P. M. de Morro Reuter - Prefeitura Municipal de Morro Reuter

P. M. de Morro ReuterRELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABASTECEDORA ABM LTDA 1600002609 01.06.2007 6664 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006IMP-7027Total do Empenho.......: 95,63002610 01.06.2007 569 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006ROCADEIRAIDV-9916IHN-7003IHN-6983Total do Empenho.......: 912,46002611 01.06.2007 368 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006IML-3620Total do Empenho.......: 169,34002614 01.06.2007 569 OLEO 2 TEMPOS 1 L69 DispensadaTotal do Empenho.......: 48,50002628 01.06.2007 1819 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006ILT-2056ILN-3456IJS-2769INB-6057IDV-9916

Total do Empenho.......: 1.125,24002743 15.06.2007 569 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADE69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006IHN-6983IHN-6983IHN-7003ROSADEIRAIDV-9916Total do Empenho.......: 967,25002744 15.06.2007 368 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006IML-3620IIM-1883Total do Empenho.......: 282,90002745 15.06.2007 1819 GASOLINA COMUM REFERENTE TOMADA69 Tomada de PreDE PREÇOS 003/2006ILN-3456IMP-7027INB-6057ILT-2056Total do Empenho.......: 766,03002746 15.06.2007 1821 EXTINTOR PARA AUTOMOVEL UNO ILT70 Dispensada2056Total do Empenho.......: 14,50002747 15.06.2007 569 OLEO 2 TEMPOS 1L70 DispensadaTotal do Empenho.......: 29,10002748 15.06.2007 570 EXTINTOR PARA AUTOMOVEL KOMBI70 DispensadaIHN 7003Total do Empenho.......: 14,50P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 4.425,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADIANTAMENTOS P/SERVIDORES 2229002670 06.06.2007 393 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOPATRICIO STOFFELTotal do Empenho.......: 230,00002674 06.06.2007 1852 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOGUIDO GIEHLTotal do Empenho.......: 230,00002675 06.06.2007 1852 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOGEOVANI DRESCHTotal do Empenho.......: 230,00002676 06.06.2007 1852 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOROQUE A. SCHWARZERTotal do Empenho.......: 230,00002687 06.06.2007 242 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOELAINE H. CAPELLETITotal do Empenho.......: 100,00002736 15.06.2007 242 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOIARA W. KOLLINGTotal do Empenho.......: 230,00002791 21.06.2007 1852 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOJOAO ADRIANO BACKESTotal do Empenho.......: 230,00002950 27.06.2007 242 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOIARA W. KOLLINGTotal do Empenho.......: 230,00

002951 27.06.2007 1852 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DEDispensadaDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOLAURI KAEFERTotal do Empenho.......: 230,00Total do Fornecedor....: 1.940,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 956002648 04.06.2007 1513 RECIBO DE LUZ REF MES 05/07DispensadaILUMINACAO PUBLICATotal do Empenho.......: 10.887,51002884 26.06.2007 966 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaASSISTENCIA SOCIALTotal do Empenho.......: 60,98002885 26.06.2007 772 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaGINASIOTotal do Empenho.......: 1.281,90002886 26.06.2007 2687 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaBIBLIOTECATotal do Empenho.......: 104,50P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002887 26.06.2007 759 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaOBELISCOTotal do Empenho.......: 13,06002888 26.06.2007 1514 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaPRACATotal do Empenho.......: 355,69

002889 26.06.2007 595 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaPEDREIRAGARAGEMCASA MORTUARIATotal do Empenho.......: 847,58002890 26.06.2007 1303 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaSEDE ADMINISTRATIVATotal do Empenho.......: 881,56002891 26.06.2007 1861 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaPOSTO DE SAUDETotal do Empenho.......: 1.148,03002892 26.06.2007 1666 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaPADRE VIEIRAFREDERICO CHASSETIRADENTESRUI BARBOSAMARTIM ALLESMARECHAL C E SILVADUQUE DE CAXIASDOM BOSCOPROF. EDVINO BERVIANPADRE REUSBRINQUEDOTECATotal do Empenho.......: 1.288,14002935 27.06.2007 1666 RECIBO DE LUZ REF MES 06/07DispensadaPROF FREDERICO WEILERTotal do Empenho.......: 423,00Total do Fornecedor....: 17.291,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFONSO LIGORIO DILLY 2337002751 18.06.2007 1519 MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS70 DispensadaGRAMA EM LEIVASTotal do Empenho.......: 525,00Total do Fornecedor....: 525,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AG IND. E COM. DE MOVEIS E EQUI. LT 3607003004 29.06.2007 1692 QUADRO VERDE SIMPLES MEDIDA 3M X71 Dispensada1,25 COM REQUADRO EM MADEIRA

Total do Empenho.......: 334,00Total do Fornecedor....: 334,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIRTON BOHN 1874002604 01.06.2007 1847 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA69 DispensadaDE DATA DAS REUNIÕES DOS GRUPOSDE HIPERTENSOSTotal do Empenho.......: 150,00002720 13.06.2007 389 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA FAZER69 DispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO ELEITORAL COM A PRESENÇADO CARTORIO DE DOIS IRMÃOSTotal do Empenho.......: 180,00002721 13.06.2007 1847 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA69 DispensadaCAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA APARALISIA INFANTILTotal do Empenho.......: 360,00002962 28.06.2007 3623 DIVULGAÇÃO DE FILME DO INTERSINE70 DispensadaTotal do Empenho.......: 90,00Total do Fornecedor....: 780,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALDOIR FERREIRA BRANDAO 1457002698 11.06.2007 1634 ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE FERRO PARA69 DispensadaGOLEIRAS DA ESCOLA RUI BARBOSATotal do Empenho.......: 280,00Total do Fornecedor....: 280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALFREDO JACOB HOFFMEISTER 1943002669 06.06.2007 367 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR 6 SEMINARIO BANCO CENTRALSOBRE MICROFINANCAS NOS DIAS 14E 15/06/07 EM PORTO ALEGRE-RSTotal do Empenho.......: 63,04Total do Fornecedor....: 63,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA MARIA GONCALVES FERREIRA 1034002650 05.06.2007 1620 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DEJUNHO/2007 EM SAO LUIS-MATotal do Empenho.......: 1.082,40Total do Fornecedor....: 1.082,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRE MOURA MORO 901002758 18.06.2007 1808 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 113,54002759 18.06.2007 1813 RECIBO DE FERIASDispensadaFPSM FERIASLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 597,60002760 18.06.2007 1806 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 119,52002761 18.06.2007 1812 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 276,86Total do Fornecedor....: 1.107,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARI RUDIMAR AREND-ME 1797002634 04.06.2007 6681 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR69 DispensadaVEICULO ONIBUSSERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLARVEICULO SPRINTER/KOMBI

Total do Empenho.......: 21.222,10P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002635 04.06.2007 6681 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR69 DispensadaREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007Total do Empenho.......: 541,80Total do Fornecedor....: 21.763,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTAFAM- AS. RIOG.TEC EM ADM FAZEN. 369002952 27.06.2007 145 MENSALIDADE ANUALDispensadaTotal do Empenho.......: 750,00Total do Fornecedor....: 750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTEPECAS DIESEL COM. AUTOPECAS LTD 560002901 26.06.2007 579 TAMPA RADIADOR C20 IIJ 504870 DispensadaBUZINA C20 IIJ 5048JUNTA DA CAIXA C20 IIJ 5048COLA ELIMINA JUNTAS 100 GR IIJ5048CORREIA CAMINHÃO IHN 7020SURDINA CAMINHÃO IHN 7020ABRAÇADEIRA SURDINA CAMINHÃO IHN7020REPARO DA PINÇA CAMINHÃO IHN7020REPARO PASTILHAPASTILHA DE FREIO CAMINHÃO IHN7020ROLAMENTO RODA C20 IIJ 5048RETENTOR DA RODA C20 IIJ 5048

Total do Empenho.......: 306,00Total do Fornecedor....: 306,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSO. UNIVERSITARIO DE MORRO REUTER 2302002990 28.06.2007 3675 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIODispensadaTotal do Empenho.......: 2.843,82Total do Fornecedor....: 2.843,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO MUN.VALE DO RIO DOS SINO 403002817 22.06.2007 1321 MENSALIDADE REF MES 6/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.250,00Total do Fornecedor....: 1.250,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATM-ASSOC.TRANSP.INTERMUNICIPAL 1563003003 29.06.2007 1676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEATP-CIRCULAR-BAIRRO CENTRO POATotal do Empenho.......: 200,00Total do Fornecedor....: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA 2073002775 20.06.2007 592 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE70 DispensadaDIFERENCIAL CAMINHÃO PLACA IKU8924SERVIÇO DE GUINCHO E MANUTENÇÃOEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO IKUP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8912Total do Empenho.......: 1.020,00002776 20.06.2007 568 OLEO DIFERENCIAL70 DispensadaTotal do Empenho.......: 135,00002777 20.06.2007 579 PANO DE LIMPEZA70 DispensadaTotal do Empenho.......: 25,00Total do Fornecedor....: 1.180,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO MECANICA ROTACAO LTDA. 124002992 29.06.2007 1840 ROLAMENTO RODA UNO ILT 205671 DispensadaCUBO RODA UNO ILT 2056PARAFUSO DA RODA UNO ILT 2056JUNTA DO MOTOR AMBULANCIA IJS2769MANGUEIRA AMBULANCIA IJS 2769FILTRO DE AR AMBULANCIA IJS 2769ROLAMENTO RODA AMBULANCIA IJS2769Total do Empenho.......: 553,00002993 29.06.2007 579 CABO DO VELOCÍMETRO CAMINHOTA71 DispensadaC20 IIJ 5048Total do Empenho.......: 24,00002994 29.06.2007 1641 COLA DE SILICONE PARA VIDRO71 DispensadaTRASEIRO MICRO ILT 2039Total do Empenho.......: 48,00Total do Fornecedor....: 625,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS PASSINI LTDA 345002605 01.06.2007 1840 FLEXIVEL EMBREAGEM INTERNO69 DispensadaTOYOTA IHO 2989Total do Empenho.......: 110,00002612 01.06.2007 579 REPARO MOLAS PASTILHA DE FREIO69 DispensadaC20 IIJ 5048Total do Empenho.......: 16,41002773 19.06.2007 579 ALAVANCA CAMBIO KOMBI IHN 698370 Dispensada

ROLAMENTO CAMINHÃO IHN 7020CORREIA DO ALTERNADOR CAMINHAOIHN 7020CORREIA HIDRAULICO CAMINHÃO IHN7020Total do Empenho.......: 77,38Total do Fornecedor....: 203,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOMOVEIS MORRO CENTER CAR LTDA 2777002822 25.06.2007 1860 SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA70 DispensadaSIENA ILN 3456SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA UNOILT 2056SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSAAMBULANCIA IMU 6297SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA INB6057Total do Empenho.......: 74,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002823 25.06.2007 1663 SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA70 DispensadaMICRO ILT 2039SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSA UNOIMP 7027SERVIÇOS DE LAVAGEM EXPRESSASPRINTER IHG 7369Total do Empenho.......: 55,00Total do Fornecedor....: 129,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO MATERNIDADE FPSM-SERVIDORES 2239

002877 26.06.2007 1346 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 2.856,38Total do Fornecedor....: 2.856,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO ESTADO R.G.S. S.A. BANRISUL 465002655 05.06.2007 1314 SERVICOS BANCARIOSDispensadaCTA 04.012909.0-0Total do Empenho.......: 25,00Total do Fornecedor....: 25,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELLENZIER PNEUS LTDA 1958002710 12.06.2007 579 PNEU 215 / 80 R16 RADIAL69 ConviteREFERENTE A CARTA CONVITE007/2007 PARA CAMINHONETA IIJ5048Total do Empenho.......: 220,00002711 12.06.2007 579 PNEU 215 / 80 R16 RADIAL69 ConviteREFERENTE CARTA CONVITE 007/2007PARA CAMINHONETE IIJ 5048Total do Empenho.......: 220,00Total do Fornecedor....: 440,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR 1836002629 01.06.2007 1870 SEGURO VEICULO PLACA IML-5955DispensadaI VENCIMENTO 11/06/07II VENCIMENTO 11/07/07III VENCIMENTO 11/08/07Total do Empenho.......: 5.556,09002820 25.06.2007 6675 SEGURO DO VEICULO PLACADispensadaIHG-7369,I PARCELATotal do Empenho.......: 997,05Total do Fornecedor....: 6.553,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASIL TELECOM S.A. 121002673 06.06.2007 1867 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-1300

Total do Empenho.......: 150,96002693 06.06.2007 142 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-2331Total do Empenho.......: 147,42002714 12.06.2007 2689 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-1264Total do Empenho.......: 42,17P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002780 20.06.2007 1307 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-15053569-14543569-14533569-1602Total do Empenho.......: 710,60002781 20.06.2007 1671 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-1455Total do Empenho.......: 210,76002805 22.06.2007 1867 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-2157Total do Empenho.......: 993,10Total do Fornecedor....: 2.255,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUSIUS COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS 1482002933 27.06.2007 3691 TROMPETE SHELTER70 DispensadaCLARINETE EAGLESAX ALTO WERILSAX TENOR SHELTER

CAIXA DE PALHETAS PLASTICOVER P/SAX TENOR C/ 5 UNIDADES 1,5CAIXA DE PALHETAS PLASTICOVER P/SAX ALTO C/ 5 UNIDADES 1,5CAIXA DE PALHETAS PLASTICOVER P/SAX CLARINETE C/ 5 UNIDADES 1,5Total do Empenho.......: 5.637,00Total do Fornecedor....: 5.637,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1350003036 29.06.2007 1314 SERVICOS BANCARIOSDispensadaCTA 54-2Total do Empenho.......: 72,01Total do Fornecedor....: 72,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARBURGO VEICULOS S/A 1244002782 20.06.2007 579 HASTE DE MUDA KOMBI IHN 698370 DispensadaTotal do Empenho.......: 75,18Total do Fornecedor....: 75,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTORIO DE REG.PUBLICOS -NATIVO 266002991 28.06.2007 1309 SERVICOS DE EMOLUMENTOSDispensadaREF NEGATIVA DE BENS REF MATRICULAS N 7.697,7.696,17.146,16.662Total do Empenho.......: 58,40Total do Fornecedor....: 58,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASSIA VIVIANE CUNHA SELBACH 2125002671 06.06.2007 2681 SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE69 DispensadaDADOS PARA CADASTRO DE LIVROS EEMPRESTIMOS DOS MESMOS.Total do Empenho.......: 675,00Total do Fornecedor....: 675,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELULAR CRT S/A 25002906 27.06.2007 1867 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada9961-94379998-77419969-2029Total do Empenho.......: 337,73002907 27.06.2007 597 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada9935-00309969-20769969-20769998-7883Total do Empenho.......: 146,06002908 27.06.2007 232 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada9972-44299933-6762Total do Empenho.......: 58,34002909 27.06.2007 1307 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada9998-7703Total do Empenho.......: 196,05002910 27.06.2007 1671 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada9998-7747Total do Empenho.......: 102,42Total do Fornecedor....: 840,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO R. DEP. QUIM. MARCELO CAMPOS 2340002765 18.06.2007 977 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO OSCAR70 DispensadaMEYERTotal do Empenho.......: 600,00Total do Fornecedor....: 600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA 2834002825 26.06.2007 1823 AMINOFILINA 24MG/10ML INJ70 DispensadaTotal do Empenho.......: 9,90Total do Fornecedor....: 9,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESAR AUGUSTO LOPES 3543002694 06.06.2007 1696 REGENCIA E INSTRUCAO DE AULAS DEDispensadaMUSICA COM INSTRUMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPALTotal do Empenho.......: 6.600,00Total do Fornecedor....: 6.600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESART-DESENHOS E SERIGRAFIA LTDA 168002737 15.06.2007 1673 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA69 DispensadaNO VIDRO DA COZINHA DO GINASIOTotal do Empenho.......: 66,00Total do Fornecedor....: 66,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEVVAT- CENTRAL VENDAS VALES TRANSP 1359002995 29.06.2007 6676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEHAMBURGUESA-BAIRRO-CENTRO NHFUTURA-BAIRRO CENTRO NHTotal do Empenho.......: 270,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

002996 29.06.2007 1311 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTESINOSCAP-BAIRRO-CENTRO SAO LEOTotal do Empenho.......: 90,00003000 29.06.2007 6676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-NOVO HAMBURGOTotal do Empenho.......: 51,00003001 29.06.2007 1676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEPORTO ALEGRE-MORRO REUTERTotal do Empenho.......: 109,20003002 29.06.2007 1311 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-PICADA SAO PAULOTotal do Empenho.......: 66,70Total do Fornecedor....: 586,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESC. 106002813 22.06.2007 436 PAGTO CIEE MES 06/07DispensadaFERNADA BLUMETotal do Empenho.......: 624,00002815 22.06.2007 1684 PAGTO CIEE MES 06/07DispensadaDEISE R. SCHNEIDERSCHEILA F. SCHUCKMARTINHA E. VOGELANELISE STURNCATIA LIMBERGERMIRIAN T. DOS SANTOSKATILENE VOGELELISA F. MENTZZELINDA ALBRCHTTotal do Empenho.......: 5.986,80002818 22.06.2007 2885 PAGTO CIEE MES 06/07DispensadaCATERINE NOSCHANGTotal do Empenho.......: 624,00Total do Fornecedor....: 7.234,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUDEMIR DE SOUZA 2015002800 21.06.2007 1821 BOTIJÃO DE GÁS P/ 45 KG(CARGA)70 DispensadaTotal do Empenho.......: 135,00Total do Fornecedor....: 135,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDINO KOLLING 2109002941 27.06.2007 586 SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS70 DispensadaCARRINHO DE MÃOTotal do Empenho.......: 10,00002942 27.06.2007 592 SERVIÇOS DE LAVAGEM E70 DispensadaLUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IKU 8912SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUSKOMBI IDV 9916SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEUKOMBI IDV 9916P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUSKOMBI IDV 9916SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IHN 7020SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUSCAMINHÃO IHN 7020SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUSCAMINHÃO IHN 7020SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUS C20IIJ 5048SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃOCAMINHÃO IKU 8924Total do Empenho.......: 314,00Total do Fornecedor....: 324,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIR MEYRER 110002964 28.06.2007 557 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 123,36002965 28.06.2007 561 RECIBO DE FERIASDispensadaFPSM FERIASLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 456,88002966 28.06.2007 555 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 83,23002967 28.06.2007 560 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 221,13Total do Fornecedor....: 884,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLOR HAUS COMERCIO DE TINTAS LTDA 2310002626 01.06.2007 1531 TINTA ACRILICA VERDE AGUA69 DispensadaEXTERNA 1ª LINHA 18L PARA CASAMORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOTotal do Empenho.......: 164,00002645 04.06.2007 1531 TINTA ACRILICA EXTERNA VERDE69 DispensadaAGUA 18L PARA CASA MORTUARIA DAFAAZENDA PADRE ETERNOTINTA ACRILICA INTERNA COR PALHA18L PARA CASA MORTUARIA DAFAZENDA PADRE ETERNOTotal do Empenho.......: 326,00002757 18.06.2007 1531 TINTA ACRÍLICA VERDE AGUA70 DispensadaEXTERNA PARA CASA MORTUARIA DAFAZENDA PADRE ETERNOTotal do Empenho.......: 120,00002804 22.06.2007 1531 TINTA ACRÍLICA COR PALHA PARA70 DispensadaCASA MORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOTotal do Empenho.......: 90,00Total do Fornecedor....: 700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPESE TRATOR PECAS LTDA. 1595002738 15.06.2007 579 CABEÇOTE CARREGADOR 92269 DispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA DA TAMPA DE VALVULAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DA DESCARGAVEDAÇÃO BICO INJETORRETENTOR PRÉ CAMARAANEL PRÉ -CAMARAPRÉ CAMARAMANGUEIRAVELA AQUECEDORATotal do Empenho.......: 2.582,00002739 15.06.2007 592 SERVICO DE MANUTENCAO CARREGADOR69 Dispensada922Total do Empenho.......: 518,00002970 28.06.2007 579 VALVULA TERMOSTATICA PATROLA70 Dispensada120BJUNTA PATROLA 120BCANO PATROLA 120BBICO INJETOR PATROLA 120BTotal do Empenho.......: 455,00002971 28.06.2007 592 REGULAGEM DE VALVULAS PATROLA70 Dispensada120BCOMSERTO DE BOMBA INJETORA COMTROCA DE ELEMENTOS PATROLA 120BSERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DEVAZAMENTO DE BOMBA INJETORA

Total do Empenho.......: 2.360,00Total do Fornecedor....: 5.915,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO 2307002801 21.06.2007 1865 SERVIÇO DE INTERNAÇÕES E RAIOS-X70 DispensadaREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007Total do Empenho.......: 5.000,00003026 29.06.2007 1548 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 1.120,47003027 29.06.2007 6684 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 475,98003030 29.06.2007 3692 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 137,85003031 29.06.2007 1365 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 222,99003032 29.06.2007 3693 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 57,57003033 29.06.2007 3692 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 342,37003034 29.06.2007 990 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 27,57P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------003035 29.06.2007 2896 PAGTO PARTE PREFEITURA REF PLANODispensadaSAUDE ULBRA MES 06/07Total do Empenho.......: 177,57Total do Fornecedor....: 7.562,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOP.DE CRED.RURAL N.PETROPOLIS-SIC 1351002654 05.06.2007 1314 SERVICOS BANCARIOSDispensadaCTA 71598-0Total do Empenho.......: 7,00Total do Fornecedor....: 7,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA AGRO-PEC.PETROPOLIS LTD 440002679 06.06.2007 423 SEMEM PARA INSEMINAÇÃO69 DispensadaARTIFICIALTotal do Empenho.......: 643,99002701 11.06.2007 375 PAPEL HIGIENICO C/30CM C/469 DispensadaTotal do Empenho.......: 174,40002792 21.06.2007 970 LEITE EM PO MAN 450G70 DispensadaLEITE EM PO 450GLEITE LONGA VIDATotal do Empenho.......: 218,27002793 21.06.2007 131 COPO PLASTICO 300ML70 DispensadaTotal do Empenho.......: 8,07002794 21.06.2007 132 PAPEL HIGIENICO70 DispensadaDESINFETANTE PINHO CITRUS 500MLDETERGENTE 500MLSAPOLIO 300MLTotal do Empenho.......: 11,13002795 21.06.2007 128 CAFE SOLUVEL70 DispensadaERVA MATECHAAÇUCARTotal do Empenho.......: 25,57

002796 21.06.2007 371 ERVA MATE 70DispensadaCAFE SOLUVELTotal do Empenho.......: 42,19002797 21.06.2007 375 AMACIANTE AZUL 2L70 DispensadaTotal do Empenho.......: 2,29002911 27.06.2007 371 ADOÇANTE 70DispensadaAÇUCAR 5KGTotal do Empenho.......: 7,47002912 27.06.2007 375 SACO DE LIXO DE 30 LITROS70 DispensadaSACO DE LIXO DE 100 LITROSTotal do Empenho.......: 12,88002976 28.06.2007 970 PAPEL HIGIENICO71 DispensadaSABÃO EM POSABONETESABÃOCREME DENTALARROZOLEO DE SOJAFEIJÃOMASSA PARAFUSO 500GP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE TRIGOLEITE EM POFARINHA DE TRIGO 5KGAÇUCARLEITE EM POFARINHA DE MILHOARROZFEIJÃO

MASSA PARAFUSO 500GOLEO DE SOJAFARINHA DE TRIGO 5KGPAPEL HIGIENICOSABÃO EM POSABONETESABÃO 400GCREME DENTALCREME DENTALLEITE EM POSABÃO EM POFARINHA DE TRIGO 5KGSABÃOSABONETECREME DENTALAÇUCARPAPEL HIGIENICOARROZFARINHA DE MILHOOLEO DE SOJAFEIJÃOFARINHA DE MILHOFARINHA DE TRIGOMASSA PARAFUSO 500GTotal do Empenho.......: 1.188,35002983 28.06.2007 1623 CHOCOLATE EM PO71 DispensadaLEITE CONDENSADOMAIZENA 500GBISCOITO 375GBISCOITOGRANULADO CJOCOLATEBISCOITODOCE DE LEITE OU OUTRO 400GCREME DE LEITE (NATA)Total do Empenho.......: 235,99Total do Fornecedor....: 2.570,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2127002622 01.06.2007 130 TONER COPIADORA BROTHER69 DispensadaMFC-8860DNTotal do Empenho.......: 510,00Total do Fornecedor....: 510,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORSAN 6002692 06.06.2007 1515 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRACA MUNICIPALTotal do Empenho.......: 92,14002717 13.06.2007 596 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaCASA MORTUARIATotal do Empenho.......: 50,28002718 13.06.2007 773 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaGINASIOTotal do Empenho.......: 173,83002719 13.06.2007 2688 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaBIBLIOTECATotal do Empenho.......: 50,28002729 14.06.2007 1304 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaSEDE ADMINISTRATIVATotal do Empenho.......: 89,15002730 14.06.2007 1862 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaPOSTO DE SAUDETotal do Empenho.......: 301,26002731 14.06.2007 596 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaPEDREIRATotal do Empenho.......: 47,29002732 14.06.2007 1667 RECIBO DE AGUA REF MES 06/07DispensadaDON BOSCOEDVINO BAERVIAN

BRINQUEDOTECATotal do Empenho.......: 266,56Total do Fornecedor....: 1.070,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CR BOHN & CIA LTDA 2175002973 28.06.2007 1875 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM70 DispensadaCOMPUTADORSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEESTABILIZADOR 500VATotal do Empenho.......: 60,00002985 28.06.2007 1627 CAIXA DE SOM 300W71 DispensadaTotal do Empenho.......: 43,80002986 28.06.2007 1828 TECLADO COMPUTADOR71 DispensadaFONTE ALIMENTAÇÃO ATX 600WCOOLLER PROCESSADORTotal do Empenho.......: 158,30002987 28.06.2007 373 TECLADO COMPUTADOR71 DispensadaTotal do Empenho.......: 24,30002988 28.06.2007 962 CABO USB PARA COMPUTADOR71 DispensadaMEMORIA RAM 512MBTotal do Empenho.......: 144,40Total do Fornecedor....: 430,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREA - CONSELHO REG ENG ARQ AGR RS 218002691 06.06.2007 396 PAGTO ART N 3965571 REF AVALIADispensadaCAO DE IMOVEL URBANOTotal do Empenho.......: 29,00002712 12.06.2007 396 PAGTO DE ART REF PLANO DE PREVENDispensadaÇÃO CONTRA INCENDIOS-PPCI NA ESCOLA EDVINO BERVIANTotal do Empenho.......: 29,00

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 58,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 1030002902 26.06.2007 1341 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE NOTA70 DispensadaTECNICA E CALCULO ATUARIAL,REFERENTE AO SISTEMA DEPREVIDENCIA SOCIAL DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DE MORROREUTERTotal do Empenho.......: 1.700,00Total do Fornecedor....: 1.700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DALUZA IMPRESSOS LTDA 1863002802 22.06.2007 1869 BLOCO REQUISIÇÃO E RESULTADO DE70 DispensadaEXAMESBLOCO DE RECEITUÁRIO AMARELO COMMARRONFICHA DE ATENDIMENTO AMBULATOR.Total do Empenho.......: 854,00002803 22.06.2007 799 BLOCO SUMULA C/06 VIAS 100 JOGOS70 DispensadaEM 6 VIASTotal do Empenho.......: 344,00Total do Fornecedor....: 1.198,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS 3016002734 15.06.2007 989 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS69 DispensadaTotal do Empenho.......: 295,00Total do Fornecedor....: 295,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARCI SEGER 1898

002954 27.06.2007 2682 ALUGUEL DA BIBLIOTECA REF MESDispensada06/07Total do Empenho.......: 735,60Total do Fornecedor....: 735,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAVI COSTA MEDEIROS-SULTRACTOR 1475002616 01.06.2007 579 RETENTOR FREIO RETRO MAXION69 DispensadaJUNTA DO FREIOCILINDRO ESCRAVO FREIOTotal do Empenho.......: 292,80002621 01.06.2007 579 PONTEIRA DA BARRA DIREITA RETRO69 DispensadaMAXION 750PONTEIRA DA BARRA ESQUERDA RETROMAXIONTotal do Empenho.......: 193,00002637 04.06.2007 579 CHAVE CONTATO PATROLA 120B69 DispensadaMOLA HD DO COMANDO PATROLA 120BTotal do Empenho.......: 48,00002640 04.06.2007 579 VALVULA PEDAL FREIO CARREGADOR69 Dispensada922CILINDRO MESTRE CARREGADOR 922BRAÇADEIRA DO RADIADORCARREGADOR 922P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA HIDRÁULICA CARREGADOR922MANGUEIRA HIDRÁULICA CARREGADOR922

CONEXÃO CURVA LINHA COMPRESSORCARREGADOR 922VALVULA TERMOSTATICA CARREGADOR922JUNTA DA CURVA COMPRESSORCARREGADOR 922JUNTA FRONTAL COMPRESSORCARREGADOR 922PARAFUSO FIXAÇÃO CARREGADOR 922DIAFRAGMA DO FREIO CARREGADOR922Total do Empenho.......: 1.741,40Total do Fornecedor....: 2.275,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTISFAR COM. DE PROD. FARMAC. LTD 2323002968 28.06.2007 1823 PREDNISONA 3MG/ML XPE70 DispensadaFUMARATO DE CETOFENO 1MG/ML GTSSAIS DE REIDRATAÇÃO ORALTEROGESIC 10MGTotal do Empenho.......: 276,00002969 28.06.2007 2820 ACEBROFILINA XPE70 DispensadaDECONGEX GTS(BROMOFENIRAMINA/FENILEFRINA)OPTACILIN 250 IM (AMPICILINABEZATINA/ AMPICILINA SODICA)AMOXACILINA + AC. CLAVULONICO400/800COMBIVENT SPRAY (SALBUTAMOL120MG/ IPROTROPIO 20MG)CLENIL SPRAY 50MGSERETIDE 25/125 ( XIFANATO DESALBUTAMOL/PROPIONATOFLUTICASONA)Total do Empenho.......: 2.133,00Total do Fornecedor....: 2.409,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIEGO JOEL SCHUH 2887002700 11.06.2007 986 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR D X SEMINARIO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 20 E21/06/07 EM POA-RSTotal do Empenho.......: 63,04

Total do Fornecedor....: 63,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMACI MATERIAL CIRURUGICO LTDA 2321002741 15.06.2007 1823 COLAGENASE COM CLORANFENICOL69 DispensadaTotal do Empenho.......: 270,00002778 20.06.2007 1892 KIT ADVANTAGE ROCHE - HGT70 DispensadaTERMOMETRO DIGITALTotal do Empenho.......: 148,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002958 27.06.2007 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICANTE70 DispensadaTotal do Empenho.......: 31,68002959 27.06.2007 2820 ALIVIUM GTS (IBUPROFENO)70 DispensadaPREDNISONA 20MG CPAMOXIL 500CPAMOXIL SUSPTotal do Empenho.......: 629,00Total do Fornecedor....: 1.078,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM CHOPP 2389002755 18.06.2007 1822 AGUA MINERAL 20L70 DispensadaTotal do Empenho.......: 66,00002756 18.06.2007 371 AGUA MINERAL 20L70 DispensadaTotal do Empenho.......: 60,00Total do Fornecedor....: 126,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DLC MOVEIS LTDA 1463002649 05.06.2007 1896 MESA KAPPESBERG MARFIM69 DispensadaCABIDEIRO FERRO KAPPESBERGMARFIMCADEIRA GIRATORIATotal do Empenho.......: 266,60Total do Fornecedor....: 266,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM - DELEGACOES DE PREF. MUNICIPA 92003012 29.06.2007 1350 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDispensadaDESPESAS DO CONTRATO COM A DPMTotal do Empenho.......: 834,77003013 29.06.2007 1306 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDispensadaDESPESAS DO CONTRATO COM A DPMTotal do Empenho.......: 330,00003014 29.06.2007 136 MENSALIDADE CONTRATUAL E DEMAISDispensadaDESPESAS DO CONTRATO COM A DPMTotal do Empenho.......: 672,11Total do Fornecedor....: 1.836,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOSINOS-CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA 3624003037 29.06.2007 1865 REALIZACAO EXAMES ECO GRAFICOS RConviteEFERENTE MES 05/07 NO TOTAL DE10HSTotal do Empenho.......: 720,00003038 29.06.2007 1865 REALIZACAO EXAMES ECO GRAFICOS RDispensadaEFERENTE MES 06/07 NO TOTAL DE20HSTotal do Empenho.......: 1.440,00Total do Fornecedor....: 2.160,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOTRAT TRANSPORTE RESIDUOS LTDA 3421002678 06.06.2007 1510 SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE69 DispensadaDE CONTAINER COM RESIDUOSSOLIDOS URBANOSTotal do Empenho.......: 5.429,00

002982 28.06.2007 1510 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER71 DispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS47.430 TONELADASTotal do Empenho.......: 4.743,00Total do Fornecedor....: 10.172,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA PACHECO LTDA 3720002724 14.06.2007 763 SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE NA69 DispensadaREVISTA EXPANSÃO PAGINA 28, 29,30, 31Total do Empenho.......: 1.590,00Total do Fornecedor....: 1.590,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELAINE HEYLMANN CAPELETTI 1121002740 15.06.2007 227 AQUISICAO DE DIARIAS PARA IRDispensadaA BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E21 DE JUNHO DE 2007Total do Empenho.......: 294,24Total do Fornecedor....: 294,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 1128002716 13.06.2007 1307 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-14533569-1454Total do Empenho.......: 486,28

002722 13.06.2007 1671 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-1455Total do Empenho.......: 301,08002963 28.06.2007 1307 RECIBO TELEFONICO REF MES 06/07Dispensada3569-1505Total do Empenho.......: 144,45Total do Fornecedor....: 931,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA WENDLING DE TRANSP COLETIVO 63003005 29.06.2007 1311 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTED.IRMAOS-SAO LEOPOLDOMORRO REUTER-PICADA SAO PAULOTotal do Empenho.......: 75,90003006 29.06.2007 1502 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTED.IRMAOS-MORRO REUTERMORRO REUTER-PICADA SAO PAULOWALACHAI-MORRO REUTERTotal do Empenho.......: 377,30003007 29.06.2007 762 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTED.IRMAOS-MORRO REUTERTotal do Empenho.......: 61,20003008 29.06.2007 1676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-PORTO ALEGRETotal do Empenho.......: 106,20003009 29.06.2007 762 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTEDOIS IRMAOS-MORRO REUTERTotal do Empenho.......: 61,20003010 29.06.2007 1311 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-NOVO HAMBURGOTotal do Empenho.......: 117,80003011 29.06.2007 6676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-NOVO HAMBURGOWALACHAI-NOVO HAMBURGODOIS IRMAO-PICADA SAO PAULODOIS IRMAO-MORRO REUTERMORRO REUTER-MORRO BOCKDOIS IRMAO-SAO JOSE HERVALMORRO REUTER-SAO LEOPOLDONOVO HAMBURGO-PICADA SAO PAULODOIS IRMAOS-WALACAHITotal do Empenho.......: 1.741,70Total do Fornecedor....: 2.541,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS SEGURANCA LTDA 1571002764 18.06.2007 399 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM70 DispensadaCENTRAL TELEFONICA DAADMINISTRAÇÃOTotal do Empenho.......: 150,00002766 18.06.2007 1893 CENTRAL TELEFONICA PARA CELULAR70 DispensadaNACCELL - 7 SISTEMA SIM 200PLACA RAMAL MODULARE ( 4R )Total do Empenho.......: 1.013,00002767 18.06.2007 1891 TOMADA SISTEMA X70 DispensadaPINO JUNÇÃO MACHOPINO ADAPTADOR QUADRUPLEX 2 P +2CANALETA DUPLO XTotal do Empenho.......: 20,00

002768 18.06.2007 1686 CENTRAL TELEFONICA PABX MODULARE70 DispensadaI 2/04Total do Empenho.......: 1.188,00002769 18.06.2007 1635 TOMADA UNIVERSAL X70 DispensadaPARAFUSO 3,9 X 32BUCHA S 6CAIXA X SOBREPOR C/ 4 SAIDASTotal do Empenho.......: 16,66002770 18.06.2007 1661 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL70 DispensadaDE ALARME NO MULTIPLOUSOTotal do Empenho.......: 231,50002771 18.06.2007 3690 CENTRAL DE ALAME70 DispensadaTotal do Empenho.......: 315,00002772 18.06.2007 1635 PARAFUSO 3,9 X 3270 DispensadaBUCHA S 6PARAFUSO 2,9 X 9,5SILICONEP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANALETA SISTEMA XFITA ISOLANTE 10 MTCAIXA C/ 4 SAIDASSENSOR PARA ALARMERADIO TRANSMISSOR PARA ALARMESIRENE CORNETA PARA ALARMEMINI SIRENE PARA ALARMEBATERIA 12V PARA CENTRAL DEALARMECABO CCI 40 X 01Total do Empenho.......: 1.263,70

Total do Fornecedor....: 4.197,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLA DE GESTAO PUBLICA 1899002806 22.06.2007 1306 INSCRISAO PARA CURSO DE OPERACIODispensadaNALIZAÇÃO DE SUPER SIMPLES NOSDIAS 19 E 20/07/07 EM POA-RSTotal do Empenho.......: 180,00Total do Fornecedor....: 180,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESQUADRIAS DE FERRO L F SCHOLL LTDA 1822002788 21.06.2007 2853 PATAMAR ESCADA COM CORRIMÃO PARA70 DispensadaSECRETARIA DA SAUDETotal do Empenho.......: 340,00002789 21.06.2007 1633 TUBO E PINOS ESCOLA TIRADENTES70 DispensadaDE SÃO JOSÉ DO HERVALTotal do Empenho.......: 220,00002790 21.06.2007 153 FECHADURA DE SEGURANÇA PARA70 DispensadaPORTA DA CAMARA DE VEREADORESTotal do Empenho.......: 55,00Total do Fornecedor....: 615,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESSO CAXIENSE SA 62002997 29.06.2007 6676 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-NOVO HAMBURGOMORRO REUTER-MORRO BOCKSAO LEOPOLDO-MORRO REUTERPICADA SAO PAULO-NOVO HAMBURGOTotal do Empenho.......: 272,25002998 29.06.2007 1311 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTESAO LEOPOLDO-DOIS IRMAOSTotal do Empenho.......: 45,10002999 29.06.2007 762 AQUISICAO DE PASSAGENS, VALEDispensadaTRANSPORTEMORRO REUTER-DOIS IRMAOSTotal do Empenho.......: 34,80

Total do Fornecedor....: 352,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EZEQUIEL STRASSBURGER 2332002656 06.06.2007 360 RECIBO DE FERIASDispensadaINSS S/FERIASP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 873,76002657 06.06.2007 359 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 291,22Total do Fornecedor....: 1.164,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FABIOMAR KOLLING 416002625 01.06.2007 367 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR DE CURSO ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS NOS DIAS 12 E 13JINHO/2007 EM PORTO ALEGRE-RSTotal do Empenho.......: 63,04002784 20.06.2007 367 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR DE CURSO SOBRE LDO NOS DIA25 E 26/06/07 EM PORTO ALEGRE-RSTotal do Empenho.......: 63,04Total do Fornecedor....: 126,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA 1331002893 26.06.2007 1357 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07Dispensada

Total do Empenho.......: 1.745,02002894 26.06.2007 1540 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 4.438,69002895 26.06.2007 984 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 187,86002896 26.06.2007 2882 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 3.000,65002897 26.06.2007 3670 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 2.370,79002898 26.06.2007 6661 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 5.788,46002899 26.06.2007 3672 FPSM PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 278,88Total do Fornecedor....: 17.810,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FARMAMED PROD. HOSPITALARES LTDA 2327002955 27.06.2007 2820 CLENIL (DIPROPIONATO DE70 DispensadaBECLOMETASONA 400MG/ML P/AEROTERAPIA)AEROLIN SPRAYTotal do Empenho.......: 812,00Total do Fornecedor....: 812,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FED.DAS ASSOC DE MUNIC.-RS(FAMURS) 5002816 22.06.2007 1344 MENSALIDADE REF MES 6/07DispensadaTotal do Empenho.......: 408,00Total do Fornecedor....: 408,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDACAO ASSISTENCIAL D DOIS IRMAOS 1275002680 06.06.2007 950 REPASSE FINACEIRO CF CONVENIO REDispensadaFERENTE MES 03/04Total do Empenho.......: 2.689,16002811 22.06.2007 2883 AUXILIO CRECHE REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 85,00

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002812 22.06.2007 1354 AUXILIO CRECHE REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 170,00002989 28.06.2007 972 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIODispensadaCRIANCASTotal do Empenho.......: 5.580,00Total do Fornecedor....: 8.524,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNILARIA E SERRALHERIA FINK LTDA 1197002633 04.06.2007 1539 CHAPA DE ZINCO CORTE 2869 DispensadaTotal do Empenho.......: 1.060,80Total do Fornecedor....: 1.060,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERSON LUIS STEFFEN 1927002786 21.06.2007 1622 BOTIJÃO DE GÁS P/ 45 KG(CARGA)70 DispensadaBOTIJÃO GAS CARGA 2KGTotal do Empenho.......: 323,00Total do Fornecedor....: 323,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GNS TOPOGRAFIA LTDA 1736002779 20.06.2007 396 SERVICO DE TOPOGRAFIA/70 DispensadaALINHAMENTOSTotal do Empenho.......: 480,00Total do Fornecedor....: 480,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPO EDITORIAL SINOS SA 42002715 13.06.2007 1316 SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE69 DispensadaA CARTA CONVITE 019/2007 PARACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSLABORATORIAISTotal do Empenho.......: 336,00Total do Fornecedor....: 336,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 1188002602 01.06.2007 6664 OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE69 Tomada de PrePREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 914,50002603 01.06.2007 569 OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE69 Tomada de PrePREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 8.230,50002608 01.06.2007 422 OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE69 Tomada de PrePREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 548,70002627 01.06.2007 1819 OLEO DIESEL REFERENTE TOMADA DE69 Tomada de PrePREÇOS 003/2006Total do Empenho.......: 1.280,30Total do Fornecedor....: 10.974,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGUEL E CIA LTDA. 1598002615 01.06.2007 1821 OXIGENIO (CARGA CILINDRO) PPU69 DispensadaMEDICINALOXIGENIO (CARGA CILINDRO) TQ.MEDICINALTotal do Empenho.......: 121,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002642 04.06.2007 1821 OXIGENIO (CARGA CILINDRO)69 DispensadaMEDICINALTotal do Empenho.......: 164,00002696 11.06.2007 1821 OXIGENIO (CARGA CILINDRO) PPU69 DispensadaMEDICINALTotal do Empenho.......: 114,00Total do Fornecedor....: 399,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELIO LEHNEN E CIA LTDA 1965002632 04.06.2007 781 SERVIÇO DE ZELADORIA69 DispensadaTotal do Empenho.......: 40,00Total do Fornecedor....: 40,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IARA WERNER KOLLING 1871002636 04.06.2007 227 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR DE REUNIAO NA CTP NOS DIAS12 E 13/06/07 EM PORTO ALEGRE-RSTotal do Empenho.......: 63,04Total do Fornecedor....: 63,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE BEATRICE FRANZ 3524002688 06.06.2007 1648 SERVIÇO DE AULAS DE LINGUA ALEMÃ69 DispensadaTotal do Empenho.......: 138,00Total do Fornecedor....: 138,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INATIVOS - FAPS 1373002839 26.06.2007 1336 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaPENSAO JUDICIALIRRFCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ULBRA SAUDELIQUIDO A RECEBER

Total do Empenho.......: 11.448,93Total do Fornecedor....: 11.448,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INMETRO CTA ARRECADACAO 943002713 12.06.2007 2895 SERVICO DE VERIFICACAO INSTRUDispensadaMENTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDETotal do Empenho.......: 149,20Total do Fornecedor....: 149,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 33002916 27.06.2007 1361 INSS PREFEITURA REF MES 06/0728DispensadaTotal do Empenho.......: 28,68002917 27.06.2007 225 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 318,37Total do Empenho.......: 712,50002918 27.06.2007 226 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 533,68Total do Empenho.......: 1.392,51002919 27.06.2007 1361 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 14,34Total do Empenho.......: 28,67P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002920 27.06.2007 363 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 660,23Total do Empenho.......: 1.566,44

002921 27.06.2007 1616 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 154,64Total do Empenho.......: 412,83002922 27.06.2007 1616 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 96,04Total do Empenho.......: 244,28002923 27.06.2007 6660 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 129,96Total do Empenho.......: 347,31002924 27.06.2007 3682 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 50,31Total do Empenho.......: 144,71002925 27.06.2007 752 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 178,09Total do Empenho.......: 456,40002926 27.06.2007 1818 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 245,20Total do Empenho.......: 490,42002927 27.06.2007 1816 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 283,76Total do Empenho.......: 651,32002928 27.06.2007 2811 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 1.462,29Total do Empenho.......: 3.726,03002929 27.06.2007 2805 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 322,60Total do Empenho.......: 858,86002930 27.06.2007 126 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 582,66Total do Empenho.......: 1.630,20002931 27.06.2007 125 INSS PREFEITURA REF MES 06/07DispensadaDesconto...............: 219,08Total do Empenho.......: 480,90003015 29.06.2007 774 INSS 20% REF EMPENHO 2984DispensadaTotal do Empenho.......: 368,00

003016 29.06.2007 3603 INSS 20% REF EMPENHO 2962DispensadaTotal do Empenho.......: 18,00003017 29.06.2007 2695 INSS 20% REF EMPENHO 2671DispensadaTotal do Empenho.......: 135,00003018 29.06.2007 1517 INSS 20% REF EMPENHO 2763,2981DispensadaTotal do Empenho.......: 82,00003019 29.06.2007 1342 INSS 20% REF EMPENHO 2900DispensadaTotal do Empenho.......: 26,06003020 29.06.2007 3651 INSS 20% REF EMPENHO 2560DispensadaTotal do Empenho.......: 100,00003021 29.06.2007 1878 INSS 20% REF EMPENHO 2960,2975Dispensada2709,2604,2721,Total do Empenho.......: 315,16003022 29.06.2007 2697 INSS 20% REF EMPENHO 2688DispensadaTotal do Empenho.......: 27,60P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------003023 29.06.2007 1342 INSS 20% REF EMPENHO 2720,558DispensadaTotal do Empenho.......: 236,00003024 29.06.2007 2842 INSS 15% REF EMPENHO 2824DispensadaTotal do Empenho.......: 637,91003025 29.06.2007 3616 INSS 20% REF EMPENHO 1156,1155,Dispensada1152,1153,1154,1534,1680,2694Total do Empenho.......: 844,00Total do Fornecedor....: 15.961,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA 581002706 11.06.2007 1529 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1829/200769 DispensadaREFERENTE A EXTENSÃO DA REDEELETRICA DO BELVEDERE E RUAPLANALTOTotal do Empenho.......: 25,50Total do Fornecedor....: 25,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPE-INST. PREVIDENCIA DO ESTADO RS 3204002882 26.06.2007 6680 RPPS/RS REF MES 06/07 22% SOBREDispensada744,09Total do Empenho.......: 163,68Total do Fornecedor....: 163,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRIA BOLL LEHNEN, LORAINE LEHNEN 1880002961 28.06.2007 1519 HUMUS DE MINHOCA70 DispensadaTotal do Empenho.......: 140,00Total do Fornecedor....: 140,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JENIFER BERLITZ 3396002934 27.06.2007 1539 TINTA ACRILICA VERDE SW143470 DispensadaSELADOR ACRÍLICO 18 LTotal do Empenho.......: 300,00Total do Fornecedor....: 300,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA 1800002939 27.06.2007 396 SERVIÇO DE ASSESSORIA, EMISSÃO70 DispensadaDE LAUDOS E PARECERES AMBIENTAISNO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTALDO MUNICIPIOTotal do Empenho.......: 650,00Total do Fornecedor....: 650,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE RENATO KUHN 209

002763 18.06.2007 591 SERVIÇO DE CONSERTO DE ROÇADEIRA70 DispensadaSTHIL FS 220Total do Empenho.......: 110,00Total do Fornecedor....: 110,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE VANDERLEI BAUER 1195002709 12.06.2007 1847 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA69 Dispensada1,00 X 0,20 REFERENTE A CAMPANHADA VACINAÇÃOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,00 X 0,70 REFERENTE A CAMPANHADA VACINAÇÃOTotal do Empenho.......: 98,00002981 28.06.2007 1549 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS71 Dispensada50 X 80 HOMENS TRABALHANDOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACATRANSITO REFLETIVA 100 X 200CHAPA 1MMTotal do Empenho.......: 300,00002984 28.06.2007 734 SERVIÇO DE PINTURA DE MARCAÇÕES71 DispensadaDA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIOSERVIÇO DE PINTURA DE FIGURASSIMBOLOS DE ESPORTESTotal do Empenho.......: 1.840,00Total do Fornecedor....: 2.238,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE VILMAR MELLO FAGUNDES 204

002672 06.06.2007 367 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIDispensadaPAR DE REUNIAO COM DELEGADO DA 6DEL. SERV. MILITAR NO DIA 13 DEJUNHO/07 EM NOVO HAMBURGO-RSTotal do Empenho.......: 31,52002947 27.06.2007 367 AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIDispensadaPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COMDELEGADO DA 6 CSM NO DIA 29/06EM NOVO HAMBURGO-RSTotal do Empenho.......: 31,52Total do Fornecedor....: 63,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JSC KLEIN & CIA LTDA 2054002953 27.06.2007 1835 FONTE PARA TV PHILCO 29"70 DispensadaTotal do Empenho.......: 136,00Total do Fornecedor....: 136,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KREISMANN E LOPES LTDA. 1424002689 06.06.2007 2824 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM E69 DispensadaLIMPEZA DE PROXI DO SERVIDOR NASECRETARIA DA SAUDETotal do Empenho.......: 70,00Total do Fornecedor....: 70,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO ALFA LTDA 1134002606 01.06.2007 1865 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS69 DispensadaGESTANTESTotal do Empenho.......: 936,00002607 01.06.2007 1865 SERVIÇOS LABORATORIAIS (SUS)69 DispensadaTotal do Empenho.......: 1.286,00002690 06.06.2007 2864 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS69 DispensadaREFERETNE A FEIRA DE SAUDETotal do Empenho.......: 1.100,00Total do Fornecedor....: 3.322,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICENCA SAUDE-FPSM SERVIDORES 2238

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002845 26.06.2007 1345 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 152,08002853 26.06.2007 1345 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 609,60Total do Fornecedor....: 761,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOIVIA TERESINHA HAAS HOLTHAUSEN 744002663 06.06.2007 1813 RECIBO DE FERIASDispensadaFPSM FERIASLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 609,17002664 06.06.2007 1806 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 121,83002666 06.06.2007 1808 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 60,92002667 06.06.2007 1804 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 33,38002668 06.06.2007 1812 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 275,07Total do Fornecedor....: 1.100,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOPES E BRIXNER LTDA. - HORTO FLORE 1429002677 06.06.2007 1519 MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS69 Dispensada

LEGUSTRINHO POTEMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASPALMEIRA LEQUEMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASPALMEIRA LEQUEMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASCROTOMOMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASPALMEIRA REALMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASBURITITotal do Empenho.......: 107,00Total do Fornecedor....: 107,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA HERVAL LTDA 2002631 04.06.2007 1531 REJUNTE PISOS E AZULEJOS CINZA69 DispensadaOUTONOTotal do Empenho.......: 4,74002643 04.06.2007 1531 REJUNTE PISOS E AZULEJOS CINZA69 DispensadaOUTONO PARA CASA MORTUARIA DAFAZENDA PADRE ETERNOTotal do Empenho.......: 7,11002646 04.06.2007 579 BATERIA 70 AMP PARA KOMBI69 DispensadaSECRETARIA DE OBRAS PLACAS IHN7003Total do Empenho.......: 239,00002681 06.06.2007 1835 LAMPADA PARA LUMINARIA DE69 DispensadaEMERGENCIA T5 8W BRANCATotal do Empenho.......: 20,09002697 11.06.2007 377 REGULADOR PARA GÁS69 DispensadaP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4 16X19Total do Empenho.......: 11,84002708 12.06.2007 575 FERRO 5.0 MM X 12 M69 DispensadaTotal do Empenho.......: 133,94002723 14.06.2007 1891 EXTENSÃO COM FILTRO LINHA BEGE69 DispensadaTotal do Empenho.......: 28,36002754 18.06.2007 1895 TANQUE DE FIBRA 50 LITROS70 DispensadaSIFÃO TIFRE PARA SAIDA DE AGUAVLAVULA PARA TANQUETotal do Empenho.......: 186,82002762 18.06.2007 591 SERVIÇO DE CONSERTO DE 370 DispensadaROÇADEIRAS COM 3 LAMINAS E CINCOCARRETEISTotal do Empenho.......: 340,00002774 19.06.2007 575 TELHA CUMIEIRA 6MM 1.1070 DispensadaMADEIRA EUCALIPTO 5 X 7 X 5,4017 PÇTotal do Empenho.......: 272,20002883 26.06.2007 1531 TOMADA EMB. REDONDA PARA CASA70 DispensadaMORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOTUBO CAIXA DESCARGAESPUDE PARA VASO SANITARIOANEL PARA VASO SANITARIO VEDAÇÃOINTERRUPTOR 3 TINTERRUPTOR 1 TECLA 1 TOMADALUMINÁRIA 2 X 20SUPORTE FIXO TETOTotal do Empenho.......: 347,08002903 26.06.2007 580 BROCA DE VIDEA 8,0 MM70 DispensadaTotal do Empenho.......: 5,87002904 26.06.2007 1547 VENTILADR DE TETO 3 PAS70 DispensadaTotal do Empenho.......: 104,35002905 26.06.2007 1531 TORNEIRA COZINHA PARA CASA70 Dispensada

MORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOCOLA POXIPOL 14ML/21GR METALTotal do Empenho.......: 27,81002937 27.06.2007 1539 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO VERDE70 DispensadaCORAL 6168TINTA ACRÍLICA MARFINTotal do Empenho.......: 106,02Total do Fornecedor....: 1.835,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCENARIA FEDERHEN LTDA 3549002783 20.06.2007 148 AMRMARIO AEREO70 DispensadaARMARIO COM GAVETABALCÃOMESAPRATELEIRAI VENCIMENTO 26/06/07 R$1.003,00II VENCIMENTO 20/07/07 R1.000,00Total do Empenho.......: 2.003,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 2.003,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTD 2320002957 27.06.2007 2820 AMOXACILINA + AC. CLAVULONICO70 Dispensada250/500CLENIL 250MG SPRAYSALBUTAMOL XPETotal do Empenho.......: 558,00Total do Fornecedor....: 558,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCOS IDELCIO NOGUEIRA 2084002900 26.06.2007 1335 SESSOES DA JARI REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 130,32Total do Fornecedor....: 130,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO BACKES 112002960 27.06.2007 1849 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE70 DispensadaPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DEEXAMESTotal do Empenho.......: 189,00Total do Fornecedor....: 189,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO SCHOLLES E CIA LTDA 65002617 01.06.2007 1843 LIXEIRA GRANDE69 DispensadaLIXEIRA C/ PEDALTotal do Empenho.......: 36,20002618 01.06.2007 1822 AÇUCAR 69DispensadaERVA MATECAFÉ EM PO 500GRCHA MENTACHA ERVA DOCETotal do Empenho.......: 123,65002619 01.06.2007 1831 DESINFETANTES LIMPEZA GERAL AJAX69 DispensadaLIMPA VIDRO REFILDESODORIZADOR DE AMBIENTEAEROSOLDESODORIZADOR DE AMBIENTEAEROSOLSABONETEDESINFETANTES VEJADESINFETANTES VEJADESINFETANTES VEJADESINFETANTES VEJATotal do Empenho.......: 82,95002620 01.06.2007 1835 PILHA PEQUENA CARTELAS COM 269 DispensadaTotal do Empenho.......: 15,50Total do Fornecedor....: 258,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARONA & MARONA LTDA 3560002945 27.06.2007 775 RELOGIO XADRES70 DispensadaCONJUNTO DE PLACAS PARA FALTASEM ACRILICO 1 A 5Total do Empenho.......: 234,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002946 27.06.2007 1625 TABELA DE BASQUETE ( PAR ) 90 X70 Dispensada60CM CO0M AROS E REDESBOLA DE VOLEI OFICIAL MG-3500BOLA DE FUTSAL MIRIM BAREX 100BOLA DE FUTSAL INFANTIL BAREX200Total do Empenho.......: 664,00Total do Fornecedor....: 898,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA JONAS- JOAO J. O. MARTINS 3210002749 15.06.2007 1860 SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO EM VEICULO70 DispensadaBESTA IML 5955Total do Empenho.......: 90,00002750 15.06.2007 1840 BUCHA DO AMORTECEDOR BESTA IML70 Dispensada5955PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ETRAZEIRO BESTA IML 5955PIVO INFERIOR BESTA IML 5955Total do Empenho.......: 326,00Total do Fornecedor....: 416,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA ROSSA LTDA 103002735 15.06.2007 579 MANIVELA VIDRO KOMBI IHN 698369 DispensadaLENTE SINALEIRA KOMBI IHN 6983LENTE PISCA KOMBI IHN 7003SANFONA CAMBIO KOMBI IHN 7003LENTE SINALEIRA TRASEIRA KOMBIIHN 7003PUXADOR PORTA KOMBI IHN 7003Total do Empenho.......: 120,30Total do Fornecedor....: 120,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDHOSPITALAR COMERCIO DE MED LTDA 2036002613 01.06.2007 1823 ADRENALINA69 DispensadaXILOCAINA SPRAYCLORIDRATO DE PETININA 50MG/MLTotal do Empenho.......: 107,95002956 27.06.2007 2820 SORO FISIOLOGICO NASAL (SALSEP)70 DispensadaSORO FISIOLOGICO NASAL (SORINE)CROMOGLICATO DISSODICO 2%SOLUÇÃO NASAL (RILAN)Total do Empenho.......: 347,32Total do Fornecedor....: 455,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA ASI LTDA 222002623 01.06.2007 1601 COBERTURA COM FERRO69 DispensadaTotal do Empenho.......: 3.698,00Total do Fornecedor....: 3.698,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA CECCHIN LTDA 1688002644 04.06.2007 1531 PORTA FERRO 2 FOLHAS 1/269 DispensadaBASCULANTE 2,06 X 2,13PORTA FERRO 1 FOLHA TODA CHAPA

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,85 X 2,13JANELA BASCULANTE 1,38 X 1,20JANELA BASCULANTE 1,18 X 0,62Total do Empenho.......: 2.068,00002821 25.06.2007 1633 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA DA70 DispensadaCOZINHA DO GINASIOTotal do Empenho.......: 188,00Total do Fornecedor....: 2.256,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 339002630 04.06.2007 579 ROLAMENTO BLOQUEIO CONSERTO69 DispensadaCAMINHÃO IKU 8924PORCA BLOQUEIOARRUELA ENCOSTO BLOQUEIOENGRENAGEM BLOQUEIOBUCHACRUZETACAIXA SATELITEPORCAARANHA TRAVATotal do Empenho.......: 5.394,66002638 04.06.2007 579 KIT DE EMBREAGEM69 DispensadaPLATÔ/DISCO/MANCAL CAMINHÃO IKU8912ROLAMENTO DO VOLANTE CAMINHÃOIKU 8912Total do Empenho.......: 1.940,30Total do Fornecedor....: 7.334,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORGANA ENGELMANN 1138002651 05.06.2007 1620 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTIDispensadaCIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS

DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DEJUNHO/2007 EM SAO LUIS-MATotal do Empenho.......: 1.082,40Total do Fornecedor....: 1.082,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUSCLE SHOP-COM. DE MAT. ESPORTIVO 1778002943 27.06.2007 775 BOLA DE FERRO PARA ARREMESSO 2KG70 DispensadaBOLA DE FERRO PARA ARREMESSO 3KGBOLA DE FERRO PARA ARREMESSO 4KGTotal do Empenho.......: 40,00002944 27.06.2007 1625 BOLA BORRACHA Nº 1070 DispensadaRAQUETE DE TENIS WILSONBOMBA PARA ENCHER BOLASTotal do Empenho.......: 396,15Total do Fornecedor....: 436,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODETE MARIA STORCK 1187002975 28.06.2007 2831 SERVIÇO DE NUTRICIONISTRA NA70 DispensadaAREA DA SAUDETotal do Empenho.......: 930,00P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 930,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFICINA DE RADIADORES MACHADO LTDA 3523002639 04.06.2007 592 SERVIÇO DE LIMPEZA EM RADIADOR69 DispensadaDO CARREGADOR 922

Total do Empenho.......: 450,00Total do Fornecedor....: 450,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OLAVO KINZEL 802002682 06.06.2007 557 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 36,63002683 06.06.2007 561 RECIBO DE FERIASDispensadaFPSM FERIASLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 192,78002684 06.06.2007 555 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 38,56002685 06.06.2007 560 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 89,31Total do Fornecedor....: 357,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP 57002702 11.06.2007 1364 PASEP PREFEITURA REF MES 05/07DispensadaTotal do Empenho.......: 2.718,46002703 11.06.2007 6682 PASEP PREFEITURA REF MES 05/07DispensadaTotal do Empenho.......: 754,83002704 11.06.2007 3687 PASEP PREFEITURA REF MES 05/07DispensadaTotal do Empenho.......: 377,87002705 11.06.2007 2894 PASEP PREFEITURA REF MES 05/07DispensadaTotal do Empenho.......: 679,61Total do Fornecedor....: 4.530,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO CESAR TISSIAN 1784002658 06.06.2007 557 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 26,03002659 06.06.2007 561 RECIBO DE FERIASDispensadaFPSM FERIASLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 289,17

002660 06.06.2007 555 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 115,67002661 06.06.2007 562 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 54,70002662 06.06.2007 560 RECIBO DE FERIASDispensadaTotal do Empenho.......: 161,84Total do Fornecedor....: 647,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENSAO - FAPS 1374002840 26.06.2007 1338 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaCONSIGNACAO BANRISULCONSIGNACAO C.E.F.DESCTO ULBRA SAUDELIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 3.103,77P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 3.103,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLATANOS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 1223002733 14.06.2007 3652 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORAL69 DispensadaIMACULADA CONCEIÇÃO PARALOCALIDADE DE BOA VISTA DOHERVAL EM SANTA MARIA DO HERVALTotal do Empenho.......: 140,00002972 28.06.2007 2827 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE70 DispensadaPACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESTotal do Empenho.......: 187,96Total do Fornecedor....: 327,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 1377002624 01.06.2007 592 SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS69 Dispensada185R14 PARA KOMBISERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS185R14 PARA KOMBITotal do Empenho.......: 208,40Total do Fornecedor....: 208,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODER JUDICIARIO-RS 419002686 06.06.2007 6683 PROCESSO DE DESAPROPRIACAO NDispensada145/1.07.0000637-6 EM NOME DEARLINDO GERMANO REHFELDTotal do Empenho.......: 32.382,82002728 14.06.2007 6683 PAGTO DE PROCESSO EM NOME DE ARDispensadaLINDO GERMANO REHFELD PROCESSO N145/1.07.0000637-6Total do Empenho.......: 500,00Total do Fornecedor....: 32.882,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLICAR - GERMANO COM DE ACES E POL 379002641 04.06.2007 1860 SERVIÇO DE GEOMETRIA BESTA IML69 Dispensada5955SERVIÇO DE BALANCEAMENTO BESTAIML 5955Total do Empenho.......: 40,00Total do Fornecedor....: 40,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTO DE COMBUSTIVEIS MORRO REUTER 1495002600 01.06.2007 579 DISCO PARA TACÓGRAFO69 DispensadaTIP TOP RETRO CASE 580LCAMARA PATROLA 120BLAMPADA DO PISCA CAMINHÃO IKU8924Total do Empenho.......: 233,00

002601 01.06.2007 592 SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS69 DispensadaCARREGADOR 922SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEUSPATROLA 120BSERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUSP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETRO CASE 580LSERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUSCAMINHÃO IKU 8924SERVICO DE MANUTENCAO REGULAGEMDE FREIOS CAMINHÃO IKU 8924Total do Empenho.......: 155,00Total do Fornecedor....: 388,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSSEG- SERVICOS DE ZELADORIA LTDA 2094002936 27.06.2007 1677 SERVIÇO DE ZELADORIA DA ESCOLA70 DispensadaMARECHAL COSTA E SILVA REFERENTEAO MES DE JUNHOTotal do Empenho.......: 25,00Total do Fornecedor....: 25,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL SEGUROS S.A. 2024002695 06.06.2007 1675 SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA TIRADispensadaDENTES DE SAO JOSE DO HERVALTotal do Empenho.......: 622,00Total do Fornecedor....: 622,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDE MEDICA SERVICOS MEDICOS S/S 2878

002725 14.06.2007 1865 SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA69 DispensadaSECRETARIA DA SAUDETotal do Empenho.......: 10.188,75Total do Fornecedor....: 10.188,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDE PNEU RENOV. PNEUS LTDA 427002809 22.06.2007 579 SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS 100070 ConviteX 20 REFERENTE CARTA CONVITE027/2006Total do Empenho.......: 360,00002810 22.06.2007 579 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU70 Dispensada1000 X 20Total do Empenho.......: 240,00Total do Fornecedor....: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETROPARTS COM. PECAS E SERVICOS LT 1408002787 21.06.2007 579 PINO TRAVA CMD RETRO 580L70 DispensadaCORREIA DO MOTOR RETRO 580LANEL TRAVA RETRO 580LGRAXEIRA RETRO 580LGRAXEIRA RETRO 580LTotal do Empenho.......: 226,40Total do Fornecedor....: 226,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITMO VEICULOS LTDA 1662002938 27.06.2007 1840 ELEMENTO DE FILTRO AMBULANCIA70 DispensadaDUCATO IMU 6297LIMPADOR DE PARABRISAFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE OLEOTotal do Empenho.......: 182,80P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002948 27.06.2007 1819 OLEO MOTOR AMBULANCIA DUCATO IMU70 Dispensada6297Total do Empenho.......: 70,80002949 27.06.2007 1860 SERVICO DE MANUTENCAO EM70 DispensadaAMBULANCIA DUCATO REFERENTE AREVISÃO DOS 45.000 KMTotal do Empenho.......: 270,00Total do Fornecedor....: 523,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 3508002647 04.06.2007 1831 PAPEL TOALHA NOBRE LUXO BRANCO69 DispensadaCOM 1000 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCA COM 1250FOLHASTotal do Empenho.......: 27,00002707 12.06.2007 375 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO69 DispensadaTotal do Empenho.......: 52,50Total do Fornecedor....: 79,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROTA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 21002742 15.06.2007 231 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREASDispensadaPOA-BRASILIA-POATAXA EMBARQUETotal do Empenho.......: 1.159,24Total do Fornecedor....: 1.159,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALARIO FAMILIA 35002831 26.06.2007 351 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 16,26002859 26.06.2007 6651 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 16,56

002875 26.06.2007 2804 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 69,24Total do Fornecedor....: 102,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALARIO FAMILIA - FAPS 1375002838 26.06.2007 1340 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 16,26Total do Fornecedor....: 16,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEID MATERIAIS DE CONST.LTDA 257002726 14.06.2007 1531 AZULEJO 20 X 30 PARA CASA69 DispensadaMORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOFOSSA PARA 12 PESSOAS PARA CASAMORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOREJUNTE PISOS E AZULEJOS PARACASA MORTUARIA DA FAZENDA PADREETERNOTotal do Empenho.......: 370,14002798 21.06.2007 1539 RODA PE CEDRINHO 6CM DE ALTURA X70 Dispensada1,5 DE ESPESSURATotal do Empenho.......: 101,25P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002799 21.06.2007 575 TELHA 3,05 X 110 X 6MM70 DispensadaTotal do Empenho.......: 638,00Total do Fornecedor....: 1.109,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHERCHER & CIA LTDA 251002699 11.06.2007 3634 SERVIÇO DE ASSESSORIA A69 DispensadaBIBLIOTECA MUNICIPALTotal do Empenho.......: 386,00002940 27.06.2007 3634 SERVIÇO DE ASSESSORIA A70 DispensadaBIBLIOTECA PUBLICATotal do Empenho.......: 386,00Total do Fornecedor....: 772,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERESA-SERV.DE RESIDUOS DA SAUDE L 1273002932 27.06.2007 1872 SERVIÇO DE TRATAMENTO E70 DispensadaDESTINAMENTO FINAL DE RESIDUOSDA AREA DA SAUDETotal do Empenho.......: 236,80Total do Fornecedor....: 236,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIDORES - VENCIMENTOS / FOLHA 13002826 26.06.2007 1335 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 130,32002827 26.06.2007 220 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSIRRFLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 3.238,63002828 26.06.2007 224 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSIRRFCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CONTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 6.329,61002829 26.06.2007 354 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 164,33002830 26.06.2007 352 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTE

INSSIRRFCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO CRECHE 50%DESCTO ULBRA SAUDELIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 5.691,70002832 26.06.2007 1335 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 130,32002833 26.06.2007 1332 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 589,90P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002834 26.06.2007 356 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.034,37002835 26.06.2007 355 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 211,19002836 26.06.2007 1332 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.179,60002837 26.06.2007 352 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTEIRRFFARMACIACONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMR

CONSIGNACAO C.E.F.DESCTO CRECHE 50%DESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 11.918,56002841 26.06.2007 557 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 5.315,42002842 26.06.2007 562 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 580,74002843 26.06.2007 555 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 4.256,09002844 26.06.2007 556 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 843,64002846 26.06.2007 552 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaPENSAO JUDICIALVALE TRANSPORTEIRRFFARMACIACONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMRCONSIGNACAO C.E.F.RESSAR. ERARIO P.004-05/06DESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 25.721,47002847 26.06.2007 563 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaIRRFFARMACIACONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESTO ASSOCIACAO-AFMMRDESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.229,15002848 26.06.2007 1605 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSS

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCTO CTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 1.110,35002849 26.06.2007 1609 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.377,51002850 26.06.2007 1607 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.228,84002851 26.06.2007 1606 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 4,49002852 26.06.2007 1614 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 133,45002854 26.06.2007 1605 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaPENSAO JUDICIALVALE TRANSPORTECONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMRDESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 8.337,12002855 26.06.2007 1615 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaIRFFARMACIACONSIGNCAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMR

CONSIGNCAO C.E.F.DESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.229,15002856 26.06.2007 1609 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 249,63002857 26.06.2007 1608 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 734,99002858 26.06.2007 1605 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTEINSSIRRFFARMACIACONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMRDESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 6.215,69002860 26.06.2007 2666 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 377,07002861 26.06.2007 2665 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaFARMACIADESCTO CTA TELEFONICAP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCTO ASSOCIACAO-AFMMRCONSIGNACAO C.E.F.

DESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 1.688,71002862 26.06.2007 3680 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 657,77002863 26.06.2007 751 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTEINSSCONSIGNACAO BANRISULLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.074,54002864 26.06.2007 1801 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.960,57002866 26.06.2007 1808 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.776,94002867 26.06.2007 1804 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 1.313,11002869 26.06.2007 1807 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 437,58002870 26.06.2007 1803 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaPENSAO JUDICIALIRRFCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMRRESSAR.ERARIO P. 002-08/06CONSIGNACAO C.E.F.DESCTO CRECHE 50%RESSAR.ERA. P.0002.08/07RESSAR. ER. P. 001.08/07RESSAR. ERA SIND. 001/08/0DESCTO ULBRA SAUDEFPSM

LIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 19.329,49002871 26.06.2007 1815 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSIRRFDESCTO ULBRA SAUDELIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.229,16002872 26.06.2007 1897 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSIRRFP. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 13.824,00002873 26.06.2007 2888 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSIRRFLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 3.112,50002874 26.06.2007 2803 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSSDESCTO CTA TELEFONICACONSIGNACAO C.E.F.LIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 7.718,30002876 26.06.2007 952 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTE

DESCTO ULBRA SAUDEFPSMLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 1.391,60002878 26.06.2007 6655 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 4.172,60002879 26.06.2007 6652 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaVALE TRANSPORTEINSSIRFFARMACIACONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICADESCTO ASSOCIACAO-AFMMRCONSIGNACAO C.E.F.DESCTO ULBRA SAUDEFPSMIPERGSLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 47.645,62002880 26.06.2007 1814 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 2.252,75002881 26.06.2007 1806 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 3.797,39002913 27.06.2007 149 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaTotal do Empenho.......: 390,00002914 27.06.2007 124 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaDESCTO FUNDO PARTIDARIOINSSIRRFCONSIGNACAO BANRISULDESCTO CTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 7.020,00002915 27.06.2007 120 VENCIMENTO REF MES 06/07DispensadaINSS

P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCTO CONTA TELEFONICALIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 2.185,93Total do Fornecedor....: 217.541,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDONIA FUEHR 1053002785 21.06.2007 1519 MUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSAS70 DispensadaMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASCIPRESTEMUDAS / SEMENTES FLORES DIVERSASPALMEIRATotal do Empenho.......: 80,00Total do Fornecedor....: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINDICATO DOS TRABA. RURAIS DOIS I 273002814 22.06.2007 421 AUXILIO FINACEIRO CF CONVENIO REDispensadaFERENTE MES 06/07Total do Empenho.......: 250,00Total do Fornecedor....: 250,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SULTEPA CONST. E COMERCIO LTDA 149002727 14.06.2007 1526 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/07ConviteTotal do Empenho.......: 9,00Total do Fornecedor....: 9,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMP.LTDA 58002807 22.06.2007 398 LOCAÇÃO D SISTEMAS REF MES 06/07DispensadaCOMPRASFOLHA

PROTOCOLOCONTABILIDADETESOURARIATRIBUTOSPATRIMONIOALMOXARIFADOFROTASICMSTotal do Empenho.......: 3.013,00002808 22.06.2007 1857 LOCAÇÃO D SISTEMAS REF MES 06/07DispensadaSAUDEALMOXARIFADOTotal do Empenho.......: 699,00Total do Fornecedor....: 3.712,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKNOCENTER INFORMATICA LTDA 1211002974 28.06.2007 373 CARTUCHO HP 1360 2270 DispensadaCARTUCHO HP 1360 21Total do Empenho.......: 216,00Total do Fornecedor....: 216,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIPLUS COOPERATIVA DE SERVICOS LTD 2240002824 25.06.2007 1865 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA70 DispensadaSAUDETotal do Empenho.......: 4.252,74P. M. de Morro Reuter RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE01.06.2007 a 30.06.2007 Pg. 43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp EspecificacaoProcesso Licitacao------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 4.252,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 2261002652 05.06.2007 2651 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR69 DispensadaVEICULO ONIBUSTotal do Empenho.......: 6.200,00002653 05.06.2007 1685 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR69 DispensadaVEICULO ONIBUSSERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLARVEICULO MICROSERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAREXTRA VEICULO ONIBUSSERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAREXTRA VEICULO MICRO ONIBUSTotal do Empenho.......: 19.015,08Total do Fornecedor....: 25.215,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERA LUCIA STEFFEN SCHOLLES 3601002977 28.06.2007 1607 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DEDispensadaTRABALHOTotal do Empenho.......: 155,45002978 28.06.2007 1610 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DEDispensadaTRABALHOTotal do Empenho.......: 194,31002979 28.06.2007 1611 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DEDispensadaTRABALHOTotal do Empenho.......: 138,80002980 28.06.2007 1605 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DEDispensadaTRABALHOINSSINSS S/ 13 SALARIOLIQUIDO A RECEBERTotal do Empenho.......: 291,47Total do Fornecedor....: 780,03------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVIANE ELENA HOLDEFER 937002752 18.06.2007 2820 BEROTEC GTS C/20 ML70 DispensadaSERETIDE SPRAY 25/125MCGGARASONE COL C/10 MLCOMBIROM SOL C/120ML

DEXA CITONEURIUM C/3 AMP I + 3AMPARTRENDUO DECADRONRILAN 2% SOL NAS C/15MLCLENIL A 10 FLAC 2MLFUMARATO DE CETOTIFENO 1MG/ML30MLTotal do Empenho.......: 261,33002753 18.06.2007 970 CARBAMAZEPINA 200MG70 DispensadaMICROPORETotal do Empenho.......: 26,02Total do Fornecedor....: 287,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 559.801,74