PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>BAURU</strong><br />
Departamento de Finanças<br />
Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21<br />
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM<br />
(Página: 14 / 24)<br />
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS <strong>DE</strong> TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.189 - FICHA<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.189.0 - .<br />
REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO <strong>DE</strong> VEICULOS / EDOC<br />
44552/2011.<br />
2243 53/2011 120.247.378-46 4156 - MARIZE AP.TRINDA<strong>DE</strong> DA CUNHA REF. DILIGENCIA <strong>DE</strong> OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 176,12 0,00<br />
9908 53/2011 100.926.078-29 2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS REF. DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 266,64 0,00<br />
9909 53/2011 959.519.038-15 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN REF. DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 351,88 0,00<br />
10089 53/2011 062.397.598-05 11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA REF. ESTIMATIVA DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 430,22 0,00<br />
13585 56/2011 058.392.868-42 35 - NEWTON APARECIDO <strong>DE</strong> OLIVEIRA REF. DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 709,64 0,00<br />
15178 53/2011 247.459.338-19 8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI REF. DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 654,48 0,00<br />
20228 53/2011 058.392.868-42 35 - NEWTON APARECIDO <strong>DE</strong> OLIVEIRA REF. DILIGENCIA OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 17,56 0,00<br />
20231 53/2011 120.247.378-46 4156 - MARIZE AP.TRINDA<strong>DE</strong> DA CUNHA REF. DILIGENCIA <strong>DE</strong> OFICIAL <strong>DE</strong> JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 490,48 0,00<br />
20232 53/2011 959.519.038-15 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN REF. DILIGENCIA OFICIAL JUSTIÇA<br />
IS-C 0/2011 0,00 399,56 0,00<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.191 - FICHA<br />
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.191.0 - .<br />
12505 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO D NOTEBOOK .REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SKTOP.<br />
PR-G 53/2010 0,00 0,00 57.265,00<br />
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO <strong>DE</strong> ADIANTAMENTOS - <strong>PREFEITURA</strong><br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.192 - FICHA<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.192.0 - .<br />
20251 48512/2011 137.211.018-63 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE REF ADIANTAMENTO MÊS <strong>DE</strong> SETEMBRO <strong>DE</strong> 2011 -MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO. IS-C 0/2011 1.000,00 0,00 0,00<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS <strong>DE</strong> TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.193 - FICHA<br />
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.193.0 - .<br />
20250 48511/2011 137.211.018-63 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE REF ADIANTAMENTO REFERENTE AO MÊS <strong>DE</strong> SETEMBRO 2011 -SERVIÇOS <strong>DE</strong> IS-C 0/2011 1.000,00 0,00 0,00<br />
TERCEIROS.<br />
02.07.00 - SECRETARIA <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> OBRAS<br />
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E <strong>DE</strong>MAIS <strong>DE</strong>PENDÊNCIAS<br />
02.07.01.15.000 - Urbanismo<br />
02.07.01.15.122 - Administração Geral<br />
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO <strong>DE</strong> INFRA ESTRUTURA<br />
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA <strong>DE</strong> OBRAS<br />
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.197 - FICHA<br />
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.197.0 - .<br />
17286 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PR-G 34/2011 0,00 0,00 1.518,00
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