PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

bauru.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5002 - FICHA

390 27079/2007 002.558.157/0001-62 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A .REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO.

PR-G 7/2007 0,00 5.240,09 0,00

616 39545/2009 009.483.617/0001-80 10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP .REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E

GALIFORMES SILVESTRES.

PR-E 108/2009 0,00 0,00 5.159,27

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5004 - FICHA

333 33719/2009 006.131.039/0001-24 8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT .REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. PR-G 39/2009 -1.177,14 0,00 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5005 - FICHA

401 27079/2007 002.558.157/0001-62 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A .REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO.

PR-G 7/2007 0,00 2.632,50 0,00

1431 49844/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .REF.: INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA DA MENOR RAFAELA MARIA

DA SILVA.

IS-C 0/2010 0,00 0,00 770,00

1458 49844/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .REF.: CESTA BÁSICA - INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA DA MENOR

RAFAELA MARIA DA SILVA.

IS-C 0/2010 0,00 0,00 80,00

1554 54938/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .REF. PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES.

IS-C 0/2010 0,00 0,00 770,00

1555 54938/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS

IS-C 0/2010 0,00 0,00 80,00

1613 54583/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .F. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS.

IS-C 0/2010 0,00 0,00 120,00

1759 54583/2010 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE .REF. PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES.

IS-C 0/2010 0,00 0,00 1.155,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5005 - FICHA

505 40832/2009 062.600.911/0001-07 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS .REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES

PR-E 107/2009 0,00 4.053,50 0,00

584 4391/2010 005.097.975/0001-01 11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA- .REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA. POSTO DIURNO E NOTURNO. PR-G 4/2010 0,00 0,00 10.784,89

672 9635/2010 044.991.685/0001-50 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA .REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETO PSF PORTE I E PORTE II .

CO-C 24/2010 0,00 0,00 24.000,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5007 - FICHA

749 40832/2009 062.600.911/0001-07 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS PR-E 107/2009 0,00 52,10 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇAO - PESSOA JURIDICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA

.REF.: AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, TOMATE,

MANDIOCA. E-DOC.54882/2010.

20201 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. INSS RETIDO NF 042 - EMPRESA IANARA TERCIOTTI EPP, PROC. 13.5902009 IS-C 0/2011 0,00 2.786,66 0,00

20204 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. INSS RETIDO NF 113 - EMPRESA.

IS-C 0/2011 0,00 1.145,76 0,00

20221 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. INSS - OSWALDO BRAMBILLA TRANSP. COL. LTDA - NF 261- PROC 21226/2009. IS-C 0/2011 0,00 14.845,67 0,00

20260 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. GUIA INSS NF.376

49.287/2010.

- SIMIENG E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP PROCESSO IS-C 0/2011 838,73 0,00 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇAO PESSOA JURIDICA-PMB

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA

20170 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. GUIA INSS NF 101

48.293/2009

- H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO IS-C 0/2011 0,00 1.628,62 0,00

20197 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF. GUIA INSS NF 24 PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LTDA-ME PROCESSO 3.129/2011.

IS-C 0/2011 0,00 236,63 0,00

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.19 - FICHA

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.19.0 - .

17002 24747/2010 003.913.904/0001-04 10715 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO REF. RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 44.792/2011

PR-E 91/2010 0,00 0,00 145,00

17003 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 43.082/2011

PR-E 115/2010 0,00 0,00 79,83

17507 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 1.361,14

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.21 - FICHA

02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.21.0 - .

11655 36848/2010 000.920.881/0001-69 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA PR-G 72/2010 0,00 0,00 2.387,28


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

17004 48361/2010 060.220.118/0001-57 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO BAURU/SÃO PAULO

REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - EDOC 43.893/2011

PR-G 11/2010 0,00 0,00 110,00

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

02.01.02.06.000 - Segurança Pública

02.01.02.06.182 - Defesa Civil

02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.25 - FICHA

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.25.0 - .

4586 48429/2009 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A REF.: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, COXÃO MOLE EM CUBOS, PALETA

EM CUBOS.

PR-G 8/2010 0,00 1.776,60 0,00

17020 31928/2011 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA AB-311-VW 14200. IS-C 0/2011 0,00 6.609,00 0,00

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.26 - FICHA

02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.26.0 - .

17021 31928/2011 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME REF. MAO DE OBRA PARA REPAROS NA VIATURA AB-311-VW 14200.

IS-C 0/2011 0,00 1.100,00 0,00

17093 30333/2011 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA EMERGENCIAL VO-408.

IS-C 0/2011 0,00 6.100,00 0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.02.01.04.000 - Administração

02.02.01.04.122 - Administração Geral

02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.38 - FICHA

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.38.0 - .

17006 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNIC E PAPEL TOALHA - EDOC 44.200/2011 PR-E 115/2010 0,00 0,00 1.392,00

17277 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ MOIDO - EDOC 41355/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 2.833,60

17466 32575/2011 012.691.944/0001-31 12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS REF. REVISAO OBRIGATORIA PARA VIATURA.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 176,00

17506 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 1.384,80

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.40 - FICHA

02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.40.0 - .

5760 39347/2008 003.396.969/0001-11 8593 - SISP TECHNOLOGY S/A IN-G 1/2008 0,00 7.200,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

11866 53854/2010 009.168.249/0001-85 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA

REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5570/2008

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.

PR-G 20/2011 0,00 32.000,00 0,00

14645 15429/2010 001.736.809/0003-00 11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA REF.: EXAME LABORATORIAL - GLICEMIA.REF.: EXAME LABORATORIAL

HEMOGRAMA.REF.: EXAME LABORATORIAL - URINA TIPO I.REF.: EXAME

- PR-G 52/2010 0,00 0,00 1.220,59

LABORATORIAL - PARASITOLÓGICO DE FEZES.REF.: EXAME LABORATORIAL -

17441 42457/2010 009.044.598/0001-95 10411 - ANDREZA LENHARO ME

COPROCULTURA DE FEZES.REF.: EXAME LABORATORIAL - PESQUISA DE FUNGOS

DAS UNHAS.

REF.: CONFECÇÃO DE CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO.

PR-G 76/2010 0,00 0,00 735,00

17465 32575/2011 012.691.944/0001-31 12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS REF. REVISAO OBRIGATORIA PARA VIATURA.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 165,00

17468 42457/2010 009.044.598/0001-95 10411 - ANDREZA LENHARO ME REF.: CONFECÇÃO DE CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO.REF.:

CONFECÇÃO DE CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO. E-DOC. 45462/2011.

PR-G 76/2010 0,00 0,00 1.740,00

02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.44 - FICHA

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.44.0 - .

9484 20993/2010 068.350.818/0001-78 10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU- REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.

PR-G 60/2010 0,00 0,00 108,00

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.46 - FICHA

02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.46.0 - .

14295 7315/2009 006.344.497/0001-41 10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5732/2011.

PR-G 2/2009 0,00 0,00 316,80

20168 27079/2007 002.558.157/0001-62 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO.

PR-G 7/2007 0,00 2.657,43 0,00

02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA

02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.52 - FICHA

02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.52.0 - .

17123 12136/2010 054.724.976/0001-36 12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD REF. A SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA EDOC 46363/2011 CP-O 36/2010 0,00 0,00 56.635,38

20213 8929/2009 048.066.047/0001-84 933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

DISP 1/2011 0,00 3.835,11 0,00

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.03.02.12.000 - Educação

02.03.02.12.365 - Educação Infantil

02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.58 - FICHA

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.58.0 - .

14822 51280/2010 022.539.639/0001-82 11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS PR-G 33/2011 0,00 0,00 7.247,50


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

14828 51280/2010 013.474.019/0001-11

REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

12479 - ARENA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP. D REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

PR-G 33/2011 0,00 0,00 7.123,00

14929 53713/2010 004.023.725/0001-56 11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE

INFORMATICA.

CO-C 6/2011 0,00 7.786,90 0,00

16956 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 42640/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 910,80

17505 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 6.034,54

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.60 - FICHA

02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.60.0 - .

2301 19561/2008 008.163.953/0001-82 11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS - CONT. 5944/2010. PR-E 118/2008 0,00 0,00 2.969,44

3990 19561/2008 008.163.953/0001-82 11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE

ALARME COM MONITORAMENTO.

PR-E 112/2009 0,00 0,00 6.439,41

02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA

02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .

10044 43141/2010 006.040.866/0001-02 9589 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEI REF.: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA.

PR-G 79/2010 0,00 0,00 2.688,00

10067 39930/2010 004.670.033/0001-08 12335 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORN. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS.

PR-G 93/2010 0,00 93.151,50 0,00

10069 39930/2010 008.840.281/0001-00 12336 - ALFA PROMOCIONAIS CONFECÇOES E CO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS.

PR-G 93/2010 0,00 12.000,11 0,00

16953 41257/2010 011.277.745/0001-19 12090 - DAMARIS COM.DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX - EDOC 37536/2011

PR-E 124/2010 0,00 0,00 11.489,28

02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.03.12.000 - Educação

02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental

02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.84 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.84.0 - .

4769 40512/2010 045.007.911/0001-89 9541 - JLV LIVRARIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS

PR-E 133/2010 0,00 0,00 890,18

14823 51280/2010 022.539.639/0001-82 11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

PR-G 33/2011 0,00 0,00 8.172,60

14830 51280/2010 013.474.019/0001-11 12479 - ARENA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP. D REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

PR-G 33/2011 0,00 0,00 4.000,00

14930 53713/2010 004.023.725/0001-56 11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE

INFORMATICA.

CO-C 6/2011 0,00 4.000,00 0,00

16957 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA REF; AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 42640/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 910,80

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.86 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.86.0 - .

2302 19561/2008 008.163.953/0001-82 11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN PR-E 118/2008 0,00 0,00 10.609,97


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

7411 11601/2010 001.666.537/0001-58 12092 - MS CONSULTORIA S/S LTDA

REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS - CONT. 5944/2010.

REF. A SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

PR-E 63/2010 0,00 34.098,45 0,00

12981 48477/2009 045.012.218/0001-02 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSAO E DISTRIBUIÇÃO DO DIARI O

OFICIAL DO MUNICIPIO.

PR-E 90/2010 0,00 0,00 1.433,32

14298 7315/2009 006.344.497/0001-41 10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5732/2011.

PR-G 2/2009 0,00 0,00 158,40

02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.89 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.89.0 - .

10011 43141/2010 006.040.866/0001-02 9589 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEI REF.: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO.REF.: AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO. PR-G 79/2010 0,00 0,00 4.928,00

10068 39930/2010 004.670.033/0001-08 12335 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORN. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS.

PR-G 93/2010 0,00 93.151,50 0,00

10070 39930/2010 008.840.281/0001-00 12336 - ALFA PROMOCIONAIS CONFECÇOES E CO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS.

PR-G 93/2010 0,00 59.649,89 0,00

12472 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE DESKTOP .

PR-G 53/2010 0,00 0,00 38.100,00

02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA

02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.94 - FICHA

02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.94.0 - .

7397 11601/2010 001.666.537/0001-58 12092 - MS CONSULTORIA S/S LTDA SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA TÉCNICA

PR-G 63/2010 0,00 58.089,60 0,00

7398 11601/2010 001.666.537/0001-58 12092 - MS CONSULTORIA S/S LTDA SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA

PR-E 63/2010 0,00 5.362,98 0,00

02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.95 - FICHA

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.95.0 - .

2377 21226/2009 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL REF. PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PR-G 19/2009 0,00 665.314,12 0,00

CONTRATO 5806/2009.

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.95 - FICHA

02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.95.0 - .

2374 21226/2009 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL REF. PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CONTRATO 5806/2009.

- PR-G 19/2009 0,00 12.000,00 0,00

2375 21226/2009 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL PR-G 19/2009 0,00 555.080,50 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.03.06 - MERENDA ESCOLAR

02.03.06.12.000 - Educação

02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição

02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.126 - FICHA

02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.126.0 - .

REF. PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -

CONTRATO 5806/2009.

17494 2554/2011 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO REF. AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, GOIABA, LARANJA , LIMAO, MAÇA, MAMAO PR-G 21/2011 0,00 0,00 67.660,80

, TANGERINA E PERA.

02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.128 - FICHA

02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.128.0 - .

10047 41152/2010 012.377.361/0001-30 12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE

PR-G 74/2010 0,00 0,00 3.837,91

12559 29441/2010 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA rREF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO FINO

PR-G 56/2011 0,00 0,00 5.040,00

13623 1375/2011 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL

PR-G 15/2011 0,00 0,00 12.600,00

17090 2554/2011 062.600.911/0001-07 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 42752/2011

PR-G 21/2011 0,00 0,00 19.691,75

17401 2554/2011 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO REF. AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, GOIABA, LARANJA , LIMAO, MAÇA, MAMAO

, TANGERINA E PERA.

PR-G 21/2011 0,00 0,00 23.634,70

02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.129 - FICHA

02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.129.0 - .

13626 1375/2011 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BOLO DIVERSOS

PR-G 15/2011 0,00 0,00 6.042,96

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.130 - FICHA

02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.130.0 - .

12593 29441/2010 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PR-G 56/2011 0,00 0,00 14.400,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.05.01.10.000 - Saúde

02.05.01.10.122 - Administração Geral

02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE

02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.145 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.145.0 - .

REF. ARROZ LONGO FINO

14551 27095/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 80,00

14556 28632/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 80,00

14809 49599/2010 004.106.730/0001-22 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR

PR-E 78/2010 0,00 40.448,90 0,00

16716 40452/2010 000.378.889/0001-45 12460 - RONILDO DONEDA - EPP REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNETICA

PR-E 77/2010 0,00 0,00 2.797,32

16905 28590/2010 007.418.701/0001-94 11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO

PR-E 148/2010 0,00 0,00 469,05

17539 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 1/2011 0,00 0,00 8.001,75

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.145 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.145.0 - .

12884 27545/2010 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES

PR-E 46/2010 0,00 0,00 2.619,22

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.147 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.147.0 - .

14243 7315/2009 006.344.497/0001-41 10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5732/2011.

PR-G 2/2009 0,00 0,00 1.562,40

14550 27095/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. IS-C 0/2011 0,00 0,00 770,00

14555 28632/2011 009.592.179/0001-98 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. IS-C 0/2011 0,00 0,00 770,00

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.147 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.147.0 - .

15368 30508/2011 004.182.003/0001-44 6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO RESPIRADOR DA MARCA

TAKAOKA.

DISP 1/2011 0,00 0,00 1.842,22

17034 4391/2010 005.097.975/0001-01 11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA- PR-G 4/2010 0,00 0,00 25.576,70


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

20249 45470/2008 045.026.705/0001-16 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.

REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6061/2010.

REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.

PR-G 2/2010 993,06 0,00 0,00

02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.150 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.150.0 - .

12686 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBBOK 2.30 GHZ

PR-G 53/2010 0,00 0,00 2.690,00

02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.151 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.151.0 - .

11841 22989/2011 061.615.134/0001-01 11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD REF. OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E ELEMENTO FILTRANTE PARA 06 VI

DUCATO

AT. DISP 1/2011 0,00 2.218,38 0,00

17321 34400/2011 008.260.122/0001-29 9928 - GENECIS IMP FUNILARIA E PINTURA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 572 - SAMU

DISP 1/2011 0,00 1.846,40 0,00

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.152 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.152.0 - .

11840 22989/2011 061.615.134/0001-01 11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE DE 06 V

DUCATO

IAT DISP 1/2011 0,00 1.081,62 0,00

17322 34400/2011 008.260.122/0001-29 9928 - GENECIS IMP FUNILARIA E PINTURA LTDA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 572 - SAMU

DISP 1/2011 0,00 510,00 0,00

02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.156 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.156.0 - .

17621 23343/2011 008.228.010/0001-90 12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA.

PR-E 34/2011 0,00 13.332,50 0,00

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.156 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.156.0 - .

17335 23343/2011 013.213.502/0001-42 12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD PR-E 34/2011 0,00 2.603,20 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

17623 23343/2011 008.228.010/0001-90 12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA

REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA.

PR-E 34/2011 0,00 13.332,50 0,00

17624 23343/2011 008.228.010/0001-90 12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA.

PR-E 34/2011 0,00 6.680,00 0,00

02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.159 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.159.0 - .

16902 18761/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II E IV

PR-E 18/2011 0,00 0,00 3.181,00

02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.161 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.161.0 - .

20206 46968/2011 158.306.938-01 12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO REF ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SETEMBRO/2011.

IS-C 0/2011 0,00 5.000,00 5.000,00

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.162 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.162.0 - .

20205 46969/2011 158.306.938-01 12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO REF ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS SETEMBRO DE 2011.

IS-C 0/2011 0,00 8.000,00 8.000,00

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.162 - FICHA

02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.162.0 - .

19954 42875/2011 015.437.948-40 9469 - ROSIMEIRE FATIMA SERIGATTO VICENTIN REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. 02 IS-C 0/2011 0,00 0,00 280,00

PARTICIPANTES E O MOTORISTA.

02.05.01.10.301 - Atenção Básica

02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.167 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.167.0 - .

14951 30051/2010 026.921.908/0001-21 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL PR-E 50/2010 0,00 25,62 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

16742 19590/2011 005.782.733/0001-49 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 26/2011 0,00 0,00 338,88

16749 19590/2011 004.027.894/0003-26 11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 26/2011 0,00 0,00 292,20

16757 19590/2011 049.228.695/0001-52 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 26/2011 0,00 0,00 129,00

16762 19590/2011 052.202.744/0001-92 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 26/2011 0,00 0,00 87,50

16765 19590/2011 048.396.378/0001-82 1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 26/2011 0,00 0,00 102,08

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.167 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.167.0 - .

7043 9888/2010 049.228.695/0001-52 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 10/2010 0,00 0,00 9,50

7316 47468/2010 049.228.695/0001-52 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 79/2010 0,00 0,00 56,00

10301 10019/2010 049.228.695/0001-52 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

PR-E 11/2010 0,00 0,00 3.937,14

12619 47468/2010 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PR-E 79/2010 0,00 0,00 87,68

12651 30051/2010 005.782.733/0001-49 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.

PR-E 50/2010 0,00 0,00 1.540,00

17581 46659/2010 010.718.803/0001-30 12135 - INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTD REF.: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. E-DOC.47746/2011.

PR-E 73/2010 0,00 0,00 44,50

17582 46659/2010 052.202.744/0001-92 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF.: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. E-DOC.47746/2011.

PR-E 73/2010 0,00 0,00 3.300,00

19565 30051/2010 005.782.733/0001-49 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC. 53.560/2011.

PR-E 50/2010 0,00 2.142,00 0,00

20244 45749/2011 000.874.929/0001-40 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

DISP 153/2011 0,00 0,00 0,00

20255 29258/2010 055.163.042/0001-35 12572 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

PR-E 49/2010 1.615,23 0,00 0,00

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.169 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.169.0 - .

4218 3211/2008 005.208.850/0001-01 7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.

IN-G 1/2011 0,00 0,00 60.300,00

02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.170 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.170.0 - .

11605 49637/2010 008.594.473/0002-57 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXAREF. AQUISIÇÃO CADE IRA

ESTOFADA/POLTRONA GIRATÓRIAREF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA/POLTRONA

GIRAT. MOD. DIRETORREF. AQUISIÇÃO LONGARINA C/ 3 LUGARESREF.

BANQUETA GIRATÓRIAREF. AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF C/ GAVETEIROREF.

AQUISIÇÃO DE MESA EM L C/ GAVETEIROREF. AQUISIÇÃO DE MESA P/

COMPUTADORREF. AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO RETANGULARREF.

AQUISIÇÃO DE MESA P/ REFEITÓRIO COM LONGARINA

PR-G 12/2010 0,00 0,00 9.212,50

02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.171 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.171.0 - .

17343 48244/2010 007.788.510/0001-14 10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS PR-E 3/2011 0,00 0,00 8,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.171 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.171.0 - .

REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS

3832 48434/2009 009.301.795/0001-42 12001 - JL RODRIGUES ALIMENTOS - ME REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS.

PR-E 14/2010 0,00 0,00 432,00

9357 47195/2010 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

PR-E 77/2010 0,00 0,00 2.364,20

11505 10059/2011 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

PR-E 13/2009 0,00 0,00 80,00

12036 9929/2010 011.688.628/0001-48 12057 - A.G. SORIANO - ME REF.: AQUISIÇÃO DE POSTA DE CAÇÃO.

PR-G 20/2010 0,00 0,00 742,20

14244 37575/2010 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE

PR-E 111/2010 0,00 0,00 35,60

14284 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO

PR-E 115/2010 0,00 0,00 34.800,00

16675 29119/2010 007.965.552/0001-83 12149 - C E MACEDO E CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

PR-E 131/2010 0,00 0,00 579,50

16686 28590/2010 007.418.701/0001-94 11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS BROCA DE AÇO, BUCHA COM

PARAFUSO ...

PR-E 148/2010 0,00 0,00 243,03

17055 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO

PR-E 115/2010 0,00 0,00 433,44

17056 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGÊNICO

PR-E 115/2010 0,00 0,00 5.990,40

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.172 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.172.0 - .

20245 36848/2010 000.920.881/0001-69 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGENS AEREAS - TRECHO BRASILIA/BAURU - E DOC 56862/2011. PR-G 72/2010 0,00 0,00 0,00

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.172 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.172.0 - .

4614 53050/2010 005.934.885/0003-81 12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA REF. EXAMES LABORATÓRIOS

PR-E 94/2010 0,00 0,00 27,00

02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.173 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.173.0 - .

16715 40452/2010 000.378.889/0001-45 12460 - RONILDO DONEDA - EPP REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO MODELO "A"

PR-E 77/2010 0,00 0,00 1.503,24

02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE

02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO

02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.174 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.174.0 - .

2043 32887/2006 048.374.680/0001-30 404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU IS-C 0/2011 0,00 30.000,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.180 - FICHA

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.180.0 - .

REF. REPASSE SUBVENÇÃO MATERNIDADE SANTA ISABEL.

14834 18773/2011 092.823.764/0001-03 10070 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANPARENTE

PR-E 19/2011 0,00 0,00 1.400,00

14835 18773/2011 092.823.764/0001-03 10070 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE

PR-E 19/2011 0,00 0,00 890,00

16674 22494/2011 006.024.309/0001-06 12525 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUI REF. AQUISIÇÃO DE CONTENTOR FLEXIVEL SACOLA TIPO BIG-BAG

PR-E 36/2011 0,00 0,00 4.100,00

17062 37627/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS

PR-E 113/2010 0,00 0,00 455,00

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.182 - FICHA

02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.182.0 - .

3634 50405/2010 004.602.194/0002-37 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO REF. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PR-E 89/2010 0,00 200,00 0,00

8947 16865/2010 003.002.566/0001-40 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP REF.: CONFECÇÃO DE PASTAS - 1 x 0.

PR-E 29/2010 0,00 900,00 0,00

10262 53050/2010 005.934.885/0003-81 12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA REF.: EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE.REF.: EXAME LABORATORIAL

HEMOGRAMA COMPLETO.REF.: EXAME LABORATORIAL CONTAGEM DE

PLAQUETAS.

PR-E 94/2010 0,00 0,00 148,77

12685 11521/2011 009.240.627/0001-94 12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

DE GERADOR.

CO-C 14/2011 0,00 0,00 380,00

14287 53050/2010 005.934.885/0003-81 12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA REF. EXAME DE SOROLOGI A PARA DENGUE

PR-E 94/2010 0,00 0,00 605,55

16599 18004/2011 006.353.839/0001-90 12012 - GOUVEIA E RODRIGUES GRAFICA E EDIT REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - DIVERSOS IMPRESSOS.

PR-E 30/2011 0,00 9.800,00 0,00

16678 24747/2010 003.913.904/0001-04 10715 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO REF. A RECARGA DE EXTINTOR

PR-E 91/2010 0,00 0,00 95,00

02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.183 - FICHA

02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.183.0 - .

12879 49637/2010 008.594.473/0002-57 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA MOD DIRETOR

PR-G 12/2010 0,00 0,00 462,35

17319 31464/2011 002.560.434/0001-71 10731 - C E GUIMARÃES EPP REF. AQUISIÇÃO DE CELULAR TIPO BARRA DESBLOQUEADO

DISP 1/2011 0,00 0,00 450,00

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça

02.06.01.03.122 - Administração Geral

02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA

02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.187 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.187.0 - .

17509 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP PR-E 13/2011 0,00 0,00 107,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.189 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.189.0 - .

REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

2243 53/2011 120.247.378-46 4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 176,12 0,00

9908 53/2011 100.926.078-29 2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 266,64 0,00

9909 53/2011 959.519.038-15 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 351,88 0,00

10089 53/2011 062.397.598-05 11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA REF. ESTIMATIVA DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 430,22 0,00

13585 56/2011 058.392.868-42 35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 709,64 0,00

15178 53/2011 247.459.338-19 8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 654,48 0,00

20228 53/2011 058.392.868-42 35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 17,56 0,00

20231 53/2011 120.247.378-46 4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 490,48 0,00

20232 53/2011 959.519.038-15 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN REF. DILIGENCIA OFICIAL JUSTIÇA

IS-C 0/2011 0,00 399,56 0,00

02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.191 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.191.0 - .

12505 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO D NOTEBOOK .REF. AQUISIÇÃO DE DESKTOP.

PR-G 53/2010 0,00 0,00 57.265,00

02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.192 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.192.0 - .

20251 48512/2011 137.211.018-63 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE REF ADIANTAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 -MATERIAL DE CONSUMO. IS-C 0/2011 1.000,00 0,00 0,00

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.193 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.193.0 - .

20250 48511/2011 137.211.018-63 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE REF ADIANTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011 -SERVIÇOS DE IS-C 0/2011 1.000,00 0,00 0,00

TERCEIROS.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.07.01.15.000 - Urbanismo

02.07.01.15.122 - Administração Geral

02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA

02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.197 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.197.0 - .

17286 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PR-G 34/2011 0,00 0,00 1.518,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.201 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.201.0 - .

REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 42875/2011

20259 30271/2011 058.081.886/0001-25 10364 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO.

IS-C 0/2011 7.005,00 0,00 0,00

02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.202 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.202.0 - .

17508 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 15.869,95

20243 20322/2011 043.152.826/0001-89 6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VIATURA 544,MOD FORD F

12.000,ANO 2000.

PR-E 33/2011 6.500,00 0,00 0,00

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.204 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.204.0 - .

20258 30271/2011 058.081.886/0001-25 10364 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO.

IS-C 0/2011 785,00 0,00 0,00

02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO

02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.218 - FICHA

02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.218.0 - .

7770 285/2011 034.274.233/0280-23 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO PETROLEO CAP 50-70

PR-E 8/2011 0,00 26.828,47 0,00

12179 15402/2010 045.490.620/0001-94 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6081/2010.

PREÇO

- ADITIVO ATA REGISTRO DE PR-E 66/2010 0,00 0,00 32.424,00

02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES

02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS

02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOURO

02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.233 - FICHA

02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.233.0 - .

18411 13280/2011 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PR-G 51/2011 0,00 4.940,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.08.01.15.000 - Urbanismo

02.08.01.15.122 - Administração Geral

02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.244 - FICHA

02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.244.0 - .

REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO.

13583 37575/2010 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT REF.: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE USO GERAL, GALÃO DE 05 LITROS. PR-E 111/2010 0,00 0,00 194,20

15213 37627/2010 005.595.013/0001-74 12422 - SOMALIMP COMERCIO DE PROD DE HIGIE REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. E-DOC. 39855/11.

PR-E 113/2010 0,00 0,00 33,70

17512 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 629,95

02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.247 - FICHA

02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.247.0 - .

14604 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF.: AQUISIÇÃO DE DESKTOP. PROCESSADOR DUAL CORE.

PR-G 53/2010 0,00 0,00 15.240,00

02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.248 - FICHA

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.248.0 - .

20253 47080/2011 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA DESPESA DA SECRETARIA. IS-C 0/2011 2.000,00 0,00 0,00

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.249 - FICHA

02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.249.0 - .

20252 47075/2011 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA IS-C 0/2011 2.000,00 0,00 0,00

SECRETARIA.

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.09.01.08.000 - Assistência Social

02.09.01.08.122 - Administração Geral

02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS

02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.258 - FICHA

02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.258.0 - .

17472 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PR-G 34/2011 0,00 0,00 2.125,20


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

17501 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU

REF.: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE. E-DOC.46352/11.

REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 01.REF.: AQUISIÇÃO D

COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 02.

E PR-G 22/2011 0,00 0,00 723,00

17504 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 2.601,10

02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.09.02.08.000 - Assistência Social

02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária

02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.266 - FICHA

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.266.0 - .

20257 50245/2010 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO REF. SUBVENÇÃO (NE 2226 E 12399

IS-C 0/2011 20.250,00 0,00 0,00

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.266 - FICHA

02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.266.0 - .

12399 50245/2010 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO REF. SUBVENÇÃO (NE 2226)

IS-C 0/2010 -20.250,00 0,00 0,00

02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.30.01.275 - FICHA

02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.30.01.275.0 - .

20254 47357/2011 093.913.538-86 10769 - SANDRA REGINA FIOCCO REF ADIANTAMENTO MENSAL CONSUMO -SETEMBRO/2011.

IS-C 0/2011 90,00 0,00 0,00

02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.09.03.08.000 - Assistência Social

02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária

02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.279 - FICHA

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.279.0 - .

14636 37575/2010 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT PR-E 111/2010 0,00 0,00 1.913,10


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

16780 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI

REF.: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE USO GERAL.REF.: AQUISIÇÃO DE

DESINFETANTE CREOLINA.

REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ EDOC 11805/2011

PR-E 126/2010 0,00 0,00 22,85

17467 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL.

E-DOC.46360/2011.

PR-E 126/2010 0,00 0,00 45,70

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.279 - FICHA

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.279.0 - .

7636 40832/2009 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 17921/2011

PR-E 107/2009 0,00 0,00 357,57

02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.285 - FICHA

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.285.0 - .

4738 50228/2010 045.030.368/0001-30 8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID. REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE IS-C 0/2010 0,00 1.603,00 0,00

4739 50165/2010 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE IS-C 0/2010 0,00 1.442,70 0,00

4743 50223/2010 044.998.144/0001-54 8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ IDOSO

IS-C 1/2010 0,00 3.103,35 0,00

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.286 - FICHA

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.286.0 - .

17404 37629/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS: ÁGU

SANITÁRIA, MANGUEIRAS P/JARDIM, BACIA PLÁSTICA. E-DOC.45466/2011.

A PR-E 114/2010 0,00 0,00 936,32

17406 38635/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. E-DOC.45466/2011.

PR-E 126/2010 0,00 0,00 616,16

17407 37575/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS: COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E

ÁGUA, COLETOR PARA COPOS, CESTO PLÁSTICO PARA LIXO.E-DOC.45467/2011.

PR-E 111/2010 0,00 0,00 606,25

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.286 - FICHA

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.286.0 - .

17445 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 02. E-DOC.47187/2011. PR-G 22/2011 0,00 0,00 343,60

17447 37575/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ.REF.: AQUISIÇÃO DE COPO

DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. E-DOC.43465/2011.

PR-E 111/2010 0,00 0,00 1.402,75

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental

02.10.01.18.122 - Administração Geral

02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.297 - FICHA

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.297.0 - .

14606 2260/2011 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME PR-E 12/2011 0,00 0,00 1.357,95


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

14608 2260/2011 000.288.790/0001-52 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME

REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA SEC. / SEMMA.

REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA SEC. / SEMMA.

PR-E 12/2011 0,00 0,00 6.070,00

15061 51280/2010 013.474.019/0001-11 12479 - ARENA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP. D REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

PR-G 33/2011 0,00 0,00 1.095,00

17008 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 44.162/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 2.024,00

17315 51280/2010 022.539.639/0001-82 11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAISD HIDRAULICOS

PR-G 33/2011 0,00 0,00 3.003,00

17525 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 4.511,95

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.299 - FICHA

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.299.0 - .

9163 5015/2010 058.231.002/0001-71 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA PR-G 50/2010 0,00 0,00 1.856,00

02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLÓGICO

02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.304 - FICHA

02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.304.0 - .

12927 26934/2010 009.483.617/0001-80 10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PSITACÍDEOS DE GRANDE PORTE.REF.:

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA TUCANOS.REF.: AQUISIÇÃO DE PAPA PARA

PSITACÍDEOS.

PR-E 97/2010 0,00 0,00 1.193,28

14907 49720/2010 009.483.617/0001-80 10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS - EDOC 36167/2011

PR-E 7/2010 0,00 0,00 2.163,00

02.10.01.18.542 - Controle Ambiental

02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.307 - FICHA

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.307.0 - .

2077 13257/2010 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.

IS-C 1/2011 0,00 11.720,00 0,00

02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOURO

02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.309 - FICHA

02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.309.0 - .

2321 13590/2009 011.259.807/0001-60 12116 - IANARA TERCIOTTI EPP PR-G 88/2010 0,00 0,00 25.333,34


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO

02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental

02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLÓGICO

02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLÓGICO

02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.326 - FICHA

02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.326.0 - .

REF. PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 10.000 MUDAS DE ARVORES

15057 51280/2010 022.539.639/0001-82 11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

PR-G 33/2011 0,00 0,00 13.950,00

02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLÓGICO

02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.320 - FICHA

02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.320.0 - .

15174 37575/2010 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT REF.: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO. E.DOC-41040/11. PR-E 111/2010 0,00 0,00 256,32

15177 37624/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. E.D OC-

41038/11.

PR-E 112/2010 0,00 0,00 375,84

15179 37624/2010 041.150.160/0001-02 12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR REF.: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO

INFECTANTE - 50 LITROS. E.DOC-41035/2011.

PR-E 112/2010 0,00 0,00 42,00

15339 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS VIRGENS NATURAL.REF

AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. E-DOC.42079/11

.: PR-E 115/2010 0,00 0,00 1.361,60

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer

02.11.01.27.122 - Administração Geral

02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER

02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.330 - FICHA

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.330.0 - .

17528 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC PR-E 13/2011 0,00 0,00 415,64

44552/2011.

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.12.01.13.000 - Cultura

02.12.01.13.122 - Administração Geral

02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL

02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.370 - FICHA

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.370.0 - .

16882 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PR-G 34/2011 0,00 0,00 2.428,80


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

16883 37627/2010 005.595.013/0001-74 12422 - SOMALIMP COMERCIO DE PROD DE HIGIE

REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 42098/2011

PR-E 113/2010 0,00 0,00 50,50

17115 20993/2010 068.350.818/0001-78 10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU- REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMIMETEX EDOC 20993/2010

PR-G 60/2010 0,00 0,00 4.035,00

17526 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 201,64

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.372 - FICHA

02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.372.0 - .

9394 45897/2010 010.141.416/0001-83 11094 - SP LOCACAO DE GERADORES LTDA ME REF.: LOCAÇÃO DE GERADOR.

PR-G 85/2010 0,00 0,00 2.050,00

12112 12033/2011 058.231.002/0001-71 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME REF. CONFECÇÃO DE BANNER.

CO-C 19/2011 0,00 0,00 7.600,00

17116 45897/2010 010.141.416/0001-83 11094 - SP LOCACAO DE GERADORES LTDA ME REF. A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS EDOC 46252/2011

PR-G 85/2010 0,00 0,00 2.050,00

02.12.01.13.392 - Difusão Cultural

02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL

02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES

02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.383 - FICHA

02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.383.0 - .

4569 47379/2010 010.320.480/0001-21 12215 - TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. AQUISIÇÃQO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL CP-C 40/2010 0,00 0,00 252,00

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.13.01.04.000 - Administração

02.13.01.04.122 - Administração Geral

02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.394 - FICHA

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.394.0 - .

17529 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC PR-E 13/2011 0,00 0,00 2.431,47

44552/2011.

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.396 - FICHA

02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.396.0 - .

20248 2702/2011 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PR-G 49/2011 13.117,50 0,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.411 - FICHA

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.411.0 - .

REF LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,CAMINHÃO

BASCULANTE E TRATOR ESTEIRA D4 - E DOC 56320/2011.

20211 46395/2011 079.048.628-83 11631 - MONICA SANCHES REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.

IS-C 0/2011 0,00 2.000,00 2.000,00

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.412 - FICHA

02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.412.0 - .

20212 46398/2011 079.048.628-83 11631 - MONICA SANCHES REF ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS SETEMBRO/2011.

IS-C 0/2011 0,00 1.500,00 1.500,00

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.14.01.20.000 - Agricultura

02.14.01.20.122 - Administração Geral

02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.416 - FICHA

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.416.0 - .

17029 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 43641/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 506,00

17099 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.

PR-G 22/2011 0,00 0,00 587,00

17527 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 379,09

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.418 - FICHA

02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.418.0 - .

12845 10186/2011 002.473.673/0001-94 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO STANDART.

PR-G 19/2011 0,00 0,00 3.780,00

02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços

02.15.01.23.122 - Administração Geral

02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.444 - FICHA

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.444.0 - .

9741 39499/2010 003.889.316/0001-74 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L PR-E 67/2010 0,00 0,00 33,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

17030 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS

REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 43972/2011

PR-G 34/2011 0,00 0,00 202,40

17536 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS / EDOC

44552/2011.

PR-E 13/2011 0,00 0,00 510,18

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.447 - FICHA

02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.447.0 - .

10180 43477/2010 062.173.620/0030-14 10121 - SERASA S/A REF. E-CPF A3 COMPLETO ACOMPANHA CARTÃO

DISP 1/2010 0,00 3.040,00 0,00

02.16.00 - ENCARGOS GERAIS

02.16.01 - ENCARGOS GERAIS

02.16.01.28.000 - Encargos Especiais

02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS

02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO

02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.486 - FICHA

02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.486.0 - .

19284 11059/2006 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU REF.: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA n º

584/2006 EM NOME DE SAMUEL MANOEL DA SILVA, PROC.ADMIN. nº 48.610/2009.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 5.632,68

19649 39139/2008 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 956/2011 EM NOME DE COMPANHA DE

HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, PROC.ADMIN. nº 39.139/2008. HONORÁRIOS

PERICIAIS.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 3.815,00

19829 34541/2009 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU REF. COMPLEMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 3.820,25

19846 16876/2000 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU REF. AÇAO DE DESAPROPRIAÇÃO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. IS-C 0/2011 0,00 0,00 32.200,00

19861 39357/2011 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 416,45

19923 40073/2011 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

IS-C 0/2011 0,00 0,00 1.133,18

20181 43639/2011 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU REF AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 1729/1999 EM NOME DE CRISTIANE IND.

COM. LTDA - PROC. ADMIN. N°429462011 (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)

E IS-C 0/2011 0,00 485,22 0,00

02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES

02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO

02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.488 - FICHA

02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.488.0 - .

17035 48610/2009 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NR 490/2011 EM NOME DE ARIOVALDO DE

ALMEIDA E OUTROS (CONFORME LAUDO AVALIAÇÃO PERITO JUDICIAL) LOTE 1 4 -

QUADRA 1234 SETOR 4

IS-C 0/2009 0,00 0,00 31.233,00

17036 48610/2009 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NR 490/2011 EM NOME DE ARIOVALDO DE

ALMEIDA E OUTROS (CONFORME LAUDO AVALIAÇÃO PERITO JUDICIAL) LOTE 2 8 -

QUADRA 1234 - SETOR 4

IS-C 0/2009 0,00 0,00 31.233,00

19836 2267/2011 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P IS-C 0/2011 0,00 0,00 587.015,90


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.490 - FICHA

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.490.0 - .

REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇAO EM NOME DE ANTONIO DARE E OUTROS.

18265 197/2011 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA REF.: ESTIMATIVA INSS PESSOA JURÍDICA - RETENÇÕES E JUROS.

IS-C 0/2011 0,00 139,89 0,00

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.492 - FICHA

02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.492.0 - .

20229 34314/2011 062.577.929/0001-35 9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.

IS-C 0/2011 0,00 38.400,00 0,00

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------

35.767,38 1.930.405,55 1.507.185,72

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------

35.767,38 1.930.405,55 1.507.185,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 12 de Setembro de 2011

______________________________

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

More magazines by this user
Similar magazines