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Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2009 Pag: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total01 CÂMARA MUNICIPAL01.01 CAMARA MUNICIPAL 947076270001201706 03.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 113 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE 80,0000 80,00SEM FIO REF MARÇO DE 2009,CAMARA DE VEREADORESTotal do Empenho.......: 80,001717 03.04.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 8 Dispensada 152 11 8,0000 UN FITA K7 PARA CAMARA DE 2,9875 23,90VEREADORESTotal do Empenho.......: 23,901742 06.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 142 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-2331 102,4900 102,49Total do Empenho.......: 102,491750 06.04.2009 66 EDIMCA EDITORA MENIN CALDAS LTDA 94484458000107 8 Dispensada 163 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE 300,0000 300,00INSTITUCIONAL PARA CAMARA DEVEREADORESTotal do Empenho.......: 300,001801 13.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 116 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 03/091,0000 CAMARA 53,4200 53,42Total do Empenho.......: 53,421935 23.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 10 Dispensada 117 11 1,0000 PÇ CILINDRO DA COPIADORA BROTHER 532,0000 532,00DR0520, CAMARA MUNICIPALTotal do Empenho.......: 532,001937 23.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 10 Dispensada 114 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 90,0000 90,00COPIADORA BROTHER MFC 8860,CAMARA DE VEREADORESTotal do Empenho.......: 90,002033 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 149 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 421,2000 421,20Total do Empenho.......: 421,202034 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 124 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 652,8400 652,841,0000 IRRF 97,3200 97,321,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 248,5600 248,561,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 122,5400 122,541,0000 LIQUIDO A RECEBER 6.460,3400 6.460,34Total do Empenho.......: 7.581,602035 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 120 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 268,4600 268,461,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 80,8000 80,80

1,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.343,5400 2.343,54Total do Empenho.......: 2.692,802038 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 126 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 2.413,4700 2.413,47Desconto...............: 652,84Total do Empenho.......: 1.760,632039 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 125 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 860,8700 860,87Desconto...............: 268,46Total do Empenho.......: 592,412079 27.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 10 Dispensada 130 11 1,0000 PÇ FONTE ATX 24 PINUS, PARA CAMARA 52,0000 52,00MUNICIPALTotal do Empenho.......: 52,002120 29.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 10 Dispensada 113 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 80,0000 80,00EQUIPAMENTO DE REDE SEM FIO REFABRIL DE 2009, CAMARA DEVEREADORES.Total do Empenho.......: 80,002186 30.04.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 136 11 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 767,0200 767,02Total do Empenho.......: 767,02Total da Unidade.......: 15.129,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO02.01 GABINETE DO PREFEITO 947076270001201683 01.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 242 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00PATRICIO STOFFELTotal do Empenho.......: 230,001719 03.04.2009 1871 IARA WERNER KOLLING 72109050063 Dispensada 238 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 INSS 354,0700 354,071,0000 IRF 476,9200 476,921,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.867,8100 2.867,81Total do Empenho.......: 3.698,801720 03.04.2009 1871 IARA WERNER KOLLING 72109050063 Dispensada 223 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 1.232,8100 1.232,81Total do Empenho.......: 1.232,811948 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 220 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 251,9200 251,921,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 705,0000 705,001,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 46,6800 46,681,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.550,2700 1.550,27Total do Empenho.......: 2.553,871949 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 224 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 648,7400 648,741,0000 IRRF 926,2700 926,271,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 39,8300 39,83

REFORÇADO3 3,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE PARA 9,7500 29,25SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 119,011764 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1303 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 ADMINISTRACAO 877,0800 877,08Total do Empenho.......: 877,081778 07.04.2009 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1316 11 1,0000 RECUPERACAO DESPESAS C/ PUBLICACAO DIARIO OFICIAL REF CONTRATO233.686.09/OGU/MTUR PM MORRO REUTER 60,0000 60,00Total do Empenho.......: 60,001779 07.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 393 11 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOSE A. DTotal do Empenho.......: 150,001780 08.04.2009 1734 CELSOM SONORIZACOES LTDA. 5414565000139 8 Dispensada 1383 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROFONE 50,0000 50,00ARICULAR PARA PALESTRA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 50,001790 09.04.2009 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1454 60,5500 60,551,0000 3569-1455 294,3200 294,32Total do Empenho.......: 354,871802 13.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 375 11 2,0000 PÇ PANO DE LIMPEZA PERFEX LIMAO C5 4,7700 9,542 16,0000 UN PAPEL HIGIENICO BIANCO 60 M C4 3,3700 53,92Total do Empenho.......: 63,461803 13.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 371 11 2,0000 UN BISCOITO AM.400 G 3,5500 7,102 3,0000 UN BISCOITO FEITEN SALGADO 250 G 2,4900 7,473 4,0000 KG ERVA MATE XIMANGO 1KG 5,4900 21,964 4,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G, PARA 6,7900 27,16SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 63,691810 13.04.2009 204 JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 56480172000 Dispensada 367 11 1,0000 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO C/CHEFE 8 CSM -SERVICO MILITAR NO DIA 16/04/09EM TAQUARA-RS 37,2900 37,29Total do Empenho.......: 37,291820 14.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 9 Dispensada 377 11 1,0000 PÇ ENGRENAGEM TOSCHIBA E-160, PARA 163,0000 163,00COPIADORA DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 163,001821 14.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 9 Dispensada 399 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E TROCA 70,0000 70,00DE ENGRENAGEM DA COPIADORATOSCHIBA DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 70,001826 14.04.2009 10206 FELIMAN CAMARGO S/C LTDA 3264076000112 9 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO 6.000,0000 6.000,00AEROFOTOGRAFICO DA AREA URBANACENTRAL E DISTRITOS COM ENTREGADO TRABALHO EM PROGRAMA DEACESSO CONTENDO TODAS AS FOTOSDIGITAIS NO FORMATO JPG,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 6.000,001827 14.04.2009 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 9 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 350,0000 350,00ALINHAMENTOS/DESMEMBRAMENTOS EEXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DERUAS EM SÃO JOSE DO HERVALTotal do Empenho.......: 350,001828 14.04.2009 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 9 Dispensada 396 11 1,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 300,0000 300,00ALINHAMENTOS/DESMEMBRAMENTOSDEMARAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO ENIVELAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DERUAS DE SÃO JOSE DO HERVALENTRONAMENTO COM A VRSTotal do Empenho.......: 300,001837 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Concorrencia 368 12 4000,0000 L GASOLINA Marca:CHARRUA 2,4800 9.920,00Total do Empenho.......: 9.920,001842 15.04.2009 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 9 Dispensada 1308 11 50,0000 UN BLOCO RECIBO DE CONTRIBUIÇÃO 3 X 5,6800 284,0050 PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 284,001847 15.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1304 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/09 135,6700 135,67SEDE ADMINISTRATIVATotal do Empenho.......: 135,671869 16.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1455 573,5900 573,591,0000 3569-1454 420,6500 420,651,0000 3569-1505 867,8300 867,83Total do Empenho.......: 1.862,071871 16.04.2009 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 9 Dispensada 1308 11 200,0000 UN SERVIÇOS GRÁFICOS FICHA BOLETIN 0,5100 102,00CAIXA, TAM 28,3 X 32,8,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 102,001884 17.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1602 469,2000 469,20Total do Empenho.......: 469,201894 17.04.2009 664 MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO 90831660005338 Dispensada 1384 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF LEI MUNICI

PAL N 1.104/2009 350,0000 350,00Total do Empenho.......: 350,001897 20.04.2009 10216 MARCIO LEANDRO SCHERER 8070529000193 9 Dispensada 1306 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO E TREINAMENTO 1.289,0000 1.289,00( AUTO CAD) P/ SERVIDOR JOSÉVILMAR MELLO FAGUNDES, SEC. DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.289,001900 20.04.2009 42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 91665570000156 9 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, 466,2000 466,20REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DEPLANO DE SAUDE C/ ULBRA, SEC. DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 466,201911 20.04.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 1354 11 1,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 04/09 67,5000 67,50Total do Empenho.......: 67,501915 20.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 371 11 1,0000 UN FERMENTO SAF. INST.VER. 125G 4,5900 4,592 1,0000 KG SAL FEF FINO MOIDO 1KG 0,6900 0,693 1,0000 KG AÇUCAR A. ALEGRE 2KG, SECRETARIA 3,3800 3,38DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 8,661916 20.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 9 Dispensada 1319 11 4,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 80,0000 320,00HP 49A, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 320,001921 20.04.2009 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 9 Dispensada 1347 11 5,0000 SV SERVIÇOS DE CONF. DE CARIMBOS, 47,6000 238,00SEC DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 238,001922 20.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 9 Dispensada 382 11 10,0000 UN SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA PCS DA 74,8000 748,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 748,001924 22.04.2009 10219 CIA JORNALISTICA J C JARROS 92785989000104 9 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, 312,0000 312,00REF A CONTRATAÇÃO DE ENGMECANICO PARA PADRONIZAÇAO DAFROTA DE MAQUINASTotal do Empenho.......: 312,001925 22.04.2009 287 CORAG-CIA RIO-GRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 9 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF 400,0000 400,00A CONTRATAÇÃO DE ENG MECANICOPARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA DEMAQUINAS DA PREFEITURAMUNICIPAL.Total do Empenho.......: 400,001932 22.04.2009 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 9 Dispensada 372 11 2,0000 CX PAPEL A4 (CX 10 PCTS 500 FLS) 105,0000 210,002 1,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA 47,0000 47,00ARTICULAVEL, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 257,00

1936 23.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 10 Dispensada 377 11 1,0000 PÇ SUPORTE DA BANDEJA DO PAPEL DA 68,0000 68,00COPIADORA TOSHIBA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 68,001938 23.04.2009 2365 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTO LTDA 7939100000399 10 Dispensada 1359 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COPIADORA 90,0000 90,00TOSCHIBA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 90,001950 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 139,6000 139,601,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 254,7100 254,711,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 368,8500 368,851,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 31,2800 31,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 950,6300 950,63Total do Empenho.......: 1.745,071951 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 356 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 2.619,4200 2.619,42Total do Empenho.......: 2.619,421952 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1368 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.117,9400 1.117,94Total do Empenho.......: 1.117,941955 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 361 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 160,5900 160,59Total do Empenho.......: 160,591956 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 354 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 126,8200 126,82Total do Empenho.......: 126,821957 27.04.2009 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 351 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 15,6400 15,64Total do Empenho.......: 15,641958 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 352 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 VALE TRANSPORTE 61,8200 61,821,0000 IRRF 335,6900 335,691,0000 FARMACIA 130,8400 130,841,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 903,3700 903,371,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 677,4400 677,441,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 64,7500 64,751,0000 DESCTO CRECHE 50% 67,5000 67,501,0000 FPSM 2.087,8200 2.087,821,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 293,3800 293,381,0000 LIQUIDO A RECEBER 13.091,6800 13.091,68Total do Empenho.......: 17.714,291959 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 362 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 111,2800 111,281,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 34,0800 34,081,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.532,9700 2.532,97Total do Empenho.......: 3.009,352010 27.04.2009 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 10 Dispensada 1308 1

1 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS DE GUIA DE 72,0000 72,00ITBI, 200 UNIDADES EM 3 VIASAUTOCOPIATIVAS PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 72,002011 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 371 11 1,0000 KG AÇUCAR 5 KG 7,9500 7,952 1,0000 CX CHA MADRUGADA 15 G 1,8500 1,853 1,0000 CX CHA MAD MOR 15 G 2,0900 2,094 1,0000 CX CHA MAD ABHOR 15 G 2,3900 2,395 1,0000 CX CHA PAGE JAMAIQ 20 G 8,3700 8,376 3,0000 UN CAFÉ EM PO MELITA 500G, 6,7900 20,37SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 43,022012 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 375 11 1,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE 7,2000 7,202 1,0000 UN DESODORISADOR DE AMBIENTE BOM AR 7,4900 7,49400 ML, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 14,692014 27.04.2009 1736 GNS TOPOGRAFIA LTDA 4719180000117 10 Dispensada 396 11 3,0000 SV SERVICO DE TOPOGRAFIA/ 88,0000 264,00ALINHAMENTOS/DESMEMBRAMENTOSALINHAMENTOS COFORME ANEXO REFAOS PROTOCOLOS 487,505 E 506SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 264,002024 27.04.2009 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1505 65,0900 65,09Total do Empenho.......: 65,092025 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1357 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 2.413,8400 2.413,84Total do Empenho.......: 2.413,842032 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1358 11 1,0000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 12.369,4400 12.369,44Total do Empenho.......: 12.369,442043 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1378 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 1.516,6000 1.516,60Desconto...............: 470,62Total do Empenho.......: 1.045,982054 27.04.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1307 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 97157527 25,1900 25,191,0000 9998-7703 240,6200 240,62Total do Empenho.......: 265,812065 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 375 11 3,0000 UN DETERGENTE LIMPOL 500 ML 1,2500 3,752 1,0000 PR LUVA DE BORRACHA PARA SECRETARIA 3,9900 3,99DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 7,742067 27.04.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 10 Dispensada 1300 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA IIM 13,0000 13,001883, SEC DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 13,00

2071 27.04.2009 2777 AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2376173000134 10 Dispensada 1300 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMP IMP 15,0000 15,0070272 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXP IML 3620 20,0000 20,00Total do Empenho.......: 35,002077 27.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 10 Dispensada 373 11 3,0000 UN MEMORIA RAM DE IGB 400 DDR, PARA 148,0000 444,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2 2,0000 UN MEMORIA RAM DE 512 MB 400 DDR 87,0000 174,00PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 618,002087 28.04.2009 287 CORAG-CIA RIO-GRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 10 Dispensada 1316 11 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF 400,0000 400,00A CONTRATAÇÃO DE ENG MECANICO P/PADRONIZAÇÃO DA FROTA DEMAQUINAS, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 400,002097 28.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 10 Dispensada 397 11 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO E 1.200,0000 1.200,00INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 900MHZ NA VILA BACKES MUCKENTALL,SEC DE ADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 1.200,002115 28.04.2009 10229 COMMCORP COMUNICAÇÕES LTDA 6108742000111 10 Dispensada 1320 11 6,0000 SV SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 650,0000 3.900,00LINK 1MEGA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 3.900,002122 29.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 10 Dispensada 1320 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM 650,0000 650,00ACESSO A INTERNET REF A ABRIL DE2009, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 650,002123 29.04.2009 1350 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5164364000120 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 CTA 54-2 61,2000 61,20Total do Empenho.......: 61,202124 29.04.2009 1351 SICREDI COOP.D CRED.LIVRE ADM. ASSOC. P. 91586982000443 Dispensada 1314 11 1,0000 SERVICOS BANCARIOS1,0000 71598-0 17,0000 17,00Total do Empenho.......: 17,002134 29.04.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 1350 11 1,0000 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDESPESAS DO CONTRATO COM A DPM 930,0000 930,00Total do Empenho.......: 930,002138 29.04.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1311 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 DOIS IRMAOS-MORRO REUTER 2,8000 112,00Total do Empenho.......: 112,002160 30.04.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 11 Dispensada 371 11 14,0000 UN AGUA MINERAL 20L PARA SECRETARIA 6,0000 84,00

DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 84,002161 30.04.2009 266 CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 651257034 Dispensada 1309 11 1,0000 MATRICULAS ATUALIZADAS 37,4000 37,40Total do Empenho.......: 37,402162 30.04.2009 1571 ENGELMANN SISTEMAS SEGURANCA LTDA 5603553000152 11 Dispensada 1323 11 1,0000 UN CENTRAL TELEFONICA P/ CELULAR 840,0000 840,00INTERFACE NACCEL GSM PARASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 840,002163 30.04.2009 1571 ENGELMANN SISTEMAS SEGURANCA LTDA 5603553000152 11 Dispensada 399 11 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM ALARME 50,0000 50,002 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM FAX 25,0000 25,003 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM CENTRAL 60,7000 60,70TELEFONICA, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 135,702177 30.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 11 Dispensada 1328 11 1,0000 UN MONITOR LCD 17'' PARA SETOR DE 398,0000 398,00EMPENHOS, SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 398,002184 30.04.2009 1289 KLEINGRAF IMPRESSOS E EMBALAGENS LT 3392752000133 11 Dispensada 1308 11 1,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS DE 3.000 105,0000 105,00COPIAS DE CHEQUE PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 105,002190 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1365 11 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 203,1900 203,19Total do Empenho.......: 203,19Total da Unidade.......: 83.389,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.02 MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA 947076270001201947 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,181954 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,181968 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1335 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 154,1800 154,18Total do Empenho.......: 154,182040 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1361 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 33,9200 33,92Total do Empenho.......: 33,92Total da Unidade.......: 496,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 947076270001201953 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1332 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 2.093,4600 2.093,46

Total do Empenho.......: 2.093,46Total da Unidade.......: 2.093,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADM.FAZENDA E PLANEJAMEN03.04 MANUTENÇÃO DO R.P.P.S 947076270001201960 27.04.2009 1373 INATIVOS - FAPS 94707627000120 Dispensada 1336 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 180,1400 180,141,0000 IRRF 48,5100 48,511,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 336,7600 336,761,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 455,1200 455,121,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 163,8000 163,801,0000 LIQUIDO A RECEBER 12.356,5200 12.356,52Total do Empenho.......: 13.540,851961 27.04.2009 1374 PENSAO - FAPS 94707627000120 Dispensada 1338 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 193,6300 193,631,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 109,2000 109,201,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.755,6100 2.755,61Total do Empenho.......: 3.058,441969 27.04.2009 2238 LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1345 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 4.468,9500 4.468,95Total do Empenho.......: 4.468,951985 27.04.2009 2239 AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 94707627000120 Dispensada 1346 501 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 2.303,3200 2.303,32Total do Empenho.......: 2.303,32Total da Unidade.......: 23.371,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS04.01 RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS 947076270001201834 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Concorrencia 422 11 3000,0000 L OLEO DIESEL 2,1000 6.300,00Total do Empenho.......: 6.300,002021 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 423 11 1,0000 UN SEMEN DE TOURO P/ INSEMINAÇÃO 2.882,0000 2.882,00REFERENTE A CONVENIO DAPREFEITURATotal do Empenho.......: 2.882,00Total da Unidade.......: 9.182,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS05.01 DPTO.MUNICIPAL DE OBRAS 947076270001201685 01.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 8 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IKU 15,0000 15,0089242 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IDV 5,0000 10,0099163 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IDV 3,0000 6,0099164 2,0000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO IDV 5,0000 10,0099165 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IKU 10,0000 20,0089126 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IHN 10,0000 20,007020, PARA SECRETARIA DE OBRAS

Total do Empenho.......: 81,001686 01.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 8 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ CAMARA DE AR DO IKU 8912 100,0000 200,002 1,0000 UN PROTETOR IKU 8912 35,0000 35,003 1,0000 PÇ CAMARA DE AR IHN 7020 100,0000 100,004 1,0000 UN PROTETOR IHN 7020 35,0000 35,005 1,0000 PÇ CAMARA DE AR IIJ 5048 60,0000 60,00Total do Empenho.......: 430,001690 03.04.2009 1475 DAVI COSTA MEDEIROS-SULTRACTOR 5023522000122 8 Dispensada 579 11 30,0000 PÇ DENTE INTEIRIÇO P/ CONCHA RETRO 45,0000 1.350,00MAXION 7502 1,0000 JG GRAXEIRA JOGO DO EMBUCHAMENTO 68,0000 68,003 1,0000 PÇ BUZINA 12 V 89,0000 89,004 1,0000 PÇ VELA AQUECEDORA 65,0000 65,005 1,0000 PÇ MARCADOR DE TEMPERATURA DA RETRO 113,0000 113,00MAXION 750, P/ SECRETARIA DEOBRASTotal do Empenho.......: 1.685,001691 03.04.2009 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 8 Dispensada 579 11 5,0000 PÇ PASTILHA ORIGINAL C/MOLAS CMD 58,6000 293,00ALAV2 5,0000 UN PINO TRAVA DO COMANDO 6,9000 34,503 8,0000 UN CAPA DO ESCARIF. DA PATROLA 120 29,0000 232,00B CARTERPILAR4 8,0000 UN CAPA DO ESCARIF, DA PATROLA 120 29,0000 232,00G5 1,0000 PÇ CALÇO DE LAMINA DESLIZANTE JOGO 290,0000 290,00PATROLA 120 G6 1,0000 PÇ CALÇO DO CIRCULO GIRA- CIRCULAR 656,0000 656,00PATROLA 120 GTotal do Empenho.......: 1.737,501692 03.04.2009 149 SULTEPA CONST. E COMERCIO LTDA 90318338000340 8 Dispensada 1526 11 15,3400 TO BRITA MARROADA, PARA SECRETARIA 17,2998 265,38DE OBRASTotal do Empenho.......: 265,381695 03.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ INTERRUPTOR DE OLEO IIJ 5048 5,0000 5,002 1,0000 PÇ TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO IIJ 40,5000 40,5050483 1,0000 PÇ TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO 44,5000 44,50DIREITO IIJ 50484 1,0000 UN PIVO SUSPENSÃO INF IIJ5048 43,0000 43,005 1,0000 UN PIVO SUSPENSÃO SUP. 41,0000 41,006 3,0000 PÇ PRISIONEIRO EIXO ALTER 3,0000 9,007 1,0000 PÇ JUNTA MOTOR 30,0000 30,008 1,0000 PÇ PORTA ESCOVA 28,0000 28,009 1,0000 PÇ ESCOVA JOGO 20,0000 20,0010 1,0000 PÇ MANCAL MOTOR PORT. 20,5000 20,5011 1,0000 PÇ BUCHA ARRANQUE 4,0000 4,0012 3,0000 PÇ PARAFUSO IIJ 5048 1,4000 4,2013 3,0000 PÇ PORCA IIJ 5048 1,0000 3,0014 3,0000 PÇ ARRUELA IIJ 5048 0,2000 0,6015 1,0000 PÇ JUNTA DA TURBINA, ITENS 1 A 15 5,0000 5,00REF. AO IIJ 504816 1,0000 PÇ INTERRUPTOR DE OLEO IDV 9916 11,5000 11,5017 4,0000 PÇ PORCA DE RODA IDV 9916 3,0000 12,0018 1,0000 UN SETOR DIREÇÃO IDV 9916, ITENS P/ 560,0000 560,00SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 881,80

1697 03.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 592 11 28,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 700,00PARA C20 IIJ 5048, SECRETARIA DEOBRASTotal do Empenho.......: 700,001703 03.04.2009 10193 K S ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5238482000136 8 Dispensada 589 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA / 1.580,0000 1.580,00ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DELAUDO TECNICO-INSALUBRIDADE PARAO CARGO DE MOTORISTA DO SETOR DEOBRAS, PARA SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 1.580,001724 03.04.2009 2608 CONTEPA CONSTRUTORA LTDA 3571251000114 8 Dispensada 1518 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 4.980,0000 4.980,00E HORIZONTAL DO PORTICO,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 4.980,001730 06.04.2009 10110 RAIAR CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA 3580968000122 8 Convite 1518 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 134.971,2900 134.971,29LATERAL DA BR 116, CONFORMEEDITAL E ANEXOSTotal do Empenho.......: 134.971,291731 06.04.2009 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 8 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 120,0000 120,00E SOCORRO DA RETRO MAXION 750,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 120,001732 06.04.2009 394 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA ME 93417582000197 8 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ SOQUETE REF 4839 8,6000 17,202 1,0000 PÇ INTERRUPTOR DE OLEO REF 6645 17,1600 17,163 1,0000 PÇ BUZINA REF 56464 31,2600 31,264 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10 MT 5,2400 5,245 7,0000 PÇ FUSÍVEL REF 5665 0,5700 3,996 15,0000 PÇ TERMINAL 1/4 0,4500 6,757 12,0000 UN CAPA TERMINAL 1/4 0,3500 4,208 2,0000 PÇ TERMINAL BATERIA 5,5500 11,109 6,0000 MT FIO 1,2000 7,2010 2,0000 PÇ LAMPADA 69 1,8900 3,7811 2,0000 PÇ SOQUETE PAINEL, ITENS PARA RETRO 2,3100 4,62MAXIONTotal do Empenho.......: 112,501736 06.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 8 Convite 1526 11 138,6900 TO BRITA Nº 1 19,4700 2.700,30Total do Empenho.......: 2.700,301743 06.04.2009 922 COMOTO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 88873542000110 8 Dispensada 1569 11 1,0000 UN MOTO CG 150 JOB, ANO E MODELO 5.980,0000 5.980,002008 0KM COM BAÚ NA COR BRANCA,PARA SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 5.980,001758 06.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRA 24,0000 24,002 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA 60,0000 60,003 1,0000 UN SEMI EIXO RODA TRASEIRA 238,0000 238,004 1,0000 PÇ PORCA 10,0000 10,005 1,0000 PÇ CONTRA PINO 0,2000 0,206 2,0000 UN RETENTOR DA RODA TRASEIRA , 8,0000 16,00KOMBI IDV 9916, SECRETARIA DE

OBRASTotal do Empenho.......: 348,201760 07.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1515 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 03/091,0000 PRACA 100,7400 100,74Total do Empenho.......: 100,741766 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1558 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 CAPELA MORTUARIA 11,1600 11,161,0000 NECROTERIO 16,3800 16,38Total do Empenho.......: 27,541767 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 595 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 PEDREIRA 458,9600 458,96Total do Empenho.......: 458,961769 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1514 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 PRACA 180,8900 180,89Total do Empenho.......: 180,891772 07.04.2009 10200 MARCOS VINICIUS KOHLRAUSCH 5789895000109 8 Dispensada 576 11 4,0000 PÇ FERRO CHATO 1/8 X 1/2 8,5000 34,002 3,0000 KG FERRO CHATO 3/16 X 1/2, PARA 13,0000 39,00SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 73,001773 07.04.2009 827 AGENOR SOARES DA SILVA - COM.VAR.PE 74706110000100 8 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CHAVE CONDUTORA DE PISCA E 75,0000 75,00LIMPADOR DE PARA-BRISA DA KOMBIIHN 6983, SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 75,001774 07.04.2009 10200 MARCOS VINICIUS KOHLRAUSCH 5789895000109 8 Dispensada 576 11 30,0000 UN FERRO CHATO 1/8 X 5/8, PARA 12,2000 366,00SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 366,001776 07.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 8 Convite 1526 11 71,8200 TO BRITA Nº 1 19,4702 1.398,35Total do Empenho.......: 1.398,351785 09.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 8 Dispensada 1570 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LIGAÇÃO BASICA DE 110,2400 110,24AGUA NA PROPRIEDADE DE MARIOARNECKE, NA RUA JACOB WEBER,517.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Total do Empenho.......: 110,241787 09.04.2009 377 DETRAN - RS 99999999999999 Dispensada 1501 11 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACAIPR-9796 194,5200 194,52Total do Empenho.......: 194,521791 09.04.2009 64 GUIDO JAHN 27726045000 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 217,9700 217,97Total do Empenho.......: 217,971792 09.04.2009 64 GUIDO JAHN 27726045000 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 128,8400 128,841,0000 LIQUIDO A RECEBER 531,6600 531,66

Total do Empenho.......: 660,501793 09.04.2009 64 GUIDO JAHN 27726045000 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 127,9800 127,98Total do Empenho.......: 127,981794 09.04.2009 64 GUIDO JAHN 27726045000 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 335,4500 335,45Total do Empenho.......: 335,451795 09.04.2009 502 IGNACIO PERIUS 30921945000 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 158,5200 158,52Total do Empenho.......: 158,521796 09.04.2009 502 IGNACIO PERIUS 30921945000 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 120,1200 120,121,0000 LIQUIDO A RECEBER 540,3800 540,38Total do Empenho.......: 660,501797 09.04.2009 502 IGNACIO PERIUS 30921945000 Dispensada 555 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 129,5300 129,53Total do Empenho.......: 129,531798 09.04.2009 502 IGNACIO PERIUS 30921945000 Dispensada 562 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 0,3500 0,35Total do Empenho.......: 0,351799 09.04.2009 502 IGNACIO PERIUS 30921945000 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 316,2700 316,27Total do Empenho.......: 316,271800 13.04.2009 168 CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 93618007000152 8 Dispensada 581 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA ( 30,0000 30,00ALTERAÇÃO DO NOME DE RUA),2 3,0000 SV SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA ( 40,5000 121,50PROIBIDO ESTACIONAR),SEMI-REFLETIVA, PARA SECRETARIADE OBRASTotal do Empenho.......: 151,501805 13.04.2009 10204 CARLOS ALEXANDRE MEYRER 10355807000109 8 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ PLACA PARA VEICULOS VEICULO 22,5000 45,00KOMBI IHN 69832 1,0000 PÇ PLACA PARA VEICULOS MOTO IPR 48,0000 48,009796, PARA SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 93,001809 13.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1513 10231 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 ILUMINACAO PUBLICA 9.152,1800 9.152,18Total do Empenho.......: 9.152,181815 13.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 9 Convite 1526 11 70,4900 TO BRITA Nº 1 19,4701 1.372,45Total do Empenho.......: 1.372,451824 14.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1560 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/09 60,1800 60,18CASA MORTUARIATotal do Empenho.......: 60,181829 14.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1558 11 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1766/09 0,7500 0,75Total do Empenho.......: 0,75

1830 14.04.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 9 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT 116,0000 116,002 1,0000 PÇ CORREIA DO MOTOR 45,0000 45,003 1,0000 PÇ CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR 100,0000 100,004 1,0000 PÇ ROLAMENTO PQ COLUNA DIREÇÃO 103,0000 103,005 1,0000 PÇ ROLAMENTO GRANDE COL DIREÇÃO 57,0000 57,006 1,0000 PÇ POLIA VISCOSA HELICE 1.690,0000 1.690,007 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 49,0000 49,008 1,0000 UN FILTRO DIESEL 59,4200 59,429 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR AGUA 47,8800 47,8810 1,0000 TB LIQUIDO DE FREIO EMBREAGEM 18,3000 18,3011 32,0000 LT OLEO MOTOR 10,8600 347,5212 1,0000 PÇ FILTRO DE AR 116,0000 116,0013 4,0000 PÇ RETENTOR RODA TRASEIRA 14,0000 56,0014 2,0000 PÇ RETENTOR RODA DIANTEIRA 20,4300 40,8615 6,0000 UN GRAXA CUBO RODA 16,0000 96,0016 1,0000 PÇ MATERIAL DE LIMPEZA 25,0000 25,0017 1,0000 TB SILICONE COLA 10,0000 10,0018 1,0000 PÇ VALVULA TROCA CAIXA CAMBIO 170,0000 170,0019 10,0000 LT ADITIVO RADIADOR 14,9900 149,9020 1,0000 PÇ BUJÃO CAIXA DE CAMBIO 117,0000 117,0021 1,0000 SV SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARTE 80,0000 80,00ELETRICA, CAMIHÃO IKU 8924,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 3.493,881831 14.04.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 9 Dispensada 592 11 13,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA 38,4615 500,00CAMINHOES DO VEICULO IKU 8924Total do Empenho.......: 500,001835 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Concorrencia 569 11 30000,0000 L OLEO DIESEL 2,1000 63.000,002 8000,0000 L GASOLINA 2,4800 19.840,00Total do Empenho.......: 82.840,001849 15.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 596 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/091,0000 PEDREIRA 70,3200 70,321,0000 BRINQUEDOTECA 50,0400 50,04Total do Empenho.......: 120,361851 16.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Dispensada 570 11 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR SECRETARIA 22,0000 22,00DE OBRASTotal do Empenho.......: 22,001852 16.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Dispensada 569 11 2,0000 LT OLEO MOTOR BARDAHL MAXZ DIESEL, 20,0000 40,00SECRETRIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 40,001854 16.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Dispensada 579 11 2,0000 UN PURIFICADOR DE AR SECRETARIA DE 3,5000 7,00OBRASTotal do Empenho.......: 7,001859 16.04.2009 6351 AGRILAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME 73257917000140 9 Dispensada 576 11 3,0000 PÇ LAMINA 1 PARA ROÇADEIRAS 48,0000 144,002 5,0000 UN PRATO PARA ROÇADEIRAS, SEC DE 8,0000 40,00OBRAS E SERVIÇOS URBANOSTotal do Empenho.......: 184,001860 16.04.2009 1116 POSTO DE MOLAS FERRINHO LTDA 91684886000195 9 Dispensada 579 1

1 3,0000 PÇ ESPIGÃO 3548 A 12 X9 10,0000 30,002 3,0000 UN GRAMPO MB -68 D 45,5000 136,503 6,0000 PÇ PINO DE CENTRO PARA F 13000 IHN 3,8000 22,807020, SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 189,301863 16.04.2009 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 9 Dispensada 591 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 380,0000 380,00C/ DESLOCAMENTO PARA RETRO CASE580 L, SEC DE OBRASTotal do Empenho.......: 380,001873 16.04.2009 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 9 Dispensada 570 11 10,0000 MT CARGA DE GAS OXIGENIO, SECRETRIA 13,0000 130,00DE OBRASTotal do Empenho.......: 130,001874 16.04.2009 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 9 Dispensada 576 11 1,0000 UN ARAME ROLO P/ SOLDA MIG, 135,0000 135,00SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 135,001875 17.04.2009 10214 SENAI SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM IND. 3775069000851 9 Dispensada 1571 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO DE INJEÇÃO 320,0000 320,00ELETRONICA NO SENAI AUTOMOTIVOEM PORTO ALEGRE NOS 4 A20/05/09, PARA VALDEMIR DEOLIVEIRA BUENO, SEC. DE OBRASTotal do Empenho.......: 320,001876 17.04.2009 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 9 Dispensada 1519 11 225,0000 UN MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS 0,6000 135,00P/ SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOSTotal do Empenho.......: 135,001877 17.04.2009 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 9 Dispensada 580 11 1,0000 UN TESOURA P/ GRAMA P/SEC DE 20,0000 20,00SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 20,001878 17.04.2009 889 JOSE LEONARDO BERVIAN ME 74765983000193 9 Dispensada 1528 11 2,0000 PC VENENO PARA FORMIGA FORMIHOUSE 16,5000 33,0010 G, SERETARIA DE SERVIÇOSURBANOSTotal do Empenho.......: 33,001885 17.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-2194 95,5900 95,59Total do Empenho.......: 95,591889 17.04.2009 3719 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 8459946000122 9 Dispensada 579 11 4,0000 JG PARAFUSO JOGO AÇO /PORCA DUPLA 39,5000 158,00ARR, PARA RETRO MASSEY 7502 2,0000 JG REPARO CIL ESTAB ORIGINAL 254,0000 508,00COMPLETO, PARA CASE 580 L, SECDE OBRASTotal do Empenho.......: 666,001890 17.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 9 Convite 1526 11 34,7600 TO BRITA Nº 1 19,4700 676,78Total do Empenho.......: 676,781896 20.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 9 Dispensada 579 1

1 1,0000 PÇ DISCO DE FREIO DIANTEIRO 158,0000 158,002 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT 28,0000 28,003 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT 18,0000 18,004 2,0000 UN RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 9,5000 19,005 2,0000 PÇ CABO DO ACELERADOR 3,5000 7,006 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 15,0000 15,00PARA KOMBI IHN 6983, SEC DESERVIÇOS URBANOS7 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR 7,0000 7,00Total do Empenho.......: 252,001899 20.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 9 Convite 1526 13 16,3900 TO PO DE BRITA 18,9499 310,59Total do Empenho.......: 310,591902 20.04.2009 366 EGON RAMISCH-EPP 93200384000177 9 Convite 590 11 20,0000 HR SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA 4 69,0000 1.380,00X 42 25,0000 SV SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE 73,0000 1.825,006 X 4 MIN 10M3, REF ADITIVO ACONTRATO, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 3.205,001903 20.04.2009 6351 AGRILAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME 73257917000140 9 Dispensada 1506 11 1,0000 PÇ ROÇADEIRA FS STHILL 220, 1.970,0000 1.970,00ACOMPANHA FACA TRES PONTAS,POLIMATIC, FIO, CINTO, OCULOS DEPROTEÇÃO, FERRAMENTAS, MANUAL,GARANTIA, SEC DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 1.970,001926 22.04.2009 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 9 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CANO DE DESCARGA C/ ABRAÇADEIRA 115,0000 115,00PARA RETRO MAXION 750,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 115,001927 22.04.2009 1338 RADIADORES BIEHL LTDA. 4495467000100 9 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 270,0000 270,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADORFORD F13000, SEC DE OBRASTotal do Empenho.......: 270,001930 22.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 10 Dispensada 581 11 15,0000 UN CONE DE SINALIZAÇÃO 50 CM, PARA 6,1500 92,25SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 92,251931 22.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 9 Convite 1526 12 31,2200 TO BRITA 01 19,4698 607,85Total do Empenho.......: 607,851962 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 550 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 158,5200 158,521,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.822,9800 1.822,98Total do Empenho.......: 1.981,501963 27.04.2009 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 551 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 36,1600 36,16Total do Empenho.......: 36,161964 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 557 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 4.739,5600 4.739,56

Total do Empenho.......: 4.739,561965 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 562 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 624,8900 624,89Total do Empenho.......: 624,891966 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 555 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 4.610,5400 4.610,54Total do Empenho.......: 4.610,541967 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 554 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 277,4100 277,41Total do Empenho.......: 277,411970 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 552 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 604,5000 604,501,0000 VALE TRANSPORTE 174,3700 174,371,0000 FARMACIA 150,5700 150,571,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 2.762,0000 2.762,001,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 886,9700 886,971,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 129,5000 129,501,0000 FPSM 3.764,3900 3.764,391,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 945,6900 945,691,0000 LIQUIDO A RECEBER 15.594,9400 15.594,94Total do Empenho.......: 25.012,931971 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 563 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 IRRF 265,8200 265,821,0000 FARMACIA 201,5600 201,561,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 553,9600 553,961,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 52,3200 52,321,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 662,0600 662,061,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 93,8200 93,821,0000 LIQUIDO A RECEBER 4.170,6600 4.170,66Total do Empenho.......: 6.018,702022 27.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 10 Convite 1526 12 35,9800 TO BRITA 01 19,4699 700,53Total do Empenho.......: 700,532023 27.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 10 Convite 1526 13 33,6100 TO PO DE BRITA 18,9500 636,91Total do Empenho.......: 636,912026 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 1540 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 4.569,8400 4.569,84Total do Empenho.......: 4.569,842044 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 564 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 558,2900 558,29Desconto...............: 158,52Total do Empenho.......: 399,772058 27.04.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 597 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 9715-6984 57,7200 57,721,0000 9888-9107 39,1400 39,14Total do Empenho.......: 96,862068 27.04.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 10 Dispensada 592 11 3,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS IHN 18,0000 54,007020

2 1,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IHN 13,0000 13,0070203 2,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS 45,0000 90,00PATROLA TRASEIRO,SEC DE OBRASTotal do Empenho.......: 157,002069 27.04.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 10 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CAMARA RADIAL 1000 X 20 IHN 100,0000 100,007020,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 100,002072 27.04.2009 2777 AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2376173000134 10 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM ILT 2056, 25,0000 25,00SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 25,002075 27.04.2009 1396 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA. 95424321000472 10 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ BOMBA DE ÁGUA COM JUNTA ORIGINAL 350,0000 350,00DA RETRO 580 L, SEC DE OBRASTotal do Empenho.......: 350,002076 27.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 10 Dispensada 591 11 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 193,0000 193,00EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STHIL COMSERVIÇO DE TROCA DO TANQUE DEGASOLINA.SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOSTotal do Empenho.......: 193,002080 27.04.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 10 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA 800,0000 800,00CAMINHOES PARA IKU 8912,SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 800,002081 27.04.2009 2073 AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 93771525000101 10 Dispensada 579 11 1,0000 CJ COROA E PINHÃO 1.500,0000 1.500,002 1,0000 PÇ CRUZETA AIXA SATELITE 144,0000 144,003 1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO 132,0000 132,004 1,0000 PÇ ANEL TRAVA ROL PINHAO 18,0000 18,005 1,0000 UN JOGO ARRUELA ENCOSTO 36,0000 36,006 2,0000 PÇ RETENTOR EIXO TRANSFERENCIA 214,0000 428,007 1,0000 PÇ ANEL BIPARTIDO 201,0000 201,008 1,0000 PÇ CARCAÇA DIFERENCIAL CONSERTO 1 1.400,0000 1.400,00DIFERENCIAL9 1,0000 CJ COROA E PINHÃO 1.375,0000 1.375,0010 1,0000 PÇ ROLAMENTO PONTA PINHÃO 132,0000 132,0011 1,0000 PÇ ROLAMENTO 23203 145,0000 145,0012 1,0000 PÇ ANEL SEPARADOR 35,0000 35,0013 2,0000 PÇ RETENTOR PINHAO 30,0000 60,0014 4,0000 PÇ JUNTA SEMI EIXO 3,5000 14,0015 13,0000 UN OLEO DIFERENCIAL LTS 10,0000 130,0016 32,0000 LT OLEO MOTOR 10,8600 347,5217 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 52,0000 52,0018 1,0000 UN FILTRO DIESEL 43,8000 43,8019 1,0000 PÇ FILTRO DE AR 116,0000 116,0020 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR AGUA 47,8000 47,8021 1,0000 PÇ COLUNA BARRA DIREÇÃO, CONSERTO 100,0000 100,0022 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR 45,0000 45,0023 10,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR PARA 10,5000 105,00CAMINHÃO IKU 8912, SECRETARIA DEOBRAS24 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCALDesconto...............: 507,12Total do Empenho.......: 6.100,00

2083 28.04.2009 189 WANDERLEI LUIZ BELING 51108968015 Dispensada 557 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 184,9500 184,95Total do Empenho.......: 184,952084 28.04.2009 189 WANDERLEI LUIZ BELING 51108968015 Dispensada 561 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS1,0000 FPSM 162,7500 162,751,0000 LIQUIDO A RECEBER 761,9500 761,95Total do Empenho.......: 924,702085 28.04.2009 189 WANDERLEI LUIZ BELING 51108968015 Dispensada 554 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 277,4100 277,41Total do Empenho.......: 277,412086 28.04.2009 189 WANDERLEI LUIZ BELING 51108968015 Dispensada 560 11 1,0000 RECIBO DE FERIAS 462,3100 462,31Total do Empenho.......: 462,312093 28.04.2009 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 10 Dispensada 592 11 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA MAQUINAS 724,0000 724,00COM DESMONTAGEM,SERVIÇORECUPERAÇÃO, SOLDA,CONFECÇÃO DEROSCAS C/ 2 DESLOCAMENTOSTotal do Empenho.......: 724,002094 28.04.2009 1595 COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 94419785000185 10 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ CHAVETA 2,0000 2,002 1,0000 PÇ PINO 20,0000 20,003 1,0000 PÇ EIXO 90,0000 90,004 3,0000 PÇ PARAFUSO 1,0000 3,005 2,0000 PÇ MANCAL 20,0000 40,006 1,0000 PÇ SUPORTE ITENS PARA PATROLA 120 B 200,0000 200,00Total do Empenho.......: 355,002106 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE50,0000 FUTURA BAIRRO CENTRO NH 2,0000 100,00Total do Empenho.......: 100,002116 29.04.2009 581 INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA 7856011000117 10 Dispensada 1572 10231 6,0000 HR SERVIÇOS DE CAMINHÃO GUINCHO 60,0000 360,00PARA LIMPEZA/PODA DE ARVORES NABR 116 NAS PROXIMIDADES DASLUMINARIAS, SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 360,002117 29.04.2009 4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA 7874088000110 10 Dispensada 575 11 4,0000 KG PREGO TELHEIRO BRASILIT 8,0000 32,002 18,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 5 X 10 X 3,5 9,0000 162,003 20,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO 2,5 X 10 X 7,0000 140,005,404 55,0000 PÇ TELHA 2,44 X 50 X 4 FOLHAS DE 7,8000 429,00BRASILIT5 55,0000 PÇ TELHA BRASILIT 4MM 122 3,9000 214,506 5,0000 PÇ TELHA BRASILIT TRANSPARENTE 2,44 15,0000 75,007 13,0000 MT CUMEEIRA 4MM, PARA SECRETARIA DE 13,5000 175,50OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(TELHADO DA RAMPA)Total do Empenho.......: 1.228,002129 29.04.2009 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 10 Dispensada 573 11 5,0000 LT DESINFETANTE 5 LTS 9,0000 45,00

2 2,0000 UN ALVEJANTE PARA SECRETARIA DE 7,0000 14,00SERVIÇOS URBANOSTotal do Empenho.......: 59,002132 29.04.2009 180 CENTRAL DE FERR. METALURGICA HANSEN LTDA 89718746000149 10 Dispensada 1573 11 20,0000 UN CANO GALVANIZADO 2' 3,00 MM NBR 205,6300 4.112,605580, PARA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, ENTREGA NAARTUR ALFREDO HOFFMEISTER, S/NPLACA INDICATIVA NA ESQUERDA.Total do Empenho.......: 4.112,602139 29.04.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1502 11 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,1500 86,0040,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 152,0080,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,8000 224,0040,0000 CIRCULAR 1,9000 76,00Total do Empenho.......: 538,002140 29.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1513 10231 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 04/091,0000 ILUMINACAO PUBLICA 9.836,2900 9.836,29Total do Empenho.......: 9.836,292142 29.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 10 Dispensada 579 11 1,0000 UN DISCO PARA TACÓGRAFO PARA 25,0000 25,00VEICULO IKU 8912, SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 25,002143 29.04.2009 1600 ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462001409 10 Dispensada 569 11 200,0000 LT OLEO LUBRAX THF 11 6,4250 1.285,002 200,0000 LT OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 6,4250 1.285,003 200,0000 LT OLEO LYON 20 W 50 SJ 6,2500 1.250,004 24,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR HAVOLINE 7,5000 180,00COOLANT,PARA SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 4.000,002154 30.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 10 Dispensada 592 11 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 20,0000 40,00PARA CARREGADEIRA SECRETARIA DEOBRASTotal do Empenho.......: 40,002157 30.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 11 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ TIP TOP PARA CARREGADEIRA 5,0000 10,00SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 10,002167 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 579 11 1,0000 PÇ JUNTA COLETOR JOGO IHN 7020 38,0000 38,002 1,0000 PÇ ANEL VED COLETOR IHN 7020 13,0000 13,003 2,0000 PÇ PRISIONEIRO IHN 7020 5,5000 11,004 1,0000 UN CURVA SAIDA COL C/ DESG IHN 7020 103,0000 103,005 1,0000 PÇ FECHADURA DIAN IIJ 5048 63,0000 63,006 1,0000 PÇ TUBO MOTOR C/ CATALIZADOR ILT 441,0000 441,0020567 1,0000 PÇ INDUZIDO 12V/24V ARRANQUE IHN 95,0000 95,0070038 1,0000 JG ESCOVA MOTOR PARTIDA ARRANQUE 4,5000 4,50IHN 70039 2,0000 PÇ BUCHA ARRANQUE IHN 7003 5,5000 11,00

10 1,0000 PÇ BOBINA DE IGNIÇÃO CAMPO IHN 35,0000 35,007003, PARA SECRETARIA DE OBRASTotal do Empenho.......: 814,502168 30.04.2009 339 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940000147 11 Dispensada 579 11 2,0000 PÇ ALAVANCA BRAÇO DA CAIXA CAMINHÃO 149,0000 298,00IKU 8924, PARA SECRETARIA DEOBRAS.Total do Empenho.......: 298,002179 30.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 11 Convite 1526 12 33,7800 TO BRITA 01 19,4701 657,70Total do Empenho.......: 657,702180 30.04.2009 1967 PEDRACCON MINERACAO LTDA 89954408000459 11 Convite 1526 13 37,5800 TO PO DE BRITA 18,9499 712,14Total do Empenho.......: 712,142181 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 592 11 5,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 125,00ILT 20562 1,0000 SV SERVIÇO DE SOCORRO IHN 7003 35,0000 35,003 6,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 150,00IHN 7003, SECRETARIA DE OBRAS.Total do Empenho.......: 310,002185 30.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 11 Dispensada 591 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO MOTOBOMBA 257,0000 257,00STHIL P-48 E TANQUE DE GASOLINA,SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.Total do Empenho.......: 257,002187 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 1548 11 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 621,0300 621,03Total do Empenho.......: 621,03

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2009 Pag: 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 354.144,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL 947076270001201705 03.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 2606 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE 100,0000 100,00SEM FIO REF A MARÇO DE 2009 NASEC DE EDUCAÇÃO2 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE 150,0000 150,00SEM FIO REF A MARÇO DE 2009 NAESCOLA TIRADENTES3 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE 150,0000 150,00SEM FIO REF A MARÇO DE 2009 NAESCOLA RUI BARBOSA, SECRETARIADE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 400,001711 03.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1623 201 6,0000 UN AGUA MINERAL 500 ML SEM GAS 0,8900 5,342 6,0000 UN AGUA MINERAL 500 ML COM GAS, 1,0700 6,42PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 11,761718 03.04.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 8 Dispensada 1626 201 5,0000 UN REGUA 30 CM 0,4000 2,002 2,0000 UN PILHA 0,2500 0,503 4,0000 CX COLCHETE Nº 12 PARA SECRETARIA 5,7500 23,00DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 25,501745 06.04.2009 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 8 Dispensada 1622 201 2,0000 UN CARGA DE GAS P 13, UM PARA 35,0000 70,00ESCOLA DOM BOSCO E OUTRO PARAESCOLA DE PICADA SAO PAULO, SEC.DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 70,001746 06.04.2009 1927 GERSON LUIS STEFFEN 91442509000140 8 Dispensada 1622 201 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45 P/ ESCOLA RUI 155,0000 155,00BARBOSA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 155,001747 06.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 8 Dispensada 1683 201 5,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 30,0000 150,0014824 PRETO E BRANCO2 2,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 35,0000 70,0014528 COLORIDO, SECRETARIA DEEDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 220,001751 06.04.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO CIEE ESTAGIARIOS MES 03/091,0000 ITA LIANE KLEIN 311,7600 311,76Total do Empenho.......: 311,761759 07.04.2009 941 VALCAREGGI IND.E COM.INSTR.MUSICAIS 92790245000188 8 Dispensada 1663 20

1 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO EM 180,0000 180,00TROMPETE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 180,001761 07.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 03/091,0000 ESCOLA PICADA SAO PAULO 146,1500 146,15Total do Empenho.......: 146,151763 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1666 201 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 FRANSCISCO WEILER 143,8800 143,881,0000 FREDERIOC CHASSE 33,1200 33,121,0000 PADRE VIEIRA 11,1600 11,161,0000 PADRE REUS 5,0800 5,081,0000 BRINQUEDOTECA 11,1600 11,161,0000 TIRADENTES 214,5500 214,551,0000 MARECHAL COSTA E SILVA 93,0900 93,091,0000 RUI BARBOSA 11,1600 11,161,0000 SEC. EDUCACAO 323,2200 323,221,0000 DOM BOSCO 67,4000 67,401,0000 EDVINO BERVIAN 130,4300 130,431,0000 DUQUE DE CAXIAS 11,1600 11,161,0000 MARTIM ALLES 11,1600 11,16Total do Empenho.......: 1.066,571771 07.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1656 201 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00CRISTIANE H.Total do Empenho.......: 230,001783 08.04.2009 1822 ESQUADRIAS DE FERRO L F SCHOLL LTDA 6234518000176 8 Dispensada 1633 201 1,0000 UN BICICLETARIO ( GRADE) PARA 175,0000 175,00PRJETO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 175,001789 09.04.2009 1128 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 33530486000129 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1453 5,3100 5,311,0000 3569-2157 20,6500 20,651,0000 3569-1300 18,7000 18,701,0000 3569-2458 5,9400 5,94Total do Empenho.......: 50,601808 13.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 8 Dispensada 1691 201 3,0000 UN COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.5 1.540,0000 4.620,00GHZ, MOTHER GIGABYTE DDR2 2GB800 MHZ GABINETE 4 BAIAS,TECLADO PS 2, MOUSE OPTICO, COMCAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR IV430 VA GRAVADOR DE DVD, HD 320GB E MONITOR DE 17 WIDESCREM,1PARA FINANCEIRO, OUTRO PARASECRETARIA E OUTRO PARABIBLIOTECA, SECRETARIA DEEDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 4.620,001811 13.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 9 Dispensada 1683 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E 80,0000 80,001202 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO 35,0000 35,00HP 78 COLLORTotal do Empenho.......: 115,00

1813 13.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 9 Dispensada 1627 201 1,0000 UN TONER COPIADORA KYOCERA 320,0000 320,00TK-411KM-1620/1650/2050 ESCOLAEDVINO BERWIAN, SECRETARIA DEEDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 320,001850 15.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1667 201 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/091,0000 DON BOSCO 90,6000 90,601,0000 EDVINO BERVIAN 266,2000 266,20Total do Empenho.......: 356,801879 17.04.2009 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 9 Dispensada 1622 201 2,0000 UN CARGA DE GAS P 45 GLP, PROJETO, 160,0000 320,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 320,001887 17.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-2458 418,8800 418,881,0000 3569-1453 422,5500 422,55Total do Empenho.......: 841,431906 20.04.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 9 Dispensada 1669 201 7,0000 HR SERVIÇOS DE DE DIVULGAÇÃO DA 30,0000 210,00AUDIENCIA PUBLICA SOBREDEPENDENCIA QUIMICA., SEC DEEDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 210,001907 20.04.2009 1867 ELETRONICA TUCA- ROQUE GILBERTO BLUME 6036841000135 9 Dispensada 1659 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELEFONE 45,0000 45,00SEM FIO, SEC DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 45,001910 20.04.2009 1933 DIE MENTZ COM. DE ELTRO MOVEIS LTDA 3880277003755 9 Dispensada 1688 201 1,0000 UN FOGÃO AFRODITE REALCE, 4 237,0000 237,00QUEIMADORES , FORNO AUTOLIMPANTE, TAMPA DE VIDROTEMPERADO, MESA INOX, SECRETARIADE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 237,001917 20.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 9 Dispensada 1683 201 2,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA CART. HP 22 35,0000 70,00COLOR2 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA CART HP 21 30,0000 30,003 2,0000 SV SERVIÇOS RECARGA CART HP 27, 30,0000 60,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 160,001919 20.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 1630 201 2,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/50 1,9900 3,98UNIDADES2 2,0000 UN GUARDANAPOS PACOTES C/ 50 UN, 0,6500 1,30SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 5,281920 20.04.2009 5660 CONFEITARIA DELICIA DA SERRA LTDA 8783608000141 9 Dispensada 1623 201 160,0000 PD BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE 0,1250 20,00CHOCOLATE2 60,0000 UN TORTA KG TORTINHA DE LIMÃO 0,8000 48,003 2,5000 KG SALGADINHOS DE FESTA CADELINHA 15,0000 37,50

PRA SEC DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 105,501941 24.04.2009 1180 REIFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 89030324000186 10 Dispensada 1630 201 1,0000 UN COLHER GRANDE DE POLIETILENO 21,9000 21,902 1,0000 UN GRADE DE FERRO PARA FORNO ITALIA 50,0000 50,000,90CM3 2,0000 UN CAIXA PLASTICA MEDIA 32 X22 X11 13,9000 27,804 2,0000 UN BACIA QUADRADAS REF 131 3,7000 7,405 1,0000 UN ESCUMADEIRA PEQUENA CABO 2,9000 2,90BAQUELITE PRETO, SEC DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 110,001942 24.04.2009 1180 REIFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 89030324000186 10 Dispensada 1688 201 1,0000 UN MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 1.980,0000 1.980,00FUNÇÃO DESFIAR, RALAR, CORTARCOM 6 LAMINAS, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO( PROJETO)Total do Empenho.......: 1.980,001943 24.04.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 10 Dispensada 1630 201 2,0000 UN FORMA GRANDES DE ALUMINIO 46 X 17,8500 35,7032 X 07, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROJETO)Total do Empenho.......: 35,701944 24.04.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 10 Dispensada 1630 201 1,0000 UN COADOR MEDIO BRANCO 1,6500 1,652 1,0000 UN FORMA RETANGULAR MEDIA 40 X 28 X 13,0000 13,00063 1,0000 UN CANECA ALUMINIO N 14,SECRETARIA 3,9500 3,95DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 18,601972 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 126,8200 126,82Total do Empenho.......: 126,821973 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 60,8700 60,871,0000 LIQUIDO A RECEBER 573,2100 573,21Total do Empenho.......: 634,081974 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1614 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 846,7000 846,70Total do Empenho.......: 846,701975 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1607 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.893,3400 1.893,34Total do Empenho.......: 1.893,341976 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 2.582,5700 2.582,57Total do Empenho.......: 2.582,571977 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1608 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 241,2000 241,20Total do Empenho.......: 241,201978 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 VALE TRANSPORTE 76,0800 76,081,0000 IRRF 11,2200 11,22

1,0000 FARMACIA 78,7200 78,721,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 965,2100 965,211,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 202,9200 202,921,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 37,0000 37,001,0000 FPSM 1.795,3200 1.795,321,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 246,2500 246,251,0000 LIQUIDO A RECEBER 10.959,7600 10.959,76Total do Empenho.......: 14.372,481979 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1615 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 89,6500 89,651,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.588,6800 2.588,68Total do Empenho.......: 3.009,351980 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1609 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.166,0700 1.166,07Total do Empenho.......: 1.166,071981 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1605 201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 IRRF 55,7200 55,721,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 180,7400 180,741,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 141,7400 141,741,0000 FPSM 469,6400 469,641,0000 IPERGS-CEDENCIA 190,6500 190,651,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 82,1500 82,151,0000 LIQUIDO A RECEBER 4.802,5300 4.802,53Total do Empenho.......: 5.923,172008 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 1630 201 1,0000 UN ESPUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO 9,1500 9,152 1,0000 UN CONCHA GRANDE ALUMINIO N 14 11,2000 11,203 2,0000 UN ABRIDOR DE LATAS 1,3500 2,704 2,0000 UN ASSADEIRA DE ALUMINIO BAIXA N4 19,9000 39,805 1,0000 UN FACA PARA CORTE GRANDE 3,6000 3,606 1,0000 UN FACA PARA PÃO SERRILHADA CABO 2,6900 2,69BRANCO7 1,0000 UN CONCHA PEQUENA CABO BAQUELITE 3,4500 3,45PRETO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 72,592013 27.04.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 10 Dispensada 1653 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONRIZAÇÃO NA 120,0000 120,00PALESTRA COM PROFESSORES NOWALACHAI,SMEC.Total do Empenho.......: 120,002016 27.04.2009 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 10 Dispensada 1626 201 2000,0000 UN SACOS PLÁSTICOS COM FURO 0,0900 180,00(UNITARIO)2 4,0000 UN LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 5,7500 23,003 5,0000 UN PASTA AZ 4,3500 21,754 1,0000 UN GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 44,5000 44,5026/06,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 269,252017 27.04.2009 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 10 Dispensada 1627 201 2,0000 UN CARTUCHO P/ IMP. HP 3845 PRETA 62,0000 124,002 2,0000 UN CARTUCHO P/ IMP. HP 3845 COLOR 72,0000 144,003 2,0000 UN CARTUCHO C 9388A AMARELO P/ HP 52,8500 105,70KS 400 ESCOLA FRANCISCO WEILER4 2,0000 UN CARTUCHO C9385S PRETO KS 400 P/ 52,8500 105,70FRANCISCO WEILER

5 2,0000 UN CARTUCHO C 9387A ROSA KS 400 52,8500 105,70FRANCISCO WEILER6 2,0000 UN CARTUCHO C 9386 A KS 400 52,8500 105,70FANCISCO WEILERTotal do Empenho.......: 690,802018 27.04.2009 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 10 Dispensada 1622 201 2,0000 UN CARGA DE GAS P 45 GLP, PARA 160,0000 320,00GINASIO, PROJETO BOM DIAESCOLA,SMEC.Total do Empenho.......: 320,002020 27.04.2009 2094 PROSSEG SERVICOS DE ZELADORIA LTDA 7265475000159 10 Dispensada 1677 201 9,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 30,0000 270,00PARA ESCOLA MARECHAL COSTA ESILVA,SMEC.Total do Empenho.......: 270,002030 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3670 201 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 2.264,9300 2.264,93Total do Empenho.......: 2.264,932036 27.04.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 1684 201 1,0000 PAGTO ESTAGIARIOS CIEE MES 04/091,0000 ANA C. T. S. 624,0000 624,001,0000 MICHELE A. A. 519,6000 519,601,0000 MARCIA T.L.S. 780,0000 780,001,0000 ANA C. U. 415,2000 415,201,0000 CARLA D. 519,6000 519,601,0000 ITA L. K. 311,7600 311,761,0000 FRANCIELI B. 584,5200 584,52Total do Empenho.......: 3.754,682045 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1616 201 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 228,2700 228,27Desconto...............: 60,87Total do Empenho.......: 167,402046 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1617 201 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 993,0800 993,08Desconto...............: 331,02Total do Empenho.......: 662,062059 27.04.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1671 201 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 9683-6981 25,8000 25,801,0000 9715-7528 72,3600 72,36Total do Empenho.......: 98,162060 27.04.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 10 Dispensada 1669 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 120,0000 120,00AUDIENCIA PUBLICA NO GINASIOMUNICIPAL DE MORRO REUTER A SERREALIZADA NO DIA 29/04/09.Total do Empenho.......: 80,002061 27.04.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 10 Dispensada 1626 201 2,0000 RO PAPEL 29,9200 59,842 20,0000 UN CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO 2,0000 40,003 20,0000 UN CANETA AZUIS PARA QUADRO BRANCO 2,0000 40,004 4,0000 UN LIVRO PONTO COM 100 FOLHAS DO 8,5000 34,00PROFESSOR5 3,0000 UN CALCULADORA DE BOLSO PEQUENAS 2,5000 7,506 3,0000 PÇ GRAMPEADOR GRANDE 20FLS 8,5000 25,507 18,0000 UN PASTA COM ELÁSTICO 4CM DE ALTURA 2,1000 37,80

8 3,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 3,5000 10,50PARA SMECTotal do Empenho.......: 255,142064 27.04.2009 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 10 Dispensada 1658 201 7,0000 SV SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 180,0000 1.260,00EXEMPLARES REF A 7 ASSINATURASPARA ESCOLAS MINICIPAISTotal do Empenho.......: 1.260,002078 27.04.2009 2175 CR BOHN & CIA LTDA 73692238000107 10 Dispensada 1627 201 1,0000 PÇ FONTE ATX 24 PINUS PARA ESCOLA 52,0000 52,00EDWINO BERVIANTotal do Empenho.......: 52,002102 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 152,00Total do Empenho.......: 152,002107 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE30,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 3,1500 94,50Total do Empenho.......: 94,502108 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE50,0000 TM4 IVOTI - DOIS IRMAOS 2,7500 137,50Total do Empenho.......: 137,502118 29.04.2009 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 10 Dispensada 1631 201 21,0000 FR PAPEL HIGIENICO 30 MTS FARDO 19,8300 416,432 42,0000 UN ESPONJA DE AÇO- BOMBRIL C/8 1,8400 77,283 14,0000 LT SAPONACEO CREMOSO 1,8700 26,184 21,0000 FR SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 29,3000 615,30UNID5 21,0000 UN SACO DE LIXO DE 40 LITROS 100 9,5000 199,50UNID6 28,0000 KG SABÃO EM PO 1KG 3,2900 92,127 64,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA D. FACE 0,5000 32,008 8,0000 CX LUVA LATEX 3,8000 30,409 24,0000 CX LUVA LATEX M 3,8000 91,2010 14,0000 UN SABÃO BARRA AZUL 200 X 05 4,0000 56,0011 28,0000 UN PANO PARA LAVAR CHÃO 35 X 60CM 2,0800 58,2412 14,0000 UN VASSOURA DE NYLON 2,9700 41,5813 10,0000 UN BALDE 15 LTS 3,9000 39,0014 7,0000 UN RODO PLASTICO 40 CM C/ CABO 4,5000 31,5015 14,0000 UN PÁ PARA LIXO SIMPLES, PARA 0,8000 11,20SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.817,932119 29.04.2009 3508 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 10 Dispensada 1631 201 5,0000 LT DESINFETANTE 5LTS 6,3700 31,852 6,0000 LT DESINFETANTE LIMAO 5 LTS 6,3700 38,223 5,0000 LT DESINFETANTE REXONA 5LTS 6,3700 31,854 5,0000 LT DESINFETANTE PINHO 5 LTS 6,3700 31,855 21,0000 LT ALCOOL LIQUIDO 96GL 5LTS 13,3500 280,356 21,0000 UN AGUA SANITARIA 5LTS 6,6100 138,817 21,0000 UN DETERGENTE 5LTS 7,0200 147,428 6,0000 UN CERA LIQUIDA 5LTS 27,3000 163,809 8,0000 UN CERA LIQUIDA VER 5 LTS 27,3000 218,4010 14,0000 UN LIMPA VIDRO 5LTS 6,7800 94,92

11 14,0000 PÇ DESENGRAXANTE 5LTS 9,3700 131,1812 14,0000 UN VASSOURA DE PALHA PEQ 12,5000 175,0013 7,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS 7,5000 52,5014 1,0000 PÇ DESENGRAXANTE IND 5LTS, PARA 9,3700 9,37SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 1.545,522121 29.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 10 Dispensada 2606 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 150,0000 150,00EQUIPAMENTO DE REDE SEM FIO REFABRIL DE 2009 PARA ESCOLATIRADENTES.2 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 100,0000 100,00EQUIPAMENTO DE REDE SEM FIO PARASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.3 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 150,0000 150,00EQUIPAMENTO REDE SEM FIO REFABRIL DE 2009 ESCOLA RUIBARBOSA.Total do Empenho.......: 400,002130 29.04.2009 1965 HELIO LEHNEN E CIA LTDA 7111499000153 10 Dispensada 1677 201 1,0000 SV SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA 60,0000 60,00REF ABRIL 2009 PARA PREDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 60,002133 29.04.2009 92 DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 1670 201 2,0000 INSCRISAO EM CURSO E TREINAMENTODA DPM 320,0000 640,00Total do Empenho.......: 640,002137 29.04.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 1676 201 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 2,1500 86,00Total do Empenho.......: 86,002144 29.04.2009 10234 FERRAGEM FELDMAN 96735188000195 10 Dispensada 1642 201 48,0000 UN SERRA TICO TICO MANUAL, PARA 0,6500 31,20PROJETO BOM DIA , SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 31,202145 29.04.2009 1803 MILTON SCHWERTNER 60785101934 Dispensada 1696 201 1,0000 MONITOR DAS AULAS DE MUSICA AOSALUNOS DA ESCOLA DO WALACHAI 320,0000 320,00Total do Empenho.......: 320,002146 29.04.2009 2064 ANDERSON CRISTIANO HAACK 199299005 Dispensada 1696 201 1,0000 MONITOR DAS AULAS DE DANCA AOSALUNOS DA ESCOLA RUI BARBOSA 300,0000 300,00Total do Empenho.......: 300,002148 30.04.2009 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 10 Dispensada 1685 201 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.296,2200 6.296,22IFP 3349, 3682 KM, SMEC.Total do Empenho.......: 6.296,222151 30.04.2009 2261 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 90228198000158 10 Dispensada 1685 201 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 15.371,2000 15.371,20ONIBUS 2400 KM, RENAULT 2878 KM,BESTA 2784 KM, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 15.371,20

2153 30.04.2009 10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 1317652000117 10 Dispensada 1685 201 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 5.801,2500 5.801,25REF MES DE ABRIL VEICULO MICROPLACA IHG 2971, 2975 KM,SMEC.Total do Empenho.......: 5.801,252159 30.04.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 11 Dispensada 1623 201 5,0000 UN AGUA MINERAL 20L PARA SECRETARIA 6,0000 30,00DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 30,002173 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2697 201 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1906,2013,2060,1667 237,5600 237,56Total do Empenho.......: 237,562175 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 3616 201 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1124,1654,1652,2146,1640,2639,1636,1635,1641,1637,2145 1.525,8200 1.525,82Total do Empenho.......: 1.525,822189 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 3692 201 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 246,1200 246,12Total do Empenho.......: 246,12Total da Unidade.......: 88.748,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.04 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO 947076270001201702 03.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 3697 11 29,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 G 3,2900 95,412 30,0000 UN BISCOITO SALGADO INTEGRAL C/ 400 2,3700 71,10G3 36,0000 UN BISCOITO MARIA C/ 400 G 1,5700 56,524 26,0000 UN CAFÉ SOLUVEL C/ 200G 6,2500 162,505 28,0000 UN CREME DE LEITE (NATA) 350 G 1,8900 52,926 14,0000 UN DOCE DE LEITE OU OUTRO 400 G 1,9900 27,867 486,0000 LT LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 1,4000 680,40LITRO8 18,0000 UN MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 3,5500 63,90G9 36,0000 UN PÃO CASEIRO C/ 500 G 1,9900 71,6410 600,0000 UN PÃO CERVEJINHA UN C/ 50 G 0,2000 120,0011 51,0000 UN PÃO DE FORMA FATIADO 1,9400 98,9412 960,0000 UN PÃO FRANCES C/ 50 G 0,1800 172,8013 600,0000 UN PÃO MASSINHA DOCE 0,2000 120,0014 42,0000 UN PÃO DE MILHO 500 G 1,6400 68,8815 22,0000 UN SCHMIER COLONIAL 400 G 1,5900 34,9816 12,0000 UN SCHMIER COLONIAL DE ABOBORA C/ 1,8900 22,68COCO 400 G17 14,0000 UN SCHMIER COLONIAL DE UVA 400 1,8900 26,46G,TODOS OS ITENS PARA O CAFE DAMANHA DO PROJETO BOM DIA,SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 1.946,991734 06.04.2009 3 LIVRARIA ZIMMEER LTDA 89183271000133 8 Dispensada 2645 10391 1,0000 UN QUADRO VERDE 4 X 1,25, 770,0000 770,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 770,001840 15.04.2009 2070 SILVANE KUNZLER ARNOLD 4251785000126 9 Dispensada 3697 1

1 390,0000 UN BOMBOM DIVERSOS, COMEMORAÇÃO DE 0,7000 273,00PASCOA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 273,001841 15.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 3697 11 18,0000 UN BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE MILHO 2,1900 39,42OU LEITE, PACOTE COM 400 G EVALIDADE MINIMA DE 8 MESESTotal do Empenho.......: 39,421893 17.04.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 Convite 3697 11 1,0000 RELACAO DE ITENS CF EMPENHO 1146 12.330,0700 12.330,07Total do Empenho.......: 12.330,071918 20.04.2009 10217 PAULO HENRIQUE SCHNEIDER 99557738049 9 Dispensada 2640 10391 2,0000 SV SERVIÇOS REF A CONTRATO DE 800,0000 1.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL, SEC DE EDUCAÇÃO,MESDE ABRIL E MAIOTotal do Empenho.......: 1.600,001945 24.04.2009 2112 CLAIR TERESINHA REGERT DEIMLING 7349505000105 10 Dispensada 3682 11 1,0000 PÇ VASO DE FLOR 58,0000 58,002 1,0000 PC VIME PACOTE, SECRETARIA DE 12,0000 12,00EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 70,001946 24.04.2009 2112 CLAIR TERESINHA REGERT DEIMLING 7349505000105 10 Dispensada 3680 11 2,0000 UN FLORES/ MUDAS/ PLANTAS BOCA DE 12,5000 25,00LEAO2 2,0000 UN FLORES/ MUDAS/ PLANTAS LAVANDA, 7,0000 14,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 39,002037 27.04.2009 1177 TUBULARTE MOVEIS LTDA 258563000184 10 Dispensada 2645 10391 8,0000 PÇ CADEIRA INFANTIL IMBUIA P/ 39,0000 312,00ESCOLA FRANCISCO WEILER2 1,0000 UN MURAL AZUL 2,00 X 1,20 M PARA 190,0000 190,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO3 1,0000 UN QUADRO BRANCO COM BORDA DE 198,0000 198,00ALUMINIO 1,20 X 1,50 PARALABORATORIO DE INFORMATICATotal do Empenho.......: 700,002074 27.04.2009 5660 CONFEITARIA DELICIA DA SERRA LTDA 8783608000141 10 Dispensada 3697 11 1,0000 UN LANCHE/ALMOÇO DIVERSOS PARA SEC 60,9300 60,93DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 60,932099 28.04.2009 10226 SEED-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 7334233000170 10 Dispensada 2641 10391 1,0000 SV SERVIÇOS DE PALESTRA NO DIA 13 700,0000 700,00DE MAIO PARA DIRETORES DASESCOLAS MUNICIPAIS.Total do Empenho.......: 700,002100 28.04.2009 2302 ASS. UNIVERSITARIO D MORRO REUTER-AUMORE 7838103000174 Dispensada 3675 11 1,0000 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIO REFERENTE MES 04/09 4.249,0600 4.249,06Total do Empenho.......: 4.249,062109 28.04.2009 1771 FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS 4719898000103 10 Dispensada 2641 10391 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 215,4500 215,45PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSOINTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADESDE APRENDIZAGEM NO ENSINO ASE

REALIZADO EM GRAMADO NOS DIAS11,12 E 13 DE JUNHO DE 2009 EMGRAMADO PARA SERVIDORA CARMEMRAMMINGER,SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 215,452110 28.04.2009 1771 FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS 4719898000103 10 Dispensada 2641 10391 4,0000 SV SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E 215,4500 861,80PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSOINTERNACIONAL SOBRE "DIFICULDADES DE APREND. E DOENSINO" A SER REALIZADO NOS DIAS11,12 E 13 DE JUNHO DE 2009PELAS SEGUINTES SERVIDORES:CRISTIANE HINTERHOLZ, LUCIANANADIA PEREIRA SCHOLL, GRASIELAELENICE STOFFEL E GISELE CLARODA SILVA, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 861,802147 29.04.2009 10235 SONIA MARIA SEADI VERISSIMO DA FONSECA 35181206034 10 Dispensada 2640 10391 1,0000 SV SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE 350,0000 350,00AVALIAÇÃO PARA PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 350,002149 30.04.2009 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 10 Dispensada 2650 10331 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.065,2800 3.065,28LNZ 0565, 1236 KM, SMEC.Total do Empenho.......: 3.065,282150 30.04.2009 3023 TRANSPORTES WOBETO LTDA-ME 5481560000129 10 Dispensada 2651 10021 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.202,9200 3.202,92KPE 5270 1302KM,2 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.140,8000 1.140,80IGQ 4274, 460 KM, SMEC.Total do Empenho.......: 4.343,722152 30.04.2009 10127 NOETAN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10632471000176 10 Dispensada 2642 10391 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.036,3000 10.036,30REF ABRIL 09, LINHA F 1781KM,LINHA H 1709 KM, LINHA MORRO DOPEDRO 536 KM,SMEC.Total do Empenho.......: 10.036,302169 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 3601 10391 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1918/2147 230,0000 230,00Total do Empenho.......: 230,002176 30.04.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 11 Dispensada 3697 11 2,0000 FR AGUA MINERAL 500 ML CHARRUA 12 8,8800 17,76GARRAFAS EM CADA FARDO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 17,76

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2009 Pag: 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 41.898,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.05 CULTURA 947076270001201839 15.04.2009 2125 CASSIA VIVIANE CUNHA SELBACH 72923334000 9 Dispensada 2681 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 150,0000 150,00SISTEMA DA BIBLIOTECA, SMEC.Total do Empenho.......: 150,001987 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2666 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 500,9100 500,91Total do Empenho.......: 500,911988 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2665 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 FARMACIA 80,0700 80,071,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 248,9900 248,991,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 77,4100 77,411,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 18,5000 18,501,0000 FPSM 267,2600 267,261,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 31,2800 31,281,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.205,1500 1.205,15Total do Empenho.......: 1.928,662027 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 3672 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 267,2500 267,25Total do Empenho.......: 267,252062 27.04.2009 2112 CLAIR TERESINHA REGERT DEIMLING 7349505000105 10 Dispensada 3622 11 1,0000 UN FLORES/ MUDAS/ PLANTAS ARRANJO 25,0000 25,00DE FLOR,SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 25,002112 28.04.2009 10127 NOETAN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10632471000176 10 Dispensada 3652 11 1,0000 SV SERVICOS DE TRANSPORTE GRUPO DE 150,0000 150,00MULHERES DO MUNICIPIO ATE PICADASÃO PAULO SENDO QUE O ONIBUSPASSARA EM TODAS AS LOCALIDADESPARA RECOLHER OS PASSAGEIROS ELEVA-LOS AO DESTINO.ENCONTRO DETRABALHADORES RURAIS.Total do Empenho.......: 150,002170 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2695 11 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1839 30,0000 30,00Total do Empenho.......: 30,002191 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 3693 11 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 31,2600 31,26Total do Empenho.......: 31,26Total da Unidade.......: 3.083,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA06.06 GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB 94707627000120

1707 03.04.2009 2261 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 90228198000158 8 Dispensada 6681 311 2520,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2,6300 6.627,60REF. ONIBUS2 2356,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,6000 3.769,60REF. RENAULT3 2517,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,6000 4.027,20REF. BESTA4 79,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2,6300 207,77EXTRA ONIBUS5 145,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,6000 232,00EXTRAS RENAULT6 143,0000 KM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,6000 228,80EXTRA BESTATotal do Empenho.......: 15.092,971714 03.04.2009 1774 ETTER & CIA. LTDA. 3983810000101 8 Dispensada 6691 311 2,0000 PÇ PEN DRIVE REF. A COMPLEMENTO DO 5,5500 11,10PEDIDO DE EMPENHO 608, PARASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 11,101782 08.04.2009 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 8 Dispensada 6671 311 1,0000 PÇ TAPETE 1,50 X 2,00 LISO, PARA 123,2000 123,20SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 123,201819 14.04.2009 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 9 Dispensada 6675 311 2,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO DO APP MICRO 891,1300 1.782,26ILT 2039 E APP SPRINTER IHG7369, SECETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 1.782,261836 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Concorrencia 6664 311 5000,0000 L OLEO DIESEL Marca:CHARRUA 2,1000 10.500,002 3000,0000 L GASOLINA Marca:CHARRUA 2,4800 7.440,00Total do Empenho.......: 17.940,001845 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Dispensada 6673 311 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO 5,0000 5,00IMP 7027, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOTotal do Empenho.......: 5,001855 16.04.2009 10192 VIVIANE DARTORA PERES 96331780025 Dispensada 6657 311 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 FPSM 29,2100 29,211,0000 LIQUIDO A RECEBER 236,3600 236,36Total do Empenho.......: 265,571856 16.04.2009 10192 VIVIANE DARTORA PERES 96331780025 Dispensada 6656 311 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 1.652,3600 1.652,36Total do Empenho.......: 1.652,361857 16.04.2009 10192 VIVIANE DARTORA PERES 96331780025 Dispensada 6655 311 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO 4,5600 4,56Total do Empenho.......: 4,561858 16.04.2009 10192 VIVIANE DARTORA PERES 96331780025 Dispensada 6652 311 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 FPSM 50,6300 50,631,0000 LIQUIDO A RECEBER 405,1200 405,12Total do Empenho.......: 455,75

1912 20.04.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Nao Aplicavel 6687 311 3,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 04/09 67,5000 202,50Total do Empenho.......: 202,501982 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6655 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 8.387,9700 8.387,97Total do Empenho.......: 8.387,971983 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6686 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.089,3200 1.089,32Total do Empenho.......: 1.089,321984 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6654 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 839,4300 839,43Total do Empenho.......: 839,431986 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 6652 311 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 VALE TRANSPORTE 980,3100 980,311,0000 INSS 534,1700 534,171,0000 IRRF 890,5000 890,501,0000 FARMACIA 875,7500 875,751,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 4.944,4300 4.944,431,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 837,6100 837,611,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 148,0000 148,001,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 289,1700 289,171,0000 DESCTO CRECHE 50% 202,5000 202,501,0000 FPSM 6.882,5400 6.882,541,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 582,8100 582,811,0000 LIQUIDO A RECEBER 52.724,1300 52.724,13Total do Empenho.......: 69.891,922007 27.04.2009 3204 IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 92829100000143 Dispensada 6680 311 1,0000 RPPS/RS REF MES 04/09 22% SOBRE1733,21 381,3100 381,31Total do Empenho.......: 381,312031 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 6661 311 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 4.005,4100 4.005,41Total do Empenho.......: 4.005,412047 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 6660 311 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 1.737,1200 1.737,12Desconto...............: 534,17Total do Empenho.......: 1.202,952066 27.04.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 10 Dispensada 6673 311 2,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS MICRO 10,0000 20,00ILT 20392 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 13,0000 26,00MICRO ILT 20393 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS ILT 18,0000 18,0020394 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO 40,0000 40,00MICRO ILT 2039,SMEC.Total do Empenho.......: 104,002082 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 6661 311 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2031/09 3.000,0000 3.000,00Total do Empenho.......: 3.000,002089 28.04.2009 10225 ENZWEILER COM. MAT. CONSTRUCAO LTDAF1 9421494000233 10 Convite 6604 313 10,0000 M3 AREIA MEDIA 49,5000 495,0012 2,0000 PÇ CAIXA DE GORDURA 50 MM COM TAMPA 14,3000 28,60

DE PVC13 1,0000 PÇ CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 9,2000 9,20SAIDA 50MM15 4,0000 UN ENGATE DE PVC 30CM 1,9900 7,9619 3,0000 PÇ INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO COM 4,9000 14,70CAIXA 2X4MM E ESPELHO PLÁSTICO20 3,0000 PÇ INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES COM 3,7500 11,25CAIXA 2X4MM E ESPELHO PLASTICO22 6,0000 PÇ JOELHO SOLDAVEL 25 MM 90 0,2900 1,7423 8,0000 PÇ LUMINARIA 2 X 40 W FLUORESCENTE 41,9000 335,20COMPLETA24 4,0000 PÇ LAVATÓRIO COM COLUNA PORCELANA 50,9000 203,60COR BRANCA25 8,0000 PÇ LUVA SOL. 25 MM 0,2600 2,0826 4,0000 PÇ NIPEL ROSCAVEL 1/2 PVC DUPLO 0,2900 1,1633 1,0000 UN REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM PVC 2,7500 2,7535 90,0000 KG REJUNTE PISOS E AZULEJOS 2,1900 197,10COLORIDOS38 4,0000 PÇ SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL PARA 3,9000 15,60LAVATÓRIO 1X 1 . 1/239 6,0000 PÇ TE 25 MM 90º 0,3400 2,0440 6,0000 UN TE ESGOTO 50X50MM 3,1800 19,0841 6,0000 UN TE ESGOTO 75X75 MM 6,2000 37,2043 400,0000 PÇ TIJOLO MACIÇO 0,2800 112,0048 1,0000 PÇ TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA EM 28,9000 28,90INOX51 36,0000 M TUBO PVC 25 MM AGUA SOLDAVEL 1,1400 41,0452 36,0000 M TUBO PVC 100 MM ESGOTO 4,1900 150,8453 6,0000 M TUBO PVC 50 MM ESGOTO 2,6700 16,0254 6,0000 M TUBO PVC 75 MM ESGOTO 3,9700 23,8255 4,0000 PÇ VALVULA EM PVC PARA LAVATORIO 1,6900 6,76Total do Empenho.......: 1.763,642090 28.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 10 Convite 6604 315 5,0000 PÇ ASSENTO SANITÁRIO PLASTICOS NA 10,0000 50,00COR BRANCA8 5,0000 M³ BRITA 01 38,0000 190,0014 54,0000 UN CIMENTO 50 KG EQUIVALENTE A 16,0000 864,002700KG16 440,0000 MT FIO SOLIDO 2,5 MM ISOLADO 0,4500 198,0017 2,0000 UN FITA V. ROSCA 50M EQUIVALENTE 2,8200 5,64100M32 2,0000 UN PORTA EXTERNAS EM ANGELIM PARA 389,0000 778,00ACESSO SANITARIO 0,80X2,10COMPLETA COM FERRAGEM, BATENTESE GUARNIÇÕES34 4,0000 PÇ REGISTRO GAVETA COM CANOPLA 20,0000 80,00CROMADA 25MM36 5,0000 BL SELADOR ACRÍLICO 18 L 45,9000 229,5037 108,0000 L SELADOR PARA MADEIRA 0,7917 85,5044 1,0000 BL TINTA ACRILICA 18L SEMI BRILHO 164,7000 164,70DE PRIMEIRA LINHA NA COR MARFIM(INTERIOR)45 4,0000 BL TINTA ACRILICA 72L SEMI BRILHO 199,0000 796,00DE PRIMEIRA LINHA EM TONS DE CORVIOLETA PARA EXTERIOR46 20,6000 LT TINTA ESMALTE AUTO BRILHO DE 9,9515 205,00PRIMEIRA LINHA NA COR BRANCOGELO47 36,0000 L FUNDO PARA METAL (ZARCÃO) 11,0000 396,0049 4,0000 PÇ TORNEIRA EM INOX PARA LAVATÓRIO 20,0000 80,00Total do Empenho.......: 4.122,342091 28.04.2009 257 SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 72106925000122 10 Convite 6604 312 2,0000 PÇ ARANDELA PARA PAREDE COM GLOBO E 16,5000 33,00

LAMPADAS FLUORESCENTES DE 25W6 170,0000 M² AZULEJO 30X30 CLASSE A 10,0000 1.700,007 5,0000 PÇ VASO SANITÁRIO PORCELANA COR 79,5000 397,50BRANCA COM CAIXA DE DESCARGASOBREPOR MIN 9L9 8,0000 PÇ CABIDEIRO METALICO BRANCO 1,7000 13,6010 4,0000 UN CAIXA CONDULETE PVC20MM COM 6,6000 26,40TOMADA 2P+T COM ESPELHO PLÁSTICO11 14,0000 UN CAIXA CONDULETE PVC 20MM TOMADA 2,8500 39,902P UNIVERSAL COM ESPELHOPLÁSTICO27 6,0000 UN PAPELEIRA METALICA 15X15CM 22,3000 133,8028 700,0000 PÇ PEDRA GRES 25 X 45 X15 1,5000 1.050,0050 6,0000 PÇ TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC COM 6,8500 41,10CANOPLATotal do Empenho.......: 3.435,302092 28.04.2009 3225 MACIEL RAMON ENZWEILER 7998755000176 10 Convite 6604 311 1,0000 KG ADESIVO PLASTICO P/ TUBO DE PVC 26,5000 26,504 30,0000 SC CIMENTO COLA 20 KG EQUIVALENTE A 5,8000 174,00600KG18 56,0000 M GRADE DE FERRO COMUM 1/2" ALTURA 131,9000 7.386,40DE 1.80M COLOCADA E PORTÃO DECORRER COM 3.00 DE LARGURA21 2,0000 PÇ JANELA MAXI AR EM ANGELIM 490,0000 980,001.00X1,20M COM FERRAGEM E GRADESDE FERRO INTERNAS29 92,0000 M2 PISO 40X40 CLASSE A, PEI 4 COR 10,9000 1.002,80BEJE CLARO ANTIDERRAPANTE30 1,0000 PÇ PORTA EXTERNA ALMOFADADA EM 1.850,0000 1.850,00ANGELIM 2X2,10 COM FERRAGEMBATENTE E GUARNIÇÃO31 5,0000 UN PORTA INTERNA SEMI-OCA 139,0000 695,00COMPENSADO 0,60X1,80 COMPLETACOM FERRAGEM PARA SANITÁRIO COMBATENTE E GUARNIÇÕES42 580,0000 PÇ TIJOLO 6 FUROS 19X12,5X9 CM 0,2900 168,20Total do Empenho.......: 12.282,902101 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE60,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 228,0020,0000 MORRO REUTER-SAO LEOPOLDO 5,3000 106,0040,0000 MORRO REUTER-PICADA SAO PAULO 3,1500 126,0015,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 3,1500 47,25Total do Empenho.......: 507,252103 28.04.2009 4603 SOC. DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA-SOCALTUR 89717409000137 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 SOCALTUR IVOTI BR 116 1,9500 78,00Total do Empenho.......: 78,002104 28.04.2009 62 EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE20,0000 MORRO REUTER-SAO LEO 5,3000 106,0020,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 76,0040,0000 PICADA SAO PAULO-DOIS IRMAOS 3,2000 128,0020,0000 MORRO REUTER-MORRO BOCK 3,2000 64,00Total do Empenho.......: 374,002105 28.04.2009 1359 CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 4214444000180 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALE

TRANSPORTE50,0000 FEITORIA VIACAO B CENTRO SAO LEO 2,0000 100,00100,0000 HAMBURGUESA VIACAO BAI CENTRO NH 2,0000 200,0050,0000 FUTURA BAIRRO CNTRO NH 2,0000 100,00Total do Empenho.......: 400,002136 29.04.2009 63 EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 89238117000111 Dispensada 6676 311 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALETRANSPORTE40,0000 DOIS IRMAO-SAO JOSE HERVAL 4,5500 182,0010,0000 DOIS IRMAOS-PICADA SAO PAULO 3,0500 30,5015,0000 DOIS IRMAOS-WALACHAI 4,5500 68,2560,0000 CIRCULAR 1,9000 114,0040,0000 MORRO REUTER-SAO JOSE HERVAL 3,4000 136,00140,0000 MORRO REUTER-NOVO HAMBURGO 3,8000 532,0044,0000 MORRO REUTER-MORRO BOCK 3,0500 134,2040,0000 NOVO HAMBURGO-PICADA SAO PAULO 4,4000 176,0080,0000 MORRO REUTER-DOIS IRMAOS 2,8000 224,0020,0000 SAO JOSE HERVAL-NOVO HAMBURGO 5,9500 119,00Total do Empenho.......: 1.715,952165 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 6669 311 4,0000 PÇ BUCHA BARRA ESTAB. EXTER IHG 4,0000 16,0073692 2,0000 PÇ BUCHA BARRA EST. INT IHG 7369 23,0000 46,003 2,0000 PÇ ABRAÇADEIRA AÇO IHG 7369, 8,0000 16,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 78,002182 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 6673 311 1,5000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 52,50IHG 73692 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 20,0000 20,00SOLDA IHG 7369, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.Total do Empenho.......: 72,502188 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 6684 311 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 406,3800 406,38Total do Empenho.......: 406,38

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2009 Pag: 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 151.673,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DO DESPORTO,TURISMO E EVENT07.01 SEC.DE DESPORTO,TURISMO E EVENTOS 947076270001201693 03.04.2009 1473 ASSOC. MUNICIPIOS DA ROTA ROMANTICA 2235527000120 8 Dispensada 770 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE ANUIDADE REFERENTE A 4.650,0000 4.650,00ROTA ROMANTICA DE 2009,SECRETARIA DE TURISMOTotal do Empenho.......: 4.650,001768 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 772 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 GINASIO 1.408,2500 1.408,25Total do Empenho.......: 1.408,251770 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 759 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 OBELISCO 11,1600 11,161,0000 EMBRATEL 11,1600 11,16Total do Empenho.......: 22,321814 13.04.2009 14 M.G.R. INDUSTRIA QUIMICA LTDA 8204921000188 9 Dispensada 1705 11 2,0000 FR PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS 25,0000 50,002 2,0000 FR SACO DE LIXO DE 100 LITROS 55,0000 110,003 3,0000 GL DESINFETANTE PINHO 9,0000 27,004 2,0000 KG SABÃO EM PO PARA GINASIO 4,0000 8,00MUNICIPALTotal do Empenho.......: 195,001825 14.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 773 11 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/09 386,0500 386,05GINASIOTotal do Empenho.......: 386,051832 14.04.2009 10207 REGIS MAURICIO DE VARGAS LANNING 26291002 9 Dispensada 777 11 4,0000 HR SERVIÇOS DE CURSO E AULA PRATICA 230,0000 920,00DE SKATE NO DIA 18 DE ABRIL,SECRETARIA DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 904,001843 15.04.2009 1863 DALUZA IMPRESSOS LTDA 4202441000127 9 Dispensada 799 11 4,0000 BL BLOCO PLACAR CAMPEONATOS PARA 39,0000 156,00SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTOTotal do Empenho.......: 156,001846 15.04.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 9 Dispensada 735 11 6,0000 HR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A 1ª 30,0000 180,00OFICINA DE SKATE E 2ª PEDALA NODIA 25/04, SECRETARIA DE DSPORTOTotal do Empenho.......: 180,001904 20.04.2009 10152 EDUARDO VICENTINE DE MEDEIROS 42194210091 9 Dispensada 778 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA 520,0000 520,00QI DE XADREZ E TORNEIO ESCOLARDE XADREZ, SEC DE DESPORTOTotal do Empenho.......: 520,00

1905 20.04.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 9 Dispensada 735 11 6,0000 HR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 30,0000 180,00CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,SEC DE DESPORTO.Total do Empenho.......: 180,001989 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 751 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 395,6000 395,601,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 3,1200 3,121,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 15,6400 15,641,0000 LIQUIDO A RECEBER 3.734,5200 3.734,52Total do Empenho.......: 4.148,882015 27.04.2009 1938 FABIO SCHERER 59638303034 10 Dispensada 784 11 2,0000 SV SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO FINAL 60,0000 120,00DO CAMPEONATO SUB 21 E SOM NOGINASIO PARA ATIVIDADES DESKATE.SEC DE DESPORTOTotal do Empenho.......: 120,002048 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 752 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 1.320,7300 1.320,73Desconto...............: 395,60Total do Empenho.......: 925,132056 27.04.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 760 11 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 9935-0034 31,3800 31,38Total do Empenho.......: 31,382063 27.04.2009 327 SUPERMERCADO FINK LTDA 90357864000239 10 Dispensada 756 11 1,0000 UN BISCOITO DE POLVILHO 1,7500 1,752 2,0000 UN BISCOITO SUSS HAUS 350G 2,9500 5,903 1,0000 UN BISCOITO AMANT 300G 2,1000 2,104 1,0000 UN BISCOITO MEL 300G 2,7700 2,775 1,0000 UN BISCOITO 200 G 1,5600 1,566 2,0000 UN DOCINHOS DE FESTA MERENGUE PARA 1,8900 3,78SECRETARIA DE TURISMO REF AEVENTO TURISTICO.Total do Empenho.......: 17,862098 28.04.2009 10227 SERV. NAC. DE APREND. COM. SENAC AR/RS 3422707000184 10 Dispensada 1704 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO " A 2.500,0000 2.500,00FIDELIZAÇÃO COMO CONSEQUENCIA DAEXCELENCIA NOATENDIMENTO",SECRETARIA DETURISMO.Total do Empenho.......: 2.500,002171 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 779 11 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1904,1832,1846,1905 196,2400 196,24Total do Empenho.......: 196,242174 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 798 11 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 2015 24,0000 24,00Total do Empenho.......: 24,002193 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 741 11 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 15,6300 15,63Total do Empenho.......: 15,63Total da Unidade.......: 16.580,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.01 RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S. 947076270001201687 01.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 8 Dispensada 1819 401 3,0000 UN OLEO LUBRAX 1 L ILN 3456 17,0000 51,00Total do Empenho.......: 51,001688 01.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 8 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO ILN 3456, P/ 14,0000 14,00SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 14,001694 03.04.2009 1663 FAURGS - FUNDACAO APOIO UFRGS 74704008000175 8 Dispensada 2893 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO DE MEDICINA DO 273,0000 273,00ADOLESCENTE PARA OMAR MAMUDSALES2 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO DE 138,0000 138,00GINECOLOGIA, SINDROME DOSOVARIOS PARA OMAR MAMUD SALES,SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 411,001696 03.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ FLEXIVEL LUBR MOTOR 38,0000 38,002 1,0000 PÇ FLEXIVEL ALTER TURBINA 68,5000 68,503 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 40,0000 40,004 1,0000 PÇ REPARO DO FREIO 39,5000 39,505 1,0000 UN RETENTOR DA RODA TRASEIRA 26,5000 26,506 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRA 114,0000 114,007 1,0000 PÇ CABO DO ACELERADOR 83,5000 83,508 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 51,0000 51,009 1,0000 TB FLUIDO FREIO 8,0000 8,0010 1,0000 JG LONA DE FREIO 25,0000 25,0011 50,0000 PÇ REBITE ITENS 1 AO 11 PARA IHG 0,1000 5,007417 SPRINTER12 1,0000 PÇ SILENCIOSO TRASEIRO ILN 3456 167,5000 167,5013 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA SURD. 3,5000 3,5014 2,0000 PÇ PARAFUSO ILN3456 0,6000 1,2015 4,0000 PÇ ARRUELA ILN 3456 0,1500 0,6016 2,0000 PÇ PORCA ILN 3456, SIENA, ITENS 0,2000 0,40PARA SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 672,201698 03.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 8 Dispensada 1860 401 12,5000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 437,50IHG 74172 1,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 25,0000 25,00ILN 34563 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 15,0000 15,00REG. DE FREIO IML 5955,SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 477,501701 03.04.2009 1459 ARCO AVENTAIS LTDA 92672310000170 8 Dispensada 1832 401 4,0000 UN GUARDA PÓ MANGA LONGA 65,0000 260,002 1,0000 UN GUARDA PÓ MANGA LONGA 65,0000 65,003 1,0000 PÇ GUARDA PÓ MANGA CURTA ITENS PARA 58,0000 58,00TECNICOS E MEDICOS DA SECRETARIADE SAUDETotal do Empenho.......: 383,001708 03.04.2009 1134 LABORATORIO ALFA LTDA 91699454000581 8 Dispensada 1865 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 150,0000 150,00( GESTANTES) P/ SECRETARIA DE

SAUDETotal do Empenho.......: 150,001709 03.04.2009 2346 IGAPE IND. GAUCHA PERSIANAS LTDA 4001597000140 8 Dispensada 1833 401 10,0000 UN JANELA PERSIANA VERTICAL 100,0000 1.000,00CONTRASTE CREME P/ PARTE NOVA DAUNIDADE DE SAUDETotal do Empenho.......: 1.000,001710 03.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 3808 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LINK 650,0000 650,00DE 1 MB COMPARTILHADOCOMMCORP, PARA SECRETARIA DESAUDE REF A MARÇO DE 2009Total do Empenho.......: 650,001713 03.04.2009 1084 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 8 Dispensada 1874 401 1,0000 SV SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 360,0000 360,00REF. EDITAL DE SELEÇÃO PARACONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE,SECRETARIA DE AUDETotal do Empenho.......: 360,001715 03.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1825 401 10,0000 EN VENENO PARA FORMIGA ISKAMAX 0,5500 5,50GRANULADO 50G, PARA SECRETARIADE SAUDETotal do Empenho.......: 5,501716 03.04.2009 6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA 9273760000147 8 Dispensada 1827 401 1,0000 UN AGENDA PARA SECRETARIA DE SAUDE 31,5000 31,50Total do Empenho.......: 31,501721 03.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00JOAO A. B.Total do Empenho.......: 230,001722 03.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 230,0000 230,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 230,001733 06.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 8 Dispensada 1875 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DE 200,0000 200,00CARTUCHO DA IMPRESSORA HP N 2550COLOR ( ECOGRAFO) Q 3960 APRETO2 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO Q 3961A 220,0000 220,00CYAN3 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO Q 3962 A 220,0000 220,00YELLOW4 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO Q 3963 A 220,0000 220,00MAGENTA5 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO Q 3964 A 400,0000 400,00REVELADOR MAGENTA, IMPRESSORA DOECOGRAFO, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 1.260,001735 06.04.2009 10196 MAXIMED-SUL COM. DE PROD. MED. HOSP.LTDA 87924411000151 8 Dispensada 1839 401 1,0000 LT PERESAL A 1%, SECRETARIA DE 164,6500 164,65SAUDETotal do Empenho.......: 164,65

1739 06.04.2009 5209 CONTROL CAR COM. E SERV. AUTOMOTIVO LTDA 1867759000139 8 Dispensada 1860 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE VISTORIA NA SPRINTER 103,5000 103,50IHG 7417, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 103,501740 06.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 8 Dispensada 1865 401 12,0000 SV SERVICOS MEDICOS REF. A CONVENIO 8.000,0000 96.000,00ENTRE MUNICIPIO DE MORRO REUTERE DOCTOR CLIN- HOSPITAL SÃO JOSÉDE DOIS IRMAOSTotal do Empenho.......: 96.000,001741 06.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-1300 431,3900 431,39Total do Empenho.......: 431,391744 06.04.2009 6300 JOEL DA SILVA GAS 10177489000125 8 Dispensada 1821 401 1,0000 UN CARGA DE GAS P 45 P/ SECRETARIA 160,0000 160,00DE SAUDETotal do Empenho.......: 160,001752 06.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1822 401 4,0000 KG AÇUCAR 1 KG REFINADO 1,6900 6,762 4,0000 UN CAFÉ EM PO 500 G 6,7900 27,163 7,0000 KG ERVA MATE XIMANGO 1 KG 5,4900 38,43Total do Empenho.......: 72,351753 06.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1830 401 11,0000 UN GUARDANAPOS SNB GRANDE 1,9700 21,672 1,0000 UN GUARDANAPOS 30 X 33 C50 1,0900 1,093 1,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 2,3900 2,39BRIGITA4 1,0000 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103 2,9900 2,995 3,0000 UN COPO DEVILLA 50ML C 100 1,2700 3,816 27,0000 CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 50 UN, 1,9900 53,73PARA SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 85,681754 06.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1831 401 1,0000 UN AMACIANTE 5 L ,PARA SECRETARIA 7,6900 7,69DE SAUDETotal do Empenho.......: 7,691755 06.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1831 401 3,0000 UN LIMPA VIDRO APAR 8,9500 26,852 3,0000 UN LIMPA VIDRO REC 500 5,3700 16,113 2,0000 LT DESINFETANTE AJAX 500 M 3,0900 6,184 1,0000 LT DESINFETANTE 450 ML AJAX 2,6700 2,675 1,0000 LT DESINFETANTE AJAX F. CAMPO 3,0900 3,096 1,0000 LT DESINFETANTE 450 ML 2,6700 2,677 1,0000 LT DESINFETANTE FLORES 3,0900 3,098 6,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LITROS 1,7900 10,749 8,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS 1,8200 14,5610 2,0000 UN SABÃO 400 G 1,7900 3,5811 2,0000 LT DESINFETANTE G. LIMPA 2 L 2,9900 5,9812 6,0000 KG SABÃO EM PO OMO 1KG 5,3900 32,3413 2,0000 LT DESINFETANTE 2 LIT 3,9900 7,9814 1,0000 LT DESINFETANTE G . LIMPA 2 LITROS 2,9900 2,9915 2,0000 UN AMACIANTE 5 LIT 3,8450 7,6916 3,0000 UN GILETE C/ 5 UN 4,2900 12,8717 2,0000 UN SABONETE 90G 1,5500 3,1018 2,0000 UN SABONETE 1,5000 3,0019 16,0000 UN PAPEL HIGIENICO 60 M C/ 4, PARA 3,3700 53,92

SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 219,411756 06.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 8 Dispensada 1835 401 6,0000 UN PILHA PEQUENA AA 1,6900 10,142 6,0000 UN PILHA MEDIA C P/SECRETARIA DE 4,3900 26,34SAUDETotal do Empenho.......: 36,481762 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 1861 401 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 POSTO SAUDE 1.023,9000 1.023,90Total do Empenho.......: 1.023,901784 08.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LAURI KTotal do Empenho.......: 150,001812 13.04.2009 2376 VR RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 6242642000183 9 Dispensada 1875 401 3,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO 30,0000 90,00HP 92 PRETO2 1,0000 SV SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO 35,0000 35,00HP 93 COLOR, PARA SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 125,001816 13.04.2009 3696 CHAVES E CARIMBOS PINGO LTDA 8822225000135 9 Dispensada 1850 401 1,0000 PÇ SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 28,0000 28,00AUTOMATICO2 3,0000 SV SERVIÇOS DE CONSETO DE CARIMBOS, 18,0000 54,00SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 82,001818 14.04.2009 4319 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL 85031334000185 9 Dispensada 1870 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE SEGURO APP IHG 7417 891,1300 891,13SPRINTER, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 891,131822 14.04.2009 10 KLAUDIUS COM.E REPRES.LTDA. 90239385000137 9 Dispensada 3815 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRA 150,0000 150,00COM BASE RELAX, SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 150,001823 14.04.2009 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 9 Dispensada 1840 401 2,0000 PÇ PNEU 215 / 80 R16 314,0000 628,00BORRACHUDO GOODYEAR, PARATOYOTA, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 628,001833 14.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00JOAO A. BACKESTotal do Empenho.......: 150,001838 15.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Concorrencia 1819 401 10000,0000 L OLEO DIESEL 2,1000 21.000,002 5000,0000 L GASOLINA 2,4800 12.400,00Total do Empenho.......: 33.400,001848 15.04.2009 6 CORSAN 92802784000190 Dispensada 1862 401 1,0000 RECIBO DE AGUA REF MES 04/09 542,3500 542,35

POSTO DE SAUDETotal do Empenho.......: 542,351853 16.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 9 Dispensada 1819 401 1,0000 LT OLEO MOTOR LUBRAX MD 400 1LT, 11,5000 11,50SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 11,501870 16.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00AIRTON M. T.Total do Empenho.......: 150,001872 16.04.2009 4481 MANIPULLARE FARM. MANIPU. SCHIRMER LTDA 5311641000180 9 Dispensada 1823 401 3,0000 UN PASTA DE UNA POTE DE 500 G, PARA 29,2500 87,75SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 87,751883 17.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00ROQUE A. S.Total do Empenho.......: 150,001886 17.04.2009 121 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 3569-2157 599,3200 599,32Total do Empenho.......: 599,321888 17.04.2009 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LTDA 94285426000697 9 Dispensada 1831 401 6,0000 CX PAPEL TOALHA 23 X 20 C/ 2400, 25,0000 150,00SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 150,001901 20.04.2009 2032 CLONEX PROD. E SIST. DE LIMPEZA LTDA 94285426000697 9 Dispensada 1831 401 2,0000 CX LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL EM 75,6900 151,38ROLO 70CM C/ 6 ROLOS DE 50METROS, SECRETARIA DE SAUDE2 2,0000 FR PAPEL HIGIENICO 8 ROLOS DE 300 23,1500 46,30MTS BRANCO, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 197,681909 20.04.2009 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 9 Dispensada 1859 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM CABO 30,0000 30,00PACIENTE CMOS DRAKE TIPOECG20C5001, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 30,001913 20.04.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 2883 401 2,0000 AUXILIO CRECHE REF MES 04/09 67,5000 135,00Total do Empenho.......: 135,001914 20.04.2009 271 MULTIPECAS COM.DE VEICULOS E PECAS 90001777000163 9 Dispensada 1840 401 1,0000 MT CABO DO VELOCIMETRO 40,0000 40,002 1,0000 PÇ MAÇANETA 45,0000 45,003 1,0000 PÇ ESPELHO DA MAÇANETA 20,0000 20,004 1,0000 PÇ TRINCO DE JANELA DE VEICULO 45,0000 45,005 1,0000 PÇ FECHADURA PORTA TRAZ. 95,0000 95,006 1,0000 PÇ BATENTE TRASEIRO DA PORTA 15,0000 15,007 8,0000 PÇ BUCHA DO AMORTECEDOR, VEICULO 3,5000 28,00IHO2989 TOYOTA, SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 288,00

1923 22.04.2009 1146 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 9 Dispensada 1839 401 1,0000 UN PINÇA BALIÚ ROTATIVA, SECRETARIA 38,0000 38,00DE SAUDE.Total do Empenho.......: 38,001929 22.04.2009 10220 RAQUEL BUTTENBENDER 1764868013 Dispensada 1801 401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 INSS 46,9200 46,921,0000 INSS 13 16,7500 16,751,0000 LIQUIDO A RECEBER 732,3200 732,32Total do Empenho.......: 795,991939 24.04.2009 2332 EZEQUIEL STRASSBURGER 43644066 10 Dispensada 1847 401 8,0000 HR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 30,0000 240,00CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO,SEC DE SAUDETotal do Empenho.......: 240,001990 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 289,0800 289,081,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 377,3900 377,391,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 81,9100 81,911,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 46,9100 46,911,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.693,6900 2.693,69Total do Empenho.......: 3.488,981994 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 3803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.377,6300 1.377,63Total do Empenho.......: 1.377,631995 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1803 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 PENSAO JUDICIAL 2.802,3800 2.802,381,0000 IRRF 1.897,5900 1.897,591,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 5.063,2600 5.063,261,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 872,2200 872,221,0000 DESCTO ASSOCIACAO-AFMMR 27,7500 27,751,0000 CONSIGNCAO C.E.F. 218,5800 218,581,0000 DESCTO CRECHE 50% 135,0000 135,001,0000 CONSIGNACAO B.B. 199,2000 199,201,0000 FPSM 3.849,4200 3.849,421,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 125,1200 125,121,0000 LIQUIDO A RECEBER 16.925,4100 16.925,41Total do Empenho.......: 32.115,931999 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1801 401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 353,1800 353,181,0000 IRRF 131,6600 131,661,0000 LIQUIDO A RECEBER 15,1600 15,16Total do Empenho.......: 500,002009 27.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 1825 401 1,0000 UN FORMICIDA EXTERMIX 60 ML, 22,3500 22,35SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)Total do Empenho.......: 22,352019 27.04.2009 3624 ECOSINOS-CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA 1384780000183 10 Dispensada 1865 401 25,0000 HR SERVIÇOS DE ECOGRAFIA COM LAUDO 90,0000 2.250,00MEDICO, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 2.250,00

2029 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 2882 401 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 3.903,5100 3.903,51Total do Empenho.......: 3.903,512049 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1818 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 993,0800 993,08Desconto...............: 331,02Total do Empenho.......: 662,062050 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1816 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 1.295,4600 1.295,46Desconto...............: 352,75Total do Empenho.......: 942,712052 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1816 401 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 1.348,1700 1.348,17Desconto...............: 388,44Total do Empenho.......: 959,732057 27.04.2009 25 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 1867 401 1,0000 RECIBO TELEFONICO REF MES 04/091,0000 9961-9437 116,3700 116,371,0000 9998-7741 139,5100 139,511,0000 9969-2029 150,0000 150,00Total do Empenho.......: 405,882096 28.04.2009 1958 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 10 Dispensada 1840 401 4,0000 PÇ PNEU 225/70 R15 G-32 PARA 375,0000 1.500,00SPRINTER IHG 7417,SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 1.500,002113 28.04.2009 10229 COMMCORP COMUNICAÇÕES LTDA 6108742000111 10 Dispensada 3808 401 6,0000 SV SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK 650,0000 3.900,001 MEGA, SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 3.900,002125 29.04.2009 5158 ANDRE HENRIQUE WECKER 54069009 Dispensada 1853 401 45,0000 HS SERVICO DE FISIOTERAPIA NOPOSTO SAUDE MES 04/09 23,0000 1.035,00Total do Empenho.......: 1.035,002126 29.04.2009 5161 MILENA SEIBEN RODRIGUES 536517070 Dispensada 1853 401 50,0000 HS SERVICO DE FISIOTERAPIA NOPOSTO SAUDE MES 04/09 23,0000 1.150,00Total do Empenho.......: 1.150,002127 29.04.2009 1187 ODETE MARIA STORCK 31741592020 Dispensada 2831 401 80,0000 HS SERVICO DE NUTRICIONISTA NOPOSTO SAUDE MES 04/09 20,0000 1.600,00Total do Empenho.......: 1.600,002128 29.04.2009 2229 ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES Dispensada 1852 401 1,0000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 150,0000 150,00LUIS F. W.Total do Empenho.......: 150,002131 29.04.2009 2051 DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA 6305638000389 10 Dispensada 1865 401 1,0000 SV SERVIÇOS DE EXAMES 3.070,7100 3.070,71LABORATORIAIS, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 3.070,712135 29.04.2009 6291 MARIA DO ROCIO C. FRITZEN 49456997634 Dispensada 2831 40

1 16,0000 HS SERVICO DE PSICOLOGIA REF MES 04NO POSTO DE SAUDE 40,0000 640,00Total do Empenho.......: 640,002141 29.04.2009 1495 POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 5020106000170 10 Dispensada 1819 401 31,3100 L GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO 2,6489 82,94INB 6057, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 82,942155 30.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 10 Dispensada 1840 401 1,0000 PÇ CAMARA DE AR PARA IHO 2989, 45,0000 45,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 45,002156 30.04.2009 10054 OFICINA MECANICA IRMAOS WEILER LTDA 10457050000156 10 Dispensada 1860 401 3,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS 5,0000 15,00PARA VEICULO IHO 2989,SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 15,002158 30.04.2009 2013 RR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7211946000146 11 Dispensada 1822 401 12,0000 UN AGUA MINERAL 20L PARA SECRETARIA 6,0000 72,00DE SAUDETotal do Empenho.......: 72,002164 30.04.2009 1571 ENGELMANN SISTEMAS SEGURANCA LTDA 5603553000152 11 Dispensada 1859 401 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM FAX 30,0000 30,002 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO EM CELULAR 25,0000 25,00DA CENTRAL, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 55,002166 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 1840 401 6,0000 UN OLEO MOTOR IML 5955 11,0000 66,002 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO IML 5955 37,0000 37,003 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL IML 5955 100,0000 100,004 1,0000 PÇ FILTRO DE AR IML 5955 45,5000 45,505 1,0000 PÇ ROLAMENTO UNIVERSAL IHG 7417 16,0000 16,006 1,0000 PÇ BOMBA VACUO IHG 7417 568,5000 568,50Total do Empenho.......: 833,002172 30.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 1878 401 1,0000 INSS 20% REF EMEPNHOS 1938,2127,2126,2125,2135, 368,0000 368,00Total do Empenho.......: 368,002183 30.04.2009 124 AUTO MECANICA ROTACAO LTDA 68661000159 11 Dispensada 1860 401 3,0000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 105,00IML 59552 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 15,0000 15,00REGULAGEM FREIO IHG 74173 5,5000 HR SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 35,0000 192,50IHG 74174 1,0000 SV SERVIÇO DE OFICINA PARA CARROS 15,0000 15,00SOLDA INB 6057, SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 327,502192 30.04.2009 10198 DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTDA 1387625001435 Dispensada 2896 401 1,0000 PAGTO PARTE PREFEITURA MES 04/09 156,3000 156,30Total do Empenho.......: 156,30Total da Unidade.......: 204.851,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC.MUN.DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE08.02 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE 94707627000120

1726 06.04.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 8 Dispensada 2858 47701 20,0000 AM SOLUCORTEF 500 MG 2,1500 43,002 20,0000 AM SOLUORTEF 100 MG 0,7500 15,003 3,0000 CX SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 40 100,0000 300,00UNIDADES EM CADA CAIXA.Total do Empenho.......: 358,001777 07.04.2009 106 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 92954957000195 Dispensada 2885 10051 6,0000 PAGTO ESTAGIARIO CIEE 624,0000 3.744,00GRACIELA SCHOLLESTotal do Empenho.......: 3.744,001781 08.04.2009 1598 H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 5572368000148 8 Dispensada 2862 10051 2,0000 M³ OXIGENIO (CARGA CILINDRO) PARA 118,0000 236,00SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 236,001786 09.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 3813 10051 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 230,0000 230,00CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEREDE SEM FIO,VOIP E VIDEOCONFERENCIAL, PARA SECRETARIA DESAUDE.Total do Empenho.......: 230,001788 09.04.2009 742 LOPES COMERCIO E SERVICOS EM INFOR. LTDA 9341896000147 8 Dispensada 1893 10051 1,0000 UN KIT WIRELES PARA SECRETARIA DE 370,0000 370,00SAUDETotal do Empenho.......: 370,001817 14.04.2009 10205 SOCIEDADE ENTOMOLOGICA DO BRASIL 14476436000166 9 Dispensada 3814 41901 1,0000 SV SERVIÇOS DE CURSO PARA XII 450,0000 450,00SIMPOSIO DE CONTROLE BIOLOGICOEM BENTO GONÇALVES DE 01 A 05 DEJUNHO, PARTICIPANTE SERGIOMALLMAN NOSCHANG, SECRETARIA DESAUDETotal do Empenho.......: 450,001861 16.04.2009 2036 MEDHOSPITALAR COMERCIO DE MED LTDA 5960910000130 9 Dispensada 2858 47701 50,0000 AM PROFENID EV, SEC. DE SAUDE 4,5000 225,00Total do Empenho.......: 225,001862 16.04.2009 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 9 Dispensada 2859 47701 4,0000 CX LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 22,9000 91,60LEMGRUBER, SEC DE SAUDETotal do Empenho.......: 91,601864 16.04.2009 1104 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 203590000150 9 Dispensada 2858 47701 2,0000 CX CARBONATO DE CALCIO 500MG + 10,1000 20,20COLECALCIFEROL VIT. D200, SENDOCADA CAIXA COM 75 CAPSULAS,SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 20,201865 16.04.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 9 Dispensada 2858 47701 12000,0000 UN AAS 100MG 0,0080 96,002 100,0000 UN AMOXACILINA 250 MG/5ML 0,9800 98,003 4000,0000 UN AMOXACILINA 500MG 0,0900 360,004 500,0000 UN BROMAZEPAN 6MG 0,0400 20,005 300,0000 AM BUSCOPAM COMPOSTO AMPOLAS 0,4800 144,006 1000,0000 UN CLONAZEPAM 2MG 0,0300 30,007 1000,0000 UN CARBONATO DE LITIO 300MG 0,1700 170,008 20,0000 AM CEDILANIDE 0,2 MG/ ML 1,2000 24,00

9 50,0000 FR CONTRACEPT 150 MG/ML 8,1000 405,0010 50,0000 AM DEXAMETASONA 4MG/ML 0,3500 17,5011 200,0000 AM DICLOFENACO SODICO 75 MG 0,2000 40,0012 300,0000 AM DIPIRONA AMPOLAS 0,2700 81,0013 100,0000 UN DIPIRONA GOTAS 0,4200 42,0014 20,0000 UN DRAMIN GOTAS 1,1500 23,0015 500,0000 UN ENALAPRIL 5 0,0200 10,0016 1000,0000 UN FLUOXETINA 20 0,0400 40,0017 10000,0000 UN HIDROCLORTIAZIDA 25MG 0,0120 120,0018 50,0000 UN IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 2,5000 125,0019 2100,0000 CP LEVOGESTREL 0,15/ 0,0340 71,40ETINILESTRADIOL20 50,0000 UN LORATADINA XPE 1,1000 55,0021 2000,0000 UN METFORMINA 500 0,0340 68,0022 5000,0000 UN METFORMINA 850 0,0240 120,0023 50,0000 TB NISTATINA CREME VAGINAL 0,9000 45,0024 30,0000 UN NISTATINA SUSP. ORAL 1,0500 31,5025 20,0000 AM OMEPRAZOL INJ. 3,4000 68,0026 100,0000 UN PARACETAMOL 200MG GTS 0,3900 39,0027 400,0000 AM PLASIL AMP. 0,1900 76,0028 5000,0000 CP PLASIL COMP. 0,0160 80,0029 100,0000 UN PLASIL GTS 0,2900 29,0030 300,0000 UN SERTRALINA 50 MG 0,0800 24,0031 500,0000 UN SINVASTATINA 10 0,0300 15,0032 12000,0000 UN SINVASTATINA 20 0,0400 480,0033 50,0000 AM TRAMADOL 100MG/ 2ML 0,6000 30,0034 1000,0000 UN VERAPAMIL 80 0,0450 45,0035 30,0000 TB XILOCAINA GELEIA 2% 1,2000 36,0036 100,0000 TB XILOCAINA TUBETES 0,3500 35,0037 1200,0000 UN SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRINA 0,0500 60,00SUSP. ORALTotal do Empenho.......: 3.253,401866 16.04.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 9 Dispensada 2858 47701 50,0000 AM OMEPRAZOL EV AMPOLA, SECRETARIA 5,2000 260,00DE SAUDE.Total do Empenho.......: 260,001867 16.04.2009 1629 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 9 Dispensada 2859 47701 10,0000 UN TERMOMETROS DE MERCURIO, 2,9800 29,80SECRETRIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 29,801868 16.04.2009 1629 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 9 Dispensada 2858 47701 50,0000 UN AMBROXOL XPE 0,9200 46,002 2000,0000 UN ATENOL 50 0,0180 36,003 500,0000 UN CAPTOPRIL 12.5 0,0140 7,004 4000,0000 UN CAPTOPRIL 50 0,0270 108,005 100,0000 AM CETOPROFENO 100 MG EV 4,6400 464,006 60,0000 UN CLORETO DE POTASSIO 0,1600 9,607 50,0000 AM CLORETO DE SODIO 20% 0,1500 7,508 4000,0000 CP DICLOFENACO POTAASICO 50MG 0,0130 52,009 4000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50MG 0,0130 52,0010 50,0000 AM DRAMI B6 EV 2,0700 103,5011 84,0000 CP DROSPIRENOMA 3MG ETINILESTRADIOL 1,6000 134,4012 9000,0000 CP ENALAPRIL 10 0,0220 198,0013 1000,0000 CP FENOBARBITAL 100 0,0390 39,0014 5000,0000 UN FUROSEMIDA 40MG 0,0180 90,0015 3000,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5MG 0,0140 42,0016 4000,0000 UN HIDROCLORTIAZIDA 50 0,0140 56,0017 1200,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG 0,0320 38,4018 3000,0000 UN MODURETIC 50 0,0680 204,0019 3000,0000 CP PARACETAMOL 500MG 0,0270 81,0020 50,0000 UN PROMETAZINA 25 MG 0,0330 1,6521 5000,0000 UN PROPRONOLOL 40 0,0140 70,00

22 2000,0000 CP RANITIDINA 150MG 0,0370 74,0023 240,0000 FR SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML 4,2000 1.008,0024 500,0000 UN TENORETIC 50 , SEC DE SAUDE 0,0490 24,50Total do Empenho.......: 2.946,551880 17.04.2009 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 9 Dispensada 2858 47701 60,0000 UN AGUA DESTILADA 1000 ML 2,8900 173,402 5,0000 LT AGUA OXIGENADA 2,4600 12,303 30,0000 LT ALCOOL 70% 2,9900 89,704 500,0000 UN AMIDARONA 200 0,0930 46,505 1000,0000 UN ATENOL 25 0,0160 16,006 20,0000 UN BIPERIDENO 5MG/ML 1,6900 33,807 12000,0000 UN CAPTOPRIL 25 0,0130 156,008 1000,0000 UN DIGOXINA 0,25 0,0290 29,009 3000,0000 UN ENALAPRIL 20 0,0280 84,0010 300,0000 UN EQUIPOS GTS 0,6720 201,6011 30,0000 AM FENITOINA AMP 100 MG 0,0420 1,2612 1200,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG 0,0400 48,0013 500,0000 UN MODURETIC 25 0,0800 40,0014 3000,0000 UN MODURETIC 50 0,0800 240,0015 50,0000 AM MORFINA AMP 1,2900 64,5016 5,0000 LT POVIDINE 12,8000 64,0017 500,0000 UN PROPRANOLOL 80 0,0260 13,0018 200,0000 AM RANITIDINA AMP 0,3900 78,0019 30,0000 UN SALBUTAMOL 0,4MG/ML 0,8900 26,7020 168,0000 UN SORO FISIOLOGICO 250 ML 3,2000 537,6021 384,0000 UN SORO FISIOLOGICO 125 ML 3,0000 1.152,0022 50,0000 UN SULFATO FERROSO GTS 0,5200 26,0023 500,0000 UN SUSTRATE 0,3200 160,0024 30,0000 TB TINIDAZOL + MICANOZOL 20MG/30MG 3,2000 96,00CREME VAGINAL25 4,0000 PT VASELINA SOLIDA 9,9000 39,6026 3,0000 FR XIFANATO SALBUTAMOL 25/ 92,9000 278,70PROPLONATO FLUTICONA 125 (SERETIDE)27 10,0000 UN XILOCAINA 2% SEM VASO FRASCO DE 2,4900 24,9010 ML28 50,0000 UN SULFAMETAXAZOL+TRIMETOPRINA 0,9400 47,00SUSPENSAO ORAL29 10,0000 UN HIPOCLORITO 1%, SEC. DE SAUDE 2,9900 29,90Total do Empenho.......: 3.809,461881 17.04.2009 2203 SULMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 92536010000164 9 Dispensada 2859 47701 5,0000 UN ABBAIXADOR DE LINGUA 1,4800 7,402 50,0000 UN ABOCATH 20 0,6600 33,003 50,0000 UN ABOCATH 22 0,6600 33,004 500,0000 UN AGULHAS 25 X 7 0,0580 29,005 500,0000 UN AGULHAS 13 X 4.5 0,0560 28,006 200,0000 UN BUTTERFLY 21 0,1480 29,607 40,0000 UN COMPRESSAS DE GASE 7,1000 284,008 50,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA 15,9000 795,009 100,0000 UN SERINGAS 5 ML C/ AGULHA 0,2000 20,0010 50,0000 UN LUVAS ESTEREIS 7.5 0,7900 39,5011 50,0000 UN LUVAS ESTEREIS 8.0 0,7900 39,5012 20,0000 UN DRENO PENROSE N1 1,6000 32,0013 20,0000 UN DRENO PENROSE N2 2,2000 44,0014 20,0000 UN DRENO PENROSE N 4 1,4000 28,0015 300,0000 UN ESCOVAS ENDOCERVICAIS 0,4100 123,0016 300,0000 UN ESPATULA AYRE 0,0500 15,0017 240,0000 UN ATADURA 6CM 0,5400 129,6018 240,0000 UN ATADURA 12 CM, SEC. DE SAUDE 0,6000 144,00Total do Empenho.......: 1.853,601882 17.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 9 Dispensada 1895 10051 2,0000 UN CAIXA TERMICA TERMOLAR 3503 24 122,5500 245,10

LITROS, SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 245,101895 20.04.2009 2945 IRINEO SCHOLLES 49578367015 Dispensada 2888 45401 1,0000 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DETRABALHO1,0000 INSS 37,3500 37,351,0000 INSS 13 25,7600 25,761,0000 LIQUIDO A RECEBER 1.044,7700 1.044,77Total do Empenho.......: 1.107,881908 20.04.2009 2321 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Convite 2858 47701 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1865/09 0,3200 0,32Total do Empenho.......: 0,321928 22.04.2009 3127 ROQUE STOFFEL E CIA LTDA 4303270000122 9 Dispensada 2832 10051 1,0000 M² DIVISORIAS CONJUNTO DE MAT.P/ 2.150,0000 2.150,00MONTAGEM DE DIVISORIAS,SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 2.150,001940 24.04.2009 2338 REDE ASSIT. TECNICA HOSPITALAR LTDA 7192408000151 10 Dispensada 2873 10051 1,0000 PÇ RESISTENCIA 199,0000 199,002 1,0000 UN GUARNIÇÃO 90,0000 90,003 1,0000 PÇ FILTRO TROCA E LIMPEZA, 380,0000 380,00AUTOCLAVE DA SECRETARIA DESAUDE.4 1,0000 UN DESCONTO NOTA FISCALDesconto...............: 100,00Total do Empenho.......: 569,001991 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1883 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 6.354,0600 6.354,06Total do Empenho.......: 6.354,061992 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1885 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 3.182,9200 3.182,92Total do Empenho.......: 3.182,921993 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1882 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 1.164,3900 1.164,39Total do Empenho.......: 1.164,391996 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1887 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 331,0200 331,021,0000 IRRF 132,9100 132,911,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 22,0900 22,091,0000 DESCTO DOCTOR CLIN 46,9100 46,911,0000 LIQUIDO A RECEBER 2.476,4200 2.476,42Total do Empenho.......: 3.009,351997 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1897 45201 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 1.220,2300 1.220,231,0000 IRRF 2.224,7300 2.224,731,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 273,9100 273,911,0000 LIQUIDO A RECEBER 12.326,4500 12.326,45Total do Empenho.......: 16.045,321998 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2888 45401 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 2.320,1200 2.320,12Total do Empenho.......: 2.320,122000 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2888 4540

1 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 469,6800 469,68Total do Empenho.......: 469,682001 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 2803 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 388,4400 388,441,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 139,9800 139,981,0000 CONSIGNACAO C.E.F. 79,4100 79,411,0000 LIQUIDO A RECEBER 4.247,6700 4.247,67Total do Empenho.......: 4.855,502002 27.04.2009 35 SALARIO FAMILIA 94707627000120 Dispensada 2804 45301 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 108,4800 108,48Total do Empenho.......: 108,482006 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 1886 45101 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 3.481,1000 3.481,10Total do Empenho.......: 3.481,102051 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 2811 40901 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 6.063,8100 6.063,81Desconto...............: 1.636,52Total do Empenho.......: 4.427,292070 27.04.2009 10165 JUNIOR KLEIN 10676797000103 10 Dispensada 2855 10051 2,0000 SV SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS IHG 8,0000 16,0074172 3,0000 SV SERVIÇOS DE LAV COMPL ILN 3456 13,0000 39,003 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAV COMPL INB 6057 13,0000 13,004 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAV COMPL IPA 6418, 13,0000 13,00SEC DE SAUDETotal do Empenho.......: 81,002073 27.04.2009 2777 AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2376173000134 10 Dispensada 2855 10051 3,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA IHG 25,0000 75,0074172 3,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA IML 25,0000 75,0059553 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAV COMPL IMU 6297 25,0000 25,004 1,0000 SV SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA IMU 15,0000 15,006297, SEC DE SAUDETotal do Empenho.......: 190,002088 28.04.2009 10224 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 91681361000600 10 Dispensada 2864 10051 1,0000 SV SERVIÇOS DE ANESTESIA, 219,0000 219,00SECRETARIA DE SAUDE.Total do Empenho.......: 219,002114 28.04.2009 491 IND. DE ESQUADRIAS MORRO REUTER LTDA 2551617000120 10 Dispensada 1896 10051 1,0000 UN MESA COM TAMPÃO DE MARMORE 80 X 610,0000 610,001,20, PARA A AUTOCLAVE,SECRETARIA DE SAUDETotal do Empenho.......: 610,002178 30.04.2009 10 KLAUDIUS COM.E REPRES.LTDA. 90239385000137 11 Dispensada 2865 10051 1,0000 SV SERVIÇO DE CONSERTO DE 150,0000 150,00EQUIPAMENTO DE CADEIRA DOCONSULTORIO MEDICO DA UNIDADEMUNICIPAL DE SAUDE.Total do Empenho.......: 150,00

Estado do Rio Grande so SulP. M. de Morro ReuterCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2009 Pag: 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa RecursoItem Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor TotalTotal da Unidade.......: 68.618,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.01 SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 947076270001201689 01.04.2009 387 GRAFDIL GRAFICA DOIS LTDA 89243984000145 8 Dispensada 1911 10401 300,0000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO 1,5333 460,00DE CADERNETA P/ CRIANÇAS DOBOLSA FAMILIA, PARA ASSISTENCIASOCIALTotal do Empenho.......: 460,001729 06.04.2009 1463 DLC MOVEIS LTDA 92601129000173 8 Dispensada 1906 11 20,0000 PÇ CADEIRA AUXILIAR REF. 439.LV 23 99,0000 1.980,00LINHA 400 ESTOFADAS COMREGULAGEM, PARA ASSISTENCIASOCIALTotal do Empenho.......: 1.980,001738 06.04.2009 1878 PEDRO DARCI MOSSMANN-ME 4208388000171 8 Dispensada 1905 10461 2,0000 UN JOGO LEGO DE 86 PEÇAS 41,0000 82,002 1,0000 UN JOGO CARA A CARA 94,0000 94,003 1,0000 UN JOGO CAN CAN 38,0000 38,004 2,0000 PÇ ESPELHO 20 X 25 5,5000 11,005 5,0000 UN CARTOLINA JAPONESA PRETA 0,5500 2,756 5,0000 UN CARTOLINA JAP. VER. 0,5500 2,757 5,0000 UN CARTOLINA VERDE 0,5500 2,758 5,0000 UN CARTOLINA AZUL 0,5500 2,759 5,0000 UN CARTOLINA AMARELO 0,5500 2,7510 5,0000 UN CARTOLINA BRANCA 0,5500 2,7511 10,0000 UN CARTOLINA DIVERSAS CORES 0,5500 5,5012 5,0000 UN CARTOLINA SET PRETA 0,4200 2,1013 5,0000 UN CARTOLINA SET VER. 0,4200 2,1014 5,0000 UN CARTOLINA SET VERDE 0,4200 2,1015 5,0000 UN CARTOLINA SET AZUL 0,4200 2,1016 5,0000 UN CARTOLINA SET AMARELA 0,4200 2,1017 5,0000 UN CARTOLINA SET BRANCA 0,4200 2,1018 10,0000 UN CARTOLINA SET DIVERSAS CORES 0,4200 4,2019 5,0000 FL PAPEL CREPON PRETA 0,4000 2,0020 5,0000 FL PAPEL CREPON VER. 0,4000 2,0021 5,0000 FL PAPEL CREPON VERDE 0,4000 2,0022 5,0000 FL PAPEL CREPON AZUL 0,4000 2,0023 5,0000 FL PAPEL CREPON AMARELA 0,4000 2,0024 5,0000 FL PAPEL CREPON BRANCA 0,4000 2,0025 20,0000 FL PAPEL CREPON DIVERSAS CORES 0,4000 8,0026 180,0000 UN PAPEL DE OFICIO COLORIDO A4 0,2500 45,00CANSON DIVERSAS CORES27 30,0000 UN PLACA EVA DIVERSAS CORES 1,3000 39,0028 20,0000 UN PLACA EVA 1,3000 26,0029 5,0000 PÇ PINCEL TAM 0 0,9000 4,5030 5,0000 PÇ PINCEL TAM 2 1,0000 5,0031 5,0000 PÇ PINCEL TAM 4 1,0500 5,2532 5,0000 PÇ PINCEL TAM 6 1,1000 5,5033 5,0000 PÇ PINCEL TAM 8 1,2000 6,0034 5,0000 PÇ PINCEL TAM 10 1,2500 6,2535 30,0000 UN TINTA TEMPERA DIVERSAS CORES 2,4500 73,5036 12,0000 UN MASSA DE MODELAR 150 G DIVERSAS 2,4500 29,40

CORES37 20,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO 3,5000 70,00DIVERSAS CORES38 20,0000 UN PINCEL ATOMICO VARIAS CORES 1,7500 35,0039 4,0000 CX CANETA BIC VARIAS CORES, CAIXA 22,0000 88,00C/ 50 UN40 2,0000 CX COLA EM BASTÃO CAIXA C/ 12 UN 9,6000 19,2041 1,0000 CX COLA 40G CAIXA C/ 12 UN 3,4800 3,4842 1,0000 CX BORRACHA COM CINTA PLASTICA CX / 36,0000 36,001243 5,0000 UN APONTADOR 0,9000 4,5044 6,0000 UN UMIDECEDOR DE DEDO 3,5000 21,0045 10,0000 UN LAPISEIRA 0.5 MM 1,4500 14,5046 1,0000 CX GRAFITE 0.5 MM CAIXA C/ 12 16,8000 16,8047 10,0000 CJ LAPIS DE COR 12 CORES 1,9000 19,0048 15,0000 CX GIZ DE CERA 12 CORES 1,0000 15,0049 10,0000 UN TESOURA PEQUENA ESCOLAR 1,2000 12,0050 3,0000 UN COLA 1K BRANCA 5,9500 17,8551 4,0000 CX COLA COLORIDA 4 CORES 2,3000 9,2052 4,0000 CX COLA GLITER 4 CORES 4,2000 16,8053 4,0000 PC PAPEL SANFONADO DE ANOTAÇÕES 6,9900 27,9654 1,0000 PÇ FITA CREPE 18 X 50 C/ 15 30,0000 30,0055 1,0000 PC FITA DUREX 45 X 50 C/ 4 7,8000 7,8056 5,0000 RO BARBANTE 100 MT 2,3000 11,5057 100,0000 UN PRENDEDOR DE ROUPA COLORIDO 0,2500 25,0058 200,0000 UN BALÃO VERMELHO 0,0800 16,0059 200,0000 UN BALÃO VERDE 0,0800 16,0060 200,0000 UN BALÃO AZUIS 0,0800 16,0061 600,0000 UN BALÃO BRANCOS 0,0800 48,0062 1,0000 RO PAPEL RECICLADO PARDO 40,0000 40,0063 3,0000 UN CAIXA DE PRESENTE GR 6,5000 19,5064 3,0000 UN CAIXA DE PRESENTE MEDIA 5,5000 16,5065 3,0000 UN CAIXA DE PRESENTE PEQ 4,5000 13,5066 4,0000 CX ALFINETE P MAPA C/ 50 2,9900 11,9667 4,0000 CX CLIPS NIQUELADO 1/0 500 G 9,9900 39,9668 3,0000 CX CLIPS NIQUELADO 1/0 N 8 C/ 500 G 9,5000 28,5069 10,0000 CX GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 2,6000 26,0070 10,0000 UN PASTA ESCOLAR 30MM 2,9500 29,5071 1,0000 UN AGENDA TELEFÔNICA 15,0000 15,0072 2,0000 PÇ QUADRO BRANCO P/ CANETAS WBM 120 77,0000 154,00X 90 C/ BARRA DE ALUMINIO73 2,0000 UN APAGADOR DE QUADRO BRANCO 7,0000 14,0074 4,0000 UN PORTA LÁPIS DE ALUMINIO 7,7000 30,8075 4,0000 UN PORTA CLIPS ACRILICO COM IMA DE 4,7500 19,00ALUMINIO76 2,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA 31,0000 62,0077 1,0000 UN PORTA CARTÕES 18,0000 18,0078 1,0000 UN LIVRO ATA COM 50 FOLHAS 4,5000 4,5079 5,0000 UN RECADOS AUTO ADESIVOS C/ 4 2,9900 14,9580 1,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE, ITENS PARA 11,0000 11,00ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 1.694,461765 07.04.2009 956 AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 2016440000162 Dispensada 966 11 1,0000 RECIBO DE LUZ REF MES 03/091,0000 ASSISTENCIA SOCIAL 11,1600 11,16Total do Empenho.......: 11,161804 13.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 8 Dispensada 1912 10401 2,0000 UN GARRAFA TÉRMICA PARA ASSISTENCIA 34,5000 69,00SOCIALTotal do Empenho.......: 69,001807 13.04.2009 2 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911002941 9 Dispensada 1913 10401 1,0000 UN CAFETEIRA BRITANIA CP 14 PR 60,0000 60,00

2 1,0000 UN FORNO MICROONDAS PANASONIC 22 259,0000 259,00LITROS, PARA ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 319,001892 17.04.2009 1275 FUNDACAO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS 69040000190 Dispensada 950 10421 1,0000 REPASSE FINACEIRO CF CONVENIO 1.344,5800 1.344,58Total do Empenho.......: 1.344,581933 22.04.2009 10221 LORENA INACIA PINHEIRO 4929094000139 10 Dispensada 975 11 1,0000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 600,0000 600,00DIVISORIAS PARA ASSISTENCIASOCIALTotal do Empenho.......: 600,001934 22.04.2009 10221 LORENA INACIA PINHEIRO 4929094000139 10 Dispensada 983 11 138,3800 M² DIVISORIAS DIVILUX NAVAL EUCATEX 47,5502 6.580,00CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, 5PORTAS SIMPLES E 1 PORTA DUPLA ECOM 7,87 M DE VIDRO LISO 3MM,ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 6.580,002003 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 INSS 67,0300 67,031,0000 LIQUIDO A RECEBER 770,8500 770,85Total do Empenho.......: 837,882004 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 953 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/2009 34,0400 34,04Total do Empenho.......: 34,042005 27.04.2009 13 SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 94707627000120 Dispensada 952 11 1,0000 VENCIMENTO REF MES 04/20091,0000 CONSIGNACAO BANRISUL 463,7300 463,731,0000 DESCTO CTA TELEFONICA 56,9000 56,901,0000 FPSM 190,9800 190,981,0000 LIQUIDO A RECEBER 990,5400 990,54Total do Empenho.......: 1.702,152028 27.04.2009 1331 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA Dispensada 984 11 1,0000 FAPS PREFEITURA REF MES 04/09 190,9800 190,98Total do Empenho.......: 190,982053 27.04.2009 33 INSS 99999999999999 Dispensada 982 11 1,0000 INSS PREFEITURA REF MES 04/09241 251,3700 251,37Desconto...............: 67,03Total do Empenho.......: 184,34Total da Unidade.......: 16.007,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI947076270001201898 20.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 9 Dispensada 970 11 3,0000 LT LEITE PIA LVS DESN 1L 1,4500 4,352 8,0000 LT LEITE PIA TIPO C 1,1500 9,203 1,0000 PC FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G C28 18,7000 18,704 1,0000 PC FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G C28, 18,7000 18,70ASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 50,952095 28.04.2009 440 COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTDA 91589507000854 10 Dispensada 970 11 12,0000 UN CESTA BASICA CONFORME LISTA 48,1000 577,20ANEXA PARA ASSISTENCIA SOCIAL

Total do Empenho.......: 577,20Total da Unidade.......: 628,15Total Geral............: 1.100.100,53Morro Reuter - RS ,07/05/2009