Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut - Timrå kommun

Personalekonomisk redovisning 

med hälsobokslut 

Timrå kommun 2011 

PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN | 1

2 | PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

Innehållsförteckning 

1 Inledning 

1.1 Personalekonomisk redovisning................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund................................. 4 

1.3 Syfte................................ 4 

1.4 Kommunens mål .............................................................................................................. 4 

2 Framgångsfaktorer 

2.1 Ledarna .................................................... 5 

2.2 Medarbetarskap............................................................................................................ 5 

2.3 Samverkan .................................................................................................... 5 

2.3 Hälsa............................................................................................ 5 

3 Aktiviteter 

3.1 Diskrimineringsgrunderna .......................................................................................................... 6 

3.2 Hälsofrämjande arbete ...................................... 6 

3.3 Inspirationseftermiddagar................................................................................. 7 

3.4 Jubileum .................................................. 7 

3.5 Lönekartläggning ...................................................................................... 7 

3.6 Mångfaldsarbetet i kommunen ........................................................................ 7 

3.7 Organisationen ......................... 7 

3.8 Samverkansavtal .............................................. 8 

3.9 Sommararbetande ungdom .................................................................................. 8 

3.10 Utbildning och kompetensutveckling ............................................................................. 8 

3.10.1 Förskolelyftet ...................................................................................... 9 

3.10. 2 Lärarlyftet................................................................................... 10 

3.10. 3 RUT/Rektorslyft ...................................................................................... 10 

4 Resultat 

4.1 Nyckeltal .......................................................................................................... 10 

4.2 Så många arbetar i Timrå kommuns organisation ...................................... 10 

4.3 Så många har varit anställda i Timrå kommuns organisation................. 11 

4.4 VAB/ Föräldradagar.................................................. 11 

4.5 Medelåldern ...................................................................................... 12 

4.6 Sjukdagar ........................................................................ 12 

4.7 Sjukfrånvaro kvinnor och män ......................... 13 

4.8 Sjukfrånvaro åldersgrupp .............................................. 13 

4.9 Långtidssjuka, 60 dagar eller mer ............................................................................... 14 

4.10 Långtidssjuka per befattning, 60 dagar eller mer.......................................................... 14 

4.11 Arbetsskador och olycksfall, rapporterade fall ............................................................... 15 

4.12 Rekrytering av personal/ pensionsavgångar ..................................................................... 15 

4.13 Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) ............................................................. 16 

4.13. 1 Personalkostnad (i tusental kronor per årsarbetare) ...................................................... 16 

4.13. 2 Medellöner (tillsvidareanställda) ............................................................. 16 

4.13. 3 Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) ................ 17 


1. 

Hälsobokslut är den metod Timrå kommun använder 

sig av för att mäta hälsa i pengar och se till att hälsofrågor 

finns med i ekonomiska beslut. Det handlar om 

arbetsmiljö och andra psykosociala faktorer som kan 

mätas för att se att man är på rätt väg. 

Ljustorp 

Bergeforsen 

Sörberge 

Timrå 

Söråker 

4 | PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 

Inledning 

Personalbokslut 2011 Timrå kommun 

1.1 Personalekonomisk redovisning 2011 

Timrå kommuns Personalekonomiska redovisning 2011 är en sammanfattande redovisning 

med ett hälsobokslut och ett komplement till årsredovisningen. Hälsoarbete för 

Timrå kommun betyder balans för individen, organisationen samt ekonomin. Dessutom 

att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. 

1.2 Bakgrund 

Det är nödvändigt att ha kontroll på hälso- och ohälsofaktorer. Vi accepterar inte höga 

ohälsotal och de ökade kostnaderna för ohälsan. En personalekonomisk redovisning 

tydliggör hur det ser ut. 

1.3 Syfte 

Att vi får en samlad helhetsbild över hur personalsammansättning, sjukfrånvaro, rekryteringsbehov 

och så vidare ser ut och vad som pågår inom kommunen. Men också att 

informera om olika projekt. 

1.4 Kommunens mål 

Kommunen ska vara en god arbetsgivare och medge en hög grad av delaktighet, inflytande, 

kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. 

För att uppnå detta mål krävs styrning av verksamheten. En nödvändig förutsättning för 

detta är att relevant information finns tillgänglig så att varje medarbetare kan hålla sig 

informerad.

Framgångsfaktorer 

2.1 Ledarna 

Vad är det som skapar hälsa, arbetsglädje och goda resultat? 

Ledarna 

Ska kommunicera visioner, värderingar, mål och resultat. 

Ska visa respekt, tilltro och tillit till medarbetarna. 

Ska utmana och stimulera medarbetarna till nytänkande och kreativitet. 

Ska visa mod och vara tydliga och ge rak och ärlig återkoppling och bedömning 

av medarbetare och uppgift. 

2.2 Medarbetarskap 

Innebär att ta ett större ansvar, både för själva arbetet, kompetensutveckling samt samverkan 

med andra. Alla ska se sitt arbete som viktigt och stimulerande. Grunden är en 

god arbetsmiljö. 

2.3 Samverkan 

Målet är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där 

infl ytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda. 

2.4 Hälsa 

Målet är att skapa ett friskt arbetsklimat i Timrå kommun, skapa arbetsplatser där man 

trivs, utvecklas och skapar mervärde för att därigenom bidra till en eff ektiv och serviceinriktad 

verksamhet. 

I korthet 

Antal invånare i Timrå kommun den 30/9 2011 

var 18 011 st (1/11 2010=17 981 st). Målet är 

18 500 personer år 2015. 

2. 

Timrå kommun hade 1 226 tillsvidareanställda den 

1/11 2011 (2010=1 215 st.). De ska vara proffs på 

service. 

Av sex förvaltningschefer, är två kvinnor, vilka 

ansvarar för de 2 största förvaltningarna. 

(Drygt 88% av våra anställda.) (2010 2 st). 

Medelåldern 2011 var 46,6 år (2010=46,5 år) 

Antalet på del- och heltid långtidssjukskrivna 

(långtid>60 dgr) var vid årets slut 55 personer 

(2010=45 personer) 

De närmsta 5 åren avgår totalt ca 164 personer 

i pension, förutsatt att de arbetar till 65 års ålder 

(2010=178) 

Personalkostnaderna motsvarade ca 33 700 kronor 

per kommuninvånare (2010=32 600 kr) 

Uttaget av övertid/mertid timmar per 

tillsvidareanställd var 13,2 tim, vilket motsvarar drygt 

9 årsarbetare (2010=13,8 tim) 


3. 


Aktiviteter 

3.1 Diskrimineringsgrunderna 

Samtliga chefer och arbetsplatsombud/fackliga representanter inom socialförvaltningen 

har utbildats i diskrimineringslagstiftningen och hur vi kan bidra till att arbetsplatserna 

tillvaratar och utvecklar mångfalden och att bättre anpassa sig till mångfalden hos brukare 

och omvärlden. 

3.2 Hälsofrämjande arbete 

Socialförvaltningens ”Holmgången 2011” var ett lopp på cirka 2 mil mellan socialtjänstens 

särskilda boenden. Tio arbetslag antog utmaningen och tillsammans med initiativtagarna 

och funktionärerna blev det en spännande tävling. Syftet var att lyfta fram betydelsen av 

hälsoaspekterna och att stärka vi-känslan i arbetslagen. 

All personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds hälsoundersökning via Företagshälsovården. 

Man har delat upp personalen i grupper och varje medarbetare beräknas 

få ett besök var femte år. Gymnasieskolan har också påbörjat arbetet med Hälsofrämjande 

aktiviteter för personal och elever. 

Under 2011 har det hälsofrämjande arbetet fortsatt på miljö- och byggkontoret. Skyddsrond 

har genomförts under året och tidigare anmärkningar har följts upp. Vi fortsätter 

att se över möjligheterna att skapa tillfredsställande ventilation och temperatur för expeditionens 

arbetsplatser, framförallt under sommarmånaderna. Personalen erbjuds regelbundna 

hälsokontroller hos företagshälsovården, under tre år beräknas samtlig personal 

ha erbjudits ett besök. Uttag av friskvårdstimme är relativt konstant på miljö- och byggkontoret. 

Av 24 verksamma personer är det 18 som utnyttjat friskvårdstimmen. Sammantaget 

har 298 timmar tagits ut, en ökning från 2010 då 280 timmar togs ut. Under 2011 har 

sjukfrånvaron minskat i förhållande till föregående år. 

Kultur- och teknikförvaltningen har köpt tre tvättmaskiner, en ångtvättmaskin och två polermaskiner 

som ska bidra till en bättre arbetssituation. Förvaltningen har även köpt en ny 

lastbil som uppfyller de arbetsmiljökrav som förvaltningen ställer på sina entreprenörer. 

Kultur- och teknikförvaltningen genomför skyddsronder regelmässigt och arbetsmiljön i 

lokalerna på Plåtslagarvägen 17 har fortsatt förbättrats. Ett grupprum har färdigställts, ett 

omklädningsrum för kvinnlig personal har skapats, markiserna har bytts ut för att få bättre 

värmeklimat. Diskmaskinen i köket har bytts ut, liksom komplettering av mikrovågsugnar. 

Dessutom har antalet parkeringsplatser utökats. All personal ges också möjlighet till en 

timmes friskvård per vecka under arbetstid.

3.3 Inspirationseftermiddagar 

”Socialtjänsten År” har varit temat för ett utvecklingsarbete inom socialförvaltningen som 

ska bidra till ett ännu bättre Bemötande, Service eller Hälsa/Arbetsmiljö som kommer 

våra brukare/klienter till godo. Syftet har varit att inspirera till nytänkande och skapa goda 

exempel. Under året har ett kreativt arbete pågått med samarbete över avdelningarna, 

studiebesök och arbetsgrupperna har inhämtat kunskaper både teoretiskt och praktiskt. 

Fjorton arbetsplatser inom äldreomsorgen, omsorgen, psykiatrin och administrationen 

presenterade det som gjorts under året under två eftermiddagar på InBetween. I utställningsmontrarna 

visades nyskapande idéer som kommit både brukare och personal tillgodo 

som t ex förbättringar av utemiljön, vardagsrehabilitering, handbok i bemötande och 

att skapa ett attraktivt och stimulerande boende. Projektet ”Stafettloppet Holmgången” 

visades upp på storbildsskärm där det gick att ta del av loppets aktiviteter från Merlogården 

till Strandbo. Under dagarna fanns en föreläsning om hur man jobbar med bemötande 

och service och en föreläsning om hälsa. 

3.4 Jubileum 

Timrå gymnasium fyllde 30 år som gymnasium under 2011. Detta fi rades med några aktiviteter 

för personalen under året. Personalen deltog i fi randet av 30-års studenter på 

skolan och Timrå IK inbjöd under hösten till hockey som ett led i fi randet. 

3.5 Lönekartläggning 

En ny arbetsvärdering och lönekartläggning genomfördes för hela Timrå kommun under 

2011. Det är tredje gången vi genomför en sådan i sin helhet. 

3.6 Mångfaldsarbetet i kommunen 

Under hösten 2011 startade socialförvaltningen ett boende för ensamkommande fl yktingbarn 

som organisatoriskt tillhör individ- och familjeomsorgen. Boendet, Ciceronen, 

som fi nns i Tallnäs omfattar platser för ensamkommande barn, i åldern 15 – 17 år och 

kommunen rekryterade 1 föreståndare och 8 personal. I boendet ska ungdomarna få kunskaper 

som leder dem till ökad självständighet. 

Kreha, kreativ rehabilitering för daglig sysselsättning, fl yttade under sommaren ut sin 

verksamhet till Lögdö Bruk. Verksamheten har bedrivits i samarbete med projektet Lögdö 

Bruk som vänder sig till näringsliv, föreningar och allmänhet. 

Inom Räddningstjänsten har man utrett förutsättningarna för revidering av fystester för 

brandmän och bevakat MSB:s projekt angående nivåerna på fystesterna. Räddningstjänsten 

följer MSB arbete med mångfald och vidtar efterhand lämpliga åtgärder. 

Räddningstjänsten verkar för en ökad mångfald bland sökande till MSB:s brandmannautbildning. 

3.7 Organisationen 

Från 2011 arbetar miljö- och byggkontoret under en nämnd, miljö- och byggnadsnämnden. 

Tidigare arbetade kontoret för två nämnder, miljönämnden och byggnadsnämnden. 

Under 2011 har förvaltningen arbetat fram rutiner och arbetssätt som är anpassade till 

den nya nämndsorganisationen. Kontoret har också en samhällsenhet som arbetar med 

kommunövergripande frågor för kommunledningskontoret; energi- och klimatrådgivningen, 

övergripande miljö- och naturfrågor, planfrågor och kartverksamhet. Kontoret 

är från 2011 organiserat i fyra enheter: lednings- och expeditionsenheten, byggenheten, 

miljöenheten och samhällsenheten. 

Begrepp i personalredovisningen 

Anställda 

Fysiska personer anställda i kommunen. 

Anställningar 

En fysisk person kan ha fl era anställningar i kommunen. 

Antalet anställningar kan därför vara högre 

än antalet anställda. Mäts vid en viss given tidpunkt. 

Arbetsskador 

Anmälan görs till Försäkringskassan. 

Centrala kontoren 

Avser; Kommunlednings-, och Näringslivskontoren. 

Olyckstillbud 

Anmälan görs till respektive arbetsställe samt 

skyddsombud, tillbud utan större skada som följd. 

Tillsvidareanställd 

Anställd utan tidsbegränsning som får månadslön. 

Årsarbete 

Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar. Måttet utgår 

från 44 arbetsveckor med genomsnittligt 38,5 timmar 

per vecka. 44 möjliga arbetsveckor fås genom att totala 

antalet veckor (52) minskas med den arbetsfria 

tiden i form av 6 veckors semester och veckor med 

helgdagar. Beräkningen bygger på schablontaganden 

utslaget över fl era kalenderår (och avrundat från 

1694 timmar). 

Övertid/Mertid 

Endast timmar som utbetalats i pengar har redovisats, 

ej komptid och uttag i ledighet. 

30-åringen 

Under 2011 fi rar Timrå gymnasium 30 år. Ny webbplats, 

ny logotype och tårta är några av presenterna. 

Timrå IK passade på att uppvakta 30-åringen med 

en hockeymatch den 25 november. Vinst? Självklart! 


Samverkansavtalet 

Det nya Samverkansavtalet fi nns att hämta 

på vårt intranät TimNet. 

Sommararbetande ungdom 

Ida och Max var två av kommunens alla sommarjobbande 

ungdomar. Här fi xar de iordning kulisserna till 

teater Thalias utomhusföreställning. 


3.8 Samverkansavtal 

Under 2011 arbetade arbetsgivaren och de fackliga organisationerna fram ett nytt samverkansavtal. 

Syftet med samverkanssystemet är att från idé till beslut öka infl ytandet 

och delaktigheten i arbetet genom att arbetstagarna ges goda möjligheter till information 

och medskapande. Samverkansavtalet har sin grund i FAS som står för förnyelse, 

arbetsmiljö och samverkan. 

3.9 Sommararbetande ungdom 

Under sommarmånaderna hade Arbetsmarknadsenheten 216 ungdomar inom åldersgruppen 

15 – 18 år som feriearbetade i Timrå Kommun. Ungdomarna har varit placerade 

inom kommunens arbetsplatser och inom föreningslivet i Timrå. Timrå gymnasium 

anställde egna NA- och TE-elever som genomförde Teknikskolan för grundskoleelever 

under sommarlovet. 

3.10 Utbildning och kompetensutveckling 

I omvårdnadslyftets regi har 16 undersköterskor från socialförvaltningens demensboenden 

och korttids påbörjat utbildning i demensvård, 100 poäng. Syftet med satsningen är 

att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i 

sina yrkesroller. 

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har man påbörjat ett projekt som heter PIM. 

PIM står för ”Praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar 

på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen. 

Timrås PIM-satsning är en kompetensutveckling för personalen, som sker i samarbete 

med Skolverket och pågår från hösten 2010 till 2011 års utgång. Timrå kommun är pilotkommun 

för skolverkets nya upplägg av PIM. 

Alla pedagoger i Timrå ska genomföra PIM. Timrå kommun har nått 89% pedagoger som 

har genomfört de tre olika nivåerna. Nivå 1 är att kunna göra ett lättläst dokument i Word. 

Nivå 2 är att göra en presentation i Power Point. Nivå 3 är att göra en egen stillbildsfi lm 

med ljud och berättarröst. 

PIM i Timrå kommer att fortsätta under vårterminen 2012 för att vi ska kunna fortsätta 

att utbilda nyanställda pedagoger och bibehålla den höga IT-kompetens som vi byggt 

upp under 2011. 

Inom Barn – och utbildningsförvaltningen fortsatte delvis under 2011 också MPLL (Motivation, 

Praktiskt lärande och Lärmiljö). Ett projekt som startade 2010 och avslutades i juni 

2011 och omfattade all personal inom förskola och skola. 

Några få exempel på innehåll är: 

Validering av barnskötares formella/informella kompetens för möjlighet att söka högskola. 

Diplomerad coachutbildning 

Ledarskapsutbildning 

Det har också skett ett implementeringsarbete av ny Skollag och reviderad Läroplan för 

förskola samt nya Kurs och Läroplaner för Grund och Grundsärskola. Föreläsningskvällar 

samt studiecirklar har genomförts. Även studiedagar på enhetsnivå. 

3.10. 1 Förskolelyftet 

Mer än 30% av förskolans förskollärare och barnskötare har nu deltagit i Skolverkets uppdragsutbildning 

vid Mittuniversitetet. Tema språk, kommunikation, matematik.

3.10. 2 Lärarlyftet 

Kvoten av platser har fyllts. 

3.10. 3 RUT (Rektorsutbildning) Rektorslyft 

Ca 60% av rektorer o förskolechefer har deltagit i någon av dessa utbildningar. 

Arbetsmiljöutbildning för nya skyddsombud genomfördes under december 2011. 

Under 2011 startade ett stort Traineeprogram där 8 kommuner deltar. Programmet omfattar 

Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. 

Nu planeras annonsering, rekrytering, utvecklingsprogram, handledarskap mm. De nyutbildade 

från högskola/universitet ska under 16 månader finnas i kommunerna. Under 

70% ska de delta i jobb och under 30% ska de delta i ett utvecklingsprogram. 1 september 

2012 ska alla vara på plats i sina respektive kommuner. 

Personalen på Kultur och Tekniks kontor har genomgått brandskyddsutbildning. 

Fastighetsskötare och arbetsledande personal har deltagit i utbildning i SBA (Systematiskt 

brandskyddsarbete). Andra utbildningar som genomförts är t.ex: Heta arbeten, Booking 

(lokalbokning), nämndssekreterarutbildning, Farliga kemikalier och vätskor, Arbete 

på plattform och Motorsågning från skylift. 


4. 

Resultat 

4.1 Nyckeltal 

Hälsobokslut 

Nyckeltal 


2011 2010 2009 

Antal anställda per 1000 invånare 73,0 74,2 73,8 

Antal årsarbetare per 1000 invånare (samtliga anställda) 68,8 67,5 67,4 

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

Andel tillsvidareanställda (exkl. timavlönade) 1 226 st 1 215 st 1 235 st 

Tillsvidareanställda i % av alla anställda 93,5% 91,0% 93,7% 

Tillsvidareanställda kvinnor i % av alla anställda kvinnor 93,5 91,6% 94,1% 

Tillsvidareanställda män i % av alla anställda män 93,7 88,0% 91,9% 

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA, TILLSVIDARE 

Kvinnor, procent 80,6% 79,3% 78,4% 

Män, procent 92,8% 91,9% 92,3% 

ANTAL UTLANDSFÖDDA ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN 

Kvinnor 32 st 40 st -- 

Män 8 st 5 st -- 

HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO 

Frisknärvaro, tillsvidareanställda och visstid 

Långtidsfriska (under 5 sjukdagar de senaste 12 månaderna) 87% 94,1% 94,2% 

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda 

N1Sjukfrånvarotimmar 148 615 timmar (% av total arbetade 

5,3% 5,7 % 6,6 % 

timmar) 

N2 Andel långtidssjuka mer än 60 dgr (71 501 timmar/55 st) (% 

av tot sjukdagar) 

48,1% 49,9% 55,2% 

N3 Nya sjukfall (2454 st x 10 000 / 2 761 951 arbtim) 8,9 8,7 7,7 

N4 Andel långtidssjuka mer än 28 dgr 

(75 st x 10 000/2 761 951arb tim) 

0,27 0,55 0,68 

N5Andel återgångar med mer än 28 dgr (116 st/75 st) 1,54 0,66 0,48 

Hur många medarbetare är vi? 

4.2 Så många arbetar i Timrå kommuns organisation 

Antalet tillsvidareanställda var 1 226 personer 2011 (1215 st 2010), 529 (43,9 %) inom 

barn- Förvaltning och utbildningsförvaltningen och Varav 521 (43,7 heltid %) inom i % socialförvaltningen. Antalet 

tillsvidareanställda har minskat 2011 med 11 Kvinnor personer jämfört Män med 2010. 2010 2009 

Arbetsmarknadsenheten 47 st 66,7% 86,2% 24 22 

Barn o Utbildning 529 st 92,4% 96,8% 534 544 

Av 1 226 tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen 

Centrala kontoren 34 st 100 % 100 % 32 33 

heltidsanställda . Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar 

Kultur o Teknik 76 st 88,1% 97,1 % 75 72 

för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). 

Miljö o Bygg 21 st 84,6% 100 % 19 19 

Socialtjänsten 

Förvaltning 

Totalt tillsvidareanställda 

521 st 

1 226 

68,7% 79,4% 

Varav 80,6% heltid i 92,8% % 

531 

1215 

545 

1235 

Bolagen 

2011 Kvinnor (79,3%) (91,9%) Män 2010 2009 

Räddningstjänsten 287 73% 36% 275* 229 

Timråbo 22 41% 59% 22 22 

Timrå vatten 0 0 0 0 -- 

Arbetsmarknadsenheten 45 st 66,7% 86,2% 24 22 

Barn o Utbildning 529 st 92,4% 96,8% 534 544 

Centrala kontoren 34 st 100 % 100 % 32 33 

Kultur *Ånge och o Teknik Fränsta deltidsstationer har tillkommit 76 st 88,1% 97,1 % 75 72 

Miljö o Bygg 21 st 84,6% 100 % 19 19 

Antalet Socialtjänsten tillsvidareanställda var 1 226 personer 521 2011 st (1215 st 68,7% 2010), 529 (43,9 79,4% %) inom barn- och 531 utbildningsförvalt- 545 

ningen Totalt och tillsvidareanställda 521 (43,7 %) inom socialförvaltningen. 1 226 Antalet tillsvidareanställda 80,6% 92,8% har ökat med 11 1215 personer jämfört 1235 med 

2010. 

(79,3%) (91,9%) 

Bolagen 

Arbetsmarknadsenhetens ökade antalet anställda beror på att de gamla anställningar som gått på AVA (allmän viss- 

Räddningstjänsten 287 5 95 275* 229 

tidsantällning) har gjorts om till tillsvidareanställda. 

Timråbo 22 9 13 22 22 

Timrå vatten 0 0 0 0 -- 

Av 1 226 tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen heltidsanställda . Av kommunens sex 

*Ånge och Fränsta deltidsstationer har tillkommit 

förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.).

Hur många medarbetare är vi? 

Antalet tillsvidareanställda var 1 226 personer 2011 (1215 st 2010), 529 (43,9 %) inom 

barn- och utbildningsförvaltningen och 521 (43,7 %) inom socialförvaltningen. Antalet 

tillsvidareanställda har ökat med 11 personer jämfört med 2010. 

Hur många personer har tillfälligt varit 

anställda? 

Av 1 226 tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen 

heltidsanställda . Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar 

4.3 Så många har tillfälligt varit anställda 2011 i Timrå kommuns organisation 

för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). 

Förvaltning Antal tillfället anställda personer 2011 

Förvaltning 

Varav heltid i % 

2011 Kvinnor Män 2010 2009 

Arbetsmarknadsenheten 47 st 66,7% 86,2% 2422 st 

22 

Barn o Utbildning 



529 st 

34 st 

92,4% 

100 % 

96,8% 

100 % 

534 

550 st 

32 

544 

33 

Kultur Centrala o Teknik kontoren 76 st 88,1% 97,1 % 75 6 st 

72 

Miljö 

Kultur 

o 

o 

Bygg 

Teknik 21 st 84,6% 100 % 1955 st 

19 

Socialtjänsten 521 st 68,7% 79,4% 531 545 

Totalt 

Miljö o 

tillsvidareanställda 

Bygg 

1 226 80,6% 

92,8% 

1215 

2 st 

1235 


(79,3%) 

(91,9%) 

428 st 

Bolagen 

Totalt 

Räddningstjänsten 287 5 95 

1 063 st 

275* 229 

Timråbo Eftersom detta är en svår siffra att få fram 22 exakt har 41% vi i år beslutat 59% att redovisa den 22i 22 

Eftersom Timrå antal vatten personer detta är en som svår siffra varit att anställda få fram exakt i kommunen har vi 0i år beslutat på att tillfälliga redovisa 0 anställningar. den i antal 0personer Varje som person varit 0anställda i kommunen -- på 

tillfälliga anställningar. Varje person har sedan anlitats olika frekvent, allt från 1 gång upp till 100 gånger. 

*Ånge och Fränsta deltidsstationer har tillkommit 

har sedan anlitats olika frekvent, allt från 1 gång upp till 100 gånger. 

VAB- och föräldradagar? 

VAB- och föräldradagar? 

4.4 VAB- och föräldradagar 

Förvaltning 

Antal timmar anställda varit frånvarande pga 

Förvaltning Antal VABtim Antal Antal VABtim Antal 

Vård 2011av 

barn Föräldraledig 

Föräldra-ledigt 

2011 t 2011 2011 

2010 Vård av barn Föräldraledigt Föräldra-ledigt 2010 

2010 

2010 

Arbetsmarknadsenheten 5 799 3 504 756 3 747 


Arbetsmarknadsenheten 

55 934 

5 799 

22 044 

3 504 

11 087 

756 

52 410 

3 747 



Kultur o Teknik 

1720 

55 934 

540 

1 112 

22 044 

-- 

11 087 

52 

308 

560 

52 410 

732 

Miljö 

Centrala 

o Bygg 

kontoren 1720 

4 291 

1 112 

1 053 

52 

576 4 

560 

929 

Socialtjänsten Kultur o Teknik 540 34 627 -- 14 886 308 4 956 31 732 299 

Miljö o Bygg 4 291 1 053 576 4 929 

Socialtjänsten 34 627 14 886 4 956 31 299 

Medelålder 

Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). 

Hur gamla är vi? 

För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 47,2 (2010=47,2) år 

medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. 

Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). 

För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 47,2 (2010=47,2) år 

medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. 

Medelålder, tillsvidareanställda 

Totalt 

2011 2010 2009 

Kommunen K M K M K M 

47,2 47,8 47,2 46,9 47,2 47,8 

Räddningstjänsten 

40 43,6 44,1 43,9 -- -- 

Timråbo 47 55 50 53 54 53 

Timrå vatten 0 0 0 0 0 0 

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 


4.5 Medelålder 

Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 

47,2 (2010=47,2) år medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. 

Totalt Kommunen 


Tillsvidareanställda/ 

förvaltning 

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 och över Totalt 


Tillsvidareanställda/ 


förvaltning 


Arbetsmarknadsenheten Kultur o Teknik 


Miljö o Bygg 


Kultur Socialtjänsten o Teknik 

Miljö Totalt o Bygg tillsvidareanställda 

20-29 år 

3 

16 

0 

4 

1 

3 

30-39 16 år 

0 

4 6 

124 

1 

3 

20 5 

44 5 

6 

40-49 124 år 

3 

5 12 

161 

5 

12 

80 23 

224 5 

12 

50-59 161år 12 

2311 155 

5 

17 

17420 388 7 

11 

60 och 155 över 

17 

20 13 

73 

7 

2 

166 24 

376 3 

13 

Totalt 73 

2 

45 st 24 

529 st 

3 

34 st 

76 st 81 

21 st 196 

45 st 

529 st 

34 st 

76 st 

21 st 

521 st 

1 226 

Socialtjänsten 20 80 174 166 81 521 st 

Totalt Räddningstjänsten tillsvidareanställda 44 27 224 78 388 101376 63 196 1 226 18 287 

Timråbo 


Timrå vatten 

Timråbo 

27 

- 

- 

0 

78 

2 

2 

0 

101 

5 

5 

0 

63 

11 

11 

0 

18 

4 

287 

22 

4 

0 

22 

0 

Timrå vatten 0 0 0 0 0 0 

Hur sjuka är vi? 

Hur sjuka är vi? 

4.6 Sjukdagar 

Av den totala arbetstiden 2 761 951 timmar för kommunens all personal under 2011 

Av den totala arbetstiden 2 761 951 timmar för kommunens all personal under 2011 

(2 (2 731 731 213 213 tim) tim) var var 5,3 5,3 % (5,7 % %) (5,7 av %) timmarna av timmarna sjukfrånvaro. sjukfrånvaro. Glädjande Glädjande nog fortsätter nog fortsätter 

sjukfrånvaron att att sjunka. sjunka. Sänkningen Sänkningen ligger på ligger de yngre på de samt yngre de äldre samt åldersgrupperna. 

de äldre åldersgrupperna. 

Av den totala arbetstiden på 2 761 951 timmar för kommunens hela personal under 2011 (2010 2 731 213 tim) var 

5,3 % (5,7 %) av timmarna sjukfrånvaro. Glädjande nog fortsätter sjukfrånvaron att sjunka. Sänkningen ligger på de 

yngre samt de äldre åldersgrupperna. 

Hälsotalen Hälsotalen (alla anställda) (alla anställda) 

Kommunen totalt 

Kommunen totalt 

2011 

2011 

2010 

2010 

2009 2011 

2009 

2010 

2011 

2009 

2010 2 

Tillgänglig arbetstid 

Sjuktimmar Tillgänglig arbetstid 

Varav Sjuktimmar långtidssjuka 

2 761 951 

148 615 2 761 951 

71 501148 615 

2 731 213 2 732 213 

155 1612 731 213 180 822 

77 375 155 161 99 945 

2 5,3% 732 213 5,7 % 

5,3% 

48,1% 180 822 49,9% 

6,6 % 

5,7 % 

55,3% 

6, 

Varav långtidssjuka 71 501 77 375 99 945 48,1% 49,9% 55 

Arbetsmarknadsenheten 230 989 200 319 245 418 arb. tim 8,3% 9,2 % 10,1% 

Barn Arbetsmarknadsenheten och utbildning 

19 096 

1 146 277230 989 

53 173 19 096 

18 584 

1 080 655 

64 734 

24 683 tim sjuk 

200 1 129 319379 arb 245 tim 418 4,6% arb. tim 6,0 % 8,3% 

18 62 584 323 tim sjuk 24 683 tim sjuk 

5,5 % 9,2 % 10 

Centrala Barn och kontoren utbildning 69 023 1 146 277 68 5201 080 655 67 873 arb 1 tim 129 379 1,9% arb tim 1,6 % 4,6% 2,2 % 6,0 % 5, 

1 311 53 173 1 116 64 734 1 495 tim sjuk 62 323 tim sjuk 

Kultur Centrala o teknik kontoren 

Miljö o bygg 

Kultur o teknik 


Miljö o bygg 

172 644 69 023 

10 198 

1 311 

38 127 

172 644 

853 

1 089 739 10 198 

63 988 38 127 

167 822 

10 856 

34 829 

580 

1 171 966 

84 952 

68 171 520082 arb tim67 873 5,9% arb tim 6,5 % 1,9% 


1 116 1 495 tim sjuk 

33 476 arb tim 2,2% 1,7 % 

167 822 171 082 arb tim 5,9% 


10 1 274 856536 arb tim9 307 5,9% tim sjuk 7,2 % 

34 97 829 436 tim sjuk 33 476 arb tim 2,2% 

5,4 % 1,6 % 

3,3 % 

6,5 % 

7,6 % 

1,7 % 

2, 

5, 

3, 

853 580 1 094 tim sjuk 

Socialtjänsten 1 089 739 1 171 966 1 274 536 arb tim 5,9% 7,2 % 7, 


63 988 84 952 97 436 tim sjuk 

Sjuka kvinnor/män 

Medelålder, tillsvidareanställda 

2011 2010 2009 

K M K M K M 

47,2 47,8 47,2 46,9 47,2 47,8 

40 43,6 44,1 43,9 -- -- 

Timråbo 47 55 50 53 54 53 

Timrå vatten 0 0 0 0 0 0

4.7 Sjukfrånvaro kvinnor och män 

Sjukdagar 

Per kön (alla anställda) 

Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar % sjuk 

Kvinnor 2 180 377 123 020 5,6 % (7,0 %) 

Män Av den totala arbetstiden på 2 761 951 timmar 581 för 574kommunens hela personal 25 601 under 4,4 % (5,8 %) 

2011 (2010: 2 731 213 tim) var 5,3 % (5,7 %) av timmarna sjukfrånvaro. Glädjande nog 

fortsätter sjukfrånvaron att sjunka. 

Av ovanstående ser vi att kvinnor har något högre sjukfrånvaro än männen, 5,6 % mot 4,4 %. 

Sjuka per åldersgrupp, 31 dec 2011 

Sjuka per åldersgrupp, 31 dec 2011 

4.8 Sjukfrånvaro åldersgrupp 

(Antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp). 

(antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) 

(antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) 

Åldersgrupp Tillgänglig ordinarie Sjuk antal Varav sjuk- och 

arbetstid 

timmar aktivitetsersättning 

Åldersgrupp 29 år och yngre: Tillgänglig ordinarie Sjuk antal Varav sjuk- 

arbetstid 

303 457 timmar 10 680 (10 783) aktivitetsersättning 0 

29 år och yngre: 

30 - 49 år: 

30 - 49 år: 

50 år och äldre: 

(247 768) 

303 457 

(247 1 292 768) 662 

(1 313 112) 

1 292 662 

(1 313 

1 165 

112) 

832 

(1 170 333) 

10 680 (10 783) 0 

% sjuk 

50 år och äldre: 

Tabellen visar att skillnaden är rätt stor mellan 1 165 832 åldrarna 76 454 vad (81 gäller 599) sjukfrånvaron. 2 613 3,5 % för de som är 6,6 upp % 

(1 170 333) 

(4 397) 

(7,0 %) 

Tabellen till 29 år, visar och att 6,6 skillnaden % för de är som rätt är stor äldre mellan än 50 åldrarna år. vad gäller sjukfrånvaron. 3,5 % för de som är upp till 29 år, och 6,6 % 

för de som är äldre än 50 år. 

2011 2011 % 2010 2009 2010 % 

Tabellen visar att skillnaden är rätt stor mellan åldrarna sjuktim vad gäller sjukfrånvaron. sjuktim4,4 

% för sjuktim de som är upp 

2009 % 

till 29 år, och 7,0 % för de som är äldre än 50 år. 

Arbetsmarknadsenheten -- 29 år 3 671 7,8% 2 431 2 192 7,6 % 7,5 % 

30-49 år 

50 år – 

7 978 

2011 

sjuktim 7 448 

8,7% 

2011 % 

8,1% 

8 143 

2010 

sjuktim9 

122 

10 137 

2009 

sjuktim 6 180 

7,9 % 11,2% 

2010 % 2009 % 

9,8 % 7,7 % 

Arbetsmarknadsenheten Barn och utbildning -- -- 29 29 år år 3 671 2 003 7,8% 1,7% 2 431 2 257 2 192 3 393 7,6 % 2,3 % 7,5 % 4,0 % 

Barn och utbildning 

30-49 30-49 år år 

50 år – 

-- 

50 

29 

år 

år 

– 

7 24 978346 7 448 

2 

26 

003 

824 

8,7% 4,2% 

8,1% 

1,7% 

6% 

8 143 21 125 

9 122 

2 257 

29 351 

10 137 24 591 

6 180 

3 393 

36 661 

7,9 % 3,7 % 

9,8 % 

2,3 % 

6,6 % 

11,2% 4,4 % 

7,7 % 

4,0 % 

8,3 % 

Centrala kontoren 30-49 -- 29 år år 24 346 0 4,2% 0 21 125 0 24 591 - 3,7 % -- 4,4 % 0 

50 30-49 år – år 26 824 1 060 6% 3,2% 29 351 1 350 36 661 698 6,6 % 4,3 % 8,3 % 2,2 % 


Kultur o teknik 

-- 29 år 

50 år— 

30-49 år 

50 --29 år— år 

0 

251 

1 060 

251292 0 

0,7% 

3,2% 

0,7% 2% 

0 

402 

1 350 

402113 - 

418 

698 

418 191 

-- 

1,1 % 

4,3 % 

1,1 % 1,1 % 

0 

1,1 % 

2,2 % 

1,1 % 2,6 % 

Kultur o teknik --29 30-49 år år 292 2 966 2% 4,8% 113 2 134 191 2 638 1,1 % 3,4 % 2,6 % 4,4 % 

Miljö 

Miljö 

o bygg 

bygg 

30-49 

50 år 

år 

– 

50 år – 

-- 

-- 

29 

29 

år 

år 

2 966 

6 940 

6 940 

52 

52 

4,8% 

7,2% 

7,2% 

3,9% 

3,9% 

2 134 

7 563 

7 563 

82 

82 

2 638 

8 026 

8 026 

252 

252 

3,4 % 

8,0 % 

8,0 % 

2,2 % 

2,2 % 

4,4 % 

8,0 % 

8,0 % 

3,5 % 

3,5 % 

30-49 år år 485 485 2,6% 2,6% 966 966 154 154 5,0 % 5,0 % 1,3 % 1,3 % 



50 

50 

år— 

år— 

-- 29 år 

30-49 

-- 29 

år 

år 

316 

316 

4 662 

24 651 

4 662 

1,7% 

1,7% 

4,4% 

4,9% 

4,4% 

216 

216 

5 900 

28 977 

5 900 

174 

174 

4 754 

38 140 

4 754 

1,5 % 

1,5 % 

5,7 % 

5,4 % 

5,7 % 

1,1 % 

1,1 % 

4,1 % 

6,7 % 

4,1 % 

50 30-49 år – år 34 24 675651 7,3% 4,9% 34 945 28 977 42 002 38 140 7,1 % 5,4 % 8,7 % 

6,7 % 

50 år – 34 675 7,3% 34 945 42 002 7,1 % 8,7 % 

(0) 

61 486 (62 695) (0) 417 

(5 028) 

61 486 (62 695) 417 

76 454 (81 599) 

(5 028) 

2 613 

(4 397) 

% sjuk 

3,5% 

(4,4 %) 

3,5% 

(4,4 %) 4,8% 

(4,8 %) 

4,8% 

(4,8 %) 

6,6 % 

(7,0 %) 


Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2011 

(antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) 

4.9 Långtidssjuka 60 dagar eller mer 

Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2011 

(Antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) 

Sjuktimmar totalt Varav långtidssjuka (timmar) % långtidssjuksjuk 

(antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) 

Totalt 148 615 

71 501 

48,1% 

Sjuktimmar (180 822) totalt Varav långtidssjuka (99 945) (timmar) % långtidssjuksjuk (55,3%) 

Totalt 148 615 

(180 822) 


71 501 

(99 945) 

48,1% 

(55,3%) 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Arbetsmarknadsenheten 19 096 tim sjuk 19 696 tim sjuk 18 584 tim sjuk 

Barn och utbildning 


Centrala 

Barn och 

kontoren 

utbildning 

Kultur Centrala o teknik kontoren 

Miljö Kultur o o bygg teknik 

3 572 långsjuk 

2011 





53 

1 

173 

311 

tim 

tim 

sjuk 

sjuk 

29 545 

780 

långsjuk 

långsjuk 

10 1 311 198 tim tim sjuk sjuk 

7 780 040 långsjuk långsjuk 

10 198 853 tim tim sjuk sjuk 

7 040 0 långsjuk 


2010 





52 733 

1 752 

tim 

tim 

sjuk 

sjuk 

27 161 

608 

långsjuk 

långsjuk 





5 671 långsjuk 18,7% 

2009 2011 



36 561 långsjuk 55,6% 

5 671 långsjuk 18,7% 

64 734 

1 116 

tim 

tim 

sjuk 

sjuk 


0 långsjuk 

55,6% 

59,5% 


8 0 456 långsjuk långsjuk59,5% 69% 

10 856 580 tim tim sjuk sjuk 

8 456 långsjuk 0 långsjuk 69% 0 

31,3% 30,5% 

2010 2009 

51,5% 56,5% 

31,3% 30,5% 

51,5% 

34,7% 

56,5% 

-- 

34,7% 68,9% -- 77,9% 

68,9% 37,5% 77,9% -- 

Socialtjänsten Miljö o bygg 63 853 983 tim tim sjuk sjuk 1 69 264 907 tim tim sjuk sjuk 84 580 952 tim tim sjuk sjuk 

30 565 0 långsjuk 36 474 214 långsjuk 49 0 257 långsjuk långsjuk 047,8% 37,5% 51,8% -- 58,0% 

Socialtjänsten 63 983 tim sjuk 69 907 tim sjuk 84 952 tim sjuk 

30 565 långsjuk 36 214 långsjuk 49 257 långsjuk 47,8% 51,8% 58,0% 

Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 

60 Långtidssjuka dgr), 31 decper 2011 befattning, hel/deltid (mer än 

60 dgr), 31 dec 2011 

4.10 Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 60 dagar) 

Yrke/befattning Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 

Yrke/befattning Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 

Sjuksköterskor Omvårdnadspersonal 29 19 47 

Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare Sjuksköterskor Omvårdnadspersonal 29 13 19 7 47 22 

Adjunkt/Lärare/Rektor Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare 13 6 7 2 22 10 

Personliga Adjunkt/Lärare/Rektor assistenter/Elevassistent 6 1 2 -- 10 2 

Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötare Personliga assistenter/Elevassistent 1 3 -- 4 2 5 

Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötare 3 2 4 4 5 4 

Verksamhets-/Områdes-/Enhetschef Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska 2 -- 4 1 4 4 

Assistent/Sekreterare Verksamhets-/Områdes-/Enhetschef -- 1 1 2 4 3 

Övriga Assistent/Sekreterare enstaka yrkesgrupper 1 -- 2 6 3 9 

Summa Övriga enstaka yrkesgrupper -- 55 6 45 9 106 

Varav Summa deltidssjuka 

Varav deltidssjuka 

55 16 

16 

45 

21 

21 106 

54 

54 

Antalet Antalet 

Antalet personer personer 

personer som som 

som var var var 

långtidssjuka den 

den densista sista sista december 

december december 2011 

2011 var 2011 var 

något var något något fler 

fler än fler än föregående 

föregående än föregående år. De 

år. De totala år. totala De totala 

långtidssjuktimmarna 

långtidssjuktimmarna har har 

dock dock minskat. 

minskat. minskat. Vilket 

Vilket Vilketinnebär innebär innebäratt att det attdet detär är fler ärfler personer flerpersoner personer som 

som är somär långtidssjuka är långtidssjuka långtidssjuka men 

men men de 

ärde de sjuka är sjuka 

är sjuka färre färre 

färre dagar. dagar. 

dagar. 

Arbetsskador & olyckstillbud anmälda anmäldafall fall 

(alla anställda) 

2011 2010 2010 2009 2009 

Arbetsskador 44 40 42 


Olyckstillbud 99 37 37 24 24

Summa 55 45 

Varav deltidssjuka 16 21 

Antalet personer som var långtidssjuka den sista december 2011 var något fler än föregående år. D 

långtidssjuktimmarna har dock minskat. Vilket innebär att det är fler personer som är långtidssjuka 

de är sjuka färre dagar. 

Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall 

4.11 Arbetsskador & olyckstillbud rapporterade fall 

(alla anställda) 

(Alla anställda). 

2011 2010 2009 


ing av personal 

Olyckstillbud 9 37 24 

amtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till 

rna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och 

l med Rekrytering rätt kompetens. Rekrytering av personal av personal 

Kommunens Kommunens framtida möjligheter framtida att möjligheter utvecklas att och utvecklas tillhandahålla och tillhandahålla god service till god service till 

kommuninvånarna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och 

gar 

behålla personal med rätt kompetens. 

4.12 Rekrytering av personal 

kommuninvånarna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och 

Kommunens framtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvånarna är i hög 

utsträckning behålla personal beroende med av möjligheterna rätt kompetens. att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. 

åren avgår totalt 164 tillsvidareanställda personer i pension, förutsatt att 

5 års ålder. 

Pensionsavgångar Pensionsavgångar 

De närmaste De De PERSONALEKONOMISK närmaste 5 åren närmaste avgår 5 åren 5 totalt åren avgår164 avgår totalt tillsvidareanställda 164 totalt REDOVISNING 

tillsvidareanställda 164 tillsvidareanställda personer i pension, ipersoner pension, förutsatt i pension, att 

de förutsatt arbetaratt till 65 års 

ålder. 

de arbetar till de 65 arbetar års ålder. till 65 års ålder. 

2011- 2010- 2009- 

2016 2015 2014 

personer Arbetsmarknadsenheten 

personer Barn o utbildning 61 62 91 

personer Centrala kontoren 1 - 1 

personer Kultur o teknik 20 24 27 

personer Miljö o bygg 2 3 3 

2011- 

122016 

2010- 2011- 2009- 2010- 

10 20152016 

2014 6 2015 

2009- 

2014 

2012 2012 26 personer 26 personer Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten 12 10 12 6 10 6 

2013 2013 30 personer 30 personer Barn o utbildning Barn o utbildning 61 62 61 91 62 91 

2014 2014 40 personer 40 personer Centrala kontoren Centrala kontoren 1 - 1 1 - 1 

2015 2015 33 personer 33 personer Kultur o teknik Kultur o teknik 20 24 20 27 24 27 

2016 2016 35 personer 35 personer Miljö o bygg Miljö o bygg 

Socialtjänsten Socialtjänsten Socialtjänsten 68 

2 

68 

3 

79 79 

2 3 

6892 92 

3 

79 

3 

92 

Totalt Totalt 164 st 164 st Totalt Totalt 164 178 164220 178 220 

4 st Totalt 164 178 220 

Lön Lön 425 425 412 412 PERSONALBOKSLUT 409 2011 TIMRÅ 409 KOMMUN | 15 

12 

2011- 2010- 2011- 2009- 2010- 

2011-2016 

2010- 20152016 

2009- 20142015 

Adjunkt, lärare, Adjunkt, lektor lärare, lektor 2016 292015 

30 2014 29 46 30 

Assistent, administratör, Assistent, administratör, sekreterare sekreterare 29 7 30 9 746 8 9 

2009- 

2014 

46 

8 

Arbetsledare, Arbetsledare, chef chef 9 9 9 7 9 7 

Barnskötare, Barnskötare, Förskollärare, Förskollärare, Fritidsledare Fritidsledare 23 24 23 28 24 28 

Ekonomibiträde, Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde skolmåltidsbiträde 7 6 7 7 6 7 

Fastighetsskötare/förvaltare, Fastighetsskötare/förvaltare, vaktmästare vaktmästare 6 7 6 7 7 7 

Maskinförare/Chaufför Maskinförare/Chaufför 5 4 5 3 4 3 

Städare/Lokalvårdare Städare/Lokalvårdare 6 8 6 12 8 12 

Vårdpersonal Vårdpersonal 59 68 59 85 68 85 

Övriga Övriga 13 13 13 17 13 17 

Totalt 2011-2016 Totalt 2011-2016 164 178 164220 178 220 

Adjunkt, lärare, lektor 

Assistent, administratör, sekreterare 7 9 8 

Arbetsledare, chef 9 9 7 

Barnskötare, Förskollärare, Fritidsledare 23 24 28 

Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde 7 6 7 

Fastighetsskötare/förvaltare, vaktmästare 6 7 7 

Maskinförare/Chaufför 5 4 3 

Städare/Lokalvårdare 6 8 12 

Vårdpersonal 59 68 85 

Övriga 13 13 17 

Totalt 2011-2016 164 178 220 

Personalkostnader totalt för totalt kommunen för kommunen (i Mnkr) (i Mnkr) 

Kostnader för Kostnader löner och för arvoden löner och inklusive arvoden personalomkostnader inklusive personalomkostnader uppgick till 587 uppgick Mnkr till 587 Mnkr 

att jämföra med att jämföra 582 Mnkr med för 582 år Mnkr 2009. för år 2009. 

lkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) 

2011 2011 2010 2010 2009 2009 

öner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 587 Mnkr 

582 Mnkr för år 2009. 

Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter 140 140 136 136 135 

135

Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) 

4.13 Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) 

Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 608 Mnkr 

Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 608 Mnkr att jämföra med 

587 att jämföra Mnkr för med år 2009. 587 Mnkr för år 2010. 

2011 2010 2009 

Lön 425 412 409 

Arbetsgivaravgifter 140 136 135 

Tjänstepensioner 43 39 38 

Totalt 608 Mnkr 587 Mnkr 582 Mnkr 

Lönekostnaderna motsvarar ca 33 700 kronor per kommuninvånare. (2010=32 646 kr) 

Antal Personalkostnad tillsvidare- och visstidsanställda (i tusental kr per per1000 årsarbetare) invånare: 68,8 (67,5) 

Lönekostnaderna motsvarar ca 33 700 kronor per kommuninvånare. (2010=32 646 kr) 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per 1000 invånare: 68,8 (67,5) 

(Urval: Samtliga tillsvidare eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) 

Personalkostnad (i tusental kr per årsarbetare) 

4.13.1 Personalkostnad (i tusental kronor per årsarbetare) 

(Urval: Samtliga tillsvidare- eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) 

2011 2010 2009 

Lön för arb tid 352 

2011 

342 

2010 

341 

2009 

Kostnad totalt 397 392 390 

(Urval: Lön för Samtliga arb tid tillsvidare- eller visstidsanställda. 352 Alla lönekostnader inkluderat 342 PO-påslag.) 341 

Kostnad totalt 397 392 390 

4.13. 2 Medellöner (tillsvidareanställda) 

Medellöner (tillsvidareanställda) 

Medellön 2011 2010 2009 

Kvinna 22 592 22 107 21 820 

Man 24 843 24 524 24 083 

Totalt 22 968 22 503 22 191 

Anledningen till att ökningen inte ligger på samma nivå som avtalen gett är att äldre personal ersätts av 

Anledningen till att ökningen inte ligger på samma nivå som avtalen gett är att äldre personal ersätts av 

yngre med lägre löneläge. 


Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) 

Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 

årsarbetare (2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd 

(2010=6,3), samt 7,1 tim mertid (2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13,8 

tim). 

Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de 

minskat med drygt 400 timmar. 

Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid 

registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. 

Förvaltning 

Tot. anst. Övertid timmar Mertid timmar Övertid o 

mertid/anst 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

AME 45 st 

Barn 

PERSONALEKONOMISK 

o Utbildning 

REDOVISNING 

529 st 

Centrala kont. 34 st 


Kultur o Teknik 76 st 

24 

534 

32 

75 

0 

2 484 3 143 

1 772 

2 

3 086 

363 

1 392 

0 

5 168 

25 

232 

0 

4 670 

22 

341 

- 

14,5 

4,9 

26,4 

-- 

14,5 

12,0 

23,1 

Miljö o Bygg 21 st 19 92 119 5 15 4,6 7,0 

Socialtjänsten 521 st 531 3 045 2 649 3 243 4 071 12,1 12,7


Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) 

Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 

årsarbetare (2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd 

(2010=6,3), samt 7,1 tim mertid (2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13,8 

4.13. 3 Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) 

tim). 

Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 årsarbetare 

(2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd (2010=6,3), samt 7,1 tim mertid 

(2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13,8 tim). 

Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de 

minskat med drygt 400 timmar. 

Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de minskat med drygt 

400 timmar. 

Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid 

registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. 

Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på den förvaltning 

där huvudanställningen/grundkontot finns. 

Förvaltning 

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 

Tot. anst. Övertid timmar Mertid timmar Övertid o 

mertid/anst 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

AME 45 st 24 0 2 0 0 - -- 

Barn o Utbildning 529 st 534 2 484 3 086 5 168 4 670 14,5 14,5 

Centrala kont. 34 st 32 143 363 25 22 4,9 12,0 

Kultur o Teknik 76 st 75 1 772 1 392 232 341 26,4 23,1 

Miljö o Bygg 21 st 19 92 119 5 15 4,6 7,0 

Socialtjänsten 521 st 531 3 045 2 649 3 243 4 071 12,1 12,7 

Totalt timmar 1226 st 1215 7 536 7 611 8 673 9 119 13,2 13,8 

15 


18 | PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN



Personalbokslut Timrå kommun 2011

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut - Timrå kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?