04.09.2013 Views

Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsredovisning <strong>2012</strong><br />

<strong>Sahlgrenska</strong><br />

<strong>Universitetssjukhuset</strong><br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31


Innehållsförteckning<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

2 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

S ammanfattning ....................................................................................................... 5<br />

S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen ................................... 8<br />

Patientperspektivet .................................................................................................. 9<br />

Sjukhusets mål i patientperspektivet ...................................................................................... 9<br />

Kommunikationsinsatser ....................................................................................................... 9<br />

Patientbemötande ................................................................................................................10<br />

Jämlik vård ...........................................................................................................................12<br />

Patientsäkerhetsarbetet ........................................................................................................13<br />

Avvikelserapportering ...........................................................................................................18<br />

Strategiskt läkemedelsarbete ...............................................................................................20<br />

Processperspektivet .............................................................................................. 21<br />

Sjukhusets mål i processperspektivet ...................................................................................21<br />

Medicinsk kvalitetsuppföljning ..............................................................................................21<br />

Kvalitetsbarometern och kvalitetsronder ...............................................................................22<br />

Vårdgaranti - Tillgänglighet ...................................................................................................23<br />

Ledtider vid akutmottagningarna ..........................................................................................28<br />

Produktionsplanering ............................................................................................................31<br />

Prestationsredovisning .........................................................................................................31<br />

Miljömål ................................................................................................................................34<br />

Medarbetarperspektivet ......................................................................................... 36<br />

Sjukhusets mål i medarbetarperspektivet .............................................................................36<br />

Personalstruktur ...................................................................................................................36<br />

Personalvolym ......................................................................................................................37<br />

Arbetade timmar ...................................................................................................................38


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

3 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Arbetsmiljö och hälsa ...........................................................................................................39<br />

Kompetensförsörjning ..........................................................................................................41<br />

Bemanningsföretag ..............................................................................................................43<br />

Likabehandling .....................................................................................................................43<br />

JÄMIX ®<br />

.................................................................................................................................45<br />

FoUU-perspektivet .................................................................................................. 45<br />

Sjukhusets mål i FoUU-perspektivet .....................................................................................45<br />

Organisatoriska förändringar ................................................................................................45<br />

Strategiskt utvecklingsarbete inom FoUU .............................................................................46<br />

Sjukhusgemensam FoU-verksamhet <strong>2012</strong> ...........................................................................46<br />

Övergripande stödfunktioner för klinisk forskning .................................................................47<br />

HTA-centrum - Regiongemensam resurs vid SU ..................................................................47<br />

Utbildningsinsatser <strong>2012</strong> ......................................................................................................48<br />

E konomiperspektivet ............................................................................................. 49<br />

Sjukhusets mål i ekonomiperspektivet ..................................................................................49<br />

Ekonomiskt resultat ..............................................................................................................49<br />

Intäktsutveckling ...................................................................................................................51<br />

Kostnadsutveckling ..............................................................................................................54<br />

Avskrivningar och räntor .......................................................................................................58<br />

Inköpsprocessen ..................................................................................................................59<br />

Åtgärder vid ekonomisk obalans ...........................................................................................59<br />

Eget kapital ..........................................................................................................................59<br />

Investeringar ........................................................................................................................59<br />

B okslutsdokument ................................................................................................. 62<br />

Kommentarer och noter ........................................................................................................65


Bilagor<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Bilaga 1 Regionfullmäktiges mål och uppdrag<br />

Bilaga 2 a-d Uppföljning av vårdöverenskommelsen <strong>2012</strong><br />

Målrelaterade ersättningar <strong>2012</strong><br />

Strålbehandling <strong>2012</strong><br />

Uppföljning rättspsykiatriska vårdkedjan/SU <strong>2012</strong><br />

Bilaga 3 Kvalitetsbarometern - aktiviteter Sammanställning av verksamheternas<br />

aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet<br />

Bilaga 4 Tillgänglighet och vårdgaranti<br />

Bilaga 5 Ledtider vid akutmottagningarna<br />

Bilaga 6 Prestationsredovisning<br />

Bilaga 7 Fakturering per HSN och övriga per landsting<br />

Bilaga 8 Resultaträkning Cognos Controller<br />

4 (67)<br />

Dnr 310-92/2013


Sammanfattning<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

5 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> (SU) genererade för fjärde året i rad ett plusresultat, 114 mnkr över<br />

budget under <strong>2012</strong>. Resultatet uppnåddes genom ett systematiskt och disciplinerat arbete med att hålla<br />

nere kostnader och den totala kostnadsökningen stannade på 0,9 %. Sjukhuset producerade sjukvård<br />

enligt uppdrag (-0,1 %) och förbättrade medicinska kvalitetsmått och patientsäkerhet. Trots detta<br />

kunde inte tillgängligheten för våra patienter hållas inom vårdgarantin för alla områden då<br />

tillströmningen ökade påtagligt även under <strong>2012</strong>.<br />

Dagens Medicin rankade med sin algoritm innefattande medicinska resultat, patientsäkerhet och<br />

ekonomi SU som nummer två av universitetssjukhusen i Sverige efter <strong>Universitetssjukhuset</strong> i<br />

Linköping. SU rankades som nummer ett inom områdena diabetes, cancer och hygien.<br />

Patientperspektivet<br />

I sjukhusets arbete med att kvalitetssäkra och fastställa enhetliga rutiner är patienternas rätt till lika<br />

vård en självklar utgångspunkt. Med anledning av detta genomförs regelbundet uppföljningar av<br />

patientens upplevelse av utförda vårdinsatser och patientbemötande på SU. Resultatet utgör ett viktigt<br />

underlag i det främjande arbetet för ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald.<br />

Genomförda enkätundersökningar <strong>2012</strong> visade att patienter som besökt SU upplevde att de blev<br />

bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. I samband med att mätresultaten redovisades<br />

genomfördes workshops som sjukhusets personal deltog i för att visa hur resultaten kan användas i det<br />

löpande utvecklingsarbetet. Sjukhusets vårdavdelningar upprättade även handlingsplaner för att<br />

hantera de brister som identifierats i samband med genomförda undersökningar.<br />

SU deltog även i SKL:s årliga nationella punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (PPM-<br />

VRI). SU låg vid den senaste mätningen kvar på ungefär samma nivå vad gäller VRI som vid tidigare<br />

mätningar. SU tillhör fortsatt de regionsjukhusen med lägst andel vårdrelaterade infektioner i landet.<br />

Processperspektivet<br />

Den medicinska kvaliteten i vården följs kontinuerligt upp, framför allt genom att medverka i, och<br />

utveckla medicinska kvalitetsregister av olika slag, både nationella och regionala.<br />

I december publicerades ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet”, som<br />

är den sjunde rapporten över jämförelse mellan landsting. I <strong>2012</strong> års publikation fanns redovisning av<br />

54 st indikatorer på sjukhusnivå där SU var representerade. I 67 % av dessa var sjukhusets resultat lika<br />

med eller bättre än genomsnittet för riket.<br />

Under året införde SU kontrollåtgärder – kvalitetsbarometer och kvalitetsrond – som syftar till att öka<br />

kontrollen av sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Inom sjukhusets områden och<br />

verksamhetsområden pågår ett systematiskt arbete med att utveckla och öka antalet risk- och<br />

händelseanalyser samt upprättande av handlingsplaner.<br />

Inkommande remisser ökade under året med 7,8 % jämfört med föregående år.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Måluppfyllelsen för förstabesök var 67 % i december vilket var lägre än motsvarande period<br />

föregående år (79 %).<br />

6 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 58 % i<br />

december vilket var lägre än motsvarande period föregående år (66 %).<br />

Totalt sökte 186 651 personer någon av SUs akutmottagningar under <strong>2012</strong>, vilket är 4 461 (+ 2 %) fler<br />

sökande än 2011.<br />

Tid till triage (TTT) var i december 35 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket är 13<br />

minuter längre jämfört med december 2011. Andelen patienter som fick en första bedömning inom<br />

10 minuter var 62 %.<br />

Tid till läkare (TTL) var i december 298 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 56<br />

minuter längre än i december 2011. Andelen patienter som träffade läkare inom 60 minuter var 39 %.<br />

Den totala genomloppstiden (TGT) var i december 7 timmar och 40 minuter, eller kortare, för 90 % av<br />

patienterna, vilket var 32 minuter längre än i december 2011 men 4 minuter kortare än i november<br />

<strong>2012</strong>. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %.<br />

SUs totala utförda vård <strong>2012</strong> var 0,1 % lägre än budget och 0,2 % lägre än 2011 års utfall mätt enligt<br />

Västra Götalandsregionens sammanvägda prestationstal.<br />

Under <strong>2012</strong> utvecklades SUs övergripande miljöledningssystem vidare. Samtliga element enligt<br />

ISO14001 finns på plats.<br />

FoUU-perspektivet<br />

Under 2011-<strong>2012</strong> genomfördes en preliminär kartläggning av verksamhetsområdenas<br />

forskningsstrategier. Under <strong>2012</strong> påbörjades även ett arbete för att säkerställa ett mer strukturerat och<br />

systematiskt utvecklingsarbete på verksamhetsområdesnivå.<br />

Under <strong>2012</strong> påbörjades även ett arbete för att säkerställa att utbildningsstrategier på verksamhetsnivå<br />

upprättas, och fastställs.<br />

Sjukhuset presterade under <strong>2012</strong> cirka 7 000 verksamhetsförlagda utbildningsveckor. AT-läkarna har i<br />

flera år rankat SU bland de tio bästa sjukhusen i landet och vid årets ranking kom SU på tionde plats<br />

av 64 rankade sjukhus. Bland universitetssjukhusen innebar det en förstaplats.<br />

SU är ett attraktivt utbildningssjukhus och hade även under <strong>2012</strong> ett ökat antal sökande till ATblocken.<br />

Under året var det 10,7 sökande per AT-block jämfört med 10,5 under 2011 och 8,6 2010.<br />

Under <strong>2012</strong> slutfördes en kartläggning av nuvarande omfattning och inriktning av ST-utbildning som<br />

kopplats till en kartläggning av framtida kompetensförsörjningsbehov inom de olika<br />

läkarspecialiteterna. En analys av dessa kartläggningar kommer, i samråd med VGR, att ligga till<br />

grund för framtida dimensionering och inriktning av ST-utbildningen vid sjukhuset.


Medarbetarperspektivet<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

7 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Antalet anställda per december <strong>2012</strong> var 16 493 (16 395 motsvarande period 2011), fördelat på olika<br />

typer av anställningar. Antalet månadsanställda ökade, framför allt på grund av att sjukhuset sedan<br />

hösten bedrivit ambulansverksamhet i egen regi.<br />

För <strong>2012</strong> var målet för antalet ofrivilligt deltidsanställda noll. Resultatet blev 14 (0,1 %)<br />

Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var 5,85 % <strong>2012</strong> vilket var en ökning på 0,32 procentenheter<br />

mot 2011.<br />

Sjukhuset anlitade under <strong>2012</strong> bemanningsföretag för 55,3 mnkr, vilket var 27 mnkr lägre än<br />

motsvarande period föregående år.<br />

Av SUs totala andel anställda är 81,2 % kvinnor och 18,8 % män. Målet för en jämnare<br />

könsfördelning inom intervallet 40-60 uppnåddes endast i läkargruppen där fördelningen var 46,7 %<br />

kvinnor och 53,3 % män.<br />

Under <strong>2012</strong> har löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsatt att minska.<br />

Ekonomiperspektivet<br />

Det ekonomiska resultatet <strong>2012</strong> var +114, 9 mnkr. SU har haft en ekonomi i balans fyra år i rad.<br />

Totalt uppgick SUs intäkter till 12 899,3 mnkr, kostnadsökningen jämfört med 2011 var 0,9 % i<br />

rörliga priser .<br />

Sjukhuset köpte vårdgarantivård för cirka 17 000 patienter till en kostnad av 120 mnkr.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

8 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

SUs uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen<br />

I vårdöverenskommelsen med regionens hälso- och sjukvårdsnämnder för <strong>2012</strong> fastställdes att hälso-<br />

och sjukvården vid SU ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad,<br />

effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid.<br />

Sjukhusets uppdrag, som framgår av vårdöverenskommelsen, är att:<br />

- erbjuda länssjukvård till invånarna i delar av nämndområde 4, samt nämndområde 5, 7, 11<br />

och 12<br />

- erbjuda regionsjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med västra sjukvårdsregionen<br />

som upptagningsområde<br />

- erbjuda rikssjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med landet som<br />

upptagningsområde<br />

- bedriva forskning, utbildning och utveckling<br />

- utgöra medicinsk sista utpost i regionens hälso- och sjukvårdssystem<br />

I vårdöverenskommelsen regleras vårdvolymer för patienter från Västra Götalandsregionen,<br />

specificeras gemensamma utvecklingsfrågor och konkreta förändringar i SUs uppdrag. En särskild<br />

plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen <strong>2012</strong> har fastställts och redovisning av aktuella<br />

frågeställningar sker i <strong>årsredovisning</strong>ens bilaga.<br />

Sjukhuset har även fått visst utökat uppdrag och finansiering för<br />

- läkemedel avseende vårdprogram ADHD<br />

- utökad vård avseende cystektomier, prostaektomier och dialyssjukvård<br />

- neuropspykiatriska utredningar (Öckerö)<br />

- förstärkta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa<br />

- ordnat införande av läkemedel och metoder, år 2<br />

- ökad volym psykiatri öppenvård<br />

- överföring vårdansvar för barn från Ale med behov av sluten psykiatrisk vård<br />

- avancerad sjukvård i hemmet samt läkarinsatser på Hospiceenheter i Göteborg<br />

- insatser för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.<br />

Övriga förändringsposter i vårdöverenskommelse <strong>2012</strong> berör bland annat regiongemensam hantering<br />

och finansiering av peruker samt överföring familjenheten BUP till Kungälvs sjukhus.<br />

I enlighet med fastställd vårdöverenskommelse ska en analys av SUs resultat avseende de olika<br />

regionala kvalitetsindikatorerna inklusive redovisning av framtagna handlingsplaner genomföras i<br />

samband med delårsrapporter och <strong>årsredovisning</strong>, se bilaga avseende uppföljningen av<br />

vårdöverenskommelsen. Upprättade handlingsplaner inklusive analyser översändes till HSNK i<br />

februari 2013.<br />

Utöver sjukhusets uppdrag enligt ovan har sjukhuset fått finansiering för ett antal särskilda uppdrag<br />

från regionstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsutskottet enligt regionfullmäktiges budget för <strong>2012</strong>,<br />

för vård av patienter i Västra Götalandsregionen. Uppdragen berör bland annat följande<br />

verksamheter:<br />

- genomförande av ägaruppdrag för hjärt- respektive strokesjukvården<br />

- utökad volym obesitaskirurgi inkl ansvar för regional board<br />

- rättspsykiatrisk vård<br />

- hantering av köpt vård enligt kömiljarden<br />

- nya läkemedel och indikationer inom ramen för ordnat införande, år 1<br />

- finansiering patientsäkerhetsarbete.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

9 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Principer och former för uppföljning av vårdöverenskommelsen fastställdes i en särskild plan för<br />

uppföljning av vårdöverenskommelsen <strong>2012</strong>. Uppföljningsrapport till hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />

avseende sjukhusets uppdrag och exempelvis målrelaterad ersättning, redovisas i bilaga, i enlighet<br />

med fastställd plan.<br />

Patientperspektivet<br />

Sjukhusets mål i patientperspektivet<br />

Strategiska mål Styrtal Måltal <strong>2012</strong> Utfall 2011 Utfall <strong>2012</strong><br />

Patientens och kundens - Patienter som anser sig Mått i nationell Öppenvård<br />

Slutenvård<br />

behov och förväntningar bemötta på ett respektfullt patientenkät > 90<br />

somatik<br />

tillgodoses<br />

sätt<br />

(viktat värde) Bemötande<br />

Bemötande 91<br />

- Patienter som anser att de<br />

Barn 95<br />

Delaktighet 75<br />

varit delaktiga i planering<br />

Psykiatri 85<br />

Information 79<br />

av den egna vården<br />

Somatik 92<br />

- Patienter som anser att de<br />

Akutmott 86<br />

Slutenvård<br />

fått individuellt anpassad<br />

psykiatri<br />

information om<br />

Delaktighet<br />

Bemötande 78<br />

hälsotillstånd, diagnos och<br />

Barn 84<br />

Delaktighet 58<br />

metoder för undersökning,<br />

Psykiatri 68<br />

Information 61<br />

vård och behandling<br />

Somatik 79<br />

Akutmott 72<br />

Akutmottagning<br />

Bemötande 86<br />

Information<br />

Delaktighet 73<br />

Barn 85<br />

Psykiatri 70<br />

Somatik 81<br />

Akutmott 74<br />

Information 76<br />

Antal<br />

områden/verksamhetsområden<br />

som arbetar med<br />

patient/närstående/kund-dialog i<br />

ledningsgrupp (eller<br />

motsvarande)<br />

100 % av VO 43 % 75 %<br />

Vården håller högsta Andel patienter med<br />

≤ 8 %<br />

Vår: 9,7 %<br />

Vår: 9,5<br />

kvalitet och bedrivs på ett vårdrelaterade infektioner,<br />

Höst: 11,2 %<br />

Höst:10, 3<br />

tryggt och säkert sätt sluten somatisk vård.<br />

≤ 2 %<br />

Andel patienter med<br />

Vår: 2,6 %<br />

Vår: 2,0<br />

vårdrelaterade infektioner,<br />

sluten psykiatrisk vård.<br />

Höst: 2,3 %<br />

Höst: 2,0<br />

(SKL: PPM)<br />

Kommunikationsinsatser<br />

Sjukhuset genomförde under <strong>2012</strong> olika typer av insatser för att utveckla dialogen med medborgare,<br />

patienter och medarbetare. Nedan nämns ett par exempel. För information som avser<br />

kommunikationsinsatser genomförda inom ramen för Hälsofrämjande sjukhus, se bilaga avseende<br />

uppföljning av vårdöverenskommelsen.<br />

Patienter och närstående med annat modersmål än svenska<br />

Under <strong>2012</strong> startade sjukhuset ett arbete med att förbättra tillgången till information. En förstudie<br />

genomfördes och utifrån den togs en uppdragsbeskrivning fram som grund för det arbete som startas<br />

2013 och vars syfte är att ta fram riktlinjer för hur information ska göras tillgänglig ur ett<br />

mångfaldsperspektiv.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

10 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Tillgången till skriftlig information riktad till patienter och närstående med annat modersmål än<br />

svenska är ett väsentligt förbättringsområde. I genomförda patientenkäter har framkommit att<br />

insatserna behöver öka för att förbättra informationen både före, under och efter vårdtillfället.<br />

Föreläsningar och kunskapsspridning till medarbetare och chefer<br />

Under flera år har Kvalitetsdagarna varit en viktig mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för<br />

SUs chefer och övriga medarbetare. Tanken med Kvalitetsdagarna är att uppmärksamma, inspirera,<br />

stimulera och sprida det goda kvalitetsarbete som görs. Den 6 och 7 mars <strong>2012</strong> erbjöds alla<br />

medarbetare möjlighet att genom föreläsningar och posterutställningar presentera och låta sig<br />

inspireras av de förbättringsarbeten som pågår. De fulltecknade kvalitetsdagarna hade 450 besökare<br />

varje dag. 65 stycken förbättringsarbeten valdes ut för presentation på poster. Årets Kvalitetspris gick<br />

till Medicin Mölndal och Geriatrik Mölndal för arbetet med en sammanhållen vårdprocess för sårbara<br />

och sköra äldre patienter.<br />

Patientbemötande<br />

Patienter och anhöriga ska bemötas med värdighet och respekt. Ett bra patientbemötande utgör del i<br />

sjukhusets värdegrund och bemötandefrågor står i fokus för verksamhetsområdenas arbete med<br />

kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Sjukhusets utvecklingsarbete drivs utifrån ett samlat<br />

perspektiv, som bygger på alla människors lika värde och rättigheter och på principen om att jämlikt<br />

bemöta och behandla alla människor. I det pågående arbetet med att kvalitetssäkra sjukhusets rutiner<br />

är en av utgångspunkterna patienternas rätt till lika vård oavsett var inom sjukhuset vården ges.<br />

Patienternas upplevelser av vården följs upp regelbundet. Detta görs på flera olika sätt genom t.ex.<br />

patientenkät, patientklagomål, patient i ledningsgrupp, fokusgrupper och möten med<br />

brukarorganisationer. Patientens upplevelse av bemötandet utgör ett viktigt underlag i arbetet för<br />

jämlikhet, jämställdhet och mångfald.<br />

I sjukhusövergripande och verksamhetsnära utbildningar ingår bemötandefrågor och patienters<br />

delaktighet och rätt till information betonas i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).<br />

Metoden ”patient, anhörig i ledningsgrupp” och systemiska möten används för att förbättra<br />

patientbemötandet. Metoden innebär att ett strukturerat samtal förs där patient eller anhörig berättar<br />

om sina upplevelser av vården och bemötandet, med efterföljande diskussion och förslag på<br />

förbättringsåtgärder. Under <strong>2012</strong> hade 37 av 49 verksamheter ”patient i ledningsgrupp”. Många<br />

verksamheter för även fortlöpande dialog med brukarorganisationer där bemötandefrågor ingår.<br />

Vissa verksamheter har etiska reflektionsmöten och arbetar med värdegrunder. Patienter har även<br />

medverkat i arbetet med att ta fram patientinformation. Patient eller anhörig deltar i<br />

händelseanalysarbetet. Vidare delas ”Min guide till säker vård” ut till patienterna. Patienters och<br />

anhörigas inkomna synpunkter och klagomål är en rik källa till förbättringsarbete, som tas till vara.<br />

Patientenkät slutenvård<br />

Under våren <strong>2012</strong> genomfördes en nationell patientundersökning. Cirka 7 000 enkäter skickades ut till<br />

de patienter som varit inskrivna på någon av SUs vårdavdelningar inom somatisk och psykiatrisk vård.<br />

Patienterna ombads bedöma erfarenhet av bemötande, förtroende, delaktighet, information och<br />

tillgänglighet.<br />

Resultatet presenterades som ett mått på patientupplevd kvalitet (PUK-värde), vilket är ett<br />

sammanfattande mått som ger ett värde mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre är patientens<br />

upplevelse.<br />

Resultatet visade att patienterna kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt.<br />

Värdet för denna fråga var för de psykiatriska vårdavdelningarna 78 och somatiska vårdavdelningarna


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

11 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

91. Motsvarande värden för hela Västra Götaland och för riket redovisas i nedanstående tabell och<br />

diagram. Dessvärre saknas separat data för landets universitetssjukhus varför inga sådana jämförelser<br />

kan redovisas.<br />

Tabell: Resultat genomförd patientenkät avseende slutenvården, <strong>2012</strong><br />

Psykiatriska<br />

vårdavdelningar<br />

SU 78 91<br />

VGR 77 91<br />

Riket 73 92<br />

Somatiska<br />

vårdavdelningar<br />

Patienter som varit inskrivna på psykiatriska vårdavdelningar kände högt förtroende för sin behandlare<br />

och kan rekommendera avdelningen till andra patienter. Lägre värde fick vårdavdelningarna på<br />

delaktighet. Även de somatiska vårdavdelningarna fick goda omdömen och kan rekommendera<br />

avdelningen till andra patienter. Lägst värde fick avdelningarna när det gäller tillgänglighet och<br />

delaktighet.<br />

Diagram: Redovisning av resultat från den nationella patientenkätmätningen på vårdavdelningarna<br />

under år <strong>2012</strong><br />

Bemötande<br />

Delaktighet<br />

Information<br />

Barn Somatik Psykiatri<br />

Tillgänglighet<br />

Förtroende<br />

Upplevd nytta<br />

Rekommendera<br />

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är viktiga för förbättrings- och<br />

utvecklingsarbetet. I samband med att mätresultaten redovisades genomfördes workshops för<br />

personalen för att visa hur man kan arbeta vidare utifrån resultatet av enkäten. Därefter har<br />

vårdavdelningarna gjort handlingsplaner för att förbättra vården.<br />

Patientenkät akutmottagning<br />

Under hösten 2011 skickades den nationella patientenkäten ut till cirka 4 400 patienter som besökt<br />

någon av sjukhusets akutmottagningar. Resultatet redovisades under våren <strong>2012</strong>.<br />

Resultatet presenterades, liksom för slutenvården, i form av ett mått för patientupplevd kvalitet (PUKvärde).<br />

Variabeln bemötande fick värdet 86. Variabeln förtroende för personalen fick värdet 85.<br />

Motsvarande värde för hela Västra Götaland var bemötande 87, förtroende 85 och för riket 88<br />

respektive 85.<br />

Tabell: Resultat genomförd patientenkät avseende akutmottagningar <strong>2012</strong><br />

Bemötande Förtroende<br />

SU 86 85<br />

VGR 87 85<br />

Sverige 88 85<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

12 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Resultaten om patienterna kunde rekommendera sjukhuset till andra patienter låg på motsvarande<br />

nivåer. Enkätresultatet visar också att patienterna upplevde sig ha haft nytta av vården och känt<br />

förtroende för personalen. Tillgängligheten på akutmottagningen fick lägst värde i enkäten.<br />

Diagram: Redovisning av jämförande resultat från den nationella patientenkätmätningen på<br />

akutmottagningar under åren 2009, 2010 och 2011.<br />

Bemötande<br />

Delaktighet<br />

Information<br />

År 2009 År 2010 År 2011<br />

Tillgänglighet<br />

Förtroende<br />

Upplevd nytta<br />

Rekommendera<br />

Svaren uppvisar ungefär samma mönster som tidigare mätning. Frågor om bemötande, förtroende och<br />

upplevd nytta fick högst värde. Tre förbättringsområden identifierades:<br />

- öka tillgängligheten<br />

- öka patienternas möjligheter till delaktighet<br />

- förbättra informationen.<br />

Akutmottagningarna arbetade med resultaten och upprättade handlingsplaner för att förbättra vården,<br />

bland annat för att förbättra patientinformationen.<br />

Jämlik vård<br />

SUs patienter ska erhålla en jämlik vård. Arbetsgruppen för kunskapsbaserad vård och jämlik vård<br />

arbetar strategiskt sjukhusövergripande med bland annat jämlikhets- och rättighetsfrågor. Ett<br />

målmedvetet arbete för att säkra en kunskapsbaserad vård är viktigt i arbetet med att göra vården<br />

jämlik. Sjukvård baserad på sjukhusgemensamma kunskapsunderlag ger goda förutsättningar för att<br />

omhändertagandet av patienter blir enhetligt och jämlikt. Uppföljning och analys av resultaten i de<br />

olika regionala kvalitetsindikatorerna, och utarbetande av handlingsplaner relaterade till dessa, är<br />

hörnstenar i arbetet med att säkerställa att vården blir jämlik. Det pågående införandet av ett enhetligt<br />

dokumenthanteringssystem där sjukhusets fastställda rutiner finns tillgängliga, är en viktig del i<br />

förbättringsarbetet på detta område.<br />

Jämlikhet och jämställdhet är ämnen som kontinuerligt uppmärksammas på alla nivåer i det pågående<br />

utvecklingsarbetet på sjukhuset. Goda exempel på förbättringsarbeten sprids på sjukhuset, bland annat<br />

under Kvalitetsdagarna i mars.<br />

Bemötande av patienter med funktionshinder uppmärksammas kontinuerligt och regionens<br />

utbildningsmaterial ”Tänkte inte på det” utgör här ett stöd i den lokala utbildningen.<br />

SU påbörjade arbetet med ta fram en gemensam riktlinje för vård av barn på vuxenavdelning med<br />

syfte att tillvarata barns särskilda behov. Arbetet slutförs under 2013.<br />

SU deltar i det arbete som bedrivs inom ramen för den nationella plattformen för jämlik hälsa och<br />

välfärd (bland annat representation vid uppstartsmöte – nationell konferens på temat "Jämlik vård -<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Patientupplevd kvalitet


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

vårda jämlikt" i juni <strong>2012</strong>) och samarbetar också på övergripande nivå med regionens<br />

Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) (regionalt nätverk m.m.).<br />

13 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Sjukhuset deltog också i KJV:s arbete med att ta fram analysverktyg för normkritisk granskning av<br />

vårdens dokument och skrivhjälp för ”Koll på jämlikhet”.<br />

SU har tagit fram ett program där jämlikhetsfrågor belyses ur både patient- och medarbetarperspektiv.<br />

Programmet som vänder sig till nya chefer och medarbetare under introduktion på SU, var uppskattat<br />

och kommer att genomföras även framöver.<br />

Ytterligare exempel på arbete inom området är:<br />

- Flera verksamheter (t.ex. inom psykiatri) arbetar tillsammans med KJV i projekt kring jämlik<br />

vård.<br />

- SU påbörjade arbete med att ta fram en checklista för att identifiera och åtgärda risker ur ett<br />

jämlikhetsperspektiv vid verksamhetsförändringar.<br />

- Arbete pågår med att göra vården säker för de mest sjuka äldre.<br />

- Arbete enligt konceptet personcentrerad vård (PCC) där jämlik vård efter individens behov har en<br />

central roll.<br />

- Införande av samlade remissbedömningsteam (inom flera psykiatriska verksamhetsområden) med<br />

målsättning bland annat att säkerställa jämlik vård (enhetlig bedömning av inkommande remisser).<br />

- Patientdialog enligt utarbetad modell genomfördes i en verksamhet för att tillvarata patienternas<br />

erfarenheter och synpunkter på vården genom intervjuer med patienter som varit på mottagning.<br />

Patientsäkerhetsarbetet<br />

Nationell satsning för patientsäkerhet<br />

Statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överenskommelse om prestationsbaserad<br />

ersättning för patientsäkerhetsarbete i enlighet med patientsäkerhetslagen har medfört fokus på vissa<br />

områden. I enlighet med överenskommelsens grundkrav till landstingen upprättade SU en<br />

patientsäkerhetsberättelse för 2011 och genomförde strukturerad journalgranskning och pilotprojekt<br />

för Infektionsverktyget. De till satsningens grundkrav kopplade prestationsersatta indikatorerna<br />

uppfylldes gällande punktprevalensmätningar (PPM) i följsamhet till basala hygienrutiner och<br />

klädregler, handlingsplan med mål att minska förekomsten av trycksår samt inrapportering av<br />

överbeläggningar. SU klarade inte målet för minskad antibiotikaförskrivning inom öppen vård.<br />

Sjukhuset har nu bildat en arbetsgrupp för främjandet av Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens).<br />

Gruppens huvuduppdrag är att arbeta för rätt användning av antibiotika med mål att minska<br />

resistensutveckling.<br />

Checklista för säker kirurgi<br />

WHO:s checklista för kirurgi används i alla verksamheter som utför undersökningar, behandlingar där<br />

checklistan är applicerbar samt vid alla operationsavdelningar. Resultatet följs upp kvartalsvis.<br />

Följsamheten till checklistornas alla tre delar ligger mellan 70-100 %. Varje enhet har arbetat fram<br />

handlingsplaner för att öka följsamheten.<br />

Medicinska rutinbeskrivningar<br />

Patientsäkerhetsarbete kräver tydliga, kända och lätt tillgängliga rutinbeskrivningar. Ett arbete för att<br />

begränsa antalet rutiner och vårdprogram pågår över hela sjukhuset. I så stor utsträckning som möjligt<br />

ska nationellt och regionalt framtagna rutiner användas. Arbetet är mycket omfattande och kommer<br />

när det är klart att påtagligt öka patientsäkerheten, ge mer jämlik vård samt ha ökat samarbetet mellan


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

verksamhetsområden. De nya rutinerna läggs in i ett nytt dokumenthanteringssystem och finns<br />

tillgängliga på sjukhusets intranät.<br />

14 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Fyra verksamheter är helt klara och kommer att vara de första in i dokumenthanteringssystemet. Mål<br />

för 2013 är att alla verksamheter ska vara klara med inventeringar och gallring. Samarbete mellan<br />

verksamheter pågår och alla styrande dokument är skrivna i SU-gemensam mall.<br />

Dokumenthanteringssystemet tas i bruk i den takt som systemförvaltningen beslutar om.<br />

Infektionsverktyget<br />

De upprepade nationella punktprevalensmätningarna (PPM) visar att nästan var tionde sjukhusvårdad<br />

patient (riket) har en vårdrelaterad infektion (VRI). Det gör VRI till den enskilt vanligaste vårdskadan.<br />

På SU var VRI 8,5 %. Utöver dödsfall och lidande för de drabbade, innebär VRI förlängda vårdtider<br />

och dyrare behandlingar. Som ett led i den nationella patientsäkerhetssatsningen initierade SKL 2008<br />

ett arbete med syfte att utveckla ett verktyg för registrering och uppföljning av vårdrelaterade<br />

infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning. I VGR utsågs de båda verksamhetsområdena för kirurgi<br />

vid SU till pilotverksamheter för projektet.<br />

Det nationella och regionala projektet ”Infektionsverktyget” innebär utveckling och pilottest av ett ITstöd<br />

för kontinuerlig registrering av VRI och uppföljning av antibiotikaanvändning inom<br />

sjukhusvården. Rätt använt kan verktyget minska antalet VRI och minska antibiotikaförskrivning.<br />

PPM VRI är inte användbart för uppföljning på verksamhetsnivå, vilket Infektionsverktyget är.<br />

projektet har varit i pilotdrift under hela <strong>2012</strong>. Resultat av registreringen har tagits fram och<br />

presenterats för kirurgverksamheterna, systemet har utvärderats avseende användarvänlighet och<br />

funktionalitet. Resultatet av förstudien har visat att IT-stöd och rapporter fungerar och medför att<br />

Infektionsverktyget kommer att breddinföras i VGR.<br />

Insatser för att utmönstra vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer<br />

Riktlinjer och rutiner är en del i sjukhusets ledningssystem. En genomgång och gallring av rutiner<br />

pågår inom samtliga verksamheter och staber på SU under <strong>2012</strong>-2013. Arbetet kommer att öka<br />

patientsäkerheten genom att gemensamma rutiner används så långt det är möjligt för alla<br />

verksamheter. Rutinerna är granskade avseende bland annat giltighet och evidens och de är tydliga<br />

kring ansvar för innehåll, efterlevnad och revision. Rutinerna görs tillgängliga genom att de är lätt<br />

sökbara i ett webbaserat system. Standardiserade mallar är framtagna som innehåller rubriker för<br />

kunskapsöversikt och evidensgradering, allt för att öka tillgängligheten. På detta sätt säkerställs att<br />

vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer utmönstras, vilket också ger förutsättningar<br />

för en jämlik vård.<br />

Sjukhuset har upprättat en rutin för att säkerställa implementering av nya regionala medicinska<br />

kunskapsunderlag enligt en definierad beslutsgång som även innefattar rutiner avseende finansiering.<br />

Rapporter från HTA-centrum publiceras på hemsidan och sprids på sjukhuset. Biomedicinska<br />

biblioteket ansvarar för spridning av nya nationella kunskapsunderlag från t.ex. SBU, Socialstyrelsen<br />

och Läkemedelsverket till sjukhusets verksamhetschefer enligt särskild rutin. Genom att säkerställa<br />

implementering av nya regionala riktlinjer och sprida nya medicinska kunskapsunderlag på sjukhuset<br />

skapas förutsättningar för fungerande utmönstring av metoder och riktlinjer i vården.<br />

Patientsäkerhetsaktiviteter i urval<br />

Nedan beskrivs i korthet ett urval av diverse aktiviteter med syfte att förbättra patientsäkerheten.<br />

- En översyn och minskning av rutinbeställning av blodprodukter vid elektiv kirurgi har genomförts.<br />

Blodproduktsanvändandet har minskat.<br />

- En omfattande handlingsplan för de mest sjuka äldre har utarbetats och implementering pågår.<br />

- Sjukhuset har arbetat med SKLs åtgärdspaket exempelvis fallprevention, rutin för CVKinläggning,<br />

nutritionsstatusbedömning och läkemedelsberättelser.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

15 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

- Inom psykiatrin har samtliga verksamheter deltagit i utarbetandet av en rutin för<br />

suicidriskbedömning med etablerade bedömningsinstrument. Vidare har man deltagit i regeringens<br />

och SKL:s satsning ”Bättre vård - mindre tvång” och i utvecklandet av metoden för strukturerad<br />

journalgranskning för applicering inom psykiatrisk vård .<br />

- Patientsäkerhetsronder, där områdesledningen besöker verksamheter på ett strukturerat sätt, har<br />

genomförts inom flera områden.<br />

- Läkarnärvaro i ambulanserna har ökat.<br />

- Utbildningar i patientsäkerhet för nya medarbetare, AT-läkare och nya chefer har genomförts<br />

Patientsäkerhet - Indikatorer<br />

Följsamhet till klädregler och hygienrutiner<br />

I SUs egna månatliga mätningar var följsamheten till basala hygienrutiner i genomsnitt 94 % jämfört<br />

med 97 % 2011. Följsamheten till klädreglerna var i genomsnitt 95 % jämfört med 97 % 2011.<br />

Resultatet av mätningarna varierar över årets månader. Någon signifikant skillnad i resultaten mellan<br />

åren föreligger inte.<br />

Diagram: Följsamhet till basala hygien- och klädregler 2011-<strong>2012</strong><br />

100%<br />

95%<br />

90%<br />

85%<br />

80%<br />

75%<br />

70%<br />

65%<br />

60%<br />

jan-11<br />

feb-11<br />

mar-11<br />

apr-11<br />

maj-11<br />

jun-11<br />

jul-11<br />

Följsamhet tilll basala hygien- och klädregler SU<br />

aug-11<br />

sep-11<br />

okt-11<br />

nov-11<br />

dec-11<br />

jan-12<br />

feb-12<br />

mar-12<br />

apr-12<br />

maj-12<br />

jun-12<br />

jul-12<br />

aug-12<br />

sep-12<br />

okt-12<br />

nov-12<br />

dec-12<br />

Basala hygienregler<br />

Klädregler<br />

SU deltog i den nationella punktprevalensmätningen för följsamhet till basala hygienrutiner och<br />

klädregler. Inom SU deltog 94 % av de somatiska avdelningarna. Följsamheten till basala hygien- och<br />

klädregler sammantaget var 78 % (VGR 71 %). Delar man upp resultatet blir följsamheten till<br />

hygienregler 83 % (VGR 76 %) och följsamheten till klädregler, 93 % (VGR 92 %). Följsamheten till<br />

måttet avsaknad av klockor, ringar och smycken var 97 % (VGR 96 %).<br />

Resultatet av mätningen var mycket bra. Troligen spelade SUs månatliga mätningar roll, eftersom det<br />

kontinuerligt fokuseras på basala hygienrutiner och klädregler. Dessutom ingår undervisning i ämnet i<br />

alla patientsäkerhetsutbildningar, som genomförs. I Dagens Medicins rankning av landets<br />

universitetssjukhus var ”SU bäst i klassen” när det gäller kategorin VRI och följsamhet till kläd- och<br />

hygienrutiner.<br />

Vårdplatsbeläggning<br />

En regional rutin med IT-stöd för mätning och uppföljning av överbeläggningar inom slutenvården<br />

togs i bruk under hösten. Antalet överbeläggningar på sjukhuset registreras varje dag kl. 06.00<br />

uppdelat på somatisk respektive psykiatrisk slutenvård. Resultaten redovisas varje månad på<br />

sjukhusnivå som den genomsnittliga andelen överbeläggningar per 100 vårdplatser under månaden.<br />

Inom somatisk vård var andelen överbeläggningar per 100 vårdplatser 4,9 % i december vilket var<br />

högre än i november då andelen var 2,6 %. Under <strong>2012</strong> kunde andelen överbeläggningar redovisas för<br />

september-december och varierade under denna tidsperiod mellan 2,6 % i november (vilket innebär i


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

16 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

genomsnitt 45 överbeläggningar varje dag) och 5,4 % i oktober (i genomsnitt 94 överbeläggningar<br />

varje dag).<br />

Dessa data tas fram i enlighet med den nationella metod som SKL beslutat. Datainsamlingen har<br />

pågått under så kort tid att en egentlig analys ännu inte är möjlig. Variationen mellan månader kan<br />

vara orsakad av normal variation och det pågående arbetet med att kvalitetssäkra data.<br />

Inom psykiatrisk vård var andelen överbeläggningar 2,6 % (i genomsnitt 8 överbeläggningar varje<br />

dag) vilket var högre än i november då överbeläggningar inte förekom. I september var andelen<br />

överbeläggningar 4,5 % (i genomsnitt 14 överbeläggningar varje dag) medan inga överbeläggningar<br />

förekom under oktober.<br />

Diagram: Andel överbeläggningar per 100 vårdplatser september-december <strong>2012</strong><br />

6%<br />

5%<br />

4%<br />

3%<br />

2%<br />

1%<br />

0%<br />

4,5%<br />

Andel överbeläggningar/100 vårdplatser <strong>2012</strong><br />

5,4%<br />

0%<br />

0%<br />

2,6%<br />

sept okt nov dec<br />

Somatik Psykiatri<br />

Utlokaliserade patienter<br />

Inom somatisk vård var andelen utlokaliserade per 100 vårdplatser i december 0,31 % vilket var lägre<br />

än i november (0,5 %). Andelen utlokaliserade inom somatisk vård varierade under perioden<br />

september-december mellan 0,2 % (oktober) och 0,5 % (november).<br />

Dessa data tas fram, i enlighet med den nationella metod som SKL beslutat. Datainsamlingen har<br />

pågått under så kort tid att en egentlig analys ännu inte är möjlig. Förändringarna kan vara orsakade av<br />

normal variation och det pågående arbetet med att kvalitetssäkra data.<br />

Inom psykiatrisk vård förekom inga utlokaliseringar under december och inte heller under perioden<br />

september-november.<br />

Vårdskador<br />

Vårdskademätningar genom strukturerad journalgranskning med metoden Global trigger tool (GTT)<br />

har genomförts på SU sedan 2009. Metoden har successivt spridits och är i dag etablerad vid 14<br />

(36 %) av de 39 verksamhetsområden där metoden är relevant att använda samt är under införande vid<br />

ytterligare fyra. GTT-metoden är inte applicerbar för alla verksamheter. T.ex. arbetar man inom<br />

psykiatri och ambulanssjukvården med modifierade modeller. Inom diagnostiska verksamheter sker<br />

egenkontrollen med andra metoder. Sjukhusgemensam utbildning i GTT arrangerades vid fyra<br />

tillfällen under året och en gemensam stabsfunktion har erbjudit stöd till vårdskadegranskande team.<br />

Vårdskademätningar har presenterats både internt på sjukhuset och externt på konferenser och möten,<br />

bland annat den Nationella patientsäkerhetskonferensen.<br />

Sjukhusövergripande vårdskademätning har också utförts med granskning av 20 journaler/månad och<br />

resultaten har rapporterats till SKL. Totalt hittades skador i 15 % av vårdtillfällena. Undvikbara skador<br />

4,9%<br />

2,6%


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

17 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

(vårdskador) hittades i 5 % av vårdtillfällena. Den vanligaste typen av skador var vårdrelaterade<br />

infektioner (41 % av skadorna) följt av läkemedelsrelaterade skador (16 % av skadorna).<br />

SU har varit representerat i det nationella arbetet med att ta fram en ny handbok för strukturerad<br />

journalgranskning (Markörbaserad journalgranskning).<br />

Vårdrelaterade infektioner<br />

SU ligger kvar på ungefär samma nivå som vid tidigare år vad gäller mätningar av andelen<br />

vårdrelaterade infektioner. SU tillhör fortsatt de regionsjukhusen med lägst andel vårdrelaterade<br />

infektioner i landet.<br />

Tabell: Resultat avseende somatik och psykiatri i den nationella punktprevalensmätningen 2009-<strong>2012</strong><br />

PPM VRI i % VT HT VT HT VT HT VT HT<br />

2009 2009 2010 2010 2011 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Somatik 9,7 8,7 11,5 11,2 9,9 10 9,5 10,3<br />

Psykiatri 1,4 1,9 1,2 1,7 2,6 2,3 2,0 2,0<br />

Totalt 8,1 7,3 9,5 9,3 8,4 8,4 8,0 8,5<br />

Se nedanstående diagram för jämförelser i resultat för region- och universitetssjukhus i den nationella<br />

punktprevalensmätningen.<br />

Diagram: Resultat för region- och universitetssjukhus avseende somatisk vård i den nationella<br />

punktprevalensmätningen<br />

En projektplan för sjukhus-Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) vid SU upprättades och<br />

antogs under året. Rutiner (tidigare betecknade PM/Direktiv) för vårdhygieniska åtgärder vid fall av<br />

Hepatit A, vid fynd av ESBL och särskilt den smittspårningspliktiga högresistenta ESBL CARBA<br />

upprättades också. Ett omfattande vårdhygieniskt utbildningsarbete genomfördes under året. En<br />

särskild utbildningsinsats genomfördes riktad till läkare och chefer på verksamhetsområde Infektion<br />

och för nya chefer inom SU.<br />

Det webbaserade interaktiva frågeformuläret om basala hygienrutiner, ”hygienkörkortet”, medförde att<br />

cirka 1 472 nya körkort togs av SUs personal. Sedan start har hittills 5 136 personer tagit<br />

”hygienkörkort”, 3 664 personer under 2011.<br />

Epidemiologiskt/utbrottsmässigt var <strong>2012</strong> lugnare än 2011. Undantaget är en ganska besvärlig<br />

influensasäsong och utbrotten med smittspridning på neonatalenheten. I övrigt var det få och små<br />

utbrott med smittspridning av bakterier inom sjukhuset.<br />

Antalet fynd av ESBL-bildande (multiresistenta) tarmbakterier i både sluten och öppen vård fortsätter<br />

att öka, men jämfört med 2011 var ökningen under <strong>2012</strong> mindre. Andelen E.coli som bildar ESBL i


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

18 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

urinodlingar ökar dock stadigt, mest i prover från sjukhuset. Calici-utbrotten var betydligt färre och<br />

mindre omfattande än under 2011, vilket gör <strong>2012</strong> till ett av de lindrigaste åren på länge.<br />

Avvikelserapportering<br />

Arbete har under året lagts på att medvetandegöra personalens lagstadgade skyldighet att anmäla<br />

avvikelser. Många avvikelser i vården beror på kommunikationsbrister. Inom flera verksamheter har<br />

därför kommunikationsverktyget för strukturerad kommunikation, SBAR (Situation, Bakgrund,<br />

Aktuellt och Rekommendation) införts och i vissa fall har det vidareutvecklats för att anpassas till den<br />

egna verksamheten.<br />

Sjukhusets har en enhet som hanterar samtliga ärenden som kommer via Socialstyrelsen. Antalet lex<br />

Maria-anmälningar och antalet enskilda anmälningar har ökat kraftigt under året, dels beroende på att<br />

Socialstyrelsen 2010 tog över HSANs tidigare ärenden, men också på grund av en ökad medvetenhet<br />

hos verksamheter om skyldigheten att anmäla enligt lex Maria och att patienter och anhöriga upplysts i<br />

större utsträckning om möjligheten att anmäla.<br />

Avvikelser som upprättas i sjukhusets avvikelsehanteringssystem, inklusive klagomål, tas om hand i<br />

verksamheterna, dvs. där de inträffat.<br />

Tabell: Ärenden som handlagts av sjukhuset 2007-<strong>2012</strong><br />

2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Lex Maria<br />

65 66 83 73 85 108<br />

Kvinnor<br />

29 42 36<br />

Män<br />

41 41 68<br />

Övrigt<br />

3 2 4<br />

SoS Enskilda anmälningar 75 98 60 81 224 368<br />

Kvinnor<br />

35 121 194<br />

Män<br />

45 101 173<br />

Övrigt<br />

1 2 1<br />

HSAN 212 226 195 165 - -<br />

LÖF (Patientförsäkring) 492 545 547 495 702 747<br />

Övriga ärenden 1) - - 97 82 82 121<br />

Journalförstöring 2)<br />

Kvinnor<br />

Män<br />

Övrigt<br />

Avvikelser i MedControl<br />

Pro<br />

Klagomål i MedControl<br />

Pro<br />

- - 18 4<br />

3<br />

1<br />

13<br />

6<br />

7<br />

41<br />

22<br />

19<br />

8106 9759 12629 13562 19458 21089<br />

497 754 753 859 1124 1243<br />

Händelseanalyser 99 131 107 165 202<br />

Riskanalyser 13 33 27 43 42<br />

Patientnämnden 868 993 1113<br />

Not: 1) Övriga ärenden innefattar klagomål, tillsynsärenden och avvikelser som kommer till Expeditionen för<br />

patientärenden. 2) Journalförstöring innebär borttagande av text i journal efter att patienter ansökt om det hos<br />

Socialstyrelsen. Efter godkännande av berörd verksamhetschef kan Socialstyrelsen besluta om borttagande.<br />

Lex Maria<br />

Antalet lex Maria-ärenden har ökat påtagligt från 85 stycken år 2011 till 108 stycken år <strong>2012</strong>.<br />

Tänkbara förklaringar till ökningen är den nya patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft 2010, men<br />

också arbetet med strukturerad journalgranskning, som medfört diskussion om vårdskador och om de<br />

går att undvika.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

19 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare<br />

Sjukhuset verkar aktivt för att öka antalet registrerade avvikelserapporter, som ett led i att utveckla<br />

patientsäkerhetsarbetet.<br />

Antalet rapporterade avvikelser ökade med 1 435 st. Antalet avvikelser där rapportören angett att en<br />

vårdskada har kunnat inträffa ökade något från 10 347 st år 2011 till 10 891 st (3 957 kvinnor, 3 910<br />

män). Avvikelser där man angett att en vårdskada har inträffat minskade något från 1 330 st år 2011<br />

till 1 299 st år <strong>2012</strong> (665 kvinnor, 634 män).<br />

Tabell: Antal registrerade avvikelserapporter, <strong>2012</strong> i jämförelse med 2011<br />

Indikator Utfall <strong>2012</strong> Utfall 2011<br />

Antal registrerade avvikelserapporter totalt 21 089 19 654<br />

Av inkomna avvikelser är 1 243 avvikelser registrerade som klagomål från patient, närstående eller<br />

annan.<br />

Tabell: Typ av registrerade avvikelserapporter, <strong>2012</strong> i jämförelse med 2011<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Organisation, regler och resurser 7 308 5 301<br />

Vård och behandling 6 932 4 540<br />

Utrustning/produkt 2 080 1 106<br />

Arbets-/personskador 776 620<br />

Allmän säkerhet 554 468<br />

Bemötande 523 337<br />

IT/informationssäkerhet 642 260<br />

Miljö 93 60<br />

Övrigt (ej kategoriserade) 2 181 6 766<br />

Antal utförda riskanalyser<br />

Riskanalys är ett verktyg som fångar organisationens svaga punkter i syfte att förbättra<br />

patientsäkerheten. En riskanalys ska identifiera risker och leda till förebyggande åtgärder innan en<br />

negativ händelse inträffar. Riskanalyser publiceras i ett lärande syfte på SUs interna hemsida.<br />

Tabell: Antal utförda riskanalyser, <strong>2012</strong> i jämförelse med 2011<br />

Indikator Utfall <strong>2012</strong> Utfall 2011<br />

Antal utförda riskanalyser 42 43<br />

Exempel på genomförda riskanalyser är:<br />

- Patientsäkerhet som rör medicinsk teknik, fordon, läkemedelshantering etc. inför övertagande av<br />

ny ambulansorganisation i SUs regi.<br />

- Behandlingsprotokoll gällande patienter med akut lymfatisk leukemi.<br />

- Interntransporter till och från intensivvårdsavdelningen som resulterade i framtagande av<br />

triagemodell för att nivåanpassa bemanning och övervakning, en checklista inför transport samt<br />

transportjournal.<br />

Antal utförda händelseanalyser<br />

En händelseanalys ska identifiera orsaker till en redan inträffad negativ händelse och leda till<br />

förebyggande förbättringsåtgärder. Fokus i analysarbete ska lyftas från individen till systemfel.<br />

Händelseanalysdiagram publiceras i lärande syfte på SUs interna hemsida.<br />

Händelseanalyser görs vid varje lex Maria-anmälan och även vid andra allvarliga händelser och ingår<br />

som en naturlig del i patientsäkerhetsarbetet. Målsättningen är att antal utförda händelseanalyser ska<br />

öka, vilket de gör. Fokus under året var att förbättra kvaliteten på analyserna, vilket också skedde.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Tabell: Antal utförda händelseanalyser, <strong>2012</strong> i jämförelse med 2011<br />

Indikator Utfall <strong>2012</strong> Utfall 2011<br />

Antal utförda händelseanalyser 202 165<br />

Strategiskt läkemedelsarbete<br />

20 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Under året omorganiserades arbetet med läkemedelsfrågor på SU och en ny Läkemedelsenhet<br />

bildades. Enheten består av Klinisk farmakologi och Sjukhusapoteket VGR-SU. Enheten leds av en<br />

läkemedelschef som rapporterar till kvalitetsdirektören. Den nya organisationen möjliggör ett<br />

helhetsgrepp om kedjan mellan läkemedelsrekommendationer och terapiråd via samarbete med den<br />

regionala Läkemedelskommittén till expediering av läkemedel till sjukhusets enskilda patienter.<br />

Enheten samordnar även sjukhusets strategiska råd för läkemedelsfrågor. Strategiska rådet för<br />

läkemedelsfrågor (SRL), består av experter från läkemedelsenheten samt en person från varje område<br />

och verkar för en rationell och effektiv läkemedelsanvändning med sikte på medicinskt positiva och<br />

kostnadsreducerande effekter både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individuellt patientperspektiv.<br />

Exempel på genomförda aktiviteter under året:<br />

- utbildning och information till verksamheterna rörande REK-listan (listan över rekommenderade<br />

läkemedel i regionen)<br />

- nationella riktlinjer, utarbetande av en lokal handlingsplan i enlighet med regeringens<br />

äldresatsning,<br />

- stöd till en ökad biverkningsrapportering<br />

- framtagande av statistik över läkemedelsanvändningen centralt och per område med<br />

återrapportering till verksamheterna.<br />

Läkemedelsförsörjning<br />

Sjukhusapoteket VGR-SU ansvarar för läkemedelsförsörjningen till inneliggande patienter på SU och<br />

bildades i slutet av året efter att tidigare ha drivits i projektform. Förutom att vara en del av sjukhusets<br />

Läkemedelsenhet är det samtidigt en del av det regionala Sjukhusapoteket VGR. Under första delen av<br />

<strong>2012</strong> uppmärksammades leveransproblem från regionens avtalspartner Apoteket Farmaci AB. Dessa<br />

förbättrades successivt under året. Under året slutfördes etableringen av vårdnära lager (VNL) över<br />

hela sjukhuset. Implementering av it-stödet Hamlet för beställning av läkemedel till VNL<br />

genomfördes. Beställning via Hamlet även till de patientnära lagren (PNL) planeras vara helt<br />

genomförd vid februari månads utgång 2013.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Processperspektivet<br />

Sjukhusets mål i processperspektivet<br />

Strategiska mål Styrtal Måltal<br />

<strong>2012</strong><br />

Vården är köfri, tillgänglig och<br />

ges på lika villkor<br />

Processerna är<br />

standardiserade och effektiva<br />

Vårdens resultat säkerställs<br />

genom kontinuerlig<br />

uppföljning<br />

A. Antal patienter som väntat<br />

längre än 90 dagar på<br />

specialiserad vård<br />

B. Antal patienter som väntat<br />

längre än 90 dagar på<br />

operation/ åtgärd<br />

C. Antal patienter som väntat<br />

längre än 30 dagar på<br />

besök på BUP-mottagning<br />

A. Andel patienter som får en<br />

första vårdkontakt inom 10<br />

minuter.<br />

B. Andel patienter som träffar<br />

läkare inom 60 minuter.<br />

C. Andel patienter som kan<br />

lämna akuten<br />

färdigbehandlade<br />

alternativt blivit inlagda på<br />

vårdavdelning inom 4<br />

timmar.<br />

Antal beskrivna<br />

sjukhusövergripande<br />

vårdprocesser med fungerande<br />

team<br />

Andel kvalitetsparametrar som<br />

uppnår minst riksgenomsnitt i<br />

”Öppna jämförelser av hälsooch<br />

sjukvårdens kvalitet och<br />

effektivitet<br />

Medicinsk kvalitetsuppföljning<br />

21 (67)<br />

A. 0<br />

B. 0<br />

C. 0<br />

A. Minst 90 %<br />

B. Minst 90 %<br />

C. Minst 90 %<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Utfall 2011 Utfall <strong>2012</strong><br />

A. 773<br />

B. 1 176<br />

C. 0<br />

A. 73 %<br />

B. 49 %<br />

C. 67 %<br />

≥ 5 4 5<br />

A.2 385<br />

B.1 577<br />

C.1<br />

A. 65 %<br />

B. 41 %<br />

C. 63 %<br />

50 % 50 % 67 %<br />

Den medicinska kvaliteten i vården följs kontinuerligt upp, framför allt genom medverkan i<br />

medicinska kvalitetsregister. SU deltar i alla de register som rekommenderas av Västra<br />

Götalandsregionen, därtill bidrar sjukhuset till etableringen och utvecklingen av ytterligare ett antal<br />

kvalitetsregister.<br />

I december publicerades ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet”, som<br />

är den sjunde rapporten över jämförelse mellan landsting. Antalet indikatorer som publicerades var<br />

169 stycken. Då indikatorer tillkommer och ändras är uppföljning av enskilda indikatorer över tid inte<br />

alltid möjlig. De resultat som publicerades <strong>2012</strong> gäller vård utförd 2011 och tidigare. I <strong>2012</strong> års<br />

publikation fanns redovisning av 54 st indikatorer på sjukhusnivå där SU var representerade. I 67 % av<br />

dessa var sjukhusets resultat lika med eller bättre än genomsnittet för riket.<br />

Särskilt bra resultat hade sjukhuset inom ortopedisk kirurgi, stroke, HIV och cancervården.<br />

Områden där vi behöver förbättras är neonatal (vårdrelaterade infektioner) och dialysvård.<br />

Under <strong>2012</strong> har sjukhuset, efter överenskommelse med HSN, haft särskilt fokus på 32 indikatorer där<br />

verksamhetsföreträdare tre gånger under året rapporterat utfall, analys av resultaten och<br />

handlingsplaner för att förbättra resultaten. Detta har lett till att en rad förbättringsarbeten startat och<br />

de medicinska resultaten förbättrats.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Kvalitetsbarometern och kvalitetsronder<br />

22 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

En arbetsmodell där kvalitet och patientsäkerhetsarbetet kan styras, mätas, spridas och stödjas på ett<br />

systematiskt sätt bestående av Kvalitetsbarometer och Kvalitetsronder infördes under <strong>2012</strong>. I<br />

Kvalitetsbarometern beskrivs de 18 mål som alla verksamheter ska arbeta med. Exempel på<br />

målområden är:<br />

- patientenkäter<br />

- patientmedverkan<br />

- vårdrelaterade infektioner<br />

- klagomål<br />

- avvikelser<br />

- händelse- och riskanalyser<br />

- tillgänglighet<br />

- kvalitetsregister<br />

- egenkontroll.<br />

Hur väl man når upp till varje mål mäts genom egenbedömning med rött, gult och grönt. För att nå<br />

målet och bli grönmärkt ska arbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och resultat och utvecklingsarbete<br />

ska kunna beskrivas. Kvalitetsronder i form av dialogmöten där representanter från sjukhusledningen<br />

träffar verksamheternas ledningsgrupper och medarbetare infördes.<br />

Resultaten för samtliga 50 verksamheter följdes upp i års- och del<strong>årsredovisning</strong>ar och<br />

kvalitetssäkrades av sjukhusledningen genom dialogmöten. Genom färgmatrisen har resultaten blivit<br />

lättöverskådliga och kända för alla. Under året har betydliga förbättringar kunnat påvisas.<br />

I diagrammet nedan beskrivs måluppfyllnad för samtliga parametrar vid årets slut. Resultaten vid årets<br />

början är markerade med svart linje. (När samtliga verksamheter rapporterar grönt blir det 100 % =<br />

hela fältet grönmarkerat).<br />

Diagram: Sammanställning av sjukhusövergripande kvalitetsbarometer <strong>2012</strong><br />

Uppföljning av resultaten i<br />

kvalitetsregister<br />

GTT (strukturerad<br />

journalgranskning)<br />

SBAR (säker<br />

kommunikation)<br />

Förändring sedan <strong>2012</strong>-01<br />

Verksamhetsgrupp för<br />

kvalitetsutveckling<br />

Egenkontroll 100<br />

Standardvårdplaner<br />

75<br />

Produktionsplanering<br />

enligt SUs modell<br />

50<br />

25<br />

0<br />

Följsamhet basala<br />

hygienrutiner och<br />

klädregler (BHK)<br />

WHO:s checklista<br />

Uppdatering<br />

PM/vårdinformation<br />

Tillgänglighet<br />

SKL:s åtgärdspaket<br />

Patientenkäter, analys,<br />

uppföljning, handlingsplan<br />

PPM trycksår, BHK, VRI<br />

Patientmedverkan<br />

Avvikelserapporter –<br />

analys, uppföljning<br />

Händelseanalyser<br />

Not: Färgförklaring: Grönt – Systematiskt arbete med analys, uppföljning och handlingsplaner; Gult – Görs delvis;<br />

Rött – Görs ej.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Nedan redovisas utvecklingen av resultaten under <strong>2012</strong> av de totalt 900 färgfälten enligt<br />

Kvalitetsbarometern.<br />

Tabell: Resultatutveckling sjukhusövergripande kvalitetsbarometer<strong>2012</strong><br />

Grönt Gult Rött<br />

1 januari <strong>2012</strong> 49 % 36 % 15 %<br />

31 december <strong>2012</strong> 56 % 35 % 8 %<br />

Not: Färgförklaring: Grönt – Systematiskt arbete med analys, uppföljning och handlingsplaner; Gult – Görs delvis;<br />

Rött – Görs ej.<br />

Vårdgaranti - Tillgänglighet<br />

23 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det antal patienter som väntat på förstabesök eller<br />

behandling i mer än 60 dagar. Fokus är jämförelse av resultaten i december <strong>2012</strong> och december 2011.<br />

För mer detaljerad information om väntetider, se rapportens bilaga om tillgänglighet och vårdgarantin.<br />

Det totala antalet patienter som väntat i mer än 60 dagar på förstabesök eller operation/behandling var<br />

i december 7 282, vilket var 3 268 (81 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år.<br />

Måluppfyllelsen var 64 %. Nedan beskrivs resultaten bland annat per kategori förstabesök och<br />

operation/behandling, inklusive en analys av ökningen av antalet inkomna remisser och besök på<br />

akutmottagningen.<br />

Måluppfyllelse förstabesök<br />

Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i december 4 810, vilket var 2 696<br />

(128 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för förstabesök var 67 %<br />

i december vilket var lägre än motsvarande period föregående år (79 %). Totalt antal väntande var<br />

45 % fler i december jämfört med motsvarande period föregående år. Under året har fler<br />

mottagningsteam inkluderats i rapporten, därför är inte antalet helt jämförbart med föregående år.<br />

Utfallet innebär att SU inte når regeringens kömiljardmål om 70 % måluppfyllelse för december<br />

månad.<br />

I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelse under <strong>2012</strong> för tid till förstabesök samt antal väntande<br />

patienter.<br />

Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar<br />

på förstabesök december 2011 - december <strong>2012</strong><br />

Andel väntande<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

2011-12<br />

<strong>2012</strong>-01<br />

<strong>2012</strong>-02<br />

Förstabesök<br />

Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden<br />

<strong>2012</strong>-03<br />

<strong>2012</strong>-04<br />

<strong>2012</strong>-05<br />

<strong>2012</strong>-06<br />

Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti)<br />

<strong>2012</strong>-07<br />

<strong>2012</strong>-08<br />

<strong>2012</strong>-09<br />

<strong>2012</strong>-10<br />

<strong>2012</strong>-11<br />

<strong>2012</strong>-12


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

24 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Av de som väntat mer än 60 dagar väntar 86 % på besök inom handkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi,<br />

hudsjukvård och ögonsjukvård.<br />

Inkommande remisser ökade under året med 7,8 % (exklusive internremisser) jämfört med föregående<br />

år. Särskilt stora ökningar var det inom hudsjukvården, handkirurgin och plastikkirurgin. Antalet<br />

väntande patienter ökade under våren med kulmen under sommaren för att långsamt förbättras under<br />

hösten. Det har inte funnits ekonomiska möjligheter eller i vissa fall möjlighet att få tillgång till<br />

tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens inom tidsperioden för att möte det ökade behovet.<br />

Det senare finns t.ex. inom specialiteterna handkirurgi, plastikkirurgi, hudsjukvård och vissa delar<br />

inom ögonsjukvården och gynekologi. Under december minskade tillgängligheten som följd av att<br />

flera juldagar inföll under veckan. Hudsjukvården, handkirurgin och plastikkirurgin har under hösten<br />

haft extra mottagningar. Sjukhuset har köpt vård inom de områden och i den omfattning som resurser<br />

har tilldeltas oss från den regionala hälso- och sjukvårdsavdelningen i enlighet med de<br />

regiongemensamma rutinerna.<br />

I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under <strong>2012</strong> avseende tid till förstabesök<br />

samt antal väntande patienter.<br />

Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på förstabesök december 2011 –<br />

december <strong>2012</strong>.<br />

Antal<br />

18000<br />

16000<br />

14000<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

Planeringslistan över tid till förstabesök<br />

2011-11 2011-12 <strong>2012</strong>-01 <strong>2012</strong>-02 <strong>2012</strong>-03 <strong>2012</strong>-04 <strong>2012</strong>-05 <strong>2012</strong>-06 <strong>2012</strong>-07 <strong>2012</strong>-08 <strong>2012</strong>-09 <strong>2012</strong>-11 <strong>2012</strong>-12<br />

Remissinflöde för förstabesök Produktion, antal utförda förstabesök Antal väntande, förstabesök<br />

Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och<br />

antal utförda förstabesök är hämtade från väntetidsrapporteringen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter<br />

från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter<br />

respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion.<br />

Måluppfyllelse operation/behandling<br />

Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i december 2 472, vilket var 572<br />

(30 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för antalet patienter som<br />

väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 58 % i december vilket var lägre än motsvarande<br />

period föregående år (66 %). Totalt antal väntande var 4 % fler i decemberjämfört med motsvarande<br />

period föregående år. Under året har fler behandlingar inkluderats i rapporten, därför är inte antalet<br />

helt jämförbart med föregående år.<br />

I diagrammet nedan visas måluppfyllelsegraden avseende antal väntande till operation och behandling.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

25 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat på operation/behandling färre än 30 dagar,<br />

60 dagar samt 90 dagar december 2011 – december <strong>2012</strong>.<br />

Andel väntande<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

2011-12<br />

<strong>2012</strong>-01<br />

<strong>2012</strong>-02<br />

<strong>2012</strong>-03<br />

Operation/Behandling<br />

Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden<br />

<strong>2012</strong>-04<br />

<strong>2012</strong>-05<br />

<strong>2012</strong>-06<br />

Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti)<br />

<strong>2012</strong>-07<br />

Att antal väntande till operation/behandling inte ökade mer kan delvis förklaras av att antal väntande<br />

till behandling delvis är en funktion av kapaciteten att ta emot patienter för förstabesök. Om man<br />

minskar antalet väntande till förstabesök genom ökad produktion kan antal väntande till operation<br />

förväntas öka.<br />

Ökningen skedde främst inom plastikkirurgi, hjärtsjukvård, neurokirurgi och ortopedi. Av dem som<br />

väntat mer än 60 dagar väntar 69 % på behandling inom det som i vårdgarantisammanhang kallas<br />

”övriga behandlingar”, vilket ofta avser behandlingar av regionvårdskaraktär och som inom regionen<br />

endast utförs på SU.<br />

Externa leverantörer anlitades i enlighet med de regiongemensamma rutinerna, för att öka<br />

tillgängligheten men flera patienter har svårt sammansatta sjukdomar som efter operation kräver<br />

intensivvård. Denna vård kan inte externa leverantörer erbjuda. Därför finns dessa patienter kvar på<br />

planeringslistorna i väntan på operationskapacitet inom SU. Under året har produktionsplaneringen av<br />

operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare förbättrats.<br />

Antal patienter som väntar till ortopedin har ökat. Anledningen är att färre antal operationer har<br />

avropats via privat vårdgivare. Det har tidvis varit problem med egen produktionen på grund av en<br />

brist på operationssjuksköterskor vilket främst drabbat proteskirurgi.<br />

Handkirurgin och plastikkirurgins ökande remissinflöde har medfört fler patienter till kön för<br />

behandling. För att motverka ökningen infördes en operationsplaneringsgrupp som arbetar med att<br />

förbättra flödet och samordningen. Handkirurgin har även börjat flytta över de operationer som kan<br />

utföras polikliniskt till mottagningsoperationer.<br />

Under året genomfördes förbättringsarbeten som resulterade i ökad tillgänglighet. Exempelvis<br />

utökades produktionsplanering till fler verksamhetsområde, andelen dagkirurgi ökade,<br />

patientströmmar styrdes till rätt vårdnivå, ökat samarbete med primärvård för att tydliggöra krav på<br />

utredning innan remittering till SU samt ökat samarbete med externa leverantörer.<br />

I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under <strong>2012</strong> avseende tid till<br />

operation/behandling samt antal väntande patienter.<br />

<strong>2012</strong>-08<br />

<strong>2012</strong>-09<br />

<strong>2012</strong>-10<br />

<strong>2012</strong>-11<br />

<strong>2012</strong>-12


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

26 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på operation december 2011 – december<br />

<strong>2012</strong><br />

Antal<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

Planeringslistan över tid till operation<br />

2011-11 2011-12 <strong>2012</strong>-01 <strong>2012</strong>-02 <strong>2012</strong>-03 <strong>2012</strong>-04 <strong>2012</strong>-05 <strong>2012</strong>-06 <strong>2012</strong>-07 <strong>2012</strong>-08 <strong>2012</strong>-09 <strong>2012</strong>-11 <strong>2012</strong>-12<br />

Operationsanmälan Produktion, antal utförda operationer Antal väntande, operation<br />

Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till<br />

operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan<br />

beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande<br />

patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande<br />

periods produktion.<br />

Måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi<br />

Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i december 294, vilket var 56 (24 %)<br />

fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för koloskopi var 48 % i<br />

december vilket var lägre än motsvarande period föregående år (62 %).<br />

Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i december 111, vilket var 68 (38 %)<br />

färre jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för gastroskopi var 71 % i<br />

december vilket var högre än motsvarande period föregående år (65 %).<br />

Under året utökades skopiverksamhet på ett område och de olika planeringslistorna på SU ska<br />

samordnas under 2013 för att öka tillgängligheten. Ytterligare resurser kommer att tillföras<br />

skopiverksamheten 2013.<br />

Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer<br />

Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två<br />

dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst<br />

14 dagar.<br />

Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök<br />

Specialitet dec - 11 jan -12 feb-12 mars -12 apr -12 maj -12 juni-12 juli-12 aug-12 sept-12 okt-12 nov-12 dec-12<br />

Allmän kirurgi 100% 100% 100% 91% 90% 80% 82% 100% 100% 89% 97% 100% 96%<br />

Gynekologi 100% 83% 100% 100% 100% 100% 89% 71% 100% 75% 100% 100% 100%<br />

Hudsjukvård 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

Lungmedicin 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89%<br />

Urologi 89% 100% 90% 100% 100% 100% 97% 95% 100% 98% 100% 100% 100%<br />

Öron-näs-halssjukvård 100% 100% 100% 95% 95% 100% 96% 100% 88% 100% 95% 100% 100%<br />

Ortopedi 0 0 0 0 42% 24% 53% 43% 100% 100% 100% 89% 100%<br />

Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefon<br />

konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient<br />

hade väntat mer än två dagar inom barnsjukvården.<br />

Under året förbättrade verksamheterna tillgängligheten till läkarbesök för patienter med välgrundad<br />

misstanke om cancer. Verksamheterna förbättrade även rutiner vid registrering av vårdbegäran i det


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

27 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

patientadministrativa systemet. De verksamheter som inte når garantitiden till 100 % återförs dessa<br />

siffror med krav på förbättring.<br />

Regeringens tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa<br />

Regeringen delar ut särskilda medel för att främja god tillgänglighet inom barn- och<br />

ungdomspsykiatrin. Utdelningen baseras på faktiska väntetider för förstabesök och för fördjupad<br />

utredning och behandling utförd under varje månad . Underlaget för utdelning av BUP-miljonerna blir<br />

ett genomsnittsvärde för perioden januari-oktober <strong>2012</strong>och avser regionen samlat. För att få del av<br />

dessa medel krävs att första bedömningen inom regionen som helhet har genomförts inom 30 dagar för<br />

90 % av förstabesöken respektive 80 % av fördjupad utredning/behandling.<br />

Ett fortsatt högt inflöde av remisser sker till barn- och ungdomspsykiatrin. Antalet nya vårduppdrag<br />

riktat mot BUP:s öppenvård har i år fortsatt att öka (+7,5 %) jämfört med föregående år. Inte sedan<br />

2000 har så många nya patienter sökt sig till BUP:s öppenvårdsmottagningar, 2 781 st. Ökningen sett<br />

ur ett två års perspektiv är 34 %.<br />

Tabell: Måluppfyllelsegrad enligt reglerna för BUP-miljonerna <strong>2012</strong>, avser SU.<br />

BUP förstabesök Nivå för utdelning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December<br />

Måluppfyllnad 90% 100% 100% 98% 98% 97% 94% 99% 100% 99% 99% 98% 96%<br />

BUP fördjupad<br />

utredning/ behandling<br />

Nivå för utdelning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December<br />

Måluppfyllnad 80% 94% 98% 100% 98% 100% 97% 100% 100% 100% 92% 89% 94%<br />

Köpt vård <strong>2012</strong><br />

Under året vidareremitterades 11 694 patienter för vård hos externa vårdgivare eller på SU med stöd<br />

av särskild regional finansiering, se tabell nedan ”HSU-finansiering kömiljardsatsning <strong>2012</strong>”. I<br />

oktober tilldelades på 7 942 första besök och behandlingar för perioden oktober till december <strong>2012</strong>.<br />

Denna sista tilldelning kunde inte, inom given tidsram, effektueras fullt ut.<br />

Med utgångspunkt från det positiva ekonomiska resultatet under första kvartalet <strong>2012</strong> fattade SU<br />

beslut om att satsa 33 mnkr för att förbättra tillgängligheten inom ortopedi, ögon, hjärtsjukvård,<br />

operation av benigna thyreoideaförändringar samt köp av medicinska undersökningar MR, DT och<br />

ultraljud. Denna tillgänglighetssatsning är nu avslutad förutom 15 ablationer till ett värde av cirka<br />

1,5 mnkr som kommer att utföras 2013. Avvikelsen inom ortopedin avser betalningsförbindelser som<br />

returnerats och den höga volym ablationer är ett resultat av patienter som åberopat sin vårdgaranti<br />

genom före detta vårdslussen, HSNK, Se tabell nedan SU-intern finansiering.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

28 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Tabell: Uppföljning av tilldelad volym (antal) köpt- och egen producerad vård, förstabesök, operationer<br />

och medicinska undersökningar <strong>2012</strong>.<br />

HSU- finansiering kömiljardsatsning <strong>2012</strong> SU- intern finansiering<br />

Köpt och<br />

egenproducerad<br />

vård<br />

Antal tilldelade<br />

betalningsförbindindelser<br />

Antal skickade<br />

betalningsförbindelser<br />

Beräknad kostnad<br />

tkr<br />

Skickade<br />

betalningsförbind<br />

Antal tilldelade<br />

betalningsförbindindelser<br />

Antal skickade<br />

betalningsförbindelser<br />

Beräknad<br />

kostnad tkr<br />

Skickade<br />

betalningsförbind<br />

Första besök 8 914 7 668 8 720 4 529 4 005 8 107<br />

Ortopedi 3 770 2 841 3 323 1 300 1 065 1 291<br />

Ögon 1 481 1 420 1 036 1 640 1 351 814<br />

Hud 2 044 2 053 2 017 0 0 0<br />

Gynekologi 529 307 351 0 0 0<br />

Urologi 590 578 683 0 0 0<br />

Handkirurgi 200 180 153 0 0 0<br />

ÖNH 50 0 0 0 0 0<br />

Röntgenundersökning 0 0 0 1 327 1 327 4 037<br />

Patologi analyser<br />

Reumatologi;<br />

0 0 0 262 262 1 965<br />

egen prod SU 250 289 1 156 0 0 0<br />

Operation 4 768 4 026 112 891 1 495 1 177 26 304<br />

Ortopedi 2 190 1 846 74 574 75 74 4 070<br />

Ögon 1 376 1 411 14 905 1 350 956 7 834<br />

Plastikkirurgi 230 277 7 859 0 17 714<br />

Handkirurgi 215 119 3 451 0 6 240<br />

Kirurgi 188 129 3 672 0 15 296<br />

Urologi 56 32 1 280 0 0 0<br />

Hjärtoperationer 0 0 0 45 45 6 750<br />

Ablationer 0 0 0 25 64 6 400<br />

Hud 66 0 0 0 0 0<br />

Gynekologi 447 212 7 150 0 0 0<br />

Totalt 13 682 11 694 121 610 6 024 5 182 34 411<br />

Ledtider vid akutmottagningarna<br />

Nedan beskrivs resultat avseende tillgängligheten på sjukhusets olika akutmottagningar.<br />

Antal sökande<br />

Under december <strong>2012</strong> besökte totalt 15 623 personer någon av akutmottagningarna på Drottning<br />

Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller <strong>Sahlgrenska</strong><br />

sjukhuset. Det var nästan 900 fler än i december 2011. Det innebar i genomsnitt 504 personer per<br />

dag vilket var samma antal som i november <strong>2012</strong> men 6 % fler än i december 2011.<br />

Totalt sökte 186 651 personer någon av SUs akutmottagningar under <strong>2012</strong>, vilket är 4 461 (+ 2 %)<br />

fler sökande än 2011. Under <strong>2012</strong> ökade akutmottagningen på Östra inflödet med 6 %, <strong>Sahlgrenska</strong><br />

1 % och DSBUS akutmottagningar 2 % medan Mölndalsakuten hade 1 % färre sökande jämfört med<br />

föregående år.<br />

I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för<br />

vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer<br />

konstant över tid.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

29 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Antalet akutsökande ökar årligen med cirka 4-5 000 personer och jämfört med 2009 har SU idag cirka<br />

20 000 fler akutsökande. Det innebär en genomsnittlig ökning av antalet akutsökande med 54 personer<br />

dagligen jämfört med 2009. 25 % av patienterna inkom till akutmottagningen med ambulans (46 383<br />

patienter), det är samma andel som under 2011. Drygt 24 000 personer var i behov av en<br />

slutenvårdsplats vilket är 1 % färre än under 2011. Den medicinska prioriteringen (triagering) som<br />

görs vid ankomsten till akutmottagningen visar att majoriteten (45 %) av de akutsökande personer har<br />

ett hälsotillstånd som inte visar tecken på omedelbart livshotande sjukdom/ skada (gultriagerade). I<br />

åldersgruppen 21-30 år återfinns den största andelen akutsökande (14 %), gruppen har ökat från 12 %<br />

2008, övriga åldersgrupper är oförändrade över tid.<br />

SU har drygt 1 000 s.k. mångbesökare på akutmottagningarna. En mångbesökare har definierats som<br />

en person som söker någon av akutmottagningarna 5 eller fler gånger under 1 år. I genomsnitt gjorde<br />

mångbesökaren 7 akutbesök under <strong>2012</strong> med en spridning på 5-75 besök. För mer information om<br />

genomförda och pågående förbättringsarbeten, se nedan.<br />

Ledtider<br />

Jämförelsen för december månad med föregående år visar att ledtiderna är längre i december <strong>2012</strong>.<br />

I december redovisas tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) på två sätt i graferna,<br />

inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan<br />

risk (gröntriagerade).<br />

Antalet gröntriagerade patienter var under december månad totalt 2 744 vilket motsvarar 18 % av de<br />

akutsökande patienterna. Tid till läkare där de gröntriagerade patienterna exkluderades ökade ledtiden<br />

med 5 minuter. Den totala genomloppstiden förlängdes med 31 minuter jämfört med när de<br />

gröntriagerade patienterna var inkluderade i beräkningarna.<br />

Tid till triage (TTT) var i december 35 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 13<br />

minuter längre jämfört med december 2011. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10<br />

minuter var 62 %.<br />

Tid till läkare (TTL) var i december 298 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 56<br />

minuter längre än i december 2011. Andelen patienter som träffade läkare inom 60 minuter var 39 %.<br />

Den totala genomloppstiden (TGT) var i december 7 timmar och 40 minuter, eller kortare, för 90 % av<br />

patienterna, vilket var 32 minuter längre än i december 2011 men 4 minuter kortare än i november<br />

<strong>2012</strong>. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %.<br />

Då de aktiviteter som genomfördes under <strong>2012</strong> klarat av att bemöta det ökade söktrycket utan att<br />

ledtiderna förlängts talar detta för en cirka 5 % effektivisering. För att få ner ledtiderna för<br />

akutmottagningarna planeras i början 2013 ett seminarium för alla som på olika sätt påverkar<br />

akuternas arbete med mål att få fram nya handlingsplaner.<br />

Förbättringsarbeten under <strong>2012</strong><br />

Akutmottagningarna vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset och<br />

psykiatriakuten ingår i Socialstyrelsen arbete med förbättringar inom akutsjukvården som initierades<br />

under <strong>2012</strong>.<br />

Östra sjukhuset<br />

Akutmottagningen på Östra sjukhuset ingår i det regionala pilotprojektet aktiv hälsostyrning (ÄHS).<br />

Målsättningen är att förbättra mångbesökande patienters livskvalitet, säkerhet, delaktighet och<br />

trygghet och på så sätt förebygga behov av akuta besök.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

30 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

På Östras akutmottagning arbetade man under året med att fokusera på den kliniska diagnostiken och i<br />

samarbete med radiologin reducera antalet röntgenundersökningar. Under projekttiden minskade<br />

antalet lungröntgenundersökningar med 50 % och datortomografiundersökningar av buk med 30 %.<br />

Rutinen för provtagning optimerades och minskade ledtiden från 90 minuter till 20 minuter.<br />

Ställningstagande till permanent verksamhet kommer att ske tidigt 2013.<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset<br />

Inom medicin på akutmottagningen <strong>Sahlgrenska</strong> ökade man läkarbemanningen. Två vårdavdelningar<br />

knöts till akutmottagningen i syfte att minska väntetiden på lediga vårdplatser. En översyn av<br />

provtagningsrutinerna medförde en mer riktad provtagning och att färre omflyttningar mellan kirurgi<br />

och medicin behövde göras.<br />

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS)<br />

På akutmottagningen på barnsjukhuset ökade man antalet sjuksköterskor i relation till antalet<br />

undersköterskor för att bättre svara mot behovet på akutmottagningen. Detta medförtdeatt en del<br />

patienter kan slutbehandlas redan i triagen. Vidare transfererade man arbetsuppgifter från<br />

ortopedläkare till sjuksköterska för patienter med okomplicerade skelettsmärtor. Sjuksköterskan<br />

skriver röntgenremiss och om röntgenundersökningen friar från skada kan sjuksköterskan slutbehandla<br />

patienten.<br />

Mölndals sjukhus<br />

Det finns ett etablerat samarbete med Åby Jourcentral, Primärvårdsakuten som avlastar akuten till viss<br />

del, vissa tider.<br />

Pilotprojektet Team Akut Geriatrik (TAGE) har implementerades i ordinarie verksamhet och innebär<br />

fördjupad geriatrisk bedömning av sköra riskpatienter och extra insatser på akuten. På kommunsidan<br />

inrättade man vård-och stödsamordnare som kontaktar patienten och gör vårdplanering i hemmet.<br />

Arbetssättet ger kortare ledtider på akutmottagningen och fler patienter kan gå hem med uppföljning i<br />

hemmet och de har även kortare vårdtider inom slutenvården.<br />

Samarbete<br />

Samtliga akutmottagningar inom SU har ett samarbete med 1177 och primärvården i syfte att patienter<br />

ska omhändertas på rätt vårdnivå. Patienter som söker akutmottagningen för åkommor som kan och<br />

ska hanteras av primärvården hänvisas systematiskt. Samarbetet innebär också att 1177 ska kunna<br />

konsultera läkare på akutmottagningarna när så krävs.<br />

Snabbspår inom SU<br />

Inom sjukhuset finns idag 12 etablerade så kallade snabbspår som gör det möjligt för patienten att<br />

komma direkt till en vårdavdelning vilket ofta medför att behandlingen kan sättas in snabbare. Antalet<br />

patienter som kommer in på sjukhuset den här vägen beräknas utgöra cirka 5 000 per år. Under <strong>2012</strong><br />

startade AMBitiÖS som omfattar patienter som inkommer via ambulans till Östra sjukhuset och där<br />

ambulanspersonalen bedömer att patienten är i behov av slutenvård och när detta är verifierat av läkare<br />

på akutmottagningen kan patienten direktinläggas. Snabbspåret utvidgades i december så att även<br />

sjuksköterska på akutmottagningen ska kunna ge ett medgivande till direktinläggning.<br />

Trots de förbättringsarbeten som har genomförts och fortfarande pågår har ledtiderna ökat med cirka<br />

30 minuter för både tid till läkare och den totala genomloppstiden. Uteblivna effekter på ledtiderna kan<br />

möjligen bero på det ökade inflödet av patienter.<br />

I oktober kom ett beslut från hälso- och sjukvårdsutskottet att patienter som kan vänta utan risk<br />

(gröntriagerade) ska exkluderas vid beräkningen av tid till läkare och total genomloppstid. Detta fick<br />

som konsekvens att ledtiderna ökade. En trolig orsak är att patienter med mindre komplicerade


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

31 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

sjukdomstillstånd tar kortare tid att utreda och behandla vilket gör att de kan tas om hand när det<br />

uppstår luckor i flödet.<br />

Produktionsplanering<br />

Främsta syftet med produktionsplanering är att skapa jämnare flöden, minska väntetider till både akut<br />

och elektiv vård och öka kapacitetsutnyttjandet. Väntetider och köer till mottagningar och<br />

behandlingar påverkas av en mängd faktorer varav planering är en viktig faktor.<br />

Under <strong>2012</strong> fortsatte införandet av SUs modell för produktionsplanering, omfattande huvudplanering,<br />

av verksamheten. Målsättningen med insatsen är att samtliga verksamhetsområden ska vara igång med<br />

planeringen (”fungerande beslutsprocess”) inom en del av verksamheten under slutet av 2013. Under<br />

<strong>2012</strong> har 30 av sjukhusets verksamheter genomgått den preliminära projektfasen. Nedanstående<br />

diagram illustrerar status för införandet av modellen på sjukhusets verksamhetsområden.<br />

Diagram: Statusrapport avseende införande av SU-modell för huvudplanering. Status per 2013-01-10.<br />

Verksamheter i projekt<br />

Under <strong>2012</strong> var fokus fortsatt uppbyggnad av kompetens och standardisering inom<br />

produktionsplanering. Ett prioriterat område var att få verksamheterna att börja bryta ner de månatliga<br />

huvudplanerna till dagsplaner och styra bemanningen efter dessa.<br />

Under <strong>2012</strong> påbörjades även ett samarbete med att koppla samman HR-specialisternas och<br />

ekonomernas arbete med den standardiserade Huvudplaneringsprocessen. Utbildning i processen och<br />

modellen hölls för samtliga ekonomer och HR-specialister.<br />

Under 2013 kommer fokus vara på att fortsätta arbetet med införande av huvudplanering för<br />

kvarvarande verksamheter, att få verksamheter att styra efter planerna och att visualisera<br />

produktionsbehovet och avvikelserna på FOKUS-tavlorna samt att integrera huvudplaneringen i<br />

budgetarbetet.<br />

Prestationsredovisning<br />

Verksamheter som kommit igång med sina beslutsmöten för hela eller delar av sin<br />

verksamhet.<br />

SUs totala utförda vård <strong>2012</strong> var 0,1 % lägre än budget och 0,2 % lägre än 2011 års utfall mätt enligt<br />

Västra Götalandsregionens sammanvägda prestationstal.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

32 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Tabell: SUs prestationsredovisning <strong>2012</strong>. Resultat baserat på regionens sammanvägda prestationstal<br />

2011 och <strong>2012</strong><br />

Perioden<br />

Förändring utfall<br />

Viktat<br />

totalt<br />

12-11 Diff utfall 12- budget 12<br />

Produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % Antal %<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

VGR 178 099 178 422 178 720 -620 -0,3% -323 -0,2%<br />

Övriga 16 284 16 234 15 992 291 1,8% 50 0,3%<br />

SU TOTALT 194 383 194 656 194 712 -329 -0,2% -273 -0,1%<br />

Not: I enlighet med regionala anvisningar var det redovisade utfallet för år 2011 med tillägg för beslutade<br />

verksamhetsförändringar utgångspunkt för budget <strong>2012</strong>. Budgeten avser ersättningsbara prestationer samt tillägg för besök till<br />

akutmottagningarna som <strong>2012</strong> ersattes som riktat uppdrag. För mer detaljerad information och redovisning, se <strong>årsredovisning</strong>en<br />

prestationsbilaga.<br />

Vård av patienter från Västra Götaland var 0,2 % lägre än budget och 0,3 % lägre än föregående år.<br />

Utförd vård av patienter från övriga regioner och landsting var 0,3 % högre än budget och 1,8 % högre<br />

än utfallet föregående år. För mer detaljerad information, se <strong>årsredovisning</strong>ens prestationsbilaga.<br />

Prestationer, utfall <strong>2012</strong><br />

I förhållande till föregående års utfall vårdades 1,5 % färre kvinnor och 1,4 % fler män. Andelen<br />

kvinnor var 52,6 % (53,4 % år 2011) och andelen män 47,3 % (46,6 % år 2011).<br />

Tabell: Antal sammanvägda prestationer, fördelat per kön, <strong>2012</strong> i jämförelse 2011<br />

jan - dec <strong>2012</strong> jan - dec 2011<br />

Förändring 2011-<strong>2012</strong><br />

%<br />

Nyckeltal prestationer<br />

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kv Män Totalt<br />

Antal sammanvägda<br />

prestationer 102 287 92 096 194 383 103 879 90 833 194 712 -1,5 % 1,4 % -0,2 %<br />

Somatisk slutenvård<br />

Den somatiska slutenvården räknat i DRG-poäng var 0,6 % lägre än budgeterat och 0,2 % lägre än<br />

utfallet 2011. Det lägre utfallet gentemot budget kan bland annat förklaras av den planerade<br />

vårdplatsreduktionen. Komplexiteten inom den somatiska slutenvården kan mätas som antalet DRGpoäng<br />

per vårdtillfälle, Case Mix index (CMI). Under <strong>2012</strong> ökade CMI med 2,1 % från 1,07 år 2011<br />

till 1,09, vilket innebar att sjukhuset bedrev en mer resurs- och kostnadskrävande vård.<br />

Under <strong>2012</strong> installerade sjukhuset och regionen även en ny DRG-grupperare vilket kan ha varit en<br />

möjlig påverkan på DRG-poängens utfall.<br />

Den negativa budgetavvikelsen kan härledas till länssjukvård (-4,0 %) medan regionsjukvård<br />

överstiger budget med 5,3 % och rikssjukvården med 7,6 %. Under året köpte sjukhuset framför allt<br />

länssjukvård, vilket är en anledning till det lägre utfallet gentemot budget. Det pågår även ett arbete<br />

med att förbättra registreringen av vårdnivåer. Under hösten har alltså vårdgarantisatsningar inneburit<br />

att främst länssjukvård har utförts av externa leverantörer.<br />

Somatisk öppenvård<br />

Inom öppen somatisk vård utfördes under året 907 140 besök, vilket var 1,12 % fler än budgeterat och<br />

1,01 % fler än föregående år. Fler besök gentemot budget och utfall föregående år beror bland annat<br />

på att inkomna remisser och antalet besök till akutmottagningarna ökade. Det pågår även en successiv<br />

generell förskjutning av vård i slutna till mer öppna vårdformer.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

33 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Vuxenpsykiatri<br />

Inom den vuxenpsykiatriska vården genomfördes antalet vårddagar i enligt med budget och 0,3 %<br />

lägre än utfallet föregående år. Besöken var 3,5 % lägre än vad som budgeterats och 4,0 % lägre än<br />

föregående års utfall. De färre besöken kan förklaras av viss kapacitetsbrist men även att<br />

nivåstruktureringen i förhållande till primärvården gav utslag.<br />

BUP<br />

Inom barn- och ungdomspsykiatriska vården översteg vårddagarna budget med 3,1 % och var 3,0 %<br />

högre än utfallet 2011. Besöken var 6,9 % över budget och 7,0 % över utfallet föregående år, vilket är<br />

ett resultat av ett ökat remissinflöde.<br />

Antal besök och remisser<br />

Besöken till akutmottagningarna ökade med 2,0 % jämfört med 2011. Av dessa besök utgjordes 78<br />

besök av 67 patienter över 100 år gamla, en ökning mot föregående år med 7 patienter.<br />

Inkomna remisser (internremisser exkluderade) var totalt 163 293, en ökning med 7,8 % i förhållande<br />

till föregående år . 47 % av dessa remisser kom från vårdcentraler ingående i VG Primärvård likt<br />

föregående år. För en sammanställning av inkomna remisser, se <strong>årsredovisning</strong>ens prestationsbilaga.<br />

Ökningen av akutmottagningsbesök och inkomna remisser till sjukhuset genererade fler första besök<br />

och efterföljande besök och inläggningar i slutenvården. Detta medförde också ett större antal<br />

åtgärder och behandlingar i den somatiska och psykiatriska öppen- respektive slutenvård.<br />

Tabell: Antal patienter (unika individer) som besökt SU per vårdform. Resultat <strong>2012</strong> i jämförelse med<br />

2011.<br />

<strong>2012</strong> 2011 Förändring <strong>2012</strong>-2011<br />

Patientens hemvist<br />

Västra<br />

Slutenvård Öppenvård Totalt Slutenvård Öppenvård Totalt Slutenvård Öppenvård<br />

Götalandsregionen 69 454 300 330 302 852 71 199 303 255 306 074 -2,5% -1,0%<br />

Övriga regioner och<br />

landsting 6 106 28 855 29 751 6 224 28 508 29 442 -1,9% 1,2%<br />

Summa 75 497 324 370 327 673 77 358 326 848 330 491 -2,4% -0,8%<br />

Det var 327 673 patienter (unika individer) som besökte och vårdades på SU under <strong>2012</strong> i öppen- och<br />

slutenvård. Jämfört med föregående år minskade totala antalet unika patienter i slutenvård med 2,4 %.<br />

och i öppenvård med 0,8 %, se ovanstående tabell. Under <strong>2012</strong> var antalet besök per individ 1,48 inom<br />

slutenvården och 5,44 inom öppenvården. Relationen är oförändrad i förhållande till år 2011.<br />

Befolkningsförändringar<br />

Mellan åren 2007 och <strong>2012</strong> beräknas antalet invånare i Göteborgsområdet ha ökat med 44 975<br />

invånare, dvs. 6,1 %. Motsvarande befolkningsförändring för övriga regionen beräknas vara 1,2 %.<br />

För VGR totalt beräknas ökningen vara 3,5 %.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

34 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Tabell: Befolkningsförändringar Västra Götalandsregionen 2007-<strong>2012</strong>, fördelat per nämndområde och år<br />

Förändring<br />

2007-<strong>2012</strong><br />

2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>* Antal %<br />

HSN 4 (Tjörn, Öckerö,<br />

Kungälv, Stenungsund och<br />

Ale)<br />

HSN 7 (Partille, Härryda och<br />

117 330 118 461 119 357 120 379 121 162 121 816 4 486 3,8%<br />

Mölndal) 126 098 127 194 128 770 130 520 131 709 132 627 6 529 5,2%<br />

HSN 5+11+12 (Göteborg)<br />

Summa HSN<br />

493 502 500 197 507 330 513 751 520 374 527 462 33 960 6,9%<br />

Göteborgsområdet 736 930 745 852 755 457 764 650 773 245 781 905 44 975 6,1%<br />

Övriga HSN 810 368 812 278 814 001 815 647 817 359 819 767 9 399 1,2%<br />

Totalt VGR 1 547 298 1 558 130 1 569 458 1 580 297 1 590 604 1 601 672 54 374 3,5%<br />

Not: Prognos <strong>2012</strong> redovisas på grund av att beräkningar per december är ännu inte tillgängliga<br />

Miljömål<br />

Regionala miljömål Styrtal Måltal<br />

<strong>2012</strong><br />

Utfall <strong>2012</strong><br />

År 2020 ska Västra Antal körda mil med egen bil i tjänsten - 10 % - 22%<br />

Götalandsregionens<br />

person- och<br />

varutransporter vara<br />

oberoende av fossil energi.<br />

per anställd jämfört med 2008<br />

År 2030 ska Västra Andel verksamheter som har<br />

25 %<br />

Götalandsregionen halvera genomfört energironder och vidtagit<br />

sin energianvändning i beslutade åtgärder<br />

egna lokaler jämfört med<br />

1995.<br />

Elanvändningen beräknat per<br />

sammanvägd prestation, jämfört med<br />

2008<br />

- 5 % (kWh/m 2 Ca 70 %<br />

) -6% (kWh/m 2 )<br />

Det avfall som uppkommer Återvinningsgrad av den totala 10 % 12,5%<br />

inom Västra<br />

Götalandsregionen ska tas<br />

om hand på ett sådant sätt<br />

att det stödjer en hållbar<br />

utveckling.<br />

avfallsmängden<br />

År 2020 ska Västra Antal ämnen på regionens<br />

- 25 %<br />

- 23 %<br />

Götalandsregionen leva<br />

upp till det nationella målet<br />

utfasningslista<br />

om en giftfri miljö.<br />

Mängd/volym av ämnena på<br />

Liter: - 94 %<br />

regionens utfasningslista, exkl<br />

laboratorieverksamhet<br />

- 25 %<br />

Kg: - 53 %<br />

Sjukhusets utsläpp av<br />

lustgas ska 2020 ha<br />

minskat med 75 % jämfört<br />

med 2009.<br />

Resursanvändningen inom<br />

Västra Götalandsregionen<br />

ska stödja en hållbar<br />

utveckling.<br />

Minimera miljöbelastningen<br />

av läkemedel utan att<br />

påverka patientnyttan.<br />

Mängd utsläppt lustgas, jämfört med<br />

2009<br />

Styrtal har ej fastställts<br />

Styrtal har ej fastställts<br />

saknas - 18 %


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

35 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Transporter<br />

Under <strong>2012</strong> arbetade SU med regionens mål om fossiloberoende på flera olika sätt. Rescoachprojektet<br />

genomfördes i samarbete med Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Där erbjöds alla anställda att få<br />

personlig coachning för att ställa bilen och resa till och från arbetet på annat sätt. Dessutom förväntas<br />

en positiv hälsoeffekt och projektet ingick som en del i hälsofrämjande sjukhus. Projektet pågick till<br />

årsskiftet 2001-<strong>2012</strong> och kommer att utvärderas under början av 2013. En cykel kommer att lottas ut<br />

bland deltagarna.<br />

Åtgärder vidtogs dessutom för att minska antalet resta mil i tjänsten. Exempel på sådana åtgärder är att<br />

mötestider anpassades till SUturen och REturens tidtabeller, fler telefonmöten genomfördes och<br />

information om resfria möten gavs. Ytterligare en videokonferensanläggning köptes in och placerats<br />

inom den administrativa verksamheten på Torggatan.<br />

Antal körda mil i tjänsten med privat bil minskade <strong>2012</strong> med 22 % jämfört med 2008 och sjukhusets<br />

mål uppfylldes vad gäller detta mått. Antal körda mil i tjänsten totalt sett ökade med 7,8 % jämfört<br />

med 2009. Det regionala målet om en minskning om minst 10 % jämfört med 2009 har således inte<br />

uppfyllts.<br />

Antal resta mil i tjänsten med flyg var <strong>2012</strong> 26 % lägre än 2009. Värt att notera är att stora variationer<br />

förekommer från år till år, vilket kan innebära att minskningen inte kan tolkas som en trend. Målet är<br />

uppfyllt.<br />

Energi<br />

Antalet avdelningar som har genomfört energirond i syfte att minska elanvändningen har ökat för varje<br />

år och <strong>2012</strong> var det cirka 70 % av avdelningarna som hade genomfört energirond. Målet om antal<br />

energironder är därmed uppfyllt.<br />

SU hyr lokaler av Västfastigheter inklusive el, vilket gör att det saknas möjligheter att exakt mäta<br />

energiförbrukningen och därmed om målet nåtts. Eftersom bland annat energironder genomförts i så<br />

stor utsträckning bedöms målet vara uppnått.<br />

Återvinningsgrad<br />

Statistik för avfall lämnas av Västfastigheter som inhämtar den från entreprenören. Redovisas i<br />

regionens miljöredovisning.<br />

Kemikalier<br />

<strong>2012</strong> var slutår för regionens kemikaliestrategi. Redovisning av utfasningsämnen till regionen sker<br />

separat för laboratorieverksamheter och övriga verksamheter.<br />

Antal ämnen: Totalt för SU var minskningen av antal utfasningsämnen 23 % (17 st) och målet<br />

uppnåddes därmed inte helt. Laboratorieverksamheten står för merparten av minskningen, de<br />

minskade antalet utfasningsämnen med 27 %.<br />

Mängd/volym: För SU exklusive laboratorieverksamheten minskade förbrukad mängd av<br />

utfasningsämen med 94 % (3 898 liter) för de kemikalier som mäts i liter och 53 % (0,1 kg) för de som<br />

mäts i kg. De stora skillnaderna uppnåddes framför allt genom minskning av användningen av<br />

formaldehyd och glutaraldehyd.<br />

Lustgas<br />

Utsläppen av lustgas har minskat med 18 % sedan 2009. Målet är 75 % minskning till 2020, vilket<br />

beräknas uppnås med hjälp av installation av lustgasdestruktion.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

36 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Miljöledningssystem<br />

Under <strong>2012</strong> utvecklades SUs övergripande miljöledningssystem vidare. Samtliga element enligt<br />

ISO14001 finns på plats. Under <strong>2012</strong> genomfördes internrevisioner av verksamhets- och<br />

områdeschefer inom samtliga områden samt av chefer inom gemensam administration. Ledningens<br />

genomgång genomfördes i sjukhusledningsgruppen och på områdesnivå på alla områden samt för<br />

gemensam administration.<br />

Område 4 är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under <strong>2012</strong> genomfördes en omcertifiering och ett<br />

nytt certifikat erhölls.<br />

Under <strong>2012</strong> lanserades den webbaserade grundläggande miljöutbildningen. 5 550 personer anställda<br />

på SU genomförde utbildningen under året. Dessutom genomgick 42 miljöombud regionens<br />

miljöombudsutbildning under <strong>2012</strong>. Miljöavdelningen höll under <strong>2012</strong> utbildning i<br />

miljöledningssystemet för miljöombud vid tre tillfällen med sammanlagt knappt 100 deltagare.<br />

Medarbetarperspektivet<br />

Sjukhusets mål i medarbetarperspektivet<br />

Strategiska mål Styrtal Måltal <strong>2012</strong> Utfall <strong>2012</strong><br />

SU är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska fortsätta att<br />

minska (% av arbetad tid)<br />

5 % 5,53 % 5,85 %<br />

Andel genomförda<br />

90 % Medarbetarsamtal: Medarbetarsamtal:<br />

utvecklingssamtal med individuell<br />

82,6%<br />

82 %<br />

kompetensutvecklingsplan utifrån<br />

ndividuella<br />

Individuella<br />

verksamhetens uppdrag<br />

komp.utv planer: komp.utv planer:<br />

75,5%<br />

78 %<br />

JÄMIX-index<br />

(Etablerat mått för mätning av<br />

jämställdhet)<br />

108 103 105<br />

Nöjd medarbetarindex 3,6 3,48 enligt ny -<br />

indexberäkning Medarbetarenkät ej<br />

genomförd<br />

Medarbetarskapet och<br />

Antal arbetsplatser som använder > 150 118 145<br />

chefskapet präglas av<br />

FOKUS-modellen som metod för<br />

engagemang, delaktighet och<br />

helhetssyn<br />

ständiga förbättringar<br />

Personalstruktur<br />

Under <strong>2012</strong> förändrades personalstrukturen genom att andelen i gruppen ”sjuksköterskor,<br />

barnmorskor” ökade med 0,62 procentenheter samtidigt som ”undersköterskor m.fl.” minskade med<br />

0,55 procentenheter. Inom övriga personalgrupper skedde endast smärre förändringar. En förklaring<br />

till ökning av gruppen ”sjuksköterskor, barnmorskor” är att sjuksköterskor anställts inom<br />

ambulansverksamheten.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

37 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Tabell: Anställningar per personalgrupp, 2011 i jämförelse med <strong>2012</strong><br />

Anställningar<br />

<strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Antal Andel Antal Andel Förändring Antal Förändring Andel<br />

A Sjuksköterskor, barnmorskor 5 712 34,63% 5 576 34,01% 136 0,62%<br />

B Undersköterskor m.fl. 3 730 22,62% 3 798 23,17% -68 -0,55%<br />

C Läkare 2 347 14,23% 2 338 14,26% 9 -0,03%<br />

D Tandläkare 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%<br />

E Tandsköterskor, -hyginister m.fl. 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%<br />

F Läkarsekreterare 974 5,91% 998 6,09% -24 -0,18%<br />

G Rehabilitering och förebyggande 1 129 6,85% 1 162 7,09% -33 -0,24%<br />

H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 1 158 7,02% 1 138 6,94% 20 0,08%<br />

I Utbildning, kultur och fritid 91 0,55% 78 0,48% 13 0,08%<br />

J Teknik, hantverkare 53 0,32% 56 0,34% -3 -0,02%<br />

K Kök, städ, tvätt 74 0,45% 75 0,46% -1 -0,01%<br />

L Administration 1 224 7,42% 1 175 7,17% 49 0,25%<br />

Huvudgrupp 16 493 100,00% 16 395 100,00% 98 0,00%<br />

Personalvolym<br />

Antalet anställda per december <strong>2012</strong> var 16 493 (16 395 motsvarande period 2011), fördelat på olika<br />

typer av anställningar. Antalet månadsanställda var 185 fler än föregående år. Detta kan närmast<br />

förklaras med att all ambulansverksamhet för sjukhuset sedan i höstas utförs i egen regi, vilket i sig<br />

innebär en ökning med 159 månadsanställda. Justerat för denna verksamhetsutökning har antalet<br />

månadsanställda på SU ökat med 26 sedan 2011. En ökning som närmast förklaras med rekrytering<br />

inom Bemanningsservice och Kontaktpunkten som båda är under uppbyggnad.<br />

Diagram: Antal månadsanställda inom SU 2007-<strong>2012</strong><br />

Antal<br />

16 400<br />

16 200<br />

16 000<br />

15 800<br />

15 600<br />

15 400<br />

2007/Dec 2008/Dec 2009/Dec 2010/Dec 2011/Dec <strong>2012</strong>/Dec<br />

Not:Diagrammet är organisationsanpassat för ökad läsbarhet.<br />

Under <strong>2012</strong> var 951 personer timanställda vid SU och de tjänstgjorde under perioden i varierande<br />

omfattning. Arbete utfört av timanställda under <strong>2012</strong> motsvarade 335 heltider vilket var 67 färre än<br />

2011.<br />

Tabell: Anställningar per typ av tjänst och kön, 2011 i jämförelse med <strong>2012</strong><br />

Anställningar <strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Kvinnor Män % (Kvinnor) % (Män) Totalt Kvinnor Män % (Kvinnor) % (Män) Totalt<br />

Tillsvidareanställd 11 629 2 591 81,78% 18,22% 14 220 11 687 2 494 82,41% 17,59% 14 181<br />

Visstidsanställd 1 001 321 75,72% 24,28% 1 322 912 264 77,55% 22,45% 1 176<br />

Timavlönad 680 271 71,50% 28,50% 951 744 294 71,68% 28,32% 1 038<br />

Summa 13 310 3 183 80,70% 19,30% 16 493 13 343 3 052 81,38% 18,62% 16 395


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Tabell: Anställningar per personalgrupp och kön, 2011 i jämförelse med <strong>2012</strong><br />

Anställda per personalgrupp <strong>2012</strong> 2011<br />

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt<br />

Sjuksköterskor, barnmorskor 5035 677 5712 4980 596 5576<br />

Undersköterskor m.fl. 3196 534 3730 3289 509 3798<br />

Läkare 1110 1237 2347 1089 1249 2338<br />

Tandläkare 0 0 0 0 0 0<br />

Tandsköterskor, -hygienister<br />

m.fl.<br />

1 0 1 1 0 1<br />

Läkarsekreterare 957 17 974 985 13 998<br />

Rehabilitering och<br />

förebyggande<br />

971 158 1129 1003 159 1162<br />

Sjukhustekniker/labpersonal 906 252 1158 894 244 1138<br />

Utbildning, kultur och fritid 71 20 91 62 16 78<br />

Teknik, hantverkare 12 41 53 10 46 56<br />

Kök, städ, tvätt 66 8 74 65 10 75<br />

Administration 985 239 1224 965 210 1175<br />

Summa 13310 3183 16493 13343 3052 16395<br />

38 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Ofrivilligt deltidsanställda<br />

För <strong>2012</strong> var målet för antalet ofrivilligt deltidsanställda noll. Resultatet blev 14 (0,1 %) vilket är en<br />

minskning med 62 sedan 2011. Sjukhuset har arbetat utifrån fastställd rutin avseende hantering av<br />

ofrivilligt deltidsanställda. Rutinen kompletterades under <strong>2012</strong> med att kvarvarande ofrivilliga deltider<br />

ska registreras i sjukhusets bemanningsservice för att ges möjlighet till ökad tjänstgöring.<br />

Tabell: Antal ofrivilligt deltidsanställda, fördelat per kön, inom SU <strong>2012</strong><br />

Personalgrupp<br />

Ofrivilligt deltidsanställda Tillsvidareanställda<br />

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt<br />

Sjuksköterskor, barnmorskor 3 3 4 413 575 4 988<br />

Undersköterskor m.fl. 4 4 2 696 375 3 071<br />

Läkare 0 920 1 014 1 934<br />

Tandsköterskor, -hyginister m.fl. 0<br />

1 1<br />

Läkarsekreterare 0 888 16 904<br />

Rehabilitering och förebyggande 6 6 893 140 1 033<br />

Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 0 813 211 1 024<br />

Utbildning, kultur och fritid 0<br />

62 15 77<br />

Teknik, hantverkare 1 1<br />

9 40 49<br />

Kök, städ, tvätt 0<br />

48 7 55<br />

Administration 0 904 206 1 110<br />

Totalt 13 1 14 11 647 2 599 14 246<br />

Andel ofrivilliga deltidsanställda av<br />

tillsvidareanställda<br />

<strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Kvinnor 0,1% 0,6%<br />

Män 0,0% 0,3%<br />

Totalt 0,1% 0,5%<br />

Arbetade timmar<br />

Den arbetade tiden minskade <strong>2012</strong> med 380 500 timmar (-1,8 %) eller 192 heltidsekvivalenter jämfört<br />

med 2011. Antalet vardagar var två färre <strong>2012</strong> och justerat för detta blir det cirka 280 500 timmar<br />

(-1,3 %) eller motsvarande 142 heltidsekvivalenter färre än 2011. Den största förklaringen till det<br />

minskade antalet arbetade timmar under <strong>2012</strong> är färre månadsanställda i genomsnitt jämfört med 2011.


Diagram: Arbetade timmar, SU, 2007-<strong>2012</strong><br />

Timmar<br />

22 500 000<br />

22 000 000<br />

21 500 000<br />

21 000 000<br />

20 500 000<br />

20 000 000<br />

19 500 000<br />

19 000 000<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

2007/Dec 2008/Dec 2009/Dec 2010/Dec 2011/Dec <strong>2012</strong>/Dec<br />

Not: Diagrammet är organisationsanpassat för ökad läsbarhet.<br />

Arbetsmiljö och hälsa<br />

Arbetet inom hälso- och arbetsmiljöområdet utgår från tre perspektiv: det hälsofrämjande,<br />

förebyggande samt det återskapande/rehabiliterande.<br />

39 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Hälsofrämjande arbete<br />

I februari antog sjukhusledningen övergripande mål och strategier för utveckling av hälsofrämjande<br />

arbetsplatser. Som en följd av detta pågick under året ett aktivt arbete med att skapa en plattform för<br />

hälsofrämjande arbetsplatser (HFA). Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på vad som<br />

skapar hälsa, arbetstillfredsställelse och goda prestationer. Det ingår inom ramen för Hälsofrämjande<br />

sjukhus medarbetarperspektiv och kompletterar sjukhusets friskvårdsinsatser. Arbetet för<br />

hälsofrämjande arbetsplatser har integrerades med implementeringen av Personalvision 2021.<br />

Ett flertal utbildningsinsatser genomfördes för att skapa medvetenhet kring hälsofrämjande<br />

arbetsplatser och ledarskap. Bland annat arrangerades seminarier på temat ”Hälsofrämjande<br />

arbetsplats och Personalvision 2021”.<br />

Kunskapsspridning skedde också till andra organisationer som velat få inspiration av SUs hälso- och<br />

arbetsmiljöarbete.<br />

Ett flertal verktyg för hälsofrämjande utvecklingsarbete lanserades i organisationen med strategin att<br />

visa hur man kan arbeta hälsofrämjande med redan befintliga aktiviteter, metoder eller verktyg. Ett<br />

hälsofrämjande perspektiv integrerades även i ”Årets chef” och ”Årets arbetsplats” för att sprida<br />

kunskap om vad som kännetecknar hälsofrämjande arbetsplatser och ledarskap.<br />

Hälsoinriktade mått och modell för uppföljning/utvärdering av hälsofrämjande arbete togs fram bland<br />

annat genom en sjukhusövergripande kartläggning av friskfaktorer och långtidsfriskhet. Den<br />

kompletterar de bedömningar som görs av hälsoläge och arbetsmiljö med fokus på riskfaktorer och<br />

ohälsa (t.ex. sjukfrånvaro). I samarbete med institutet för stressmedicin togs en modell fram för<br />

uppföljning och utvärdering utifrån en hälsofrämjande ansats.<br />

Hälso- och friskvårdsaktiviteter ingår i SUs satsning för hälsofrämjande sjukhus och<br />

vårdorganisationer (HFS). I aktiviteter som anordnades av sjukgymnastiken i form av gruppträning,<br />

styrketräning samt sjukgymnastisk rådgivning deltog 1 116 medarbetare. Det var en ökning med 245<br />

deltagare mot föregående år. SU erbjuder ett friskvårdsbidrag på 500 kronor som bland annat kan<br />

användas för att köpa motionskort vid flera motions- och friskvårdsanläggningar i Göteborgsområdet<br />

till rabatterade priser. Under <strong>2012</strong> utnyttjade 3 691 medarbetare friskvårdsbidraget. Friskvårdsdagar,


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

40 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

föreläsningar och stegtävlingar genomfördes. Sjukhusets idrotts- och konstföreningar fick bidrag till<br />

sina verksamheter.<br />

Sjukfrånvaro<br />

Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var 5,85 % <strong>2012</strong> vilket var en ökning på 0,32 procentenheter<br />

mot 2011. Ökningen återfinns både inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar, som ökade med 0,18<br />

procentenheter och den korta som ökade med 0,14 procentenheter. Ökningen av sjukfrånvaro återfinns<br />

inom samtliga större personalkategorier med undantag för läkarna som sjunker något. Kvinnor är i<br />

genomsnitt mer sjukskrivna än män. Trenden visar att den totala sjukfrånvaron är svagt stigande för<br />

kvinnor medan den är svagt fallande för män. Åldersgruppen över 60 år har den högsta sjukfrånvaron<br />

dock visar trenden att långtidssjukfrånvaron i denna åldersgrupp är svagt minskande. Åldersgruppen<br />

30-39 år är den åldersgrupp med lägst sjukfrånvaro, men trenden visar på en svag stigande<br />

långtidssjukfrånvaro.<br />

Sjukfrånvaron följer utvecklingen i Sverige, sjukskrivningarna ökar i stort sett i alla län. De största<br />

ökningarna står storstadslänen för.<br />

Tabell: Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön. December <strong>2012</strong><br />

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid<br />

<strong>2012</strong>-12<br />

per personalgrupp och kön<br />

Kvinnor Män Totalt<br />

Sjuksköterskor, barnmorskor 6,2% 3,7% 6,0%<br />

Undersköterskor m.fl. 9,2% 6,2% 8,8%<br />

Läkare 3,4% 1,5% 2,5%<br />

Tandsköterskor, -hyginister m.fl. 8,8% 8,8%<br />

Läkarsekreterare 6,7% 2,3% 6,6%<br />

Rehabilitering och förebyggande 6,0% 3,8% 5,7%<br />

Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 5,1% 3,1% 4,7%<br />

Utbildning, kultur och fritid 4,5% 4,4% 4,5%<br />

Teknik, hantverkare 8,5% 6,6% 7,0%<br />

Kök, städ, tvätt 10,0% 7,8% 9,7%<br />

Administration 5,2% 2,6% 4,7%<br />

Totalt 6,5% 3,1% 5,8%<br />

Tabell: Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per kön. December <strong>2012</strong><br />

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid <strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Kvinnor 6,5% 6,1%<br />

Män 3,1% 3,0%<br />

Totalt 5,8% 5,5%<br />

Tabell: Sjukfrånvaro, andel långtidssjukfrånvaro per kön. December <strong>2012</strong><br />

Andel långtidssjukfrånvaro <strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Andel Andel<br />

Kvinnor 48,7% 47,4%<br />

Män 36,1% 40,2%<br />

Totalt 47,4% 46,7%<br />

Förebyggande arbete och rehabilitering<br />

För att minska och förebygga sjukfrånvaro initierades ett antal aktiviteter under året. En mer intensiv<br />

bevakning av sjukfrånvarons utveckling gjordes för att tidigare upptäcka upprepad<br />

korttidssjukfrånvaro. Sjukhusets rutin för upprepad korttidssjukfrånvaro reviderades i samarbete med


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

41 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

företagshälsovården. Blanketter och dokumentation inom ramen för rehabiliteringsprocessen har<br />

förenklats.<br />

Vidare lanserades ett material om sjukdom och rehabilitering som chefer kan använda förebyggande<br />

och i dialog på arbetsplatsen. Materialet syftar till att säkra rutiner, förtydliga ansvar och roller vid<br />

sjukdom och informera om hur tidiga signaler om ohälsa på arbetsplatsen kan fångas upp.<br />

Liksom tidigare år genomfördes sjukhusgemensamma arbetsmiljöutbildningar för chefer och<br />

skyddsombud.<br />

Inom regionens arbetsmarknadsnodsprojekt har ett förvaltningsövergripande nätverk träffats<br />

kontinuerligt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med t.ex. teman som: ”Missbruk och riskbruk”,<br />

”Omplacering och avslut” och ”Ett hållbart arbetsliv för äldre medarbetare”. Vidare genomfördes ett<br />

pilotprojekt, ”Kultur och hälsa”, stresshantering med kulturella inslag i samarbete med Hälsan &<br />

Arbetslivet. Insatsen utvärderades av institutet för stressmedicin och visar ett mycket positivt utfall<br />

och kommer troligen att fortsätta framöver. Ett flertal medarbetare från sjukhuset deltog i<br />

pilotgrupperna.<br />

SU anlitar Hälsan och arbetslivet för köp av tjänster inom företagshälsovård. Den största andelen av<br />

köpta resurser är för åtgärder i huvudsak på individnivå, exempelvis rehabiliteringinsatser av olika<br />

slag och arbetsförmågebedömningar.<br />

Kompetensförsörjning<br />

Sjukhusets kompetensförsörjningsprocess är integrerad i verksamhetsplanerings- och budgetprocessen.<br />

Kompetensförsörjningen styrs av de mål som finns i verksamheten och att kompetensbehovet även<br />

anpassas efter sjukhusets ekonomiska ramar.<br />

SU vidareutvecklade under <strong>2012</strong> kompetensförsörjningsprocessen genom att genomföra workshops<br />

med respektive områdesledning samt med sjukhusets ledningsgrupp. Detta gjordes för att komplettera<br />

resultatet från den årliga inventeringen av rekryteringsbehov. Efter att framtida<br />

kompetensförsörjningsbehov identifierats fattades beslut om att genomföra följande åtgärder:<br />

- Se över vem som gör vad och att kunna omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. Detta i<br />

syfte att effektivisera verksamheten och/eller lösa en bristsituation av en särskild yrkesgrupp. Ett<br />

projektdirektiv har utformats och projektansvarig kommer att rekryteras i början av 2013.<br />

- Se över systemvetenskaplig kompetens inom IS/IT.<br />

- Ett arbete har påbörjats med att utveckla en ”kompetenskarta” för att åskådliggöra<br />

planerade/pågående sjukhusgemensamma kompetensförsörjningsaktiviteter.<br />

- Ett brev som beskriver våra behov av specialistsjuksköterskeutbildning har skickats till Göteborgs<br />

universitet.<br />

- Målsättningen att det ska finnas en specialistutbildad sjuksköterska (inom sluten- och öppenvård<br />

inom kirurgisk- och medicinsk sjukvård, onkologisk vård, hälso- och sjukvård för barn och<br />

ungdomar, psykiatrisk vård och vård av äldre) per arbetspass på respektive avdelning/mottagning<br />

har beslutats. Andelen ska ställas i relation till uppdraget för verksamheten och överensstämma<br />

med kompetensförsörjningsarbetet i stort.<br />

Som en del i kompetensförsörjningsprocessen håller varje chef årliga utvecklingssamtal med sina<br />

medarbetare där en individuell utvecklingsplan tas fram. Utvecklingsplanen ska vara i linje med<br />

verksamhetens mål. En individuell utvecklingsplan togs under <strong>2012</strong> fram för 78 % av sjukhusets<br />

medarbetare, måltalet var 90 %.<br />

Finansierat med regionala medel genomfördes/påbörjades för undersköterskor, barnsköterskor och<br />

skötare följande aktiviteter:


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

42 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

- Två kurser omfattande 7,5 högskolepoäng i radiologisk intervention anpassade till<br />

undersköterskornas förkunskaper. Kursernas syfte är att utveckla undersköterskornas yrkesroll<br />

så att de kan verka i en hybridsals/bild- och interventionssalsmiljö<br />

- En kurs med syfte att undersköterskor, barnsköterskor och skötare ska kunna verka som<br />

huvudhandledare.<br />

- En utbildningsserie, driven i intern regi, för erfarna undersköterskor i olika ämnen med syfte<br />

att de ska bli bättre rustade att lära upp nya oerfarna undersköterskor.<br />

För att säkra kompetensen inom sjukhusets sterilverksamhet gjordes en ansökan om en<br />

yrkeshögskoleutbildning till instrument och steriltekniker i samarbete med Yrkeshögskolan Göteborg.<br />

Denna beviljades med två utbildningsstarter hösten <strong>2012</strong> och 2013.<br />

Baserat på behov att rekrytera specialistsjuksköterskor fanns under <strong>2012</strong> möjlighet att ansöka om<br />

löneförmån vid studier till specialistsjuksköterska. Nytt för året var att sökande redan i<br />

ansökningsskedet skulle ha en överenskommelse om ny anställning inom aktuell specialitet. 17 av 25<br />

giltiga ansökningar beviljades. Dessa fördelades inom specialiteterna IVA (7), operation (7) och<br />

psykiatri (3 halvfartsstuderande).<br />

För att öka intresset för arbete inom hälso- och sjukvård tog SU emot 80 ungdomar födda 1992-95 för<br />

feriepraktik under sommaren och 18 PRAO-elever från årskurs 9.<br />

Inom ramen för det regiongemensamma arbetsmarknadsnodsprojektet för att skapa möjligheter till<br />

praktik/anställning för personer med funktionsnedsättning, ta tillvara den särskilda kompetensen,<br />

bredda rekryteringsunderlaget och vara en attraktiv arbetsgivare för alla, hade SU under <strong>2012</strong> haft 18<br />

praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Tio personer praktiserade och nio personer har<br />

en anställning med stats-/lönebidrag vid årsskiftet <strong>2012</strong>/13.<br />

Chefsförsörjning<br />

SUs chefsförsörjningsstrategi reviderades och implementerades under året. Revideringen genomfördes<br />

efter regionens nya chefskriterier och anpassades till sjukhusets intranät.<br />

Chef- och ledarförsörjning<br />

Våren <strong>2012</strong> avslutades ett av regionens nya chefkandidatprogram, där tre medarbetare från SU deltog,<br />

och två nya startades upp med 12 deltagare från SU. Under året genomgick 24 medarbetare regionens<br />

nya Assessment Center. En ny rutin för uttagning till regionens Assessment Center utarbetades och<br />

kommer att genomföras 2013.<br />

Den chefsrekryteringsprocess som infördes 2011 implementerades och utvärderades <strong>2012</strong>. Resultatet<br />

kommer att användas vid den fortsatta informationen/utbildningen till de fackliga organisationerna<br />

samt i arbetet med ständiga förbättringar.<br />

Alla nya chefer ska påbörja sjukhusets introduktionsutbildning för nya chefer under de första sex<br />

månaderna. Under året slutförde 72 chefer introduktionsutbildningen, 12 chefer genomförde också<br />

regionens två introduktionsdagar. Arbetsplatsintroduktionen förbätttrades under året genom ett<br />

gemensamt arbete tillsammans med ekonomi, kvalitet och kommunikation som resulterat i en<br />

checklista.<br />

Fler och fler chefer rekryteras till ett gemensamt chefskap. I december <strong>2012</strong> genomfördes därför ett<br />

seminarium i ämnet. Då efterfrågan var stor kommer ett liknande seminarium också att genomföras<br />

under våren 2013.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

43 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

SU samarbetar med övriga universitetssjukhus om en gemensam verksamhetschefsutbildning. Fyra<br />

verksamhetschefer utsågs <strong>2012</strong> att gå utbildningen under 2013. Under året genomfördes även två<br />

utbildningar för första linjens chefer.<br />

Då sektionschefskapet är relativt nytt på sjukhuset har en träff med chefer skett för att se vad som kan<br />

göras för att stärka/utveckla sektionschefsrollen. Träffen resulterade i en fortsatt dialog med<br />

sektionscheferna om ett arbete under 2013 med olika typer av nätverksträffar för att utvecklas inom<br />

chefskapet.<br />

SU fortsätter sitt samarbete med Göteborgs universitet genom utbildningarna ”Ledarskap inom<br />

offentlig förvaltning” och ”Förbättringskunskap”.<br />

Samarbete med övriga förvaltningar sker kontinuerligt bland annat via regionens utvecklingsgrupp.<br />

Gruppen arbetar med regiongemensamma chefsfrågor.<br />

Det har funnits en stor efterfrågan på ledarskapsutbildning för vårdenhetsöverläkare och<br />

sektionschefer. För att stärka deras ledarskap har ett utvecklingsprogram för dessa två grupper startats<br />

<strong>2012</strong> och kommer att fortsätta 2013.<br />

Bemanningsföretag<br />

Till följd av det svåra rekryteringsläget inom vissa yrkeskategorier anlitade sjukhuset under <strong>2012</strong><br />

bemanningsföretag till en kostnad av 55,3 mnkr, vilket var 27 mnkr lägre än motsvarande period<br />

föregående år. De yrkeskategorier som huvudsakligen hyrdes in var läkare inom radiologi, psykiatri<br />

och ögon. Även sjuksköterskor hyrdes in för kortare perioder främst på grund av svårigheter att<br />

bemanna viss verksamhet under semesterperioden.<br />

Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, 2013 i jämförelse med 2011<br />

Kostnader för<br />

bemanningsföretag, tkr<br />

Utfall <strong>2012</strong> Utfall 2011<br />

Läkare 37550 75512<br />

Sjuksköterskor 13565 4272<br />

Övriga 4177 2611<br />

Totalt 55292 82395<br />

För att säkerställa att sjukhuset endast anlitar regionens avtalade leverantörer av hyrpersonal<br />

utarbetades en rutin. Rutinen innebär bland annat att HR-specialist och ekonom ska bistå<br />

verksamhetschef vid avrop från bemanningsföretag.<br />

Utvecklingen av bemanningsläkare har följts kontinuerligt. Inom psykiatrin har fler läkare nu kunnat<br />

anställas och avvecklingen av bemanningsföretag varit framgångsrikt.<br />

Den fortsatta bristen på radiologer har inneburit att den planerade minskningen av bemanningsföretag<br />

inom denna verksamhet inte har kunnat genomföras i sin helhet. Flera nyrekryteringar har dock kunnat<br />

göras. Den rekrytering som gjorts har skett främst genom att ST-läkare utbildade inom verksamheten<br />

uppnått specialistkompetens samt genom utlandsrekryteringar. Inför 2013 har arbetet intensifierats för<br />

att nå en kraftfull minskning av bemanningsföretag. Bland annat kommer aktiviteterna att intensifieras<br />

för att återrekrytera tidigare anställda radiologer, stärka ST-läkarnas roll samt kompetensförstärka de<br />

som är utlandsutbildade.<br />

Likabehandling<br />

SUs likabehandlingsplan reviderades och godkändes av ledningsgruppen. Implementering av den<br />

påbörjades <strong>2012</strong> och kommer att fortsätta under 2013.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Likabehandlingsgruppen utarbetade ett utbildnings- och diskussionsmaterial kring<br />

diskrimineringsfrågor som kan användas av arbets- och ledningsgrupper.<br />

44 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Den utbildning som påbörjades 2011 utifrån medarbetarenkätens resultat gällande trakasserier fortsatte<br />

under <strong>2012</strong>. Utbildningens syfte är dels att få ett teoretiskt perspektiv på vilka orsaker som kan ligga<br />

bakom trakasserier och dels att få en översyn av organisationens rutiner och handlingsplaner.<br />

Sjukhuset medverkade under året i projektet ”Öppet hus” som är en ideell förening som stödjer<br />

ungdomar med annan etnisk bakgrund att ta sig in i arbetslivet. Sjukhusets insats var främst inriktad på<br />

att tillhandahålla mentorer.<br />

En fortsatt utveckling av det förebyggande diskrimineringsarbetet kring rekrytering har också skett<br />

genom annonsutformning och förbättrad intervjuguide vid chefsrekryteringar.<br />

En webbaserad utbildning i genuskompetent ledarskap påbörjades och kommer att fortsätta under<br />

2013. Utbildningen riktar sig främst till sjukhusets chefer och ledningsgrupper.<br />

Av SUs totala andel anställda är 81,2 % kvinnor och 18,8 % män. Målet för en jämnare<br />

könsfördelning inom intervallet 40-60 uppnås endast i läkargruppen där fördelningen är 46,7 %<br />

kvinnor och 53,3 % män.<br />

Under <strong>2012</strong> fortsatte löneskillnaderna mellan män och kvinnor att minska. Utifrån budget <strong>2012</strong> var<br />

målsättningen att kvinnors andel av männens löner lägst får vara 74 %. I december uppmättes kvinnors<br />

andel till 74,6 %. Den viktigaste förklaringen till skillnaderna mellan könen beror på att män och<br />

kvinnor till stor del befinner sig inom olika yrken med olika lönenivåer. Löneskillnaderna mellan män<br />

och kvinnor inom yrket är små.<br />

Tabell: Medellön av andel av tjänstekategorier per kön<br />

Personalgrupp<br />

Medellön Antal anställningar<br />

Kvinnor Män Kvinnor/Män % Antal Andel kvinnor Andel män<br />

Sjuksköterskor, barnmorskor 27 532 26 734 103,0% 5 518 88,4% 11,6%<br />

Undersköterskor m.fl. 22 468 22 010 102,1% 3 263 87,3% 12,7%<br />

Läkare 48 446 52 768 91,8% 2 253 48,4% 51,6%<br />

Tandsköterskor, -hyginister m.fl. 29 150 1 100,0% 0,0%<br />

Läkarsekreterare 23 302 24 834 93,8% 925 98,3% 1,7%<br />

Rehabilitering och förebyggande 28 789 29 493 97,6% 1 119 86,1% 13,9%<br />

Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 27 397 30 513 89,8% 1 127 78,3% 21,7%<br />

Utbildning, kultur och fritid 30 695 30 307 101,3% 85 80,0% 20,0%<br />

Teknik, hantverkare 27 267 30 839 88,4% 52 23,1% 76,9%<br />

Kök, städ, tvätt 20 459 21 979 93,1% 61 88,5% 11,5%<br />

Administration 33 279 44 727 74,4% 1 169 80,9% 19,1%<br />

Totalt 28 369 38 005 74,6% 15 573 81,2% 18,8%<br />

Medellön månadsavlönade, kr <strong>2012</strong>-12 2011-12<br />

Kvinnor 28 369 27 697<br />

Män 38 005 37 881<br />

Totalt 30 144 29 490<br />

Kvinnor/Män % 74,6% 73,1%<br />

Årets löneöversyn var inriktad på att uppnå regionens målbild för den önskvärda lönestrukturen utifrån<br />

ett jämställdhetsperspektiv. För <strong>2012</strong> var målsättningen 97,5 %. För att sträva mot målet gjordes<br />

omfördelningar till yrken med medellång högskoleutbildning inom vården. Sjukhuset uppnådde 95 %<br />

för <strong>2012</strong>. På grund av de centrala löneavtalens utformning var ytterligare omfördelning till de<br />

prioriterade yrkesgrupperna inte möjlig. Det långsiktiga arbetet med jämställda löner fortsätter och<br />

målsättningen är att uppnå den önskvärda lönestrukturen till 2014.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Under året fortsatte arbetet med lönestrukturen genom bland annat kvalitetssäkring av BASvärderingar.<br />

En partsgemensam handlingsplan för lönekartläggning togs fram.<br />

JÄMIX ®<br />

45 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

JÄMIX ® är ett index bestående av nio olika jämställdhetsindikatorer som ger en bild av hur<br />

arbetsplatsen ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. JÄMIX ® skapar en möjlighet att följa utvecklingen<br />

över tid och göra jämförelser med andra organisationer.<br />

Jämixresultatet för <strong>2012</strong> var 105 poäng, jämfört med året före som var 103 poäng. Snittet för riket var<br />

116 poäng och för sjukhusen 104 poäng.<br />

Den högre poängen härrör sig främst från att<br />

- Andelen kvinnor i sjuhusets högsta ledningsgrupp har ökat<br />

- Jämställdhetsarbetet har ökat<br />

- Skillnaden i lön mellan män och kvinnor har minskat något<br />

Skillnaden i sjukfrånvaron ökade dock något jämfört med förra året.<br />

FoUU-perspektivet<br />

Sjukhusets mål i FoUU-perspektivet<br />

Strategiskt mål Styrtal Måltal<br />

<strong>2012</strong><br />

Forskningen och<br />

utbildningen håller högsta<br />

kvalitet och omsätts<br />

kontinuerligt i det dagliga<br />

arbetet<br />

Andel nöjda studenter Totalt 85 % Enkätundersökning<br />

ej<br />

genomförd<br />

Antal vetenskapliga publikationer<br />

på SU<br />

Antal verksamhetsområden med<br />

upprättade strategier och budget<br />

för forskning och utveckling<br />

Antal upprättade<br />

utbildningsstrategier på SU<br />

Organisatoriska förändringar<br />

Högre tal än 2010.<br />

Kartläggning av<br />

perioden 2006-2010<br />

Samtliga verksamhetsområden<br />

har skriftlig<br />

forskningsstrategi<br />

Samtliga verksamhetsområden<br />

har tagit fram<br />

grunderna för en skriftlig<br />

utbildningsstrategi<br />

Utfall 2011 Utfall <strong>2012</strong><br />

Ökning vid de<br />

verksamheter<br />

som redovisar<br />

statistik<br />

18 25/49<br />

Kan ej mätas f.n.<br />

2010, 1484<br />

publikationer<br />

2011, 1040<br />

publikationer<br />

13 Påbörjat arbete<br />

Under 2013 anställdes en projektledare för att etablera och bygga upp sjukhusets nya analys- och<br />

uppföljningsenhet som har med syfte att stödja och utveckla sjukhusets löpande uppföljning. Under<br />

<strong>2012</strong> påbörjades, inom ramen för enhetens verksamhet, en utredning avseende följsamhet till<br />

behandlingsriktlinjer.<br />

Vid halvårsskiftet fördes <strong>Sahlgrenska</strong> Biobank över från område 4, verksamhetsområde<br />

laboratoriemedicin, till FoUU–funktionen.<br />

Under december fattades även beslut om att föra över Simulatorcentrum, som hittills varit ett projekt<br />

inom område 2, till FoUU–funktionen.<br />

I april invigdes nya lokaler för sjukhusbiblioteket på Östra.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Strategiskt utvecklingsarbete inom FoUU<br />

46 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

En systematiskt och strukturerad ansats för att utveckla och förbättra sjukhusets FoUU-strategier<br />

påbörjades under 2011-<strong>2012</strong>, och kommer att fortsatta att genomföras under 2013. Nedan beskrivs<br />

vilka insatser som genomfördes under <strong>2012</strong>, med avsikt att stärka sjukhusets och respektive<br />

verksamhetsområdes FoUU-strategier.<br />

Forskningsstrategier<br />

Under 2011-<strong>2012</strong> genomfördes en preliminär kartläggning av verksamhetsområdenas<br />

forskningsstrategier Mot bakgrund av det underlag som kommit in, kommer under 2013 en<br />

kompletterande kartläggning genomföras, med målsättningen att sjukhusets samtliga<br />

verksamhetsområden ska redovisa forskningsstrategier.<br />

Utvecklingsstrategier<br />

Inom SU identifierades under <strong>2012</strong> ett behov av att upprätta utvecklingsstrategier på<br />

verksamhetsområdesnivå. Med anledning av detta påbörjades ett arbete för att säkerställa ett mer<br />

strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete.<br />

Följande fokusområden identifierades under <strong>2012</strong>, som ligger till grund för det fortsatta arbetet med<br />

att upprätta utvecklingsstrategier inom SU:<br />

- innovationsstrukturen måste stärkas och tydliggöras<br />

- utveckling av nya metoder och behandlingar behöver få en tydligare struktur i verksamheterna<br />

- implementering av nya metoder och behandlingar har på regional nivå en struktur via<br />

program- och prioriteringsrådet, men implementeringen ut i verksamheterna sker inte med<br />

avsedd kraft. Implementeringsprocessen i verksamheterna behöver stärkas och utvecklas.<br />

Utbildningsstrategier<br />

Under <strong>2012</strong> påbörjades även ett arbete för att säkerställa att sjukhusets verksamhetsområden upprättar,<br />

och fastställer, utbildningsstrategier. Utbildningsstrategierna ska omfatta fokusområden såsom<br />

handledning, upplåtande av utrymme för verksamhetsförlagd utbildning, samt tydliggörande av behov<br />

av utbildning och kompetenshöjning/säkring.<br />

Sjukhusgemensam FoU-verksamhet <strong>2012</strong><br />

Beträffande ALF har ett steg tagits för att stärka strategiska satsningar i samråd med berörda<br />

områdeschefer och prefekter.<br />

För projekt-ALF-medel har <strong>2012</strong> varit ett mellanår med endast en kompletterande utlysning<br />

riktad till professor emeriti och nytillkomna behöriga sökande.<br />

På grund av eftersläpning i registreringar kan inga kvalitetssäkrade uppgifter om samlad FoUproduktion<br />

som antal publikationer, antal nya docenter eller disputationer redovisas för <strong>2012</strong> för<br />

SU som helhet. Sammanställningar över dessa mått 2009-2011 från projektdatabasen visar<br />

sammantaget en sjunkande trend vilket väcker frågor om inregistrering av data i praktiken.<br />

Gothia Forum ansvarar för en insats med syfte att säkra att projektdatabasen, med hjälp av FoUguider<br />

ute i verksamheterna, framöver ska kunna leverera kvalitetssäkrade data med kort<br />

tidsfördröjning.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Övergripande stödfunktioner för klinisk forskning<br />

47 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Gothia Forum och Centrum för Klinisk prövning (CTC) tillhandahåller projektstöd av olika slag, samt<br />

personal- och lokalresurser som stöd för såväl sjukhusets som hela Västra Götalandsregionens kliniska<br />

forskning<br />

Nedan beskrivs i korthet verksamheten under året.<br />

Under <strong>2012</strong> har verksamheten vid Gothia Forum fortsatt att utvecklas. Under året genomfördes ett<br />

större antal kommunikationsaktiviteter. Under januari genomfördes en tredje Gothia Forum-konferens<br />

om klinisk forskning. Under året genomfördes även ett antal dialogmöten och representanter från<br />

verksamheten deltog för tredje året i rad. Under året har initiativ tagits även på ett nationellt plan och<br />

verksamheten har varit representerad vid flera nationella projektmöten för nationell samverkan. Gothia<br />

Forum har under året upprättat en avtalsdatabas för regionen vilken kommer att införas under 2013.<br />

Syftet med denna är att tillsammans med projektdatabasen få en ständigt uppdaterad bild av vilka<br />

kliniska forskningsprojekt som pågår och underlätta för ekonomisk uppföljning av FoU-verksamhet.<br />

Under hela <strong>2012</strong> har verksamheten varit inblandad i uppbyggnaden av utökat och professionaliserat<br />

stöd till klinisk forskning inom primärvården inom olika delar av regionen. Processer och en<br />

koordinator har etablerats. Under slutet av <strong>2012</strong> har de första studierna enlig den nya processen<br />

påbörjats.<br />

CTC har kontinuerligt genomfört ett 20-tal olika kliniska forskningsprojekt. Jämfört med 2011<br />

dubblerade verksamheten sin omsättning. De studier som genomförts omfattar studier i tidig och i sen<br />

utvecklingsfas och både studier genomförda på uppdrag av forskningsindustrin och på uppdrag av<br />

enskilda forskare. Ett antal större projekt genomfördes.<br />

Under året genomförde CTC i samarbete med kliniker på sjukhuset och Gothia Forum pilotstudien för<br />

det s.k. Scapis-projektet, en planerad stor epidemiologiskt studie, stödd av hjärt-lungfonden, som ska<br />

omfatta hela landet och som nu leds av forskare vid SU/SA.<br />

Under <strong>2012</strong> har CTC auditerats vid ett flertal tillfällen och under året uppgraderats till Silver-status<br />

som Preferred site för Quintiles och godkänts av Pfizer globalt som första Inspire Site i<br />

Sverige.<br />

HTA-centrum - Regiongemensam resurs vid SU<br />

HTA-centrum utgör en regional stödorganisation, med uppdrag att möjliggöra så kallad<br />

verksamhetsbaserad Health Technology Assessment (HTA). Verksamheten är placerad vid SU.<br />

HTA-centrum publicerade under <strong>2012</strong> 13 HTA-rapporter och 5 kort-HTA, dvs. sammantaget 18<br />

rapporter. I januari 2013 finns 13 st pågående eller antagna projekt. Under året utbildades 222<br />

individer i systematisk översikt och Health Technology Assessment genom att delta i en HTAprojektgrupp.<br />

Det finns en stabil efterfrågan på HTA-analyser och verksamheten arbetar målmedvetet med att<br />

förbättra processerna. Genomsnittstiden för genomförande av en HTA-analys, från första möte till<br />

kvalitetssäkrad rapport, är 5,9 månader vilket i jämförelse med de flesta HTA-enheter i landet är<br />

mycket bra.<br />

I en utvärdering av mottagarna till de första utvärderingsrapporterna från HTA-centrum angav<br />

mottagarna att 84 % av HTA-rapporterna implementerats, vilket är en mycket hög siffra för HTArapporter.<br />

Bidragande orsaker till detta kan vara att det finns en tydlig kund som beställer HTArapporten<br />

och som också efterfrågar den och ser till att den bli producerad i tid. Arbetssättet har väckt


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

48 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

nationellt intresse och SBU har visat intresse för vårt effektiva sätt att arbeta. Internationellt har<br />

resultaten presenterats i samband med vetenskapliga möten i HTAi (International).<br />

Behovet av ökad evidensbasering av vården blir allt mer uppenbar för alla och HTA-centrum har här<br />

en viktig uppgift i Västra Götalandsregionen och även som exempel på verksamhetsbaserade arbetssätt<br />

för andra sjukvårdsregioner.<br />

Utbildningsinsatser <strong>2012</strong><br />

Sjukhuset har ett omfattande utbildningsuppdrag och bedriver utbildningar med olika inriktning.<br />

Akademiska vårdutbildningar – Verksamhetsförlagd utbildning<br />

I enlighet med sjukhusets avtal gällande regional samverkan (RGS) avseende verksamhetsförlagd<br />

utbildningen (VFU), på grund- och avancerad nivå, har sjukhuset under <strong>2012</strong> presterat cirka 7 000<br />

verksamhetsförlagda utbildningsveckor.<br />

Avtalet omfattar utbildningsprogrammen; arbetsterapeut-, dietist-, sjukgymnast-, sjuksköterske-, rtgsjuksköterske-,<br />

specialistsjuksköterske-, biomedicin-, audionom- och barnmorskeprogrammet.<br />

Kliniskt utbildningscentrum, med inriktning mot interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd<br />

utbildning, genomförde regelbundet case- och reflektionsseminarier för studenter i verksamhetsförlagd<br />

utbildning. Studenter från sjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymast- och logopedprogrammen har<br />

varit deltagande.<br />

Gymnasie- och yrkeshögskola<br />

SU har tillhandahållit cirka 700 utbildningsplatser med handledning för gymnasie- och yrkeshögskola.<br />

Kompetenshöjande utbildningar<br />

För att nå kraven i den handledarmodell som är fastställd i avtal mellan Västra Götalandsregionen och<br />

regionens lärosäten och som en del i ett långsiktigt strategiskt arbete för att höja baskompetensen hos<br />

studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning, genomför SU en intern studenthandledarutbildning<br />

omfattande 3 dagar per kurs. Totalt har 43 medarbetare gått utbildningen under hösten <strong>2012</strong>.<br />

Under <strong>2012</strong> har sammanlagt 635 dagar beviljats för kompetenshöjande utbildningar i vetenskaplig<br />

metod med inriktning mot en magister/master examen och reguljär studenthandledarutbildning 7,5 hp.<br />

AT-Utbildning<br />

På SU finns en väl fungerande organisation för AT med satsning på yrkesmässig och personlig<br />

utveckling. AT-läkarna på sjukhuset har möjligheter att påverka och vara delaktiga i den egna<br />

utbildningen och genomförda utvärderingar av hur AT-utbildningen fungerat har under <strong>2012</strong> legat<br />

stabilt med ett medelvärde på 8,7 (tiogradig skala). AT-läkarna har i flera år rankat SU bland de tio<br />

bästa sjukhusen i landet och vid årets ranking kom SU på tionde plats av 64 rankade sjukhus. Bland<br />

universitetssjukhusen innebar det en förstaplats.<br />

SU har under <strong>2012</strong> haft ett ökat antal sökande till AT-blocken och under året var det 10,7 sökande per<br />

AT-block jämfört med 10,5 under 2011 och 8,6 2010.<br />

SU har även under <strong>2012</strong> bedrivit ett systematiskt arbete för fortsatt god kvalitet på AT-utbildningen.<br />

En medarbetarenkät för AT-läkare genomfördes under året och handlingsplaner med fokus på åtgärder<br />

för förbättrad arbetsmiljö och minskad negativ stress har utarbetats. AT-utbildningen på SU har med<br />

sin satsning på förbättringsprojekt resulterat i att 250 unga läkare under perioden 2003-<strong>2012</strong> fått


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

49 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

utbildning och träning i förändrings- och förbättringsarbete. Genom att erbjuda goda möjligheter till<br />

forskning genom forskar AT-block, externfinansierad forskning och ”prova-på” forskningsmånader<br />

stimuleras forskning under AT.<br />

ST-utbildning<br />

SU hade under <strong>2012</strong> cirka 470 ST-läkare under utbildning. Av sjukhusets ST-läkare omsätts cirka<br />

15 % omsätts årligen. Riktlinjer för ST implementerades under <strong>2012</strong>. Sjukhusets deltog i en nationell<br />

grupp av övergripande studierektorer på universitetssjukhus, och därigenom bidragit till att utveckla<br />

ett kvalitetsmätnings-instrument avseende ST processen. Detta ska implementeras i sjukhusens<br />

verksamhet under 2013, och bidra till att utveckla återkopplingen av kvalitetsläget och nationella<br />

jämförelser.<br />

Under <strong>2012</strong> genomförde 3 handledarutbildningar med 55 deltagare. Dessutom har två korta (ST-läkare<br />

i Vården) och två långa (ST-utvecklingsprogram) ledarskapsprogram för ST-läkare har genomförts<br />

med sammanlagt 65 deltagare. På grund av en stor efterfrågan har sjukhuset även startat upp ett nytt<br />

sexdagars ledarskapsprogram kallad Utvecklande ledarskap efter modell från försvarshögskolan,<br />

anpassad till ST-läkarnas behov.<br />

Vetenskapskurser för ST genomfördes med cirka 40 deltagare och en kurs i förbättringskunskap med<br />

cirka 15 deltagare. Sjukhusets ledarskapsprogram och handledarutbildningar har ett mycket högt<br />

söktryck. Under <strong>2012</strong> blev de första fem personerna som genomgått ett speciellt ledarskaps-STprogram<br />

färdiga med sina respektive specialitetsutbildningar. Denna utbildning innebär att STutbildningen<br />

kombineras och varvas med en ledarskapsutbildning som avser att ge grund för framtida<br />

ledaruppdrag i sjukvårdsorganisationen. Vid årsskiftet ingick elva personer i det fortsatta programmet.<br />

Under <strong>2012</strong> slutfördes en kartläggning av nuvarande omfattning och inriktning av ST-utbildning och<br />

kopplats till en kartläggning av framtida kompetensförsörjningsbehov inom de olika<br />

läkarspecialiteterna. En analys av dessa kartläggningar kommer, i samråd med VGR, att ligga till<br />

grund för framtida dimensionering och inriktning av ST-utbildningen vid sjukhuset.<br />

Ekonomiperspektivet<br />

Sjukhusets mål i ekonomiperspektivet<br />

Strategiskt mål Styrtal Måltal<br />

<strong>2012</strong><br />

Verksamheten är välplanerad<br />

och effektiv och har en<br />

ekonomi i balans<br />

Ekonomiskt resultat<br />

Utfall 2011 Utfall <strong>2012</strong><br />

Intäkter > eller lika med kostnader > eller lika med 0 -137,3 mnkr +114,9 mnkr<br />

Högre produktivitet än föregående +1,0 % i förhållande<br />

+0,9 -0,4 %<br />

år<br />

till föregående år<br />

Det ekonomiska resultatet <strong>2012</strong> var +114, 9 mnkr. Det ekonomiska resultatet 2011 var inklusive<br />

planerad användning av eget kapital noll. SU har haft en ekonomi i balans fyra år i rad.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Tabell: Resultaträkning <strong>2012</strong>, tkr, utfall i jämförelse med budget och utfall 2011<br />

Resultatrapport <strong>2012</strong> (tkr)<br />

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall 2011/<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> % 2011 %<br />

Vårdintäkter, VGR 10 535 282 10 383 040 152 242 1,5 10 198 923 3,3<br />

Vårdintäkter, övriga 902 187 928 000 -25 813 -2,8 876 828 2,9<br />

Patientavgifter 151 034 156 800 -5 766 -3,7 155 377 -2,8<br />

ALF-medel 414 262 398 671 15 591 3,9 397 650 4,2<br />

Övriga intäkter 896 555 850 000 46 555 5,5 902 350 -0,6<br />

Verksamhetens intäkter 12 899 321 12 716 511 182 810 1,4 12 531 128 2,9<br />

Personalkostnader -7 683 642 -7 637 996 -45 646 -0,6 -7 517 423 2,2<br />

Inhyrd personal -55 292 -17 000 -38 292 -225,2 -82 395 -32,9<br />

Köpt vård -280 296 -165 300 -114 996 -69,6 -368 340 -23,9<br />

Läkemedel -1 407 910 -1 486 051 78 141 5,3 -1 393 892 1,0<br />

Lokalkostnader -756 651 -765 795 9 144 1,2 -743 574 1,8<br />

Material, varor o tjänster -2 363 888 -2 396 469 32 581 1,4 -2 346 218 0,8<br />

Avskrivningar -233 020 -233 000 -20 0,0 -217 729 7,0<br />

Verksamhetens kostnader -12 780 699 -12 701 611 -79 088 -0,6 -12 669 571 0,9<br />

Finansiella intäkter/kostn -3 707 -14 900 11 193 75,1 1 127<br />

Resultat 114 915 0 114 915 -137 316<br />

Not:Källa Raindance. Resultaträkning inrapporterad i Cognos Controller redovisas i bilaga.<br />

50 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Totalt uppgick SUs intäkter till 12 899,3 mnkr. Intäkterna var 368,2 mnkr högre jämfört med<br />

föregående år, vilket innebär en intäktsökning på 2,9 %. Totalt var intäkterna 182,8 mnkr högre<br />

jämfört med budget.<br />

De totala kostnaderna var 12 784,4 mnkr, vilket var 67,9 mnkr högre än budget och 116,0 mnkr högre<br />

jämfört med föregående år, vilket innebär en kostnadsökning på 0,9 % i rörliga priser.<br />

Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU <strong>2012</strong><br />

<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />

Ackumulerat resultat jmfr budget<br />

SU totalt <strong>2012</strong><br />

130<br />

110<br />

90<br />

84,7<br />

114,9<br />

70<br />

50<br />

56,9 70,3 77,9<br />

71,9<br />

30<br />

10<br />

-10<br />

-19,6<br />

-30<br />

-1,3<br />

-8,9<br />

0,4<br />

-15,1<br />

-49,4 -19,8<br />

-48,2<br />

5,1<br />

36,4<br />

14,4 13,5<br />

-12,0<br />

0,0<br />

-50<br />

-70<br />

-52,2<br />

-90<br />

-110<br />

-130<br />

-80,5 -86,8 -108,5<br />

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />

Ack budget Ack resultat


Diagram: Resultat jämfört med budget 2008-<strong>2012</strong><br />

Intäktsutveckling<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

51 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Vårdöverenskommelsen <strong>2012</strong> med hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5 7, 11 och 12 utgjorde den<br />

största andelen av SUs intäkter. Totalt ersättningsutrymme var 9 938,4 mnkr, fördelat på länssjukvård<br />

7 043,1 mnkr och högspecialiserad vård 2 895,3 mnkr.<br />

Överenskommelsen innehöll målrelaterad ersättning på totalt 200,0 mnkr, där medel reserverades ur<br />

det befintliga ersättningsutrymmet och utbetalades efter avstämning att mål uppnåtts. Den<br />

målrelaterade ersättningen fick ett avdrag om 1,0 mnkr för patientfokuserad vård.<br />

Regionfullmäktige finansierade FoUU- och sista utposten-uppdraget med 779,7 mnkr vilket, inklusive<br />

index, var 18,9 mnkr högre än föregående år. Den rättpsykiatriska vårdkedjan finansierades även <strong>2012</strong><br />

via en överenskommelse med regionstyrelsen med 204,1 mnkr.<br />

Sjukhuset fick även särskild ersättning för hyreskostnader från regionstyrelsen på 59,9 mnkr, till<br />

största delen avsett för psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset, nya vårdbyggnaden och upprustning av<br />

låghuset på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset. ALF-avtalet för klinisk utbildning och forskning innebar statlig<br />

finansiering om 414,3 mnkr.<br />

Totalt var intäkterna 182,8 mnkr högre jämfört med budget.<br />

Diagram: Intäktsfördelning <strong>2012</strong> (2011 års värden inom parantes)<br />

Intäkterna var 368,2 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket innebär en intäktsökning på 2,9 %.<br />

I nedanstående diagram redovisas de totala intäkterna 2007-<strong>2012</strong> i både rörliga och fasta priser. I fasta


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

52 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

priser ökade intäkterna med 347 mnkr (3,1 %) perioden 2007-<strong>2012</strong>. Intäkterna har i fasta priser hittills<br />

varit som högst 2009, sedan dess har intäkterna minskat med 188 mnkr (1,6 %).<br />

Diagram: Intäkter jämfört med budget 2007-<strong>2012</strong>. Utfall i rörliga priser.<br />

Diagram: Intäkter jämfört med budget 2007-<strong>2012</strong>. Utfall i fasta priser, basår 2007.<br />

VGR vårdintäkter<br />

Vårdintäkterna från Västra Götalandsregionen slutade på 10 535, 3 mnkr, vilket var 152,2 mnkr högre<br />

än budget (2011 var motsvarande siffra 177,7 mnkr) och 336,4 mnkr (3,3 %) högre än utfallet<br />

föregående år. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på:<br />

- finansiering för patientsäkerhetsarbete (23,7 mnkr)<br />

- finansiering för ny obudgeterad tilldelning för ordnat införande av läkemedel etapp 2 (22,1 mnkr)<br />

- ökade intäkter för asylsökande (20,7 mnkr)<br />

- finansiering för utökat åtagande för akutmottagningarna (18,8 mnkr)<br />

- ökade intäkter för <strong>Sahlgrenska</strong> I.C. (12,1 mnkr)<br />

- för förlossningssjukvård över planerad volym (7,4 mnkr)<br />

- för merkostnader Rågården (6,4 mnkr)<br />

- för såld vård (5,8 mnkr)<br />

- för obesitas egenregi över basvolym (5,0 mnkr)<br />

- för köpt vård obesitas (4,2 mnkr)<br />

- för tidig understödd hemgång efter stroke (3,3 mnkr)<br />

- för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (3,1 mnkr)<br />

- finansiering för kostnader som uppstått avseende regionens kömiljardsatsning <strong>2012</strong> (63,5 mnkr),<br />

vilket består av kömiljardsatsningen <strong>2012</strong> (59,6 mnkr), reserverade medel kömiljard 2011 (1,3<br />

mnkr) och kömiljardens egenregisatsning, dvs. satsning på ökad produktion inom sjukhusets<br />

verksamheter (2,6 mnkr).


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

53 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Det återfinns även negativa budgetavvikelser inom VGR-vårdintäkter (som motsvaras av lägre<br />

kostnader):<br />

- för upparbetade kostnader för ordnat införande av läkemedel etapp 1 har varit lägre än budgeterat<br />

(-34,0 mnkr)<br />

- för kompletterande avtal inom karotiskirurgin (-9,7 mnkr)<br />

- för byggnationen av Rågården har varit försenad och gett ett lägre hyresbidrag<br />

(-8,4 mnkr)<br />

- för kompletterande avtal inom strokesjukvården (-4,0 mnkr).<br />

Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med<br />

fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet tak. Vårdproduktion över<br />

ersättningstaket erhåller sjukhuset ingen ersättning för.<br />

I rapportens bilagor redovisas resultat avseende fakturering till HSN per nämnd.<br />

Övriga vårdintäkter<br />

Övriga vårdintäkter var för året 25,8 mnkr lägre än budget. Poster som ingår i övriga vårdintäkter är<br />

intäkter från övriga regioner och landsting, kommuner, Försäkringskassan samt externa företag. Vid<br />

jämförelse med utfallet föregående år är intäkterna 25,4 mnkr högre (2,9 %).<br />

De högre intäkterna i förhållande till föregående år orsakades bland annat av fler utförda<br />

transplantationer. I förhållande till föregående år var antalet utförda transplantationer på patienter från<br />

övriga regioner och landsting fem fler medan det totala antalet patienter var fyra färre.<br />

ALF-medel<br />

Avtalet med staten om de s.k. ALF-medlen, som avser statens finansiering till landstingen för<br />

medverkan i grundutbildningen av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning, var <strong>2012</strong><br />

399,4 mnkr. Dessutom användes under året 14,9 mnkr av balanserade ALF-medel från 2011.<br />

Medlen har fördelats enligt följande:<br />

- kombinationstjänstanslag (till 126 kombinationstjänstinnehavare) (14 %)<br />

- ST-befattningar (forskartjänster till läkare under specialistutbildning) (3 %)<br />

- undervisning (19 %)<br />

- starta upp-bidrag (1 %)<br />

- projektanslag (50 %)<br />

- strategiska satsningar (9 %)<br />

- stöd för forskning och utveckling inom rikssjukvårdsverksamheter (3 %)<br />

- övriga insatser (1 %).<br />

Patientavgifter<br />

Totalt var patientavgifterna 5,8 mnkr lägre än budget och 4,3 mnkr lägre än 2011. Justerat för en<br />

resultatstörande post i januari 2011 på 3,2 mnkr som avsåg 2010, är utfallet 2,6 mnkr lägre än under<br />

föregående år. Minskningen förklaras bland annat av minskade egenavgifter för SÄRNÄR med<br />

-1,3 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras också av en ökad budgetering mellan<br />

2011/<strong>2012</strong> som inte motsvarats av ökande intäkter. Höjningen av högkostnadsskyddet från den 1 juni<br />

<strong>2012</strong> har vi inte kunnat se några effekter av. Regionen har beslutat att de förväntade ökade intäkterna<br />

till följd av höjt högkostnadsskydd ska tillfalla HSU. Resultatet har därför belastats med en kostnad på<br />

4,6 mnkr. Sjukhuset kommer att tillskriva centrum för läkemedelsnära produkter angående de<br />

minskade intäkterna för SÄRNÄR för fortsatt analys, eftersom utfallet på kostnadssidan inte uppvisar<br />

motsvarande differens.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

54 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Övriga intäkter<br />

Totalt var övriga intäkter 46,6 mnkr högre än budget men 5,8 mnkr lägre än 2011. Den positiva<br />

budgetavvikelsen beror till största delen på ökade intäkter för pågående projekt (+36,3 mnkr) samt<br />

försäljning av utbildning (+9,6 mnkr). Av överskottet för projekt avser 26,0 mnkr externa projekt och<br />

10,3 mnkr regionala FoU-projekt. Den positiva budgetavvikelsen avseende pågående projekt är inte<br />

resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna.<br />

Kostnadsutveckling<br />

De totala kostnaderna var 12 784,4 mnkr, vilket var 67,9 mnkr högre än budget och 116,0 mnkr högre<br />

jämfört med föregående år, vilket innebär en kostnadsökning på 0,9 % i rörliga priser. De viktigaste<br />

förklaringarna var 166,2 mnkr (2,2 %) högre lönekostnader i huvudsak beroende på årets lönerevision,<br />

88,0 mnkr lägre kostnader för köpt vård, högre kostnader för läkemedel (14,0 mnkr), högre kostnader<br />

för material, varor och tjänster, (17,7 mnkr), lägre kostnader för inhyrd personal (27,1 mnkr) samt<br />

högre kostnader för avskrivningar och övriga finansiella poster (20,1).<br />

Diagram: Kostnadsfördelning <strong>2012</strong> (2011 års värden inom parantes)<br />

I nedanstående diagram redovisas de totala kostnaderna 2007 – <strong>2012</strong> i både rörliga och fasta priser.<br />

I fasta priser ökade kostnaderna med 139 mnkr (1,2 %) under perioden. Kostnaderna har hittills varit<br />

som högst 2009, därefter har kostnaderna minskat med 181 mnkr (1,6 %).<br />

Diagram: Kostnader jämfört med budget 2007-<strong>2012</strong> – Utfall i rörliga priser


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Diagram: Kostnader jämfört med budget 2007-<strong>2012</strong>- Utfall i fasta priser, basår 2007.<br />

55 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Läkemedelskostnader<br />

Arbetet kring läkemedel fokuserar på följsamhet till listan över rekommenderade och upphandlade<br />

läkemedel.<br />

Definierad dygnsdos (DDD) av läkemedel är ett vedertaget begrepp, vilket möjliggör översiktliga<br />

jämförelser avseende volymer. Antalet DDD reducerades med 3 % jämfört med föregående år.<br />

Reduktionen av DDD beträffande rekvisitionsläkemedel kan bland annat härledas till<br />

omstruktureringen av läkemedelsförsörjningen.<br />

Tabell: Kostnaden för läkemedel för <strong>2012</strong> jämfört med budget för <strong>2012</strong> och jämfört med utfall 2011<br />

Läkemedel Utfall<br />

<strong>2012</strong><br />

Budget<br />

<strong>2012</strong><br />

Avvikelse<br />

jmf med<br />

budget<br />

Avvikelse<br />

jmf med<br />

budget i %<br />

Utfall<br />

2011<br />

Utfall <strong>2012</strong> jmf<br />

med utfall<br />

2011 i %<br />

Recept 815 958 858 203 42 245 +5,2 % 824 829 -1,1 %<br />

Rekvisition 591 952 627 848 35 896 +6,1 % 569 063 +4,0 %<br />

Total 1 407 910 1 486 051 78 141 +5,6 % 1 393 892 +1,0 %<br />

Kostnadsminskningen för receptläkemedel på 8,9 mnkr jämfört med 2011beror främst på<br />

patentutgångar samt att taket för läkemedelförmånen höjdes i januari <strong>2012</strong> från 1 800 kr till 2 200<br />

kr.<br />

Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel på 22,9 mnkr beror främst på nya terapier. Till<br />

exempel behandling mot inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom och inflammatorisk<br />

tarmsjukdom, med framför allt TNF-hämmare), malign tumörsjukdom, nya antikoagulantia,<br />

behandling av ögats gula fläck, nervsystemets sjukdomar t.ex. MS och antiepileptika.<br />

Läkemedelskostnaderna var <strong>2012</strong> 1,0 % högre jämfört med 2011. I budget ingår en planerad<br />

utveckling av nya behandlingsriktlinjer. Den sammanlagda budgeten <strong>2012</strong> för läkemedel är 6,6 %<br />

högre än utfall 2011.<br />

Utfall är lägre än budget beroende på flera samverkande faktorer; lägre volym av regionalt<br />

solidariska läkemedel, patentutgångar för vissa läkemedel, höjning av egenavgiften inom<br />

läkemedelsförmånen samt att antalet DDD pekar på en lägre volym.<br />

Köpt vård<br />

Kostnaderna för den köpta vården var 280,3 mnkr (2011 var motsvarande siffra 368,3 mnkr) vilket var<br />

115,0 mnkr högre än budget men 88,1 mnkr (23,9 %) lägre jämfört med utfallet föregående år.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Tabell: Köpt vård utfall <strong>2012</strong>, tkr<br />

Köpt vård totalt tkr Budget dec <strong>2012</strong> Utfall dec <strong>2012</strong> Utfall dec 2011<br />

Köpt vårdgarantivård 0 120 123 206 171<br />

Övrigt köpt vård 107 663 101 024 102 099<br />

Köpt valfrihetsvård 57 637 59 141 60 070<br />

Totalt 165 300 280 288 368 340<br />

56 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Köpt vårdgarantivård<br />

Utfallet <strong>2012</strong> avseende köp av vård av vårdgarantiskäl var 120,1 mnkr. Under <strong>2012</strong> fakturerades HSU<br />

60, 9 mnkr för inkomna leverantörsfakturor och 4,2 mnkr för köpt obesitasvård. 55,0 mnkr av<br />

vårdgarantisatsningen finansierades av SU.<br />

Tabell: Köpt vårdgarantivård <strong>2012</strong>, tkr<br />

Verksamhet Utfall<br />

ack dec<br />

2011<br />

Utfall<br />

ack dec<br />

<strong>2012</strong><br />

HSU-finansiering kömiljard SU-finansiering kömiljard<br />

<strong>2012</strong> ack dec<br />

<strong>2012</strong><br />

Reserverade<br />

medel<br />

kömiljard<br />

2011<br />

Obesitas ack<br />

dec <strong>2012</strong><br />

finans HSU<br />

Kömiljard<br />

2011<br />

ofinansierad<br />

av HSU<br />

<strong>2012</strong> ack dec<br />

<strong>2012</strong><br />

Områdes Summa<br />

finansiering finansiering<br />

<strong>2012</strong> ack dec ack dec <strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Gynekologi 0 3 574 3 569 0 0 0 0 5 3 574<br />

01 Område 1 0 3 574 3 569 0 0 0 0 5 3 574<br />

ÖS Kirurgi 1 007 834 825 0 0 0 0 9 834<br />

02 Område 2 1 007 834 825 0 0 0 0 9 834<br />

Ortopedi 127 836 69 134 41 219 0 0 12 000 4 187 11 728 69 134<br />

Ögon 27 737 15 569 3 709 1 278 0 0 8 416 2 166 15 569<br />

03 Område 3 155 573 84 703 44 928 1 278 0 12 000 12 603 13 894 84 703<br />

Handki r/Plastikki r 20 072 8 430 4 912 0 0 3 108 0 410 8 430<br />

Hud 144 1 461 1 406 0 0 0 0 55 1 461<br />

SS Kirurgi* 21 756 6 931 2 600 0 0 0 0 89 2 689<br />

Urologi 2 021 1 412 1 403 0 0 0 0 9 1 412<br />

05 Område 5 43 993 18 234 10 321 0 0 3 108 0 563 13 992<br />

Kardiologi 4 721 5 051 0 0 0 0 5 051 0 5 051<br />

Kärl-thorax 0 7 195 0 0 0 0 7 195 0 7 195<br />

SS Medicin 4 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Neurosjukv 535 532 0 0 0 0 0 532 532<br />

06 Område 6 5 260 12 778 0 0 0 0 12 246 532 12 778<br />

08 Område 8 338 0 0 0 4 242 0 0 0 4 242<br />

Totalt 206 171 120 123 59 643 1 278 4 242 15 108 24 849 15 003 120 123<br />

* varav obesitas utfall <strong>2012</strong>, 4.242 tkr<br />

För kvarstående kömiljardsatsning <strong>2012</strong>, dvs. där betalningsförbindelseblanketten är skriven <strong>2012</strong> men<br />

där SU ännu inte fakturerat HSU, kommer HSU enligt regionala anvisningar debiteras 2013 59,4<br />

mnkr för denna.<br />

Köpt valfrihetsvård<br />

SU har från och med 2011 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval. För <strong>2012</strong> fanns i<br />

vårdöverenskommelsen medel avsatta för valfrihet som riktat uppdrag på 57,6 mnkr.<br />

SU ersattes <strong>2012</strong> med 59,9 mnkr varav 57,7 mnkr utformades som ett riktat uppdrag och 2,3 mnkr<br />

avsåg valfrihetsvård, utförd i Halland, med ett ekonomiskt värde understigande 20 tkr per patient.<br />

Utfallet för <strong>2012</strong> blev 59,1 mnkr och således generade det riktade uppdraget inklusive tillskottet ett<br />

överskott om 0,8 mnkr.<br />

Det kan nämnas att i utfallet för <strong>2012</strong> finns en post om 5,4 mnkr avseende vård utförd 2011 som<br />

fakturerades först <strong>2012</strong>.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

57 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter<br />

att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård,<br />

vårdleverantörens medicinska bedömning, eventuell indikationsglidning m.m.<br />

Övrig köpt vård<br />

Övrig köpt vård avser köp av rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård.<br />

Utfallet för den övriga köpta vården blev för <strong>2012</strong> 101,0 mnkr, vilket var en positiv budgetavvikelse<br />

på 6,6 mnkr.<br />

Den positiva avvikelsen beror på färre köp än budgeterat för den rättpsykiatriska vården. Det återfinns<br />

även negativa budgetavvikelser inom den övrigt köpta vården då det köpts mer specialistvård inom<br />

barnmedicin och barnkardiologi än vad som budgeterats.<br />

För <strong>2012</strong> fanns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt<br />

köpta vården på 101,5 mnkr.<br />

Material, varor och tjänster<br />

Kostnaden för material, varor och tjänster var 32,6 mnkr (1,4 %) lägre än budget men 17,7 mnkr<br />

(0,8 %) högre än motsvarande period föregående år. Detta ska jämföras med budgeterade<br />

prishöjningar om 1,9 %.<br />

I slutet av mars ersattes Beställningsportalen med ett nytt regionalt beställningsstöd, Marknadsplatsen.<br />

Övergången har inneburit en osäkerhet beträffande kostnader för material och varor. Efter<br />

resultatanalyser har vissa hänsynstaganden gjorts varje månad för att få ett mer korrekt resultat. Arbete<br />

pågår fortsatt både inom sjukhuset och på regional nivå för att komma tillrätta med uppkomna<br />

problem.<br />

Materialkostnaderna var 8,9 mnkr (0,9 %) lägre än föregående år. Inom kontogrupp sjukvårdsmaterial<br />

minskade kostnaden för laboratorieartiklar (-5 %) jämfört med föregående år, beroende på nya avtal<br />

som ger en lägre kostnad. Tekniska hjälpmedel minskade (-19 %) jämfört med föregående år, framför<br />

allt på grund av överflyttning av perukhantering till Regionservice.<br />

En effekt av övergången till Marknadsplatsen är en ökad andel leverantörsfakturor som kommit till<br />

sjukhuset vid månadsskiftet ännu inte blivit bokförda på rätt kostnadskonto. För december var<br />

12,4 mnkr mer än vid samma period föregående år inte färdigbehandlade och därmed inte bokförda på<br />

rätt konto. En stor del av denna ökning är regioninterna fakturor avseende material. Problemet med<br />

detta är att analysen av kostnadsutvecklingen för enskilda kostnadsposter försvåras. Det är inte<br />

resultatpåverkande. Denna osäkerhetspost kommer successivt att minska.<br />

Kostnader för tjänster var 1,0 mnkr (0,1 %) lägre än samma period föregående år. Inom kontogruppen<br />

verksamhetsanknutna tjänster minskade kostnaderna för apotekstjänster och ambulanstjänster jämfört<br />

med föregående år. Regionens apoteksavtal upphörde mars <strong>2012</strong> och innebär en minskad kostnad för<br />

externa apotekstjänster med cirka 15 mnkr <strong>2012</strong> jämfört med 2011, men utförs i stället i egen regi.<br />

Kontot för ambulanstjänster visar en minskad kostnad eftersom ambulanstransporter drivs i egen regi<br />

från och med oktober, vilket istället ger en kostnad på framför allt personal- och hyreskostnader.<br />

Övriga kostnader var 15,2 mnkr (5,7 %) högre än samma period föregående år. Jämförelsestörande<br />

poster mellan åren är återbetalning av e-handelsinvestering (4,1 mnkr) och bidrag till HSU för<br />

finansiering av höjt högkostnadsskydd för patienter (4,6 mnkr) som tillkommit.


Lokalhyror<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Lokalhyror Utfall <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Avvikelse jmf Utfall 2011<br />

med budget<br />

Lokalhyra, VF 641 091 647 221 6 130 633 190<br />

Externa hyror 115 560 118 574 3 014 109 651<br />

Totalt 756 651 765 795 9 144 742 841<br />

58 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Lokalhyrorna från Västfastigheter redovisas numera genom en sammanslagning av bashyror och<br />

tilläggshyror.<br />

Tilläggshyror är effekten av funktionella anpassningar som beställs och finansieras av SU.<br />

Kostnaderna <strong>2012</strong> var något högre än 2011 beroende dels på ökat fastighetsindex och dels på av<br />

Rågården togs i bruk vid slutet av året. I förhållande till budget blev Rågården färdigställd senare än<br />

vad som förväntats, där av den positiva avvikelsen. De externa hyrorna avviker något mot budget,<br />

vilket beror på att vissa lokaler lämnats under året och att KPI-index blivit något gynsammare än vad<br />

som prognostiserats i budget. KPI-index styr kostnadsuppräkningen av de externa hyresavtalen.<br />

Personalkostnader<br />

Totalt var kostnader för löner, arvoden och sociala avgifter samt övriga personalkostnader 166,2 mnkr<br />

(2,2 %) högre jämfört med föregående år.<br />

Kostnaderna för löner och arvoden inklusive sociala avgifter 179,4 mnkr (2,4 %) var högre än<br />

föregående år.<br />

I budget är 42,03 % avsatta för sociala avgifter. På grund av en annan åldersmix bland våra<br />

medarbetare blev de sociala avgifterna 41,82 %.<br />

Kostnaden för timanställda var 11,3 mnkr lägre jämfört föregående år. Kostnaden för övertid var<br />

5,1 mnkr högre än föregående år.<br />

Totalt var kostnaderna för övriga personalkostnader 13,2 mnkr (7,7 %) lägre jämfört med föregående<br />

år. Det var främst kostnader för kurs-/konferensavgifter, personalrepresentation och företagshälsovård<br />

som minskade jämfört med föregående år.<br />

Totalt var kostnaderna för inhyrd personal 27,1 mnkr (32,9 %) lägre än föregående år. Det var i<br />

huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi som anlitades genom bemanningsföretag.<br />

Sjukersättning<br />

Kostnaderna för sjuklön inom och utom sjuklöneperioden var till och med december 84,8 mnkr. Det<br />

var 1,3 mnkr (1,6 %) högre än föregående år.<br />

Avskrivningar och räntor<br />

Kostnaderna för avskrivningar av anläggningstillgångarna var i nivå med budget och 15,3 mnkr<br />

(7,0 %) högre än föregående år. Investeringsnivån var 288 mnkr för året, för 2011 var den 293 mnkr.<br />

De finansiella intäkterna och kostnaderna var 11,2 mnkr (75 %) lägre jämfört med budget och<br />

4,8 mnkr högre än föregående år. Kostnadsökningen jämfört med föregående år var 7,7 mnkr och<br />

berodde i huvudsak på de 250 mnkr i regionlån för genomförda investeringar som togs vid årsskiftet<br />

2011/<strong>2012</strong>. Ränteintäkterna på de likvida medlen var 7,2 mnkr jämfört med 4,2 mnkr föregående år.<br />

Sammantaget gör detta att den totala kostnadsökningen mellan åren endast var 4,8 mnkr.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

59 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Inför 2013 har inga nya regionlån tagits i och med att sjukhusets likviditet på koncernkontot är god.<br />

Inköpsprocessen<br />

Sjukhusets beställningar av varor och tjänster ska så långt det är möjligt ske via regionens nya<br />

beställningsstöd Marknadsplatsen, som infördes i mitten av mars. En hel del problem med det nya<br />

systemstödet har inneburit att andelen inköp via inköp för första gången inte ökat under året utan till<br />

och med har legat på lite lägre nivå än 2011. Olika aktiviteter som startats upp för att öka beställningar<br />

på rätt sätt har inte varit möjliga att genomföra.<br />

Handelsdata från Marknadsplatsen finns sedan någon månad tillgängligt för analys. Av regionens<br />

kostnader för varor och tjänster går cirka 10 % mätt i pengar via Marknadsplatsen (12 % för SU).<br />

Detta bör öka successivt allt eftersom fler produkter läggs in och görs beställningsbara. SU beställer<br />

cirka 50 % via Marknadsplatsen inom de varugrupper som hittills är möjliga att beställa den vägen.<br />

Betydande förbättringspotential finns avseende inköp av implantat och laboratorieartiklar och ett<br />

flertal aktiviteter är initierade inom SU för att andelen inköp via Marknadsplatsen ska öka inte minst<br />

inom dessa områden.<br />

Under hösten genomfördes en utbildning för att öka medarbetarnas kunskap om lagen om offentlig<br />

upphandling och regionens inköpsprocess. Utbildningen hölls vid tre olika tillfällen, en på varje<br />

sjukhustomt och 139 medarbetare deltog i utbildningen som var öppen för alla med intresse. 98 % av<br />

dem som besvarade utvärderingsenkäten (86 %) tyckte att utbildningen ökat deras förståelse för<br />

regionens inköpsprocess och plan finns för att löpande fortsätta med denna insats.<br />

Åtgärder vid ekonomisk obalans<br />

Det ekonomiska resultatet <strong>2012</strong> var +114, 9 mnkr. Det ekonomiska resultatet 2011 var inklusive<br />

användning av eget kapital +10,5 mnkr. SU har haft en ekonomi i balans fyra år i rad.<br />

Eget kapital<br />

SUs resultat <strong>2012</strong> var 114,9 mnkr. Ingående eget kapital var 10,5 mnkr. Sjukhuset har i bokslut <strong>2012</strong><br />

ett utgående eget kapital på 125,4 mnkr.<br />

Investeringar<br />

Större byggprojekt<br />

Den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården färdigställdes under oktober <strong>2012</strong> och<br />

verksamheten flyttar in i februari 2013.<br />

Regionstyrelsen fattade i februari 2010 beslut om att bygga Bild- och interventionscentrum och i<br />

september <strong>2012</strong> ett kompletterande beslut avseende nödvändiga förändringar. Pågående<br />

byggnadsarbeten i etapp 1 omfattar grund, stomme, fasader, tak och för etapp 2 pågår upphandling av<br />

byggentreprenaden. Planering av den omfattande medicintekniska utrustningen pågår för fullt och den<br />

första upphandlingen av en cyklotron genomfördes under året.<br />

Programarbetet med start 2010 för en tillbyggnad av Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus<br />

färdigställdes och i november fattade styrelsen beslut att lägga den till grund för det fortsatta arbetet<br />

med att färdigställa systemhandlingen.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

60 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

En förstudie över en tillbyggnad av en ny neonatal- och förlossningsavdelning på Östra sjukhuset har<br />

genomförts och programarbetet pågår.<br />

En programhandling som avser Hus R, Mölndals sjukhus presenterades för styrelsen i juni 2011 och<br />

systemhandlingen färdigställdes hösten <strong>2012</strong>. Ärendet kommer att presenteras för styrelsen under<br />

2013.<br />

Andra omfattande ombyggnationer inklusive upprustning<br />

Upprustningsarbetena inom <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset fortgår. Sista etappen i ombyggnadsarbetena för<br />

Jubileumskliniken (JK) färdigställdes i november och för Låghus, etapp 4, färdigställdes program- och<br />

systemhandlingen. Styrelsen beslutade under året att rusta upp och tillgänglighetsanpassa den centrala<br />

gården med start 2013.<br />

Övriga omfattande projekt som genomförts eller påbörjats under <strong>2012</strong> är t.ex:<br />

- Byggnadsarbeten för Antenatalenheten på Östra sjukhuset startade och kommer att pågå fram till<br />

2014.<br />

- Program- och systemhandling för ombyggnad av Akutmottagningens på Östra sjukhuset<br />

färdigställdes och beslutades.<br />

- Ombyggnad på Östra sjukhuset för Barnortopediska verksamheten beräknas bli klar under 2013.<br />

- Neonatalavdelningen på Östra sjukhuset byggdes om för att minska antalet vårdplatser per<br />

vårdrum.<br />

Byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning ska installeras, pågår kontinuerligt<br />

på alla sjukhustomterna.<br />

Fastighetsinvesteringar, utfall i jämförelse med investeringsram<br />

Sjukhusets utgifter för investeringar i fastighet uppgår till 103 mnkr exklusive så kallade strategiska<br />

investeringar. Avvikelsen mot planen orsakas av tidsförskjutningar.<br />

Tabell: Investeringar fastigheter <strong>2012</strong>. Utfall och investeringsram, mnkr.<br />

Utfall <strong>2012</strong> a) Investeringsram<br />

<strong>2012</strong> b)<br />

Fastighetsinvesteringar <strong>2012</strong> 88 83<br />

Upprustning <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset<br />

15 45<br />

Summa 103 128<br />

Not: a) källa Västfastigheter. b) exklusive strategisk investeringsram<br />

För strategiska investeringar, vilka omfattar projekten Bild- och interventionscentrum på <strong>Sahlgrenska</strong><br />

sjukhuset, R-huset på Mölndals sjukhus, Neonatal och förlossning och Nya Barnsjukhuset på Östra<br />

sjukhuset, blev utfallet 171 mnkr.<br />

Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning, utfall <strong>2012</strong><br />

För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerade SU en investeringsram på<br />

302 mnkr varav 25 mnkr ska användas för inköp av en linjäraccelerator. Till detta kommer ett<br />

investeringsutrymme från VGRs särskilda satsning på strategiska utrustningsinvesteringar om<br />

37 mnkr. Det innebär att SU totalt disponerade 340 mnkr.


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Tabell: Fördelning av sjukhusets investeringsram och utfall för <strong>2012</strong><br />

Typ av utrustningsinvestering Plan Utfall<br />

Bild och funktionsmedicinsk 54,0 42,5<br />

Lab-medicin 22,0 18,8<br />

AN/IVA/IMA 40,0 26,1<br />

Ultraljud 22,0 19,9<br />

OP-salar 30,0 28,7<br />

Smittrening 6,0 4,5<br />

Strålbehandling, ej linjäracceleratorer 25,0 0,0<br />

Rättspsykiatrin, Rågården 9,0 13,1<br />

Låghuset, etapp III 28,7 26,9<br />

JK/KK 8,3 12,8<br />

Områdesramar 35,0 35,7<br />

Övriga investeringar 22,1 53,6<br />

Externfinansierade investeringar - 11,0<br />

Strategiska utrustningsinvesteringar,<br />

fördelning av 37 mnkr:<br />

Cyklotron 30,0 0,0<br />

Strålbehandling, ej linjäracceleratorer 3,5 3,7<br />

Vätskebaserad cytologi 2,2 2,1<br />

Operationssimulator 1,7<br />

Summa 339,5 299,4<br />

61 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Investeringar avseende bild- och funktionsmedicin omfattade inköp av en datortomograf till röntgen<br />

på Östra sjukhuset. På <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset byttes ett digitalt röntgenlab ut och ett angiolab<br />

uppgraderades. Utgiften för dessa var 16,2 mnkr. Övervakningsutrustning för akutverksamheten,<br />

kardiologin och transplantationsverksamheten vid <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset byttes ut för 9,7 mnkr.<br />

Bland övriga investeringar kan nämnas övervakningsutrustning till ambulanser för 5 mnkr och<br />

utrustning till Kontaktpunkter som har etablerats för 4,7 mnkr samt utrustning till<br />

Antenatalverksamheten på Östra sjukhuset för 8 mnkr.<br />

En stor del av de övriga investeringarna bestod av inköp av utrustning i samband med ny- och<br />

ombyggnader, se ovan.<br />

Utfallet för utrustningsinvesteringar <strong>2012</strong> var 288 mnkr, exklusive de externfinansierade<br />

investeringarna, att jämföras med ramen på 340 mnkr. Det innebär att 85 % av det totala låneutrymmet<br />

användes.


Bokslutsdokument<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

62 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Not Utfall Utfall<br />

Resultaträkning 1212 1112<br />

Verksamhetens intäkter 12 119 623 11 770 342<br />

Verksamhetens kostnader -12 547 679 -12 450 797<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -233 020 -218 774<br />

Verksamhetens nettokostnader -661 076 -899 229<br />

Finansnetto -3 707 1 127<br />

Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0<br />

Erhållna/lämnade regionbidrag 779 698 760 786<br />

Årets resultat 114 915 -137 316<br />

Not Utfall Utfall<br />

Kassaflödesanalys 1212 1112<br />

Löpande verksamhet<br />

Årets resultat 114 915 -137 316<br />

Investeringsbidrag -3 881 -2 338<br />

Avskrivningar 233 020 217 729<br />

Utrangeringar/nedskrivningar 14 1 045<br />

Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0<br />

Avsättningar 0 0<br />

Obeskattade reserver (bolagen) 0 0<br />

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av<br />

rörelsekapital<br />

Förändring av rörelsekapital<br />

344 068 79 120<br />

Ökning-/minskning+ av förråd -152 -2 357<br />

Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 406 453 -429 115<br />

Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 73 109 -643<br />

Kassaflöde från löpande verksamhet 823 478 -352 995<br />

Förändring av redovisningsprincip 0 0<br />

Förändring av eget kapital 0 1


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

63 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Not Utfall Utfall<br />

Kassaflödesanalys 1212 1112<br />

Investeringsverksamhet<br />

Investeringar -299 392 -300 752<br />

Momsjustering vid överlåtelse 0 0<br />

Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 677<br />

Försäljningar anläggningstillgångar 0 0<br />

Aktier och andelar 0 0<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten -299 392 -300 075<br />

Finansieringsverksamhet<br />

Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0<br />

Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -52 800 206 001<br />

Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0<br />

Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 3 881 2 338<br />

Förändring aktiekapital 0 0<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48 919 208 339<br />

ÅRETS KASSAFLÖDE 475 167 -444 730<br />

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 71 932 516 663<br />

Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 547 098 71 932<br />

Kontroll av årets kassaflöde 475 166 -444 731<br />

Differens -1 -1


- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

64 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Not Utfall Utfall<br />

Balansräkning 1212 1112<br />

Anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar 312 433<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

- byggnader och mark 0 0<br />

- maskiner och inventarier 1 012 961 942 116<br />

- pågående investeringar 40 411 44 776<br />

Finansiella anläggningstillgångar 0 0<br />

Summa anläggningstillgångar 1 1 053 684 987 325<br />

Omsättningstillgångar<br />

Förråd 30 994 30 842<br />

Kortfristiga fordringar 2 536 430 942 883<br />

Kortfristiga placeringar 1 801 1 838<br />

Likvida medel 545 297 70 094<br />

Summa omsättningstillgångar 1 114 522 1 045 657<br />

Summa tillgångar 2 168 206 2 032 982<br />

Eget kapital<br />

Eget kapital 10 532 147 848<br />

Bokslutsdispositioner 0 0<br />

Årets resultat 114 915 -137 316<br />

Summa eget kapital 125 447 10 532<br />

Avsättningar 0 0<br />

Skulder<br />

Långfristiga skulder 3 269 891 322 691<br />

Kortfristiga skulder 4 1 772 868 1 699 759<br />

Summa skulder 2 042 759 2 022 450<br />

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 168 206 2 032 982


Kommentarer och noter<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

65 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Redovisningsprinciper<br />

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen.<br />

<strong>Anvisningar</strong>na bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer<br />

utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.<br />

Not 1 Anläggningstillgångar (tkr)<br />

Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl.<br />

medicintekn. info.system 1212 1112<br />

Ackumulerade anläggningsvärden<br />

Vid årets början 724 604<br />

Nyanskaffningar 0 0<br />

Sålt/utrangerat 0 0<br />

Omklassificeringar 0 120<br />

Överfört mellan enheter 0 0<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 724 724<br />

Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />

Vid årets början -291 -51<br />

Årets avskrivningar och nedskrivningar -121 -121<br />

Sålt/utrangerat 0 0<br />

Omklassificeringar 0 -119<br />

Överfört mellan enheter 0 0<br />

Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -412 -291<br />

Restvärde 312 433<br />

Specifikation<br />

Maskiner och inventarier 1212 1112<br />

Ackumulerade anläggningsvärden<br />

Vid årets början 3 029 647 2 780 810<br />

Nyanskaffningar 259 742 256 831<br />

Sålt/utrangerat -35 795 -43 735<br />

Omklassificeringar 44 015 39 284<br />

Överfört mellan enheter 0 -3 543<br />

Korrigering anskaffningsvärde 0 0<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 297 609 3 029 647


Specifikation<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Maskiner och inventarier 1212 1112<br />

Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />

66 (67)<br />

Dnr 310-92/2013<br />

Vid årets början -2 087 531 -1 915 833<br />

Årets avskrivningar och nedskrivningar -232 899 -218 412<br />

Sålt/utrangerat 35 781 43 729<br />

Omklassificeringar 0 119<br />

Överfört mellan enheter 0 2 866<br />

Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0<br />

Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -2 284 649 -2 087 531<br />

Restvärde 1 012 960 942 116<br />

Specifikation<br />

Pågående investeringar 1212 1112<br />

Ackumulerade anläggningsvärden<br />

Vid årets början 44 776 40 494<br />

Nyanskaffningar 39 650 43 921<br />

Sålt/utrangerat 0 -235<br />

Omklassificeringar -44 015 -39 404<br />

Överfört mellan enheter 0 -235<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 411 44 776<br />

Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />

Vid årets början 0 0<br />

Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0<br />

Sålt/utrangerat 0 0<br />

Omklassificeringar 0 0<br />

Överfört mellan enheter 0 0<br />

Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0<br />

Restvärde 40 411 44 776


Not 2 Kortfristiga fordringar (mnkr)<br />

- <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> –<br />

Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31<br />

Specifikation Kundfordringar 1212 1112<br />

Kundfordringar 301 323<br />

Summa 301 323<br />

Specifikation Övriga kortfristiga fordringar 1212 1112<br />

Momsfordran 52 41<br />

Regioninterna fordringar clearing 74 101<br />

Fordran likvid årets upptagna lån 0 250<br />

Fordringar övrigt 14 9<br />

Summa 140 401<br />

Specifikation Förutbet kostn och uppl intäkter 1212 1112<br />

Förutbetalda kostnader leverantörer 28 35<br />

Upplupna vårdintäkter regioninternt 31 53<br />

Upplupna läkemedelsrabatter 0 34<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter övrigt 36 97<br />

Summa 95 219<br />

Not 3 Långfristiga skulder (mnkr)<br />

Specifikation Långfristiga skulder 1212 1112<br />

Ingående upptagna regionlån 303 107<br />

Årets regionlån 0 250<br />

Årets amortering -63 -54<br />

Investeringsbidrag 30 20<br />

Summa 270 323<br />

Not 4 Kortfristiga skulder (mnkr)<br />

Specifikation Leverantörsskulder 1212 1112<br />

Leverantörsskulder externa leverantörer<br />

413 365<br />

Leverantörsskulder interna leverantörer<br />

8 0<br />

Vårdfakturering regionintern 87 8<br />

Summa 508 373<br />

Specifikation Övriga kortfristiga skulder 1212 1112<br />

Skuld mervärdesskatt 10 11<br />

Regioninterna skulder clearing 79 103<br />

Förvaltade medel/utdelade fondmedel 10 10<br />

Övriga kortfristiga skulder övrigt 62 113<br />

Summa 161 237<br />

Specifikation Uppl. kostn. och förutbet. intäkter 1212 1112<br />

Semesterskuld 358 340<br />

Kompskuld 28 27<br />

Jourskuld 166 169<br />

Upplupna personalkostnader 29 28<br />

Sociala avgifter personalskulder 246 234<br />

Förutbetalda intäkter projekt 157 156<br />

Upplupna kostnader o förutbet intäkter övr 110 125<br />

Summa 1 094 1 079<br />

67 (67)<br />

Dnr 310-92/2013


Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet<br />

1 (7)<br />

Bilaga 1<br />

V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka<br />

Område 2 har arbetat med detta genom att ge psykiatrisk utredning, vård och behandling till de<br />

patienter som hör till specialistpsykiatrins ansvarsområden och att ge konsultationer till de psykiatriska<br />

patienter som hör till primärvårdens ansvarsområde.<br />

Härtill kommer deltagande i det sjukhusövergripande arbetet med hälsofrämjande sjukhus (HFS) med<br />

fokus på ökad fysisk aktivitet, rätt kost och att motverka missbruk/beroende.<br />

Vidare leder område 2 den sjukhusövergripande vårdprocessen missbruk/beroende som tillsammans<br />

med arbetet inom HFS till exempel utarbetar rutiner för att upptäcka missbruk/beroende hos patienter<br />

som vårdas av andra skäl på sjukhuset.<br />

Område 2 deltar i arbetet inom Ledningsgruppen för samverkan (LGS), temagrupp psykiatri vars<br />

arbete skall bidra till att öka invånarnas psykiska välbefinnande genom att samordna insatser från<br />

kommun, primärvård och specialistsjukvård.<br />

I november tillsattes en arbetsgrupp tillsammans med ambulanssjukvården i syfte att förbättra det<br />

prehospitala omhändertagandet av invånare med psykiatrisk problematik.<br />

Resultat vad gäller tillgänglighet - Psykiatri<br />

Förstabesök<br />

Vårdgaranti med väntetid < 90 dagar avseende förstabesök hålls inom samtliga psykiatriska<br />

verksamheter. Måltalet för väntetid < 60 dagar uppnås för 87 % av förstabesöken.<br />

Väntetid till fördjupad neuropsykiatrisk utredning hålls inom ramen för vårdgarantin. Måltal om 60<br />

dagar nås för närmare 50 % av patienterna.<br />

Ledtider psykiatrisk akutmottagning<br />

Ledtiderna på den psykiatriska akutmottagningen uppnår inte måltalen fullt ut. TTT ligger nära<br />

måluppfyllnad med runt 80 % varje månad. Måltal för TTL har uppnåtts till 23 % och för TGT till<br />

cirka 50 %. Akutmottagning-Psykiatri medverkar i SKL:s genombrottsprojekt ”Akut förbättring” och<br />

fortsätter pågående utvecklingsarbete för TTT, TTL och TGT. Olika PDSA-tester pågår och efter<br />

årsskiftet testas nya scheman för akutmottagningens medarbetare och för primärjourer.<br />

Akutmottagningen har under året förstärkts med 1½ specialistläkartjänst.<br />

Produktionsplanering<br />

Verksamhetsområdena Psykiatri Affektiva I och II samt Beroende har implementerat sjukhusets<br />

modell för produktionsplanering inom all öppenvårdsverksamhet. Månatliga beslutsmöten genomförs i<br />

respektive verksamhet, innefattande planföljsamhet och handlingsplaner för att om möjligt åtgärda<br />

obalanser. Arbetet har bland annat bidragit till att remissflöden har kunnat styras om med positiva<br />

effekter på utfallet vad gäller vårdgaranti och väntetider. Inom verksamhetsområde Neuropsykiatri är<br />

produktionsplaneringsarbetet uppstartat under hösten <strong>2012</strong>, för Psykiatri Psykos planeras start under<br />

kvartal 1 2013, för rättspsykiatrin är modellen inte tillämplig.<br />

V02 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska<br />

Gemensamma riktlinjer för strukturerad suicidriskbedömning har tagits fram av de psykiatriska<br />

verksamhetsområdena.<br />

Inom VO Psykiatri Affektiva I och II har en utredning genomförts för att på bästa sätt organisera<br />

vården för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (varav många har<br />

självskadebeteende).


2 (7)<br />

Bilaga 1<br />

Sjukhuset deltar i den regionala kunskapsnoden självskadeprojektet som med statliga medel skall bidra<br />

till utveckling av vården vid just självskadebeteende.Inom SU-psykiatrin verkar professor Margda<br />

Waern som bedriver kliniknära forskning inom området suicid och självskadebeteende.<br />

Inom HFS har utbildningsinsatser sket med fokus på suicid, genom föreläsning och<br />

informationsmaterial till sjukhuspersonal.<br />

V03 Alla verksamheter ska uppnå minst riskgenomsnittet i nationella<br />

jämförelser av vårdens kvalitet<br />

Se avsnitt 4.1<br />

V04 Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska<br />

utmönstras<br />

Se avsnitt 4.2<br />

V05 Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska<br />

minimeras<br />

Se avsnitt 4.2<br />

V06 Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna<br />

Se avsnitt 4.3<br />

V07 Västra Götalandsregionen ska ha högst effektivitet bland<br />

sjukvårdshuvudmännen i landet<br />

Se rubrik E03<br />

V08 Bemötandet av patienter ska förbättras<br />

Se avsnitt 3.2<br />

V09 Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås <strong>2012</strong><br />

Se avsnitt 4.3<br />

V10 Regiongemensamma standarder för ambulanssjukvård ska uppnås<br />

senast vid årsskiftet <strong>2012</strong>-2013<br />

(EJ SU)<br />

V11 Arbetet med direktinläggningar till rätt vårdavdelning ska införas vid<br />

alla Västra Götalandsregionens sjukhus<br />

Under åren har ett antal så kallade snabbspår för olika patientgrupper etablerats. Majoriteten av dessa<br />

gäller patienter i behov av en slutenvårdsplats men det finns även snabbspår för patienter som<br />

omgående får en specialistmottagning inom sjukhuset.<br />

Under <strong>2012</strong> startades AMBitiÖS som omfattar patienter som inkommer via ambulans till Östra<br />

sjukhuset och där ambulanspersonalen bedömer att patienten är i behov av slutenvård och när detta är<br />

verifierat av läkare på akutmottagningen kan patienten gå direkt till en slutenvårdsplats. I slutet av året<br />

utvidgades detta till att även sjuksköterska på akutmottagningen kan ge ett medgivande för<br />

direktinläggning.


SU har totalt 12 snabbspår och via dessa inkommer 1-1,5 patienter per dygn och snabbspår. Det<br />

innebär att cirka 5 000 patienter inkommer den vägen till sjukhuset varje år.<br />

V12 Skillnaderna i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska<br />

minska<br />

(EJ SU)<br />

V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra<br />

Götaland<br />

(EJ SU)<br />

3 (7)<br />

Bilaga 1<br />

V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser<br />

ska öka<br />

(EJ SU)<br />

V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och<br />

män<br />

(EJ SU)<br />

V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart<br />

näringsliv<br />

(EJ SU)<br />

V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska<br />

Se avsnitt 4.5<br />

V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska<br />

Se avsnitt 4.5<br />

Antal körda mil med bil per<br />

årsarbetare (summan av privat bil,<br />

förmånsbil, leasingbilar samt hyrbil)<br />

Måltal <strong>2012</strong> Utfall <strong>2012</strong><br />

Minskning med minst 10 % jämfört<br />

med 2009<br />

Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5 % jämfört<br />

med 2009<br />

V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna<br />

verksamheten ska fasas ut<br />

Se avsnitt 4.5<br />

Basår (ange<br />

år)<br />

Ursprungsvärde<br />

basår (liter resp st)<br />

+7,8 %<br />

-26 %<br />

Måltal<br />

<strong>2012</strong> Utfall <strong>2012</strong><br />

Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala<br />

mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i<br />

VGRs utfasningslista och anges i procent. OBS!<br />

4 142 liter<br />

Liter: 94 %<br />

Exklusive lab.<br />

Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala<br />

mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i<br />

2008<br />

0,2 kg 25 % Kg: 53 %<br />

VGRs utfasningslista och anges i procent. 2008 74 st 25 % 23 %


4 (7)<br />

Bilaga 1<br />

V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem<br />

Se avsnitt 4.5<br />

Andel årsarbetare som omfattas av<br />

miljöledningssystem/miljödiplomering av totala<br />

antalet årsarbetare<br />

Måltal <strong>2012</strong> Utfall <strong>2012</strong><br />

75 % 100 %<br />

V21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och<br />

sammanfogas<br />

(EJ SU)<br />

V22 Satsningarna på infrastruktur ska vara hållbara<br />

(EJ SU)<br />

V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både<br />

kvinnor och män<br />

(EJ SU)<br />

V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka<br />

(EJ SU)<br />

V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter,<br />

institutioner och organisationer som regionen stöder<br />

(EJ SU)<br />

V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och<br />

aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året<br />

(EJ SU)<br />

V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god<br />

geografisk spridning av kulturaktiviteter<br />

(EJ SU)<br />

Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet<br />

M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska<br />

Se avsnitt 5.4<br />

M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska<br />

Se avsnitt 5.7<br />

M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska<br />

åtgärdas<br />

Se avsnitt 5.7


M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare<br />

könsfördelning<br />

Se avsnitt 5.7<br />

M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst (LR)<br />

Se avsnitt 5.4<br />

M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i<br />

genuskompetent ledarskap<br />

Se avsnitt 5.7<br />

Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet<br />

5 (7)<br />

Bilaga 1<br />

E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk<br />

balans exklusive beviljad användning av eget kapital<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> redovisar en ekonomi i balans<br />

E02 Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet<br />

Se avsnitt 7.4<br />

E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet<br />

S jukhusets produktivitetsutveckling<br />

SUs mål <strong>2012</strong> var att förbättra produktiviteten med 1,0 % jämfört med föregående år. Under <strong>2012</strong><br />

försämrades produktiviteten med 0,4 % mätt i kostnad per sammanvägd vårdprestation, och i enlighet<br />

med anvisad beräkningsmodell. Produktivitetssänkningen förklaras av en minskning av de<br />

sammanvägda vårdprestationerna med 0,2 % samtidigt som kostnaderna i fasta priser var 0,25 %<br />

högre. Detta innebär att regionens måltal inte uppfyllts.<br />

Diagram: Sjukhusets produktivitetsutveckling 2008-<strong>2012</strong><br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

‐0,5%<br />

‐1,0%<br />

‐1,5%<br />

‐2,0%<br />

Produktivitetsutveckling 2008 ‐ <strong>2012</strong><br />

‐1,0%<br />

1,9%<br />

0,6%<br />

‐0,4%<br />

‐1,7%<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>


ÖE04 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av<br />

skatteintäkter och generella statsbidrag<br />

(EJ SU)<br />

ÖE05 Resultatets andel ska uppgå till minst 1 procent av<br />

bruttokostnaderna<br />

(EJ SU)<br />

ÖE06 Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 10 procent av<br />

bruttokostnaderna<br />

(EJ SU)<br />

ÖE07 Regionen ska ha en god betalningsberedskap genom snabb<br />

tillgång till likvida medel<br />

(EJ SU)<br />

ÖE08 Regionen ska bibehålla nuvarande rating<br />

(EJ SU)<br />

Regionfullmäktiges uppdrag<br />

U07 Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa arbetet med<br />

äldrevårdskedjor som en del av närsjukvårdsplanerna<br />

(EJ SU)<br />

6 (7)<br />

Bilaga 1<br />

U09 Berörda enheter ska ta fram en årlig handlingsplan för att minimera<br />

kostnaderna för bemanningsföretag<br />

Se avsnitt 5.6<br />

U11 Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte<br />

hanteras som ett generellt sparbeting. Effektiviseringen ska i första hand<br />

tas hem genom att verksamheten efterlever och tillämpar gällande<br />

upphandlingsavtal och inköp.<br />

Sjukhuset tog inför <strong>2012</strong> fram en handlingsplan för fullmäktiges effektiviseringskrav på 0,7 % samt<br />

övriga tvingande kostnadsökningar utöver fastställda indexförutsättningar. Handlingsplanen innehöll<br />

åtgärder såsom:<br />

- patientsäkerhet och kvalitet - bl.a. införande FOKUS-metoden,<br />

- produktionsstyrning/förbättring,<br />

- verksamhetsanpassad bemanning, ökad kapacitet/minskad bemanning:<br />

Minska antal återbesök.<br />

Samordning öppen vård – sluten vård.<br />

Glesare helgtjänstgöring, samordning och rotation öppen- och slutenvård.<br />

Minskad köadministration.<br />

Bemanningsöversyn, uppföljning av beslutade och fortsatt arbete/revideringar.<br />

Vårdplatsöversyn.<br />

TTL och TGT akutmottagningarna, säkerställa att målen nås.


- införande av FoU-strategier per Vo, inkl budget och personalplanering,<br />

- översyn chefsstrukturen,<br />

- läkemedelsstrategin,<br />

- personcentrerad vård,<br />

- översyn rondrutiner,<br />

- säkerställa genomförande/hemtagning av åtgärdsplan 2011,<br />

- översyn av preanalytiska felkällor inom laboratoriemedicin,<br />

- vårdadministrativt centrum,<br />

- säkerställa genomförande av redan beslutade prioriteringar,<br />

- kontantlös betalning och samordning av kassafunktioner(från 2011),<br />

- centralregister, labsvar (från 2011),<br />

- utbildningsstrategier per verksamhetsområde,<br />

- SU-gemensamma kontaktpunkter,<br />

- läkemedelsförsörjningen,<br />

- E-arkiv, hemtagning gemensam administration,<br />

- E-handel genomförande och hemtagning gemensam administration,<br />

7 (7)<br />

Bilaga 1<br />

Ekonomiska planeringsförutsättningar togs fram under våren 2011. Dessa planeringsförutsättningar<br />

anpassades till nya åtaganden och uppdrag för sjukhusets områden utifrån uppdrag i<br />

vårdöverenskommelse <strong>2012</strong>, ekonomisk utveckling under 2008 – 2011, utveckling av vårdvolymer,<br />

vårdplatssituationen, vårdplatsbeläggningen och verksamheten möjligheter att klarar vårdgarantin.<br />

RF:s uppdrag att effektiviseringskravet inte skulle hanteras som ett generellt sparbeting, som fördelas<br />

ut jämt över hela organisationen, blev därmed väl tillgodosett.


Uppföljning av vårdöverenskommelsen <strong>2012</strong><br />

Region- och rikssjukvård<br />

Bilaga 2 a<br />

Transplantationssjukvård<br />

Det totala antalet transplantationer <strong>2012</strong> är något lägre (-3 %) än medelvärdet för perioden 2011-2008.<br />

Det är stor variation när under året organdonationer och transplantationer sker samt vilken typ av<br />

transplantation som utförs. Årsvis är däremot utfallet relativt stabilt och resultatet ligger i nivå med<br />

tidigare i år.<br />

Tabell: Antalet transplantationer som genomfördes <strong>2012</strong> fördelat per organ, med uppgift om differens i<br />

jämförelse med basvolym. Resultat för patienter från Västra Götaland respektive andra<br />

regioner/landsting. Jämförelse med 2011.<br />

VG Ej VG Totalt<br />

Typ av Antal Basvolym Differens Antal Antal Antal Antal Antal<br />

organ<br />

basvolym<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />

Hjärta 14 14 0 7 13 11 27 18<br />

Lungor 12 12 0 10 32 27 44 37<br />

Njure 60 80 -20 76 73 74 133 150<br />

Lever 28 27 1 31 47 48 75 79<br />

Delsumma 114 133 -19 124 165 160 279 284<br />

Flerorgan 5 3 2 4 6 6 11 10<br />

Summa 119 136 -17 128 171 166 290 294<br />

Förändringen av antalet utförda transplantationer de senaste åren framgår av nedanstående tabell.<br />

Tabell: Totala antalet transplantationer utförda vid SU 2008-<strong>2012</strong><br />

Typ av patienter <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008<br />

VGR 119 128 128 114 139<br />

Övriga 171 166 159 188 174<br />

Summa 290 294 287 302 313<br />

En särskild ersättningsmodell tillämpas för transplantationer. Anledningen är att verksamheten styrs av<br />

tillgången på organ och inte av ekonomiska förutsättningar. Modellen gäller enbart VGR-patienter och<br />

tillämpas för både barn och vuxna. En basvolym är fastställd per organ, se tabell ovan. För de<br />

transplantationer som överstiger basvolymen ersätts sjukhuset med den genomsnittliga särkostnaden<br />

för respektive organsort. Minskar volymen i förhållande till basvolymen görs motsvarande avdrag på<br />

ersättningen. För <strong>2012</strong> gjordes ett avdrag om 1,2 mnkr.<br />

Organdonationer<br />

Antalet donatorer i regionen ökade ytterligare under <strong>2012</strong> jämfört med 2011 och var det hittills högsta<br />

antal som omhändertagits.<br />

Tabell: Antalet donationer i Västra Götalandsregionen 2000-<strong>2012</strong><br />

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Antal 13 22 19 20 27 19 27 20 27 29 20 30 34 1<br />

1 Omhändertagna donatorer på IVA-avdelningarna i regionen var 34 men organ kunde tas omhand från endast 31 donatorer.<br />

Samverkan<br />

Under året samlades samtliga donationsansvariga läkare och donationsansvariga sjuksköterskor i<br />

regionen vid två tillfällen (vår och höst). Det närverk som bildats mellan de donationsansvariga har<br />

stärkts och det donationsfrämjande arbetet på regionens IVA-avdelningar har förbättrats. Med pengar<br />

från de regionala vävnadsmedlen har det varit möjligt att tillsätta en regionalt donationsansvarig<br />

sjuksköterska.<br />

1 (7)


Bilaga 2 a<br />

Under <strong>2012</strong> har ett samarbete inletts med hornhinnebanken, vilket lett till ett ökat antal hornhinnor<br />

kunnat tas tillvara (<strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset 93 och Östra sjukhuset 13) genom att donationsansvariga<br />

hjälpt till med utredning av donatorerna.<br />

Donationsveckan<br />

För tredje gången arrangerades Donationsveckan i Sverige. För att uppmärksamma denna och sprida<br />

information till allmänheten anordandes ett event i Nordstan under två dagar. Här informerades om<br />

alla typer av donationer (organ, vävnader, celler och blod). Vidare berättade en anhörig till en donator<br />

om det fina i att ha fått donera. Transplanterade patienter berättade också om de nya liv de fått tack<br />

vare donationer. Inom regionen förekom också denna vecka andra aktiviteter för att öka allmänhetens<br />

ställningstagande för donation. En serie informationsartiklar publicerades på SUs hemsida och<br />

föreläsningar för personalen hölls på de olika sjukhusen.<br />

Regionala donationsenheten<br />

Regionala donationsenheten vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har under <strong>2012</strong> bildat en styrgrupp<br />

där vårdenhetschef, representanter från intensivvården och Transplantationscentrum ingår. Under <strong>2012</strong><br />

har det varit stor personalomsättning bland organkoordinatorerna vilket påverkat arbetet vid enheten.<br />

Undervisning och utveckling av verksamheten har endast kunnat bedrivas i begränsad utsträckning.<br />

Dock har verksamheten under året jobbat med att öka telefontillgängligheten och förbättra<br />

arbetsmiljön.<br />

Under hösten har ett arbete påbörjats med att begränsa användandet av flygtransporter i samband med<br />

organdonationer.<br />

Under året koordinerades 62 avlidna donatorer. Från dessa donatorer omhändertogs 225 organ.<br />

Dessutom utfördes 31 thoraxhämtningar/resor runt om i Skandinavien och i övriga Europa. Från dessa<br />

omhändertogs och transplanterades 42 organ. Dessa organ har använts vid SU och andra sjukhus i<br />

landet. SU har också fått organ från andra donationsenheter.<br />

Länssjukvård<br />

Förlossningssjukvård<br />

Inom Västra Götalandsregionen tillämpas en regiongemensam ersättningsmodell för<br />

förlossningssjukvård. Modellen innebär att för volymer över planerad volym utgår en ersättning per<br />

prestation med 75 % av fullpris alternativt ett avdrag om 50 % per förlossning om utfallet är lägre.<br />

Utfallet för <strong>2012</strong> blev 10128 förlossningar för VGR vilket är 338 utöver plan (9790). För volym över<br />

plan har sjukhuset fått ytterligare ersättning med 7,4 mnkr.<br />

Tabell: Antalet förlossningar på SU fördelat per patienter från Västra Götaland respektive övriga<br />

regioner/landsting<br />

Planerings- Diff utfall <strong>2012</strong> –<br />

2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> nivå <strong>2012</strong> planerings nivå<br />

VGR 9 383 9 538 10 249 10 732 10 144 10 128 9 790 338<br />

Ej VGR 263 261 293 306 263 285 300 -15<br />

Summa 9 646 9 799 10 542 11 038 10 407 10 413 10 090 323<br />

Hälsoundersökning med mammografi och klinisk mammografi<br />

Antalet utförda undersökningar är lägre än motsvarande tid föregående år (-15 %). Volymförändringen<br />

förklaras av att antalet kvinnor i åldergrupper >40 år har förändrats. Kvinnor kallas med<br />

21 månaders intervall, varför underlaget kan vara olika. 97 % av kvinnorna får svar inom 14 dagar,<br />

resterande är de kvinnor som blir selekterade (återkallade). Denna grupp får svar 2-7 dagar efter<br />

selektionstillfället.<br />

2 (7)


Tabell: Antal utförda screeningundersökningar<br />

Indikator <strong>2012</strong> 2011 Grunduppdrag<br />

Undersökningar 8001 9483 8200<br />

Andel undersökta (av kallade) 80 % 80 %<br />

Andel kvinnor som blir kallade inom<br />

fastställt kallelseintervall, 21 månader 100 % 100 %<br />

Andel kvinnor som får svar inom fastställd<br />

svarstid, 2 veckor 97 % 97 %<br />

Bilaga 2 a<br />

Patientens fria vårdval<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har tagit över det ekonomiska ansvaret för patientens fria vårdval<br />

från och med 2011.<br />

SU ersattes <strong>2012</strong> med 59,9 mnkr varav 57,7 mnkr utformades som ett riktat uppdrag och 2,3 mnkr<br />

avsåg valfrihetsvård utförd i Halland, med ett ekonomiskt värde understigande 20 tkr per patient.<br />

Enligt överenskommelse mellan SU och HSK har Vårdslussen på HSK Göteborg haft fortsatt ansvar<br />

för att administrera arbetet med valfrihetsvården under <strong>2012</strong>. Fr.o.m. 2013 tar SU över denna funktion<br />

Kostnaden för valfrihetsvården uppgår till 59,2 mnkr, vilket är drygt 2 % lägre än för 2011, se tabell<br />

nedan. Innehållet utgörs huvudsakligen (96,6%) av ortopedi och psykiatri. Kostnadsutvecklingen är<br />

beroende bland annat på patientens möjlighet att välja annan vårdgivare, d.v.s. vilka avtal som finns,<br />

vår egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning/eventuell<br />

indikationsglidning.<br />

Tabell: Ekonomisk uppföljning av patientens fria vårdval <strong>2012</strong>.<br />

Utfall <strong>2012</strong>,<br />

mnkr<br />

Budget <strong>2012</strong>,<br />

mnkr<br />

Utfall 2011,<br />

mnkr<br />

Budgetavvikelse<br />

mnkr<br />

Procentuell<br />

förändring<br />

Patientens<br />

fria vårdval 59,2 59,9 60,1 +0,7 2 %<br />

Avancerad sjukvård i hemmet och läkarinsatser vid Hospiceenheter<br />

Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, startade sin verksamhet 2011 och har fortsatt<br />

utvecklas under <strong>2012</strong>. Enheten har medicinskt ansvar för vuxna patienter inskrivna i den kommunala<br />

avancerade hemsjukvården i Göteborgs stad. Patientgruppen kan till största del beskrivas som svårt<br />

sjuka personer med en spridd tumörsjukdom, med därtill komplexa besvärande symtom. Vårdformen<br />

är ett alternativ till sjukhusvård och möjliggör önskan hos den enskilde att få vistas i sitt eget hem trots<br />

ett omfattande medicinskt vårdbehov.<br />

De fyra ASIH-enheterna inom Göteborgs stad är anslutna till Svenska Palliativregistret.<br />

SU har <strong>2012</strong> fått uppdraget att tillhandahålla läkarinsatser vid de tre hospiceenheterna för vuxna som<br />

Göteborgs stad ansvarar för. Detta uppdrag är reglerat i en särskild överenskommelse.<br />

Projekt och dylikt<br />

Hälsofrämjande projekt<br />

Under <strong>2012</strong> har arbetet fortsatt med att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande<br />

arbetet i organisationen. Sjukhuset har varit medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande<br />

sjukvård (HFS) i mer än 4 år. Sedan februari <strong>2012</strong> är hela Västra Götalandsregionen medlem i<br />

nätverket. SU deltar aktivt i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk för att stärka sin<br />

roll som hälsofrämjande sjukhus. En arbetsgrupp är tillsatt inom SU.<br />

Här följer 13 fokusområden och huvudsakliga aktiviteter som genomförts:<br />

3 (7)


Bilaga 2 a<br />

• Föreläsningar (totalt 15) för befolkningen:<br />

o I samband med sjukhusets kvalitetsdagar anordnades årets första HFS-föreläsning för<br />

allmänheten: ”Självmord - vem tänker på det?”.<br />

o I samarbete med regionalt cancercentrum: ”Sex och samlevnad vid cancer”.<br />

o Under uppmärksamhetsveckan ”Ett friskare Sverige” genomfördes tre föreläsningar<br />

under temat ”Mat och rörelse för ett hälsosamt liv”. Detta var också starten för den<br />

årliga föreläsningsserien ”Verktyg för bättre hälsa”. Serien omfattar fyra<br />

föreläsningskväller med 2-3 föreläsningar per kväll inom olika teman med fokus på<br />

hälsa.<br />

o I samarbete med Balansen, Mölndals kommun, har två föreläsningar genomförts:<br />

”Matens betydelse för hälsan” och ”Alkohol – glädjespridare och folkhälsoproblem”.<br />

• Fysisk aktivitet på recept (FaR): Införandet har fortsatt enligt plan. Flera enheter har<br />

utbildats under våren och hösten. Det skrevs 676 recept under <strong>2012</strong>. Det regionala nätverket<br />

för FaR på sjukhus har träffats vid två tillfällen. För att skapa arenor för primärvård, kommun,<br />

aktivitetsarrangörer och specialistsjukvård att utveckla FaR med patienten i fokus<br />

genomfördes FaR:s dag den 12 november. Dagen innehöll föreläsningar och workshops som<br />

ett första steg att skapa ett regionalt nätverk för FaR, medarrangör var terapigruppen för fysisk<br />

aktivitet under läkemedelskommittén.<br />

Tabell: Antal recept som föreskriver fysisk aktivitet<br />

Antal Fysisk aktivitet på recept 2011 <strong>2012</strong><br />

Somatisk vård 357 563<br />

Psykiatrisk vård 36 108<br />

Barn 6 5<br />

Totalt 399 676<br />

• Rökstopp i samband med operation: Riktlinjer för rökstopp i samband med operation gäller<br />

från <strong>2012</strong>. Samtliga operationskoordinatorer bjöds in till ett informations- och<br />

diskussionsmöte i april. Diskussionerna avsåg dokumentation i Operätt och möjlighet att<br />

skapa rutiner för att säkerställa rökfria patienter inför operation. De opererande<br />

verksamheterna har skapat lokala rutindokument som bygger på riktlinjerna. Inflödet av<br />

remisser till mottagningen för tobaksavvänjning har ökat.<br />

• Rökfritt sjukhus: Arbetet för ökad följsamhet till befintliga riktlinjer har fortsatt under året,<br />

bl a avseende en förbättrad dokumentation av patienternas rökvanor. Arbetsgruppen fortsätter<br />

också planering och förberedande inför ett eventuellt beslut om helt rökfritt sjukhus. Det kan<br />

då också innefatta ett stopp för försäljning av tobak på sjukhusområdena.<br />

• Hälsofrämjande arbetsplats: En separat arbetsgrupp på uppdrag av Rådet för arbetsmiljö och<br />

hälsa, träffas kontinuerligt och driver arbetet. Seminarier har genomförts för flera områden och<br />

stabsfunktioner under året i syfte att öka kunskapen. Under året har den ”hälsofrämjande<br />

arbetsplatsen” integreras i vissa andra aktiviteter inom sjukhuset såsom exempelvis<br />

Personalvision 2021, ”Årets arbetsplats”och arbetsmiljöutbildningen.<br />

• Friskvård: Aktiviteter riktade till medarbetarna har genomförts i form av kickoff och<br />

föreläsningar. Medarbetarna har haft möjlighet till subventionerad träning i anslutning till sitt<br />

arbete. Alla anställda har erbjudits friskvårdsbidrag samt subventionerade träningsmöjligheter.<br />

• Alkohol: Förslag till rutin för AUDIT - identifiera riskbruk och åtgärder på SU har tagits fram<br />

i samråd med processansvarig för missbruks- och beroendeprocessen. Fortsatt planering för<br />

införandet av AUDIT pågår samt omvärldsbevakning av ffa SÄS och NU-sjukvården som<br />

startat implementering. Sjukhuset deltog i den nationella alkoholscreeningen den 8 november,<br />

med verksamheter inom slutenvården område 3, 5 och 6, totalt 18 verksamhetsområden och 43<br />

avdelningar. Resultatet ger en indikation av alkoholvanorna hos sjukhusets patienter och<br />

tillsammans med aktuell forskning, en grund för fortsatt införandet av AUDIT.<br />

4 (7)


Bilaga 2 a<br />

• Matvanor: Arbetet med identifierandet av metoder och arbetssätt för förbättrade matvanor<br />

inom slutenvården fortgår. Arbetsgruppen har också tagit initiativ till ett hälsofrämjande<br />

perspektiv på framtidens måltider för patienter inom VGR. Inom ramen för HFS har sjukhuset<br />

deltagit i workshops om ohälsosamma matvanor.<br />

• Sjukdomsförebyggande metoder: Det sedan tidigare startade arbetet med implementering av<br />

de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (se FaR, alkohol, rökstopp i<br />

samband med operation och rökfritt sjukhus) har fortgått. Motsvarande arbete görs avseende<br />

riktlinjer på VGR nivå. Arbetsgruppen medverkan också i utvecklingsarbete om hur<br />

levnadsvanorna ska dokumenteras på bästa sätt i Melior-journalen. Fortsatta insatser har gjorts<br />

för redan införda metoder (tobaksanamnes, FaR, fysisk aktivitetsnivå). Arbetsgruppen har<br />

också under året initierat fråga om förbättrad dokumentation av levnadsvanorna för att<br />

underlätta övergångar mellan olika vårdformer.<br />

• Miljö: Under kvalitetsdagarna visades en poster om det hälsofrämjande arbetets tydliga<br />

koppling med miljöfrågorna och regionens miljömål: FaR som metod för att minska<br />

läkemedelsanvändningen samt rökstopp i samband med operation för att minska antibiotikaanvändningen.<br />

Sjukhuset deltog också i ett projekt tillsammans med Göteborgs stad för att få<br />

medarbetare att välja andra sätt än bilen för att ta sig till och från jobbet, ”Rescoachprojektet”.<br />

• Kultur: Arbetsgruppen har genom besök orienterat sig inom området avseemde integrering av<br />

kulturfrågorna exempelvis musik och rehabilitering som värdeskapande i det hälsofrämjande<br />

arbetet.<br />

• Nätverk: SU deltar aktivt i Nationella nätverket HFS, regionala processledarnätverk HFS,<br />

samt är medlemmar i fyra nationella temagrupper under HFS, vilka är fysisk aktivitet,<br />

matvanor, alkohol och tobak. Sjukhuset deltog i den nationella HFS-konferensen i Stockholm.<br />

Deltagande i de nationella nätverken för FaR och FaR - barn och unga.<br />

• HPH-konferensen 2013: Planeringsarbetet har startat kring den internationella konferensen i<br />

Göteborg 2013, vilken VGR står värd för.<br />

Förbättrad möjlighet för patienter att boka besök hos specialistsjukvården via internet<br />

Patienter har möjlighet att via ”Mina vårdkontakter” beställa tid och av/omboka tid. 129 mottagningar<br />

vid SU erbjuder denna möjlighet. Sammantaget har SU under <strong>2012</strong> haft 14 332 avslutade ärenden i<br />

”Mina vårdkontakter”. Det är en ökning i förhållande till 2011 (4 900 ärenden). Den mest frekventa<br />

ärendetypen är att förnya recept.<br />

Inom VGR pågår ett arbete att ge möjligheter för patienter att själva boka tider direkt via ”Mina<br />

vårdkontakter”. Sjukhuset medverkar i detta arbete.<br />

Jämställd vård<br />

Genusaspekter på hjärtsjukvård<br />

I en avhandling från Göteborgs universitet beskriver forskaren Annica Ravn-Fischer, hjärtläkare vid<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> och doktorand vid <strong>Sahlgrenska</strong> akademin, en studie på 5 200<br />

patienter med misstänkt hjärtinfarkt.<br />

Studierna visar att kvinnor som söker vård med hjärtsymtom, till exempel bröstsmärtor, mer sällan än<br />

män blir inlagda på en hjärtintensivavdelning. Kvinnor får även vänta längre än män både på att bli<br />

undersökta med kranskärlsröntgen, på att få blodproppsförebyggande medicin samt på att få en<br />

vårdplats.<br />

Förmodligen nedprioriteras kvinnorna eftersom hjärtinfarkt är mer ovanligt hos kvinnor än hos män.<br />

Men enligt forskarens mening är det viktigt att även kvinnor får en snabb första bedömning, och att<br />

man initialt är lika aggressiv med utredning och behandling som för männen.<br />

5 (7)


Bilaga 2 a<br />

Hur snabb och effektiv vården är skiljer sig också mellan de tre akutmottagningarna inom SU. På<br />

akutmottagningarna på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset och Mölndals sjukhus blir 50 respektive 51 procent av<br />

alla som söker med bröstsmärtor inlagda, av dessa får 20 respektive 21 procent diagnosen hjärtinfarkt.<br />

Av dem som söker sig till akutmottagningen på Östra sjukhuset med samma symtom läggs 63 procent<br />

in – medan bara 8 procent får diagnosen hjärtinfarkt.<br />

Det är en låg träffsäkerhet, och orsakerna bör studeras djupare. Men att fler skrivs in kan bero på<br />

språkliga kommunikationssvårigheter, där tolkbehovet har visat sig vara större på Östra sjukhuset.<br />

Språksvårigheter kan också vara en orsak till att man tar det säkra före det osäkra och lägger in<br />

patienten. När det gäller diagnoserna kan skillnaden bero på att patienter på Östra sjukhuset i större<br />

utsträckning får diagnosen hjärtsvikt.<br />

Enligt internationella riktlinjer ska en högriskpatient med akut koronart syndrom (hjärtinfarkt plus<br />

instabil kärlkramp) kranskärlröntgas inom 24 timmar. Enligt avhandlingen nås detta mål på<br />

<strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset för många patienter oavsett risknivå, medan den genomsnittliga väntetiden på<br />

Östra sjukhuset är 50 timmar, och på Mölndals sjukhus 70 timmar.<br />

Även om patientunderlaget ser olika ut på de olika sjukhusen är skillnaden anmärkningsvärd. Men det<br />

pågår åtgärder för att bättre kunna prioritera patienter inför kranskärlsröntgen, oavsett vilket sjukhus<br />

patienten ligger på. Sedan årsskiftet har vi infört ett nytt verktyg som bättre kan värdera vilka patienter<br />

som har störst risk att avlida. I vårt material har vi dock inte sett någon skillnad i risk att dö mellan<br />

sjukhusen<br />

Avhandlingen visar också att vårdinsatsen skiljer sig för personer med olika etnicitet: ickesvensktalande<br />

patienter verkar få vänta längre än svensktalande innan de får röntgen och får komma<br />

till en vårdavdelning. Fördröjningen kan bero på kommunikationssvårigheter, något som skulle kunna<br />

åtgärdas om man i högre grad utnyttjande en tolk. Antalet icke-svensktalande patienter är dock ganska<br />

litet och även detta är något som får analyseras vidare.<br />

Kompletterande siffror på inläggningsfrekvensen avseende <strong>2012</strong> har tagits fram. Andelen inlagda<br />

bland sökande för bröstsmärtor på akuterna: <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset 42,05 %, Östra sjukhuset 42,8 %<br />

och Mölndals sjukhus 39,63 %. Detta innebär att den stora skillnad som identifierades i studien inte<br />

längre kvarstod under <strong>2012</strong>.<br />

Genusanalys 2<br />

Översänds till HSNK i februari.<br />

Rättspsykiatri<br />

En särskild uppföljning för den rättspsykiatriska vården i VGR görs till Hälso- och<br />

sjukvårdsavdelningen. SU redovisar enligt särskild anvisning i bilaga.<br />

Regionala kvalitetsindikatorer - Målrelaterad ersättning<br />

I vårdöverenskommelsen finns 43 kvalitetsindikatorer som skall följas särskilt och som är kopplade till<br />

en målrelaterad ersättning.<br />

Under <strong>2012</strong> var fokus på 32 medicinska kvalitetsindikatorer inom obstetrik, gynekologi, barn och<br />

ungdomspsykiatri, diabetes, hjärtsjukvård, stroke, intensivvård, psykiatri, ortopedi, ögonsjukvård,<br />

njursjukvård, Öra-näsa -hals, neurosjukvård och thoraxkirurgi.<br />

För varje indikator har verksamheterna tre gånger under året skrivit rapporter med utfall, analyser och<br />

handlingsplaner. Rapporterna har gått till områdes och sjukhusledning. Detta har fört med sig en ökad<br />

6 (7)


uppmärksamhet på resultaten och att aktiviteterna för att förbättra eller vidmakthålla resultaten har<br />

ökat.<br />

Ännu saknas en del helårsresultat men indikationerna så här långt är att förbättrade resultat ses för<br />

flertalet av indikatorerna. Speciellt bra ser utvecklingen ut inom de stora patientområdena stroke,<br />

diabetes och hjärtsjukvård. Förbättringsbehov ses fortfarande inom njursjukvården.<br />

Upprättade handlingsplaner , inklusive analys, översändes till HSNK i februari 2013.<br />

Bilaga 2 a<br />

Målrelaterad ersättning - Utfall<br />

För 35 av indikatorerna är den målrelaterade ersättningen kopplad till ett processmått som innebär<br />

upprättande, genomförande och uppföljning av handlingsplaner. För resterande åtta indikatorer är den<br />

målrelaterade ersättningen kopplad till måluppfyllelsen av respektive mätetal.<br />

Samtliga redovisningar och handlingsplaner har godkänts av Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli<br />

och den målrelaterade ersättningen har utbetalats. För resterande åtta indikatorer är den målrelaterade<br />

ersättningen kopplad till måluppfyllelsen av respektive mätetal. För vårdrelaterade infektioner har det<br />

regionala måltalet uppnåtts för våren <strong>2012</strong> medan måltalet inte fullt ut har nåtts vid mätningen hösten<br />

<strong>2012</strong>. Ett mindre avdrag har därför gjorts på den målrelaterade ersättningen. För indikatorerna basala<br />

vårdhygienregler och basala klädregler har måltalen uppnåtts och den målrelaterade ersättningen har<br />

utbetalats. När det gäller indikatorerna patientenkät har måltalen uppnåtts för psykiatriska<br />

verksamheter medan vissa avvikelser finns för somatiska verksamheter vad gäller information och<br />

delaktighet.<br />

Den sammanlagda målrelaterade ersättningen uppgår till 200 mnkr för år <strong>2012</strong>. SU fick ett avdrag om<br />

drygt 1 mnkr avseende huvudsakligen utfallet för indikatorn patientenkät. Utfall målrelaterad<br />

ersättning per indikator framgår av årsrapportens bilaga avseende målrelaterad ersättning.<br />

Tabell: Målrelaterad ersättning <strong>2012</strong>. Översikt inkl måluppfyllelse och påverkan på målrelaterad ersättning<br />

Indikator Måluppfyllelse Påverkan målrelaterad ersättning<br />

(MRE)<br />

Vårdrelaterade infektioner Vårmätning: Regionala målet har<br />

uppnåtts<br />

Full ersättning<br />

Höstmätning: Regionala måltalet <<br />

8 % har inte nåtts, utfall 8,5 %<br />

Avdrag med 5 tkr<br />

Vårdhygienrutiner, fyra indikatorer Måltalen har uppnåtts Full ersättning<br />

Patientenkät slutenvård Bemötande: måltalen har uppnåtts<br />

för somatisk och psykiatrisk vård<br />

Full ersättning<br />

Information: måltalet har uppnåtts<br />

för psykiatrisk vård men inte för<br />

somatisk vård<br />

Avdrag med 510 tkr<br />

Delaktighet: måltalet har uppnåtts<br />

för psykiatrisk vård men inte för<br />

somatisk vård<br />

Avdrag med 510 tkr<br />

Total MRE i<br />

vårdöverenskommelsen: 200 mnkr,<br />

totalt avdrag 1,025 mnkr<br />

7 (7)


Målrelaterade ersättningar <strong>2012</strong><br />

Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />

Kunskapsbaserad o ändamålenlig vård somatik<br />

Diabetesvård<br />

registrering diabetesregistret delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet HbA1c


Målrelaterade ersättningar <strong>2012</strong><br />

Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />

Strokevård<br />

registrering Riks-Stroke delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet antikoagulantia " " "<br />

målet vård på strokeenhet " " "<br />

målet trombolysbehandling " " "<br />

Kirurgi<br />

målet op carotiskirurgi delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Intensivvård<br />

registrering SIR delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Öron/näsa/hals<br />

registrering i ÖNH-register delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Obstetrik<br />

målet perinalbristningar delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Gynekologi<br />

målet operationer hysterektomi för<br />

benign sjukdom delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Vuxenpsykiatri och BUP<br />

målet diagnossättning sluten- och<br />

öppenvård delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet diagnossättning öppenvård " " MRE har utbetalats<br />

målet skriftlig vårdplan " "<br />

målet GAF värde inom BUP " "<br />

Ögon<br />

målet skynskärpa kataraktkirurgi delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

2/3<br />

Bilaga 2b


Målrelaterade ersättningar <strong>2012</strong><br />

Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />

Läkemedel<br />

målet zopiklon delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet intravenösa antibiotika " " MRE har utbetalats<br />

Säker hälso- och sjukvård<br />

Vårdhygien<br />

målet VRI, vår maj Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet VRI, höst december Nivå 1+2 har uppnåtts, avdrag 1% Avdrag - 5 tkr<br />

målet vårdhygienrutiner<br />

rapportering december Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet vårdhygienrutiner december " MRE har utbetalats<br />

målet klädregler rapportering december " MRE har utbetalats<br />

målet klädregler december " MRE har utbetalats<br />

Hälso- och sjukvård i rimlig tid<br />

Akutmottagningsverksamhet<br />

målet väntetid triage<br />

akutmottagning delårsrapport 1 och 2 Processmål har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet väntetid läkare<br />

akutmottagning " " MRE har utbetalats<br />

målet genomloppstid " " MRE har utbetalats<br />

Patientfokuserad vård<br />

Patientenkät<br />

målet bemötande somatik hösten <strong>2012</strong> Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet bemötande psykiatri " Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet information somatik " Nivå 1har uppnåtts, avdrag 25 % Avdrag - 510 tkr<br />

målet information psykiatri " Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

målet delaktighet somatik " Nivå 1har uppnåtts, avdrag 25 % Avdrag - 510 tkr<br />

målet delaktighet psykiatri " Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />

Summa avdrag målrelaterad<br />

ersättning - 1025 tkr<br />

3/3<br />

Bilaga 2b


Sjukhus<br />

Årsuppdrag<br />

Behandlingsserier Antal<br />

Utfall<br />

Behandlingsserier Antal<br />

Procent av uppdraget (av helår) 89% 124% 93% 132% 56%<br />

145% 102% 180% 107%<br />

Behandlingstillfällen Antal<br />

Reg. strålbeh.remisser Antal<br />

Behandlingsintention Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Antal Proc.¹<br />

Kurativa 1570 61% 560 35% 2130 51%<br />

Palliativa 1022 39% 956 60% 1978 47%<br />

Saknas 74 5% 74 2%<br />

Antal startade inom tidsgräns<br />

Prioritet grupp 1 7dgr<br />

Prioritet grupp 2 14dgr<br />

Prioritet grupp 3 60dgr<br />

VG-region<br />

Icke<br />

VG-region<br />

2550 250 2800<br />

Strålbehandling Västra Götaland<br />

<strong>2012</strong> ( jan-dec)<br />

¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention)<br />

² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad<br />

tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen<br />

SU/<strong>Sahlgrenska</strong> Gbg SÄS Borås Sammanslaget<br />

SU och SÄS<br />

VGR +<br />

Icke-VGR<br />

VG-region<br />

ej<br />

specificerat<br />

2282 310 2592 1449<br />

Icke<br />

VG-region<br />

gemensamt med<br />

SU<br />

VGR +<br />

Icke-VGR<br />

43935 16624<br />

60559<br />

3379 1713 5092<br />

Proc.² Proc²<br />

100% 100%<br />

94% 91%<br />

97% 100%<br />

VG-region<br />

Icke<br />

VG-region<br />

141 1590 3731 451<br />

VGR +<br />

Icke-VGR<br />

1100 3650 250 3900<br />

4182<br />

Bilaga 2c


Uppföljning rättspsykiatriska vårdkedjan/SU <strong>2012</strong><br />

Rapportering enligt uppföljningsplanen sker i samband med delårsrapporterna per mars och<br />

augusti, och i samband med årsbokslut. Uppföljningen i samband med delårsbokslutet<br />

kompletteras med kommentar och analys av rapporteringen. Rapportering sker skriftligt.<br />

Vårdprogram<br />

Verksamheten redovisar hur nationella, regionala och lokala vårdprogram tillämpas i det egna<br />

arbetet.<br />

Redovisning sker för följande nationella riktlinjer:<br />

• Depression och ångest<br />

• Missbruk och beroende<br />

• Schizofreni<br />

• Sjukdomsförebyggande metoder<br />

Redovisning sker för följande regionala vårdprogram<br />

• ADHD vuxna<br />

• Upptäckt, diagnos och behandling av tidig psykos<br />

Redovisning av relevanta lokala vårdprogram och riktlinjer.<br />

Verksamheten fortsätter arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för psykosociala<br />

insatser vid schizofreni och tillämpar även de regionala riktlinjerna för ADHD. Verksamhetens<br />

egna riktlinjer för riskhantering och våra riktlinjer för missbruksbehandling har reviderats.<br />

Vidare arbetar vi med att implementera en klinisk riktlinje för brottsbearbetning.<br />

Övriga nationella riktlinjer är kända i verksamheten och tillämpas i förekommande fall.<br />

Verksamheten har påbörjat ett arbete med sjukdomsförebyggande metoder för att stämma av det<br />

vi redan gör i förhållande till den nya riktlinjen för att se om vi behöver införa nya<br />

arbetsmetoder.<br />

Rapportering till register<br />

RättspsyK<br />

Rapportering till kvalitetsregistret i rättspsykiatri, RättspsyK, ska ske med 100 procent av<br />

antalet vårdade patienter som har godkänt att delta i registret. Registerdata från 2011<br />

redovisas enlig nedan. Redovisa också hur data från registret används i det interna<br />

utvecklingsarbetet.<br />

Redovisning av data sker med utgångspunkt från beskrivningen i tabeller i årsrapport 2011 från<br />

RättspsyK. Årsredovisningen för <strong>2012</strong> är inte klar ännu, men planeras bli klar i februari. Vi<br />

skickar in begärda uppgifter så snart det är klart.<br />

Tabell: Antal uppföljda patienter uppdelade på kön.<br />

Antal (%) Män Kvinnor Totalt<br />

Antal 75 17 92<br />

% 81,5 18,5 100<br />

Tabell: Finns en fungerande samverkan?<br />

Samverkan<br />

(%)<br />

Ja Nej Totalt<br />

Män 70 (100) 0 (0) 70 (100)<br />

Kvinnor 16 (94,1) 1 (15,9) 17 (100)<br />

Totalt 86 (98,9) 1 (1,1) 87 (100)<br />

1 (3)<br />

Bilaga 2d


Tabell: Värden för BMI utifrån WHO:s definition.<br />

BMI (%) 0-18,4 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40< Totalt<br />

Totalt 0 (0) 30 (39,5) 25 (32,9) 14 (18,4) 7 (9,2) 0 (0) 76 (100)<br />

Tabell : Andel patienter som återfallit i brottslig gärning under slutenvårdstiden<br />

Återfall (%) Ej tillämpligt Ja Nej Totalt<br />

36 (41,4) 9 (10,3) 42 (48,3) 87 (100)<br />

Tabell: Andel patienter med genomförd riskanalys.<br />

Riskanalys (%) Ja Nej Totalt<br />

78 (84,8) 14 (15,2) 92 (100)<br />

Tabell: Andel patienter som någon gång under vårdtiden varit föremål för tvångsåtgärder enligt<br />

LRV paragraf 6 eller 8.<br />

Tvångsåtgärder (%) Ja Nej Totalt<br />

5 (5,7) 82 (94,3) 87 (100)<br />

Tabell: Andel patienter som får behandling utifrån identifierade riskfaktorer.<br />

Behandling (%) Ja Nej Totalt<br />

78 (84,8) 14 (15,2) 92 (100)<br />

Förbättringsarbete pågår med att identifiera indikatorer där verksamheten kan förbättra sig, med<br />

stöd av särskilda satsningar från SKL. Motsvarande arbete pågår i övriga delar av landet. Utbyte<br />

av erfarenheter sker kontinuerligt mellan alla deltagande enheter.<br />

Patientregistret (PAR)<br />

Rapportering till Patientregistret (PAR) ska ske i enlighet med SOSFS 2008:26 och 2009:26.<br />

Rapporteringen omfattar också skriftlig vårdplan och tvångsåtgärder. Redovisning sker i<br />

samband med delårsrapporter och delårsbokslut.<br />

Rapportering till PAR grundar sig på den registrering som sker i respektive sjukhus<br />

patientadministrativa system (Elvis eller A-PAS). Det ska finnas en god överensstämmelse<br />

mellan registreringen i det patientadministrativa systemet och i Melior.<br />

Redovisa antalet KVÅ-åtgärder enligt nedan.<br />

Siffrorna gäller till och med december.<br />

kod text Melior PAR<br />

XU001 Fastspänning upp till och med 4 timmar 22<br />

XU002 Fastspänning i mer än 4 timmar<br />

XU003 Fastspänning i mer än 4 timmar och mindre än 72 timmar 18<br />

XU004 Fastspänning i 72 timmar eller mer<br />

XU011 Avskiljande upp till och med 8 timmar 1<br />

XU012 Avskiljande i mer än 8 timmar<br />

XU013 Avskiljande i 72 timmar eller mer 4<br />

DU040 Tvångsmedicinering, parenteral 28<br />

XU021 Medicinering under fastspänning eller fasthållande<br />

XU030 Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård 17<br />

XU040 Övervakning av försändelser vid tvångsvård<br />

XU041 Vårdplan vid tvångsvård 230<br />

XU042 Samordnad vårdplan vid tvångsvård 38<br />

XU043 Konvertering HSL/LPT<br />

XU044 Konvertering LRV/LPT<br />

2 (3)<br />

Bilaga 2d


KVÅ-rapporteringen i Melior angående tvångsvård har kommit igång men fungerar inte fullt ut<br />

ännu. Detta på grund av avsaknad av möjlighet att registrera.<br />

Vårdproduktion <strong>2012</strong><br />

Rapportering sker löpande till vårddatabasen Vega. Redovisning sker i samband med<br />

delårsrapporter och bokslut om inte annat anges.<br />

• Antal vårddagar t o m december<br />

Antal fakturerade vårddagar var totalt 24 768 -VGR och 947 övriga.<br />

• Antal inneliggande patienter<br />

<strong>2012</strong>-12-31 var det 79 inneliggande patienter.<br />

• Uppdelning på vårdform LRV/LPT<br />

Av 79 inneliggande patienter vårdades 68 patienter enligt LRV, 1 patienter enligt LPT och 8<br />

patienter enligt HSL och 2 enligt LRV §4.<br />

• Beläggningsprocent. Redovisning sker av antalet vårddagar delat med antalet disponibla<br />

vårddagar. Antalet vårddagar innefattar även permissionsdagar. Permissionsdagarna<br />

redovisas också separat.<br />

Antalet vårddagar var 26 923, varav 2 155 permissionsdagar. Disponibla vårddagar under<br />

perioden var 30 660. Detta innebär en beläggning på 88 %. Prestationsbudgeten bygger på<br />

en beläggning på 86 %.<br />

• Antal patienter och vårddagar från SIS, häkten och kriminalvårdsanstalt<br />

Fram till och med december har RPAV vårdat 671 patienter från häkte under sammanlagt 1<br />

425 vårddagar (51 enl HSL och 16 enl LRV §4), 35 patienter från Kriminalvårdsanstalt i<br />

sammanlagt 599 dagar (28 enl HSL och 7 enl LRV §4).<br />

• Antal patienter med öppen rättspsykiatrisk vård. Redovisningen kompletteras med uppgifter<br />

för helår 2010 och 2011. Redovisning sker för per helår<br />

<strong>2012</strong>-12-31 vårdades 119 patienter i öppen rättspsykiatrisk vård, varav 32 vårdades på<br />

särskilda boenden utanför Göteborg.<br />

2011-12-31 vårdades 108 patienter i öppen rättspsykiatrisk vård.<br />

2010-12-31 vårdades 95 patienter i öppen rättspsykiatrisk vård.<br />

I samband med delårsrapporter och bokslut ska även redovisas<br />

• Antal patienter för vilka vård köps på Karsudden. Redovisning görs av <strong>Sahlgrenska</strong><br />

<strong>Universitetssjukhuset</strong> och omfattar även helår 2010 och 2011.<br />

<strong>2012</strong>-12-31 vårdades 14 patienter inom slutenvård och 1 patient inom öppenvård vid<br />

Karsudden.<br />

Motsvarande siffror för helår 2011 var 19 patienter i slutenvård och fyra patienter i<br />

öppenvård.<br />

För helår 2010 var det 21 patienter i slutenvård och en patient öppenvård.<br />

• Övrig köpt rättspsykiatrisk vård. Södra Älvsborgs sjukhus redovisar i tillämpliga delar<br />

<strong>2012</strong>-12-31 vårdades en patient på Säter och tre patienter i Växjö.<br />

Lägesredovisning av etablering av nya vårdenheter<br />

Rapportering ska ske avseende särskilda medel för ökade kostnader för nya vårdenheter enligt<br />

bilaga till uppföljningsplan.<br />

Rekryteringen av personal på grund av utökningen fortgår. Från och med april månad har<br />

personalen utökats successivt och kommer att fortsätta fram till flytt i februari 2013.<br />

3 (3)<br />

Bilaga 2d


Kvalitetsbarometern – Sammanställning av verksamheternas<br />

aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet <strong>2012</strong><br />

Systematiskt arbete pågår<br />

Görs delvis<br />

Görs ej<br />

Ej relevant<br />

Område 1<br />

Följsamhet basala hygienrutiner och klädregler<br />

(BHK)<br />

Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan<br />

PPM trycksår, BHK, VRI<br />

Patientmedverkan<br />

Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

Händelseanalyser<br />

Tillgänglighet<br />

SKL:s åtgärdspaket<br />

Uppdatering PM/vårdinformation<br />

WHO:s checklista<br />

FOKUS-modell<br />

SBAR (säker kommunikation)<br />

GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister<br />

Produktionsplanering enligt SUs modell<br />

Standardvårdplaner<br />

Egenkontroll<br />

Finns och fungerar namngivna representanter<br />

från alla enheter<br />

Antal fungerande FOKUS-grupper inom<br />

verksamheten<br />

Antal icke fungerande FOKUS-grupper inom<br />

verksamheten<br />

1 (6)<br />

Akutsjukvård/kirurgi<br />

AN/OP/IVA<br />

Gynekologi och<br />

reproduktionsmed<br />

Kardiologi<br />

Medicin<br />

Neuro/Psyk/Hab<br />

Neonatologi<br />

Bilaga 3<br />

Obstetrik<br />

Radiologi/fysiologi/<br />

admin.enheter<br />

7 1 7 2 2 8 1 4 2<br />

1 1 0 0 8 2 1 1 0


2013.01.11/cs<br />

Område 2<br />

Fokusgrupper<br />

Antal fungerande FOKUS-grupper inom VO 2 0 0 4 2 0 0 3 0<br />

1. Fungerande verksamhetsgrupp för<br />

kvalitetsutveckling och patientsäkerhet<br />

2. Följsamhet basala hygienrutiner och klädregler<br />

(BHK)<br />

3. Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan<br />

4. PPM trycksår, BHK, VRI<br />

5. Patientmedverkan<br />

6. Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

7. Händelseanalyser<br />

8. Tillgänglighet<br />

9. SKL:s åtgärdspaket<br />

10. Uppdatering PM/vårdinformation<br />

11. WHO:s checklista<br />

12. FOKUS-modell<br />

13. SBAR (säker kommunikation)<br />

14. GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

15. Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister<br />

16. Produktionsplanering enligt SUs modell<br />

17. Standardvårdplaner<br />

18. Egenkontroll<br />

2 (6)<br />

An/Op/IVA<br />

Beroende<br />

Kirurgi<br />

Medicin, Geriatrik, Akut<br />

Neuropsykiatri<br />

Psykiatri Affektiva I<br />

Psykiatri Affektiva II<br />

Psykiatri Psykos<br />

Bilaga 3<br />

Rättspsykiatri


Område 3<br />

1. Verksamhetsgrupp för kvalitetsutveckling och<br />

patientsäkerhet finns och fungerar. Namngivna<br />

representanter från alla enheter finns.<br />

2. Följsamhet till basala hygienrutiner och<br />

klädregler (BHK)<br />

3. Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan<br />

4. PPM trycksår, BHK, VRI<br />

5. Patientmedverkan<br />

6. Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

7. Händelseanalyser<br />

8. Tillgänglighet<br />

9. SKL:s åtgärdspaket<br />

10. Uppdatering PM/vårdinformation<br />

11. WHO:s checklista<br />

12. FOKUS-modell<br />

13. SBAR (säker kommunikation)<br />

14. GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

15. Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister<br />

16. Produktionsplanering enligt SUs modell<br />

17. Standardvårdplaner<br />

18. Egenkontroll<br />

FOKUS-grupper<br />

3 (6)<br />

Medicin/akuten<br />

Verksamhet Antal fungerande inom<br />

verksamheten<br />

Sjukgymnasti/<br />

arbetsterapi<br />

Medicin 2 -<br />

Sjukgymnastik/arbetsterapi 4 -<br />

Ögon 2 4<br />

Geriatrik 1 6<br />

Ortopedteknik - -<br />

Ortopedi 2 8<br />

An/Op/IVA 3 1<br />

Ögon<br />

Geriatrik<br />

Ortopediteknik<br />

ortopediO<br />

Bilaga 3<br />

Anopiva<br />

.<br />

Kontaktp<br />

Antal som ej har fungerande<br />

FOKUS-tavla


Område 4 Uppdaterad senast december <strong>2012</strong><br />

(Blå text avser tillägg under december-11 för att anpassa inventeringen även till de<br />

laboratorie-och diagnostiska verksamheterna)<br />

Fungerande grupper för kvalitetsutveckling,<br />

patientsäkerhet och för kvalitetssäkring inom<br />

ackreditering.<br />

Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister /Equalis<br />

eller motsvarande program för lab.verks<br />

PPM trycksår, BHK, VRI<br />

Följsamhet basala hygienrutiner och klädregler<br />

(BHK)/enligt lab.rutiner<br />

Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

Händelseanalyser<br />

SKL:s åtgärdspaket<br />

Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan/pinnstatistik<br />

Patientmedverkan/kundmedverkan<br />

Vårdgaranti, ledtider och turn-around tider (total<br />

analystid<br />

Uppdatering PM/vårdinformation<br />

Uppdatering enligt RMT+ (dokum.hanterings- system<br />

inom laboratorierna)<br />

WHO:s checklista<br />

SBAR (säker kommunikation)<br />

GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

Produktionsplanering enligt SU:s modell<br />

Översyn av rondarbete<br />

Standardvårdplaner/Metodbeskrivningar (lab.)<br />

Inkl undersökningar och provanalyser<br />

Egenkontroll /Interna revisioner<br />

FOKUS-ARBETEN (grupper)<br />

Infektion<br />

4 (6)<br />

Klinisk fysiologi<br />

Klinisk genetik<br />

Klinisk patologi<br />

och cytologi<br />

Klin<br />

immunologi<br />

Verksamheter Antal enheter som arbetar med Fokus -modellen<br />

Infektion 4<br />

Klinisk fysiologi 3<br />

Klinisk genetik 5<br />

Klinisk patologi och cytologi 1<br />

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 3<br />

Klinisk kemi 5<br />

Radiologi 4<br />

Reumatologi 4<br />

Klinisk mikrobiologi 2<br />

Medicinsk fysik och teknik 4<br />

Områdesstaben 1<br />

Totalt antal 36<br />

Klinisk kemi<br />

Radiologi<br />

Bilaga 3<br />

Reumatologi<br />

Klinisk<br />

mikrobiologi<br />

Medicinsk fysik<br />

och teknik


Område 5<br />

1. Verksamhetsgrupp för kvalitetsutveckling och<br />

patientsäkerhet finns och fungerar. Namngivna<br />

representanter från alla enheter finns.<br />

2. Följsamhet till basala hygienrutiner och<br />

klädregler (BHK)<br />

3. Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan<br />

4. PPM trycksår, BHK, VRI<br />

5. Patientmedverkan<br />

6. Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

7. Händelseanalyser<br />

8. Tillgänglighet<br />

9. SKL:s åtgärdspaket<br />

10. Uppdatering PM/vårdinformation<br />

11. WHO:s checklista<br />

12. FOKUS-modell<br />

13. SBAR (säker kommunikation)<br />

14. GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

15. Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister<br />

16. Produktionsplanering enligt SUs modell<br />

17. Standardvårdplaner<br />

18. Egenkontroll<br />

Översyn av rondarbete (egen områdesaktivitet)<br />

FOKUS-grupper<br />

5 (6)<br />

An/Op/IVA<br />

Hand- och<br />

plastikkirugi<br />

Hud- och<br />

könssjukvård<br />

Kirurgi<br />

Njurmedicin<br />

Onkologi<br />

Transplantati<br />

on<br />

Bilaga 3<br />

Verksamhet Antal fungerande inom verksamheten Antal som ej har fungerande FOKUS-tavla<br />

An/Op/IVA 4 4<br />

Hand- och plastikkirurgi 4 0<br />

Hud- och könssjukvård 2 5<br />

Kirurgi 5 0<br />

Njurmedicin 2 4<br />

Onkologi 6 2<br />

Transplantation 1 1<br />

Urologi 2 0<br />

Öron- näs- och hals 6 0<br />

Urologi<br />

Öron-näs och<br />

hals


Område 6 December <strong>2012</strong><br />

1. Verksamhetsgrupp för kvalitetsutveckling och<br />

patientsäkerhet finns och fungerar. Namngivna<br />

representanter från alla enheter finns.<br />

2. Följsamhet till basala hygienrutiner och<br />

klädregler (BHK)<br />

3. Patientenkäter, analys, uppföljning,<br />

handlingsplan<br />

4. PPM trycksår, BHK, VRI<br />

5. Patientmedverkan<br />

6. Avvikelserapporter – analys, uppföljning<br />

7. Händelseanalyser<br />

8. Tillgänglighet<br />

9. SKL:s åtgärdspaket<br />

10. Uppdatering PM/vårdinformation<br />

11. WHO:s checklista<br />

12. FOKUS-modell<br />

13. SBAR (säker kommunikation)<br />

14. GTT (strukturerad journalgranskning)<br />

15. Uppföljning av resultaten i kvalitetsregister<br />

16. Produktionsplanering enligt SUs modell<br />

17. Standardvårdplaner<br />

18. Egenkontroll<br />

FOKUS-grupper<br />

6 (6)<br />

Ambulans och<br />

pre- hospital<br />

Geriatrik,<br />

Lungmedicin<br />

Verksamhet Antal arbetsplatser med FOKUS-tavla<br />

Ambulans och prehospital<br />

akutsjukvård<br />

Geriatrik, lungmedicin och<br />

allergologi<br />

Kardiologi 2<br />

Kärl-Thorax 2<br />

Medicin 2<br />

Neurosjukvård 3<br />

1<br />

8<br />

Kardiologi<br />

Kärl-Thorax<br />

Medicin<br />

Neurosjukvård<br />

Bilaga 3


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />

Varav MeS<br />

Om-<br />

Väntat Väntat 31- Väntat 61- Väntat 91- Väntat 121- Väntat 181- Väntat Tot Ant PvV> 90 (med Väntat över Målupp-<br />

Nr råde Specialitet Mottagning<br />

0-30 d 60 d 90 d 120 d 180 d 365 d >366 d Vänt dgr skäl) 60 dagar fyllelse<br />

1 6 Allergologi Allergisjukvård omr 6 136 165 46 0 0 0 0 347 0 46 46 87%<br />

2 2 Internmedicin Allmän Internmedicin omr 2 6 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 100%<br />

3 3 Internmedicin Allmän Internmedicin omr 3 5 15 3 0 0 0 0 23 0 3 3 87%<br />

4 6 Internmedicin Allmän Internmedicin omr 6 33 8 8 0 0 0 0 49 0 8 8 84%<br />

5 2 Allmänkirurgi Allmän kirurgi omr 2 58 58 27 1 0 0 0 144 4 0 28 81%<br />

6 5 Allmänkirurgi Allmän kirurgi omr 5 145 127 41 16 12 3 0 344 1 1 72 79%<br />

7 2 Psykiatri Allmän psykiatri omr 2 177 206 57 0 0 0 0 440 0 0 57 87%<br />

8 1 Barnmedicin Barn- & ungdomsmed omr 1 83 61 10 1 0 0 0 155 0 2 11 93%<br />

9 1 Barn- och ungdomspsykiatri Barn- & ungdomspsyk omr 1 125 5 0 0 0 0 0 130 0 0 0 100%<br />

10 2 Internmedicin Endokrinologi inkl Diab omr 2 7 5 1 0 0 0 0 13 0 0 1 92%<br />

11 6 Internmedicin Endokrinologi inkl Diab omr 6 85 60 36 1 0 2 0 184 0 39 39 79%<br />

12 2 Internmedicin Mag-och tarmsjukvård omr 2 8 6 2 0 0 0 0 16 1 0 2 88%<br />

13 6 Internmedicin Mag- och tarmsjukvård omr 6 66 50 10 5 1 1 0 133 0 17 17 87%<br />

14 1 Gynekologi Kvinnosjukvård omr 1 152 227 135 7 1 0 0 522 0 214 143 73%<br />

15 5 Handkirurgi Handkirurgi omr 5 124 245 203 118 58 3 0 751 0 0 382 49%<br />

17 6 Internmedicin Hematologi omr 6 45 28 3 0 0 0 0 76 0 3 3 96%<br />

18 5 Dermatologi Hudsjukdomar omr 5 602 730 598 313 136 0 0 2 379 136 1 1 047 56%<br />

19 2 Kardiologi Hjärtssjukvård omr 2 33 13 8 0 0 0 0 54 2 0 8 85%<br />

20 3 Kardiologi Hjärtsjukvård omr 3 20 6 1 0 0 0 0 27 0 1 1 96%<br />

21 6 Kardiologi Hjärtsjukvårdomr 6 95 54 13 0 0 0 0 162 0 13 13 92%<br />

22 6 Kärlkirurgi Kärlkirurgi omr 6 59 50 29 6 1 0 0 145 0 36 36 75%<br />

23 6 Lungmedicin Lungsjukvård omr 6 98 68 17 0 0 0 0 183 0 17 17 91%<br />

24 6 Neurokirurgi Neurokirurgi omr 6 42 18 4 0 0 0 0 64 0 4 4 94%<br />

25 6 Neurologi Neurologi omr 6 135 32 1 0 0 0 0 168 0 1 1 99%<br />

26 5 Njurmedicin Njurmedicin omr 5 12 17 3 0 0 0 0 32 0 1 3 91%<br />

27 3 Ögon Ögonsjukvård omr 3 891 902 487 433 140 87 18 2 958 28 1 165 1 165 61%<br />

28 5 Onkologi Cancersjukvård omr 5 140 26 1 0 0 0 0 167 0 0 1 99%<br />

29 5 Öron-näsa-hals Öron-näsa-hals omr 5 574 442 112 0 0 0 0 1 128 0 0 112 90%<br />

30 3 Ortopedi Ortopedi omr 3 746 719 419 217 175 375 67 2 718 274 1 253 1 253 54%<br />

31 5 Plastikkirurgi Plastikkirurgi omr 5 119 161 120 111 55 12 0 578 13 0 298 48%<br />

32 4 Reumatologi Reumatisk sjukvård omr 4 148 99 0 0 0 0 0 247 0 0 0 100%<br />

33 2 Internmedicin Spec. smärtmottagn omr 2 14 15 6 0 0 0 0 35 2 0 6 83%<br />

34 5 Urologi Urologi omr 5 164 76 19 8 0 0 1 268 4 8 28 90%<br />

TOTALT 5 147 4 701 2 420 1 237 579 483 86 14 653 465 2 833 4 805 67%<br />

35 1 Barn- och ungdomspsykiatri BUP fördjupad utr 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 100%<br />

36 1 Barn- och ungdomspsykiatri BUP fördjupad beh 15 3 0 0 0 0 0 18 0 2 0 100%<br />

37 2 Neuropsykiatri NP utr vuxna 6 4 11 0 0 0 0 21 0 0 11 48%<br />

Bilaga 4<br />

Mottagning


Område<br />

Specialitet Operation / åtgärd<br />

Specificerad<br />

/<br />

övrigt<br />

Väntat 0-<br />

30 d<br />

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />

Väntat 31-<br />

60 d<br />

Väntat 61-<br />

90 d<br />

Väntat 91-<br />

120 d<br />

Väntat 121-Väntat<br />

181-<br />

180 d 365 d<br />

Väntat<br />

>366 d<br />

Tot Ant<br />

Vänt<br />

Varav<br />

PvV> 90<br />

dgr<br />

MeS (med<br />

skäl)<br />

Väntat<br />

över 60<br />

dagar<br />

Måluppfyllelse<br />

exkl. PvV<br />

1 Gynekologi Livmoder, bortag vid godartad i S 18 15 5 0 0 0 0 38 0 4 5 87%<br />

1 Gynekologi Livmoderframfall omr 1 S 28 22 11 1 0 0 0 62 0 9 12 81%<br />

1 Gynekologi Urinläckage, kvinnor omr 1 S 31 7 3 0 0 0 0 41 0 7 3 93%<br />

2 Allmänkirurgi Ljumskbråck omr 2 S 3 8 5 3 0 0 0 19 0 0 8 58%<br />

5 Allmänkirurgi Ljumskbråck omr 5 S 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 100%<br />

2 Allmänkirurgi Navelbråck omr 2 S 2 1 2 2 0 0 0 7 0 0 4 43%<br />

5 Allmänkirurgi Navelbråck omr 5 S 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 67%<br />

6 Kärlkirurgi Åderbråck omr 6 S 2 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 75%<br />

2 Allmänkirurgi Ärrbråck omr 2 S 4 13 7 1 0 0 0 25 0 0 8 68%<br />

5 Allmänkirurgi Ärrbråck omr 5 S 5 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 86%<br />

2 Allmänkirurgi Ändtarmssjukdomar omr 2 S 38 20 12 2 1 0 0 73 0 0 15 79%<br />

2 Allmänkirurgi Gallsten omr 2 S 12 17 26 16 2 0 0 73 0 3 44 40%<br />

5 Allmänkirurgi Gallsten omr 5 S 2 2 0 1 0 0 0 5 0 0 1 80%<br />

5 Allmänkirurgi Sköldkörtelop omr 5 S 13 16 9 7 0 0 0 45 0 0 16 64%<br />

6 Thoraxkirurgi Hjärtklaff eller kroppspulsåder o S 38 20 19 1 0 0 0 78 0 20 20 74%<br />

6 Thoraxkirurgi Kranskärl omr 6 S 21 6 2 0 0 0 0 29 0 2 2 93%<br />

3 Ortopedi Knäledsartroskopi knä omr 3 S 32 36 13 1 2 0 0 84 0 16 16 81%<br />

3 Ortopedi Axel, skuldra vid nervinklämn o S 6 13 5 1 1 0 1 27 0 8 8 70%<br />

3 Ortopedi Axelinstabilitet omr 3 S 4 7 1 0 1 0 0 13 0 2 2 85%<br />

3 Ortopedi Tår (hallux valgus etc) omr 3 S 7 2 2 0 1 1 0 13 0 4 4 69%<br />

3 Ortopedi Korsband knä omr 3 S 23 31 8 4 2 2 0 70 1 16 16 77%<br />

3 Ortopedi Höftled (ledprotes) omr 3 S 23 26 22 16 5 6 0 98 0 49 49 50%<br />

3 Ortopedi Knäled (ledprotes) omr 3 S 20 15 27 16 18 14 0 110 2 75 75 32%<br />

3 Ortopedi Höftled (ledprotes) omop. omr S 12 3 8 6 0 8 1 38 1 23 23 39%<br />

3 Ortopedi Diskbråck halsryggrad omr 3 S 3 2 2 1 1 4 0 13 0 8 8 38%<br />

3 Ortopedi Diskbråck i ländrygg omr 3 S 7 2 1 0 2 0 0 12 0 3 3 75%<br />

3 Ortopedi Kotförskjutning omr 3 S 2 2 0 1 1 5 3 14 0 10 10 29%<br />

3 Ortopedi Rotkanalförträngning omr 3 S 10 10 9 6 4 7 1 47 1 27 27 43%<br />

5 Handkirurgi Finger, krokande omr 5 S 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 75%<br />

3 Ortopedi Finger, krokande omr 3 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%<br />

3 Ortopedi Hand, nervinklämning omr 3 S 3 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 100%<br />

5 Handkirurgi Hand, nervinklämning omr 5 S 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100%<br />

Bilaga 4<br />

Operation


3 Ortopedi Hand, sjukdom i ledhinna eller s S 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100%<br />

5 Handkirurgi Hand, sjukdom i ledhinna eller s S 3 1 2 0 0 0 0 6 0 0 2 67%<br />

3 Ortopedi Tumbasförslitning omr 3 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%<br />

5 Handkirurgi Tumbasförslitning omr 5 S 2 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100%<br />

3 Ortopedi Hand-eller handledsreumatism S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%<br />

5 Handkirurgi Hand-eller handledsreumatism S 8 6 9 8 0 2 0 33 2 0 19 42%<br />

5 Urologi Testikel, ej nedstigen omr 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%<br />

5 Urologi Pungbråck omr 5 S 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%<br />

5 Urologi Prostataförstorning, godartad o S 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 100%<br />

5 Plastikkirurgi Bröstförminskning omr 5 S 9 0 1 0 6 1 0 17 1 0 8 53%<br />

5 Plastikkirurgi Bröståteruppbyggnad efter tum S 22 17 17 14 30 52 38 190 24 6 151 21%<br />

5 Plastikkirurgi Hängbuk, plastik omr 5 S 11 1 3 1 0 0 0 16 0 1 4 75%<br />

3 Ögon Gråstarr omr 3 S 107 135 66 14 9 4 0 335 0 93 93 72%<br />

3 Ögon Skelning omr 3 S 6 1 11 0 5 15 17 55 0 48 48 13%<br />

5 Öron-näs-hals Hörselförbättrande op omr 5 S 5 12 11 0 0 0 0 28 0 1 11 61%<br />

5 Öron-näs-hals Nässkiljevägg, plastik omr 5 S 12 17 5 0 0 0 0 34 0 2 5 85%<br />

5 Öron-näs-hals Halsmandel, borttag omr 5 S 45 71 31 6 2 0 0 155 0 6 39 75%<br />

Totalt, specifika behandlingar 612 583 359 129 93 121 61 1958 32 444 763 61%<br />

5 Handkirurgi Handkirurgi omr 5 Ö 93 98 57 51 24 15 5 343 0 10 152 56%<br />

1 Barnkirurgi Kirurgi barn omr 1 Ö 114 65 25 20 1 0 0 225 3 19 46 80%<br />

2 Allmänkirurgi Kirurgi omr 2 Ö 65 53 29 5 11 5 0 168 0 1 50 70%<br />

5 Allmänkirurgi Kirurgi omr 5 Ö 67 73 19 22 1 16 6 204 0 0 64 69%<br />

6 Kärlkirurgi Kärlkirurgi omr 6 Ö 7 5 0 0 1 0 0 13 0 1 1 92%<br />

5 Plastikkirurgi Plastikkirurgi omr 5 Ö 40 69 54 34 40 73 12 322 18 18 213 34%<br />

5 Öron-näs-hals Öron-näs-hals omr 5 Ö 137 132 53 1 1 0 0 324 0 38 55 83%<br />

6 Neurokirurgi Neurokirurgi omr 6 Ö 74 60 34 26 27 88 8 317 0 183 183 42%<br />

5 Urologi Urologi omr 5 Ö 70 19 0 0 0 0 0 89 0 0 0 100%<br />

6 Hjärtsjukvård Hjärtsjukvård omr 6 Ö 41 46 31 40 27 70 0 255 0 168 168 34%<br />

6 Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi omr 6 Ö 46 14 4 2 1 0 0 67 0 7 7 90%<br />

3 Ortopedi Ortopedi omr 3 Ö 187 126 112 66 40 85 36 652 17 339 339 48%<br />

3 Ortopedi Ryggkirurgi omr 3 Ö 40 38 32 31 24 67 50 282 5 204 204 28%<br />

3 Ögon Ögon omr 3 Ö 129 81 62 42 35 54 4 407 0 197 197 52%<br />

1 Gynekologi Gynekologi omr 1 Ö 98 67 24 4 1 1 0 195 0 8 30 85%<br />

Totalt, övriga behandlingar 1 208 946 536 344 234 474 121 3863 43 1193 1709 56%<br />

Totalt 1 820 1 529 895 473 327 595 182 5821 75 1637 2472 58%<br />

källa Operätt<br />

Bilaga 4<br />

Operation


Antal Väntat 0-30 d Väntat 31-60<br />

d<br />

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />

Väntat 61-90<br />

d<br />

Väntat 91-<br />

120 d<br />

Väntat 121-<br />

180 d<br />

Väntat 181-<br />

365 d<br />

Väntat >366<br />

d<br />

Tot Ant<br />

Vänt<br />

Varav PvV><br />

90 dgr<br />

MeS (med<br />

skäl)<br />

Väntat över<br />

90 dagar<br />

Måluppfyllelse<br />

exkl<br />

PvV<br />

Obesitasmott medicin 79 127 44 2 0 0 0 252 0 0 46 82%<br />

Obesitasmott kirurgi 14 4 15 8 3 2 1 47 0 0 29 38%<br />

Fetma op vuxen 70 52 8 22 1 0 0 153 8 31 31 84%<br />

Fetma op barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%<br />

Totalt 163 183 67 32 4 2 1 452 8 31 106 78%<br />

källa Operätt, ELVIS<br />

Vårdgaranti SU 12 <strong>2012</strong> - 2013-01-15<br />

Bilaga 4<br />

Obesitas


Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar.<br />

MOTTAGNINGAR<br />

dec-<br />

11<br />

marsjan-12<br />

feb-12 12<br />

april-<br />

12<br />

maj-<br />

12<br />

juni-<br />

12<br />

augjuli-12<br />

12<br />

sep -<br />

12<br />

okt -<br />

12<br />

nov -<br />

12<br />

dec -<br />

12<br />

Allergisjukvård 45 21 20 15 16 22 6 64 56 63 25 25 46<br />

Allmän Internmedicin 3 15 13 10 7 9 9 11 18 16 8 5 11<br />

Allmän kirurgi 53 43 45 25 26 44 89 192 234 166 104 92 100<br />

Allmän psykiatri 26 56 39 32 45 18 36 49 55 35 51 45 57<br />

Barn- & ungdomsmedicin 13 22 14 9 19 11 18 18 26 13 8 8 11<br />

Barn- & ungdomspsyk 0 1 2 1 5 3 6 2 0 1 1 3 5<br />

Cancersjukvård 0 5 0 0 1 2 5 4 1 0 1 0 1<br />

Endokrinologi inkl Diab 23 43 64 58 72 42 18 54 39 30 32 19 40<br />

Handkirurgi 25 43 14 21 92 165 286 427 451 420 424 325 382<br />

Hematologi 1 5 15 3 0 0 1 1 5 1 1 2 3<br />

Hjärtsjukvård 7 27 13 5 13 19 10 31 61 19 28 15 22<br />

Hudsjukvård 145 403 267 301 400 462 412 740 1482 1381 998 680 1047<br />

Kvinnosjukvård 90 95 122 111 88 119 64 168 167 97 65 53 143<br />

Kärlkirurgi 17 22 1 10 23 5 9 25 44 7 21 11 36<br />

Lungsjukvård 9 19 27 16 2 39 20 18 43 17 11 13 17<br />

Mag- och tarmsjukvård 8 14 18 21 14 11 15 34 40 23 10 16 19<br />

Neurokirurgi 5 1 0 0 0 11 2 5 2 1 0 0 4<br />

Neurologi 0 0 0 0 0 6 3 3 2 0 1 2 1<br />

Njurmedicin 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3<br />

Ortopedi 910 964 761 736 785 922 1086 1566 2032 1719 1698 1433 1253<br />

Plastikkirurgi 38 77 57 101 151 178 169 211 204 179 191 205 298<br />

Reumatisk sjukvård 12 14 9 12 7 21 0 0 0 0 0 0 0<br />

Spec. smärtmottagn 0 3 1 0 1 1 1 5 0 1 2 1 6<br />

Urologi 25 64 21 24 16 10 14 31 73 24 21 30 28<br />

Ögonsjukvård 598 636 520 586 527 579 632 820 844 698 699 712 1165<br />

Öron-näsa-halssjukvård 61 88 73 52 75 81 61 329 279 83 67 72 112<br />

TOTALT<br />

MOTTAGNINGAR<br />

2 114 2 683 2 118 2 149 2 385 2 780 2 972 4 810 6 159 4 995 4 468 3 768 4 810<br />

Måluppfyllelse 79% 74% 80% 81% 80% 76% 78% 68% 59% 67% 70% 74% 67%<br />

MOTTAGNINGAR<br />

BUP - Fördjup beh 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0<br />

BUP - Fördjup utr 0 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0<br />

NP-utr vuxna 7 7 9 9 9 8 6 13 9 10 7 4 11<br />

Totalt antal patienter som väntar på förstabesök<br />

dec-<br />

mars- april- maj- juni- aug- sep - okt - nov - dec -<br />

MOTTAGNINGAR 11 jan-12 feb-12 12 12 12 12 juli-12 12 12 12 12 12<br />

Allergisjukvård 270 303 269 290 289 280 259 311 329 372 357 333 347<br />

Allmän Internmedicin 33 151 284 92 78 88 91 114 87 75 82 73 85<br />

Allmän kirurgi 362 246 301 364 298 374 521 601 479 515 459 421 488<br />

Allmän psykiatri 330 366 392 362 389 278 323 299 343 363 402 305 440<br />

Barn- & ungdomsmedicin 151 146 116 120 159 129 148 158 120 113 142 137 155<br />

Barn- & ungdomspsyk 109 113 116 103 107 116 61 27 72 104 123 167 130<br />

Cancersjukvård 126 166 127 203 178 159 201 142 129 152 131 149 167<br />

Endokrinologi inkl Diab 158 204 231 259 248 219 137 191 186 171 216 205 197<br />

Handkirurgi 420 391 375 455 612 661 745 838 827 824 852 792 751<br />

Hematologi 32 59 65 75 53 51 18 98 63 48 64 84 76<br />

Hjärtsjukvård 73 242 195 265 225 227 240 338 272 287 262 292 243<br />

Hudsjukvård 1467 1535 1451 1662 1736 1569 2303 2826 3029 2802 2431 2279 2379<br />

Kvinnosjukvård 597 578 656 600 554 552 473 572 551 484 666 534 522<br />

Kärlkirurgi 102 99 40 115 114 128 125 151 165 123 118 110 145<br />

Lungsjukvård 124 153 136 153 175 195 218 199 183 163 158 186 183<br />

Mag- och tarmsjukvård 76 113 115 149 145 122 95 162 147 169 157 141 149<br />

Neurokirurgi 47 34 52 69 74 85 65 63 58 88 80 92 64<br />

Neurologi 63 62 88 115 84 149 136 137 116 171 166 183 168<br />

Njurmedicin 43 29 32 37 24 28 50 32 23 14 35 47 32<br />

Ortopedi 1826 1872 1803 1938 2004 2201 2619 3117 3341 3279 3303 2978 2718<br />

Plastikkirurgi 279 333 347 408 435 470 488 455 434 523 536 568 578<br />

Reumatisk sjukvård 253 227 227 252 257 262 206 247 156 178 232 226 247<br />

Spec. smärtmottagn 22 29 27 19 8 15 27 31 17 21 16 28 35<br />

Urologi 390 396 328 325 309 211 305 395 327 330 284 280 268<br />

Ögonsjukvård 1 799 1 642 1 593 1 955 1 948 1 909 2 418 2 250 2 255 2 405 2 198 2 775 2 958<br />

Öron-näsa-halssjukvård 950 850 1081 1112 1157 1298 1335 1495 1309 1182 1205 1161 1128<br />

TOTALT<br />

MOTTAGNINGAR<br />

10102 10339 10447 11497 11660 11776 13607 15249 15018 14956 14675 14546 14653<br />

BUP - Fördjup beh 10 21 19 23 14 20 6 8 16 20 17 17 18<br />

BUP - Fördjup utr 20 28 34 13 13 18 19 18 21 30 19 34 15<br />

NP-utredning vuxna<br />

källa Elvis<br />

19 12 12 21 17 11 17 20 16 10 16 17 21<br />

Bilaga 4<br />

Förstabesök SU


Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar<br />

Bilaga 4<br />

dec- jan- feb- mars- april- maj- juni- aug- sep- okt- nov- dec-<br />

BEHANDLINGAR<br />

11 12 12 12 12 12 12 juli-12 12 12 12 12 12<br />

Axel eller skuldra, vid nervinklämning 15 12 23 14 11 1 1 12 16 9 9 10 8<br />

Axelinstabilitet 7 8 7 4 7 5 4 4 9 4 4 7 2<br />

Bröstförminskning 6 4 16 23 31 32 10 6 8 12 16 14 8<br />

Bröståteruppbyggnad efter tumör 154 148 148 147 153 154 146 150 162 168 169 171 151<br />

Diskbråck i halsryggrad 1 1 0 1 2 7 5 12 14 10 10 13 8<br />

Diskbråck i ländryggrad 1 2 5 0 2 6 5 0 3 2 2 5 3<br />

Finger, kroknande (dupuytrens) 8 5 6 6 2 0 0 0 0 0 0 3 1<br />

Gallsten 14 19 31 23 19 21 9 8 19 40 31 17 45<br />

Gråstarr 20 27 30 33 49 58 56 46 65 83 50 54 93<br />

Halsmandel, borttag 22 20 23 10 20 16 28 19 46 44 32 36 39<br />

Hand-eller handledsreumatism 11 11 14 8 11 12 13 13 16 15 10 7 19<br />

Hand, nervinklämning (karpaltunnel) 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 3 2 0<br />

Hand, sjukdom i ledhinna eller sena 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 2<br />

Hjärtklaff eller kroppspulsåder 13 17 22 22 23 36 33 28 42 53 38 23 20<br />

Hängbuk, plastik 9 6 12 14 9 10 3 2 2 5 6 5 4<br />

Höftled (ledprotes) omoperation 14 13 5 7 7 4 6 13 30 32 26 16 23<br />

Höftled (ledprotes) 6 12 7 5 14 9 18 34 67 84 72 62 49<br />

Hörselförbättrande operation 9 7 6 2 2 1 3 1 9 6 4 6 11<br />

Knäled (ledprotes) 4 11 13 9 3 16 21 36 71 105 103 90 75<br />

Knäledsartroskopi 5 6 19 23 18 33 41 33 40 35 9 8 16<br />

Korsband i knä 16 26 30 18 20 22 15 17 28 31 21 27 16<br />

Kotförskjutning 59 71 69 8 16 15 5 12 12 11 11 11 10<br />

Kranskärl 5 6 8 8 13 16 11 11 19 14 7 5 2<br />

Livmoder, borttag vid godartad indikation 10 13 20 10 9 12 4 1 4 6 2 5 5<br />

Livmoderframfall 9 20 33 17 9 6 5 0 7 11 10 10 12<br />

Ljumskbråck 1 7 7 12 8 4 3 6 11 21 18 10 8<br />

Navelbråck 6 9 9 7 4 3 3 5 6 7 7 1 5<br />

Nässkiljevägg, plastik 5 1 3 0 2 1 4 2 19 13 7 1 5<br />

Prostataförstorning, godartad indikation 0 2 3 1 1 0 0 1 3 3 1 0 0<br />

Pungbråck (vattenbråck) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0<br />

Rotkanalförträngning i ländryggrad 46 45 45 14 31 52 9 45 43 27 19 25 27<br />

Skelning 32 38 41 44 43 38 47 44 51 49 55 48 48<br />

Sköldkörteloperation (struma) 0 4 8 5 6 11 10 17 25 20 7 6 16<br />

Testikel, ej nedstigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Tumbasförslitning (artros) 1 0 3 0 2 0 0 0 3 3 3 3 0<br />

Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå 8 0 6 3 5 6 1 1 0 1 1 6 4<br />

Urinläckage, kvinnor 8 14 28 6 11 5 3 0 3 2 5 3 3<br />

Åderbråck, ej kosmetiska 0 0 1 2 3 2 1 0 1 3 1 2 1<br />

Ändtarmssjukdom 1 2 7 7 12 9 9 19 23 24 17 7 15<br />

Ärrbråck 2 2 5 7 8 9 3 7 13 22 19 12 9<br />

TOTALT 529 591 713 520 588 634 536 607 894 981 807 731 763<br />

Måluppfyllelse 71% 70% 64% 71% 70% 65% 70% 65% 50% 49% 63% 68% 61%<br />

källa Operätt<br />

Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar<br />

dec- jan- feb- mars- april- maj- juni- aug- sep- okt- nov- dec-<br />

Övriga operationer<br />

11 12 12 12 12 12 12 juli-12 12 12 12 12 12<br />

Plastikkirurgi omr 5 279 241 236 362 363 234 245 238 275 269 263 232 213<br />

Ortopedi omr 3 185 184 224 209 181 224 215 255 333 425 359 329 339<br />

Neurokirurgi omr 6 203 208 187 124 129 137 123 119 185 199 173 181 183<br />

Ryggkirurgi omr 3 98 116 133 223 198 174 213 175 187 210 206 196 204<br />

Ögon omr 3 201 198 236 204 198 172 186 191 236 245 206 179 197<br />

Handkirurgi omr 5 127 120 148 132 143 183 165 147 201 214 167 130 152<br />

Hjärtsjukvård omr 6 111 124 144 133 132 125 125 146 139 208 168 158 168<br />

Kirurgi omr 2 50 48 60 32 30 25 30 48 8 98 72 56 50<br />

Kirurgi omr 5 16 13 53 27 46 32 0 36 48 37 31 51 64<br />

Urologi omr 5 21 19 15 15 7 7 6 8 26 37 18 13 0<br />

Öron-näs-hals omr 5 23 24 38 30 29 26 43 21 85 116 41 35 55<br />

Gynekologi omr 1 19 36 51 20 29 14 13 2 38 82 69 39 30<br />

Thoraxkirurgi omr 6 1 2 4 5 10 3 0 1 3 7 5 3 7<br />

Kirurgi barn omr 1 37 58 53 36 56 31 39 39 46 49 31 62 46<br />

Kärlkirurgi omr 6 0 2 0 0 1 2 5 0 0 1 3 1 1<br />

Totalt 1371 1393 1582 1552 1552 1389 1408 1426 1810 2197 1812 1665 1709<br />

Måluppfyllelse 62% 62% 59% 60% 60% 65% 61% 59% 52% 48% 57% 59% 56%<br />

källa Operätt<br />

Förändring 89 671 474 -559 -223 76<br />

Totalt op/beh väntat > 60 dagar 1900 1984 2295 2072 2140 2023 1944 2033 2704 3178 2619 2396 2472<br />

Totalt op/beh antal väntande 5386 5615 5834 5675 5818 5715 5386 5237 5560 6156 6428 6303 5821<br />

65% 65% 61% 63% 63% 65% 64% 61% 51% 48% 59% 62% 58%<br />

Behandlingar SU


Ledtider inom akutmottagning december <strong>2012</strong><br />

Bilaga 5<br />

Tid till triage<br />

Målet för tid till triage (TTT) <strong>2012</strong> är att 90 % av de sökande ska ha genomgått en första bedömning<br />

inom 10 minuter. 90 % av patienterna var bedömda inom 35 minuter vilket var 6 minuter längre än i<br />

november <strong>2012</strong> och 13 minuter längre än i december 2011. I genomsnitt tog det 11 minuter (median<br />

6 minuter) till en första bedömning.<br />

Diagram: Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 2010-<strong>2012</strong><br />

minuter<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades.<br />

Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 62 %, vilket var en lägre andel<br />

än i november <strong>2012</strong>, se följande diagram.<br />

Diagram: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar. 2010-<br />

<strong>2012</strong>.<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

jan ' 10<br />

feb<br />

mars<br />

april<br />

maj<br />

juni<br />

juli<br />

aug<br />

sept<br />

okt<br />

nov<br />

dec<br />

jan 11<br />

feb<br />

mars<br />

April<br />

Maj<br />

juni<br />

juli<br />

aug<br />

sept<br />

okt<br />

nov<br />

dec<br />

jan'12<br />

feb<br />

10<br />

11<br />

12<br />

mars<br />

april<br />

maj<br />

Juni<br />

juli<br />

augusti<br />

sept<br />

okt<br />

nov<br />

dec<br />

Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna<br />

påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även <strong>2012</strong>.<br />

1 (15)


Bilaga 5<br />

Tid till läkare<br />

Målet för tid till läkare (TTL) <strong>2012</strong> är att 90 % av patienterna ska ha träffat läkare inom 60 minuter.<br />

Tid till läkare var i december 298 minuter för 90:e percentilen, vilket var 11 minuter längre än i<br />

november och 56 minuter längre än i december 2011. I genomsnitt väntade patienterna 127 minuter<br />

på att få träffa läkare (median 84 minuter).<br />

Diagram: Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen. 2009-<strong>2012</strong>.<br />

minuter<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröntr<br />

Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 39 %, vilket var något lägre andel än<br />

i november <strong>2012</strong>, se diagram.<br />

Diagram: Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SU:s akutmottagningar.<br />

2009-<strong>2012</strong><br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

jan 09<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov<br />

jan 10<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov<br />

jan 11<br />

Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009-<strong>2012</strong>. I<br />

realiteten var målet tid till läkare 120 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011 och <strong>2012</strong>.<br />

mars<br />

Total genomloppstid<br />

Målet för total genomloppstid (TGT) <strong>2012</strong> är att 90 % av patienterna ska ha lämnat akuten inom<br />

4 timmar. Den totala genomloppstiden var i december 7 timmar och 40 minuter för 90:e percentilen,<br />

2 (15)<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov<br />

jan'12<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov


vilket var 4 minuter kortare än i november och 32 minuter längre än i december 2011. I genomsnitt<br />

var den totala genomloppstiden 3 timmar och 49 minuter (median 3 timmar och 11 minuter).<br />

Bilaga 5<br />

Diagram: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av<br />

patienterna. 2009-<strong>2012</strong>.<br />

timmar<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011 och <strong>2012</strong>: 4 timmar<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Exkl gröntr<br />

Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 % vilket var samma som<br />

i november.<br />

Diagram: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet<br />

för akutmottagningar. 2009-<strong>2012</strong>.<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

jan 09<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov<br />

jan 10<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov<br />

jan 11<br />

mars<br />

Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009-2011. I<br />

realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011 och <strong>2012</strong>.<br />

maj<br />

juli<br />

3 (15)<br />

sept<br />

nov<br />

jan'12<br />

mars<br />

maj<br />

juli<br />

sept<br />

nov


Område 1<br />

Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Tid till<br />

triage<br />

måluppfyllelse<br />

Akutmottagningen DSBUS<br />

Tid till<br />

triage<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Tid till<br />

läkare<br />

måluppfyllelse<br />

Tid till<br />

läkare<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Total<br />

genomloppstidmåluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 101 66 % 911 67 % 856 93 % 220<br />

Februari 131 51 % 1638 56 % 1267 89 % 395<br />

Mars 152 41 % 2407 53 % 1747 90 % 453<br />

April 133 41 % 2016 54 % 1465 90 % 413<br />

Maj 131 47 % 1918 48 % 1613 90 % 424<br />

Juni 110 63 % 1093 61 % 1025 93 % 225<br />

Juli 92 72 % 692 74 % 607 97 % 94<br />

Augusti 100 66 % 918 68 % 787 95 % 161<br />

September 118 62 % 1184 68 % 927 94 % 199<br />

Oktober 120 68 % 1085 69 % 919 95 % 175<br />

November 114 70 % 944 72 % 772 95 % 154<br />

December 112 66 % 1088 69 % 884 95 % 171<br />

2011<br />

Januari 134 59 % 1614 45 % 1843 85 % 639<br />

Februari 158 53 % 1910 37 % 2106 78 % 986<br />

Mars 159 53 % 2102 34 % 2411 75 % 1213<br />

April 140 61 % 1484 49 % 1697 83 % 726<br />

Maj 139 65 % 1357 61 % 1455 89 % 495<br />

Juni 122 67 % 1047 51 % 1340 87 % 463<br />

Juli 98 71 % 782 53 % 1121 87 % 404<br />

Augusti 99 74 % 736 52 % 1149 87 % 396<br />

September 121 67 % 1099 48 % 1491 85 % 541<br />

Oktober 130 61 % 1435 42 % 1769 85 % 605<br />

November 120 62 % 1221 50 % 1372 85 % 554<br />

December 112 63 % 1199 49 % 1376 87 % 486<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 119 63% 1207 51% 1361 86% 505<br />

februari 144 40% 2091 36% 1822 79% 885<br />

Mars 155 45% 2244 34% 2164 78% 1060<br />

April 148 44% 2070 36% 1931 80% 869<br />

Maj 155 41% 2430 32% 2220 79% 986<br />

Juni 126 46% 1678 44% 1527 83% 653<br />

Juli 101 58% 1096 53% 1073 88% 384<br />

Augusti 106 55% 1276 53% 1124 87% 424<br />

September 123 46% 1735 39% 1580 83% 640<br />

Oktober 118 51% 1546 45% 1434 86% 500<br />

November 126 51% 1602 45% 1486 82% 678<br />

December 140 37% 2412 37% 1770 79% 905<br />

4 (15)<br />

Bilaga 5<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)


minuter<br />

minuter<br />

timmar<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Tid till triage<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />

Tid till läkare<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Total genomloppstid<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

5 (15)<br />

10<br />

11<br />

12<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

Bilaga 5


Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Gynekologiakuten<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

måluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 44 95 % 68<br />

Februari 43 95 % 60<br />

Mars 46 92 % 113<br />

April 46 92 % 105<br />

Maj 45 87 % 119<br />

Juni 45 95 % 61<br />

Juli 48 93 % 94<br />

Augusti 51 89 % 164<br />

September 48 91 % 130<br />

Oktober 47 90 % 115<br />

November 45 93 % 76<br />

December 36 94 % 62<br />

2011<br />

Januari 37 86 % 161<br />

Februari 41 77 % 255<br />

Mars 38 90 % 125<br />

April 39 88 % 145<br />

Maj 43 86 % 191<br />

Juni 40 90 % 117<br />

Juli 42 93 % 95<br />

Augusti 46 87 % 189<br />

September 47 83 % 236<br />

Oktober 45 82 % 251<br />

November 46 77 % 320<br />

December 44 81 % 256<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 45 78% 306<br />

Februari 46 83% 219<br />

Mars 44 82% 242<br />

April 43 80% 261<br />

Maj 37 86% 184<br />

Juni 39 84% 213<br />

Juli 42 89% 163<br />

Augusti 42 84% 243<br />

September 44 78% 326<br />

Oktober 45 73% 430<br />

November 43 76% 351<br />

December 40 76% 341<br />

Total genomloppstid<br />

utanför måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Bilaga 5<br />

Gynekologiakuten hade en total genomloppstid på 5 timmar och 52 minuter och om man exkluderar<br />

patienter som kan vänta utan risk (gröntriagerade) så tog det 5 timmar och 37 minuter innan de kunde<br />

lämna akutmottagningen. I genomsnitt tog det 2 timmar och 58 minuter (median 2 timmar och 27<br />

minuter) innan patienten kunde lämna gynekologiakuten. Patienten väntade i genomsnitt 153 minuter<br />

på att få träffa läkare (median 122 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 311 minuter i<br />

december. För patienter som kan vänta utan risk tog det 237 minuter innan de träffade läkare. 590<br />

patienter väntade längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 20 % av patienterna<br />

träffade läkare inom 60 minuter.<br />

6 (15)


Område 2<br />

Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Tid till<br />

triage<br />

måluppfyllelse<br />

Akutmottagningen<br />

Tid till<br />

triage<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Tid till<br />

läkare<br />

måluppfyllelse<br />

Tid till<br />

läkare<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Total<br />

genomloppstidmåluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 99 74 % 571 50 % 1297 67 % 1007<br />

Februari 96 69 % 646 54 % 1046 70 % 801<br />

Mars 103 69 % 771 54 % 1277 72 % 905<br />

April 106 68 % 870 47 % 1427 68 % 1023<br />

Maj 107 69 % 913 48 % 1466 66 % 1110<br />

Juni 106 73 % 787 49 % 1348 69 % 986<br />

Juli 97 72 % 762 53 % 1206 71 % 870<br />

Augusti 105 74 % 790 45 % 1532 68 % 1057<br />

September 106 73 % 807 60 % 1131 73 % 876<br />

Oktober 107 72 % 862 54 % 1327 70 % 992<br />

November 105 73 % 796 58 % 1161 71 % 913<br />

December 101 70 % 872 57 % 1199 73 % 857<br />

2011<br />

Januari 109 73 % 856 40 % 1774 56 % 1472<br />

Februari 106 73 % 741 41 % 1535 58 % 1233<br />

Mars 109 74 % 809 43 % 1689 60 % 1361<br />

April 108 80 % 613 50 % 1420 66 % 1098<br />

Maj 115 76 % 806 48 % 1654 64 % 1302<br />

Juni 115 72 % 916 42 % 1712 62 % 1330<br />

Juli 106 78 % 675 46 % 1532 63 % 1229<br />

Augusti 108 81 % 583 48 % 1512 66 % 1147<br />

September 117 81 % 637 48 % 1599 65 % 1230<br />

Oktober 117 80 % 680 45 % 1706 61 % 1421<br />

November 115 80 % 655 47 % 1585 65 % 1210<br />

December 113 83 % 570 51 % 1494 64 % 1260<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 115 83% 578 45% 1664 64% 1280<br />

Februari 123 79% 700 43% 1720 61% 1410<br />

Mars 118 82% 610 43% 1766 60% 1481<br />

April 121 80% 676 42% 1790 64% 1293<br />

Maj 124 78% 790 42% 1907 64% 1365<br />

Juni 124 77% 787 42% 1811 61% 1447<br />

Juli 115 78% 730 40% 1769 61% 1399<br />

Augusti 116 80% 663 47% 1613 62% 1352<br />

September 122 79% 716 42% 1796 60% 1468<br />

Oktober 126 80% 714 47% 1725 65% 1377<br />

November 125 79% 741 37% 1957 55% 1688<br />

December 116 80% 689 39% 1815 59% 1481<br />

7 (15)<br />

Bilaga 5<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)


minuter<br />

minuter<br />

timmar<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

50<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Tid till triage<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />

Tid till läkare<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Total genomloppstid<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

8 (15)<br />

10<br />

11<br />

12<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Exkl gröna<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

Bilaga 5


Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Tid till<br />

triage<br />

måluppfyllelse<br />

Akutmottagningen psykiatri<br />

Tid till<br />

triage<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Tid till<br />

läkare<br />

måluppfyllelse<br />

Tid till<br />

läkare<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Total<br />

genomloppstidmåluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 33 - - - - 91 % 79<br />

Februari 37 - - - - 88 % 96<br />

Mars 40 - - - - 84 % 164<br />

April 40 - - - - 87 % 116<br />

Maj 39 - - - - 68 % 277<br />

Juni 37 - - - - 73 % 231<br />

Juli 39 - - - - 74 % 242<br />

Augusti 40 - - - - 72 % 273<br />

September 37 - - - - 74 % 228<br />

Oktober 37 - - - - 74 % 227<br />

November 35 - - - - 76 % 211<br />

December 38 - - - - 72 % 257<br />

2011<br />

Januari 42 55 % 472 24 % 687 55 % 457<br />

Februari 35 71 % 259 35 % 472 765 % 276<br />

Mars 38 86 % 159 31 % 614 64 % 343<br />

April 36 94 % 83 29 % 635 64 % 355<br />

Maj 35 90 % 115 36 % 558 63 % 343<br />

Juni 37 92 % 119 23 % 687 53 % 456<br />

Juli 39 87 % 161 29 % 655 60 % 414<br />

August 38 83 % 167 29 % 668 60 % 408<br />

September 31 89 % 100 29 % 616 59 % 387<br />

Oktober 32 86 % 125 28 % 645 58 % 417<br />

November 32 87 % 112 30 % 598 56 % 417<br />

December 29 87 % 112 32 % 570 58 % 384<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 34 86% 114 29% 563 59% 434<br />

Februari 31 76% 112 25% 338 56% 400<br />

Mars 32 74% 252 22% 666 50% 497<br />

April 27 80% 182 22% 627 50% 470<br />

Maj 35 76% 251 23% 716 50% 540<br />

Juni 35 67% 331 19% 709 44% 589<br />

Juli 35 70% 313 24% 692 54% 500<br />

Augusti 37 73% 298 19% 778 47% 601<br />

September 32 76% 227 24% 657 47% 514<br />

Oktober 35 78% 238 22% 760 47% 585<br />

November 36 78% 227 21% 723 48% 562<br />

December 32 83% 165 27% 649 53% 463<br />

9 (15)<br />

Bilaga 5<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)


minuter<br />

minuter<br />

timmar<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

50<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Tid till triage<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Tid till läkare<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Total genomloppstid<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

10 (15)<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

Bilaga 5


Område 3<br />

Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Tid till<br />

triage<br />

måluppfyllelse<br />

Akutmottagningen Mölndal<br />

Tid till<br />

triage<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Tid till<br />

läkare<br />

måluppfyllelse<br />

Tid till<br />

läkare<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Total<br />

genomloppstidmåluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 104 53 % 959 43 % 1560 59 % 1322<br />

Februari 104 52 % 865 47 % 1307 64 % 1051<br />

Mars 109 48 % 1227 51 % 1419 71 % 984<br />

April 109 53 % 1130 47 % 1463 69 % 1005<br />

Maj 110 50 % 1283 47 % 1547 67 % 1124<br />

Juni 112 54 % 1152 49 % 1460 69 % 1031<br />

Juli 111 47 % 1305 51 % 1375 74 % 895<br />

Augusti 108 57 % 1093 49 % 1470 73 % 911<br />

September 114 53 % 1194 52 % 1343 70 % 1035<br />

Oktober 106 54 % 1135 57 % 1216 75 % 812<br />

November 108 59 % 966 60 % 1079 78 % 713<br />

December 117 57 % 1158 55 % 1367 70 % 1075<br />

2011<br />

Januari 128 50 % 1441 35 % 2140 54 % 1842<br />

Februari 120 54 % 1195 42 % 1635 63 % 1255<br />

Mars 112 61 % 1052 50 % 1536 71 % 1008<br />

April 114 64 % 936 67 % 1030 78 % 762<br />

Maj 125 59 % 1198 58 % 1461 65 % 1341<br />

Juni 123 61 % 1174 50 % 1696 66 % 1244<br />

Juli 112 66 % 865 59 % 1268 73 % 948<br />

Augusti 113 63 % 916 59 % 1281 74 % 919<br />

September 111 69 % 833 59 % 1213 73 % 915<br />

Oktober 115 68 % 881 59 % 1282 72 % 983<br />

November 115 68 % 866 57 % 1318 69 % 1081<br />

December 108 69 % 814 60 % 1187 69 % 1032<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 115 59% 1183 48% 1641 60% 1431<br />

Februari 121 57% 1151 48% 1616 58% 1463<br />

Mars 116 74% 726 56% 1411 66% 1212<br />

April 116 57% 1118 47% 1611 63% 1293<br />

Maj 126 55% 1421 42% 1936 57% 1668<br />

Juni 119 56% 1225 55% 1668 60% 1436<br />

Juli 111 64% 960 49% 1542 62% 1309<br />

Augusti 118 62% 1143 48% 1673 62% 1388<br />

September 118 61% 1082 48% 1609 62% 1346<br />

Oktober 109 61% 1079 53% 1421 64% 1229<br />

November 110 63% 1033 51% 1471 65% 1148<br />

December 109 59% 1160 46% 1627 57% 1473<br />

11 (15)<br />

Bilaga 5<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)


minuter<br />

minuter<br />

timmar<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

50<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Tid till triage<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />

Tid till läkare<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Total genomloppstid<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

12 (15)<br />

10<br />

11<br />

12<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Exkl gröna<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

Bilaga 5


Område 4<br />

Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Infektionsakuten<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

måluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 13 97 % 11<br />

Februari 12 99 % 3<br />

Mars 13 97 % 14<br />

April 12 96 % 14<br />

Maj 11 99 % 7<br />

Juni 12 97 % 10<br />

Juli 11 97 % 10<br />

Augusti 15 96 % 19<br />

September 15 96 % 18<br />

Oktober 13 97 % 9<br />

November 14 97 % 14<br />

December 13 97 % 12<br />

2011<br />

Januari 17 90 % 50<br />

Februari 14 94 % 23<br />

Mars 16 90 % 45<br />

April 12 89 % 38<br />

Maj 13 92 % 31<br />

Juni 14 93 % 30<br />

Juli 14 86 % 60<br />

Augusti 15 88 % 56<br />

September 14 88 % 50<br />

Oktober 13 91 % 38<br />

November 13 91 % 34<br />

December 12 88 % 44<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 13 86% 55<br />

Februari 15 91% 36<br />

Mars 14 90% 42<br />

April 13 89% 44<br />

Maj 13 90% 44<br />

Juni 13 89% 44<br />

Juli 13 93% 32<br />

Augusti 13 88% 52<br />

September 12 91% 33<br />

Oktober 13 90% 33<br />

November 13 85% 57<br />

December 10 90% 30<br />

Total genomloppstid<br />

utanför måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Bilaga 5<br />

Infektionsakuten hade en total genomloppstid på 3 timmar och 55 minuter och om man exkluderar<br />

patienter som kan vänta utan risk (gröntriagerade) så tog det 3 timmar och 21 minuter innan patienten<br />

kunde lämna akutmottagningen. I genomsnitt tog det 2 timmar och 1 minut (median 1 timma och 40<br />

minuter) innan patienten lämnade mottagningen. Patienten väntade i genomsnitt 62 minuter på att få<br />

träffa läkare (median 49 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 134 minuter i december. För<br />

patienter som kan vänta utan risk tog det 143 minuter innan de träffade läkare. 53patienter väntade<br />

längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 61 % av patienterna träffade läkare inom 60<br />

minuter.<br />

13 (15)


Område 6<br />

Antal<br />

sökande<br />

/dag<br />

Tid till<br />

triage<br />

måluppfyllelse<br />

Akutmottagningen <strong>Sahlgrenska</strong><br />

Tid till<br />

triage<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Tid till<br />

läkare<br />

måluppfyllelse<br />

Tid till<br />

läkare<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)<br />

Total<br />

genomloppstidmåluppfyllelse<br />

2010<br />

Januari 131 66 % 1158 47 % 1679 58 % 1709<br />

Februari 133 66 % 1095 53 % 1401 62 % 1396<br />

Mars 141 64 % 1400 51 % 1690 58 % 1816<br />

April 146 63 % 1490 49 % 1778 61 % 1714<br />

Maj 143 73 % 1129 48 % 1833 62 % 1703<br />

Juni 145 74 % 1026 51 % 1668 64 % 1569<br />

Juli 136 68 % 1266 49 % 1661 60 % 1709<br />

Augusti 146 70 % 1261 45 % 1883 59 % 1870<br />

September 140 77 % 879 58 % 1456 72 % 1186<br />

Oktober 142 76 % 972 53 % 1696 68 % 1386<br />

November 138 77 % 891 54 % 1582 70 % 1260<br />

December 136 72 % 1090 52 % 1683 69 % 1311<br />

2011<br />

Januari 144 71 % 1213 34 % 2455 50 % 2214<br />

Februari 145 69 % 1176 31 % 2250 52 % 1961<br />

Mars 142 69 % 1278 35 % 2331 50 % 2212<br />

April 139 74 % 1016 39 % 2049 52 % 2002<br />

Maj 147 76 % 1027 48 % 1976 59 % 1868<br />

Juni 146 74 % 1068 39 % 2117 53 % 2044<br />

Juli 135 75 % 984 38 % 2072 53 % 1979<br />

Augusti 144 76 % 1042 37 % 2238 53 % 2095<br />

September 147 76 % 1014 40 % 2108 54 % 2045<br />

Oktober 148 76 % 1044 36 % 2282 50 % 2295<br />

November 147 73 % 1142 35 % 2229 50 % 2227<br />

December 139 75 % 995 37 % 2200 53 % 2025<br />

<strong>2012</strong><br />

Januari 138 76% 969 38% 2181 53% 2007<br />

Februari 146 74% 1019 32% 2249 46% 2265<br />

Mars 148 71% 1231 30% 2480 44% 2553<br />

April 147 71% 1206 30% 2367 46% 2386<br />

Maj 153 69% 1350 30% 2483 46% 2551<br />

Juni 145 69% 1239 31% 2247 46% 2370<br />

Juli 140 73% 1073 34% 2137 49% 2205<br />

Augusti 147 68% 1352 28% 2459 45% 2527<br />

September 144 73% 1074 31% 2204 48% 2231<br />

Oktober 139 72% 1099 32% 2316 48% 2253<br />

November 143 70% 1182 31% 2314 48% 2243<br />

December 139 74% 1045 34% 2183 52% 2079<br />

14 (15)<br />

Bilaga 5<br />

Total<br />

genomloppstid<br />

utanför<br />

måluppfyllelsen<br />

(antal)


minuter<br />

minuter<br />

timmar<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

50<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Tid till triage<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />

Tid till läkare<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

Total genomloppstid<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />

15 (15)<br />

10<br />

11<br />

12<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

Exkl gröna<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

exkl gröna<br />

Bilaga 5


Tabell Prestationer<br />

Totalt<br />

Januari -december 2011 och <strong>2012</strong><br />

Perioden totalt<br />

Förändring utfall 12-11 Diff utfall 12- budget 12<br />

Vårdkategori<br />

Somatisk sluten vård<br />

DRG-poäng<br />

Utfall <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Utfall 2011 antal % antal %<br />

Länssjukvård 75 678 78 854 79 153 -3 475 -4,4% -3 176 -4,0%<br />

Regionsjukvård 27 945 26 543 26 427 1 518 5,7% 1 402 5,3%<br />

Rikssjukvård 14 270 13 263 12 580 1 690 13,4% 1 007 7,6%<br />

SU TOTALT 117 892 118 660 118 160 -267 -0,2% -768 -0,6%<br />

Somatisk sluten vård<br />

vårdtillfällen<br />

Länssjukvård 82 524 86 296 86 429 -3 904 -4,5% -3 772 -4,4%<br />

Regionsjukvård 15 636 14 727 14 519 1 117 7,7% 909 6,2%<br />

Rikssjukvård 5 572 5 787 5 646 -74 -1,3% -215 -3,7%<br />

SU TOTALT 103 733 106 810 106 594 -2 861 -2,7% -3 077 -2,9%<br />

Somatisk öppen vård<br />

Nord DRG-O, poäng 18 022 18 404 16 751 1 271 7,6% -382 -2,1%<br />

Nord DRG-O, besök 188 222 187 614 184 481 3 741 2,0% 608 0,3%<br />

Öppenvårdsbesök 1)<br />

718 918 709 506 712 869 6 049 0,8% 9 412 1,3%<br />

Psykiatrisk vård<br />

vuxenpsykiatri<br />

vårdtillfällen 6 976 6 847 7 025 -49 -0,7% 129 1,9%<br />

vårddagar 131 188 131 163 131 555 -367 -0,3% 25 0,0%<br />

besök 2)<br />

249 267 258 415 259 753 -10 486 -4,0% -9 148 -3,5%<br />

Barn- och ungdomspsykiatri<br />

vårddagar 6 047 5 866 5 871 176 3,0% 181 3,1%<br />

besök 32 616 30 500 30 484 2 132 7,0% 2 116 6,9%<br />

Övriga, vårddagar 3)<br />

Viktat produktionstal 4)<br />

Bilaga 6<br />

6 468 7 151 7 168 -700 -9,8% -683 -9,6%<br />

194 383 194 656 194 712 -329 -0,2% -273 -0,1%<br />

OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan<br />

1) Besök till akutmottagningarna vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts <strong>2012</strong> som riktat uppdrag.<br />

Besöken är inkluderade i budget <strong>2012</strong> och utfall <strong>2012</strong>-2011<br />

2) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts <strong>2012</strong> som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget <strong>2012</strong> och utfall <strong>2012</strong>-2011<br />

3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering<br />

4) Viktning utifrån <strong>2012</strong> års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 2011


Tabell Prestationer<br />

Västra Götaland<br />

Januari -december 2011 och <strong>2012</strong><br />

Bilaga 6<br />

Perioden totalt<br />

Förändring utfall 12-11 Diff utfall 12- budget 12<br />

Vårdkategori<br />

Somatisk sluten vård<br />

DRG-poäng<br />

Utfall <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Utfall 2011 antal % antal %<br />

Länssjukvård 71 920 75 159 75 165 -3 246 -4,3% -3 239 -4,3%<br />

Regionsjukvård 24 512 22 821 22 977 1 534 6,7% 1 691 7,4%<br />

Rikssjukvård 8 388 7 228 7 235 1 153 15,9% 1 160 16,0%<br />

SU TOTALT 104 819 105 208 105 378 -559 -0,5% -389 -0,4%<br />

Somatisk sluten vård<br />

vårdtillfällen<br />

Länssjukvård 78 526 82 054 82 064 -3 537 -4,3% -3 528 -4,3%<br />

Regionsjukvård 13 659 12 502 12 571 1 088 8,7% 1 157 9,3%<br />

Rikssjukvård 3 580 3 723 3 725 -145 -3,9% -143 -3,8%<br />

SU TOTALT 95 766 98 279 98 360 -2 594 -2,6% -2 513 -2,6%<br />

Somatisk öppen vård<br />

Nord DRG-O, poäng 17 029 17 460 15 851 1 178 7,4% -431 -2,5%<br />

Nord DRG-O, besök 178 807 178 425 175 195 3 612 2,1% 382 0,2%<br />

Öppenvårdsbesök 1)<br />

676 260 675 931 670 480 5 780 0,9% 329 0,0%<br />

Psykiatrisk vård<br />

vuxenpsykiatri<br />

vårdtillfällen 6 764 6 632 6 811 -47 -0,7% 132 2,0%<br />

vårddagar 128 717 129 167 129 226 -509 -0,4% -450 -0,3%<br />

besök 2)<br />

247 325 256 336 257 666 -10 341 -4,0% -9 011 -3,5%<br />

Barn- och ungdomspsykiatri<br />

vårddagar 5 891 5 716 5 716 175 3,1% 175 3,1%<br />

besök 32 211 29 940 29 940 2 271 7,6% 2 271 7,6%<br />

Övriga, vårddagar 3)<br />

Viktat produktionstal 4)<br />

6 171 6 906 6 906 -735 -10,6% -735 -10,6%<br />

178 099 178 422 178 720 -620 -0,3% -323 -0,2%<br />

OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan<br />

1) Besök till akutmottagningarna vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts <strong>2012</strong> som riktat uppdrag.<br />

Besöken är inkluderade i budget <strong>2012</strong> och utfall <strong>2012</strong>-2011<br />

2) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts <strong>2012</strong> som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget <strong>2012</strong> och utfall <strong>2012</strong>-2011<br />

3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering<br />

4) Viktning utifrån <strong>2012</strong> års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 2011


Tabell Prestationer<br />

Övriga<br />

Januari -december 2011 och <strong>2012</strong><br />

Bilaga 6<br />

Perioden totalt<br />

Förändring utfall 12-11 Diff utfall 12- budget 12<br />

Vårdkategori<br />

Somatisk sluten vård<br />

DRG-poäng<br />

Utfall <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Utfall 2011 antal % antal %<br />

Länssjukvård 3 758 3 695 3 987 -229 -5,8% 63 1,7%<br />

Regionsjukvård 3 433 3 722 3 450 -16 -0,5% -289 -7,8%<br />

Rikssjukvård 5 882 6 035 5 345 537 10,1% -153 -2,5%<br />

SU TOTALT 13 073 13 452 12 782 291 2,3% -379 -2,8%<br />

Somatisk sluten vård<br />

vårdtillfällen<br />

Länssjukvård 3 998 4 242 4 365 -367 -8,4% -244 -5,8%<br />

Regionsjukvård 1 977 2 225 1 948 29 1,5% -248 -11,1%<br />

Rikssjukvård 1 992 2 064 1 921 71 3,7% -72 -3,5%<br />

SU TOTALT 7 967 8 531 8 234 -267 -3,2% -564 -6,6%<br />

Somatisk öppen vård<br />

Nord DRG-O, poäng 993 944 900 93 10,3% 49 5,2%<br />

Nord DRG-O, besök 9 415 9 189 9 286 129 1,4% 226 2,5%<br />

Öppenvårdsbesök 42 658 33 575 42 389 269 0,6% 9 083 27,1%<br />

Psykiatrisk vård<br />

vuxenpsykiatri<br />

vårdtillfällen 212 215 214 -2 -0,9% -3 -1,4%<br />

vårddagar 2 471 1 996 2 329 142 6,1% 475 23,8%<br />

besök 1 942 2 079 2 087 -145 -6,9% -137 -6,6%<br />

Barn- och ungdomspsykiatri<br />

vårddagar 156 150 155 1 0,6% 6 4,0%<br />

besök 405 560 544 -139 -25,6% -155 -27,7%<br />

Övriga, vårddagar 1)<br />

Viktat produktionstal 2)<br />

1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering<br />

297 245 262 35 13,4% 52 21,2%<br />

16 284 16 234 15 992 291 1,8% 50 0,3%<br />

2) Viktning utifrån <strong>2012</strong> års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 2011


Fakturering VG-intäkt 2011-<br />

<strong>2012</strong> första halvåret<br />

2011-01 <strong>2012</strong>-01 2011-02 <strong>2012</strong>-02 2011-03 <strong>2012</strong>-03 2011-04 <strong>2012</strong>-04 2011-05 <strong>2012</strong>-05 2011-06 <strong>2012</strong>-06 Summa första<br />

halvåret 2011<br />

Summa första<br />

halvåret <strong>2012</strong><br />

<strong>Sahlgrenska</strong> Int Care AB 99 912 4 280 3 465 2 709 1 519 1 350 3 016 2 582 1 806 1 677 2 048 12 698 12 766<br />

Moderförvaltningen 68 067 73 760 68 067 72 211 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 408 401 437 911<br />

Regionstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36<br />

Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk 27 377 24 130 19 146 27 695 29 786 30 755 26 402 29 671 25 426 34 364 22 291 27 642 150 428 174 257<br />

HSN Östra Skaraborg 13 833 12 356 8 698 11 513 12 316 16 336 12 101 14 196 12 739 12 653 15 999 15 233 75 686 82 287<br />

HSN Västra Skaraborg 14 354 14 415 16 033 8 577 15 664 16 337 15 000 18 517 14 886 17 690 13 431 18 283 89 368 93 819<br />

HSN Mittenälvsborg 26 748 27 747 29 853 26 818 30 482 28 514 29 557 28 928 32 822 29 465 29 851 30 820 179 313 172 292<br />

HSN Sjuhäradsbygden 24 804 23 419 20 677 16 809 23 826 24 838 28 339 24 209 29 786 26 826 31 290 23 759 158 722 139 860<br />

HSN Norra Bohuslän 11 789 11 232 15 718 8 161 12 374 11 789 14 159 10 590 13 698 11 846 11 051 12 064 78 789 65 682<br />

HSN Dalsland 4 791 5 020 4 480 2 810 5 154 4 678 3 918 5 406 3 831 4 958 3 994 3 935 26 168 26 807<br />

HSN Trestad 19 370 18 235 15 158 17 606 20 911 21 219 18 753 18 136 20 696 22 099 17 384 17 021 112 272 114 316<br />

HSN Göteborg Centrum/Väster 201 794 206 292 210 780 213 898 208 053 222 079 198 728 204 717 193 513 220 432 195 512 202 572 1 208 380 1 269 990<br />

HSN Mellersta Bohuslän o Ale 51 473 52 812 49 850 53 608 56 712 59 426 53 819 59 606 53 083 58 558 65 966 58 606 330 903 342 616<br />

HSN Södra Bohuslän 111 809 117 257 117 443 120 561 119 978 120 857 119 564 123 005 117 759 130 558 111 182 115 253 697 735 727 491<br />

HSN Göteborg Hisingen 115 905 120 742 125 840 128 434 125 464 121 798 124 250 120 830 118 381 130 620 118 520 116 471 728 360 738 895<br />

HSN Göteborg Nordost 133 067 139 765 134 409 141 497 140 146 144 546 142 833 143 634 142 756 147 942 131 785 134 982 824 996 852 366<br />

NU-sjukv, SÄS 0 0 0 1 046 287 392 13 692 2 279 445 141 0 2 720 2 575<br />

Summa 825 281 848 094 840 432 854 709 871 929 898 068 856 853 878 138 852 304 923 247 838 141 851 710 5 084 940 5 253 966<br />

Fakturering VG-intäkt 2011-<br />

<strong>2012</strong> andra halvåret<br />

2011-07 <strong>2012</strong>-07 2011-08 <strong>2012</strong>-08 2011-09 <strong>2012</strong>-09 2011-10 <strong>2012</strong>-10 2011-11 <strong>2012</strong>-11 2011-12 <strong>2012</strong>-12 Summa första<br />

och andra<br />

halvåret 2011<br />

Summa första<br />

och andra<br />

halvåret <strong>2012</strong><br />

<strong>Sahlgrenska</strong> Int Care AB 1 657 2 759 1 549 5 596 502 166 2 316 3 740 1 154 3 806 2 514 4 331 22 390 33 164<br />

Moderförvaltningen 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 73 760 68 067 73 139 816 803 876 750<br />

Regionstyrelsen 0 0 0 1 527 0 -1 563 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk 21 969 37 083 30 326 41 104 26 216 56 849 29 295 45 327 44 154 45 175 63 760 53 677 366 148 453 472<br />

HSN Östra Skaraborg 12 216 10 076 12 058 9 200 15 751 10 936 18 047 13 612 13 733 14 370 18 965 15 109 166 456 155 590<br />

HSN Västra Skaraborg 12 329 13 593 12 438 13 097 13 178 14 456 16 979 15 747 12 862 12 407 14 960 16 126 172 114 179 245<br />

HSN Mittenälvsborg 26 307 24 526 22 546 28 085 26 682 30 335 25 138 29 983 31 399 30 031 25 399 34 449 336 784 349 701<br />

HSN Sjuhäradsbygden 21 180 23 183 14 540 21 364 18 371 23 728 24 589 25 348 31 559 26 862 21 856 28 260 290 817 288 605<br />

HSN Norra Bohuslän 10 124 8 938 12 820 11 029 10 442 10 430 12 224 11 622 10 444 12 732 19 072 14 012 153 915 134 445<br />

HSN Dalsland 6 436 4 706 5 720 6 528 6 499 4 835 6 126 5 536 4 430 7 092 3 488 5 657 58 867 61 161<br />

HSN Trestad 19 497 20 160 17 005 17 378 19 329 16 854 19 092 20 732 18 010 21 415 20 162 21 713 225 367 232 568<br />

HSN Göteborg Centrum/Väster 187 292 182 910 196 758 195 970 207 305 220 693 205 896 220 511 201 376 205 115 215 738 221 201 2 422 745 2 516 390<br />

HSN Mellersta Bohuslän o Ale 46 817 47 104 49 747 50 403 45 889 55 790 56 021 60 901 56 657 55 405 58 140 61 605 644 174 673 824<br />

HSN Södra Bohuslän 106 258 105 231 111 998 109 470 114 848 120 204 116 536 123 593 114 811 127 163 122 155 118 985 1 384 341 1 432 137<br />

HSN Göteborg Hisingen 112 468 109 124 123 281 114 093 139 761 125 154 124 136 130 100 128 710 126 013 124 432 129 692 1 481 148 1 473 071<br />

HSN Göteborg Nordost 127 408 122 792 137 869 125 184 153 308 143 552 137 709 145 053 135 016 139 843 134 777 140 539 1 651 083 1 669 329<br />

NU-sjukv, SÄS 19 1 795 11 475 1 222 -40 4 -675 1 604 -168 190 1 868 5 770 5 830<br />

Summa 780 044 786 965 816 733 823 488 867 370 905 364 862 175 924 115 873 986 901 021 913 675 940 363 10 198 923 10 535 282<br />

Bilaga 7


Fakturering vårdintäkter övr 2011 och<br />

<strong>2012</strong> första halvåret<br />

2011-01 <strong>2012</strong>-01 2011-02 <strong>2012</strong>-02 2011-03 <strong>2012</strong>-03 2011-04 <strong>2012</strong>-04 2011-05 <strong>2012</strong>-05 2011-06 <strong>2012</strong>-06 Summa<br />

första<br />

halvåret<br />

2011<br />

Externa företag 30 530 68 640 -25 349 -62 573 4 081 6 482 -5 717 4 318 5 616 56 -2 049 3 770 7 112 20 693<br />

Landsting 4 572 0 -4 806 1 257 -2 286 -2 556 -1 300 -400 -200 -1 236 0 -1 364 -4 020 -4 299<br />

Stockholms läns landsting 48 12 4 032 4 589 3 781 2 475 4 089 1 576 2 714 5 695 2 168 3 903 16 832 18 250<br />

Landstinget i Uppsala län 26 939 1 983 2 090 1 380 1 131 1 398 1 260 1 446 1 163 1 168 2 262 7 401 8 845<br />

Landstinget Södermanland 35 815 3 311 1 322 960 3 586 1 195 844 1 821 2 131 3 820 382 11 142 9 080<br />

Landstinget Östergötland 27 4 3 834 2 456 1 148 1 873 1 513 1 369 1 509 1 316 1 481 1 193 9 512 8 211<br />

Landstinget Jönköpings län 44 -194 7 833 9 095 2 918 4 968 3 568 4 411 4 223 6 265 4 700 3 803 23 285 28 348<br />

Landstinget Kronobergs län 4 0 -813 740 1 624 790 1 285 -6 724 371 2 015 513 4 838 2 408<br />

Landstinget Kalmar län 5 6 2 373 3 220 1 533 1 384 2 906 1 012 1 721 793 1 296 1 468 9 834 7 883<br />

Gotlands sjukvårdsförvaltning 6 -1 545 394 106 70 128 -34 27 5 134 6 946 440<br />

Landstinget Blekinge 21 3 830 1 935 190 1 220 567 579 431 434 398 173 2 438 4 344<br />

Region Skåne 38 106 9 561 5 813 7 653 4 554 4 755 1 674 5 140 2 636 4 243 6 597 31 389 21 380<br />

Hallands läns landsting 21 100 110 32 152 70 308 30 076 38 902 35 126 31 569 35 182 31 961 31 990 31 753 185 626 204 603<br />

Landstinget Värmland 16 45 7 070 9 772 6 517 -195 8 367 5 985 9 664 6 148 5 042 2 359 36 676 24 114<br />

Örebro läns landsting 28 883 3 351 2 199 1 905 1 351 2 648 1 508 5 154 1 251 1 763 1 616 14 849 8 808<br />

Landstinget västmanland 11 732 5 202 1 477 1 019 2 784 1 389 1 098 1 680 881 1 309 1 559 10 610 8 531<br />

Landstinget Dalarna 18 970 9 285 1 823 1 994 -2 573 2 738 1 334 5 436 3 937 2 765 1 319 22 237 6 810<br />

Landstinget Gävleborg 8 636 1 969 1 342 1 163 2 164 1 018 961 1 112 1 731 771 1 382 6 041 8 216<br />

Landstinget Västernorrland 36 7 5 054 3 647 3 452 1 878 6 296 2 919 1 725 4 206 1 929 4 233 18 493 16 890<br />

Jämtlands läns landsting 4 14 738 1 982 1 541 66 469 114 305 1 142 1 187 1 131 4 244 4 449<br />

Västerbottens läns landsting 10 29 1 976 3 830 5 071 1 423 2 228 3 357 2 631 3 018 2 311 3 837 14 227 15 494<br />

Norrbottens läns landsting 8 -4 1 442 5 028 2 676 1 668 1 280 2 040 1 096 1 619 1 507 1 185 8 008 11 536<br />

Kommuner 0 21 3 477 3 475 2 007 1 304 3 037 1 630 1 412 1 483 1 618 1 186 11 551 9 099<br />

Försäkringskassan 0 -2 2 415 2 776 562 2 838 1 333 2 079 1 769 383 3 527 2 483 9 606 10 557<br />

Övriga 145 -124 1 741 655 -370 540 761 688 605 767 1 642 494 4 524 3 020<br />

Summa 56 739 73 647 79 206 78 652 80 701 78 127 81 077 71 885 92 943 78 156 76 735 77 243 467 401 457 710<br />

Fakturering vårdintäkter övr 2011 och<br />

<strong>2012</strong> andra halvåret<br />

Summa<br />

första<br />

halvåret<br />

<strong>2012</strong><br />

2011-07 <strong>2012</strong>-07 2011-08 <strong>2012</strong>-08 2011-09 <strong>2012</strong>-09 2011-10 <strong>2012</strong>-10 2011-11 <strong>2012</strong>-11 2011-12 <strong>2012</strong>-12 Summa Summa<br />

första och första och<br />

andra andra<br />

halvåret halvåret<br />

2011 <strong>2012</strong><br />

Externa företag -174 -5 005 -3 122 -5 641 3 827 7 002 -2 620 -1 754 -4 330 -4 004 -10 772 7 487 -10 079 18 778<br />

Landsting -900 -200 -600 -100 -400 0 0 -1 300 -800 -1 100 -691 -1 807 -7 411 -8 806<br />

Stockholms läns landsting 1 828 4 030 2 432 4 210 5 047 1 776 5 818 2 758 3 811 3 948 2 252 2 672 38 020 37 644<br />

Landstinget i Uppsala län 1 183 1 425 1 373 1 758 1 230 1 188 2 255 1 327 1 788 1 197 1 062 2 350 16 292 18 090<br />

Landstinget Södermanland 1 423 1 373 1 508 530 933 2 410 1 134 1 853 2 156 1 646 1 042 1 551 19 338 18 443<br />

Landstinget Östergötland 904 626 544 705 725 605 681 1 079 1 197 839 461 1 239 14 024 13 304<br />

Landstinget Jönköpings län 2 719 3 528 5 231 3 985 5 203 5 372 5 902 8 619 3 498 11 779 5 693 5 689 51 531 67 320<br />

Landstinget Kronobergs län 655 1 261 467 510 167 1 187 3 253 655 2 049 637 1 051 260 12 480 6 918<br />

Landstinget Kalmar län 217 717 498 1 643 1 744 1 591 673 1 880 561 1 311 1 254 1 394 14 781 16 419<br />

Gotlands sjukvårdsförvaltning 20 29 49 178 118 120 59 173 324 207 208 798 1 724 1 945<br />

Landstinget Blekinge 139 358 288 345 608 313 385 495 371 1 443 495 560 4 724 7 858<br />

Region Skåne 3 785 4 944 4 264 4 656 2 879 3 568 2 939 4 391 4 828 4 374 2 633 3 527 52 717 46 840<br />

Hallands läns landsting 27 848 26 927 25 446 31 799 24 079 29 707 34 433 34 976 33 207 32 568 31 355 30 919 361 994 391 499<br />

Landstinget Värmland 6 174 2 701 4 112 5 747 6 595 3 770 5 802 4 949 13 049 4 626 8 550 7 235 80 958 53 142<br />

Örebro läns landsting 2 337 1 295 1 127 1 252 1 824 1 544 1 364 1 621 2 063 3 692 1 363 -1 016 24 927 17 196<br />

Landstinget västmanland 957 1 368 1 111 2 246 1 107 1 637 1 014 2 651 1 007 617 1 271 987 17 077 18 037<br />

Landstinget Dalarna 952 2 656 2 668 1 544 2 635 1 075 2 229 3 147 1 725 1 085 1 952 1 949 34 398 18 266<br />

Landstinget Gävleborg 976 6 991 774 1 868 983 -1 352 1 766 1 444 2 413 1 207 940 1 127 13 893 19 501<br />

Landstinget Västernorrland 2 664 2 325 3 415 1 348 2 106 2 248 770 3 041 1 368 4 556 1 923 4 441 30 739 34 849<br />

Jämtlands läns landsting 1 125 1 297 642 672 3 270 202 1 156 1 211 239 1 175 426 1 921 11 102 10 927<br />

Västerbottens läns landsting 1 151 1 648 1 215 1 466 1 935 940 2 161 3 195 1 536 821 3 124 3 560 25 349 27 124<br />

Norrbottens läns landsting 1 210 726 2 167 878 1 273 3 810 2 002 1 718 1 002 1 362 1 902 1 637 17 564 21 667<br />

Kommuner 658 957 616 485 967 1 409 1 387 639 1 327 1 163 2 038 1 527 18 544 15 279<br />

Försäkringskassan 2 478 1 948 2 890 3 496 2 514 1 036 649 1 137 1 073 1 917 1 478 1 721 20 688 21 812<br />

Övriga 1 394 640 1 354 1 312 371 1 081 1 139 1 108 1 753 901 919 73 11 454 8 135<br />

Summa 61 723 64 565 60 469 66 892 71 740 72 239 76 351 81 013 77 215 77 967 61 929 81 801 876 828 902 187<br />

Bilaga 7


Resultatrapport <strong>2012</strong> (mkr), budget Cognos Controller<br />

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall 2011/<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> % 2011 %<br />

Såld vård internt, VGR 9 755,6 9 603,3 152,3 1,6 9 438,1 3,4<br />

Såld vård, externt 902,2 928,0 -25,8 -2,8 876,8 2,9<br />

Statsbidrag 435,8 404,9 30,9 7,6 428,1 1,8<br />

Patientavgifter 151,0 156,8 -5,8 -3,7 155,4 -2,8<br />

Övriga intäkter 875,0 843,8 31,1 3,7 871,9 0,4<br />

Verksamhetens intäkter 12 119,6 11 936,9 182,7 1,5 11 770,3 3,0<br />

Personalkostnader -7 683,6 -7 638,0 -45,6 -0,6 -7 517,4 2,2<br />

Inhyrd personal -55,3 -17,0 -38,3 -225,2 -82,4 -32,9<br />

Köpt vård -280,3 -165,3 -115,0 -69,6 -368,3 -23,9<br />

Läkemedel -1 407,9 -1 486,1 78,2 5,3 -1 393,9 1,0<br />

Lokalkostnader -756,7 -765,8 9,1 1,2 -743,6 1,8<br />

Material, varor o tjänster -2 363,9 -2 396,5 32,6 1,4 -2 345,2 0,8<br />

Avskrivningar -233,0 -233,0 0,0 0,0 -218,8 6,5<br />

Verksamhetens kostnader -12 780,7 -12 701,7 -79,0 -0,6 -12 669,6 0,9<br />

Regionbidrag 779,7 779,7 0,0 0,0 760,8 2,5<br />

Finansiella intäkter/kostn -3,7 -14,9 11,2 75,1 1,1<br />

Resultat 114,9 0,0 114,9 -137,3<br />

Bilaga 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!