STRATEGISK PLAN - Fortifikationsverket

STRATEGISK PLAN
2009 - 2011
FORTIFIKATIONSVERKET

Innehåll
Tre utmaningar - tre möjligheter 4
Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5
Vision 5
Vår omvärld 6
Förutsättningar och mål 10
Strategiska mål 14

Tre utmaningar
- tre möjligheter
I de flesta av livets skeden och situationer lönar
det sig att ha en plan, en riktning, en strävan
vart man vill. Tänk på katten som möter Alice
i underlandet och torrt konstaterar att det inte
spelar någon roll åt vilket håll Alice går om hon
ändå inte vet vart hon är på väg.
Meningen med det här dokumentet är att berätta
vart vi är på väg i Fortifikationsverket. Men även
vad vi står för och vad vi vill kännetecknas av
för att leva upp till vår värdegrund.
Strategierna är vägval och övergripande till-
vägagångssätt för hur vi ska arbeta. Kan vi visa
respekt, skapa delaktighet, vara affärsmässiga
och professionella i det vi gör, klarar vi också
att nå de strategiska målen och vår vision att bli
bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik.
Fortifikationsverkets styrelse har i ett beslut om
verkets strategiplan den 7 maj 2008 lagt fast tre
strategiska målbilder fram till och med år 2011.
Dessa målbilder är:
• Vi har en effektiv och flexibel fastighets-
förvaltning med nöjda kunder
• Verket är etablerat som en ledande nationell
resurs för byggnader och anläggningar med
särskilda krav på skydd och säkerhet
• Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för
hållbar utveckling
För att nå dessa mål krävs kompetenta och engagerade
medarbetare.
Jag hoppas att du som läser strategiplanen ser
den röda tråden – från vårt uppdrag, vidare till
vår vision, fram till våra strategiska mål för
perioden 2009-2011.
Sören Häggroth
Generaldirektör

Fortifikationsverkets
verksamhetsidé
Utifrån vårt ägaruppdrag har följande verksamhetsidé formulerats:
Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark,
anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt. Vi stödjer
även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att
stärka samhällets robusthet och krisberedskap.
Vision
Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik
Visionen innebär att vi alla tillsammans ska
jobba för att bli den bästa fastighetsförvaltaren
bland alla som förvaltar samma typ av fastigheter
som vi. För att anpassa oss till en framtid
då försvaret krymper vill vi bredda vårt kundunderlag
och skaffa oss flera kunder. Vi ser
också att kraven på säkerhet inom Sverige och
övriga världen ökar och vi vet att vi med vår
kompetens kan bidra till säkrare byggnader och
ett robustare samhälle.

Vår omvärld
Fortifikationsverket påverkas av och påverkar andra
delar av vår omvärld. I detta strategidokument har vi
fokuserat på åtta olika områden som har en betydande
påverkan på vår verksamhet och som har varit viktiga
faktorer vid utformandet av de strategiska vägvalen.
Försvarsmaktens utveckling
Dagens och den överblickbara framtidens hot
och risker mot Sverige är osäkra. Mindre tydliga
hot innebär mindre tydliga uppgifter för
Försvarsmakten. Vi ser idag framför oss två
kategorier av uppgifter:
• Försvar av Sveriges territorium mot olika
typer av hot och risker
• Deltagande i internationella operationer
med olika förband för olika syften
Det finns betydande osäkerheter om Försvarsmaktens
inriktning på såväl kort som lång
sikt. Successiva anpassningar till nya behov
måste därför ständigt kunna hanteras. Det kan
till exempel röra sig om minskade fastighets-
volymer, varierande investeringsbehov och ett
ökat behov av bostadsliknande förläggningar.
Skydd och säkerhet i samhället
Terrorism och organiserad brottslighet är internationella
verksamheter och man kan inte vara
säker på att Sverige inte skulle kunna bli en
måltavla för terroristhandlingar.
En del av de nya hoten följer av utvecklingen
mot ett mer specialiserat och tekniskt komplext
samhälle. Detta leder till ett mer sårbart
samhälle. Att stärka samhällets säkerhet är en
I Försvarsmaktens slutrapport av perspektivstudie
2007, "Ett hållbart försvar för framtida
säkerhet" föreslås förändringar som kan ha
sådana återverkningar på Fortifikationsverkets
verksamhet. Slutrapporten utgör underlag till
den proposition om Försvarsmaktens inriktning
som regeringen aviserat till hösten 2008.
Det krävs en betydande beredskap inom verket
för att möta de förändringar som kan förutses
inom försvarspolitiken.
Våra kunder och ägare förväntar sig att vi är
aktiva i vår fastighetsförvaltning och ger stöd
för att utveckla ändamålsenliga lösningar på
behoven av mark, lokaler och anläggningar.
Försvarsomställningen ställer stora krav på
flexibilitet och nytänkande. Dessutom innebär
Försvarsmaktens ekonomiska situation att kraven
på kostnadseffektivitet i fastighetsförvaltningen
kommer att vara mycket stora.
angelägenhet för flera aktörer. Det finns tydliga
signaler från statsmakterna att integrera och
samordna militär och civil verksamhet inom
landet för att skapa rationella och kostnadseffektiva
lösningar.
Den svenska staten äger och förvaltar via olika
myndigheter ett stort antal byggnader och
anläggningar såväl inom Sverige som utanför

vårt lands gränser. Vissa av dessa är skyddsvärda
byggnader och anläggningar med riskutsatt verksamhet.
Verkets möjligheter att kunna stödja en
utveckling av skyddsfunktioner kring våra ambassader
och andra offentliga byggnader och anläggningar
ska diskuteras. Andelen nyproduktion av
faciliteter som innehåller någon form av skyddskrav
är totalt ganska stor, men kompetensen inom
området är svår att upprätthålla eftersom huvudmannaskapet
är så splittrat.
Myndighetsomvandling och
samarbete
Den svenska myndighetsstrukturen är på väg
att utvecklas från att vara indelad efter ansvarsområde
till att bli alltmer funktionsindelad.
Utvecklingen verkar gå mot större samordnade
myndigheter. Ett alternativ och komplement till
Department of
Homeland Security
I april 2007 undertecknade Sverige och USA ett
avtal om utbyte av information och forskning
inom det civila säkerhetsområdet. Här finns
Fortifikationsverket med som en aktör. Samarbetet,
som i USA hålls samman av Department
of Homeland Security, kommer att beröra ett
flertal områden. Områden av störst intresse för
Fortifikationsverket är bland annat skydd av
kritisk infrastruktur, riskanalys, skydd mot explo-
sioner och skyddad IT/telekommunikation.
Enligt regleringsbrevet för 2008 har Fortifikationsverket
fått en roll i det svenska krishanteringssystemet.
Verket ska följa kraven i Förordning
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Fortifikationsverkets förändrade roll när det gäller
stöd till samhället men även det tidigare stödet till
Försvarsmakten i krig eller krissituation genererar
krav på utveckling av Fortifikationsverkets organisation
och förmåga att både stödja Försvarsmakten,
samhällets krisberedskap och andra kunder.
större myndigheter är en utveckling av myndighetssamarbete.
Ett utökat myndighetssamarbete
i kombination med ett effektiviseringsprogram
bör utvecklas och diskuteras som strategiskt
vägval inom Fortifikationsverket.

Europeiska Unionen
Säkerhets- och försvarssamarbetet inom Europeiska
Unionen (EU) har utvecklats under det
senaste decenniet. Samarbetet sker bland annat
inom krishantering, skydd av kritisk infrastruktur,
gemensamma internationella operationer av
olika slag och försvarssamarbete på planerings-
och produktionssidan. Det etableras successivt
en gemensam marknad inom säkerhets- och
infrastrukturområdena.
Camper
Fortifikationsverket och Försvarsmakten har
kommit överens om att överflyttningen av
ansvaret för vidmakthållande av camperna i
Kosovo och Afghanistan skjuts upp till den
1 januari 2010. Tiden fram till dess ska nyttjas
till att utveckla ett samarbete och hitta våra roller.
Ansvaret för nyetablering och avyttring av
camper har från den 1 januari 2008 flyttats över
till Fortifikationsverket.
För Fortifikationsverkets vidkommande kan en
fortsatt utveckling av säkerhets- och försvarssamarbetet
ge möjligheter att erbjuda kompetens
inom skydds- och säkerhetsområdet till flera
andra EU-länder.
Det sjunde ramprogrammet för forskning som
EU-kommissionen startade i början av 2007 innehåller
ett nytt område inom Security. Detta öppnar
möjligheter för Fortifikationsverket att ensamt
eller tillsammans med andra svenska myndigheter
delta i forskning inom säkerhetsområdet.
Fortifikationsverkets övertagande av camper har
i stort utvecklats enligt följande:
• Delöverenskommelse med Försvarsmakten
är klar
• Campfunktionen är under etablering.
Erfarenheter finns ännu inte med undantag
för enskilda individers erfarenheter
• Förberedelser är vidtagna för övertagande
av två camper. Ledningscentral är etablerad
och erforderlig materiel är anskaffad. Be-
rörd personal har genomgått grundläggande
utbildning

Tjänsteexport
Fortifikationsverket har under en lång tid aktivt
arbetat med tjänsteexport. En viss koncentration
har funnits till Mellanöstern. En ökad aktivitet
har skett i denna region under de senaste åren
och verksamheten är väl etablerad. Förhållandet
kan användas som utgångspunkt för såväl
utveckling som referenser inför agerande i andra
regioner. Under de senaste åren har också Sydostasien
och Kina varit områden som successivt
öppnats för samarbete. Den finns förutsättningar
för att utvidga tjänsteexporten till fler länder.
Framtidens arbetsmarknad
Precis som många andra arbetsgivare i Sverige
kommer Fortifikationsverket att ha stora pensionsavgångar
de kommande åren. Under de
närmaste sex åren avgår cirka 25 procent av
medarbetarna, givet att pensionsåldern är 65 år.
Pensionsavgångar samt naturlig rörlighet gör att
verket kommer ha ett stort rekryteringsbehov
de närmaste åren. Uppskattningsvis behöver
verket rekrytera cirka 50-60 medarbetare per
år. Denna rekrytering ska genomföras på en
arbetsmarknad där konkurrensen om arbetskraft
kommer vara mycket uttalad.

Förutsättningar
och mål
Fortifikationsverket fokuserar på tre utmaningar de
närmaste tre åren. Bilden nedan visar på ett enkelt sätt
hur de strategiska målen hänger ihop med kompetenta
och engagerade medarbetare och vår värdegrund.

Vår värdegrund
Vi har alla tillsammans i Fortifikationsverket
tagit fram fyra värdeord som ska vara ett stöd
och en påminnelse om hur vi ska agera för att
stärka vår företagskultur. Denna värdegrund ska
prägla och genomsyra strategierna för att nå våra
mål och vår vision. Vår värdegrund berättar och
förklarar hur vi ska behandla varandra, våra kun-
der och våra samarbetspartners. De är guiden för
hur vi ska agera. Värdegrunden återspeglar verkets
förväntningar på medarbetarna och hänger
starkt samman med ett bra ledarskap. Man kan
säga att de utgör den bas vi bygger vår verksamhet
på och att de är mycket viktiga i vår strävan att nå
visionen. För att vår företagskultur ska stärkas och
för att vi ska uppnå våra mål och vision krävs en
bra kommunikation internt mellan chefer och
medarbetare, mellan medarbetare samt mellan
våra medarbetare och våra kunder.
Verket har högt ställda krav på affärsmässighet.
Affärsmässigheten skall genomsyra kundrelationen
i utförandet av uppdraget, när det gäller
kvalitet, leveranssäkerhet och återrapportering
av genomförda uppdrag.
Även om Fortifikationsverket inte bedriver affärsverksamhet
utifrån ett vinstsyfte skall likväl
samtliga ”affärer”, - förvaltning, försäljning och
uppdragsverksamhet - genomföras med ett
affärsmässigt tänkande i grunden med kostnadseffektivitet
och kvalitet som ledstjärnor.

Kompetenta och engagerade
medarbetare
Medarbetarnas strategiska betydelse har ökat i takt med
utvecklingen av kunskaps- och tjänsteinnehållet i många
verksamheter. Verksamheter inom såväl privat som offentlig
sektor står inför stora pensionsavgångar när de som är
födda på 40-talet lämnar arbetslivet. För att klara detta
krävs ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensväxling.
Det kommer att ställas mycket stora krav på oss
som arbetsgivare för att vi ska kunna konkurrera
om den mest kompetenta arbetskraften. Våra
anställnings- och lönevillkor måste vara konkurrenskraftiga
inom de verksamhetsområden där
vi skall verka. Vi måste ha höga ambitioner när
det gäller jämställdhet. Vi ska ge den enskilde
medarbetaren möjligheter att ta ansvar och
utveckla sin kompetens.
Kort sagt behöver vi bli kända som en attraktiv
arbetsgivare och vi ska svara upp mot de ut-
fästelser vi gör när vi anställer nya medarbetare.
Kompetensväxlingen ska användas för att sänka
genomsnittsåldern och höja utbildningsnivån
bland våra medarbetare. Vi ska sträva efter att
utveckla verket till en kunskapsorganisation.
Kompetensutvecklingen har redan hög prioritet
men den behöver förstärkas ytterligare.

Under de närmaste tre åren skall inriktningen vara följande för
att skapa förutsättningar att nå de tre strategiska målen:
• Marknadsföring av verkets varumärke:
Specialist på fastigheter med särskilda krav
på skydd och säkerhet med hög teknisk kom-
petens inom anskaffning, vidmakthållande
och avyttring
• Rekrytering för att möta en ny verksamhets-
inriktning och pensionsavgångar
• Generell utbildning i affärsmässighet
• Individuell utbildning utifrån GAP-analys
och individuella handlingsplaner
• Kompetensöverföring genom trainee- och
lärlingsprogram samt parallelltjänstgöring
• Utveckling av rollen som skickliga bestäl-
lare av tjänster
• Kontinuerlig utveckling och träning av
chefer/ledare i rollen att vara ledare samt in-
förande av tidsbegränsade chefsförordnanden
• Ett utvecklat medarbetarskap genom att del-
aktigheten hos medarbetarna blir större när
det gäller utveckling och planering av verk-
samheten för den egna enheten/avdelningen
Vi har kompetenta och engagerade medarbetare
när gapet mellan den kompetens som vi behöver
och den kompetens vi har är acceptabel. Samtidigt
skall medarbetarna visa ett engagemang
genom att alla har enskilt eller i grupp varit med
att utveckla och planera sin egen verksamhet
och visat sitt bidrag till förverkligandet av de
strategiska målen.

Strategiska mål
Vi har en effektiv och flexibel fastighets-
förvaltning med nöjda kunder
Fastighetsförvaltningen är Fortifikationsverkets ekonomiskt
tyngsta område och den har genomgått en kraftig utveckling
under de senaste åren. Effektiviteten har blivit bättre och
nyckeltal och kundnöjdhet ligger i nivå med andra jämförbara
offentliga fastighetsförvaltare. Kostnaden för fastighetsdriften
per kvm har minskat från 55 kr till cirka 40 kr på fyra år.
Den personliga servicen från vår driftpersonal ligger på 76 i
kundundersökningen 2007, vilket är ett mycket högt betyg.
Vår fastighetsförvaltning ska utvecklas i nära
samverkan med olika aktörer på den privata
bygg- och fastighetsmarknaden. Byggverksamheten
utförs redan idag helt av privata entreprenörer.
Delar av fastighetsdriften utförs av
privata företag, men en större andel tjänster ska
under de närmaste åren köpas på marknaden. Ett
övergripande mål för fastighetsdriftens utveckling
är att inom en treårsperiod vara fullt ut i
nivå med den privata entreprenörsmarknadens
prissättning och samtidigt ha nöjda kunder.

För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara
följande:
• Större fokus på förvaltningsuppgiften främst
utökat stöd till Försvarsmakten och andra
hyresgäster – tidiga skeden, lokaleffektivisering,
förvaltningsplaner, kundvård och kundservice
• En fortsatt kostnadsminskning genom affärs-
mässighet, utveckling och effektivisering av
fastighetsförvaltningens alla områden, från
investering till avyttring. Målet är att till
utgången av år 2011 sänka kostnaderna med
minst 130 mkr
• Organisationsutveckling med större enheter/
grupper och färre chefer
• Minskning av egen-regi verksamheten och
ökning av externt köpta tjänster
• En kraftig minskning av mediaförbrukningen i
samverkan med Försvarsmakten. Målet är en
sänkning med 15 procent till utgången av
år 2011
• En minskning av driftskostnaderna till 35 kr/m 2
• En vidareutveckling av nyckeltalsstyrningen
– drift av lokaler, väg, mark och park, anlägg-
ningar, media, förvaltning – med ökat lokalt
ansvar för genomförandet
• De redan outsourcade fastighetsgrupperna i
Berga och Ronneby ska utvärderas och en
kontinuerlig benchmarking ska ske gentemot
dessa fastighetsgrupper
• Utvecklat samarbete inom Nordiskt försvars-
bygg bland annat gemensamma strategier med
Försvarsbygg i Norge (till exempel facility
management)
• Samverkan med andra statliga fastighets-
ägare till exempel Statens fastighetsverk och
Specialfastigheter AB när det gäller bland
annat kompetensförsörjning, tjänstebyte samt
utveckling av gemensamma stödfunktioner
• Benchmarking mot hela bygg- och fastighets-
branschen
• Vidareutveckla ett klimat för innovationer och
nytänkande. Verket ska initiera pilotprojekt
och försöksverksamheter till exempel inom
organisation, energiteknik, projektering och
upphandling samt vidareförädling av uppsagda
markområden och fastigheter
• Kompetensförsörjningen ska säkerställas genom
en kompetensstrategi innefattande bland annat
ett tranieeprogram
Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när:
Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder och konkurrenskraftiga
kostnader.

Verket är etablerat som en ledande
nationell resurs för byggnader och
anläggningar med särskilda krav på
skydd och säkerhet
Det finns idag en tydlig inriktning i såväl
instruktion som regleringsbrev att vi
utöver vårt uppdrag till vår största kund
Försvarsmakten också skall förse det
svenska samhället med kompetens
inom områdena säkerhet, skydd och
anläggningsteknik inom ramen för
ett utvecklat samarbete inom det
Svenska krishanteringssystemet.
En förutsättning för att nå målet är att utveckla
och säkerställa den skydds- och anläggningstekniska
kompetensen. Områden som bidrar till
detta är i första hand uthyrning av anläggningar,
tjänsteförsäljning samt tjänsteexport.
De definierade uthyrningskoncepten är följande:
• Säker förvaring av ekonomiska värden
• Fysisk säker IT-miljö
• Säker förvaring av explosiva varor
Våra nya kunder finns både inom offentlig och
privat sektor.
På detta sätt får verket en tillräcklig volym av
fortifikatoriska uppdrag för att utveckla och säkerställa
den fortifikatoriska kompetensen för
Försvarsmaktens behov samtidigt som verket
bidrar till att öka civila och militära synergieffekter
och att det svenska samhället får en bättre
säkerhet.

För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara
följande:
• Verket ges ett förvaltningsansvar för vissa av
statens fastigheter med särskilda krav på skydd
och säkerhet
• Verket ges en normerande roll för byggande
och anläggningar med särskilda krav på skydd
och säkerhet
• Verkets konsultativa roll inom skydd och säkerhet
utvecklas så att intäkterna för uppdrag utanför
Försvarsmakten ökar från 20 procent 2008 till
omkring 50 procent vid utgången av år 2011
• Fortifikationsverket ska hyra ut anläggningar till
annan verksamhet som har behov av att skydda
sin verksamhet genom fysiskt skydd
• Ta fram underlag för att bedöma möjliga
alternativa användningar av anläggningar som
Försvarsmakten inte längre har behov av
• Fortifikationsverket ska delta i internationella
och nationella nätverk eftersom etablerade
nätverk kommer att ha en stor betydelse inom
forskning och utveckling av framtida skydds-
produkter
• Tillsammans med Försvarsmakten och de
nordiska grannländerna påverka universitet
och högskolor att anordna utbildningar inom
detta område
• Fortifikationsverket kan erbjuda säkerhetskoncept
med allt från hot-, risk- och sårbarhetsanalyser,
förslag till skyddslösningar, kontroll av
skyddslösningar till upphandling och projekt-
ledning av entreprenader
• Tjänsteexporten inom skydd och säkerhet ska
fortsättningsvis ha en hög intäktsvolym.
Tjänsteexporten planerar verket att bedriva i
bolagsform från och med 2010
• Verket ökar sin försäljning av förvaltning och
drift av anläggningar till andra statliga verk
och bolag
• Verket utvecklar sitt samarbete internationellt
bland annat inom EU men även inom ramen
för Sveriges samarbetsavtal med USA
• Verket ska aktivt bidra till Sveriges krisberedskap
i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
• För att klara utmaningarna genomför Fortifi-
kationsverket en kompetensväxling och ökar
affärsmässigheten genom utbildningsinsatser
Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när:
Vi på bredden inom det svenska samhället uppfattas som en ledande nationell resurs för att hantera
skydd- och säkerhet för byggnader och anläggningar.

Vi ligger i framkant vad gäller
ansvar för hållbar utveckling
Fortifikationsverket har de senaste åren minskat koldioxidutsläppen
från fossila bränslen med 30 procent. Vi har ett
certifierat miljöledningssystem som säkerställer att vår
verksamhet har rutiner och regler för att hantera eventuell
miljöskadlig verksamhet.
Vi har målmedvetet utvecklat arkitekturen i våra byggnader.
Vi delar vartannat år ut ett arkitekturpris och anordnar
arkitekturtävlingar för vissa projekt.
Vi har satsat cirka 45 mkr i underhåll av våra byggnader
som är statliga byggnadsminnen utöver normalt underhåll.
Med hållbar utveckling menar vi att vi människor
inte får leva i dag på ett sätt som förstör
framtida generationers möjlighet att leva ett gott
liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som
aktivt måste prägla och forma vår verksamhet.
Hållbar utveckling innebär att alla beslut skall
utformas på ett sätt som balanserat beaktar de
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna
i ett längre tidsperspektiv.
Den globala klimatförändringen har
inneburit att kraven på insatser för
att skapa en hållbar utveckling successivt
har ökat och kommer att
öka. Statliga myndigheter har fått
rollen att vara föregångare och
föredömen i klimatpolitiken.
Som stor mark- och fastighetsägare
har Fortifikationsverket
ett stort ansvar både för att minimera
användningen av energi och
andra ändliga naturresurser och
att ställa mark till förfogande för
produktion av förnybara energislag, främst vidkraft.
Vi ska också ansvara för skyddet av unika
biotoper och utrotningshotade djurarter samt
vårda och utveckla den byggnadskultur, vilken
har av lång tradition inom det svenska försvaret.

För att nå de strategiska målen skall inriktningen vara
följande:
• Begränsa användningen av fossila bränslen
för att minska miljöpåverkan från energi-
användningen. Samverka med kunderna för
att minska energianvändningen med 15 procent
fram till utgången av år 2011
• Upplåta mark för förnyelsebar energipro-
duktion främst vindkraft och biomassa
• Alla nyproducerade byggnader ska krets-
loppsanpassas
• Eftersträva hög arkitektonisk kvalitet
• Ta ansvar för att vårda statliga byggnads-
minnen
• Utgå från de 16 nationella miljökvalitets-
målen för de närmaste 15 åren som skall
trygga en god miljö, idag och för kommande
generationer
• Åtgärda brister i tillgängligheten i våra
byggnader
Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när:
Verket i Naturvårdsverkets årliga utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete placerar sig i
den främsta kategorin.

Fortifikationsverket
Kungsgatan 43
631 89 Eskilstuna
Tfn 010-44 44 000
fortv@fortv.se
www.fortv.se
Bäst på nyttofastigheter
och skyddsteknik