Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

More documents

Recommendations

Info

En viss budgetavvikelse noteras även inom verksamheternas olika områden enligt tabellen nedan. Helårsprognosens motsvarande siffror är att finansieringen ger en ytterligare positiv budgetavvikelse men summan av verksamheternas negativa budgetavvikelse uppgår till samma nivå som den positiva budgetavvikelsen inom finansieringen. Som en följd av detta blir prognosen för Jokkmokks kommun som helhet att budgeten kommer att följas sett över hela året 2006. Mkr Budgetavvikelse Budgetavvikelse januari – juni 2006 prognos helår 2006 Kommunstyrelsen -0,2 -2,3 Barn- & utbildningsnämnden +-0 -0,2 Socialnämnden +0,1 -0,3 Samhällsbyggarnämnden +-0 +-0 Kultur- och fritidsnämnden +-0 +-0 Summa verksamheterna -0,1 -2,8 Finansieringen +0,9 +2,8 Summa budgetavvikelse +0,8 +-0 Kommunstyrelsen Utfall januari – juni: -0,2 mkr Prognos helår 2006: -2,3 mkr Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter första halvåret 2006 uppgår till -0,2 mkr. Nettounderskottet består av diverse budgetunderskott i kombination med vissa enheters budgetöverskott. Det är främst inom fastighetsförvaltningen som budgetunderskott noteras. Prognosen för helåret är att kostnaderna inom Kommunstyrelsens område kommer att överstiga budgeterade värden med totalt 2,3 mkr. Även i helårsprognosen är det främst inom fastighetsförvaltningen som den negativa budgetavvikelsen noteras. Teknik- och serviceenheten, utfall januari – juni -0,8 mkr. Prognos helår -3,0 mkr. Teknik- och serviceenheten är en, från och med år 2005, nybildad enhet som innefattar fastighetsförvaltningen, gatukontoret, städpoolen och matpolen. Av teknik- och serviceenhetens redovisade budgetunderskott för första halvåret uppgående till 0,8 mkr står fastighetsförvaltningen för hela detta underskott. Helårsprognosen inom teknik- och serviceenheten uppgår till en negativ budgetavvikelse om 3,0 mkr. Även i helårsprognosen är det fastighetsförvaltningen som står för den klart största delen av teknik- och serviceenhetens totala budgetunderskott. Nedan redovisas respektive del inom teknik- och serviceenheten: 18
Fastighetsförvaltningen, utfall januari-juni -0,8 mkr. Prognos helår -2,4 mkr. Budgetunderskottet inom fastighetsförvaltningen har ökat kraftigt jämfört med första kvartalsrapporten. Även helårsprognosens budgetunderskott har ökat kraftigt. Fortfarande saknas chef för fastighetsförvaltningen och för teknik- och serviceenheten. Rekrytering pågår av fastighetsansvarig. Enheten har nu under drygt ett och ett halvt år som den funnits saknat chef. Det är drygt två år sedan VD:n för AB Jokkmokkshus slutade. Under våren 2006 har en ny VD rekryterats i AB Jokkmokkshus. I den gamla organisationen hade VD:n för bostadsbolaget, via ett förvaltningsavtal, ansvaret även för kommunens fastigheter och fastighetsförvaltningens budget. Så är inte fallet i den organisation som gällt från och med år 2005. I praktiken fungerar det dock fortfarande i enlighet med den gamla organisationen eftersom chefen för fastighetsförvaltningen, tillika fastighetsansvarig, ej ännu rekryterats. Det är alltså egentligen som så att nu drivs fastighetsfrågorna precis lika som i den tidigare organisationen men med en medarbetare mindre. Konsekvensen av en sådan situation blir i längden ohållbar och följden ser vi i konsekventa budgetunderskott i kommunens fastighetsförvaltning. Det finns inte personella resurser som kan arbeta med fastighetsfrågor så att kostnaderna och intäkterna hålls på en optimal nivå. I budgetarbetet beslutas att kostnadssänkande åtgärder ska genomföras men personella resurser saknas för att arbeta med dessa frågor fullt ut. Det befarade budgetunderskottet inom fastighetsförvaltningen år 2006 har att göra med ett antal fastigheter som ur ett ekonomiskt perspektiv inte följer de planer som upprättats. Dessa fastigheter gås igenom en och en nedan och de består av följande: • Objekt 119, Heboverken i Jokkmokk • Objekt 123, Hantverkshuset i Vuollerim • Objekt 126, Industrihus i Porjus • Objekt 133, Samhall i Vuollerim • Objekt 134-135, Sågen och komponentfabriken i Jokkmokk • Objekt 195, Markreserv • Objekt 205, Ishallen i Jokkmokk • Objekt 215, Servicehuset i Kåbdalis Objekt 119, Heboverken i Jokkmokk, helårsprognos -0,3 mkr Under hösten 2005 påbörjades verksamhet i denna industrilokal efter det att den stått tom under tiden efter det att Wibe avvecklade sin verksamhet i Jokkmokk. Förzinkningsanläggningen togs åter i bruk. I angränsande lokal startade ett verkstadsföretag – Weldex – verksamhet. Weldex betalade driftskostnaderna för fastigheten. Budgeten för år 2006 upprättades efter dessa förutsättningar varför inget budgetunderskott noteras för första halvåret. Nu är dock Weldex inte längre kvar i lokalerna varför Jokkmokks kommun återigen från och med augusti 2006 får ta hand om driftskostnaderna. Den prognos som nu görs är att ett budgetunderskott kommer att uppgå till cirka 300 tkr för helåret 2006. 19
Page 1 and 2: JOKKMOKKS KOMMUN Delårsrapport 200
Page 3 and 4: Halvårsbokslut 2006-06-30 För and
Page 5 and 6: apporter fram och grova periodiseri
Page 7 and 8: Totalsumman för helåret 2004 uppg
Page 9 and 10: målet om att amortera på lånesku
Page 11 and 12: Inom de olika facknämnderna finns
Page 13 and 14: Balansräkning (mkr) 13 Jokkmokks k
Page 15 and 16: VERKSAMHETEN Betalningsflödesrappo
Page 17: Balansräkning mot budget 2006 (mkr
Page 21 and 22: Budgetunderskottet uppgår därmed
Page 23 and 24: Administrativa enheten, utfall janu
Page 25 and 26: Äldreomsorgen i Jokkmokks kommun h
Page 27: Sett utifrån de finansiella målen

Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?