Årsredovisning 2010.pdf - Öckerö kommun

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande: Eivind Orvarsson (M)
Förvaltningschef: Ann-Britt Norlander
Antal årsarbetare: 22
UPPGIFT
För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation
skall Kultur- och fritidsnämnden
• ge aktivt stöd åt ungdomar
• stödja kulturella evenemang och verksamheter
• värna om värdefulla miljöer och byggnader
• bedriva biblioteksverksamhet
• stödja föreningar och andra som positivt bidrar till
människors utveckling
• erbjuda fritidsanläggningar
• erbjuda naturområden.
Verksamheten skall bidra till att
• ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och
känna delaktighet i samhällsutvecklingen
• invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv
• invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill
bo kvar i kommunen.
MÅLUPPFYLLELSE
Samlad bedömning
• Kultur- och fritidsnämnden har under 2010 god måluppfyllelse.
1. Upplever bibliotekets brukare ökad tillgång till kvalitativ
personlig service
Målet uppfyllt (enkät)
2. Har ungdomar ökat inflytande i fritidsgårdsverksamheten
Målet uppfyllt
RESULTAT Kultur- och fritidsnämnden
tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut
Intäkter
2010 2010 2010 2009
Taxor och avgifter 363 385 –23 513
Övriga intäkter 1 604 1 226 379 1 651
Summa Intäkter 1 967 1 611 356 2 164
Kostnader
Personalkostnader –10 182 –10 327 146 –9 937
Entrepr köp av vht –77 –94 17 –82
Övriga kostnader –8 660 –8 136 –524 –8 952
Kapitalkostnader –426 –443 16 –404
Summa kostnader –19 345 –19 000 –345 –19 375
Netto –17 378 –17 389 11 –17 211
3. Har barn 6–12 år haft möjlighet att på ett inspirerande
sätt ta del av kommunens historia
Målet ej uppfyllt – ansökan om EU-medel avslogs
4. Har arbetet påbörjats med riktlinjer för ett gemensamt
förhållningssätt i barn- och ungdomsfrågor, klart
2011
Målet uppfyllt
5. Finns en kartläggning av anläggningar avseende tillgänglighetsanpassning
Målet uppfyllt
6. Är barn- och ungdomsperspektivet stärkt i nämndens
verksamhet
Målet uppfyllt
UPPGIFTSMÅTT
Fler vuxna och barn än tidigare besöker olika kulturarrangemang.
Uthyrning av Hörsalen minskar. Föreningsträffar har
genomförts i samarbete med Fritidsgården.
Medlemskap i ideella föreningar har ökat något. Nyttjandetimmar
i idrottshallar och inom Prästängsområdet har ökat.
För att möta brukarnas behov och utvecklad service har omoch
nybyggnad av lokaler inom Prästängsområdet skett. Besökare
till badplatser och naturområden har markant ökat.
Lekplats i Ersdalens naturreservat har iordningställts.
• konstvågen i augusti deltog 84 konstnärer
• bibliotekets sommarutställning, Soile Wernemyr
• 2010 års byggnadsvårdspris tilldelades Hvita Villan, Hönö
KVALITETSREDOVISNING
Ungdomarna på Fritidsgården är engagerade i gårdsrådet.
Ungdomarna trivs och är nöjda med verksamheten på Fritidsgården
men önskar att verksamheten bedrivs i fristående
egna lokaler.
NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Kultur och fritid
Bokslut Bokslut Bokslut
tkr 2010 2009 2008
Nämnds- och styrelseverksamhet –153 –154 –179
Ungdomsforum –1 0 –7
Ungdomsverksamhet –3 446 –3 241 –3 085
Allmänkultur –584 –626 –575
Biblioteksverksamhet –4 971 –4 844 –4 772
Föreningsstöd –2 289 –2 444 –1 553
Idrotts- och fritidsanläggningar* –4 409 –4 465 –4 098
Administration –1 525 –1 437 –1 630
Summa –17 378 –17 211 –15 899
*Här ingår arbetsmarksnadsåtgärder vht 610
Årsredovisning 2010 • Öckerö kommun 37
VERKSAMHETSBERÄTTELSER