Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kommunstyrelsen –<br />
samhällsbyggnadsförvaltningen<br />
Ordförande: Johan Söderling (S)<br />
Förvaltningschef: Tore Forsberg<br />
Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />
arbetar bland annat med markfrågor, övergripande<br />
planeringsfrågor, gator, vägar och trafik, vatten och<br />
avlopp, parker, grönområden och fritidsanläggningar,<br />
avfallshantering och återvinning och teknisk service,<br />
ny, om och tillbyggnad av <strong>kommun</strong>ala fastigheter,<br />
drift och underhåll av <strong>kommun</strong>ens lokaler, intern och<br />
extern uthyrning av lokaler samt lokalvård.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Tkr Kostnad Intäkt Budgetavvikelse Resultat<br />
Avd Budget Redov Budget Redov Kostnad Intäkt<br />
Stab 2 608,8 2 821,2 280,0 470,0 – 212,4 190,0 –22,4<br />
Bostadsanp 971,0 863,3 0,0 0,0 107,7 0,0 107,7<br />
Fastighet 6 4167,7 65 694,7 63 032,7 64 317,6 –1 527,0 1 284,9 –242,1<br />
Gator 24 596,6 26 191,9 9 063,6 10 456,8 –1 595,3 1 393,2 –202,1<br />
Räddningstjänst 5 147,4 6 148,6 1 000,0 1 327,1 –1 001,2 327,1 –674,1<br />
Renhållnavd 7 824,6 10 181,9 6 390,0 10 002,2 –2 357,3 3 612,2 1 254,9<br />
Plan & bygg 1 287,0 1 340,0 585,0 589,9 – 53,0 4,9 –48,1<br />
Miljö & hälsa 1 532,5 1 579,4 470,0 708,8 – 46,9 238,8 191,9<br />
Plan- & miljönämnd 318,5 311,7 6,8 6,8<br />
Totalt 108 454,1 115 132,7 80 821,3 87 872,4 – 6 678,6 7 051,1 372,5<br />
Avd Kostnad Intäkt Budgetavvikelse Resultat<br />
(tkr) Budget Redov Budget Redov Kostnad Intäkt<br />
<strong>Vännäs</strong> Bost 31 351,0 27 332,7 31 351,0 31 638,0 4 018,3 287,0 4 305,3<br />
Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen var<br />
ett överskott på 372,5 tkr. Räddningstjänstens budget<br />
belastades med 497 tkr utöver budgetramen för<br />
reparation av höjdfordon enligt beslut av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Fastighetsavdelningen<br />
Fastighetsavdelningen visade ett underskott<br />
(– 242,1 tkr). Året blev ca åtta procent kallare än normalåret.<br />
Medan den totala elkostnaden 2002 var 48,46<br />
öre per kWh, steg den till 92,08 öre per kWh 2009.<br />
Ett nytt elavtal tecknades inför år <strong>2010</strong>. Den totala<br />
elkostnaden sänktes då till 80,23 öre per kWh.<br />
Kostnad per kWh (kostnader för fasta avgifter ingår inte i tabellen)<br />
2002 2003 2005 2007 2009 <strong>2010</strong><br />
Elkostnad 20,20 35,16 29,27 42,72 54,88 44,53<br />
Elskatt 14,00 16,80 19,40 20,40 18,60 18,50<br />
Nätavgift<br />
Elcertifikat-<br />
14,26 16,32 16,00 16,00 16,00 17,20<br />
avgift - 1,00 2,40 3,50 2,60 -<br />
Summa 48,46 69,28 67,07 82,62 92,08 80,23<br />
Underhållskostnaden 2001 var 46 kr per m 2 och har<br />
därefter kontinuerligt sjunkit. År <strong>2010</strong> var underhållskostnaden<br />
31 kr per m 2 . Förvaltningen bedömer att<br />
<strong>Vännäs</strong> <strong>kommun</strong>s årsredovisning <strong>2010</strong><br />
45