Empenhos Emitidos - Setembro - Preserv

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Empenhos Emitidos - Setembro - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

269 1/9/2011 ESCRITÓRIO CONTATOS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente cópias e encadernações para manutenção dos serviços administrativos do PRESERV.

270 1/9/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Agosto de 2011 - Processo

de Licitação TP - 7/2010.

271 1/9/2011 KAREN CRISTINA ALVES 120010927200142151339036000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Adiantamento de Viagem com Alimentação, Locomoção e Hospedagem para a Servidora Karen Cristina Alves e a

Conselheira Sandra Aparecida Klebis participarem do Curso de Departamento Pessoal RH nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na

cidade de São Paulo/SP.

272 1/9/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1001 110,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Setembro de 2011.

273 1/9/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1001 120,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente compra de vale transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Setembro de 2011.

274 2/9/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 300,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Publicações de Extrato de Dispensa de Licitação e Contratos de Licitação no Jornal do Jornal do Povo no mês Setembro

de 2011.

275 2/9/2011 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 120010927200142151339039000 1001 490,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Inscrição para a Servidora Ana Paula Borrasca Amaro participar do Curso de Formação de Gestores dos Regimes

Próprios de Previdência a ser realizado nos dias 04 e 05 de Outubro na cidade de Porto Alegre/RS.

276 9/9/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado

em 15/09/2010.

277 9/9/2011 HF GESTAO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1001 500,00

Proc. Dispensa 5 / 2011 0 / 2011

Objeto: Despesa referente serviços de elaboração e execução dos Bimestres do SIM-AM bem como capacitação dos servidores do PRESERV

relativo ao mês de Setembro de 2011.

278 9/9/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano

Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Setembro de 2011

- Processo de Licitação TP - 4/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

279 13/9/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente 02 Diárias nol Master Express Grand Hotel para a Servidora Ana Paula Borrasca Amaro participar do Curso de

Formação de Gestores dos Regimes Próprios de Previdência a ser realizado nos dias 04 e 05 de Outubro na cidade de Porto Alegre/RS.

280 13/9/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1001 545,97

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Passagens Aéreas MGF/POA/MGF para a Servidora Ana Paula Borrasca Amaro participar do Curso de Formação de

Gestores dos Regimes Próprios de Previdência a ser realizado nos dias 04 e 05 de Outubro na cidade de Porto Alegre/RS.

281 14/9/2011 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP STELLA VEGA 120010927200142151339039000 1001 1.153,30

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Hospedagem para a Servidora Karen Cristina Alves e a Conselheira Sandra Aparecida Klebis participarem do Curso de

Departamento Pessoal RH nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº

271/2011.

282 14/9/2011 KAREN CRISTINA ALVES 120010927200142151339033000 1001 322,50

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Locomoção (Táxi) para a Servidora Karen Cristina Alves e a Conselheira Sandra Aparecida Klebis participarem do

Curso de Departamento Pessoal RH nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO

Nº 271/2011.

283 14/9/2011 KAREN CRISTINA ALVES 120010927200142151339036000 1001 440,33

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Alimentação para a Servidora Karen Cristina Alves e a Conselheira Sandra Aparecida Klebis participarem do Curso de

Departamento Pessoal RH nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº

271/2011.

284 14/9/2011 V. D. PEREIRA - GÁS 120010927200142151339030000 1001 0,00

Proc. Dispensa 8 / 2011 0 / 2011

Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA

285 15/9/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro de 2011 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0

- Vencimento 12/10/2011 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/10/2011.

286 19/9/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 120010927200142151339036000 1001 649,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Folha de Pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Gabriela Efigenia de Calais relativo ao mês de

Setembro de 2011.

287 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 0,00

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

288 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 0,00

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

289 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 558,44

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

290 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 248.116,83

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

291 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 0,00

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

292 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142252339005000 2040 58,86

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

293 20/9/2011 PRESERV 120010927200142151319113000 1001 1.276,62

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do Mês de Setembro de 2011.

294 20/9/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 59,15

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento (Complementar) do Mês de Setembro de 2011.

295 20/9/2011 PRESERV 120010927200142151319113000 1001 10,25

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento (Complementar) do Mês de Setembro de 2011.

296 22/9/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 0,00

Dispensavel / /

Objeto: Folha Complementar relativo ao mês de Setembro de 2011.

297 22/9/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000 1001 39,44

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Setembro de 2011 -

vencimento 11/10/2011.

298 23/9/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1001 587,60

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Setembro de 2011 - Vencimento 16/10/2011.

299 26/9/2011 SOLETEL - EDITORA PUBLICITÁRIA LTDA 120010927200142151339039000 1001 738,00

Proc. Dispensa 9 / 2011 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Reestruturação e adequação ao Portal da Transparência do Site do PRESERV no mês de Setebembro de 2011.

300 26/9/2011 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 120010927200141061449052000 1001 0,00

Tomada de Preco 3 / 2011 0 / 2011

Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DO PRESERV.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

301 26/9/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 470,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Publicações de Extrato de Dispensa de Licitação e do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

(4º Bimestre) no Jornal do Jornal do Povo no mês Setembro de 2011.

302 26/9/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Setembro de 2011 -

Processo de Licitação TP - 7/2010.

303 28/9/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 2.416,84

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

304 28/9/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 162,56

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

305 28/9/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 1.469,87

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

306 28/9/2011 ANA PAULA BORRASCA AMARO 120010927200142151339036000 1001 500,00

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa referente Adiantamento de Viagem para a Servidora Ana Paula Borrasca Amaro participar do Curso de Formação de Gestores dos

Regimes Próprios de Previdência a ser realizado nos dias 04 e 05 de Outubro na cidade de Porto Alegre/RS.

307 28/9/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 29,43

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Câmara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

308 28/9/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 5.081,67

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

309 28/9/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 14.773,41

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

310 28/9/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 60.108,15

Dispensavel / 0 / 2011

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Setembro de 2011.

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Data Anulaçã Valor Anul.

Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

271 1/9/2011 00:00:00 KAREN CRISTINA ALVES 120010927200142151339036000 1001 14/09/2011 1.800,00 Dispensavel / 0 / 2011

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

Comentários

-

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE

www.elotech.com.br

TOTAL EMPENHADO:

TOTAL ANULADO:

419.974,64

1.800,00

TOTAL GERAL: 418.174,64

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