PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ 

Secretaria Municipal da Fazenda 

Departamento de Contabilidade 

Estado do Rio Grande so Sul 


Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2010 Pag: 1 

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Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado 

Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 9307542000186 

83 04.01.2010 241 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 01/201 Inexigivel 427 1 

1 1,0000 SE SERVICO DE TELEFONIA FIXA. 1.000,0000 1.000,00 

estimativa de gastos para o 

exercicio de 2010. 

PROCESSO 001/2010, 

INEXIGIBILIDADE 001/2010 

Total do Empenho.......: 504,36- 

84 04.01.2010 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 02/201 Inexigivel 428 1 

1 1,0000 SE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 2.500,0000 2.500,00 

Estimativa de gastos para o 



INEXIGIBILIDADE 002/2010 


210 04.01.2010 8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 03/200 Dispensada 569 1 

Substituicao NE 1812/2009, ref.: 

1 1,0000 un contratacao de empresa para a 620,4000 620,40 

prestacao de servicos de limpeza 

e conservacao nas dependencias 

desta reparticao publica, numa 

carga horaria de 4 (quatro) ho- 

ras diarias sendo em 2 (duas) ve 

zes por semana. 


384 18.01.2010 310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA 3624451000198 Dispensada 642 1 

1 15,0000 GL AGUA MINERAL DE 20 LT 7,0000 105,00 

DISPENSA ART. 24, II DA LEI 

8666/93 


385 18.01.2010 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 Dispensada 643 1 

1 1,0000 SE PUBLICACAO de relatorio de 200,0000 200,00 

gestao fiscal do poder 

legislativo. 

SOLICITADO PARA PUBLICACAO DE 

RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO 

PODER LEGISLATIVO. 


1540 16.04.2010 8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 04/201 Dispensada 569 1 

1 9,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 495,0000 4.455,00 

TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E 

CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 

COM 4 HORAS DIARIAS DURANTE 02 

(DUAS) VEZES POR SEMANA, A PAR- 

TIR DE 01 DE ABRIL DE 2010. 

PROCESSO 004/2010, DISPENSA 

004/2010, 


2321 29.06.2010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1090 1 

� RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 � CE NTRO � FELIZ � RS � CEP: 95770 -0 00 

� 51 363 74 200 � contabi l idad e@feli z. rs . g ov. br




1 1,0000 un Complementacao NE 2103/2010, ref 2.500,0000 2.500,00 

estimativa de despesas com diari 

as para a Camara Municipal de Ve 

readores, exercicio de 2010. 


2909 18.08.2010 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregao Presen 399 1 

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR VALE 1.060,0000 1.060,00 

ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

PELO PERIODO DE SETEMBRO A 

DEZEMBRO DE 2010. VALOR ESTIMADO 

DE R$ 1060,00. 

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA A 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE FELIZ PELO PERIODO DE 

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. 

PROCESSO 077/2009,PREGAO 

024/2009 


2911 18.08.2010 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 Dispensada 783 1 

4 5,0000 UN FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M 0,4000 2,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO 

DIARIO DA CAMARA. DISPENSA ART. 

24II 


3930 26.11.2010 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 Nao Aplicavel 770 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 629/2010, ref. 4.800,0000 4.800,00 

estimativa de despesas em Cota 

Patronal de INSS sobre Agentes 

Politicos, exercicio de 2010. 


4293 15.12.2010 10763 DEMARCO INDUSTRIA DE POLTRONAS LTDA 12243948000157 Dispensada 1298 1 

1 11,0000 UN POLTRONA -Assento e encosto em 315,0000 3.465,00 

madeira termo moldada; -Base em 

aco tubular de 25mm de diametro, 

pintada em pintura epoxi na cor 

preta fosco; -Revestimento em 

tecido sintetico (PVC+reforco 

50% CO+50%PES); -Espuma do 

assento e encosto densidade 28; 

-Dimensoes do assento: 49 cm de 

largura/44 cm de profundidade; 

-Dimensoes do encosto: 49 cm de 

largura/47 cm de altura; -Altura 

total da poltrona: 93 cm; -Braco 

em PU na cor preta, com fixacao 

no assento. 

MATERIAL PARA USO DA CAMARA DE 

VEREADORES. DISPENSA ART. 24II 

Total do Empenho.......: 3.465,00 


1 1,0000 un Representacao mensal, cfe folha 716,9800 716,98 

de pagamento mes de dezembro de 

2010. 

Total do Empenho.......: 716,98 


1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga- 12.905,5500 12.905,55 

mento mes de dezembro de 2010. 












1 1,0000 un Complementacao NE 630/2010, ref. 574,6900 574,69 

estimativa de despesas cota pa- 

tronal de INSS para ervidores 

da Camara Municipal de Vereado- 

res, exercicio de 2010. 


Total da Unidade.......: 17.673,08 

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02 GABINETE DO PREFEITO 

02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 

443 22.01.2010 57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143 Nao Aplicavel 662 1 

1 1,0000 un Estimativa de despesas com IPE, 3.500,0000 3.500,00 



455 22.01.2010 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 Nao Aplicavel 672 1 

1 1,0000 un Estimativa de despesas com con- 8.000,0000 8.000,00 

tribuicao para o FPS - Fundo de 

Previdencia do Servidor, exerci 

cio de 2010. 

Total do Empenho.......: 1.304,87- 


1 1,0000 un Estimativa de despesas com FPS - 10.000,0000 10.000,00 

Fundo de Previdencia do Servidor 

ref. amortizacao do passivo atua 

rial, exercicio de 2010. 



1 1,0000 un Estimativa de despesa com INSS 21.000,0000 21.000,00 

dos servidores, exercicio/2010. 






1234 24.03.2010 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 LEI866 Dispensada 766 1 

1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA - 494,9700 989,94 

PORTO ALEGRE-RS/CONGONHAS-SP E 

CONGONHAS-SP/PORTO ALEGRE-RS, NO 

DIA 25/03/2010 (IDA E VOLTA NO 

MESMO DIA) PARA O PREFEITO CESAR 

LUIZ ASSMANN. 

EM SAO PAULO O PREFEITO PARTICI- 

PARA DA CERIMONIA DE ENTREGA DE 

AMBULANCIAS, QUE O MUNICIPIO DE 

FELIZ ESTA SENDO CONTEMPLADO PA- 

RA A IMPLANTACAO DO SERVICO DE 

SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 

URGENCIA-SAMU 192, ALEM DE VISI- 

TA A PARMALAT PARA AGILIZAR O 

PROCESSO DE VENDA DO IMOVEL PER- 

TENCENTE A EMPRESA NO MUNICI- 






PIO DE FELIZ. DISPENSA 

ART.24 II 



19 20,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 2.640,00 

MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE 

DO PREFEITO, PERIODO SET/2010 A 

DEZ/2010 Marca: ONECARD 

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO 

PARA OS SERVIDORES DA PM DE FE- 

LIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE- 

TARIAS MUNICIPAIS PELO PERIODO 

DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 A 31 

DE DEZEMBRO DE 2010. 



1 1,0000 un Complementacao NE 32/2010 para 2.000,0000 2.000,00 

despesas com diarias dos servi 

dores lotados no Gabinete do 

Prefeito Municipal, exercicio 

de 2010. 


3971 01.12.2010 3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000368 114/20 Pregao Presen 766 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 3626/2010, ref 26,1100 26,11 

prestacao de servico de emissao 

de tickets e/ou bilhetes de pas- 

sagens aereas, incluida a taxa 

de embarque. 



1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas, cfe Recibo 1.275,3100 1.275,31 

de Ferias serv. Elisete T. Bertu 

ol Rodrigues. 

Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 



1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias, cfe Recibo 726,9700 726,97 


ol Rodrigues. 

Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 



1 1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo 438,2800 438,28 


ol Rodrigues. 

Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 



1 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 657,4200 657,42 

cfe folha de pagamento mes de de 

zembro de 2010. 








1 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa- 700,0000 700,00 

gamento mes de dezembro de 2010. 







1 1,0000 un Subsidios cfe folha de paga 8.449,6800 8.449,68 



4572 31.12.2010 1951 VIVO S.A. 2449992012170 39/200 Pregao Presen 457 1 


Aditivo ao Contrato n. 043/2009, 

celebrado entre o municipio de 

Feliz e a empresa VIVO. 










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04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 

04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 

2 04.01.2010 8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS. Nao Aplicavel 477 1 

1 1,0000 un Estimativa de correcao monetaria 1.000,0000 1.000,00 

ref. valor principal do Contrato 

de abertura de credito fixo me- 

diante repasse de recursos Pro- 

grama PIMES CAIXARS, cfe Contra- 

to n. 0014/2007. 


3 04.01.2010 8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS. Nao Aplicavel 478 1 

1 1,0000 un Valor ref. estimativa p/encargos 38.000,0000 38.000,00 

financeiros juros de 5% ao ano, 

equivalente a taxa efetiva de 

0,4074% ao mes, acrescida da Ta- 

xa de Juros de Longo Prazo -TJLP 

exigivel trimestralmente, duran- 

te o prazo de carencia e, mensal 

mente durante o periodo de amor- 

tizacao, juntamente com as pres- 

tacoes do principal e no venci- 

mento ou liquidacao deste instru 

mento, cfe Contrato PIMES CAIXA 

RS - Contrato n. 0014/2007. 


5 04.01.2010 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 Nao Aplicavel 477 1 

1 1,0000 un Estimativa de correcao monetaria 2.000,0000 2.000,00 

ref. valor principal do Contrato 

de abertura de credito fixo, me- 

diante repasse de recursos da FI 

NAME - Programa BNDES/PROVIAS, 

Contrato n. 015/2006, Lei 1908/2 

006 de 13/06/2006 e autorizacao 

STN 6603/2006. 


6 04.01.2010 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 Nao Aplicavel 478 1 

1 1,0000 un Valor ref. custo financeiro, ju- 28.000,0000 28.000,00 

ros de 4,00% ao ano, exigiveis 

trimestralmente na carencia, e 

mensalmente, juntamente com as 

prestacoes do principal, cfe Pro 

grama BNDES/PROVIAS - Contrato n 

015/2006, Lei 1908/2006 e autori 

zacao STN 6603/2006. 



1 1,0000 un Estimativa referente amortizacao 40.000,0000 40.000,00 

divida c/INSS, exercicio de 2010 







71 04.01.2010 58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 11/200 Pregao Presen 424 1 

1 1,0000 SE PUBLICACAO DE PUBLICACOES 2.000,0000 2.000,00 

LEGAIS, EM JORNAL DE GRANDE 

CIRCULACAO ESTADUAL 

PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO 

DE 2010 A 25 DE FEVEREIRO DE 

2010, PERIODO DE VIGENCIA DO 

CONTRATO 007/2009, CELEBRADO COM 

A EMPRESA EDITORA JORNALISTICA 

JARROS LTDA, PROCESSO 011/2009, 

PREGAO 001/2009 


88 04.01.2010 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 Dispensada 461 1 

1 1,0000 SE PASSAGENS RODOVIARIAS PELA 350,0000 350,00 

EMPRESA CAXIENSE PARA OS 

SERVIDORES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL VISANDO O 

DESLOCAMENTOS PARA A REALIZACAO 

DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO - 

ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 

2010 

DISPENSA ART. 24II 


91 04.01.2010 243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA 87548848000138 Dispensada 461 1 


EMPRESA BENTO GONCALVES DE 

TRANSPORTES LTDA PARA OS 






2010. 



110 04.01.2010 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 454 1 

7 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA HORA 3.750,0000 3.750,00 

TECNICA E ATENDIMENTO , PARA 

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE 

INFORMATICA PARA A SECRETARIA 

GERAL DE GESTAO PUBLICA 

9 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA CONVERSAO 9.000,0000 9.000,00 

DE SISTEMA DE INFORMATICA DA 

SECRETARIA GERAL DE GESTOA 

PUBLICA 

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 

IMPLANTACAO E LOCACAO DE 

PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA TODAS 

AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 

CONFORME DESCRICAO E 

FUNCIONALIDADES DESCRITAS NO 

ANEXO I, PELO PERIODO DE UM ANO, 

A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 

2010. 


114 04.01.2010 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 475 1 

1 1,0000 UN DVD SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL 85,0000 85,00 

NA ENTIDADE PUBLICA. 








115 04.01.2010 2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ. 92123173000115 Dispensada 471 1 

1 1,0000 SE SERVICOS EM CARTORIO DO REGISTRO 5.000,0000 5.000,00 

DE IMOVEIS PARA O ANO DE 2010. 






2010 

PARA DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, EXERCICIO DE 2010 





2010 



2 1,0000 SE SERVICO DE TELEFONIA FIXA. 350,0000 350,00 


2010 





2010 


140 04.01.2010 313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES 33530486013379 3/2010 Inexigivel 429 1 



2010 


146 04.01.2010 44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 5/2010 Inexigivel 444 1 

3 1,0000 SE SERVICO ASSESSORIA FAMURS. 8.842,2000 8.842,20 

ESTIMATIVAS PARA O EXERCIO DE 

2010 


148 04.01.2010 624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM 703157000183 5/2010 Inexigivel 444 1 

2 1,0000 SE SERVICO ASSESSORIA CNM. 4.440,0000 4.440,00 

ESTIMATIVAS PARA O EXERCIO DE 

2010 


172 04.01.2010 6689 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS 2613187000124 76/200 Dispensada 547 1 


1 1,0000 un Curso para formacao dos componen 3.000,0000 3.000,00 

tes da COMPAQ para aplicacao e e 

xecucao da Lei que a cria. Conte 

udo: Elaboracao da cartografia 

de formacoes (plano de capacita- 

coes) dos servidores; elaboracao 

do programa de valorizacao dos 

servidores. 


173 04.01.2010 59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF 87161501000138 95/200 Dispensada 424 1 


1 1,0000 un Sistema operacional 2.784,5000 2.784,50 






O sistema permite a modernizacao 

da gestao de documentos e preser 

vacao do acervo, alem de maior 

controle sobre as publicacoes o- 

ficiais. 




1 1,0000 un Sistema operacional 1.689,0000 1.689,00 

de publicacao de atos oficiais 

(digital e fisico), de divulga 

cao do municipio de Feliz, com 

a gestao e controle sobre obri 

gacoes de publicidade legal, a 

traves da pagina disponivel na 

Internet do diario oficial do 

Estado e GED (gerenciamento e- 

letronico de documentos) dos 

documentos do municipio. 


191 04.01.2010 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 24/200 Convite 561 1 


1 5,0000 un Gas 13 Kg, marca: Liquigas 33,0000 165,00 


234 04.01.2010 8285 SCHMITT E RAMPON ADVOGADOS ASSOCIADOS 4211368000150 73/200 Dispensada 579 1 

Substituicao NE 91/2009, ref: 

1 1,0000 un cursos treinamento de 10 servido 300,0000 300,00 

res, atraves da Internet, de cur 

so Licitacoes Publicas. 


251 04.01.2010 7187 VIVIAN ROCKENBACH 129728004 Dispensada 587 1 


1 1,0000 un Prestacao de servico de criacao 500,0000 500,00 

da logamarca alusiva aos 50 a- 

nos do municipio de Feliz. 

A logomarca sera utilizada em 

todos os materiais graficos des- 

ta municipalidade com o intuito 

de divulgar as festividades de 

comemoracao aos 50 anos do muni- 

cipio de Feliz. 


255 04.01.2010 8249 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA 7201514000154 89/200 Convite 584 1 


1 1,0000 un prestacao de servico de terrapla 18.037,5000 18.037,50 

nagem para movimentacao de um to 

tal de 4.625m2 de terra, na zona 

urbana do municipio de Feliz, 

conforme levantamento do setor 

de engenharia da Prefeitura, em 

anexo. 

O servico de terraplanagem visa 

a ampliacao da empresa PLASTIWE- 

BER de acordo com o Termo de Com 

promisso n. 003/2009, de 17/06/2 

009 e Lei Municipal n. 2.278 de 

17/06/2009. 


335 12.01.2010 4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA. 5234103000130 Dispensada 600 1076 






1 6,0000 UN GAS 13 KG 33,5000 201,00 

SOLICITADO PARA A SECRETARIA DE 

GESTAO PUBLICA E BOMBEIROS PARA 

O ANO DE 2010. 


336 12.01.2010 4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA. 5234103000130 Dispensada 561 1 

1 24,0000 UN GAS 13 KG 33,5000 804,00 

SOLICITADO PARA A SECRETARIA DE 

GESTAO PUBLICA E BOMBEIROS PARA 

O ANO DE 2010. 


349 14.01.2010 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 008/20 Convite 424 1 

1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE 1.000,0000 1.000,00 

CIRCULACAO LOCAL 

ESTIMADO PARA O MES DE JANEIRO 

DE 2010 


392 20.01.2010 313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES 33530486013379 Dispensada 442 1 

1 1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 500,0000 500,00 

- RENPAC DA EMBRATEL PARA ACESSO 

AO SISTEMA SIT DO DETRAN 

EXTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 

2010 


425 21.01.2010 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 8/2008 Convite 424 1 

3 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE 11.000,0000 11.000,00 

CIRCULACAO LOCAL, PELO PERIODO 

DE 01 ANO. 

EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL 





Encargos Gerais Pref. 






603 28.01.2010 8059 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB Nao Aplicavel 471 1 

1 1,0000 un Estimativa para pagamento de di- 100,0000 100,00 

ligencias a serem realizadas pe- 

la OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil, em Comarcas e Foros dis- 

tantes do municipio de Feliz, e- 

xercicio de 2010. 


604 28.01.2010 7303 CRVA-CENTRO DE REG. DE VEICULOS AUTOMOT. Nao Aplicavel 471 1 

1 1,0000 un Estimativa para pagamento junto 200,0000 200,00 

ao CRVA de certidoes obtidas pe- 

lo municipio de Feliz, exercicio 

de 2010. 


605 28.01.2010 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 Nao Aplicavel 426 1 

1 1,0000 un Estimativa para pagamento junto 200,0000 200,00 

a Empresa Brasileira de Correios 






e Telegrafos do sistema de Proto 

colo Integrado para o Poder Judi 

ciario, exercicio de 2010. 


606 28.01.2010 114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS 99999999999 Nao Aplicavel 471 1 

1 1,0000 un Estimativa para pagamento de cus 5.000,0000 5.000,00 

tas judiciais e despesas de con- 

ducao com oficial de justica, e- 



934 19.02.2010 7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 81280203072 Nao Aplicavel 833 1 

1 1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a- 110,0000 110,00 

cordo com o disposto na Lei Muni 

cipal n. 2.214/2008, para paga- 

mento de 06 matriculas atualiza- 

das junto ao Oficio de Registro 

de Imoveis da Comarca de Sao Se- 

bastiao do Cai, cfe Requisicao 

de Adiantamento n. 001/2010 - Se 

cretaria Geral de Gestao Publica 



1 1,0000 un Estimativa para pagamento de des 250,0000 250,00 

pesas com energia eletrica (n. 

conosco 2473729-1), ate o final 

do exercicio de 2010, da Escola 

Benno Fernando Bender, na locali 

dade de Bananal, tendo em vista 

o termo de Cessao de Uso n. 18/ 

2009, celebrado entre o Estado 

do Rio Grande do Sul e o munici- 

pio de Feliz, em anexo. Atualmen 

te o imovel esta desocupado, po- 

rem foi solicitado reativacao da 

energia eletrica, para a Adminis 

tracao Municipal fazer uso do lo 

cal para eventos diversos. 


1182 15.03.2010 44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 Nao Aplicavel 444 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 146/2010, em 363,3600 363,36 

virtude de reajuste da mensali 

dade. 


1208 18.03.2010 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen 630 1 

1 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS REGISTRO DE 300,0000 300,00 

PRECOS PARA A CONTRATACAO DE 

SERVICOS DE BORRACHARIA PARA 

CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS 

DA FROTA MUNICIPAL, em instala- 

coes e equipamentos de Borracha- 

ria de propriedade da CONTRATADA 

inclusive veiculo apropriado pa- 

ra deslocamentos com com fins de 

prestar os socorros, para o pe- 

riodo de 12 (doze) meses, cfe. 

Ata e planilha em anexo. 

REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRA 

TACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA 

PARA CONSERTO DOS PNEUS DOS VEI- 

CULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM INS 






TALACOES E EQUIPAMENTOS DE BORRA 

CHARIA DE PROPRIEDADE DA CONTRA- 

TADA, INCLUSIVE VEICULO APROPRIA 

DO PARA DESLOCAMENTOS COM FINS 

DE PRESTAR OS SOCORROS, PARA O 

PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 


1542 19.04.2010 387 TABELIONATO DE FELIZ 90873233000191 LEI866 Dispensada 471 1 

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1.500,0000 1.500,00 

Nº 116/2010, NO VALOR DE R$ 

1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS 

REAIS), REFERENTE AO SERVICO DO 

TABELIONATO DE FELIZ, PARA O 

EXERCICIO DE 2010. 



1567 20.04.2010 10268 GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS ALEMAS FELIZ 89302285000129 TCONV0 Nao Aplicavel 977 1 

1 1,0000 un Subvencao mensal ao Grupo de Dan 35.000,0000 35.000,00 

cas Folcloricas Alemas de Feliz, 

a ser aplicado no Projeto "Dan- 

cas Folcloricas Alemas Mais Fe- 

liz", que visa incentivar a cul- 

tura local, atraves da subvencao 

para confeccao de novo traje ti- 

pico e custos de viagens que bus 

cam demonstrar o trabalho do Gru 

po de Dancas Folcloricas Alemas, 

bem como a representacao do Muni 

cipio de Feliz, cfe Lei 2.392 de 

16 de abril de 2010 e Termo de 

Convenio n. 006/2010. 


1598 26.04.2010 7 POSTO DO KUNO LTDA. 87838108000136 38/201 Pregao Presen 464 1076 

1 1400,0000 LT GASOLINA COMUM. 2,1700 3.038,00 

COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO 

MUNICIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO 

DE 12 MESES. A EMPRESA 

VENCEDORA DA GASOLINA DEVERA 

FORNECER LAVAGEM EXPRESSA NO 

VEICULO QUANDO NECESSARIO SEM 

COBRAR. 


1605 26.04.2010 8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA 7551295000133 38/201 Pregao Presen 464 1076 

2 1900,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. 1,7730 3.368,70 







COBRAR. 



1 1,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 50,0000 50,00 

cordo com o disposto na Lei Muni 

cipal n. 2.214/2008, para paga- 

mento das despesas com certidao 

de matriculas atualizadas de n. 

2.027, 2.918 13.174 junto ao Ofi 

cio de Registro de Imoveis da Co 






marca de Sao Sebastiao do Cai, 

cfe Requisicao de Adiantamento 

n. 003/2010 - Secretaria Geral 

de Gestao Publica. 

Servidor Requerente- Julio Andre 

Hahn 


1749 30.04.2010 6242 FAMURS EGP 88733811000142 LEI866 Dispensada 547 1 

1 1,0000 SE CURSO DE ADMINISTRACAO DE 220,0000 220,00 

CEMETERIOS MUNICIPAIS . 

PARA DRA. VANESSA WEIRICH NOS 

DIAS 12, E 13 DE MAIO DE 2010 

DAS 09:00 H ATE AS 18:00 H. 

PROMOVIDO PELA FAMURS EM PORTO 

ALEGRE. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 150,0000 150,00 

precos para a contratacao de ser 

vicos de borracharia para conser 

to dos pneus dos veiculos da fro 

ta municipal, em instalacoes e 

equipamentos de borracharia de 

propriedade da contratada inclu- 

sive veiculo apropriado para des 

locamentos com fins de prestar 

os socorros, para o periodo de 

12 (doze) meses, cfe Ata e plani 

lha em anexo. 


1954 21.05.2010 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 65/201 Inexigivel 1044 1 

1 1,0000 SE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA de 8.433,3300 8.433,33 

notoria especializacao de 

consultoria na area 

orcamentaria, financeira e 

patrimonial. 

PELO PERIODO DE 01(UM) ANO 


1991 27.05.2010 8562 METROCIL- EMP. CAD. IMOB. LTDA 1427781000168 51/201 Tomada de Pre 1009 1 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 108.000,0000 108.000,00 

Recadastramento imobiliario; 

rede geodesica municipal e 

fornecimento de imagem de 

satelite de alta resolucao. 

Recadastramento imobiliario de 

aproximadamente 4.000 Unidades / 

Inscricoes: Estudo e analise da 

metodologia a ser aplicada na 

coleta de informacoes; analise 

para confeccao de um boletim de 

cadastro imobiliario, condizente 

com a realidade municipal; 

manualizacao detalhada da mesma; 

atualizacao da cartografia 

existente para efeito de 

cadastro imobiliario, com uso de 

estacao total, atraves de 

levantamento topografico 

planimetrico; representacao da 

cartografia supracitada em meio 

magnetico e em papel; 






levantamento de dados, com 

verificacao in loco de lote por 

lote e predio por predio, 

atualizando-os em todos seus 

aspectos cadastrais, consoante a 

metodologia, cadastramento de 

todas as areas novas, sejam 

prediais ou territoriais 

situadas dentro do perimetro 

urbano do municipio. Atualizacao 

dos mapas de cada quadra em 

plataforma CAD, representando os 

lotes e predios, bem como 

representacao de melhoramentos 

urbanos, como postes de 

iluminacao e bocas de lobo nas 

faces de cada quadra juntamente 

com foto da fachada de todos os 

imoveis. Lincagem dos predios a 

cada lote, e do mapa da cidade a 

cada quadra existente no 

Perimetro Urbano. Reedicao da 

Planta de Valores Municipal, com 

previa simulacao carga 

tributaria e analise de nova 

legislacao para base de calculo 

do IPTU/ITBI. Identificar nas 

faces de quadras servicos 

visiveis e mensuraveis. 

Localizar pracas, hospitais, 

escolas municipais, predios 

publicos, ruas projetadas, tipo 

de calcamento, meio fio no mapa 

geral do Municipio. Supervisao e 

Auditoria no Levantamento de 

Campo, alem de realizar 

treinamento em CAD para 4 

(quatro) funcionarios 

Municipais. 

Rede Geodesica Municipal: 

Materializacao de 10 pinos /e ou 

marcos geodesicos, regularmente 

distribuidos ao longo da area 

urbana de Feliz; medicao 

utilizando a fase da portadora 

do GPS, no sistema SIRGAS 2000, 

respeitando os criterios 

tecnicos, utilizando recepcao da 

fase da portadora L1 do GPS; 

confeccao de monografias 

conforme modelo a ser 

estabelecido pela Prefeitura 

Municipal de Feliz, contendo: 

fotografia do ponto, itinerario, 

coordenadas SIRGAS calculadas e 

mapa ou imagem de 

localizacao. 

Fornecimento de imagem de 

satelite de alta resolucao: 

Imagem de satelite de resolucao 

espacial de 0,6m com zero% de 

nuvens, realizada, no minimo, no 

ano de 2008, com resolucao 

radiometrica de 8 bits por 

pixel, formato GeoTIFF, projecao 






UTM, Datum SIRGAS 2000, datum e 

projecao de livre escolha da 

Prefeitura. Precisao de 

processamento de imagem 

compativel com a escala 1:5000, 

padrao de exatidao cartografica 

tipo A (erro medio de 2,5 metros 

em 90% dos pontos). Devera haver 

ortorretificacao da imagem, a 

qual devera ser adequada atraves 

dos elementos graficos 

planimetricos e altimetricos da 

base 

cartografica em meio digital 

fornecida pela contratante. O 

erro posicional da 

ortorretificacao nao devera 

ultrapassar o erro permitido na 

escala, conforme decreto 89,817 

de 20 de junho de 1984, que 

estabelece o Padrao de Exatidao 

Cartografico. A imagem devera 

tambem ser georreferenciada, a 

fim de atender o Decreto n. 

5334/2005 de 06/01/2005 e a 

resolucao do Presidente do IBGE 

n. 1/205, de 25/02/2005, o 

sistema de referencia devera ser 

"Sistema de Referencia 

Geocentrico para as Americas 

(SIRGAS)". 

Conclusao dos servicos em, no 

maximo, 9 meses a contar da 

assinatura do contrato. 

Forma de Pagamento: o servico 

podera ser pago em 10 (dez) 

vezes, a primeira trinta dias 

apos a assinatura do contrato e 

as seguintes, sequencialmente de 

30 em 30 dias, ou ainda por 

etapas executadas, conforme 

medicoes entregues mensalmente, 

supervisionadas pela Secretaria 

Municipal da 

Fazenda. 

Contratacao por empreitada, no 

valor maximo de R$ 110.000,00. 



3 1,0000 LT GASOLINA COMUM. REF. REAJUSTE 757,8200 757,82 

NACIONAL DO PRECO DA GASOLINA, 

PASSANDO PARA R$ 2,210 P/LITRO. 







COBRAR. 




INSTALACAO DA LINHA 51-36371184, 






NO PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL 

DE FELIZ, LOCALIZADO NA RUA FRAU 

WIEDERKHER, N.º 180 - CENTRO 

DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA 

PELA SECRETARIA GERAL DE GESTAO 

PUBLICA. 

PROCESSO DISPENSA 003/2010, 

INEX; 003/2010 



1 1,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO N.º 5.000,0000 5.000,00 

043/2009, CELEBRADO ENTRE O 

MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA 

VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE 

VIGENCIA DO CONTRATO POR UM 

PERIODO DE MAIS 12 MESES. 

A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA 

EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A 

UNICA QUE OFERECE A MAIOR 

COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE 

FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE 

MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE 

DOS SERVICOS CONTRATADOS. 

ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A 

SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES 

PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS 

SERVICOS CONTRATADOS, NAO 

HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; 

A REALIZACAO DE UM OUTRO 

PROCESSO LICITATORIO GERARA 

CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ 

QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO 

E QUE NO CASO DE UMA NOVA 

LICITACAO OS PRECOS A SEREM 

PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA 

FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA 

EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE 

MAIORES. 

COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A 

EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR 

TODOS OS APARELHOS CELULARES 

COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE 

GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA 

TELEFONICA UTILIZADA PELO 

MUNICIPIO. 


2649 26.07.2010 369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA 94978764000108 Dispensada 846 1 

2 4,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 3,2500 13,00 

LIMPA E DA BRILHO C/ALCOOL. 

REFIL. 

5 36,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA 2,7700 99,72 

TIPO AJAX DE 500 ML. 

6 8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1 2,7500 22,00 

MT. 

8 5,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 2,7100 13,55 

33CM. 

10 48,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA 2,4800 119,04 

SANITARIA DE 2 LITROS. 

13 10,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO 0,9900 9,90 

DE 60G. (BOMBRIL) 

15 48,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO 7,2400 347,52 

INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO 

ANTI DERRAPANTE PERFUMADO 






FLASCH. 

16 24,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL 1,1300 27,12 

GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE 

500 ML. 

17 8,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODAO 2,7500 22,00 

BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM 

18 12,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10 1,2500 15,00 

UN. 

19 7,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO 6,4500 45,15 

21 4,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX. 1,3900 5,56 

24 5,0000 UN REMOVEDOR DE CERAS DE 1 LT. 4,8500 24,25 

MATERIAL PARA LIMPEZA DO PREDIO 

DA PREFEITURA, BIBLIOTECA, 

CENTRO CULTURAL, MUSEU, 

ENGENHARIA, AGRICULTURA, PARQUE 

MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS, 

PELC E BANHEIROS PUBLICOS DO 

PREDIO DA PREFEITURA. PREVISAO 

PARA 3 MESES. PEDIDO 

EMERGENCIAL. DISPENSA ART. 24II 


2663 27.07.2010 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 Nao Aplicavel 426 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 605/2010, refe 200,0000 200,00 

rente a estimativa para pagamen- 

to junto a Empresa Brasileira de 

Correios e Telegrafos, do siste- 

ma de protocolo integrado, para 

o Poder Judiciario, exercicio de 

2010. 




estimativa de despesa cta patro- 

nal INSS s/contribuicao Pessoa 

Fisica, exercicio de 2010. 


2818 05.08.2010 670 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 83/200 Convite 442 1 

3 12,0000 ME PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A 745,0000 8.940,00 

INTERNET, QUE CONSISTE NO ACESSO 

DEDICADO A INTERNET, ATRAVES DE 

REDE WIRELESS, COM VELOCIDADE DE 

1024/512 KBPS, UTILIZANDO 

RADIOFREQUENCIA DE 5800MHZ 

COMPARTILHADO ENTRE OS CLIENTES. 

ADENDO 01 AO CONTRATO 061/2009 




MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR.GERAL 

DE GESTAO PUBLICA, PERIODO SET/ 

2010 A DEZ/2010 

Marca: ONECARD 


FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA- 

CAO PARA OS SERVIDORES DA PM DE 

FELIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS SE- 

CRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERIO 

DO DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 A 

31 DE DEZEMBRO DE 2010. 







2939 19.08.2010 7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada 442 1 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE 228,0000 228,00 

EMPRESA CONTRATACAO DO REGISTRO 

DE DOMINIO "feliz.rs.gov.br", 

PARA SER UTILIZADO COMO DOMINIO 

DE EMAIL E DE SITIO (http) DO 

MUNICIPIO, CONTRATACAO DE SERVI 

CO DE CAIXA POSTAL VIRTUAL COM 

CONTAS ILIMITADAS, CONTRATACAO 

DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SI- 

TIO COM ESPACO DE 100MB EM ASP 

OU PHP, PELO PERIODO DE 12 ME- 

SES. 

SOLICITACAO DE DISPENSA DE LI- 

CITACAO, COM BASE NO ART. 24, 

INCISO XVI, DA LEI 8.666/93 E 

ALTERACOES POSTERIORES. 


2954 20.08.2010 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 76/201 Tomada de Pre 1183 1 

1 1,0000 MT CONTRATACAO DE EMPRESA 76.691,1900 76.691,19 

AUTORIZADA REFORMA DO SUBSOLO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL PARA BIBLIO 

TECA. 

2 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA REFORMA 66.184,7300 66.184,73 

DO ANDAR SUPERIOR DA PREFEITURA 

(GABINETE DE PREFEITO, VICE-PRE- 

FEITO E ASSESSORIAS. 

HA NECESSIDADE DE ESPACO FISICO 

PARA COLOCAR FUNCIONARIOS DA AD- 

MINISTRACAO MUNICIPAL E DAR ME- 

LHORES CONDICOES DE ACESSO AO MA 

TERIAL QUE SE ENCONTRA NA BIBLIO 

TECA MUNICIPAL. A OBRA DEVERA 

SER EXECUTADA CONFORME PROJETO 

EM ANEXO. 

A FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMEN- 

TO DO CONTRATO FICARAO A CARGO 

DE SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO 

DA ADMINISTRACAO, CABENDO A ESTE 

PROMOVER, COM A PRESENCA DO CON- 

TRATADO, AS MEDICOES DAS OBRAS E 

A VERIFICACAO DOS SERVICOS E FOR 

NECIMENTOS JA EFETUADOS, EMITIN- 

DO A COMPETENTE HABILITACAO PARA 

O RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS; O 

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA 

90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA 

DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE INI- 

CIO DA OBRA, DEVENDO SER OBEDECI 

DAS AS ETAPAS PREVISTAS NO CRONO 

GRAMA FISICO-FINANCEIRO. 

ESSE PRAZO PODERA SER PRORROGADO 

UMA UNICA VEZ, POR IGUAL PERIODO 

QUANDO SOLICITADO DURANTE O SEU 

TRANSCURSO PELA PARTE E DESDE 

QUE OCORRA MOTIVO JUSTIFICADO, A 

CEITO PELO ORGAO OU ENTIDADE PRO 

MOTORA DA LICITACAO; A CONTRATAN 

TE PAGARA A CONTRATADA PELA EXE- 

CUCAO DAS OBRAS ORA CONTRATADAS 

O VALOR DE R$ 142.875,92 (CENTO 

E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCEN- 

TOS E SETENTA E CINCO REAIS E NO 

VENTA E DOIS CENTAVOS) SENDO R$ 






111.585,59 (CENTO E ONZE MIL, 

QUINHENTOS E OITENTA E CINCO 

REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA- 

OS) PELO MATERIAL E R$ 31.290,33 

(TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E NO- 

VENTA REAIS E TRINTA E TRES CEN- 

TAVOS) PELOS SERVICOS DE MAO DE 

DE OBRA. OS VALORES CONTRATUAIS 

NAO PODERAO SER REAJUSTADOS. O 

PAGAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS, 

SERA EFETIVADO EM PARCELAS MENSA 

IS DE VALOR CORRESPONDENTE AOS 

SERVICOS REALIZADOS PELA CONTRA- 

TADA E CONFORME MEDICAO DOS SER- 

VICOS EXECUTADOS E APROVADO PELA 

FISCALIZACAO DA PREFEITURA, ATE 

O 15 DIAS APOS A APRESENTACAO DA 

NOTA FISCAL/FATURA, ACOMPANHADA 

DE PLANILHA DE MEDICAO DEVIDAMEN 

TE ATESTADA E APROVADA POR TECNI 

CO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI 

CIPAL RESPONSAVEL PELA FISCALIZA 

CAO DA OBRA; 




despesas com diarias dos servi- 

dores lotados na Secretaria Ge- 

ral de Gestao Publica, exerci- 

cio de 2010. 


3170 15.09.2010 113608 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN 73471963000651 Dispensada 547 1 

1 5,0000 SE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICU- 170,0000 850,00 

LOS DE EMERGENCIA. 

CURSO PARA OS SEGUINTES MOTORIS- 

TAS: JOAO CARLOS DA SILVA, JOAO 

HUMBERTO PETRY, JAIR PETRY, LUIZ 

CARLOS FURTADO, HENRIQUE DARIO 

LAUX HENRICH. OS CURSOS ESPECIA- 

LIZADOS SERAO DESTINADOS A CONDU 

TORES HABILITADOS QUE PRETENDAM 

CONDUZIR VEICULO DE TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE ESCO 

LARES, DE PRODUTOS PERIGOSOS OU 

DE EMERGENCIA, CONFORME ART. 33 

DA RESOCUCAO N. 168, DE 14.12.04 

DO CONTRAN. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 un Complementacao NE 444/2010 e NE 8.500,0000 8.500,00 

2552/2010, ref. estimativa de 

despesas com IPE, exercicio de 

2010. 


3419 18.10.2010 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 Dispensada 1258 1 

1 1,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS DE REANALISE DA 360,0000 360,00 

PROPOSTA DE ALTERACAO DO PROJETO 

DO CONTRATO DE REPASSE Nº 

265500-43/2008, QUE SERA COBRADO 

PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL DO MUNICIPIO DE FELIZ. 






2 1,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS DE REANALISE DA 360,0000 360,00 

PROPOSTA DE ALTERACAO DO PROJETO 

DO CONTRATO DE REPASSE Nº 

311767-44/2009, QUE SERA COBRADO 

PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL DO MUNICIPIO DE FELIZ. 

A COBRANCA DA TAXA DE REANALISE 

DE PROJETO ESTA PREVISTA NA CLAU 

SULA DECIMA TERCEIRA DOS CONTRA- 

TOS DE REPASSE ANTERIORMENTE CI- 

TADOS. DISPENSA ART. 24II 



2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de 1.476,4300 1.476,43 

Gerenciamento Eletronico de 

Documentos – GED e que dizem 

respeito a digitalizacao de 

documentos oriundos do acervo 

da PREFEITURA, num total de 

40.000 (quarenta mil) 

documentos/imagens por ano. 

ADITAMENTO AO CONTRATO 068/2009, 


020/2009, PELO PERIODO DE 

01(UM)ANO. 



3431 19.10.2010 8610 EMP. CAIENSE ONIBUS LTDA Nao Aplicavel 461 1 

1 1,0000 un Estimativa de despesa com trans- 30,0000 30,00 

porte de Porto Alegre x Sao Se- 

bastiao do Cai e Sao Sebastiao 

x Porto Alegre, para servidores 

em deslocamento a Porto Alegre, 

para cursos, eventos e servicos 

em geral pelo Municipio. 



1 1,0000 un Complementacao NE 31/2010 e 3143 1.500,0000 1.500,00 

2010, para despesas com diarias 

dos servidores lotados na Secre- 

taria Geral de Gestao Publica, 



3597 28.10.2010 382 DAER - DEP. AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM 92883834000100 Dispensada 1266 1 

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO SOB 200,0000 200,00 

ADMINISTRACAO DO DAER-RS. 

SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR 

TOTAL DE R$200,00, ATE O FINAL 

DO EXERCICIO DE 2010. DISPENSA 

ART. 24II 



4 1,0000 LT GASOLINA COMUM. Ref. reajuste no 481,5200 481,52 

preco do litro de gasolina em R$ 

0,060, passando de R$ 2,210(dois 

reais e vinte e um centavos) 

para R$ 2,270(dois reais e vinte 

e sete centavos), a partir de 

05/11/2010, em virtude de 

reajuste nacional do preco da 






gasolina. 

COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO MUNI 

CIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO DE 

12 MESES. A EMPRESA VENCEDORA DA 

GASOLINA DEVERA FORNECER LAVAGEM 

EXPRESSA NO VEICULO QUANDO NECES 

SARIO SEM COBRAR. 


3632 04.11.2010 113671 COMERCIAL VIEIRA ELETRO ELETRONICOS 6002035000146 Dispensada 583 1 

1 1,0000 UN LAMPADA PROJETOR DELL 2400MP. 801,0000 801,00 

modelo 310-7578. 

PARA SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO 

PROJETOR DELL 2400. DISPENSA 

ART. 24II 



1 1,0000 un Complementacao NE 3627/2010, 1.273,8400 1.273,84 

ref. prestacao de servicos de 

emissao de tickets e/ou bilhe 

tes de passagens aereas. 


3757 17.11.2010 8615 MARCOS ANDRE ANNES -ME 94751641000121 124/20 Dispensada 1296 1 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE SHOW NATALINO. 6.200,0000 6.200,00 

COM OS PERALTAS ESPECIAL DE 

NATAL 2010, INCLUINDO TODA 

ESTRUTURA PARA O EVENTO: PALCO, 

SONORIZACAO, ILUMINACAO 

PROFISSIONAL, CAMARIM, 

ESTRUTURAS METALICAS COM ESPACO 

DE DIVULGACAO DOS PROMOTORES DO 

EVENTO. 

O SHOW OCORRERA NA PRACA 

LIDOVINO FANTON, NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2010, COM INICIO AS 

20H 30 MIN, DURANTE A GRANDE 

FESTA DO NATAL FELIZ 2010, QUE 

BUSCA ENVOLVER A COMUNIDADE 

FELIZENSE NAS FESTIVIDADES 

NATALINAS. 

A FISCALIZACAO DO PRESENTE 

CONTRATO ESTARA A CARGO DA 

SECRETARIA GERAL DE GESTAO 

PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DO 

SERVIDOR ALBANO JOSE KUNRATH – 

SECRETARIO GERAL DE GESTAO 

PUBLICA. 


3784 18.11.2010 113678 TORNEARIA PLACA & PONTO LTDA 784270000130 Dispensada 1304 1 

1 2,0000 UN ENFEITES TIPO LETREIRO LUMINOSO 351,0000 702,00 

"BOAS FESTAS", COM LETRA CURSIVA 

TIPO ITALICO, DE 75 X 340 CM, 

COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVA 

NIZADO OU PINTURA A PO, DECORADO 

COM CORDA LUMINOSA, COM LUZES A- 

MARELAS, PRESA COM BRACADEIRAS 

DE NYLON, ISOLADAS COM SILICONE, 

PRONTO PARA USO. 

2 10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO, 330,0000 3.300,00 

COLORIDO, COM ARMACAO FEITA EM 

FERRO GALVANIZADO OU PINTURA A 

PO, DECORADA COM CORDA LUMINOSA, 






NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARE 

LO E BRANCO, PRESA COM BRACADEI- 

RA DE NYLON, ISOLADA COM SILICO- 

NE, PRONTO PRA USO, DE 180 X 120 

CM. 

3 10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO 254,2500 2.542,50 

COM COMETA E ESTRELAS, COM ARMA- 

CAO FEITA EM FERRO GALVANIZADO 

OU PINTURA A PO, DECORADA COM 

CORDA LUMINOSA, NAS CORES VERDE, 

VERMELHO OU BRANCO, PRESA COM 

BRACADEIRAS DE NYLON, ISOLADAS 

COM SILICONE, PRONTO PARA USO, 

DE 163 X 102 CM. 

PARA DECORACAO NATALINA NA CIDA- 

DE DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II 


3787 18.11.2010 8613 AMBIENTE SIST.DE TRATAMENTO LTDA 94226636000108 116/20 Convite 1140 1 

1 1,0000 SE LAUDO TECNICO de 1.000,0000 1.000,00 

cobertura/projeto paisagistico 

do Cemiterio Publico Municipal, 

construido na licalidade de 

Roncador. 

O Laudo devera expor a situacao 

atual do terreno, a quantidade 

de arvores plantadas e a sua 

atual situacao das plantas 

(etapa/fase de crescimento) 

conforme projeto executado na 

fase da LI. 

Para tanto sera fornecido a 

Planta baixa de implantacao das 

arvores do Cemiterio. 

A PRESTACAO DE SERVICO CONSTANTE 

NOS ITENS 2, 3 E 4 ENGLOBA OS 

SERVICOS RELACIONADOS EM ANEXO, 

CASO NECESSARIO. 




despesas com diarias da Secreta 

ria Geral de Gestao Publica, e- 





estimativa de despesas com IPE, 


Secret. Pensao FPS 




estimativa de despesas com con- 


Previdencia do Servidor, exerci- 

cio de 2010. 


3938 30.11.2010 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 547 1 

1 2,0000 SE CURSO ENCONTRO ANUAL DE 65,0000 130,00 

PROCURADORES MUNICIPAIS DO ANO 






DE 2010, OFERECIDO PELA DPM - 

DELEGACOES DE PREFEITURAS 

MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE 

DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM 

DIVERSOS TEMAS, COMO 

CONTROVERSIAS EM EXECUCOES 

FISCAIS, EXECUCAO TRABALHISTA, 

PRECATORIOS, O NOVO CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL, ETC. 

CURSO PARA AS SERVIDORAS VANESSA 

WEIRICH, PROCURADORA, E RAQUEL 

SCHNEIDER, ASSESSORA JURIDICA. 

INVESTIMENTO DE R$ 65,00 POR 

CURSO, TOTAL DE R$ 130,00, A SER 

COBRADO JUNTO COM O PAGAMENTO 

MENSAL PARA A DPM. DISPENSA ART. 

24II 



1 1,0000 1 Empenho complementar a NE 008/20 4.500,0000 4.500,00 

10, ref. parcelamento da divida 

com o Fundo de Previdencia Socia 

l de Feliz, ref. gastos com o 

IPERGS Saude, cfe. Lei 2.030 de 

30/05/2007 e Confissao de Debito 

s Previdenciarios 001/2007. 


3963 30.11.2010 10223 VINICIUS GLAESER - ME 11162750000186 104/20 Dispensada 1256 1 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 9.000,0000 9.000,00 

EXECUCAO DE PROJETO RELATIVO A 

AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE 

ELETRICA, BENEFICIANDO EM TORNO 

DE 17 FAMILIAS EM 06 LOCALIDADES 

CONF. ANEXO. 

SERVICOS SOLICITADOS PARA 

MELHORIA NA REDE DE ENERGIA 

ELETRICA, PARA QUE OS 

BENEFICIARIOS POSSAM AUMENTAR A 

SUA PRODUCAO PRIMARIA E EM 

ESPECIAL A IRRIGACAO E ASSIM 

POSSAM TER UMA MELHOR QUALIDADE 

DE VIDA, POSSIBILITANDO A 

INSTALACAO DE NOVOS ELETRO 

DOMESTICOS. O CONTRATO DE RISCO 

SOMENTE SERA PAGO SE O PROJETO 

FOR APROVADO SEM CUSTO PELA 

EXECUCAO DA RGE. 

CONTRATO DE PRESTACAO DE 

SERVICOS Nº 116/2010. O PRAZO DE 

EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE 

ATE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS 

DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO 

DE INICIO DOS SERVICOS, PODENDO 

EXCEPCIONALMENTE SER PRORROGADO 

POR ATE 30 (TRINTA) DIAS, POR 

MOTIVO JUSTIFICADO E ACEITO PELA 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL. A 

FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO 

DO CONTRATO FICARAO A CARGO DE 

SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO DA 

ADMINISTRACAO, A QUEM CABERA 

PROMOVER, COM A PRESENCA DO 

CONTRATADO, AS MEDICOES DAS 






OBRAS E A VERIFICACAO DOS 

SERVICOS E FORNECIMENTOS JA 

EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE 

HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO 

DE PAGAMENTOS; O PAGAMENTO SERA 

EFETUADO EM ATE 15 (QUINZE) DIAS 

UTEIS, APOS APRESENTACAO DA NOTA 

FISCAL E COMPROVACAO DE 

APROVACAO DO PROJETO TECNICO, 

PELA RGE(RIO GRANDE ENERGIA). 

CASO A EMPRESA EXECUTORA CONCLUA 

EM MENOR PRAZO, A CONTRATANTE, 

HAVENDO POSSIBILIDADE FINANCEIRA 

FARA O PAGAMENTO. PARA 

PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERA 

APRESENTAR AO SETOR DE 

CONTABILIDADE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FAZENDA, LOCALIZADA 

NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, 

OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

COMPROVACAO DE APROVACAO DO 

PROJETO TECNICO, PELA RGE(RIO 

GRANDE ENERGIA) E NOTA FISCAL 

E/OU FATURA DOS SERVICOS 

EFETIVAMENTE EXECUTADOS, 

ATESTADOS POR SERVIDOR DO 

DEPARTAMENTO TECNICO DE 

ENGENHARIA, DE ACORDO COM O 

RESPECTIVO EMPENHO E , DEVENDO 

SER EMITIDA EM NOME DO MUNICIPIO 

DE FELIZ E CONTER O NUMERO DO 

EMPENHO CORRESPONDENTE, SENDO 

QUE OS VALORES REFERENTES AOS 

TRIBUTOS INCIDENTES, DEVERAO SER 

DESTACADOS SEPARADAMENTE NA NOTA 

FISCAL. 



4 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ADENDO 01 2.750,0000 2.750,00 

AO CONTRATO 110/2010, EM 

ATENDIMENTO AO MEM, Nº 

129/2010-GP DE 24 DE NOVEMBRO DE 

2010. 

5 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO EMPENHO DE 6.000,0000 6.000,00 

VALOR, EM ATENDIMENTO AO MEM, 

Nº 129/2010-GP DE 24 DE NOVEMBRO 

DE 2010. 

CONTRATO 110/2010 - DURANTE A 

VIGENCIA DESTE CONTRATO, A 

EXECUCAO DO OBJETO SERA 

ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELA 

SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA 

GERAL DE GESTAO PUBLICA, SRA. 

CRISTINE BENDER, PERMITIDA A 

ASSISTENCIA DE TERCEIROS; O 

RECEBIMENTO DOS E-TICKETS E/OU 

BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, 

JUNTAMENTE COM A TAXA DE 

EMBARQUE, DEVERA SER EFETUADO 

PELO GESTOR DO CONTRATO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ; 

A ATESTACAO DAS FATURAS 

CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO 

DOS BILHETES DE PASSAGENS AEREAS 






CABERA A SERVIDORA DESIGNADA 

COMO GESTORA. 

O DESCONTO NO PERCENTUAL DE 

3,50%(TRES VIRGULA CONQUENTA POR 

CENTO) A SER APLICADO SOBRE O 

VOLUME DE VENDAS. O PAGAMENTO 

DOS E’TICKET E/OU BILHETES 

AEREOS, JUNTAMENTE COM A TAXA DE 

EMBARQUE, EMITIDOS DAR-SE-A NO 

5º (QUINTO) DIA UTIL, DA 

APRESENTACAO DA FATURA E DO SEU 

RESPECTIVO ATESTO POR PARTE 

DESTA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM 

O OFICIO DE SOLICITACAO DE 

PASSAGENS AEREAS, NUMA UNICA 

PARCELA, CUJA FATURA DEVERA 

CONTER DISCRIMINADO O PERCENTUAL 

DE DESCONTO INDICADO NA 

PROPOSTA, INCIDENTE NO 

FATURAMENTO TOTAL DAS TARIFAS, 

COM O RESPECTIVO VALOR EM REAL, 

ASSIM COMO COPIA DOS BILHETES 

PARA A DEVIDA CONFERENCIA; 



1 1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Ferias 2.436,4700 2.436,47 

Proporc. Resc. e 1/3 Ferias 

Resc., cfe Termo de Rescisao 

do Contrato de Trabalho do sr. 

Alisson Rodrigo Schneider. 


3980 03.12.2010 4450 MARIANE BUCHMANN 33754179004 Dispensada 563 1 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE PENTEADO 80,0000 80,00 

E MAQUIAGEM PARA A SOBERANA DO 

MUNICIPIO, FERNANDA WINTER, NO 

DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. 

A SOBERANA FERNANDA WINTER IRA 

REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 

ESCOLHA DA GAROTA ESTUDANTIL DA 

ESCOLA BERNARDO PETRY, EM VALE 

REAL, ONDE SERA JURADA, NO 

SABADO, DIA 04 DE NOVEMBRO DE 

2010. DISPENSA ART. 24II 


3983 03.12.2010 8893 RONDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10233270000104 Dispensada 600 1076 

1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 68,0000 68,00 

TIPO CO2 GAS CARBONICDE 6KG 

MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE 

INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS 

DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II 


3984 03.12.2010 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 Dispensada 600 1076 

2 1,0000 UN RECARGA DE EXTINOR DE INCENDIO 45,0000 45,00 

PQS 12 KG. 

MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE 

INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS 

DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II 


3993 06.12.2010 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 09/201 Inexigivel 536 1 







vale transporte para os servido- 

res da PM de Feliz, lotados na 

Secretaria Geral de Gestao Publi 

ca, exercicio de 2010. 


3996 07.12.2010 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 Dispensada 1239 1 

1 100,0000 UN PARAFUSO FENDA 6,1 X100. 0,3700 37,00 

2 100,0000 UN BUCHA. 0,5000 50,00 

SOLICITADO PARA FIXAR AS 

POLTRONAS DO CENTRO CULTURAL. 



4001 08.12.2010 6711 GILMAR R. KUFEL- ARTFERROS COMUNICAÇÃO V 6353608000186 Dispensada 1296 1 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA 1.785,0000 1.785,00 

DE ARMACOES DE NATAL: 12 ANJOS 

DE BRACOS ABERTOS, 4 ANJOS DE 

CORNETA, 4 NOSSA SENHORA COM 

MENINO, 1 PASTOR, 1 COMETA, 2 

ESTRELA GUIA, 1 PINHEIRO E 1 

SINO. 

REFORMA DE ARMACOES NATALINAS 

PARA ENFEITAR AS RUAS DA CIDADE 

DURANTE O PERIODO NATALINO, PARA 

O NATAL FELIZ 2010. DISPENSA 

ART. 24II 


4008 08.12.2010 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 04/201 Inexigivel 429 1 

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1.000,0000 1.000,00 

Nº 145, NO VALOR DE R$ 1.000,00, 

PARA DESPESAS DE CORREIO. 

PREVISAO PARA DEZEMBRO DE 2010. 

PROCESSO 004/10, INEX. 004/2010 


4011 09.12.2010 1087 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 Dispensada 904 1 

1 30,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS NA RADIO 6,6666 200,00 

LOCAL PARA MENSAGENS NATALINAS E 

DE ANO-NOVO, NA QUANTIDADE DE 5 

MENSAGENS POR DIA DURANE 6 DIAS 

(23, 24, 25, 30 E 31 DE DEZEMBRO 

DE 2010 E 1º DE JANEIRO DE 2011) 

MENSAGEM DA ADMINISTRACAO 

MUNICIPAL A TODOS OS AMIGOS, 

COLABORADORES E MUNICIPES, PELA 

PASSAGEM DE MAIS UM ANO E EM 

SINTONIA COM O ESPIRITO NATALINO 

QUE DESPERTA NESSA EPOCA OS MAIS 

RICOS SENTIMENTOS, LEMBRANDO QUE 

A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NAO E 

APENAS UMA ENTIDAE, MAS E FEITA 

POR PESSOAS QUE COMPARTILHAM 

DESSES SENTIMENTOS. DISPENSA 

ART. 24II 



1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 739,4300 739,43 

de Ferias serv. Taise Fernanda 

Becker Cerri. 

Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 








1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 313,1200 313,12 

de Ferias serv. Taise Fernanda 

Becker Cerri. 

Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Liliane Linei 

Graebin. 

Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09 

Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10 




de Ferias serv. Liliane Linei 

Graebin. 

Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09 

Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10 



1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 3.216,2300 3.216,23 

de Ferias serv. Albano Jose Kun 

rath. 

Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09 

Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11 



1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 1.408,5600 1.408,56 

de Ferias serv. Albano Jose Kun 

rath. 

Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09 

Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11 


4269 10.12.2010 47 P.A.S.E.P 99999999999 Nao Aplicavel 589 1 


estimativa de despesas com PASEP 



4271 10.12.2010 9411 ROSILENE ZIMMERMANN 9616221000163 TCOMP0 Nao Aplicavel 528 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 2853/2010, cfe 3.000,0000 3.000,00 

Memorando Interno - FAZ. n. 069/ 

10, em anexo, ref. custeio de lo 

cacao de imovel industrial, para 

fins de ampliacao da empresa Ro- 

silene Zimmermann - D'Rose Con- 

servas e Alimentos, tendo em vis 

ta que a Lei de concessao deste 

incentivo, de n. 2.420/10 foi a- 

provada em 13/07/10, ou seja, 

contempla 5 meses posteriores, 

e o valor mensal e de R$ 1.500, 

00, o valor correto a ser empe- 

nhado era de R$ 7.500,00. 









de Ferias serv. Venessa Weirich. 

Per. Aquis.- 05/03/08 a 04/03/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 




de Ferias serv. Venessa Weirich. 

Per. Aquis.- 05/03/08 a 04/03/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 


4276 13.12.2010 8618 METALPLACA INDUSTRIA LTDA 9083663000191 Dispensada 1304 1 

1 2,0000 UN ENFEITES TIPO LETREIRO LUMINOSO 351,0000 702,00 

"BOAS FESTAS", COM LETRA CURSIVA 

TIPO ITALICO, DE 75 X 340 CM, 

COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVA 

NIZADO OU PINTURA A PO, DECORADO 

COM CORDA LUMINOSA, COM LUZES A- 

MARELAS, PRESA COM BRACADEIRAS 

DE NYLON, ISOLADAS COM SILICONE, 

PRONTO PARA USO. 

2 10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO, 330,0000 3.300,00 

COLORIDO, COM ARMACAO FEITA EM 

FERRO GALVANIZADO OU PINTURA A 

PO, DECORADA COM CORDA LUMINOSA, 

NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARE 

LO E BRANCO, PRESA COM BRACADEI- 

RA DE NYLON, ISOLADA COM SILICO- 

NE, PRONTO PRA USO, DE 180 X 120 

CM. 

3 10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO 254,2500 2.542,50 

COM COMETA E ESTRELAS, COM ARMA- 

CAO FEITA EM FERRO GALVANIZADO 

OU PINTURA A PO, DECORADA COM 

CORDA LUMINOSA, NAS CORES VERDE, 

VERMELHO OU BRANCO, PRESA COM 

BRACADEIRAS DE NYLON, ISOLADAS 

COM SILICONE, PRONTO PARA USO, 

DE 163 X 102 CM. 

PARA DECORACAO NATALINA NA CIDA- 

DE DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II 

Substituicao NE 3784/2010, cfe 

solicitacao do Setor de Compras, 

em anexo, em razao de subsitui- 

cao de fornecedor. 


4281 14.12.2010 1087 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 Dispensada 1200 1 

1 20,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS PARA OS 15,0000 300,00 

DIAS 14, 15 , 16 , 17 E 18 PARA 

DIVULGACAO DO NATAL COMUNITARIO. 

DIVULGACAO DE NATAL PARA O DIA 

19/12/2010 NA PRACA LIDOVINO 

FANTON COM A CHEGADA DO PAPAI 

NOEL. DISPENSA ART. 24II 


4287 15.12.2010 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 Dispensada 454 1 

1 5,0000 SE MANUTENCAO DE SOFTWARE TEMPO 70,0000 350,00 

ESTIMADO PARA REALIZACAO DA 

MANUTENCAO DE 3 A 5 HORAS. 

SERVICO DE BACKUP DO BANCO DE 

DADOS, REINSTALACAO DO SISTEMA 






DO BANCO DE DADOS, CORRECAO DE 

ARQUIVOS DE CONFIGURACAO, TESTE 

DO SISTEMA. DEFEITO QUE 

OCASIONOU O CHAMADO: SISTEMA 

TRAVAVA NA GERACAO DE RELATORIOS 

DO SAM. TODAS OUTRAS TENTATIVAS 

DE CORRECAO NAO FORAM BEM 

SUCEDIDAS POR ISSO SERA 

NECESSARIO O CHAMADO TECNICO. 



4327 16.12.2010 7483 SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS 87829495000144 Nao Aplicavel 528 1 

1 1,0000 un Valor relativo ao compromisso 25.000,0000 25.000,00 

firmado com a empresa SIMETALL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMEN 

TAS, junto ao Fundo Municipal do 

Desenvolvimento, atraves do "Con 

trato de Incentivo Financeiro 00 

1/2010", e, considerando os cal- 

culos recentemente realizados pa 

ra apuracao dos valores a serem 

pagos, que apontaram valor de R$ 

32.305,85 relativos ao periodo 

de janeiro de 2009 a outubro de 

2010, solicito o empenho de R$ 

25.000,00 para este fim, a ser 

somado ao valor de R$ 15.000,00 

ja empenhados (NE 34/2010), cfe 

Lei 1361/2000, Lei 1548/2002, 

Decreto 1580/2002, Decreto 1638/ 

2003 e Memorando Interno - FAZ. 

n. 069/10, em anexo. 



1 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 40,0000 40,00 

Lei Municipal n. 2.214/2008, pa- 

ra pagamento de certidao atuali- 

zada da matricula 6.059 e duas 

negativas da mesma matricula jun 

to ao Oficio de Registro de Imo- 

veis da Comarca de Sao Sebastiao 

do Cai, cfe Requisicao de Adian- 

tamento n. 012/2010 - Secretaria 

Geral de Gestao Publica. 

Servidor Requerente: Julio Andre 

Hahn 


4341 21.12.2010 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 Dispensada 780 1 

1 10,0000 TB COLA ADESIVO INSTANTANEO 5,4600 54,60 

UNIVERSAL, 3G. PRECISAO. 

PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE 

PATRIMONIO, PARA FIXAR AS 

PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO. 



4345 21.12.2010 3074 HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 90952052000150 Dec 15 Nao Aplicavel 528 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 33/2010, cfe 13.924,5600 13.924,56 

Memorando n. 070/2010 - Fazenda, 

para pagamento, durante o exerci 

cio de 2010, para a empresa HI- 

DROJET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 






LTDA, relativo ao Fundo Munici- 

pal do Desenvolvimento - FMD do 

qual e beneficiaria, cfe Lei n. 

1361/2000, Lei n. 1548/2002, De- 

creto 1580/2002 e Decreto 1638/ 

2003. 




servico de energia eletrica, e- 



4359 22.12.2010 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 Dispensada 1334 1 

1 1,0000 SE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA EM 180,0000 180,00 

ALUMINIO COM CANHOES DE LUZ PARA 

APRESENTACAO NATALINA. 

PARA O DIA 22/12/2010, EVENTO DE 

NATAL NA PRACA MUNICIPAL. 



4360 22.12.2010 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 Dispensada 1333 1 

1 120,0000 MT LONA PRETA 83006 DE 20X60. 1,2500 150,00 

PARA PROTEGER OS EQUIPAMENTOS 

INSTALADOS NO PALCO DO SHOW 

NATALINO. DISPENSA ART. 24II 


4361 23.12.2010 113679 PONTO ELETRONICO COMERCIO E COMP. ELETR. 72112865000150 Dispensada 945 1 

1 1,0000 SE MATERIAL E MAO DE OBRA. PARA 225,0000 225,00 

CONSERTO DO AMPLIFICADOR 

CICLOTRON PWP-6000, INSTALADO NO 

CENTRO CULTURAL DE FELIZ. 

MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM DO 

CENTRO CULTURAL DE FELIZ. 



4368 23.12.2010 138 CLEUNICE B. S. THEISSEN LTDA ME 532914000101 Nao Aplicavel 1335 1 

1 1,0000 un Valor ref. subsidio a empresa 300,0000 300,00 

Cleunice Barbara S. Theisen Ltda 

ME, relativo a adesao da mesma 

junto ao Programa Capacitar, ins 

tituido pela Lei Municipal 2.429 

de 03 de agosto de 2010. 



1 1,0000 un Empenho para pagamento das despe 2.487,7600 2.487,76 

sas com energia eletrica (n. co- 

nosco 2450385-1), referente a I- 

luminacao Natalina instalada nas 

ruas do municipio de Feliz, du- 

rante o periodo de 05/12/2010 a 

09/01/2011. 



1 1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga- 6.337,2600 6.337,26 









1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga- 79,7900 79,79 




1 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 2.425,7300 2.425,73 





1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de 115,1100 115,11 

pagamento mes de dezembro/2010. 



1 1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de 355,3700 355,37 




1 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de 340,5200 340,52 




1 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga 5.910,0000 5.910,00 




1 1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga- 52,1900 52,19 


Educ Ativ Meio 





exercicios de 2010. 

Encargos Gerais FAS 





2010. 




estimativa de despesas com FPS 


ref. amortizacao do Passivo Atua 




1 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen 34.873,9900 34.873,99 

to mes de dezembro de 2010. 










2010. 




de Ferias serv. Liane Lorschei- 

ter Dresch. 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





ter Dresch. 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 



1 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo 68,5600 68,56 


ter Dresch. 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 




de Ferias serv. Marcia Bohn. 

Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11 




de Ferias serv. Marcia Bohn. 

Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11 




de Ferias serv. Luciane Roth 

Ludwig. 

Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 




de Ferias serv. Luciane Roth 

Ludwig. 

Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 


4519 28.12.2010 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 Dec 20 Nao Aplicavel 479 1 

1 1,0000 UN Empenho complementar a NE 007/20 418,1200 418,12 

10,ref.amortizacao do parcelamen 

to com o FPSM de Feliz,referente 

Cota Patronal dos Inativos e Pen 

sionistas, cfe. Lei 2.030/2007 e 

Confissao de Debitos Previdencia 

rios 001/2007. 






Valor referente saldo da parcela 

044/060. 



1 1,0000 UN Valor referente restituicao ao 11.924,7600 11.924,76 

Fundo de Previdencia Social do 

Municipio, de acordo com a con- 

clusao da Sindicancia Administra 

tiva instaurada pela Portaria N. 

666/2010,com a finalidade de esc 

larecer e apurar os fatos que or 

iginaram a Notificacao de Audito 

ria Fiscal - NAF - n. 0365/2010, 

do Ministerio da Previdencia Soc 

ial, conforme documentacao em an 

exo. 

Valor Original - RS 8.613,04 

Correcao - INPC - RS 936,58 

Juros - 1% a.m. - RS 2.375,14 



1 1,0000 un Saldo de salario e abono salari- 870,1000 870,10 

al, cfe Termo de Rescisao do Con 

trato de Trabalho da sra. Patri- 

cia Carine Britz. 



1 1,0000 un Ferias Venc. Resc. e Ferias Prop 782,6400 782,64 

Resc., cfe Termo de Rescisao do 

Contrato de Trabalho da sra. Pa- 

tricia Carine Britz. 



1 1,0000 un 1/3 Ferias Resc., cfe Termo de 378,1000 378,10 

Rescisao do Contrato de Traba- 

lho da sra. Patricia Carine 

Britz. 



1 1,0000 un Diferenca DCA sem e Dif DCA s FP 731,4600 731,46 

S Fer, cfe Termo de Rescisao do 

Contrato de Trabalho da sra. Pa- 

tricia Carine Britz. 


4533 28.12.2010 2693 ESP. ZENO FREIBERGER Nao Aplicavel 1286 1 

1 1,0000 UN Valor referente desapropriacao 25.000,0000 25.000,00 

de uma edificacao de construcao 

mista, com 2 pavimentos e area 

total de aproximadamente 380,0m2 

situada na margem do Rio Cai, la 

do direito (sentido centro-bairr 

o) do acesso a ponte metalica, 

conforme Decreto n. 1.914, de 17 

.05.06 e avaliacao em anexa, per 

tencente ao espolio de Zeno Frei 

berger. A finalidade da desaprop 

riacao e revitalizar a margem do 

Rio Cai, paralelo a Avenida Volu 

ntarios da Patria,no centro da 






cidade. Tal projeto vai ao encon 

tro com o planejamentoe gestao 

turistica municipal que coloca o 

turismo como indutor do desenvol 

vimento e da geracao de emprego 

e renda. O seu objetivo e de pro 

porcionar um espaco a mais como 

opcao de lazer aos turistas que 

visitam a cidade. 


4534 28.12.2010 20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 01/201 Inexigivel 394 1 


servico de consumo de agua, exer 

cicio de 2010. 


4540 29.12.2010 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 04/201 Inexigivel 426 1 


despesas com servico de postagem 

e encaminhamento de corresponden 

cias, exercicio de 2010. 


4541 29.12.2010 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 138/20 Convite 846 1 

3 10,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 2,6500 26,50 

Marca:ULTRA CLASS 

4 2,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX. 1,1500 2,30 

Marca:ZEBRA 

5 2,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 1,6000 3,20 

33CM. Marca:LIMPA MAIS 

6 12,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 0,7500 9,00 

500ML. Marca:AQUAFAST 

7 50,0000 PC PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 7,5000 375,00 

23CM BRANCO EXTRA LUXO, ULTRA 

SOFT PCT COM 1000 FOLHAS 

Marca:MOLEQUE 

14 12,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO 6,0700 72,84 

INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO 

ANTI DERRAPANTE PERFUMADO 

FLASCH. Marca:BRAVO 

17 4,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,3500 1,40 

FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 

Marca:ESFREBOM 

18 10,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 0,6300 6,30 

300G. Marca:PEROLA 

19 8,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10. 0,6200 4,96 

Marca:JB 

20 3,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 1,6000 4,80 

, M, G) TAMANHO G. Marca:VOLK 

21 10,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 1,6000 16,00 

, M, G) TAMANHO M Marca:VOLK 

23 12,0000 EM DESINFETANTE GERMICIDA E 1,3300 15,96 

BACTERICIDA DE 2LT. Marca:CLEAN 

HOUSE 

25 2,0000 BO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE DE 5 6,0500 12,10 

LT. Marca:CLEAN HOUSE 







PREDIO DA PREFEITURA. HOUVE 

GRANDE DEMANDA DE MATERIAL DE 






LIMPEZA NOS ULTIMOS MESES NOS 

DIVERSOS SETORES, INCLUSIVE NA 

LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL 

ANTES DO INICIO DA FENAMOR. 

TAMBEM ESTAO PREVISTOS MUITOS 

EVENTOS NO CENTRO CULTURAL PARA 

O MES DE DEZEMBRO CORRENTE, 

SENDO NECESSARIA UMA LIMPEZA 

DIARIA NESTE ESPACO. PREVISAO 


EMERGENCIAL. 

GERADA A PARTIR DAS 

SOLICITACOES: 6087 6377 



12 8,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10 1,5000 12,00 

UN. 


MT. 

















DIARIA NESTE ESPACO.PREVISAO 


EMERGENCIAL. 


SOLICITACOES: 6087 6377. 

DISPENSA ART. 24V PROCESSO 

138/2010, CONVITE 045/2010 



22 10,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA 2,7200 27,20 

TIPO AJAX DE 500 ML. 






PELC E BANHEIROS PÚBLICOS DO 


















EMERGENCIAL. 


SOLICITACOES:6087 6377. DISPENSA 

ART. 24V PROCESSO 138/2010 

CONVITE 045/2010 


4562 30.12.2010 47 P.A.S.E.P 99999999999 Nao Aplicavel 589 1 


estimativa de despesas com PASEP 



4563 30.12.2010 58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 11/200 Pregao Presen 424 1 

1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE 600,0000 600,00 

CIRCULACAO REGIONAL. 

PARA O EXERCICIO DE 2010 

PROCESSO 011/2009, PREGAO 

001/2009 


Total da Unidade.......: 108.058,45- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 


1 1,0000 un Estimativa de despesas com diari 2.000,0000 2.000,00 

as para servidores lotados na Se 

cretaria Municipal da Fazenda, e 





EMPRESA CAXIENSE PARA OS 






2010 





EMPRESA BENTO GONCALVES DE 

TRANSPORTES LTDA PARA OS 






2010. 




10 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA CONVERSAO 4.000,0000 4.000,00 

DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 














2010. 


283 08.01.2010 49 BANCO DO BRASIL S/A 203700 Dispensada 534 1 

1 50,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE 1,0000 50,00 

COBRANCA DE GUIAS DE IPTU, PELO 

BANCO DO BRASIL, ATE A CONCLUSAO 

DO CREDENCIAMENTO 001/2009, 

PROCESSO 120/2009. 

DISPENSA 24, II DA LEI 8666/93, 

ENQUANTO AGUARDA ABERTURA DO 

CREDENCIAMENTO 001/2009, 



284 08.01.2010 622 COOP.CRED.LIVRE ADMI.ASSOC.PIONE-SICREDI 91586982000958 Dispensada 534 1 

1 50,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE 1,0000 50,00 


BANCO SICREDI, ATE A CONCLUSAO 

DO CREDENCIAMENTO 001/2009, 







286 08.01.2010 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 Dispensada 534 1 

1 1500,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE 1,0000 1.500,00 


BANRISUL, ATE A CONCLUSAO DO 

CREDENCIAMENTOS 001/09, PROCESSO 

120/2009. 







2 480,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS 2,9500 1.416,00 

SERVIDORES DA PM DE FELIZ, 

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DA FAZENDA, PELO PERIODO DE 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, PARA 

O TRAJETO DE FORQUETA X FELIZ E 

VICE-VERSA. 










cio de 2010. 



















PRECOS PARA A CONTRATACAO DE SER 

VICOS DE BORRACHARIA PARA CONSER 

TO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA FRO 

TA MUNICIPAL, em instalacoes e 

equipamentos de Borracharia de 

propriedade da CONTRATADA, inclu 



os socorros, para o período de 

12(doze)meses, cfe. Ata e plani 

lha em anexo. 












2095 31.05.2010 5167 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA 5005501000184 67/201 Dispensada 449 1 

1 7,0000 UN SOFTWARE Solucao informatizada 650,0000 4.550,00 

de Gestao de ISSQN via internet, 

totalmete disponibilizado em am- 

biente "WEB", com os seguintes 

modulos especificos, para aten- 

der todos os prestadores e toma- 

dores de servicos cadastrados no 

Municipio: 

Declaracao Eletronica de Servi- 

cos; Declaracao Eletronica de 

Instituicoes Financeiras; Decla- 

racao Eletronica de Orgãos Publi 

cos; Declaracao Eletronica de 

Cartorio; Declaracao Eletronica 

de Operadores de Credito; Decla- 

racao Eletronica de Tomadores de 

Servicos; Declaracao Eletronica 

de Simples Nacional. 

Dispositivos para que as empre- 

sas estabelecidas no Municipio 

prestadoras de servicos possam 

emitir notas fiscais eletronicas 

autorizadas eletronicamente, com 

escrituracao automatica no Livro 

Eletronico, via Internet. Modulo 






especifico para que os contado- 

res possam gerenciar as notas 

fiscais eletronicas dos prestado 

res e tomadores de servicos que 

que estao sob sua responsabilida 

de. Modulos especificos para que 

os servidores possam solicitar 

ordens de servicos, via internet 

Mecanismos de divulgacao de toda 

legislacao pertinentes ao ISSQN, 

na pagina oficial do Municipio. 

Dispositivo eletronico para soli 

citar autorizacao para impressao 

de documentos fiscais (AIDOF). 

Dispositivo eletronico que permi 

te a qualquer empresa consultar 

a autenticidade de cada nota fis 

cal, estabelecendo assim a cria- 

cao do "controle eletronico de 

notas fiscais" via internet. 

Modulo de meios facilitadores pa 

ra certidoes negativas de ISSQN, 

AIDOF e cadastro de empresas. Mo 

dulo especifico para comunicacao 

e atendimento entre prestadores 

e tomadores de servicos usuarios 

da solucao da Prefeitura. 

Dispositivs como "chat e forum". 

Mecanismo eletronico para que 

prestadores e tomadores de servi 

cos possam efetuar "download" de 

aplicativo para escrituracao ele 

tronica "off line", com posteri- 

or validacao dos dados na solu- 

cao "on line", via Internet. 

Deve oferecer niveis de servicos 

e garantias que possam assegurar 

o pleno funcionamento das solu- 

coes que compreende equipamentos 

sistemas, softwares, aplicativos 

e infra-estrutura. Deve possibi- 

litar integracao com softwares 

ja em funcionamento na Prefeitu- 

ra. Deve armazenar todos os da- 

dos com mecanismos de protecao 

e politicas de acesso bem defini 

das e documentadas, de forma que 

nao seja possivel o acesso auto- 

rizado aos dados da Prefeitura. 

Deve possuir mecanismos com obje 

tivo de que o usuario possa ge- 

rar guia de recolhimento via web 

Deve encontrar-se alocado em am- 

biente seguro de Data Center. 

Deve ser totalmente desenvolvido 

em linguagem PHP e utilizar ban- 

co de dados MySQL. 




MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. 

FAZENDA, PERIODO SET/2010 A 

DEZ/2010 Marca:ONECARD 








PARA OS SERVIDORES DA PM DE 

FELIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO 

PERIODO DE 1º DE SETEMBRO DE 

2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. 


3078 31.08.2010 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 Dispensada 534 1 

1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 500,0000 500,00 

DESPESAS COM SERVICOS DE 

RECEBIMENTO DE GUIAS DE 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E 

DE RECOLHIMENTOS EM GERAL, 

EMITIDOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FELIZ, REF. AO 

CREDENCIAMENTO REALIZADO 

CONFORME PROCESSO DE COMPRA 

120/2010. ESTIMATIVA PARA O 

EXERCICIO DE 2010 


3079 31.08.2010 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 Dispensada 534 1 

1 1,0000 PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E 500,0000 500,00 

DE RECOLHIMENTOS EM GERAL, 

EMITIDOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FELIZ, REF. AO 

CREDENCIAMENTO REALIZADO 

CONFORME PROCESSO DE COMPRA 

120/2010. ESTIMATIVA PARA O 



3469 25.10.2010 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 Nao Aplicavel 852 1 

1 1,0000 un Valor referente juros s/caucao 1.690,8500 1.690,85 

paga pela empresa Construtora 

H. M. Orth no dia 14/10/2008, 

relativo ao Processo 111/2008, 

Tomada de Precos 011/2008, cfe 

Protocolo n. 2335/10. 


3622 04.11.2010 6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 4210265000175 103/20 Convite 443 1 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS EM 2.949,3300 2.949,33 

ASSESSORIA no censo do ICMS, 

orientando e treinando os 

servidores e os contribuintes do 

municipio, sobre o correto 

preenchimento das respectivas 

guias informativas de censo, 

objetivando com isso otimizar a 

receita que o municipio tem 

direito sobre o ICMS. Prestacao 

de servicos de assessoria junto 

ao setor de fiscalizacao do 

ISSQN (Imposto Sobre Servicos de 

Qualquer Natureza) e 

licenciamento de 

estabelecimentos, orientando e 

treinando os servidores na busca 

constante do acrescimo da 

producao fiscal e 

arrecadadora. 

Deverao ser realizadas as 

seguintes tarefas: 






a) Exame das guias informativas 

modelo "B" apresentadas pelos 

contribuintes do Municipio; 

b) Exame dos anexos 1, 2, 3, 4, 

5 e 6 da guia modelo "B"; 

c) Confirmacao dos dados 

informados, junto a respectiva 

empresa, sempre que houver 

indicio de possiveis erros ou 

omissao de informacao; 

d) Constatada a existencia de 

erro, a contratada devera 

orientar o funcionario quanto ao 

correto preenchimento da 

Guia; 

e) Exame das informacoes dos 

produtores primarios, com 

verificacao dos lancamentos 

constantes dos respectivos 

taloes de produtor e posterior 

processamento no Sistema de 

Informacoes Tributarias Sobre a 

Agropecuaria do RS 

(SITAGRO); 

f) Apos a publicacao dos indices 

provisorios, preparacoes, 

montagem e apresentacao de 

recurso, a ser interposto junto 

a Secretaria da Fazenda do 

Estado, sempre que houver 

condicoes tecnicas para melhoria 

do indice; 

g) Revisao dos trabalhos 

efetuados, avaliacoes dos 

procedimentos adotados com 

vistas ao seu aperfeicoamento e 

inicio das atividades 

necessarias a preparacao do 

censo seguinte; 

h) Orientacao e treinamento dos 

servidores do Municipio que 

trabalharao no Setor executando 

essas tarefas; 

i) Orientacao, consultoria aos 

encarregados das informacoes nas 

empresas e escritorios de 

contabilidade; 

j) Apresentacao de Relatorios 

Analiticos das informacoes do 

Censo; 

k) Acompanhamento no envio das 

informacoes finais do censo 

junto a Secretaria da Fazenda do 

Estado; 

l) Coordenar o desenvolvimento 

das atividades da administracao 

tributaria, com o objetivo de 

promover a integracao das 

rotinas fiscais e de 

cadastramento, lancamento, 

arrecadacao e cobranca, 

fiscalizacao, divida ativa e 

contencioso administrativo; 

m) Analise e apresentacao, 

quando necessario, de propostas 






de atualizacao da legislacao 

tributaria 

municipal; 

n)Orientacao tecnica e 

acompanhamento nas acoes 

arrecadadoras e de 

fiscalizacao. 

Contratacao pelo periodo de um 

ano, renovavel anualmente ate o 

limite maximo permitido. Valor 

mensal de R$ 1.600,00. 

CONTRATO 109/2010. 

O PRAZO MAXIMO PARA EXECUCAO DE 

TODOS OS SERVICOS SERA DE 12 

(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA 

DA ASSINATURA DO CONTRATO, 

PODENDO SER PRORROGADO POR 

IGUAIS E SUCESSIVOS PERIODOS. A 

FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO 

DO CONTRATO FICARAO A CARGO DE 

SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO DA 

ADMINISTRACAO, CABENDO A ESTE, 

PROMOVER, COM A PRESENCA DO 

CONTRATADO, AS MEDICOES DAS 

OBRAS E A VERIFICACAO DOS 

SERVICOS E FORNECIMENTOS JA 

EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE 

HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO 

DE PAGAMENTOS. O PAGAMENTO SERA 

EFETUADO ATE O DECIMO DIA DO MES 

SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS 

SERVICOS, MEDIANTE APRESENTACAO 

DE NOTA FISCAL/FATURA 

CORRESPONDENTE, COM OBSERVANCIA 

DO ESTIPULADO NO ART. 5º DA LEI 

8.666/93, SEM QUE HAJA 

INCIDENCIA DE JUROS OU CORRECAO 

MONETARIA, OBSERVADAS AS 

DISPOSICOES PERTINENTES A FORMA 

DE PAGAMENTO. 


3781 18.11.2010 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 Dispensada 775 1 

5 1,0000 UN CHAVE DE RODA L. 55,0000 55,00 



3997 07.12.2010 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 Dispensada 775 1 

1 1,0000 UN EIXO CARBURADOR ESQUERDO. 19,5800 19,58 

2 1,0000 UN EIXO CARBURADOR DIREITO. 19,5800 19,58 

COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 

20308/2010 DO DIA 25 DE NOVEMBRO 

DE 2010, REFERENTE CONSERTO DO 

FUSCA IHM 7493, POIS QUANDO A 

EMPRESA EXECUTOU A TROCA DE 

PECAS A MESMA CONSTATOU A 

NECESSIDADE DA TROCA DOS EIXOS 

DO CARBURADOR. DISPENSA ART. 

24II 


4014 09.12.2010 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 Nao Aplicavel 852 1 

1 1,0000 un Valor ref. juros s/cauca paga pe 37,3300 37,33 

la empresa CONSTRUTORA H.M. ORTH 

LTDA, no dia 02/06/2010, relati- 






vo ao Contrato 075/2010, Proces- 

so 56/2010, Tomada de Precos 005 

2010 - Reforma do Telhado do Pos 

to de Saude, cfe Protocolo n. 27 

35/10 de 30/11/2010, Deferimento 

do Setor Tecnico de Engenharia e 

Secretario Municipal da Fazenda. 




de Ferias serv. Teresinha Maria 

Flach. 

Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 




de Ferias serv. Teresinha Maria 

Flach. 

Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 


4320 15.12.2010 10068 CONSTRUTORA SC LTDA. 8113242000101 Nao Aplicavel 852 1 

1 1,0000 un Valor ref. juros relativo a cau- 234,7500 234,75 

cao paga pela empresa Construto- 

ra SC Ltda na data de 07/01/2010 

cfe Guia de Arrecadacao, referen 

te ao Contrato 087/09 (revitali- 

zacao do lago do Parque), cfe de 

ferimento do Setor Tecnico de En 

genharia, Secretario Municipal 

da Fazenda e Parecer Juridico. 


4332 17.12.2010 120 SINOSCAR S/A 91688234000129 130/20 Pregao Presen 1319 1 

1 1,0000 UN VEICULO ZERO KM- 1.000 26.000,0000 26.000,00 

CILINDRADAS Veiculo de passeio 

novo, 0 km, de procedencia 

nacional, ano de 

fabricacao/modelo 2010/2010, com 

02 portas, equipado com ar 

quente, limpador e desembacador 

de vidro traseiro, temporizador 

do limpador do para-brisa, 

retrovisores externos com 

controle interno manual, 

capacidade minima de 05 

ocupantes, motor 1.0 com 

potencia minima de de 75CV, 

cambio manual de cinco marchas a 

frente e uma a re, tanque de 

combustivel com capacidade 

minima de 48 litros, porta malas 

com capacidade minima de 260 

litros. Veiculo a ser sorteado 

no dia 09/01/2011, como 

premiacao principal da Campanha 

Compre Feliz, nos termos da Lei 

Municipal 3340/09 e Decreto 

Municipal 2505/10 

O veiculo devera estar equipado 

com todos os acessorios exigidos 






em lei: estepe, triangulo, 

chaves de rodas, macaco e 

extintor de incendio, cintos de 

seguranca, totalmente 

lubrificado e pronto para uso. 

Marca:CHEVROLET CELTA1.0FP 

O PRAZO DE GARANTIA DO VEICULO 

SERA DE 12(DOZE) MESES, SENDO 

QUE FICARA RESPONSAVEL PELA 

ASSISTENCIA TECNICA A REDE DE 

CONCESSIONARIAS CHEVROLET. O 

VEICULO DEVERA SER ENTREGUE NA 

PREFEITURA MUNICIPAL SITUADA NA 

RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, NO 

PRAZO NAO SUPERIOR A TRINTA (30) 

DIAS APOS A CONVOCACAO, SENDO 

ADMITIDA PRORROGACAO DESTE 

PRAZO, NA FORMA DO § 1º. DO ART. 

64 DA LEI 8.666/93 E SUAS 

ALTERACOES, SENDO QUE TODAS AS 

DESPESAS DECORRENTES DE FRETE 

CORRERAO POR CONTA DA 

CONTRATADA. 

A FISCALIZACAO E O 

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

FICARAO A CARGO DO SERVIDOR 

JONATAS WEBER, SECRETARIO 

MUNICIPAL DA FAZENDA, A QUEM 

CABERA PROMOVER, COM A PRESENCA 

DO CONTRATADO, A VERIFICACAO DO 

VEICULO, EM CONFORMIDADE COM O 

OBJETO LICITADO, EMITINDO A 

COMPETENTE HABILITACAO PARA O 

RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS; O 

PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 

10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS A 

ENTREGA DO VEICULO E EFETIVO 

RECEBIMENTO DA NOTA 

FISCAL/FATURA, CONFORME 

DISPOSICOES DA LEI Nº 8.666/93 E 

ALTERACOES POSTERIORES. 


4334 20.12.2010 9359 TATIANA BENNEMANN 96570180053 Nao Aplicavel 620 1 

1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 82,7500 82,75 

vos a taxa de vistoria do veicu- 

lo Peugeot/207HB XR, placas IQW 

8949 e da expedicao do CRV/CRLV, 

cfe Formulario de Adesao "Progra 

ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1. 

844/2005. 


4340 21.12.2010 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 Dispensada 1332 1 

1 1,0000 UN FECHADURA CILINDRO PARA A PORTA 25,0000 25,00 

DA TESOURARIA, EM SUBSTITUICAO A 

FECHADURA ESTRAGADA. 



4365 23.12.2010 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 Nao Aplicavel 852 1 

1 1,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga 6,8100 6,81 

pela empresa Krindges & Selbach 

Ltda no dia 12/08/2010 cfe Guia 

de Arrecadacao, relativo ao Pro 






cesso 087/2010, Pregao 023/2010 

e Contrato 087/2010. 








1 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa- 2.116,6700 2.116,67 




1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pa- 22.672,5000 22.672,50 





de Ferias serv. Marcia Elisa 

Dietz. 

Per. Aquis.- 01/04/09 a 31/03/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11 




de Ferias serv. Marcia Elisa 

Dietz. 

Per. Aquis.- 01/04/09 a 31/03/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11 




de Ferias serv. Renato da Sil- 

veira Varella. 

Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11 






Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11 



1 1,0000 un Gratificac PIT Ferias cfe Recibo 78,0600 78,06 



Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11 




Gasolina comum para veiculos da 

Secretaria Municipal da Fazenda. 















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 

06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 

39 04.01.2010 928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv Nao Aplicavel 532 20 

1 1,0000 un Concessao de subvencao mensal a 70.000,0000 70.000,00 

Associacao de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, a ser apli- 

cado na contratacao de professo- 

res qualificados em educacao es- 

pecial e professores com habili- 

tacao em magisterio e demais pro 

fissionais para atendimento de 

portadores de deficiencia mental 

do municipio de Feliz, cfe Lei 

n. 2.343 de 23 de dezembro de 20 

09 e Termo de Convenio n. 001/20 

10. 





2010 







2010 






DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO - 

EDUCACAO FUNDAMENTAL 

PROFESSORES, PELO PERIODO DE 


O TRAJETO DE VALE REAL X FELIZ E 

VICE-VERSA. 

5 240,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS 3,3000 792,00 



DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO, 

PELO PERIODO DE JANEIRO A 

DEZEMBRO DE 2010, PARA O TRAJETO 

DE ARROIO DO OURO X FELIZ. 

6 240,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS 3,4500 828,00 



DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO, 








DE FELIZ X NOVA PALMIRA. 

7 480,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDO- 3,3000 1.584,00 

RES DA PM DE FELIZ, LOTADOS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

LAZER E DESPORTO, PELO PERIODO 

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, 

PARA O TRAJETO DE BOM PRINCIPIO 

X FELIZ E VICE-VERSA. 


293 08.01.2010 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 09/201 Inexigivel 538 20 




DE ESPORTE LAZER E DESPORTO - 

EDUCACAO FUNDAMENTAL 

PROFESSORES, PELO PERIODO DE 


O TRAJETO DE SAO ROQUE X FELIZ E 

VICE-VERSA. 






cio de 2010. 





Contratos Educ. Fund. Func. 





Contratos Educ. Fundamental 


937 22.02.2010 168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN 7310125000167 18/200 Pregao Presen 820 20 

1 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 20.901,5100 20.901,51 

015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO, 

ESCOLAR FUNDAMENTAL, EXERCICIO 

2010 

A RENOVACAO DESTE CONTRATO E 

NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO 

DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM 

TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO 

MUNICIPIO DE FELIZ. 






CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS 

DA FROTA MUNICIPAL, em instala- 

coes e equipamentos de Borracha- 

ria de propriedade da CONTRATA- 

DA, inclusive veiculo apropria- 

do para deslocamentos com fins 

de prestar os socorros, para o 






periodo de 12(doze) meses, cfe. 

Ata e planilha em anexo. 










PERIODO DE 12(DOZE)MESES. 





SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CON 

SERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA 

FROTA MUNICIPAL, em instalacoes 

e equipamentos de Borracharia de 





12 doze) meses, cfe. Ata e plani 

ilha em anexo. 












1266 24.03.2010 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 LEI866 Dispensada 765 20 

1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DIA 467,8700 935,74 

25/03/2010 SAO PAULO. 

A AQUISICAO DESTAS PASSAGENS E 

NECESSARIA PARA PARTICIPACAO EM 

UMA PALESTRA SOBRE A LINGUA POR 

TUGUESA E A DIVERSIDADE CULTU- 

RAL DO NOSSO PAIS NO MUSEU DA 

LINGUA PORTUGUESA QUE ACONTECE- 

RA NA CIDADE DE SAO PAULO. 

PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 

SRA. BEATRIZ ASSMANN. 



1494 12.04.2010 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao Presen 820 20 

6 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 437,7600 437,76 

PARA TRANSPORTE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALU- 

NOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DO 

MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 

2010. A QUILOMETRAGEM E OS TRAJE 

TOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM 

FUNCAO DE INGRESSO DE ALUNOS NO- 

VOS QUE ATE O MOMENTO NAO ESTAO 

PREVISTOS. 















COBRAR. 



1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE 100,0000 100,00 

SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 

CAO, LAZER E DESPORTO, SENDO R$ 

100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO 

CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EM- 

PRESA BENTO GONCALVES DE TRANS- 

PORTES. ESTA ESTIMATIVA E NE 

CESSARIA POIS OS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICI- 

PAM DE CURSOS PERIODICOS COMO O 

PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS 

CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS 

QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE 

DESLOCAR. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE 100,0000 100,00 

SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 

CA, LAZER E DESPORTO, SENDO R$ 

100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO 

CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EM- 

PRESA BENTO GONCALVES DE TRANS- 

PORTES. ESTA ESTIMATIVA E NECES- 

SARIA POIS OS SERVIDORES DA SE- 

CRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM 

DE CURSOS PERIODICOS COMO O PRO- 

GRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS CA- 

PACITACOES E REUNIOES, PARA AS 

QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE 

DESLOCAR. DISPENSA ART. 24 II 



1 1,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO N.º 1.800,0000 1.800,00 







EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á 


COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE 























MAIORES. 







MUNICIPIO. 


2665 28.07.2010 8594 GREMIO ESPORTIVO, RECREAT. E CULT.UNIAO 3674701000102 80/201 Convite 1154 20 

1 5,0000 SE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA 2.430,0000 12.150,00 

TERMICA DE 150 METROS QUADRADOS, 

2 VESTIARIOS, 2 BANHEIROS E GINA 

SIO DE ESPORTES. A LOCACAO DESTE 

ESPACO E NECESSARIA PARA REALIZA 

CAO DAS AULAS DE NATACAO QUE SE- 

RAO OFERECIDAS PARA OS 1º ANOS 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL BEM COMO PARA TODOS 

OS ALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSE- 

RIES DOS MUNICIPIO, NO PERIODO 

DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, COM 

CARGA HORARIA DE 2 HORAS SEMANA- 

IS. JUSTIFICA-SE A ESCOLHA DA 

SEDE DO ESPORTE CLUBE UNIAO POR 

POR SER O UNICO NA REGIAO QUE 

POSSUI PISCINA TERMICA PARA 

A REALIZACAO DAS AULAS DE NA- 

TACAO EM QUALQUER ESTACAO DO 

ANO. AS DEPENDENCIAS DO MESMO 

POSSUI AMPLO ESPACO FISICO PA 

RA O ADEQUADO ATENDIMENTO DA 

DEMANDA, SENDO TAMBEM O MAIS 

PROXIMO DO MUNICIPIO DE FELIZ, 

ECONOMIZANDO ASSIM NO CUSTO 

COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS. 


2666 28.07.2010 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 Dispensada 1106 20 

1 1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 4.200,0000 4.200,00 

PARA TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AU 

LAS DE NATACAO, QUE OCORRERAO 

TODAS SEXTAS FEIRAS DE AGOSTO A 

DEZEMBRO DE 2010. O TRANSPORTE 

SAIRA DAS LOCALIDADES DE TEMERA- 

RIA, SAO ROQUE, ESCADINHAS, RON- 

CADOR E MATIEL COM DESTINO A BOM 

PRINCIPIO, NO CLUBE ESPORTIVO U- 

NIAO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANE 

XO. 

A LOCACAO DESTE TRANSPORTE E NE- 

CESSARIA PARA REALIZACAO DAS AU- 






LAS DE NATACAO QUE SERAO OFERECI 

DAS PARA OS 1º ANOS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

BEM COMO PARA TODOS OS ALUNOS 

DAS ESCOLAS MULTISSERIAIS DO MU- 

NICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A 

DEZEMBRO DE 2010, COM CARGA HORA 

RIA DE 2 HORAS SEMANAIS. JUSTIFI 

CA-SE A ESCOLHA DA SEDE DO ESPOR 

TE CLUBE UNIAO POR SER O UNICO 

NA REGIAO QUE POSSUI PISCINA TER 

MICA PARA A REALIZACAO DAS AULAS 

DE NATACAO EM QUALQUER ESTACAO 

DO ANO. AS DEPENDENCIAS DO MESMO 

POSSUI AMPLO ESPACO FISICO PARA 

O ADEQUADO ATENDIMENTO DA DEMAN- 

DA, SENDO TAMBEM O MAIS PROXIMO 

PROXIMO DO MUNICIPIO DE FELIZ, 

ECONOMIZANDO ASSIM NO CUSTO COM 

O TRANSPORTE DOS ALUNOS. 




1 1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1.666,4900 1.666,49 

DE 8 KM NO TRAJETO 7: MATIEL X 

CANTO DO RIO X CENTRO. O 

TRAJETO INICIA NA APAE, SEGUE 

PARA O ALFREDO SPIER, SEGUE ATE 

O CANTO DO RIO, VOLTANDO PELA 

RUA JULIO DE CASTILHOS INDO PARA 

O COLEGIO JMB, 

ESTE ADITIVO E NECESSARIO DEVIDO 

AO NUMERO DE ALUNOS TER 

AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE, E 

SOMENTE UM ONIBUS FAZENDO ESTE 

TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A 

DEMANDA. 

ADENDO 06 AO CONTRATO 014/2009, 

RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 

004/2009. 





EDUCACAO-FUNDAMENTAL MDE, 

PERIODO SET/2010 A DEZ/2010 

Marca:ONECARD 









2972 26.08.2010 8603 FUND.APOIO DESENVOL.ENSINO, PESQ. E EXTE 703697000167 101/20 Dispensada 1186 20 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REA- 871,1600 871,16 

LIZAR A EXECUCAO DE SERVICOS RE- 

LATIVOS AO SISTEMA DE AVALIACAO 

DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO 

GRANDE DO SUL - SAERS 2010, QUE 

QUE CONSISTE NUMA AVALIACAO EX- 






TERNA DOS ALUNOS DO 3° ANO E 5ª 

SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 

EM 116 CRIANCAS. 

ESTA AVALIACAO EXTERNA SERA REA- 

LIZADA EM VIRTUDE DE O MUNICIPIO 

NAO ATINGIR O NUMERO MINIMO DE A 

LUNOS POR TURMA PARA PARTICIPAR 

DAS AVALIACOES PROMOVIDAS PELA 

UNIAO, PARA AS QUAIS E PRECISO 

NO MINIMO 20 ALUNOS POR TURMA 

PARA APLICACAO DAS PROVAS, E EM 

FUNCAO DE QUE A SECRETARIA MUNI 

CIPAL DE EDUCACAO PRECISA SE U- 

TILIZAR DOS RESULTADOS DAS AVA- 

LIACOES PARA ORIENTAR AS DECI- 

SOES DE UMA BOA GESTAO EDUCACIO 

NAL. 



1 1,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA 632,0000 632,00 

RURAL REF. REAJUSTE DE 4,89% 

CONCEDIDO EM VIRTUDE DE AUMENTO 

TARIFARIO NO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. 


INEXIGIBILIDADE 007/2010, 

CONTRATO 009/2010 



1 1,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. REAJUSTE 30,0000 30,00 

CONCEDIDO DE 4,89% EM VIRTUDE DE 

AUMENTO TARIFARIO NO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 

PROCESSO 009/2010, INEX. 

006/2010 



1 1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE PARA O PAR 600,0000 600,00 

QUE HISTORICO MUNICIPAL JORGE 

KUHN EM PICADA CAFE, NO DIA 10 

DE SETEMBRO DE 2010, COM SAIDA 

AS 7H DA PREFEITURA E RETORNO 

PREVISTO PARA AS 17H. SERAO NE- 

CESSARIOS 2 ONIBUS PARA REALIZAR 

ESTE TRANSPORTE, EM FUNCAO DE A- 

PROXIMADAMENTE 170 PROFESSORES. 

ESTE SERVICO E NECESSARIO EM VIR 

TUDE DA REALIZACAO DO III FORUM 

REGIONAL DO PROGRAMA A UNIAO FAZ 

A VIDA. O EVENTO CONSISTE NUMA 

CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES 

DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E 

PARTICULAR, DE EDUCACAO INFAN- 

TIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI 

NO MEDIO DOS MUNICIPIOS QUE IN 

TEGRAM O PROGRAMA. 

DISPENSA ART. 24 II 












cio de 2010. 

Educacao Atividade Meio 




800 lts oleo diesel metropolita- 

no. Combustivel para a frota do 

municipio de Feliz, pelo periodo 

de 12 meses. 



1 1,0000 un Complementacao NE 259/2010 para 2.000,0000 2.000,00 

despesas com diarias dos servi- 

dores da Secretaria Municipal de 

Educacao, exercicio de 2010. 


3816 25.11.2010 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 Dispensada 872 20 

1 60,0000 UN AGENDA ESCOLAR conforme modelo 21,9300 1.315,80 

anexo. Tamanho A4, com espiral. 

Capa: impressao colorida, papel 

triplex 300gr, com 

plastificacao. Contra capa: sem 

impressao, papel triplex 300gr. 

Miolo: 20 folhas, impressao em 

uma cor, couche 90g. (arte 

paginas diferentes). 90 folhas, 

impressao em uma cor, couche 90g 

(arte igual). E 4 folhas com a 

frente colorida e o verso em uma 

cor so, couche 90gr, com brilho. 

Observacao: A arte da capa sera 

enviada posteriormente, assim 

como demais informacoes 

atualizadas, como calendario 

escolar. 

ESTAS AGENDAS SAO DESTINADAS AOS 

PROFESSORES DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL 

PARA A REALIZACAO DO 

PLANEJAMENTO ANUAL DAS 

ATIVIDADES, BEM COMO CONTROLAR O 

CALENDARIO ESCOLAR E AS REUNIOES 

PEDAGOGICAS DO ANO DE 2011. 




1 1,0000 un Complementacao NE 496/2010 e NE 2.000,0000 2.000,00 

3586/2010, ref. estimativa de 

despesas com INSS dos servidores 



3935 29.11.2010 8893 RONDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10233270000104 Dispensada 1312 20 

1 8,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP AGUA DE 25,0000 200,00 

10LT. QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS 

ESCOLAS: 03 NA EMEF ALFREDO 

SPIER, 01 NA EMEF ALBINO 

ZIMMERMANN, 01 NA EMEF ARTHUR 






ERNESTO GUTHEIL, 01 NA EMEF 

CÔNEGO ALBERTO SCHWADE, 01 NA 

EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN E 01 

NA EMEF A.J.RENNER. 

2 8,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 28,0000 224,00 

PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS 

NAS ESCOLAS: 04 NA EMEF ALFREDO 

SPIER, 01 NA EMEF ALBINO 

ZIMMERMANN, 01 NA EMEF ARTHUR 

ERNESTO GUTHEIL, 01 NA EMEF 

CONSELHEIRO JOAO BRAUN E 01 NA 

EMEF A. J. RENNER. 

3 1,0000 UN RECARGA DE EXTITIR DE INCENDIO 34,0000 34,00 

PQS 6KG. QUE SERA DESTINADO A 

EMEF ALFREDO SPIER. 

4 4,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 8 39,0000 156,00 

KG. QUE SERAO DESTINADOS A EMEF 

ALFREDO SPIER. 

O SERVICO DE RECARGA DE 

EXTINTORES E NECESSARIO POIS O 

PRAZO DE VALIDADE DOS MESMO 

ACABA NAS PROXIMAS SEMANAS. 





250 lts oleo diesel metropolita- 

no. 



1 1,0000 UN BIELETA ESTABILIZADOR ESQUERDO 32,2300 32,23 

PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA 

IHZ-0377. 

ESTE MATERIAL E IMPORTANTE PARA 

A MANUTENCAO DO VEICULO, PARA 

QUE CONTINUE A REALIZAR O 

TRANSPORTE ESCOLAR COM 

SEGURANCA. DISPENSA ART. 24II 


4015 10.12.2010 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 20381 Dispensada 1324 20 

1 1,0000 UN RADIO WIRELLES NANO STATION 5GHZ 319,0000 319,00 

14 DBI CPE 

TROCA DE RADIO WIRELESS NA EMEF 

ALFREDO SPIER DEVIDO A MUDANCA 

DE TECNOLOGIA. DISPENSA ART. 

24II 


4016 10.12.2010 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 Dispensada 1325 20 

2 1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA PARA 40,0000 40,00 

TROCA DE RADIO WIRELESS. 

TROCA DE RADIO WIRELESS NA EMEF 

ALFREDO SPIER, DEVIDO A MUDANCA 

DE TECNOLOGIA. DISPENSA ART. 

24II 


4275 13.12.2010 7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 107/20 Convite 1242 20 


FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO 

DE OBRA. Aditamento do contrato 

106/2010, R$ 9.185,15 (nove mil, 






cento e oitenta e cinco reais e 

quinze centavos) sendo R$ 

3.692,35(tres mil, seiscentos e 

noventa e dois reais e trinta e 

cinco centavos) ref. ao material 

e R$ 5.492,81(cinco mil, 

quatrocentos e noventa e dois 

reais e oitenta e um centavos) 

ref. ao servicos, devido a 

constatacao, no local da 

reforma, da necessidade 

alteracao de alguns itens, para 

a melhoria das condicoes fisicas 

da escola. 

ESTA OBRA E NECESSARIA PARA 

RECUPERAR A DEGRADACAO NATURAL 

DA EDIFICACAO, VISANDO AUMENTAR 

A SUA VIDA UTIL. 


4288 15.12.2010 8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 6325178000199 Dispensada 572 20 

1 60,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR 20,0000 1.200,00 

MAUER COM AS DIMENSOES 64CM DE 

DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA. 

2 80,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR RING 20,0000 1.600,00 

COM AS DIMENSOES DE 64 CM DE 

DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA. 

ESTE MATERIAL E NECESSARIO PARA 

AMPLIACAO DA ALTURA DO MURO 

EXISTENTE NO PATIO DA E.M.E.F. 

ALFREDO SPIER, PARA QUE SEJA 

POSSIVEL A EXECUCAO DO PASSEIO 

PUBLICO NA RUA LEONARDO DIETZ, 

EM FRENTE A ESCOLA. ESTE MURO 

SERVIRA DE CONTENCAO DO ATERRO 

DESTE PASSEIO, UMA VEZ QUE ESTAO 

EM NIVEIS DIFERENTES. DISPENSA 

ART. 24II 




servico de telefonia fixa, exer- 




1 1,0000 un Horas Atestado, Saldo de salario 411,8500 411,85 

Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri 

as Resc., cfe Termo de Rescisao 

do Contrato de Trabalho da sra. 

Ana Roseli Tenroller. 

Educ. Fund. Func. - Contrato 






Processo 003/2010 

Inexigibilidade 003/2010 









transporte escolar fundamental, 





estimativa de despesa com INSS 

dos servidores, exercicio de 201 

0. 




de Ferias serv. Danha Maria H. 

Schneider 

Per. Aquis.- 07/07/09 a 06/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 




de Ferias serv. Danha Maria H. 

Schneider 

Per. Aquis.- 07/07/09 a 06/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Total da Unidade.......: 916,57 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 

21 04.01.2010 8979 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Dispensada 500 20 

1 1,0000 un Substituicao parcial NE 3012/09, 2.002,0800 2.002,08 

ref. aquisicao de generos alimen 

ticios para Escolas Municipais 

de Educacao Infantil. 



1 1,0000 UN TELEFONIA MOVEL. PARA DIVERSAS 600,0000 600,00 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 


DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010, 

PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

043/2009, CELEBRADO COM A 

EMPRESA VIVO S/A, PROCESSO 

039/2009, PREGAO (ELETRONICO) 

013/2009 





2010 







2010 







EDUCACAO INFANTIL FUNICIONARIOS, 



DE VALE REAL X FELIZ E 

VICE-VERSA. 








DE BOM PRINCIPIO X FELIZ E 

VICE-VERSA. 













DE ESCADINHAS X FELIZ E 

VICE-VERSA. 


297 08.01.2010 6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA. 3610023000106 09/201 Inexigivel 539 20 








DE ALTO FELIZ X FELIZ E 

VICE-VERSA. 



1 1,0000 un Estimativa ref. despesa ct patro 1.000,0000 1.000,00 

nal INSS s/contribuicao pessoa 

fisica, exercicio de 2010. 



1 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. PRESTACAO 1.801,8400 1.801,84 

SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

EXERCICIO 2010. 


004/2009 



1 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EDUCACAO 5.984,7400 5.984,74 

INFANTIL, EXERCICIO 2010 


NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS 

SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A 

CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 

200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS 

TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. 


1169 11.03.2010 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 24/201 Pregao Presen 500 20 

1 16,0000 FR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 75,0000 1.200,00 

EMB. 2 KG. FR. C/15 PCT. 

Marca:ESTRELA 

5 10,0000 FR ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 64,5000 645,00 

KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE 

DE 6 MESES CX. C/ 15 PCT. 

Marca:BLUE WILLE 

7 148,0000 KG MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA 5,0000 740,00 

A VACUO. Marca:EXCELSIOR 

8 55,0000 LA FARINHA LACTEA 400GR. 7,8000 429,00 

Marca:NESTLE 

9 177,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo, 5,0000 885,00 

sem membrana livre de aparas 

resfriada, aspecto 

firme,vermelho vivo, sem 






manchas. Marca:PAVERAMA 

10 103,0000 KG MOELA DE FRANGO congelado pct de 5,5000 566,50 

1 kg. emb. plastica transp. 

resistente, com data de 

fabricacao e prazo de validade 

registro no SIF-MA. 

Marca:AGROSUL 


1171 11.03.2010 8556 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 24/201 Pregao Presen 500 20 

3 106,0000 KI QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 13,3000 1.409,80 

a vacuo com registros, marca, 

validade e gramagem. Marca:STA 

CLARA 

6 18,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR. 14,5000 261,00 

embal. plastica com validade e 

gramagem. Marca:STA CLARA 



1 1,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO N.º 400,0000 400,00 









COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE 













É QUE NO CASO DE UMA NOVA 





MAIORES. 







MUNICIPIO. 




despesas com diarias dos servido 

res da Secretaria da Educacao - 

Educacao Infantil, exercicio de 

2010. 







2741 28.07.2010 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 87/201 Pregao Presen 500 20 

25 580,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 1.624,00 

500GR. Marca:KS 

27 2960,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS 0,3000 888,00 

Marca:KS 

35 5500,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. 0,2500 1.375,00 

SEM IMPUREZAS. Marca:KS 

OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCO- 

LAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI 

CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS 

MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 

10. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE 

ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONO- 

GRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRE- 

TARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SEN- 

DO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS 

(ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS 

(ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI 

(ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE 

PANIFICACAO ( ENTREGA DIARIA). 

TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER 

ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUA- 

DAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFI 

CACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LO- 

TE, PROCEDENCIA). 





1 220,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 2,9200 642,40 

EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA 

2 340,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2800 95,20 

Marca:PATROA 

3 35,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct. 6,9000 241,50 

de 5 kg. com 100% trigo , gluten 

natural de trigo sem aditivos 

quimicos embalagem com 

instrucoes de conservacao e data 

de fabricacao com validade de 

120 dias. Marca:PANFACIL 

6 85,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. 0,7600 64,60 

EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO 

Marca:SALAZIR 

8 146,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,6800 391,28 

E SAL(PACOTE 400GS 

Marca:ISABELA 

10 52,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130 2,3000 119,60 

GRS . Marca:NAVEGANTES 

12 229,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 3,1700 725,93 

400GR.INSTANTANEO COM 07 

VITAMINAS. Marca:IGUACU 

15 206,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 3,1100 640,66 

MEDIA embalagem plastica 

transparente resistente com 

registro no min. da saude com 

data e prazo de validade de no 

minimo 12 meses. Marca:FRITZ E 

FRIDA 

16 170,0000 PC ARROZ branco, tipo 1 registro 3,7400 635,80 

no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 

MESES. Marca:BLUE VILLE 

17 16,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS, 3,1800 50,88 

EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE 

VALIDADE. Marca:CERELUS 






18 96,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 0,9400 90,24 

750ML.com registro MA, data de 

fabricacao e validade de 1 ano. 

Marca:WEINMANN 

19 157,0000 PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 1,9400 304,58 

400 GRS Marca:GERMANI 

20 583,0000 PC LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE 4,6000 2.681,80 

400GR. com ferro, vitamina c, a, 

d, soro desmineralizado. COM 

PRAZO DE VALIDADE. Marca:PIA 

21 54,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 2,8000 151,20 

VAL.MIN.06 MESES Marca:TOK-ZENA 

23 99,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de 2,4500 242,55 

500gr. embalagem de pote 

plastico com prazo de validade 

de 1 ano. Marca:DELICIA 

26 91,0000 PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG 1,3700 124,67 

Marca:VALORE 

28 2,0000 PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 11,5000 23,00 

500 GRS Marca:TOK´ZENA 

29 235,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR. 1,9600 460,60 

Marca:GERMANI 

31 371,0000 UN GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS 0,6700 248,57 

DE /85GR. Marca:MADRUGADA 

32 3228,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1,6800 5.423,04 

1000ml validade de 120 dias com 

registro no ministerio da saude. 

Marca:PIA 

34 145,0000 PC ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 3,7500 543,75 


DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE 

36 64,0000 GA SUCO DE UVA CONCENTRADO DE 01 8,8900 568,96 

LT. Marca:CODIVALLE 


embal. plastica com validade e 

gramagem. Marca:CEDRENSE 

43 103,0000 PO DOCE DE LEITE 400GR.em pote 2,1500 221,45 

plastico com data de fabricacao 

e validade na embalagem . 

Marca:PIA 

46 38,0000 PO MUCILON DE ARROZ DE 400 GR. 7,4500 283,10 

Marca:NESTLE 

47 29,0000 PO MUCILON DE MILHO DE 400 GR. 7,4300 215,47 

Marca:NESTLE 

50 36,0000 PC ACUCAR MASCAVO DE 500GR. 2,8800 103,68 

Marca:SEIVA 

51 31,0000 LA FARINHA LACTEA 400GR. 7,4500 230,95 

Marca:NESTLE 

53 29,0000 PC PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR. DE 1,7000 49,30 

1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 

PLASTICA, TRANSPARENTE E 

RESISTENTE, COM DATA DE 

FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. 

Marca:FRITZ E FRIDA 

59 236,0000 PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 1,5400 363,44 

500 GR. embalagem plastica 

transparente, resistente, 

embalagem com instrucao de 

preparo com data de fabricacao e 

prazo de validade de no min 8 

meses, c/proteinas, lipidios, 

carboidratos, valor energetico 

Marca:GERMANI 

60 19,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 1,8900 35,91 

KG. Marca:PANFACIL 






62 87,0000 PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG. 3,8700 336,69 

Marca:VO TILA 

64 203,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS 1,8600 377,58 

DE 500GR. emb. plastica 


inscrito no ministerio da saude, 

com proteinas, lipidios, 


358, Marca:GERMANI 

OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS 

ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO 

MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE 

AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 

DE 2010. NO QUE SE REFERE AO 

PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, 

O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA 

SECRETARIA DE EDUCACAO / 

NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO 

PERECIVEIS ( ENTREGA MENSAL); 

CARNES E FRIOS ( ENTREGA 

QUINZENAL); HORTIFRUTI ( ENTREGA 

SEMANAL); PRODUTOS DE 



ENTREGUES EM EMBALAGENS 

ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE 

IDENTIFICACAO (FABRICACAO, 

VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). 




2747 28.07.2010 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen 500 20 

4 65,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,7200 111,80 


7 84,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 2,9500 247,80 

500GR. embalagem com 30 un. com 

data de fabricacao e validade. 

Marca:MARSALL 

11 150,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,7500 412,50 

LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM 

REGISTRO NO MINISTERIO DA 

AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA 

MULLER 

22 492,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e 1,6500 811,80 

salada de frutas de 1 lt. , 

resfriado informacoes do 

fabricante c/validade ate 45 

dias n Marca:BONDOLEZA 

24 105,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 14,5000 1.522,50 

a vacuo DE 1 KG. COM registros, 

marca, validade e gramagem, COM 

PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. Marca:HOLLAMANN 

37 170,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 3,2500 552,50 

A VACUO DE 470gr. COM DATA E 

VALIDADE. Marca:LEBOM 

45 100,0000 PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA 5,4000 540,00 

A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE 

VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

Marca:PENA BRANCA 

54 7,0000 PO CANELA EM PO, EMBALAGEM 27 GR. 2,3000 16,10 

Marca:BIOMICA 






56 7,0000 PO CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 27 2,4000 16,80 

GR. Marca:BIOMICA 

57 4,0000 PO NOS MOSCADA EMBALAGEM DE 27 GR. 3,5000 14,00 

Marca:BIOMICA 

58 4,0000 UN OREGANO EMBALAGEM 100GR. 4,0000 16,00 

Marca:BIOMICA 




firme, vermelho vivo, sem 

manchas. Marca:OURO DO SUL 

63 111,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 5,5000 610,50 




registro no SIF-MA. Marca:CARRER 

65 103,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. 2,2700 233,81 

COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO 

DE VALIDADE COM REGISTRO NO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF, 

NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, 

FIGO E UVA. Marca:BOM PRINCIPIO 

66 100,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) 14,9000 1.490,00 

VARIEDADE ANJO, CONGELADO, 

EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 

DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE 

COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. 

Marca:PEIXE & VARIEDADES 























2813 05.08.2010 10458 JOAO CARLOS OST 45380040063 88/201 Nao Aplicavel 500 20 

3 24,0000 KG LIMAO TAITI 1,4800 35,52 

4 130,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo, 0,9900 128,70 

folhas e talos limpos e tenros 

peso aproximado por molho de 

500gr.embalagem plastica 

transparente com validade 

semanal. 

6 560,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,1800 660,80 

nova de 1ª , madura embalagem 

plastica, resistente e 


semanal. 

8 240,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,1800 283,20 






9 201,0000 QU BATATA- DOCE 1,4700 295,47 

24 76,0000 KG MARACUJA PARA SUCO 4,4000 334,40 

OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA 

DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE 

EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO 

DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES 

DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. NO 

QUE SE REFERE AO PRAZO DE 

ENTREGA DOS ALIMENTOS, O 

CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA 
















2817 05.08.2010 10770 GERSON DANIEL OST 81737629020 88/201 Nao Aplicavel 500 20 

18 260,0000 KG MACA ARGENTINA grau medio de 5,2800 1.372,80 

amadurecimento, sas, sem sarda, 

sem rupturas, peso aprox. 160gr. 

embalagem plastica transparente 

com validade semanal. 


























1 1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 8,2000 8,20 


CANTO DO RIO X CENTRO. O 

TRAJETO INICIA NA APAE, SEGUE 

PARA O ALFREDO SPIER, SEGUE ATE 

O CANTO DO RIO, VOLTANDO PELA 






RUA JULIO DE CASTILHOS INDO PARA 

O COLEGIO JMB, 

ESTE ADITIVO E NECESSARIO DEVIDO 

AO NUMERO DE ALUNOS TER 



TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A 

DEMANDA. 


RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 

004/2009. 



1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR EM FUNCAO 500,0000 500,00 

DA INCLUSAO DA LINHA 3631 5231 

NO ROL DE LINHAS TELEFONICAS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE 

FELIZ, INSTALADA JUNTO A 

E.M.E.I. CRIANCA ESPERANCA, NA 

LOCALIDADE DE SAO ROQUE. 

R$ 500,00. (VALOR ESTIMADOS ATE 

DEZEMBRO DE 2010). 


003/2010 








006/2010 


3085 31.08.2010 6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA. 3610023000106 Dispensada 539 20 






006/2010 


3658 08.11.2010 7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 110/20 Tomada de Pre 1281 20 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA 180.000,0000 180.000,00 

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, 

EXECUCAO DE FUNDACOES, EXECUCAO 

DE VIGAS DE BALDRAME, EXECUCAO 

DE CONTRAPISO PARA O PREDIO DA 

ESCOLA EDUCACAO INFANTIL DE 

ARROIO FELIZ RS. A EXECUCAO 

DEVERA SEGUIR A RELACAO EM 

ANEXO. 

NECESSARIO PARA IMPLANTACAO DE 

UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 

NA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ 

RS. 



2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 1.500,0000 1.500,00 

ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO 

PARA SOLICITACAO DE ALVARA PARA 






A ATIVIDADE DE MANEJO FLORESTAL 

PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE 

EDUCACAO INFANTIL - CRECHE TIPO 

C - PROINFANCIA, JUNTO AO IMOVEL 

DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MU- 

NICIPAL DE FELIZ, NA LOCALIDADE 

DE ESCADINHAS. 






3817 25.11.2010 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 Dispensada 1309 20 

1 28,0000 UN AGENDA ESCOLAR conforme modelo 21,9300 614,04 

anexo. Tamanho A4, com espiral. 

Capa: impressao colorida, papel 

triplex 300gr, com 

plastificacao. Contra capa: sem 

impressao, papel triplex 300gr. 

Miolo: 20 folhas, impressao em 

uma cor, couche 90g. (arte 

paginas diferentes). 90 folhas, 

impressao em uma cor, couche 90g 

(arte igual). E 4 folhas com a 

frente colorida e o verso em uma 

cor so, couche 90gr, com brilho. 

Observacao: A arte da capa sera 

enviada posteriormente, assim 

como demais informacoes 

atualizadas, como calendario 

escolar. 

ESTAS AGENDAS SAO DESTINADAS AOS 

PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL 

DA REDE MUNICIPAL PARA A 

REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ANUAL 

DAS ATIVIDADES, BEM COMO 

CONTROLAR O CALENDARIO ESCOLAR E 

AS REUNIOES PEDAGOGICAS DO ANO 

DE 2011. DISPENSA ART. 24II 




vale transporte para servidores 

lotados na Secretaria Municipal 

de Educacao, Lazer e Desporto. 




de Ferias serv. Maria Ines An- 

dres. 

Assistente de Creche 

Per. Aquis.- 19/03/09 a 18/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Ines An- 

dres. 


Per. Aquis.- 19/03/09 a 18/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Maria Marcia Ste 

inmetz. 


Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Marcia Ste 

inmetz. 


Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Luiza Bohn 

Kunzler. 


Per. Aquis.- 22/05/09 a 21/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Luiza Bohn 

Kunzler. 


Per. Aquis.- 22/05/09 a 21/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Fabiane Ludwig 

Pellens. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Fabiane Ludwig 

Pellens. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Fabiane Cecilia 

Ludwig Daniel. 


Per. Aquis.- 22/12/08 a 21/12/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Fabiane Cecilia 

Ludwig Daniel. 


Per. Aquis.- 22/12/08 a 21/12/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Estela Maris 

Buchmann Barth. 


Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Estela Maris 

Buchmann Barth. 


Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Glady Koch. 


Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Glady Koch. 


Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ivana Beatriz 

Mattana. 


Per. Aquis.- 13/02/10 a 12/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ivana Beatriz 

Mattana. 


Per. Aquis.- 13/02/10 a 12/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Alice Teresinha 

Mossmann. 







Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Alice Teresinha 

Mossmann. 


Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ana Teresinha Xa 

vier de Vargas. 


Per. Aquis.- 21/12/09 a 20/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ana Teresinha Xa 

vier de Vargas. 


Per. Aquis.- 21/12/09 a 20/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Anelise Munchen. 


Per. Aquis.- 12/02/10 a 11/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Anelise Munchen. 


Per. Aquis.- 12/02/10 a 11/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Angela Maria F. 

Comandulli. 


Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Angela Maria F. 

Comandulli. 


Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Angelina Teresi 

nha Schneider. 


Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Angelina Teresi 

nha Schneider. 


Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Canicia Arend. 


Per. Aquis.- 02/04/10 a 01/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Canicia Arend. 


Per. Aquis.- 02/04/10 a 01/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Cristiane Solan- 

ge Klein Seidel. 


Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Cristiane Solan- 

ge Klein Seidel. 


Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ceci Krindges 

Puhl. 


Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ceci Krindges 






Puhl. 


Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Elisabethe Marli 

se Boeny Herzer. 


Per. Aquis.- 12/03/09 a 11/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Elisabethe Marli 

se Boeny Herzer. 


Per. Aquis.- 12/03/09 a 11/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Elisabete Nienov 

de Oliveira. 


Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 





de Oliveira. 


Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 



1 1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo 331,8400 331,84 


de Oliveira. 


Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Olinda Mariza An 

drioli. 

Servente 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Olinda Mariza An 

drioli. 

Servente 






Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marlis Maria We- 

ber Ludwig. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marlis Maria We- 

ber Ludwig. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 



1 1,0000 un Horas Ferias Dirunas cfe Recibo 486,6800 486,68 

de Ferias serv. Marlene Schmitz. 

Servente 

Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marlene Schmitz. 

Servente 

Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Marilene 

Groth. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/06/09 a 16/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Marilene 

Groth. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/06/09 a 16/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Auler. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/03/09 a 28/02/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Marcia Auler. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/03/09 a 28/02/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Elisa Mul 

ler. 

Servente 

Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Elisa Mul 

ler. 

Servente 

Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Helena 

Wentz. 

Servente 

Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Helena 

Wentz. 

Servente 

Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Leonice Cristi 

na Weber. 

Servente 

Per. Aquis.- 24/01/10 a 23/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Leonice Cristi 

na Weber. 

Servente 

Per. Aquis.- 24/01/10 a 23/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ivete Maria 

Born. 






Servente 

Per. Aquis.- 05/07/09 a 04/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ivete Maria 

Born. 

Servente 

Per. Aquis.- 05/07/09 a 04/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Iraci Veleda Ri- 

beiro. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Iraci Veleda Ri- 

beiro. 

Servente 

Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Eline Schvade. 

Servente 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Eline Schvade. 

Servente 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Clarice Hilda 

Maurer. 

Servente 

Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Clarice Hilda 

Maurer. 

Servente 

Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Clarice Teresi- 

nha W. Gerlach. 

Servente 

Per. Aquis.- 22/06/09 a 21/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Clarice Teresi- 

nha W. Gerlach. 

Servente 

Per. Aquis.- 22/06/09 a 21/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Beatriz Nienov 

Flach. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/05/09 a 16/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Beatriz Nienov 

Flach. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/05/09 a 16/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Alice Nienov. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Alice Nienov. 

Servente 

Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Rosalina Goncal- 

ves da Silva. 

Aux. Gerais 

Per. Aquis.- 06/04/10 a 05/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Rosalina Goncal- 






ves da Silva. 

Aux. Gerais 

Per. Aquis.- 06/04/10 a 05/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sueli Maria Puhl 

Aux. Gerais 

Per. Aquis.- 27/05/09 a 26/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sueli Maria Puhl 

Aux. Gerais 

Per. Aquis.- 27/05/09 a 26/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 



1 1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc 428,9900 428,99 

Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe 

Termo de Rescisao do Contrato de 

Trabalho da sra. Jessica Tamara 

Graebin. 

Contrato Educ. Inf.-Assist Crec 












cio de 2010. 



3 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Adita o 70.906,0800 70.906,08 

contrato inicial em R$ 70.906,08 

(setenta mil, novecentos e seis 

reais e oito centavos) sendo R$ 

10.736,08 (dez mil, setecentos e 

trinta e seis reais e oito centa 

vos) ref. a mao de obra e R$ 60. 

170,00 (sessenta mil, cento e se 

tenta reais) ref. ao material. 




RS. 













------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 

22 04.01.2010 8979 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Dispensada 501 3050 

1 1,0000 un Substituicao parcial NE 3011/09, 130,3700 130,37 

ref. aquisicao de generos alimen 

ticios para Escolas Municipais 

de Educacao Infantil. 



1 12000,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA 3,0000 36.000,00 

RURAL DA LINHA BANANAL PARA O 

CENTRO DE FELIZ 

2 1000,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA 3,3000 3.300,00 

RURAL DA LINHA TEMERARIA PARA O 

CENTRO DE FELIZ 

ESTAS PASSAGENS SAO PARA 50 

ALUNOS QUE UTILIZAM A LINHA 

BANANAL X FELIZ E PARA 10 ALUNOS 

QUE UTILIZAM A LINHA TEMERARIA X 

FELIZ, QUE ENSINO MEDIO NO 






Demais Servidores Infantil 









Demais Servidores Fundamental 






cio de 2010. 







Prof. Educacao Basica Fund. 












Demais Servidores Fundamental 


815 19.02.2010 7260 ESTEVAO MARCOS OHLWEILER 99858410000 Dec246 Nao Aplicavel 827 1 

1 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 

sas decorrentes da realizacao de 

curso de educacao profissional 

de nivel Superior, ref. segundo 

semestre do exercicio de 2009, 

cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 

2005 e alteracoes posteriores, 

Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e 

Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 


842 19.02.2010 8516 SIMONE HERBERTS 363280065 Dec246 Nao Aplicavel 827 1 

1 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 

sas decorrentes da realizacao de 

curso de educacao profissional 

de nivel Superior, ref. segundo 

semestre do exercicio de 2009, 

cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 

2005 e alteracoes posteriores, 

Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e 

Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 



1 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 10.541,9400 10.541,94 

015/2009, EXERCICIO 2010 - 

ESCOLAR MEDIO ESTADO 


NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO 

DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM 

TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO 




1 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 102.337,1100 102.337,11 

TRANSPORTE ESCOLAR 

FUNDAMENTAL-ESTADO, EXERCICIO 

2010 




ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A 







TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO-ESTADO- 

EXERCICIO 2010 
















TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO - 

ESTADO, EXERCICIO 2010 











TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO - 

ESTADO, EXERCICIO 2010 










1 5,0000 FR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 75,0000 375,00 

EMB. 2 KG. FR. C/15 PCT. 

Marca:ESTRELA 

2 15,0000 CX SUCO DE UVA CONCENTRADO 74,2800 1.114,20 

EMBALAGEM DE 500ML.. CX C/ 12 

Marca:DA FRUTA 

5 4,0000 FR ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 64,5000 258,00 


DE 6 MESES CX. C/ 15 PCT. 

Marca:BLUE WILLE 

7 70,0000 KG MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA 5,0000 350,00 

A VACUO. Marca:EXCELSIOR 




firme,vermelho vivo, sem 

manchas. Marca:PAVERAMA 

10 4,0000 KG MOELA DE FRANGO congelado pct de 5,5000 22,00 




registro no SIF-MA. 

Marca:AGROSUL 


1758 30.04.2010 2570 ERICO OST 27954382087 Dispensada 648 1 

1 1,0000 un Substituicao NE 1322/2010, ref.: 126,5100 126,51 

aquisicao de generos alimentici- 

os para Escolas Municipais de En 

sino Fundamental. 













1 95,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 2,9200 277,40 

EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA 

2 427,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2800 119,56 

Marca:PATROA 

3 33,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct. 6,9000 227,70 

de 5 kg. com 100% trigo , gluten 

natural de trigo sem aditivos 

quimicos embalagem com 

instrucoes de conservacao e data 

de fabricacao com validade de 

120 dias. Marca:PANFACIL 

5 108,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao 2,4500 264,60 

amassada com validade de 1 ano. 

Marca:CAMERA 

6 20,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. 0,7600 15,20 

EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO 

Marca:SALAZIR 

8 217,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,6800 581,56 

E SAL(PACOTE 400GS 

Marca:ISABELA 

10 173,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130 2,3000 397,90 

GRS . Marca:NAVEGANTES 

12 201,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 3,1700 637,17 

400GR.INSTANTANEO COM 07 

VITAMINAS. Marca:IGUACU 

15 13,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 3,1100 40,43 

MEDIA embalagem plastica 

transparente resistente com 

registro no min. da saude com 

data e prazo de validade de no 

minimo 12 meses. Marca:FRITZ E 

FRIDA 

17 26,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS, 3,1800 82,68 

EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE 

VALIDADE. Marca:CERELUS 

18 9,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 0,9400 8,46 

750ML.com registro MA, data de 

fabricacao e validade de 1 ano. 

Marca:WEINAMANN 

21 52,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 2,8000 145,60 

VAL.MIN.06 MESES Marca:TOK-ZENA 

23 66,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de 2,4500 161,70 

500gr. embalagem de pote 

plastico com prazo de validade 

de 1 ano. Marca:DELICIA 


Marca:VALORE 

28 2,0000 PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 11,5000 23,00 

500 GRS Marca:TOK´ZENA 

29 289,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR. 1,9600 566,44 

Marca:GERMANI 

32 2294,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1,6800 3.853,92 

1000ml validade de 120 dias com 

registro no ministerio da saude. 

Marca:PIA 

34 32,0000 PC ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 3,7500 120,00 


DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE 

36 118,0000 GA SUCO DE UVA CONCENTRADO DE 01 8,8900 1.049,02 

LT. Marca:CODIVALLE 

39 24,0000 PC CAFE TORRADO, MOIDO ALTO VACUO 6,8000 163,20 

PCT DE 500GR. COM SELO DE 

FABRICACAO E VALIDADE DE 06 






MESES. Marca:BOM JESUS 


embal. plastica com validad e 

gramagem. Marca:CEDRENSE 

48 232,0000 PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM 4,2300 981,36 

REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE 

Marca:ANANDA 

52 49,0000 UN COLORAU EMBALAGEM DE 100GR. COM 0,5800 28,42 

DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE 

VALIDADE , COM REGISTRO NO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. 

Marca:PARONA 

53 45,0000 PC PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR. DE 1,7000 76,50 

1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 

PLASTICA, TRANSPARENTE E 

RESISTENTE, COM DATA DE 



59 30,0000 PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 1,5400 46,20 

500 GR. embalagem plastica 


embalagem com instrucao de 

preparo com data de fabricacao e 

prazo de validade de no min 8 

meses, c/proteinas, lipidios, 

carboidratos, valor energeti 

Marca:GERMANI 

62 98,0000 PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG. 3,8700 379,26 

Marca:VO TILA 

64 20,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS 1,8600 37,20 

DE 500GR. emb. plastica 


inscrito no ministerio da saude, 

com proteinas, lipidios, 


358, Marca:GERMANI 
























5 276,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao 2,4500 676,20 

amassada com validade de 1 ano. 

Marca:CAMERA 

38 20,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 1,2400 24,80 

GRS. Marca:CORSETTI 






67 106,0000 PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, 1,8800 199,28 

EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E 

TRANSPARENTE COM DATA DE 


Marca:GERMANI 








SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, 

SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVE- 

IS (ENTREGA MENSAL); CARNES E 

FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI 

FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODU- 

TOS DE PANIFICACAO ( ENTREGA DIA 

RIA). 

TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN 

TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS 

E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO 

(FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO 

CEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS 




39 36,0000 PC CAFE TORRADO, MOIDO ALTO VACUO 6,8000 244,80 

PCT DE 500GR. COM SELO DE 

FABRICACAO E VALIDADE DE 06 

MESES. Marca:BOM JESUS 

52 129,0000 UN COLORAU EMBALAGEM DE 100GR. COM 0,5800 74,82 

DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE 

VALIDADE , COM REGISTRO NO 


Marca:PARONA 

OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCO- 

LAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI 

CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS 

MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 

10. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE 

ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONO- 

GRAMA SERA FORNECIDO PELA 

















4 21,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,7200 36,12 


7 6,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 2,9500 17,70 

500GR. embalagem com 30 un. com 






data de fabricacao e validade. 

Marca:MARSALL 

9 6,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG 1,5000 9,00 


37 329,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 3,2500 1.069,25 

A VACUO DE 470gr. COM DATA E 

VALIDADE. Marca:LEBOM 

49 9,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. 2,8800 25,92 

C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE 

VALIDADE COM REGISTRO NO 


Marca:BOM PRINCIPIO 




firme, vermelho vivo, sem 

manchas. Marca:OURO DO SUL 

65 59,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. 2,2700 133,93 

COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO 

DE VALIDADE COM REGISTRO NO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF, 

NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, 

FIGO E UVA. Marca:BOM PRINCIPIO 








SECRETARIA DE EDUCACAO/NITRICAO, 

SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVE- 

IS (ENTREGA MENSAL); CARNES E 

FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HOR- 

TIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRO- 

DUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DI 

ARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO 

SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADE- 

QUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI 

FICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, 

LOTE, PROCEDENCIA). 





11 249,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,7500 684,75 

LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM 

REGISTRO NO MINISTERIO DA 

AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA 

MULLER 

13 75,0000 PC CARNE MOIDA DE 1ª. PCT DE 01 KG. 10,4000 780,00 

Marca:OURO DO SUL 

14 50,0000 PC FRANGO, coxa e sobre coxa de 3,9500 197,50 

1kg. embalagem plastica , 

transparente e resistente com 

data de fabricacao e validade e 

registro no SIF. Marca:PENA 

BRANCA 

22 450,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e 1,6500 742,50 

salada de frutas de 1 lt. , 

resfriado informacoes do 

fabricante c/validade ate 45 

dias n Marca:BONDOLEZA 

24 150,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 14,5000 2.175,00 






a vacuo DE 1 KG. COM registros, 

marca, validade e gramagem, COM 

PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. Marca: HOLLAMANN 

41 80,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 10,5000 840,00 

fresca c/maximo de 10% de 

gordura livre de aparas, 

resfriada, aspecto firme, cor 

vermelho vivo registro SIF e 

informacoes na embalagem. 


44 110,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. 7,1500 786,50 

de 1 kg. emb. plastica transp. 

com data de fabricacao e 

validade minima de 02 meses 

registro SIF. Marca:PENA BRANCA 

45 140,0000 PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA 5,4000 756,00 

A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE 

VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

Marca:PENA BRANCA 

63 5,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 5,5000 27,50 




registro no SIF-MA. Marca:CARRER 

66 25,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) 14,9000 372,50 

VARIEDADE ANJO, CONGELADO, 


DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE 

COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. 

Marca: PEIXE & VARIEDADES 
























14 365,0000 PC FRANGO, coxa e sobre coxa de 3,9500 1.441,75 

1kg. embalagem plastica , 

transparente e resistente com 

data de fabricacao e validade e 

registro no SIF. Marca:PENA 

BRANCA 

44 310,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. 7,1500 2.216,50 

de 1 kg. emb. plastica transp. 






com data de fabricacao e 

validade minima de 02 meses 

registro SIF. Marca:PENA BRANCA 

49 39,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. 2,8800 112,32 

C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE 

VALIDADE COM REGISTRO NO 


Marca:BOM PRINCIPIO 
























30 410,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no 10,5000 4.305,00 

maximo de 10% gordura, livre de 

aparas, resfriada, firme, 

vermelho vivo registro SIF, 



41 305,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 10,5000 3.202,50 

fresca c/maximo de 10% de 

gordura livre de aparas, 

resfriada, aspecto firme, cor 

vermelho vivo registro SIF e 



55 7,0000 PO CANELA EM CASCA, EMBALAGEM DE 27 1,9500 13,65 

GR. Marca:BIOMICA 




























2803 05.08.2010 2570 ERICO OST 27954382087 88/201 Nao Aplicavel 501 3050 

7 111,0000 QU ABACAXI 2,9000 321,90 

20 130,0000 MO BROCOLIS 4,0000 520,00 





















VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). 




2804 05.08.2010 2570 ERICO OST 27954382087 88/201 Nao Aplicavel 649 3024 

7 85,0000 QU ABACAXI 2,9000 246,50 

20 11,0000 MO BROCOLIS 4,0000 44,00 

























2805 05.08.2010 2845 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 88/201 Nao Aplicavel 501 3050 

1 280,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 2,3000 644,00 

1ª desenrestiada embalagem 

plastica transparente resistente 






validade semanal. 

10 16,5000 KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E 12,5000 206,25 

FRESCA. 

31 1000,0000 KG BATATA INGLESA NOVA DE 1ª 2,4000 2.400,00 











NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NÃO 















1 80,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 2,3000 184,00 

1ª desenrestiada embalagem 

plastica transparente resistente 


5 390,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 2,8000 1.092,00 

medio de amadurecimento embalage 

plastica transparente com 


10 5,5000 KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E 12,5000 68,75 

FRESCA. 

29 18,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, 3,1000 55,80 

EMBALAGEM PLASTICA, 

TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1 

KG. SEM PRESENCA DE GRAOS 

MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA 

DE FABRICACAO E PRAZO DE 

VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 

MESES. 

31 62,0000 KG BATATA INGLESA NOVA DE 1ª 2,4000 148,80 































2 224,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, 4,5000 1.008,00 


RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA 

DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS, 

COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO 

DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 

MESES. 

5 430,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 2,8000 1.204,00 

medio de amadurecimento embalagm 



21 385,0000 KG MELANCIA 1,8500 712,25 

29 220,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, 3,1000 682,00 

EMBALAGEM PLASTICA, 

TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1 

KG. SEM PRESENCA DE GRAOS 

MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA 

DE FABRICACAO E PRAZO DE 

VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 

MESES. 

























2809 05.08.2010 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 88/201 Nao Aplicavel 501 3050 

11 162,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, 3,0000 486,00 

tamanho medio sem folhas 

embalagem plastica e 

transparente validade semanal. 

17 140,0000 UN COUVE-FLOR 4,0000 560,00 

19 300,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 0,9000 270,00 

300GR. FOLHAS VERDES NOVAS 

tenrra e grauda com validade 

semanal. 






23 1045,0000 KG BANANA CATURRA DE 1ª, grau 1,6500 1.724,25 

medio de amadurecimento, com 


27 160,0000 MO COUVE MANTEIGA em molho graudo, 1,3000 208,00 

folhas verdes talos limpos e 

tenros peso por molho de 300gr. 


32 280,0000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO 2,8000 784,00 

MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM 

C/IDENTIFI 

33 7,0000 KG PIMENTAO VERDE 3,0000 21,00 


























11 5,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, 3,0000 15,00 

tamanho medio sem folhas 

embalagem plastica e 

transparente validade semanal. 

12 14,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. 2,2000 30,80 

in natura novo, tenro, nao muito 

maduro, emb. plastica 


semanal. 

13 20,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1,0800 21,60 

1ª embal. plastica transp. 


19 140,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 0,9000 126,00 

300GR. FOLHAS VERDES NOVAS 

tenra e grauda com validade 

semanal. 

23 1050,0000 KG BANANA CATURRA DE 1ª, grau 1,6500 1.732,50 

medio de amadurecimento, com 


32 70,2000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO 2,8000 196,56 

MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM 

C/IDENTIFI 































12 160,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. 2,2000 352,00 

in natura novo, tenro, nao muito 

maduro, emb. plastica 


semanal. 

13 130,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1,0800 140,40 

1ª embal. plastica transp. 


15 398,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio 2,4000 955,20 

de amadurecimento embal. 



22 48,0000 KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE, 4,0000 192,00 

EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM 

28 130,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho 3,0000 390,00 

medio, limpo de 1kg. emb. 

plastica transparente de 

















PANIFICACAÃO ( ENTREGA DIARIA). 










15 244,5000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio 2,4000 586,80 






de amadurecimento embal. 




























3 26,0000 KG LIMAO TAITI 1,4800 38,48 

6 215,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,1800 253,70 

nova de 1ª , madura embalagem 

plastica, resistente e 


semanal. 

8 18,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,1800 21,24 

9 25,0000 QU BATATA- DOCE 1,4700 36,75 

14 20,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,8500 17,00 

em molho novo de 50 gr. com 

validade. 

16 28,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 2,4500 68,60 

hibrida, madura, emb. plastica 


25 195,0000 KG MELAO ESPANHOL 3,3500 653,25 

26 6,0000 KG BERGAMOTA 1,1500 6,90 

30 585,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA. 2,7000 1.579,50 































14 260,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,8500 221,00 

em molho novo de 50 gr. com 

validade. 

16 198,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 2,4500 485,10 

hibrida, madura, emb. plastica 


25 117,0000 KG MELAO ESPANHOL 3,3500 391,95 

30 693,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA. 2,7000 1.871,10 















SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICA- 

CAO ( ENTREGA DIARIA). TODOS OS 

PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES 

EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM E- 

TIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRI 

CACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDEN- 

CIA). GERADA A PARTIR DAS 

SOLICITACOES:5810 5821 



30 36,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA. 2,7000 97,20 


DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTI- 

NAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN 

FANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ E 

E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO 

A DEZEMBRO DE 2010. NO QUE SE RE 

FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI 

MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNE- 

CIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO 


PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CAR 

NES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); 

HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); 

PRODUTOS DE PANIFICACAO ( ENTRE- 

DIARIA). 


ENTREGUES EM EMBALAGENS ADE- 

QUADAS E COM ETIQUETAS DE I- 

DENTIFICACAO (FABRICACAO, VA- 

LIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). 










1 1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 270,9100 270,91 


CANTO DO RIO X CENTRO. O TRAJETO 

INICIA NA APAE, SEGUE PARA O AL- 

FREDO SPIER, SEGUE ATE O CANTO 

DO RIO, VOLTANDO PELA RUA JULIO 

DE CASTILHOS INDO PARA O COLEGIO 

JMB, ESTE ADITIVO E NECESSARIO 

DEVIDO AO NUMERO DE ALUNOS TER 



TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A DE 

MANDA. ADENDO 06 AO CONTRATO 01 

4/2009, RELATIVO AO PREGAO PRE- 

SENCIAL N. 004/2009. 





EDUCACAO - EJA-ENSINO MEDIO, 


Marca:ONECARD 










1 1,0000 un Substituicao parcial NE 943/2010 36.527,0000 36.527,00 

em razao de readequacao de recur 

so vinculado, ref. servico de 

transporte escolar, Adendo 06 ao 

Contrato 014/2009, relativo ao 

Pregao Presencial 04/2009. 



1 1,0000 un Substituicao parcial NE 946/2010 32.214,9000 32.214,90 

em razao de readequacao de recur 

so vinculado, ref. servico de 

transporte escolar, Adendo 06 ao 

Contrato 014/2009, relativo ao 

Pregao Presencial 04/2009. 


3420 18.10.2010 8609 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 3775069002803 105/20 Dispensada 1259 1 

1 1,0000 SE CURSO DE AUXILIAR DE MECANICA IN 23.450,0000 23.450,00 

DUSTRIAL, JUNTO AO SERVICO NACIO 

NAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(SENAI), COM CARGA HORARIA DE 

162 HORAS, A SER REALIZADO NO PE 

RIODO DE 04/10 A 30/11/2010, COM 

AULAS TEORICAS (106 HS) REALIZA 

DAS NO MUNICIPIO, NA ESCOLA AL- 

FREDO SPIER, DE 2a A 6a FEIRAS, 

DAS 19 AS 22 HORAS, E AULAS PRA- 

TICAS (56 HS) AOS SABADOS, DAS 8 

AS 17HS, NA SEDE DO SENAI, EM 

SAO LEOPOLDO. TOTAL DE 25 VAGAS, 






SELECIONADOS COM BASE NOS CRITE- 

RIOS ESTIPULADOS NA LEI 2443/10, 

PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 

SOCIAL. CONTEUDO BASICO A SER 

MINISTRADO: 

OPERACOES EM BANCADA, EMPREGANDO 

FERRAMENTAS MANUAIS E NA FURADEI 

RA; AFIACAO DE BROCAS, FERRAMEN- 

TAS DE USO MANUAL E INSTRUMENTOS 

PARA TRACAGEM E LEITURA E INTER- 

PRETACAO DE DESENHO TECNICO MECA 

NICO E UTILIZACAO DE INSTRUMEN- 

TOS BASICOS DE MEDICAO. 

VALOR TOTAL DE R$ 23.450,00. FUN 

DAMENTO LEGAL LEI MUNICIPAL 2443 

/10 

2 1,0000 SE CURSO CURSO DE ELETRICISTA INSTA 25.140,0000 25.140,00 

LADOR PREDIAL, JUNTO AO SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS- 

TRIAL (SENAI), COM CARGA HORARIA 

DE 160 HS, A SER REALIZADO NO PE 

RIODO DE 04/10 A 31/11/2010, COM 

AULAS TEORICAS (104 HS) REALIZA- 

DAS NO MUNICIPIO, NA ESCOLA AL- 

FREDO SPIER, DE 2a A 6a FEIRA, 

DAS 19 AS 22 HORAS, E AULAS PRA- 

TICAS (56HS) AOS SABADOS, DAS 8 

AS 17 HS, NA SEDE DO SENAI, EM 

SAO LEOPOLDO. TOTAL DE 20 VAGAS, 

SELECIONADAS COM BASE NOS CRITE- 

RIOS ESTIPULADOS NA LEI 2443/10, 

PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA 

SOCIAL. CONTEUDO BASICO A SER 

MINISTRADO: 

MATEMATICA; ELETROTECNICA; ME- 

DIDAS ELETRICAS; MAQUINAS ELE- 

TRICAS; HIGIENE E SEGURANCA DO 

TRABALHO; DESENHO TECNICO; ELE 

MENTOS DE INSTALACOES ELETRI- 

CAS; INSTALACAO E MANUTENCAO 

ELETRICA PREDIAL. 

VALOR TOTAL DE R$ 25.140,00. 

FUNDAMENTO LEGAL LEI MUNICIPAL 

2443/10. 





estimativa de despesas com FPS - 



rial, exercicio de 2010 

Educacao Atividade Meio 








2 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA 8.467,9700 8.467,97 

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, 






EXECUCAO DE FUNDACOES, EXECUCAO 

DE VIGAS DE BALDRAME, EXECUCAO 

DE CONTRAPISO PARA O PREDIO DA 

ESCOLA EDUCACAO INFANTIL DE 

ARROIO FELIZ RS. A EXECUCAO 

DEVERA SEGUIR A RELACAO EM 

ANEXO. 




RS. 



1 1,0000 un Prestacao de servicos de trans- 2.837,9000 2.837,90 

porte escolar, exercicio de 2010 

Complementacao NE 3127/2010 




prestacao de servico de transpor 

te escolar, exercicio de 2010 



1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga- 37,1500 37,15 


Cont EJA Medio 



1 1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga 400,0000 400,00 




1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 2.317,4000 2.317,40 






2010. 






























Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe 


Trabalho da sra Teovana Theobald 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 





cio de 2010. 









1 1,0000 UN ADITIVO NO VALOR DE R$ 800,00 800,0000 800,00 

PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM 

AS CONTAS DE TELEFONE DO PELC- 

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDA 

DE - NUMERO: (51)3637-3005 

ESTE ADITIVO E NECESSARIO PARA O 

PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA 

FIXA DO PELC, ATE O FINAL DO 



003/2010 


3991 03.12.2010 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 Dispensada 1320 3019 

1 1,0000 SE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM 300,0000 300,00 

COM MICROFONE E PEDESTAL E 

ESTRUTURA COM ILUMINACAO. 

PARA EVENTO NATALINO DO PELC NO 

DIA 05/12/2010 NA PRACA 

MUNICIPAL A PARTIR DAS 20:00 HR. 

APROVADO PELO CONVENIO 

707442/2009 COD DE OPERACAO 








1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 752,5100 752,51 















dos servidores, exercicio de 201 

0. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 

212 04.01.2010 3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 Dispensada 571 31 


1 1,0000 se servico de instalacao padrao de 548,2500 548,25 

Internet, Escola Sao Roque, Esco 

la Alfredo Spier, Escola Coquei- 

ral, Escola Bela Vista e Escola 

Roncador. 






cio de 2010. 


1747 30.04.2010 223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91665570000156 LEI866 Dispensada 973 31 

1 990,0000 UN FASCICULOS LER E SABER PARA OS 0,1900 188,10 

ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ESTE MATERIAL E UTILIZADO PELOS 

PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL, COMO FORMA DE 

INCENTIVAR A LEITURA E A 

REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS 

VOLTADAS A LINGUA PORTUGUESA. 






EDUCACAO - FUNDAMENTA-FUNDEB, 


Marca:ONECARD 
















de Ferias serv. Beatriz Edel- 

weiss Steiner Assmann. 

Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 

Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10 




de Ferias serv. Beatriz Edel- 

weiss Steiner Assmann. 

Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 

Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10 




Resc. e 1/3 Ferias Resc., cfe 


Trabalho da sra. Fabiana Marcan- 

ti Spaniol. 

Contr. Ens. Fund. Professor 




Resc. e 1/3 Ferias Resc., cfe 


Trabalho da sra. Leila Kunz Lo- 

pes Garcia. 

Contr. Ens. Fund. Professor 





Contratos Sec de Educ Fund Func 





Cont Educ Fund 


























1 1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga 2.200,0000 2.200,00 








1 1,0000 un Regime Suplem., Saldo de Salario 2.000,5300 2.000,53 

Ferias Proporc. Resc., 1/3 Feri- 

as Resc. e Reg. Supl. Fer. Resc. 

cfe Termo de Rescisao do Contra- 

to de Trabalho sra Leonice Mohr 

Herzer. 

Cont Educ Fund Prof 







to de Trabalho sra Maristela A- 

mes Boz. 








to de Trabalho sra Janaina Maria 

Freiberger. 








to de Trabalho sra Graciele Krin 

dges Gums. 








to de Trabalho sra Caroline Von 

Muhlen. 













to de Trabalho sra Morjana Fer- 

nandes de Almeida. 











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 

211 04.01.2010 3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 Dispensada 570 31 


1 1,0000 se servico de instalacao padrao de 540,4000 540,40 

Internet, Creche Bom Fim, Creche 

Matiel e Creche Vila Rica. 






cio de 2010. 




MUNICIPAIS LOTADOS NA 

SECR.EDUCACA0 - INFANTIL FUNDEB, 


Marca:ONECARD 










1 1,0000 un Complementacao NE 495/2010 e 240 500,0000 500,00 

7/2010, ref. estimativa de despe 

sa com INSS dos servidores, exer 





de Ferias serv. Adriana Bohn Poe 

rsch. 

Educador Infantil 

Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Adriana Bohn Poe 

rsch. 


Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Aline Schuck. 


Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Aline Schuck. 


Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Anelise Regina 

Boenny. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Anelise Regina 

Boenny. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Angelica Richter 

Veit. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Angelica Richter 

Veit. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Catia Ines Pel- 

lenz. 


Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Catia Ines Pel- 

lenz. 


Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Eluisa Mielke. 


Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Eluisa Mielke. 


Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Elaine Ciiepie- 

lewski. 

Per. Aquis.- 04/10/09 a 03/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 





de Ferias serv. Elaine Ciiepie- 

lewski. 

Per. Aquis.- 04/10/09 a 03/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 





de Ferias serv. Fabiane Schvade 

Grings. 


Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Fabiane Schvade 

Grings. 


Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Gismara Elisa Au 

ler. 


Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 






Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Gismara Elisa Au 

ler. 


Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Isabela Regina 

da Silva. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Isabela Regina 

da Silva. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Katia Liliane da 

Silva. 


Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Katia Liliane da 

Silva. 


Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Kelly Luciane Ho 

fstatter. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Kelly Luciane Ho 

fstatter. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Lais Pellenz Sch 

neider. 


Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Lais Pellenz Sch 

neider. 


Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Luciane Muller. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Luciane Muller. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcela Luiza 

Friderichs. 


Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcela Luiza 

Friderichs. 


Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Regina 

Zimmermann Lehmenn. 


Per. Aquis.- 02/10/09 a 01/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marcia Regina 






Zimmermann Lehmenn. 


Per. Aquis.- 02/10/09 a 01/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Lucia Gou- 

lart Ost. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Lucia Gou- 

lart Ost. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Yeda May- 

rer. 


Per. Aquis.- 30/06/10 a 29/06/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Maria Yeda May- 

rer. 


Per. Aquis.- 30/06/10 a 29/06/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Michele Zimmer. 


Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Michele Zimmer. 


Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Monica Patricia 

Vogel Frohlich. 


Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Monica Patricia 

Vogel Frohlich. 


Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Morgana Gemin. 


Per. Aquis.- 29/01/10 a 28/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Morgana Gemin. 


Per. Aquis.- 29/01/10 a 28/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Morgana Kotz Kas 

pary. 


Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Morgana Kotz Kas 

pary. 


Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Rejane Fritsch. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Rejane Fritsch. 


Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sonaira Closs. 







Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sonaira Closs. 


Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marili Maria Lau 

xen. 


Per. Aquis.- 08/12/09 a 07/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marili Maria Lau 

xen. 


Per. Aquis.- 08/12/09 a 07/12/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marisa Kinzel. 


Per. Aquis.- 27/08/09 a 26/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marisa Kinzel. 


Per. Aquis.- 27/08/09 a 26/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marlise Weber 


Per. Aquis.- 02/02/09 a 01/02/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marlise Weber 


Per. Aquis.- 02/02/09 a 01/02/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marta Beatriz 






Lorscheiter. 


Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Marta Beatriz 

Lorscheiter. 


Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Raquel Cristina 

B. Schwade. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Raquel Cristina 

B. Schwade. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sirlei Raaber. 


Per. Aquis.- 10/06/09 a 09/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sirlei Raaber. 


Per. Aquis.- 10/06/09 a 09/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Salete Maria 

Bohn. 


Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Salete Maria 

Bohn. 


Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 









de Ferias serv. Juliane Regina 

Bressan. 


Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Juliane Regina 

Bressan. 


Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Joselaine Rus- 

chel. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Joselaine Rus- 

chel. 


Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Ana Beatriz Sch 

neider Reichert. 

Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 



1 1,0000 un DCA - Direcao Ferias cfe Recibo 265,4700 265,47 



Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 









de Ferias serv. Luzia Lamb de 

Moura Nardes. 

Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Moura Nardes. 

Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 



1 1,0000 un Reg. Supl. Ferias cfe Recibo 6,0500 6,05 


Moura Nardes. 

Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 



1 1,0000 un DCA Vice-Direc Ferias cfe Recibo 165,9200 165,92 


Moura Nardes. 

Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 




de Ferias serv. Silvana Dietze 

Spaniol. 

Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Spaniol. 

Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Spaniol. 

Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 









de Ferias serv. Sirlei Teresi- 

nha C. Hanauer. 

Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 



1 1,0000 un Reg. Supl. de Ferias cfe Recibo 769,6000 769,60 



Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 




de Ferias serv. Silvana Martiny 

Stroeher. 

Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Stroeher. 

Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 



1 1,0000 un DCA Vice-Direc Ferias cfe Recibo 165,9200 165,92 


Stroeher. 

Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Spaniol. 






Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 





Spaniol. 

Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 




de Ferias serv. Maria Carmen 

Stroher Froener. 

Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 






Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 

Professor I 




de Ferias serv. Viviane de Souza 

Ledur. 

Per. Aquis.- 26/02/10 a 25/02/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 

Cargo: Aux. Gerais 




de Ferias serv. Viviane de Souza 

Ledur. 

Per. Aquis.- 26/02/10 a 25/02/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 










de Ferias serv. Susana Stumm 

Gums. 

Per. Aquis.- 03/08/09 a 02/08/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 

Cargo: Servente 




de Ferias serv. Susana Stumm 

Gums. 

Per. Aquis.- 03/08/09 a 02/08/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Maria Klein. 

Per. Aquis.- 08/08/09 a 07/08/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Maria Klein. 

Per. Aquis.- 08/08/09 a 07/08/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Joseane Mossmann 

Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 

Cargo: Monitor 




de Ferias serv. Joseane Mossmann 

Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Jaqueline Auler 

Muller. 

Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Jaqueline Auler 






Muller. 

Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Janete Collin 

Wilhelmsen. 

Per. Aquis.- 28/07/09 a 27/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Janete Collin 

Wilhelmsen. 

Per. Aquis.- 28/07/09 a 27/07/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Ivani Maria Mai- 

no Zapzaroli. 

Per. Aquis.- 17/04/10 a 16/04/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Ivani Maria Mai- 

no Zapzaroli. 

Per. Aquis.- 17/04/10 a 16/04/11 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Elisa Juchem Kle 

ring. 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Elisa Juchem Kle 

ring. 

Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 





de Ferias serv. Clair Gerlach. 

Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 










de Ferias serv. Clair Gerlach. 

Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11 























Cont Educ Inf 



1 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha 68,5600 68,56 


2010. 













Demais Serv Infantil 



1 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga 20.107,3500 20.107,35 


Demais Serv Infantil 








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 

07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 

62 04.01.2010 8402 ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA 8022237000185 135/20 Convite 413 1 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Servicos 17.641,4600 17.641,46 

tecnicos profissionais e de res 

ponsabilidade tecnica, de acom- 

panhamento da lavra e ambiental 

( do meio fisico ) nas areas das 

saibreiras operadas pelo munici- 

pio de Feliz: Arroio Feliz, Bana 

nal, Matiel, Roncador, Sao Roque 

e a cascalheira na localidade de 

Picada Cara. 

CONTRATO 087/2008, CELEBRADO COM 

A EMPRESA ECOSSIS SOLUCOES AMBI- 

ENTAIS LTDA, ADENDO 01 AO CONTRA 

TO, PARA O PERIODO DE 01/01/2010 

A 08/12/2010. 



1 1,0000 UN TELEFONIA MOVEL. PARA DIVERSAS 1.200,0000 1.200,00 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 


DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010, 

PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

043/2009, CELEBRADO COM A 

EMPRESA VIVO S/A, PROCESSO 

039/2009, PREGAO (ELETRONICO) 

013/2009 





2010 







2010 







2010 







2010 







189 04.01.2010 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 Dispensada 559 1 


1 1,0000 tb Acetileno 9 Kg 325,0000 325,00 

2 3,0000 tb Oxigenio industrial de 10m3 115,0000 345,00 

3 7,0000 un Gas 13Kg 33,0000 231,00 

para uso na oficina da secretari 

a de Obras. 


261 04.01.2010 10068 CONSTRUTORA SC LTDA. 8113242000101 118/20 Convite 606 3100 


1 1,0000 un contratacao de empresa para exe- 97.500,0000 97.500,00 

cucao da obra de revitalizacao 

no entorno do lago e melhorias 

nos passeios laterais no Parque 

Municipal. A obra devera seguir 

rigorosamente o projeto em anexo 

Obra realizada em funcao da libe 

racao de uma emenda parlamentar. 

Projeto remodelacao Parque Tema- 

tico Regional - Processo 275.808 

-63. 


262 04.01.2010 10068 CONSTRUTORA SC LTDA. 8113242000101 118/20 Convite 607 1 


1 1,0000 un contratacao de empresa para exe- 9.700,0000 9.700,00 

cucao da obra de revitalizacao 

no entorno do lago e melhorias 

nos passeios laterais no Parque 

Municipal. A obra devera seguir 

rigorosamente o projeto em anexo 

Obra realizada em funcao da libe 

racao de uma emenda parlamentar. 

Projeto remodelacao Parque Tema- 

tico Regional - Processo 275.808 

-63. 



1 1,0000 UN ANTENA PARABOLA 60CM 5.8GHZ 26,5 29,9000 29,90 

DBI C/CONECTOR N-FEMEA. 

EQUIPAMENTOS DESTINADOS A 

CONECTIVIDADE VIA WIRELESS DA 

SECRETARIA DE OBRAS, EMEF 

CONSELHEIRO JOAO BRAUN, EMEF 

CONEGO ALBERTO SCHWADE, EMEF 

ARTHUR ERNESTO GUTHEIL, EMEF A J 

RENNER, PARQUE MUNICIPAL DE 

FELIZ, POSTO DE SAUDE E EMEIS. 






DE OBRAS E TRANSITO, PELO 

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 

2010, PARA O TRAJETO DE VALE 

REAL X FELIZ E VICE-VERSA. 











2010, PARA O TRAJETO DE BOM 

PRINCIPIO X FELIZ E VICE-VERSA. 






2010, PARA O TRAJETO DE 

ESCADINHAS X FELIZ E VICE-VERSA. 



17 960,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDO- 3,0000 2.880,00 

RES DA PM DE FELIZ, LOTADOS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

TRANSITO, PELO PERIODO DE JANEI- 

RO A DEZEMBRO DE 2010, PARA O 

TRAJETO DE SAO ROQUE X FELIZ E 

E VICE-VERSA. 


296 08.01.2010 243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA 87548848000138 09/201 Inexigivel 540 1 





PERODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 

2010, PARA O TRAJETO DE CARLOS 

BARBOSA X FELIZ E VICE-VERSA. 


326 12.01.2010 7090 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD 3652942000142 Dispensada 441 1 

1 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SOLDAR SUPORTE DO 120,0000 120,00 

MOTOR 

SERVICO DE SOLDA EM SUPORTE DO 

MOTOR DE CAMINHAO FORD 14000 

PLACAS IJB 7525 


330 12.01.2010 303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON. 99999999999 Dispensada 566 1 

1 1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O 2.000,0000 2.000,00 

EXERCICIO DO ANO DE 2010. 










cio de 2010. 








1064 26.02.2010 8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA 67423152000178 Dispensada 559 1 






1 2,0000 TB ACETILENO 9 KG 198,0000 396,00 

2 4,0000 TB OXIGENIO INDUSTRIAL. DE 10M3. 65,0000 260,00 

MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA 

SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA 

ART. 24II 


1065 26.02.2010 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 Dispensada 559 1 

3 12,0000 UN GAS 13 KG 33,0000 396,00 

MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA 

SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA 

ART. 24II 


1138 08.03.2010 8155 A.L. WITTMANN & CIA LTDA 93336238000173 34/201 Dispensada 551 1 

1 180,0000 MT MAO DE OBRA SERVICO DE ABERTURA 40,0000 7.200,00 

DE VALAS, FURACAO E DETONACAO. 

SERVICOS SOLICITADOS PARA 

NECESSIDADE DE MELHORIAS DA 

INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE 

FELIZ DURANTE O ANO DE 2010. 



5 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS REGISTRO DE 1.900,0000 1.900,00 



CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICU- 

LOS DA FROTA MUNICIPAL, em 

instalacoes e equipamentos de 

Borracharia de propriedade da 

CONTRATADA, inclusive veiculo 

apropriado para deslocamentos 

com fins de prestar os socorros, 

para o periodo de 12(doze)meses, 

cfe. Ata e planilha em anexo. 













7 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS REGISTRO DE 4.192,0000 4.192,00 


SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CON 

SERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA 

FROTA MUNICIPAL, em instalacoes 

e equipamentos de Borracharia de 





12 (doze) meses, cfe. Ata e pla- 

nilha em anexo. 

















1222 22.03.2010 8560 J. CAPPELLARO & CIA LTDA 97484687000110 32/201 Convite 469 1 

1 150,0000 BL OLEO HIDRAULICO ISO 68 TIPO 86,9000 13.035,00 

AW, BALDE C/20LT. 

Marca:RERICSON 

NECESSITAMOS OS PRODUTOS CITADOS 

PARA LUBRIFICACAO E MANUTENCAO 

PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULOS, 

CAMINHOES E MAQUINAS DA FROTA DA 

PREFEITURA, SEGUNDO ESTIMATIVA 

PARA O ANO 2010. SÃO OBRIGATORI- 

OS OS COMPROVANTES ANP, COMPRO- 

VANDO AS NORMAS SOLICITADAS PARA 

CADA ITEM. 


1264 24.03.2010 7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 40/201 Dispensada 566 1 

1 380,0000 SE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NUM TOTAL 37,5000 14.250,00 

DE 380 HORAS PARA EXECUCAO DE 

VARIOS LEVANTAMENTOS 

TOPOGRAFICOS PARA SUBSIDIAR 

PROJETOS COMO TAMBEM MEDICOES 

EXECUTADOS PELO SETOR DE 

ENGENHARIA NO ANO DE 2010. 

OS DIAS TRABALHADOS E HORARIOS 

SERAO ESTIPULADOS PELO SETOR DE 

ENGENHARIA CONFORME NECESSIDADE. 


1334 30.03.2010 4427 MARIA POERSCH 71416129049 Dispensada 604 1 

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE 100,00 (CEM REAIS) 800,0000 800,00 

MENSAIS, POR UM PERIODO MAXIMO 

DE 8 MESES, EM VIRTUDE DE OCU- 

PACAO TEMPORARIA DE UMA AREA DE 

DE TERRAS LOCALIZADA NA ZONA RU 

RAL DO MUNICIPIO DE FELIZ, NA 

LOCALIDADE DE NOVA CAXIAS, COM 

AREA SUPERFICIAL DE 750M², DEN- 

TRO DE AREA MAIOR DE 95.000 M², 

SEM BENFEITORIAS, DE PROPRIEDA- 

DE DE MARIA POERSCH, BELONI VO- 

GEL, NESTOR PERSCH E HEITOR POER 

SCH, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 

Nº 2.495, DE 22.03.2010, EM ANE- 

XO. 

DISPENSA CONFORME DECRETO 

2495/2010. 


1537 16.04.2010 7162 O & A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 5875353000159 30/201 Convite 543 1 

1 1,0000 SE CONTRATACAOO DE EMPRESA 42.861,7100 42.861,71 

AUTORIZADA PARA EXECUCAO, NA RUA 

SERENO GLAESER, BAIRRO MATIEL, 

DE TERRAPLENAGEM (ITENS 1.1, 1.2 

1.3 E 1.4), DRENAGEM SUPERFICIAL 

(ITENS 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7) 

DO ORCAMENTO QUANTITATIVO 

4 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 22.418,0000 22.418,00 






AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

314M DE TUBOS DE CONCRETO TCS 

M.F. DIAM, 0,40M; 78M DE TUBOS 

DE CONCRETO - tcs, m.f. DIAM. 

0,50M E 1270m DE MEIO FIO DE 

CONCRETO (12X30X100), PARA A 

OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA 


NESTE MUNICIPIO DE FELIZ. 

ESTA RUA SERA EXECUTADA ATRAVES 

DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNI 

TARIA. OS PAGAMENTOS SERAO EFE- 

TUADOS EM 04(QUATRO) PARCELAS E 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS U- 

TEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO 

DA NOTA FISCAL/FATURA CONFORME 

PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, 

DESDE QUE AS FATURAS ESTEJAM 

CORRETAS E TENHAM SIDO ATENDI- 

DAS RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICA 

COES DO MEMORIAL DESCRITIVO, 

ACOMPANHADA DE PLANILHA DE MEDI- 

CAO, APROVADA PELO SERVIDOR RES- 

PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA O- 

BRA. CASO A EMPRESA EXECUTORA 

CONCLUA EM MENOR PRAZO, A CONTRA 

TANTE, HAVENDO POSSIBILIDADE FI- 

NANCEIRA FARA O PAGAMENTO REFE- 

RENTE AOS ITENS OU ETAPAS CON- 

CLUIDAS. 










COBRAR. 


1607 26.04.2010 8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA 7551295000133 191 Pregao Presen 469 1 








COBRAR. 


1766 03.05.2010 5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02 92668813000334 42/201 Convite 469 1 

1 40,0000 BL OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO DE 175,9300 7.037,20 

FREIO ÚMIDO 10W30 BALDE C/20LT 

Marca:IPIRANGA 

2 80,0000 BL OLEO P/MOTOR DIESEL 15 W 40, API 127,8900 10.231,20 

CG-4, BALDE C/20LT. 


3 50,0000 LI OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSAO SAE 143,5900 7.179,50 

90, API GL5 DE 20 LT. 







4 15,0000 BL OLEO P/TRANSMISSAO AUTOMATICA 153,2500 2.298,75 

TIPO A DEXRON II, BALDE C/20LT 


5 35,0000 BL OLEO DE TRANSMISSAO TORQUE SAE 139,4500 4.880,75 

10W, TIPO C-3, BALDE C/20LT 


6 1,0000 TA GRAXA PARA ROLAMENTOS (TAMBOR) 1.359,4900 1.359,49 


7 12,0000 BA GRAXA - 3% MOLIBIDANIO - 462,1900 5.546,28 

ROLAMENTOS E BUCHAS 







PARA O ANO 2010. SAO 

OBRIGATORIOS OS COMPROVANTES 

ANP, COMPROVANDO AS NORMAS 

SOLICITADAS PARA CADA ITEM. 


2084 28.05.2010 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 60/201 Convite 841 1 




DE TERRAPLENAGEM (ITEM 1), 

DRENAGEM SUPERFICIAL (ITEM 2 ), 

E PAVIMENTACAO (ITEM 3) DA 

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. 

ENTRETANTO DO SUB-ITEM 3.3 

SERA CONTRATADO APENAS 890,00 

METROS QUADRADOS. A OBRA 

DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE O 

PROJETO EM ANEXO. 

























ESTA RUA SERA EXECUTADA ATRAVES 

DO PROGRAMA PAVIMENTACAO 

COMUNITARIA. 


2233 21.06.2010 5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre 1113 3012 






1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 98.200,0000 98.200,00 

CUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALI- 

ZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DO- 

RIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO 

DE 258,00 METROS (TRECHO COMPRE- 

ENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS 

452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL). 

A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE 

TO EM ANEXO. 

NECESSARIO PARA MELHORAR AS CON- 

DICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA 

NO TRECHO DA REFERIDA AVENIDA, 

VISTO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE 

A APAE E UMA ESCOLA, BEM COMO 

POR SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE 

LIGACAO ENTRE A RS 452 E O CEN 

TRO DA CIDADE. 










EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á 




















MAIORES. 







MUNICIPIO. 



1 1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. 3.431,0000 3.431,00 

REF.REAJUSTE CONCEDIDO NO PRECO 

DO LITRO DE OLEO DIESEL, 

PASSANDO PARA R$ 1,825 P/LITRO, 

A PARTIR DE 28/06/2010. 

Marca:PETROBRAS 








PRESENCIAL 006/2010 


2660 27.07.2010 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 71/201 Convite 393 1 

5 4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80X18 A 328,0000 1.312,00 

QUENTE, PARA PNEU DE 16 LONAS, 

BANDA G2 

SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE 

TODA A FROTA DA PREFEITURA 

SEGUNDO PREVISAO PARA O ANO DE 

2010. 


2661 27.07.2010 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000182 71/201 Convite 393 1 

3 14,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU COMUM 1400 X24 559,0000 7.826,00 

A QUENTE, BANDA G2, PARA PNEU DE 

16 LONAS 

6 2,0000 RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 17.5X25 1.097,0000 2.194,00 

A QUENTE, PARA PNEU RADIAL COM 

CARCACA DE ACO, DESENHO RL -2+ 

GOODYEAR 

7 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24A 887,0000 1.774,00 


BANDA TM 95 

8 3,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU COMUM 17.5X25A 897,0000 2.691,00 


BANDA L3 

9 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30A 917,0000 1.834,00 


BANDA TM 95 

10 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24 A 519,0000 1.038,00 


BANDA TM 95 

11 16,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1000X20 298,0000 4.768,00 

A FRIO, COM BANDA DE RODAGEM 

DESENHO V7 




2010. 


2662 27.07.2010 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000182 71/201 Convite 441 1 

1 6,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 215/75/17.5A 169,0000 1.014,00 

FRIO, DESENHO LISO 

2 8,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 750X16A FRIO, 149,0000 1.192,00 

BANDA VDT 




2010. 




estimativa de despesa cta patro- 

nal INSS s/contribuicao Pessoa 

Fisica, exercicio de 2010. 




MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. MUN. 






OBRAS, PERIODO SET/2010 A 











1 1,0000 UN ANTENA DE 25 DBI 78,0000 78,00 

2 1,0000 UN SUPORTE L 25 X 30 25,0000 25,00 

3 1,0000 KI KIT POE. 37,4000 37,40 

PARA MANUTENCAO NA REDE DE 

INTERNET QUE SERA UTILIZADA NO 

PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE 

FELIZ, EM FUNCAO DA FENAMOR. 




4 1,0000 SE SERVICO DE INSTALACAO DE ANTENA 80,0000 80,00 

5 1,0000 SE SERVICO DE INSTALACAO KIT POE E 40,0000 40,00 

CONECTOR. 

PARA MANUTENCAO NA REDE DE 

INTERNET QUE SERA UTILIZADA NO 

PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE 

FELIZ, EM FUNCAO DA FENAMOR. 



2942 20.08.2010 2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150 Dispensada 603 1 

1 1,0000 UN SERVICO DE ADITIVO. DE 2.500,0000 2.500,00 

COMPLEMENTACAO DE R$ 2.500,00 

AO EMPENHO N 333, QUE SE REFERE 

A PLOTAGEM DE PROJETOS E SERVI- 

COS DE ENGENHARIA DO EXERCICIO 


NECESSARIO DEVIDO A GRANDE QUAN 

TIDADE DE PROJETOS, CONTRATA- 

CAO DE SERVICOS E LICITACOES NO 








INTERMUNICIPAL. 


006/2010 








006/2010 







3119 06.09.2010 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 95/201 Convite 393 1 

1 4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1400X24 787,0000 3.148,00 


CARCACA DE ACO, DESENHO RL -2+ 

GOODYEAR 

2 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 19.5X24 969,0000 1.938,00 


CARCACA DE ACO, BANDA TM 95 SER- 

VICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE TO 

DA A FROTA DA PREFEITURA SEDUNDO 

PREVISAO PARA O ANO DE 2010. ES- 

TES ITENS NAO FORAM ADQUIRIDOS 

DURANTE O PROCESSO LICITATORIO 

ANTERIOR POIS APRESENTARAM PRO- 

POSTA ACIMA DO VALOR MAXIMO COTA 

TADO. REFEREM-SE A RECAPAGENS DA 

MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVA- 

DEIRA CATERPILAR. 


3149 13.09.2010 540 SANTOS, PETRY & CIA. LTDA. 1814273000132 Dispensada 1054 1 

1 1,0000 PA PLACA DE IDENTIFICACAO DE 40,0000 40,00 

VEICULO (IHQ-7321) 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE 

VEICULO PARA CAMINHAO 

BASCULANTES CHEVROLET 12000, 

PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART. 

24II 


3228 24.09.2010 8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO 46381376015 08/201 Convite 1221 1 

1 150,0000 CX MUDAS DE AMOR PERFEITO COM FLOR 5,5000 825,00 

C/15. COM FLOR. 

2 50,0000 CX MUDAS DE FLOR GAZANHA C/15 UN. 5,5000 275,00 

COM FLOR. 

3 25,0000 CX MUDAS DE FLOR DE MEL COM FLOR. 5,5000 137,50 

4 100,0000 CX MUDA DE FLOR TAGETAO C/15. COM 5,5000 550,00 

FLOR. 

5 125,0000 CX MUDA DE FLOR SALVIA C/15. COM 5,5000 687,50 

FLOR. 

6 25,0000 CX MUDAS DE FLOR ONZE HORAS CAIXA 5,5000 137,50 

C/15. COM FLOR. 

7 25,0000 CX MUDA DE FLOR PERVINCA C/15 COM 5,5000 137,50 

FLOR. 

8 75,0000 PC COMPOSTO ORGANICO DE 25KG. 6,0000 450,00 

A ESTIMATIVA INICIAL DE MUDAS 

NAO FOI O SUFICIENTE PARA 

EMBELEZAMENTO DO PARQUE 

MUNICIPAL, QUE DEMANDA DE UMA 

GRANDE QUANTIDADE DE MUDAS PARA 

TODOS OS CANTEIROS. FRENTE AO 

EXPOSTO, SOLICITAMOS UM ADITIVO 

DE 25% AO OBJETO DA CARTA 

CONVITE Nº 003/2010 E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 008/2010. 

CONF. PROCESSO 008/2010 CONVITE 

003/2010. 


3330 30.09.2010 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000182 Dispensada 441 1 

1 4,0000 SE SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU. 58,5000 234,00 

1000R20 


750X16 

SERVICO NECESSARIO PARA O 






PROCESSO DE RECAPAGENS DE PNEUS 

DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME 

EMPENHOS Nº 19750 E 19751. 

DURANTE A DESMONTAGEM DOS PNEUS, 

CONSTATOU-SE A NECESSIDADE 

DESTES SERVICOS PARA QUE FOSSE 

REALIZADO O PROCESSO DE 

RECAPAGEM DOS MESMOS. DISPENSA 

ART. 24II 



1 1,0000 UN CAMARA DE AR/CARRINHO DE MAO 20,0000 20,00 

ITENS E SERVICOS NECESSARIOS 

PARA O CONSERTO DO CARRINHO DE 

MAO UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA 

EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. 



3401 14.10.2010 8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E 89723977000140 97/201 Tomada de Pre 1255 2008 


EXECUTAR A OBRA DE 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA 

INTERSECAO DE ACESSO A EMPRESA 

HIDROJET NO KM 1 + 701 DA RS 

452. 

NECESSARIO PARA MELHORAR AS 

CONDICOES DE ACESSO A EMPRESA 

HIDROJET, VISANDO REDUZIR RISCOS 

DE ACIDENTES NA INTERSECAO 

EXISTENTE NO REFERIDO KILOMETRO. 


3402 14.10.2010 8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E 89723977000140 97/201 Tomada de Pre 1254 1 


EXECUTAR A OBRA DE 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA 

INTERSECAO DE ACESSO A EMPRESA 

HIDROJET NO KM 1 + 701 DA RS 

452. 

NECESSARIO PARA MELHORAR AS 

CONDICOES DE ACESSO A EMPRESA 

HIDROJET, VISANDO REDUZIR RISCOS 

DE ACIDENTES NA INTERSECAO 

EXISTENTE NO REFERIDO KILOMETRO. 


3611 29.10.2010 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 11437542000142 201 Pregao Presen 1271 1 

3 20,0000 UN CALÇA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO 37,0000 740,00 

OXFORD DE BOA QUALIDADe, com 

bolso, na cor azul marinho. 

4 74,0000 UN BERMUDA MASCULINA EM BRIM LEVE, 20,3200 1.503,68 

com bolso, na cor grafite escuro 

9 20,0000 UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA 25,5000 510,00 

PIQUET 67% POLIESTER, E 33% 

VISCOSE, manga curta, na cor 

azul claro, com a logo bordada 

do municipio. 

10 2,0000 UN CAMISETA POLO MASCULINA EM MALHA 25,5000 51,00 

PIQUET 67% POLIESTER E 33% 

VISCOSE MANGA CURTA NA COR 

BRANCA COM A LOGO BORDADA. 






11 108,0000 UN CAMISETA MASCULINA EM MALHA COM 16,3200 1.762,56 

67%POLIVISCOSE, E 33% VISCOSE, 

manga curta, na cor grafite 

ESCURO, com a logo estampada do 

municipio no lado esquerdo e nas 

costas. 

14 2,0000 UN JALECO DE MICROFIBRA 100% 28,4900 56,98 

POLIESTER, MANGA CURTA, NA COR 

ROSA CLARO, COM BOLSOS, COM A 

LOGO BORDADA DO MUNICIPIO. 

16 30,0000 UN BONÉ, NA COR GRAFITE ESCURO COM 13,3466 400,40 

A LOGO ESTAMPADA DO MUNICIPIO 

UNIFORMES PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS 




1400X24 

SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU 

DE PATROLA CATERPILLAR MODELO 

12H, PLACAS INP-0416. DISPENSA 

ART. 24II 


3664 09.11.2010 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 Nao Aplicavel 1178 1 


Lei 2.214/2008, para pagamento 

de despesas de pequeno valor: 

pecas como parafusos, correias 

e outros, pecas necessarias a 

manutencao da rede de agua co- 

mo lixas, adesivos, entre ou- 

tros. Tais despesas ocorrem 

com frequencia e sao de cara- 

ter de urgencia, pois sao ne- 

cessarios a manutencao da fro- 

ta municipal, britador e rede 

de agua, cfe Requisicao de Adi 

antamento n. 010/2010 - Sec de 

Obras. 


3728 12.11.2010 10465 INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 91807974000137 115/20 Convite 626 1 

1 1,0000 MT CONTRATACAO DE EMPRESA 14.712,0000 14.712,00 

AUTORIZADA PARA ELABORACAO DE 

PROJETOS TECNICOS PARA COLOCACAO 

DE PEDRA REGULAR OU PVS NAS RUAS 

: RUA BOM FIM NUMA EXTENSAO DE 

140,00 METROS, RUA OSVALDO 

GLAESER NUMA EXTENSAO DE 820,00 

METROS E RUA DAS CAMELIAS NUMA 

EXTENSAO DE 290,00 METROS. 

CONTRATACAO NECESSARIA PARA 

ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS 

PARA CALCAMENTO COM PEDRA 

REGULAR DE BASALTO OU PVS. O 

PROJETO DEVERA ABRANGER AS 

SEGUINTES FASES : PROJETO 

GEOMETRICO, DRENAGEM, 

TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, 

MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO 

FINANCEIRO. OS PROJETOS SAO PARA 






A EXECUCAO ATRAVES DO PROGRAMA 

PAVIMENTACAO COMUNITARIA. 


3755 17.11.2010 5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02 92668813000334 42/201 Convite 469 1 

8 1,0000 ADENDO 01 AO CONTRATO 047/2010, 3.850,4700 3.850,47 

REF. REAJUSTE DO PRECO DE OLEOS 

LUBRIFICANTES. Marca:IPIRANGA 






PARA O ANO 2010. SAO 

OBRIGATORIOS OS COMPROVANTES 

ANP, COMPROVANDO AS NORMAS 

SOLICITADAS PARA CADA ITEM. 

O PRAZO PARA EXECUCAO/ENTREGA 

SERA COM ENTREGAS PARCELADAS NO 

DECORRER DO EXERCICIO DE 2010, 

CONFORME SOLICITACAO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

TRANSITO, A PARTIR DA ASSINATURA 

DO CONTRATO, PODENDO SER 

PRORROGADO POR ATE IGUAL 

PERIODO, A CRITERIO DA 

ADMINISTRACAO. A CONTAR DA 

SOLICITACAO OS PRODUTOS DEVERAO 

SER ENTREGUES EM ATE 10 (DEZ) 

DIAS UTEIS. 


3756 17.11.2010 8614 GEOUP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11561947000198 120/20 Convite 413 1 


PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS 

PARA OBTENCAO DE LICENCA DE 

OPERACAO DE REGULARIZACAO DA 

SAIBREIRA OPERADA DE MUNICIPIO 

DE FELIZ, LOCALIZADA EM DE 

ARROIO FELIZ, COM AREA DE 

1,77HA, INCLUINDO SERVICOS DE 

CAMPO COM EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR PARA REALIZACAO 

DE LEVANTAMENTOS E LAUDOS 

NECESSARIOS COM ART; SERVICO DE 

ESCRITORIO; ELABORACAO DE 

PROJETO PARA PROTOCOLO JUNTO AO 

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE; 

DOCUMENTOS E INFORMACOES 

TECNICAS PARA OBTENCAO DA 

LICENCA, DE ACORDO COM OS 

FORMULARIOS FORNECIDOS PELO 

DEPARTAMENTO (PCA, RCA, PRAD E 

FORMULARIO PARA EXTRACAO 

MINERAL). 

O MUNICIPIO DE FELIZ NECESSITA A 

OBTENCAO DE LICENCA DE OPERACAO 

DE REGULARIZACAO DA SAIBREIRA NA 

LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ. A 

SAIBREIRA JA POSSUI 

LICENCIAMENTO PELA FEPAM (LO 

9281/2006), COM VENCIMENTO EM 

NOVEMBRO DE 2010. A 

REGULARIZACAO DA LO ENQUADRA-SE 

EM LICENCIAMENTO MUNICIPAL, 






CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO 

Nº 102/2005 DO CONSEMA. 



1 1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. REF. 682,5000 682,50 


REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DE 

OLEO DIESEL, A PARTIR DE 

17/11/2010, EM VIRTUDE DE 

REAJUSTE NACIONAL DO PRECO DO 

OLEO DIESEL. 



3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 800,0000 800,00 




PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE 

REVITALIZACAO DA PRACA LIDOVINO 

FONTON, JUNTO AO CENTRO DO MUNI 

CIPIO DE FELIZ 





PARA IMPLANTACAO DE UMA PRACA 

RECREATIVA PUBLICA E PASSEIO COM 

CANTEIROS E PAISAGISMO JUNTO A 

BARRANCA DO RIO CAI, MAIS 

ESPECIFICAMENTE NO TRECHO QUE 

COMPREENDE A RUA SANTA CATARINA 

E A EMPRESA SIMETALL 









ra pagamento de despesas de pe- 

queno valor: pecas como parafu- 

sos, correias, porcas, manguei- 

ras diversas, pecas necessarias 

e manutencao da rede de agua co- 

mo lixas, adesivos, emendas, re- 

gistros, canos, entre outros. 

Tais despesas ocorrem com fre- 

quencia e sao de carater de ur- 

gencia, cfe Requisicao de Adian- 

tamento n. 11/2010- Sec. Obras. 

Servidor Requerente: Leonardo 

Frosi 




estimativa de despesas com INSS 









1 1,0000 un Complementacao NE 1130/2010 ref. 500,0000 500,00 

estimativa de despesas com dia- 

rias dos servidores da Secretari 

a Municipal de Obras e Transito, 



3967 01.12.2010 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 123/20 Pregao Presen 474 1 

2 25,0000 SC CAL HIDRATADO (P/ ARGAMASSA) DE 7,3000 182,50 

20 KG. Marca:TANCAL 

4 50,0000 SC CIMENTO DE 50KG. Marca:VOTORAN 19,0000 950,00 

10 10,0000 UN FERRO DE ACO DE 5MM DE 12 MT. 5,9000 59,00 

Marca:GERDAU 

11 300,0000 UN PEDRA GRES 14 X 25 X 45. 2,1500 645,00 

14 2000,0000 UN PEDRA GRES TIJOLETA 15 X 10 X 1,3000 2.600,00 

45. 


3968 01.12.2010 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 123/20 Pregao Presen 767 1 

1 150,0000 UN CANO 20 MM PVC SOLDAVEL MR. 7,5000 1.125,00 

Marca:TUBOZAN 


3969 01.12.2010 8650 ROGERIO BONALUME 5045409000148 123/20 Pregao Presen 474 1 

9 215,0000 M3 PO DE BRITA Marca:BONALUME 40,0000 8.600,00 





ra o pagamento de despesas com 

pagamento de despesas de pequeno 

valor: pecas como parafusos, cor 

reias, porcas, mangueiras diver- 

sas, entre outros. Tais despesas 

sao de carater de urgencia, pois 

sao necessarios a manutencao da 

frota municipal, britador e rede 

de agua, essenciais na prestacao 

de um servico eficiente a popula 

cao, cfe Requisicao de Adianta- 

mento n. 012/2010-Sec. de Obras. 

Serv. Requerente: Leonardo Frosi 


3985 03.12.2010 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 Dispensada 1180 1 

1 1,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 250 A. 400,0000 400,00 

2 1,0000 UN CD 3 EMB. COM PORTA. 15,0000 15,00 

3 2,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO DE 40A. 13,2000 26,40 

4 4,0000 UN BUCHA S - 6. COM PARAFUSO. 0,1900 0,76 

5 1,0000 UN CD-1 EXTERNO 7,0000 7,00 

6 2,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO 30 A UL. 7,2000 14,40 

7 8,0000 UN CONECTOR SINDAL 10MM 0,9000 7,20 

8 3,0000 UN BRACADEIRA U 1 1/2" 0,5000 1,50 

9 20,0000 UN PARAFUSO 3,5 X 16. 0,0250 0,50 

10 1,0000 UN SUPORTE DISJUNTOR TRIF. 2,5000 2,50 

11 4,0000 MT MANGUEIRA CORRUGADA 3/4. 0,8000 3,20 

12 25,0000 MT MANGUEIRA CORRUGADA 1" 1,2000 30,00 

13 1,0000 UN CAIXA PASSAGEM 15 X 15. 11,0000 11,00 

MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO 

PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. 









1 3,0000 UN CADEADO 35 MM 14,8000 44,40 

2 3,0000 UN CADEADO 30MM 11,2200 33,66 

3 1,0000 UN CASCOLA EXTRA ADES. 30G. 3,6400 3,64 



6 5,0000 UN JOELHO INTERNO 1/2" 1,3800 6,90 

7 10,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 3/4 2,0000 20,00 

8 10,0000 UN TEE INTERNO 1/2" P/MANGUEIRA 2,3100 23,10 

9 3,0000 RL FITA ZEBRADA P/SEGURANCA 70 X 9,0200 27,06 

150MM. 

10 1,0000 RO FIO DE NYLON 70MM. 6,3000 6,30 

11 1,0000 UN JOELHO 90 ESGOTO 100MM 5,2000 5,20 

12 1,0000 UN BROCA VIDIA 10 MM 10,4700 10,47 

13 2,0000 UN ESPUDE P/VASO SANITARIO. 2,1400 4,28 

14 2,0000 UN CURVA CURTA 90º 50MM P/ESGOTO. 5,4300 10,86 

15 1,0000 UN ANEL VEDACAO VASO SANITARIO COM 15,9300 15,93 

GUIA FIX. 

16 2,0000 MT TUBO ESGOTO 50MM. 4,9800 9,96 

17 2,0000 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA 8,5000 17,00 

MATERIAL PARA MANUTENCAO NO 

PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ.. 



3999 08.12.2010 113657 JOSE LAHIR BASTOS CRUZ 8530116000144 Dispensada 1263 1 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 241,3000 241,30 

MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR JOAPE 

MODELO 770. 

O CLIMATIZADOR ESTA INSTALADO NO 

GINASIO DE ESPORTES DO PARQUE MU 

NICIPAL DE FELIZ E ESTRAGOU DU- 

RANTE A 16º FENAMOR, QUANDO O GI 

NASIO ESTAVA SENDO UTILIZADO PE- 

LO MUNICIPIO (CONFORME AUTORIZA- 

DO PELO INCISO IV, DA CLAUSULA 

SEXTA, DO TERMO DE CONCESSO DE U 

SO ONEROSA, FIRMADO EM 27.03.07) 

SENDO ASSIM, CABE AO MUNICIPIO A 

MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO. 



4004 08.12.2010 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 203 Dispensada 440 1 

1 1,0000 UN VALVULA RELE FREIO 2X1 VIAS 391,0000 391,00 

AQUISICAO DE VALVULA PARA 

CONSERTO DE FREIO DE VEICULO IJB 



4005 08.12.2010 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Dispensada 440 1 

1 1,0000 UN SUPORTE DO MOTOR 95,0000 95,00 

2 1,0000 UN PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR 14,0000 14,00 

SERVICO DE TROCA DE SUPORTE DE 

MOTOR TRASEIRO QUE QUEBROU 

DURANTE EXECUCAO DE SERVICO NA 

LOCALIDADE DE RONCADOR. DISPENSA 

ART. 24II 



3 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 70,0000 70,00 

SERVICO DE TROCA DE SUPORTE DE 

MOTOR TRASEIRO QUE QUEBROU 

DURANTE EXECUCAO DE SERVICO NA 

LOCALIDADE DE RONCADOR. DISPENSA 






ART. 24II 



1 1,0000 UN RETENTOR DO PINHAO. 56,8000 56,80 

2 1,0000 UN CRUZETA CARDAN 54,8000 54,80 

3 1,0000 UN TERMINAL DE FIO GRANDE. 1,4000 1,40 

4 1,0000 JO REPARO SUPERIOR PEDALEIRA DE 20,0000 20,00 

EMBREAGEM 

5 8,0000 UN PORCA PARAFUSO DE RODA 3,8000 30,40 

PECAS PARA MANUTENCAO DE FORD 

14000, PLACAS IHQ-7337. DISPENSA 

ART. 24II 



1 1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO. 8" 20,0000 20,00 

SEM GUIA 

3 1,0000 UN MANGUEIRA DO FILTRO DE AR 85,6000 85,60 

4 1,0000 UN CABO ACELERADOR 33,3500 33,35 

PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO 

DE CAMINHAO CHEVROLET 12000. 




2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE DIAFRAGMA 35,0000 35,00 

5 1,0000 SE MAO-DE-OBRA CABODE ACELERADOR E 25,0000 25,00 

MANGUEIRA DO AR 


DE CAMINHAO CHEVROLET 12000. 






ra o pagamento de despesas com 

pagamento de despesas de pequeno 

valor: pecas como parafusos, cor 

reias, porcas, mangueiras diver- 

sas, entre outros. Tais despesas 

sao de carater de urgencia, pois 

sao necessarios a manutencao da 

frota municipal, britador e rede 

de agua, essenciais na prestacao 

de um servico eficiente a popula 

cao, cfe Requisicao de Adianta- 

mento n. 13/2010-Sec. de Obras. 

Serv. Requerente: Leonardo Frosi 


4056 10.12.2010 5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre 1114 1 

1 1,0000 UN Empenho referente substituicao 550,0000 550,00 

da anulacao parcial do empenho 

2233/2010, para utilizacao de 

recurso 001 - livre, conforme 

memorando 141/2010 - GP. Valor 

de RS 550,00 nao pode ser pago 

com recursos vinculados conforme 

entendimento da Caixa Economica 

Federal por entenderem que nao 

existe ligacao direta com a rede 

pluvial. 









de Ferias serv. Ademar Herter. 

Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Carlos Alberto 

Christ. 

Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Christ. 

Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Christ. 

Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Celio Jose Bohn. 

Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 









de Ferias serv. Darci Rockenbach 

Per. Aquis.- 06/05/09 a 05/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Darci Rockenbach 

Per. Aquis.- 06/05/09 a 05/05/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Edvino Vereno 

Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





Hommerding. 

Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 









de Ferias serv. Geraldo Gomes. 

Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Nelson Baumgar- 

ten. 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





ten. 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





ten. 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Sergio Arlindo 

Barth. 

Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Barth. 

Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Barth. 

Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10 






Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Roque Scherer. 

Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Roque Affonso 

Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 










Lisch. 

Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 




de Ferias serv. Pedro Paulo Kunz 

ler. 

Per. Aquis.- 16/03/10 a 15/03/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





ler. 

Per. Aquis.- 16/03/10 a 15/03/11 

Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11 





ler. 

Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





ler. 

Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 




de Ferias serv Pedro Ivo Fritsch 

Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv Paulo de Avila e 

Silva. 

Per. Aquis.- 03/07/09 a 02/07/10 






Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv Paulo de Avila e 

Silva. 

Per. Aquis.- 03/07/09 a 02/07/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv Osmar Schenkel. 

Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 



1 1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo 0,2600 0,26 


Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv Osmar Mayer. 

Per. Aquis.- 05/10/09 a 04/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv Osmar Mayer. 

Per. Aquis.- 05/10/09 a 04/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Nelson Danilo 

Schmitt. 

Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Schmitt. 






Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 





Schmitt. 

Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Sergio Cesar 

Barth. 

Per. Aquis.- 09/09/09 a 08/09/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Sergio Cesar 

Barth. 

Per. Aquis.- 09/09/09 a 08/09/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11 




de Ferias serv. Omar Fetter. 

Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 





Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 



1 1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo 77,0100 77,01 


Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 




de Ferias serv. Tiago Moch. 

Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11 





Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11 










Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11 




de Ferias serv. Hermino Carlos 

Camillo. 

Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11 





Camillo. 

Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11 





Camillo. 

Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11 



1 1,0000 un Gratific. DCA Ferias cfe Recibo 115,7100 115,71 

de Ferias serv. Celio Jose Bohn 

Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 


4272 10.12.2010 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 Nao Aplicavel 422 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 130/2010, para 25.977,8400 25.977,84 

despesas com energia eletrica no 

Parque Municipal de Feliz. Justi 

fica-se esse valor pela passagem 

da 16a edicao da FENAMOR - Festa 

tradicional que aconteceu no mes 

de novembro no Parque Municipal, 

que vem atraindo grande publico 

ao Municipio, tornando-se um in- 

centivo ao turismo local e conso 

lidando o nome da cidade de Fe- 

liz como um ponto turistico no 

mapa Rio Grandense. 


4278 14.12.2010 113734 VITOR HUGO BUENO DA SILVA 31778755020 Dispensada 1328 1 


FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO 

DE OBRA PARA LAVAGEM DA PONTE DE 

FERRO DO MUNICIPIO DE FELIZ. 

A LAVAGEM DA PONTE FAZ-SE 

NECESSARIA ANTES DA DECORACAO 

NATALINA DA MESMA. DISPENSA ART. 

24II 



1 20,0000 UN BRACADEIRA REGULAVEL 16 X 19. 1,0000 20,00 






2 2,0000 UN ROLO DE LA 322/22 PARA 18,7500 37,50 

PAREDES/SEM SUPORTE 

3 100,0000 MT CORDA MULTICOLOR TROPICAL. 0,5500 55,00 

4 20,0000 MT CORDA PP POLIPROPILENO 10 1,2000 24,00 

5 4,0000 UN FITA SINALIZACAO PRETO/AMARELO 8,0000 32,00 

6 1,0000 UN CAPA GALVANIZADA ROSCA INT. 8,5000 8,50 

7 5,0000 UN LUVAS ESGOTO 150MM 17,0000 85,00 

8 1,7000 KG CORRENTE GALVANIZADA DE 6MM 17,5000 29,75 

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 

PREDIOS DO PARQUE MUNICIPAL DE 

FELIZ. DISPENSA ART. 24II 


4291 15.12.2010 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 Dispensada 485 1 

1 1,0000 UN BATERIA 45 AMP. 175,0000 175,00 

2 1,0000 UN LAMPADA 5 W 4,0400 4,04 

3 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR 20,4400 20,44 

4 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. 17,4800 17,48 

5 1,0000 UN FILTRO P/ COMBUSTIVEL. 13,2200 13,22 

6 3,0000 LI OLEO SELENIA K 15W40 33,0000 99,00 

7 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO. 223,8200 223,82 

PECAS E SERVIÇOS NECESSARIOS A 

REVISAO DE 45.000KM, DA FIAT 

STRADA PLACAS IPI6762 JUNTO A 

FORNECEDOR CREDENCIADO. DISPENSA 

ART. 24II 



8 1,5000 SE SERVICO DE MECANICA. REVISAO DE 105,0000 157,50 

45.000KM 

9 ,4500 UN SERVICO DE GEOMETRIA 90,0000 40,50 

10 ,8600 SE SERVICO DE MECANICA. LIMPEZA 104,6511 90,00 

INTERNA DE MOTOR/CARTER 

11 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE 52,5000 52,50 

PASTILHAS 

PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A 

REVISAO DE 45.000KM, DA FIAT 

STRADA PLACAS IPI6762 JUNTO A 

FORNECEDOR CREDENCIADO. DISPENSA 

ART. 24II 


4323 16.12.2010 8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189 Dispensada 440 1 

1 1,0000 UN RETENTOR 76022273 80,0000 80,00 

2 2,0000 UN BUCHA 76022273 80,0000 160,00 

3 1,0000 UN PINO 76022298 98,0000 98,00 

4 1,0000 UN PARAFUSO 70930532 14,0000 14,00 

5 1,0000 UN PONTA EIXO 76021967 1.480,0000 1.480,00 

6 1,0000 UN PORCA 70915616 48,0000 48,00 


DE RETRO ESCAVADEIRA FIAT MODELO 

FB80. ESTE EQUIPAMENTO QUEBROU 

DURANTE A EXECUCAO DE UM SERVICO 

NA LOCALIDADE DE MORRO DAS BATA- 

TAS, ONDE A RODA DIANTEIRA SE 

SOLTOU DO CONJUNTO TRABALHADO 

COM FOLGA O QUE CAUSOU A QUEBRA 

DOS COMPONETES MENCIONADOS. 



4324 16.12.2010 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 Dispensada 441 1 

7 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE MANGA DO 250,0000 250,00 

EIXO E COMPLEMENTOS 







DE RETRO ESCAVADEIRA FIAT MODELO 

FB80. ESTE EQUIPAMENTO QUEBROU 

DURANTE A EXECUCAO DE UM SERVICO 

NA LOCALIDADE DE MORRO DAS 

BATATAS, ONDE A RODA DIANTEIRA 

SE SOLTOU DO CONJUNTO 

TRABALHANDO COM FOLGA O QUE 

CAUSOU A QUEBRA DOS COMPONETES 

MENCIONADOS. DISPENSA ART. 24II 







4342 21.12.2010 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 Dispensada 392 1 

1 1,0000 UN SUPORTE 8901012000 516,7200 516,72 

2 2,0000 UN BUCHA 0046011063007 43,1800 86,36 

3 1,0000 UN PINO 0089011112010 174,6500 174,65 

4 2,0000 UN PINO 0002080161002 1,0200 2,04 

5 2,0000 UN PINO 0002080157005 0,4300 0,86 

6 3,0000 UN GRAXEIRA 0002130013001 0,8900 2,67 

7 1,0000 UN EIXO 0089011103010 151,9500 151,95 

8 1,0000 UN PINO 0089011104017 129,8600 129,86 

9 1,0000 UN PINO 0002080155002 0,4300 0,43 

10 1,0000 UN PINO 0002080174007 0,8700 0,87 

11 2,0000 UN BUCHA 0089011113008 40,8700 81,74 

12 4,0000 UN GRAXEIRA 0002130013001 0,8900 3,56 

NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS 

PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA 

HIDRAULICA ARTICULADA LAVRALE. 

AS PECAS DEVERAM SER GENUINAS E 

COM GARANTIA. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 UN VEDADOR 206864 40,8000 40,80 

2 1,0000 UN FLANGE 215702 320,0000 320,00 

3 1,0000 UN ANEL 60K40112 12,0000 12,00 

4 1,0000 UN ARRUELA 102745 12,5000 12,50 

5 1,0000 UN PORCA 216058 56,1000 56,10 

6 2,0000 UN CRUZETA 33199838 180,5000 361,00 


DE CARREGADO MICHIGAN MODELO 75 

III. EQUIPAMENTO APRESENTOU QUE- 

BRA DE FLANGE DE CARDAN DA TRANS 

MISSAO, O QUE ACARRETOU A QUEBRA 

DOS DEMAIS ITENS MENCIONADOS. 

SENDO NECESSARIO ESTA MANUTENCAO 

PARA REMOCAO DO CARREGADOR DO PA 

TIO. DISPENSA ART. 24II 



7 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SUBSTITUIR FLANGE, 250,0000 250,00 

CRUZETAS, E VEDADOR E MONTAR 

CONJUNTO CARDAN DE TRANSMISSAO 


DE CARREGADO MICHIGAN MODELO 75 

III. EQUIPAMENTO APRESENTOU 

QUEBRA DE FLANGE DE CARDAN DA 

TRANSMISSAO, O QUE ACARRETOU A 






QUEBRA DOS DEMAIS ITENS 

MENCIONADOS. SENDO NECESSARIO 

ESTA MANUTENCAO PARA REMOCAO DO 

CARREGADOR DO PATIO. DISPENSA 

ART. 24II 



1 1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO. 20,0000 20,00 

2 1,0000 UN REPARO DA CUICA 20,0000 20,00 

3 13,0000 UN CINTA PLASTICA 1,0000 13,00 


DE CUICA DE FREIO DE VEICULO 

CHEVROLET 12000, PLACAS 

IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II 





DE CUICA DE FREIO DE VEICULO 

CHEVROLET 12000, PLACAS 

IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen- 3.967,0800 3.967,08 




1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga 442,0900 442,09 









1 1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe 678,2300 678,23 

folha de pagamento mes de dezem- 

bro de 2010. 



1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de 173,7900 173,79 




1 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha 1.077,4900 1.077,49 


2010. 














Contratos Sec de Obras 





dos servidores, exercicio 2010. 






4520 28.12.2010 8653 MINISTERIO DAS CIDADES Nao Aplicavel 1348 3012 

1 1,0000 UN Valor referente devolucao dos re 550,0000 550,00 

cursos financeiros referente ao 

Contrato de Repasse N. 0311.767- 

44/2009/Ministerio das Cidades/ 

Caixa, cfe.Memorando 141/2010-GP 



1 1,0000 GA ALVENARITE (P/MIST.NO CIMENTO 15,8000 15,80 

GL.5LT.) 

MATERIAL PARA DRENAGEM DE BOCAS 

DE LOBO RUA WILIBALDO GRAEBIN E 

DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 

DISPENSA ART. V DO PROCESSO 

137/2010, PREGAO 037/2010 DE 21 

DE DEZEMBRO DE 2010. 







4542 29.12.2010 8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 138/20 Convite 1015 1 

1 10,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8 1,0700 10,70 

UNIDADES Marca:SANY BRILHO 

2 36,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR. 0,5900 21,24 

Marca:SOFT 

3 8,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 2,6500 21,20 

Marca:ULTRA CLASS 

6 36,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 0,7500 27,00 


8 3,0000 PA LUVA DE BORRACHA LATEX P/ 1,6000 4,80 

LIMPEZA Marca:VOLK 

9 12,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL 1,0000 12,00 


11 5,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% 3,2000 16,00 

DE 1 LT. INPM Marca:DA ILHA 

17 6,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,3500 2,10 

FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 

Marca:ESFREBOM 

18 6,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 0,6300 3,78 

300G. Marca:PEROLA 

24 2,0000 FR PAPEL HIGENICO. Marca:ALVEFLOR 19,0000 38,00 

MATERIAL PARA LIMPEZA DO PRÉDIO 










PELC E BANHEIROS PÚBLICOS DO 

PRÉDIO DA PREFEITURA. HOUVE 


LIMPEZA NOS ÚLTIMOS MESES NOS 










EMERGENCIAL. 






MT. 

26 6,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG 1,2600 7,56 

PCT. DE 500 GR. 




















EMERGENCIAL. 



ART 24V PROCESSO 138/2010 




10 15,0000 TB DETERGENTE MULTIUSO LIMPEZA 2,7200 40,80 

GERAL PROFUNDA 500ML. ( AJAX) 
























EMERGENCIAL. 



ART. 24V PROCESSO 138/2010, 





servico de energia eletrica, e- 

xercicio de 2010 










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 

08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 

177 04.01.2010 1076 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132 61/200 Dispensada 550 50 


1 1,0000 un Contratacao de empresa especiali 1.795,0000 1.795,00 

zada, servicos de mao de obra es 

pecializada empregada sob a for- 

ma de consultoria eventual visan 

do a elaboracao do processo de 

compensacao financeira (RO), dos 

servidores inativos participan- 

tes do sistema de Previdencia So 

cial dos servidores municipais 

de Feliz, num total de 32 proces 

sos. 



1 1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga 19,4800 19,48 




1 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga 6.607,6100 6.607,61 




1 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga 116,8800 116,88 



































Enc Gerais Pref 





Enc Gerais Pref Pensionistas 





Enc. Gerais FAS 





Secr. Pensao FPS 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 

09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 


1 1,0000 un Estimativa de despesas com diari 35.000,0000 35.000,00 

as para servidores lotados na Se 

cretaria Municipal da Saude, e- 





MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS DE 

INFORMATICA PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE 









2010. 





2010 









183 04.01.2010 2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 106/20 Pregao Presen 553 40 


1 25000,0000 cp Omeprazol 20mg, marca: Prati 0,0240 600,00 




1 1,0000 un Conserto de Pneus 10,0000 10,00 

Recurso verba ASPS - servico so- 

licitado para a moto IMT 3335. 

Dispensa ART. 24 II 






DA SAUDE, PELO PERIODO DE 


O TRAJETO DE ARROIO FELIZ X 

FELIZ E VICE-VERSA. 






O TRAJETO DE BOM PRINCIPIO X 







O TRAJETO DE ESCADINHAS X FELIZ 

E VICE-VERSA. 






O TRAJETO DE CAXIAS DO SUL X 



437 22.01.2010 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 24/200 Convite 650 40 


Adendo 01, cfe: 

1 14,0000 un Gas 13Kg, marca: Liquigas 33,0000 462,00 


438 22.01.2010 8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA 67423152000178 24/200 Convite 650 40 


Adendo 01, cfe: 

1 657,0000 un Oxigenio industrial e medicinal 5,8000 3.810,60 


















Prog PIM 


616 29.01.2010 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 658 40 

1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 427.971,1600 427.971,16 

P/CONTRATO DE GESTÃO. REF. 

FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 - 

ASPS 


006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO 

011/2007 

PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR 

CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC 

ER FELIZ 






ASPS 



011/2007 

PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA 

DO 






ASPS 



011/2007 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENC 

AO BASICA 


1079 26.02.2010 603 BRITA RODOVIAS S/A 2414831000135 Dispensada 844 40 

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO 250,0000 250,00 


RECURSO VERBA ASPS - 

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO 

PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE 

OS PACIENTES SAO REFERENDADOS 

PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS 

MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS 

GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO 

SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO 

NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE 

DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO 

PARA O ANO DE R$ 250,00. 
















COBRAR. 


1887 12.05.2010 8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA 6199599000110 29/201 Tomada de Pre 1018 40 


CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE 

SAUDE TIPO 01, COM AREA DE 178, 

43 METROS QUADRADOS, NA LOCALI- 

DADE DE SAO ROQUE, CONFORME PRO 

JETO ARQUITETONICO EM ANEXO. 

A EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO 

SERA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO 

DA ART REFERENTE A EXECUCAO DA 

OBRA. 

A REFERIDA OBRA E PROVENIENTE DO 

TERMO DE COMPROMISSO N.º 116/200 

9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09. 

8 - CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO 

DE FELIZ E A SECRETARIA ESTADUAL 

DA SAUDE, A FIM DE QUALIFICAR OS 

SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUA 

RIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 

SUS 


1959 25.05.2010 8584 ASSOCIACAO DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULTU 7429355000140 58/201 Pregao Presen 645 40 

1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Agente 1.047,2000 1.047,20 

de Integracao para execucao de 

programa de estagio nao-obrigato 

rio e supervisionado de estudan- 

tes de ensino superior, de educa 

cao profissional, de ensino me- 

dio, da educacao especial, na mo 

dalidade profissional de educa- 

cao de jovens e adultos que a 

Prefeitura Municipal de Feliz ti 

ver necessidade, conforme o dis- 

posto na Lei n. 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, Lei Municipal 

n. 2.321, de 21.10.2009 e Decre- 

to n. 2.504, de 07.04.2010. 

A contratacao devera ser realiza 

da com base no Termo de Referen- 

cia em anexo. 

A CONTRATACAO DE UM AGENTE DE IN 

TEGRACAO SE DEVE AO FATO DA LEI 

MUNICIPAL N. 2.321, DE 21.10.200 

9, EM SEU ART. 2º ABRIR A POSSI- 

BILIDADE DESSA CONTRATACAO PARA 

FINS DE REALIZACAO DOS SERVICOS 

PERTINENTES A EXECUCAO DO PROGRA 

MA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO. 

A CONTRATACAO DO AGENTE DE INTE- 

GRACAO TAMBEM AMENIZA OS TRABA- 

LHOS BUROCRATICOS RELATIVOS AO 

RELATIVOS AO PROGRAMA DE ESTAGIO 

NAO OBRIGATORIO, DIMINUINDO O 

DISPENDIO DE SERVIDORES DA ADMI- 






NISTRACAO NA REALIZACAO DESSA TA 

REFA. 

TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO 

CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRACAO 

CONTRATADO PELO MUNICIPIO) O PER 

CENTUAL MAXIMO A SER COBRADO POR 

ESTAGIARIO SERA DE 20% SOBRE A 

BOLSA-AUXILIO. 


1960 25.05.2010 8584 ASSOCIACAO DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULTU 7429355000140 58/201 Pregao Presen 645 40 

2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Ref. 19.040,0000 19.040,00 

execucao de programa de estagio 

nao-obrigatorio e supervisionado 

de estudantes de ensino regular 

em instituicao superior, de edu- 

cacao profissional, ensino medio 

de educacao especial na modalida 

de profissional de educacao de 

de jovens e adultos que a Prefei 

tura tiver necessidade, conforme 

o disposto na Lei nº 11.788, de 

de 25 de setembro de 2008 e Lei 

2321 de 21 de outubro de 2009. 

A importancia mensal que o estu- 

dante percebera, a titulo de bol 

sa-auxilio, observadas as condi- 

coes estabelecidas na Lei Munici 

pal nº 2321/2009, sera de R$ 680 

,00 (seiscentos e oitenta reais) 

correspondente a 04 (quatro)esta 

giarios. 

A CONTRATACAO DE UM AGENTE DE IN 

TEGRACAO SE DEVE AO FATO DA LEI 

MUNICIPAL N.º 2.321, DE 21.10.20 

09, EM SEU ART. 2º ABRIR A POSSI 

BILIDADE DESSA CONTRATACAO PARA 

FINS DE REALIZACAO DOS SERVICOS 

PERTINENTES A EXECUCAO DO PROGRA 

MA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO. 

A CONTRATACAO DO AGENTE DE INTE- 

GRACAO TAMBEM AMENIZA OS TRABA- 

LHOS BUROCRATICOS RELATIVOS AO 

AO PROGRAMA DE ESTAGIO NAO OBRI- 

GATORIO, DIMINUINDO O DISPENDIO 

DE SERVIDORES DA ADMINSITRAÇÃO 

NA REALIZACAO DESSA TAREFA. 

TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO 

CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRACAO 

CONTRATADO PELO MUNICOPIO) O PER 

CENTUAL MAXIMO A SER COBRADO POR 

ESTAGIARIO SERA DE 20% SOBRE A 

BOLSA-AUXILIO. 


2170 10.06.2010 99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA 88484969000126 Dispensada 906 40 

1 6,0000 KI SORO CONTROLE HEMATOLOGICO TWIN 357,0000 2.142,00 

PACK. COM 03 FRASCOS DE 2ML 

CADA. 01 CONTROLE ALTO , 01 

CONTROLE BAIXO, E 01 CONTROLE 

NORMAL. 

2 1,0000 KI REAGENTE MINOCLAIR 400ML. 57,0000 57,00 

3 4,0000 KI REAGENTE MINICLEAN 1 LT. 60,0000 240,00 

4 2,0000 KI REAGENTE MINILYSE LMG 1LT. 180,0000 360,00 

5 2,0000 KI REAGENTE MINOTON LMG 2O LT. 98,0000 196,00 






RECURSO VERBA ASPS 

MATERIAL PARA USO DO 

LABORATORIO. KITS DE CONTROLE DE 

QUALIDADE. 

O MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL 

COM O ATUAL EQUIPAMENTO 

LABORATORIAL E CONFORME 

DECLARACAO ANEXA A EMPRESA 

SULLAB E DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

DESSES PRODUTOS NO RIO GRANDE DO 

SUL. INEXIGIBILIDADE COM BASE NO 

ART. 24I DA LEI 8666/93. 


2581 19.07.2010 5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA. 5610458000186 Dispensada 1143 40 

1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXA- 3.248,0000 3.248,00 

MES LABORATORIAIS (LABORATORIOS 

QUE TRABALHAM E POSSUEM CONTRATO 

DE REFERENCIA DO SUS PARA O MUNI 

CIPIO DE FELIZ). CONFORMA ANEXO. 

EM VIRTUDE DO INVERNO HA NECESSI 

DADE DE COMPRA DE EXAMES PARA A- 

TENDER A DEMANDA DA POPULACAO. 

SEGUE EM ANEXO A PACTUACAO COM 

OS LABORATORIOS. O LABORATORIO 

PROPRIO DO MUNICIPIO EXECUTA A 

MICROBIOLOGIA, PORTANTO NECESSI- 

TA DO APOIO DE SERVICO TERCEIRI- 

ZADO. QUANTIDADE ESTIMADA 1.600 

EXAMES, VALOR MEDIO ESTIMADO DE 

CADA EXAME R$ 4,06. DISPENSA 

ART. 24II 




MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. DE 

SAUDE, PERIODO SET/2010 A 










2884 13.08.2010 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 Dispensada 1169 40 

1 1,0000 SE SERVICO DE PINTURAS. DEMARCACAO 500,0000 500,00 

VIARIA HORIZONTAL (NO CHAO) DO 

ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DOS 

MEDICOS, ESTACIONAMENTO 

EXCLUSIVO DE AMBULANCIA, MEIO 

FIO, ZEBRADO E LETREIRO 

AMBULANCIA, LETREIRO EMERGENCIA 

COM TINTA ASFALTICA NA COR 

AMARELO E MICROESFERA 

(REFLETIVO). 

VERBA: 40 

SERVICO NECESSARIO PARA 

ESTACIONAMENTO HOSPITAL E SAMU 

PARA IMPLEMENTACAO DO MESMO. 








3186 16.09.2010 297 CONVIAS 2414599000135 Dispensada 844 40 

1 34,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO 6,0000 204,00 

PREVISAO DE PEDAGIOS ATE O FINAL 

DE 2010. NECESSARIOS PARA OS DES 

LOCAMENTOS DA SECRETARIA DA SAU- 

DE, EM QUE EM ALGUNS PEDAGIOS OS 

CARROS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE 

FELIZ NAO POSSUEM LIVRE ACESSO 

(COMO POR EXEMPLO NA CIDADE DE 

FARROUPILHA). 

ESTIMATIVA DE 34 PEDAGIOS A R$ 

6,00 CADA UM. TOTALIZANDO R$ 

204,00. DISPENSA ART. 24II 



1 14,0000 UN FITA REFLETIVA VERMELHA. PARA 3,4000 47,60 

VEICULOS. 

FITAS REFLETIVAS NECESSARIAS 

PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS 

IPI-4879. 

VERBA: 40 DISPENSA ART. 24II 


3340 30.09.2010 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 Dispensada 574 40 

2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO 25,0000 25,00 

DE FITA REFLETIVA. 

FITAS REFLETIVAS NECESSARIAS 

PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS 

IPI-4879. 

VERBA: 40. DISPENSA ART. 24II 



1 2,0000 UN LIMITADOR . PORTA. 65,0000 130,00 

SOLICITADO PARA VEICULO GOL DE 

PLACAS IML-9633. ANO 2005. 


VERBA: 40ASPS 


3491 26.10.2010 382 DAER - DEP. AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM 92883834000100 Dispensada 844 40 

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO ESTIMATIVA 300,0000 300,00 

DE R$ 300,00. 

SOLICITADO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA. 

DIARIAMENTE TEMOS PELO MENOS UM 

VEICULO QUE SE DESLOCA PARA 

PORTO ALEGRE E A CONTAR DE 

05/10/10 OS VEICULOS OFICIAS NAO 

POSSUEM MAIS ISENCAO NESTE 

PEDAGIO. PREVISAO DE R$ 300,00 

PARA USO ATE O FINAL DO 

ANO. 

VERBA: ASPS 40. DISPENSA ART. 

24II 



1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 300,0000 300,00 

144/2010 REFERENTE A SERVICO DE 

TELEFONIA FIXA. 

SOLICITACAO DE EMPENHO 

COMPLEMENTAR AO EMPENHO 






144/2010, REFERENTE AO SERVICO 

DE TELEFONIA FIXA. 

PREVISAO DE R$ 300,00. 

COMPLEMENTACAO PARA O ANO 

2010. 

VERBA: 

INEX. 003/2010 


3656 08.11.2010 7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000149 112/20 Pregao Presen 553 40 

14 100000,0000 CP ENALAPRIL 20MGFB Marca:ROYTON 0,0220 2.200,00 

MEDICACAO DESTINADA A 

DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO EM 

GERAL. A MEDICACAO DEVE TER NO 

MINIMO DOIS ANOS DE VALIDADE A 

PARTIR DA DATA DO PEDIDO. 

A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA 


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, 

SENDO 50% IMEDIATAMENTE E O 

RESTANTE A SER COMBINADO. 

VERBA FEDERAL 

VERBA ESTADUAL 

VERBA MUNICIPAL 


3657 08.11.2010 7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000149 112/20 Pregao Presen 553 40 

17 3200,0000 CP ESTROGENIOS CONJ. 0,625MG CADA 0,1980 633,60 

COMPRIMIDO FB Marca:EMS 

18 30000,0000 CP FUROSEMIDA 40MGFB 0,0120 360,00 

Marca:HIPOLABOR 

54 100000,0000 CP ENALAPRIL 10MGFB/ANEXO III 0,0170 1.700,00 

Marca:ROYTON 
















1 1,0000 un Contratacao de onibus para levar 1.420,0000 1.420,00 

pacientes para exames, consultas 

e hemodialise em Porto Alegre. 

Este servico e necessario visto 

que o veiculo Sprinter de placas 

IPI 4879 estara parado para cha- 

peacao nos dias 29 e 30 de novem 

bro/2010. Dessa forma o Microoni 

bus de placas IPA 8744 fara a ro 

ta do veiculo Sprinter (Caxias 

do Sul/Farroupilha), sendo neces 

sario um onibus para Porto Ale- 

gre para que os pacientes (que 

possuem exames/consultas, etc a- 

gendados) nao sejam prejudicados 

cfe Memorando n. 142/2010 - Se- 






retaria Municipal da Saude. 







3981 03.12.2010 9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA 9375703000179 Dispensada 1065 40 

1 1,0000 UN QUADRO COMANDO. 71,0000 71,00 

2 1,0000 UN PILHA DE CONTROLE 4,0000 4,00 

SOLICITADO PARA CONSERTO DO 

PORTAO ELETRONICO DO POSTO DE 

SAUDE, EM VIRTUDE DE 

TEMPORAL. 

FOI NECESSARIO O CONSERTO 

EMERGENCIAL PARA QUE O POSTO DE 

SAUDE NAO FICASSE VULNERAVEL, 

VISTO QUE SEM O FUNCIONAMENTO DO 

PORTAO ELETRONICO QUALQUER 

PESSOA PODERIA ENTRAR NO MESMO 

FACILMENTE. DESTA MANEIRA O 

SERVICO FOU EXECUTADO COM 

URGENCIA A FIM DE MANTER A 

SEGURANCA DO POSTO DE SAUDE (BEM 

COMO DE SEUS 

EQUIPAMENTOS). 

VERBA: DISPENSA ART. 24II 


3982 03.12.2010 9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA 9375703000179 Dispensada 1169 40 


SOLICITADO PARA CONSERTO DO 

PORTAO ELETRONICO DO POSTO DE 

SAUDE, EM VIRTUDE DE 

TEMPORAL. 

FOI NECESSARIO O CONSERTO EMER- 

GENCIAL PARA QUE O POSTO DE SAU- 

DE NAO FICASSE VULNERAVEL, VISTO 

QUE SEM O FUNCIONAMENTO DO POR- 

TAO ELETRONICO QUALQUER PESSOA 

PODERIA ENTRAR NO MESMO FACILMEN 

TE. DESTA MANEIRA O SERVICO FOI 

EXECUTADO COM URGENCIA A FIM DE 

DE MANTER A SEGURANCA DO POSTO 

DE SAUDE (BEM COMO DE SEUS EQUI- 

PAMENTOS). 

VERBA: DISPENSA ART. 

24II 




P/CONTRATO DE GESTAO. Altera a 

clausula quinta do adendo nº. 11 

(Reforma da ala da saude mental 

do Hospital Municipal 

Schlatter), com acrescimo de R$ 

15.100.00 (quinze mil e cem 

reais) justificado por 

modificacoes ocorridas no 

orcamento da obra de reforma da 

ala de saude mental, durante a 

execucao da mesma. 







P/CONTRATO DE GESTAO. Altera a 

clausula quinta do adendo nº. 09 

(Reforma do telhado do Hospital 

Municipal Schlatter)- 

Enfrentamento de desastres 

ambientais), prorrogando o prazo 

de execucao ate 31 de dezembro 

de 2010 e adita o valor em R$ 

38.985,00 (trinta e oito mil, 

novecentos e oitenta e cinco 

reais), justificado por 

transtornos ocorridos durante a 

execucao dos servicos como: 

desativacao de alas, remocao de 

pacientes e funcionarios e danos 

causados por temporal, com 

destelhamento parcial do predio 

do Hospital. 



006/2007 



1 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de 211,2400 211,24 

Rescisao do Contrato de Traba- 

lho da sra. Renata Reis Barros 

Psicologa 



1 1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri 697,9500 697,95 

as Resc., cfe Termo de Rescisao 

do Contrato de Trabalho da sra. 

Renata Reis Barros. Psicologa 




de Ferias serv. Michele Aline 

Hillesheim. 

Per. Aquis.- 02/05/08 a 01/05/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 




de Ferias serv. Michele Aline 

Hillesheim. 

Per. Aquis.- 02/05/08 a 01/05/09 

Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10 




de Ferias serv. Angela Berenice 

Schneid Schuh. 

Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 











Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 






Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11 




de Ferias serv. Paula Scortegag 

na. 

Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10 

Per. Ferias- 21/12/10 a 04/01/11 




de Ferias serv. Paula Scortegag 

na. 

Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10 

Per. Ferias- 21/12/10 a 04/01/11 




de Ferias serv. Fabio Krindges. 

Per. Aquis.- 23/03/09 a 22/03/10 

Per. Ferias- 23/12/10 a 06/01/11 




de Ferias serv. Fabio Krindges. 

Per. Aquis.- 23/03/09 a 22/03/10 

Per. Ferias- 23/12/10 a 06/01/11 




de Ferias serv. Ivone Arenhardt 

Schneider. 

Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11 





Schneider. 

Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11 





Schneider. 

Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10 

Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11 









estimativa de despesas com dia- 

rias dos servidores, exercicio 

de 2010. 




conserto de pneus. Registro de 




ta municipal em instalacoes e e- 

quipamentos de borracharia de 

propriedade da contratada, inclu 



os socorros. 


4283 15.12.2010 190 ANTONIO ZIMMER - ME 91661470000151 Dispensada 769 40 

1 1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 45,0000 45,00 

CONSERTO DE TELEVISOR. 

SOLICITACAO EMERGENCIAL PARA 

CONSERTO DA TELEVISAO DA 

RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE. 

A MESMA FOI ENVIADA A 

ASSISTENCIA TECNICA, A QUAL NOS 

PASSOU O ORCAMENTO NO VALOR DE 

R$ 45,00, A MESMA EXECUTOU O 

SERVICO, POIS SERIA INVIAVEL 

LEVAR O TELEVISOR A MAIS ASSIS- 

TENCIAS, VISTO QUE PARA ISSO O 

APARELHO PRECISARIA SER ABERTO 

E FECHADO DIVERSAS VEZES. 

VERBA: DISPENSA ART. 24II 



1 2,0000 UN LAMPADA FAROL DIANTEIRO. PARA 18,7000 37,40 

VEICULO DOBLO, 12V. 

SOLICITADO PARA VEICULO DOBLO DE 

PLACAS IMW.5380. A LAMPADA 

QUEIMOU E FOI SUBSTITUIDA POR 

UMA RESERVA. DESSA FORMA A 

SOLICITACAO SE PRESTA A POSSUIR 

02 LAMPADAS COMO RESERVA PARA OS 

CASOS DE QUEIMA, EM QUE A 

SUBSTITUICAO DEVE SER 

IMEDIATA. 

VERBA: ASPS-40. DISPENSA ART. 

24II 



1 1,0000 un Empenho, cfe Memorando - n. 162/ 149,4800 149,48 

2010 - Secretaria Municipal de 

Saude, em anexo, em subsituicao 

a NE 2314/2010, em razao de equi 

voco ocorrido no pedido de cance 

lamento do empenho. 
















Processo 003/2010 

Inexigibilidade 003/2010 




gasolina comun. 







1 1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga- 1.219,6600 1.219,66 




1 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha 1.362,0800 1.362,08 


2010. 







1 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga 41.161,9800 41.161,98 






Saude Contratos 







cio de 2010. 




contratacao de empresa p/Contra- 

to de Gestao, estimativa 2010. 

ASPS 






Processo 019/2007, Dispensa 

006/2007, Adendo 08 ao Contrato 

011/2007 






ASPS 



011/2007 




Contratacao de empresa para Con- 

trato de Gestao, Adendo 10 ao 

Contrato 011/2007, ref. Programa 

SAMU Salvar 192. 




de Ferias serv. Marlise Hahn. 

Per. Aquis.- 22/01/09 a 21/01/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11 




de Ferias serv. Marlise Hahn. 

Per. Aquis.- 22/01/09 a 21/01/10 

Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11 




de Ferias serv. Moises Guilher 

me de Souza. 

Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10 

Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11 





me de Souza. 

Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10 

Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11 





me de Souza. 

Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10 

Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11 















Secretaria Municipal de Saude. 
















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 

09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 



1 100,0000 fr Frasco com 100ml Sulfametoxazol 0,6900 69,00 

4% + Trimetropim 0,8% 

2 2000,0000 cp Fenitoina 100mg marca: Teuto 0,0360 72,00 




1 1000,0000 cp Loradatina 10 mg Marca: Geolab 0,0300 30,00 


186 04.01.2010 2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Dispensada 557 4300 


1 2,0000 lt Iodofor aquoso 2% Frascom com 10 13,9000 27,80 

00ml apresentar registro na ANVI 

SA e no Ministerio da Saude Bio 

Quimica. 


188 04.01.2010 979 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 106/20 Pregao Presen 554 4780 


1 1000,0000 cp Metoclopramida 10mg marca: Teuto 0,0180 18,00 








P/CONTRATO DE GESTÃO. ESTIMATIVA 

FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010, 

PSF ESTADO 



011/2007 






TETO FINANCEIRO DE PRODUCAO 

AMBULATORIAL 



011/2007 

PROGRAMA ATENDIMENTO DE PLANTAO 

MEDICO 24 HS. 











43 METROS QUADRADOS, NA LOCALIDA 

DE DE SAO ROQUE, CONFORME PROJE- 

TO ARQUITETONICO EM ANEXO. 




OBRA. 



9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09. 






SUS 






43 METROS QUADRADOS, NA LOCALIDA 

DE DE SAO ROQUE, CONFORME PROJE- 

TO ARQUITETONICO EM ANEXO. 




OBRA 



9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09. 






SUS 


1942 19.05.2010 1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD 2520829000140 Dispensada 1013 4770 

37 3000,0000 CP SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO 0,0260 78,00 

REVESTIDO Marca:PRATI 

76 5000,0000 CP PREDNISONA 20 MG Marca:NEO 0,0500 250,00 

QUIMICA 

85 300,0000 FR IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 20 1,4800 444,00 

MG/ML GOTAS 

92 3000,0000 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDOS 0,1060 318,00 

Marca:CATARINENSE 

RECURSO VERBA FARMACIA BASICA. 

ELENCO DE REFERENCIA NACIONAL 

DO COMPONENTE BASICO DA 

ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 

MEDICACOES A SEREM DISTRIBUIDAS 

PARA A POPULACAO EM GERAL. 

ESTIMATIVA PARA 120DIAS., 50% DO 

QUANTITATIVO DEVERA SER ENTREGUE 

NO MAXIMO ATE 15 DIAS APOS AS 

ORDENS DE EMPENHO OS OUTROS 50% 

SERAO ENTREGUES CONFORME 






DETERMINACAO DA SECRETARIA. 

PRAZO DE VALIDADE DAS MEDICACOES 

DEVERA SER NO MINIMO DE 2 ANOS A 

PARTIR DA DATA DA SOLICITACAO. 






conserto de pneus registro de 




ta municipal, em instalacoes e 

equipamentos de borracharia de 

propriedade da contratada inclu- 




12 (doze) meses, cfe Ata e plani 

lha em anexo. 


3189 16.09.2010 7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA 7278270000108 Dispensada 1196 4510 

2 1,0000 SE SERVICOS DIVERSOS DE DESLOCAMEN- 200,0000 200,00 

TO E VISITA PARA INSTALACAO DO 

MODULO TLA 8. 

MANUTENCAO REALIZADA NA CENTRAL 

TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE. 

SERVICO REALIZADO COM URGENCIA, 

POIS O NAO FUNCIONAMENTO DOS TE- 

LEFONES DO POSTO DE SAUDE PREJU- 

DICARIAM IMENSAMENTE O ATENDIMEN 

TO A POPULACAO, E CONFORME COPIA 

DO LAUDO EM ANEXO A PLACA ANTES 

EXISTENTE FOI ATINGIDA POR UMA 

DESCARGA ELETRICA, NAO SENDO MA- 

IS POSSIVEL O CONSERTO DA MESMA. 

ALEM DISSO O MODULO (ITEM 2) IRA 

DISPONIBILIZAR 8 RAMAIS ADICIONA 

IS PARA O POSTO DE SAUDE OTIMI- 

ZANDO DESSA FORMA A COMUNICACAO 

NECESSARIA. 

A EMPRESA TEL MASTER TELECOMUNI- 

CACOES E A EMPRESA RESPONSAVEL 

PELA MANUTENCAO DA CENTRAL TELE- 

FONICA DO POSTO DE SAUDE, SENDO 

SENDO ELA PORTANTO QUE EFETUOU A 

TROCA DA PLACA. 

VERBA: PAB FIX RECURSO 4510. 




1 3,0000 UN TORNEIRA DE BALCAO (MESA) COM 36,5000 109,50 

BICA LOGA MOVEL E AREJADOR NA 

SAIDA DE AGUA DA BICA. COM ABER- 

TURA DO REGISTRO EM HASTE EM 1/4 

DE VOLTA (PARA QUE POSSA SER 

ABERTO/FECHADO COM O COTOVELO, 

SEM O USO DAS MAOS). FABRICADA 

EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. 

COR CROMADA. COM GARANTIA. 

2 1,0000 UN TORNEIRA DE PAREDE COM BICA LOGA 34,5000 34,50 






MOVEL E AREJADOR NA SAIDA DE A- 

GUA DA BICA. COM ABERTURA DO RE- 

GISTRO EM 1/4 DE VOLTA NO FORMA- 

TO CILINDRICO (NAO PODE SER NO 

FORMATO ESTRELA). FABRICADA EM 

PLASTICO RESISTENTE. 

COR CROMADA. COM GARANTIA. 

3 2,0000 UN FLEXIVEL DE 50 CM DE COMPRIMENTO 3,5000 7,00 

(PARA CUBA). 

4 2,0000 UN SIFAO 80 CM. 5,0000 10,00 

MATERIAL NECESSARIO PARA A 

LAVANDERIA DO POSTO DE SAUDE. 

VERBA 4730 SALA DE VACINACAO E 

ODONTOLOGIA. DISPENSA ART. 24II 


3356 30.09.2010 468 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA 68780709000190 100/20 Pregao Presen 1244 4230 

1 6,0000 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL 1.220,0000 7.320,00 

LUXO COM PISTAO A GAS, COM 

ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO DE 

31,75 X 2,0mm E SUPERIOR EM TUBO 

DE 25 X 25 X 1,2mm, com ASSENTO, 

ENCOSTO, BRACOS, E DESCANSO PARA 

OS PES ANATOMICOS E ESTOFADOS EM 

ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIM, 

COM DENSIDADE MINIMA DE 23mm, 

com descanso articulado para os 

pes, com extensao concomitante 

A INCLINACAO DO ENCOSTO 

TOTALMENTE RECLINAVEL, COM PES 

COM PONTEIRAS NAS DIMENSOES 1,60 

X 0,55 X 0,45M.com ponteiras nas 

dimensoes 1,60 x 0,55 x 0,45m. 

cor estrutura e courvim: bege. 

Marca:HODPIMETAL 

RECURSO PARA AQUISICAO 4010 - 

GESTAO BASICA, MUNICIPIO RESOLVE 

E 4230 - PARCERIA 

RESOLVE. 

NECESSIDADE DE AQUISICAO DE 

ROUPAS DE CAMA DE USO DIARIO DO 

POSTO DE SAUDE. 

TODAS AS PECAS DEVEM SER 

IDENTIFICADAS COM O LOGOTIPO DO 

MUNICIPIO DE FELIZ EM DUAS CORES 

NOS TAMANHOS CONFORME DESCRITO 

NOS ITENS. 

A ENTREGA SE DARA EM UMA UNICA 

PARCELA, NO PRAZO DE 30(TRINTA 

DIAS) APOS A EMISSAO DA ORDEM DE 

FORNECIMENTO, A SER ENTREGUE NO 

SEGUINTE ENDERECO: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULATORIO 

MUNICIPAL), LOCALIZADA NA AV. 

MAURICIO CARDOSO, N° 170, BAIRRO 

CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, 

NOS SEGUINTES HORARIOS: 

MANHA: DAS 8 AS 11:00H, DE 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 

TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 


3957 30.11.2010 8616 MARCOS HALLAL DOS ANJOS -ME 90489196000112 121/20 Convite 1283 4943 

8 1,0000 CX LAPIS PRETO REDONDO Nª 02 C/50. 7,5300 7,53 






Marca:MAXPRINT 

13 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE 0,5700 1,71 

PONTA GROSSA 5MM COR VERDE 

FACETADA. Marca:MEGALIFE 

14 7,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE 0,5700 3,99 

PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO 

Marca:MEGALIFE 

35 3,0000 UN ESCANINHO COM 3 REPARTICOES. 18,8700 56,61 

Marca:SOUZA 

SOLICITACAO DE MATERIAL DE 

EXPEDIENTE PARA PSFS E 

SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO 

PARA 6 MESES. 

DEVERAO SER APRESENTADAS 

AMOSTRAS PARA TESTE NA 

SECRETARIA COM JAQUELINE DOS 

ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E 

29 

RECURSO: 





1 2,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12 8,9000 17,80 

DIGITOS 14CM X 14,5CM. 

APROXIMADAMENTE. Marca:ADECK 

3 2,0000 UN GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL 4,5300 9,06 

P/20 FOLHAS Marca:ADECK 

4 3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO MEDIO DE 20 11,0000 33,00 

CM P/ GRAMPOS 26/6. 

Marca:CENTRAL 

7 4,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR. 5,7000 22,80 

Marca:DIMPACTO 

9 5,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS . FABRICADO 0,5000 2,50 

EM METAL, COM LAMINA EM ACO 

TEMPERADO. FORMATO RETANGULAR. 

Marca:CIS 

11 2,0000 UN ETIQUETA ADESIVA INKJET+LASER EM 10,3100 20,62 

FOLHA TAMANHO A4, COM 22 

ETIQUETAS POR FOLHA. TAMANHO DE 

CADA ETIQUETA 25,4x99,0mm (AxL). 

CAIXA COM 25 FOLHAS. 

Marca:MAXPRINT 

17 3,0000 CX GRAMPOS 23/10 P/GRAMPEADOR 10,1600 30,48 

PROFISSIONAL DE 10MM C/5000. 

GALVANIZADO. Marca:ENAK/ACC 

19 3,0000 UN APAGADOR P/QUADRO BRANCO COM 3,1000 9,30 

LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS 

MARCADORES. Marca:STALO 

21 10,0000 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 1,4700 14,70 

X 45 MT. Marca:ADECK 

22 3,0000 TB COLA ADESIVO INSTANTANEO 2,7100 8,13 

UNIVERSAL, 3G. Marca:PEGAMIL 

23 10,0000 UN COLA EM BASTAO P/PAPEL NAO 1,0500 10,50 

TOXICO DE 20G. Marca:KIT 

24 1,0000 UN PINCEL ATOMICO AZUL. FACETADO. 0,6500 0,65 


25 1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72 2,1700 2,17 

Marca:GASFER 

28 1,0000 CX COLCHETE N 6 CX C/72. 1,4100 1,41 

Marca:GASFER 

33 2,0000 UN PINCEL ATOMICO PRETO. FACETADO. 0,6500 1,30 


34 2,0000 UN PINCEL ATOMICO VERMELHO. 0,6500 1,30 






FACETADO. Marca:MEGALIFE 

38 3,0000 UN TESOURA PEQUENA. CABO EM 0,6500 1,95 

PLASTICO E LAMINA EM ACO INOX 

RESITENTE. APROX. 10CM. 

Marca:KIT 

43 20,0000 UN PASTA P/ RELATORIO TAM.OFICIO 0,6300 12,60 

Marca:MARCARI 

49 10,0000 UN MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO 2,6100 26,10 

BRANCO NA COR PRETA. COM PONTA 

MACIA PARA NAO DANIFICAR O 

QUADRO. APAGA FACILMENTE. PONTA 

DE ACRILICO DE 4,0MM E ESPESSURA 

DA ESCRITA 2,0MM COM TINTA 

ESPECIAL. CORPO NA COR DA TINTA. 

COMPOSICAO: RESINAS 

TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE 

ALCOOL, PIGMENTOS, RESINAS, 

SOLVENTES E ADITIVOS. 

Marca:COMPACTOR 


BRANCO NA COR AZUL. COM PONTA 

MACIA PARA NAO DANIFICAR O 











BRANCO NA COR VERMELHA. COM 

PONTA MACIA PARA NAO DANIFICAR O 













PARA 6 MESES. 




ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E 

29 

RECURSO: 





31 200,0000 UN PAPEL DESENHO P 60 TAMANHO A4. 0,0600 12,00 

Marca:CREDEAL 




PARA 6 MESES. 









ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E 

29 

RECURSO: 




3988 03.12.2010 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 112/20 Pregao Presen 1013 4770 

53 30000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG FB/ANEXO III 0,0380 1.140,00 

Marca:LABORIS 














AQUISICAO ADICIONAL DE 

MEDICAMENTOS, AO PREGAO 

028/2010, PROCESSO 112/2010, 

RESPEITADO O LIMITE DE 25% DO 

VALOR TOTAL DO PROCESSO. 



1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Feri- 356,3700 356,37 

as, cfe Recibo de Ferias serv. 

Elisabeth Muller. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Hedvig Margarida S. Bohn. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Helaine Maria Henz Barth. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Helen Kayser. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 










Hertha Ilaine Bohn. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Irani Lucia Weber Bohn. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Iria Madalena Dresch. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Laci Zimmermann. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Loiva Teresinha Hahn. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Maria Dolores Muller. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Maria Helena do Prado. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Maria Liria Christ. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 










Rosangela Ludwig. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Rubens Bassi. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Ula Maria Barth. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Vera Lucia Martiny. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Angela Maria Schaedler Maurer. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Arlete Vilma Scherner. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Clari Muller. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 





Elaine Kohl Britz. 

Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10 

Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11 


4296 15.12.2010 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169 Dispensada 1331 4590 

1 3,0000 CX ADESIVO DENTINA/ ESMALTE PARA 107,0000 321,00 

RESINA FOTOPOLIMERI- 






2 6,0000 CA AGULHA GENGIVAL CURTA 29,5000 177,00 

DESCARTAVEL CX C/100 

3 3,0000 PO ANESTESICO TOPICO 12G. 5,9000 17,70 

4 5,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL 49,5000 247,50 

MEPIVACAINA 2 % COM VASO COM 50 

5 10,0000 CA ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSTOP) 23,5000 235,00 

6 5,0000 UN ESCOVA DE ROBSON PARA 2,3500 11,75 

PROFILAXIA. 

7 2,0000 UN HIDROXIDO DE CALCIO ( PASTA )= 31,5000 63,00 

HIDRO C 

8 5,0000 UN IONOMETRO DE VIDRO PO E LIQUIDO. 41,5000 207,50 

9 5,0000 UN LIMALHA DE PRATA . 65,3000 326,50 

10 12,0000 UN MATRIZ METALICA 0,5 MM 2,5000 30,00 

11 12,0000 UN MATRIZ METALICA 0,7MM 2,5000 30,00 

12 5,0000 UN PASTA PROFILATICA COM FLUOR 6,4000 32,00 

90GR. 

13 5,0000 UN RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM 69,9000 349,50 

PO+LIQUIDO) 

14 5,0000 UN SISTEMA DE ACABAMENTO E 51,0000 255,00 

POLIMENTO DE RESINA 

15 13,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1013 ALTA 5,5000 71,50 

ROTACAO 


ROTACAO 


ROTACAO 

18 10,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1035 5,5000 55,00 

19 10,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1036 5,5000 55,00 

20 5,0000 FR EUGENOL FRASCOS C/20ML 6,7000 33,50 

21 10,0000 UN BROCA DE ACO CA Nº 4. 5,5000 55,00 



24 7,0000 UN ANESTESICO NOVOCOL CLOR.DE 28,0000 196,00 

LIDOCAINA, FENILEFR.C/50 

25 1,0000 UN LAMPADA 12 V 75 W. 62,5000 62,50 

MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDI- 

MENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS 

NO POSTO DE SAUDE. 

PREVISAO DE CONSUMO DE 04 

MESES. 

VERBA: RECURSO 4590 TETO 

FINANCEIRO DE PRODUCAO 

AMBULATORIAL. DISPENSA ART. 24II 













2010. 


















PSF Uniao 



011/2007 






PAB FIXO 



011/2007 





Secretaria Municipal da Saude. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 

10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 

37 04.01.2010 504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ 2222482000150 TConv0 Nao Aplicavel 530 1 

1 1,0000 un Concessao de subvencao mensal ao 150.000,0000 150.000,00 

Circulo de Maquinas e Ajuda Mutu 

a de Feliz, objetivando a reali- 

zacao do programa "Servicos meca 

nizados na pequena propriedade 

rural", dos proprietarios rurais 

do municipio de Feliz, visando a 

realizacao de servicos de lavra- 

cao, subsolagem, gradeacao, rota 

tiva, silagem, canteirador, dis- 

tribuicao de esterco, distribui- 

cao de calcario, rocadeira, lami 

na niveladora, carregadeira hi- 

draulica, plantadeira, carretao, 

retroescavadeira e outros, cfe 

Lei 2.349 de 23 de dezembro de 2 

009 e Termo de Convenio n. 003/2 

010. 



1 1,0000 un Estimativa de despesa com diari- 500,0000 500,00 

as dos servidores lotados na Se- 

cretaria Municipal de Agricultu- 

ra, exercicio de 2010. 















cio de 2010. 












511 25.01.2010 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 13/200 Convite 549 1 

2 825,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 15,0000 12.375,00 

SERVICO DE INSEMINACAO. 


OS PAGAMENTOS SERAO EFETUADOS 10 

(DEZ) DIAS APOS O PROTOCOLO DE 

RECEBIMENTO DA NF NA TESOURARIA 

DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFIR 

MADA A PRESTACAO DOS SERVICOS, 

MEDIANTE A APRESENTACAO DE RELA- 

CAO DOS ANIMAIS INSEMINADOS, CON 

FORME CALENDARIO DE PAGAMENTOS A 

FORNECEDORES/2010. DO VALOR A 

SER PAGO PARA A CONTRATADA, OCOR 

RERAO AS RETENCOES CABÍVEIS(INSS 

FGTS). 


1978 25.05.2010 8058 FMD RURAL - Chamamento Publico Inexigivel 1068 1 

1 1,0000 UN Prestacao de Servicos referente 16.000,0000 16.000,00 

Bonus FMD Rural, para os 121 

produtores Rurais Beneficiados 

pelo programa FMD Rural,conforme 

edital 006/2010.Relacao de pro 

dutos e/ou serviços descritos no 

edital 007/2010, colocados a di 

posicao dos produtores Rurais 

efetuarem as trocas dos Bonus. 

Beneficio amparado pela Lei Muni 

cipal nº1.914/06 e regulamentado 

pelo Decreto Municipal nº 1.986/ 

06. Segue a seguir relacao dos 

contratos com nome do respectivo 

fornecedor apto a fornecer servi 

cos e/ou produtos: 

060/2010 - Agrosul Agrovicola In 

dustrial S.A.; 

061/2010 - Cooperativa Agro Pecu 

aria Petropolis Ltda; 

062/2010-Lauro Weber & Cia Ltda; 

063/2010 - Inovar Agropecuaria 

Ltda; 

064/2010 - Valdir Monegat; 






065/2010 - Maria Weber; 

066/2010 - KG Concretos Ltda; 

067/2010 - JD Comercio de Materi 

ais de Construcao Ltda; 

068/2010 - Augusto Zwirtes & Cia 

Ltda; 

069/2010 - Kayser Terraplanagem 

Ltda; 

070/2010 - Wirzius & Cia Ltda; 

071/2010 - Jair Jaco Boeni; 

072/2010 - Postos Choppao Ltda. 



28 20,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 2.640,00 

MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. DE 

AGRICULTURA, PERIODO SET/2010 A 











1 1,0000 un Complementacao NE 1977/2010 e 29 1.124,8000 1.124,80 

82/2010, ref. aquisicao de mate- 

rial/produtos referente Bonus 

FMD Rural, para os 121 produto- 

res rurais beneficiados pelo Pro 

grama FMD Rural, cfe Edital 006/ 

2010. Relacao de produtos e/ou 

servicos descritos no Edital 007 

2010, colocados a disposicao dos 

produtores rurais efetuarem as 

trocas dos Bonus. Beneficio ampa 

rado pela Lei Municipal n. 1.914 

/06 e regulamentado pelo Decreto 

Municipal n. 1986/06 e Decreto 

n. 2.599 de 10/11/2010. 




aquisicao de material/produtos 

referente Bonus FMD Rural, para 

os 121 produtores rurais benefi- 

ciados pelo Programa FMD Rural, 

cfe Edital 006/2010. Relacao de 

produtos e/ou servicos descritos 

no Edital 007/2010, colocados a 

disposicao dos produtores rurais 



cipal n. 1.914/06 e regulamenta- 

do pelo Decreto Municipal n. 198 

6/06 e Decreto n. 2.599 de 10/11 

2010. 


4326 16.12.2010 40 EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E 89161475000173 Conven Nao Aplicavel 722 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 521/10, para 2.467,8400 2.467,84 






pagamento das despesas provenien 

tes do Convenio celebrado entre 

o Municipio de Feliz e a Associa 

cao Riograndense de Empreendimen 

tos de Assistencia Tecnica e Ex- 

tensao Rural - EMATER, juntamen- 

te com a Associacao Sulina de 

Credito e Assistencia Rural - AS 

CAR, conforme Lei Municipal n. 1 

402, de 15.05.01. Isto se deve 

em razao do Aditivo assinado em 

01 de setembro de 2010, aumentan 

do meia cota do Convenio. 



1 1,0000 un Adic. Noturno, cfe folha de paga 7,6800 7,68 




1 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha 68,5600 68,56 


2010. 



1 1,0000 un Abono Salarial, cfe folha de pa- 600,0000 600,00 









aquisicao de material/produtos 

referente Bonus FMD Rural, para 

os 121 produtores rurais benefi- 

ciados pelo Programa FMD Rural, 

cfe Edital 006/2010. Relacao de 

produtos e/ou servicos descritos 

no Edital 007/2010, colocados a 

disposicao dos produtores rurais 



cipal n. 1.914/06 e regulamenta- 

do pelo Decreto Municipal n. 198 

6/06 e Decreto n. 2.599 de 10/11 

2010. 









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 

11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 






231 04.01.2010 8978 REIFRIOCOMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 89030324000186 Dispensada 577 1 


1 5,0000 un Cubas de inox nas medidas de 33 70,0000 350,00 

x 26 x 10cm 

Solicitado para o balcao buffet 

de marca Tedesco de 08 cubas. 

Dispensa Art. 24 II 










cio de 2010. 












2573 15.07.2010 8595 LC BANCO DE SERV.E CONSULT. LTDA 11430648000114 89/201 Dispensada 1141 1 


ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE 

INTERESSE SOCIAL NA ZONA URBANA 

E RURAL DO MUNICIPIO DE FELIZ, 

CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL 

N.º11.124 E RESOLUCOES N.º 2 E 7 

DO CONSELHO GESTOR DO FNHIS. 

O PROCESSO DE ELABORACAO DO 

PLHIS DEVERA CONTEMPLAR 3 ETAPAS 

(METODOLOGIA - DIAGNOSTICO DO SE 

TOR HABITACIONAL - ESTRATEGIAS 

DE ACAO) 

O PRAZO DE EXECUCAO E DE 90 DIAS 

A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRA 

TO, MEDIANTE A EXPEDICAO DA OR- 

DEM DE SERVICO, PODENDO SER PROR 

ROGADO COM A CONCORDANCIA DE AM- 

BAS AS PARTES. 

O PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN 

TERESSE SOCIAL E EXIGENCIA DO MI 

NISTERIO DAS CIDADES, A SER CUM- 

PRIDO ATE O FINAL DO ANO DE 2010 

O NAO CUMPRIMENTO DESTE PRE-RE- 

QUISITO INVIABILIZARA A TRANSFE- 

RENCIA DE RECUROS DO MINISTERIO 

DAS CIDADES AO MUNICIPIO DE FE- 

LIZ 











ASSIST. SOCIAL, PERIODO SET/2010 

A DEZ/2010 Marca:ONECARD 











estimativa de despesas com diari 

as, exercicio de 2010. 


3750 16.11.2010 4832 DAIANE KLEIN 1056955058 Nao Aplicavel 1299 1 



ra pagamento de despesa referen 

te ao pedagio, para o curso de 

qualificacao do SENAI, cfe Requi 

sicao de Adiantamento n. 02/2010 

Secr. de Assistencia Social. 

Servidor Requerente: Eloide Tere 

sinha Wildnet 












1 1,0000 un Vencimentos. cfe folha de paga 4.322,0000 4.322,00 















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 

41 04.01.2010 928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Nao Aplicavel 535 1 


Associacao de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, para a exe- 

cucao de servicos socioassisten- 

ciais de habilitacao e reabilita 

cao de pessoas com deficiencias 

e atendimento de reabilitacao na 

comunidade de Feliz, cfe Lei n. 

2.344 de 23 de dezembro de 2009 

e Termo de Convenio n. 002/2010. 


2142 08.06.2010 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 Nao Aplicavel 854 1 

1 1,0000 un Complementacao NE 1093/2010, pa- 900,0000 900,00 

ra pagamento das despesas com e- 

nergia eletrica (n. conosco 2442 

443-9) da Escola Municipal Almi- 

rante Barroso, na localidade de 

Nova Caxias, onde estao abriga- 

dos, temporariamente, os irmaos 

Heine Lamb e Sra. Gertha Lamb, 

em decorrencia do temporal ocor- 

rido no mes de novembro de 2009, 

o qual destruiu a residencia on- 

de os mesmos moravam, cfe Relato 

de Situacao Social da SMASTH e 

Secretaria Municipal de Saude. 


3441 20.10.2010 8586 ASSOC. OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO 10188690000108 TCONV Nao Aplicavel 1262 1 


Associacao Obra Nova de Sao Mi- 

guel Arcanjo para a execucao de 

servicos de recuperacao, trata- 

mento, orientacao e ressociali- 

zacao de toxicodependente do Mu 

nicipio de Feliz, por meio de 

programa de apoio e orientacao 

ao paciente, atraves de interna 

cao em fazenda terapeutica man- 

tida pela Associacao no munici- 

pio de Sao Sebastiao do Cai, 

cfe Lei n. 2.458 de 13 de outu- 

bro de 2010 e Termo de Convenio 

n. 012/2010. 


3978 03.12.2010 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 Dispensada 1318 2043 

1 550,0000 UN LANCHE 150UNIDADES DE COXINHA DE 0,3000 165,00 

FRANGO; 150UNIDADES DE CROQUETE; 

150 RISOLIS DE FRANGO E 100 






UNIDADES DE PASTEL DE FORNO 

2 6,0000 KG CUCA 3 UNIDADES NOS SABORES DE 17,0000 102,00 

CHOCOLATE E 3 DE MORANGO 

3 5,0000 UN BOLO NEGA MALUCA GRANDE 26,0000 130,00 

4 5,0000 UN PIZZA DE CARNE GRANDE 26,0000 130,00 

FEAS PEAS PROGRAMA ESTADUAL 

ASSISTENCIA SOCIAL - LANCHES 

PARA OFICINAS E PARA OS CURSOS 

DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL. 



3998 08.12.2010 113714 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000194 Dispensada 1321 3009 

1 200,0000 KI KIT DE NATAL KIT BOAS FESTAS 14,2000 2.840,00 

PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL 

DE ANO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE 

IDOSOS COMPOSTA POR: 1LT PESSEGO 

200GR, 1VD CEREJAS EM CALDA 

100GR, 1 LT SALSISHA PERITIF 

160GR, 1LT DE MILHO VERDE 200GR, 

1LT DE ERVILHA EM CONSERVA 

200GR, 1LT PATE DE CARNE 100GR, 

1LT PATE DE FRANDO 100GR, 1LT 

PATE DE PRESUNTO 100GR, 1 CAIXA 

DE PAPELAO DECORADA. 

PBTV - CONFRATERNIZACAO DE FINAL 

DE ANO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE 

IDOSOS. DISPENSA ART. 24II 



1 1,0000 SE CONTRATACAO DE 650,0000 650,00 

EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRE 

SA PARA REALIZAR O TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE 

CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE FELIZ 

PARA O DIA 14/12/2010. O 

DESTINO SERA NOVA PRATA COM 

SAIDA NO POSTO DE SAUDE AS 7:00 

E RETORNO COM SAIDA DE NOVA 

PRATA AS 17:30. SERA NECESSARIO 

O TRANSPORTE PARA 25 PESSOAS. O 

OBJETIVO E PROPORCIONAR O 

CONHECIMENTO CULTURAL E 

TURISTICO 

RECURSO PBTU. DISPENSA ART. 24II 



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11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 

36 04.01.2010 8384 PATRONATO AGRICOLA E PROF. SAO JOSE 89428775000176 TAdit0 Nao Aplicavel 529 1 

1 1,0000 un Valor ref. pagamento de despesas 10.815,0000 10.815,00 

relativas ao Termo Aditivo n. 00 

2/2009 ao Convenio celebrado en- 

tre o Patronato Agricola e Pro- 

fissional Sao Jose e o municipio 

de Feliz, para abrigo de crian- 

cas e adolescentes, residentes 

no municipio de Feliz, com idade 

entre seis e dezoito anos, cfe 

Lei n. 2.219 de 06 de novembro 

de 2008, Lei n. 2.347 de 23 de 






dezembro de 2009, Termo Aditivo 

n. 002/2009. 




1 1,0000 un cartucho de tinta preta para im- 172,9000 172,90 

pressora canon BJC 4200 original 

cartucho de tinta BC20 



1 1,0000 un Estimativa ref. despesa ct patro 9.000,0000 9.000,00 

nal INSS s/contribuicao pessoa 

fisica, exercicio de 2010. 






























MAIORES. 







MUNICIPIO. 






Feliz ,22/02/2011 

Total da Unidade.......: 259,15 

Total Geral............: 250.067,19- 






CESAR LUIZ ASSMANN JONATAS WEBER ELISETE T. B. RODRIGUES ELISEU ELIAS VOGT 

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL FAZE CONTADORA - C.INTERNO CONTADOR 

CPF: 268.868.710-72 CPF: 823.037.200-44 CRC/RS 069.172/O-7 CRC/RS 077.908/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

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