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RELATÓRIO MENSAL<br />
DE RECURSOS HUMANOS<br />
JULHO DE 2017<br />
1
DESTAQUES DO MÊS<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
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2
ORÇAMENTO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
3
POR SEGMENTO<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
Folha <strong>de</strong> Pagamento<br />
R$ 000.000,00<br />
Planos <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
R$ 000.000,00<br />
40%<br />
Seguros <strong>de</strong> Vida<br />
R$ 000.000,00<br />
Outro Item<br />
R$ 000.000,00<br />
Vale Refeição<br />
R$ 000.000,00<br />
Outro Item<br />
R$ 000.000,00<br />
Vale Transporte<br />
R$ 000.000,00<br />
30%<br />
20%<br />
Outro Item<br />
R$ 000.000,00<br />
Planos Odontológicos<br />
R$ 000.000,00<br />
10%<br />
Outro Item<br />
R$ 000.000,00<br />
4
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
R$100.000<br />
R$90.000<br />
R$80.000<br />
R$70.000<br />
R$60.000<br />
R$50.000<br />
R$40.000<br />
R$30.000<br />
R$20.000<br />
R$10.000<br />
R$-<br />
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
Previsto R$100.000 R$70.000 R$65.000 R$100.000 R$70.000 R$65.000 R$100.000<br />
Realizado R$80.000 R$75.000 R$80.000 R$80.000 R$75.000 R$80.000 R$80.000<br />
5
SALÁRIO MÉDIO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
6
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
JULHO/17<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
R$ 0.000,00<br />
R$4.500,00<br />
R$4.000,00<br />
R$3.500,00<br />
R$3.000,00<br />
R$3.000,00 R$2.900,00<br />
R$4.200,00<br />
R$2.700,00<br />
R$3.200,00 R$3.100,00<br />
R$4.050,00<br />
R$2.500,00<br />
R$2.000,00<br />
R$1.500,00<br />
R$1.000,00<br />
R$500,00<br />
R$-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
7
TURNOVER<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
8
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
ACUMULADO 00% 00%<br />
ANO ANTERIOR<br />
ANO ATUAL<br />
9
VOLUNTÁRIO VS INVOLUNTÁRIO<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
00% 00%<br />
VOLUNTÁRIO INVOLUNTÁRIO<br />
100%<br />
90%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
80%<br />
15%<br />
15%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
30%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
10
ABSENTEÍSMO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
11
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
5%<br />
20%<br />
20%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
ACUMULADO 00% 00%<br />
ANO ANTERIOR<br />
ANO ATUAL<br />
12
ABONADO VS NÃO ABONADO<br />
00% 00%<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
ABONADO NÃO ABONADO<br />
100%<br />
90%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
80%<br />
15%<br />
15%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
30%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
13
QUANTIDADE DE CARGOS<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
14
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
000<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
10<br />
12<br />
17<br />
13<br />
14<br />
10<br />
9<br />
2<br />
-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
15
LÍDERES VS ESPECIALISTAS<br />
00% 00%<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
LÍDERES ESPECIALISTAS<br />
100%<br />
90%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
80%<br />
15%<br />
15%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
30%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
16
ACIDENTE DE TRABALHO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
17
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
000<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
10<br />
12<br />
17<br />
13<br />
14<br />
10<br />
9<br />
2<br />
-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
18
TAXA DE VACÂNCIA<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
19
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
5%<br />
20%<br />
20%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
20
DIVERSIDADE<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
21
GERAL<br />
00% 00%<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
MULHERES<br />
HOMENS<br />
100%<br />
90%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
80%<br />
15%<br />
15%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
30%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
22
LIDERANÇA<br />
00% 00%<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
MULHERES<br />
HOMENS<br />
100%<br />
90%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
10%<br />
80%<br />
15%<br />
15%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
40%<br />
30%<br />
30%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
23
PCD<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
24
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO<br />
00% 00%<br />
META<br />
REALIZADO<br />
25
APRENDIZ<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
26
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO<br />
00% 00%<br />
META<br />
REALIZADO<br />
27
LICENÇAS<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
28
LICENÇA MATERNIDADE<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
29
LICENÇA MÉDICA<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
30
APOSENTADORIA<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
5%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
31
HEADCOUNT / FTE<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
32
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
000 000<br />
HEADCOUNT<br />
FTE<br />
18<br />
17<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
10<br />
9<br />
12<br />
7<br />
8<br />
13<br />
10<br />
14<br />
6<br />
10<br />
11<br />
9<br />
7<br />
4<br />
2<br />
-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
Headcount<br />
FTE<br />
33
CUSTO DE PESSOAL<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
34
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
R$ 0.000,00<br />
R$4.500,00<br />
R$4.000,00<br />
R$4.200,00<br />
R$4.050,00<br />
R$3.500,00<br />
R$3.000,00<br />
R$3.000,00<br />
R$2.900,00<br />
R$2.700,00<br />
R$3.200,00<br />
R$3.100,00<br />
R$2.500,00<br />
R$2.000,00<br />
R$1.500,00<br />
R$1.000,00<br />
R$500,00<br />
R$-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
35
HORAS DE TREINAMENTO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
36
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
000<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
10<br />
12<br />
17<br />
13<br />
14<br />
10<br />
9<br />
2<br />
-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
37
RECRUTAMENTO INTERNO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
38
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
00%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
40%<br />
40%<br />
15%<br />
30%<br />
30%<br />
30%<br />
10%<br />
5%<br />
20%<br />
20%<br />
0%<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
39
CUSTO DE CONTRATAÇÃO - CAC<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
40
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
R$ 0.000,00<br />
R$4.500,00<br />
R$4.000,00<br />
R$4.200,00<br />
R$4.050,00<br />
R$3.500,00<br />
R$3.000,00<br />
R$3.000,00<br />
R$2.900,00<br />
R$2.700,00<br />
R$3.200,00<br />
R$3.100,00<br />
R$2.500,00<br />
R$2.000,00<br />
R$1.500,00<br />
R$1.000,00<br />
R$500,00<br />
R$-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
41
SLA DE FECHAMENTO DE VAGAS<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
42
ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
JULHO/17<br />
0 HORAS<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
10<br />
12<br />
17<br />
13<br />
14<br />
10<br />
9<br />
2<br />
-<br />
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />
43
PLANO DE AÇÃO<br />
RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />
44
PLANO DE AÇÃO<br />
Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />
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46