09.09.2013 Views

Årsredovisning 2010 - Vännäs kommun

Årsredovisning 2010 - Vännäs kommun

Årsredovisning 2010 - Vännäs kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kommunstyrelsen –<br />

samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

Ordförande: Johan Söderling (S)<br />

Förvaltningschef: Tore Forsberg<br />

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

arbetar bland annat med markfrågor, övergripande<br />

planeringsfrågor, gator, vägar och trafik, vatten och<br />

avlopp, parker, grönområden och fritidsanläggningar,<br />

avfallshantering och återvinning och teknisk service,<br />

ny­, om­ och tillbyggnad av <strong>kommun</strong>ala fastigheter,<br />

drift och underhåll av <strong>kommun</strong>ens lokaler, intern och<br />

extern uthyrning av lokaler samt lokalvård.<br />

Ekonomiskt resultat<br />

Tkr Kostnad Intäkt Budgetavvikelse Resultat<br />

Avd Budget Redov Budget Redov Kostnad Intäkt<br />

Stab 2 608,8 2 821,2 280,0 470,0 – 212,4 190,0 –22,4<br />

Bostadsanp 971,0 863,3 0,0 0,0 107,7 0,0 107,7<br />

Fastighet 6 4167,7 65 694,7 63 032,7 64 317,6 –1 527,0 1 284,9 –242,1<br />

Gator 24 596,6 26 191,9 9 063,6 10 456,8 –1 595,3 1 393,2 –202,1<br />

Räddningstjänst 5 147,4 6 148,6 1 000,0 1 327,1 –1 001,2 327,1 –674,1<br />

Renhållnavd 7 824,6 10 181,9 6 390,0 10 002,2 –2 357,3 3 612,2 1 254,9<br />

Plan & bygg 1 287,0 1 340,0 585,0 589,9 – 53,0 4,9 –48,1<br />

Miljö & hälsa 1 532,5 1 579,4 470,0 708,8 – 46,9 238,8 191,9<br />

Plan- & miljönämnd 318,5 311,7 6,8 6,8<br />

Totalt 108 454,1 115 132,7 80 821,3 87 872,4 – 6 678,6 7 051,1 372,5<br />

Avd Kostnad Intäkt Budgetavvikelse Resultat<br />

(tkr) Budget Redov Budget Redov Kostnad Intäkt<br />

<strong>Vännäs</strong> Bost 31 351,0 27 332,7 31 351,0 31 638,0 4 018,3 287,0 4 305,3<br />

Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen var<br />

ett överskott på 372,5 tkr. Räddningstjänstens budget<br />

belastades med 497 tkr utöver budgetramen för<br />

reparation av höjdfordon enligt beslut av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

Fastighetsavdelningen<br />

Fastighetsavdelningen visade ett underskott<br />

(– 242,1 tkr). Året blev ca åtta procent kallare än normalåret.<br />

Medan den totala elkostnaden 2002 var 48,46<br />

öre per kWh, steg den till 92,08 öre per kWh 2009.<br />

Ett nytt elavtal tecknades inför år <strong>2010</strong>. Den totala<br />

elkostnaden sänktes då till 80,23 öre per kWh.<br />

Kostnad per kWh (kostnader för fasta avgifter ingår inte i tabellen)<br />

2002 2003 2005 2007 2009 <strong>2010</strong><br />

Elkostnad 20,20 35,16 29,27 42,72 54,88 44,53<br />

Elskatt 14,00 16,80 19,40 20,40 18,60 18,50<br />

Nätavgift<br />

Elcertifikat-<br />

14,26 16,32 16,00 16,00 16,00 17,20<br />

avgift - 1,00 2,40 3,50 2,60 -<br />

Summa 48,46 69,28 67,07 82,62 92,08 80,23<br />

Underhållskostnaden 2001 var 46 kr per m 2 och har<br />

därefter kontinuerligt sjunkit. År <strong>2010</strong> var underhållskostnaden<br />

31 kr per m 2 . Förvaltningen bedömer att<br />

<strong>Vännäs</strong> <strong>kommun</strong>s årsredovisning <strong>2010</strong><br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!