Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
GYMNASIEFÖRVALTNINGEN<br />
Strategisk plan och budget 2014 - 2016<br />
<strong>Karlstads</strong>-<strong>Hammarö</strong> gymnasienämnd<br />
Omvärldsförändringar<br />
Gymnasieförvaltningen står inför ett fortsatt utvecklingsarbete för att med<br />
bibehållen kvalitet anpassa verksamheterna <strong>till</strong> gymnasiereformerna Gy -11, Gysär<br />
-13, det minskade elevantalet, konkurrensen från fristående skolor och de<br />
ekonomiska förutsättningarna.<br />
Gymnasieskolan<br />
Antalet elever i våra skolor fortsätter att minska. Under perioden 2014-2016 väntas<br />
antalet elever från Karlstad och <strong>Hammarö</strong> kommuner minska med ca 230 elever<br />
och antalet från andra kommuner väntas minska med ca 80 elever 1 . Gymnasieförvaltningens<br />
ramar ökar med 6,2 mkr under perioden. Den generella uppräkningen<br />
på 2 % medför ökade ramar med 21,5 mkr, medan särskilda <strong>till</strong>ägg,<br />
framförallt demografiförändringar, minskar ramarna med 15,3 mkr.<br />
Differensen mellan de förväntade lönekostnadsökningarna och vad den generella<br />
ramuppräkningen på 2 % medger, bedöms bli ca 3 mkr per år vilket innebär ett<br />
effektiviseringskrav på ca 9 mkr under budgetperioden utöver<br />
demografiförändringarna.<br />
Gymnasieförvaltningens ambition är att erbjuda ett brett utbud med<br />
förstahandsantagning på alla utbildningar. Förstahandsantagning sker så långt det<br />
är möjligt med utgångspunkten att bedriva utbildningarna på ett kostnadseffektivt<br />
sätt, och med hänsyn <strong>till</strong> möjligheter att skapa flexibla grupper och samläsning<br />
över program, inriktningar och årskurser.<br />
1 Ca 35 % av eleverna i <strong>Karlstads</strong>-<strong>Hammarö</strong>s gymnasieskolor kommer från andra<br />
kommuner och vi antar att minskningen bland dessa elever sker proportionerligt enligt<br />
<strong>Karlstads</strong>-<strong>Hammarö</strong>s elevminskning.<br />
<strong>Bilaga</strong> 1<br />
sid 1 (6)
Med anledning av det låga sökintresset bland några av <strong>gymnasieförvaltning</strong>ens<br />
program har gymnasienämnden fattat beslut om att inte göra intag på sex nationella<br />
program inför läsåret 2013/2014: International Baccalaureate, Forskar-NA,<br />
Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet inredning,<br />
Hantverksprogrammet träteknik och Hantverksprogrammet mode/textil.<br />
Elevminskningen över tid har lett <strong>till</strong> att lokalbehovet har minskat och nämnden<br />
beslutade därför i mars 2013 att föreslå nedläggning av <strong>Hammarö</strong>gymnasiets<br />
lokaler <strong>till</strong> läsårsskiftet år 2014/2015. Nedläggningen väntas spara ca 19 mkr per<br />
år, jämfört med 2012 års budget, varav 11 mkr utgör lokalhyra.<br />
Gymnasiereformen Gy -11 är genomförd fullt ut <strong>till</strong> läsåret 2013/2014.<br />
Utvecklingsinsatserna med anledning av reformen fortsätter under budgetperioden.<br />
Under hösten 2013 påbörjas matematiklyftet, en nationell satsning där <strong>Karlstads</strong><br />
kommun deltar. Särskilda statsbidrag har beviljats för att bekosta två<br />
matematikhandledare på 20 % för gymnasieskolan. Syftet är att öka<br />
måluppfyllelsen i matematik.<br />
Gymnasiesärskolan<br />
Antalet elever inom gymnasiesärskolan fortsätter att minska. Antalet elever <strong>till</strong><br />
gymnasiesärskolan halveras <strong>till</strong> 2016. Arbetet med att anpassa verksamheten <strong>till</strong><br />
det minskade elevunderlaget med bibehållen kvalitet fortsätter.<br />
Gymnasiesärskolan står inför en genomgripande reformering, Gysär -13. Reformen<br />
träder i kraft läsåret 2013/2014 och innebär att nio nationella program införs<br />
samtidigt som möjligheten <strong>till</strong> specialutformade program försvinner.<br />
Vuxenutbildningen<br />
Vuxenutbildningen genomförde en organisationsförändring i februari 2013 som<br />
innebär en tydligare uppdelning mellan beställarfunktion och anordnarfunktion.<br />
Det pågår ett utvecklingsarbete i länet med syfte att möjliggöra en kombination av<br />
SFI-studier och arbetsmarknadsutbildning. Målsättningen är att kunna erbjuda<br />
denna typ av arbetsmarknadsutbildning från hösten 2013.<br />
Yrkeshögskolan<br />
Yrkeshögskolans utbildningar har minskat under 2012 och 2013. Förvaltningen<br />
sökte statsbidrag för nio utbildningar inför såväl 2012 som 2013 och beviljades<br />
bidrag för två utbildningar per ansökningsomgång. Förvaltningen har påbörjat ett<br />
samarbete med The Paper Province och The Packaging Greenhouse om ett<br />
gemensamt samverkansavtal för att utveckla utbildningarna inom KTC, <strong>Karlstads</strong><br />
teknikcenter.<br />
sid 2 (6)
Arbetsmarknadsåtgärder<br />
Nämnden har även ansökt om att verksamheten i projektet Horisont permanentas.<br />
Målgruppen är mellan 16 och 24 år och som finns i någon form av utanförskap.<br />
Fristående skolor<br />
De fristående skolorna Thorén Business School och Folkuniversitetet har ansökt<br />
om att utöka utbildningarna inför läsåret 2014/2015 med totalt ca 100 platser per<br />
årskurs.<br />
Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar<br />
Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar<br />
Målområde: Barn och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska<br />
förbättras<br />
Åtagandet ”Genomföra insatser för att fler som läser yrkesutbildning ska<br />
komplettera <strong>till</strong> behörighet för universitetsstudier” fortsätter även 2015.<br />
Åtagandet ”Utveckla och stärk arbetet med IT-lösningar och digitala lärprocesser i<br />
skolan” fortsätter även 2015 och 2016.<br />
Målområde: Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas<br />
Åtagandet ”Fortsatt samarbete med <strong>Karlstads</strong> universitet för att höja intresset för<br />
eftergymnasiala utbildningar” fortsätter 2015 och 2016.<br />
Åtagandet ”Inför ett fjärde år på gymnasieutbildningen för teknikprogrammet”<br />
fortsätter 2015 och 2016.<br />
Åtagandet ”Ta fram en handlingsplan för arbetet med kompetensmatchning utifrån<br />
företagens och offentlig sektors behov” sker 2014.<br />
Åtagandet ”Utveckla entreprenörsperspektivet inom gymnasial vuxenutbildning<br />
och yrkeshögskolan” fortsätter 2015.<br />
Åtagandet ”Förstärk samarbetet inom regionen i olika typer av nätverk” fortsätter<br />
2015.<br />
sid 3 (6)
Åtagandet ”Genomför satsningen Ung Företagsamhet för att utveckla<br />
entreprenörsskap inom Gy 11” fortsätter 2015.<br />
Målområde: <strong>Karlstads</strong>bornas hälsa ska bli bättre<br />
Åtagandet ”Intensifiera det förebyggande arbetet mot alkohol och droger med<br />
särskild inriktning mot grundskole- och gymnasieelever” fortsätter 2014 och 2015.<br />
Åtagandet ”Fokusera, förutom kursplanens innehåll, sex- och<br />
samlevnadsundervisningen på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller<br />
föreläsare kunniga på området” fortsätter 2015.<br />
Målområde: <strong>Karlstads</strong>borna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar<br />
och våld<br />
Åtagandet ”Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information<br />
kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet” fortsätter 2014 och<br />
2015.<br />
Målområde: <strong>Karlstads</strong> kommun ska bedriva ett synligt hbtq-arbete<br />
Åtagandet ”Samtliga nämnder och förvaltningar ska fortsätta med hbtqutbildningar<br />
<strong>till</strong> sin personal” fortsätter 2014 och 2015.<br />
Målområde: Bra ledarskap och medarbetarskap<br />
Åtagandet ”Genomför förändringar för att förbättrsa ledarskaps, och<br />
medarbetarindex utifrån resultat i LMU” fortsätter 2015.<br />
Målområde: Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent<br />
Åtagandet ”Erbjud hälsokontroller vart tredje år för alla medarbetare i koncernen”<br />
sker 2013, 2014 och 2015.<br />
Målområde: Jämställdheten och mångfalden inom <strong>Karlstads</strong> kommun ska öka<br />
Åtagandet ”Samtliga nämnder och förvaltningar verkar för att fler ungdomar med<br />
examen från särskolan erbjuds arbete” justeras <strong>till</strong> ”Samtliga nämnder och<br />
förvaltningar verkar för att fler ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds<br />
arbete” och fortsätter 2015.<br />
Målområde: Rätt <strong>till</strong> heltid<br />
Nämndens åtagande ”Erbjud all personal som önskar arbeta heltid möjlighet <strong>till</strong><br />
det” sker 2013, 2014 och 2015.<br />
sid 4 (6)
Målområde: Kommunkoncernens anläggnings<strong>till</strong>gångar ska vara i gott skick<br />
Åtagandet ”Kartlägg grund- och gymnasieskolans lokalbehov utifrån elevvolymer<br />
och konkurrens” föreslås fortsätta 2014.<br />
Eventuella behov av nya åtagande<br />
Målområde: Internationalisering<br />
Nytt åtagande ”Erbjuda elever undervisning/praktik utomlands genom stöd från<br />
olika EU-program” sker 2013, 2014, 2015 och 2016.<br />
Nytt åtagande ”Utöka inslagen av internationalisering i undervisningen” sker 2013,<br />
2014 och 2015.<br />
Eventuella äskanden inom driftbudget<br />
I prioriteringsordning.<br />
Gymnasieförvaltningens kostnader för länsbusskort har ökat med 15 % sedan 2010.<br />
Kostnaderna för stadsbusskort har ökat med 11 %, medan ramökningen under<br />
perioden har varit 2 %. Differensen mellan ramuppräkningen och prisökningarna<br />
uppgår <strong>till</strong> 2 600 tkr.<br />
Gymnasieförvaltningen begär ramförstärkning för ökade kostnader för<br />
busskort med 2 600 tkr.<br />
I 4 kap. 23 § gymnasiereformen anges att ”elev på ett yrkesprogram har utan<br />
särskilt beslut att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande<br />
behörighet för högskoleutbildning på grundnivå”. Ca 60 % av eleverna på<br />
yrkesprogrammen beräknas välja denna möjlighet vilket medför en ökad kostnad<br />
för <strong>gymnasieförvaltning</strong>en på ca 500 tkr per år.<br />
Gymnasieförvaltningen begär ramförstärkning med 500 tkr på grund av<br />
ökade kostnader för behörighetskomplettering inom yrkesprogrammen i<br />
samband med Gymnasiereformen Gy 11.<br />
sid 5 (6)
Investeringsbudget<br />
Grundram<br />
Gymnasieförvaltningens grundram för investeringsbudget uppgår <strong>till</strong> 5 550 tkr per<br />
år under perioden.<br />
Lokalanpassningspengar TFF<br />
Teknik- och fastighetsförvaltningens grundram för lokalanpassningar i<br />
<strong>gymnasieförvaltning</strong>ens lokaler uppgår <strong>till</strong> 1 000 tkr per år.<br />
Lokalanpassning Nobelgymnasiet och Sundstagymnasiet<br />
Teknik- och fastighetsförvaltningens grundram för lokalanpassningar i<br />
<strong>gymnasieförvaltning</strong>ens lokaler uppgår <strong>till</strong> 1 000 tkr per år.<br />
Lokalanpassning Nobelgymnasiet och Sundstagymnasiet<br />
Utifrån reformen Gysär -13, ett ändrat programutbud och det snabbt minskande<br />
elevantalet inom gymnasiesärskolan friställs lokaler för restaurang-/köksutbildning<br />
på Nobelgymnasiet. Utbildningen för hotell, restaurang och bageri flyttas <strong>till</strong><br />
Tingvallagymnasiet läsåret 2013/2014 där motsvarande gymnasieutbildningar<br />
finns. Flytten av utbildningen innebär att ett utbildningskök med <strong>till</strong>hörande kringytor<br />
friställs. Lokalerna måste läggas i ”malpåse” om inte en anpassning görs.<br />
Det specialutformade programmet FIK, Förening, idrott och kafé håller på att fasas<br />
ut vilket friställer en stor ”hemkunskapssal” på Nobelgymnasiet. På motsvarande<br />
sätt finns en ”hemkunskapssal” inom Sundstagymnasiet som inte längre används på<br />
grund av ändrad utbildningsstruktur. Även dessa lokaler måste läggas i ”malpåse”<br />
om inte en anpassning genomförs.<br />
Gymnasieförvaltningen har bett Teknik- och fastighetsförvaltningen att skyndsamt<br />
ta fram en budgetkalkyl för omställning av ”köks-/hemkunskapslokalerna” <strong>till</strong><br />
allmänna undervisningslokaler. Dessa lokaler <strong>till</strong>sammans med vissa andra<br />
omdisponeringar bedöms täcka det lokalbehov som en eventuell avveckling av<br />
<strong>Hammarö</strong>gymnasiet framkallar. Teknik- och fasighetsförvaltningens budgetkalkyl<br />
för samtliga dessa lokalanpassningar ligger på 6 000 tkr inklusive ventilationsåtgärder.<br />
En del av den medföljande hyreshöjningen på 460 tkr per år bedöms kunna<br />
täckas av minskade kostnader genom avveckling av paviljonger på<br />
Sundstagymnasiet efter färdigställandet.<br />
sid 6 (6)