Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
,,<br />
NYCKELTAL Utfall Utfall<br />
03/04 04/05<br />
Antal årsarbetare 1 790,9 1 810,6<br />
Sjukfrånvaro (i % av ordinarie arbetad tid) 10,5 8,9<br />
Sjukfrånvaro > 60 dagar (i % av ordinarie arbetstid)<br />
Förskola, inkl kooperativ och<br />
8,7 7,4<br />
föreningsdrivna (september)<br />
Familjedaghem, 1-5 år +<br />
1 793 1 823<br />
fritidsbarn 6-12 år (september) 362 309<br />
Grundskolan , 6 år -16 år 6 615 6 486<br />
Fritidsbarn, 6 år - 12 år (september)<br />
Gymnasieskolan<br />
1 547 1 594<br />
(exkl 157 elever i andra <strong>kommun</strong>er våren <strong>2005</strong>) 2 050 2 309<br />
Komvux, inkl sfi och särvux. Avser inskrivna. 612 556<br />
Personal<br />
Förvaltningen har ökat antalet årsarbetare med 20 personer<br />
baserat på ett snitt över året. Under hösten har ca 30 nya förskollärare<br />
anställts för att möta den ökade efterfrågan av förskoleplatser<br />
och satsningen på en förskola i världsklass. I den<br />
<strong>kommun</strong>ala naturvårdssatsningen har under året den första av tre<br />
processutbildningar i "närnatur i skolundervisningen" genomförts.<br />
Arbetsmiljö och hälsoprogrammet "Steget före" avslutades under<br />
<strong>2005</strong> och övergick i "Nästa steg" som fortsätter under 2006. Det<br />
är glädjande att antalet långtidssjukskrivna har minskat med 19%<br />
men kostnaderna i form av rehabilitering, företagshälsovård och<br />
omplaceringar överskred budgeten med ca 10 Mkr. Antalet sjukdagar<br />
per anställd har minskat från 37 till 32 dagar.<br />
Miljö<br />
Barn- och utbildningsförvaltningen utgör en betydande del av<br />
den <strong>kommun</strong>ala verksamheten och har i miljöarbetet ett viktigt<br />
informations- och utbildningsansvar för att bygga upp en<br />
naturkänsla och en ansvarsfull livsstil hos barn- och ungdomar.<br />
Huvuddelen av skolans miljöarbete ligger ute i verksamheten<br />
på de enskilda skolorna och förskolorna. För att stödja detta<br />
är därför vidareutbildning av personal vår viktigaste fokus.<br />
Miljöarbetet har förbättrats genom att integrera miljötänkandet i<br />
alla verksamheter. I skolplanen och i utvecklingsarbetet betonas<br />
välbefinnande och lärande där miljöfrågorna finns med. Skolorna<br />
i <strong>kommun</strong>en har under året medvetet strävat efter att öka kunskapen<br />
och förståelsen i miljö- och hållbarhetsfrågor.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Resultatet för <strong>2005</strong> blev -19,7 Mkr mot -8,1 Mkr 2004, en resultatförsämring<br />
med 11,6 Mkr. Omstruktureringar av verksamhet<br />
från rektorsområdena till centrala enheter inom områdena fakturering,<br />
IT och löner reducerade skattemedlen och motsvarande<br />
personalkostnader med 4,4 Mkr. Nämndens resultat försämrades<br />
med 15,3 Mkr mot budget <strong>2005</strong>. Den buffert som är lagd centralt<br />
har dessvärre inte förmått bära dels rektorsområdenas underskott<br />
och dels ökade kostnader centralt inom LSS/LASS (lag om stöd<br />
och service) med 2,2 Mkr. En oväntat stor kostnadsökning, 4,8<br />
Mkr, följde av en ny upphandling av skolskjutsar där högre krav<br />
på kvalitet, säkerhet och miljö ställdes. Nämnden fick ett tillskott<br />
med 1 Mkr i skattemedel. Kostnader för omplaceringar av<br />
personal blev högre än beräknat och budgeten överskreds med<br />
7,7 Mkr. Vid ingången av <strong>2005</strong> hade nämnden med sig 8,7 Mkr.<br />
Nämndens totala medel var vid året slut -11 Mkr.<br />
39<br />
Framtiden<br />
För att förskolan och skolan i Örnsköldsvik, som nationellt sett är<br />
av god kvalitet, ska bli ännu bättre har ett nytt kvalitetssystem<br />
utvecklats. Grunden i detta är just att utveckla ett lärandeklimat<br />
där förbättringsarbete är en del av vardagen och perspektivet<br />
tydligt riktat mot uppdraget. Fokus ligger på att hitta de bästa<br />
lösningarna som bidrar till barns och ungdomars lärande. IT<br />
har sedan ITIS-satsningen inte varit ett prioriterat område. En<br />
IKT-vision har utarbetats för att visa på de möjligheter som<br />
finns att använda datorer både pedagogiskt och administrativt.<br />
En kommande satsning är nödvändig för att möta framtiden.<br />
Elevernas företagsamhet och kreativitet behöver tas till vara på<br />
ett konstruktivt sätt i skolan. Inspiration och engagemang kring<br />
entreprenörskap behövs och kraft till detta finns att hämta via<br />
KOMTEK som ökar kompetensen på området. Grundskolan visar<br />
vikande elevunderlag under de kommande åren. För att möta<br />
detta görs strukturella förändringar i verksamheten. Antalet rektorsområden<br />
minskas från 11 till 7 och samordning med omsorgsförvaltningen<br />
kring ett administrativt/ekonomiskt stöd för rektorerna<br />
fortsätter. Gymnasieskolan kommer att tillföras resurser<br />
och samordnas under gemensamt ledningsteam hösten 2006.<br />
Bjästaskolan kommer att invigas under 2006.<br />
Nämndens andel av<br />
totala skattemedel<br />
Verksamhetsandelar<br />
inom nämnden<br />
NÄMNDER OCH BOLAG