Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

Verksamhetens nettokostnad
KOMMUNEN
Löpande prisnivå, Mkr Netto- Skatte- Nämnds- Totala medel Totala medel
Intäkter Kostnader kostnad medel resultat 2005-01-01 2005-12-31
Nämnd/styrelse
Plan- och miljönämnd 22,5 -44,6 -22,1 21,6 -0,4 +1,3 +0,9
Nämnd för teknik och service 610,9 -733,3 -122,4 119,3 -3,0 +23,1 +20,1
Humanistisk nämnd 53,7 -185,6 -132,0 139,0 +7,0 -22,8 -15,8
Kultur- och fritidsnämnd 27,6 -125,1 -97,5 95,6 -1,9 +1,4 -0,5
Kommunstyrelse 52,4 -176,1 -123,7 123,1 -0,6 +13,9 +13,2
Kommunledningskontor 45,1 -132,9 -87,8 86,0 -1,8 +9,2 +7,4
Räddningstjänst 7,3 -43,2 -35,9 37,2 +1,2 +4,7 +5,9
Revision 0,0 -1,4 -1,3 1,4 +0,1 +0,5 +0,6
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,1 +0,1
Barn- och utbildningsnämnd 145,3 -1 054,3 -909,0 889,4 -19,6 +8,7 -11,0
Omsorgsnämnd 159,5 -883,8 -724,3 759,0 +34,7 +7,9 +42,5
Summa nämnderna 1 071,8 -3 204,1 -2 132,3 2 148,4 +16,1 +34,1 +50,2
Procent av totala skattemedel 99,3% 100,0% 0,7% 1,6% 2,3%
Pensionskostnader, inkl löneskatt -114,9 -114,9
Avskrivningar -87,3 -87,3
Övrigt finansförvaltningen 7,4 -4,0 3,4
Avgår internposter:
Kalkylerade kapitalkostnader 200,0 200,0
Kalkylerad kompletteringspension 75,7 75,7
Övriga internposter -494,4 494,4 0,0
Fördelade skattemedel -2 148,4
Totalt 584,9 -2 640,2 -2 055,3 0,0
TOTALT NÄMNDERNA
NÄMNDSRESULTAT
Utfall Budget Utfall
Löpande prisnivå, Mkr 2004 2005 2005
Verksamhetens intäkter 1 046,1 905,3 1 071,8
Verksamhetens kostnader -3 204,7 -3 121,9 -3 204,1
därav personalkostnader -1 712,9 -1 733,6 -1 750,3
Verksamhetens nettokostnad -2 158,6 -2 216,7 -2 132,3
Skattemedel 2 183,2 2 210,8 2 148,4
Nämndsresultat +24,6 -5,9 +16,1
Nämndernas totala medel vid årets början +9,5 +34,1 +34,1
Nämndernas totala medel vid årets slut +34,1 +28,2 +50,2
25
EKONOMISK REDOVISNING