Årsredovisning 2010.pdf - Öckerö kommun

Allhuset vid Högåsen/Kompassen har färdigställts. Allhuset
består av en skolrestaurang, projektatelje samt fritidshem.
Ishallens omklädningsrum har renoverats och utökats.
I samband med detta har en ny verkstads- och förrådsbyggnad
uppförts.
Energiprojektet har fortsatt med att fasa ut oljan som
uppvärmningsform genom att bergvärme har installerats i
ett antal fastigheter. Förbrukningen av olja har sänkts från
660 m 3 år 2005 till 30 m 3 år 2010.
FRAMTIDEN
Den stigande räntan kommer att utsätta bolaget för utmaningar.
Den ökade räntekostnaden måste kompenseras
genom sänkta rörelsekostnader. En av de största kostnadsposterna
är elkostnaden. Upphandling av ett vindkraftverk
som skall försörja de kommunala byggnaderna planeras
under 2011. Genom detta kommer elkostnaden att minska
avsevärt samt elproduktionen att bli näst intill koldioxidneutral.
Vindkraftverket kommer vara placerat utanför
Öckerö kommun.
ÖCKERÖ CENTRUM
Öckerö kommun har tagit fram ett planprogram för delar
av östra Öckerö. Programmet kommer att skickas ut för
samråd. Om och när programmet blir antaget kan arbetet
med en ny detaljplan för Öckerö centrum påbörjas.
ÖRAB
Ö C K E R Ö
R E D E R I
AKTIEBOLAG
ÖCKERÖ REDERI AB
Öckerö Rederi AB (ÖRAB) startade sin verksamhet sommaren
2010. Bolagets ändamål är att driva och förvalta T/S
Gunilla. Formellt övertogs fartyget den 1 augusti. ÖRAB
driver verksamheten på samma sätt som tidigare genom
det supportavtal som har träffats med tidigare ägaren
Öckerö Maritime Center. Arbetet ombord, drift och besättning,
regleras genom det s. k. managementavtal som är
tecknat med add-maritime ab. Mellan ÖRAB och kommunen/Barn-
och utbildningsnämnden finns upprättat ett
charteravtal som styr upp verksamhet, ekonomi m. m.
För verksamhetsåret 2010 har arbetet varit inriktat på
nya rutiner som följer i spåren på en ny bolagsbildning.
Fartygets drift har följt den planläggning som lagts fast tidigare
verksamhetsår/2009. Det ekonomiska resultatet för
ÖRAB visar på ett litet överskott och följer fastlagd budget.
RESULTAT Öckerö Bostads AB
mkr 2010 2009
Intäkter 87,3 67,8
Kostnader
Drift- och underhållskostnader –32,7 –26,3
Personalkostnader –11,0 –9,9
Övriga kostnader –5,0 –5,1
Avskrivningar –11,6 –11,1
Resultat före finansiella poster 27,0 15,4
Resultat från andelar i koncernföretag 0,5 0,6
Ränteintäkter 0,1 0,4
Räntekostnader –10,2 –11,5
Resultat efter finansiella poster 17,4 4,9
Skatt –4,6 –1,3
Årets resultat 12,8 3,6
UPPGIFTSMÅTT Öckerö Bostads AB
RESULTAT MMÖckerö Rederi AB
KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN
2010 2009
Balansomslutning, mkr 701,3 689,6
Soliditet % 12,0 10
Personal
Antal anställda 19 18,9
varav kvinnor, % 20 19
varav män, % 80 81
Verksamhetsmått
Antal lägenheter 390 370
Antal nybyggda lägenheter 20 13
mkr 2010
Intäkter 9,5
Kostnader
Drift- och underhållskostnader –8,0
Personalkostnader –0,1
Övriga kostnader –0,3
Avskrivningar –0,6
Resultat före finansiella poster 0,5
Ränteintäkter 0,0
Räntekostnader –0,3
Resultat efter finansiella poster 0,2
Överavskrivning Fartyg –0,2
Skatt 0
Årets resultat 0
Balansomslutning, mkr 44,0
Soliditet, % 4,9
Personal
Antal anställda 0,25
varav kvinnor, % 0
varav män, % 100
Årsredovisning 2010 • Öckerö kommun 47
KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN