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RELATÓRIO MENSAL<br />

DE RECURSOS HUMANOS<br />

JULHO DE 2017<br />

1


DESTAQUES DO MÊS<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

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2


ORÇAMENTO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

3


POR SEGMENTO<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

Folha <strong>de</strong> Pagamento<br />

R$ 000.000,00<br />

Planos <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />

R$ 000.000,00<br />

40%<br />

Seguros <strong>de</strong> Vida<br />

R$ 000.000,00<br />

Outro Item<br />

R$ 000.000,00<br />

Vale Refeição<br />

R$ 000.000,00<br />

Outro Item<br />

R$ 000.000,00<br />

Vale Transporte<br />

R$ 000.000,00<br />

30%<br />

20%<br />

Outro Item<br />

R$ 000.000,00<br />

Planos Odontológicos<br />

R$ 000.000,00<br />

10%<br />

Outro Item<br />

R$ 000.000,00<br />

4


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

R$100.000<br />

R$90.000<br />

R$80.000<br />

R$70.000<br />

R$60.000<br />

R$50.000<br />

R$40.000<br />

R$30.000<br />

R$20.000<br />

R$10.000<br />

R$-<br />

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

Previsto R$100.000 R$70.000 R$65.000 R$100.000 R$70.000 R$65.000 R$100.000<br />

Realizado R$80.000 R$75.000 R$80.000 R$80.000 R$75.000 R$80.000 R$80.000<br />

5


SALÁRIO MÉDIO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

6


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

JULHO/17<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

R$ 0.000,00<br />

R$4.500,00<br />

R$4.000,00<br />

R$3.500,00<br />

R$3.000,00<br />

R$3.000,00 R$2.900,00<br />

R$4.200,00<br />

R$2.700,00<br />

R$3.200,00 R$3.100,00<br />

R$4.050,00<br />

R$2.500,00<br />

R$2.000,00<br />

R$1.500,00<br />

R$1.000,00<br />

R$500,00<br />

R$-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

7


TURNOVER<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

8


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

ACUMULADO 00% 00%<br />

ANO ANTERIOR<br />

ANO ATUAL<br />

9


VOLUNTÁRIO VS INVOLUNTÁRIO<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

00% 00%<br />

VOLUNTÁRIO INVOLUNTÁRIO<br />

100%<br />

90%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

80%<br />

15%<br />

15%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

30%<br />

20%<br />

20%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

10


ABSENTEÍSMO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

11


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

5%<br />

20%<br />

20%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

ACUMULADO 00% 00%<br />

ANO ANTERIOR<br />

ANO ATUAL<br />

12


ABONADO VS NÃO ABONADO<br />

00% 00%<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

ABONADO NÃO ABONADO<br />

100%<br />

90%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

80%<br />

15%<br />

15%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

30%<br />

20%<br />

20%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

13


QUANTIDADE DE CARGOS<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

14


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

000<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

10<br />

12<br />

17<br />

13<br />

14<br />

10<br />

9<br />

2<br />

-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

15


LÍDERES VS ESPECIALISTAS<br />

00% 00%<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

LÍDERES ESPECIALISTAS<br />

100%<br />

90%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

80%<br />

15%<br />

15%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

30%<br />

20%<br />

20%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

16


ACIDENTE DE TRABALHO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

17


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

000<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

10<br />

12<br />

17<br />

13<br />

14<br />

10<br />

9<br />

2<br />

-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

18


TAXA DE VACÂNCIA<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

19


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

5%<br />

20%<br />

20%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

20


DIVERSIDADE<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

21


GERAL<br />

00% 00%<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

MULHERES<br />

HOMENS<br />

100%<br />

90%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

80%<br />

15%<br />

15%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

30%<br />

20%<br />

20%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

22


LIDERANÇA<br />

00% 00%<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

MULHERES<br />

HOMENS<br />

100%<br />

90%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

5%<br />

10%<br />

80%<br />

15%<br />

15%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

40%<br />

30%<br />

30%<br />

20%<br />

20%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

23


PCD<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

24


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

PREVISTO EM LEGISLAÇÃO<br />

00% 00%<br />

META<br />

REALIZADO<br />

25


APRENDIZ<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

26


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

PREVISTO EM LEGISLAÇÃO<br />

00% 00%<br />

META<br />

REALIZADO<br />

27


LICENÇAS<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

28


LICENÇA MATERNIDADE<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

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LICENÇA MÉDICA<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

30


APOSENTADORIA<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

20%<br />

20%<br />

5%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

31


HEADCOUNT / FTE<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

32


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

000 000<br />

HEADCOUNT<br />

FTE<br />

18<br />

17<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

10<br />

9<br />

12<br />

7<br />

8<br />

13<br />

10<br />

14<br />

6<br />

10<br />

11<br />

9<br />

7<br />

4<br />

2<br />

-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

Headcount<br />

FTE<br />

33


CUSTO DE PESSOAL<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

34


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

R$ 0.000,00<br />

R$4.500,00<br />

R$4.000,00<br />

R$4.200,00<br />

R$4.050,00<br />

R$3.500,00<br />

R$3.000,00<br />

R$3.000,00<br />

R$2.900,00<br />

R$2.700,00<br />

R$3.200,00<br />

R$3.100,00<br />

R$2.500,00<br />

R$2.000,00<br />

R$1.500,00<br />

R$1.000,00<br />

R$500,00<br />

R$-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

35


HORAS DE TREINAMENTO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

36


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

000<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

10<br />

12<br />

17<br />

13<br />

14<br />

10<br />

9<br />

2<br />

-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

37


RECRUTAMENTO INTERNO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

38


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

00%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

40%<br />

40%<br />

15%<br />

30%<br />

30%<br />

30%<br />

10%<br />

5%<br />

20%<br />

20%<br />

0%<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

39


CUSTO DE CONTRATAÇÃO - CAC<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

40


ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

R$ 0.000,00<br />

R$4.500,00<br />

R$4.000,00<br />

R$4.200,00<br />

R$4.050,00<br />

R$3.500,00<br />

R$3.000,00<br />

R$3.000,00<br />

R$2.900,00<br />

R$2.700,00<br />

R$3.200,00<br />

R$3.100,00<br />

R$2.500,00<br />

R$2.000,00<br />

R$1.500,00<br />

R$1.000,00<br />

R$500,00<br />

R$-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

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SLA DE FECHAMENTO DE VAGAS<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

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ACOMPANHAMENTO MENSAL<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

JULHO/17<br />

0 HORAS<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

10<br />

12<br />

17<br />

13<br />

14<br />

10<br />

9<br />

2<br />

-<br />

Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro<br />

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PLANO DE AÇÃO<br />

RELATÓRIO DE <strong>RH</strong> – JULHO/17<br />

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PLANO DE AÇÃO<br />

Relatório <strong>de</strong> <strong>RH</strong> – Julho/17<br />

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