100176036339030000 1104 9.020,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 5.500 pacotes de copos descartáveis destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Emconformidade com o Processo nº 138/2010, Pregão Presencial n° 67/2010 e Ata de Registro de Preços n° 67/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, publicado em Orgão Oficial do Município na data de 31/05/2010. Local e horário de entrega:Av. Centenário, n° 116, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis,contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dosprodutos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un5500 PACOTE 1,649.020,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 365

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16390 28/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166033339030000 1103 9.020,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 5.500 pacotes de copos descartáveis destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Emconformidade com o Processo nº 138/2010, Pregão Presencial n° 67/2010 e Ata de Registro de Preços n° 67/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011, publicado em Orgão Oficial do Município na data de 31/05/2010. Local e horário de entrega:Av. Centenário, n° 116, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis,contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dosprodutos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un5500 PACOTE 1,649.020,0016391 28/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090101212200022029339030000 1104 8.528,00Pregão67 / 2010 138 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de 5.200 pacotes de copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Educação. Em conformidade com oProcesso nº 138/2010, Pregão Presencial n° 67/2010 e Ata de Registro de Preços n° 67/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/05/2010 a 19/05/2011, publicado em Orgão Oficial do Município na data de 31/05/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário,n° 116, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partirda entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e orecebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un5200 PACOTE 1,648.528,0016392 28/09/2010 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA 030102884611110001339091000 1507 1.391,04Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.391,041.391,0416393 28/09/2010 CLEUZA TAVARES 030102884611110001339091000 1507 901,58Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 901,58901,58www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 366

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16394 28/09/2010 CRISTINA APARECIDA PERINA 030102884611110001339091000 1507 186,49Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 186,49186,4916395 28/09/2010 DASIR BORGES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 729,34Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 729,34729,3416396 28/09/2010 DORACY TEIXEIRA 030102884611110001339091000 1507 988,02Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 988,02988,0216397 28/09/2010 ELIAS DA COSTA 030102884611110001339091000 1507 693,05Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 693,05693,0516398 28/09/2010 FRANCISCO DE ASSIS FAGUNDES NETO 030102884611110001339091000 1507 2.026,82Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.026,822.026,82www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 367

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16399 28/09/2010 FRANCISCO PEREIRIA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.187,711.187,7116400 28/09/2010 GILMAR GONZAGA 030102884611110001339091000 1507 1.330,11Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.330,111.330,1116401 28/09/2010 GONCALO LOURENCO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 1.252,47Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.252,471.252,4716402 28/09/2010 JOAO MASCENA DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 609,21Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 609,21609,2116403 28/09/2010 JUVENCIL AURELIO PEREIRA 030102884611110001339091000 1507 767,11Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 767,11767,11www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 368

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16404 28/09/2010 MILTON COPPIN GREGOLIN 030102884611110001339091000 1507 0,00Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 300,44300,4416405 28/09/2010 SERGIO FAVARO 030102884611110001339091000 1507 1.680,01Dispensavel/ 1854 / 2010Objeto: Valor referente despesa com os Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal queentendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá-PR. Protocolo de origem nº 4.407/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.680,011.680,0116406 28/09/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 180202884511110019319192000 1000 1.942,40Dispensavel/ 1472 / 2010Objeto: Valor referente ao repasse à Maringá Previdência dos valores de abonos salariais pagos aos aposentados e pensionistas do FundoPrevidenciário, no montante valor de R$ 1.942,40, conforme Ofício 613/2010-MGAPREV, de 24/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 1.942,401.942,4016407 28/09/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030200122018339030000 3496 20.160,60Pregão223 / 2009 27228 / 2009Objeto: Valor referente a despesas com a Nota Fiscal nº 35.959, série 01, emitida em 10/03/2010, correspondente ao Empenho nº 1.724/2010,anulado indevidamente, relativa aquisição de medicamentos padronizados A-Z, visando atendimento aos pacientes que recorrem à 14ªPromotoria de Justiça da Comarca de Maringá, Conselho Municipal de Saúde e Central de Atendimento desta Secretaria, no montante deR$ 20.160,60. Processo nº 27228/2009 e Pregão nº 223/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5471 Medicamentos similares1 UND 20.160,6020.160,6016408 28/09/2010 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 392,00Concorrencia8 / 2010 532 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cheiro verde) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processo nº 532/2010, Concorrência n°008/2010, e Contrato nº 240/2010, no valor total de R$ 142.745,20, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 à 27/06/2011,publicado no O.O.M. nº 1427 em 09/07/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 392,00. As entregas dos alimentos deverãoser efetuada na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253. Opagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total377 Cheiro verde196 UND 2,00392,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 369

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16409 28/09/2010 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 2.500,00Concorrencia8 / 2010 532 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (cheiro verde) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Processo nº 532/2010, Concorrência n°008/2010, e Contrato nº 240/2010, no valor total de R$ 142.745,20, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 à 27/06/2011,publicado no O.O.M. nº 1427 em 09/07/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 2500,00. As entregas dos alimentosdeverão ser efetuada na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98800 REPOLHO5000 KG 0,502.500,0016410 28/09/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS LTDA 090101212200022029339039000 1104 33.000,00Pregão419 / 2007 45505 / 2007Objeto: Valor referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de gestão de telecomunicações da Prefeitura do Município de Maringá- SEDUC, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007,com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011,sendo estimado o valor total de R$ 5.520.000,00, parceladamente em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado para este ProjetoAtividade, o montante de R$ 33.000,00, correspondente ao período de Outubro a Dezembro de 2010, em complemento ao Empenho nº1333/2010. Processo nº 45505/2007 - Pregão Presencial nº 419/2007.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 11.000,0033.000,0016411 29/09/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 130200824100182081339030000 1000 215,88Pregão344 / 2009 37636 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de gás, para suprir as necessidades do Condomínio do Idoso. Conforme Pregão Presencial nº 344/2009, Processonº 37.636/2009 e Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010. O item teve seupreço reajustado através do Edital de Notificação datado em 08/04/2010. O pagamento será efetuado n prazo de 30 dias após a emissão danota fiscal, e entrega dos produtos, no Condomínio do Idoso, na Rua João Luiz Dias, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-452 UND 107,94215,8816412 29/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 889,00Pregão433 / 2009 42793 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 100 mamadeiras, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº42.793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços n° 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a24/01/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 28/01/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n° 400, zona 08,Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento daNota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimentoda nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90699 MAMADEIRA de 160ml.100 UND 8,89889,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 370

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16413 29/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 130200824300186085339030000 1000 291,60Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material pedagógico (cola gliter, elástico látex e giz colorido) para suprir as necessidades da Secretaria deAssistência Social e Cidadania e suas unidades. Conforme Pregão Presencial nº 98/2010, Processo nº 669/2010 e Ata de Registro dePreços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias apósa emissão da nota fiscal, e entrega na Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102532 COLA glitter na cor Azul, brilhante, lavável, atóxica, tubos c38 UND 1,2045,60102527 COLA glitter na cor DOURADA, brilhante, lavável, atóxica, t44 UND 1,2052,80189 COLA glitter na cor Prata, brilhante, lavável, atóxica, tubos c44 UND 1,2052,80102534 COLA glitter na cor VERDE, brilhante, lavável, atóxica, tu38 UND 1,2045,60102530 COLA glitter na cor Vermelha, brilhante, lavável, atóxica, t38 UND 1,2045,605363 Elástico 100g nº1412 PACOTE 0,9511,40236 GIZ COLORIDO caixa com 50 unidades de cores variadas.30 CAIXA 1,2637,8016414 29/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 130200824300186085339030000 33845 0,00Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material pedagógico (tinta gliter e tinta guache) para suprir as necessidades do CIACA Mandacarú. ConformePregão Presencial nº 98/2010, Processo nº 669/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega na Central de Compras -Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104688 Tinta dimensional relevo gliter - cor Azul34 UND 2,5787,38104701 Tinta dimensional relevo brilhante - cor rosa24 UND 2,5761,68104691 Tinta dimensional relevo gliter - cor verde34 UND 2,5787,38104687 Tinta dimensional relevo gliter - cor Vermelha.34 UND 2,5787,38104333 TINTA - Guache, cor viva, pote com 250 ml, cor AMARELO3 UND 1,775,3116415 29/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 83,50Pregão98 / 2010 669 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material de expediente (fita adesiva crepe) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social eCidadania. Conforme Pregão Presencial nº 98/2010, Processo nº 669/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal, e entrega naCentral de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total192 Fita adesiva crepe, rolo de 19mm x 50m50 UND 1,6783,5016416 29/09/2010 ALVARO VISIOLI 180202884611110013339093000 1000 3.066,00Dispensavel/ 1840 / 2010Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade do Sr. Alvaro Visioli, devido as raízes de árvore, conformeinstruem os processos 54533 (04/12/09) e 24374 (21/05/10), Parecer nº 2.187/2010-Proge e Termo de Transação Extrajudicial.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 371

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 3.066,003.066,0016417 29/09/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 5.637,80Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de materiais médico hospitalares (espaçador, extensão para inalador, máscara de oxigênio e micronebulizadorcompleto) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias daremessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6059 Espaçador para aerosolterapia completo, adulto - 650 a 700m50 UND 28,001.400,0098919 Espaçador para aerosolterapia completo, infantil - 250 a 300m120 UND 28,003.360,00102954 Extensão cristal para inalador portátil com conector verde30 UND 2,6679,801751 Máscara oxig. adulto, c/ prolongamento, c/ adaptador para f50 UND 3,95197,501752 Máscara oxig. infantil, c/ prolongamento, c/ adaptador para f90 UND 3,95355,501802 Micronebulizador adulto completo c/ prolongamento, em PV50 KIT 4,90245,0016418 29/09/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 79,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (máscara de oxigênio) para o abastecimento das Policlínicas, conforme Ata deRegistro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1751 Máscara oxig. adulto, c/ prolongamento, c/ adaptador para f20 UND 3,9579,0016419 29/09/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 118,50Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (máscara de oxigênio) para o abastecimento do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011,Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou medianterecebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1751 Máscara oxig. adulto, c/ prolongamento, c/ adaptador para f30 UND 3,95118,5016420 29/09/2010 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.882,50Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 eProcesso nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Notade Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 372

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96434 Papel grau cirúrgico sem filme plástico - , bobina c/ 60 cm x 225 UND 115,302.882,5016421 29/09/2010 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.153,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico) para o abastecimento das Policlínicas, conforme Ata deRegistro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96434 Papel grau cirúrgico sem filme plástico - , bobina c/ 60 cm x 210 UND 115,301.153,0016422 29/09/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.226,70Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (extensão para frasco, gorro descartável, luva cirúrgica e máscara de Venturi) parao abastecimento das Policlínicas e P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, viafac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103109 Extensão em PVC p/ frasco umidificador de oxigênio50 UND 2,50125,0087956 Gorro descartável de amarrar2000 UND 0,06118,00446 Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - par300 PAR 0,64191,701704 Máscara de Venturi, adulto,completa em silicone, autoclaváv40 UND 19,80792,0016423 29/09/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122022339030000 1496 195,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (frasco umidificador ) para o abastecimento do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011,Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou medianterecebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92799 Frasco umidificador plástico, graduado, para ar comprimido 230 UND 6,50195,0016424 29/09/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.748,70Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (extensão para inalação, frasco umidificador, gorro descartável e luva cirúrgica )para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, viafac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega do produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 373

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87910 Extensão p/ inalação a ar comprimido amarelo50 UND 2,65132,5092800 Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigenio 250 ml100 UND 6,50650,0087956 Gorro descartável de amarrar3000 UND 0,06177,0087919 Luva cirúrgica estéril nº 6,5 - par1000 PAR 0,64639,00445 Luva cirúrgica estéril nº 7,0 - par700 PAR 0,64447,30446 Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - par400 PAR 0,64255,60448 Luva cirúrgica estéril nº 8.5 - par700 PAR 0,64447,3016425 29/09/2010 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122089339030000 1496 17.600,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas de látex) para o abastecimento das Policlínicas, conforme Ata de Registrode Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010.Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10400 CAIXA 8,003.200,001664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 1001000 CAIXA 8,008.000,0089119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1800 CAIXA 8,006.400,0016426 29/09/2010 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030400122025339030000 1000 3.200,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material para uso veterinário (luvas de látex) para o abastecimento do CCZ - Centro de Controle de Zoonoses,conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 eProcesso nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Notade Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10100 CAIXA 8,00800,001664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 100200 CAIXA 8,001.600,0089119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1100 CAIXA 8,00800,0016427 29/09/2010 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030100122019339030000 1495 42.400,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas de látex) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conformeAta de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4981 Luva de látex p/ procedimentos - Tam extrapequeno - cx com2500 CAIXA 8,0020.000,00449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10400 CAIXA 8,003.200,001664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 1001100 CAIXA 8,008.800,0089119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 11300 CAIXA 8,0010.400,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 374

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16428 29/09/2010 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122022339030000 1496 14.400,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas de látex) para o abastecimento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregãonº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10300 CAIXA 8,002.400,001664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 100700 CAIXA 8,005.600,0089119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1800 CAIXA 8,006.400,0016429 29/09/2010 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030400122025339030000 1000 40,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material para uso veterinário (touca em não tecido) para o abastecimento do CCZ - Centro de Controle deZoonoses, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97785 TOUCA em não tecido, com elástico1000 UND 0,0440,0016430 29/09/2010 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 200,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (touca em não tecido) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 eProcesso nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Notade Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97785 TOUCA em não tecido, com elástico5000 UND 0,04200,0016431 29/09/2010 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122022339030000 31329 5.794,25Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico) para o abastecimento do SAMU - Serviço de AtendimentoMóvel às Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011,Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou medianterecebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93140 Papel grau cirúrgico c/ filme plástico - 05 cm x 100 M25 UND 16,87421,751708 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 12 cm x 100M20 ROLO 37,50750,001709 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 15 cm x 100M15 ROLO 45,50682,501710 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 20 cm x 100M50 ROLO 60,003.000,001711 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 30 cm x 100M10 ROLO 94,00940,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 375

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16432 29/09/2010 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339030000 1496 6.169,25Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico) para o abastecimento das Policlínicas, conforme Ata deRegistro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho.O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93140 Papel grau cirúrgico c/ filme plástico - 05 cm x 100 M25 UND 16,87421,751708 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 12 cm x 100M30 ROLO 37,501.125,001709 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 15 cm x 100M15 ROLO 45,50682,501710 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 20 cm x 100M50 ROLO 60,003.000,001711 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 30 cm x 100M10 ROLO 94,00940,0016433 29/09/2010 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030100122019339030000 1495 18.772,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 eProcesso nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Notade Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1712 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 08 cm x 100 M150 ROLO 26,994.048,5093140 Papel grau cirúrgico c/ filme plástico - 05 cm x 100 M50 UND 16,87843,501708 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 12 cm x 100M50 ROLO 37,501.875,001709 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 15 cm x 100M70 ROLO 45,503.185,001710 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 20 cm x 100M100 ROLO 60,006.000,001711 Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 30 cm x 100M30 ROLO 94,002.820,0016434 29/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030100122019339030000 1495 2.524,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas plásticas e máscara/respirador) para o abastecimento das Unidades Básicasde Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transp. descartartável, ambidestra, esteril18000 UND 0,04684,00203478 Mascara/respirador com filtro de carvão ativado e válvula de e400 UND 4,601.840,0016435 29/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030200122089339030000 1496 304,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas plásticas) para o abastecimento das Policlínicas, conforme Ata de Registrode Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº 164/2010 e Processo nº 915/2010.Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento da respectiva Nota de Empenho. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 376

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transp. descartartável, ambidestra, esteril8000 UND 0,04304,0016436 29/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030200122022339030000 1496 190,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material médico hospitalar (luvas plásticas) para o abastecimento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregãonº 164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transp. descartartável, ambidestra, esteril5000 UND 0,04190,0016437 29/09/2010 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 080201030400122025339030000 1000 38,00Pregão164 / 2010 915 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de material para uso veterinário (luvas plásticas) para o abastecimento do CCZ - Centro de Controle deZoonoses, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2010 a 23/08/2011, Pregão nº164/2010 e Processo nº 915/2010. Prazo de entrega dos produtos: até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante recebimento darespectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produtos.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transp. descartartável, ambidestra, esteril1000 UND 0,0438,0016438 29/09/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.990,00Dispensavel/ 1818 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de alimentos perecíveis (ovos de galinha), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, conforme Processo nº 1.818/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura, e entrega dosprodutos, até 10 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total402 OVOS DE GALINHA1000 DUZIA 1,991.990,0016439 29/09/2010 AGROPECUARIA ROMAGNOLE LTDA 200101545100141010449051000 1000 95.814,00Pregão211 / 2010 555 / 2010Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Plantas Ornamentais e plantio para o Parque do Japão. Localização: RuaTulipa, Lote 35-B-3/36-B/36/35-C-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá - PR, conforme projeto, memorial descritivo e planilha deserviços (quantitativos e preços), parte integrante do Processo de Despesa nº 555/2010. Pregão Presencial nº 211/2010. Prazo de entregaaté 30 dias após a entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos eserviços executados.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 377

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112549 Planta ornamental40 UND 55,002.200,00112549 Planta ornamental30 UND 60,001.800,00112549 Planta ornamental40 UND 36,001.440,00112549 Planta ornamental10 UND 330,003.300,00112549 Planta ornamental41 UND 126,005.166,00112549 Planta ornamental100 UND 92,009.200,00112549 Planta ornamental50 UND 105,005.250,00112549 Planta ornamental40 UND 50,002.000,00112549 Planta ornamental20 UND 110,002.200,00112549 Planta ornamental20 UND 100,002.000,00112549 Planta ornamental27 UND 190,005.130,00112549 Planta ornamental20 UND 90,001.800,00112549 Planta ornamental24 UND 132,003.168,00112549 Planta ornamental10 UND 90,00900,00112549 Planta ornamental20 UND 129,002.580,00112549 Planta ornamental15 UND 52,00780,00112549 Planta ornamental50 UND 30,001.500,00112549 Planta ornamental30 UND 400,0012.000,00112549 Planta ornamental50 UND 32,501.625,00112549 Planta ornamental40 UND 75,003.000,00112549 Planta ornamental20 UND 125,002.500,00112549 Planta ornamental20 UND 47,00940,00112549 Planta ornamental10 UND 350,003.500,00112549 Planta ornamental10 UND 250,002.500,00112549 Planta ornamental20 UND 36,00720,00112549 Planta ornamental20 UND 65,001.300,00112549 Planta ornamental20 UND 75,001.500,00112549 Planta ornamental20 UND 17,00340,00112549 Planta ornamental50 UND 40,002.000,00112549 Planta ornamental30 UND 230,006.900,00112549 Planta ornamental50 UND 14,00700,00112549 Planta ornamental20 UND 70,001.400,00112549 Planta ornamental5 UND 45,00225,00112549 Planta ornamental15 UND 250,003.750,00112549 Planta ornamental50 UND 10,00500,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 378

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16440 29/09/2010 EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO LTDA 130200824400182087339032000 1000 48.790,00Pregão407 / 2009 43343 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 1.700 Cestas Básicas correspondente ao mês de Setembro/2010, destinados às famílias assistidas pelo Centrode Referência da Assistência Social, unidade atendida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Itaipu, Requião, Central,Ney Braga, Santa Felicidade e Alvorada. Conforme Pregão Presencial nº 407/2009, Processo nº 43.343/2009 e Ata de Registro de Preçosnº 165/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a 18/11/2010. O item teve seu preço reajustado através do Edital deNotificação datado em 19/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissãoda nota fiscal.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4797 Cesta básica de alimentos1700 UND 28,7048.790,0016441 29/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166033339030000 1103 28,50Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 500 envelopes, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº 32.826/2009,Pregão Presencial n° 279/2009 e Ata de Registro de Preços n° 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010,publicado no Órgão Oficial do Município em 16/11/2009. O item teve seu preço reajustado através do edital de notificação datado em26/04/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n° 400, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. Prazo de pagamento: até 30dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre500 UND 0,0628,5016442 29/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090301236100176036339030000 1104 34,20Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 600 envelopes destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 32.826/2009,Pregão Presencial n° 279/2009 e Ata de Registro de Preços n° 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010,publicado no Órgão Oficial do Município em 16/11/2009. O item teve seu preço reajustado através do edital de notificação datado em26/04/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n° 400, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. Prazo de pagamento: até 30dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre600 UND 0,0634,2016443 29/09/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090101212200022029339030000 1104 142,50Pregão279 / 2009 32826 / 2009Objeto: Valor referente aquisição de 2500 envelopes, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Processo nº 32.826/2009, PregãoPresencial n° 279/2009 e Ata de Registro de Preços n° 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010,publicado no Órgão Oficial do Município em 16/11/2009. O item teve seu preço reajustado através do edital de notificação datado em26/04/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário, n° 400, zona 08, Maringá, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. Prazo de pagamento: até 30dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da nota fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre2500 UND 0,06142,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 379

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16444 30/09/2010 GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DE VENTOS S/S LTDA 140101339200042106339039000 1000 8.000,00Proc. Inexigibilidade279 / 2010 1622 / 2010Objeto: Valor referente a 05 apresentações teatrais do espetáculo "A Farsa do Advogado Pathelin" no Teatro Barracão em edição especial doProjeto Convite ao Teatro com o Grupo de Circo e Teatro Rosa dos Ventos, da cidade de Presidente Prudente. As apresentações para oespetáculo "A Farsa do Advogado Pathelin" serão dias 01, 15 e 29/10/2010; dias 05 e 26/11/2010, ao custo unitário de R$ 1.600,00 e totalde R$ 8.000,00. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/apresentações realizadas. Parecer 2492/2010 - Proge,Processo nº 1622/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 279/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,0016445 30/09/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 150102781200132112339030000 1000 2.850,00Pregão230 / 2010 1388 / 2010Objeto: Valor referente aquisição de Toldos modelo cortina automática, para instalação na cancha de bocha do Centro Esportivo da Vila Operária,de acordo com as especificações do memorial descritivo do Anexo I do Edital de Licitação. Processo nº 1.388/2010 e Pregão nº 230/2010.Prazo de entrega: em até 10 dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após afaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90275 Toldo em lona Alpargata10 UND 285,002.850,0016446 30/09/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 060100412300022011339030000 1000 737,00Pregão305 / 2009 34849 / 2009Objeto: Valor referente à aquisição de 11 capacetes para motociclista, para uso dos fiscais da Diretoria Tributária - SEFAZ. Processo nº34.849/2009, Pregão Presencial nº 305/2009, Ata de Registro de Preços nº 38/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/210 a09/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturmento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105062 Capacete para motociclista, conforme normas do CTB.11 UND 67,00737,0016447 30/09/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 7.970,40Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 1.968 fardos de papel toalha, para higiene, destinado aos terminais rodoviário e urbano, pertencentes àSecretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas1968 FARDO 4,057.970,40www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 380

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16448 30/09/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 408,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 200 Frascos de Álcool em Gel (500ml), para higienização dos servidores e passageiros, destinado aosterminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado ematé 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total519 ÁLCOOL em gel, 500ml.200 UND 2,04408,0016449 30/09/2010 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.815,30Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de 700 Frascos de Álcool 70% (1000ml) e 130 limpa alumínio (500ml) para higienização, destinados aosterminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado ematé 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml790 UND 2,131.682,70503 LIMPA aluminio liquido em embalagem com no mínimo 50130 UND 1,02132,6016450 30/09/2010 LENINE TONIOLO - ME 110102678200152056339030000 1000 775,60Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de Água Sanitária, Pano de Prato, Pedra Desifetante e Sabão em Pedra para limpeza e higienização, destinadosaos terminais rodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuadoem até 20 dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 -Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro600 UND 0,89534,00483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 10020 UND 1,0420,8099822 PEDRA desinfetante para vaso sanitário.160 UND 0,4673,6099827 SABÃO em pedra, com glicerina e alvejante, com 200g320 UND 0,46147,2016451 30/09/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA-ME 110102678200152056339030000 1000 21.335,44Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de pano de prato, papel higiênico e detergente líquido, para limpeza e higienização, destinados aos terminaisrodoviário e urbano, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20dias após o faturamento, e entrega, até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona 08.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 381

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103390 PANO de prato em tecido atoalhado, alvejado, com acabame250 UND 1,80450,0099821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.64280 ROLO 0,3220.569,60515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.96 CAIXA 3,29315,8416452 30/09/2010 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.347,00Pregão115 / 2010 732 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de sabão líquido, para limpeza e higienização, destinado aos terminais rodoviário e urbano, pertencentes àSecretaria Municipal de Transportes. Através da Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010à 04/08/2011, Pregão nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento, e entrega, até10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiuti, 180 - Zona 08.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89928 SABÃO liquido para piso galao com 5 litros300 UND 4,491.347,0016453 30/09/2010 SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA 110302612500152064339039000 1003 37.500,00Pregão171 / 2010 1045 / 2010Objeto: Valor referente a contratação de empresa para confecção de aviso/recibo de auto de infração e recibo de regularização de auto de infração,destinados ao setor de Área de EstaR, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 98/2010,com vigência de 12 meses, ou seja, de19/07/2010 à 18/07/2011. Pregão Presencial nº 171/2010 e Processo nº 1.045/2010. Os itens foramreajustados através do Edital de Notificação datado em 14/09/2010. O pagamento será efetuado em até 05 dias após o faturamento, eentrega, até 15 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho, na Av. Centenário, 400 - fone (44) 3033-8253.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 6,3018.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 6,2018.600,0016454 30/09/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI 180100412200022119339030000 1000 270,00Pregão331 / 2009 38773 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de Vassoura tipo caipira, com cabo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. O pagamento seráefetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 331/2009, Processo nº 38773/2009.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total544 VASSOURA tipo caipira com cabo60 UND 4,50270,0016455 30/09/2010 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 130300824300196078339039000 1000 7.316,65Proc. Dispensa173 / 2007 40879 / 2007Objeto: Despesa correspondente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Bernardino de Campos, 581, Zona 07, onde se encontra instalado oConselho Tutelar Zona Norte, de acordo com o IV Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2006, com vigência de 12 meses, ou seja,01/08/2010 a 31/07/2011, no valor mensal de R$-1.463,33 e anual de R$-17.559,96, sendo empenhado neste exercício o valor deR$-7.316,65 correspondente a 05 meses de aluguel pelo período de 01/08/2010 a 31/12/2010, de acordo com Ato de Dispensa de Licitaçãonº 173/2007, Parecer Jurídico nº 1971/2007 e Processo nº 40879/2007. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 01 de cada mês.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 1.463,337.316,65www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 382

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16456 30/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122018339030000 3496 72,05Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (filtro de linha, pino e soquete), para atender as necessidades do HospitalMunicipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011.O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. Pregão Presencial nº 51/2010, Processonº 405/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1901 Filtro de linha 5 tomadas1 UND 10,1010,10112516 Pino adaptador de tomada elétrica 3 T15 UND 2,3935,8594195 Soquete de porcelana E-2730 UND 0,8726,1016457 30/09/2010 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 080201030200122018339030000 3496 482,20Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (disjuntor, luminária, pino elétrico e cabos flexíveis), para atender asnecessidades do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. PregãoPresencial nº 51/2010, Processo nº 405/2010. Informamos reajuste nos valors dos itens 18 disjuntor 2x30 de R$-10,70 para R$-12,00; item19 disjuntor 2x40 de R$-10,70 para R$-11,90 e item 20 disjuntor 2x50 de R$-10,70 para R$-11,90 conforme Edital de Notificação datadode 08/09/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR (várias co100 METRO 0,4848,0098405 Caboflex 1,5 mm 750 V50 METRO 0,3015,0094187 Caboflex 6,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3. (b50 METRO 1,1256,0094557 Disjuntor 1 x 30 Amperes.2 UND 2,755,5088252 Disjuntor 1x50 amperes2 UND 2,755,505738 Disjuntor 2 x 30 amperes3 UND 12,0036,0094551 Disjuntor 2 x 40 amperes5 UND 11,9059,5094552 Disjuntor 2 x 50 amperes5 UND 11,9059,504415 Luminária de emergencia 2x8W Bivolt3 UND 21,1063,30105851 Luminária de emergência 2x8w.5 UND 21,10105,50100201 Pino femea10 UND 1,1411,40100183 Pino macho17 UND 1,0017,0016458 30/09/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 3496 138,70Pregão51 / 2010 405 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (base rele, filtros de linha e fita isolante anti chamas), para atender asnecessidades do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos materiais. PregãoPresencial nº 51/2010, Processo nº 405/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 383

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5904 Base de rele2 UND 3,006,005317 Filtro de linha p/ 3 tomadas3 UND 9,3027,905318 Filtro de linha para 4 tomadas1 UND 9,809,803731 Filtro de linha c/ 6 tomadas5 UND 11,5057,50105894 Fita isolante anti chama - rolo com 19mm x 20mts.25 UND 1,5037,5016459 30/09/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 160101133300202143339030000 1000 806,98Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor correspondente a aquisição de agulhas, alicates, fitas de cetim, linhas de crochê e pistolas para cola quente, que serão utilizados noscursos de capacitação profissional no Centro de Qualificação do Parque Hortência. Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2009,comvigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. Pregão Presencial nº 306/2009-PMM, Processo nº 36211/2009-PMM. Opagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 384

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105185 AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unid2 PACOTE 1,993,987631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 24 PACOTE 1,797,16104500 AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado.3 UNID 0,992,976507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.5 PACOTE 1,999,95107720 AGULHA Nº 6.2 PACOTE 1,953,90105186 AGULHA nº 11.3 PACOTE 2,617,8390168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui3 PACOTE 2,617,83105200 ALICATE - Multiuso, para bijouteria.12 UND 5,6367,56105252 FITA de cetim.3 ROLO 1,995,97105253 FITA - de cetim.3 ROLO 1,995,97105254 FITA - de cetim.3 ROLO 1,995,97105255 FITA - De cetim.3 ROLO 1,995,97105256 FITA - de cetim.3 ROLO 1,995,97105257 FITA - de cetim.3 ROLO 1,995,97105264 FITA - de cetim.3 ROLO 6,7420,22105265 FITA - de cetim.1 ROLO 6,746,74105268 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,38105269 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,38105270 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,38105271 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,38105272 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,38105273 FITA - de cetim, Nº 09.2 ROLO 4,198,386515 LINHA para crochê, cor Amarelo.2 UND 5,6911,38105352 LINHA para crochê, cor Azul Celeste.2 UND 5,6911,38105353 LINHA para crochê.2 UND 5,6911,38105354 LINHA para crochê, cor Azul Royal.2 UND 5,6911,38105355 LINHA para crochê, cor Azul.2 UND 5,6911,38105356 LINHA para crochê, cor Bege.2 UND 5,6911,38105357 LINHA para crochê, cor Branco.2 UND 5,6911,38105358 LINHA para crochê, cor Rosa.2 UND 5,6911,38105359 LINHA para crochê, cor Laranja.2 UND 5,6911,38105360 LINHA para crochê, cor Lilás.2 UND 5,6911,38105361 LINHA para crochê, cor Marrom.2 UND 5,6911,38105363 LINHA para crochê, cor Rosa Pink.2 UND 5,6911,38105364 LINHA para crochê, cor Terra.2 UND 5,6911,38105365 LINHA para crochê, cor Verde Folha.2 UND 5,6911,38105366 LINHA para crochê, cor Verde Musgo.2 UND 5,6911,38105367 LINHA para crochê, cor Verde.2 UND 5,6911,38105368 LINHA para crochê, cor Vermelha.2 UND 5,6911,38105369 LINHA para crochê, cor Violeta.2 UND 5,6911,383991 PISTOLA para cola quente (silicone), 60W10 UND 10,24102,40111264 Peça para artesanato em acrílico - formato: botão - tamanho: m10 PACOTE 27,55275,50www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 385

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16460 30/09/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 320,52Pregão306 / 2009 36211 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de lantejoulas e etamine, que serão utilizados nos cursos de capacitação profissional no Centro de Qualificaçãodo Parque Hortência. Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2009,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010.Pregão Presencial nº 306/2009-PMM, Processo nº 36211/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após ofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.4 UND 75,90303,60105308 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 100010 PACOTE 0,949,40105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 10002 PACOTE 0,941,88105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 10002 PACOTE 0,941,88105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 10002 PACOTE 0,941,88105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 10002 PACOTE 0,941,8816461 30/09/2010 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612800052062339030000 1509 200,00Dispensavel/ 85 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para viagem para despesas com combustível do Diretor de Fiscalização de Trânsito EdsonLuiz Pereira, em viagem á Curitiba/PR.,, para participar do Curso: Educação de Transito, oferecido pelo DENATRAN, que se realizará nosdias 05, 06, 07 e 08/10/2010. Saída as 08h00 do dia 04/10/2010 e retorno as 23h00 do dia 08/10/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0016462 30/09/2010 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612800052062339014000 1509 1.170,00Dispensavel/ 86 / 2010Objeto: Valor referente à liberação de 4,5 Diárias para despesas com viagem do Diretor de Fiscalização de Trânsito Edson Luiz Pereira aCuritiba/PR., para participar do Curso Educação de Transito, oferecido pelo DENATRAN, que se realizará nos dias 05, 06, 07 e08/10/2010. Saída as 08h00 do dia 04/10/2010 e retorn as 23h00 do dia 08/10/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 260,001.040,00203387 1/2 Diária1 UND 130,00130,0016463 30/09/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 080201030200122018449052000 1496 2.200,00Pregão157 / 2010 1035 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento (maca c/rodizios) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro dePreços nº 120/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/08/2010 a 22/08/2011. A entrega deverá ser efetuada em até 10 dias úteis apartir do recebimento da Nota de Empenho. Pagamento em até 20 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 1035/2010, Pregão nº157/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17166 MACA COM RODIZIOS.1 UND 2.200,002.200,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 386

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16464 30/09/2010 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 080201030100122019449052000 1495 1.395,00Pregão318 / 2009 36518 / 2009Objeto: Valor referente a aquisição de utensílio médico-hospitalar (tambor inox) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata deRegistro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009. Informamos que houve alteração de empresa passando daempresa PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES para CIRURGICA MUNDIAL COMÉRCIO DEMATERIAIS HOSPITALRES LTDA, tendo seu valor reajustado de R$-95,00 para R$-155,00, conforme Edital de Notificação datado de19/07/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17306 Tambor inox 24 x 24 cm9 UND 155,001.395,0016465 30/09/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 090201236500166033339030000 1103 1.253,00Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 100 sifões para lavatórios e 250 sifões para pias, destinados a manutenção dos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Pregão Presencial nº 71/2010, Ata de Registro de Preço nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/06/2010 a 01/06/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/06/2010. Local e horário de entrega: Av. Dr Gastão Vidiga, s/n- Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. Prazo de pagamento: até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da notafiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102292 SIFÃO inteligente, para lavatório100 UND 3,58358,005885 SIFÃO inteligente, para pia americana250 UND 3,58895,0016466 30/09/2010 J. A. RIBEIRO & FILHO LTDA EPP 090301236100176036339030000 1104 1.253,00Pregão71 / 2010 569 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 100 sifões para lavatórios e 250 sifões para pias, destinados a manutenção das Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 71/2010, Ata de Registro de Preço nº 72/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/06/2010 a 01/06/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/06/2010. Local e horário de entrega: Av. Dr Gastão Vidiga, s/n- Maringá-Pr., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega daNota de Empenho ao fornecedor. Prazo de pagamento: até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento da notafiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102292 SIFÃO inteligente, para lavatório100 UND 3,58358,005885 SIFÃO inteligente, para pia americana250 UND 3,58895,0016467 30/09/2010 MARIA DAS DORES SANCHES COLLI 030102884611110001319091000 1000 614,22Dispensavel/ 1787 / 2010Objeto: Despesa referente ao Processo de Reclamação Trabalhista nº 1149/199, promovido por Maria das Dores Sanches Colli, em trâmite na 1ªVara do Trabalho de Maringá.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 614,22614,22www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 387

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16468 30/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 200102678200141097449061000 31861 728.391,55Dispensavel/ 491 / 2010Objeto:Valor referente desapropriação para aquisição de faixa de terras com 5.737,18m², destacada do Lote 59, da Gleba Ribeirão Sarandi, destacidade, destinadas para a abertura do CONTORNO NORTE DE MARINGÁ, conforme previsão contida na declaração de UtilidadePública da Portaria nº 1109, de 25 de Setembro de 2008, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNIT, e atendendoà Clausula Terceira do TERMO DE COMPROMISSO firmado em 09 de Dezembro de 2009, entre o DNIT e o Município de Maringá,sendo empenhado neste ato o valor total de R$-728.391,55Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 728.391,55728.391,5516469 30/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 987,35Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Remendo tipo 100 XR-01, embalagem c/100 unidades e outros, destinado ao Setor de Borracharia,pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 17/03/2010 a 16/03/2011, Pregão nº 11/2010, Processo nº 07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão dofaturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101590 Remendo, tipo 100 XR-01, embalagem c/ 100 unidades.15 UND 12,00180,00101586 Reparo para pneu sem câmara, embalagem c/ 60 unidades.15 UND 17,50262,5094964 Manchão nº 03 - embalagem c/10 Unidades5 Embal 18,9994,9594965 MANCHÃO nº 04.5 Embal 22,99114,9594966 Manchão nº 05 - embalagem c/10 Unidades5 Embal 36,99184,955689 Bico p/ encher pneus20 UND 7,50150,0016470 30/09/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 172,50Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Pneu p/carriola 8 x 25, destinado ao Setor de Borracharia, pertencente a Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011, Pregão nº11/2010, Processo nº 07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105907 Pneu para carriola 8 x 25.15 UND 11,50172,5016471 30/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 27,00Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Grafite, destinado ao Setor de Borracharia, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011, Pregão nº 11/2010,Processo nº 07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101589 Grafite p/borracharia10 KG 2,7027,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 388

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16472 30/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 878,60Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Arame MIG 1,2 em rolo de 15 kg, , destinado ao Setor de solda da oficina, pertencente a SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a16/03/2011, Pregão nº 11/2010, Processo nº 07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101559 Arame MIG 1,2.10 ROLO 87,86878,6016473 30/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 6.282,40Pregão11 / 2010 7 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Eletrodos, destinados ao Setores de solda e borracharia, pertencente a Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011, Pregão nº11/2010, Processo nº 07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total820 Eletrodo tipo OK 46 2,50mm - Lata c/18 kg15 UND 136,592.048,85822 Eletrodo tipo ok 46 3,25mm - Lata c/ 20 kg15 UND 139,572.093,5594970 Eletrodo Cromo Níquel5 KG 41,00205,0095189 Eletrodo tipo OK 22.45P 3,25mm, embalagem c/ 20 kg5 UND 142,50712,50106431 Eletrodo inox E312x16- 250x300mm.15 KG 45,00675,00106432 Eletrodo inox E308 x12 - 250x300 mm.15 KG 36,50547,5016474 30/09/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124449052000 1000 4.482,50Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de Maquinas e utensilios para uso do setor de Oficina, da Gerência de Manutenção de Veículos da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12, meses, ou seja de 12/08/2010 à11/08/2011, Pregão Presencial nº 187/2010, Processo nº 1086/2010-PMM. O pagamento será efretuado em até 30 dias após o faturamentoe entrega dos equipamentos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-Pr., noperíodo das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112984 Rebitadeira pneumática1 UND 292,50292,50101635 Macaco garrafa de 15 toneladas10 UND 104,001.040,0019362 MACACO JACARE PARA 4 TONELADAS3 UND 1.050,003.150,0016475 30/09/2010 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 343,50Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor treferente a aquisição de Ferramentas, para uso do setor de Oficina, da Gerência de Manutenção de Veículos da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12, meses, ou seja de 12/08/2010 à 11/08/2011,Pregão Presencial nº 187/2010, Processo nº 1086/2010-PMM. O pagamento será efretuado em até 30 dias após o faturamento e entregados equipamentos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-Pr., no período das08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112982 Extensão elétrica universal com 15m5 UND 34,90174,50112983 Pendente com 15m10 UND 16,90169,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 389

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16476 30/09/2010 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190100412200022124449052000 1000 1.275,00Pregão187 / 2010 1086 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 03 Morças para uso do setor de Oficina, da Gerência de Manutenção de Veículos da Secretaria Municipalde Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2010, com vigência de 12, meses, ou seja de 12/08/2010 à 11/08/2011,Pregão Presencial nº 187/2010, Processo nº 1086/2010-PMM. O pagamento será efretuado em até 30 dias após o faturamento e entregados equipamentos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá-Pr., no período das08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101592 Morça nº 10 aço forjado reforçada3 UND 425,001.275,0016477 30/09/2010 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 1507 1.484,08Proc. Inexigibilidade281 / 2010 1817 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 330/2009, Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª VaraCível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 2860/2010, Parecer nº 2651/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 281/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 1.484,081.484,0816478 30/09/2010 HENRIQUE LAURIANO DE SOUZA 030100206200022005339036000 1507 237,72Proc. Inexigibilidade283 / 2010 1824 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 1271/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 1761/2010, Parecer nº 2605/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 283/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 237,72237,7216479 30/09/2010 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 1507 2.232,03Proc. Inexigibilidade280 / 2010 1823 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 278/2009, Taxa de Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª VaraCível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 2436/2010, Parecer nº 2572/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 280/2010Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 2.232,032.232,0316480 30/09/2010 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 1507 300,00Proc. Inexigibilidade282 / 2010 1819 / 2010Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios dos Autos nº 43/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 2ªVara Cível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 3378/2010, Parecer nº 2682/2010 e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 282/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 390

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16481 30/09/2010 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1507 20.000,00Proc. Inexigibilidade286 / 2010 1809 / 2010Objeto: Despesa referente a Custas Processuais de diversos Processos Judiciais de Taxa de Iluminação Pública - Parecer nº 2574/2010-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 286/2010-PMM.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,0016482 30/09/2010 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 130200824400182088339039000 1000 247,00Pregão495 / 2009 49455 / 2009Objeto: Valor referente a prestação de serviços especializados na limpeza de detritos de fossa séptica, em imóvel do Município, a qual deverá seresgotada até o dia 04/10/2010, em virtude da realização da XXVII Festa dos Estados e das Nações, que se realizará de 08 a 17 de Outubrodo corrente ano. Conforme Pregão Presencial nº 495/2009, Processo nº 49455/2009 e Ata de Registro de Preços nº 194/2009 com vigênciade 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal. Local deentrega: Festa das Nações - Banheiro Obelisco - Praça Deputado Renato Celidônio.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 247,00247,0016483 30/09/2010 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 090201236500166033339030000 1103 1.300,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 5000 unidades de papel sulfitão, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme PregãoPresencial n° 105/2010, Processo nº 719/2010, Ata de Registro de Preços n° 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a01/07/2011, publicado em Diário Oficial do Município em 15/07/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário n° 400, Zona08-Maringá-Pr., no período das 08h00 as 11h00 e das 13h30 ás 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho. Prazo de pagamento: em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento daNota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89981 Papel sulfitão 66x96cm 120 g/m²5000 UND 0,261.300,0016484 30/09/2010 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 090301236100176036339030000 1104 1.300,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de 5000 unidades de papel sulfitão, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. ConformePregão Presencial n° 105/2010, Processo nº 719/2010, Ata de Registro de Preços n° 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/07/2010 a 01/07/2011, publicado em Diário Oficial do Município em 15/07/2010. Local e horário de entrega: Av. Centenário n° 400,Zona 08-Maringá-Pr., no período das 08h00 as 11h00 e das 13h30 ás 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho. Prazo de pagamento: em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e o recebimento daNota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89981 Papel sulfitão 66x96cm 120 g/m²5000 UND 0,261.300,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 391

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16485 30/09/2010 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 180100412200022119339030000 1000 371,27Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (papel de presente, papel kraft, e pasta plástica) para atender as necessidades daSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 105/2010, Processo nº 719/2010 e Ata de Registrode Preços nº 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 diasapós a emissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104228 PAPEL de presente, bobina com 60 cm x 200 metros, estam4 BOBINA 24,2096,80256 PAPEL KRAFT, com 60 cm de largura, bobina com peso ap2 BOBINA 38,3676,72104252 PAPEL KRAFT, com 80 cm de largura, bobina com peso ap5 BOBINA 38,36191,8088958 Pasta polionda 3,5cm5 UND 1,195,9516486 30/09/2010 MAGNUS PAPER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 14,98Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (papel almaço e papel manteiga) para atender as necessidades da SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 105/2010, Processo nº 719/2010 e Ata de Registro de Preçosnº 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após aemissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5759 Papel almaço c/ pauta, pacote com 400 folhas1 PACOTE 12,9012,905052 PAPEL Manteiga, 50 x 70 cm8 FOLHAS 0,262,0816487 30/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material pedagógico (papel camurça, papel contact, papel celofane, papel de seda, papel dobradura, papellaminado) para atender as necessidades do CIACA Mandacaru. Conforme Pregão Presencial nº 105/2010, Processo nº 719/2010 e Ata deRegistro de Preços nº 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de20 dias após a emissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 392

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102474 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor AMARELA.10 FOLHAS 0,232,30102463 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor MARROM.4 FOLHAS 0,230,92102468 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERDE CLARO10 FOLHAS 0,232,306215 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, cor AMARELA.26 FOLHAS 0,235,9898569 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, cor AZUL.16 FOLHAS 0,233,68104221 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, cor ROSA.6 FOLHAS 0,231,38104222 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, TRANSPARENTE.30 FOLHAS 0,236,90104219 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, cor VERDE.16 FOLHAS 0,233,68104220 PAPEL CELOFANE, 70 x 90cm, cor VERMELHA.15 FOLHAS 0,233,45104231 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor A10 PACOTE 6,0060,00104232 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor A15 PACOTE 5,9889,70104233 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor V15 PACOTE 6,0090,00104532 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor R20 PACOTE 6,00120,00104230 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor A10 PACOTE 6,0060,00104536 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor L20 PACOTE 5,98119,60104535 PAPEL de SEDA, 48 x 60 cm, pacote com 100 folhas, cor V20 PACOTE 6,00120,00108175 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AZUL CLA30 FOLHAS 0,103,00108182 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60 cm, cor AZUL ES30 FOLHAS 0,103,00108181 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AMARELA5 FOLHAS 0,100,50108176 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor BRANCA.25 FOLHAS 0,092,25108179 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor MARROM25 FOLHAS 0,102,50108178 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor ROSA.20 FOLHAS 0,102,00108183 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERDE.20 FOLHAS 0,102,00108184 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERMELHO20 FOLHAS 0,102,00108180 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor PRETA.15 FOLHAS 0,101,50105953 Papel Laminado - 48 x 60 cm - cor Pink8 UND 0,292,3216488 30/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 130200824300186085339030000 33845 91,25Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pasta AZ e pasta com aba) para atender as necessidades do CIACA Mandacaru.Conforme Pregão Presencial nº 105/2010, Processo nº 719/2010 e Ata de Registro de Preços nº 88/2010, com vigência de 12 meses, ouseja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota fiscal. Local de entrega: Centralde Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89986 Pasta az (lombo estreito)15 UND 2,7541,2589007 Pasta com aba e elástico lisa, em papel kraft, na cor preta, m100 UND 0,5050,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 393

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16489 30/09/2010 TELEPEL PAPELARIA LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00Pregão105 / 2010 719 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (papel contact, pasta AZ e pasta com aba) para atender as necessidades da SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão Presencial nº 105/2010, Processo nº 719/2010 e Ata de Registro de Preçosnº 88/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após aemissão da nota fiscal. Local de entrega: Central de Compras - Av. Centenário, nº 400, Maringá-PR.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104223 PAPEL CONTACT, rolo com 10 metros x 45 cm, estampa F2 ROLO 21,8043,6089986 Pasta az (lombo estreito)15 UND 2,7541,2589007 Pasta com aba e elástico lisa, em papel kraft, na cor preta, m500 UND 0,50250,0016490 30/09/2010 EJOTAPE SINALIZACOES VIARIAS LTDA 110202612500152061339030000 1509 2.828,00Pregão177 / 2010 847 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tinta a base de resina na cor preta, para demarcação viária do Munícipio de Maringá, destinados ao setor desinalização pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preos nº 116/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 16/08/2010 à 15/08/2011, Processo nº 847/2010 e Pregão nº 177/2010. O pagamento será efetuado em até 30 diascontados a partir do faturamento e a entrega na Av. Gastão Dr.Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203659 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor pr20 BALDE 141,402.828,0016491 30/09/2010 SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA 110202612500152061339030000 1509 26.400,00Pregão177 / 2010 847 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de tinta a base de resina na cor amarela, para demarcação viária do Munícipio de Maringá, destinados ao setorde sinalização pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preos nº 116/2010, com vigência de 12meses, ou seja, de 16/08/2010 à 15/08/2011, Processo nº 847/2010 e Pregão nº 177/2010. O pagamento será efetuado em até 30 diascontados a partir do faturamento e a entrega na Av. Gastão Dr.Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir dorecebimento da Nota de Empenho.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203658 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor am200 UND 132,0026.400,0016492 30/09/2010 A. PAZINATO MARINGA 150102781200132112339030000 1000 1.068,00Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção dos Centros Esportivos e da Vila Olímpica, conforme Pregão Presencialnº 184/2010, Processo nº 1154/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a29/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a entrega/faturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3827 Chuveiro eletrico 127v30 UND 17,80534,0091451 Chuveiro elétrico 220 V30 UND 17,80534,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 394

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16493 30/09/2010 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 3.176,20Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção dos Centros Esportivos e da Vila Olímpica, conforme Pregão Presencialnº 184/2010, Processo nº 1154/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/08/2010 a29/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a entrega/faturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102263 Cabo PP trifásico 6 mm100 METRO 4,40440,00598 Fio cordão torcido 2x4,00mm, 750v, com certificado NBR (v200 METRO 1,55310,00585 Fio flexível 6mm 750V.100 METRO 1,14114,0094192 Fio 2 X 2,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR N300 METRO 0,84252,00107222 Refletor com Soquete E-40.10 UND 23,10231,0088083 Lampada metalica 400w/220v tubular.30 UND 37,281.118,40112845 Tomada quadrupla10 UND 6,6266,20100183 Pino macho10 UND 0,767,60201002 Lampada Fluorescente Tubular 40 W.100 UND 2,52252,0071 Soquete de pressao p/ luminaria fluorescente40 UND 0,5522,00157 Fita isolante 20m15 UND 1,8027,00103251 Contactor LC1 D50A c/(1)NA (1)NF 220v.2 UND 130,00260,00201012 Lampada Incandescente 100 W / 127 Volts .50 UND 1,5276,0016494 30/09/2010 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 62,50Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hidraulicos para manutenção dos Centros Esportivos e da Vila Olímpica, conforme PregãoPresencial nº 184/2010, Processo nº 1154/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/08/2010 a 29/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a entrega/faturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108891 Braço de alumínio para chuveiro, 40 cm.25 UND 2,5062,5016495 30/09/2010 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 1.912,20Pregão184 / 2010 1154 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais eletricos e eletrônicos para manutenção dos Centros Esportivos e da Vila Olímpica, conformePregão Presencial nº 184/2010, Processo nº 1154/2010 e Ata de Registro de Preços nº 124/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/08/2010 a 29/08/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a entrega/faturamento.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total70 Soquete de porcelana E-40 modelo 1464d.10 UND 3,0630,6094180 Reator vapor de metálico 400W/220V - mod. caneco30 UND 62,721.881,6016496 30/09/2010 EUNICE NABARRO BATISTA 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2006 Parcela 04/Cadastro 05047800/Protocolo 46251 (21/09/2010)-SEFAZÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 27,6827,68www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 395

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo16497 30/09/2010 CHRISTIANO DE CAMARGO 180202884611110013339093000 1000 0,00Dispensavel/ 52 / 2010Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Parcelas de 01 a 08, Cadastro 20299550, Protoclo 41770 (26/08/2010)-SEFAZ.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 686,84686,8416498 30/09/2010 FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICO DO PARANA 150102781100131062339039000 1000 4.000,00Proc. Inexigibilidade284 / 2010 1772 / 2010Objeto: Valor referente a locação de aparelho de crônometragem eletrônica para utilização nas competições da modalidade de natação dos JogosAbertos do Paraná - Fase Final, a ser realizado no período de 8 a 17 de Outubro de 2010. Parecer nº 2631/2010-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 284/2010, Processo nº 1772/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total956 Locação de máquina e equipamento1 UND 4.000,004.000,0016499 30/09/2010 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS L 080201030200122018339030000 1496 1.778,00Proc. Inexigibilidade285 / 2010 1640 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (coletor de perfurocortante 7 e 13 litros) para uso no Hospital Municipal de Maringá,através de "carona", do Registro de Preços Pregão Presencial nº 04/2010, da Secretaria de Saúde do Município de Sarandi-Pr. Processo nº16402010, Parecer Jurídico nº 2552/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 285/2010. Prazo de entrega: até 10 diasda remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. Pagamento em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total527 Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 13 litros1000 UND 1,651.650,005724 Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 7 litros100 UND 1,28128,0016500 30/09/2010 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS L 080201030100122019339030000 1495 6.230,00Proc. Inexigibilidade285 / 2010 1640 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (coletor de perfurocortante 7 e 13 litros) para uso nas Unidades Básicas de Saúde,através de "carona", do Registro de Preços Pregão Presencial nº 04/2010, da Secretaria de Saúde do Município de Sarandi-Pr. Processo nº16402010, Parecer Jurídico nº 2552/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 285/2010. Prazo de entrega: até 10 diasda remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. Pagamento em até 30 dias após ofaturamento/entrega dos materiais.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total527 Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 13 litros3000 UND 1,654.950,005724 Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 7 litros1000 UND 1,281.280,0016501 30/09/2010 MARROMIL - DISTRIB. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 150102781100131062339030000 1000 5.202,10Proc. Dispensa69 / 2010 1803 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hidraulicos para manutenção dos locais de competições, alojamentos, Vila Olímpica, e namontagem da Comissão Organizadora Central, para realização dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final 2010. Conforme Parecer nº2722/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 069/2010, Processo nº 1803/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 396

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112514 Tee R/R branco ½ "30 UND 1,3039,00108978 Niple ½ pvc rosca50 UND 0,5025,00201304 Luva lr 3/4" x 1/2"100 UND 0,7070,00200748 Cotovelo soldavel 25 mm x 90°120 UND 0,4048,0099374 TE em PVC, soldavel, 25mm80 UND 0,4536,0099150 Tee soldavel 50mm x 25mm5 UND 3,8019,00104676 REGISTRO em PVC soldável, esfera 50 mm.3 UND 16,4049,2091571 Tubo soldável 25mm50 UND 9,50475,0087650 Lixa ferro nº10030 UND 1,5045,005166 SOLUÇÃO limpadora, para conexão, 200ml.5 UND 5,5027,5092828 COLA para conexões, 75cc20 UND 2,1543,00100451 LUVA de correr, em PVC, soldável, 25mm20 UND 5,30106,0088679 Folha de serra , aço rápido.20 UND 3,5070,00102278 ENGATE resistente a alta pressão, 40 cm20 UND 6,60132,00113256 Torneira para lavatório C 40 com rosca de 5cm10 UND 30,00300,0091554 REPARO de válvula Hydra Max40 UND 20,00800,00100404 REPARO para valvula Hidra Luxo, 1 1/2"40 UND 15,00600,00112512 Torneira de jardim 1 ½ com saída para mangueira ¾10 UND 12,00120,0087651 Torneira bóia vazão total 3/43 UND 24,5073,5088047 Braço p/ chuveiro de 30cm50 UND 4,00200,004128 Tubo ligação c/ anel10 UND 9,3493,407665 PARAFUSO para vaso, latão com bucha S-10.20 UND 1,5030,0099584 CAIXA de descarga para sanitario4 UND 16,0064,004433 Mangueira marrom ¾ x 2,5mm de material não reciclado.200 METRO 0,80160,0099326 TAMPA PARA VASO SANITARIO30 UND 13,00390,00508 VASO sanitário branco.3 UND 59,00177,004523 Registro de pressão 3/480 UND 5,00400,00102292 SIFÃO inteligente, para lavatório15 UND 3,2048,00103431 TUBO para água, PVC, soldável, barra de 50mm.5 UND 35,00175,003863 ADAPTADOR curto, 3/4" x 25mm20 UND 0,408,00109400 BUCHA de redução ¾" x ½"20 UND 0,5010,00108979 Niple ¾ pvc rosca20 UND 0,6012,005890 Tee c/ rosca10 UND 1,6016,00201355 Plug pvc com rosca 1/2"30 UND 0,257,50201362 Plug pvc 3/4"30 UND 0,309,0093950 Fita veda rosca 18mmx50metros30 UND 4,00120,00204980 Volante metal entalhado com parafuso para registro30 UNID 6,80204,0016502 30/09/2010 A ELETRONICA PARANA LTDA 150102781100131062339030000 1000 342,00Proc. Dispensa69 / 2010 1803 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais eletrônicos para utilização nos locais de competições dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final2010. Conforme Parecer nº 2722/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 069/2010, Processo nº 1803/2010.www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 397

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204976 Plug canon 3 pinos, macho18 UNID 3,5063,00204977 Plug canon 3 pinos, femea4 UNID 3,5014,0092769 Cabo para áudio P-102 UND 10,0020,00101258 Cabo p/ vídeo1 UND 210,00210,0015668 Fone de ouvido1 UND 35,0035,0016503 30/09/2010 SANTA CLARA MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA 150102781100131062339030000 1000 1.627,62Proc. Dispensa69 / 2010 1803 / 2010Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção para manutenção dos locais de competições, alojamentos, Vila Olímpica, e namontagem da Comissão Organizadora Central, para realização dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final 2010. Conforme Parecer nº2722/2010-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 069/2010, Processo nº 1803/2010.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total687 Fechadura para porta - externa15 UND 21,70325,5088713 Cadeado 40mm10 UND 12,60126,0088373 Porta de madeira lisa 0,80x2,10m4 UND 66,53266,12108952 Tinta esmalte sintética cor preta, galão com 3,6 lts.10 UND 45,50455,0097606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com no mí10 UND 45,50455,00www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 398

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoANULAÇÕES DO PERÍODOEmpenho DataFornecedorProgramáticaFonte Data AnulaçãValor Anul.Tipo LicitaçãoNº LicitaçãoNº Processo9838 16/06/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 14/09/201020,34 Pregão398 / 2009 34402 / 200915963 23/09/2010 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 23/09/201013.730,32 Dispensavel/ /15968 23/09/2010 00:00:00FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000 23/09/20101.098,40 Dispensavel/ /15970 23/09/2010 00:00:00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000 23/09/20103.155,28 Dispensavel/ /13595 20/08/2010 00:00:00J L ENZ 080201030200122089339030000 1369 03/09/2010405,00 Pregão233 / 2009 28213 / 20097074 22/04/2010 00:00:00ROCCO & ROCCO JUNIOR LTDA - ME 090301236100176036339039000 1104 15/09/20100,50 Pregão68 / 2010 524 / 201014920 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 68307 / 2008975 21/01/2010 00:00:00COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122022339030000 1496 02/09/20106.000,00 Pregão328 / 2009 34408 / 20093710 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339039000 1000 13/09/20104.018,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20093711 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339039000 1511 13/09/201024.980,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20095459 29/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 13/09/20108.000,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20095460 29/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 13/09/20104.000,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20099433 02/06/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 13/09/20103.368,00 Pregão327 / 2009 34418 / 200910837 28/06/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 13/09/20106.368,00 Pregão327 / 2009 34418 / 200912719 30/07/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 13/09/201013,35 Pregão327 / 2009 34418 / 20093679 09/03/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102130339030000 1000 13/09/2010566,82 Pregão329 / 2009 34422 / 20093680 09/03/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 13/09/2010776,78 Pregão329 / 2009 34422 / 200910612 21/06/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 13/09/20103.872,52 Pregão329 / 2009 34422 / 20093671 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 110202612500152059339030000 1509 13/09/20103.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20093674 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 110202612500152059339039000 1509 13/09/20103.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 200914688 03/09/2010 00:00:00ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - A 150102781100132122339039000 1000 09/09/201040,00 Proc. Dispensa56 / 2010 1403 / 20106326 16/04/2010 00:00:00TEMM - TRABALHO E ENCAMINHAMENTO DO MENOR DE M 130200824300186085315043000 31835 06/09/20105.025,00 Dispensavel/ 680 / 20106327 16/04/2010 00:00:00TEMM - TRABALHO E ENCAMINHAMENTO DO MENOR DE M 130200824300186085335043000 33835 06/09/201010.050,00 Dispensavel/ 680 / 20106328 16/04/2010 00:00:00TEMM - TRABALHO E ENCAMINHAMENTO DO MENOR DE M 130200824300186085335043000 31835 06/09/20102.512,50 Dispensavel/ 680 / 20102809 19/02/2010 00:00:00ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 08/09/2010566.000,00 Concorrencia28 / 2007 26187 / 200713323 16/08/2010 00:00:00ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 08/09/2010284.689,63 Concorrencia28 / 2007 26187 / 200713325 16/08/2010 00:00:00IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARING 080201030200122023339039000 1496 08/09/2010190.000,00 Concorrencia28 / 2007 26187 / 20072106 12/02/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 110202612500152059339030000 1509 06/09/2010570,96 Pregão216 / 2009 24517 / 20092946 24/02/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101751200102131339030000 1511 06/09/2010300,50 Pregão216 / 2009 24517 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 399

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo2949 24/02/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030200122022339030000 1496 06/09/20106,50 Pregão216 / 2009 24517 / 20093619 08/03/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 300100618200212042339030000 1515 06/09/2010570,30 Pregão216 / 2009 24517 / 20096278 16/04/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101751200102131339030000 1511 06/09/2010394,30 Pregão216 / 2009 24517 / 20099145 25/05/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 180100412200022119339030000 1000 06/09/2010710,50 Pregão216 / 2009 24517 / 20099154 25/05/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102126339030000 1000 06/09/2010128,50 Pregão216 / 2009 24517 / 20099540 07/06/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102130339030000 1000 06/09/2010779,28 Pregão216 / 2009 24517 / 200912437 22/07/2010 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 090301236100172039339030000 1104 10/09/2010725,75 Pregão216 / 2009 24517 / 20091726 04/02/2010 00:00:00F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 180100412200022119339039000 1000 10/09/20101.518,00 Pregão479 / 2009 41105 / 20097415 30/04/2010 00:00:00ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 06/09/2010350,22 Pregão529 / 2009 50282 / 200914819 06/09/2010 00:00:00INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LT 080201030200122023339039000 1496 09/09/20101.185.480,62 Concorrencia73 / 2007 75420 / 20073650 09/03/2010 00:00:00COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 090301236100172039339030000 1104 09/09/201049,42 Pregão328 / 2009 34408 / 200910722 24/06/2010 00:00:00JULIDETE RISSI ALVES 030102884611110001339091000 3507 10/09/2010927,01 Dispensavel/ 1264 / 201010724 24/06/2010 00:00:00VALDEMIRO DE FRANCA VIANA 030102884611110001339091000 3507 10/09/20101.147,40 Dispensavel/ 1264 / 201010725 24/06/2010 00:00:00ANTONIO ALVES DA ROCHA 030102884611110001339091000 3507 10/09/2010659,60 Dispensavel/ 1264 / 201010726 24/06/2010 00:00:00ANA MARIA MAZZARO DA COSTA 030102884611110001339091000 3507 10/09/20101.171,13 Dispensavel/ 1264 / 201011208 08/07/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 08/09/2010219,20 Pregão330 / 2009 34412 / 200912973 06/08/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 08/09/201046,28 Pregão330 / 2009 34412 / 2009947 20/01/2010 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090201236500166074339039000 1102 09/09/201013.676,86 Pregão117 / 2009 16496 / 20097193 23/04/2010 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090301236100176036339039000 1104 09/09/20102.377,75 Pregão117 / 2009 16496 / 20097434 30/04/2010 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090201236500166033339039000 3103 09/09/2010904,44 Pregão117 / 2009 16496 / 20099486 04/06/2010 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090301236100176036339039000 1104 09/09/20102.173,21 Pregão117 / 2009 16496 / 20099487 04/06/2010 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090201236500166033339039000 1103 09/09/2010951,56 Pregão117 / 2009 16496 / 200915795 23/09/2010 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495 23/09/2010336.382,38 Dispensavel/ /15805 23/09/2010 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303 23/09/2010103.557,40 Dispensavel/ /1961 08/02/2010 00:00:00GTS PNEUS LTDA ME 180100412200022119339039000 1000 02/09/20102.000,00 Pregão290 / 2009 34415 / 20095058 22/03/2010 00:00:00GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339030000 1509 02/09/20103.000,00 Pregão358 / 2009 41552 / 200912541 27/07/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 03/09/2010180,77 Pregão327 / 2009 34418 / 200912720 30/07/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 03/09/20103,36 Pregão327 / 2009 34418 / 20091212 26/01/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339030000 1511 03/09/201088,39 Pregão327 / 2009 34418 / 20092891 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 01/09/20100,80 Pregão399 / 2009 34398 / 20095975 09/04/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 01/09/20100,21 Pregão399 / 2009 34398 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 400

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo5981 09/04/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339039000 1509 01/09/20104.313,60 Pregão399 / 2009 34398 / 20095974 09/04/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 01/09/20105.000,00 Pregão399 / 2009 34398 / 200971 07/01/2010 00:00:00UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 06/09/201085.000,00 Proc. Dispensa12 / 2009 9182 / 2009990 22/01/2010 00:00:00UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 06/09/201036.000,00 Proc. Dispensa1 / 2010 88 / 201069 07/01/2010 00:00:00FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 06/09/201092.000,00 Proc. Dispensa67 / 2009 31387 / 200912996 06/08/2010 00:00:00NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 180100412200022119449052000 1000 14/09/20105.736,00 Pregão95 / 2010 691 / 201014810 06/09/2010 00:00:00INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTACAO E EXPORTA 080201030100122019339030000 1495 15/09/2010276,00 Proc. Inexigibilidade235 / 2010 1534 / 201060 06/01/2010 00:00:00HISTOGENE-LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E 080201030200122023339039000 1496 17/09/201079.936,02 Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007204 13/01/2010 00:00:00INSTITUTO DO RIM DE MARINGA S/C LTDA 080201030200122023339039000 1496 17/09/201053.619,30 Concorrencia73 / 2007 75420 / 200710650 23/06/2010 00:00:00BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 040100412600022008339039000 1000 17/09/201049.666,64 Pregão71 / 2008 863 / 200814441 25/08/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152059339030000 3509 16/09/20108,40 Pregão408 / 2009 44115 / 200914439 25/08/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110102678200152056339030000 1000 16/09/20101,05 Pregão408 / 2009 44115 / 200914440 25/08/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 16/09/201018,90 Pregão408 / 2009 44115 / 200914442 25/08/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 16/09/2010262,50 Pregão408 / 2009 44115 / 200913455 18/08/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 13/09/20101.873,00 Pregão398 / 2009 34402 / 200911492 14/07/2010 00:00:00H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339031000 1000 13/09/20103.807,60 Pregão189 / 2010 1137 / 201011493 14/07/2010 00:00:00H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339039000 1000 13/09/20109.854,60 Pregão189 / 2010 1137 / 20109978 18/06/2010 00:00:00TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 150102781100132122339030000 1000 10/09/20101,20 Proc. Inexigibilidade179 / 2010 1257 / 201014597 01/09/2010 00:00:00INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA D 080201030200122023339039000 1496 13/09/2010450,00 Proc. Dispensa45 / 2010 1118 / 20109225 27/05/2010 00:00:00DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 080201030200122018339030000 3496 01/09/201060,00 Pregão115 / 2009 13898 / 200983 08/01/2010 00:00:00SANATORIO MARINGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 10/09/201041.598,59 Proc. Inexigibilidade266 / 2007 71583 / 20079982 21/06/2010 00:00:00FONDAZZI & NICKUS LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/09/20101.500,00 Pregão367 / 2009 40613 / 20097447 30/04/2010 00:00:00LENINE TONIOLO - ME 080201030200122089339030000 1369 02/09/201030,85 Pregão184 / 2009 21339 / 20091712 04/02/2010 00:00:00MSR AUTO MECANICA LTDA 190101751200102131339039000 1511 13/09/20105.000,00 Pregão358 / 2009 41552 / 20091956 08/02/2010 00:00:00MSR AUTO MECANICA LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20105.000,00 Pregão358 / 2009 41552 / 20095060 22/03/2010 00:00:00GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339039000 1000 13/09/20108.000,00 Pregão358 / 2009 41552 / 20095063 22/03/2010 00:00:00GTS PNEUS LTDA ME 190101751200102131339039000 1511 13/09/201012.663,57 Pregão358 / 2009 41552 / 20092066 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 13/09/20106.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20092074 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 13/09/20104.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20092078 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 13/09/20104.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093101 26/02/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101545200102126339039000 1000 13/09/201010.762,96 Pregão398 / 2009 34402 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 401

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo3856 12/03/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101751200102131339039000 1511 13/09/201010.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093858 12/03/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101545200102126339039000 1000 13/09/20107.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093109 26/02/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101545200102126339039000 1000 13/09/20107.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20092093 12/02/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20102.654,12 Pregão398 / 2009 34402 / 20092086 12/02/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20104.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093840 12/03/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20104.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20096147 15/04/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 13/09/2010556,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20095459 29/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 13/09/201027.210,22 Pregão327 / 2009 34418 / 20095460 29/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 13/09/201018.000,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20099163 26/05/2010 00:00:00ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20101.420,00 Dispensavel/ 192 / 20109164 26/05/2010 00:00:00BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/2010385,00 Dispensavel/ 192 / 20109165 26/05/2010 00:00:00CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20101.350,00 Dispensavel/ 192 / 20109166 26/05/2010 00:00:00CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20104.600,00 Dispensavel/ 192 / 20109167 26/05/2010 00:00:00CLINICA DE OLHOS OFTALMOCENTER DE MARINGA S/S 080201030200122018319034000 1303 14/09/20106.600,00 Dispensavel/ 192 / 20109168 26/05/2010 00:00:00CLINICA MATERNO INFANTIL BARROS LTDA. 080201030200122018319034000 1303 14/09/20101.760,00 Dispensavel/ 192 / 20109169 26/05/2010 00:00:00CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIC 080201030200122018319034000 1303 14/09/20102.510,00 Dispensavel/ 192 / 20109171 26/05/2010 00:00:00CORPORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/201017.722,50 Dispensavel/ 192 / 20109175 26/05/2010 00:00:00MAGID NAMI NETO 080201030200122018319034000 1303 14/09/20103.630,00 Dispensavel/ 192 / 20109178 26/05/2010 00:00:00MOREIRA E CAMILLO S/S 080201030200122018319034000 1303 14/09/20102.720,00 Dispensavel/ 192 / 20109180 26/05/2010 00:00:00OFTALMOCLINICA CLINICA MEDICA S/S 080201030200122018319034000 1303 14/09/20103.830,00 Dispensavel/ 192 / 20109181 26/05/2010 00:00:00ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/2010860,00 Dispensavel/ 192 / 20109182 26/05/2010 00:00:00PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20105.280,00 Dispensavel/ 192 / 20109183 26/05/2010 00:00:00PETRI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20102.860,00 Dispensavel/ 192 / 20109185 26/05/2010 00:00:00TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20107.645,00 Dispensavel/ 192 / 20109186 26/05/2010 00:00:00UROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20102.090,00 Dispensavel/ 192 / 20109208 26/05/2010 00:00:00ANJOS E CARDOSO SERVICOS MEDICOS S/S 080201030200122018319034000 1303 14/09/20103.850,00 Dispensavel/ 192 / 20109209 26/05/2010 00:00:00BARBOSA & BUCHALLA LTDA 080201030200122018319034000 1303 14/09/20105.200,00 Dispensavel/ 192 / 201012631 28/07/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 13/09/2010133,87 Pregão329 / 2009 34422 / 20092067 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339039000 1507 13/09/20102.750,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20092073 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 13/09/2010949,55 Pregão398 / 2009 34402 / 20092077 12/02/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339039000 1000 16/09/20104.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 402

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo2084 12/02/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 13/09/201017,02 Pregão398 / 2009 34402 / 20093109 26/02/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101545200102126339039000 1000 14/09/20108.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093858 12/03/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101545200102126339039000 1000 14/09/20103.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093850 12/03/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 110202612500152059339030000 1509 13/09/20101.500,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20093857 12/03/2010 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 110202612500152059339039000 1509 14/09/20102.000,00 Pregão398 / 2009 34402 / 20099215 26/05/2010 00:00:00COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 110202612500152059339039000 1509 13/09/20103.000,00 Pregão328 / 2009 34408 / 200913330 16/08/2010 00:00:00COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 13/09/20105.000,00 Pregão328 / 2009 34408 / 20092887 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 13/09/20108.000,00 Pregão399 / 2009 34398 / 20099622 09/06/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339039000 1511 13/09/20105.000,00 Pregão327 / 2009 34418 / 20099462 04/06/2010 00:00:00RESTAURANTE ALINANDA LTDA 150102781100132122339030000 1000 01/09/20102.040,00 Pregão260 / 2009 31406 / 20091433 29/01/2010 00:00:00NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 01/09/20104,96 Pregão76 / 2009 10665 / 20097270 28/04/2010 00:00:00ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 01/09/20100,01 Pregão529 / 2009 50282 / 200910902 30/06/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090201230600166031339032000 31138 01/09/20103.420,20 Pregão523 / 2009 50127 / 2009817 15/01/2010 00:00:00INSTITUTO PROE 080201030100122141339036000 1497 01/09/20105.000,00 Pregão11 / 2007 3923 / 20075601 31/03/2010 00:00:00SOAREZ & MAYER LTDA - ME 180202884611110013339093000 1000 03/09/2010147,37 Dispensavel/ 53 / 20103167 26/02/2010 00:00:00JBS S/A 090201230600166031339032000 1000 01/09/2010150,15 Pregão499 / 2009 50273 / 20097156 23/04/2010 00:00:00JBS S/A 090201230600166031339032000 1000 01/09/20107.462,00 Pregão499 / 2009 50273 / 20097154 23/04/2010 00:00:00JBS S/A 090301230600176034339032000 31138 01/09/201010.920,00 Pregão499 / 2009 50273 / 20097155 23/04/2010 00:00:00JBS S/A 090301230600176034339032000 1000 01/09/20103.330,60 Pregão499 / 2009 50273 / 20093168 26/02/2010 00:00:00JBS S/A 090301230600176034339032000 1000 01/09/2010118,30 Pregão499 / 2009 50273 / 2009815 15/01/2010 00:00:00INSTITUTO PROE 030201442200032006339036000 1004 30/09/201010.000,00 Pregão11 / 2007 3923 / 200714996 10/09/2010 00:00:00MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 300100618200211004449051000 3515 10/09/2010495.249,24 Dispensavel/ 1210 / 201014990 10/09/2010 00:00:00MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 090201236500165032449051000 1103 10/09/2010302.343,52 Tomada de Preco52 / 2010 1336 / 201013548 20/08/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 09/09/20101.141,09 Pregão399 / 2009 34398 / 200913549 20/08/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 09/09/20103.353,56 Pregão399 / 2009 34398 / 200913551 20/08/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 09/09/20101.302,27 Pregão399 / 2009 34398 / 20091253 26/01/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 09/09/2010669,50 Pregão399 / 2009 34398 / 20092877 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100172039339030000 1104 09/09/20103.363,27 Pregão399 / 2009 34398 / 20097631 30/04/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 09/09/20102.276,89 Pregão399 / 2009 34398 / 20092890 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 13/09/201020.000,00 Pregão399 / 2009 34398 / 20092893 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20101.000,00 Pregão399 / 2009 34398 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 403

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo2897 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 13/09/20104.536,00 Pregão399 / 2009 34398 / 20092898 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 13/09/201020.000,00 Pregão399 / 2009 34398 / 20092900 24/02/2010 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 13/09/20102.364,00 Pregão399 / 2009 34398 / 200913262 13/08/2010 00:00:00INSTITUTO AMEA 120201133300062067339039000 31862 13/09/20102.861.029,61 Concorrencia7 / 2010 869 / 201013263 13/08/2010 00:00:00INSTITUTO AMEA 120201133300062067339039000 1000 13/09/2010317.975,00 Concorrencia7 / 2010 869 / 201013264 13/08/2010 00:00:00MODAMIX- ASSOCIAÇÃO DOS SHOPPINGS ATACADISTAS D 120202369500062072335041000 1000 13/09/2010100.000,00 Dispensavel/ 1251 / 201014943 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814945 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814947 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814949 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814944 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814946 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814948 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814950 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 47591 / 200814935 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 30/09/20109,99 Dispensavel/ 4305 / 200714936 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,01 Dispensavel/ 4305 / 200714937 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 4305 / 200714938 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 4305 / 200715836 23/09/2010 00:00:00FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122027319013000 1000 30/09/2010133,74 Dispensavel/ /14941 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 69502 / 200814942 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 69502 / 200814921 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 1306 / 200914922 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 1306 / 200914923 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 10786 / 200914924 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 10786 / 20099613 09/06/2010 00:00:00KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 190101545200102129339030000 1000 17/09/201099,00 Pregão86 / 2009 11979 / 20099614 09/06/2010 00:00:00KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 190101545200102126339030000 1000 17/09/201099,00 Pregão86 / 2009 11979 / 20099615 09/06/2010 00:00:00KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 190101854100112046339030000 1000 17/09/2010194,00 Pregão86 / 2009 11979 / 20099616 09/06/2010 00:00:00KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 190101854100112133339030000 1000 17/09/201097,00 Pregão86 / 2009 11979 / 200914951 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 29555 / 200514952 08/09/2010 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 29555 / 2005www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 404

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo14919 08/09/2010 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 30/09/201010,00 Dispensavel/ 68307 / 200814995 10/09/2010 00:00:00PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 1496 23/09/2010128.449,31 Concorrencia20 / 2010 1197 / 20101867 05/02/2010 00:00:00J M S ALBA INFORMATICA 090201236500166074339030000 1102 23/09/20108,00 Dispensavel/ 332 / 20107309 28/04/2010 00:00:00ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 23/09/2010374,40 Pregão501 / 2009 50287 / 20097298 28/04/2010 00:00:00ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 23/09/20102.340,00 Pregão501 / 2009 50287 / 20094069 15/03/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190101545200102129339030000 1000 16/09/2010357,00 Pregão482 / 2009 49155 / 20095309 26/03/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190102266200102135339030000 1000 16/09/20101.963,50 Pregão482 / 2009 49155 / 20096209 16/04/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190101545200102129339030000 1000 16/09/20103.003,50 Pregão482 / 2009 49155 / 200910683 23/06/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190102266200102135339030000 1000 16/09/20108.970,00 Pregão482 / 2009 49155 / 200910684 23/06/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190100412200022124339030000 1000 16/09/2010870,50 Pregão482 / 2009 49155 / 200910685 23/06/2010 00:00:00F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 190101545200102129339030000 1000 16/09/20101.847,00 Pregão482 / 2009 49155 / 20092113 12/02/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090201230600166031339032000 1000 01/09/20102.586,50 Pregão523 / 2009 50127 / 20092115 12/02/2010 00:00:00NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090201230600166031339032000 1000 28/09/2010450,91 Pregão523 / 2009 50127 / 20098946 21/05/2010 00:00:00NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 01/09/20101.482,80 Pregão523 / 2009 50127 / 20095244 26/03/2010 00:00:00CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME 080201030100122141339030000 1499 01/09/2010398,00 Pregão523 / 2009 50127 / 20092108 12/02/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 01/09/2010209,00 Pregão523 / 2009 50127 / 20092109 12/02/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 01/09/2010195,80 Pregão523 / 2009 50127 / 20092110 12/02/2010 00:00:00NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090301230600176034339032000 1000 01/09/201018,56 Pregão523 / 2009 50127 / 20097473 30/04/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 23/09/201017,66 Pregão523 / 2009 50127 / 20097640 30/04/2010 00:00:00NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090301230600176034339032000 1000 23/09/201037,40 Pregão523 / 2009 50127 / 20097641 30/04/2010 00:00:00NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090301230600176034339032000 1000 23/09/201019,18 Pregão523 / 2009 50127 / 20097474 30/04/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 23/09/20105,00 Pregão523 / 2009 50127 / 20097476 30/04/2010 00:00:00A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 22/09/2010353,25 Pregão523 / 2009 50127 / 20091368 28/01/2010 00:00:00DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 23/09/20104.053,00 Pregão8 / 2009 396 / 20093670 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 090301236100172039339030000 1104 24/09/20105.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20093673 09/03/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 090301236100172039339039000 1104 24/09/20105.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20097634 30/04/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 24/09/20101.220,80 Pregão329 / 2009 34422 / 20097633 30/04/2010 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 24/09/20103.672,72 Pregão329 / 2009 34422 / 200913068 10/08/2010 00:00:00FRANCISNEI SOARES DOS SANTOS 130200824300196086339039000 1000 24/09/2010800,00 Dispensavel/ 871 / 201014328 25/08/2010 00:00:00ALOISIO DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 27/09/201012.141,83 Dispensavel/ 1598 / 20101430 29/01/2010 00:00:00VIVO S.A. 180100412200022119339039000 1000 27/09/201012.438,43 Pregão59 / 2005 14152 / 2005www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 405

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo1448 29/01/2010 00:00:00COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTO 180100412200022119339039000 1000 27/09/2010960,00 Pregão16 / 2005 5116 / 20056251 16/04/2010 00:00:00A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 110302612500152064339030000 1003 27/09/201044,28 Pregão266 / 2009 31210 / 20095040 22/03/2010 00:00:00CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110302612500152064339039000 1003 27/09/201048,55 Pregão187 / 2009 23446 / 20095041 22/03/2010 00:00:00CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110302612500152064339039000 1003 27/09/2010644,08 Pregão187 / 2009 23446 / 2009744 15/01/2010 00:00:00EDITORA CENTRAL LTDA 110302612500152064339039000 1003 27/09/201030,00 Proc. Inexigibilidade6 / 2010 22 / 201079 08/01/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 27/09/2010109,20 Pregão408 / 2009 44115 / 20093128 26/02/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 27/09/2010166,20 Pregão408 / 2009 44115 / 20094370 19/03/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 27/09/201096,60 Pregão408 / 2009 44115 / 20097046 22/04/2010 00:00:00G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 27/09/2010109,92 Pregão408 / 2009 44115 / 20097305 28/04/2010 00:00:00LATICINIO SIMIONATO LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 20/09/201012.285,00 Pregão501 / 2009 50287 / 20095128 25/03/2010 00:00:00JBS S/A 080201030200122018339030000 1496 20/09/20107.764,40 Pregão499 / 2009 50273 / 200915396 17/09/2010 00:00:00JORGE LUIZ SGOTTI 180202884611110013339093000 1000 23/09/20101.222,90 Dispensavel/ 52 / 20101889 08/02/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339039000 1507 21/09/20105.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20091890 08/02/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102130339039000 1000 21/09/20106.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20091891 08/02/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 080201030400122026339039000 3497 21/09/20107.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20093681 09/03/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 180100412200022119339039000 1000 21/09/20104.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20093683 09/03/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100172039339039000 1104 21/09/201011.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 20093682 09/03/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 21/09/20107.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 200911590 16/07/2010 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 21/09/20103.000,00 Pregão329 / 2009 34422 / 200911730 21/07/2010 00:00:00EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 01/09/201022,20 Pregão285 / 2009 29419 / 200914456 26/08/2010 00:00:00P R ABUJANRA EPP 190101545200102132339030000 1000 02/09/20106.000,00 Pregão496 / 2009 49008 / 20091926 08/02/2010 00:00:00FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 06/09/201025.000,00 Proc. Dispensa10 / 2010 283 / 20101927 08/02/2010 00:00:00FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 06/09/201030.000,00 Proc. Dispensa10 / 2010 283 / 201014774 06/09/2010 00:00:00EFIGENIA DE SOUZA BENEDITO 130300824300196078339039000 1000 06/09/2010500,00 Dispensavel/ 34 / 201015175 14/09/2010 00:00:00ALFREDO BARBOSA 020100412200022001319016000 1000 20/09/2010648,56 Dispensavel/ 359 / 201012941 04/08/2010 00:00:00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 090101212200022029339039000 1104 20/09/201013,08 Dispensavel/ 1516 / 20109219 27/05/2010 00:00:00M. M. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 090101212200022029339033000 1104 20/09/201086,12 Dispensavel/ 1058 / 201011209 08/07/2010 00:00:00SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 14/09/201014,67 Pregão398 / 2009 34402 / 20095749 06/04/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101751200102131339030000 1511 20/09/20102.000,00 Pregão330 / 2009 34412 / 20092791 19/02/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100172039339030000 1104 20/09/20101.500,00 Pregão330 / 2009 34412 / 20093091 26/02/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 080201030400122026339030000 1497 20/09/20103.000,00 Pregão330 / 2009 34412 / 2009www.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 406

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/09/2010 a 30/09/2010Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo2790 19/02/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100172039339039000 1104 20/09/20101.000,00 Pregão330 / 2009 34412 / 200913343 16/08/2010 00:00:00VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339039000 1000 20/09/201041,60 Pregão330 / 2009 34412 / 20099173 26/05/2010 00:00:00JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 080201030200122018319034000 1303 30/09/20103.500,00 Dispensavel/ 192 / 20109174 26/05/2010 00:00:00L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 1303 30/09/20102.860,00 Dispensavel/ 192 / 201012844 03/08/2010 00:00:00OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1000 30/09/20101.980,00 Dispensavel/ 192 / 201014571 30/08/2010 00:00:00COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCUP 080201030200122018319034000 1303 30/09/2010550,00 Dispensavel/ 192 / 201014572 30/08/2010 00:00:00GOLDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1000 30/09/2010137,50 Dispensavel/ 192 / 201014918 08/09/2010 00:00:00X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 30/09/201050,00 Dispensavel/ 192 / 201014691 03/09/2010 00:00:00MORSOLETTO & SOUZA LTDA 080201030200122018319034000 1303 30/09/2010660,00 Dispensavel/ 192 / 201012775 03/08/2010 00:00:00WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. 090201236500166033339030000 1103 30/09/20104.197,60 Pregão55 / 2010 412 / 201012776 03/08/2010 00:00:00WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. 090101212200022029339030000 1104 30/09/201088,00 Pregão55 / 2010 412 / 201012777 03/08/2010 00:00:00WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. 090301236100176036339030000 1104 30/09/20105.676,00 Pregão55 / 2010 412 / 2010TOTAL EMPENHADO:TOTAL ANULADO:50.344.079,098.064.597,89TOTAL GERAL: 42.279.481,20Comentários1 -Silvio Magalhães Barros IIPREFEITOMARCOS CARMONA RODRIGUESContador CRC/PR 45.081-0-1JOSÉ LUIZ BOVOSECRETÁRIO DE GESTÃOZANONI LUIZ FÁVEROSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOwww.elotech.com.br04/01/2011 Pág. 407