Nämndernas verksamhetsberättelser 2002 (pdf) - Uppsala kommun
Nämndernas verksamhetsberättelser 2002 (pdf) - Uppsala kommun
Nämndernas verksamhetsberättelser 2002 (pdf) - Uppsala kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NÄMNDERNAS<br />
<strong>verksamhetsberättelser</strong> <strong>2002</strong><br />
T E K N I S K A KO N TO R E T
INNEHÅLL<br />
Kommunstyrelsen 2<br />
Byggnadsnämnden 5<br />
Delegationen för tillståndsfrågor 7<br />
Fritidsnämnden 8<br />
Invandrarnämnden 10<br />
Kulturnämnden 12<br />
Leverantörsnämnden 15<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 17<br />
Nämnden för frivillig utbildning 19<br />
Räddnings- och beredskapsnämnden 22<br />
Socialnämnden 25<br />
Tekniska beställarnämnden 28<br />
Tekniska utförarnämnden 35<br />
Överförmyndarnämnden 39<br />
Kommundelsnämnderna 41<br />
Almunge-Knutby 42<br />
Björklinge-Bälinge 44<br />
Centrala staden 47<br />
Danmark 49<br />
Eriksberg 52<br />
Gamla <strong>Uppsala</strong> 55<br />
Gottsunda 58<br />
Kronparksgården 60<br />
Hagunda 61<br />
Knivsta 64<br />
Knivsta indelningsdelegerade 66<br />
Luthagen 67<br />
Rasbo 70<br />
Svartbäcken 72<br />
Vaksala 75<br />
Vattholma 78<br />
1
BESTÄLLARE<br />
Årets resultat<br />
Resultatet för <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
visar ett överskott på 8 841 tkr.<br />
Kommunstyrelsen redovisas i två<br />
förvaltningar, beställare och övergripande.<br />
Den övergripande delen<br />
redovisar kostnader för <strong>kommun</strong>fullmäktige,<br />
revision och<br />
allmänna val (1), färdtjänst (5)<br />
samt aktieägartillskott till <strong>kommun</strong>ala<br />
bolag (3, 7) där Upplands<br />
Lokaltrafik visar ett underskott.<br />
Beställardelen redovisar<br />
kostnader för <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
verksamheter. Inom den politiska<br />
verksamheten (1) redovisas ett<br />
underskott p g a ökad bemanning<br />
och övriga kostnader under<br />
valår samt ökade kostnader p g a<br />
Knivstadelningen. De positiva resultaten<br />
inom verksamheterna<br />
beror till största delen på att pla-<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 16 329 16 329<br />
årets resultat 8 841 16 791<br />
justeringar -8 841 -16 791<br />
utgående 16 329 16 329<br />
Årets verksamhet<br />
Ledning<br />
Omorganisation,<br />
<strong>kommun</strong>delning<br />
Kommunstyrelsens kontor har<br />
lett och i mycket hög grad varit<br />
inblandad i arbetet med att förbereda<br />
<strong>kommun</strong>ens nya organisation<br />
fr o m 2003. Fullmäktige har<br />
tagit beslut om distriktsnämndernas<br />
geografiska indelning, provisoriskt<br />
organisation för planering<br />
av 2003 års verksamhet, förvaltningsorganisation,<br />
lokal demokrati<br />
och dialog i den nya organisationen<br />
samt ett reviderat<br />
nämndreglemente. Kommunstyrelsen<br />
har fattat beslut om<br />
<strong>kommun</strong>ledningskontorets nya<br />
organisation och anställt chefer<br />
för de nya kontoren och förvalt-<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
Ordförande: Annika Lindh (s) t.o.m. 021103 (arvode 526.800 kr/år),<br />
Lena Hartwig fr.o.m. 021104 (arvode 93.200 kr/år)<br />
1:e vice ordförande: Lena Hartwig (s) t.o.m. 021103 (arvode 399.000 kr/år),<br />
Jan Ask (s) fr.o.m. 021104 (arvode 83.800 kr/år)<br />
2:e vice ordförande: Gunnar Hedberg (m) t.o.m. 021103 (arvode 399.000 kr/år),<br />
Jan-Ove Jerrestål (fp) fr.o.m. 021104 (arvode 83.800 kr/år)<br />
Stadsdirektör: Bertil Lindström t.o.m. 020331 (lön 180.000 kr/år),<br />
Kenneth Holmstedt fr.o.m. 020201 (lön 770.000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 158 årsarbetare<br />
KOMMUNSTYRELSEN – UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet (1) 21 638 19 929 278 21 060 20 782 19 654 -1 128 856<br />
Infrastruktur och skydd (2) 11 323 14 749 827 14 708 13 881 15 349 1 468 -2 558<br />
Fritid och kultur (3) 1 238 864 49 2 173 2 124 1 800 -324 -886<br />
Pedagogisk verksamhet (4) 9 727 9 592 4 633 16 870 12 237 12 764 527 -2 510<br />
Vård och omsorg (5) 20 395 16 440 1 781 19 272 17 491 21 833 4 342 2 904<br />
Särskilt riktade insatser (6) 42 363 37 965 11 197 43 266 32 069 37 965 5 896 10 294<br />
Affärsverskamhet (7) 2 279 0 2 2 156 2 154 1 834 -320 125<br />
Administration. Övrigt (8) 144 275 153 699 69 081 237 616 168 535 166 915 -1 620 -24 260<br />
Totalt 253 238 253 238 87 848 357 121 269 273 278 114 8 841 -16 035<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
KOMMUNSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE – UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet (1) 22 187 22 187 121 20 873 20 752 22 187 1 435 1 435<br />
Infrastruktur och skydd (2) 5 650 5 650 0 5 650 5 650 5 650 0 0<br />
Fritid och kultur (3) 17 869 17 869 3 659 21 508 17 849 17 869 20 20<br />
Pedagogisk verksamhet (4) 1 220 1 220 0 196 196 1 220 1 024 1 024<br />
Vård och omsorg (5) 10 895 10 895 0 9 260 9 260 10 895 1 635 1 635<br />
Särskilt riktade insatser (6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Affärsverksamhet (7) 108 085 108 085 1 112 698 112 697 108 584 -4 113 -4 612<br />
Administration. Övrigt (8) 0 0 0 1 1 0 -1 -1<br />
Totalt 165 906 165 906 3 781 170 186 166 405 166 405 0 -499<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
nerad verksamhet inte genomförts<br />
p g a arbetet med omorganisationen.<br />
Det gäller ej genomförda<br />
projekt inom pedagogisk<br />
ningarna.<br />
Parallellt med detta har den nya<br />
organisationen av <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
förvaltning förberetts.<br />
En ny stadsdirektör, Kenneth<br />
Holmstedt, tillträdde den 1 april.<br />
Under året har rekrytering skett<br />
till ekonomidirektör, personaldirektör,<br />
kanslichef, chef för enheten<br />
för strategiskt stöd och<br />
statsjurist.<br />
Under året har ett omfattande<br />
arbete lagts ned på genomförandet<br />
av <strong>kommun</strong>delningen. Ett<br />
stort antal avtal har tecknats med<br />
Knivsta <strong>kommun</strong> om samarbete i<br />
olika frågor.<br />
Inriktning, verksamhet,<br />
ekonomi<br />
Då det under året var <strong>kommun</strong>alval<br />
har <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
behandlat Inriktning, verksamhet<br />
2<br />
verksamhet (4), vård och omsorg<br />
(5), färre insatser inom arbetsmarknadsområdet<br />
och minskade<br />
anställningar med lönebidrag (6).<br />
och ekonomi vid två tillfällen,<br />
maj och november. Den efter valet<br />
tillträdande majoriteten gavs<br />
därmed möjlighet att sätta sin<br />
prägel på <strong>kommun</strong>ens arbete de<br />
närmst fyra åren.<br />
Stab<br />
Information <strong>Uppsala</strong><br />
Information om <strong>kommun</strong>ens<br />
omorganisation har präglat arbetet<br />
under hela år <strong>2002</strong>. Det har<br />
framför allt gällt intern information.<br />
Uppgiften har underlättats<br />
av Insidan – <strong>kommun</strong>ens nya<br />
intranät – som introducerades i<br />
början av året och som fått ett<br />
mycket snabbt genomslag i organisationen.<br />
Information till allmänheten<br />
om ny organisation<br />
och andra under året aktuella förändringar<br />
har lämnats genom<br />
Underskottet inom verksamhet<br />
(8) avser lägre intäkter än budgeterat<br />
för <strong>kommun</strong>gemensamma<br />
system.<br />
webbsidor, annonser och hushållsutskick.<br />
Denna information<br />
har också lämnats på lättläst<br />
svenska och, i samarbete med<br />
landstinget i <strong>Uppsala</strong> län, genom<br />
teckentolkade lokal-tv-program.<br />
Under året har <strong>Uppsala</strong> taltidning<br />
utkommit med 42 nummer<br />
och den interna tidningen för<br />
anställda och förtroendevalda,<br />
Luppen, med 51 nummer.<br />
Efter intensiva förhandlingar<br />
med Svenska Bandyförbudet fick<br />
<strong>Uppsala</strong> ett femårigt avtal att arrangera<br />
SM-finalerna i bandy.<br />
Stadsarkivet<br />
Kommunens omorganisation har<br />
i hög grad präglat stadsarkivets<br />
verksamhet. Tillsyn, rådgivning,<br />
information, konsultuppdrag och<br />
medverkan i ett flertal projekt<br />
har fokuserat på målet att säkra
tillgängligheten till allmänna<br />
handlingar, förhindra informationsförluster<br />
samt strukturera<br />
och bevara det skriftliga kulturarvet<br />
i analog och digital form.<br />
Stadsarkivet har inom ramen<br />
för omorganisationen drivit projektet<br />
Arkiv- och dokumenthantering.<br />
Stadsarkivet har även<br />
arbetat med arkivfrågor kopplade<br />
till delningen av <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Stadsarkivets medarbetare<br />
har sammanlagt genomfört 230<br />
förrättningar under året. Huvudsakligen<br />
som en följd av omorganisationen<br />
har stadsarkivet mottagit<br />
inte mindre än 67 leveranser<br />
(ca 1 000 hm).<br />
Stadsarkivet har handlagt drygt<br />
600 skriftliga förfrågningar, varav<br />
20 med sekretessprövning.<br />
I <strong>Uppsala</strong> stadsarkivs skriftserie<br />
publicerades en jubileumsbok<br />
om flickskolan Magdeburg med<br />
tillhörande utställning. Boken<br />
blev en stor framgång och har<br />
tyckts i 3 000 exemplar. Utställningen<br />
har i kombination med<br />
föreläsningar visats i bl. a Stadsbiblioteket<br />
och Upplandsmuseet,<br />
sammanlagt vid 5 tillfällen.<br />
<strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>s historiekommitté,<br />
som verkat sedan<br />
1947, har detta år avslutat sin utgivning<br />
med del XI, Nittonhundratalets<br />
<strong>Uppsala</strong>. För fortsatt<br />
marknadsföring av staden och serien<br />
har dessutom producerats en<br />
ny informationsfolder som presenterar<br />
hela serien och en serie<br />
vykort med bilder hämtade från<br />
olika <strong>Uppsala</strong>miljöer.<br />
Ekonomi/Finans<br />
Under året har <strong>kommun</strong>ens styrdokument<br />
Inriktning Verksamhet<br />
Ekonomi (IVE 2003–2006)<br />
vidareutvecklats i syfte att fördela<br />
resurser till <strong>kommun</strong>ens<br />
verksamheter i den nya<br />
organisationsformen.<br />
Vidareutvecklingen har skett<br />
genom bevakning och prognos av<br />
skatte- och bidragsutveckling,<br />
utjämningssystem, finansiering av<br />
nya reformer kopplat till <strong>kommun</strong>ens<br />
volym- och behovsutveckling<br />
samt nettokostnadsförändringar.<br />
Även resultatutvecklingen<br />
på kort respektive<br />
lång sikt har analyserats liksom<br />
investeringsutrymmet i förhållande<br />
till de ekonomiska förutsättningarna.<br />
En annan viktig fråga har varit<br />
förberedelserna inför <strong>kommun</strong>delningen<br />
mellan <strong>Uppsala</strong> och<br />
Knivsta 2003-01-01. Det gäller<br />
t.ex. värderingar av tillgångar i<br />
Alsike Fastighets AB och de<br />
<strong>Uppsala</strong>hems fastigheter, som är<br />
belägna i Knivsta och som Knivsta<br />
<strong>kommun</strong> tog över vid årsskiftet<br />
02/03. Den halva andelen<br />
av aktier och andelar i Olundakrossen<br />
AB/KB, belägen i<br />
Knivsta, har sålts av <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong> till SKANSKA då<br />
Knivsta <strong>kommun</strong> beslutade sig<br />
för att inte överta denna.<br />
Förberedelserna för gatu- och<br />
trafiknämndens övertagande av<br />
AB <strong>Uppsala</strong>buss verksamhet har<br />
pågått under <strong>2002</strong>. Vidare har<br />
EMC AB, AB Upgårda och Fyrishovsförvaltning<br />
HB avvecklats.<br />
Samhällsplanering<br />
Jämställdhetskommittén har besökt<br />
nämnder för att informera<br />
om jämställdhetspolicyn samt<br />
om verktyg för att bedriva<br />
jämställdhetsarbetet. Stipendier<br />
har delats ut. Näringslivsberedningen<br />
har under våren besökt<br />
ett antal nämnder för att informera<br />
om näringslivsprogrammet.<br />
Arbete har lagts ned på att biträda<br />
C-Framåt i utredningen om<br />
att bilda ett samverkansorgan i<br />
C-län. Kommunfullmäktige<br />
beslöt i december att <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong> ska ingå i samverkansorganet.<br />
Fysisk planering/<br />
infrastruktur<br />
Arbetet med översiktsplan för<br />
staden har slutförts. Kommunfullmäktige<br />
antog planen i november.<br />
Kommunstyrelsen har<br />
föreslagit antagande av 16 detaljplaner.<br />
Bland dessa märks<br />
stationsområdet, Rosendal och<br />
de första detaljplanerna i omvandlingen<br />
av Kungsängen och<br />
Kapellgärdet.<br />
Bostadsförsörjningsfrågorna har<br />
drivits. Antalet påbörjade lägenheter<br />
är c:a 900 – en fördubbling<br />
jämfört med 2001.<br />
Ny E 4 har lett till konsekvensutredningar<br />
och ställningstaganden.<br />
Bl.a. ombyggnad av Tycho<br />
Hedéns väg, väg 55 samt Bärbyleden<br />
etapp 3. Förstudier har<br />
startat för spårombyggnaden genom<br />
Gamla <strong>Uppsala</strong> samt för<br />
bussterminal vid resecentrum.<br />
Biträde har givits dels länsstyrelsen<br />
i arbetet med Länstransportplan,<br />
dels C-framåt i arbetet med<br />
nytt konsortielavtal för kollektivtrafiken.<br />
Överläggningar med<br />
Banverket har genomförts för ny<br />
järnväg Enköping-<strong>Uppsala</strong>. Ett<br />
förslag till IT-infrastrukturprogram<br />
(bredband) har varit<br />
föremål för samråd.<br />
Regionala utvecklingsinsatser<br />
och internationella<br />
kontakter<br />
ABC-samarbetet genomförde<br />
möte med samtliga berörda <strong>kommun</strong>er<br />
för att diskutera fram ett<br />
gemensamt handlingsprogram.<br />
En överenskommelse ingicks om<br />
att verka för bättre trafikering<br />
och gemensam planering av stråket<br />
<strong>Uppsala</strong>-Stockholm. Ett flertal<br />
remisser ang. trafikfrågor i<br />
ABC-stråket har också besvarats.<br />
Inom Mälardalsrådet har ett<br />
3<br />
samlat program Mälardalen en<br />
region tagits fram. I maj beviljades<br />
Östersjöpaletten EU-stöd för<br />
en ny treårsperiod. I hölls den<br />
tredje politiska konferensen i<br />
Riga. Mälardalsrådet tog därvid,<br />
genom <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>, över<br />
ordförandeskapet för projektet.<br />
Arbete pågår att stärka relationerna<br />
till Heidelberg och Cambridge.<br />
Kommunen har initierat<br />
ett samarbetsavtal mellan<br />
STUNS och Heidelberg Technologiepark.<br />
Besök från Namur i<br />
Belgien har lett till att <strong>Uppsala</strong><br />
kommer med i ett utbud av<br />
paketresor med tema Vallonbruk,.<br />
Besök har skett i vänorten<br />
Minneapolis under hösten för att<br />
förbereda Upplandsdagarna<br />
2003. En större delegation från<br />
Japan besökte <strong>Uppsala</strong> under en<br />
vecka i oktober för att studera<br />
utbildningssystemet. Ett EU-projekt<br />
med inriktning på miljö ägde<br />
rum i <strong>Uppsala</strong> med deltagande<br />
från Isaernia i Italien. Vänorten<br />
Nanjing har besökt <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong> i samband med deras<br />
besök på Ericsson i Stockholm.<br />
WTA har hållit sin tredje världskongress<br />
i Monterrey i Mexico<br />
vilket resulterade i <strong>Uppsala</strong> 2004<br />
blir värd för den fjärde världskongressen.<br />
<strong>Uppsala</strong> har deltagit<br />
i flera nationella och internationella<br />
mässor. Samarbete har därvid<br />
skett med BAS, <strong>Uppsala</strong> Universitet,<br />
uppsalaföretag m.fl.<br />
Näringslivsfrämjande<br />
insatser<br />
Kommunstyrelsen har inrättat en<br />
mottagningsorganisation Invest<br />
in <strong>Uppsala</strong> för marknadsföring av<br />
<strong>Uppsala</strong>s etableringsförutsättningar.<br />
En undersökning av <strong>Uppsala</strong>s<br />
identitet och image har genomförts<br />
i samarbete med lokala<br />
parter. Undersökningen utgör<br />
grund för ett varumärkesarbete<br />
som syftar till att göra <strong>Uppsala</strong><br />
känd som en intressant stad för<br />
besök, företagande och boende.<br />
Inom ramen för STUNS har ett<br />
program för biotech-utvecklingen<br />
i regionen tagits fram och<br />
medel sökts hos Vinnova. En vision<br />
för Rosendal byggd på parallella<br />
uppdrag har tagits fram inför<br />
den fortsatta lanseringen.<br />
STUNS har i och med detta avslutat<br />
Campus <strong>Uppsala</strong>-projektet<br />
Företagskontakter och -besök<br />
har intensifierats. Ett trettiotal<br />
etableringskontakter, ett hundratal<br />
företagsbesök och ett tusental<br />
telefonsamtal har genomförts i<br />
syfte att fördjupa dialogen med<br />
företagen. En <strong>kommun</strong>ikationsplan<br />
har arbetats fram. En förstudie<br />
om utgivning av nyhetsblad<br />
har genomförts. Olika typer<br />
av informationsmaterial på såväl<br />
svenska som andra språk har producerats.<br />
Insatser för att underlätta<br />
för småföretag att samverka<br />
i större upphandlingar har inletts.<br />
Utveckling och uppdatering av<br />
företagsregister och lokalregister<br />
sker kontinuerligt. Antalet besökare<br />
på webbsidorna till lokalregistret<br />
har varit c:a 1 900/mån.<br />
Ett nytt uppdragsavtal har tecknats<br />
mellan <strong>kommun</strong>en och<br />
<strong>Uppsala</strong> Tourism AB avseende<br />
insatser för turismen 2003-2005.<br />
En arbetsmodell för utveckling<br />
av <strong>Uppsala</strong> som evenemangsstad<br />
har utarbetats.<br />
Miljöfrämjande insatser<br />
Agenda 21 arbetet har bl.a. inneburit<br />
att medel till skolprojekt<br />
anslagits samt ett projekt om lokal<br />
utveckling stötts. Kommunen<br />
har varit representerad i SGU:s<br />
Råd , kretsloppsrådet för byggbranschen,<br />
länsstyrelsens styrgrupp<br />
för regionala miljömål<br />
samt <strong>Uppsala</strong> Vattencentrum.<br />
Kulturverksamhet<br />
Direktiv för utarbetande av ett<br />
kulturpolitiskt program har antagits<br />
och ansvaret för utredningsuppdraget<br />
har överlämnats till<br />
kulturnämnden.<br />
En allmän arkitekttävling har<br />
genomförts om en konsert- och<br />
kongressbyggnad i kvarteret<br />
Gerd. Tävlingen rönte stort intresse<br />
och juryn hade att bedöma<br />
134 förslag. 1:a pris tilldelades<br />
Henning Larsens Tegnestue för<br />
förslaget <strong>Uppsala</strong> Kristallen.<br />
Kommunfullmäktige har godkänt<br />
fortsatt planering med det vinnande<br />
tävlingsförslaget som utgångspunkt.<br />
En särskild styrgrupp<br />
har påbörjat sitt uppdrag<br />
Skolverksamhet<br />
Kommunstyrelsen har medverkat<br />
till att förhyra nya lokaler för<br />
gymnasieskolan. Läget, i det<br />
framtida Campusområdet, öppnar<br />
möjligheter att realisera samarbete<br />
mellan gymnasieskolan,<br />
det lokala näringslivet och universitetet<br />
inom NO-området.<br />
Kommunfullmäktige har beslutat<br />
anvisa <strong>Uppsala</strong>s musikklasser till<br />
Nannaskolan efter en upprustning.<br />
Det nya barnomsorgssystemet<br />
infördes 1 jan <strong>2002</strong>.<br />
Introduktionsutbildningar och<br />
workshops har genomförts.<br />
Elevintranätet (EU-projekt)<br />
inom ramen för ITiS har avslutats.<br />
En rutin för elektroniskt val<br />
till gymnasieskolan har införts.<br />
Omsorgsverksamhet<br />
Äldre 2000 har avslutats vad<br />
avser uppförande av nya vårdboenden<br />
som ersättning för<br />
sjukhemsboende. I ett särskilt<br />
projekt har bedömts om<br />
Johanneslundsgården ska ersättas<br />
med nya vårdboenden.<br />
Kommunstyrelsen har beslutat<br />
om ny tomt och begärt detaljplan<br />
av byggnadsnämnden. Projektet<br />
om seniorboende har slutförs<br />
i sin första. 1 juli infördes
nya avgifter för äldre- och<br />
handikappomsorgen. I samband<br />
med detta har utbildning genomförts<br />
samt information skett till<br />
allmänheten.<br />
Förberedelser för att 2003 byta<br />
systemen för sociala frågor och<br />
för äldreomsorgen har inletts.<br />
Översyn av riktlinjer för<br />
försörjningsstöd samt uppdatering<br />
av riksnormen har skett under<br />
året. Information kring tilllämpning<br />
av regelverk har skett.<br />
Särskilda insatser<br />
Arbetsmarknadsnätverket har<br />
haft regelbundna träffar. Internatkurser<br />
i Lösningsfokuserat arbetssätt<br />
har genomförts. Webbsidan<br />
Arbetsmarknadstorget har etablerats.<br />
Bidrag har getts till Nyby<br />
vision, SARUK, KRAMI<br />
(Kriminalvården, arbetsförmedlingen,<br />
<strong>kommun</strong>en), IN-SE –<br />
arbets-rehabilitering för kvinnor<br />
med utländsk bakgrund samt till<br />
arbetsträning för intellektuellt<br />
arbetshandikappade. Utvecklingen<br />
av sfi i kombination med<br />
praktisk språkträning har fått<br />
stöd. Kommunstyrelsen har vidare<br />
slutit samverkansavtal med<br />
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,<br />
landstinget och arbetsmiljöinspektionen<br />
om rehabilitering<br />
och insatser för att förebygga<br />
ohälsa och främja mångfald i<br />
arbetslivet. I samarbete med arbetsförmedlingen<br />
har program<br />
för ungdomar 18-19 år, ungdomsgarantin<br />
och datortek/aktivitetscenter<br />
genomförts lik som feriearbete<br />
för gymnasieungdomar.<br />
Ett antal EU-projekt – Jobbpunkten,<br />
Kulturinteraktion,<br />
Lyftet och Fyris – har erhållit bidrag.<br />
Nätverket Framtidsskapet,<br />
i vilket <strong>kommun</strong>en ingår, har<br />
genomfört en tre mångfaldskonferenser<br />
i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Stödverksamhet<br />
Statistikarbetet har löpt planenligt<br />
under året. Statistik har<br />
presenterats i kartform på såväl<br />
Internet som <strong>kommun</strong>ens interna<br />
nätverk med hjälp av GISteknik.<br />
Projektet Kommunal<br />
statistikdatabas avslutades och<br />
en förstudie för ett nytt stöd för<br />
styrning, uppföljning och utvärdering<br />
(datalager) inleddes.<br />
Sammanläggningen av lokala<br />
databaser med den centrala databasen<br />
har resulterat i att drygt<br />
två tredjedelar av alla grundskolor<br />
samt högstadieskolor och<br />
Komvux-verksamheten anslutits.<br />
Ytterligare anslutning av skolor<br />
sker i takt med att <strong>kommun</strong>ens<br />
<strong>kommun</strong>ikationsnät byggs ut.<br />
Anpassning av IT-stöd och ITsystem<br />
inför ny organisation<br />
2003 samt utan Knivsta har prioriterats.<br />
Avtal har träffats om etablering<br />
av data<strong>kommun</strong>ikationsnätet<br />
(administration och skola)<br />
för staden. Ett avtal har slutits<br />
med Telia för fast och mobil telefoni.<br />
Ett förslag till ny IT-policy<br />
har under hösten utarbetats av<br />
IT-rådet för vidare politisk behandling.<br />
Produktion<br />
Vård och omsorg<br />
Samordning av verksamheter<br />
inom socialtjänstens ram har<br />
skett genom ledningsgrupperna<br />
för verksamheter riktade till personer<br />
med förståndshandikapp<br />
och psykiatriska åkommor. Annars<br />
har arbetet präglats av avveckling<br />
av produktionsenheten,<br />
vård och omsorg. Flera uppdrag<br />
och projekt har genomförts som<br />
syftar till att förbättra produktivitet,<br />
effektivitet, kapacitet och utbud<br />
samt stödja verksamheternas<br />
arbete med kvalitetssäkring och<br />
utveckling. Programmet Ӏldre<br />
2000” har efter utvärderingen<br />
fått en ny projektorganisation<br />
samtidigt som den har anpassats<br />
till <strong>kommun</strong>ens nya organisation.<br />
Samverkan har skett med <strong>Uppsala</strong><br />
läns landsting för att åstadkomma<br />
en gemensam utveckling<br />
av hälso- och sjukvården. Med<br />
anledning av detta har en rad<br />
aktiviteter påbörjats under året.<br />
Samverkan med <strong>Uppsala</strong> universitet<br />
och socialhögskolorna i<br />
Stockholm och Umeå har ökat<br />
genom FoU-samråd m.m.<br />
Verksamhetsområdet har svarat<br />
för praktiksamordning och har<br />
under året gjort ca 1 100 elevoch<br />
studentplaceringar. Tillsammans<br />
med utbildningsanordnare<br />
har fortlöpande arrangerats<br />
strategisk fortbildning av ledare<br />
inom äldreomsorgen enligt den<br />
nationella handlingsplanen samt<br />
grundutbildning för icke vårdutbildad<br />
personal.<br />
Utbildning och utveckling<br />
Verksamhetsutveckling inom förskolan<br />
och skolan har bedrivits i<br />
ett antal uppdrag projekt t ex<br />
fördelning av stimulansbidrag till<br />
förskola och grundskola, ITiSprojektet<br />
och försöket med slopad<br />
timplan i grundskolan.<br />
Inom det nationella projektet<br />
Attraktiv skola har ett 30-tal<br />
skolor startat utvecklingsarbete<br />
inom de lokalt prioriterade förbättringsområdenaorganisationsutveckling,<br />
systematisk kunskapsuppbyggnad<br />
och tidens utnyttjande.<br />
En konferens för det<br />
mellansvenska nätverket i projektet<br />
arrangerades i maj i <strong>Uppsala</strong>.<br />
En hemsida har utvecklats för information<br />
och <strong>kommun</strong>ikation i<br />
projektet.<br />
För att förbättra <strong>kommun</strong>ikationen<br />
med det lokala arbetslivet<br />
har en hemsida skapats.<br />
Samarbetet med universitetet<br />
har utvecklats. En rad aktiviteter<br />
har genomförts i samarbete med<br />
universitetets naturvetenskapliga<br />
4<br />
institutioner. Även här har en<br />
hemsida startats med länkar till<br />
samarbetspartners t ex universitetet<br />
och SLU. Samarbetet med<br />
universitetet om lärarutbildningen<br />
har intensifierats genom<br />
bildande av en arbetsgrupp med<br />
representanter för <strong>kommun</strong>en<br />
och universitetet.<br />
Tre lärare har slutfört sina<br />
magistrandstudier om individuella<br />
utvecklingsplaner i skolan.<br />
Ett pilotprojekt avseende särskild<br />
introduktion för lärare har<br />
genomförts liksom grupphandledning<br />
för nyanställda, nyexaminerade<br />
lärare.<br />
I samband med <strong>kommun</strong>ens<br />
omorganisering har analyser<br />
gjorts kring samband och utvecklingsmöjligheter<br />
inom förskola,<br />
grundskola och gymnasieutbildning.<br />
Arbetsgivarfrågor<br />
Arbetet med att säkra <strong>kommun</strong>ens<br />
behov av personal har fortsatt.<br />
Ett seminarium om problematiken<br />
kring personalförsörjningen<br />
har hållits för arbetsgivarutskottet<br />
och presidierna i<br />
utskotten. Nya gemensamma<br />
riktlinjer för introduktion av nyanställda<br />
i <strong>kommun</strong>en samt underlag<br />
för kvalitetssäkring av<br />
rekryteringsprocessen har utarbetats.<br />
Förslag till åtgärder för att<br />
behålla och utveckla medarbetare<br />
har tagits fram. Under hösten<br />
har en <strong>kommun</strong>gemensam<br />
introduktion för alla nya medarbetare<br />
genomförts. Den kommer<br />
framgent att hållas minst en gång<br />
per år. För att få fler av de nyanställda<br />
lärarna och sjuksköterskorna<br />
att fortsätta sina anställningar<br />
har en särskild introduktion<br />
för nyanställda lärare och<br />
sjuksköterskor påbörjats under<br />
hösten. Ett omfattande rekryteringsarbete<br />
har föregått den<br />
nya organisationen. Samtliga<br />
kontors- och förvaltningschefer<br />
samt ett antal andra medarbetare<br />
har rekryterats. De administrativa<br />
personalgrupperna har inventerats<br />
under hösten. Administrativa<br />
resurser har fördelats till olika<br />
funktioner i den nya organisationen<br />
efter såväl behov som medarbetarnas<br />
kompetens och intresse.<br />
Upphandling av ett nytt<br />
schema/bemanningssystem har<br />
genomförts. Systemet ska bidra<br />
till effektivare planering och bemanning.<br />
Dessutom ska det ge<br />
större möjlighet för medarbetarna<br />
att styra sina arbetstider.<br />
Under hösten har utbildningar<br />
genomförts och systemet införs<br />
alltefter att teknikstödet byggs<br />
ut. För att implementera den nya<br />
organisationen har en politikerutbildning<br />
genomförts under<br />
hösten. Ytterligare två politikerutbildningar<br />
kommer att genom-<br />
föras i början av år 2003.<br />
Utbildningarna fokuserar politikernas<br />
roll i den nya organisationen.<br />
Under året har <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong>s platsannonser samordnats<br />
och fått ett nytt utseende.<br />
Verksamhetsanalys/<br />
Internrevision<br />
Ett antal analyser och utredningar<br />
har gjorts under året.<br />
Hanteringen av tekniska hjälpmedel<br />
med särskilt fokus på<br />
hjälpmedelsenheten har utretts.<br />
En analys av hemtjänstjouren<br />
och trygghetslarm utifrån brukarens<br />
trygghet och säkerhet samt<br />
effektiviteten inom hemvården<br />
har genomförts.<br />
Under våren genomfördes analyser<br />
av Eriksberg, Gottsunda,<br />
Björklinge/Bälinge och Danmark<br />
i samband med lämnade ekonomiska<br />
prognoser. I samband med<br />
februariprognosen gjordes också<br />
en analys av rationaliseringsmöjligheter<br />
inom Leverantörsnämnden<br />
och Socialnämnden.<br />
För att stödja <strong>kommun</strong>delsnämnderna<br />
i deras arbete med<br />
att genomföra rationaliseringar<br />
inom området Boende, service<br />
och vård har ett projekt genomförts<br />
i fem <strong>kommun</strong>delar:<br />
Björklinge/Bälinge, Gamla<br />
<strong>Uppsala</strong>, Gottsunda, Vaksala<br />
och Vattholma.<br />
Samtliga tidigare genomförda<br />
verksamhetsanalyser har följts<br />
upp och avrapporterats till<br />
berörda nämnder, IFO Eriksberg,<br />
IFO Gamla <strong>Uppsala</strong> och IFO<br />
Gottsunda. Uppföljningarna<br />
fokuserade särskilt vidtagna åtgärder<br />
och uppnådda effekter avseende<br />
ledning, styrning, organisation<br />
och ekonomi.<br />
Produktionsprocessen, d.v.s.<br />
produktionsplaner, produktionsbudget<br />
samt uppföljning har vidareutvecklats.<br />
Arbetet kommer<br />
att fortgå i den nya förvaltningen<br />
<strong>Uppsala</strong> produktion vård och<br />
bildning.<br />
Projektarbete inför <strong>kommun</strong>ens<br />
omorganisering har varit<br />
omfattande.<br />
Årets investeringar<br />
Investeringar för år <strong>2002</strong> består<br />
av IT-investeringar till ett belopp<br />
på 5 155 tkr enligt plan, varav<br />
Intranät 3 706 tkr, resterande<br />
43 tkr avser kontorsutrustning.<br />
ÅRETS INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 5 198 6 420<br />
Netto 5 198 6 420
Nämndens ansvar<br />
Byggnadsnämnden ansvarar enligt<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktiges reglemente<br />
för <strong>kommun</strong>ens uppgifter<br />
inom plan och byggväsendet.<br />
Nämnden har inseendet över<br />
byggverksamheten enligt planoch<br />
bygglagen och har därmed<br />
ansvaret för hur den Uppsaliensiska<br />
byggnadstraditionen förvaltas<br />
och utvecklas. Nämnden<br />
är trafiknämnd och fullgör de<br />
trafikuppgifter som avses i 1§ i<br />
lagen om nämnder för vissa<br />
trafikfrågor.<br />
Stadsbyggnadskontoret är <strong>kommun</strong>ens<br />
expertorgan för den fysiska<br />
planeringen. Kontoret bereder<br />
inför byggnadsnämnden frågor<br />
om bygglov, tillsyn, kontroll,<br />
detaljplanering samt svarar för<br />
kartframställning, fastighetsbildning,<br />
fastighetsregistreringsfrågor<br />
samt underlag för beslut om<br />
lokala trafikföreskrifter.<br />
Årets resultat<br />
Byggnadsnämndens resultat för<br />
årets verksamhet visar ett överskott<br />
på 3 778 tkr (1 281 tkr).<br />
Årets intäkter har varit 31 854 tkr<br />
(27 370 tkr) förutom <strong>kommun</strong>bidrag<br />
på 11 886 tkr, beställning<br />
från <strong>kommun</strong>styrelsen på<br />
4 058 tkr samt ett statligt energi-<br />
BYGGNADSNÄMNDEN<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet behov<br />
Upprättade detaljplaner 40 48 8<br />
Beslutade bygglov 1 400 1 505 105<br />
Lämplighetsprövningar 100 101 1<br />
Inkomna bygganmälningar 1 200 1 726 526<br />
Underhållsbesiktning skyddsrum 100 26 -74<br />
Nybyggnadskartor 130 213 83<br />
Kontrollmätning 200 319 119<br />
Utstakning 80 98 18<br />
Beslutade fastighetsbildnignar 250 219 -31<br />
Ordförande: Monica Östman (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Liv Hahne (m) (arvode 59 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Ingvar Blomster (lön 578 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 77 årsarbetare<br />
rådgivningsbidrag på 270 tkr.<br />
Detta är en intäkt som är 4 484<br />
tkr högre än tidigare år. Ökningen<br />
beror på en ökad efterfrågan<br />
på i stort sett alla tjänster,<br />
främst detaljplanering och fastighetsbildning.<br />
Kostnaderna för byggnadsnämndens<br />
verksamhet har innan<br />
finansiella kostnader och avskrivningar<br />
redovisats blivit 684 tkr<br />
(1 441 tkr) högre än lagd budget.<br />
Överskridandet har sin orsak i<br />
ökade kostnader för konsulttjänster<br />
som varit nödvändiga<br />
för att hålla uppe den önskade<br />
produktionstakten.<br />
Självkostnadsgraden för verksamheten<br />
är 81,7 procent (75,6<br />
procent). Detta är över <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
sedan 1980talet<br />
satta mål på 60 procent.<br />
Om man ser på de enskilda<br />
avdelningarnas ekonomiska resultat<br />
utifrån de prognoser som<br />
styrt lagd budget kan följande<br />
noteras. Planavdelningen har genom<br />
en stor mängd uppdrag fått<br />
ett stort överskott. Lantmäteriavdelningen,<br />
bygglovavdelningen<br />
och Kart och dataavdelningen<br />
har alla klarat lagd budget med<br />
marginal på grund av en stor genomströmning<br />
av ärenden.<br />
Kansliavdelningen får ett mindre<br />
underskott på grund av förstärkningar<br />
av trafikkansliet.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Byggnadsnämnden 11 678 750 0 612 612 750 138<br />
Bygglovavdelning 75 9 149 8 534 -615 75 690<br />
Kart- och dataavdelning 2 394 10 634 12 756 2 122 2 394 272<br />
Kansliavdelning 6 088 600 7 080 6 480 6 088 -392<br />
Lantmäteriavdelning 1 251 5 175 5 779 604 1 459 855<br />
Planavdelning 1 120 7 964 6 872 -1 092 1 120 2 212<br />
GIS-projekt 0 2 660 2 657 -3 0 3<br />
Totalt 11 678 11 678 36 182 44 290 8 108 11 886 3 778 3 570<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
5<br />
Personal<br />
Under året har fem nya tjänster<br />
tillkommit och tre personer har<br />
lämnat sina tjänster.<br />
Arbetsbelastningen har under<br />
året varit hög och det totala antalet<br />
sjukdagar har ökat något<br />
jämfört med 2001. Korttidssjukfrånvaron<br />
har jämfört med år<br />
2001 ökat, medan långtidssjukfrånvaron<br />
glädjande nog har sjunkit.<br />
Det totala antalet sjukdagar<br />
har under året ökat med 42<br />
dagar, antal sjukdagar per anställd<br />
år <strong>2002</strong> är 33,1 dagar (34,3<br />
dagar).<br />
Medelåldern bland personalen<br />
är 50,4 år (49,5 år). För kvinnorna<br />
är medelåldern 48,9 år<br />
(48,1 år) och för männen 51,8 år<br />
(50,5 år). Antalet olyckstillbud<br />
och personskador på arbetsplatsen<br />
är oförändrat lågt under<br />
<strong>2002</strong>.<br />
Miljöarbetet<br />
Miljökonsekvensbeskrivningarna<br />
i detaljplanehandlingarna utvecklas<br />
successivt. Energifrågorna<br />
lyfts fram tidigt i byggprocessen.<br />
Energirådgivaren har arrangerat<br />
träffar och seminarier för villaföreningar,<br />
bostadsrättsföreningar<br />
och <strong>kommun</strong>delsnämnder, hållit<br />
information och utbildning av<br />
skolpersonal samt fortsatt arbetet<br />
för att utveckla ett energieffektivt<br />
Stadshus. Byggnadsnämnden<br />
var värd för ett seminarium<br />
om ”Ny energisnål stadsdel”<br />
exemplifierad av Rosendal. Till<br />
mötet samlades 90 intresserade<br />
byggare och energiforskare.<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 180 181<br />
årets resultat 3 778 1 280<br />
justeringar -3 778 -1 281<br />
utgående 180 180<br />
Årets verksamhet<br />
Byggverksamheten har efter<br />
1990-talet lågkonjunktur fortsatt<br />
att öka. Ansträngningar att med<br />
snabb hantering av myndighetsbeslut<br />
medverka till att tillgodose<br />
behovet av nya bostäder har fortsatt.<br />
Totalt har bygglov beviljats<br />
för ca 900 nya lägenheter varav<br />
ca 260 är småhus. Flertalet lägenheter<br />
är bostadsrätter i centrala<br />
och halvcentrala lägen. Byggandet<br />
av hyresrätter är fortfarande<br />
relativt blygsamt. Bygglov har<br />
givits för ca 120 hyreslägenheter<br />
och ca 60 studentbostäder.<br />
Under året har flera stora stadsbyggnadsprojekt<br />
pågått. Två projekt<br />
har nått fram till att detaljplanen<br />
godkänts av byggnadsnämnden,<br />
det är resecentrat vid<br />
<strong>Uppsala</strong> Central och planläggningen<br />
för ett nytt utvecklingsområde<br />
på Rosendalsfältet.<br />
Genom inlåning av personal<br />
från lantmäteriverket har förrättningsverksamheten<br />
inom<br />
lantmäteriavdelningen kunnat<br />
hållas på en hög nivå. Handläggningstiderna<br />
är dock fortfarande<br />
långa. Handläggningstiderna för<br />
övriga myndighetsbeslut har på<br />
grund av ökad arbetsbelastning i<br />
form av fler och mer komplicerade<br />
ärenden inte alltid nått upp<br />
till uppställda mål.<br />
Nedan följer en redovisning av<br />
verksamheten inom de olika avdelningarna.<br />
Kansliavdelningen:<br />
Kansliavdelningens huvudsakliga<br />
uppgift är att alltid ge bästa service<br />
till allmänhet, politiker och<br />
andra avdelningar.<br />
Allt fler beställningar verkställs<br />
genom elektronisk post vilket<br />
underlättar arbetet. Ett intensivt<br />
arbete har pågått under hösten<br />
med att avsluta ärenden och<br />
förbereda pågående ärenden i<br />
diariet för överföringen till nya<br />
Knivsta <strong>kommun</strong>.<br />
Bygglovavdelningen:<br />
Inkommande ärenden rörande<br />
bygglov har fortsatt att öka för<br />
sjunde året i rad. Flera större<br />
bygglov och tillsynsärenden kan<br />
noteras bl.a. gäller detta bostäder<br />
på Kapellgärdet. Bygglov har<br />
även givits för ett nytt polishus<br />
och en ny byggnad för läkemedelsverket.<br />
Uppföljningen av<br />
den obligatoriska ventilationskontrollen<br />
(OVK) har fortsatt
Rickomberga. Bostadsbyggandet har tagit fart. Planer för 1.703 lägenheter har vunnit laga kraft <strong>2002</strong>.<br />
och flera fastighetsägare som försummat<br />
att lämna protokoll har<br />
uppmanats mot vite att åtgärda<br />
eventuella missförstånd.<br />
Planavdelningen:<br />
Antalet upprättade detaljplaner<br />
har ökat i förhållande till föregående<br />
år och omfattar detta år<br />
48 (41) stycken. Av dessa har 27<br />
(26) planer upprättats med enkelt<br />
förfarande. Under året har<br />
planer för 1 703 lägenheter vunnit<br />
laga kraft. Omvandlingen av<br />
Kungsängens industriområde har<br />
påbörjats och detaljplanen för<br />
första kvarteret innehåller 650<br />
lägenheter. Arbetena på ny E4<br />
har startat och redan nu kan noteras<br />
ett ökat intresse för bostadsbebyggelse<br />
norr om <strong>Uppsala</strong> tätort.<br />
Programplanering pågår för<br />
Bärbyled III vilken griper in i<br />
många andra planeringsfrågor<br />
bland annat Gränby Centrum<br />
och Gränby backe. Arbetet<br />
med detaljplan för Konsert &<br />
Kongressanläggning inleddes under<br />
hösten. Under året har också<br />
flera detaljplaneprojekt startats<br />
som kan komma att ge betydande<br />
tillskott av studentbostäder.<br />
Lantmäteriavdelningen:<br />
Antalet inkomna fastighetsbildningsärenden<br />
var under året<br />
259 stycken, en ökning med 14<br />
procent jämfört med år 2001 och<br />
med 42 procent jämfört med år<br />
2000. Antalet avslutade ärenden<br />
var 219 st jämfört med 233 för år<br />
2001. Under året har avtal tecknats<br />
med Lantmäteriverket angående<br />
samverkan avseende uppbyggnad,<br />
ajourhållning och nyttjande<br />
av nationell digital registerkarta.<br />
Avdelningen har under året<br />
medverkat i namnberedningens<br />
arbete. Under <strong>2002</strong> har namnberedningen<br />
föreslagit nya namn<br />
bl.a. i Alsike, Fjärdingen, Danmark,<br />
Knutby och Rickomberga.<br />
Kart och Dataavdelningen:<br />
Utvecklingen av den <strong>kommun</strong>gemensamma<br />
geografiska databasen<br />
(GIS) har varit intensiv i<br />
samband med projekt för ”nationell/<strong>Uppsala</strong><br />
digital register-<br />
6<br />
karta”, ”nationell/<strong>Uppsala</strong> vägdatabas”<br />
och strukturering av<br />
översiktsplaneinformation i samarbete<br />
med <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
kontor. En alltmer omfattande<br />
uppdragsverksamhet har bedrivits<br />
baserat på digitala kartdata,<br />
kartor och ett inmätningsavtal<br />
med Vattenfall. Stora resurser<br />
har avsatts för att förbereda<br />
<strong>kommun</strong>delningen och organisera<br />
uppdragsverksamhet åt den<br />
från och med 2003 nya Knivsta<br />
<strong>kommun</strong>. Grundkartor och<br />
nybyggnadskartor har efterfrågats<br />
i stort antal tack vare stor planproduktion<br />
och många bygglovprövningar.Stadsbyggnadskontorets<br />
diariesystem, DIARK,<br />
har vidareutvecklats med en ny<br />
gransknings modul. En ny applikation<br />
för hantering av kartärenden<br />
(ajourföring av fastigheter<br />
m.m.) har också utvecklats.<br />
Ett kartavtal har bl.a. slutits<br />
med <strong>Uppsala</strong> Universitet.<br />
Årets investeringar<br />
Stadsbyggnadskontoret har<br />
reinvesterat i ett tiotal moderna<br />
persondatorer och ett antal bildskärmar<br />
samt dataminne. Nyinvesteringar<br />
har gjorts i två PCservrar.<br />
En reinvestering i datanätverket<br />
för våning 4 och 5 i<br />
stadshuset har utförts med krav<br />
på 100 Mbit/s kapacitet för<br />
kablaget. Dessutom har en<br />
geodetisk mätutrustning upphandlats<br />
som ersättning för äldre<br />
utrustning. Den <strong>kommun</strong>gemensamma<br />
GIS-verksamheten<br />
har investerat i en uppgradering<br />
av programvara för AutoCadkoppling<br />
till databasen.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 772 827<br />
Netto 772 827
Årets verksamhet<br />
Nämndens ansvar<br />
Delegationen för serveringstillstånd<br />
beslutar i ärenden om<br />
serveringstillstånd, utövar tillsyn<br />
över restauranger med serveringstillstånd<br />
och över försäljning av<br />
folköl samt beslutar om tillstånd<br />
och tillsyn över automatspel.<br />
Årets resultat<br />
Årets positiva resultat om 155 tkr<br />
beror på lägre personalkostnader<br />
än beräknat. En tjänst var vakant<br />
januari-februari samt färre<br />
inspektörstimmar utnyttjades.<br />
Uppföljning av antal<br />
ansökningar och avgifter<br />
Verksamheten består av att behandla<br />
ansökningar samt utöva<br />
tillsyn över restauranger med tillstånd.<br />
Riksdagen har beslutat om anmälningsplikt<br />
för folkölsförsäljare<br />
fr.o.m <strong>2002</strong>. En uppskattning<br />
gjordes att det skulle finnas 200<br />
försäljningsställen, det inkom<br />
dock endast 138 anmälningar.<br />
Ansökningar för automatspelstillstånd<br />
har varit 20 st. Intäkterna<br />
har uppgått till 13 tkr vilket ej<br />
specificerats i budget eller bokslut.<br />
Mål <strong>2002</strong><br />
• handläggning ska ske rättsäkert,<br />
utan onödig fördröjning<br />
• serveringsställen med serveringstillstånd<br />
till allmänheten ska få<br />
minst ett tillsynsbesök under året<br />
• nationer och större nöjeskrogar<br />
ska få 2-4 tillsynsbesök under året<br />
• upprätta register över lokaler<br />
där folkölsförsäljning/servering<br />
sker. Besöka varje försäljningsställe<br />
två gånger under året, ge<br />
information och rådgivning,<br />
utföra tillsyn och kontrollera<br />
egentillsynsprogram.<br />
En viktig del i tillsynsbesök är<br />
förutom att tillse att alkohollagen<br />
efterlevs, även att bygga upp ett<br />
förtroendefullt samarbete med<br />
tillståndshavare och anmälningspliktiga.<br />
Målen har till största delen<br />
uppnåtts. Det finns 220 restauranger<br />
med serveringstillstånd varav<br />
183 st är till allmänheten och<br />
37 st är slutna sällskap. Det har<br />
gjorts 152 st tillsynsbesök.<br />
Ett folkölsregister har upprättats<br />
och 133 tillsynsbesök gjorts<br />
hos försäljningsställen med<br />
folköl.<br />
DELEGATIONEN FÖR<br />
SERVERINGSTILLSTÅND<br />
Ordförande: Johan Sundman (s) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Vice ordförande: Key Lundegård (m) (arvode 15 600 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 3 årsarbetare<br />
Viktiga händelser under året<br />
• Myndigheten har tillsammans<br />
med polismyndigheten, brandförsvaret<br />
och representanter från<br />
tillståndshavarna tagit fram en<br />
utbildning för serveringspersonal<br />
och ordningsvakter. KOMPASS<br />
(kompetent alkoholserveringsställe)<br />
är en tvådagarsutbildning<br />
med teori och praktik. Deltagarna<br />
får lära sig igenkänningstecken<br />
och symtom på narkotikabruk/-missbruk,<br />
vad man gör om<br />
det börjar brinna, prova olika<br />
brandsläckare samt träna livräddning.<br />
Föreläsning om alkohollagen<br />
och om de medicinska följderna<br />
av alkoholförtäring ges. Dagarna<br />
avslutas med konflikthantering.<br />
Två skådespelare spelar stökiga<br />
gäster i en bar där deltagarna<br />
själva får agera som personal. Utbildningen<br />
finansieras av redan erlagda<br />
ansöknings- och tillsynsavgifter<br />
då resultatrapporter påvisat<br />
ett positivt resultat.<br />
• Vid VM i fotboll i somras beviljades<br />
9 tillståndshavare serveringstillstånd<br />
från kl 08.00 då många<br />
matcher visades under tidiga<br />
morgontimmar, vilket väckte reaktioner<br />
om att alkohol serverades<br />
så tidigt. Alkoholkonsumtionen<br />
blev dock mycket ringa och<br />
några anmärkningar inkom inte.<br />
Verksamhet<br />
Delegationen har bestått av 7<br />
ledamöter där Johan Sundman<br />
varit ordförande. 8 sammanträden<br />
har genomförts.<br />
Förvaltningen har haft nära<br />
samarbete med polismyndigheten,<br />
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten,brandförsvaret<br />
och miljökontoret samt landets<br />
20 största <strong>kommun</strong>er där<br />
även ett mycket nära samarbete<br />
skett med 6 <strong>kommun</strong>er.<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 296 228<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
155 68<br />
utgående 451 296<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Alkoholprövning 0 0 2 253 2 075 178 0 178<br />
Folkölstillsyn 316 339 -23 -23<br />
Totalt 0 0 2 569 2 414 155 0 155 155<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
7<br />
220 serveringstillstånd finns i<br />
<strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> varav 37<br />
slutna sällskap. Under året har<br />
152 tillsynsbesök gjorts. Tillståndsenheten<br />
har genomfört restaurangtillsyn<br />
i samverkan med polis-,<br />
brand- och skattemyndighet.<br />
Timanställda inspektörer har genomfört<br />
restaurangtillsyn med<br />
tonvikt på alkoholpolitiska olägenheter.<br />
Vid de större nöjesrestaurangerna<br />
samt nationerna<br />
har tätare tillsynsbesök gjorts.<br />
Det är av stor vikt att bygga<br />
upp ett förtroendefullt samarbete<br />
med tillståndshavarna för att<br />
på ett enkelt och förståeligt sätt<br />
rätta till olägenheter på plats. Ex-<br />
empelvis hög ljudnivå, personalens<br />
ansvar, ordning och nykterhet<br />
etc.<br />
Myndigheten gör även kontinuerlig<br />
inre tillsyn vilket består i att<br />
kontrollera med skattemyndighet<br />
och kronofogdemyndighet hur<br />
tillståndshavarna fullgör sina<br />
skyldigheter till det allmänna.<br />
Fr.o.m <strong>2002</strong> finns lagstöd för<br />
att utta tillsynsavgift för att<br />
kunna utöva folkölstillsyn. En avgift<br />
om 2 375 kr/folkölsförsäljare<br />
har finansierat en 0,75 tjänst. Ett<br />
register har upprättats och vid<br />
133 besök har information/rådgivning<br />
samt kontroll av egentillsynsprogram<br />
gjorts.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Beräknat antal<br />
ansökningar<br />
Utfall Skillnad<br />
Ansökningar/anmälningar<br />
Nya ansökningar 45 35 -10<br />
Ändrade serveringstillstånd 35 21 -14<br />
Tillfälliga ändringar i permanenta tillstånd 150 222 72<br />
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 35 20 -15<br />
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 100 68 -32<br />
Anmälningar folkölsförsäljning 200 138 -62<br />
Avgifter Budget Utfall Avvikelse<br />
Nya ansökningar 360 280 -80<br />
Ändrade serveringstillstånd 105 63 -42<br />
Tillfälliga ändringar i permanenta tillstånd 225 333 108<br />
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 100 67 -33<br />
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 80 54 -26<br />
Summa ansökningsavgifter 870 797 -73<br />
Tillsynsavgift serveringstillstånd 1 500 1 455 -45<br />
Tillsynsavgift folkölsanmälan 475 317 -158<br />
Summa tillsynsavgifter 1 975 1 772 -203<br />
Totalt 2 845 2 569 -276<br />
UPPFÖLJNING AV EKONOMI<br />
KF-budget Nämndens Utfall Avvikelse<br />
Intäkter<br />
budget KF-budget<br />
Kommunbidrag 0 0 0 0<br />
Övriga bidrag 0 0 0 0<br />
Ansökningsavgifter 1 929 870 798 -1 131<br />
Tillsynsavgifter inkl folköl 0 1 975 1 771 1 771<br />
Summa intäkter<br />
Kostnader<br />
1 929 2 845 2 569 640<br />
Personal serveringstillstånd 1 875 1 573 0<br />
Personal folköl 335 232 0<br />
Lokaler 175 186 0<br />
Övrigt 1929 460 423 0<br />
Summa kostnader 1 929 2 845 2 414 -485<br />
Resultat 0 0 155 155
BESTÄLLARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat uppgår till 40 tkr.<br />
Från föregående år har resultatet<br />
minskat med 639 tkr vilket kommer<br />
sig av en omläggning av budget<br />
för <strong>2002</strong>.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat uppgår till 1919<br />
tkr. Avvikelsen i jämförelse med<br />
föregående år är endast 131 tkr.<br />
Resultatet har ökat beroende på<br />
lägre hyreskostnader för den nya<br />
ridanläggningen i Lurbo samt ej<br />
genomförda reparationer på<br />
maskinparken och uppskjutna<br />
informationsinsatser.<br />
Årets resultat uppgår till<br />
1 919 tkr. Avvikelsen i jämförelse<br />
med föregående år är endast<br />
131 tkr. Resultatet har ökat beroende<br />
på lägre hyreskostnader för<br />
den nya ridanläggningen i Lurbo<br />
samt ej genomförda reparationer<br />
på maskinparken och uppskjutna<br />
informationsinsatser.<br />
Årets verksamhet<br />
Föreningsservice<br />
Avdelningen fördelar bidrag till<br />
föreningslivet och stöd till andra<br />
organisationer samt ansvarar för<br />
fördelning av tider i <strong>kommun</strong>ala<br />
lokaler och anläggningar. Dialog<br />
och samarbete har bedrivits för<br />
att ge föreningslivet goda möjligheter<br />
att verka på sina villkor.<br />
Området reception har tillförts<br />
avdelningen under året.<br />
Föreningsbidrag<br />
Bidrag har fördelats till föreningar<br />
som bedriver barn- och<br />
ungdomsverksamhet. Bidrag har<br />
fördelats till föreningar som anordnat<br />
lovaktiviteter för barn och<br />
ungdomar.<br />
Pensionärsföreningar, handikappföreningar<br />
samt föreningar<br />
som driver rörelseägda samlingslokaler<br />
har erhållit bidrag. Riktat<br />
FRITIDSNÄMNDEN<br />
Ordförande: Hans Berglund (s) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Lars O Ericsson (c) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Inga Lena Andersson (lön 416 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 46 årsarbetare<br />
Årets verksamhet<br />
Fritidsnämnden ansvarar för drift,<br />
skötsel och utveckling av<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet 0 323 323 363 40<br />
Allmän fritidsverksamhet 38 363 38 363 38 363 0<br />
Idrotts o fritidsanläggningar 49 713 49 713 49 713 0<br />
Fritidsgårdar 1 662 1 662 1 662 0<br />
Totalt 89 316 89 316 0 90 061 90 061 90 101 40 -745<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
stöd har utbetalats enligt uppdrag.<br />
Nya regler för föreningsstöd till<br />
barn- och ungdomsorganisationer<br />
har antagits under året och flera<br />
informationstillfällen har hållits<br />
för föreningslivet i syfte att informera<br />
om de nya stödformerna.<br />
Samverkan med Upplands<br />
idrottsförbund har skett vad gäller<br />
information om förändrade<br />
regler för aktivitetsstöd.<br />
Bokning<br />
Lokaler och anläggningar har fördelats<br />
i enlighet med gällande<br />
fördelningsprinciper i <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong>, till enskilda föreningar,<br />
förbund, företag och privatpersoner.<br />
Fördelningsmöten har hållits<br />
tillsammans med föreningslivet<br />
för de mest efterfrågade lokalerna.<br />
Verksamhet<br />
Avdelningen ansvarar för arrangemang,<br />
Grand, Parksnäckan,<br />
cityföreningarnas verksamheter<br />
och övriga ungdomsprojekt.<br />
Parksnäckan nyinvigdes i juni<br />
efter renoveringen och skateföreningen<br />
SK8 fick en lokal och<br />
kunde starta upp sin verksamhet<br />
på allvar under augusti.<br />
Grand<br />
Under året har verksamheten på<br />
Grand präglats av mångfald – i<br />
såväl konstarter som generationer<br />
och kulturer. Ungdomsdisco,<br />
konserter och caféverksamhet är<br />
en stor del av verksamheten men<br />
det sker även uthyrning till<br />
föreningar, studieförbund och<br />
privatpersoner.<br />
Ungdomar har under året arrangerat<br />
drygt 40 arrangemang<br />
på Grand.<br />
Besökarna har ökat under året,<br />
8<br />
<strong>kommun</strong>gemensamma anläggningar,<br />
bidrag till föreningslivet,<br />
<strong>kommun</strong>gemensam barn- och<br />
ungdomsverksamhet, bokning av<br />
mycket beroende på att skolorna<br />
nu har möjlighet att nyttja lokalerna<br />
kostnadsfritt.<br />
Under både våren och hösten<br />
har Grand fungerat som en samlings-<br />
och informationsplats för<br />
”Vuxna på stan”-grupper.<br />
Idrottsarrangemang<br />
Föreningslivet har biståtts ekonomiskt<br />
och konsultativt vid sjutton<br />
mästerskapsarrangemang.<br />
Några av de största var SM i<br />
islandshästritt och SM i inlines.<br />
Publikrekord noterades vid herrarnas<br />
SM-final i bandy med<br />
21 612 åskådare. Ett annat större<br />
idrottsevenemang som under<br />
året genomförts med stöd är<br />
Postgirot Open. Vikingarännet<br />
kunde tyvärr inte genomföras<br />
pga. dåliga isar.<br />
Under året har information om<br />
de kommande nya reglerna för<br />
arrangemangsstöd till idrottsevenemang<br />
spridits genom bland<br />
annat Föreningsnytt och Fritid<br />
<strong>Uppsala</strong>s hemsida.<br />
Ungdomsarrangemang<br />
Arrangemanget UKM (Ung kultur<br />
möts) hölls för andra gången i<br />
<strong>kommun</strong>ala lokaler och anläggningar<br />
samt arrangemang. Nämnden<br />
är också tillstånds- och tillsynsmyndighet<br />
för lotterier.<br />
<strong>Uppsala</strong> med många varierande<br />
inslag.<br />
Medverkan i det nationella projektet<br />
Stor och Stark, har resulterat<br />
i fler alkoholfria arrangemang<br />
för ungdomar, utbildning av fritidsledare<br />
och fler vuxna på stan.<br />
Skolavslutningsarrangemang<br />
med scener, danstält och caféverksamhet<br />
i Slottsbacken och<br />
Odinslund lockade ca 7 000<br />
unga per dag. Årets avslutningshelg<br />
var den trevligaste och<br />
lugnaste på många år.<br />
Kulturnattens olika ungdomsarrangemang<br />
var mycket uppskattade<br />
och satsningar hade<br />
gjorts på att locka ungdomarna<br />
att hålla sig nyktra.<br />
Ungdomsarrangemang under<br />
skolloven har erhållit bidrag.<br />
Cityföreningarna Ungdomens<br />
hus, Fyrisgården, KFUK-KFUM<br />
Hornet och Café Genomfarten<br />
har erhållit ekonomiskt stöd.<br />
Vänortsutbyte<br />
Fredriksberg var värdstad för det<br />
traditionella vänortsutbytet. I år<br />
förbereddes vänortsutbytet med<br />
ungdomar 2003.<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Allmän fritidsverksamhet 44 476 45 177 181 1600<br />
Idrotts och fritidsanläggningar 57 173 51 159 1578 24<br />
Fritidsgårdar 1 832 2 338 160 164<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 3 933 4 772 0 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
107 414 103 445 1 919 1 788<br />
ingående 9 525 8 273<br />
årets resultat 1 919 1 788<br />
justeringar -576 -536<br />
utgående 10 868 9 525<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.
Skateboardhall i Nordvirors lokaler.<br />
Årets vänortsträff i Tartu bjöd<br />
på fina rundvandringar, sportevenemang<br />
samt givande diskussioner.<br />
Idrotts- och<br />
friluftsanläggningar<br />
Avdelningen ansvarar för drift,<br />
skötsel och utveckling av 73<br />
<strong>kommun</strong>gemensamma idrottsoch<br />
friluftsanläggningar, varav<br />
10 sporthallar, 54 idrottsplatser,<br />
1 ridanläggning och 8 friluftsområden.<br />
I oktober invigdes den<br />
nya ridanläggningen i Lurbo och<br />
verksamheten där har börjat<br />
under hösten.<br />
Studenternas IP<br />
Vinterdelen likväl som sommardelen<br />
av anläggningen har ett<br />
högt utnyttjande. Bandy, fotboll<br />
och friidrott är exempel på aktiviteter.<br />
Ett förslag till utvecklingsplan<br />
för området har tagits<br />
fram under året. Nybyggnad av<br />
fyra grustennisbanor på Kapområdet<br />
har påbörjats.<br />
Gränby ishallar<br />
Ishockey, konståkning och curling<br />
är aktiviteter i ishallarna som<br />
också hyrs ut till enskilda arrangemang.<br />
Ombyggnationen av<br />
ishallarna har fortsatt under året.<br />
Anders Diöshallen<br />
Hallstyrelsen i Anders Diöshallen<br />
upplöstes under året för att<br />
under 2003 ersättas av ett<br />
anläggningsråd för alla fotbollsplaner<br />
i <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Rörkens motorstadion<br />
Arbete med miljöprövningstillstånd<br />
pågår.<br />
Idrottsplaner-/ytor<br />
Automatbevattning har installerats<br />
på Gamla <strong>Uppsala</strong> IP, samt<br />
ombyggnation av domarutrymme<br />
och toaletter (inkl.<br />
handikappstoalett). Inköp av<br />
djupsåningsmaskin och djupluftare<br />
har skett.<br />
Fjällnora friluftsområde<br />
Skridskosäsongen blev kort,<br />
endast tre veckor var åkbara.<br />
Sommaren blev dock lång och<br />
intensiv vilket innebar ett rekordår<br />
vad gäller antalet besök.<br />
I september tändes kolmilan,<br />
något som lockade många<br />
besökare.<br />
Utbyte av informationstavlor<br />
och hänvisningspilar samt upprustning<br />
och uppdatering av natur-<br />
och kulturstigen har påbörjats.<br />
Ett större grillhus har iordningställts<br />
och lekplatsen har fått<br />
nya lekredskap.<br />
Resultatet påverkas negativt<br />
pga. en stöld av kassaskåp och<br />
dagskassa.<br />
Hammarskogs friluftsområde<br />
Verksamheten har utvecklats<br />
under året på Hammarskog med<br />
9<br />
nya lägerplatser och en naturlekplats.<br />
Ett naturrum har iordningställts<br />
inne i herrgården. Det<br />
är ett rum som visar områdets<br />
utveckling från istid och framåt.<br />
En lyckad kördag har genomförts<br />
med ca 1 200 besökare.<br />
En fortsättning planeras inför<br />
nästa år.<br />
Sunnersta friluftsområde<br />
och camping<br />
Snösäsongen pågick i Sunnerstabacken<br />
från mitten av januari till<br />
början av april. Vissa helger var<br />
man ensamma i Mälardalsområdet<br />
med att kunna erbjuda<br />
åkbara skidbackar.<br />
Lyssnaängsbadet och<br />
Storvadsbadet<br />
Friluftsbaden, främst Lyssnaängsbadet<br />
(men även Storvad och<br />
Fjällnora), var mycket utnyttjade<br />
under den varma, långa sommaren<br />
och störningsproblemen för<br />
de närboende blev därmed större.<br />
Detta framfördes starkt till förvaltningen<br />
vilket har resulterat i<br />
planering för ett nytt bad i Vårdsätraviken.<br />
Ledning och administration<br />
Verksamheten består av områdena<br />
ledning, nämndadministration,<br />
personal, ekonomi, information<br />
och utredning.<br />
Året har präglats av arbetet<br />
med <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>s nya<br />
organisation samt olika frågor<br />
inför att Knivsta blir egen <strong>kommun</strong><br />
2003.<br />
En ny delegationsordning har<br />
fastställts och en informationsinventering<br />
har genomförts.<br />
All personal har erbjudits kontinuerlig<br />
kompetensutveckling.<br />
Utbildningar har genomförts i<br />
bl.a. arbetsmiljö och ekonomi.<br />
Friskvård har stimulerats.<br />
Informationstavlor och broschyrer<br />
för synskadade har tagits<br />
fram över friluftsområdena för<br />
att öka tillgängligheten.<br />
För att utveckla medborgardialogen<br />
och brukarkontakten<br />
öppnade Fritid <strong>Uppsala</strong> sin<br />
webbplats i början av året.<br />
Årets<br />
investeringar<br />
Investeringar under året har<br />
främst varit kompletteringar till<br />
befintliga anläggningar samt inköp<br />
av ny ismaskin.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 0 0<br />
Utgifter 3 078 2 273<br />
Netto 3 078 2 273
Årets resultat<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens beställaransvar innebär<br />
att tillgodose<br />
1. nyanlända flyktingars behov av<br />
introduktion med tillämpning av<br />
Lag om introduktionsersättning<br />
samt deras behov av boende,<br />
praktik och övrig samhällsservice<br />
i enlighet med överenskommelse<br />
mellan <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> och<br />
Integrationsverket. Särskild inriktning<br />
på arbetsmarknadsinriktade<br />
insatser med stöd av<br />
arbetsmarknadssekreterare i samverkan<br />
med AF. Ökad tonvikt på<br />
rehabilitering som ett led i introduktionen.<br />
Nämnden har under<br />
<strong>2002</strong> ställt sig bakom en fortsatt<br />
satsning på ett hälsoprojekt för<br />
kvinnor bl a inom ramen för EUprojektet<br />
Rekomp. Som ett led i<br />
introduktionen ingår i nämndens<br />
beställning även socialt förebyggande<br />
verksamhet för nyanlända<br />
flyktingbarn och ungdomar.<br />
2. Förskolebarns behov av<br />
modersmålsträning.<br />
3. Behovet av samverkan med<br />
invandrarföreningar och andra<br />
frivilligorganisationer<br />
samt <strong>kommun</strong>ens (särskilt<br />
skolans) och frivilligorganisationers<br />
behov av information och<br />
utbildning i integrations- och<br />
kulturmötesfrågor.<br />
4. Behovet av verksamhet för<br />
romer, tolkförmedling, särskilda<br />
utredningar och remissvar i flykting-<br />
och invandrarfrågor.<br />
Nämnden har i <strong>2002</strong> års<br />
beställarplan angivit målsättningarna<br />
för de tjänster som ska<br />
utföras för ovan nämnda grupper.<br />
Tjänsterna har preciserats i<br />
internavtal med utförare i egenregin<br />
samt i samarbetsavtal med<br />
frivilligorganisationer. Nämnden<br />
har av KF tilldelats 12 432 i<br />
<strong>kommun</strong>bidrag för områdena<br />
2–4 ovan.<br />
Huvuddelen av nämndens<br />
verksamhet finansieras via statsbidrag<br />
– i huvudsak den s k general-schablonen.<br />
<strong>2002</strong> utbetalade<br />
Integrationsverket till <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong> 49 336 tkr varav<br />
39 564 tkr (39 338 tkr) utgjordes<br />
av schablonersättning för mottagna<br />
flyktingar 2000–<strong>2002</strong>.<br />
Återsökning av flyktingstatsbidrag<br />
(utöver g-schablonen)<br />
för div. kostnader <strong>2002</strong> resulte-<br />
INVANDRARNÄMNDEN<br />
Ordförande: Sören Bergqvist (v) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Aktar M Zaman (fp) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Per Olof Forsblom (lön 500 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 0 årsarbetare<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet 530 530 0 370 370 530 160 160<br />
Individ och familjeomsorg 1 535 1 535 214 1 749 1 535 1 535 0 0<br />
Särskilt riktade insatser 10 367 10 367 49 462 60 254 10 792 10 367 -425 -425<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totalt 12 432 12 432 49 676 62 373 12 697 12 432 -265 -265<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 265 356<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
-265 -91<br />
utgående 0 265<br />
rade i 5 998 (socialbidrag till<br />
flyktingar), 1 153 (ersättning för<br />
bsv och färdtjänst), 814 (socialbidrag<br />
m.m. för ensamkommande<br />
flyktingbarn under 18 år. Därutöver<br />
har nämnden initierat och<br />
verkställt återsökning av extraordinära<br />
kostnader för placeringskostnader<br />
m.m. i Luthagens<br />
<strong>kommun</strong>del, som efter Integrationsverkets<br />
särskilda prövning<br />
resulterat i utbetalning av 1807<br />
tkr. Därutöver har nämnden<br />
medverkat i återsökning av statsbidrag<br />
hos Migrationsverket som<br />
resulterat i 1 104 tkr (1 402) i<br />
ersättning för kostnader för asylsökande<br />
barn i grundskolan.<br />
Kommunen mottog under<br />
<strong>2002</strong> 244 flyktingar (prognos<br />
285), vilken är den hittills lägsta<br />
mottagningssiffran i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Under <strong>2002</strong> utgick g-schablon<br />
(engångsbelopp per mottagen<br />
flykting) med 158 200 kr per<br />
vuxen och 97 100 kr per barn.<br />
Den <strong>kommun</strong> som först tar emot<br />
en flykting har rätt till 20 procent<br />
av schablonbeloppet. Beloppet<br />
betalas ut månaden efter<br />
det att flyktingen tagits emot i<br />
<strong>kommun</strong>en. Från det att flyktingen<br />
först togs emot i en <strong>kommun</strong><br />
och under 24 kalendermånader<br />
efter utgången av den<br />
månad då mottagandet ägde<br />
rum, skall schablonersättningen<br />
betalas ut för perioder som omfattar<br />
tre kalendermånader<br />
(bidragsperiod). Utbetalning med<br />
10 procent av ett schablonbelopp<br />
skall göras efter utgången av varje<br />
bidragsperiod. (SFS 1997:1182).<br />
I normalfallet erhåller <strong>kommun</strong>en<br />
schablonersättning för en<br />
10<br />
NYCKELTAL<br />
Beställd Utfall Utfall<br />
volym <strong>2002</strong> 2001<br />
Interna utförare<br />
Flyktingsamordning antal mottagna flyktingar 285 244 327<br />
Flyktingsamordning andel mott barn 0-18 år 0% 44% 46%<br />
Flyktingsamordning erh g-schablonersättning 0 39 564 38 710<br />
Introduktionsbyrån utbet introers, tkr 19 500 19 710 19 903<br />
Introduktionsbyrån<br />
Externa utförare<br />
ant ärenden,gm-snitt apr/okt 275 269 261<br />
Nämnden för friv.utbildning nyinskr.sfi-elever, flyktingar 115 98 136<br />
Frivilligorganisationer ant friv.org m avtalad verks f flykt. 0 5 8<br />
KDN, förber.klasser ant nyinskr flykt.barn i gr.skolan 70 52 75<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET OCH KVALITET<br />
Beställd Utfall Utfall<br />
Variabel volym <strong>2002</strong> 2001<br />
Flyktingverksamhet<br />
IBFI Andel i syss.arb. och utb. efter avsl intro.*50% 48% 49%<br />
Flyktingbostäder Antal förmedl regulj bostäder 0 32 53<br />
Flyktingbostäder Antal in-och utflyttn i gg-bostad 0 165 227<br />
Boende med vuxenstöd Antal belagda platser 0 10 10<br />
Barnmottagningsgruppen Antl uppr introplaner för barn 0 170 183<br />
**PS Prisma<br />
Övrig verksamhet<br />
Antal syssels i språkträn, gsnitt/mån 0 upphört 114<br />
Integrationsenheten Antal arr. utb/konferenser 0 15 20<br />
Integrationsenheten Antal studiecirkl, hemspråk 0 5 6<br />
Modersmålsenheten Antal barn som får modersm.stöd 615 588 587<br />
Modersmålsenheten Antal språk 13 13 13<br />
Romerverksamheten Antal ärenden 50 45 45<br />
Samverkan m inv.föreningar Antal fören som erh bidrag 0 46 61<br />
Samverkan m inv.föreningar Utbet fören.stöd,tkr 0 764 977<br />
* avser flykt mott 1998 *intro avslutad 2001<br />
**avveckl 01-12, verks överförd till Eddaskolan<br />
mottagen flykting uppdelad på<br />
nio utbetalningstillfällen under<br />
en 25-månadersperiod.<br />
Flyktingsamordningsenheten/<br />
nämndens beställarenhet<br />
Redovisning av nyckeltal kring<br />
<strong>2002</strong> års flyktingmottagning<br />
m.m. framgår av tabell ovan. I<br />
<strong>kommun</strong>ens överenskommelse<br />
med Integrationsverket har parterna<br />
enats om en planeringsnivå/mottagningsprognos<br />
på<br />
250-350 personer årligen. Kalkylen<br />
i <strong>2002</strong> års beställarplan har<br />
baserats på en förväntad mottagning<br />
av 285 personer. Mottagningsprognosen<br />
bygger bl.a. på<br />
att bostadsbristen har hämmande<br />
inverkan på mottagandet.<br />
Utfallet blev 244 personer (137<br />
vuxna, 107 barn 0-18 år). Trots<br />
den låga siffran har bostadsförsörjningen<br />
för de nyanlända<br />
p.g.a. bostadsbisten ej kunnat tillgodoses.<br />
Under delar av året var<br />
minst tio barnfamiljer samt minst<br />
ett femtiotal ensamstående mottagna<br />
hänvisade till s.k. madrassboende<br />
hos vänner och landsmän.<br />
Orsaken till detta förhållande<br />
är den svåra bostadsbristen i<br />
<strong>Uppsala</strong> kombinerat med en<br />
alltför låg andel förturer från<br />
<strong>Uppsala</strong>hem samt det faktum att<br />
samtliga genomgångslägenheter<br />
är upptagna av tidigare anlända<br />
flyktingar som ej kunnat anvisas<br />
reguljär bostad.<br />
Uppföljningen av 2001 års<br />
flyktingmottagning, d. v. s. de<br />
som avslutat sin introduktion un-
Invandrarnämnden och förvaltningschefen (stående tvåa från höger).<br />
der 2001, redovisades för invandrarnämnden<br />
i april <strong>2002</strong>. 48 procent<br />
(49 procent) befann sig vid<br />
avslutad introduktion i förvärvsarbete,<br />
utbildning eller praktik.<br />
39 procent (46 procent) fortsatte<br />
sina sfi-studier. Andelen som vid<br />
introduktionens slut hade erhållit<br />
förvärvsarbete uppgick till<br />
18 procent (13 procent). Andelen<br />
som under 2001 hade<br />
avbrutit introduktionen och erhållit<br />
förvärvsarbete uppgick<br />
till 29 procent (21 procent).<br />
Det ekonomiska resultatet av<br />
1999 års flyktingmottagning redovisades<br />
för nämnden i mars<br />
och uppgick till 1 811 tkr, varav<br />
1 600 tkr överfördes till 2000 års<br />
mottagning och 211 tkr till <strong>2002</strong><br />
års mottagning.<br />
I september <strong>2002</strong> har <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
på nämndens initiativ i<br />
en skrivelse till närings-departementet<br />
uppmärksammat regeringen<br />
på att <strong>Uppsala</strong> i vissa avseenden<br />
borde jämställas med de<br />
tre storstads<strong>kommun</strong>erna när det<br />
gäller statsbidrag i samband med<br />
s k organiserad flyttning av mottagna<br />
(och bostadslösa) flyktingar.<br />
Regeringen har senare i en<br />
svarsskrivelse lämnat et negativt<br />
svar.<br />
Fr o m augusti <strong>2002</strong> tillämpas i<br />
<strong>Uppsala</strong> Integrationsverkets<br />
11<br />
webbaserade brukarundersökning<br />
riktad till flyktingar som nyligen<br />
avslutat sin introduktion.<br />
P.g.a. tekniska problem kan redovisningen<br />
av <strong>2002</strong> års enkätsvar<br />
ej göras före den 1 mars 2003.<br />
Invandrarnämndens konto för<br />
arbets- och sysselsättningsskapande<br />
insatser (ASI) har under<br />
<strong>2002</strong> förbrukats och redovisar<br />
ett saldo på 12 tkr. Under<br />
<strong>2002</strong> har kontot använts för inköp<br />
av introduktionsprogram<br />
(datortek) samt ersättning för<br />
extra tolkkostnader. Kontot har<br />
även använts för att ge ekonomiska<br />
bidrag till det lokala tillväxtavtalets<br />
Modell för effekti-<br />
vare integration och under åren<br />
2000 t.o.m. <strong>2002</strong> har totalt 2 mkr<br />
anvisats ur kontot att fördelas av<br />
modellens styrgrupp.<br />
Beställning till<br />
introduktionsbyrån för<br />
flyktingar/invandrare (IBFI)<br />
Introduktionsbyrån vid socialförvaltningen<br />
är den interna utförare<br />
som är mottagare av nämndens<br />
beloppsmässigt största<br />
beställning, dels personal- och<br />
OH kostnad 8 352 tkr (utfall<br />
8 599 tkr) samt kostnad för<br />
introduktionsersättning<br />
19 500 tkr (utfall 19 710 tkr).
BESTÄLLARE<br />
Nämndens ansvar<br />
Kulturnämnden ansvarar för att<br />
tillgängliggöra kulturverksamheten<br />
för alla medborgare i Upp-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
KULTURNÄMNDEN<br />
Ordförande: Maria Fregidou-Malama (v) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Jan-Erik Wikström (fp) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Tf förvaltningschef: Dan Thunman (lön 434 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 88 årsarbetare<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet 902 0 895 895 902 7<br />
Allmän kulturverksamhet 80 126 25 169 0 25 232 25 232 25 233 1<br />
Stöd till studieförbund 12 548 0 12 548 12 548 12 548 0<br />
Bibliotek 38 230 0 38 230 38 230 38 230 0<br />
Konsumentrådgivning 3 336 0 3 336 3 336 3 336 0<br />
Totalt 80 126 80 185 0 80 241 80 241 80 249 8 -115<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Barn- och ungdomskultur<br />
Kulturnämnden prioriterade<br />
barn- och ungdomskultur även<br />
i år. Bio i skolan-projektet gav<br />
12 000 elever möjlighet att se<br />
kvalitetsfilm. Barnkulturkonsulentens<br />
kulturombudsnätverk<br />
ökade till 278 (260) kulturombud,<br />
som erbjuds information<br />
och fortbildning inom kulturområdet.<br />
Kulturlovet genomfördes<br />
för sjätte året, med karnevalståg<br />
och invigning på Grand för<br />
drygt 200 barn. Arbetet med<br />
barnkonventionen har fortlöpt<br />
under året.<br />
Ett nyinstiftat stipendium har<br />
delats ut till unga skrivare. På<br />
<strong>Uppsala</strong> konstmuseum har konstskolor,<br />
animationsverkstäder och<br />
bildverkstäder arrangerats för<br />
barn. Skolor har erbjudits gratisvisningar<br />
av utställningar och<br />
slottet. Även Stadsbiblioteket<br />
erbjöd visningar för skolklasser.<br />
Se även Biologiska museet.<br />
Förbättrad tillgänglighet för<br />
funktionshindrade<br />
Tillgängligheten har förbättrats<br />
för människor med funktionshinder,<br />
framförallt har förändringar<br />
skett på Stadsbiblioteket. Hörslingor<br />
finns nu vid alla diskar<br />
och i sammanträdesrum, och<br />
punktdisplay har köpts in till en<br />
publik dator. Taktila orienterings-<br />
sala <strong>kommun</strong>. Särskild tonvikt<br />
läggs på unga människors möten<br />
med kulturen. Nämnden ansvarar<br />
också för att tillvarata<br />
konsumentintressen och för<br />
<strong>kommun</strong>ens åtaganden enligt<br />
skuldsaneringslagen. Nämnden<br />
tavlor för synskadade håller på<br />
att tas fram. I november arrangerades<br />
en öppet-husdag då bibliotekets<br />
hjälpmedel och tjänster<br />
visades och två av bibliotekets<br />
tisdagsprogram har teckentolkats.<br />
Tillgänglighetsguiden till kulturen<br />
i <strong>Uppsala</strong> har rönt fortsatt<br />
stor uppmärksamhet i hela landet.<br />
Ansvarig kultursekreterare<br />
har deltagit i flera konferenser<br />
kring tillgänglighet. Läsverkstan,<br />
som har särskild utrustning för<br />
människor med funktionshinder,<br />
har tagit emot besökare och haft<br />
visningar.<br />
Författarprogram och<br />
kulturevenemang<br />
Nämnden samordnar Kulturnatten,<br />
Kulturlovet och Kulturveckan.<br />
Allmänheten fick tillgång<br />
till evenemangens program genom<br />
förvaltningens webbsidor,<br />
programfoldrar och affischer. På<br />
Stadsbiblioteket har 90 (119)<br />
program genomförts, med sammanlagt<br />
3 824 (4 055) deltagare:<br />
Tisdagskvällar, musiklek för barn,<br />
barnteater och program i samarbete<br />
med föreningar. Konstmuseet<br />
har arrangerat ett flertal<br />
uppskattade program. Ett<br />
mycket uppskattad program var<br />
skrivarverkstaden med författaren<br />
Merete Mazzarella.<br />
Populär webbplats<br />
Förvaltningens webbsidor har<br />
underhållits och uppdaterats, och<br />
besökssiffrorna ökade markant.<br />
12<br />
beställer verksamhet från den<br />
egna utföraren kulturförvaltningen<br />
och ger bidrag till externa<br />
kulturaktörer inklusive studieförbunden,<br />
Dag Hammarskjöldbiblioteket<br />
och Bror Hjorthstiftelsen.<br />
Framför allt Stadsbibliotekets<br />
webbtjänster lockade många användare<br />
och besöken ökade med<br />
58 procent. Webben var en kanal<br />
för information om Kulturnatten,<br />
andra evenemang och ansökningsblanketter<br />
för bidrag och<br />
stipendier. Kulturnattens program<br />
hamnade på förstaplats på<br />
listan över nedladdade dokument<br />
på <strong>kommun</strong>ens webbplats.<br />
Kultur och folkbildning<br />
Skandiascenen<br />
Kommunens gästspelsscen<br />
Skandiascenen ger professionella<br />
kulturaktörer och amatörer möjlighet<br />
att inför publik genomföra<br />
kulturevenemang. Under året har<br />
19 582 besökare sett 163 föreställningar.<br />
68 av dessa har riktat<br />
sig till barn och unga. Scenen<br />
har på eget initiativ, tillsammans<br />
med Riksteaterföreningen i <strong>Uppsala</strong>,<br />
arrangerat 6 föreställningar.<br />
Kultur i vården<br />
254 (244) kulturprogram har arrangerats<br />
för boende inom vård<br />
och omsorg. Även fortbildning<br />
och studiebesök för personal har<br />
arrangerats. 16 000 cirkeltimmar<br />
har genomförts i studieförbundens<br />
regi. De uppskattade Minneslådorna<br />
för äldreomsorgen har<br />
utökats med nya teman och<br />
turnerat för fjärde året.<br />
Kulturveckan av, med och för<br />
människor med utvecklingsstörning<br />
arrangerades för tionde året.<br />
Årets resultat<br />
Ökningen av <strong>kommun</strong>bidraget<br />
med 115 tkr utgörs av bokslutsreglering<br />
för kapitalkostnader för<br />
konstinvesteringar.<br />
Kulturnämnden har beslutat<br />
tillskjuta medel från tidigare års<br />
överskott till projekt inom den<br />
egna verksamheten och för ökning<br />
av kulturbidrag. Detta innebär<br />
att <strong>2002</strong> års resultat blir<br />
negativt. Resultatet är bättre än<br />
prognosen, särskilt personalkostnaderna<br />
inom förvaltningsledningen<br />
och Konsument <strong>Uppsala</strong>,<br />
och datakostnaderna för<br />
biblioteksdatasystemet. Konstmuseets<br />
resultat är sämre än<br />
prognosen beroende på dyrare<br />
utställningsverksamhet.<br />
Veckan hade temat ”Flagga för<br />
kärlek”.<br />
Institutioner för äldre och<br />
funktionshindrade har fått<br />
biblioteksservice, 68 573 utlån<br />
(67 418), och ca 210 personer<br />
i eget boende har fått böcker<br />
hemsända genom Boken kommer,<br />
24 328 (24 078 lån). Biblioteket<br />
har representerats i Handikapprådet<br />
och deltagit i Äldremässan.<br />
Ålderdomshem och<br />
servicehus har fått service med<br />
regelbundna bibliotekariebesök.<br />
Institutioner och gruppboenden<br />
har fått bokdepositioner.<br />
Kulturmiljövård<br />
84 ärenden har handlagts och<br />
stadsantikvarien har varit representerad<br />
i plan- och samrådsgrupper,<br />
och arbetat med remissammanställning<br />
och revidering<br />
av översiktsplan för <strong>Uppsala</strong> stad.<br />
Allmänheten fick rådgivning och<br />
information om kulturmiljöer,<br />
och stadsantikvarien medverkade<br />
i olika projekt, exempelvis<br />
Linnés Historiska Landskap och<br />
Gamla <strong>Uppsala</strong> samrådsgrupp.<br />
Hon har också varit kontrollant<br />
vid renovering av Norby soldattorp<br />
och rådgivare vid upprustning<br />
av Eddaspången. Kulturhistoriska<br />
utredningar har genomförts.<br />
Bidrag och stipendier<br />
Årsbidrag har fördelats i samma<br />
omfattning som 2001 inom områdena<br />
dans, teater, musik, film,
konst, foto, kulturmiljövård och<br />
allmänkultur. Nämnden delade<br />
ut 576 tkr till kulturevenemang.<br />
Bidrag till kulturprogram som är<br />
kulturintegrerande, riktade till<br />
arbetssökande och till personer<br />
med funktionshinder har prioriterats.<br />
Arrangörsstödet för skolor<br />
som arrangerar kulturprogram<br />
resulterade i att i stort sett alla<br />
elever inom grundskolan bevistat<br />
minst en teater- eller filmföreställning.<br />
16 kulturarbetare fick stipendier<br />
och det nya stipendiet för<br />
unga skrivare delades ut för första<br />
året.<br />
Konst och museer<br />
<strong>Uppsala</strong> konstmuseum<br />
Konstmuseet har markant ökat<br />
besöksantalet med 26 procent,<br />
antal besökare: 32 238 (25 245).<br />
Detta trots att sparbeting medfört<br />
minskat öppethållande med<br />
en dag/vecka. Öppethållande:<br />
24 timmar/vecka. Besökarna till<br />
utställningarna har ökat kraftigt<br />
men Kulturnatten, Museidagen<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
BIBLIOTEKSVERKSAMHET<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Huvudbiblioteket, öppen och uppsökande verksamhet 40 856 39 467 -26 -97<br />
Länsbiblioteket, sjukhusbiblioteken 2 432 2 306 0 0<br />
Biblioteksverksamhet totalt 43 288 41 772 -26 -97<br />
KULTURVERKSAMHET<br />
Skandiascenen 2 017 2 081 -113 -111<br />
Biologiska museet 1 073 976 138 32<br />
<strong>Uppsala</strong> konstmuseum 9 136 8 922 -321 -11<br />
Kultur i vården exkl studieförbundens verksamhet 1 268 1 281 -112 -39<br />
Övrig allmän kulturverksamhet i egen regi 6 097 7 343 16 604<br />
Kulturbidrag och stipendier 5 301 4 988 -815 -288<br />
Kulturverksamhet totalt 24 892 25 592 -1 207 187<br />
Bidrag till folkbildning<br />
(studieförbund inkl kultur i vården) 12 548 12 897 -1 -4<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong> 3 354 3 241 51 54<br />
Gemensam administration och nämndadministration 628 696 15 1<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
84 710 84 198 -1 168 140<br />
ingående 2 034 1 894<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
-1 168 140<br />
utgående 866 2 034<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET<br />
och Julmarknaden var också<br />
lyckade arrangemang. Museet har<br />
genom samarbete med andra institutioner,<br />
fonder och företag<br />
utökat sitt nätverk såväl nationellt<br />
som i hela Norden.<br />
Visningar av utställningar och<br />
slottet har skett under året. Program,<br />
verkstäder och föredrag<br />
har länkats till verksamheten.<br />
Särskilda konstskolor, visningar<br />
och bildverkstäder har arrangerats<br />
för barn och ungdomar.<br />
Samarrangemang och samarbeten<br />
har genomförts med<br />
universitetet, föreningar, Kultur<br />
i länet och bildningsförbund<br />
genom föredrag, konstnärsmöten,<br />
program, uppträdande och<br />
specialvisningar.<br />
Genom Fängströms donation<br />
har en betydande konstsamling<br />
på ca 2 400 verk kommit <strong>kommun</strong>en<br />
tillhanda. Registrering,<br />
inventering, katalogisering och<br />
fotografering av <strong>kommun</strong>ens<br />
konstinnehav har påbörjats och<br />
beräknas ta tre år.<br />
I projektet Digitala följeslagare<br />
Kostnad Nyckeltal<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> (tkr) <strong>2002</strong><br />
Biologiska museet antal besökare 7 367 10 702 935 127 kr/besök<br />
Skandiascenen antal föreställningar 163 211 2 130<br />
<strong>Uppsala</strong> konstmuseum Antal besökare 32 238 25 245 9 457<br />
Kultur i vård och omsorg antal program 254 244 909 3 580 kr/program<br />
Stadsbiblioteket Total utlåning 1 099 867 1 114 487<br />
Stadsbiblioteket Antal besökare 932 472 958 823<br />
Stadsiblioteket Antal öppetdagar 328 317 2 843 besök/dag<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong> Antal kontakter för konsumentrådgivning 5 116 4 560<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong> Antal nya ärenden för budgetrådgivning 397 411<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong> Antal veckor genomsnittlig väntetid budgetrådgivn 4 4<br />
13<br />
kunde besökare lyssna till texter<br />
om utställda konstverk. En<br />
konst- och arkitekturhistorisk<br />
rundvandring på <strong>Uppsala</strong> slott på<br />
engelska och tyska har nu avslutat<br />
projektet.<br />
Tio tillfälliga utställningar arrangerades:<br />
Husesyn – sju norska<br />
samtidskonstnärer, Uppländsk<br />
salong – konst och konsthantverk<br />
av konstnärer från Uppland (i<br />
samarbete med Uplands konstförening),<br />
Max Andersson – moderna<br />
sagor för en komplicerad<br />
samtid (visas även på Norrtälje<br />
konsthall, Sundsvalls konstmuseum<br />
och Luleå konstcentrum<br />
<strong>2002</strong>–2003), Jarl Ingvarsson (i<br />
samarbete med Borås konstmuseum<br />
och Sundsvalls konstmuseum),<br />
<strong>Uppsala</strong> Konsert och<br />
Kongress – belönade arkitektförslag,<br />
Ingrepp – dansk samtidskonst,<br />
Face it – Ingrid Eriksson,<br />
Femhövdad gosskorist – Lars<br />
Siltberg, Stipendiatutställning –<br />
Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till<br />
Minne.<br />
Åtta utställningar ned utgångspunkt<br />
i konstmuseet samlingar<br />
producerades: Modernt och konkret;<br />
Falugrafikerna (i samarbete<br />
med Dalarnas museum), Upsala-<br />
Ekeby – form och design (i samarbete<br />
med Upsala-Ekebysällskapet),<br />
Provokationer – 60- och<br />
70-talet i fokus, Storstadsdramer<br />
– Palle Nielsen (i samarbete med<br />
Grafikens Hus, Mariefred), Collage<br />
– verk ur Fängströms donation<br />
samt Fajans och dekadens –<br />
Lergods från S:t Eriks / Svenska<br />
Baletten i Paris (i samarbete med<br />
Dansmuseet, Stockholm).<br />
Offentlig konst<br />
Reparationer och underhåll av<br />
utomhus- och inomhuskonst genomfördes<br />
under året och handläggning<br />
av bidragsgivning och<br />
remissärenden inom konstområdet.<br />
30 arbetsplatser lånade<br />
konstverk och grafiska blad genom<br />
artoteket. Föredrag och<br />
rundvandringar till offentlig<br />
utomhuskonst arrangerades för<br />
ca 1 700 deltagare. Stora projekt<br />
har under året varit: projektering<br />
för konstnärlig gestaltning av<br />
Östra Ågatans kajsida, konst-<br />
projekt vid Järlåsa sporthall och<br />
ett konstprojekt med elever vid<br />
Vattholma skola och sporthall.<br />
En väggrelief på Årstaskolan har<br />
uppförts.<br />
Biologiska museet<br />
Museet har haft öppet 32 timmar<br />
varje vecka, antal besökare<br />
var 7 367. Utställningar som visats<br />
var: Katter, Barns bilder av<br />
vargen och Polykromt liv av Mikael<br />
Bonnevie. Aktiviteter har<br />
genomförts under Kulturnatten,<br />
Museidagen, Kulturlovet och<br />
Kulturveckan. Grupper från förskola/skola<br />
har erbjudits gratis<br />
visningar. Entomologiska föreningen<br />
i Uppland har haft regelbunden<br />
verksamhet på museet.<br />
Stadsbiblioteket<br />
Det pedagogiska biblioteket<br />
Vuxenstuderande har bjudits in<br />
till pedagogiska biblioteksvisningar<br />
och kurser i informationssökning.<br />
Många av deltagarna<br />
hade annat modersmål än<br />
svenska. Bibliotekarien med ansvar<br />
för vuxenstuderande deltog<br />
i referensgruppen för projektet<br />
”infrastruktur för vuxnas lärande<br />
och arbete” som påbörjades<br />
<strong>2002</strong>. Även kurser i datoranvändning.<br />
257 (211) klasser<br />
har besökt barn- och ungdomsavdelningen.<br />
Årskurserna 1, 4<br />
och 7 från Luthagen, Svartbäckens<br />
och Centrala stadens<br />
<strong>kommun</strong>delar har regelbundet<br />
bjudits in till bibliotekslektioner<br />
och visning av biblioteket.<br />
Datorer och webbtjänster<br />
IT-Torget och Datastugan ger<br />
dem som inte har dator tillgång<br />
till Internet och ordbehandling.<br />
IT-torget används under öppettid,<br />
med handledning av personal<br />
under viss tid, och bokning vid<br />
IT-torget datoriserades under<br />
året. 19 500 användare registrerades.<br />
Datastugan är öppen 4<br />
tim/dag. Baskurser i Internet har<br />
anordnats. För att locka fler pensionärer<br />
att närma sig datorer anordnades<br />
Seniorsurfdagen, i samarbete<br />
med SeniorNet.<br />
Antalet besökare på bibliotekets<br />
webbplats ökade med 58<br />
procent. Via sidorna kan besökaren<br />
söka i bibliotekets mediebestånd,<br />
reservera, se vilka<br />
böcker man har lånat och förlänga<br />
lånetiden. Man kan också<br />
kontakta bibliotekets informationstjänst<br />
eller lämna synpunkter<br />
på biblioteksverksamheten.<br />
En nyhet för <strong>2002</strong> är utlån av<br />
elektroniska böcker. Från september<br />
lånades 720 e-böcker ut.<br />
Besök och utlån på<br />
Stadsbiblioteket<br />
2 843 uppsalabor besökte stadsbiblioteket<br />
i snitt varje dag<br />
(3 100), totalt 932 472 personer<br />
under året (958 823). Telefontjänsten<br />
besvarade 23 081 samtal<br />
(22 983) och antal webbesökare
uppgick till 67 847 (39 438).<br />
Förändringen i antal besök beror<br />
sannolikt på att fler nyttjar<br />
webbtjänsten och telefontjänsten<br />
för enklare ärenden.<br />
Den sammanlagda utlåningen<br />
i den öppna verksamheten var<br />
746 466 lån (743 998) varav<br />
30% barn- och ungdomslitteratur.<br />
Sammanlagt genomfördes 397<br />
visningar med 6 954 deltagare,<br />
vuxenstuderanden, seniorer, flyktingar<br />
och skolelever.<br />
26 utställningar visades på<br />
vuxenavdelningen och 3 utställningar<br />
på barn- och ungdomsavdelningen.<br />
Biblioteksbussarna<br />
Biblioteksbussarna är bibliotek<br />
i miniatyr och når dem som har<br />
långt till sitt bibliotek. De gav<br />
service i 10 <strong>kommun</strong>delar med<br />
32 turer. Genom bussarna har<br />
sammanlagt 1 100 hushåll och<br />
institutioner fått biblioteksservice<br />
och lånat 146 336<br />
medier.<br />
Talboksservice och<br />
inläsningstjänst<br />
Övergången till talböcker på cdrom<br />
(Daisy-skivor) fortsätter.<br />
Under året har därför många<br />
analoga talböcker placerats i magasin.<br />
Utlåningen av Daisy ökade<br />
och likaså efterfrågan på lån av<br />
Daisy-spelare, en särskild spelare<br />
som behövs för att läsa Daisyskivor.<br />
Kön har varit lång med<br />
väntetider på upp till sex månader.<br />
Under året lånades 38 429 talböcker<br />
ut. Antal besök: 1 950. På<br />
barn- och ungdomsavdelningen<br />
fick föräldrar och lärare särskild<br />
talboksservice.<br />
Inläsningstjänsten som erbjuder<br />
enskilda synskadade och andra<br />
läshandikappade kostnadsfri inläsning<br />
av texter läste in ca 160<br />
uppdrag.<br />
Service till<br />
<strong>kommun</strong>delsbiblioteken<br />
Servicen består av kompletterande<br />
medieförsörjning till<br />
<strong>kommun</strong>delsbiblioteken genom<br />
depositioner och lån samt service<br />
av datasystemet genom telefonfrågor<br />
och teknisk support. Inköp,<br />
katalogisering och iordningställande<br />
av medier sker centralt<br />
för hela <strong>kommun</strong>en, under året<br />
19 289 volymer. Utbildning och<br />
rådgivning har skett i form av<br />
möten med deltagare från de<br />
större <strong>kommun</strong>delsbiblioteken.<br />
Kd-service förmedlade 12 115<br />
enstaka lån.<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong><br />
Konsument <strong>Uppsala</strong> var öppet<br />
för besök och telefonrådgivning<br />
36 timmar per vecka.<br />
Konsumentmaterial finns tillgängligt<br />
under bibliotekets<br />
öppettider samt på en publik<br />
dator. Via e-post kan konsumenterna<br />
ställa frågor dygnet runt.<br />
Antalet konsumentkontakter<br />
Genom Fängströms donation har en betydande konstsamling om 2 400 verk tillkommit.<br />
uppgick till 5 116 (4 900), huvudsakligen<br />
konsumenträttsliga<br />
frågor och reklamationer. E-postkontakter<br />
uppgick till 360 och<br />
besöksantalet till Konsument<br />
<strong>Uppsala</strong>s hemsida översteg 6000.<br />
90 ärenden (65) i Allmänna<br />
Reklamationsnämnden berörde<br />
uppsalabor under året. 397 personer<br />
sökte och fick hjälp av<br />
Konsument <strong>Uppsala</strong>s budgetrådgivare.<br />
I samarbete med Konsumentverket<br />
har kontroll av<br />
energimärkning av vitvaror utförts<br />
hos handlare i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Även kontroll av bilhandelns<br />
VDN-deklarationer har gjorts.<br />
14<br />
Prismärkningskontroll av skyltfönster<br />
utfördes i centrala staden.<br />
Vid årskiftet lämnar Konsument<br />
<strong>Uppsala</strong> Kulturförvaltningen<br />
och omorganiseras till ”Arbetsmarknad<br />
och Vuxenutbildning”,<br />
Vård och Bildning.<br />
Årets investeringar<br />
Årets investeringar i offentlig<br />
konst, avser både skolmiljöer och<br />
utomhusmiljö, där utsmyckning<br />
av Årummet vid Östra Ågatan<br />
pågår. Denna beräknas vara färdig<br />
under våren 2003. Inom konstmuseet<br />
köptes konst in med fi-<br />
nansiering från Ekströmska<br />
konstdonationen.<br />
På Stadsbiblioteket byggdes<br />
receptionsdisken om och IT-investeringar<br />
har skett bland annat<br />
för att möjliggöra utlåning av<br />
elektroniska böcker. Skandiascenen<br />
förnyade viss teknisk<br />
utrustning.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 267<br />
Utgifter 2 299 3 596<br />
Netto 2 032 3 596
LEVERANTÖRSNÄMNDEN<br />
Leverantörsnämndens<br />
ansvar<br />
Leverantörsnämnden svarar för<br />
Dataservice med data- och teletjänster,<br />
Driftservice i form av<br />
förråd, motorverkstad, byggverksamhet,<br />
transporter, fordonsuthyrning<br />
och städservice,<br />
Mediaservice med Pedagogiskt<br />
IT-centrum och AV-central,<br />
tryckeri och informationstjänster,<br />
Kommunhälsan, Löneservice,<br />
Kostservice, försäkringsverksamhet,<br />
färdtjänstenhet samt faktura-<br />
/inkassoverksamhet.<br />
Årets resultat<br />
För <strong>2002</strong> uppvisar Servicekontoret<br />
ett resultat på totalt<br />
4 976 tkr, vilket är 637 tkr högre<br />
än resultatet i bokslut 2001. Resultatet<br />
är också bättre än vad vi<br />
bedömt i våra prognoser under<br />
året. Samtliga verksamheter förutom<br />
Driftservice och färdtjänstenheten<br />
uppvisar högre resultat<br />
än beräknat. Samtliga nämnder<br />
fick under <strong>2002</strong> i uppdrag att<br />
minska sina personalomkostnader<br />
exklusive kostnader för<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster – –<br />
Utgifter 10 913 9 891<br />
Netto 10 913 9 891<br />
Ordförande: Kjell Viberg (s) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Gösta Stenmark (c) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Curt Spännare (lön 536 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 321 årsarbetare<br />
friskvård med 10 procent jämfört<br />
med bokslut 2001. För Leverantörsnämnden<br />
innebar detta att<br />
kostnaderna skulle minska med<br />
305 tkr. Nämndens kostnader<br />
minskade med 506 tkr, vilket är<br />
200 tkr mer än vad besparingskravet<br />
angav. Detta bidrar också<br />
till ett bättre resultat än beräknat.<br />
Årets investeringar<br />
Investeringsvolymen uppgick<br />
till 10 913 tkr, vilket är 1 022 tkr<br />
högre än 2001 års investeringsvolym.<br />
Driftservice står för merparten<br />
av gjorda investeringar, även<br />
om investeringsvolymen är lägre<br />
än för 2001. Investeringarna består<br />
förutom personbilar och släp<br />
av sex tunga fordon, två lastväxlarflak<br />
samt städutrustning.<br />
Inom Dataservice består investeringarna<br />
främst av servrar.<br />
Årets verksamhet<br />
Försäljning<br />
Försäljningen på de nio affärsdrivande<br />
enheterna uppgick till<br />
360 mkr. vilket innebär en omsättningsökning<br />
på 8,2 procent.<br />
Den genomsnittliga prisökningen<br />
var 1 procent. Den största expansionen<br />
uppvisar Dataservice och<br />
Mediaservice. Driftservice uppvisar<br />
en minskad omsättning.<br />
Kvalitet och miljö<br />
Servicekontorets miljö- och<br />
kvalitetscertifierade verksam-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Dataservice 136 670 104 123 7 863 6 956<br />
Driftservice 147 948 149 701 620 2 091<br />
Mediaservice 34 211 28 050 3 474 2 389<br />
Kommunhälsan 14 175 12 975 75 -430<br />
Löneservice 3 313 11 065 422 591<br />
Kostservice 1 696 1 616 290 57<br />
Försäkringsenheten 17 238 20 287 1 009 441<br />
Färdtjänstenheten 1 212 1 176 77 191<br />
Gemensamma satsningar 199 1 114 -2 978 -1 842<br />
Ledning/administration 1 088 64 -6 528 -6 854<br />
ADB-säkerhet (verksamheten upphört 1999-07-31) 0 0 0 0<br />
Faktura-/inkassoservice (egen enhet fr o m 2000-01-01) 2 045 2 250 651 748<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
359 794 332 420 4 976 4 339<br />
ingående 20 695 17 967<br />
årets resultat 4 976 4 339<br />
justeringar -2 199 -1 611<br />
utgående 23 472 20 695<br />
Fonder 10 764 10 058<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
15<br />
heter drev sin produktion enligt<br />
certifieringens krav och är fortsatt<br />
certifierade enligt ISO-standard.<br />
Samtliga medarbetare som<br />
inte redan tidigare deltagit i<br />
miljöutbildning genomgick en<br />
grundläggande utbildning med<br />
det framtagna miljöprogrammet<br />
som grund. Pga. <strong>kommun</strong>ens<br />
omorganisation beslöt vi att<br />
skjuta på genomförandet av<br />
miljöprogrammet till 2003.<br />
Arbetsmiljö och personal<br />
Ökningstakten av sjukfrånvaron<br />
avmattades. Korttidssjukfrånvaron<br />
ökade med 0,5 procent i<br />
jämförelse med 2001. Långtidssjukfrånvaron<br />
ökade marginellt<br />
med 0,1 procent till 15,5 procent<br />
av det totala antalet tillgängliga<br />
arbetsdagar. Utbetald sjuklön<br />
ökade med 9 procent till 1 378<br />
tkr. Löpande rehabiliteringsinsatser<br />
har gjorts under året.<br />
Samarbetet med Försäkringskassan<br />
har också förbättrats. Vi hoppas<br />
att vårt systematiska arbetsmiljöarbete<br />
börjat ge resultat och<br />
att trenden långsiktigt är bruten.<br />
Antalet övertidstimmar minskade<br />
ytterligare något jämfört<br />
med föregående år.<br />
Personalförhållanden<br />
Antalet tillsvidareanställda medarbetare<br />
uppgick i slutet av <strong>2002</strong><br />
till 341 personer vilket motsvarar<br />
324,6 årsarbetare. Dessutom<br />
hade vi 63,2 visstidsanställda årsarbetare.<br />
Efter avdrag för tjänstlediga<br />
(19) och långtidssjuka<br />
(43,5) var den totala arbetsstyrkan<br />
vid slutet av året 325,4<br />
årsarbetare. Detta innebär en<br />
ökning av 9,9 årsarbetare sedan<br />
föregående årsskifte.<br />
Driftservice<br />
Driftservice minskade sin omsättning<br />
med 1,2 procent och<br />
priserna höjdes genomsnittligt<br />
med 2,3 procent. Fordonsuthyrningen,<br />
Förrådsservice och<br />
Städservice ökade sin omsättning<br />
medan Transportservice, Byggservice<br />
och Verkstadsservice omsättning<br />
minskade. Marknadsandelen<br />
inom området omsorgstransporter<br />
minskade med cirka<br />
30 procent i samband med en<br />
offentlig upphandling. Investeringarna<br />
uppgick till 7 364 tkr,<br />
avseende främst tunga och lätta<br />
fordon.<br />
Dataservice<br />
Dataservice ökade sin omsättning<br />
med 31 procent och priserna var<br />
genomsnittligt oförändrade. Antalet<br />
anslutna nätverk ökade med<br />
87 procent vilket har samband<br />
med den planerade expansionen<br />
av <strong>kommun</strong>ikationsnätet i <strong>Uppsala</strong><br />
tätort. Antal konsulttimmar<br />
ökade med 53 procent och antal<br />
anslutna teleanslutningar i växeln<br />
ökade med 24 procent vilket har<br />
att göra med <strong>kommun</strong>ens omorganisation<br />
respektive byte av<br />
televäxellösning. Tillgängligheten<br />
till stordatorn var 98,8 procent<br />
trots att den verksamheten lades<br />
ut på extern leverantör. 71 procent<br />
av alla supportärenden<br />
(10 000 st.) avklarades inom<br />
24 timmar. Investeringarna uppgick<br />
till 3 249 tkr främst avseende<br />
servrar.<br />
Mediaservice<br />
Mediaservice ökade sin omsättning<br />
med 22 procent och priserna<br />
var genomsnittligt oförändrade.<br />
Läromedia ökade med 44<br />
procent avseende IT-satsningen<br />
inom skolan och Informationsservice<br />
med 27 procent som<br />
främst hänför sig till uppdrag i<br />
samband med <strong>kommun</strong>ens omorganisation.<br />
Tryckeriservice<br />
minskade sin volym med 21 procent.<br />
Under året levererade vi<br />
<strong>kommun</strong>ens nya webbaserade<br />
intranät, Insidan. Tryckeriservice<br />
införskaffade en fyrfärgs digitalkopiator.<br />
Kommunhälsan<br />
Kommunhälsan ökade sin omsättning<br />
med 9,2 procent och<br />
hade oförändrade priser. För första<br />
gången på tre år visade avdelningen<br />
ett positivt ekonomiskt<br />
resultat. Avdelningens avtal med<br />
<strong>kommun</strong>en förlängdes under året<br />
och omfattar hela 2003. Ny upphandling<br />
kan förväntas under<br />
2003. Vårt samarbete med kunderna<br />
förbättrades ytterligare<br />
under året och antalet större<br />
uppdrag med inriktning mot<br />
förebyggande insatser ökade.<br />
Löneservice<br />
Löneservice omorganiserades<br />
genom att systemsamordningen<br />
överfördes till Dataservice vilket<br />
resulterade i att omsättningen<br />
sjönk till 30 procent av sin tidigare<br />
storlek. Kvar finns löneadministrationen<br />
och pensions-
Insidans utformare. <strong>2002</strong> levererades <strong>kommun</strong>ens nya webbaserade intranät.<br />
administrationen. Under slutet av<br />
året gjordes förberedelser för en<br />
koncentration av hela <strong>kommun</strong>ens<br />
löneadministration till en<br />
enhet vilket innebär att Löneservice<br />
ökar från 6,5 till cirka<br />
50 årsarbetare.<br />
Kostservice<br />
Kostservice ökade sin omsättning<br />
med 5 procent och hade oförändrade<br />
priser. Efterfrågan på<br />
Kostservice tjänster fortsätter att<br />
öka särskilt inom områdena<br />
specialkoster kostrådgivning och<br />
nutritionstjänster för äldre och<br />
funktionshindrade. Ledstjärnan i<br />
kostplaneringsarbetet har under<br />
året varit ”äta för långsiktigt<br />
bättre miljö”. Årets utbildningsinsatser<br />
motsvarar 316 elevdagar<br />
med inriktning mot livsmedelshygien,<br />
specialkoster, nutritionsfrågor.<br />
Kostservice arrangerade en<br />
studiedag om Barnkonventionen<br />
i samarbete med barnombudsmannen<br />
i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Försäkringsenheten<br />
Antalet skador minskade från<br />
115 till 105. <strong>2002</strong> var första året<br />
med de nya betydligt hårdare<br />
försäkringsvillkoren med mångdubbel<br />
årspremie och väsentligt<br />
högre självrisker. Försäkringsgivaren<br />
ställer också krav på en<br />
betydligt bättre riskhantering och<br />
förebyggande skydd. Riskanalyser<br />
har i och med <strong>2002</strong> genomförts<br />
av 100 objekt.<br />
Färdtjänstenheten<br />
Antalet personer med <strong>kommun</strong>al<br />
färdtjänst var 10 141 och antalet<br />
färdtjänstresor uppgick till<br />
591 596. Under året tecknade<br />
vi ett avtal med Knivsta <strong>kommun</strong><br />
om att utföra deras färdtjänstadministration<br />
under två år<br />
framåt.<br />
Faktura/inkassoservice<br />
Under året avvecklades inkassoverksamheten<br />
i egen regi som<br />
överfördes till en extern leverantör.<br />
Enheten har upprättat ett<br />
gott samarbete med denna leverantör.<br />
Enheten har åtagit sig nya<br />
uppdrag vad gäller handläggning<br />
av avbetalningsplaner och skuldsaneringsärenden.<br />
Nya rutinbeskrivningar<br />
har tagits fram för<br />
hela arbetsflödet.<br />
16<br />
NYCKELTAL<br />
DRIFTSERVICE <strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Summa intäkter tkr 147 948 149 701 149 707<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 146,0 145,0 166,4<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 0 979 1 004<br />
Genomsnittlig prisförändring % 2,3 1,46 0,65<br />
Resultatindex (I/K)<br />
DATASERVICE<br />
1 1,01 1,02<br />
Summa intäkter tkr 136 670 104 123 100 400<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 79,6 76,6 72,5<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 1 718 1 318 1 519<br />
Genomsnittlig prisförändring % 0,00 0,00 -0,20<br />
Resultatindex (I/K)<br />
MEDIASERVICE<br />
1,06 1,07 1,03<br />
Summa intäkter tkr 34 211 28 050 22 162<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 48,8 45,6 37,4<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 701 615 689<br />
Genomsnittlig prisförändring % 0 0,47 1,50<br />
Resultatindex (I/K)<br />
KOMMUNHÄLSAN<br />
1,12 1,09 1,08<br />
Summa intäkter tkr 14 175 12 975 14 119<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 20,5 19,8 20,9<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 691 674 675<br />
Genomsnittlig prisförändring % 0,00 0,00 0,00<br />
Resultatindex (I/K)<br />
LÖNESERVICE<br />
1,01 0,97 0,98<br />
Summa intäkter tkr 3 313 11 065 10 217<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 6,5 8,6 11<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 510 1 052 927<br />
Genomsnittlig prisförändring % 2,5 -0,37 -0,60<br />
Resultatindex (I/K)<br />
KOSTSERVICE<br />
1,15 1,06 1,08<br />
Summa intäkter tkr 1 696 1 616 1 697<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 2,76 1,78 2,77<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 614 631 707<br />
Genomsnittlig prisförändring % 0,00 0,00 0,00<br />
Resultatindex (I/K)<br />
FÖRSÄKRINGSENHETEN<br />
1,2 1,04 1,08<br />
Summa intäkter tkr 17 238 20 287 17 094<br />
Antal skador totalt 105 115 144<br />
Återställandekostnad / skada<br />
FÄRDTJÄNSTENHETEN<br />
. . 36 580<br />
Summa intäkter tkr 1 212 1 176 1 152<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 2 2 2<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 606 582 576<br />
Genomsnittlig prisförändring % 2 2 0<br />
Resultatindex (I/K)<br />
FAKTURA- / INKASSOSERVICE<br />
1,07 1,19 1,18<br />
Summa intäkter tkr 2 045 2 250 2 205<br />
Antal årsarbetare totlat 31.12 2 3 3<br />
Intäkter/årsarbetare tkr 1022 750 735<br />
Genomsnittlig prisförändring % 2 2,1 2<br />
Resultatindex (I/K) 1,47 1,5 1,69
MILJÖ- OCH<br />
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN<br />
Nämnden<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
utövar tillsyn enligt bl.a., djurskyddslagen,<br />
livsmedelslagen,<br />
miljöbalken, smittskyddslagen<br />
och tobakslagen. Nämnden höll<br />
11 sammanträden och delar av<br />
dessa var öppna för allmänheten.<br />
Till sin hjälp har nämnden tjänstemännen<br />
på Miljökontoret som<br />
bl.a. bereder ärenden åt nämnden.<br />
För att klara den stora mängden<br />
ärenden har nämnden beslutat<br />
om en delegationsordning<br />
som ger tjänstemännen rätt fatta<br />
beslut i rutinärenden.<br />
Årets resultat<br />
År <strong>2002</strong> fick Miljökontoret<br />
3 114 ärenden vilket är 13 procent<br />
fler jämfört med år 2001.<br />
Antalet ärenden blev 1 012 fler<br />
än planerat fördelat på 615 st.<br />
inom miljöskyddet, 211 st. inom<br />
hälsoskyddet, 132 st. inom livsmedel<br />
och 63 st. inom djurskyddet.<br />
Inom miljöskyddet<br />
ökade antalet VA- och kemikalieärenden<br />
och på grund av ändringar<br />
i tobakslagen under sommaren<br />
fick hälsoskyddet ca 100<br />
anmälningar från företag som säljer<br />
tobak. Inom livsmedel ökade<br />
antalet ärenden om godkännande<br />
av livsmedelslokaler samt om<br />
egenkontroll.<br />
Ordförande: Åsa Domeij (mp) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Örjan Nilsson (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Carl-Lennart Åstedt (lön 536 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 38 årsarbetare<br />
Vi genomförde 1 315 inspektioner<br />
vilket var 165 färre än planerat.<br />
Antalet årsarbetare var 37<br />
vilket var 0,6 färre än planerat,<br />
vilket berodde på försenade<br />
tjänstetillsättningar och på sjukdom.<br />
Miljökontoret lämnade 49<br />
ärenden till åtalsprövning, vilket<br />
ungefär var lika många som under<br />
år 2001.<br />
Personal<br />
Den genomsnittliga sjukfrånvaron<br />
minskade till 14 sjukdagar<br />
jämfört med 19 sjukdagar år<br />
2001 och 12 sjukdagar år 2000.<br />
Korttidssjukfrånvaron var oförändrat<br />
låg, ca 5-6 dagar /person<br />
och år.<br />
Ekonomi<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämndens<br />
resultat visar ett överskott på 220<br />
tkr. Årets intäkt blev 6 677 tkr<br />
(5 479 tkr) förutom <strong>kommun</strong>bidraget<br />
på 17 436 tkr, vilket är<br />
1 198 tkr högre än föregående år<br />
främst beroende på att fullmäktige<br />
under våren <strong>2002</strong> beslutade<br />
om nya taxor för miljökontorets<br />
verksamhetsområde. Verksamhetens<br />
kostnader blev 23 894 tkr<br />
(23 132 tkr) en ökning på 762<br />
tkr som främst beror på att kontoret<br />
utökat personalen inom<br />
tillsynsområdet. Självfinansieringsgraden<br />
ökade till 27,9 procent<br />
(23,7).<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Nya ärenden Inspektioner Årsarbetsdagar<br />
Verksamhet Redovis Planerat Redovisat Planerat Redovisat Planerat<br />
Miljö 1 293 678 428 625 14,7 14,8<br />
Hälsa 596 385 161 175 3,8 4,4<br />
Livsmedel 944 812 394 420 4,6 5,4<br />
Smittskydd 14 15 3 10 0,1 0,1<br />
Planering 83 82 83 80 1,3 1,3<br />
Djurskydd 145 82 247 171 2,7 3,3<br />
Service/adm./information 39 20 0 0 9,2 7,5<br />
Entreprenör 0 0 0 0 0,6 0,8<br />
Totalt 3 114 2 074 1 316 1 481 37,0 37,6<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall 2001 Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet<br />
Miljö- och hälsoskydd,<br />
17 436 240 0 353 353 240 -113<br />
myndighetsutövn<br />
Miljö, hälsa och<br />
0 17 196 6 578 23 441 16 863 17 196 333<br />
hållbar utveckling 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totalt 17 436 17 436 6 578 23 794 17 216 17 436 220 0<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
17<br />
Årets verksamhet<br />
Verksamheten styrdes till stor del<br />
av inkommande ärenden i form<br />
av klagomål, remisser, tillståndsprövningar<br />
och anmälan om att<br />
få bedriva olika verksamheter.<br />
Därutöver arbetade kontoret<br />
med flera större projekt t.ex. att<br />
ta fram ett nytt miljöprogram<br />
och avtalet med nya Knivsta<br />
<strong>kommun</strong>.<br />
Miljöskydd<br />
Frisk luft<br />
Miljökontoret mäter kontinuerligt<br />
luftkvaliteten bl.a. på Kungsgatan<br />
och vid en referenspunkt<br />
vid Stadsbiblioteket. Under vinterhalvåret<br />
2000/2001 överskreds<br />
den föreslagna miljökvalitetsnormen<br />
för bensen på<br />
Kungsgatan.<br />
För kvävedioxid överskreds<br />
miljökvalitetsnormen för dygn år<br />
2001 utanför Stadsteatern på<br />
Kungsgatan.<br />
Halten av partiklar, PM10,<br />
överskred år 2001 normvärdet<br />
för dygn på Kungsgatan.<br />
Mätningar av marknära ozon i<br />
Marsta, norr om <strong>Uppsala</strong>, visade<br />
att EU:s tröskelvärde för skydd<br />
av vegetationen, överskreds under<br />
107 dygn år 2001.<br />
Grundvatten och<br />
dricksvatten av god kvalitet<br />
Under året var det <strong>kommun</strong>ala<br />
dricksvattnet av mycket bra kvalitet<br />
medan ca 42 % av de mikrobiologiska<br />
proverna från de ca<br />
50 förordnade vattentäkter i<br />
<strong>kommun</strong>en var bristfälliga.<br />
Miljökontoret påbörjade en inventering<br />
av föroreningskällor<br />
inom inre vattenskyddsområden.<br />
Nämnden förelade Banverket att<br />
miljöpröva den planerade järnvägstransporten<br />
av flygbränsle<br />
genom <strong>kommun</strong>en. Ett 15-tal<br />
ansökningar om tillstånd till<br />
spridning av bekämpningsmedel<br />
inom vattenskyddsområde behandlades.<br />
Ingen övergödning<br />
Arbetet med att inventera alla<br />
dåliga enskilda avlopp i <strong>kommun</strong>en<br />
påbörjades. Vissa punktutsläpp<br />
i särskilt känsliga områden<br />
spårades och ska åtgärdas.<br />
Under året fick miljökontoret ca<br />
250 ärenden om enskilda avlopp<br />
jämfört med ca 210 st år 2001.<br />
Slutna kretslopp<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
yttrade sig över förslaget till ny<br />
renhållningsordning. Den yttrade<br />
sig till regeringen över utredningen<br />
”Resurs i retur” om<br />
producentansvaret, och<br />
Naturvårdsverkets utredning ”Ett<br />
ekologiskt hållbart samhälle”<br />
samt verkets förslag om vägledning<br />
och allmänna råd om metoder<br />
för rötning och kompostering<br />
av avfall.<br />
Vi handlade ett 50-tal ärenden<br />
om nedskräpning och mer än<br />
120 ansökningar om dispenser<br />
för slam- latrin- sophämtning<br />
och kompostering.<br />
Miljökontoret deltog i Vattenfalls<br />
arbetsgrupp ”Renare Avfall”<br />
som syftar till att minska skadliga<br />
ämnen, i första hand bly och<br />
kadmium, i brännbart avfall.<br />
Skyddande ozonskikt<br />
Miljökontoret granskade ca<br />
400 kontrollrapporter för ozonnedbytande<br />
ämnen.<br />
Giftfri miljö<br />
Miljökontoret genomförde<br />
tillsynskampanjer hos den grafiska<br />
branschen och 19 guldmeder.<br />
Det intensiva byggandet<br />
i <strong>Uppsala</strong> har lett till flera tunga<br />
ärenden om hantering av förorenade<br />
massor. Under året sanerades<br />
ett tiotal fastigheter på PCB<br />
i fogmassor.<br />
Hälsoskydd<br />
God inomhusmiljö<br />
Miljökontoret hanterade ca 63<br />
klagomål på inomhusmiljön jämfört<br />
med ca 78 klagomål år 2001.<br />
Vi handlade ca 38 ärenden om<br />
offentliga tillställningar om bl.a.<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 107 664<br />
årets resultat 220 -557<br />
justeringar -220 0<br />
utgående 107 107
Efter föreläggande från nämnden har banverket byggt bullerplank i Alsike och Bergsbrunna.<br />
konserter och uteserveringar. En<br />
policy för offentliga tillställningar<br />
togs fram. Vi fick 32 ärenden om<br />
hygienisk behandling varav 28 st.<br />
handlade om att företagare anmälde<br />
verksamheten. Vattenkvaliteten<br />
vid bassängbaden var<br />
stort sett bra och 94 procent av<br />
proverna var tjänliga.<br />
God ljudmiljö<br />
Kontoret kontrollerade ljudnivån<br />
på 17 diskotek, pubar och<br />
studentnationer. Sju verksamheter<br />
överskred riktvärdet för ekvivalent<br />
ljudnivå på 100 dB(A)<br />
och fem av dessa överskred även<br />
riktvärdet för maximal ljudnivå<br />
på 115 dB(A). Vi fick ca 50 klagomål<br />
på buller framför allt på<br />
fläktar, musik, och trafik.<br />
På grund av ett tidigare föreläggande<br />
från miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
färdigställde<br />
Banverket bullerplanken vid<br />
järnvägen i Alsike och Bergsbrunna.<br />
Säker strålmiljö<br />
Miljökontoret fortsatte att erbjuda<br />
<strong>Uppsala</strong>borna förmånliga<br />
priser för mätningar av radon.<br />
Sammanlagt genomfördes 621<br />
radon mätningar i inomhusluft<br />
och dricksvatten, jämfört med<br />
554 mätningar år 2001.<br />
Förstärk folkhälsan<br />
I samarbete med Landstinget<br />
uppdaterades broschyren ”Rökfria<br />
matserveringar i <strong>Uppsala</strong><br />
län”. Det finns nu ca 60 rökfria<br />
matserveringar i <strong>kommun</strong>en jämfört<br />
med 48 st. år 2001.<br />
Djurskydd<br />
Miljökontoret inspekterade svinhållning<br />
och gödsellagring hos 33<br />
lantbrukare i <strong>kommun</strong>en samt<br />
alla zoobutiker och försöksdjursanläggningar.<br />
Under året inkom drygt 80 klagomål<br />
på bristande djurhållning<br />
vilket var 20 st. färre än år 2001.<br />
Hälften av klagomålen gällde<br />
sällskapsdjur.<br />
Livsmedelstillsyn<br />
Miljökontoret handlade 71 ansökningar<br />
om godkännande av<br />
livsmedelslokaler och återkallade<br />
63 lokalgodkännanden eftersom<br />
verksamheten hade upphört.<br />
Därutöver behandlades ca 90<br />
ansökningar om livsmedelstillstånd<br />
för marknader, festivaler,<br />
korvförsäljning m.m.<br />
Vi fick 135 ärenden om matförgiftningar,<br />
jämfört med 165 st.<br />
år 2001. Ungefär 360 personer<br />
rapporterades ha blivit sjuka.<br />
Tillsammans med länets <strong>kommun</strong>er<br />
kontrollerade vi rengöringen<br />
på restauranger. Vi undersökte<br />
kvaliteten på mjukglass.<br />
Genom enkäter undersökte vi<br />
förhållandena i <strong>kommun</strong>ens<br />
vårdkök. Inom hemtjänsten kontrollerade<br />
vi i flera led hanteringen<br />
av kyld färdigmat som var<br />
förpackad i modifierad atmosfär.<br />
Miljökontoret föreläste bl.a. vid<br />
utbildningen ”Körkort i kök” för<br />
personal i offentliga kök.<br />
18<br />
Samhällsplanering<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
fick 63 remisser om detaljplaner/<br />
program jämfört med 54 st. år<br />
2001. Dessutom deltog vi i arbetet<br />
med att ta fram en översiktsplan<br />
för <strong>Uppsala</strong> stad.<br />
Miljötorget<br />
Miljötorget är en mötesplats för<br />
<strong>kommun</strong>ens miljö- och folkhälsoinformation.<br />
Torget visade<br />
tre utställningar ”Framtiden skapas<br />
av oss ” om Sveriges och<br />
<strong>Uppsala</strong>s miljömål, ”samband” –<br />
måleri och installation kring miljön<br />
samt ”Agenda 21-labyrinten”<br />
om Agenda 21-arbetet i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Miljötorget samarbetade bland<br />
annat med Upplandsmuseet<br />
kring utställningen ”Hos farmor<br />
i Botarsbo”, med Vägverket kring<br />
EcoDriving, med CEMUS kring<br />
aktiviteter på världsmiljödagen,<br />
och FN-föreningen samt NBV<br />
kring FN-dagen.<br />
Miljötorget medverkade vid<br />
olika evenemang t.ex. ”Cykelsöndagen”,<br />
”Städa <strong>Uppsala</strong>”, ”Alla<br />
barns dag”, ”Kulturnatten” och en<br />
dialogkväll om cyklandet i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Inom ramen för arbetet med<br />
miljöprogrammet arrangerades<br />
fyra dialogkvällar och ett<br />
politikermöte.<br />
Torget tog förutom studiebesök<br />
emot 1 560 spontana besökare<br />
och 280 telefonsamtal. Ett 30-tal<br />
grupper besökte utställningarna.<br />
Regionalt och internationellt<br />
samarbete<br />
Under året har inga projekt bedrivits<br />
i Tartu. Kontakter/nätverk<br />
har dock upprätthållits och<br />
medel för projekt år 2003 söktes<br />
hos SIDA. Inom ramen för<br />
”Town-Twinning” hölls en konferens<br />
med representanter för<br />
den italienska provinsen Isernia.<br />
För att Österjön ska bli renare<br />
deltar vi i Östersjöpalettens EUprojekt<br />
tillsammans med regioner<br />
i Finland, Estland, Lettland<br />
och Ryssland.<br />
Nytt miljöpogram<br />
Revideringen av <strong>kommun</strong>ens<br />
miljöprogram påbörjades. Miljökontoret<br />
ansvarar för bl.a. projektledning,<br />
samordning och deltagande<br />
i fyra arbetsgrupperna.<br />
Programmet behandlar nio av<br />
riksdagens miljömål om: luft,<br />
ozonskikt, klimat, grundvatten,<br />
levande sjöar och vattendrag,<br />
övergödning, giftfri miljö, strålning<br />
samt bebyggd miljö.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 0 0<br />
Netto 0 0
NÄMNDEN FÖR FRIVILLIG<br />
UTBILDNING<br />
BESTÄLLARE<br />
Årets resultat<br />
Beställarens resultat uppvisar ett<br />
överskott med 2 294 kkr.<br />
Det positiva resultatet har<br />
framför allt sin grund i det positiva<br />
resultatet för gymnasieskolan<br />
som uppvisar ett överskott med<br />
4 412 kkr. De väsentligaste förklaringarna<br />
till överskottet inom<br />
gymnasieskolan är att antalet<br />
gymnasieelever var fler än<br />
prognostiserat och gav en höjd<br />
reglering av <strong>kommun</strong>bidraget,<br />
samt att statsbidragsintäkterna<br />
för moms också blev högre än<br />
beräknat.<br />
Vuxenutbildning omfattar<br />
grundläggande vuxenutbildning,<br />
gymnasial vuxenutbildning samt<br />
utbildning i svenska för invandrare<br />
(sfi). Sammanlagt uppvisar<br />
skolformerna inom vuxenutbildning<br />
ett underskott (-1 301 kkr).<br />
Den huvudsakliga förklaringen är<br />
ökat antal deltagare från <strong>Uppsala</strong><br />
hos annan huvudman i riksrekryterande<br />
utbildningar, där<br />
hem<strong>kommun</strong>en är skyldig att<br />
svara för kostnaderna. Vidare kan<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet behov<br />
Gymnasieskola, antal elever 7 080 7 218 138<br />
Gymnasiesärskola, antal elever 110 117 7<br />
Vuxenutbildning, gymnasiepoäng 1 300 000 1 371 000 71 000<br />
därav kunskapslyftet, gymnasiepoäng 0 0 0<br />
Sfi-utbildning, helårsplatser 750 760 10<br />
Modersmålsundervisning gy, undervisningstimmar 5 300 5 613 313<br />
Musikskolan, antal platser 2 300 2 320 20<br />
Ordförande: Làrus Jònsson (s) (79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Gunilla Wigren Dahlin (m) (51 600 kr/år)<br />
Utförar-/Skolchef: Boris Enquist (549 600 kr/år)<br />
Beställarchef: Tore Larsson (468 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 1 215 årsarbetare<br />
nämnas att statsbidraget till<br />
grundläggande vuxenutbildning<br />
blev lägre än beräknat liksom i<br />
viss mån även andelen av statsbidraget<br />
ur Generalschablonen<br />
för sfi-utbildning.<br />
Särskolan (gymnasiesärskola<br />
och särvux) gav ett underskott<br />
med –962 kkr, som främst beror<br />
på att ersättningen till egenregin<br />
som följd av ökat elevantal blev<br />
högre än beräknat.<br />
Årets verksamhet<br />
Frivillig musikundervisning<br />
Upphandlingen för 2 300 elever<br />
har av ekonomiska skäl återgått<br />
till en något lägre nivå än tidigare,<br />
samtidigt som de aktuella<br />
årskullarna har blivit större och<br />
efterfrågan ökat.<br />
Gymnasieskolan<br />
Verksamheten omfattar nationella,<br />
specialutformade och individuella<br />
program. Upphandlingen<br />
har byggt på 6 272<br />
uppsalaelever. Utfallet har blivit<br />
6 352 elever. Det är hela 1 038<br />
elever färre än under föregående<br />
år som följd av att utbildningar<br />
för externa elever inte har upphandlats<br />
genom nämndens beslut<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet 832 1 060 0 825 825 1 060 235 7<br />
Frivillig musikutbildning 15 008 19 256 0 19 220 19 220 19 130 -90 -4 212<br />
Gymnasieskola 521 176 527 220 5 633 539 008 533 375 537 787 4 412 -12 199<br />
Gymnasiesärskola 27 866 26 908 0 29 762 29 762 28 513 -1 249 -1 896<br />
Grundläggande vuxenutbildn 14 870 19 226 504 20 529 20 025 19 726 -299 -5 155<br />
Gymn vux utb inkl KL 36 238 31 467 32 273 61 951 29 678 29 336 -342 6 560<br />
Särvux 2 024 3 589 128 3 388 3 260 3 547 287 -1 236<br />
Sfi-undervisning 21 483 21 768 6 490 29 918 23 428 22 768 -660 -1 945<br />
Övrigt inkl gem ledn o service 14 637 0 0 0 0 0 0 14 637<br />
Totalt 654 134 650 494 45 028 704 601 659 573 661 867 2 294 -5 439<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
19<br />
att överföra inter<strong>kommun</strong>ala intäkter<br />
till utföraren. Tio program/<br />
inriktningar har inte upphandlats<br />
p g a att tillräckligt antal uppsalaelever<br />
inte längre ingått i upphandlingen.<br />
Den första reguljära<br />
omgången av IB (International<br />
Baccalaurete) har startat med ett<br />
femtiotal uppsalaelever. Stödjande<br />
verksamheter såsom<br />
Gatewayprojektet och sommargymnasiet<br />
har fortsatt. Utbildningen<br />
för elever med Aspergers<br />
syndrom har förlängts med ett<br />
fjärde år.<br />
Utbildningar med stöd av lagen<br />
om entreprenadförhållanden har<br />
i skolan fortsatt inom Floristprogrammet,Industriprogrammet<br />
och Medieprogrammet. Ansvaret<br />
för sistnämnda utbildning<br />
har genom ett särskilt samverkansavtal<br />
helt förts över till egenregin.<br />
Satsningen på personalförstärkning<br />
har utökats. Intagningen<br />
på de sökandes förstahandsval<br />
har fortsatt. För första<br />
gången har en helt döv elev slutfört<br />
utbildningen på ett nationellt<br />
program hemma i <strong>Uppsala</strong>.<br />
Antalet uppsalaelever i fristående<br />
gymnasieskolor har varit<br />
338, vilket är 109 fler än föregående<br />
år, medan uppsalaelever i<br />
andra <strong>kommun</strong>er/landsting var<br />
214 (ökning med 27 jämfört<br />
med 2001). Antalet uppsalaelever<br />
vid Livets Ords Kristna<br />
gymnasium var 111 och vid<br />
GUC:s fristående skola 58. Folkuniversitetets<br />
Internationella<br />
Gymnasium har utvidgats till att<br />
omfatta årskurs 2 och har i genomsnitt<br />
haft 32 uppsalaelever.<br />
IT-Gymnasiet i <strong>Uppsala</strong> har efter<br />
beslut i kammarrätten upptagit<br />
sin verksamhet som lockat 129<br />
uppsalaelever. <strong>Uppsala</strong> Waldorfgymnasium<br />
har tillkommit som<br />
fristående skola.<br />
Gymnasiesärskolan<br />
Verksamheten bygger på program.<br />
Från andra halvåret <strong>2002</strong><br />
finns enbart nationella och individuella<br />
program. Upphandlingen<br />
inom egenregin har omfattat<br />
90 uppsalaelever, medan<br />
utfallet blev 108 och innebär<br />
början av den kraftiga elevtalsökning<br />
som förväntas inom skolformen<br />
de närmaste åren. Nya<br />
utbildningar för enskilda elever<br />
har inletts inom Hantverks- och<br />
Fordonsprogrammen genom<br />
samverkan med skolorna. Under<br />
året har 12 elever fått sin utbildning<br />
hos annan huvudman.<br />
Vuxenutbildning allmänt<br />
Med stöd av ett särskilt statsbidrag<br />
på drygt 6 mkr under<br />
<strong>2002</strong> och 2003 har ett arbete inletts<br />
med att i samverkan med<br />
andra aktörer i <strong>kommun</strong>en och<br />
regionen utveckla en infrastruktur<br />
för vuxnas lärande. Ett särskilt<br />
uppdrag har lämnats till<br />
Centrum för vuxnas läarande (Cvux)<br />
att i samverkan utveckla informationen,<br />
vägledningen, valideringen,<br />
lärcenterverksamheten<br />
och det flexibla lärandet. Under<br />
året har ansvaret för C-vux överförts<br />
från egenregin till beställaren.<br />
Grundläggande<br />
vuxenutbildning<br />
Den grundläggande vuxenutbildningen<br />
svarar mot den som ges i<br />
grundskolan. Kommunen har ansvar<br />
för att de invånare som har<br />
rätt till sådan utbildning och önskar<br />
delta i den också får den i antingen<br />
hem<strong>kommun</strong>en eller annan<br />
<strong>kommun</strong>. Antalet deltagare<br />
från andra <strong>kommun</strong>er är lågt.<br />
Upphandlingen har därför haft i<br />
stort samma inriktning som föregående<br />
år.<br />
Gymnasial vuxenutbildning<br />
inkl Kunskapslyftet<br />
Gymnasial vuxenutbildning motsvarar<br />
den som ges i gymnasieskolan<br />
men innehåller också<br />
påbyggnadsutbildningar, som leder<br />
till en ny nivå inom ett yrke
eller ett nytt yrke. År <strong>2002</strong> har<br />
varit det sista året med den särskilda<br />
statliga satsningen på<br />
Kunskapslyftet. Inriktningen från<br />
föregående år att i upphandlingen<br />
utöka utbudet av yrkesinriktade<br />
kurser och samtidigt<br />
minska omfattningen av utbildningar<br />
i allmänna ämnen har fullföljts.<br />
Utrymmet för uppsalabor att<br />
söka utbildningar hos huvudmän<br />
i andra <strong>kommun</strong>er har utökats<br />
ytterligare på grund av behovet.<br />
Utfallet överskred budget med<br />
1 177 kkr.<br />
Särvux<br />
Särvux motsvarar den utbildning<br />
som ges i den obligatoriska särskolan<br />
och gymnasiesärskolan<br />
och skall av <strong>kommun</strong>en erbjudas<br />
i den omfattning som svarar mot<br />
behov och efterfrågan. I upphandlingen<br />
har volymen ökat något<br />
– både i form av platser och<br />
utbildningstiden per deltagare<br />
och vecka – samtidigt som utbudet<br />
av kurser delvis har utökats.<br />
Svenskundervisning för<br />
invandrare (sfi)<br />
Sfi skall ge vuxna invandrare och<br />
flyktingar grundläggande kunskaper<br />
i svenska språket och om det<br />
svenska samhällslivet. Kommunen<br />
är skyldig att sfi erbjuds de<br />
personer som har rätt till utbildningen.<br />
Upphandlingen har haft i stort<br />
sett samma inriktning och omfattning<br />
som under föregående år.<br />
Utbildningen bygger numera på<br />
kursplaner, på tre olika nivåer. I<br />
upphandlingen har ingått en ny<br />
särskild verksamhet – språkverkstad<br />
– som skall ge fortsatt<br />
språkträning tillsammans med<br />
praktik och annan introduktion<br />
till arbete.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat är -8 139 tkr varav<br />
3 615 tkr utgörs av ett åläggande<br />
att täcka hälften av Grafiskt<br />
Utbildningscenters underskott<br />
för Medieprogrammet. Resultat<br />
för egenregin blev alltså –4 524<br />
tkr vilket jämfört med föregående<br />
år då en liknande bokslutsdisposition<br />
angående Medieprogrammet<br />
ålades nämnden,<br />
innebär en försämring med 68<br />
tkr. Ca 3 000 tkr av verksamhetens<br />
underskott uppstod inom<br />
den gymnasiala vuxenutbildningen<br />
vars avtalsersättningar<br />
minskade från ca 65 000 tkr till<br />
ca 45 000 tkr. Antalet producerade<br />
årsutbildningsplatser sjönk<br />
med 39%. Lokaler sades upp,<br />
personalstyrkan var vid årets utgång<br />
ca 50% lägre än föregående<br />
år. Trots detta kunde ej ett nollresultat<br />
uppnås inom den aktuella<br />
skolformen.<br />
Styckkostnaden per enhet<br />
ökade framför allt inom gymnasieskolan,<br />
delvis beroende på den<br />
från landstinget övertagna naturbruksutbildningen<br />
på Jälla, samt<br />
inom gymnasial vuxenutbildning<br />
där den kraftiga volymförändringen<br />
innebar att den fasta kostnaden<br />
per heltidsstuderande<br />
kraftigt ökade. I övrigt minskade<br />
elevkostnaden inom gymnasiesärskolan<br />
med 7,3%.<br />
Årets verksamhet<br />
Inledning<br />
I denna verksamhetsberättelse<br />
har både nationella och lokala<br />
mål sorterats in under huvudområden<br />
enligt följande:<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Gymnasieskola 626 516 550 067 -4 627 -6 680<br />
Gymnasiesärskola 31 421 28 264 191 131<br />
Grundläggande vuxenutbildning 20 232 20 644 596 300<br />
Gymnasial vuxenutbildning 52 615 35 827 -2 955 -1 884<br />
Kunskapslyftet (ingår i gymn vuxenutb fr om <strong>2002</strong>) se ovan 38 923 se ovan 352<br />
Gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 2 935 2 485 507 126<br />
Svenska för invandrare (sfi) 31 387 28 456 -81 253<br />
Uppdragsutbildning 18 281 16 990 -565 -20<br />
Kvalificerad yrkesutbildning (ny verksamhet <strong>2002</strong>) 1 851 -396<br />
Grundskola 25 078 23 403 -533 -557<br />
Frivillig musikundervisning 23 912 23 388 -292 -133<br />
Politisk verksamhet 0 590 0 51<br />
Datortek 7 178 6 470 16 105<br />
Gemensam administration 2 839 1 255 0 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
844 245 776 762 -8 139 -7 956<br />
ingående 2 712 10 668<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
-8 139 -7 956<br />
utgående -5 427 2 712<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
20<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utförd Nyckeltal<br />
kvantitet <strong>2002</strong> <strong>2002</strong> 2001<br />
Gymnasieskola 7 715 81 208 75 337 kr/elev<br />
Gymnasiesärskola 135 232 748 251 188 kr/elev<br />
Grundläggande vuxenutbildning 492 41 122 39 503 kr/heltidsstuderande<br />
Gymnasial vuxenutbildning 1 118 47 062 41 707 kr/heltidsstuderande<br />
Kunskapslyftet se ovan se ovan se ovan kr/heltidsstuderande<br />
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 100 29 350 21 843 kr/elev<br />
Svenska för invandrare (sfi) 27 362 1 147 1 002 kr/undervisningstimme<br />
Uppdragsutbildning 3 642 5 019 6 635 kr/kursdeltagare<br />
Grundskola 245 59 742 56 660 kr/elev<br />
Modersmålsundervisning i grundskolan 2 685 3 900 3 893 kr/elev<br />
Frivillig musikundervisning 2 320 10 307 10 095 kr/elev<br />
• Trygghet, innefattande områden<br />
som värdegrund, drogfrågor,<br />
jämställdhetsfrågor samt<br />
hur den kulturella mångfalden<br />
tillvaratagits. Här ingår även frågor<br />
som rör både den fysiska och<br />
den psykosociala miljön<br />
• Delaktighet, innefattande områden<br />
som delaktighet och inflytande<br />
i formella sammanhang<br />
som skolkonferens och elevråd<br />
och delaktighet och inflytande<br />
över undervisningssituationen<br />
• Livslångt lärande, med områden<br />
som den pedagogiska verksamheten,<br />
arbetssätt och arbetsformer,<br />
elever i behov av särskilt<br />
stöd och samarbete med andra<br />
skolformer samt kunskaper, uttryckta<br />
i avgångsbetyg i svenska,<br />
engelska och matematik och resultat<br />
på nationella prov.<br />
Enligt olika styrdokument finns<br />
ett antal detaljerade mål. Dessa<br />
är samlade i Skolförvaltningens<br />
Produktionsplan för <strong>2002</strong>. Aktiviteter<br />
inom varje område innefattar<br />
även arbete för att nå dessa<br />
mål. Det övergripande målet under<br />
år <strong>2002</strong> har enligt Anvisningar<br />
för kvalitet <strong>2002</strong> varit att<br />
öka andelen elever som fullföljer<br />
sin utbildning med godkända<br />
resultat. I denna verksamhetsberättelse<br />
redovisas endast mål<br />
och resultat.<br />
Trygghet<br />
Mål<br />
• Skolan ska utifrån en gemensam<br />
värdegrund ha ”nolltolerans”<br />
mot kränkande behandling,<br />
droger och våld.<br />
Mobbning, rasism och sexism<br />
ska förebyggas och åtgärdas<br />
omedelbart.<br />
Resultat<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller Trygghetsenkäten.<br />
KVALITETSVÄRDE<br />
Trygghet 2001 <strong>2002</strong><br />
Elever gymnasieskola 3,46 3,41<br />
Deltagare vuxenutb. 3,61–3,63 3,54–3,60<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller den gemensamma trygghetsenkäten<br />
varierar för gymna-<br />
sieskolan mellan 3,25 och 3,54 i<br />
en fyragradig skala, där 1 är det<br />
lägsta och 4 är det högsta värdet.<br />
Inom vuxenutbildningen ligger<br />
samtliga skolor mellan 3,54 och<br />
3,60. För vuxenutbildningen har<br />
inte medelvärde räknats ut eftersom<br />
enkäterna genomförts av ett<br />
urval av deltagare. Vid en jämförelse<br />
med värdet för år <strong>2002</strong> är<br />
trygghetsvärdet för år <strong>2002</strong> en<br />
aning lägre vilket naturligtvis inte<br />
är tillfredsställande. Värdet i sig<br />
måste ändå uppfattas som positivt.<br />
Den enkätfråga som på de<br />
flesta skolor har det högsta värdet<br />
är glädjande nog fråga ”Jag<br />
känner mig lugn och trygg när<br />
jag tänker på/går till skolan.<br />
Skolförvaltningens olika<br />
kompetensutvecklingsprojekt har<br />
resulterat i att ca 500 lärare och<br />
ca 80 personer från andra<br />
personalkategorier vid flera tillfällen<br />
utbildats i värdegrundsfrågor,<br />
ledarskap, drogfrågor och<br />
miljöfrågor.<br />
Delaktighet<br />
Mål<br />
• Verksamheten i skolan skall<br />
utformas i överensstämmelse<br />
med grundläggande demokratiska<br />
värderingar (Skollagen<br />
1 kap § 2)<br />
• Elevernas ansvarstagande<br />
och delaktighet i den egna<br />
läroprocessen ska utvecklas<br />
(KF:s inriktningsmål <strong>2002</strong>)<br />
Resultat<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller Delaktighetsenkäten<br />
KVALITETSVÄRDE<br />
Delaktighet 2001 <strong>2002</strong><br />
Elever gymnasieskola 2,37 2,46<br />
Deltagare vuxenutb. 2,72–3,01 2,82–3,2<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller den gemensamma delaktighetsenkäten<br />
varierar för gymnasieskolan<br />
mellan 2,24 och 2,81 i<br />
en fyragradig skala, där 1 är det<br />
lägsta värdet och 4 är det högsta<br />
värdet. Inom vuxenutbildningen<br />
ligger samtliga skolor mellan<br />
2,82 och 3,2. Sammanställningen<br />
av skolornas resultat när det gäl-
ler den gemensamma delaktighetsenkäten<br />
visar fortfarande att<br />
deltagare i vuxenutbildning känner<br />
sig mer delaktiga än elever i<br />
gymnasieskolan. Delaktighet och<br />
inflytande har varit två prioriterade<br />
områden för de flesta skolor<br />
under år <strong>2002</strong> och siffrorna för<br />
året visar att det arbetet givit till<br />
resultat att eleverna känner sig<br />
mer delaktiga.<br />
Skolförvaltningen har tillställt<br />
samtliga skolor inom gymnasiet<br />
och vuxenutbildningen en uppföljningsenkät<br />
gällande inflytandefrågorna.<br />
Sammanställningen av<br />
denna visar att elever som väljs<br />
till representanter i skolkonferenser<br />
inte alltid får den utbildning<br />
som krävs. Klassråden fungerar<br />
ofta bra som forum för delaktighet<br />
och inflytande.<br />
Rapporten poängterar också att<br />
skolorna ska verka för att utveckling<br />
sker beträffande den<br />
direkta demokratin i undervisningssituationen.<br />
Utvärderingsenhetens utvärdering<br />
av ansvar, delaktighet och<br />
lärande visar att 66 % av eleverna<br />
anser att de i ganska hög grad eller<br />
i mycket hög grad har möjlighet<br />
att påverka arbetssätten och<br />
55 % anser att de har möjlighet<br />
att välja plats för sitt lärande.<br />
Däremot är siffran lägre när det<br />
gäller andelen elever som anser<br />
att de har möjlighet att påverka<br />
innehållet i olika kurser (37%)<br />
och val av läromedel (28%).<br />
Livslångt lärande<br />
• Alla elever ska utifrån individuella<br />
behov och förutsättningar<br />
ges samma möjligheter<br />
Jälla smådjursenhet.<br />
att utvecklas och känna meningsfullhet<br />
och arbetsglädje<br />
i sitt lärande.<br />
• Skolan ska aktivt främja<br />
barn och ungdomars språkutveckling.<br />
Resultat<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller enkäten om Livslångt lärande<br />
KVALITETSVÄRDE<br />
Livslångt lärande 2001 <strong>2002</strong><br />
Elever gymnasieskola 2,69 2,70<br />
Deltagare vuxenutb. 2,68–3,30 3,28–3,5<br />
Skolornas medelvärde när det<br />
gäller den gemensamma enkäten<br />
om livslångt lärande varierar för<br />
gymnasieskolan mellan 2,52 och<br />
3,21 i en fyragradig skala, där 1<br />
är det lägsta värdet och 4 är det<br />
högsta värdet. Inom vuxenutbildningen<br />
ligger samtliga skolor<br />
mellan 3,28 och 3,50. Enkätsvaren<br />
inom området visar att<br />
det fortfarande är så att frågorna<br />
om utvecklingssamtal och individuella<br />
studieplaner har de lägsta<br />
värdena. Även om siffrorna för<br />
året visar att medvetenhen om<br />
studieplaner är högre och att<br />
skolorna genomför utvecklingssamtal<br />
i högre grad är detta ett<br />
område som fortfarande måste<br />
utvecklas under kommande år.<br />
De genomförda kompetensutvecklingsinsatserna<br />
har inneburit<br />
att ca 60 lärare fått utbildning<br />
i samtalsmetodik grundkurs, ca<br />
120 lärare i samtalsmetodik fortsättningskurs<br />
och 30 lärare i<br />
gruppsamtal. Detta innebär att<br />
det på skolorna finns god kompe-<br />
21<br />
2000 2001 <strong>2002</strong><br />
Gymnasieskolan 7 305 7 390 7 715<br />
Gymnasiesärskola 106 112 135<br />
Grundskola 218 238 240<br />
Modersmålsundervisning grundskola 2 513 2 550 2 700<br />
Modersmålsundervisning gymnasieskola 740 650<br />
Musikskola 2 329 2 330 2 320<br />
Grundläggande vuxenutbildning 657 515 heltidsstuderande<br />
Gymnasial vuxenutbildning 705 860 ” -<br />
Kunskapslyftet 1 194 969 ” -<br />
Särvux 88 108 100<br />
Svenska för invandrare 684 730 750 aktiva deltagare<br />
tens när det gäller att genomföra<br />
utvecklingssamtal med elever<br />
och föräldrar.<br />
Arbetssätt och arbetsformer<br />
Under år <strong>2002</strong> har ca 80 lärare<br />
genomgått kompetensutveckling<br />
inför den nya gymnasiekursen<br />
Projektarbete. Detta innebär att<br />
totalt ca 200 lärare genomgått<br />
denna utbildning. En effekt av<br />
denna utbildning är, enligt skolornas<br />
kvalitetsredovisningar, att<br />
lärare över huvud taget börjat<br />
arbeta mer ämnesövergripande.<br />
Under året har ytterligare ca<br />
60 lärare deltagit i ITiS-projektet.<br />
Projektet syftar till en ökad användning<br />
av datorn som pedagogiskt<br />
verktyg samt till ett ämnesövergripande<br />
arbetssätt. Enligt<br />
den utvärdering som gjorts har<br />
ITiS haft en liten betydelse för<br />
att förändra hur IT-tekniken<br />
används i undervisningen.<br />
Elever i behov av särskilt<br />
stöd<br />
Extra resurser för elever i behov<br />
av särskilt stöd har bl a inneburit<br />
ytterligare en ökning av antalet<br />
speciallärare. Resurserna har<br />
också används för mindre elevgrupper<br />
och andra stödresurser.<br />
Insatser för elever i behov av särskilt<br />
stöd har inneburit att cirka<br />
700 elever fått stöd av olika slag,<br />
både inom sitt ordinarie program<br />
och inom olika specialanpassade<br />
program samt inom det Individuella<br />
programmet.<br />
Utbildningens volym och<br />
organisation.<br />
Organisation<br />
Skolförvaltningen är utförarförvaltning<br />
inom Nämnden för<br />
frivillig utbildning (NFU) och<br />
har under år <strong>2002</strong> omfattat en<br />
utförarenhet och 14 resultatenheter<br />
Personal<br />
Totalt har antalet vuxna i skolan<br />
ökat med 63 personer. Inom<br />
nämndens område finns nu<br />
1 195 (1 132 år 2000) helårsanställda<br />
personer, varav 855,5<br />
(776 år 2000) är lärare. Personalsiffrorna<br />
visar att lärarpersonalen<br />
har ökat med 79,5 st.<br />
Elever<br />
Följande antal elever (snitt<br />
under <strong>2002</strong> jämfört med 2000<br />
och 2001) finns inom nämndens<br />
olika skolformer.<br />
Årets investeringar<br />
I redovisad summa ingår över<br />
tagandet av Jällaskolans anläggningstillgångar<br />
(6 126 tkr). Årets<br />
investeringsmedel har bl a använts<br />
till inköp av maskiner på<br />
Fordonsprogrammet samt till<br />
traktorer och hästar på Naturbruksprogrammet.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 14 772 9 710<br />
Netto 14 772 9 710
RÄDDNINGS- OCH<br />
BEREDSKAPSNÄMNDEN<br />
BRANDFÖRSVARET<br />
Ansvarsområde<br />
Under samlingsnamnet Räddnings-<br />
och Beredskapsnämnden<br />
verkställs <strong>kommun</strong>ens ansvar för<br />
räddningstjänst, civilt försvar,<br />
<strong>kommun</strong>al beredskap, drift- och<br />
hemvärnsärenden och kristidstjänst.<br />
Nämndens verksamhet<br />
skiljer sig i hög grad från <strong>kommun</strong>ens<br />
övriga verksamheter, den<br />
är mycket strikt lagreglerat och<br />
skall fungera i alla onormala sammanhang<br />
när samhällets övriga<br />
funktioner hotas.<br />
Brandförsvarets verksamhet är<br />
den äldsta gemensamma samhällsservicen<br />
och har i alla tider<br />
varit en viktig angelägenhet för<br />
samhällsmedborgarna. Verksamheten<br />
har främst sin utgångspunkt<br />
i räddningstjänstlagen och<br />
av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställd<br />
räddningstjänstplan.<br />
Samverkan med andra myndigheter<br />
och organisationer utgör en<br />
stor del av den fortlöpande verksamheten.<br />
Genom särskilda avtal<br />
ansvarar nämnd och förvaltning<br />
för bl.a.<br />
• Samverkan med Landstinget<br />
angående extraordinära resurser<br />
vid en större skadeplats<br />
• Räddningstjänstsamordning i<br />
<strong>Uppsala</strong> län – Cesam-C<br />
• Samverkan mellan länets <strong>kommun</strong>ala<br />
räddningstjänster Räddsam-C<br />
• Helikopterverksamhet i samarbete<br />
med Akademiska sjukhuset<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat på –3 883 tkr följer<br />
nämndens budget. Skillnaden i<br />
budgeterade nettokostnader,<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Ordförande: Oswald Söderqvist (v) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Jan Ulmander (c) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Tommy Ekstrand (lön 588 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 139 årsarbetare<br />
102 662 tkr mot utfallet,<br />
103 060 tkr är endast 398 tkr.<br />
Årets negativa resultat beror<br />
främst på att nämnden ej lyckats<br />
minska de höga lokalkostnader<br />
man dras med, 27 600 tkr för år<br />
<strong>2002</strong>.<br />
I övrigt har resultatet påverkats<br />
av personalkostnaderna, som<br />
ökat med 3 954 tkr jämfört med<br />
år 2001. Anledningen till denna<br />
ökning är en återbesättning av<br />
en del vakanta tjänster och att<br />
brandmän fått en löneökning<br />
utanför det centrala löneavtalet.<br />
Behovet av att återbesätta vissa<br />
tjänster har sin bakgrund i att<br />
nämnden under flera år, för att<br />
få en ekonomi i balans, inte återbesatt<br />
tjänster vid personalavgångar.<br />
Inför <strong>2002</strong> var man dock<br />
tvungen att återbesätta en del<br />
tjänster.<br />
Årets investeringar<br />
Årets största investering har varit<br />
komplettering och utbyte av<br />
brand- och räddningsfordon. Ett<br />
nytt släck- och räddningsfordon<br />
har färdigställts och två mindre<br />
transportfordon har inköpts till<br />
deltidsstationerna som ersättning<br />
för äldre fordon. Andra större investeringar<br />
är främst komplettering<br />
eller utbyte av andningsskydd,<br />
personsökare och rökdykarradio.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 3 224 4 271<br />
Netto 3 224 4 271<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet 463 463 470 7<br />
Räddningstjänst 21 325 122 286 100 961 96 520 -4 441<br />
Totalförsvar och samhällsskydd 3 167 4 803 1 636 2 237 601<br />
Totalt 99 227 102 662 24 493 127 553 103 060 99 227 -3 833 -3 833<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
22<br />
Två nya övningsobjekt har<br />
färdigställts på övningsfältet.<br />
Arbetsmiljöförbättrande åtgärder<br />
på station Fyrislund har gjorts i<br />
tvätthall och kontorsutrymmen.<br />
Kompletterande datautrustning<br />
har införskaffats till ett värde av<br />
ca 500 tkr.<br />
Årets verksamhet<br />
RÄDDNINGSTJÄNST<br />
Den beslutade organisationen<br />
med tre disstrikt - Norr, Öst och<br />
Väst, infördes den 1 januari<br />
<strong>2002</strong>. Distrikten utgår från<br />
heltidsbrandstationernas lokalisering<br />
i Centrum, Fyrislund och<br />
Rosendal. Under året har stödfunktionen<br />
till bl.a. distrikten<br />
utretts. Helheten i organisationsstrukturen<br />
beräknas vara klar senast<br />
under första kvartalet 2003.<br />
En övergripande målsättning<br />
med den nya organisationen är<br />
att integrera det skadeavhjälpande<br />
arbetet med det förebyggande.<br />
Året har givit värdefulla<br />
erfarenheter som kommer att tas<br />
tillvara i det fortsatta arbetet att<br />
utveckla organisationen.<br />
Rekrytering av brandmän och<br />
kompetensutbildning av brandbefäl<br />
har under året intensifierats<br />
för att möta kommande<br />
pensionsavgångar.<br />
Under året genomfördes 2 035<br />
insatser till bränder och andra<br />
nödlägen. Antalet insatser under<br />
året har varit normalt – dock något<br />
fler än under 2001. Insatserna<br />
har varit jämnt fördelade<br />
under året med något undantag.<br />
Av totalt 2 035 insatser har 975<br />
erfordrat utryckning från mer än<br />
en station. Detta innebär att en-<br />
heterna från <strong>kommun</strong>ens brandstationer<br />
sammantaget under<br />
året varit aktiverade 3 010<br />
gånger.<br />
Insatsstatistik för brandstationerna:<br />
Centrum ........................ 1 109<br />
Fyrislund ............................ 757<br />
Rosendal ............................ 447<br />
Storvreta ............................ 107<br />
Skyttorp ............................... 42<br />
Knutby ................................ 43<br />
Almunge .............................. 68<br />
Knivsta ............................... 211<br />
Järlåsa .................................. 83<br />
Björklinge........................... 143<br />
Insatserna har fördelats jämnt<br />
mellan veckans dagar, men under<br />
dygnet inträffade flest olyckor<br />
mellan kl. 12 och 14 och det lägsta<br />
antalet mellan kl. 02 och 04.<br />
Uppmärksammade<br />
händelser<br />
Eskils servicehus –<br />
Torkelsgatan 17-19<br />
Under början av året inträffade<br />
två identiska bränder inom en<br />
vecka vid Eskils servicehus. Vid<br />
räddningsenheternas ankomst var<br />
lägenheterna övertända och kraftiga<br />
lågor slog ut genom fönstret<br />
på båda sidor om huset. Första<br />
insatsen var att samtidigt påbörja<br />
livräddning och förhindra brandspridning.<br />
Branden bekämpades i<br />
inledningen av två brandstyrkor.<br />
Efter några minuter anlände den<br />
tredje brandstyrkan till platsen<br />
och inriktade sitt arbete på att<br />
förhindra brandspridning till vind<br />
och ventilationssystem. Vid de<br />
två bränderna omkom två personer.<br />
Bränderna fick stor uppmärksamhet<br />
såväl i massmedia<br />
som hos allmänhet och politiker.<br />
Lägenheterna saknade brandvarnare,<br />
alternativt fungerande<br />
brandvarnare. Ansvaret för detta<br />
åvilar lägenhetsinnehavaren och<br />
nu påbörjades en intensiv inventering<br />
och utredning av bl.a.<br />
<strong>kommun</strong>ens ansvar och policy<br />
vad gäller brandskydd i äldreboenden.
Saluhallen – S:t Eriks torg<br />
En brand utbröt i Saluhallen någon<br />
gång på morgonen den 9 maj<br />
och upptäcktes strax efter kl.<br />
08.00 av närboende. Larmet inkom<br />
till SOS-centralen kl. 08.08<br />
och den första räddningsstyrkan<br />
var på plats kl. 08.14. Stationerna<br />
i Centrum och Rosendal larmades<br />
direkt och – så snart brand<br />
konstaterats – även station Fyrislund.<br />
Inriktningen på arbetet blev till<br />
en början att dämpa brandförloppet<br />
och om möjligt se till<br />
att evakuera personer som eventuellt<br />
kunde befinna sig i byggnaden.<br />
Brandspridningen till<br />
Walmstedtska gården undanröjdes<br />
och den fortsatta insatsen<br />
inriktade sig på den befarade<br />
brandspridningen till restaurang<br />
Guldkanten och uteserveringen<br />
Åkanten. Räddningstjänstens<br />
operativa del avslutades kl. 22.00<br />
och engagerade brandförsvarets<br />
alla tillgängliga resurser i insatsen<br />
eller i beredskap för andra nödlägen.<br />
Saluhallen inrymde sex butiker<br />
och tre restauranger. Den byggdes<br />
1909 och har vid ett flertal<br />
tillfällen byggts om. Byggnaden<br />
bestod av en stor hall, den s.k.<br />
butiksdelen, och en del i två plan<br />
med bl.a. restaurang. Hallen, källaren<br />
och restaurangen utgjorde<br />
varsin brandcell. Byggnaden saknade<br />
brandlarm.<br />
Teleavbrottet den 2 oktober<br />
Den 2 oktober orsakade störningar<br />
i elförsörjningen ett fem<br />
timmar långt teleavbrott i <strong>Uppsala</strong><br />
län, varvid både det fasta<br />
telenätet och mobiltelenätet<br />
slogs ut, med undantag för<br />
Comviqs mobiltelefoni. Under<br />
avbrottstiden kunde endast 30<br />
procent av länets invånare ringa<br />
nödnumret 112.<br />
Grundorsaken till avbrottet var<br />
att den utrustning, som skall<br />
skydda telecentralerna mot kraftiga<br />
spänningsvariationer, skadats<br />
varför den upphörde att fungera.<br />
Inte endast telefonin drabbades,<br />
utan även dataöverföringen mellan<br />
terminaler och servrar slogs<br />
ut. Iordningställande av reservsystem<br />
för mottagande och vidarebefordran<br />
av larm blev en svår<br />
utmaning. Som tillfällig <strong>kommun</strong>ikationscentral<br />
användes <strong>Uppsala</strong><br />
brandförsvars ledningsfordon<br />
(C 118) som tillsammans med<br />
andra utplacerade brandfordon<br />
fick förmedla larm från allmänheten.<br />
Även om uppgiften löstes,<br />
har händelsen givit upphov till<br />
en rad frågeställningar som nu<br />
utreds. Utbildning kommer att<br />
genomföras bl.a. för att höja kunskapen<br />
om reservsystem. Samlokaliseringen<br />
av <strong>kommun</strong>ens<br />
lednings- och räddningscentral<br />
(KLRC) och SOS-centralen samt<br />
samarbetet med länets samver-<br />
Branden i Saluhallen den 9 maj.<br />
kansorgan Cesam-C bidrog till<br />
att allvarliga konsekvenser kunde<br />
undvikas.<br />
Bärby brandstation<br />
Brandstationen i Bärby blir efter<br />
flytten från Centrum en av tre<br />
likvärdiga brandstationer i staden.<br />
Tillsammans med brandstationen<br />
i Rosendal kommer de<br />
två brandstationerna att ha citykärnan<br />
som primäransvar. Den<br />
redan tidigare försenade inflyttningen,<br />
beräknad till årsskiftet<br />
<strong>2002</strong>/2003, har på grund av<br />
överklagande ytterligare försenats.<br />
Utsträckt dispens från<br />
23<br />
Arbetsmiljöverket tillåter dock<br />
brandförsvaret att nyttja lokalerna<br />
i Centrum t.o.m. oktober<br />
2003. Byggnationen av Bärbystationen<br />
kunde påbörjas under<br />
hösten med ett första spadtag<br />
den 14 augusti <strong>2002</strong>.<br />
Räddningscentralen<br />
Kommunens lednings- och<br />
räddningscentral (KLRC) är samlokaliserad<br />
med SOS-centralen i<br />
C län. Verksamheten bedrivs<br />
inom de fyra huvudområdena<br />
räddningscentral/inre befäl, data,<br />
tele/radio och automatlarm.<br />
Räddningscentralen ansvarar<br />
också för funktionerna räddningschef<br />
i beredskap, jourhavande<br />
brandingenjör och<br />
yttre befäl.<br />
Årets verksamhet har präglats<br />
av nyrekrytering, introduktion<br />
och kompetensutveckling av<br />
främst inre befäl i räddningscentralen,<br />
för att möta pensionsavgångar.<br />
Utbildning i stabsmetodik<br />
och ledningsteknik har i<br />
samarbete med länsstyrelsen genomförts<br />
internt, men även för<br />
andra räddningstjänster och myndigheter.<br />
Den förvaltningsinterna växeln
har under året upphört. Brandförsvarets<br />
abonnemang har anpassats<br />
och ingått som en del i<br />
<strong>kommun</strong>ens omläggning av alla<br />
telefonnummer i <strong>kommun</strong>växeln.<br />
Under året har förvaltningens<br />
dataansvar flyttats från administrationen<br />
till räddningscentralen.<br />
Projektet ”tunna klienter” har<br />
slutförts, vilket innebär att arbetet<br />
nu sker mot tre servrar i stället<br />
för mot den egna hårddisken.<br />
Under året har åtta nya objekt<br />
med automatlarm tillkommit.<br />
Besiktningar av anläggningar har<br />
främst inriktats mot anläggningar<br />
med ett större antal onödiga<br />
larm. Genomsnittet av onödiga<br />
larm var under året 1,5 per anläggning,<br />
vilket är klart under<br />
riksgenomsnittet. Värt att notera<br />
är att en större brand kunde undvikas<br />
vid Kemikum tack vare det<br />
automatiska brandlarmet. En<br />
brännare i ett laboratorium hade<br />
vält, varvid materiel fattat eld.<br />
Brandförsvaret var snabbt på<br />
plats och kunde släcka branden.<br />
Likartade insatser har även noterats<br />
vid Nyby servicehus och<br />
Svavagallerian.<br />
Räddningschef i beredskap<br />
övergick fr.o.m. den 1 juli <strong>2002</strong><br />
till en länsgemensam resurs inom<br />
ramen för samarbetsorganisationen<br />
Räddsam-C. I Chefsberedskapen<br />
ingår fem personer<br />
av vilka tre kommer från <strong>Uppsala</strong><br />
och en från vardera Enköping<br />
och Östhammar.<br />
PROJEKT<br />
Jämställdhet<br />
En helg i september månad inbjöds<br />
15 kvinnor att prova på<br />
brandmannayrket och få ökad<br />
kännedom om räddningstjänsten.<br />
Syftet var att locka fler kvinnor<br />
till brandmannayrket för att på<br />
sikt kunna öka andelen kvinnor<br />
inom yrket vid <strong>Uppsala</strong> brandförsvar.<br />
Under året har <strong>Uppsala</strong> brandförsvar<br />
ingått i ett EU-projekt –<br />
Equal – tillsammans med<br />
Försvarsmakten, Länspolismyndigheten<br />
i <strong>Uppsala</strong> län, <strong>Uppsala</strong><br />
akademiska sjukhus m.fl.<br />
Projektet är delfinansierat av Europeiska<br />
Socialfonden och löper<br />
<strong>2002</strong>-2004. Målet med partnerskapet<br />
är bl.a. att bidra till att<br />
öka kunskapsnivån och insikt om<br />
jämställdhet. Syftet är att starta<br />
utvecklingsprocesser som skall<br />
resultera i bestående förändringar,<br />
som ökar jämställdheten.<br />
Miljö/arbetsmiljö<br />
All tillsvidareanställd personal<br />
har genomgått en halvdagsutbildning<br />
i ämnet ”Hållbar<br />
utveckling”.<br />
I samarbete med miljökontoret<br />
har analyser gjorts på spillvatten<br />
från brandförsvarets övningsfält<br />
med gott resultat. Vidare har<br />
man övergått till mer miljöanpassade<br />
bränslen.<br />
Personalen på övningsfältet har<br />
medverkat vid uppföljning av<br />
arbetsmiljöarbetet vid övningsanläggningen.<br />
FÖREBYGGANDE<br />
VERKSAMHET<br />
Byggverksamheten<br />
Under året har nyproduktion och<br />
omfattande om- och tillbyggnad<br />
främst utförts av universitetet,<br />
landstinget, f d Pharmacia och<br />
nya biotech-företag. Bostäder och<br />
lägenheter för studenter har planerats<br />
och byggts. Byggnation av<br />
nya E 4:an öster om staden har<br />
påbörjats. Utbyggnad av stambanan<br />
till dubbelspår har inletts.<br />
Brandförsvaret har deltagit vid<br />
projektmöten, rådgivning och<br />
besiktningar. Under året har ett<br />
stort antal byggsamråd genomförts.<br />
I samarbete med stadsbyggnadskontoret,<br />
enligt plan- och<br />
bygglagen, har 93 yttranden avgivits.<br />
Tillsyn<br />
Under året har 387 besiktningar,<br />
brandsyner och tillsyner utförts.<br />
Detta motsvarar drygt 70 procent<br />
av de planerade brandsynerna.<br />
Utöver detta har ett<br />
antal oanmälda kvällsbrandsyner<br />
genomförts, främst gällande samlingslokaler.<br />
Denna typ av brandsyner<br />
företas i samarbete med<br />
andra myndigheter.<br />
Automatiska brandlarm<br />
En utredning om möjligheten<br />
att förbättra och utveckla överföringar<br />
av brandlarm via radiolänk<br />
har påbörjats. Syftet är<br />
främst minskad sårbarhet vid<br />
teleavbrott och på sikt minskade<br />
kostnader.<br />
Tillståndsärenden<br />
Brandförsvarets tre distrikt är remissinstans<br />
för tillståndsärenden.<br />
Ärendena handläggs av Polismyndigheten<br />
(ordningslagen och<br />
lagen om explosiva varor), stadsbyggnadskontoret<br />
(lagen om<br />
brandfarliga och explosiva varor)<br />
och delegationen för serveringstillstånd<br />
(alkohollagen). Under<br />
året besvarades 121 ärenden från<br />
Polismyndigheten, 36 från stadsbyggnadskontoret<br />
och 13 från<br />
delegationen för serveringstillstånd.<br />
Hetarbetstillstånd har<br />
meddelats vid 25 tillfällen. Tillsyn<br />
av Valborgsmässoeldar har<br />
gjorts på 120 platser.<br />
Brandutredningar<br />
Brandutredningarna görs normalt<br />
i samarbete med Polismyndigheten<br />
och ger värdefull information<br />
till det skadeförebyggande<br />
arbetet. I de fall brottsmisstanke<br />
ej föreligger slutförs utredningen<br />
av brandförsvarets två utbildade<br />
brandorsaksutredare. Särskild<br />
brandorsaksutredning har utförts<br />
vid 14 tillfällen.<br />
24<br />
Särskild utredning<br />
Under våren genomfördes inventering<br />
och kartläggning av 129<br />
anläggningar för s.k. särskilt boende/vårdboende<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
Kartläggningen har berört ca<br />
2 500 boende och 2 900 anställda.<br />
Ett programförslag för<br />
säkerhetshöjande åtgärder inom<br />
<strong>kommun</strong>ens särskilda boendeformer<br />
antogs under hösten. I<br />
samband med arbetet har framtagits<br />
kriterier för brandskydd<br />
vid upphandling av vårdboende<br />
såväl internt som externt.<br />
Riskhänsyn i<br />
samhällsplaneringen<br />
Medverkan sker på många olika<br />
sätt, exempelvis genom remissvar<br />
på detaljplaner, medverkan i<br />
projektmöten och andra utredningar.<br />
Under året har ett trettiotal<br />
yttranden om detaljplaner<br />
avgivits. Av särskilt intresse kan<br />
nämnas planerad utbyggnad öster<br />
om Viktoria och påbyggnad av<br />
parkeringshuset Grimhild.<br />
Information, råd och<br />
anvisningar<br />
Under året har ca 1 500 råd och<br />
anvisningar lämnats i olika sammanhang.<br />
De flesta sker i samband<br />
med om-, till- eller nybyggnation.<br />
Många råd lämnas till allmänheten<br />
på den särskilt inrättade<br />
jourtelefonen 727 30 20,<br />
alternativt via e-postadressen<br />
7273020@uppsala.se, som är<br />
öppen för ändamålet.<br />
Brandlarm i alla bostäder<br />
Frågan om brandlarm i alla bostäder<br />
har beretts under året och ett<br />
handlingsprogram för 2003 har<br />
utarbetats. Fr.o.m. den 1 januari<br />
2003 är det obligatoriskt med<br />
brandlarm i alla hushåll. Stadigvarande<br />
bostäder, fritidshus, studentrum<br />
och husvagnar räknas<br />
som hushåll. Målet med beslutet<br />
är att antalet dödsbränder skall<br />
minimeras.<br />
KOMMUNAL BEREDSKAP<br />
OCH CIVILT FÖRSVAR<br />
Översyn av beredskapsorganisationen<br />
har ingått som ett delprojekt<br />
i <strong>kommun</strong>ens omorganisation.<br />
<strong>Nämndernas</strong> och förvaltningarnas<br />
ansvar vad avser beredskapsplanering<br />
regleras. Vid<br />
brandförsvaret och i samarbete<br />
med övriga förvaltningar finns en<br />
särskild organisation för krishantering<br />
vid inträffade händelser.<br />
Organisationen har aktiverats<br />
vid 15 tillfällen.<br />
Under året har <strong>kommun</strong>ens<br />
krisgrupper övats och beredskapsplanerarna<br />
fortbildats.<br />
UTBILDNING<br />
Utbildning – Viktoria utbildnings-<br />
och övningsanläggning<br />
Extern utbildning<br />
Eurest AB övertog genom avtal<br />
driften av restaurang-, konferens-<br />
och hotellverksamheten vid Viktoria<br />
fr.o.m. den 1 januari <strong>2002</strong>.<br />
Avtalet innebär att utbildning<br />
med inriktning på brand fortsättningsvis<br />
bedrivs av brandförvaret,<br />
medan övrig kurs- och konferensverksamhet<br />
bedrivs i Eurests<br />
regi.<br />
Inom området extern utbildning<br />
har ett stort antal kurser<br />
genomförts. Både teoretisk och<br />
praktisk utbildning har genomförts<br />
för såväl större företag som<br />
för omsorgsverksamhet. Som en<br />
följd av två tragiska bränder inom<br />
<strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>s verksamhet,<br />
där två personer innebrändes, har<br />
<strong>kommun</strong>en satsat extra mycket<br />
på att utbilda omsorgspersonal i<br />
brandskydd. Under året har 715<br />
personer genomgått denna utbildning.<br />
Samarbetet med Brandförsvarsföreningen<br />
<strong>Uppsala</strong> län har<br />
lett till följande kurser och<br />
informationsåtgärder:<br />
– Intern brandskyddskontroll<br />
– Heta arbeten<br />
– Hantering av mindre mängd<br />
brandfarliga varor<br />
– Självskyddskurser<br />
– Information i årskurs 2<br />
Intern utbildning<br />
Den interna utbildningen har<br />
främst vänt sig till räddningspersonalen<br />
och följt räddningstjänstplanens<br />
intentioner.<br />
Heltidspersonalen har under<br />
året genomfört ett sextiotal<br />
övningar. Deltidspersonalen övas<br />
vid 2 tillfällen varje månad,<br />
totalt 24 under året.<br />
TEKNIK OCH<br />
SERVICE<br />
Avdelningen för teknik och service<br />
ansvarar för stödverksamhet<br />
vid förvaltningen främst gällande<br />
fastigheternas drift och underhåll,<br />
materielinköp och service<br />
samt övningsanläggningen Viktoria.<br />
Under året har ansvaret utökats<br />
med lokalvård av anläggningen.<br />
Verksamheten utgör även<br />
stöd till räddningstjänsten vid insatser.<br />
Vid ett tiotal tillfällen har<br />
man biträtt brandstyrkan med<br />
förstärkningsresurser.<br />
I samband med intern och extern<br />
utbildning har genomförts<br />
bl.a.:<br />
- Övningsförberedelser vid 1 027<br />
tillfällen<br />
- Omladdning av handbrandsläckare<br />
1 878 st<br />
- Service andningsskydd 1 761 st<br />
- Fyllning av luftpaket för rökdykning<br />
4 024 enheter
BESTÄLLARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat blev ett överskridande<br />
på -5 679 tkr. Resultatet<br />
hänför sig till två olika verksamheter<br />
enligt följande:<br />
En del av överskridande, -2 700<br />
tkr, gäller utökad beställning<br />
inom grundskolan. Utökningen<br />
är en konsekvens av att socialnämnden,<br />
enligt beslut i <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
under <strong>2002</strong>, inte kunnat<br />
genomföra den avgiftshöjning,<br />
som planerats.<br />
Beställningarna av den obligatoriska<br />
särskolan resulterade i ett<br />
överskridande på -3 070 tkr som<br />
är relaterat till skolornas krav på<br />
kostnadstäckning för särskoleundervisningen.<br />
Årets verksamhet<br />
Individ och familjeomsorg<br />
Nämnden har beställt adoptionsutredningar,<br />
familjerättsbyrå,<br />
familjehemsrekrytering, utbildning<br />
av familjehem, feriehemsplacering,<br />
gruppbehandling för<br />
barn till missbrukare, miljöterapeutisk<br />
behandlingsinriktad<br />
träningsverkstad för ungdom,<br />
medling mellan unga gärningsmän<br />
och deras brottsoffer,<br />
ungdomsenhet, ungdomsteam,<br />
bostadsenhet, familjerådgivning,<br />
öppen rehabiliterande verksamhet<br />
för psykiskt sjuka, narkotikasektion,<br />
socialjour, utveckling av<br />
insatser för vuxna missbrukare<br />
och insatser för ungdom.<br />
Skola<br />
Nämnden har beställt specialundervisning,<br />
(hörselklass, ambulerande<br />
hörsellärare, synlärare<br />
och konsultlärare i grundskolan,<br />
Folke Bernadotteskolan, sjukhusundervisning)<br />
och skolhälsovård.<br />
SOCIALNÄMNDEN<br />
Ordförande: Ingrid Lindahl (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Barbro Westrin (fp) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Per-Olof Forsblom (lön 500 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 664 årsarbetare<br />
Grundsärskola<br />
Socialnämnden har beställt<br />
grundsärskola och träningssärskola<br />
för hela <strong>kommun</strong>en från<br />
<strong>kommun</strong>delsnämnderna och<br />
centrala funktioner för särskolan<br />
(elevvård och konsultlärare) från<br />
socialnämnden utförare.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Nämnden har beställt daglig<br />
verksamhet för funktionshindrade<br />
för hela <strong>kommun</strong>en.<br />
Övrig vård och omsorg<br />
Nämnden har beställt stöd till<br />
LSS-handläggare, fritidskonsulentverksamhet<br />
för funktionshindrade,heminstruktörsverksamhet,<br />
social service för dövgrupperna,<br />
hjälpmedelsenhet<br />
och dagverksamhet för psykiskt<br />
funktionshindrade.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens ambition har varit att<br />
utveckla socialförvaltningen i rollen<br />
som ett <strong>kommun</strong>gemensamt<br />
resurs- och kunskapscentrum.<br />
Förvaltningens verksamheter ska<br />
drivas och utvecklas i dialog med<br />
uppdragsgivarna, som till största<br />
delen är <strong>kommun</strong>delsnämnderna/-förvaltningarna.<br />
Dialogen har förts t ex i olika<br />
<strong>kommun</strong>- eller länsövergripande<br />
grupper, där socialförvaltningen<br />
är representerad. Exempel på<br />
grupper där förvaltningen varit<br />
företrädd under året är centrala<br />
myndighetsgruppen, ledningsgruppen<br />
för LSS-frågor, ledningsgruppen<br />
för utbildningsfrågor<br />
inom skolan, IFO-samrådet,<br />
referensgrupper omkring förvalt-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Individ- och familjeomsorg 37 734 37 734 0 41 262 41 262 41 262 0<br />
Grundskola 16 269 16 269 6 361 29 478 23 117 20 417 -2 700<br />
Grundsärskola 116 075 116 075 12 714 111 975 99 261 96 191 -3 070<br />
Uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 0 0<br />
Verksamhet för personer med utvecklingsstörning 107 182 107 182 0 109 151 109 151 109 151 0<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 5 110 5 110 0 5 510 5 510 5 510 0<br />
Infrastruktur, skydd m.m. 0 0 0 0 0 0 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 0 0 0 0 0 0 0<br />
Särskilt riktade insatser 0 0 0 0 0 0 0<br />
Politisk verksamhet 615 615 0 524 524 615 91<br />
Totalt 282 985 282 985 19 075 297 900 278 825 273 146 -5 679 4 160<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
25<br />
ningens institutioner samt FoUsamrådet.<br />
Skola<br />
Socialnämnden har haft ansvar<br />
för olika former av specialundervisning<br />
för barn med behov av<br />
särskilt stöd samt för centrala<br />
resurser för skolhälsovården.<br />
Skolverksamhet har bedrivits<br />
i hörselklass, språk- och talklass,<br />
i åtta skoldaghem, tre för högstadieelever<br />
och fem för lågstadieoch<br />
mellanstadieelever samt i<br />
Folke Bernadottehemmets pedagogiska<br />
verksamhet.<br />
Eleverna har undervisats i små<br />
grupper. Varje elev har haft individuellt<br />
utformade åtgärdsprogram<br />
som upprättats tillsammans<br />
med elev, föräldrar och hemskola.<br />
Eleverna har haft stora<br />
möjligheter att välja studietakt<br />
och svårighetsgrad. Några av enheterna<br />
har producerat egna läromedel,<br />
som svarar upp mot<br />
elevgruppens behov. Samverkan<br />
med föräldrarna har varit strukturerad<br />
och formerna har utvecklats<br />
kontinuerligt. Skolråd har<br />
införts vid Folke Bernadottehemmets<br />
pedagogiska verksamhet.<br />
De enkäter och intervjuer som<br />
gjorts med föräldrar under året<br />
har visat att man är mycket nöjd<br />
med verksamheterna. De avgifter<br />
som tagits ut för verksamheten<br />
har inte täckt kostnaderna.<br />
Socialnämndens begäran att få<br />
anpassa avgifterna till kostnaderna<br />
har avslagits av <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
I samband med att rektorstjänsten<br />
vid Folke Bernadottehemmets<br />
pedagogiska verksamhet<br />
blivit vakant har ledningsstrukturen<br />
för hela Folke<br />
Bernadottehemmet, alltså även<br />
den del Landstinget har ansvar<br />
för, setts över. Ett förslag har tagits<br />
fram som förordar en gemensam<br />
ledningsfunktion för hela<br />
verksamheten.<br />
Området visar ett överskridande<br />
på -3 629 tkr. En del av<br />
överskridande hänför sig till<br />
Folke Bernadottehemmets pedagogiska<br />
verksamhet. En annan<br />
orsak till överskridandet är att<br />
nämnden haft kostnader för övertalig<br />
personal inom området.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Personer med utvecklingsstörning,<br />
autism eller autismliknande<br />
tillstånd samt personer med betydande<br />
och bestående begåvningsmässiga<br />
funktionshinder efter<br />
hjärnskada i vuxen ålder har<br />
rätt till daglig verksamhet enligt<br />
lagen om stöd och service till<br />
vissa funktionshindrade (LSS).<br />
Inom detta område har integrerings-<br />
och delaktighetsfrågorna<br />
allt mer kommit i förgrunden.<br />
För att nå målet om ökad integrering<br />
har personal avdelats för<br />
att direkt arbeta med enskilda<br />
personers integrering ute i samhället.<br />
Brukarna har efter träning<br />
och arbetsprövning erhållit arbete<br />
i enskilda företag eller organisationer.<br />
Personal inom den<br />
dagliga verksamheten besöker arbetsplatserna<br />
fortlöpande för att<br />
ge stöd och trygghet till såväl<br />
brukaren som till arbetsplatsens<br />
företrädare. Vid slutet av <strong>2002</strong><br />
arbetade c:a 95 personer, d.v.s.<br />
17 %, hel- eller deltid på olika arbetsplatser<br />
på den ordinarie arbetsmarknaden.<br />
Detta är en ökning<br />
med c:a 30 personer jämfört<br />
med föregående år. Det är angeläget<br />
att finna nya arbetsplatser<br />
så att fler arbetstagare kan få<br />
möjlighet att komma ut till den<br />
öppna arbetsmarkmarknaden.<br />
För att locka företag att anställa<br />
utvecklingsstörda personer var<br />
daglig verksamhet representerat<br />
på <strong>2002</strong> års företagarforum. 50<br />
företag anmälde intresse av att<br />
anställa någon utvecklingsstörd<br />
person, varav c:a 30 bedöms ha<br />
lämpliga arbetsuppgifter att erbjuda.<br />
Flera grupper som tidigare<br />
inte varit integrerade på öppna<br />
arbetsplatser har blivit det. Daglig<br />
verksamhet har skapat bättre<br />
strukturer för att främja brukarnas<br />
möjligheter att pröva nya<br />
arbetsuppgifter och därmed få<br />
ökade möjligheter att välja vad<br />
de vill arbeta med.
Socialnämnden.<br />
Fyrtio stycken brukare inom<br />
daglig verksamhet har deltagit i<br />
en utbildning, som utformats på<br />
samma sätt som den utbildning<br />
personalen tidigare genomgått.<br />
Utbildningen gav möjlighet att<br />
utifrån ett historiskt perspektiv<br />
ha visioner för framtiden. Den<br />
blev mycket uppskattad.<br />
Upphandling av resor till och<br />
från daglig verksamhet har genomförts<br />
under året. Målsättningen<br />
har varit att personerna<br />
inom daglig verksamhet på bästa<br />
möjliga sätt ska kunna resa mellan<br />
hemmet och verksamheten.<br />
Resandet ska också bidra till att<br />
öka livskvaliteten för personerna<br />
och bidra till att de kan utveckla<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
sina egna möjligheter och färdigheter<br />
och kunna känna sig delaktiga<br />
i samhället. Förvaltningens<br />
tjänstemän inom området har<br />
följt upp den nya organiseringen<br />
av resorna, varvid uppkomna fel<br />
har kunnat rättas till.<br />
Enheterna inom daglig verksamhet<br />
har framgångsrikt arbetat<br />
för att minska kostnaderna efter<br />
varje enhets förutsättningar.<br />
Det har lett till ett överskott på<br />
1 095 tkr.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
I enlighet med <strong>kommun</strong>ens<br />
inriktningsmål har förvaltningen<br />
utvecklat och ökat tidiga insatser<br />
inom individ- och familje-<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd 0 82 0 9<br />
Grundskola 53 622 54 892 -3 629 -4 540<br />
Grundsärskola 8 332 7 460 487 -267<br />
Uppdragsutbildning 1 397 3 263 167 85<br />
Verksamhet för personer med utvecklingsstörning 120 125 112 982 1 095 1 744<br />
Övrig vård och omsorg 43 198 38 271 1 536 1 007<br />
Individ- och familjeomsorg 147 526 140 105 311 680<br />
Särskilt riktade insatser 82 395 87 800 -1 977 -1 784<br />
Stödverksamhet till kärnverksamheten 23 283 21 747 0 308<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
479 878 466 602 -2 010 -2 758<br />
ingående -18 710 -15 951<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
-2 010 -2 758<br />
utgående -20 719 -18 710<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
26<br />
omsorgen. Således har Trappan<br />
utökat gruppverksamheten för<br />
barn till missbrukande föräldrar.<br />
De har också utökat verksamheten<br />
för barn i våldets närhet.<br />
Beslut har tagits om att utöka<br />
antalet jourfamiljer i anslutning<br />
till <strong>Uppsala</strong> akut- och utredningscentrum.<br />
Fält- och citygruppen<br />
har förstärkts. Ungdomsteamet,<br />
som är en samverkan mellan socialtjänst<br />
och gymnasieskolorna,<br />
har i ökad utsträckning använt<br />
programmet ”ringa narkotikabrott”<br />
(RNB) i samverkan med<br />
föräldraföreningen mot narkotika<br />
(FMN). Behovet av samverkan<br />
mellan socialtjänsten och grundskolan<br />
har uppmärksammats i<br />
olika sammanhang. Förslag till en<br />
sådan verksamhet har tagits fram<br />
av ungdomsteamet.<br />
Efterfrågan på platser vid Akutoch<br />
utredningsinstitutionerna<br />
Lindgården och Nyckelaxet har<br />
varit liten under sommaren och<br />
hösten, vilket inneburit att man<br />
kunnat svara upp mot den efterfrågan<br />
på akutplatser som funnits.<br />
I samverkan mellan Kriminalvården,<br />
arbetsförmedlingen –<br />
rehab och <strong>kommun</strong>en har en så<br />
kallad Kramienhet startats i form<br />
av ett projekt som ska pågå till<br />
sista december 2003. Syftet är att<br />
få ut ungdomar, som avtjänat<br />
fängelsestraff, i arbete. Enheten<br />
har plats för 8 personer i varje<br />
kurs, som är 4 veckor. Efter kursen<br />
följer minst 20 dagars praktik.<br />
Socialnämnden har fått ansvar<br />
för att bedriva verksamhet med<br />
”personliga ombud” som ska<br />
hjälpa psykiskt funktionshindrade<br />
att få sina behov och<br />
rättigheter tillgodosedda. Verksamheten<br />
finansieras huvudsakligen<br />
genom statsbidrag. Man är<br />
fortfarande i ett uppbyggnadsskede.<br />
C:a 70 personer har kontaktat<br />
verksamheten för att informera<br />
sig om den och ett 30-tal<br />
personer har under året fått personligt<br />
ombud.<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Sedan våren 1999 har förvaltningen<br />
medverkat i att utveckla<br />
en modell för effektivare integration<br />
av invandrare och flyktingar<br />
på arbetsmarknaden inom ramen<br />
för länets tillväxtavtal. I detta<br />
samarbete ingår förutom socialförvaltningenarbetsmarknadssekretariatet,<br />
arbetsförmedlingen,<br />
lässtyrelsen, landstinget, Migrationsverket<br />
och sedan år 2000<br />
även Integrationsverket.<br />
Olika former av samverkan har<br />
sedan dess prövats. Erfarenheterna<br />
från dessa har under <strong>2002</strong><br />
tagits tillvara i ett projekt benämnt<br />
”INTROSAM”, där arbetsförmedlingen,<br />
<strong>kommun</strong>ens<br />
flyktingmottagning, <strong>kommun</strong>ens<br />
svenskundervisning för invand-
are samt Migrationsverket deltar.<br />
Projektet finansieras av EUmedel.<br />
Genom projektet avser man att<br />
utforma en modell för att samordna<br />
berörda myndigheters insatser<br />
så att invandrare/flyktingar<br />
snabbare kommer in på arbetsmarknaden.<br />
Man kommer att erbjuda<br />
målgruppen relevanta insatser<br />
snabbare än vad som skett<br />
hittills och man ska också bättre<br />
tillvarata de enskilda individernas<br />
erfarenheter och kunskaper.<br />
Socialnämndens invandrar- och<br />
flyktingverksamheter tillsammans<br />
med Eddaskolan (som<br />
bedriver svenskundervisning för<br />
invandrare) och enheter inom<br />
landstinget bedrev under 2001<br />
ett hälsoprojekt, riktat till lågutbildade<br />
kvinnor med flera<br />
barn. Målet var att förbättra<br />
kvinnornas hälsa och därigenom<br />
öka deras möjlighet att tillgodogöra<br />
sig svenskundervisning och<br />
samhällsinformation under<br />
introduktionstiden. Resultatet av<br />
insatserna blev lyckat och projektet<br />
har under <strong>2002</strong> övergått i ett<br />
stort transnationellt EU-projekt<br />
benämnt REKOMP.<br />
Introduktionsbyrån har ingått i<br />
styrgrupp och ledningsgrupp för<br />
ett projekt som bedrivs av Enheten<br />
för transkulturell psykiatri<br />
NYCKELTAL<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000 1999 1998 1997 1996<br />
Familjerättslig verksamhet<br />
Antal vårdnadsremisser 166 200 217 183 160 145 92<br />
Antal rådgivningsärenden i vårdnadsfrågor 190 201 197 197 135 102 87<br />
Antal faderskapsutredningar<br />
Familjerådgivning<br />
1 081 1 071 1 030 962 962 950 993<br />
Antal genomförda samtal 1 935 2 098 2 235 1 998 2 087 2 047 1 994<br />
Antal nyanmälningar 618 696 700 505 564 546 519<br />
Väntetid<br />
Socialjour<br />
0-11v 0-10v 0-9v 0-5v 0-4v 0-4v 0-10 v<br />
Antal ärenden under 1 tim 3 912 3 756 3 402 3 611 3 358 3 546 3 712<br />
Antal ärenden över 1 tim<br />
Insatser mot missbruk<br />
1 706 1 595 1 472 1 402 1 292 1 246 1 350<br />
Antal deltagare i gruppbehandling 14 17 18 26 24 18 32<br />
Antal klienter i samtal, Råd o beh gr 301 304 258 296 286 235 271<br />
Antal ärenden, narkotikasekt 249 283 247 216 224 233 147<br />
Antal lgh, boende för psykiskt sjuka missbrukare 12 12 12 12 12<br />
Beläggning Vårdsätra vägen 76 101% 99% 106% 99% 94%<br />
Antal institutionsplatser, vuxna missbr (31/12) 45 45% 45 45 38 43 46<br />
Beläggning, Idun 91% 96 95% 98% 96% 80% 88%<br />
Beläggning Gottsunda Gård 65% 68% 45% 65% -<br />
Beläggning Sagahemmet 100% 98% 93% 94% 93% 95% 87%<br />
Beläggning, natthärbärge, 10 platser<br />
Bostadssociala kontrakt<br />
71% 58% 66% 66% 56% 61% 58%<br />
Antal borätter 346 323 300 285 274 240 237<br />
Antal hyresrätter<br />
Insatser för barn och ungdom<br />
413 421 402 395 370 420 504<br />
Beläggning Ekeby verkstad, 9 platser 94% 73% 100% 115% 102% 117% 110%<br />
Antal platser för barn på Lindgården och Nyckelaxet (31/12) 18 18 15 12 12 16 16<br />
Beläggning Lindgården och Nyckelaxet 57% 75% 82% 90% 87% 58% 66%<br />
Antal platser på Nyckelgården 6 6 6 7 7 7 7<br />
Beläggning Nyckelgården 76% 77% 98% 67% 65% 80% 60%<br />
Antal institutionsplatser på Stadsskogens ungdomshem (31/12) 7 7 7 7 7 10 10<br />
Beläggning Stadsskogens ungd hem, 7 platser 114% 104% 78% 80% 70% 70% 56%<br />
Antal platser på Älby akut- och utredningshem 10 10 10 8<br />
Beläggning Älby akut o utr hem,<br />
Specialundervisning<br />
80% 91% 93% 94%<br />
Antal platser, skoldaghem (1jan / 31dec) 65/62 68/68 60/60 73/61 66/73 58/58 57/57<br />
Genomsnittligt antal inskrivna elever i skoldaghem 62 65 61 68 69 77 71<br />
Antal platser, särsk underv gr, Folke Bernadotteskolan (FBS) 23 23 23 24 23 23 21<br />
Antal barn i korttidsverksamhet, FBS<br />
Sysselsättning<br />
89 105 125 107 128 108 120<br />
Nova Start, ant inskrivn ungdom<br />
Daglig verksamhet för funktionshindrade<br />
110 111<br />
Antal arbetstagare under året<br />
Invandrare och flyktingar<br />
595 550 522 488 435 422 401<br />
Antal mottagna flyktingar 244 327 285 312 358 323 259<br />
Introduktionsersättning, antal hushåll<br />
Antal samhällsorienterande studiecirklar på modersmål<br />
395 435 372 378 403<br />
för flyktingar och invandrare 1 6 4 10 10 11 13<br />
Förmedlade genomgångsbostäder till flyktingar 68 121 111 93 77 73 61<br />
Förmedlade reguljära lägenheter till flyktingar 32 53 60 34 68 73 61<br />
Antal förskolebarn som får modersmålsstöd 559 574 560 591 489 498<br />
Antal utförda tolkuppdrag vid tolkförmedlingen 13 899 12 939 11 917 12 035 10 200 7 857 8 334<br />
Antal kunder vid tolkförmedlingen 1 003 981 950 900 800 760 700<br />
Antal språk där tolk finns 98 98 98 97 86 80 65<br />
Antal ärenden i Romerprojektet 62 69 51 66 50 54 44<br />
27<br />
inom Landstinget, benämnt ”Effektivare<br />
vård”. Inom projektet<br />
pågår utveckling av en ”stresskola”<br />
där man ska lära patienterna<br />
att hantera psykisk stress<br />
och psykiska trauman och därigenom<br />
förebygga vårdbehov.<br />
För nyanlända flyktingungdomar<br />
finns ett internetcafé<br />
där ungdomarna tränar <strong>kommun</strong>ikation<br />
på svenska. Bl.a. lär de<br />
sig körkortsteori på svenska.<br />
Ungdomarna får också träna sig i<br />
att hantera aggressioner på ett<br />
konstruktivt sätt.<br />
Modersmålsstöd ges till barn i<br />
förskolan som har annat modersmål<br />
än svenska. Under året har<br />
undervisningstiden per barngrupp<br />
minskat från 4 till 3 timmar<br />
i veckan och på detta sätt<br />
har kostnaden per barn kunnat<br />
minskas.<br />
Arbetet inom nämndens integrationsenhet<br />
har huvudsakligen<br />
fokuserats på familjefrågor med<br />
koncentration på arbete med familjer<br />
med kollektivistisk grundstruktur.<br />
Enheten har på olika<br />
sätt arbetat med att medvetandegöra<br />
och initiera både metodutveckling<br />
och nödvändiga politiska<br />
beslut i syfte att utveckla<br />
<strong>kommun</strong>ala verksamheter till de<br />
komplicerade villkor som föreligger<br />
bland flera familjer. Ett politiskt<br />
beslut resulterade i en rapport<br />
om flickor från patriarkala<br />
familjer. Denna ligger till grund<br />
för <strong>kommun</strong>ens fortsatta arbete i<br />
frågorna. Enheten har inom ett<br />
dussintal invandrarföreningar påbörjat<br />
ett omfattande EU-projekt<br />
med syfte att fördjupa diskussionerna<br />
kring familjefrågorna.<br />
Dessutom har enheten fungerat<br />
som akuthjälp för utsatta unga<br />
kvinnor och familjer, i väntan på<br />
den nya organisationens beslut.<br />
Enheten har under året fortsatt<br />
med sitt övergripande arbete att<br />
bygga förtroendeskapande relationer<br />
med civilsamhället och<br />
invandrarföreningar och samfund,<br />
för att i samverkan både<br />
ge röst åt och arbeta med såväl<br />
familjefrågorna som de övergripande<br />
integrationsprocesserna.<br />
Under senare år har enhetens<br />
funktion som språkrör och<br />
mellanstation mellan civilsamhället<br />
och de <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheterna förtydligats.<br />
Överskridandet inom området<br />
blev -1 977 tkr. De huvudsakliga<br />
orsakerna är bristande efterfrågan<br />
och därmed låga intäkter för<br />
sysselsättningsverksamheten<br />
Nova Start, kostnader för övertalig<br />
personal efter nedläggning<br />
av PS Prisma samt försening av<br />
överföring av statsbidrag<br />
(generalschablon) till barnmottagningsgruppen.<br />
Årets investeringar<br />
Under året har 7 004 tkr använts<br />
för inköp av bostäder (22 st) för<br />
såväl flyktingar som andra bostadslösa.<br />
Övriga investeringar<br />
har gjorts i form av inventarier<br />
och fortsatt datorisering inom<br />
hjälpmedelsenheten.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 0<br />
Utgifter 7 375 4 162<br />
Netto 7 375 4 162
Allmänt<br />
Tekniska beställarnämnden ansvarar<br />
för trafik-, väghållningsoch<br />
hamnfrågor, anläggning och<br />
underhåll av park- och naturområden,<br />
<strong>kommun</strong>ens verksamhetslokaler<br />
samt markfrågor<br />
inkluderande köp och försäljning<br />
av fastigheter. Nämnden ansvarar<br />
också för de taxefinansierade<br />
verksamheterna va-försörjning<br />
och avfallshantering. Antalet<br />
nämndledamöter i nuvarande<br />
mandatperiod är 15 med 11<br />
ersättare.<br />
TEKNISKA<br />
BESTÄLLARNÄMNDEN<br />
Ordförande: Irene Zetterberg (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Lars Bäcklund (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef: T f Jan Graffner (lön 568 800kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 111 årsarbetare<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Fastighetsverksamhet 97 819 97 819 577 288 666 902 89 614 81 394 -8 220 8 205<br />
Gatu- och naturverksamhet 142 464 142 464 49 558 207 386 157 828 157 156 -672 -15 364<br />
Staber, politisk verksamhet 0 0 704 704 0 0 0 0<br />
Staber, administration 0 0 14 058 14 058 0 0 0 0<br />
Totalt 240 283 240 283 641 608 889 050 247 442 238 550 -8 892 -7 159<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
FASTIGHETSAVDELNINGEN<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat redovisar ett underskott<br />
om 8,2 mkr.<br />
I resultatet ingår kostnader för<br />
utdömda viten avseende ej utförda<br />
OVK-anmärkningar uppgående<br />
till 2,6 mkr vilken skall<br />
täckas ur fastighetsavdelningens<br />
egna kapital.<br />
Underskottet på kostnadssidan<br />
beror, förutom ovan nämnda poster<br />
på framför allt ökade kostnader<br />
för planerat underhåll (sjuka<br />
hus), akut underhåll samt fjärrvärme<br />
till följd av den i slutet på<br />
2001 genomförda taxehöjningen.<br />
Det gångna året har ur klimatsynpunkt<br />
varit ett normalår där<br />
en förhållandevis kall vinter och<br />
höst kompenserats av en varm<br />
vår och sommar. Ökningen av<br />
värmekostnaden beror på årseffekten<br />
av ovan nämnda taxehöjning<br />
(+ 25 %), dels på grund<br />
av den högre förbrukningen i slutet<br />
av året. I förhållande till budget<br />
har kostnaderna ökat med ca<br />
För att klara sina åtaganden har<br />
nämnden stöd av ett tekniskt<br />
kontor. Vid <strong>2002</strong> års utgång var<br />
114 personer anställda vid kontoret,<br />
varav 2 visstidsanställd.<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat visar på ett sammantaget<br />
överskott för nämndens<br />
verksamhetsområden på<br />
35,6 mkr. Underskott i <strong>2002</strong> års<br />
verksamhet redovisas från den<br />
skattefinansierade verksamheten<br />
med 8,9 mkr. Den taxefinansi-<br />
7,4 mkr i förhållande till prognosen<br />
(augusti) med 5,6 mkr. Trots<br />
trimning av värmeanläggningarna<br />
samt olika åtgärder för att spara<br />
energi har detta inte kunnat<br />
kompensera kostnadshöjningen.<br />
I sammanhanget bör resultatet<br />
ses ur perspektivet att en omfattande<br />
standardhöjning av i<br />
första hand luftbehandlingsanläggningarna<br />
gjorts som radikalt<br />
höjer kvaliteten på inomhusmiljön<br />
till priset av en något<br />
högre energiförbrukning.<br />
Hyreskostnaderna har ökat<br />
i förhållande till budget med<br />
8,8 mkr i huvudsak genom att<br />
ett betydande antal nya provisorier<br />
hyrts in. Kostnaderna täcks<br />
av motsvarande intäkter i de fall<br />
inte enhetshyra tillämpas för<br />
objekten.<br />
Det planerade underhållet med<br />
speciellt riktade insatser till sjuka<br />
husproblem har kostat 34,5 mkr<br />
eller 4,5 mkr över budget. Åtgärder<br />
för att eliminera fukt- och<br />
mögelskador har under året ge-<br />
28<br />
erade verksamheten redovisar ett<br />
överskott på 44,5 mkr.<br />
Inom den skattefinansierade<br />
verksamheten redovisas underskott<br />
för delområdet fastighetsförvaltning<br />
med 8,2 mkr och för<br />
gatu- och naturverksamheten<br />
med 0,7 mkr.<br />
Inom den taxefinansierade<br />
verksamheten redovisas överskott<br />
för VA-verksamheten med<br />
29,2 mkr och för avfallsverksamheten<br />
med 15,3 mkr.<br />
nomförts i en mängd projekt bl.a.<br />
Astrakanens, Kullens, Lövstalöts<br />
och Brune förskolor samt Stenhammarskolan,<br />
Uppsävjaskolan,<br />
Valsätraskolan, Brantingsskolan<br />
och Eriksbergsskolan.<br />
Det löpande underhållet har<br />
under året ökat till ca 10,9 mkr<br />
över budget och ca 3,8 mkr över<br />
augustiprognosen. Utvecklingen<br />
är oroväckande och speglar den<br />
sedan många år kända följden av<br />
eftersatt planerat underhåll. Under<br />
lång tid har det planerade<br />
underhållet fått senareläggas eller<br />
omfördelas till ombyggnader initierade<br />
av myndighetskrav. Resultatet<br />
blir att allt fler haverier och<br />
akuta händelser måste åtgärdas,<br />
vilka leder till kortsiktiga och<br />
ofta dyra lösningar.<br />
Vidare kan noteras att entreprenadkostnaderna<br />
under perioden<br />
ökat kraftigt. Utbudet på<br />
byggnadsprojekt har resulterat i<br />
en ansträngd entreprenadsektor<br />
med försämrad konkurrens och<br />
en ökande prisnivå.<br />
Skattefinansierad<br />
verksamhet<br />
En sammanfattning över den<br />
skattefinansierade verksamheten<br />
inom tekniska beställarnämnden<br />
redovisas i nedanstående tabeller.<br />
Resultatet som uppvisar ett underskott<br />
om 8,9 mkr kommenteras<br />
utförligare under respektive<br />
verksamhetsområde.<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 52 348 62 286<br />
årets resultat -8 892 -10 287<br />
justeringar 0 350<br />
överföring från fond 0<br />
utgående 43 456 52 348<br />
Fonder 21 017 21 017<br />
På grund av den höga självrisken<br />
(5 mkr) på fastighetsförsäkringen<br />
har fastighetsförsäkringen<br />
inte kunnat utnyttjas.<br />
Detta har inneburit större<br />
påfrestningar på det planerade<br />
underhållet, främst beträffande<br />
sjuka hus samt det akuta,<br />
löpande underhållet.<br />
Årets verksamhet<br />
Årets verksamhet har resulterat i<br />
en genomförd kraftsamling och<br />
en samordnad fastighetsförvaltning<br />
med fokusering på myndighetskrav,<br />
skadeåtgärder, underhåll,<br />
fastighetsdrift och investeringar.<br />
Mark- och exploateringsverksamheten<br />
har under året i<br />
starkt ökad omfattning inriktats<br />
på planering, avtal och genomförande<br />
beträffande centralt belägna<br />
förändringsprojekt.<br />
Antalet ansökningar om<br />
bostadsanpassningsåtgärder har<br />
uppgått till ca 1 400 ärenden där
eslut fattats i 1 396 st.<br />
Det omfattande utvecklingsprojektet<br />
(QMU) har fortsatt<br />
under året. Projektet är en långsiktig<br />
investering som kommer<br />
att utmynna i ett kvalitets- och<br />
miljöledningssystem.<br />
Lokalförsörjning<br />
Den yttre fastighetsskötseln omfattande<br />
grönyte- och vinterskötsel<br />
inom de centrala delarna<br />
av <strong>Uppsala</strong> har under året utförts<br />
av externa entreprenörer och<br />
<strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> entreprenad.<br />
För landsorten har arbetena utförts<br />
av <strong>kommun</strong>delsförvaltningarna<br />
enligt upprättade överenskommelser.<br />
Inga nya upphandlingar<br />
har gjorts under året.<br />
Klimatmässigt har <strong>2002</strong> varit<br />
ett normalt år, trots den varma<br />
sommaren. Årseffekten av de<br />
höjda fjärrvärmetaxorna samt<br />
den relativt kalla vintern och<br />
hösten har dock medfört att<br />
budgeterade kostnader inte<br />
kunnat innehållas.<br />
Under året har en mängd åtgärder<br />
vidtagits för att minska<br />
energiåtgången och vattenförbrukningen<br />
i <strong>kommun</strong>ens fastigheter.<br />
Energianalyser har genomförts<br />
för fastigheter som enligt<br />
energistatistiken visat på hög energiförbrukning.<br />
Efter analysen<br />
har ett antal fastigheter specialstuderats,<br />
vilket resulterat i att<br />
projektering för ombyggnad av<br />
värmeinstallationerna genomförts.<br />
Av dessa kan nämnas installation<br />
av bergvärmeanläggning<br />
med värmepump kompletterad<br />
med solfångare vid Fjällnora friluftsgård.<br />
Vidare har en pelletsanläggning<br />
installerats i Danmarks<br />
skola.<br />
Nya återvinningsanläggningar<br />
för ventilation har installerats i<br />
Balderskolan, Luthagens förskola<br />
och Rektorsgården. Vidare har<br />
behovsstyrd ventilation installerats<br />
i Årstaskolan och Vaksalaskolan.<br />
Vattenbesparande åtgärder<br />
genomförs kontinuerligt genom<br />
installation av snålspolande<br />
toaletter samt vattenflödesbegränsningar<br />
vid blandarmontering.<br />
Det planerade underhållet har<br />
i huvudsak koncentrerats till att<br />
avhjälpa myndighetskrav samt att<br />
samordna underhållsåtgärder vid<br />
om- och tillbyggnad av de ca 10<br />
större investeringsobjekt som<br />
påbörjats under året. Bland de<br />
objekt där mer omfattande<br />
underhållsarbeten utförts kan<br />
nämnas Stenhammarsskolan,<br />
Vaksalaskolan, Årstaskolan,<br />
Brantingsskolan samt Funbo<br />
skola.<br />
Under året har arbetet med att<br />
införa ett databaserat system för<br />
planerat underhåll pågått. Med<br />
tidigare gjorda besiktningar som<br />
Lurbo gamla ridhus och stall har ersatts med en helt ny anläggning.<br />
29<br />
grund finns nu ett underlag som<br />
visar underhållsbehovet under<br />
planeringsperioden <strong>2002</strong> - 2015.<br />
Vidare pågår ett omfattande<br />
arbete med förebyggande underhåll.<br />
Syftet är att i ett längre perspektiv<br />
kunna minimera akuta<br />
underhållsinsatser. Byggnadernas<br />
höga medelålder samt en situation<br />
där åtgärder i allt högre grad<br />
fokuseras på myndighetskrav har<br />
inneburit att traditionellt och<br />
förebyggande underhåll fått eftersättas.<br />
De allt mer avancerade<br />
system som krävs för att tillgodose<br />
myndighetskrav för luftbehandling,<br />
brand- och elsäkerhet<br />
samt anpassningar för att tillgodose<br />
livsmedelslagen och krav<br />
på energihushållning kräver samtidigt<br />
ökat underhåll och skötsel/<br />
tillsyn.<br />
Det åtgärdsprogram för förbättring<br />
av inomhusmiljön som<br />
tidigare redovisats har reviderats<br />
och fortsätter att anpassas till de<br />
investeringsmedel som anvisats.<br />
Under året har en omfattande redovisning<br />
kontinuerligt skett till<br />
myndigheterna, i första hand<br />
arbetsmiljöinspektionen och<br />
byggnadsnämnden.<br />
Arbetet med att åtgärda OVKanmärkningar<br />
fortsätter. För närvarande<br />
har 683 av totalt 840 anläggningar<br />
eller 81 % godkänts.<br />
Under flera år har riktade insatser<br />
gjorts för att eliminera pro-<br />
blem med inomhusmiljön. Målet<br />
har varit att åtgärda hälsovådliga<br />
skador i byggnader.<br />
En mängd fastigheter har åtgärdats<br />
för fukt och mögelskador. Av<br />
dessa kan nämnas Valsätraskolan,<br />
Eriksbergsskolan, Hågadalsskolan,<br />
Uppsävjaskolans gymnastikbyggnad.<br />
Brantingsskolan,<br />
Arosskolan samt förskolorna<br />
Brune, Astrakanen, Kullen m.fl.<br />
Det löpande underhållet innefattar<br />
åtgärder där byggnads- och<br />
installationsdelen skadats eller<br />
havererat. Det löpande underhållet<br />
har ökat i förhållande till föregående<br />
år, vilket är oroväckande,<br />
men beror på att det planerade<br />
underhållet under en följd av år<br />
fått utgå till förmån för åtgärder<br />
föranledda av myndighetskrav.<br />
Skadegörelse, främst klotter,<br />
glaskrossning m.m. ligger på en<br />
fortsatt hög nivå. För att begränsa<br />
möjligheterna till skadegörelse<br />
har övervakningsinsatser utförts<br />
kontinuerligt med väktare. Verksamheten<br />
har utförts under en<br />
provperiod där ingen märkbar<br />
effekt kunnat mätas. Sannolikt<br />
torde med hänsyn till den fina<br />
sommaren, ändå skadegörelsen<br />
blivit mer omfattande om inte<br />
dessa extra bevakningsinsatser<br />
utförts.<br />
Under året har ett antal provisorier<br />
hyrts in, dels för att kunna<br />
evakuera verksamheter vid ren-
overingar m.m., men även för att<br />
möta den ökade efterfrågan på<br />
barnomsorgsplatser.<br />
I samtliga bostäder som förvaltas<br />
av fastighetsavdelningen har<br />
brandvarnare monterats enligt<br />
de nya direktiven från brandförsvaret.<br />
Vakansgraden i <strong>kommun</strong>ens<br />
fastigheter är alltjämt låg, vilket<br />
innebär att i genomsnitt endast<br />
ca 0,5 % av det egna beståndet är<br />
outhyrt, varav två tredjedelar är<br />
koncentrerat till Stenhammarsskolan,<br />
kv Gerd och Årstaskolan<br />
(Vinkelboda). Den tidigare tomställda<br />
Balderskolan har sedan<br />
höstterminen två av tre våningsplan<br />
utnyttjade av musikklasserna<br />
från Domarringen.<br />
Egendom och exploatering<br />
I översiktsplan för staden anges<br />
att det fordras att <strong>kommun</strong>en bedriver<br />
en aktiv markpolitik som<br />
en del i strategin för genomförandet.<br />
I enlighet härmed har förhandlingar<br />
initierats beträffande<br />
förvärv av större markområden<br />
som i översiktsplanen markeras<br />
för framtida bebyggelse.<br />
Förslag har upprättas om förvärv<br />
av 26 ha inom södra delen<br />
av Rosendalsfältet och om förvärv<br />
av 128 ha från Sveaskog,<br />
bl a delar av Kronparken,<br />
Sunnerstaåsen och Lilla Djurgården.<br />
Förvärv har genomförts av<br />
fastigheterna Råby 3:4, Gottsunda<br />
15:7 och Lunsen 9:1.<br />
Bostadsverksamhet<br />
Uthyrningsverksamheten för<br />
bostäder har bedrivits i normal<br />
omfattning. I beståndet ingår<br />
bostäder i småhus i de yttre<br />
<strong>kommun</strong>delarna.<br />
Då de senare inte klassificeras<br />
som strategiska tillgångar kommer<br />
dessa att försäljas eller rivas<br />
när hyresgästerna flyttar.<br />
Bostadsanpassning<br />
För att underlätta ett eget boende<br />
för funktionshindrade har<br />
beslut om åtgärder fattas i 1 396<br />
bostadsanpassningsärenden, till<br />
en total kostnad om 11,8 mkr.<br />
Borgen<br />
Inga fastigheter har under året<br />
försålts där det <strong>kommun</strong>ala<br />
förlustansvaret utlösts.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 Infrastuktur, skydd mm<br />
bidrag Resultat nettokostnad<br />
Egendom 4 027 8 311 6 929 -1 382 -4 400 -3 018<br />
Exploatering<br />
Vård och omsorg<br />
-153 14 740 909 -13 831 -13 638 193<br />
Bostadsanpassning 16 626 1 14 453 14 452 16 626 2 174<br />
Borgen 0 34 2 -32 -32 0<br />
”Affärsverksamhet; bostadsverksamhet” -1 194 7 782 7 096 -686 712 1 398<br />
”Stödverksamhet; lokalförsörjning” 78 513 546 420 637 513 91 093 82 126 -8 967<br />
Totalt 97 819 97 819 577 288 666 902 89 614 81 394 -8 220 8 205<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
Årets investeringar<br />
Fördelning av årets nettoinvesteringar<br />
(exklusive fastighetsförsäljningar<br />
och exploatering)<br />
per verksamhetsområde.<br />
Idrotts- o fritidsanläggningar ........... 21 552<br />
Allm kulturverksamhet ........................ 2 253<br />
Förskola ................................................ 7 305<br />
Grundskola ......................................... 84 140<br />
Särskola ............................................... 7 455<br />
Gymnasieskola .................................. 35 293<br />
Svenska för invandrare .......................... 350<br />
Bostadsanpassning ................................ 728<br />
Insatser enl LSS .................................. 5 268<br />
Administration (data) ............................... 29<br />
Bostäder .................................................. 590<br />
Mark ..................................................... 3 179<br />
Natur- o fritidsomr .............................. 1 488<br />
Summa ............................................. 169 630<br />
Under året har Gränby ishall<br />
kompletterats med nya omklädningsrum<br />
samt en förbindelsegång<br />
till träningshallen (B-hallen).<br />
Den gamla Parksnäckan i Stadsparken<br />
har rivits och ersatts med<br />
en nybyggnad. Lurbo gamla ridhus<br />
och stall har ersatts med en<br />
helt ny anläggning.<br />
Av de investeringar i förskolor<br />
som utförts under året kan speciellt<br />
nämnas Kullens fsk som fått<br />
en helt ny ventilationsanläggning,<br />
Vänge fsk med en ny tillbyggnad<br />
samt viss ombyggnad och Brune<br />
fsk som byggts om till särskola.<br />
Bland de skolor som under året<br />
byggts om kan särskilt nämnas<br />
Årstaskolan, Vaksalaskolan, Stenhammarskolan<br />
och Domarringens<br />
skola. I samtliga dessa skolor<br />
har omfattande verksamhetsförändringar<br />
utförts eller är pågående,<br />
där samtidigt ny ventilation<br />
installerats och byggnaderna renoverats.<br />
Årstaskolans huvudbyggnad<br />
har färdigställts till ht<br />
<strong>2002</strong>.<br />
30<br />
I Vaksalaskolan, som byggnadsminnesförklarades<br />
2001, har stor<br />
hänsyn fått tas till den kulturhistoriskt<br />
värdefulla arkitekturen,<br />
vilket givetvis haft en negativ påverkan<br />
på kostnaderna.<br />
Den brand- och vattenskadade<br />
delen av Stenhammarsskolan har<br />
under året färdigställts och tagits<br />
i bruk. Domarringens skola har<br />
fått lågstadiedelen ombyggd i<br />
enlighet med den handlingsplan<br />
som sträcker sig fram till 2005.<br />
I detta sammanhang har musikklasserna<br />
evakuerats till Balderskolan<br />
som byggts om för att<br />
under några år fungera som skola<br />
till dess musikundervisningen<br />
kan flytta till Nannaskolan. Omoch<br />
tillbyggnad av Vattholma<br />
skola har slutförts. I Rasbo har<br />
Gåvstaskolans om- och tillbyggnad<br />
påbörjats. En tillbyggnad av<br />
matsal har gjorts vid Funbo<br />
skola. Omfattande handikappanpassningar<br />
har gjorts i Vänge<br />
skola, Pluggparadiset och<br />
Skyttorps skola. I Pluggparadiset<br />
har även en tillbyggnad för<br />
särskoleverksamhet uppförts.<br />
På uppdrag av Indelningsdelegerade<br />
i Knivsta har en omprojektering<br />
av Lagga skolas ombyggnad<br />
gjorts. Detaljprojekteringen<br />
för en ny skola i Alsike har slutförts<br />
och båda projekten har<br />
överlämnat till Knivsta för vidare<br />
handläggning.<br />
Det omfattande programmet<br />
med anpassningar av gymnasieskolans<br />
anläggningar har inletts<br />
med en nybyggnad av ett lärcenter<br />
på Celsiusskolan. En<br />
programöversyn har även påbörjats<br />
på Fyrisskolan som inledning<br />
till det omfattande byggnadsprogrammet.<br />
Under året har ett antal åtgär-<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 50 312<br />
Utgifter 169 680 152 220<br />
Netto 169 630 151 908<br />
Fastighetsförsäljning 12 334 29 445<br />
EXPLOATERING<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 68 682 18 289<br />
Utgifter 31 305 25 477<br />
Netto 37 377 -7 188<br />
der genomförts i energibesparande<br />
syfte. Av dessa kan nämnas<br />
installation av bergvärme med<br />
värmepump och solfångare samt<br />
installation av en ny värmecentral<br />
baserad på biobränsle<br />
(pellets) installerats. De goda<br />
erfarenheterna från Järlåsa skola<br />
har här tillvaratagits.<br />
Exploateringsverksamhet<br />
Kommunen har under året försålt<br />
tomtmark för bostäder,<br />
främst Stenhagen och kv Lagerlöf,<br />
till ett belopp av 19 mkr.<br />
Tomter för verksamheter har<br />
försålts bl a för polishus i Svartbäcken,<br />
samt i Fyrislund, Kungsängen<br />
och Boländerna till ett belopp<br />
av 49,7 mkr. 31 villatomter<br />
för friliggande småhus, huvudsakligen<br />
belägna i Stenhagen, har<br />
försålts till tomt- och småhuskön.<br />
De sammanlagda försäljningsintäkterna<br />
uppgår till 68,7 mkr.<br />
Kostnaderna för exploateringsverksamheten<br />
har uppgått till<br />
31,3 mkr. Häri ingår kostnader<br />
för bostäder, främst Stenhagen,<br />
med 10,4 mkr och för verksamheter,<br />
främst polishustomten,<br />
med 20,9 mkr.
GATU- OCH NATURAVDELNINGEN<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat efter bokslutsregleringar<br />
men före bokslutsdispositioner<br />
redovisar underskott<br />
med 0,7 mkr. Resultatet efter<br />
bokslutsdispositioner visar överskott<br />
på 0,8 mkr. Bokslutsdispositionen<br />
är på 1,4 mkr och utgör<br />
kostnad för nedskrivning av<br />
anläggning Stora Torget och finansieras<br />
med medel ur eget kapital.<br />
Jämfört med <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
budget har <strong>kommun</strong>bidraget<br />
ökat med 14,7 mkr genom<br />
bokslutsreglering, varav 4,5<br />
mkr för kostnader för p-pendeln,<br />
2,7 mkr för ökade kostnader för<br />
räntor och avskrivningar samt 7,5<br />
mkr för att täcka del av kostnaderna<br />
för vinterväghållningen.<br />
Gator och vägar samt<br />
parkering<br />
Resultatet för gator och vägar<br />
samt parkering visar överskott<br />
0,2 mkr och beror på både höga<br />
intäkter från parkeringsverksamheten<br />
och bokslutsregleringar.<br />
Parkeringsintäkterna är 4,0 mkr<br />
över budget. Ökningen kan dels<br />
förklaras med att antalet p-platser<br />
har ökat med ca 75, dels har<br />
investeringar i kontokortsmaskiner<br />
ökat antalet kontokortsbetalningar<br />
utan att kontantbetalningarna<br />
minskat. Felparkeringsavgifterna<br />
är 1,5 mkr över<br />
budget och det är inte totala<br />
antalet felparkeringar som ökar<br />
utan antalet grova överträdelser,<br />
en tendens som visade sig redan<br />
2001.<br />
Den största avvikelsen jämfört<br />
med budget är kostnaderna för<br />
vinterväghållningen. Nettokostnaden<br />
blev 25,9 mkr och efter<br />
<strong>kommun</strong>styrelsebeslut 2001<br />
täcks 90 procent av skillnaden<br />
mellan nettokostnad och s k fastställt<br />
belopp genom bokslutsreglering.<br />
För <strong>2002</strong> var fastställt<br />
belopp 17,5 mkr och bokslutsregleringen<br />
blev 7,5 mkr. Resterande<br />
underskott för vinterväghållningen<br />
är 3,4 mkr. Det är<br />
fram för allt snöröjning, snöbortforsling<br />
och halkbekämpning<br />
under de första tre månaderna<br />
som orsakat de höga kostnaderna.<br />
Kostnaderna för gaturenhållningen<br />
är 0,7 mkr under budget<br />
eftersom vinterväder redan i<br />
början av november fick till följd<br />
att gaturenhållningen måste<br />
minska och istället ökade vinterväghållningen.<br />
Däremot har<br />
barmarksunderhållet ökat med<br />
0,8 mkr över budget beroende<br />
på många och tvingande lagningar<br />
av asfalt för att undvika<br />
skador på bland annat fastigheter<br />
och fordon.<br />
Kostnaderna för p-pendeln är<br />
4,5 mkr och täcks av bokslutsreglering.<br />
Allmän service, som omfattar<br />
offentliga anläggningar, torgen<br />
och upplåtelse av mark redovisar<br />
ett underskott på 0,1 mkr beroende<br />
på minskade intäkter.<br />
Park<br />
Underskottet för parkverksamheten<br />
beror på delvis obudgeterade<br />
räntor och avskrivningar,<br />
medan däremot resultatet för<br />
parkplanering och parkskötsel<br />
överensstämmer med budget.<br />
Skog och natur<br />
För naturverksamheten redovisas<br />
ett balanserat resultat. Skogsbruket<br />
redovisar underskott på<br />
grund av låga virkespriser, starkt<br />
väderberoende verksamhet samt<br />
höga avverkningskostnader.<br />
Jordbruk<br />
Jordbruksverksamheten har<br />
dels högre arrendeintäkter än<br />
budgeterat dels högre kostnader<br />
på grund av akuta reparationer<br />
under senhösten.<br />
Hamn och farled<br />
Låga intäkter och mindre underhåll<br />
än planerat ger överskott.<br />
Årets verksamhet<br />
Året har som tidigare präglats av<br />
stora planeringsuppgifter. Avdelningen<br />
har deltagit aktivt i framtagandet<br />
av översiktsplan för staden<br />
och det nya miljö-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Politisk verksamhet<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
58 58 0 48 48 58 10 10<br />
Gator och vägar samt parkering 109 448 109 448 44 465 168 443 123 978 124 140 162 -14 530<br />
Parker 24 470 24 470 1 470 26 078 24 608 24 470 -138 -138<br />
Skogs- och naturområden<br />
Affärsverksamhet<br />
7 045 7 045 877 8 683 7 806 7 045 -761 -761<br />
Jordbruk 395 395 2 594 3 099 505 395 -110 -110<br />
Hamnverksamhet 1 048 1 048 152 1 035 883 1 048 165 165<br />
Totalt 142 464 142 464 49 558 207 386 157 828 157 156 -672 -15 364<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
31<br />
programmet samt engagerats<br />
som sakkunniga i planarbeten på<br />
Stadsbyggnadskontoret. Vi har<br />
planerat masshanteringen längs<br />
E4 i stadens utkant. Bärbyledens<br />
etapp 3 har konkretiserats framförallt<br />
beträffande placering av gc<br />
passager och masshantering och<br />
gestaltning av vägområdets kringytor.<br />
Samarbetet mellan <strong>kommun</strong>en,<br />
fastighetsägarna i centrum och Vi<br />
i Stan AB har fördjupats. Under<br />
året har nya rutiner för renhållningen<br />
utformats. Klottersaneringen<br />
har genom samarbetet<br />
kraftigt effektiviserats och<br />
målet att allt klotter på offentlig<br />
plats i stadskärnan skall tas bort<br />
inom 48 timmar har uppnåtts.<br />
Efter samråd mellan <strong>kommun</strong>en<br />
och polisen har ett tillvägagångssätt<br />
för att flytta felparkerade<br />
cyklar utformats och implementerats<br />
i september.<br />
Trafikplanering, gator och<br />
vägar, trafikservice och<br />
allmän service<br />
Renhållningen i centrum, på<br />
stadsdelstorgen och på Vaksalatorg<br />
har prioriterats under året.<br />
Städning av centrum har utförts<br />
varje morgon enligt fastlagd skötselplan.<br />
Ytorna har maskinsopats,<br />
skräp handplockats, papperskorgar<br />
tömts och vid behov har<br />
anslagstavlor och träd rensats<br />
från otillåten reklam. Klottersaneringen<br />
har varit intensiv och<br />
skett regelbundet på både gatumark<br />
och parkmark. Städning<br />
och tömning av papperskorgar<br />
i övriga innerstaden samt på<br />
stadsdelstorgen har skett två till<br />
tre gånger per vecka beroende<br />
på årstid. Fyrisåns stränder har<br />
städats och ån har rensats från<br />
skräp, sly och annan växtlighet.<br />
Trots åtgärderna är det långt till<br />
att hålla jämna steg med den<br />
ökade nedskräpningen och det<br />
klotter som sker i staden.<br />
Under året har 6 800 ton asfalt<br />
lagts ut på gator och gång- och<br />
cykelvägar. För att spara stenmaterial<br />
och bitumen har cirka<br />
20% fräsmassor blandats in i den<br />
nya underhållsbeläggningen. En<br />
satsning har gjorts på beläggning<br />
av längre sammanhängande stråk.<br />
Beläggningsobjekten har så långt<br />
som möjligt samordnats med pågående<br />
investeringsobjekt. Större<br />
objekt som under året fått ny<br />
beläggning är Hugo Alfvéns väg,<br />
Nordengatan, Nåntunavägen,<br />
Linnés resväg och Rälsvägen<br />
samt del av gång- och cykelvägen<br />
till Sävja.<br />
Vinterväghållningen har genomförts<br />
enligt beslutade insatser<br />
för snödjup, halka och åtgärdstider.<br />
I kostnaden för vinterväghållningen<br />
ingår snöröjning,<br />
halkbekämpning, gatuvärme<br />
samt bidrag till vägföreningar.<br />
Miljömålen för halkbekämpningen<br />
har uppnåtts vad gäller<br />
övergång från naturgrus till krossmaterial.<br />
Målet att reducera användning<br />
av salt vid halkbekämpning<br />
fortsätter. En konsekvens av<br />
minskad saltanvändning med bibehållen<br />
standard för vinterväghållningen<br />
medför ökade kostnader<br />
för snöröjning och halkbekämpning<br />
med krossmaterial.<br />
Under år <strong>2002</strong> förbrukades 537<br />
ton salt för att öka trafiksäkerheten<br />
i samband med halka. Det<br />
är en ökning från 423 ton år<br />
2001, men ändå mindre än år<br />
2000 då det spreds 613 ton.<br />
Tekniska kontoret är huvudman<br />
för cirka 26 000 belysningsarmaturer<br />
i hela <strong>kommun</strong>en.<br />
Drift- och underhållskostnaden<br />
för gatu- och parkbelysningen<br />
har uppgått till 13,7 mkr. Byten<br />
till energisnåla armaturer har under<br />
de senaste åren medfört att<br />
energikonsumtionen successivt<br />
sjunkit vilket gett utrymme för<br />
fortsatt byte till ytterligare nya<br />
energisnåla armaturer. Energibesparingen<br />
motverkas av att<br />
energipriset ökat något under<br />
<strong>2002</strong>. I år har cirka 1 000 gamla<br />
kvicksilverarmaturer ersatts med<br />
nya armaturer.<br />
Verksamheten ”vägmärken” har<br />
utförts programenligt. 195 vägmärken<br />
har tagits bort och 120<br />
vägmärken har bytts ut, 520 nya<br />
har satts upp varav 300 vid utökning<br />
av boendeparkering. Detta<br />
är en konsekvens av det KF-uppdrag<br />
som har vilat på kontoret att<br />
utveckla trafikkulturen genom<br />
bl.a. bättre skyltning.<br />
Park<br />
Under <strong>2002</strong> har lekplatser prioriterats<br />
och en anpassning till<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 4 170 3 650<br />
Utgifter 49 441 33 436<br />
Netto 45 271 29 786
Europanormen sker successivt.<br />
Den långa varma sommaren har<br />
inneburit ökat behov av städning.<br />
Vädret innebar också en ökad<br />
vattning av såväl annueller,<br />
perenner som nyplanterade träd.<br />
En obehaglig överraskning uppdagades<br />
då en av de stora lindarna<br />
i mittremsan på Vaksalagatan<br />
välte. Efter noggrann analys<br />
kom beskedet att 30 träd var direkt<br />
farliga på grund av bl.a. rotröta<br />
och måste fällas omgående.<br />
Flera träd har också tagits ner<br />
längs Kyrkogårdsgatan.<br />
Det fårbete som prövades i<br />
Ekebydalen 2001 har utvärderats<br />
som mycket lyckat. Ytterligare<br />
betesmarker har hägnats in i<br />
Ekebydalen.<br />
Mycket arbete har lagts ner på<br />
att samla in underlag för ett övertagande<br />
av parkmarken i de yttre<br />
<strong>kommun</strong>delarna, vilket bland annat<br />
inneburit besiktningar av 30<br />
lekplatser. Arbetet med att plantera<br />
blomsterlök har fortsatt och<br />
årets satsningar har framförallt<br />
gällt Årstaparken och årummet<br />
mellan Luthagsbron och<br />
Haglundsbro.<br />
Under året färdigställdes parkprogrammet<br />
för <strong>Uppsala</strong> och arbetet<br />
med ett program för<br />
sommarblommor har fortskridit.<br />
På Upplandsmuseet har en utställning<br />
om Stadsträdgården visats<br />
under hösten. Avdelningen<br />
har deltagit i arbetet med utställningen<br />
och kringarrangemangen<br />
runt denna; guidade turer,<br />
föreläsningsserier m.m.<br />
Skog och natur<br />
Hela naturvårdsinventeringen,<br />
karta och texter finns nu tillgänglig<br />
för allmänheten på internet<br />
och sidan utvecklas fortlöpande.<br />
Naturdatabasen utvecklas kontinuerligt.<br />
Flera informationsåtgärder i fri-<br />
VA-AVDELNINGEN<br />
Årets resultat<br />
Årets verksamhet visar ett överskott<br />
på 29,2 mkr, vilket är 11,0<br />
mkr bättre än budget. Det förbättrade<br />
resultatet beror främst<br />
på lägre avskrivnings- och räntekostnader.<br />
I förhållande till<br />
augustiprognosen har resultatet<br />
förbättrats med 3,6 mkr och i<br />
förhållande till bokslut 2001<br />
förbättrats med 23,1 mkr. Intäkterna<br />
blev totalt 191,4 mkr,<br />
vilket översteg budget med<br />
8,6 mkr. Jämfört med 2001<br />
minskade intäkterna med 0,9 mkr.<br />
luftsområden och promenadstråk<br />
har invigts under året, informationstavlor<br />
i Kronparken och tavlor<br />
längs Eriksleden samt det<br />
nyskyltade stråket Ändes Ån<br />
med dess information längs Fyrisån<br />
mellan Haglunds bro och<br />
Bärbyleden. Nya foldrar har producerats,<br />
bl.a. för Gränby 4Hgård<br />
och Årike Fyris.<br />
Projektet ”Kretsloppsverkstan”<br />
har fortgått genom bidrag till<br />
komposter och viss fortbildning<br />
av skolpersonal. Ökade resurser<br />
har lagts på projekt i skolans närnatur.<br />
I Stabby Backe ledde samarbetet<br />
i Eriksskolan till invigning<br />
av elevernas informationstavlor.<br />
Detta projekt kombinerar barns<br />
delaktighet i samhällsplaneringen<br />
med arbete i skolans närnatur<br />
och framställning av naturinformation<br />
för skolan och allmänheten.<br />
Ett liknande projekt<br />
har just startats i samarbete med<br />
Sävjaskolan.<br />
Samråd och förhandlingar om<br />
naturreservat för Lunsen har ägt<br />
rum under våren och sommaren.<br />
Kommunens samlade skogsmarksareal<br />
uppgår till ca. 3 900<br />
ha. Målet med <strong>kommun</strong>ens<br />
skogsinnehav är att tillgodose behovet<br />
av mark för rekreation och<br />
friluftsliv samt att bevara och utveckla<br />
natur- och kulturmiljövärdena.<br />
Kommunens skogar är<br />
FSC-certifierade vilket innebär<br />
att skogsbruket bedrivs på ett<br />
miljöanpassat, samhällsnyttigt<br />
och ekonomiskt bärkraftigt sätt.<br />
För att öka kunskapen om skog<br />
och informera om <strong>kommun</strong>ens<br />
många natur- och friluftsområden<br />
arrangerar avdelningen årligen<br />
utåtriktade aktiviteter såsom<br />
Stadsskogens dag, Skogen i<br />
skolan och Skogens dag i Kronparken.<br />
De sammanlagda kostnaderna<br />
blev 162,2 mkr, vilket är 2,4 mkr<br />
lägre än budgeterade kostnader<br />
som var 164,6 mkr.<br />
Årets verksamhet<br />
Verksamheten, som består i leverans<br />
av dricksvatten till och omhändertagande<br />
av avloppsvatten<br />
från de fastigheter som är anslutna<br />
till <strong>kommun</strong>ens allmänna<br />
VA-anläggning, har fungerat som<br />
planerat. Inga allvarliga störningar,<br />
förutom några översvämningar<br />
i samband med kraftiga<br />
32<br />
Jordbruk<br />
Av <strong>kommun</strong>ens dryga 2000 ha<br />
jordbruksmark 400 ha ekologiskt.<br />
Under året har diskussioner<br />
förts med arrendatorer att genomföra<br />
en miljöhusesyn på<br />
arrendeställena. Målet är att<br />
majoriteten av <strong>kommun</strong>ens<br />
arrendatorer och arrendeställen<br />
inom en treårsperiod knyts till<br />
miljömärkningen Sigill. Under<br />
året har två gårdar anslutits.<br />
Naturbetning på tätortsnära<br />
grönytor har genomförts på<br />
Polacksbacken, i Ekebydalen och<br />
i S Norby. Vid S Norby har försök<br />
gjorts att beta med highland<br />
cattle i områden som ofta besöks<br />
av allmänheten. Kronparken har<br />
inhägnats samt betats med får.<br />
Trafik, gator och vägar<br />
För att öka trafiksäkerheten har<br />
ett förhöjt övergångställe samt<br />
breddning av anslutande gångoch<br />
cykelbanor byggts i kors h<br />
perenna planteringar har anlagts.<br />
Islandsbrons västra fäste har<br />
iordningställts med stora perenna<br />
planteringar. På sträckan mellan<br />
Eddaspången och Haglundsbro<br />
har försök med inplantering av<br />
strandväxter gjorts, bryggor har<br />
utvidgats och en ny sittplats i<br />
form av en träbrygga har anlagts<br />
norr om Eddaspången.<br />
I Källparken har gångarna renoverats<br />
och kringytorna kring<br />
källan glesats ur. I Kvarngärdesparken<br />
har en mindre parkyta<br />
rustats upp och i Årstaparken har<br />
ny möblering iordningställts.<br />
Skog och natur<br />
Bland åtgärder för att gynna den<br />
biologiska mångfalden kan nämnas<br />
instängsling av ytor för beteshävd<br />
i Kronparken, Mellantorp,<br />
Wik, Knutby och vid Östbergstorpet.<br />
Restaureringen av Tun-<br />
regn under juli, har förekommit<br />
och verksamheten har uppfyllt<br />
myndigheternas krav.<br />
Den producerade vattenmängden<br />
under året uppgick till 20,2<br />
milj. m 3 ,vilket är en ökning med<br />
0,5 milj. m 3 jämfört med föregående<br />
år. Den debiterade vattenmängden<br />
minskade dock med<br />
0,3 milj. m 3 till 15,9 milj. m 3 .<br />
Minskad vattenkonsumtion har<br />
skett inom både hushåll och industri<br />
och motsvarar en lägre förbrukning<br />
per capita med 3 procent.<br />
Den ökade vattenproduktionen<br />
beror troligen på att<br />
åsen och Gamla <strong>Uppsala</strong> fornlämningsområde<br />
(södra delen)<br />
har startats i samarbete med<br />
andra intressenter. Gallring av<br />
högre vegetation på Tunåsen har<br />
påbörjats och gångvägar förbättrats.<br />
I naturreservatet Hågadalen-<br />
Nåsten har en omfattande upprustning<br />
skett av spår och leder.<br />
Friluftsanläggningarna har kompletterats,<br />
bl a med en rastplats<br />
längs vandringsleden norr om<br />
Stabby gård.<br />
I östra stadsdelarna har det i år<br />
satsats på tillgängligheten från<br />
bebyggelsen i Årsta till och i den<br />
sk Vedyxaskogen. Gångstigar har<br />
röjts och markerats, där också en<br />
handikappstig till en rastplats vid<br />
ett restaurerat viltvatten anlagts.<br />
Upprustningar har skett av<br />
GC-vägar på del mellan Vindbron<br />
och Sunnerstaåsen samt<br />
mellan Eriksbergsskolan och<br />
bron över Hågaån. Uppskyltning<br />
och utmärkning har skett av<br />
promenadstråket Ändes Ån.<br />
Handikappanpassning av gångvägar<br />
och stigar har även gjorts i<br />
Wik.<br />
Entrétavlor, informationstavlor<br />
och information har framställts<br />
för Fjällnora friluftsområde, Jälla-<br />
Storskogen, Kronparken, Eriksleden<br />
och Ändes Ån.<br />
Under året anlagda grillplatser<br />
finns i Nåntuna, Hågadalen, och<br />
i Jälla-Storskogen där också vindskydd<br />
uppförts. Kolarkojan i<br />
Fjällnora har totalrenoverats.<br />
Jordbruk<br />
Under året har drängstugan på<br />
Gränby gård tilläggsisolerats samt<br />
bostadshuset i Söderhällby har<br />
genomgått en upprustning.Taken<br />
på långängsladan i Fjällnora samt<br />
en ekonomibyggnad i Söderhällby<br />
har totalrenoverats.<br />
vattenläckorna var fler <strong>2002</strong> än<br />
under 2001 då antalet var ovanligt<br />
lågt.<br />
Vattenföringen i Fyrisån var<br />
ovanligt hög med tanke på den<br />
varma och torra sommaren.<br />
Överledning av vatten från<br />
Tämnaren, för att säkerställa tillgången<br />
på vatten för konstgjord<br />
grundvattenbildning i <strong>Uppsala</strong>åsen,<br />
påbörjades först i september<br />
och uppgick till 3,8 milj. m 3 .<br />
Jämfört med 2001 är det en<br />
minskning med 2,2 milj. m 3 .<br />
Vid <strong>kommun</strong>ens reningsverk<br />
behandlades 22,3 milj. m 3 av-
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Belopp i tkr KF-budget Nämndbudget Utfall <strong>2002</strong><br />
Avvikelse från<br />
KF-budget<br />
Intäkter 182 800 182 800 191 356 8 556<br />
Kostnader<br />
varav<br />
164 600 164 600 162 198 2 402<br />
VA gemensamt 25 180 25 180 23 613 1 567<br />
Vattenledningsnät 17 550 17 550 16 992 558<br />
Avloppsledningar 12 585 12 585 14 803 -2 218<br />
Tryckstegring och vattentorn 1 385 1 385 3 204 -1 819<br />
Pumpstationer 11 155 11 155 9 860 1 295<br />
Råvatten/Vattenverk 21 985 21 985 18 724 3 261<br />
Reningsverk/Recipienter 74 760 74 760 75 003 -243<br />
Resultat 18 200 18 200 29 158 10 958<br />
loppsvatten. Den totala mängden<br />
fosfor som släpptes ut från<br />
reningsverken under året uppgick<br />
till 2,9 ton. Den utsläppta<br />
mängden fosfor understiger<br />
verksamhetsmålet om högsta utsläppta<br />
mängd på 5,0 ton. Utsläppen<br />
av kväve från reningsverken<br />
uppgick till 305 ton,<br />
varav 241 ton härrörde från<br />
Kungsängsverket. Den utgående<br />
kvävehalten från Kungsängsverket<br />
uppgick i medeltal till<br />
13 mg/l, vilket innebär att<br />
kvävehalterna reducerades med<br />
69 procent. Den goda kväveavskiljningen<br />
vid Kungsängsverket<br />
medför att halten kväve<br />
i avloppsvattnet totalt sett för<br />
<strong>kommun</strong>ens alla reningsverk<br />
understiger 50% som är ett<br />
inriktningsmål för verksamheten<br />
I Kungsängsverkets rötkammare<br />
har 1,6 milj. m 3 gas producerats.<br />
Gasen har via en gasgenerator<br />
och panna utnyttjats till<br />
värme motsvarande 3,3 GWh<br />
och till egen elanvändning med<br />
2,3 GWh. Gas till fordonsbränsle<br />
har också levererats motsvarande<br />
2,2 GWh.<br />
Driften av ledningsnätet har i<br />
stort fungerat som planerat under<br />
år <strong>2002</strong>. Ett långt och kraftigt<br />
regn i juli orsakade över-<br />
AVFALLSAVDELNINGEN<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat före bokslutsreglering<br />
är negativt och uppgår<br />
till –1,4 mkr, vilket är 6,6 mkr<br />
bättre än budget och 5,4 mkr<br />
bättre än prognosen i augusti.<br />
Jämfört med föregående år uppgår<br />
resultatförbättringen till<br />
20,4 mkr. Den kraftiga resultatförbättringen<br />
i bokslutet beror på<br />
att årets intäkter och kostnader<br />
är i bättre balans efter genomförda<br />
höjningar av taxor och avgifter.<br />
svämningar i framförallt Lövstalöt,<br />
Bälinge och Storvreta.<br />
Planeringen för nya vattenverk<br />
och mjukgörningsanläggningar<br />
har fortsatt under året. Två nya<br />
vattenverk vid Gränby och Bäcklösa<br />
har projekterats. Detaljplanerna<br />
för de nya vattenverken<br />
har behandlats av Byggnadsnämnden<br />
och överlämnats till<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige för fastställande.<br />
Vattentornet i Boländerna har<br />
målats om och ett omfattande<br />
arbete med att avlägsna klotter<br />
på olika va-anläggningar har bedrivits.<br />
Information om VA-verksamheten<br />
och vattenmiljön i <strong>kommun</strong>en<br />
har lämnats i olika sammanhang,<br />
framförallt i samband<br />
med studiebesök vid vattenverk<br />
och avloppsreningsverk. Kungsängsverket<br />
besöktes av 48 grupper<br />
med 1 171 deltagare från<br />
föreningar, intresseorganisationer<br />
och skolor.<br />
Årets investeringar<br />
Utfallet av årets investeringar<br />
uppgick till 62,7 mkr, varav 33,7<br />
mkr av årets utfall avser projekt<br />
som är pågående över årsskiftet.<br />
Investeringskostnaderna understeg<br />
budget med 58,7 mkr och<br />
Årets verksamhet<br />
I linje med <strong>kommun</strong>ens mål för<br />
avfallshanteringen har verksamheten<br />
präglas av fortsatta åtgärder<br />
för såväl förbättrad sortering<br />
som behandling av avfallet. Åtgärderna<br />
omfattar både utveckling<br />
och införande av förbättrade<br />
behandlingsmetoder av vårt avfall<br />
samt information och upplysning<br />
till <strong>kommun</strong>medborgarna<br />
om hur var och än skall hantera<br />
sitt avfall. Detta förändringsarbete<br />
har i stort sett förflutit bra<br />
33<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 166 383 160 258<br />
årets resultat 29 158 6 125<br />
justeringar 0 0<br />
utgående 195 541 166 383<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 0 0<br />
Utgifter 62 701 78 786<br />
Netto 62 701 78 786<br />
lämnad prognos i augusti med<br />
2,0 mkr. De lägre investeringskostnaderna<br />
i förhållande till<br />
budget förklaras i huvudsak av<br />
att investeringar i nya vattenverk<br />
med mjukgörning och nya<br />
huvudledningar inte har genomförts<br />
som planerat.<br />
Under året har nya distributionsledningar<br />
anlagts för 13,9 mkr<br />
mot budgeterat 13,0 mkr. Inom<br />
befintligt verksamhetsområde<br />
har ett stort antal nya servisledningar<br />
tillkommit. I <strong>Uppsala</strong><br />
har nya distributionsledningar<br />
anlagts bl.a. till studentbostäder i<br />
Ekeby och Ultuna. Nya ledningar<br />
har också byggts till Bärby brandstation,<br />
ett nytt område i Alsike<br />
och till det nya vattenverket i<br />
Gunsta. Dagvattenledningsnätet i<br />
Bälinge har utökats och ledningar<br />
har byggts ut där det tidigare<br />
saknades. Spillvattennätet i<br />
Sunnersta har kompletterats med<br />
en nödutloppsledning till Fyrisån.<br />
Under året påbörjades en utbyggnad<br />
av en huvudvattenledning<br />
från Nåntuna till Ultuna.<br />
Ledningen kommer att utnyttjas<br />
när Ultunaområdet ansluts till<br />
<strong>kommun</strong>ens ledningsnät. I ett<br />
senare skede planeras en fortsatt<br />
utbyggnad av ledningen till det<br />
nya vattenverket i Bäcklösa. Flera<br />
under året. Under året har <strong>kommun</strong>fullmäktig<br />
antagit ny taxa<br />
för hämtning av hushållsavfall<br />
och slam från enskilda avloppsanläggningar<br />
samt nya mottagningsavgifter<br />
för Hovgårdens<br />
avfallsanläggning. Under året har<br />
ett förslag till ny renhållningsordning<br />
utarbetats som innehåller<br />
såväl föreskrifter som avfallsplan.<br />
Förslaget har remissbehandlats<br />
och har efter omarbetning överlämnats<br />
till <strong>kommun</strong>styrelsen för<br />
utställning. Kommunfullmäktige<br />
beräknas fastställa den nya<br />
planerade huvudvattenledningar<br />
till de nya vattenverken har senarelagts<br />
i avvaktan på att planläggningen<br />
för vattenverken ska slutföras.<br />
Planerade investeringar<br />
motsvarande 18,7 mkr har därmed<br />
inte genomförts.<br />
Reinvesteringar i form av omläggning<br />
och renovering av befintligt<br />
ledningsnät har genomförts<br />
för 20,1 mkr vilket är<br />
6,9 mkr lägre än vad som<br />
budgeterats. Den minskade<br />
omfattningen av reinvesteringsåtgärder<br />
beror på att många<br />
nyanläggningsarbeten har prioriterats.<br />
Större ledningsomläggningar<br />
har gjorts i bland annat områdena<br />
Gamla <strong>Uppsala</strong>, Luthagen,<br />
Kåbo och Fålhagen i enlighet<br />
med tidigare upprättad saneringsplan<br />
för <strong>Uppsala</strong>. Omläggningsarbeten<br />
har också utfört i<br />
Storvreta.<br />
Nyinvesteringar och reinvesteringar<br />
i fasta anläggningar som<br />
reningsverk, vattenverk och<br />
råvattenanläggningar uppgick<br />
totalt till 23,7 mkr mot budgeterade<br />
48,0 mkr. I förhållande till<br />
prognos i augusti blev utfallet<br />
0,1 mkr högre. Den lägre investeringsnivån<br />
i förhållande till budget<br />
beror främst på senareläggning<br />
av investeringar vid Kungsängsverket<br />
och nybyggnad av<br />
vattenverk.<br />
Ett nytt vattenverk har byggts i<br />
Gunsta under året. I Björklinge<br />
har byggnation påbörjats av ett<br />
vattenverk med kolfilter för avskiljning<br />
av bekämpningsmedelsrester.<br />
Kemikaliehanteringen vid<br />
reningsverken i Vänge, Järlåsa<br />
och Ramstalund har förbättrats<br />
under året. Vid Lejsta vattenverk<br />
har en tillbyggnad som ska inrymma<br />
lut genomförts.<br />
renhållningsordningen under<br />
2003.<br />
Hushållsavfall<br />
Under <strong>2002</strong> insamlades 7 400<br />
ton komposterbart avfall från<br />
hushållen för behandling vid<br />
Hovgården, vilket är en ökning<br />
med drygt 2 procent i förhållande<br />
till året innan. I detta sammanhang<br />
bör nämnas att många<br />
villahushåll behandlar kompostavfallet<br />
i egna kompostbehållare.<br />
35 700 ton hushållsavfall levererades<br />
till Vattenfall Värme AB för
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong><br />
KF-budget Nämndbudget Avvikelse från<br />
Belopp i tkr resultat resultat Intäkter Kostnader Resultat KF-budget<br />
Hushållsavfall -701 59 827 59 237 590<br />
Biogas -9 105 6 601 23 337 -16 736<br />
Återvinning/deponi 806 38 928 25 968 12 960<br />
F-A industri 200 7 134 7 021 113<br />
Slam/latrin 0 10 672 10 485 187<br />
Övrigt 800 1 546 89 1 457<br />
Totalt exkl bokslutsreglering -8 000 -8 000 124 707 126 136 -1 429 6 571<br />
Bokslutsreglering biogas 16 735<br />
Totalt inkl bokslutsreglering 124 707 126 136 15 306<br />
förbränning, vilket är en minskning<br />
med 5,1 procent jämfört<br />
med 2001 och med 7,6 procent<br />
jämfört med 2000.<br />
Den minskade mängden brännbart<br />
avfall kan härledas till att<br />
abonnenter som tidigare haft<br />
osorterat avfall nu källsorterar<br />
och att mindre mängd förpackningsmaterial<br />
lämnas som brännbart<br />
avfall.<br />
Slam och latrin<br />
Under året hämtades 42 500 ton<br />
slam från enskilda avloppsanläggningar<br />
(trekammarbrunnar<br />
och slutna tankar) som lämnats<br />
vid Kungsängsverket för behandling.<br />
Det är en ökning med 9,3<br />
procent jämfört med 2001. Nya<br />
rutiner har införts med avisering<br />
om tömningsperiod och utskick<br />
av tömningsbekräftelse till abonnenterna.<br />
Återvinningscentraler<br />
Vid <strong>kommun</strong>ens 9 återvinningscentraler<br />
gjordes under året<br />
240 000 besök. Mängden avlämnat<br />
grovavfall uppgick till 18 600<br />
ton, vilket är en ökning med 6,4<br />
procent i förhållande till 2001.<br />
Kyl- och frysskåp samlas in från<br />
hushåll och företag. Insamlingen<br />
möjliggör materialåtervinning<br />
av skåpen och destruktion av<br />
freoner från såväl isolering som<br />
kylmedia. Under året skickades<br />
8 327 kyl- och frysskåp till behandling,<br />
vilket är 524 fler än föregående<br />
år. Uppgifterna beträffande<br />
kyl- och frysskåp gäller totalt<br />
insamlat i <strong>kommun</strong>en och<br />
inte bara de skåp som samlats in<br />
på återvinningscentralerna.<br />
Farligt avfall<br />
Hushållens farliga avfall har dels<br />
mottagits vid 9 olika miljöstationer<br />
i anslutning till bensinstationer,<br />
dels vid återvinningscentralerna.<br />
Arbetet med planering av en ny<br />
mellanlagringsstation för farligt<br />
avfall har pågått under året.<br />
Byggnationen har skjutits upp<br />
eftersom den detaljplan som<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige fastställt har<br />
överklagats till regeringen. Planerad<br />
byggstart är i november<br />
2003.<br />
Hovgårdens<br />
avfallsanläggning<br />
Vid Hovgårdens avfallsanläggning<br />
sker både sortering och återvinning<br />
samt deponering av olika<br />
restfraktioner. Under <strong>2002</strong> mottogs<br />
totalt 130 135 ton avfall vid<br />
anläggningen, varav 63 400 ton<br />
kunde återvinnas. Dessutom<br />
kunde 50 900 ton avfall som deponerats<br />
under tidigare år återvinnas.<br />
Totalt återvanns 114 300<br />
ton avfall vid Hovgården under<br />
<strong>2002</strong>.<br />
En stor del av de mottagna<br />
mängderna utgörs av förbränningsaskor<br />
från Vattenfall Värme <strong>Uppsala</strong><br />
AB. Under året inkom 63<br />
300 ton askor till Hovgården. En<br />
stor del av askorna kunde användas<br />
som byggnadsmaterial inom<br />
anläggningen vid byggandet av en<br />
ny hårdgjord yta för hushållskompost.<br />
Under <strong>2002</strong> behandlades<br />
18 700 ton osorterat bygg- och<br />
industriavfall varav 75 procent<br />
gick till energiutvinning, 11 procent<br />
till materialåtervinning och<br />
13 procent till deponi.<br />
Mängden komposterbart hus-<br />
34<br />
hållsavfall som mottogs vid Hovgården<br />
under <strong>2002</strong> uppgick till<br />
7 400 ton. Komposteringsarbetet<br />
har under året förlöpt relativt<br />
planenligt utan upprepade driftstörningar.<br />
Utvidgade ytor för<br />
kompostering och en ny trumsikt<br />
har underlättat arbetet. Under<br />
<strong>2002</strong> har ca 2 700 ton kompostjord<br />
producerats vilket är jämförbart<br />
med 2001 års produktion.<br />
Vid Hovgården sker, förutom<br />
kompostering av hushållsavfall,<br />
även kompostering av park- och<br />
trädgårdsavfall. Mängderna har<br />
jämfört med år 2001 minskat<br />
med 27 procent till 3 900 ton.<br />
Från <strong>kommun</strong>ens<br />
avloppsreningsverk inlevererades<br />
13 000 ton rötslam till Hovgården<br />
under <strong>2002</strong>, vilket<br />
mellanlagras i speciella celler.<br />
Under <strong>2002</strong> avyttrades från<br />
årets och tidigare års leveranser<br />
26 000 ton rötslam till Tvetatippen<br />
i Södertälje för användning<br />
som konstruktionsmaterial.<br />
Biogas<br />
Driften vid processanläggningen<br />
har under året successivt utökats<br />
med bl.a. mer slakteriavfall och<br />
ökade mängder avfall från restauranger<br />
och storkök.. <strong>2002</strong> års<br />
rågasproduktion motsvarar ca<br />
8,1 GWh energi, vilket är mer än<br />
en fördubbling av 2001 års rågasproduktion.<br />
För att förbättra effektiviteten<br />
i förbehandlingen av<br />
t.ex. livsmedelsavfall har alternativa<br />
driftsätt utarbetas och en<br />
modifiering av anläggningen genomförts,<br />
för att kunna behandla<br />
avfall som innehåller plast.<br />
Under sensommaren har ett<br />
nytt högtryckslager driftsatts vid<br />
tankningsstationen vilket har för-<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
ingående 28 098 33 060<br />
årets resultat 15 306 -4 962<br />
justeringar 0 0<br />
utgående 43 404 28 098<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 15 575 19 788<br />
Netto 15 575 19 788<br />
bättrat tillgången på gas vid de<br />
tider på dygnet då behovet är<br />
som störst för de 46 gasbussarna.<br />
Årets investeringar<br />
Den totala investeringsnivån<br />
uppgår till 15,6 mkr, vilket är<br />
3,9 mkr lägre än budget.<br />
Under året har en ny återvinningscentral<br />
färdigställts vid<br />
Librobäck till en total kostnad av<br />
6,5 mkr varav 3,0 mkr belastar<br />
<strong>2002</strong>, vilket är 2,1 mkr högre än<br />
budget till följd av fördröjning av<br />
färdigställandet från 2001.<br />
På Hovgårdens avfallsanläggning<br />
har nya lagerytor anlagts,<br />
vägar asfalterats och en komposttrumma<br />
inköpts till en kostnad<br />
av 6,3 mkr, vilket är 4,0 mkr<br />
lägre än budget.<br />
Inom biogasprojektet har inköp<br />
av satellitlager för biogödsel skett<br />
till en kostnad av 1,7 mkr. I biogasanläggningen<br />
har förbehandlingen<br />
modifierats för att öka<br />
effektiviteten och förbättra<br />
hygieniseringskapaciteten till en<br />
kostnad av 3,3 mkr, vilket är<br />
1,3 mkr lägre än budget. Byggnationen<br />
av en ny gasbehandlingsanläggning<br />
har fortsatt under<br />
<strong>2002</strong> och beräknas bli färdigställd<br />
under första halvåret 2003.<br />
Till 2003 beräknas 1,0 mkr av investeringen<br />
kvarstå. Om- och tillbyggnaden<br />
av tankningsstationen<br />
som påbörjades 2001 har avslutas<br />
under <strong>2002</strong>. En planerad utökning<br />
av kompressorkapaciteten<br />
för gas har skjutits på framtiden<br />
tills det är klart om tankningsanläggningen<br />
och bussdepån ska<br />
flyttas.
TEKNISKA UTFÖRARNÄMNDEN<br />
Årets verksamhet<br />
UKE, en teknisk<br />
utförarförvaltning<br />
<strong>Uppsala</strong> Kommun Entreprenad<br />
(UKE) skall enligt <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
beslut vara en renodlad<br />
teknisk utförarförvaltning under<br />
tekniska utförarnämnden (TUN).<br />
Förvaltningen bildades 1998-01-<br />
01 genom en sammanföring av<br />
de tidigare förvaltningarna gatukontoret,<br />
<strong>kommun</strong>fastigheter<br />
och park & natur.<br />
Omsättningen uppgick <strong>2002</strong><br />
till ca 431 mkr (varav uppdragsbeställningar<br />
ca 414 mkr och<br />
interna förvaltningsintäkter ca<br />
17 mkr). Den huvudsakliga<br />
Ordförande: Claes Litsner (s) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Anders Westerlind (fp) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Förvaltningschef: T f Håkan Hellström (lön 498 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 322 årsarbetare<br />
beställaren har varit tekniska<br />
beställarnämnden (TBN) med<br />
ca 77 procent av det totala<br />
intäktsbeloppet för uppdrag. Av<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen beställda<br />
arbetsmarknadsåtgärder av skilda<br />
slag (inkl statsbidrag) motsvarar<br />
ca åtta procent. Övriga beställare<br />
har varit andra <strong>kommun</strong>ala förvaltningar<br />
och bolag (ca fem<br />
procent) samt externa/privata<br />
(ca tio procent).<br />
UKE:s verksamhetsidé<br />
”<strong>Uppsala</strong> Kommun Entreprenad<br />
är <strong>kommun</strong>ens eget organ för att<br />
på bästa sätt utföra <strong>kommun</strong>alteknisk<br />
verksamhet och utveckla<br />
den mot framtida behov. Led-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Enheter, grupper och stab 325 555 330 822 5 297 6 034<br />
VA-drift 54 141 51 928 -115 623<br />
Renhållarna 51 170 51 382 -7 299 -6 442<br />
Totalt 430 866 434 132 -2 117 215<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Renhållarna har investerat i tre nya sopbilar, en kemlastbil och en lastväxlare <strong>2002</strong>.<br />
35<br />
stjärnorna är kompetens, kvalitet<br />
och konkurrenskraft”.<br />
UKE:s vision<br />
”<strong>Uppsala</strong> Kommun Entreprenad<br />
är med sin effektivitet och kompetens<br />
självklart det bästa alternativet<br />
för <strong>kommun</strong>ens tekniska<br />
utförande”.<br />
UKE:s mål<br />
”<strong>Uppsala</strong> Kommun Entreprenad<br />
skall utföra sina uppdrag i tid,<br />
med rätt kvalitet och med rätt<br />
pris”.<br />
Enligt verksamhetssystemet ska<br />
en kundenkät genomföras vartannat<br />
år. Enkäten besvarades av<br />
avdelningscheferna vid tekniska<br />
kontoret i december 2001. Resultatet<br />
visar att 64 procent anser<br />
att leverans av beställda uppdrag<br />
sker mellan 80-100 procent i rätt<br />
tid. 53 procent anser att UKE har<br />
förbättrat sin verksamhet under<br />
2001 och 80 procent anser att<br />
UKE uppfyller önskemålen<br />
mycket bra eller bra vid utförandet<br />
av beställningen.<br />
Verksamhetssystem<br />
Ett gemensamt integrerat verksamhetssystem<br />
för arbetsmiljö,<br />
kvalitet och miljö finns för hela<br />
förvaltningen. Varje enhet och<br />
grupp har handböcker som beskriver<br />
verksamheten med<br />
checklistor för egenkontroll. För<br />
varje uppdrag och objekt upprättas<br />
kvalité- och miljöplaner i<br />
samband med anbudshandlingar.<br />
Under året har interna revisioner<br />
utförts på samtliga enheter.<br />
Systematiskt<br />
arbetsmiljöarbete<br />
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete<br />
med policy, riskanalyser<br />
med åtgärdsplaner genomförs<br />
tillsammans med friskvårdsinsatser<br />
i förebyggande syfte. Kontrakt<br />
finns tecknat med naprapat<br />
och kiropraktor, vilket ger oss<br />
möjlighet att all personal snabbt<br />
erhåller behandling vid behov.<br />
Satsning på nya arbetsmiljövänliga<br />
maskiner och redskap<br />
fortgår.
Miljöarbete<br />
En fortsatt utveckling har skett<br />
inom återvinningsområdet. Asfalt<br />
som schaktats bort krossas (ca<br />
10 000 ton) till asfaltsgrannulat<br />
till nya beläggningar eller bärlager<br />
som används i egna anläggningsverksamheten.<br />
Ris från beskärningar<br />
och avverkningar flisas<br />
och används för inblandning i<br />
hushållskomposten på Hovgården,<br />
totalt 2 000 m 3 . Schaktmassor,<br />
sten och betongrester sorteras<br />
och återvinns till stora delar<br />
och minskar därmed mängden<br />
deponiuttag från våra grustäkter,<br />
totalt 15 000 ton. Aska från<br />
fjärrvärmeverket har ersatt grus<br />
vid anläggningsarbeten vid Hovgården.<br />
Kompetensutveckling<br />
AMEA (Arbetsledarutbildning<br />
Med Engagemang och Ansvar) är<br />
ENHETER, GRUPPER OCH STAB<br />
arbetsmarknadsenheten, gata/park, fastighetsdrift, teknik, projektering, trafikservice, vattenlaboratoriet samt stab<br />
Årets verksamhet<br />
Arbetsmarknadsåtgärder<br />
och insatser<br />
Arbetsmarknadsenhetens inriktning<br />
är att genom arbetsmarknadsinsatser,<br />
i huvudsak under<br />
begränsade tidsperioder, ge personer<br />
med varierade behov och<br />
förutsättningar möjlighet till<br />
lämpliga arbetsuppgifter; detta<br />
i kombination med utbildningsoch<br />
andra utvecklingsinsatser.<br />
Den stora efterfrågan på skyddade<br />
anställningar har fortsatt.<br />
Kommunens socialtjänst har, genom<br />
att stå för stora delar av lönekostnaderna,<br />
möjliggjort för yt-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
en internutbildning med en omfattning<br />
på 220 tim. AMEA:s<br />
syfte är att stärka arbetsledaren i<br />
sin roll samt att förstärka dennes<br />
kompetens. AMEA:s profil är, att<br />
utifrån en till största del upplevelsebaserad<br />
inlärning, ge arbetsledaren<br />
möjlighet till personlig<br />
utveckling. Vi använder ämnen<br />
som grupprocesser, ledarskap och<br />
samtalsmetodik som redskap. I<br />
juni <strong>2002</strong> avslutades första gruppen<br />
om tretton deltagare och i<br />
januari <strong>2002</strong> startade kurs två<br />
som avslutades i december med<br />
nio deltagare. Kursen leds av<br />
personalsekreterare Madeleine<br />
Wadstrand som tar hjälp av interna<br />
resurser samt konsulter.<br />
IT-satsning för framtiden<br />
Under året har va-underhållet<br />
försetts med GIS-utrustning i<br />
samtliga va-bussar. Detta innebär<br />
terligare 40 personer att erhålla<br />
anställning utöver de 126 som ingår<br />
i beställningen från <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Vid årets slut var 211<br />
personer verksamma genom enhetens<br />
försorg.<br />
Som ett led i att vidga arbetsutbudet<br />
för den anvisade personalen<br />
liksom ett led i utslussningsförfarandet<br />
har antalet enskilda<br />
placeringar, de som ligger utanför<br />
enhetens verksamhetsområde,<br />
ökat.<br />
Enheten har som tidigare år<br />
utfört skogs- och naturvårdsåtgärder<br />
samt renoveringsarbeten<br />
på <strong>kommun</strong>ens jordbruksfastigheter<br />
enligt beställning från<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Politisk verksamhet 283 338 41 63<br />
Exploatering 1 757 601 188 65<br />
Gator och vägar samt parkering 81 628 68 983 551 703<br />
Parker 24 592 26 024 315 -2 138<br />
Totalförsvar och samhällsskydd 43 34 14 5<br />
Idrotts- och fritidsanläggningar 0 0 0 0<br />
Arbetsmarknadsåtgärder och -insatser 47 050 44 250 191 -37<br />
Arbetsområden och lokaler 0 3 0 -1<br />
Hamnverksamhet 58 67 6 0<br />
Vattenförsörjning och avloppshantering 61 305 68 994 3 070 7 479<br />
Avfallshantering 62 225 -48 30<br />
Buss- bil och spårbunden trafik 0 0 -6 0<br />
Lokalförsörjning 86 624 90 261 975 -135<br />
Gemensam administration 22 152 31 043 0 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
325 555 330 823 5 297 6 034<br />
ingående 36 781 32 557<br />
årets resultat 5 297 6 034<br />
justeringar -1 589 -1 810<br />
utgående 40 488 36 781<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
36<br />
en stor tidsbesparing då alla vakartor<br />
finns digitalt. En fortsatt<br />
satsning på GIS pågår även inom<br />
park- och gatuområdet.<br />
<strong>2002</strong> års ekonomiska<br />
resultat<br />
För år <strong>2002</strong> redovisas för hela<br />
förvaltningen UKE ett negativt<br />
resultat med (–) 2 117 tkr.<br />
I förhållande till årsbudget för<br />
år <strong>2002</strong> med angivet bedömt<br />
årsresultat minus (–) 1 640 tkr<br />
visar det faktiska resultatet en<br />
resultatförsämring under året<br />
med 477 tkr.<br />
Prognosbedömningen (per augusti<br />
<strong>2002</strong>) var ett negativt resultat<br />
på (–) 595 tkr. Samtliga enheter<br />
inom ”enheter grupper och<br />
stab” visar positiva avvikelser<br />
mellan augustiprognos och utfall,<br />
(+) 1 342 tkr. Däremot visar<br />
både renhållarna och va-drift<br />
tekniska kontoret. Det kan särskilt<br />
nämnas att under året har<br />
avverkningar utförts på Tunåsen<br />
och i Hammarskog. En kolmila<br />
har kolats vid Fjällnora och nytt<br />
spåntak lagts på Lunsentorpet.<br />
1 700 meter elstängsel har satts<br />
upp för bete i Kronparken.<br />
På elektronikåtervinningen har<br />
710 ton demonterats. I växthuset<br />
har bl.a. 9 000 sommarblommor<br />
odlats för utplantering i <strong>kommun</strong>ens<br />
parker. Åt Länsstyrelsens<br />
kulturmiljövårdsenhet har skötsel<br />
av fornlämningar genomförts<br />
bl.a. vid <strong>Uppsala</strong> högar, Brennerbol<br />
och Vällnora.<br />
Enheten redovisar ett positivt<br />
resultat på 191 tkr. Resultatet är<br />
i enlighet med både budget och<br />
augustiprognos.<br />
Gator, vägar, parker, vattenförsörjning-<br />
och avloppshantering,<br />
hamnverksamhet<br />
Gata/Park-enheten har under<br />
året arbetat med underhåll och<br />
nyanläggningar av gator, parker<br />
och va-ledningar samt enbart underhåll<br />
av fontäner, industrispår,<br />
broar, hamn och farleder allt enligt<br />
beställningar från tekniska<br />
kontoret och Fritid <strong>Uppsala</strong> samt<br />
vissa externa uppdrag från exempelvis<br />
vägverket och vattenfall.<br />
Inom enheten ingår även vattenmätarverkstaden<br />
som utför byten<br />
och läser av vattenmätare. Enheten<br />
sysselsätter 95 årsarbetare<br />
samt ett stort antal entreprenörer.<br />
Omsättningen uppgick till 136<br />
miljoner, vilket är 16 miljoner<br />
(12 procent) över budget.<br />
negativa avvikelser mot augustiprognos,<br />
(–) 2 349 tkr respektive<br />
(–) 515 tkr.<br />
Förklaringar till redovisat resultat<br />
3.<br />
Årets resultat för renhållarna<br />
uppgår till –7 299 tkr. Här ingår<br />
en engångsnedskrivning med<br />
1 400 tkr avseende kärl inköpta<br />
under tidigare år med investeringsmedel,<br />
men som egentligen<br />
inte ägs av <strong>kommun</strong>en. I övrigt<br />
förklaras underskottet i huvudsak<br />
av ökade personalkostnader på<br />
grund av sjukvikarier och höga<br />
underhållskostnader på fordon<br />
och maskiner. Pågående omorganisation<br />
och därmed osäkerhet<br />
om renhållarnas framtid har<br />
inneburit att utvecklings- och rationaliseringsarbete<br />
har avstannat<br />
under hösten.<br />
Enheten redovisar ett resultat<br />
på (+) 3 260 tkr, vilket är 2 260<br />
tkr bättre än budget och 360 tkr<br />
över augustiprognosen. För<br />
garantiåtaganden har avsatts<br />
1 045 tkr.<br />
Kommentar: Omsättning och<br />
resultat har blivit högre än budgeterat,<br />
detta bl.a. beroende på en<br />
gynnsam konjunktur och därmed<br />
god orderingång. Detta har givit<br />
ett bra utnyttjande av våra resurser<br />
inom samtliga arbetsområden.<br />
Lokalförsörjning<br />
Fastighetsdriftenheten, kvalitetsarbetet<br />
har fortsatt enligt förvaltningsöverenskommelsen<br />
med<br />
tekniska kontoret. Utvecklingen<br />
av checklistor till hela fastighetsbeståndet<br />
har fortsatt. Alla fläktrum<br />
och undercentraler har sin<br />
egen specifika checklista och<br />
detta skall medföra att tillsynen<br />
blir mer strukturerad och kostnadseffektiv.<br />
Enheten har 28<br />
tillsvidareanställda.<br />
Enheten redovisar ett resultat<br />
på (+) 646 tkr, vilket är 286 tkr<br />
bättre än budget och 241 tkr<br />
bättre än augustiprognosen.<br />
Kommentar: Den positiva<br />
avvikelsen från prognos och budget<br />
förklaras av minskad sjukfrånvaro,<br />
vilket innebär ökad effektivitet<br />
och fler debiterade timmar.<br />
Teknikgruppen arbetar med<br />
fastighetstekniska frågor, antal<br />
uppdrag under <strong>2002</strong> har varit ca<br />
600 st, varav de flesta från tekniska<br />
kontoret. Uppdragen beställs<br />
fortlöpande under året och<br />
är av mycket varierande omfatt-
ning och storlek. Gruppen har<br />
13 anställda.<br />
Gruppen redovisar ett resultat<br />
på (+) 329 tkr, vilket är 229 tkr<br />
bättre än både budget och<br />
augustiprognos.<br />
Kommentar: Överskottet utöver<br />
budget avser ett uppdrag<br />
där intäkterna inkom under <strong>2002</strong><br />
men arbetet utfördes 2001. Motsvarande<br />
underskott redovisades<br />
i bokslut 2001.<br />
Fysisk och teknisk planering,<br />
gator, parker, vattenförsörjning<br />
och avloppshantering<br />
Projekteringsgruppen arbetar<br />
med utredning, projektering och<br />
byggledning av gator, gång- och<br />
cykelvägar, park/natur och inom<br />
va-området. Arbeten sker även<br />
inom GIS och kartverksamhet.<br />
Personalen uppgår till 17 tillsvidareanställda.<br />
Gruppen redovisar ett resultat<br />
på (+) 213 tkr, vilket är 113 tkr<br />
bättre än både budget och<br />
augustiprognosen. På grund av<br />
osäkerhet av antalet debiterade<br />
timmar har projekteringsgruppen<br />
haft stor återhållsamhet på kostnadssidan<br />
under hösten. Bl.a. har<br />
en utebliven investering inneburit<br />
lägre avskrivningskostnader.<br />
Gator och vägar samt<br />
parkering<br />
Trafikservicegruppens arbeten<br />
har under <strong>2002</strong> främst utgjorts<br />
av service och underhåll av<br />
parkeringsanläggningar, trafiksignalanläggningar,<br />
trafikskyltar,<br />
civilrättsliga parkeringar och<br />
parkeringsövervakning. Under civilrättslig<br />
parkering har uthyrning<br />
av båtplatser, parkeringsplatser,<br />
flyttning av fordon och även<br />
boendeparkering skötts. Externa<br />
arbeten har utförts åt Enköpings<br />
<strong>kommun</strong>, vägverket, byggföretag<br />
och parkeringsbolag. Verksamheten<br />
har sysselsatt 22 årsarbetare.<br />
Trafikservice har byggt om en<br />
trafiksignalanläggning åt tekniska<br />
kontoret. Nio anläggningar har<br />
byggts om på Tycho Hedéns väg<br />
på uppdrag av vägverket region<br />
Mälardalen.<br />
Under verksamhetsåret har 600<br />
VA-DRIFT<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat uppgår till –115<br />
tkr, vilket är 115 tkr sämre än<br />
budget och 515 tkr sämre än<br />
augustiprognosen. Både kostnader<br />
och intäkter har ökat jämfört<br />
med budget och prognos då<br />
vägmärken bytts ut efter samråd<br />
med tekniska kontoret. Skador<br />
på trafikanordningar har under<br />
året uppgått till 88 och kostat<br />
cirka 430 tkr.<br />
Gruppen redovisar ett resultat<br />
på (+) 515 tkr. Under hösten fick<br />
gruppen en stor beställning från<br />
vägverket, vilket ökat omsättningen<br />
med ca 4 mkr och därmed<br />
möjliggjort en resultatförbättring.<br />
Resultatet är 315 tkr<br />
bättre än budget och 265 tkr<br />
bättre än augustiprognosen.<br />
Vattenförsörjning och<br />
avloppshantering<br />
Vattenlaboratoriet arbetar med<br />
att analysera råvatten, dricksvatten,<br />
badvatten, avloppsvatten,<br />
recipientvatten och slam. Laboratoriet<br />
har under året tagit fram<br />
en ny kvalitetshandbok enligt<br />
ISO 17025 samt räknat om mätosäkerheterna<br />
på analyserna enligt<br />
denna standard. Investering<br />
har skett i två nya instrument.<br />
Verksamheten har sysselsatt nio<br />
årsarbetare.<br />
Under <strong>2002</strong> analyserades 7 831<br />
prover vilket är färre än 2001<br />
men är i paritet med ett normalår.<br />
Huvuddelen av laboratoriets<br />
uppdrag kommer från tekniska<br />
kontorets egenkontrollprogram<br />
för dricks- och avloppsvatten.<br />
Övriga intäkter kommer från<br />
badvatten, externa prov, extra<br />
prov, försöksverksamhet, provtagning<br />
och konsultation.<br />
Enheten redovisar ett resultat<br />
på (+) 101 tkr, vilket är lika<br />
mycket över budget och augustiprognosen.<br />
Den fina sommaren<br />
har inneburit betydligt fler<br />
badvattenprover.<br />
Gemensam administration<br />
Förvaltningsstaben (förvaltningsledning,<br />
registratur, ekonomigrupp,<br />
personalgrupp, IT, kvalitet<br />
och miljö m m) redovisar ett<br />
nollresultat. Underskott redovisas<br />
för opåverkbara ökade driftkostnader<br />
avseende data<strong>kommun</strong>ikation<br />
och ekonomisystem.<br />
Överskott redovisas för<br />
personalkostnader på grund av<br />
långtidssjukdom. Det samman-<br />
antalet investeringsuppdrag åt<br />
tekniska kontoret har ökat mer<br />
än beräknat. Det negativa resultatet<br />
avser främst ökade kostnader<br />
för sjukvikarier, ny telefonleverantör,<br />
data<strong>kommun</strong>ikation<br />
samt personalutbildning.<br />
37<br />
Vattenlaboratoriet har under <strong>2002</strong> investerat i två nya mätinstrument.<br />
lagda underskottet på 96 tkr har<br />
fördelats ut på övriga verksamheter.<br />
Antalet årsarbetare uppgår<br />
till 14.<br />
Enheter, grupper och stab redovisar<br />
sammantaget ett resultat på<br />
(+) 5 297 tkr, vilket är 3 337 tkr<br />
bättre än budget och 1 342 tkr<br />
bättre än augustiprognosen. Det<br />
innebär att utgående eget kapital<br />
har ökat från 36 781 tkr 2001-<br />
12-31 till 40 489 tkr <strong>2002</strong>-12-<br />
31.<br />
Investering har bl.a. skett i<br />
analysinstrument och server till<br />
vattenlaboratoriet, snöplogar och<br />
sandspridare till vinterväghåll-<br />
Årets verksamhet<br />
Vattenförsörjning och<br />
avloppshantering<br />
VA-dritfenheten har på uppdrag<br />
av tekniska kontorets (TK) VAenhet<br />
ansvaret för drift och underhåll<br />
av <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
ningen, lastmaskin till arbetsmarknadsenheten,<br />
vacuumlyft<br />
och nytt matrumsmöblemang till<br />
elektronikåtervinningen samt<br />
kabelsökare och fem stöttåliga<br />
och vattensäkra datorer till vaunderhållet.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 1 525 1 120<br />
Netto 1 525 1 120<br />
VA-anläggningar. Dessutom har<br />
VA-drift på uppdrag ansvarat för<br />
drift och underhåll av Hovgårdens<br />
reningsverk och biogasanläggningen<br />
vid Kungsängens<br />
gård, gasrening- och tankanläggning<br />
för biogas, (TK/avfallsavdelningen),<br />
gatuvärmen (TK/
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Vattenförsörjning och avloppshantering 54 141 51 928 -115 623<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
54 141 51 928 -115 623<br />
ingående 7 020 6 584<br />
årets resultat -115 623<br />
justeringar 0 -187<br />
utgående 6 905 7 020<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utförd Kostnad<br />
kvantitet<br />
Drift o underhåll av<br />
(tkr)<br />
Råvatten anläggningar 9 2 566<br />
Vattenverk 22 9 261<br />
Vattentorn 4 316<br />
Tryckstegringsstationer 13 708<br />
Avloppsreningsverk 16 27 432<br />
Avloppspumpstationer 92 4 769<br />
Dagvattenpumpstationer 64 945<br />
Övriga avloppsreningsverk inkl biogasanl. lilla Ultuna mm. 5 6 389<br />
Uppdrag från beställaren (investeringsmedel) 1 464<br />
Övrigt (va-verkstan) 291<br />
Totalt 54 141<br />
NYCKELTAL <strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Producerat dricksvatten milj.m 3 20,2 19,7 19,7<br />
Behandlat avloppsvatten milj.m 3 22,3 22,3 23,6<br />
Producerat drickvatten kr/m 3 0,58 0,54 0,51<br />
Behandlat avloppsvatten kr/m 3 1,23 1,15 1,1<br />
Kemisk undersökning dricksvatten otjänligt/antal prov 2/500 1/446 5/412<br />
Microbiologisk undersökning dricksvatten otjänligt/antal prov 6/1054 3/1121 1/995<br />
Organisk material BOD7 över gränsvärde/antal prov 0/227 7/212 8/218<br />
Kemisk material FOSFOR över gränsvärde/antal prov 3/302 9/293 23/296<br />
Fosfor utsläpp ton/år 2,9 3,5 4,5<br />
Antal årsarbetare 46 45 43<br />
Omsättning per anställd 1 177 1 154 1 157<br />
RENHÅLLARNA<br />
Årets verksamhet<br />
Avfallshantering<br />
Renhållarna redovisar ett resultat<br />
på (-) 7 299 tkr, vilket är 3 699<br />
tkr utöver budget och 2 349 tkr<br />
utöver prognosen sista augusti.<br />
Utgående eget kapital har minskat<br />
från –18 598 tkr 2001-12-31<br />
till –25 897 tkr <strong>2002</strong>-12-31.<br />
En engångsnedskrivning har<br />
skett med 1 400 tkr, vilken inte<br />
var aktuell i augustiprognosen.<br />
Nedskrivningen avser kärl som<br />
till och med år 2000 inköptes<br />
med investeringsmedel. Då det<br />
enligt avtalen med tekniska kontoret<br />
inte är entreprenören som<br />
äger kärlen, de övergår till den<br />
nya entreprenören vid en förlorad<br />
upphandling, har en nedskrivning<br />
skett av det bokförda<br />
värdet. Från och med 2001 sker<br />
direktavskrivning av kärl.<br />
Intäkterna motsvarar i huvudsak<br />
2001 års redovisning. Jämfört<br />
med budget har intäkterna ökat<br />
med ca 800 tkr. Däremot har<br />
kostnaderna ökat 4 520 tkr (inkl<br />
nedskrivning) jämfört med budget.<br />
Den huvudsakliga förklaringen<br />
är att personalkostnaderna<br />
har överskridit budgeten med<br />
2 286 tkr. En fortsatt hög sjukfrånvaro<br />
har gett ökade kostnader<br />
i form av sjukvikarier. Flera<br />
chaufförer har påbörjade förslitningsskador.<br />
För att avlasta<br />
dem har extrahjälp satts in. Antalet<br />
veckor för semestervikarier<br />
överskred budgeten med 28, vilket<br />
innebär 200 tkr mer i extra<br />
kostnader. Ett antal personer kan<br />
på grund av olika handikapp inte<br />
ingå i den ordinarie verksam-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Avfallshantering 51 170 51 382 -7 299 -6 442<br />
Totalt<br />
Ackumulerat resultat<br />
51 170 51 382 -7 299 -6 442<br />
ingående -18 598 -12 156<br />
årets resultat -7 299 -6 442<br />
justeringar 0 0<br />
utgående -25 897 -18 598<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
38<br />
gatu- och naturavdelningen),<br />
Tuna skola och Fjällnoras avloppsreningsverk(TK/fastighetsavdelningen),<br />
nio dagvattenpumpstationer<br />
(vägverket) två dagvattenpumpstationer(banverket),<br />
Bärby avloppspumpstation<br />
(Bärby ungdomsvårdsskola)<br />
samt Burviks avloppsreningsverk<br />
(Burviks Samfällighetsförening).<br />
Utöver den dagliga<br />
driften, tillsyn och skötsel kan<br />
noteras följande större händelser,<br />
som VA-drift har medverkat i.<br />
Kungsängsverket<br />
(avloppsreningsverk)<br />
• Intrimning av biogasanläggningen<br />
vid Kungsängens gård<br />
fortsätter. Nybyggnad gasreningsoch<br />
LNG-anläggning pågår har<br />
avslutats.<br />
• Tillbyggnad av gastankningsanläggningen<br />
har avslutats.<br />
• Tömning av en rötkammare<br />
och utbyten av omrörare.<br />
Galgbacken (vattenverk)<br />
• Byte av sand i infiltrationsbassängerna<br />
vid Tunåsen och<br />
Husby.<br />
• Föreberedelse för nytt vattenverk<br />
pågår.<br />
Ytterområdena (vatten och<br />
avlopp)<br />
• Fortsatt datorisering av vaanläggningar<br />
och anslutning till<br />
heten men belastar ändå personalbudgeten<br />
i avvaktan på omplacering<br />
till andra arbetsuppgifter.<br />
Antalet hämtningar har ökat<br />
med en procent.<br />
Den anlitade fordonsverkstaden<br />
höjde under verksamhetsåret,<br />
utan förvarning, priserna med<br />
drygt 35%. Det har inneburit<br />
ökade kostnader under hösten<br />
med 324 tkr.<br />
Container- och återvinningsverksamheten<br />
visar mindre<br />
överskott men når inte upp till<br />
budgeterade volymer. En förklaring<br />
är att intäkterna var för högt<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 65 40<br />
Netto 65 40<br />
ÖKA (övervakningssystem kransanläggningar)<br />
• Nybyggnad av Gunsta vattenverk.<br />
• Byggnad av nytt vattenverk i<br />
Björklinge har påbörjats.<br />
Övrigt<br />
• Miljökontoret har inspekterat<br />
samtliga vattenverk i innerstaden.<br />
• Utveckling av kvalitetsarbetet<br />
pågår med införande av checklistor<br />
inom samtliga områden.<br />
Personal<br />
Fortsatt utbildning av drifttekniker<br />
och maskinister i avloppsteknik,<br />
slambehandnling och<br />
kväverening.<br />
Årets<br />
investeringar<br />
Investering har skett i gräsklippare<br />
och i ett analysinstrument<br />
för ammoniummätning.<br />
budgeterade. Slambilarna har<br />
inte kunnat utnyttjas fullt ut på<br />
grund av sjukdom.<br />
Den gamla och förslitna maskinparken<br />
vid Hovgården har<br />
inneburit 600 tkr mer i ökade<br />
reparationskostnader.<br />
Kemstationen har under hösten<br />
fått extra ersättning med 500 tkr<br />
från tekniska kontoret efter särredovisning<br />
av avfallsmängder.<br />
Kompensation för höjda behandlingsavgifter<br />
har inte erhållits<br />
under året men finns med i avtalet<br />
för 2003.<br />
Årets investeringar<br />
Renhållarna har investerat i tre<br />
nya sopbilar, en kemlastbil, en<br />
glasåtervinningsbil och en lastväxlare.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 6 613 6 397<br />
Netto 6 613 6 397
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN<br />
Nämndens<br />
ansvarsområde<br />
Enligt Föräldrabalken åligger det<br />
varje <strong>kommun</strong> att ha en överförmyndare<br />
eller en överförmyndarnämnd.<br />
<strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> har<br />
sedan 1977 en överförmyndarnämnd.<br />
Nämndens uppgift är att<br />
utöva tillsyn över förmynderskap,<br />
godmanskap och förvaltarskap<br />
samt ge tillstånd till olika rättshandlingar<br />
och andra åtgärder.<br />
Syftet med denna tillsyn och<br />
kontroll är att omyndiga barn<br />
och myndiga, sjuka personer inte<br />
ska missgynnas ekonomiskt och<br />
rättsligt. Nämndens mål är att<br />
med stöd av gällande lag och förordning<br />
tillgodose <strong>kommun</strong>invånarnas<br />
behov av rättssäkerhet<br />
och god service.<br />
Årets resultat<br />
Överförmyndarverksamheten i<br />
<strong>Uppsala</strong> kostade ca 5,8 mkr under<br />
<strong>2002</strong>. Nämndens budget<br />
uppgick till ca 5,4 mkr, vilket i<br />
stort sett överensstämmer med<br />
verksamhetskostnaden 2001.<br />
Nämnden redovisar därmed ett<br />
resultat <strong>2002</strong> på - 346 tkr. Resultatet<br />
kunde förutses redan från<br />
årets början. Nämnden har i sina<br />
helårsprognoser redovisat liknande<br />
siffror. Orsaken till det<br />
Ordförande: Solveig Aaro (s) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Vice ordförande: Stefan Claesson (m) (arvode 30 000 kr/år)<br />
Förvaltningschef: Anders Eriksson (lön 378 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 6 årsarbetare<br />
negativa resultatet är att de <strong>kommun</strong>ala<br />
kostnaderna för arvodesutbetalningar<br />
till gode män/förvaltare<br />
blivit högre än budgeterat.<br />
Dessa kostnader har ökat<br />
med 14 % jämfört med 2001.<br />
Detta grundas bl.a på basbeloppshöjning<br />
samt att andelen <strong>kommun</strong>ala<br />
arvoden ökat från 30 till<br />
nära 33 %. Det är Föräldrabalkens<br />
regler som avgör om<br />
<strong>kommun</strong>en eller den enskilde<br />
som ska betala arvodet. De<br />
arvodeskostnader som utbetalats<br />
<strong>2002</strong> grundas på 2001 års verksamhet<br />
och ärendevolym.<br />
Årets verksamhet<br />
Efter att nämndens ärendevolym<br />
under flera år ökat med ca 5-6%<br />
har nämnden under hösten <strong>2002</strong><br />
kunnat notera en minskad nettovolym.<br />
Detta gäller dock inte för<br />
de ofta komplicerade och tidskrävande<br />
förvaltarskapen där antalet<br />
ärenden ökat. Huruvida<br />
denna trend är tillfällig eller inte<br />
är svårt att bedöma. Överförmyndarnämndens<br />
insatser för<br />
tillsyn och kontroll påverkas inte<br />
bara av ärendevolymen. Under<br />
senare år har nämnden fått alltfler<br />
komplicerade ärenden som<br />
ofta kräver stora insatser för<br />
handläggning, utredning mm.<br />
Andra faktorer som i ökad omfattning<br />
påverkar nämndens/kon-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Antal registrerade ärenden <strong>2002</strong> 2001 2000 1999<br />
Förmynderskap 511 518 562 592<br />
Godmanskap 1 275 1 322 1 274 1 205<br />
Förvaltarskap 114 97 100 83<br />
Totalt antal tillsynsärenden 1 900 1 937 1 936 1 880<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Överförmyndarverksamhet 5 361 5 361 55 5 763 5 708 0 -5 708 -347<br />
Totalt 5 361 5 361 55 5 763 5 708 0 -5 708 -347<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
39<br />
torets verksamhet är att närståendes<br />
rätt till insyn utnyttjats<br />
i högre grad än tidigare samt att<br />
media visat större intresse för<br />
verksamheten än vad som tidigare<br />
varit fallet.<br />
Några av årets händelser:<br />
– Samarbete med överförmyndarkontoren<br />
i Stockholm och<br />
Göteborg inför upphandling av<br />
nytt datasystem.<br />
– Deltagit i möten avseende personliga<br />
ombud och deras ansvar i<br />
förhållande till gode mannens/<br />
förvaltarens ansvar.<br />
– Kommunhälsans genomgång av<br />
samtliga arbetsplatser.<br />
– Kontakter med polismyndigheten<br />
i ärenden där god man/förvaltare<br />
anmälts.<br />
– Ny utbildning för blivande<br />
gode män. Samarbete med tre<br />
studieförbund.<br />
– Slutfört arbetet med utform-<br />
ning av nämndens hemsida<br />
– Deltagit i Föreningen Sveriges<br />
Överförmyndares årsmöte och<br />
studiedagar i Ronneby<br />
– Arrangerat möte för länets<br />
överförmyndarmyndigheter<br />
– Medverkat i medias bevakning<br />
av överförmyndarverksamheten<br />
– Skrivit 2-årsavtal med nya<br />
Knivsta <strong>kommun</strong> om samverkan<br />
i överförmyndarfrågor<br />
– Medverkan i arbetet med <strong>kommun</strong>ens<br />
nya organisation<br />
– Kontakt har tagits med företrädare<br />
för bl.a socialtjänsten om<br />
skapande av en s.k. förvaltarenhet<br />
med <strong>kommun</strong>alt anställda<br />
förvaltare med kompetens att<br />
klara uppdrag för svårt psykisk<br />
sjuka och hjälpbehövande personer.<br />
Förvaltarenheter har etablerats<br />
i bl.a Göteborg, Jönköping<br />
och Umeå.<br />
NYCKELTAL MM<br />
Specifikation <strong>2002</strong> 2001 2000 1999 1998<br />
A. Kostnad per ärende/uppdrag (kr) 3 032 2 760 2 569 2 322 2 106<br />
B. Total arvodeskostnad exkl PO (tkr) 6 188 5 737 5 026 4 741 4 524<br />
- förändring (%) 8 14 6 5 7<br />
varav <strong>kommun</strong>ens arvodeskostnad exkl PO (tkr) 1 987 1 736 1 626 1 403 1 276<br />
- förändring (%) 14 7 16 10 17<br />
Kommunens andel av totala arvodeskostnaden (%) 32 30 32 30 28<br />
C. Adm. kostnadernas andel (%) * 56 57 58 59 60<br />
D. Granskningsresultat per 30/9 (%) ** 63 74 63 70 79<br />
E. Antal utfärdade förvaltarfrihetsbevis *** 173 146 134 175 166<br />
F. Antal byten av god man/förvaltare 95 67 75<br />
G. Antal nämndärenden 315 329 269 287 310<br />
H. Nya ärenden under året **** 252 132 147<br />
* Med nämndens administrativa kostnader avses samtliga kostnader utom arvodeskostnaden för<br />
uppdragstagarna.<br />
** Mätning av hur stor andel av totalt inkomna årsräkningar från förmyndare, gode män och<br />
förvaltare som färdiggranskats per 30/9.<br />
*** Med förvaltarfrihetsbevis avses ett bevis på att en person som skall starta viss näringsverksamhet<br />
är fri från förvaltare<br />
**** Avser till nämnden inkomna anmälningar om nya godmanskap och förvaltarskap<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 0<br />
Utgifter -19 19<br />
Netto -19 19
Utbildning av gode män.<br />
UPPFÖLJNING AV NÅGRA AV NÄMNDENS MÅL <strong>2002</strong>–2005<br />
Mål<br />
1. Ingen god man/förvaltare ska vid utgången av <strong>2002</strong> ha fler än<br />
10 uppdrag.<br />
Uppföljning: Målet har inte kunnat uppnås. Svårigheter att rekrytera<br />
erfarna gode män/förvaltare till svåra uppdrag är en av orsakerna.<br />
Vid utgången av <strong>2002</strong> hade 12 av nämndens ca 750 uppdragstagare<br />
fler än 10 uppdrag.<br />
2. 85 % av gode mäns/förvaltares årsräkningar för 2001 ska ha<br />
granskats före 30/9-02.<br />
Uppföljning: Målet har inte kunnat uppnås. Endast 63 % av årsräkningarna<br />
hade granskats vid nämnda datum. En förstärkning<br />
av granskningsorganisationen från 2003 planeras.<br />
40<br />
3. Utbildningen av gode män/förvaltare ska utvecklas under <strong>2002</strong>.<br />
Uppföljning: Målet har uppnåtts. Genom beslut i nämnden har<br />
samarbete etablerats med tre studieförbund som från hösten<br />
<strong>2002</strong> bedriver utbildning för blivande gode män/förvaltare. Vidare<br />
har fortbildning för befintliga gode män/förvaltare planerats med<br />
start 2003 och i samarbete med lokala godmansföreningen.<br />
4. Nytt datasystem för hantering av överförmyndarärenden ska<br />
tas i bruk före utgången av 2003.<br />
Uppföljning: Genom beslut <strong>2002</strong> har nämnden för 2003 erhållit<br />
500 tkr i investeringspengar för detta ändamål. Samarbete med<br />
Göteborg och Stockholm om eventuell gemensam upphandling<br />
har startat.
KOMMUNDELSNÄMNDERNA<br />
41
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Rosa Haraldsson<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens beställarresultat visar<br />
ett överskott på 268 tkr.<br />
Nämndens sammanträden är<br />
offentliga och inleds med frågestund<br />
för allmänheten. Nämnden<br />
har haft temamöten och information<br />
om sin verksamhet förlagda<br />
till <strong>kommun</strong>delens olika<br />
geografiska områden för att tillgodose<br />
möjligheterna till inflytande<br />
och delaktighet. Elever i årskurs<br />
2 och 5 från Knutby skola<br />
har i barnombudsmannens regi<br />
givits möjlighet till dialog med<br />
nämnden angående skolfrågor.<br />
Nämndens arbete tillsammans<br />
med föreningen Hem- och skola,<br />
det föräldraråd och de pensionärsråd<br />
som finns i <strong>kommun</strong>delen<br />
samt lokala föreningsrådet har<br />
fortgått under året.<br />
ALMUNGE-KNUTBY<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Jan-Erik Göthlin (s) (79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Susanne Berglund-Aléx (m) (51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Gun Johansson (416 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 241 årsarbetare<br />
Invånare: 6 702<br />
Förskoleverksamhet<br />
Full behovstäckning råder inom<br />
förskoleverksamheten. Under<br />
året behövde 331 barn plats i<br />
genomsnitt, ungefär lika fördelat<br />
under vår- och hösttermin.<br />
Befolkningen i åldern 1-5 år har<br />
i genomsnitt varit 437 barn, vilket<br />
innebär att servicenivån ligger<br />
på ca 76 procent. Detta är en<br />
ökning med 3 procent jämfört<br />
med föregående år och kan vara<br />
en följd av de nya reformerna<br />
inom förskolan att tillhandahålla<br />
förskoleverksamhet för barn till<br />
arbetslösa/föräldralediga och allmän<br />
förskola för 4-5-åringar.<br />
Barn i behov av särskilt stöd har<br />
prioriterats på samma nivå som<br />
föregående år till en kostnad på<br />
ca 900 tkr. Resurser har tillförts<br />
för att utveckla kvalitet såsom<br />
kompetenshöjande åtgärder och<br />
personalförstärkning i syfte att<br />
minska antalet barn i småbarnsgrupperna.<br />
Det negativa resultatet på<br />
kostnadssidan förklaras av att fler<br />
barn jämfört med planerat haft<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 319 331 12 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
1 049 1 044 -5 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 47 45 -2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 61 63 2 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 108 93 -15 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 1 285 1 565 0 1 465 1 465 1 565 100 -180<br />
Fritid och kultur 627 673 0 675 675 673 -2 -48<br />
Pedagogisk verksamhet 83 200 85 576 477 87 521 87 044 86 777 -267 -3 844<br />
Förskoleverksamhet 22 425 21 110 284 22 721 22 437 22 107 -330 -12<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 60 775 64 466 194 64 800 64 607 64 670 63 -3 832<br />
Vård och omsorg 47 371 43 620 697 45 942 45 244 45 564 320 2 127<br />
Verks för pers med utv.störning 225 472 6 558 552 552 0 -327<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 41 832 37 690 692 39 925 39 233 39 546 313 2 599<br />
Individ- och familjeomsorg 5 314 5 458 0 5 459 5 459 5 466 7 -145<br />
Särskilt riktade insatser 300 300 0 300 300 300 0 0<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 798 798 918 120 120<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 102 1 125 0 1 128 1 128 1 125 -3 -26<br />
Totalt 134 803 133 777 1 174 137 829 136 654 136 922 268 -1 851<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
42<br />
barnomsorg.<br />
Föräldrarnas val av plats har<br />
fördelat sig på 70 procent i egenregin,<br />
varav 9 procent i familjedaghem,<br />
18 procent i enskild regi<br />
inom <strong>kommun</strong>delen, 6 procent<br />
inom annan <strong>kommun</strong>al förskola<br />
samt 6 procent i enskild förskola<br />
i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Kostnaderna för <strong>kommun</strong>al respektive<br />
enskild förskola/familjedaghem<br />
utgör 79 (83) procent<br />
respektive 21 (17) procent av<br />
verksamhetskostnaden. (Siffror<br />
inom parentes avser 2001.)<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet skolbarn har under året i<br />
genomsnitt varit 1 044, vilket är<br />
något lägre än föregående år. Av<br />
dessa elever gick 86 procent i<br />
<strong>kommun</strong>delens skolor, 7 procent<br />
i andra <strong>kommun</strong>delars, 6 procent<br />
i fristående skolor och 1 procent<br />
i annan <strong>kommun</strong>. Antalet barn<br />
inom skolbarnsomsorgen har varit<br />
220, ungefär som 2001.<br />
Barn i behov av särskilt stöd har<br />
prioriterats. Tilldelningen var ca<br />
9 400 tkr under året.<br />
Nämndens kostnader för skolverksamhet<br />
fördelar sig med 95<br />
(95) procent till de <strong>kommun</strong>ala<br />
skolorna och 5 (5) procent till<br />
fristående skolor och skolor i andra<br />
<strong>kommun</strong>er. Nämnden har<br />
tillfört resurser utöver fullmäktiges<br />
fördelning till skolan.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
N ämnden har under året vidareutvecklat<br />
sina insatser för<br />
aktivering, dagverksamhet,<br />
kompetenshöjning till egen regi<br />
avseende demensvård och annan<br />
psykiatrisk problematik samt<br />
stöd till anhöriga. Nämnden har<br />
också inlett sitt uppsökande arbete<br />
med att kontakta alla personer<br />
80 år och äldre i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Nämndens hemvård har minskat<br />
avsevärt i vårdtyngd jämfört<br />
med föregående år. Behovet av<br />
placering har i särskilt boende<br />
och korttidsvård ökat. Kostnaderna<br />
för färdtjänst är högre än<br />
föregående år. Nämnden fick under<br />
året ett ökat <strong>kommun</strong>bidrag<br />
och nämndens kostnader är lägre<br />
än <strong>kommun</strong>fullmäktiges tilldelning<br />
till verksamhetsområdet.<br />
Nämnden köper 77 procent<br />
av platserna i särskilt boende av<br />
egen utförare, vilket innebär en<br />
ökad andel jämfört med föregående<br />
år med 4 procent.<br />
Nämndens kostnader fördelar<br />
sig med 86 (85) procent till<br />
utförare i <strong>kommun</strong>al regi och<br />
till extern utförare med 14 (15)<br />
procent.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Under <strong>2002</strong> har nämnden begärt<br />
bokslutsregleringar för LSS-insatser<br />
med totalt 327 tkr. Denna<br />
kostnadsökning sammanhänger<br />
med köp av korttidsvård hos privata<br />
entreprenörer för barn och<br />
skolungdom samt skolskjutsar<br />
under lov för skolungdom över<br />
12 år som har korttidstillsyn.<br />
Under november <strong>2002</strong> har<br />
TBK Education AB startat ett<br />
gruppboende för tre personer –<br />
bostad med särskild service – på<br />
Vargspåret, Funbo.<br />
Samtliga beslut om LSS-insatser<br />
för barn och vuxna har verkställts.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Nämndens kostnader för socialbidrag<br />
ligger på samma låga nivå<br />
som 2001.<br />
Arbetet fortgår med att samordna<br />
Charlieinsatser i alla<br />
<strong>kommun</strong>delens förskolor och<br />
skolor. Resurser utöver fullmäktiges<br />
fördelning har tillförts för<br />
detta arbete inom nämndens<br />
totala ram.<br />
Placeringskostnaderna för barn
Funbo skola, som har fått en tillbyggnad.<br />
och ungdom har ökat jämfört<br />
med föregående år. Beredskap<br />
finns för akuta insatser och<br />
lagstadgade utrednings- och<br />
handläggningstider följs.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat är –320 tkr vilket<br />
utgör 0,2 procent av totala omslutningen.<br />
Resultatet 2001 var<br />
positivt. Intäkterna har ökat med<br />
6 044 tkr (4,5 procent) under<br />
året och kostnaderna med 7 550<br />
tkr (5,8 procent).<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Förskolan har positivt resultat<br />
både 2001 och <strong>2002</strong>.<br />
Grundskolan hade 2001 ett positivt<br />
resultat men är inte i balans<br />
<strong>2002</strong>. Intäkterna har ökat med<br />
3 procent men kostnaden med<br />
5 procent. Lönekostnaderna har<br />
ökat med 6 procent. Antalet<br />
elever har minskat med 3 procent<br />
(31elever). Kostnaderna för<br />
skolskjutsar har ökat kraftigt<br />
under året.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
hade positivt resultat 2001 och<br />
har så även <strong>2002</strong>. Både intäkter<br />
och kostnader har ökat med<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 59 0 37<br />
Fritid och kultur 2 908 2 755 149 58<br />
Pedagogisk verksamhet 79 827 78 376 -454 1 089<br />
Förskoleverksamhet 17 293 15 334 119 662<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Grundsärskola<br />
62 534 63 042 -573 427<br />
Vård och omsorg 45 760 44 806 66 -130<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 228 156 108 70<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 39 861 39 148 248 58<br />
Individ- och familjeomsorg 5 671 5 502 -290 -258<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
464 297 34 14<br />
Politisk verksamhet 528 517 -115 -19<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 5 744 4 901 0 136<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
135 231 131 711 -320 1 185<br />
ingående -7 805 -8 990<br />
årets resultat -320 1 185<br />
justeringar 0 0<br />
utgående -8 125 -7 805<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
43<br />
ca 3 procent under året.<br />
Individ- och familjeomsorg har<br />
<strong>2002</strong> liksom 2001 ett negativt<br />
resultat som beror på köp av<br />
behandlingsplatser.<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
Det finns fyra bibliotek där en<br />
<strong>kommun</strong>alanställd bibliotekarie<br />
bedriver verksamhet i två och två<br />
är föreningsdrivna. Biblioteken är<br />
öppna på olika tider så att barn<br />
och föräldrar ska kunna göra<br />
besök tillsammans. Vi har ett<br />
mycket gott samarbete med<br />
stadsbiblioteket. Varje barn/ungdom<br />
har fått minst ett kulturarrangemang<br />
inom <strong>kommun</strong>delens<br />
verksamheter.<br />
Inom fritidsverksamheten finns<br />
två parkarbetare anställda. Förnyelse<br />
av bryggor till badplatser<br />
och upprustning av elljusspåren<br />
har gjorts detta år.<br />
Förskoleverksamhet<br />
I Almunge-Knutby <strong>kommun</strong>del<br />
finns fyra förskolor i egen regi för<br />
barn i åldrarna 1-5 år.<br />
Totalt finns 12 avdelningar och<br />
213 barn. I genomsnitt under<br />
året fanns 5 familjedaghem med<br />
sammanlagt 31 barn. Barnomsorg<br />
har tillhandahållits i den omfattning<br />
som föräldrarna önskat, vilket<br />
har medfört att fler barn än<br />
beräknat har haft barnomsorg.<br />
För att möta föräldrarnas önskan<br />
om förskola i första hand har<br />
<strong>kommun</strong>delen hyrt in barack<br />
som placerats i anslutning till<br />
befintlig förskola i Almunge.<br />
År 2001 startades ett projekt<br />
”övergripande teamet”. Teamet<br />
arbetar med att kartlägga situationen<br />
för barn med särskilda<br />
behov.<br />
Förskoleverksamheten har satt<br />
fokus på information mellan förskola<br />
och hemmet.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
I <strong>kommun</strong>delen finns fyra skolor<br />
belägna i Funbo, Länna, Almunge<br />
och Knutby. Almunge skola<br />
har högstadium. Kommundelen<br />
har landsortskaraktär med skolskjutsåkande<br />
elever till samtliga<br />
skolor. Elevantalet har minskat i<br />
<strong>kommun</strong>delen År 2001 var antalet<br />
964 och år <strong>2002</strong> är antalet<br />
933.<br />
Vi har haft hög kvalitet på undervisningen.<br />
Enligt de nationella<br />
proven har <strong>kommun</strong>delen förbättrat<br />
sitt resultat. Vi har arbetat<br />
aktivt med att få rätt behörighet<br />
på nya lärare Resultatet av detta<br />
är att andelen lärare med pedagogisk<br />
utbildning har ökat från<br />
90,9 procent (2001) till 96,7<br />
procent (<strong>2002</strong>). Det har under<br />
året funnits en blandning mellan<br />
nyutbildade och äldre erfarna lärare.<br />
Skolorna profilerar sig eller<br />
inriktar sig på olika sätt som t.ex.<br />
natur, kultur, musik och fotboll.<br />
De fyra skolorna och förskolorna<br />
arbetar alla med den röda tråden<br />
från 0-16 år vilket är viktigt särskilt<br />
med tanke på övergången
mellan förskolan och skola och<br />
när eleverna byter skola vid<br />
årskursbyten.<br />
Funbo skola har slutfört<br />
ombyggnationens tredje etapp<br />
och är nu en mönsterskola.<br />
Grundsärskola<br />
Elever finns integrerade i den<br />
ordinarie grundskolan.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten är anslagsfinansierad<br />
och omfattar totalt<br />
10 personer.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Äldre 2000 präglar inriktningen<br />
inom boende, service och vård.<br />
Inom <strong>kommun</strong>delen finns både<br />
korttidsboende och rehabilitering<br />
som utvecklats under året.<br />
För att effektivare kunna möta<br />
efterfrågan har en integrering av<br />
personalresurser mellan de särskilda<br />
boendena och hemtjänsten<br />
gjorts under den senare delen av<br />
året.<br />
Brukar- och anhörigrådens<br />
verksamheter har legat nere och<br />
en satsning på anhörigträffar<br />
både inom särskilda boenden och<br />
hemtjänsten har gjorts. Till dessa<br />
träffar har både anhöriga och<br />
brukare bjudits in. Träffarna har<br />
varit väl besökta.<br />
EU-mål 3 projekt för kompetensanalys<br />
har genomförts under året.<br />
Projektet ”Uppsökande verksamhet”<br />
har genomförts. Detta<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Karl Grönlund<br />
Årets resultat<br />
Årets verksamhet <strong>2002</strong><br />
Nämnden tilldelades av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
(KF) 257 308<br />
tkr för verksamheten <strong>2002</strong>. Genom<br />
ökade intäkter, som till exempel<br />
statsbidrag och bokslutsregleringar<br />
har nämnden under<br />
verksamhetsåret haft 271 483 tkr<br />
till sitt förfogande på beställarsidan.<br />
Kostnaderna uppgick till<br />
innebar att alla personer i<br />
<strong>kommun</strong>delen som fyllt 80 år<br />
kontaktades per brev.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Socialtjänsten är en samordnad<br />
myndighetsorganisation bestående<br />
av individ- och familjeomsorg<br />
och övrig biståndsverksamhet.<br />
Individ- och familjeomsorgen<br />
arbetar med förebyggande<br />
åtgärder och tidiga<br />
öppenvårdsinsatser. Verksamheten<br />
finns med i olika sammanhang<br />
och grupper i skola och<br />
barnomsorg. Man prioriterar att<br />
snabbt vara på plats när akuta<br />
situationer uppstår vilket innebär<br />
att de familjer som behöver stöd<br />
kan identifieras i ett tidigt skede.<br />
Socialbidragskostnaderna har<br />
sjunkit under året och likaså<br />
antalet hushåll som erhåller<br />
ekonomiskt bistånd.<br />
Årets investeringar<br />
Totalt har 619 tkr använts till<br />
investeringar <strong>2002</strong><br />
Förskola: 251 tkr (ombyggnad<br />
Lustigkullen)<br />
Grundskola: 307 tkr (utrustning<br />
främst Almunge)<br />
BSV: 61 tkr (IT)<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 619 951<br />
Netto 619 951<br />
BJÖRKLINGE-BÄLINGE<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Lars Åslund (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Erik Hagströmer (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: tf Per Pettersson (lön 438 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 495 årsarbetare<br />
Invånare: 12 566<br />
totalt 274 061 tkr vilket innebär<br />
att nämnden efter bokslutsregleringar<br />
och övriga intäkter<br />
redovisar ett underskott på<br />
-2 578 tkr.<br />
Fritid och kultur<br />
Arbetet med att färdigställa<br />
elljusspåret i Bälinge har genomförts<br />
under året. Kostnader för<br />
investeringar och avskrivning har<br />
belastat verksamhetsområdet.<br />
Sandviksbadet i Björklinge har<br />
under året haft en ny arrendator<br />
som tyvärr inte betalat avtalad<br />
hyra fullt ut. Kommundelen har<br />
inte heller i år erhållit de hyres-<br />
44<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 213 barn 72 62 tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 31 barn 61 66 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 271 barn 13 12 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 83 elever 25 24 tkr/elev<br />
Grundskola 850 elever 68 65 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna personer tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 2 920 sålda vårddygn 1 046 1 095 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 19 451 sålda vårddygn 1 286 1 228 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser10 271 beviljade timmar 601 488 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 446 sålda vårddygn 1 229 1 187 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 600 utförda timmar 195 111 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
10 722 utförda timmar 171 112 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 10 personer 115 178 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 18 personer 127 96 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 128 hushåll 20 21 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
reduceringar för Ulva kvarn som<br />
utlovats från tekniska kontoret.<br />
Trots detta visar resultatet ett<br />
överskott på 31,6 tkr.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Full behovstäckning har under<br />
året kunnat tillgodoses. Förskoleverksamheten<br />
med förskola och<br />
familjedaghem bedrivs i både<br />
<strong>kommun</strong>al och enskild regi. Antalet<br />
folkbokförda barn i åldern<br />
1-5 år har varit 51 fler än vad<br />
budget anger. Servicegraden har<br />
legat 3 procent över budget vilket<br />
medfört ett negativt resultat<br />
på beställarsidan. I genomsnitt<br />
har förskoleverksamhet erhållits i<br />
<strong>kommun</strong>al regi i egen <strong>kommun</strong>del<br />
för 464 barn, i annan <strong>kommun</strong>del<br />
för 37 barn, i enskild regi<br />
i egen <strong>kommun</strong>del för 149 barn<br />
samt i annan <strong>kommun</strong>del för 22<br />
barn.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Inom verksamhetsområdet finns<br />
grundskola, särskola samt ett<br />
antal specialgrupper.<br />
Kommundelen har en skola för<br />
skolår 7 till 9 vilket inte är tillräckligt<br />
för att ta emot alla elever.<br />
Därför fungerar Tunabergsskolan
till viss del samt Brantingsskolan<br />
som anvisningsskola för i huvudsak<br />
elever från Börje, Jumkil och<br />
Åkerlänna.<br />
Under året har i snitt 1906<br />
elever undervisats i egen <strong>kommun</strong>del,<br />
232 i annan <strong>kommun</strong>del<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 659 672 13 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 207 2 251 44 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 13 13 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 83 75 -8 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 94 91 -3 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 120 112 -8 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tk nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 2 846 2 860 0 2 814 2 814 2 860 46 32<br />
Fritid och kultur 4 620 4 758 80 4 806 4 726 4 758 32 -106<br />
Pedagogisk verksamhet 169 057 165 407 1 097 180 666 179 569 172 098 -7 471 -10 512<br />
Förskoleverksamhet 43 349 42 120 758 49 954 49 196 46 400 -2 796 -5 847<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 125 708 123 287 339 130 712 130 373 125 698 -4 675 -4 665<br />
Vård och omsorg 81 674 79 354 1 516 83 212 81 696 84 146 2 450 -22<br />
Verks för pers med utv.störning 9 936 10 150 42 10 999 10 957 10 959 2 -1 021<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 60 965 55 995 1 473 58 688 57 215 59 694 2 479 3 750<br />
Individ- och familjeomsorg 10 773 13 209 0 13 525 13 525 13 493 -32 -2 752<br />
Särskilt riktade insatser 400 400 0 400 400 400 0 0<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 775 775 918 143 143<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 388 3 610 0 1 388 1 388 3 610 2 222 0<br />
Totalt 260 903 257 307 2 693 274 061 271 368 268 790 -2 578 -10 465<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
Verksamheten omfattar två<br />
fritidsgårdar, två bibliotek, samt<br />
en servicegrupp som svarat för<br />
underhåll och skötsel av parker<br />
och idrottsanläggningar. Enskilda<br />
entreprenörer har drivit verksamheten<br />
vid Bälingebadet och<br />
Sandviksbadet med Björklinge<br />
camping. Bälinge har fått elljusspåret<br />
ombyggt i samverkan med<br />
Bälinge IF. Spåret kunde invigas i<br />
maj till glädje för bygdens motionärer<br />
och idrottsföreningar.<br />
Servicegruppen har ett nära samarbete<br />
med föreningarna kring<br />
skötseln av anläggningarna. Biblioteken<br />
i Bälinge och Björklinge<br />
har under året varit välbesökta<br />
med ett ökat antal utlåningar.<br />
Samarbetet med förskolan och<br />
skolan har utvecklats medbokprat<br />
och vägledningsinsatser för<br />
barn och ungdomar. Under året<br />
har bibliotekslokalerna upplåtits<br />
för ett antal utställningar arrangerade<br />
av <strong>kommun</strong>delens förskolor<br />
och fritidsavdelningar.<br />
samt 37 externt i egen <strong>kommun</strong>del<br />
och 39 i annan <strong>kommun</strong>del.<br />
Kostnader för barn i behov av<br />
särskilt stöd har på grund av<br />
bland annat inflyttningar i<br />
<strong>kommun</strong>delen stigit avsevärt under<br />
framför allt höstterminen.<br />
Fritidsgårdarna har arbetat med<br />
förebyggande verksamhet bland<br />
ungdomarna. Drogfria discon riktade<br />
mot olika åldersgrupper har<br />
varit ett återkommande inslag i<br />
verksamheten precis som den<br />
lägerverksamhet som genomförts.<br />
Tjejgrupper har arbetat med<br />
relationsfrågor och haft temadagar<br />
riktade mot flickorna.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Full behovstäckning har kunnat<br />
uppnås under året genom att en<br />
småbarnsavdelning öppnat i<br />
föreningslokalen på Björkvallen.<br />
Tendens av ett ökat antal inflyttade<br />
barn till <strong>kommun</strong>delen har<br />
under året blivit allt tydligare,<br />
vilket innebär att barnomsorgsbehoven<br />
ökar i hela området.<br />
Familjedaghemsverksamheten är<br />
till huvuddelen förlagd till det<br />
egna hemmet och kompletteras<br />
med verksamhet på grupplokal<br />
1-2 dagar per vecka. Verksamheten<br />
på Nicke Nyfiken i Björklinge<br />
är förlagd till grupplokal<br />
alla dagar. I alla grupper arbetar<br />
man med naturinriktat arbetssätt,<br />
vilket bland annat innebär att en<br />
stor del av verksamheten bedrivs<br />
45<br />
Resursteamet har haft exceptionellt<br />
höga kostnader för detta vilket<br />
till en del har ersatts av beställaren<br />
med 740 tkr.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten har i stort varit<br />
oförändrad under året med undantag<br />
av att det blir mer vanligt<br />
att föräldrar till funktionshindrade<br />
barn och ungdomar väljer<br />
externa vårdgivare då det gäller<br />
korttidsboenden. Detta kan<br />
bero till stor del på att den externa<br />
verksamheten har inriktat<br />
sig på en speciell profil som i<br />
vissa fall saknas i den <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheten.<br />
utomhus.<br />
Förskolorna har arbetat med<br />
att lägga grunden till ett individinriktat<br />
arbetssätt. Barnens<br />
utveckling har dokumenterats<br />
genom portföljmetoden eller<br />
kunskapsträdet. Arbetet med att<br />
stödja barn med särskilda behov<br />
har utvecklats tillsammans med<br />
<strong>kommun</strong>delens resursteam.<br />
Tydliga handlingsplaner har<br />
bidragit till att verksamheterna<br />
kunnat arbeta med språkutveckling,<br />
motorik och musikprojekt.<br />
Grundskola, förskoleklass<br />
och skobarnsomsorg<br />
Arbetet med att säkerställa kontinuiteten<br />
för eleven vid skolbyten<br />
har utvecklats med stöd av<br />
specialpedagoger som följer upp<br />
samtliga elever . Björkvallsskolans<br />
högstadium har som inriktning<br />
och profil valt ”Skolan som bryr<br />
sig”. Där ingår elevens eget ansvarstagande,<br />
trygghet, delaktighet,<br />
skolans gemensamma värdegrund,<br />
etik, moral, demokrati och<br />
social kompetens.<br />
Alla skolor arbetar aktivt och<br />
målmedvetet med skolornas<br />
värdegrund. Dessutom pågår ett<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamhet visar ett stort positivt<br />
resultat. Under hösten beslutade<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige om extra<br />
resursförstärkning( 2 133 tkr)<br />
och detta är orsaken till resultatet.<br />
Hemvården är den verksamhet<br />
som ökar mest och det beror dels<br />
på vårdtyngden och dels på att<br />
antalet personer ökar. Placering<br />
av personer i särskilda boende<br />
har minskat och då speciellt personer<br />
med omvårdnadsbehov.<br />
Behovet av korttidsplats har ökat<br />
i jämförelse med föregående års<br />
behov.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Den tidigare nedgången av utbetalda<br />
socialbidrag har bromsats<br />
och nivån ligger under året i stort<br />
sett enligt planerna. Verksamheten<br />
visar på ett litet underskott<br />
på 32 tkr.<br />
Antalet anmälningar av barn<br />
och ungdom ligger på en fortsatt<br />
hög nivå. Kostnaderna för placeringar<br />
är höga. Trots detta ligger<br />
resultatet för övrig verksamhet<br />
inom individ och familjeomsorg<br />
enligt budget.<br />
Beställaradministration<br />
Huvudändamålet gemensam<br />
beställaradministration innefattar<br />
nämndens kostnader för sammanträden,<br />
arvoden samt den del<br />
av <strong>kommun</strong>delsförvaltningens<br />
administration som stöder<br />
nämndens beställarverksamhet.<br />
gemensamt projekt för hela<br />
skolområdet under mottot:<br />
”En stressfri skola”<br />
Grundsärskola<br />
Skolan och särskolan har utvecklat<br />
sitt samarbete under året. En<br />
kombiklass med särskoleelever<br />
och andra har bildat under året<br />
och bidragit till ökad kontakt<br />
inom skolan.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning.<br />
De tre gruppbostäderna med 15<br />
brukare har särskilt stöd dygnet<br />
runt. Brukarna väljer att vistas<br />
mer hemma i sin bostad beroende<br />
på dagsformen. Aktivitetsutbudet<br />
har ökat vilket medför<br />
att personal- resurserna ökat. Arbetet<br />
med att lägga verksamhetsoch<br />
individanpassade scheman<br />
har fortsatt.. Gruppbostäderna<br />
har samverkan med Lundgården<br />
när det gäller administrativt stöd.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamheter har bedrivits på<br />
Lundgården och Björklingegården.<br />
Både Björklingegården
och Lundgården har fått en ökad<br />
vårdtyngd under året. För att<br />
lyckas med personalförsörjningen<br />
har verksamheterna startat en gemensam<br />
bemanningsresurs och<br />
arbetat med bemanningsöversyn.<br />
Rehabverksamheten har reducerats<br />
och antalet träningstillfällen<br />
starkt begränsats. Brister<br />
har uppstått i hemrehabiliteringen.<br />
Resursbristen inom<br />
hemvårdens team har begränsat<br />
möjligheter till samarbetet som<br />
missgynnat vårdtagarna. Samverkan<br />
har skett med Svartbäckens<br />
hemvård i form av gemensamt<br />
resursutnyttjande av en sjukgymnast.<br />
Dagcentralsverksamhet har<br />
startat med verksamhet både<br />
på Björklingegården och Lundgården.<br />
De aktiviteter som erbjuds<br />
är i första hand för pensionärer<br />
i eget boende. Anhörigstöd<br />
har under året köpts ifrån Gamla<br />
<strong>Uppsala</strong>.<br />
Hemtjänsten är ett arbetslag<br />
och utgår ifrån en gemensam<br />
arbetslokal. Hemvårdens volym<br />
och arbetsinsatser har ökat trots<br />
att hushållsstäd, inköp och mattjänstportioner<br />
utförs av leverantörer.<br />
Kontakten med brukarna och<br />
anställda har blivit glesare och<br />
rekryteringsarbetet har försvårats.<br />
Det har varit särskilt svårt att rekrytera<br />
till insatserna ledsagare<br />
och avlösare i önskad omfattning.<br />
Individ och familjeomsorg<br />
Socialtjänsten har trots en hög<br />
ärendebelastning har personalen<br />
kunnat hålla en hög professionell<br />
nivå och därmed garanterat en<br />
kontinuitet i arbetet. Genom<br />
Barn Behov i Centrum-projektet<br />
har en vidareutveckling av<br />
barnavårdsarbetet kunnat skett.<br />
Utbyte med Barking-Dagenham<br />
har genomförts vilket gett ett<br />
fruktbart utbyte av idéer, möjlig-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 108 107 19 15<br />
Fritid och kultur 8 190 8 116 451 -8<br />
Pedagogisk verksamhet 154 767 147 142 -4 132 -4 974<br />
Förskoleverksamhet 35 956 32 917 -420 -2 673<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 115 970 112 279 -4 050 -4 202<br />
Grundsärskola 2 841 1 946 338 1 902<br />
Vård och omsorg 71 972 72 285 -6 268 -7 083<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 11 636 11 318 5 152<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 46 029 49 648 -5 591 -4 495<br />
Individ- och familjeomsorg 14 307 11 319 -682 -2 740<br />
Särskilt riktade insatser 1 355 693 -206 3<br />
Affärsverksamhet 0 0 0<br />
Politisk verksamhet 425 405 -30 -13<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 7 023 6 932 0 37<br />
Totalt 243 840 235 679 -10 167 -12 022<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
ingående -30 382 -18 359<br />
årets resultat -10 167 -12 022<br />
justeringar 0<br />
utgående -40 548 -30 382<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Bälinge har fått elljusspåret ombyggt i samverkan med Bälinge IF.<br />
heter och svårigheter. Vi har<br />
också sett att vi inte har tillräckliga<br />
eller flexibla insatser att sätt<br />
in för familjer med behov.<br />
Samverkan mellan Svartbäcken<br />
och Vattholma <strong>kommun</strong>del har<br />
inneburit att våra biståndshandläggarna<br />
har samlokaliserats under<br />
våren. Samverkan har också<br />
berört den nya organisationen<br />
vad gällde Råd- och Stödinsatser.<br />
Övrig verksamheter<br />
Servicegruppen har under året<br />
på förvaltningen uppdrag byggt<br />
tre nya lekplatser i Lövstalöt vilket<br />
varit till stor glädje för innevånarna<br />
i området.<br />
Den uppskattade hantverksbyn<br />
vid Ulva Kvarn har under året<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 1 688 1 958<br />
Netto 1 688 1 958<br />
46<br />
arrangerat hantverksdagar som<br />
uppskattas av allmänheten. Besökarna<br />
kommer inte bara från<br />
<strong>kommun</strong>delen utan främst från<br />
övriga delar av <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong><br />
och från landet i övrigt. Hantverksbyn<br />
har också besökare från<br />
hela världen som befinner sig i<br />
<strong>Uppsala</strong> som turister eller konferensdeltagare.<br />
Det finns nu planer<br />
på att anlägga en gång- och<br />
cykelväg från norra <strong>Uppsala</strong> mot<br />
Ulva Kvarn och vidare mot Bälinge.<br />
Årets investeringar<br />
Kommundelens totala investering<br />
under året uppgick till 1 688<br />
tkr där en dryg miljon gick till<br />
skolverksamhetens elevmöbler<br />
och lärararbetsplatser. Boende,<br />
service och vård erhöll en kvarts<br />
miljon kr som främst gick till nya<br />
sängar i vårdboendena.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 325 barn 82 80 tkr/barn<br />
Öppen förskola 0 öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 154 barn 59 60 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 549 barn 9 10 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 0 öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 0 barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 5 barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 180 elever 29 26 tkr/elev<br />
Grundskola 1 783 elever 61 59 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 8 elever 185 13 tkr/elev<br />
Träningsskola 4 elever 327 310 tkr/elev<br />
Vård och omsorg<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 15 personer 749 707 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung 0 personer tkr/person<br />
Familjehem 1 personer 197 162 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 7 299 sålda vårddygn 1 611 1 584 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 13 768 sålda vårddygn 1 441 1 416 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser29 055 beviljade timmar 465 523 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 520 sålda vårddygn 1 192 1 563 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 2 580 utförda timmar 229 163 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
10 018 utförda timmar 184 181 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 25 personer 53 52 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 65 personer 144 100 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 113 hushåll 38 34 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Gun-Britt Ehn<br />
Årets verksamhet<br />
Årets resultat är efter bokslutsregleringar,<br />
övriga intäkter och<br />
ombudgeteringar 3 776 tkr.<br />
Nedan redovisas resultaten per<br />
verksamhetsområde. Siffror inom<br />
( ) visar 2001 års bokslutssiffror.<br />
Fritid och kultur<br />
Årets resultat 165 tkr (254 tkr).<br />
Nämnden har ingen egen verksamhet<br />
inom detta område. De<br />
kostnader som nämnden redovisar<br />
är främst bidrag till föreningar<br />
och tillfälliga arrangemang. Föreningar<br />
som erhållit bidrag är de<br />
som arbetar med barn och ungdom.<br />
Exempel på tillfälliga<br />
arrangemang är Folkfest mot<br />
rasism, Bluesmässa, Musik och<br />
CENTRALA STADENS<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Torsten Jonsson (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Gunnel Jägare (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: tf Johan Aulin (lön 456 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 604 årsarbetare<br />
Invånare: 18 424<br />
danskvällar i Stadsparken, jul på<br />
Upland, Almtuna Hem- och<br />
skolaförening kulturskola, <strong>Uppsala</strong><br />
4 H-krets djurhage, KFUK-<br />
KFUM-sommarverksamhet och<br />
Café Genomfarten-sommarverksamhet.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Resultatet efter bokslutsregleringar,<br />
övriga intäkter 1 730 tkr<br />
(1 506 tkr). Alla barn berättigade<br />
till barnomsorgsplats har kunnat<br />
erbjudas plats i snitt 429 barn<br />
(413 barn) varav 73 procent (69<br />
procent) i <strong>kommun</strong>al regi och 27<br />
procent (31 procent) i enskild<br />
regi. Servicegraden i snitt under<br />
året har varit 80 procent (76 procent).<br />
Den budgeterade servicegraden<br />
är 80 procent (81 procent).<br />
Kommundelen har från<br />
hösten <strong>2002</strong>, 11 förskolor (10<br />
förskolor) varav 8 i <strong>kommun</strong>al<br />
och 3 i enskild regi. Nytillskott<br />
från föregående år är Tallen, en<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 572 532 -40 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
870 898 28 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 45 46 1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 327 325 -2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 368 373 5 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg, bidragshushåll 350 375 25 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 750 330 0 165 165 330 165 585<br />
Pedagogisk verksamhet 81 870 82 084 709 79 542 78 832 81 874 3 042 3 038<br />
Förskoleverksamhet 34 160 34 474 508 31 458 30 950 32 680 1 730 3 210<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 47 710 47 610 201 48 084 47 882 49 194 1 312 -172<br />
Vård och omsorg 270 801 271 601 2 772 274 859 272 087 272 549 462 -1 286<br />
Verks för pers med utv.störning 21 256 21 256 81 22 164 22 083 22 083 0 -827<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 232 407 231 207 2 691 233 800 231 109 231 530 421 1 298<br />
Individ- och familjeomsorg 17 138 19 138 0 18 895 18 895 18 936 41 -1 757<br />
Särskilt riktade insatser 900 900 0 599 599 599 0 301<br />
Politisk verksamhet 918 705 0 599 599 705 106 319<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 507 1 900 0 1 900 1 900 1 900 0 -393<br />
Totalt 356 746 357 520 3 481 357 663 354 182 357 957 3 776 2 565<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
47<br />
paviljong placerad på Almtunaskolans<br />
gård. Det finns 3 öppna<br />
förskolor i <strong>kommun</strong>delen som<br />
drivs i enskild regi; i Almtunakyrkan,<br />
S:t Perskyrkan och<br />
KFUK-KFUM.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Resultatet efter bokslutsregleringar,<br />
övriga intäkter 1 312 tkr<br />
(238 tkr). Kommundelen har<br />
4 grundskolor varav 2 är fristående<br />
skolor. I snitt har 872 elever<br />
(897 elever) boende i <strong>kommun</strong>delen<br />
fått sin skolgång tillgodosedd<br />
både i <strong>kommun</strong>delens egna<br />
skolor men också i andra<br />
<strong>kommun</strong>delar/<strong>kommun</strong>er. 72<br />
procent (71 procent) av eleverna<br />
har gått i den egna <strong>kommun</strong>delens<br />
skolor, 23 procent (24 procent)<br />
i annan <strong>kommun</strong>al skola<br />
och 5 procent (5 procent) i fristående<br />
skolor. Andelen elever i<br />
behov av särskilt stöd ökar. Vaksalaskolan<br />
har genomgått en stor<br />
renovering samt en tillbyggnad<br />
innehållande media- och laborationssalar<br />
samt bibliotek och<br />
matsal under året. Den 25 oktober<br />
invigdes den nya skoldelen i<br />
samband med att skolan fyllde<br />
75 år.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Resultatet efter bokslutsregleringar,<br />
övriga intäkter 0 tkr<br />
(79 tkr). Under <strong>2002</strong> har nämn-<br />
den begärt bokslutsregleringar<br />
med ca 827 tkr dels för ökade<br />
kostnader för externt boende,<br />
dels för nytillkomna externa placeringar<br />
i korttidsboende för<br />
barn och dels för ökad vårdtyngd<br />
vid boendeenheter. Två beslut<br />
om korttidsvistelse för barn och<br />
ungdomar har inte verkställts. Ett<br />
beslut om bostad med särskild<br />
service har inte kunnat tillgodoses<br />
men planeras att verkställas<br />
under våren 2003.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Resultatet efter bokslutsregleringar,<br />
övriga intäkter 421<br />
tkr (-2 630 tkr). Nämnden visar<br />
ett positivt resultat inom boende,<br />
service och vård på grund av<br />
minskat utnyttjande av platser<br />
i särskilda boenden. Dock har<br />
antalet personer med hemtjänst<br />
respektive särskilt boende varit<br />
positivt stabilt under året, men<br />
antalet hemtjänstärenden har<br />
dock minskat. Frodegården och<br />
Fålhagens hemvårdsområde har<br />
upphandlats i konkurrens under<br />
året och tre anbud inkom. Den<br />
egna förvaltningens anbud var<br />
totalekonomiskt mest fördelaktigt.<br />
Driftstart under andra<br />
kvartalet 2003.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Resultatet efter ombudgetering<br />
41 tkr (229 tkr). 400 tkr har återbetalats<br />
till beställaren för ej använda<br />
ombudgeterade intäkter<br />
till vårdplatser. Antalet vårdplaceringar<br />
har fortsatt att öka<br />
under året. Den nedåtgående<br />
trenden för försörjningsstöd fortsätter.<br />
Övrig verksamhet<br />
Resultat politisk verksamhet 106<br />
tkr (167 tkr), stödverksamhet till<br />
kärnverksamhet 0 tkr (222 tkr)<br />
och särskilt riktade insatser 0 tkr<br />
(32 tkr). Nämnden har gjort<br />
muntliga uppföljningar med<br />
samtliga sina verksamheter.
Sagoläsning i den nya förskolan Tallen.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens resultat är 2 044 tkr<br />
(3 187 tkr). Resultatet är en försämring<br />
med 1 143 tkr jämfört<br />
med föregående år.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskolorna inom Centrala stadens<br />
<strong>kommun</strong>del har haft full<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
behovstäckning under året. I<br />
genomsnitt har 462,5 barn haft<br />
plats inom förskolorna i egen<br />
regi. 77 årsarbetare har varit anställda.<br />
Under hösten har Tallens<br />
förskola startat och Gunnars förskola<br />
har utökat med en avdelning.<br />
Två förskolor har förskoleråd<br />
med självförvaltningsorgan.<br />
Botulvs förskola har en avdelning<br />
för gravt tal- och språkstörda<br />
barn. Utöver dessa har barn med<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 135 213 9 0<br />
Fritid och kultur 0 0 0 0<br />
Pedagogisk verksamhet 85 861 78 559 -160 174<br />
Förskoleverksamhet 35 574 30 799 51 191<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 50 286 47 760 -211 -17<br />
Grundsärskola 1 0 -1 0<br />
Vård och omsorg 238 593 231 461 2 214 3 003<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 17 342 18 244 282 370<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 202 005 193 642 1 934 2 634<br />
Individ- och familjeomsorg 19 247 19 575 -1 0<br />
Särskilt riktade insatser 2 291 1 437 -16 9<br />
Affärsverksamhet 0 0 0 0<br />
Politisk verksamhet 280 221 -6 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 9 401 9 454 4 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
336 562 321 345 2 044 3 187<br />
ingående -14 449 -17 636<br />
årets resultat 2 044 3 187<br />
justeringar 0 0<br />
utgående -12 405 -14 449<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
48<br />
särskilda behov varit integrerade i<br />
förskolorna med stöd av assistent.<br />
All förskolepersonal har erhållit<br />
fortbildning i jämställdhet.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Almtunaskolan och Vaksalaskolan<br />
ligger i <strong>kommun</strong>ens centrala<br />
delar. Almtunaskolan är en<br />
F-6 skola med 336 elever och 34<br />
årsarbetare. Vaksalaskolan är en<br />
F-9 skola med 567 elever och 46<br />
årsarbetare. Båda skolorna erbjuder<br />
skolbarnsomsorg upp t.o.m.<br />
år 4. All personal arbetar i arbetslag<br />
med en lagledare i varje lag.<br />
Skolorna leds av en rektor och<br />
två biträdande rektorer. Vaksalaskolan<br />
tar emot en temaklass från<br />
år 6. Inriktningen är dans och ishockey.<br />
Samarbete sker med<br />
<strong>Uppsala</strong> dansakademi och<br />
Sweden Hockey Games. Intagningen<br />
sker med prövning och<br />
ansökan görs i mitten av januari.<br />
Båda skolorna arbetar med varierande<br />
arbetssätt, men tematiskt<br />
arbetssätt genomsyrar verksam-<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 2 082 1 674<br />
Netto 2 082 1 674<br />
heten. En inriktning är att utveckla<br />
ett reellt elevinflytande.<br />
På Vaksalaskolan finns Riksdan<br />
för de äldre eleverna. Läs mer<br />
om detta i skolornas kvalitetsredovisning.<br />
Vaksalaskolan har renoverats<br />
under två år och stod<br />
färdig vid höstterminens start.<br />
Under ombyggnadsperioden var<br />
Vaksalaskolans F-3 utlokaliserade<br />
i baracker på Almtunaskolans<br />
gård. Något som fungerade bra,<br />
med vissa samordningsvinster för<br />
framför allt skolbarnsomsorgen.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten har bedrivits planenligt<br />
och några speciella förändringar<br />
har inte skett under året.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Året inleddes på ett dramatiskt<br />
sätt då två lägenhetsbränder inträffade<br />
under januari månad vid<br />
Eskil servicehus. Några konsekvenser<br />
av bränderna är dels att<br />
<strong>kommun</strong>ens all personal inom<br />
verksamhetsområdet ska ges<br />
grundläggande utbildning i<br />
brandsäkerhetsfrågor och dels att<br />
en grundläggande brandöversynsinventering<br />
genomförts vid alla<br />
<strong>kommun</strong>ens boenden. Årets utvecklingsarbete<br />
som utförts inom<br />
området har främst riktats mot
förbättrad personalkontinuitet<br />
inom hemtjänsten samt förbättrad<br />
omsorg inom ett vårdboende<br />
med fokus på livskvalitetsfrågor.<br />
Vidare har ett tekniskt system införts<br />
vid ett av hemtjänstområdena<br />
som är kopplat till<br />
trygghetslarmen. Detta möjliggör<br />
registrering av personalens närvaro,<br />
utförd insats samt tidsåtgång<br />
hos brukarna. Under året<br />
har Frodegårdens vårdboende<br />
och Fålhagens hemtjänst varit<br />
föremål för <strong>kommun</strong>delens i historien<br />
första konkurrensutsättning.<br />
Egen regi verksamheten<br />
vann anbudstävlingen.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Socialbidragskostnaderna har<br />
ökat även detta år. Antalet hushåll<br />
i behov av stöd har dock<br />
minskat något. Främsta orsaken<br />
till de ökade socialbidragskostnaderna<br />
är att ärendena har<br />
blivit mer komplicerade och att<br />
personerna därför är beroende av<br />
socialbidrag längre än tidigare.<br />
Andra orsaker är ökade kostnader<br />
för tillfälliga bostäder samt<br />
kostnader för personer i behov av<br />
stöd på arbetsmarknaden.<br />
Genomströmningen av ärenden<br />
är fortfarande hög. Bistånd i<br />
någon form till barn och ungdom<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Rosa Haraldsson<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens beställarresultat visar<br />
ett underskott på –6 859 tkr.<br />
Underskottet hänför sig i huvudsak<br />
till vård och omsorg med<br />
–4 199 tkr och pedagogisk verksamhet<br />
med –2 808 tkr.<br />
Fritid och kultur<br />
Nämndens avtal om kultur och<br />
fritid ingår i samma avtal som<br />
förskola och grundskola i<br />
har ökat kraftigt. Antalet placeringar<br />
har dock varit färre än tidigare.<br />
Bland vuxna har det varit<br />
en tydlig ökning av antalet placeringar<br />
för någon form av vård<br />
främst beroende på missbruk.<br />
Ren och grön miljö<br />
I arbetet med att införa miljöledningssystem<br />
i <strong>kommun</strong>en har<br />
förskolorna, samt verksamheterna<br />
i område väst inom Boende,<br />
service och vård tagit fram förslag<br />
på miljömål och handlingsplaner<br />
för det fortsatta arbetet.<br />
Verksamheterna har dessutom<br />
formulerat miljörutiner – vad<br />
som praktiskt görs på den enskilda<br />
arbetsplatsen – så att alla<br />
känner till och deltar i arbetet.<br />
Årets investeringar<br />
Den nyrenoverade Vaksalaskolan<br />
står för den största delen av investeringarna.<br />
Datorer med tillbehör<br />
har köpts för 512 tkr och<br />
möbler, gardiner m.m. för 1 002<br />
tkr. Övriga investeringar avser<br />
möbler, låssystem m.m. De flesta<br />
av dessa investeringar återfinns<br />
inom äldreomsorgen.<br />
49<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 479 barn 74 70 tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 226 barn 12 15 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 0 öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 0 barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 0 barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 64 elever 34 53 tkr/elev<br />
Grundskola 840 elever 54 51 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
6 6 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 31 personer 370 376 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung 6 personer 309 234 tkr/person<br />
Familjehem 0 personer 2 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn 0 0 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 2 555 sålda vårddygn 1 896 1 881 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 22 028 sålda vårddygn 1 368 1 365 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 0 sålda vårddygn 0 0 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 39 316 sålda vårddygn 1 299 1 290 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser169 400 beviljade timmar 291 265 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 3 407 sålda vårddygn 1 239 1 508 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 46 564 utförda timmar 212 229 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
99 657 utförda timmar 219 218 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 114 personer 43 51 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 94 personer 70 90 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 375 hushåll 21 19 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
DANMARKS<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Bertil Brunn (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Ali Moulavi (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Anita Svedh Livmar (lön 520 800 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 465 årsarbetare<br />
Invånare: 10 560<br />
<strong>kommun</strong>delens egen regi.<br />
Biblioteksverksamheten och<br />
fritidsgården är kopplade till<br />
Stordammskolan.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskolan i Danmark har kunnat<br />
erbjuda full behovstäckning under<br />
året. Antalet barn i förskoleåldern<br />
fortsatte att minska. Befolkningen<br />
i åldern 1-5 år är i genomsnitt<br />
739 barn, en minskning<br />
med 22. Årets antal födda ligger<br />
på en fortsatt låg nivå vilket kan<br />
komma att innebära en fortsatt<br />
minskning inom åldersgruppen.<br />
Totalt har genomsnittligt 607<br />
barn fått förskoleplats under året,<br />
vilket är 12 färre än år 2001.<br />
Servicenivån är 82,1 % vilket är<br />
en något ökad nivå jämfört med<br />
2001. Föräldrarnas val av plats<br />
har fördelat sig på 69 procent i<br />
egenregin, varav 10 procent i familjedaghem,<br />
18 procent i enskild<br />
regi inom <strong>kommun</strong>delen,<br />
3 procent inom <strong>kommun</strong>al förskola<br />
samt 9 procent i enskild<br />
förskola i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Barn i behov av särskilt stöd har<br />
prioriterats. Tilldelningen är ca<br />
2 800 tkr under året.<br />
Resursfördelningen till <strong>kommun</strong>al<br />
resp. enskild förskola/familjedaghem<br />
utgör 76 procent<br />
respektive 24 procent av<br />
verksamhetskostnaden.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Nämnden har haft betalningsansvar<br />
för 1 971 elever. Ökningen<br />
av elever i de högre årskurserna<br />
fortsätter under det att<br />
de lägre åldrarna minskar. Av de<br />
1971 eleverna gick 85,6 procent<br />
inom <strong>kommun</strong>delens skolor, 7,4<br />
procent i andra <strong>kommun</strong>delar<br />
och 6,6 procent i friskolor i andra<br />
<strong>kommun</strong>delar. Mindre än en procent,<br />
0.4, har haft sin skolgång i<br />
annan <strong>kommun</strong>. Antalet barn<br />
inom skolbarnsomsorgen har<br />
under året varit 469 vilket är en<br />
uppgång med 42 barn jämfört<br />
med år 2001. Andelen barn i<br />
skolbarnsomsorgen motsvarar
nära 24 procent av totala elevantalet.<br />
Barn i behov av särskilt<br />
stöd har prioriterats. Tilldelningen<br />
har totalt varit ca 2 500<br />
tkr.<br />
Av direkta verksamhetspengar<br />
fördelades 93,2 procent till de<br />
<strong>kommun</strong>ala skolorna och till friskolorna<br />
6,6 procent. Resterande<br />
0,2 procent går till barn placerade<br />
i andra <strong>kommun</strong>er.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Vårdtyngden på vissa gruppboenden<br />
har under året ökat betydligt.<br />
Detta beror till stor del<br />
på att fler av de boenden har<br />
kommit upp i hög ålder och därför<br />
har behov av mer omvårdnad.<br />
För detta har verksamheten fått<br />
extra <strong>kommun</strong>bidrag i form av<br />
bokslutsreglering med 615 tkr.<br />
Verksamheten arbetar utefter<br />
en upparbetad kvalitetspolicy<br />
som bl. a innebär kontaktperson<br />
för varje boende, individuell<br />
handlingsplan som kontinuerligt<br />
följs upp, samarbete med anhöriga<br />
och frivilligorganisationer<br />
samt olika fritids- och kulturverksamheter.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Resultatet visar på ett underskott<br />
med –4 033 tkr.<br />
Nämnden bedömde vid årets<br />
början att tilldelade resurser inte<br />
var tillräckliga då verksamheten<br />
prognostiserade ett stort underskott<br />
på grund av ökade kostnader<br />
för särskilda boenden. Nämnden<br />
beslutade därför om överbeställning<br />
med –1 710 tkr.<br />
Avtalet med egen regi <strong>2002</strong><br />
innebar att risktagningen vid<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Fritid och kultur 2 894 2 838 22 -139<br />
Pedagogisk verksamhet 139 338 140 521 -1 453 -3 566<br />
Förskoleverksamhet 33 897 33 421 -675 -1 975<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 105 441 107 100 -777 -1 582<br />
Grundsärskola -10<br />
Vård och omsorg 114 281 102 464 -4 784 -13 697<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 24 308 23 435 24 -533<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 42 499 37 814 -1 276 -7 259<br />
Individ- och familjeomsorg 47 474 41 215 -3 531 -5 905<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
3 233 3 542 601 -7<br />
Politisk verksamhet 520 520 77 130<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 17 927 16 592 335 -413<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
278 193 266 478 -5 201 -17 692<br />
ingående -31 643 -13 951<br />
årets resultat -5 201 -17 692<br />
justeringar 0<br />
utgående -36 844 -31 643<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
eventuella behovsökningar låg på<br />
beställarsidan. Under året fick<br />
fler personer bistånd till särskilt<br />
boende samt att kostnaden för<br />
växelvård/avlastning blev betydligt<br />
högre än budgeterat. Kostnaderna<br />
för personlig assistent och<br />
LASS blev dubbelt så hög mot<br />
augustiprognosen. Dessa kostnader<br />
är mycket svåra att förutse.<br />
Verksamheten arbetar utefter<br />
en upparbetad kvalitetspolicy<br />
som bl. a innebär kontaktperson<br />
för varje vårdtagare, individuell<br />
vårdplan som kontinuerligt följs<br />
upp, samarbete med anhöriga<br />
och frivilligorganisationer samt<br />
olika fritids- och kulturverksamheter.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Under år <strong>2002</strong> har kostnaderna<br />
för socialbidraget inklusive<br />
flyktingmottagningen ökat med<br />
ca –1 693 tkr jämfört med föregående<br />
år. Såväl antalet som kostnaden<br />
per hushåll har ökat.<br />
Verksamheten har fortsatt sitt<br />
50<br />
arbete med förebyggande och<br />
öppna insatser för barn och ungdom.<br />
Kommundelen har också<br />
medverkat i <strong>kommun</strong>övergripande<br />
planering av funktionell<br />
familjeterapi för att arbeta i familjer<br />
på hemmaplan.<br />
Kommundelens kostnader för<br />
vård utom hemmet för barn- och<br />
ungdom har minskat med ca 500<br />
tkr, medan kostnaderna för vård<br />
utom hemmet för vuxna ökat<br />
med ca 1 500 tkr.<br />
Kommunfullmäktiges fördel-<br />
ning till övrig individ- och<br />
familjeomsorg har ökat med<br />
3 646 tkr, vilket inneburit att<br />
internavtalet med egen regi kunnat<br />
tecknas till rimligare förutsättningar<br />
än föregående år, dock<br />
med prognostiserad resultatrisk<br />
för utföraren med ca - 2 200 tkr.<br />
Beredskap har funnits för akuta<br />
insatser och lagstadgade utrednings-<br />
och handläggningstider<br />
har följts.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 623 607 -16 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
1 968 1 971 3 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 27 27 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 64 65 1 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 41 48 7 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg – Bidragshushåll 400 374 -26 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 2 818 2 818 0 2 818 2 818 2 818 0 0<br />
Pedagogisk verksamhet 161 517 160 598 1 270 165 953 164 683 161 875 -2 808 -3 166<br />
Förskoleverksamhet 43 049 43 358 673 45 180 44 507 43 769 -738 -1 458<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 118 468 117 240 598 120 773 120 176 118 106 -2 070 -1 708<br />
Vård och omsorg 103 516 104 314 880 114 789 113 909 109 710 -4 199 -10 393<br />
Verks för pers med utv.störning 20 452 21 518 106 23 301 23 195 23 195 0 -2 743<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 38 738 39 670 774 46 710 45 936 41 903 -4 033 -7 198<br />
Individ- och familjeomsorg 44 326 43 126 0 44 778 44 778 44 612 -166 -452<br />
Särskilt riktade insatser 3 500 3 500 0 2 733 2 733 2 809 77 768<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 846 846 918 72 72<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 399 1 399 0 1 399 1 399 1 399 0 0<br />
Totalt 273 668 273 547 2 151 288 538 286 387 279 529 -6 859 -12 719<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
I jämförelse med 2001 har utförarens<br />
intäkter ökat med<br />
10 100 tkr, varav socialbidraget<br />
står för 1 800 tkr. Kostnaderna<br />
har minskat med 2 350 tkr.<br />
Utförarresultatet har således förbättrats<br />
med 12 491 tkr mellan<br />
2001 och <strong>2002</strong>. Slutresultatet för<br />
<strong>2002</strong> innebär dock ett underskott<br />
på 5 201 tkr, varav nämnden<br />
fattat beslut om 4 500 tkr.<br />
Resterande underskott är ett resultat<br />
av att förväntade intäkter<br />
från försäkringskassan uteblivit.<br />
Verksamheterna har dock uppfyllt<br />
nämndens uppdrag.<br />
Nämndens arbete har präglats<br />
av en viss turbulens då hela den<br />
borgliga majoriteten avgick under<br />
våren. En fulltalig nämnd<br />
kunde dock återsamlas till<br />
höstens första möte.<br />
Fritid och kultur<br />
Biblioteket har haft öppet 1 563<br />
timmar under <strong>2002</strong>, vilket är en<br />
utökning med 72 timmar från år<br />
2001. Kostnad per öppentimme<br />
ligger år <strong>2002</strong> på 928 kr mot år<br />
2001 952 kr.<br />
Fritidsgården har öppet för<br />
ungdomarna totalt 32,5 timmar<br />
per vecka, varav i egen regi 28,5.<br />
Därtill kommer lördagsöppet i<br />
samarbete med Livets Ords<br />
förening.<br />
Förskoleverksamhet<br />
I genomsnitt var 437 barn placerade<br />
inom den <strong>kommun</strong>ala förskoleverksamheten<br />
under år<br />
<strong>2002</strong>. Andelen små barn i grupperna<br />
ökade under våren från<br />
tidigare beräknat 27 % till mellan
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 384 barn 79 79 tkr/barn<br />
Öppen förskola 12 öppettim i veckan 1 1 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem<br />
lokalkostn<br />
53 barn 72 70 tkr/barn exkl<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 452 barn 15 16 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem<br />
lokalkostn<br />
barn tkr/barn exkl<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 156 elever 45 45 tkr/elev<br />
Grundskola 1 584 elever 62 60 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 25 personer 775 733 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem 12 personer 41 27 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn 0 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 1 800 sålda vårddygn 2 228 2 183 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 3 561 sålda vårddygn 1 243 1 280 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 2 150 sålda vårddygn 323 333 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 6 570 sålda vårddygn 1 364 1 195 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser15 139 beviljade timmar 379 368 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 1 879 sålda vårddygn 2 103 2 500 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 7 220 utförda timmar 152 106 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
30 953 utförda timmar 219 204 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 163 personer 42 54 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 160 personer 144 150 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 374 hushåll 57 51 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
34–45 % – ett av skälen till<br />
nämndens ställningstagande<br />
beträffande upprätthållande av<br />
kvaliteten på bekostnad av<br />
ekonomin.<br />
Förskolorna lämnar för första<br />
gången en kvalitetsredovisning.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Under år <strong>2002</strong> fanns 1 741<br />
elever i grundskolan i Danmarks<br />
<strong>kommun</strong>del varav 1675 från<br />
egen <strong>kommun</strong>del.<br />
Antalet barn i årskurserna F-5<br />
har minskat under året medan<br />
antalet elever år 6-9 har ökat. En<br />
löpande anpassning av verksamheten<br />
har genomförts under<br />
året.<br />
Antalet förskoleklasser har<br />
minskat från sju till sex grupper.<br />
Det har medfört gruppstorlekar<br />
på i genomsnitt 26–27 barn.<br />
Budget i balans skulle ha krävt<br />
ytterligare besparingar. Förvaltningen<br />
föreslog sparåtgärder som<br />
nämnden inte ansåg var möjliga<br />
att anta. Resultatet blev ett<br />
underskott på 659 tkr.<br />
De s k Wärnerssonpengarna<br />
har under året använts till förstärkning<br />
av elevvården och<br />
specialundervisningen samt i viss<br />
mån för att öka antalet vuxna<br />
i fritidshemmen. Verksamheten<br />
har varit tvungen att rationalisera,<br />
för att rymma de anställningar<br />
som Wärnerssonpengarna<br />
riktats till.<br />
Under året har arbete utförts<br />
för att utveckla det gemensamma<br />
synsättet på barn inom förskola<br />
och grundskola. Därutöver driver<br />
samtliga skolor egna utvecklingsprojekt.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Genom återhållsamhet med<br />
vikarietäckning och semesterplanering<br />
som anpassats till de<br />
boendes lägervistelser, är det<br />
positiva resultatet 24 tkr.<br />
I Danmarks <strong>kommun</strong>del är<br />
många funktioner gemensamma<br />
för verksamhet för äldre och<br />
funktionshindrade och verksamhet<br />
för utvecklingsstörda.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Nämndens budget för verksamheten<br />
var –468 tkr. Resultatet<br />
blev dock –1 276 tkr. Skälet till<br />
detta kan hänföras till uteblivna<br />
51<br />
En ungdomsmottagning i samarbete med landstinget startade i<br />
december. Upplysning om kondomers nytta.<br />
intäkter från försäkringskassan.<br />
Hemvårdens snabbt förändrade<br />
volymer under året har inte varit<br />
möjliga att parera i den lilla organisation.<br />
Skillnaden mellan lägsta<br />
och högsta antalet utförda timmar<br />
under en månad har varit<br />
44 procent. Att snabbt anpassa<br />
personalvolymen och fortfarande<br />
tillgodose behovet av god och säker<br />
vård dygnet runt har inte varit<br />
möjligt, vilket innebär ett underskott<br />
med ca 100 kronor per<br />
utförd timme.<br />
En ny lokalitet för rehabilitering<br />
och social samvaro, i anslutning<br />
till den befintliga dagverksamheten,<br />
har byggts om under<br />
året. Lokalen är tillgänglig för alla<br />
brukare och ska underlätta<br />
rehabiliteringspersonalens arbete.<br />
Olika utvecklingsarbeten har<br />
genomförts. Projekt Bangård<br />
initierades tillsammans med<br />
nämnden. Projektet inriktades på<br />
<strong>kommun</strong>ikation, information,<br />
kontinuitet och professionalism.<br />
Förutom de samarbetsvinster<br />
projektarbetet inneburit, har förståelsen<br />
ökat för olika gruppers<br />
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Individ och familjeomsorgens<br />
totala kostnader för <strong>2002</strong> blev<br />
51 005 tkr, vilket är en ökning<br />
med 3 885 tkr jämfört med<br />
2001. Detta var en känd risk som<br />
nämnden valde att lägga på<br />
utföraren. Underskottet blev<br />
3 531 tkr. Ökningen beror på att<br />
antalet socialbidragstagare ökat<br />
samt höjningen av socialbidragsnormen.<br />
Övrig kostnadsökning kan hänföras<br />
till att kostnaderna för vård<br />
utom hemmet av vuxna missbrukare<br />
ökat liksom kostnaderna<br />
för strukturerad öppenvård för<br />
barn och ungdom.<br />
Samarbetet med landstinget<br />
har resulterat i att en lokal<br />
ungdomsmottagning startade i<br />
december <strong>2002</strong> samt att en<br />
familjecentral kan starta 2003.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 684 157<br />
Netto 684 157
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Ralph Carrelind<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden har haft öppna sammanträden.<br />
Nämnden har av naturliga<br />
skäl mer koncentrerat sig<br />
på det förvaltande. Beredningar<br />
för de nya nämnderna har successivt<br />
kommit att överta planeringen<br />
av verksamheterna.<br />
Nämnden överlämnar ett aktivt<br />
utvecklat förhållningssätt för<br />
processen uppdrag-åtagande.<br />
Nämnden uppfattar att kvaliteten<br />
i olika verksamheter uppfyller<br />
de mål som fullmäktige gett.<br />
Nämnden har ett underkott på<br />
uppdragssidan, vilket främst finns<br />
inom vård och omsorg. Underskottet<br />
är en konsekvens av<br />
nämndens ansvar för att säker-<br />
ERIKSBERGS<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Ordförande: Ylva Lindahl (mp) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Lars-Olof Bäckman (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Christer Öhrnell (lön 480 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 753 årsarbetare<br />
Invånare: 21 700<br />
ställa beslutad inriktning och<br />
ambitionsnivå.<br />
Fritid och kultur<br />
Nämnden har ett avtal med UIF<br />
om idrottsskola för årskurser 1–7.<br />
Syftet är att skapa ett allmänt intresse<br />
för olika idrottsliga aktiviteter.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Nämnden har tillgodosett föräldrars<br />
behov av förskoleverksamhet.<br />
Nämnden har även kunnat<br />
tillgodose föräldrars behov av<br />
mångfald och olika pedagogiska<br />
inriktningar. Nämnden har avtal<br />
med 20 enskilda förskolor/familjedaghem.<br />
Möjligheten att välja<br />
<strong>kommun</strong>al avgift inom enskild<br />
förskola har utnyttjats i väsentligt<br />
högre grad än tidigare. Antalet<br />
barn i förskoleverksamheten har<br />
som väntat minskat något. Andelen<br />
föräldrar som valt omsorg i<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 785 802 17 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 459 2 437 -22 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 39 40 1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 260 258 -2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 230 246 16 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 750 753 3 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 2 972 3 172 0 3 172 3 172 2 972 -200 -200<br />
Pedagogisk verksamhet 186 273 190 947 5 259 195 038 189 780 190 049 269 -3 507<br />
Förskoleverksamhet 53 893 57 282 4 619 62 465 57 847 58 880 1 033 -3 954<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 132 380 133 665 640 132 573 131 933 131 169 -764 447<br />
Vård och omsorg 249 895 253 466 2 851 267 503 264 652 258 251 -6 401 -14 757<br />
Verks för pers med utv.störning 38 207 40 471 228 43 957 43 729 44 093 364 -5 522<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 151 512 150 819 2 623 158 854 156 231 151 718 -4 513 -4 719<br />
Individ- och familjeomsorg 60 176 62 176 0 64 692 64 692 62 440 -2 252 -4 516<br />
Särskilt riktade insatser 11 210 11 210 0 10 900 10 900 10 931 31 310<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 708 708 918 210 210<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 976 1 941 0 1 941 1 941 1 976 35 35<br />
Totalt 453 244 461 654 8 110 479 262 471 152 465 097 -6 055 -17 908<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
52<br />
enskild regi uppgick till 45 procent.<br />
Andelen barn som har behov<br />
av särskilt stöd har varit oförändrad<br />
i förhållande till föregående<br />
år. Nämnden har även<br />
bedrivit öppen förskoleverksamhet<br />
vid Disponentvillan.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Elevtalet har minskat och nämnden<br />
har under året haft betalningsansvar<br />
för 2437 elever. 8<br />
procent har valt att gå i fristående<br />
skola och 7 procent i <strong>kommun</strong>ala<br />
skolor i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Behovet av omsorg har<br />
fortsatt att öka. Drygt 90 procent<br />
av lågstadieeleverna har haft<br />
skolbarnsomsorg. Mellanstadieeleverna<br />
har erbjudits öppen<br />
fritidsverksamhet.<br />
Nämnden har <strong>2002</strong> satsat extra<br />
resurser för att utveckla arbetssätt<br />
och arbetsformer i den <strong>kommun</strong>ala<br />
skolan med syfte att<br />
uppnå ekonomisk balans i verksamheten.<br />
Nämnden har under<br />
året genomfört uppföljningsbesök<br />
i en av skolorna i<br />
<strong>kommun</strong>delen.<br />
Verksamheter för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I Eriksberg bedrivs flera <strong>kommun</strong>övergripande<br />
verksamheter.<br />
Andelen boende från andra <strong>kommun</strong>er<br />
har minskat. I de fall där<br />
placeringar från andra <strong>kommun</strong>er<br />
upphört har platserna förmedlats<br />
till uppsalabor vilket gett<br />
en nettovolym- och kostnadsökning.<br />
F.n. har fem personer sitt<br />
boende utom länet. Samtliga<br />
beslut om bostad med särskild<br />
service har tillgodosett.<br />
Nämnden har erhållit bokslutsreglering<br />
med närmare 6 miljoner<br />
för bl.a. ökad vårdtyng vid<br />
olika enheter, ökade kostnader<br />
för externa placeringar samt för<br />
korttidstillsyn för skolungdom<br />
över 12 år.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamhetsområdet har ett<br />
komplext innehåll. Olika funktioner,<br />
utförare, biståndsnivåer<br />
och förhållningssätt påverkar<br />
resultatet, både kvalitativt och<br />
ekonomiskt. Nämnden har påtagit<br />
sig ett planerat underskott,<br />
främst beroende på en framtagen<br />
<strong>kommun</strong>lika ersättning för hemvård.<br />
Ett icke planerat underskott<br />
har uppstått genom att antalet<br />
personer med beslut om särskilt<br />
boende ökat med fem procent.<br />
Vidare har kostnaden för medicinskt<br />
färdigbehandlade ökat<br />
kraftigt, främst beroende på svårigheter<br />
att finna passande bostäder<br />
för dementa. Antal personer<br />
med hemvård och dessas<br />
beviljade timmar visar bara<br />
smärre förändringar. Fyra av fem<br />
boendeenheter drivs i upphandlad<br />
form. Årlig anhörigvecka har<br />
hållits vid Orstenens servicehus.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Senare års trend med minskade<br />
socialbidragskostnader har planat<br />
ut och ersatts av en viss ökad<br />
kostnad.<br />
Nämnden har under året prioriterat<br />
förebyggande och uppsökande<br />
insatser för barn och<br />
ungdomar i riskzonen och för<br />
psykiskt sjuka. Samtidigt har behovet<br />
av vård och behandling för<br />
barn och unga, men även vuxna,<br />
fortsatt att ligga på en hög nivå.<br />
Stödverksamhet<br />
Omkring 60 personer utan<br />
arbetshinder har fått stöd via det<br />
lokala arbetsmarknadskontoret i<br />
Gottsunda, i syfte att erhålla annan<br />
försörjning än socialbidrag.
För att personalen inom hemvården skall kunna identifiera sig har ett nytt system med ID-kort tagits fram i<br />
samarbete med polisen.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Inför budgetåret lades en uppdrag-åtagandeprocess<br />
upp med<br />
nämndens arbetsutskott. Principen<br />
som lades fast var att beställaren<br />
ska ersätta efter uppdragets<br />
ambitionsnivå medan<br />
utföraren ska rätta till brister i sin<br />
produktivitet. Utifrån denna<br />
princip fastställde nämnden av-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT 1<br />
talen. För boende, service och<br />
vård innebar beslutet att resultatrisken<br />
till stor del hamnade på<br />
beställarsidan därför att mängden<br />
biståndsbeslutade hemtjänsttimmar<br />
var högre än vad som<br />
fanns medel till. För grundskolan<br />
satte nämnden ett utvecklingsbeting<br />
för att 2003 vara i balans;<br />
betinget stöddes med 1, 5 mkr i<br />
utvecklingsmedel. För individoch<br />
familjeomsorg avsatte nämnden<br />
2 mkr i resultatrisk då ingen-<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Fritid och kultur 3 391 3 685 -22 66<br />
Pedagogisk verksamhet 188 308 188 849 -3 633 -6 158<br />
Förskoleverksamhet 37 771 36 159 -503 -818<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 137 839 140 736 -2 972 -4 712<br />
Grundsärskola 12 697 11 954 -159 -628<br />
Vård och omsorg 213 215 198 204 -12 139 -17 778<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 40 966 39 852 32 -311<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 105 454 100 852 -7 156 -8 428<br />
Individ- och familjeomsorg 66 795 57 500 -5 015 -9 039<br />
Särskilt riktade insatser 3 438 3 313 674 397<br />
Affärsverksamhet 0 0 0 0<br />
Politisk verksamhet 275 218 0 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 8 651 9 004 0 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
417 278 403 273 -15 120 -23 473<br />
ingående -79 649 -56 176<br />
årets resultat<br />
justeringar<br />
-15 120 -23 473<br />
utgående -94 770 -79 649<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
53<br />
ting tydde på att placeringskostnader<br />
och insatser för missbrukare<br />
skulle kunna komma att<br />
minska drastiskt jämfört med<br />
2001. Övriga verksamheters<br />
uppdrag var att anpassa verksamheten<br />
till ramarna genom effektiviseringar<br />
och produktivitetsförbättringar.<br />
Ovanstående till trots har resultatet<br />
jämfört med budget, efter<br />
regleringar, försämrats med drygt<br />
14 mkr, varav barn och ungdom<br />
1 mkr, övrig vård och omsorg 6,6<br />
mkr, individ- och familjeomsorg<br />
5 mkr samt måltidsservice 2,2<br />
mkr. Inför 2003 finns en kvarvarande<br />
obalans på 1 mkr för förskolan<br />
med grundskolan i stort är<br />
i balans. Månatliga nyckeltalsredovisningar<br />
i nämnden har<br />
medfört att nämnden inte överraskats<br />
av utvecklingen bortsett<br />
från äldreomsorg och måltidsservice;<br />
för den sistnämnda verksamheten<br />
har ej månatliga nyckeltal<br />
tagits fram.<br />
Placeringskostnaderna förväntades<br />
exempelvis stiga kraftigt genom<br />
den ogynnsamma ungdomsutvecklingen<br />
i <strong>kommun</strong>delen under<br />
försommaren. Placeringar av<br />
vuxna har heller inte kunnat reduceras<br />
fastän nämnden prioriterat<br />
sådana insatser lägre än motsvarande<br />
insatser för barn och<br />
ungdomar. Resultatet är dock en<br />
förbättring mot 2001.<br />
För äldreomsorgen signalerades<br />
i augusti en förväntad nergång<br />
av hemtjänsttimmar som styr<br />
hemvårdens intäkter. I flertalet<br />
hemtjänstkretsar har inte anpassningar<br />
av bemanningen genomförts.<br />
Hedervärda undantag finns<br />
dock. Resultatförsämringen jämfört<br />
med augustiprognosen blev<br />
2, 5 mkr. Resultatet bör vara<br />
drygt 1, 3 mkr bättre på grund av<br />
vissa problem kring fakturering<br />
under året. Kostnadsökningar<br />
härledda till anlitande av bemanningsföretag<br />
och kostnader<br />
för larm om tillsammans, brutto,<br />
2, 2 mkr belastar resultatet.<br />
Årets verksamhet<br />
Årets verksamhet har präglats av<br />
att uppfylla sina åtaganden mot<br />
nämndens mål och att anpassa<br />
verksamhetens kostnader till de<br />
ramar nämnden bestämt utifrån<br />
uppdrag – åtagandedialogen.<br />
Denna dialog ledde för boende,<br />
service och vårds del fram till en<br />
rimlig ersättning för hemvårdsinsatserna.<br />
Avveckling av nämnd<br />
och förvaltning och förberedelser<br />
för den nya organisationen har<br />
tagit mycket tid och kraft i anspråk.<br />
Fritid och kultur<br />
Nämnden gjorde en tydlig prioritering<br />
inför året och har inneburit<br />
en omstrukturering av<br />
fritidsgårdens verksamhet och<br />
innehåll medan folk- och skolbiblioteket<br />
har fortsatt som tidigare<br />
år med kraftigt ökade boklån<br />
såväl som besök.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Verksamheten har varit pressad<br />
men förskolornas åtaganden har<br />
samtidigt varit till hjälp vid prioritering<br />
av uppgifter när pengar<br />
och personal bedömts som otillräckliga.<br />
Den största förskolan,<br />
Flogsta, evakuerades snabbt under<br />
försommaren på grund av allvarliga<br />
sjuka-hus-problem.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Utifrån jämförelser med kvalitativt<br />
bra verksamhet till låga kostnader<br />
i riket togs ett strukturprogram<br />
i åtagandets form fram<br />
för att klara verksamheten inom<br />
ram från 2003. Omfattande insatser<br />
har genomförts och målet<br />
har i princip nåtts. Även på detta<br />
område har sjuka-hus-problemen<br />
varit omfattande; Kullen evakuerades<br />
i våras och Flogstaskolan<br />
analyseras för närvarande. Bergaskolan<br />
blev, i enlighet med<br />
nämndens lokalplan, f-9-skola<br />
från hösten när den första 7:an<br />
inrättades.<br />
Grundsärskola<br />
Verksamheten är i princip oförändrad<br />
från tidigare.
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 414 barn 86 81 tkr/barn<br />
Öppen förskola 22 öppettim i veckan 1 1 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 32 barn 64 61 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 609 barn 14 13 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 38 öppettim i veckan 25 27 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 39 barn 36 56 tkr/barn<br />
Förskoleklass 196 elever 28 34 tkr/elev<br />
Grundskola 2 075 elever 59 59 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
6 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 47 elever 200 191 tkr/elev<br />
Träningsskola 18 elever 225 210 tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 26 personer 551 527 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung 10 personer 1 115 1 209 tkr/person<br />
Familjehem 2 personer 177 236 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 5 834 sålda vårddygn 1 572 1 523 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 11 520 sålda vårddygn 1 556 1 499 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser134 239 beviljade timmar 391 348 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård sålda vårddygn 0 1 000 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS utförda timmar 277 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
utförda timmar 213 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 128 personer 110 111 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 206 personer 127 117 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 760 hushåll 41 40 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Ny eftermiddagsverksamhet har<br />
tillkommit samt att Tryffelbo<br />
SARUK<br />
Årets resultat<br />
SARUK har för <strong>2002</strong> budgeterats<br />
0-resultat med aviserat och godkänt<br />
utnyttjande av ingående balans<br />
på ca 900 tkr vid augustiprognos;<br />
och har balanserat datainköp,<br />
internutbildning, ökade eloch<br />
löpande datakostnader samt<br />
kraftigt minskade externa intäk-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
genom ombyggnad tillförts<br />
ytterligare en plats. Kostnader<br />
för hälso- och sjukvård i barnboenden<br />
har fakturerats lands-<br />
ter (ca 500 tkr) under året för<br />
både primär- och sekundärproduktion.<br />
Ingående balanser<br />
från <strong>2002</strong> är för StudentStödet<br />
586 tkr och för SeSam 65 tkr;<br />
som ska föras över till 2003.<br />
Årets verksamhet<br />
SARUK: uppdrag omfattar 217<br />
årsplatser och är <strong>kommun</strong>övergripande.<br />
Avtal finns såväl<br />
med den egna nämnden som<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Särskilt riktade insatser<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
SARUK exkl EU-projekt 13 270 13 796 -1 011 885<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
13 270 13 796 -1 011 885<br />
ingående 1 959 1 073<br />
årets resultat -1 011 885<br />
justeringar 0 0<br />
utgående 947 1 959<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
54<br />
tinget. Länsstyrelsen har under<br />
hösten granskat <strong>kommun</strong>delens<br />
verksamhet för personer med<br />
funktionshinder.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Mattjänst har upphandlats och<br />
leverantör är nu Part Sam. Efter<br />
viss initial oro fungerar mattjänsten<br />
bra. Glimmervägens<br />
vårdboende har drivit sitt första<br />
hela år som konkurrensupphandlad<br />
verksamhet. Bristen på sjuksköterskor<br />
har varit ett stort bekymmer<br />
för verksamheten. Under<br />
hösten har ett nytt system tagits<br />
fram i samarbete med polisen<br />
för att personalen i hemvården<br />
ska kunna identifiera sig<br />
för brukarna. Systemet medför<br />
även säkrare hantering av<br />
brukarnas nycklar. Inom det förebyggande<br />
området har bland annat<br />
fjolårets framgång med en<br />
anhörigvecka följts upp med en<br />
sådan vecka med temat psykiska<br />
funktionshinder. Anhörigstöd och<br />
frivilligverksamhet har utvecklats<br />
ytterligare. En ny dagföreningsgrupp<br />
med bland annat träning<br />
för personer som drabbats av<br />
stroke och som vårdas av anhöriga<br />
har startat under året<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Ungdomsenheten som inrättades<br />
som projekt för tre år sedan permanentades.<br />
Utvecklingen av<br />
ungdomsproblem såsom missbruk<br />
har väl motiverat nämndens<br />
beslut. Förebyggararbetet har va-<br />
med andra <strong>kommun</strong>er, myndigheter,<br />
organisationer och företag.<br />
SARUK basverksamhet har drivits<br />
inom ramen för enheterna<br />
Kompassen, Ekeby Väg och<br />
SARUK Produktion. Slutrapporten<br />
för tidigare projekt<br />
Vidga Världen har producerats<br />
under året och Vidga Världen har<br />
varit med i en nationell studie<br />
som exempel på ett framgångsrikt<br />
projekt. Under hösten har<br />
några nya projektuppslag inför<br />
2003 diskuterats. År <strong>2002</strong> har<br />
präglats av den kommande<br />
organisationsförändringen.<br />
SARUK har på fjärde året drivit<br />
SeSam (www.sesam.uppsala.se)<br />
med bred samverkan i länet och<br />
för andra året Studentstödet<br />
på uppdrag av universitet,<br />
<strong>kommun</strong> och landsting (se<br />
www.studentstodet.uppsala.se).<br />
Studentstödet är under utveckling<br />
i och med universitetets förstärkta<br />
ansvar för psykiskt<br />
funktionshindrade studenter och<br />
kommer med all sannolikhet att<br />
rit framgångsrikt med en för barn<br />
och ungdom, inklusive elevrådet,<br />
och socialtjänsten gemensam<br />
projektledare. Hon samordnar<br />
också övriga aktörer från kyrkan,<br />
polisen och föreningslivet med<br />
flera, allt i syfte att genom att<br />
känna varandras verksamheter<br />
kunna såväl samordna sina resurser<br />
som att hos barn och ungdomar<br />
vägleda till konstruktiva<br />
fritidsaktiviteter.<br />
Övrig verksamhet<br />
Den 1 mars infördes gemensamma<br />
rutiner för klagomålshantering<br />
i hela organisationen.<br />
Uppföljningen i oktober visar att<br />
klagomålshantering är ett viktigt<br />
inslag i lyhördhet mot brukarna<br />
och därmed i utvecklingen av<br />
tjänster.<br />
Årets investeringar<br />
Nämndens investeringsutrymme<br />
har prioriterats till att finansiera<br />
de anpassningar som krävts för<br />
att Bergaskolan ska vara ändamålsenlig<br />
som F-9-skola.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster 93 174<br />
Utgifter 1 438 2 405<br />
Netto 1 345 2 231<br />
utökas under 2003. SARUK har<br />
även under <strong>2002</strong> varit delaktig i<br />
FALK-gruppens arbete och har<br />
nu också en medarbetare som<br />
deltar i FALK:s resursteam.<br />
SARUK har tagit emot ett flertal<br />
studiebesök under året från<br />
både svenska <strong>kommun</strong>er och<br />
från Grekland.<br />
Vi har haft en viss personalrörlighet.<br />
Nio personer, eller nära<br />
25 % av de anställda är personer<br />
som själva har funktionshinder.<br />
Arbetet på SARUK går utmärkt<br />
för dem och vi kan på så sätt<br />
även visa på en framkomlig väg i<br />
mångfald och integration för andra<br />
<strong>kommun</strong>ala arbetsplatser.<br />
Mål <strong>2002</strong> och måluppfyllelse<br />
SARUK har som målsättning att<br />
erbjuda rätt insats till rätt person<br />
vid rätt tillfälle. SARUK, ska tillhandahålla<br />
arbetsrehabilitering<br />
för personer med funktionshinder/arbetshinder.<br />
Syftet med<br />
arbetsrehabilitering är dels att<br />
bereda väg för arbete/utbildning,
alternativt yrkesinriktad rehabilitering;<br />
dels att ge möjligheter till<br />
långsiktig sysselsättning. Utgångspunkten<br />
i all arbetsrehabilitering<br />
ska vara den enskilde individen<br />
och hans/hennes resurser. Arbetet<br />
ska bygga på den enskildes intressen<br />
och färdigheter.<br />
Uppfyllelse av åtagande<br />
SARUK har under <strong>2002</strong> fortsatt<br />
ett målinriktat och kvalitetshöjande<br />
arbete med rehabiliteringsprocessen.<br />
Vi har genomfört<br />
arbetskravsanalyser i de olika arbetsgrupperna,<br />
arbetat med resultatet<br />
från de fokusgrupper<br />
som genomfördes runt årsskiftet,<br />
resultat från uppföljning med<br />
personalen, infört en ny testmetod<br />
AMPS och renodlat metodik<br />
och dokumentation av bedömningar.<br />
Kompassen har fortsatt<br />
att utveckla ett lösningsinriktat<br />
arbetssätt bl a med grupper och<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Brita Lund<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden har inte klarat en budget<br />
i balans. Årets beställarresultat<br />
efter bokslutsregleringar och<br />
övriga intäkter är -5 008 tkr.<br />
Resultatet är ca två miljoner<br />
sämre jämfört med prognosen<br />
per augusti. Det är området vård<br />
och omsorg som uppvisar underskottet.<br />
Fritid och kultur<br />
Ansvaret för driften av <strong>kommun</strong>delens<br />
tre fritidsgårdar och<br />
<strong>kommun</strong>delsbiblioteket i Gränby<br />
har under året åvilat nämndens<br />
egen regi verksamhet. Fritidsgårdarna<br />
har bedrivit ett förebyggande<br />
arbete bland barn och<br />
ungdomar, ansvarat för mellanstadieelevernas<br />
skolbarnsomsorg<br />
och för arbetsledning av ferie-<br />
samtliga delar i organisationen<br />
har fr o m i år lösningsfokuserad<br />
handledning. Vi har även provat<br />
ett nytt sätt att arbeta med sammanhållna<br />
grupper under<br />
introduktionsmånaden, vilket givit<br />
positiva resultat inför<br />
kompetensutveckling och kvalitetsarbete<br />
med kartläggning och<br />
bedömning. SARUK har under<br />
<strong>2002</strong> lagt om arbetet med insluss<br />
i verksamheten; dels för att ekonomisera<br />
men även för att höja<br />
kvaliteten på det initiala arbetet<br />
och i än högre grad samarbeta<br />
med och trycka på nätverkets ansvar<br />
i rehabiliteringsprocessen.<br />
Beställd och utförd kvalitet/<br />
kvantitet – Resultat<br />
SARUK har arbetat med drygt<br />
250 personer under året. Vi har<br />
haft en beläggning på knappt 80<br />
%, något mindre än under 2001.<br />
Under året slutade 104 personer,<br />
GAMLA UPPSALA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Birgitta L Johansson (s) (arvode 79 200 kr/år<br />
Vice ordförande: Liv Hahne (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Åsa Morén (lön 482 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 804 årsarbetare<br />
Invånare: 21 764<br />
arbetande skolungdom. Biblioteket,<br />
som även är ett skolbibliotek,<br />
har utöver ordinarie verksamhet<br />
även genomfört flera<br />
kulturarrangemang under året.<br />
Samarbetsföreningen Vänsam<br />
har i enlighet med tidtigare avtal<br />
ansvarat för Nybybibliotekets öppethållande.<br />
Nämnden har under<br />
året uppdragit till Österledskyrkan<br />
att anordna skolbarnsomsorg<br />
för barn i Gamla <strong>Uppsala</strong> skola.<br />
Österledskyrkan har även erhållit<br />
bidrag för en omfattande musikskoleverksamhet.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Full behovstäckning har tillgodosetts<br />
under året. I genomsnitt har<br />
948 barn i ålder 1-5 år erhållit<br />
förskoleverksamhet, vilket är 47<br />
färre än föregående år. 84 procent<br />
av alla barn mellan 1-5 år<br />
har erhållit förskoleverksamhet.<br />
Andelen föräldrar som valt förskola<br />
i enskild regi är 28 procent<br />
och resterande 72 procent har<br />
valt förskola i <strong>kommun</strong>al regi.<br />
Antal placerade barn i familje-<br />
55<br />
eller 43%. Av dem gick 28 % vidare<br />
till arbete, studier eller via<br />
Af Rehab alt SAMHALL. 4 %<br />
gick tillbaka till medicinsk rehabilitering<br />
eller andra rehabiliterande<br />
insatser, 8 % till samverkansparter,<br />
7 % till annan insats<br />
inom <strong>kommun</strong>en, 3 % till pension,<br />
6 % slutade på egen begäran<br />
och 17 % återinsjuknade.<br />
Antalet personer i verksamhet<br />
har under <strong>2002</strong> legat på samma<br />
nivå som föregående år. SARUK<br />
har dock använt fler externa platser<br />
vilket i kombination med att<br />
allmänt vikande insluss från speciellt<br />
försäkringskassan och<br />
socialtjänsten givit lägre beläggning<br />
på interna grupper.<br />
Genomströmningen har ökat och<br />
framför allt utsluss till arbete, utbildning<br />
och Af Rehab. Andelen<br />
återinsjuknade är också lägre.<br />
daghem har under året minskat<br />
från 11 procent till 10 procent av<br />
det totala antalet placerade barn.<br />
Gamla <strong>Uppsala</strong>s befolkning i<br />
förskoleåldern har minskat med<br />
1,6 procent sedan föregående år<br />
Nämnden har under året genomfört<br />
en uppföljning av den<br />
enskilda förskoleverksamheten<br />
inom <strong>kommun</strong>delen.<br />
Gränby förskola har lagts ned,<br />
då lokalerna inte var ändamålsenliga<br />
med tanke på barnens säkerhet.<br />
SeSam<br />
SeSam har genomfört 27 öppna<br />
föreläsningar under året varav<br />
några i andra <strong>kommun</strong>er. Antal<br />
deltagare har varit drygt 1 400<br />
personer och föreläsare har som<br />
vanligt kommit från en mängd<br />
olika organisationer.<br />
StudentStödet<br />
StudentStödet har arbetat med<br />
23 personer i insats och ett större<br />
antal konsultationer och korta<br />
insatser i form av samtal. Personalen<br />
i StudentStödet har varit<br />
i England på studiebesök<br />
(Southhampton och London)<br />
under hösten för att bl a se hur<br />
man arbetade med mentorer.<br />
Även i StudentStödet har en<br />
personal bytts ut under året.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet grundskoleelever blev<br />
under året fler än planerat. Totalt<br />
fanns 2 595 elever i Gamla <strong>Uppsala</strong>.<br />
Enskildes val av skola har<br />
medfört att 84 procent haft sin<br />
skolgång i <strong>kommun</strong>delens egna<br />
skolor. Drygt 6 procent har gått i<br />
fristående skolor eller i skolor i<br />
andra <strong>kommun</strong>er. Resterande 9<br />
procent har fått sin undervisning<br />
i <strong>kommun</strong>ala skolor i andra<br />
<strong>kommun</strong>delar. Antalet barn i<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 935 948 13 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 554 2 595 41 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 39 40 1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 242 225 -17 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 254 262 8 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 1 000 1 178 178 bidragshushåll
skolbarnsomsorgen har minskat<br />
något och var under året 632 i<br />
genomsnitt. I nämndens avtal<br />
med skolorna har insatser för<br />
elever med behov av extra stöd<br />
särskilt beaktats och de resurser<br />
som nämnden tillfört dessa insatser<br />
har ökat i andel av den totala<br />
kostnaden för skolan. Nämnden<br />
har under året gjort uppföljning<br />
av skolornas verksamhet inom<br />
<strong>kommun</strong>delen.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten har i stort varit<br />
oförändrad under året med undantag<br />
av att en person fått sitt<br />
behov tillgodosett genom extern<br />
placering. Under året har varje<br />
gruppbostad haft ansvar för<br />
att tillgodose var och en av de<br />
boendes behov av fritidsaktiviteter<br />
t.ex. bio, dans, teater<br />
eller idrott. Detta har fungerat<br />
bra.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Nämnden visar ett negativt resultat<br />
inom boende, service och<br />
vård. Behovet av platser i särskilda<br />
boende har under året<br />
ökat med åtta. Tre personer har<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Jämfört med budgeten för året,<br />
med ett förväntat resultat om<br />
–22,6 mkr, är resultatet försämrat<br />
med 7,7 mkr. Verksamhetens intäkter<br />
är 8,4 mkr lägre än budgeterat,<br />
vilket framförallt härrör från<br />
individ- och familjeomsorgen.<br />
Förskoleverksamheten har däremot<br />
fått något högre intäkter än<br />
budgeterat. Individ- och familjeomsorg,<br />
grundskola och äldreomsorgen<br />
är de verksamheter<br />
som har de kraftigaste underskotten.<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
Fritidsverksamhet bedrivs på tre<br />
fritidsgårdar, Heidenstam,<br />
Gränby och Nyby. De två förstnämnda<br />
är integrerade i respektive<br />
skola medan den sistnämnda<br />
ligger som en fristående anläggning<br />
i Nyby Centrum. Fritidsgårdarna<br />
har ansvarat för<br />
sommarverksamhet med Boye<br />
som centrum för olika aktiviteter.<br />
På fritidsgårdarna finns föreningar<br />
som regelbundet driver aktiviteter.<br />
Sommaren <strong>2002</strong> anordnade<br />
Liljeforsskolan i samverkan<br />
med socialtjänsten och UIF-boxning<br />
verksamhet för mellan-<br />
haft behov av plats i psykiatriboende<br />
och fem personer av<br />
plats i gruppboende för demenshandikappade.<br />
Hemvårdens kostnader<br />
har minskat under året.<br />
Antalet personer som erhållit<br />
hemvård har minskat med 17<br />
personer. Kostnaderna och andelen<br />
personer som erhållit anhörigvård<br />
har ökat med sex personer.<br />
Kostnaderna för personlig<br />
assistent har minskat på grund av<br />
att de nu erhållit ersättning från<br />
Försäkringskassan (LASS).<br />
Nämndens kostnadsökning beror<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI (forts)<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 6 366 6 366 0 6 366 6 366 6 366 0 0<br />
Pedagogisk verksamhet 237 576 238 876 2 393 243 159 240 766 243 256 2 490 -3 190<br />
Förskoleverksamhet 70 849 71 849 1 129 75 060 73 931 75 613 1 682 -3 082<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 166 727 167 027 1 264 168 099 166 835 167 643 808 -108<br />
Vård och omsorg 280 338 275 206 7 762 292 893 285 131 277 408 -7 723 -4 793<br />
Verks för pers med utv.störning 27 055 27 055 68 30 610 30 542 30 609 67 -3 487<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 151 632 146 500 7 694 168 135 160 441 152 651 -7 790 -8 809<br />
Individ- och familjeomsorg 101 651 101 651 0 94 148 94 148 94 148 0 7 503<br />
Särskilt riktade insatser 10 950 10 950 0 8 991 8 991 8 991 0 1 959<br />
Politisk verksamhet 918 918 1 694 693 918 225 225<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 2 199 2 199 0 2 199 2 199 2 199 0 0<br />
Totalt 538 347 534 515 10 156 554 302 544 146 539 138 -5 008 -5 799<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
stadieelever. Syftet var att ge de<br />
deltagande pojkarna möjlighet<br />
till positiva och konstruktiva<br />
gemensamma aktiviteter.<br />
Gränbybiblioteket, beläget i<br />
Gränbyskolan, har ökat såväl<br />
antalet låntagare som antalet lån<br />
något under året. Kostnaden per<br />
öppethållandetimme visar en<br />
effektiv organisation.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskolan har förbättrat sitt resultat<br />
i förhållande till budget genom<br />
att öka barngruppernas storlek.<br />
Ökningen genomfördes i och<br />
med att Gränby förskola lades<br />
ned under sommaren. Antalet<br />
familjedaghem har också reducerats<br />
som en följd av minskad<br />
efterfrågan. Nämnden har av<br />
ekonomiska skäl inte kunnat genomföra<br />
den av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
beslutade viljeinriktningen<br />
att minska antalet barn<br />
i småbarnsgrupperna.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet elever i grundskolan har<br />
ökat marginellt. 90 procent av<br />
eleverna bor i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Verksamhetens kraftiga överskridande<br />
beror på allt större behov<br />
hos barn med särskilt stöd. Antalet<br />
elever i behov av särskilt stöd<br />
har minskat något medan kostnaderna<br />
per elev ökat med 22 pro-<br />
56<br />
till största delen på helårseffekt<br />
av 2001 års verksamhet.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaderna för försörjningsstöd<br />
fortsätter att minska. I förhållande<br />
till föregående år har försörjningsstödskostnaderna<br />
reducerats<br />
med drygt 16 procent. Dock har<br />
antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd<br />
ökat något. Förutom en<br />
gynnsam arbetsmarknad har<br />
kraftfulla insatser från nämndens<br />
lokala arbetsmarknadskontor<br />
bidragit till den positiva utveck-<br />
cent. Trots stora ansträngningar<br />
att tillgodose behoven genom<br />
små undervisningsgrupper och<br />
resursklasser finns ökad efterfrågan<br />
av skoldaghemsplatser, vilket<br />
endast delvis kan tillgodoses i<br />
nämndens egen verksamhet. Ett<br />
resursteam har inrättats med<br />
uppgift att med hög gemensam<br />
kompetens göra enhetliga bedömningar<br />
av vilka åtgärder som<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 390 364 29 -36<br />
Fritid och kultur 5 915 6 125 -61 -171<br />
Pedagogisk verksamhet 229 914 226 909 -10 438 -9 495<br />
Förskoleverksamhet 48 315 47 193 -957 -3 684<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 170 634 169 367 -9 040 -5 579<br />
Grundsärskola 10 965 10 349 -442 -232<br />
Vård och omsorg 219 824 211 704 -21 567 -20 243<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 26 150 25 150 -66 -752<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 97 493 81 804 -8 831 -10 524<br />
Individ- och familjeomsorg 96 182 104 750 -12 670 -8 967<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
18 749 14 305 1 857 -312<br />
Politisk verksamhet 321 307 0 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 16 015 14 254 -142 -134<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
491 128 473 968 -30 322 -30 391<br />
ingående -98 621 -68 230<br />
årets resultat -30 322 -30 391<br />
justeringar 0<br />
utgående -128 943 -98 621<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
lingen. Nämndens prioriteringar<br />
av tidiga förebyggande insatser<br />
bland barn och ungdomar har<br />
fortsatt. Även nämndens allmänt<br />
förebyggande verksamhet som<br />
stöd till och samverkan med det<br />
lokala föreningslivet, har varit<br />
framgångsrik under det gångna<br />
året. Detta har bidragit till att<br />
nämnden har kunnat hålla kostnadsutvecklingen<br />
för institutionsvård<br />
på en förhållandevis låg<br />
nivå.<br />
bäst tillgodoser den enskilde<br />
elevens behov.<br />
Grundsärskola<br />
Antalet elever i grundsärskolan<br />
har ökat marginellt medan det är<br />
oförändrat i träningsklasser.<br />
Personaltätheten i denna verksamhet<br />
är helt beroende av de<br />
enskilda elevernas behov varför<br />
direkta jämförelser mellan år är
svåra att göra. Underskottet beror<br />
på att intäkterna förväntades vara<br />
högre.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I <strong>kommun</strong>delen finns åtta<br />
boenden med personalstöd utifrån<br />
de boendes individuella<br />
behov. En servicebas ger stöd av<br />
social eller praktisk karaktär till<br />
personer med egna bostäder. Insatserna<br />
ges huvudsakligen i den<br />
egna bostaden men basen fungerar<br />
även som mötesplats för<br />
aktiviteter och socialt umgänge.<br />
Kostnadsökningen mellan åren<br />
beror på att ledsagarservice för<br />
boende i bostad med särskild service<br />
under <strong>2002</strong> har genomförts<br />
inom boendets ram. Det har<br />
också skett en volymökning av<br />
kontaktpersoner och stödfamiljer.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamhetens överskridande är<br />
större än förväntat, trots omfattande<br />
åtgärder i syfte att sänka<br />
kostnaderna. Samtliga vidtagna<br />
åtgärder har givit beräknad ekonomisk<br />
effekt men intäkterna har<br />
blivit lägre än förväntat.<br />
Kommunstyrelsen har granskat<br />
verksamheten och funnit att<br />
nämnden vidtagit möjliga åtgärder<br />
i syfte att sänka kostnaderna<br />
och att problemet primärt är för<br />
låga intäkter. Under hela året,<br />
med tyngdpunkt under sommaren,<br />
har det varit problem att rekrytera<br />
sjukvårdspersonal, vilket<br />
inneburit att tjänsteföretag fått<br />
anlitas. Verksamheten inom<br />
Nyby servicehus har omstrukturerats<br />
vilket bl.a. innebär fler<br />
omvårdnadsplatser än tidigare.<br />
I slutet av året fick verksamheten,<br />
vid en konkurrensupphandling,<br />
förtroendet att även<br />
fortsättningsvis driva boende<br />
och boendestöd för psykiskt<br />
funktionshindrade.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Vid ingången av året tvingades<br />
nämnden av ekonomiska skäl besluta<br />
att minska förebyggande<br />
barn- och ungdomsverksamheten.<br />
Samtidigt beslutades om<br />
stramare politisk bedömning vid<br />
myndighetsbeslut i syfte att<br />
sänka kostnaderna. Det ekonomiska<br />
resultatet visar ett större<br />
överskridande än förväntat, även<br />
om kostnaderna sjunkit i förhållande<br />
till såväl föregående år som<br />
budget. Antalet personer som<br />
beviljats insats har ökat med 69<br />
procent, främst bland barn och<br />
ungdomar, och antalet hushåll<br />
med försörjningsstöd har ökat<br />
med 18 procent.<br />
Vänsams 10-årsjubileum.<br />
Övrig verksamhet<br />
I samband med mordet på<br />
Fadime upprättade nämnden en<br />
krisgrupp bestående av frivilliga<br />
och engagerade kvinnor med<br />
invandrarbakgrund. Gruppen<br />
verkade under ca en månad och<br />
fick tillgång till en lokal och<br />
handledning från psykolog i<br />
förvaltningen.<br />
Arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder<br />
har erbjudits<br />
via Lokala arbetsmarknadskontoret<br />
och IN-SE-projektet.<br />
Två EU-projekt har påbörjats,<br />
varav ett försöker intressera<br />
invandrarkvinnor för arbete inom<br />
vården.<br />
Årets investeringar<br />
80 procent av årets investeringsmedel<br />
har använts till ombyggnationer<br />
och inventarier vid omstrukturering<br />
av verksamheten.<br />
Resterande medel har använts till<br />
nätverk och återinvesteringar av<br />
datorer och därtill hörande utrustning.<br />
De flesta investeringarna<br />
har skett inom grundskolans<br />
verksamhet.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 1 017 1 616<br />
Netto 1 017 1 616<br />
57<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 482 barn 87 89 tkr/barn<br />
Öppen förskola 60 öppettim i veckan 16 16 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 107 barn 62 68 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 765 barn 17 16 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 96 öppettim i veckan 17 17 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 0 barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 21 barn 47 46 tkr/barn<br />
Förskoleklass 219 elever 49 45 tkr/elev<br />
Grundskola 2 413 elever 64 63 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
8 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 43 elever 172 164 tkr/elev<br />
Träningsskola 17 elever 247 235 tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 39 personer 568 565 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung 0 personer tkr/person<br />
Familjehem 0 personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn 0 0 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 1 460 sålda vårddygn 1 247 1 193 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 7 206 sålda vårddygn 1 401 1 506 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 6 570 sålda vårddygn 1 048 1 208 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 12 127 sålda vårddygn 1 203 1 289 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser59 107 beviljade timmar 358 366 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 4 215 sålda vårddygn 1 339 1 361 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 65 702 utförda timmar 180 188 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
57 586 utförda timmar 192 177 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 165 personer 124 143 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 582 personer 95 155 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 1 178 hushåll 29 40 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
Årets verksamhet<br />
Resultatet efter beviljade bokslutsregleringar<br />
uppgår till<br />
–13 694 tkr. Resultatet innebär<br />
en försämring med 14 102 tkr<br />
jämfört med 2001. Orsaken är<br />
höga kostnader för vård och<br />
omsorg om äldre och funktionshindrade.<br />
Fritid och kultur<br />
Biblioteket fungerar som en kulturell<br />
och social mötesplats och<br />
informationscentrum för medborgarna.<br />
Ett avtal om föreningsservice<br />
har givit stöd till barnoch<br />
ungdomsverksamhet hos<br />
lokala föreningar. Nämnden har<br />
under året avsatt resurser för<br />
fritidsaktiviteter för psykiskt<br />
funktionshindrade och äldre.<br />
Fritidsgården, som drivs av<br />
KFUK-KFUM, är öppen sex<br />
kvällar per vecka. Nämnden har<br />
lämnat bidrag till Gottsunda Teater<br />
som är en nationell barn- och<br />
ungdomsteater med social inrikt-<br />
GOTTSUNDA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Kjell Jernberg (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Gunvor Nicander-Ekström (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: tf Ann Åkesson (lön 508 800 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 1 402 årsarbetare, inkl Kronparksgården<br />
Invånare: 21 002<br />
ning och Upsala Studenters IF<br />
som anordnar socialt förebyggande<br />
idrottsskoleverksamhet<br />
i Gottsunda Tennishall.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Gottsundas befolkning i förskoleåldern<br />
har ökat under året och<br />
ligger över prognosen i budgeten,<br />
vilket är ett trendbrott. Full behovstäckning<br />
har ej fullt ut kunnat<br />
tillgodoses i <strong>kommun</strong>delen<br />
under året. I genomsnitt har<br />
1 298 barn i åldern 1-5 år erhållit<br />
förskoleverksamhet, vilket är 20<br />
fler än 2001. 86 procent av alla<br />
barn mellan 1-5 år har haft plats<br />
under året. 26 procent av föräldrarna<br />
(342 barn) har valt förskoleverksamhet<br />
i enskild regi.<br />
Familjedaghemmen har under<br />
året minskat med 18 barn.<br />
Andelen placerade små barn<br />
har ökat till i snitt 30 procent<br />
med en topp under hösten på<br />
35 procent, vilket har ställt stora<br />
krav på flexibilitet inom förskolan.<br />
Andelen föräldrar med<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 1 504 1 541 37 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
3 254 3 177 -77 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 93 95 2 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 195 201 6 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 180 193 13 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 1 250 1 074 -176 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 18 855 18 465 0 17 758 17 758 18 855 1 097 1 097<br />
Pedagogisk verksamhet 300 286 298 576 3 368 304 459 301 091 300 932 -158 -805<br />
Förskoleverksamhet 98 226 98 698 1 434 106 361 104 928 103 684 -1 243 -6 701<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 202 060 199 887 1 935 198 098 196 163 197 248 1 085 5 897<br />
Vård och omsorg 309 179 321 025 1 547 336 045 334 498 319 289 -15 209 -25 319<br />
Verks för pers med utv.störning 58 512 63 554 233 67 476 67 243 67 891 648 -8 731<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 116 238 123 042 1 314 139 977 138 663 122 222 -16 441 -22 425<br />
Individ- och familjeomsorg 134 429 134 429 0 128 592 128 592 129 176 584 5 837<br />
Särskilt riktade insatser 12 900 12 900 0 9 168 9 168 9 541 373 3 732<br />
Politisk verksamhet 918 1 344 0 1 140 1 140 1 344 204 -222<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 2 537 2 111 0 2 112 2 112 2 111 -1 425<br />
Totalt 644 675 654 421 4 916 670 682 665 767 652 072 -13 694 -21 092<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
58<br />
barn i enskild förskoleverksamhet,<br />
som väljer att betala avgiften<br />
enligt <strong>kommun</strong>al taxa, har fortsatt<br />
att stiga.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
De senare årens kraftiga elevökning<br />
har planat ut och ersatts<br />
av en viss minskning. 16 procent<br />
av barnen (510 barn) har valt att<br />
gå i fristående skolor och 10 procent<br />
(309 barn) i <strong>kommun</strong>ala<br />
skolor i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Kommundelens barn har under<br />
året gått i drygt 60 olika skolor.<br />
Ca 84 procent av barnen i åldern<br />
6-9 år har erhållit skolbarnsomsorg.<br />
Nämnden har lämnat bidrag till<br />
tre enskilt drivna öppna fritidsverksamheter<br />
för mellanstadiebarn.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I Gottsunda bedrivs en allsidig<br />
och omfattande vuxen- och<br />
barnverksamhet för utvecklingsstörda.<br />
Nämnden har ansvarat för<br />
bostad med särskild service för<br />
90 vuxna och fem barn. I <strong>kommun</strong>delen<br />
finns tre korttidsboenden,<br />
varav fem platser för vuxna och<br />
nio platser för barn. 26 personer<br />
har fått stöd i boendet från<br />
öppenvårdsassistenter och fem<br />
personer har externa placeringar.<br />
Ett beslut om korttidsvistelse<br />
för barn/ungdomar och fyra beslut<br />
om bostad med särskild service<br />
för vuxna har inte kunnat<br />
verkställas.<br />
Nämnden har erhållit bokslutsreglering<br />
med 9 379 tkr för bl.a.<br />
ökad vårdtyngd vid olika enheter,<br />
två nya LSS-bonden på Kronparken<br />
(5 374 kronor per dygn),<br />
externa placeringar vid TBK,<br />
resursteam, ”39:an” samt avsevärt<br />
ökade kostnader på Fältvägens<br />
ungdomsboende.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
190 personer har bott i särskilt<br />
boende, varav 71 procent i den<br />
egna <strong>kommun</strong>delen. Andelen<br />
personer med psykiska funktionshinder<br />
uppgår till 31 procent,<br />
vilket är en ökning jämfört<br />
med tidigare år. 200 personer har<br />
hemvård, vilket är en mindre ökning.<br />
Den totala mängden vårdtimmar<br />
visar motsvarande ökning.<br />
Kostnaderna för medicinskt<br />
färdigbehandlade visar på en<br />
kraftig ökning. Även kostnaderna<br />
för färdtjänst har ökat.<br />
Nämnden har två vårdboendeenheter<br />
som från april övergått i<br />
intraprenadform efter genomförd<br />
upphandling.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Den nedåtgående trenden för<br />
socialbidraget har fortsatt. Kostnaden<br />
har minskat med ca 9 procent<br />
och antalet bidragshushåll<br />
med ca 7 procent.<br />
Inom övrig verksamhet har<br />
arbetet inriktats på förebyggande<br />
insatser, främst riktade till barn<br />
0-12 år.<br />
Övrig verksamhet<br />
Ca 400 personer har varit inskrivna<br />
och fått stöd genom det<br />
lokala arbetsmarknadskontoret.<br />
Antalet personer som behöver en<br />
längre tids rehabiliterande insatser<br />
har ökat jämfört med tidigare<br />
år, liksom antalet som inte är färdiga<br />
med svenska för invandrare.<br />
Nämndens sammanträden är<br />
öppna för åhörare. Nämnden har<br />
under året genomfört<br />
uppföljningsbesök i verksamheter<br />
som nämnden har tecknat<br />
avtal med.
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Året har präglats av fortsatt utbyggnad<br />
av södra Gottsunda och<br />
Ulleråkersområdet. Trycket från<br />
dessa områden på ökad service är<br />
stort. Detta har skapat fortsatt<br />
långa köer inom barnomsorgen.<br />
Översiktsplanearbetet föranledde<br />
starka reaktioner från befolkningen<br />
i Sunnersta.<br />
Fritid och kultur<br />
Gottsundabadet har påbörjat<br />
sista etappen av förnyelseprocessen.<br />
Man väntar nu på installation<br />
av nytt bubbelbad.<br />
Kommundelen har gett stöd till<br />
varierande fritidsverksamhet. För<br />
att nå de yngsta barnen har biblioteket<br />
inlett ett samarbete med<br />
barnhälsovården och också byggt<br />
upp en föräldrahylla för böcker<br />
och tidskrifter som vänder sig till<br />
föräldrar.<br />
Biblioteket i samarbete med<br />
övriga kulturverksamheter i<br />
Gottsunda har arrangerat ”Kul-<br />
Turen” skapande verksamhet för<br />
barn 6-9 år vid 24 tillfällen. Därutöver<br />
har en berättarklubb för<br />
barn 9-12 år ordnats under hösten.<br />
Två stora utställningar med historiska<br />
teman – en om kampen<br />
för kvinnors rösträtt och en om<br />
industriminnen i <strong>Uppsala</strong> har<br />
samarrangerats med föreningslivet.<br />
I samband med dessa ordnades<br />
välbesökta föreläsningsprogram.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskoleverksamheten i Gottsunda<br />
är mycket expansiv och<br />
har under <strong>2002</strong> utökats med 5<br />
avdelningar och 3 är under uppförande.<br />
Trots den stora utbyggnaden<br />
har det funnits kö till förskolan<br />
under hela året.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
En sammanslagning av Gottsundaskolan<br />
och Treklangens<br />
skola har påbörjats. Som ett första<br />
steg har skolbarnsomsorgen<br />
från båda skolorna förlagts till<br />
Treklanens lokaler.<br />
KS har under året beviljat<br />
medel för en förskola/skola i<br />
Ulleråkersområdet. Byggstart har<br />
blivit försenad, varför en växande<br />
skara elever från Ulleråkersområdet<br />
hänvisats till Bäcklösaskolan.<br />
Skolorna har tillsammans med<br />
förskolan ett stort samarbetsprojekt<br />
– Röda tråden – som arbetar<br />
med att göra övergångarna mellan<br />
skolformer och skolor så<br />
enkel och positiv som möjligt.<br />
Samarbetet med socialtjänsten<br />
har förstärkts. Alla skolor har fått<br />
Marie Karlström i nya lokalen.<br />
en aktiv representant från socialtjänsten.<br />
I samarbete med<br />
föreningsliv och socialtjänsten<br />
har skolorna också drivit en<br />
”Framtidsverkstad”. Samarbetsprojekt<br />
mellan skolorna finns<br />
också speciellt mellan Gottsundaskolan<br />
– Treklangen –<br />
Sunnerstaskolan.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
LSS-verksamheten har under<br />
året haft svårigheter att rekrytera<br />
personal. Omsättningen är emellanåt<br />
stor. Förvaltningen har ibland<br />
svårigheter att verkställa alla<br />
biståndsbeslut p.g.a. personalsituationen.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Hemtjänst i Gottsunda har från<br />
oktober <strong>2002</strong> sålt kvällssjuksköterska<br />
till Hagunda KDF. Under<br />
året har en verksamhet för<br />
lätt förståndshandikappade som<br />
beviljats bostad med särskilt service<br />
fått en riktad verksamhet<br />
”39:an” som omfattar råd och<br />
stöd. Denna är försöksverksamhet.<br />
Några större projekt som påbörjades<br />
2001 har avslutas under<br />
året. Det gäller arbetsmiljöprojekt<br />
i <strong>kommun</strong>hälsans regi<br />
som bl.a. innehållit antistress-<br />
59<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 895 barn 89 86 tkr/barn<br />
Öppen förskola 65 öppettimmar i veckan tkr/öppettimme i veckan<br />
Familjedaghem 48 barn 69 76 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 786 barn 14 16 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 8 öppettimmar i veckan31 25 tkr/öppettimme i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 24 barn 56 42 tkr/barn<br />
Förskoleklass 222 elever 58 57 tkr/elev<br />
Grundskola 2 241 elever 65 61 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
8 8 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 60 elever 243 252 tkr/elev<br />
Träningsskola 6 elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 84 personer 592 553 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung 3 personer 3 001 2 985 tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 8 402 sålda vårddygn 1 429 1 353 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 17 885 sålda vårddygn 684 701 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 17 148 sålda vårddygn 1 481 1 485 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser87 100 beviljade timmar 392 547 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 1 433 sålda vårddygn 2 784 2 787 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 48 520 utförda timmar 314 432 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
45 216 utförda timmar 185 153 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 226 personer 99 40 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 502 personer 130 124 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 1 074 hushåll 53 46 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
kurser och kurser i lyftteknik.<br />
Analysfasen i ett kompetensutvecklingsprojekt<br />
har genomförts.<br />
För detta har verksamheten<br />
fått EU-medel. Ett projekt som<br />
omfattar rehabilitering påbörjades<br />
2001 och fortsätter under<br />
2003. Projektet går under namnet<br />
”Heter Duga” och bedrivs i<br />
samarbete med <strong>kommun</strong>hälsan.<br />
Det omfattar även skola/barnomsorg<br />
inom Gottsunda KDF.<br />
Gottsunda <strong>kommun</strong>delsförvaltning<br />
har under året undersökt<br />
möjligheten att rationalisera<br />
vissa delar av vården inom<br />
Galaxen och Björngården. Dessa<br />
strävanden har tyvärr misslyckats<br />
då projektet krävde alltför stora<br />
ombyggnader och utökning av<br />
ventilationssystemen.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Nämnden har satsat på förebyggande<br />
verksamhet i åldrarna<br />
0-12 år och barn till missbrukare<br />
och psykiskt sjuka. Inom det<br />
förebyggande arbetet har man<br />
också gjort en större satsning på<br />
samarbete med skola och föreningsliv<br />
där man bl.a. tillsam-<br />
Årets resultat<br />
Utförarnämnden för Kronparken<br />
uppdrog till förvaltningen att<br />
revidera budgeten för <strong>2002</strong> och<br />
ett batteri av åtgärder, på så väl<br />
intäktssidan som kostnadssidan<br />
togs fram. Ett beräknat underskott<br />
på -3,5 miljoner och flera<br />
faktorer som försvårade arbetet<br />
fanns kvar: köp av tjänster från<br />
bemanningsföretag och ökad<br />
vårdtyngd.<br />
Nämndens mål<br />
– att öka intäktsbudgeten till<br />
121 643 tkr. Resultat: 132 113<br />
tkr. Orsaker: högre beläggning,<br />
centrala medel för vårdutvecklare,<br />
utökad verksamhet för<br />
sjukvårdsteamet och bokslutsreglering<br />
samt intäkter för extravak<br />
dygnet runt.<br />
– att sänka kostnadsbudgeten till<br />
125 133 tkr. Resultat: 130 405<br />
tkr. Orsaker: ökade personalkostnader<br />
för sjukvårdsteamet<br />
och extravak på en vårdtagare<br />
mans med skolan tagit fram en<br />
handlingsplan för skolkande<br />
elever. Ett samarbetsprojekt är<br />
också ”Bra Gottsunda Typ” som<br />
bedrivs i samarbete med skolan<br />
och föreningslivet. För detta<br />
projekt har också länsstyrelsen<br />
beviljat 371 000 kronor.<br />
Socialtjänsten har efter flera år<br />
i provisoriska och dåliga lokaler<br />
fått flytta in i permanenta och<br />
till deras verksamhet anpassade<br />
lokaler.<br />
Övrig verksamhet<br />
Arbetsmarknadsenheten i Gottsunda<br />
har servat även Eriksbergs<br />
<strong>kommun</strong>del med att hjälpa arbetslösa<br />
ut på arbetsmarknaden<br />
alternativ in i utbildningar.<br />
Förvaltningen har sålt ekonomioch<br />
personalfunktioner till Kronparksgården.<br />
Förvaltningen har under året<br />
haft gemensamma chefsutbildningar<br />
för samtliga verksamheter<br />
inklusive Kronparksgården.<br />
Dessa har omfattat ekonomi,<br />
personalhantering och ledningsfunktioner<br />
samt arbetsmiljöfrågor.<br />
60<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 153 153 14 0<br />
Fritid och kultur 14 917 15 463 -584 -177<br />
Pedagogisk verksamhet 258 819 253 572 -11 715 -2 727<br />
Förskoleverksamhet 81 953 77 695 -2 950 -1 167<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 163 673 162 387 -7 499 -1 060<br />
Grundsärskola 13 194 13 490 -1 267 -500<br />
Vård och omsorg 319 635 333 475 -26 331 -22 359<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 73 529 69 877 -351 -838<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade110 956 130 436 -16 682 -20 012<br />
Individ- och familjeomsorg 135 150 133 162 -9 298 -1 509<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
12 781 16 025 860 1 618<br />
Politisk verksamhet 490 1 003 7 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 16 218 14 826 0 -1<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
623 013 634 517 -37 750 -23 646<br />
ingående -82 542 -58 897<br />
årets resultat -37 750 -23 645<br />
justeringar 0<br />
utgående -120 291 -82 542<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Årets investeringar<br />
Årets investeringsmedel har satsats<br />
på ”blast-chiller” till äldreomsorgens<br />
matservice, telefoni<br />
på Kronparksgården, lyftar och<br />
duschvagnar till vården samt<br />
skolmöbler.<br />
KRONPARKSGÅRDEN<br />
Ordförande: Jan Ask (s) (arvode 27 500 kr/år)<br />
Vice ordförande: Ann-Marie Pettersson (m) (arvode 14 300 kr/år)<br />
Förvaltningschef : Tommy Winberg (lön 512 800 kr/år)<br />
dygnet runt, samt förhöjda kostnader<br />
på grund av köp av tjänster<br />
från bemanningsföretag.<br />
– att inrätta en personalpool, i<br />
syfte att minska behovet av<br />
timanställd personal. Resultat:<br />
Förvaltningen valde att dels öka<br />
grundbemanningen med 31/2<br />
tjänst på 5 avdelningar och 2,25<br />
tjänst i pool på hela Kronparksgården.<br />
Kostnaderna för<br />
timanställda har härigenom<br />
sedan våren minskat stadigt.<br />
Årets verksamhet<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Efter beslut i fullmäktige fick<br />
Utförarnämnden för Kronparken<br />
huvudmannaskap för Kronparken<br />
under <strong>2002</strong> från och med<br />
den 1 februari. En stor mängd insatser<br />
har genomförts under året,<br />
dels i projektform och dels som<br />
enskilda insatser. Verksamhetsutveckling<br />
har skett inom: rekrytering<br />
och nyanställning, köp av<br />
tjänster från bemanningsföretag,<br />
poolfunktion – ökad grundbemanning,<br />
sjukvård – friskvård<br />
(massage/viktväktarkurs), handledning,<br />
kompetens/utbildning<br />
och arbetsmiljöarbete. Fortfarande<br />
finns svårigheter med rekrytering<br />
av personal, inte minst<br />
sjuksköterskor, vilket tvingat till<br />
fortsatt köp av dessa tjänster från<br />
bemanningsföretag. Genom en<br />
ökad grundbemanning/poolfunktion<br />
har kostnaderna gene-<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 2 164 2 652<br />
Netto 2 164 2 652<br />
rellt för timanställda reducerats<br />
och kontinuitet och kvalitet i<br />
vårdarbetet förbättrats. En stärkning<br />
av ledarskapet, med större<br />
och närmare ansvar såväl i ekonomi<br />
som personalhänseende,<br />
har skett. Ljusare och upprustade<br />
lokaler, fortsatt förnyelse av utrustning,<br />
en viss nerdragning av<br />
antalet vårdplatser, bättre<br />
schemaläggningsmetoder, god<br />
handledning och en bred och<br />
mångsidig satsning på kompe-<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Vård och omsorg<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindr 132 113 112 243 1 352 -11 191<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
132 113 112 243 1 352 -11 191<br />
ingående -15 137 -3 946<br />
årets resultat 1 352 -11 191<br />
justeringar 0 0<br />
utgående -13 785 -15 137<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.
tensutveckling har medverkat till<br />
än bättre arbetsmiljöförhållande.<br />
Krav i samband med inspektion<br />
av Arbetsmiljöverket har åtgärdats<br />
genom utbildningar och förbättringar<br />
av rutiner. Efter uppföljande<br />
inspektion är ärendet avslutat<br />
på Kronparksgården.<br />
Ett nytt avtal avseende läkartillsynen<br />
på Kronparksgården är<br />
framtaget med Geriatrikcentrum<br />
och en uppföljning av detsamma<br />
är gjord under hösten, som visade<br />
på större behov av bättre<br />
kontinuitet av läkartillsynen. En<br />
enkätundersökning angående anhörigas<br />
inställning till vården pekade<br />
på vissa informationsbrister,<br />
som nu ligger till grund för fortsatta<br />
åtgärder på respektive enhet.<br />
En föråldrad städmetod baserad<br />
på moppar och svabbar, har<br />
ersatts med Gipeco Triss-System,<br />
som bygger på flergångsmaterial.<br />
Kroppsbelastningen för städpersonalen<br />
minskar avsevärt och<br />
kvalitén blir högre och jämnare.<br />
Viktiga händelser<br />
Intentionen i Äldre 2000 är att<br />
begreppet sjukhem inte skall förekomma<br />
i <strong>kommun</strong>en och<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Roger JoLinder<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden har under året disponerat<br />
158 715 tkr för beställning<br />
av verksamhet. Kostnaderna uppgick<br />
till 156 400 tkr. Följaktligen<br />
redovisas ett överskott på 2 315<br />
tkr. I förhållande till nämndens<br />
budget redovisas ett stort överskott<br />
inom verksamhetsområdet<br />
boende, service och vård medan<br />
däremot det pedagogiska området<br />
visar ett negativt resultat.<br />
Övriga verksamhetsområden<br />
redovisar ett bokslut i balans.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 0 0<br />
Netto 0 0<br />
Kronparken skulle vara en enhet<br />
för ”specialboende”, utredning<br />
och rehabilitering, en <strong>kommun</strong>gemensam<br />
stödverksamhet för<br />
<strong>kommun</strong>ens samlade äldrevård.<br />
Mot denna bakgrund och efter<br />
en utlyst förslagstävling bland<br />
personalen, byttes namnet till<br />
Kronparksgården, Boende, vård<br />
och rehabilitering den 26 augusti<br />
<strong>2002</strong>.<br />
Österåsen, som under år varit<br />
huserade inom Ulleråkerområdet,<br />
flyttade under mars månad<br />
upp till nyrenoverade lokaler på<br />
Kronparksgården. Sjukvårdsteamet<br />
har skrivit ett avtal med<br />
landstinget om en utökning med<br />
10 vårdplatser. Mellangården,<br />
korttidsboende för dementa i<br />
form av avlastning eller plats för<br />
väntan på annat boende, startade<br />
upp under januari med 7 platser<br />
i Fenix gamla lokaler.<br />
HAGUNDA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Per Erlandsson (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Hans Kjellberg (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Ingrid Berglin Eriksson (lön 438 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 288 årsarbetare<br />
Invånare: 7 253<br />
Fritid och kultur<br />
På biblioteket i Vänge har bokutlåningen<br />
legat på ungefär<br />
samma nivå som föregående år.<br />
Bibliotekets vänner i Järlåsa har<br />
bedrivit verksamhet med ekonomiskt<br />
stöd från nämnden. Vänge<br />
skola har bedrivit öppen fritidsverksamhet<br />
för ungdomar på<br />
kvälls- och lovtid. Barn och<br />
ungdomsverksamheterna har<br />
ökat marginellt. Vuxenskolan har,<br />
med ekonomiskt stöd från nämnden,<br />
bedrivit studiecirkelverksamhet<br />
på ett flertal platser i<br />
<strong>kommun</strong>delen. Under hösten<br />
inleddes ett samarbete med<br />
Balingsta pastorat kring fritidsverksamhet<br />
i södra Hagunda.<br />
61<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola barn tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettimmar i veckan tkr/öppettimme i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem barn tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettimmar i veckan tkr/öppettimme i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan barn tkr/barn<br />
Förskoleklass elever tkr/elev<br />
Grundskola elever tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna<br />
tkr/person<br />
personer<br />
Bostad med särsk service, barn och ungd personer tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 2 560 sålda vårddygn 3 113 2 974 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn 3 771 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 17 871 sålda vårddygn 1 686 1 683 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 5 460 sålda vårddygn 1 726 1 749 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 16 692 sålda vårddygn 1 538 1 341 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser beviljade timmar kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård sålda vårddygn 2 334 2 391 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS utförda timmar kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
utförda timmar kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna personer tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom personer tkr/person<br />
Ekonomiska insatser hushåll tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
Förskoleverksamhet<br />
Nämnden har i stort sett kunnat<br />
tillgodose föräldrars behov av förskoleverksamhet<br />
inom lagstadgad<br />
tid. Antalet barn har ökat något i<br />
förhållande till föregående år.<br />
Den mobila öppna förskolan har<br />
bedrivit verksamhet på flera olika<br />
platser i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Andelen föräldrar som valt enskilda<br />
förskolor har ökat och uppgick<br />
till drygt 19 procent. De<br />
flesta av föräldrarna har valt att<br />
placera sina barn i <strong>kommun</strong>delens<br />
enskilda förskolor, Näsdalen<br />
och Dalby Hage.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet skolelever har inte förändrats<br />
i förhållande till före-<br />
gående år. Eftersom <strong>kommun</strong>delen<br />
saknar eget högstadium<br />
har högstadieeleverna anvisats till<br />
Valsätra- respektive Katedralskolan.<br />
Kostnaderna för elever<br />
med behov av särskilt stöd har<br />
ökar markant i förhållande till<br />
föregående år. Av <strong>kommun</strong>delens<br />
samtliga elever har drygt fyra<br />
procent valt friskola eller skola i<br />
annan <strong>kommun</strong>.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Under <strong>2002</strong> har verksamheten<br />
i stort sett varit oförändrad i förhållande<br />
till föregående år. 10<br />
personer har haft bostad med särskild<br />
service i <strong>kommun</strong>delens två<br />
gruppboenden.
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Antalet personer som erhållit<br />
vårdboende har inte förändrats<br />
nämnvärt i förhållande till föregående<br />
år. Däremot har antalet<br />
personer som erhållit hjälp i<br />
hemmet minskat något. Totalt<br />
har kostnaderna ökat marginellt i<br />
förhållande till 2001. Det positiva<br />
ekonomiska resultatet beror i<br />
första hand på att intäkterna blivit<br />
betydligt högre än budgeterat.<br />
Nämndens beslut att<br />
konkurrensutsätta Hagundagården<br />
och hemtjänsten i norra<br />
Hagunda har inte verkställts på<br />
grund av osäkerhet om och när<br />
Hagundagården kan byggas om.<br />
Kostnaderna för färdtjänst har<br />
ökat något i relation till föregående<br />
år.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaderna för försörjningsstödet<br />
fortsätter att minska.<br />
Årets kostnader uppgick till<br />
2 277 tkr. Nämndens ambition<br />
att prioritera det förebyggande<br />
arbetet har fortsatt. Bland annat<br />
har samverkansformerna mellan<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Årets verksamhet har bedrivits<br />
med relativt god kvalitet inom de<br />
flesta områdena. Tyvärr har inte<br />
ekonomin kunnat hållas i balans.<br />
Stora ekonomiska underskott<br />
finns inom socialtjänsten, grundskolan<br />
och inom vård och omsorg.<br />
Fritid och kultur<br />
Fastighets- och fritidsservice har<br />
bedrivits för <strong>kommun</strong>delens egna<br />
behov men också på uppdrag av<br />
<strong>Uppsala</strong>hems servicebostäder<br />
och Fritid <strong>Uppsala</strong>. Verksamheten<br />
har även anordnat fritidsaktiviteter<br />
för barn och ungdomar<br />
bl a i samband med sportlov.<br />
Fritidsgård har drivits i Vänge<br />
skolas lokaler. Naturskolan drivs<br />
vid Hammarskog och är <strong>kommun</strong>övergripande<br />
och har inte riktats<br />
sig enbart till brukare i Hagunda.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskoleverksamheterna omfattar<br />
barn i åldrarna 1-5 år. Det har<br />
bedrivits verksamhet vid Järlåsa,<br />
Vänge, Ramsta, Balingsta.<br />
Familjedaghemsverksamhet har<br />
bedrivits i hela <strong>kommun</strong>delen.<br />
Alla barn och föräldrar i norra<br />
och södra Hagunda <strong>kommun</strong>del<br />
har haft tillgång till Öppen förskoleverksamhet<br />
med pedagogisk<br />
skola, förskola och individ- och<br />
familjeomsorgen fortsatt att utvecklas.<br />
Övrig verksamhet<br />
Nämndens prioritering av folkhälsoarbetet<br />
har fortsatt enligt<br />
planerna. Nämnden har även<br />
sökt utveckla formerna för dialogen<br />
med medborgarna och<br />
brukarna. Samverkan med det<br />
lokala pensionärsrådet har utvecklats<br />
i positiv riktning.<br />
62<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 359 366 7 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
1 199 1 238 39 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 55 53 -2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 50 49 -1 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 125 120 -5 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 408 408 0 439 439 408 -31 -31<br />
Fritid och kultur 2 981 2 681 0 2 523 2 523 2 681 158 458<br />
Pedagogisk verksamhet 93 105 95 296 452 99 373 98 921 98 449 -472 -5 816<br />
Förskoleverksamhet 24 146 24 562 274 25 792 25 518 26 019 501 -1 372<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 68 959 70 734 178 73 581 73 403 72 430 -973 -4 444<br />
Vård och omsorg 54 667 52 282 2 253 51 727 49 474 51 836 2 362 5 193<br />
Verks för pers med utv.störning 9 045 8 086 7 8 286 8 279 8 279 0 766<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 33 332 31 906 2 246 32 081 29 835 32 207 2 372 3 497<br />
Individ- och familjeomsorg 12 290 12 290 0 11 360 11 360 11 350 -10 930<br />
Särskilt riktade insatser 700 700 0 450 450 610 160 250<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 780 780 918 138 138<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 108 1 108 0 1 108 1 108 1 108 0 0<br />
Totalt 153 887 153 393 2 705 156 400 153 695 156 010 2 315 192<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
verksamhet. Under hösten blev<br />
två nya avdelningar vid Vänge<br />
förskola färdigställda.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
I <strong>kommun</strong>delen fanns följande<br />
grundskolor: Järlåsa skola, Ramsta<br />
skola och Vänge skola. Vid<br />
skolorna fanns förskoleklass, år<br />
1-6 samt fritidshem. Vid Vänge<br />
skola fanns även öppen fritidsverksamhet<br />
på eftermiddagar för<br />
år 4-6 samt kvällsverksamhet för<br />
år 7-gymnasieåldrar. Anvisningsskolor<br />
för år 7-9 har varit<br />
Katedralskolan och Valsätraskolan.<br />
Alla skolor har vidareutvecklat<br />
IT-stödet, genom bl.a.<br />
ITiS-projekt. Under året har vi<br />
genomfört betydande insatser av<br />
kompetensutveckling. Stöd för<br />
detta har utgått från Växtkraft<br />
Mål 3. Den interna fortbildningen<br />
av arbetsenhetsledarna<br />
har fortgått under året. Elevvårdsarbete<br />
har varit ett prioriterat<br />
område under året.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
För samtliga boende har personliga<br />
överenskommelser/planer upprättas<br />
för hur deras behov ska kunna<br />
tillgodoses på bästa sätt.<br />
Med dessa överenskomelser/<br />
planer som verktyg kan den enskilde<br />
sätta upp mål och på ett<br />
enkelt sätt följa upp resultatet i<br />
sin individuella utveckling. Verk-<br />
samheten arbetar kontinuerligt<br />
med att utveckla möjligheter för<br />
brukaren eller dess företrädare<br />
att vara delaktig och påverka<br />
sitt daliga liv. Även i den totala<br />
verksamhetsutvecklingen genom<br />
brukarråd och närstående träffar<br />
på respektive enhet.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamheten har under <strong>2002</strong><br />
aktivt sökt samarbete med frivilliga-<br />
och intresseorganisationer<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 136 136<br />
Fritid och kultur 4 046 3 739 -110 -245<br />
Pedagogisk verksamhet 70 240 70 635 -2 106 -3 699<br />
Förskoleverksamhet 19 585 20 367 81 -1 092<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 50 655 50 268 -2 186 -2 607<br />
Grundsärskola 0 0<br />
Vård och omsorg 67 110 65 798 -6 215 -1 484<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 7 923 7 956 -502 -99<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 47 457 45 841 -2 239 457<br />
Individ- och familjeomsorg 11 730 12 001 -3 474 -1 841<br />
Särskilt riktade insatser 843 1 026 -132 -200<br />
Affärsverksamhet 0 0<br />
Politisk verksamhet 522 -81<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 5 252 5 492 0 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
148 149 146 690 -8 508 -5 629<br />
ingående -9 589 -3 960<br />
årets resultat -8 508 -5 629<br />
justeringar 0<br />
utgående -18 096 -9 589<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
med syfte att skapa möjlighet för<br />
den enskilde att få en meningsfull<br />
tillvaro utifrån individuella<br />
behov. Detta har bl.a. resulterat<br />
i träffpunktsverksamhet i Järlåsa<br />
idrottsklubbs lokal var 14:e dag.<br />
Deltagande antalet har varierat,<br />
snitt är ca 20 personer som alla bor<br />
i ordinärt boende och är över 65 år.<br />
Samarbetet mellan de olika<br />
yrkesfunktionerna arbetsterapeut,<br />
sjuksköterska, sjukgymnast,<br />
områdeschef och boendeassistenter/vårdbiträde<br />
har under
Vitsippans förskola i Vänge.<br />
<strong>2002</strong> utvecklats till ett teamarbete<br />
för att på ett flexibelt sätt<br />
tillgodose brukarens behov. Under<br />
år <strong>2002</strong> har hemvården/<br />
hemtjänsten varit den del där<br />
verksamheten varierat från att<br />
haft brukare med högt omvårdnadsbehov<br />
till att haft samma<br />
antal brukar men där behoven<br />
varit betydligt lägre. Detta har<br />
inneburit svårigheter att planera<br />
verksamheten på ett sådant sätt<br />
som krävs för att få bästa effektivitet.<br />
Under senare delen av<br />
<strong>2002</strong> har ombyggnation av<br />
Hagundagåren startat vilket har<br />
inneburit omflyttningar för att<br />
skapa plats för de boende som<br />
blivit berörda. Verksamheten har<br />
arbetat med flexibla lösningar för<br />
att brukaren ska få sina behov<br />
tillgodosedda och för att nå<br />
målet om möjlighet till kvarboende<br />
enligt Äldre 2000.<br />
Detta har också genererat att<br />
fler lägenheter/rum har bytt inriktning<br />
från omvårdnadsplats till<br />
korttidsboende.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Under året har en kraftig ökning<br />
skett vad beträffar kostnader för<br />
institutionsplaceringar och antalet<br />
vårddygn. Socialbidragskostnaderna<br />
har kunnat hållas på<br />
samma, relativt låga nivå som<br />
föregående år.<br />
Övrig verksamhet<br />
Den administrativa verksamheten<br />
vid <strong>kommun</strong>delskontoret har<br />
haft till uppgift att ge service och<br />
information till allmänheten<br />
samt har varit en servicefunktion<br />
till Hagunda <strong>kommun</strong>delsnämnds<br />
beställare och utförare.<br />
Årets investeringar<br />
Årets investeringar 530 tkr har<br />
varit datorisering av äldreomsorgen,<br />
datorer vid Naturskolan,<br />
inventarier vid Ramsta<br />
skola samt inredning till nya<br />
avdelningar vid Vänge förskola.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 530 101<br />
Netto 530 101<br />
63<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 223 barn 68 79 tkr/barn<br />
Öppen förskola 19 öppettim i veckan 1 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 53 barn 73 67 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 318 barn 10 8 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 87 elever 41 29 tkr/elev<br />
Grundskola 701 elever 66 63 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 10 personer 807 779 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 10 915 sålda vårddygn 1 426 1 274 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 15 165 sålda vårddygn 1 315 1 197 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser18 379 beviljade timmar 510 405 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 316 sålda vårddygn 1 199 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 3 847 utförda timmar 284 162 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
7 150 utförda timmar 152 227 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 19 personer 147 124 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 39 personer 240 189 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 120 hushåll 25 31 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Astrid Nyström<br />
Årets resultat<br />
Nämndens beställarresultat visar<br />
ett överskott på 952 tkr. Resultatet<br />
beror främst på att <strong>kommun</strong>fullmäktig<br />
tillskjutit extra medel<br />
för vård och omsorg om äldre<br />
och funktionshindrade, minskade<br />
kostnader för socialbidrag, ökade<br />
kostnader inom förskoleverksamheten<br />
och ökade kostnader<br />
inom verksamheter för personer<br />
med utvecklingsstörning.<br />
Nämnden har under året haft<br />
nio sammanträden.<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
Biblioteket har liksom 2001 haft<br />
fortsatt minskat öppethållande.<br />
Behovet av all sorts biblioteks-<br />
KNIVSTA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Ann-Marie Morhed (v) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Göran Nilsson (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Anna Maria Dansbo (lön 600 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 472 årsarbetare<br />
Invånare: 12 586<br />
service har ökat. Verksamheten<br />
har saknat personalresurser för<br />
att möta allmänhetens ökade intresse<br />
av samhällsinformation i<br />
biblioteksmiljö. Särskilt stort har<br />
intresset varit för information om<br />
Knivsta inför att Knivsta ska<br />
bilda egen <strong>kommun</strong>.<br />
Ventilationssystemet har bytts<br />
ut i simhallen och är nu helt utbytt<br />
i hela sim- och sporthallen.<br />
Öppethållandetiderna i simoch<br />
sporthallen har varit oförändrade.<br />
Förskoleverksamhet<br />
I princip råder full behovstäckning<br />
inom <strong>kommun</strong>delen. Variationerna<br />
är dock stora i olika delar<br />
av <strong>kommun</strong>delen. I Alsike<br />
öppnades förskolan Trollskogen<br />
med totalt 40 platser.<br />
Av 14 förskolor drivs hälften i<br />
enskild regi, 51 procent av barnen<br />
går i <strong>kommun</strong>ala förskolor,<br />
32 procent går i förskola i enskild<br />
regi inom <strong>kommun</strong>delen, 13 procent<br />
går i familjedaghem inom<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 630 649 19 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 165 2 161 -4 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 6 6 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 90 81 -9 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 95 93 -2 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 230 208 -22 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 1 632 1 632 0 1 632 1 632 1 632 0 0<br />
Fritid och kultur 7 086 7 086 0 7 097 7 097 7 086 -11 -11<br />
Pedagogisk verksamhet 169 257 167 517 1 697 175 004 173 307 172 685 -622 -4 050<br />
Förskoleverksamhet 43 133 44 043 837 48 772 47 935 46 705 -1 230 -4 802<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 126 124 123 474 860 126 231 125 372 125 980 608 752<br />
Vård och omsorg 83 028 89 168 818 83 787 82 969 84 176 1 207 59<br />
Verks för pers med utv.störning 4 565 6 285 177 6 851 6 674 6 680 6 -2 109<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 55 475 59 895 641 55 121 54 480 55 564 1 084 995<br />
Individ- och familjeomsorg 22 988 22 988 0 21 815 21 815 21 932 117 1 173<br />
Särskilt riktade insatser 1 100 1 100 0 1 355 1 355 1 330 -25 -255<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 517 517 918 401 401<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 451 1 451 0 1 450 1 450 1 451 1 1<br />
Totalt 264 472 268 872 2 514 270 841 268 326 269 278 952 -3 854<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
64<br />
<strong>kommun</strong>delen, 3 procent går i<br />
<strong>kommun</strong>ala förskolor utanför<br />
<strong>kommun</strong>delen samt 1 procent<br />
går i enskilda förskolor utanför<br />
<strong>kommun</strong>delen. Några få barn går<br />
i familjedaghem i annan <strong>kommun</strong>del<br />
samt något enstaka barn<br />
har barnomsorg i annan <strong>kommun</strong>.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Elevunderlaget totalt sett fortsätter<br />
att minska med lediga<br />
lokaler som följd. I Alsike behövs<br />
dock en ny skola. Margarethaskolan<br />
(Knivsta friskola) har fortsatt<br />
utöka sin verksamhet och<br />
har under hösten haft 168 elever.<br />
86 procent av knivstaeleverna går<br />
i <strong>kommun</strong>delens egna skolor, 3<br />
procent går i <strong>kommun</strong>ala skolor i<br />
annan <strong>kommun</strong>del, 8 procent har<br />
valt friskola (Margarethaskolan)<br />
inom <strong>kommun</strong>delen och 2 procent<br />
går i skola i annan <strong>kommun</strong>.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I <strong>kommun</strong>delen finns en gruppbostad<br />
för vuxna med totalt sex<br />
boendeplatser med särskild service<br />
enligt LSS. Nämnden har<br />
fyra platser. Under året har en<br />
ungdom varit placerad utanför<br />
länet.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Nämndens köp av platser från<br />
andra <strong>kommun</strong>delar och extern<br />
har fortsatt öka. Nämnden saknar<br />
egna platser för personer med<br />
psykiska funktionshinder. Nämnden<br />
har beslutat att avvakta med<br />
upphandling i konkurrens av<br />
verksamhet till dess att Knivsta<br />
bildar egen <strong>kommun</strong>.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Antalet hushåll som erhållit<br />
försörjningsstöd har minskat från<br />
230 till 208. Antal placeringar av<br />
barn och ungdom utanför hemmet<br />
har ökat med 30 procent.<br />
Individ- och familjeomsorgen<br />
driver Fröhuset tillsammans med<br />
förskoleverksamheten och andra<br />
myndigheter. Verksamheten har<br />
nått fortsatt bra resultat. Samarbete<br />
med skola, arbetsförmedling,<br />
försäkringskassa och andra<br />
myndigheter har fungerat bra.<br />
Övrig verksamhet<br />
Den politiska verksamheten har<br />
under året haft fokus på den<br />
egna <strong>kommun</strong>en 2003. Antalet<br />
ärenden har minskat och har i<br />
stället behandlats av indelningsdelegerade<br />
och dess arbetsutskott.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden har inte klarat målet<br />
ekonomi i balans trots omfattande<br />
arbete för att söka komma<br />
tillrätta med underskottet inom<br />
främst individ och familjeomsorg,<br />
grundskolan och vård<br />
och omsorg. Arbetet under året<br />
har präglats av att kartlägga och<br />
säkerställa den <strong>kommun</strong>ala servicen<br />
till <strong>kommun</strong>delens invånare<br />
inför <strong>kommun</strong>delningen 2003<br />
och att ha kontroll över kostnaderna.<br />
Genom detta arbete har<br />
nämnden funnit det omöjlig att<br />
ta till så drastiska beslut som vore<br />
nödvändiga för ekonomi i balans.<br />
Fritid och kultur<br />
Park o Idrott har under året<br />
rustat bryggor vid Särstabadet,<br />
målat och rustat upp lekplatser.<br />
Hälsohuset är en populär träffpunkt<br />
och ökar sina besökssiffror<br />
även i år.<br />
Biblioteket har mötts av en stor<br />
efterfrågan på information inför
Trollskogens förskola inrymd i fina baracker.<br />
den nya <strong>kommun</strong>ens bildande<br />
samtidigt som boklånen ökat.<br />
Ungdomsverksamheten har särskilt<br />
uppmärksammat flickor och<br />
permanentat en kväll i veckan för<br />
”tjejer”.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Under året har 431 barn i åldern<br />
1- 5 år varit placerade i de <strong>kommun</strong>ala<br />
förskolorna och familjedaghem.<br />
Det är en ökning med<br />
35 barn gentemot 2001. Inflyttningarna<br />
i Alsike har inneburit<br />
att två nya avdelningar startats<br />
och tre dagbarnvårdare har anställts,<br />
vilket inneburit att full behovstäckning<br />
har bibehållits<br />
under året. Det ekonomiska resultatet<br />
är positivt.<br />
Verksamheten har präglats av<br />
arbetet med barnkonventionen<br />
och förberedelser inför den nya<br />
<strong>kommun</strong>en. Kvalitetsenkäter<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 1 892 2 058 -306 -15<br />
Fritid och kultur 9 487 10 312 -222 -36<br />
Pedagogisk verksamhet 148 103 142 079 -7 754 -6 204<br />
Förskoleverksamhet 33 518 28 524 164 -555<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 112 673 111 278 -7 912 -5 647<br />
Grundsärskola 1 912 2 277 -6 -2<br />
Vård och omsorg 88 498 82 858 -25 409 -12 371<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 4 900 4 446 -1 640 -168<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 60 743 55 657 -18 023 -10 084<br />
Individ- och familjeomsorg 22 855 22 755 -5 746 -2 119<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
1 260 621 -438 -420<br />
Politisk verksamhet 250 245 -173 -48<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 17 201 24 743 -690 -335<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
266 691 262 915 -34 992 -19 429<br />
ingående -28 723 -19 405<br />
årets resultat -34 992 -19 429<br />
justeringar 10 111<br />
utgående -63 714 -28 723<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Justeringen på 10 111 tkr avser slutavräkning för år 2001 och skatteprognos för <strong>2002</strong> för Knivsta <strong>kommun</strong>.<br />
65<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 349 barn 78 73 tkr/barn<br />
Öppen förskola 12 öppettim i veckan 0 0 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 83 barn 73 70 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 512 barn 14 16 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 7 barn 30 36 tkr/barn<br />
Förskoleklass 159 elever 41 40 tkr/elev<br />
Grundskola 1 724 elever 62 60 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 9 elever 213 207 tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 6 personer 1 070 747 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ungd personer tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 5 038 sålda vårddygn 1 553 1 419 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 13 899 sålda vårddygn 1 401 1 244 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser51 247 beviljade timmar 334 316 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 1 344 sålda vårddygn 1 731 1 202 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 12 858 utförda timmar 200 131 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
33 276 utförda timmar 206 195 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 31 personer 119 93 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 98 personer 161 145 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 208 hushåll 44 41 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
som visar på att föräldrar är<br />
nöjda har genomförts.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Elevtalen fortsätter att minska<br />
(-22) i <strong>kommun</strong>delen och innebär<br />
att den <strong>kommun</strong>ala utföraren<br />
tappar ytterligare intäkter. I<br />
Aliske ökar dock efterfrågan på<br />
skolplatser vilket inneburit beslut<br />
om en ny skola i området. Samtidigt<br />
beslutades om lokalminskningar<br />
i tätorten Knivsta. Verksamheten<br />
måste fortsätta att<br />
anpassas efter de sviktande elevtalen.<br />
Skolan totalt visar ett<br />
underskott på 7 900 tkr.<br />
Projektering har under året<br />
skett för en ombyggnation av<br />
Lagga skola.<br />
Andelen elever som uppnått<br />
godkända färdigheter i basämnena<br />
har minskat jämfört med<br />
2001. Resultaten av de nationella<br />
proven samt utvärderingar av<br />
verksamheten som gjorts av<br />
elever, föräldrar och personal på<br />
olika skolor visar att kvaliteten på<br />
verksamheten är god.<br />
Segersta- och Långhundraskolan<br />
har deltagit i det natio-<br />
66<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 1 558 1 519<br />
Netto 1 558 1 519<br />
KNIVSTA<br />
INDELNINGSDELEGERADE<br />
Årets verksamhet<br />
Knivsta har under året levt med<br />
två parallella politiska organisationer<br />
där ID och dess arbetsutskott<br />
har arbetat med frågor med<br />
bäring på den nya <strong>kommun</strong>en<br />
och <strong>kommun</strong>delsnämnden arbetat<br />
med årets aktuella uppgifter.<br />
Arbetet med olika förberedelser<br />
inför <strong>kommun</strong>delningen och<br />
den nya <strong>kommun</strong>en har under<br />
året intensifierats.<br />
Indelningsdelegerade ID ( full-<br />
nella försöket med slopad timplan.<br />
Alsike och Gredelby skolor<br />
har beviljats kompetensutvecklingspengar<br />
från EU. På Thunmanskolan<br />
har en gemensam<br />
arbetsplan tagit fram i bred samverkan<br />
mellan personal och<br />
arbetsledning.<br />
Grundsärskola<br />
En grundsärskole- och en<br />
träningssärskoleklass finns integrerad<br />
på Gredelby skola och har<br />
under året tagit emot 9 elever.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Lyckåsen är ett boende i Knivsta<br />
för personer med utvecklingsstörning.<br />
Här bor 6 personer i<br />
egna lägenheter. Sysselsättningen<br />
är individanpassad. Samtliga<br />
boende har sin dagverksamhet i<br />
<strong>Uppsala</strong>. Ekonomiska resultatet<br />
visar på ett underskott på<br />
1 638 tkr.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamheten visar ett underskott<br />
på 18 289 tkr. Året har<br />
präglats av flera chefsbyten och<br />
OCH DESS ARBETSUTSKOTT<br />
Ordförande: Göran Nilsson (m) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Kia Salin (mp) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Ordförande AU: Lars Berglöf (s) ( arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande AU: Göran Markström (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Anna Maria Dansbo (lön 600 000 kr/år)<br />
mäktige) har under året haft nio<br />
sammanträden och dess arbetsutskott<br />
(KS) fjorton sammanträden.<br />
Inriktningen på arbetet har<br />
varit att säkerställa servicen till<br />
<strong>kommun</strong>medborgarna inför årsskiftet<br />
och att tillsammans med<br />
<strong>Uppsala</strong> nya <strong>kommun</strong> tillse att<br />
delningen blir rättvis och skälig<br />
för båda <strong>kommun</strong>erna i enlighet<br />
med Regeringens beslut.<br />
En <strong>kommun</strong>chef tillsattes from<br />
januari <strong>2002</strong> och även andra<br />
en förändrad organisationsstruktur.<br />
Kvarboendeprincipen tillämpas<br />
så långt det är möjligt, vilket<br />
har lett till ökat behov från arbetsterapeut<br />
och sjukgymnast.<br />
Samverkan sker med frivilliga organisationer<br />
genom bland annat<br />
en promenadgrupp där ett trettiotal<br />
personer ingår. Behovet av<br />
psykiatri boende har ökat. Medel<br />
från EU, Mål 3 har bidragit till<br />
att kompetensutvecklings-analys<br />
har genomförts och resulterat i<br />
en handlingsplan för fyra enheter.<br />
Verksamheten har under året<br />
brottas med bemanningssvårigheter.<br />
Det gäller främst sjuksköterskor<br />
och personliga assistenter.<br />
Ett aktivt arbete har pågått<br />
för att anhöriga och gode<br />
män ska bli mer delaktiga i de<br />
boendes liv. Samarbete i form av<br />
vårdplaneringar genomförs tillsammans<br />
med berörda.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Verksamheten har under året<br />
kostat 3 845 tkr mer än år 2001<br />
och beror främst på ökade kostnader<br />
för instutitionsplaceringar<br />
för ungdomar och föräder- barn,<br />
som fördubblats under året.<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Politisk verksamhet 0 862 -2 064 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 11 501 1 138 -6 967 -801<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
11 501 2 000 -9 031 -801<br />
ingående -801 0<br />
årets resultat -9 031 -801<br />
justeringar 0<br />
utgående -9 832 -801<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Samarbete med andra verksamheter<br />
och myndigheter ses som<br />
viktiga i ett förebyggande perspektiv.<br />
Fröhusets familjecentrum<br />
har utvecklats under<br />
året genom att en tvärprofessionell<br />
föräldrautbildning<br />
utvecklats från mödrahälsovårdens<br />
och barnhälsovårdens traditionella<br />
föräldrautbildning.<br />
Arbetsmarknadsprojektet avslutades<br />
vid årsskiftet. Underskottet<br />
är 5 790 tkr.<br />
Övrig verksamhet<br />
Måltidsverksamheten består av<br />
nio kök med tillhörande restauranger/matsalar.<br />
Totalt tillagas<br />
ca 2 400 portioner varav 90 är<br />
specialkost.
ekryteringar gjordes under året<br />
inför uppbyggnad av den nya<br />
<strong>kommun</strong>en.<br />
En politisk delningsgrupp har<br />
under året träffat <strong>Uppsala</strong>s politiska<br />
delningsgrupp och diskuterat<br />
frågor inför den slutliga<br />
regleringen. Arbetet är ännu inte<br />
slutfört.<br />
Under året slutfördes kartläggningen<br />
av den blivande <strong>kommun</strong>ens<br />
ansvarsområden och ett flertal<br />
samverkansavtal har träffats<br />
med <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> för bl. a.<br />
gymnasieskola, miljö och<br />
hälsoskydd, vissa stadsbyggnadsfrågor<br />
och inom <strong>kommun</strong>altekniken.<br />
Viss samverkan kommer<br />
även att se med Sigtuna<br />
LUTHAGENS<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Bengt Sandblad (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Agneta Simonsson (fp) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Janet Gudmunds Dannstedt t o m 02 04 21 (lön 147 067 kr/år)<br />
tf Åsa Wiberg fr o m 02 04 22 (lön 333 192 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 712 årsarbetare<br />
Invånare: 18 636<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Petra Andersson<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatet efter bokslutsregleringar<br />
uppgår till -5 706 tkr.<br />
Det är en resultatförsämring med<br />
-5 611 tkr jämfört med 2001.<br />
De stora försämringarna finns<br />
inom grundskola (-3 581 tkr)<br />
samt inom övrig vård och omsorg<br />
om äldre och funktionshindrade<br />
(-2 747 tkr).<br />
Inom grundskolan har stora<br />
satsningar gjorts för barn med<br />
behov av särskilt stöd. För verksamheten<br />
inom övrig vård och<br />
omsorg har kostnaden för personlig<br />
assistans och medicinskt<br />
färdigbehandlade ökat kraftigt.<br />
Fritid och kultur<br />
Nämnden satsar även detta år extra<br />
resurser på fritid och kultur i<br />
<strong>kommun</strong>delen. Fritidsgården i<br />
Stenhagen har en uppskattad<br />
verksamhet och hålls öppen året<br />
runt. Nämnden har delat ut flera<br />
stipendier ur sin stipendiefond<br />
”Stenhagen i samverkan” till personer<br />
som är goda förebilder för<br />
Stenhagen. Nämnden har även<br />
<strong>kommun</strong>. Två projektledare tillsammans<br />
med <strong>kommun</strong>chefen<br />
har ansvarat för detta arbete.<br />
Dessutom har en projektledare<br />
för IT-frågor varit engagerad i<br />
delningen och arbetat med att<br />
säkerställa alla program och system<br />
för Knivsta <strong>kommun</strong>. Knivsta<br />
har öppnat en egen extern<br />
webbsida. Olika informationsblad<br />
har gått ut regelbundet till<br />
alla hushåll och till personal.<br />
De förtroendevalda har, förutom<br />
i formella nämnder, arbetat<br />
i sex olika grupper med olika inriktning<br />
som ett led i förberedelsearbetet.<br />
Den politiska nämndorganisationen<br />
har fastlagts och förvalt-<br />
startat fritidsverksamhet i gamla<br />
Luthagen.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Full behovsteckning har tillgodosetts<br />
under året. I genomsnitt har<br />
746 barn i ålder 1-5 år erhållit<br />
förskoleverksamhet, vilket är sex<br />
fler än år 2001. Servicegraden är<br />
88 %, vilket är den andel barn<br />
mellan 1-5 år som har erhållit<br />
förskoleverksamhet. Andelen föräldrar<br />
som valt förskoleverksamhet<br />
i enskild regi är 24 % och resterande<br />
76 % har valt <strong>kommun</strong>al<br />
regi. Andelen placerade barn i familjedaghem<br />
har under året<br />
minskat från 11 % till 9 % . Luthagens<br />
befolkning i förskoleåldern<br />
har minskat med 0,3 %,<br />
det vill säga i stort sett stått stilla<br />
sedan föregående år.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet grundskoleelever blev<br />
under året fler än planerat. Totalt<br />
finns 2 021 elever från Luthagen,<br />
83 % har haft sin skolgång i<br />
<strong>kommun</strong>delens egna skolor. Cirka<br />
4 % går i fristående skolor medan<br />
resterande 13 % i <strong>kommun</strong>ala skolor<br />
i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Andelen elever som har skolbarnsomsorg<br />
har totalt ökat med<br />
67<br />
ningsorganisationen med en gemensam<br />
sammanhållen förvaltning<br />
som utgångspunkt har formats.<br />
Fler olika möten har anordnats<br />
mellan politiska representanter<br />
för den nya <strong>kommun</strong>en och olika<br />
intressegrupper, föreningar, Länsstyrelsen<br />
och Polisen.<br />
Året avslutades med en stor<br />
nyårssammandragning mitt i tätorten<br />
Knivsta i samarrangemang<br />
mellan <strong>kommun</strong>en, Lions och<br />
<strong>kommun</strong>ens föreningsliv. Den<br />
nya Knivsta <strong>kommun</strong> firades<br />
med speciell Knivstachampagne<br />
och stort fyrverkeri.<br />
33 %, varav skolbarnsomsorgen<br />
inom egen regi ökat med 31 %<br />
och för fristående skolor med 77<br />
%, jämfört med föregående år.<br />
Resultatet - 3 581 tkr härrör sig<br />
från en ordentlig satsning av stöd<br />
till elever med särskilda behov,<br />
bland annat ökat stöd i svenska<br />
och modersmål. Den stora ökningen<br />
av elever inom skolbarnsomsorgen,<br />
samt kompensation<br />
för uteblivna mellanmålsintäkter<br />
har också bidragit till det negativa<br />
resultatet.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Under året har en total översyn<br />
av lokalerna för korttidsboenden<br />
genomförts. Lokaler har frigjorts i<br />
och med att personerna på Vill-<br />
Årets investeringar<br />
Investeringar i IT-utrustning,<br />
servrar, nätverk m.m., har gjorts<br />
av ID för att säkerställa övergången<br />
till egen <strong>kommun</strong>. Investeringarna<br />
uppgår till 2 460 tkr.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 2 490 0<br />
Netto 2 490 0<br />
ans gruppbostad flyttat till andra<br />
boenden i <strong>kommun</strong>en. Dessa<br />
personer har under lång tid haft<br />
beslut om andra boendeformer,<br />
vilka nu har verkställts under<br />
året. Villan ändrade namn till<br />
Vallens korttidsboende. Vallen<br />
har byggts om till <strong>kommun</strong>ens<br />
första korttidsboende för multihandikappade<br />
ungdomar och<br />
vuxna. Korttidsboendet Rickards<br />
Kulle har stängts och de flesta<br />
ungdomarna har flyttat till Vallen.<br />
Rickards Kulles lokaler har<br />
övertagits av Glimtens korttidsboende.<br />
Gruppboendet Hildur<br />
Ottelin har flyttat till nya moderna<br />
lokaler i Tunabackar. Omfattningen<br />
av kontaktpersoner<br />
ökar allt mer. Överläggningar<br />
med landstinget om sjuksköter-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 713 746 33 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 003 2 020 17 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 36 35 -1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 212 218 6 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 276 286 10 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 459 bidragshushåll
skeinsatser för att kunna bereda<br />
vissa barn korttidsplats på Regnbågen<br />
har påbörjats men ej slutförts.<br />
I avvaktan på en överenskommelse<br />
så har <strong>kommun</strong>en<br />
fått köpa platser på Folke<br />
Bernadottehemmet.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
De två vårdboenden som öppnade<br />
2001, Myrbergska Gården<br />
och Eriksdalsgårdens vårdboenden,<br />
har efter starten kommit<br />
igång ordentligt och är nu väl<br />
fungerande verksamheter. Behoven<br />
har under året ökat markant<br />
inom hela verksamhetsområdet.<br />
286 personer har fått stöd i form<br />
av särskilt boende. Antalet hemvårdstimmar<br />
har ökat med<br />
15 000 jämfört med föregående<br />
år och uppgår <strong>2002</strong> till 83 730<br />
hemvårdstimmar. Antal personer<br />
med behov av personlig assistans<br />
fortsätter att öka. Nämndens<br />
budget har inte varit tillräcklig<br />
till de ökade vårdbehoven, vilket<br />
gör att resultatet hamnar på<br />
–2 457 trots ökad tilldelning med<br />
9 446 tkr genom <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
ombudgetering under<br />
hösten.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Individ- och familjeomsorgen<br />
fortsätter att inrikta sitt arbete<br />
mot förebyggande insatser bland<br />
unga samt öppenvårdsinsatser.<br />
Samarbetet med fritidsgården<br />
och föreningslivet i Stenhagen är<br />
väl fungerande och fortsätter att<br />
utvecklas. Behovet av försörjningsstöd<br />
fortsätter att minska i<br />
<strong>kommun</strong>delen.<br />
Övrig verksamhet<br />
Medborgarkontoret i Stenhagen<br />
har under året fungerat som en<br />
naturlig mötesplats för <strong>kommun</strong>invånare<br />
att söka information<br />
om <strong>kommun</strong>ens verksamheter.<br />
Kontoret har tagit emot telefonsamtal<br />
från hela <strong>kommun</strong>en,<br />
informerat om verksamheter och<br />
svarat på frågor. Nämndens ledamöter<br />
har haft politikerhörna<br />
regelbundet under året dit alla<br />
medborgare haft möjlighet att<br />
komma och träffa sina politiska<br />
företrädare.<br />
Arbetsmarknadskontoret i<br />
intilliggande lokaler har under<br />
året haft ett gott samarbete med<br />
individ- och familjeomsorgen i<br />
syfte att minska antalet hushåll<br />
med försörjningsstöd. Målet har<br />
varit att hitta adekvata utbildningsinsatser<br />
eller praktik/arbete till<br />
personer med vitt skiftande utbildnings-<br />
och arbetsbakgrund.<br />
Sammantaget måste verksamheten<br />
ses som lyckad.<br />
Kommundelsnämndens samtliga<br />
sammanträden (10 st) har<br />
varit offentliga. Endast ett fåtal<br />
personer har besökt sammanträdena.<br />
Träningsklass för barn.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 500 116 325 209 0 -209 -209<br />
Fritid och kultur 1 757 2 250 5 2 500 2 495 1 757 -738 -738<br />
Pedagogisk verksamhet 174 234 174 384 1 519 186 123 184 604 180 435 -4 169 -10 370<br />
Förskoleverksamhet 53 303 53 953 776 58 276 57 500 56 912 -588 -4 197<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 120 931 120 431 743 127 847 127 104 123 523 -3 581 -6 173<br />
Vård och omsorg 265 755 252 349 5 970 270 591 264 621 264 264 -357 1 134<br />
Verks för pers med utv.störning 53 960 53 460 801 55 016 54 215 54 215 0 -255<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 166 490 155 484 5 169 174 297 169 128 166 671 -2 457 -2 638<br />
Individ- och familjeomsorg 45 305 43 405 0 41 278 41 278 43 378 2 100 4 027<br />
Särskilt riktade insatser 3 000 3 000 0 2 652 2 652 2 452 -200 348<br />
Politisk verksamhet 918 1 425 0 908 908 1 942 1 034 10<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 942 1 742 0 1 985 1 985 918 -1 067 -43<br />
Totalt 447 606 435 650 7 610 465 084 457 474 451 768 -5 706 -9 868<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
68
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat för utförarverksamheten<br />
uppgår till –8 684 tkr.<br />
Avvikelsen i förhållande till budget<br />
är –5 832 tkr. Resultatet är en<br />
förbättring med 7 891 tkr jämfört<br />
med 2001.<br />
Största underskottet finns inom<br />
den pedagogiska verksamheten<br />
–5 097 tkr, verksamheten har<br />
dock förbättrat sitt resultat med<br />
2 133 tkr jämfört med 2001.<br />
Vård och omsorgs resultat är<br />
–2 103. Det är ett förbättrat<br />
resultat med 7 288 tkr jämfört<br />
med 2001.<br />
Årets verksamhet<br />
Verksamheten har under året<br />
präglats mycket kring arbetet<br />
med Ny organisation 2003.<br />
Kommundelsnämndens arbete<br />
upphörde årsskiftet <strong>2002</strong>/2003.<br />
Fritid och kultur<br />
Samverkan med andra verksamhetsområden<br />
inom förvaltningen<br />
sker vad gäller förebyggande<br />
arbete för barn och ungdomar i<br />
riskzonen, vilket sker genom projektet<br />
Framtidslaget i samarbete<br />
med skolförvaltningen och Länsstyrelsen.<br />
Teaterprojekt för ungdomar<br />
startade i Stenhagen hösten 2001<br />
i samverkan med Kulturföreningen<br />
Bikupan och socialtjänstavdelningen.<br />
Även ett<br />
musikprojekt har startat i Stenhagen<br />
i samverkan med Stenhagens<br />
Kulturförening och studieförbundet<br />
Studiefrämjandet.<br />
Förskoleverksamhet<br />
År <strong>2002</strong> har förskoleverksamheten<br />
tagit emot 580 barn varav<br />
36 barn i behov av särskilt stöd.<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Fritid och kultur 3 681 3 637 81 140<br />
Pedagogisk verksamhet 170 079 165 184 -5 097 -7 230<br />
Förskoleverksamhet 43 611 44 850 -2 084 -3 013<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 122 394 116 324 -2 786 -3 817<br />
Grundsärskola 4 074 4 010 -227 -400<br />
Vård och omsorg 187 093 161 113 -2 103 -9 391<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 54 800 47 443 632 273<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 87 712 68 674 53 -5 427<br />
Individ- och familjeomsorg 44 581 44 996 -2 788 -4 237<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
4 627 5 583 -1 144 313<br />
Politisk verksamhet 230 205 15 -22<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 23 050 21 050 -436 -386<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
388 760 356 772 -8 684 -16 575<br />
ingående -23 350 -6 775<br />
årets resultat -8 684 -16 575<br />
justeringar 0<br />
utgående -32 034 -23 350<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Gillbergska förskolan har lagts<br />
ner och Kims förskola har utökats<br />
med en avdelning.<br />
Förskoleverksamhetens personal<br />
har under året arbetat processinriktat<br />
med att ta fram en<br />
handlingsplan för barnen i förskoleverksamheten,<br />
vilket resulterat<br />
i en ”Handbok för pedagoger<br />
- det livslånga lärandet”.<br />
Öppna förskolan har fått ett<br />
ändrat uppdrag, att arbeta med<br />
förebyggande verksamhet, som<br />
en familjecentral med utökad<br />
samverkan med andra verksamheter<br />
såsom socialtjänsten och<br />
Landstinget. Antalet besök har<br />
minskat med 1946 jämfört år<br />
2001.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
På grund av vikande elevunderlag<br />
på sikt i <strong>kommun</strong>delen flyttades<br />
Brune skolas verksamhet till<br />
Sverkerskolan hösten <strong>2002</strong>.<br />
I samband med detta har en omflyttning<br />
skett på alla tre skolorna<br />
i Luthagen för att anpassa verksamheten<br />
till den nya F-9 organisationen.<br />
Ett intensifierat samarbete med<br />
förskolan har pågått under året<br />
för att förbättra övergången förskola/skola.<br />
Diskussioner kring<br />
ett gemensamt resursteam har<br />
inletts, gemensam studiedag med<br />
föreläsning om ” Lustbarn och<br />
pliktbarn” och miniseminarier<br />
med egen personal kring utvecklingsområden<br />
har genomförts.<br />
Flexibel förskoleklasstart har påbörjats,<br />
gemensamma informationsmöten<br />
till femåringarnas<br />
föräldrar inför förskoleklasstart<br />
2003.<br />
Arbetet med att utveckla F-9<br />
organisationen har skett under<br />
året, bl.a. genom att satsa på<br />
ledarutveckling för lagledare och<br />
rektorer. Stimulansbidraget har<br />
69<br />
använts till att utveckla tre kunskapsområden;<br />
matematik, språkutveckling<br />
och naturorientering.<br />
Träningsskola<br />
Hösten <strong>2002</strong> har förberedelser<br />
med att överta träningsskola från<br />
andra <strong>kommun</strong>delar intensifierats.<br />
Brunes lokaler har renoverats<br />
och byggts om för ändamålet.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamhetsåret har, som redogörs<br />
för i beställarbokslutet, kännetecknats<br />
av omflyttningar och<br />
förändringar av verksamhet.<br />
Detta har ställt stora krav på personalen,<br />
som trots detta, har utfört<br />
mycket starka arbetsinsatser.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Kostnadssänkningsarbetet har<br />
präglat verksamheten under året,<br />
vilket inneburit stora ansträngningar<br />
för personalen, som ändå<br />
genom starka arbetsinsatser bidragit<br />
till det positiva resultatet.<br />
Ett exempel är att kostnaden per<br />
beviljad timme i ordinärt- och<br />
servicehusboende minskat från<br />
309 kr/timme till 281 kr/timme.<br />
Ökad samverkan har utvecklats<br />
bl.a med Svartbäckens <strong>kommun</strong>del<br />
genom samarbete i natthemtjänsten.<br />
Under året har BSV de-<br />
lat chefsskap mellan Luthagen<br />
och Eriksbergs <strong>kommun</strong>delar.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaden för missbruksvård,<br />
övrigt stöd och behandling av<br />
vuxna har ökat kraftigt under<br />
året. De ekonomiska insatserna<br />
fortsätter att minska, dock i lägre<br />
takt än föregående år. Kostnaderna<br />
för institutions- och familjehemsvården<br />
för barn och unga<br />
har minskat och antalet vårddygn<br />
på institution har halverats.<br />
Övrig verksamhet<br />
Ordinarie <strong>kommun</strong>delschef<br />
slutade i april månad och skolchefen<br />
tillförordnades under<br />
resten av året.<br />
Årets investeringar<br />
Investeringarna fördelar sig i huvudsak<br />
på följande verksamheter:<br />
Boende, service och vård: 159 tkr<br />
Skolverksamheten: 1 597 tkr<br />
Förskoleverksamheten: 312 tkr<br />
Administration, IFO och kultur:<br />
144 tkr<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 1 731 7 664<br />
Netto 1 731 7 664<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 490 barn 81 84 tkr/barn<br />
Öppen förskola 35 öppettim i veckan 0 0 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 90 barn 59 56 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 683 barn 14 20 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 0 öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 0 barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 11 barn 96 54 tkr/barn<br />
Förskoleklass 167 elever 41 45 tkr/elev<br />
Grundskola 1 731 elever 62 59 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
8 8 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 0 elever tkr/elev<br />
Träningsskola 13 elever 331 339 tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 47 personer 675 655 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem 1 personer 239 226 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn 0 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 0 sålda vårddygn 0 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 12 600 sålda vårddygn 1 543 1 481 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 2 385 sålda vårddygn 1 466 1 105 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 6 480 sålda vårddygn 1 245 1 455 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser104 777 beviljade timmar 279 309 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 2 081 sålda vårddygn 1 685 1 358 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 22 764 utförda timmar 191 177 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
29 104 utförda timmar 186 218 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 69 personer 75 36 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 115 personer 161 108 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 568 hushåll 34 43 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Britt-Marie Arrendal<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden tilldelades av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
ett <strong>kommun</strong>bidrag<br />
på 93 409 tkr. Genom<br />
bokslutsregleringar och övriga<br />
intäkter bedömdes nämnden<br />
disponera en beställarbudget på<br />
94 741 tkr. Årets resultat visar<br />
ett överskott på 2 050 tkr. Överskottet<br />
finns inom övrig vård och<br />
omsorg för äldre och funktionshindrade<br />
och beror till stor del<br />
på att antalet äldre personer blir<br />
färre i <strong>kommun</strong>delen. Inom<br />
övriga verksamhetsområden är<br />
avvikelserna relativt små.<br />
Fritid och kultur<br />
Nämndens avtal om fritid och<br />
kultur ingår i samma avtal som<br />
grundskola.<br />
Vid årsskiftet stod Allaktivitetshallen,<br />
Hall 2000, färdig att tas i<br />
bruk. Denna drivs i föreningsregi<br />
av Rasbo bygdegårdsförening.<br />
Kommunen bidrog under föregående<br />
år med 7 mkr i investeringsbidrag.<br />
Biblioteket fortsätter<br />
språkprojektet i samarbete med<br />
förskola och skola, vilket omfattar<br />
både <strong>kommun</strong>al och enskild<br />
verksamhet i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Resultatet visar ett underskott på<br />
106 tkr. Efterfrågan på barnomsorg<br />
(servicegraden) har varit betydligt<br />
högre än budgeterat, vilket<br />
innebär att 82 procent av barnen<br />
i åldern 1-5 år har erhållit<br />
barnomsorg, mot budgeterat 76<br />
procent.<br />
Under året har maxtaxa införts<br />
och samtliga förskolor har fått<br />
extra statsbidrag för kvalitetsförstärkning.<br />
Inom <strong>kommun</strong>delen finns en<br />
<strong>kommun</strong>al förskola i Gåvsta, ett<br />
antal familjedaghem samt två enskilda<br />
förskolor – Tunabarnen i<br />
Tuna och Smulan i Stavby. Förskolorna<br />
har olika inriktning och<br />
ligger i olika delar av <strong>kommun</strong>delen<br />
för att tillgodose behovet i<br />
alla delar. Tunabarnen är ett<br />
föräldrakooperativ och Smulan<br />
RASBO<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Gunilla Eriksson-Huldén (mp) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Lars-Gunnar Karlsson (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Ann-Charlotte Björklund (lön 420 000 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 136 årsarbetare<br />
Invånare: 4 255<br />
drivs av Furuhöjdens församling.<br />
De enskilda förskolorna tar även<br />
emot en del barn från Östhammar.<br />
Dessutom finns fyra<br />
öppna förskolor som drivs av de<br />
fyra församlingarna i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Procentuellt har fördelningen<br />
av barnen under året varit 69<br />
procent i <strong>kommun</strong>al regi inom<br />
<strong>kommun</strong>delen, 7 procent i <strong>kommun</strong>al<br />
regi i andra <strong>kommun</strong>delar,<br />
21 procent i enskild regi i<br />
<strong>kommun</strong>delen samt 3 procent i<br />
enskild regi i andra <strong>kommun</strong>delar.<br />
Detta innebär att fler barn<br />
(2 procent) erhållit barnomsorg<br />
inom den egna <strong>kommun</strong>delen<br />
jämfört med föregående år. Inom<br />
den egna <strong>kommun</strong>ala verksamheten<br />
har efterfrågan på plats i<br />
familjedaghem fortsatt att<br />
minska i förhållande till förskola.<br />
I genomsnitt har Gåvsta förskola<br />
haft 84 barn (41 procent) medan<br />
58 barn (28 procent) erhållit<br />
barnomsorg i familjedaghem.<br />
Av de barn som erhållit barnomsorg<br />
utanför den egna<br />
<strong>kommun</strong>delen återfinns de flesta<br />
i Vaksala <strong>kommun</strong>del.<br />
Antalet barn inom åldersgruppen<br />
har börjat öka varför<br />
nämnden från hösten började<br />
planera för utbyggnad. Ökningen<br />
beror både på ökat antal födda<br />
barn samt ökad inflyttning.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Resultatet visar ett underskott på<br />
263 tkr. Nämnden har fortsatt att<br />
70<br />
uppmärksamma elever i behov<br />
av särskilt stöd, vilket har medfört<br />
ökade kostnader. Verksamhetsområdet<br />
har tillförts resurser<br />
utöver <strong>kommun</strong>fullmäktiges ekonomiska<br />
tilldelning till skolan.<br />
Samtliga skolor i <strong>kommun</strong>delen<br />
har nu högstadium. Andelen<br />
elever som går i skolor inom den<br />
egna <strong>kommun</strong>delen fortsätter<br />
därmed att öka och utgör nu<br />
78 procent av eleverna. 1997 var<br />
motsvarande siffra 70 procent<br />
och föregående år 75 procent.<br />
Tolv procent av eleverna går i<br />
<strong>kommun</strong>ala skolor i andra<br />
<strong>kommun</strong>delar, sex procent i annan<br />
<strong>kommun</strong> och tre procent i<br />
friskolor. Antalet högstadieelever<br />
som går i Brantingsskolan (anvisad<br />
skola) minskar i takt med att<br />
utbyggnad sker i Gåvsta skola.<br />
Tillströmningen till Gränbyskolan<br />
fortsätter dock att öka.<br />
Antalet högstadieelever som går<br />
i Olandsskolan (anvisad skola)<br />
fortsätter också att minska i takt<br />
med utbyggnad av högstadium i<br />
Stavby och Tuna. De flesta elever<br />
som går i friskola går i följande<br />
skolor: <strong>Uppsala</strong> Waldorf , Livets<br />
ord samt Gluntens Montessori.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Inom <strong>kommun</strong>delen finns ett<br />
gruppboende för fem personer<br />
med utvecklingsstörning. Samtliga<br />
boende har en individuell<br />
plan där en kontinuerlig uppföljning<br />
görs. Fyra personer i ordinärt<br />
boende har LSS beslut i<br />
form av kontaktfamiljer och sju<br />
personer i ordinärt boende har<br />
kontaktpersoner.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Verksamheten visar ett överskott<br />
på 2 207 tkr. Överskottet beror<br />
till stor del på att antalet äldre<br />
personer blir färre i Rasbo <strong>kommun</strong>del.<br />
Kostnaden för särskilda<br />
boenden och färdtjänst har blivit<br />
betydligt lägre än budgeterat.<br />
Vigmunds äldreboende och hem-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 193 205 12 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
718 725 7 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 5 4 -1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 35 37 2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 39 38 -1 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 66 77 11 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 408 408 0 408 408 408 0 0<br />
Fritid och kultur 649 1 039 0 1 039 1 039 1 039 0 -390<br />
Pedagogisk verksamhet 55 509 57 093 260 59 237 58 977 58 608 -369 -3 468<br />
Förskoleverksamhet 12 627 12 781 181 13 893 13 712 13 606 -106 -1 085<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 42 882 44 312 79 45 344 45 265 45 002 -263 -2 383<br />
Vård och omsorg 34 844 33 582 776 32 102 31 326 33 520 2 194 3 518<br />
Verks för pers med utv.störning 3 810 4 248 54 4 080 4 027 4 027 1 -217<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 26 906 25 556 723 24 118 23 395 25 602 2 207 3 511<br />
Individ- och familjeomsorg 4 128 3 778 0 3 904 3 904 3 891 -13 224<br />
Särskilt riktade insatser 210 210 0 0 0 210 210 210<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 904 904 918 14 14<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 871 871 0 871 871 871 0 0<br />
Totalt 93 409 94 121 1 036 94 561 93 525 95 574 2 050 -116<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag
vården har upphandlats i konkurrens<br />
under året och fem anbud<br />
inkom. Svensk Äldreomsorg AB<br />
var totalekonomiskt och kvalitetsmässigt<br />
mest fördelaktigt<br />
och övertog driftstarten den<br />
1 november <strong>2002</strong>.<br />
Övrig verksamhet<br />
Nämndens sammanträden har<br />
varit öppna för allmänheten. Under<br />
året har nämnden arbetat<br />
med att bilda en förening, RIS<br />
(Rasbo i samverkan) för att bevaka<br />
medborgarnas intressen då<br />
<strong>kommun</strong>delarna upphört från<br />
årsskiftet.<br />
Socialbidragskostnaderna har<br />
ökat något jämfört med föregående<br />
år. Kommundelen har inte<br />
haft några kostnader för arbetsmarknadsinsatser<br />
varför resultatet<br />
blivit ett överskott på 210 tkr<br />
inom särskilt riktade insatser.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Resultatet –691 tkr är en resultatförsämring<br />
mot tidigare år på<br />
3 095 tkr. Underskottet ligger<br />
huvudsakligen på grundskolan<br />
och individ och familjeomsorgen.<br />
Grundskolan har de senaste åren<br />
haft ökade kostnader för införande<br />
av F - 9 skola.<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
Året började med en festlig invigning<br />
av Hall 2000, där föreningar,<br />
representanter för <strong>kommun</strong>en<br />
och alla invånare i<br />
<strong>kommun</strong>delen var inbjudna.<br />
Skolans elever har nu fått en<br />
efterlängtad lokal för idrott och<br />
motion. Personal har tillgång till<br />
motionslokal och ett gym som<br />
Musikundervisning i Tuna skola, årskurs 7.<br />
finns i anslutning till Hallen.<br />
Rasbo kulturförening som nu traditionsenligt<br />
för tredje året i rad<br />
genomförde kulturveckan i bygden<br />
avslutade evenemanget med<br />
en stor konsert i Hallen. Bygden<br />
har ett aktivt föreningsliv och genom<br />
samarbete är de också engagerade<br />
i <strong>kommun</strong>delens skötsel<br />
av bl a bollplaner och elljusspår.<br />
Sommartid har många ungdomar<br />
genom sommararbete bidragit till<br />
att friluftsbaden varit välskötta.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskoleverksamheten med<br />
Gåvsta förskola och ett antal<br />
dagbarnvårdargrupper ingår i<br />
verksamhetsområdet Barn och<br />
Ungdom. 142 barn i åldern 1-5<br />
år har varit inskriva under året.<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 733 710 266 203<br />
Fritid och kultur 1 143 964 -96 -103<br />
Pedagogisk verksamhet 48 334 42 737 -961 -728<br />
Förskoleverksamhet 10 046 9 528 -15 46<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Grundsärskola<br />
38 288 33 209 -946 -774<br />
Vård och omsorg 26 777 30 302 72 3 022<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 4 880 4 981 233 542<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 17 976 21 364 -294 1 866<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
3 921 3 957 133 614<br />
Politisk verksamhet 428 420 90 10<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 3 364 6 803 -62 0<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
80 779 81 936 -691 2 404<br />
ingående 2 734 1 051<br />
årets resultat -691 2 404<br />
justeringar 0 -721<br />
utgående 2 043 2 734<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
71<br />
Efterfrågan på barnomsorg har<br />
under senare delen av året ökat<br />
på grund av inflyttning. För att<br />
lösa föräldrarnas behov har politiker<br />
och tjänstemän tagit fram<br />
planer för att lösa lokalbehovet<br />
framöver. Öppen förskola finns<br />
att tillgå i de fyra församlingarna.<br />
Personalen på förskolan har tillsammans<br />
med barnen arbetat aktivt<br />
med olika former av miljöarbete,<br />
massage och prioriterat<br />
leken som ett led i social- och<br />
språklig träning. De deltar också i<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 84 barn 72 69 tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettim i veckan 0 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 60 barn 66 64 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 173 barn 16 13 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan barn tkr/barn<br />
Förskoleklass 57 elever 44 55 tkr/elev<br />
Grundskola 536 elever 64 56 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
8 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola elever tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 5 personer 891 868 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem personer tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 2 726 sålda vårddygn 1 567 1 429 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 6 020 sålda vårddygn 1 225 1 061 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser 9 142 beviljade timmar 325 285 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 250 sålda vårddygn 1 164 960 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 728 utförda timmar 194 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
2 248 utförda timmar 125 126 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 4 personer 173 106 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 12 personer 104 96 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 77 hushåll 24 28 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
ett gemensamt språkprojekt med<br />
skolorna.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Genomförandet av F- 9 skolor<br />
fortsätter i enlighet med nämndens<br />
beslut. De tre skolenheterna<br />
kan nu erbjuda elever möjlighet<br />
att fullfölja sin skolgång i närområdet<br />
och från höstterminen<br />
startade årskurs sju i Tuna skola.<br />
Grundskolan har sammanlagt<br />
535 elever vilket är en ökning<br />
mot föregående år och ökningen<br />
är företrädesvis på ”högstadiet”.<br />
För att genomföra skolprogrammet<br />
har ett omfattande skolbygge<br />
vid Gåvsta skola påbörjats<br />
med inflyttning i nya lokaler från<br />
senare delen av våren 2003. Behovet<br />
av skolbarnsomsorg fortsätter<br />
att vara stort och verksamhet<br />
erbjuds för årskurs 1-5.<br />
Verksamheter för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten omfattar ett<br />
gruppboende med fem personer<br />
samt insatser i form av kontakt-<br />
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Boel Vallgårda<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
En fritidsklubb har öppnats på<br />
Domarringen, som ett komplement<br />
till skolbarnsomsorgen, för<br />
de äldre barnen. Denna omsorgsform<br />
har varit uppskattad och<br />
efterfrågad av många familjer.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Ersättningen för förskoleverksamhet<br />
förändrades för <strong>2002</strong>.<br />
Utföraren får ersättning för alla<br />
folkbokförda barn 1-5 år och får<br />
därmed ekonomiska incitament<br />
att om möjligt påverka efterfrågan<br />
på barnomsorg. Man har börjat<br />
i mindre skala att utveckla<br />
nya sätt att erbjuda barnomsorg<br />
personer och kontaktfamiljer enligt<br />
lagen om särskilt stöd. Personalen<br />
vid gruppbostaden arbetar<br />
utifrån ett beteendeinriktat arbetssätt<br />
för att skapa en trygg<br />
miljö och verksamheten anpassas<br />
utifrån den enskildes behov.<br />
Samarbete sker med frivillig<br />
organisationer, studieförbund och<br />
daglig verksamhet för att ge den<br />
enskilde en meningsfull fritid och<br />
sysselsättning.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Äldreboendet Vigmund med 31<br />
platser samt en hemtjänstkrets<br />
med ca 45 ärenden utgör verksamheten.<br />
Under året har verksamheten<br />
konkurrensutsatts och<br />
från november månad har<br />
Svensk Äldreomsorg AB övertagit<br />
driften. Årets verksamhet har<br />
präglats av framtagande av ett<br />
eget anbud samt förberedelser<br />
för övergång till annan driftsform.<br />
Pensionärsrådet har i samarbete<br />
med nämnden aktivt verkat<br />
för att i föreningsregi uppföra<br />
72<br />
INVESTERINGAR<br />
SVARTBÄCKENS<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Jonny Husén (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Anders A Aronsson (fp) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Pelle Bultmark (lön 464 400 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 524 årsarbetare<br />
Invånare: 8 418<br />
och utveckla formerna för dialog<br />
med föräldrarna, för att på så vis<br />
finna för alla parter bra lösningar.<br />
Andelen barn 1-5 år som behövde<br />
barnomsorg var 88 procent<br />
i april men sjönk till 73 procent<br />
i oktober. Två tredjedelar av<br />
barnen har plats i de <strong>kommun</strong>al<br />
förskolorna i <strong>kommun</strong>delen, en<br />
fjärdedel har plats i enskilda förskolor<br />
och en tiondel har plats<br />
utanför Svartbäcken.<br />
Det finns ett behov av att förskolan<br />
främjar familjernas nätverk,<br />
vilket framkom vid nämndens<br />
uppföljning av <strong>kommun</strong>al<br />
och enskild förskola. Dels för att<br />
skapa trygghet i relationerna<br />
mellan barnen och dels för att<br />
föräldrasamarbete kan behövas<br />
som komplement till förskolan.<br />
Vid uppföljningen fick förskolan<br />
också tillfälle att beskriva<br />
att omsorg och pedagogisk verksamhet<br />
inte är två skilda saker<br />
ett seniorboende i anslutning till<br />
Vigmund. Ärendet har överlämnats<br />
för vidare handläggning centralt.<br />
Samarbete med frivilligorganisationer<br />
fortgår som tidigare<br />
år med olika aktiviteter som<br />
underhållning, högläsning och<br />
fredagscafé.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnader för ekonomiskt bistånd<br />
och institutionskostnader<br />
har jämfört med föregående år<br />
ökat något. Stöd genom arbetsmarknad-<br />
och sysselsättningsinsatser<br />
för personer som uppbär<br />
bistånd p g a arbetslöshet har<br />
inte varit aktuellt under året. Det<br />
stora flertalet arbetslösa har varit<br />
aktuella under kort tid och alla<br />
alternativ till arbetslöshet har undersökts<br />
och prövats. Ett fortgående<br />
samarbete har skett med<br />
arbetsförmedlingen. Ett förebyggande<br />
och uppsökande arbete<br />
har skett genom utökat samarbete<br />
med exempelvis förskolaskola,<br />
fritidsverksamhet och<br />
polis.<br />
utan att när omsorgs ges sker ofta<br />
pedagogik av hög kvalitet, till exempel<br />
individuella samtal vid påklädning<br />
och reflekterande samtal<br />
vid matbordet.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
De flesta barnen, 92 procent, går<br />
i <strong>kommun</strong>delens egna skolor, Baldersskolan<br />
medräknad. Sex pro-<br />
Övrig verksamhet<br />
Gåvsta måltidsverksamhet som<br />
svarar för måltidsproduktionen<br />
till äldre och skolbarn har aktivt<br />
arbetat för att utveckla verksamheten<br />
genom matråd på skolorna<br />
och samarbete med äldreboendet.<br />
Samtliga skolor får nu<br />
maten tillagad vid köket vid<br />
Gåvsta skola.<br />
Årets investeringar<br />
Större investeringar är inköp av<br />
utrustning, inventarier och datorer,<br />
till skolorna i samband med<br />
F-9 projektet totalt 546 tkr samt<br />
en pasta kokare till måltidsverksamheten<br />
34 tkr.<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 302 530<br />
Netto 302 530<br />
cent av barnen går i <strong>kommun</strong>ala<br />
skolor spridda i tolv <strong>kommun</strong>delar.<br />
Två procent av barnen går i<br />
fristående skolor.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Det första gruppboende i <strong>Uppsala</strong><br />
<strong>kommun</strong>, för personer med<br />
dubbeldiagnosen psykisk funktionshinder<br />
och utvecklingsstör-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 311 289 -23 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
824 804 -20 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 26 30 4 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 179 175 -4 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 159 155 -4 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 145 150 5 bidragshushåll
ning startade i kvarteret Sandgropen.<br />
Vid nämndens uppföljning<br />
av stöd och service till personer<br />
i egna lägenheter visade<br />
personalen att de arbetade strukturerat<br />
och metodiskt samt ett<br />
förhållningssätt i enlighet med<br />
lagstiftningen.<br />
Ett beslut om korttidsvistelse<br />
för ett barn har inte kunnat verkställas.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Nämnden visar ett mindre negativt<br />
resultat inom boende, service<br />
och vård på grund av att antal<br />
platser i särskilt boende inte sjunkit<br />
inte sjunkit i den takt som<br />
krävdes för att finansiera satsningar<br />
under året i hemvården.<br />
Dock har den ekonomiska satsningen<br />
i kombination med ett<br />
professionellt utvecklingsarbete<br />
för att öka samsynen och samarbetet<br />
mellan olika parter givit en<br />
höjd kvalitet inom hemvården.<br />
Tunåsens nya lokaler invigdes i<br />
mars. Från april övertog Crebona<br />
Omvårdnad AB verksamheten i<br />
Tunåsen. Flytten och verksamhetsövertagandet<br />
har fungerat väl.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaderna för försörjningsstöd<br />
har ökat i förhållande till föregående<br />
år. Nämndens ambition att<br />
prioritera förebyggande insatser<br />
och utveckla samarbetet med<br />
både interna och externa sam-<br />
Fullt drag i Balderskolan.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 713 713 0 713 713 713 0 0<br />
Pedagogisk verksamhet 67 395 67 855 435 67 067 66 632 67 241 609 763<br />
Förskoleverksamhet 21 728 21 228 371 21 234 20 864 21 879 1 016 864<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 45 667 46 627 64 45 832 45 768 45 362 -406 -101<br />
Vård och omsorg 117 384 111 822 7 694 133 506 125 812 125 132 -680 -8 428<br />
Verks för pers med utv.störning 13 979 13 979 192 15 824 15 633 15 636 3 -1 654<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 94 070 88 508 7 502 106 624 99 122 98 575 -547 -5 052<br />
Individ- och familjeomsorg 9 335 9 335 0 11 058 11 058 10 921 -137 -1 723<br />
Särskilt riktade insatser 330 330 0 330 330 443 113 0<br />
Politisk verksamhet 918 918 1 942 941 1 214 273 -23<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 186 1 186 0 890 890 890 0 296<br />
Totalt 187 926 182 824 8 129 203 447 195 318 195 633 315 -7 392<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
verkanspartner har utvecklats i<br />
en positiv riktning. Det utvecklingsarbete<br />
som påbörjades 2001<br />
att finna alternativ till kostsamma<br />
institutionsplaceringar har fortskridit<br />
som planerat men utan<br />
resultat.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat för nämndens<br />
utförarverksamhet uppgår till<br />
–9 548 tkr. Avvikelsen i förhållande<br />
till budget är en dryg fördubbling<br />
av underskottet. Resultatet<br />
är dock en förbättring jämfört<br />
med 2001.<br />
Största underskotten finns<br />
inom pedagogisk verksamhet<br />
73<br />
–5 046 tkr. Det är grundskoleverk-samheten<br />
som inte klarat av<br />
att hålla kostnadsnivån medan<br />
förskolorna gjort ett litet överskott<br />
Resultatet för Vård och omsorg<br />
är ungefär det samma som 2001.<br />
Men <strong>2002</strong> är det Individ och<br />
familjeomsorgens kostnader för<br />
vård av barn och vuxna som resulterat<br />
i ett stort underskott,<br />
medan Stöd till äldre och<br />
funktionshindrade har ett förbättrat<br />
resultat.<br />
Årets verksamhet<br />
Årets verksamhet har präglats en<br />
hel del av arbetet med Ny organisation<br />
2003. Kommundelsnämndernas<br />
verksamhet upp-<br />
hörde i och med årskiftet <strong>2002</strong>/<br />
2003. En viktig uppgift har därför<br />
varit att fokusera arbetet på<br />
att göra ett bra avslut av denna<br />
epok.<br />
Nämnden har fortsatt att utveckla<br />
arbetet med uppdrag och<br />
åtagande i syfte att nå en bättre<br />
samstämmighet mellan beställning<br />
och produktion. Inför <strong>2002</strong><br />
har samtliga verksamhetsområden<br />
beskrivit sina åtaganden i förhållande<br />
till mål och uppdrag i<br />
nämndens beställarplan.<br />
Förvaltningens arbete med att<br />
genom olika åtgärder minska<br />
sjukfrånvaron har resulterat i en<br />
liten minskning av såväl den<br />
långa som den korta sjukfrånvaron<br />
Friskvårdsprojekt ”Fånga<br />
dagen i Svartbäcken” som påbör-
jades 2001 har fortsatt genom en<br />
uppföljning under våren. Beslut<br />
har tagits om samverkan med<br />
<strong>kommun</strong>hälsan i en fortsättning<br />
av projektet.<br />
Fritid och kultur<br />
Fritidsgårdsverksamheten vid<br />
Tunabergsskolan är en till omfattningen<br />
ganska liten, men ändå<br />
viktig verksamhet för tonåringar i<br />
Svartbäcken. Verksamheten bedriv<br />
dag- och kvällstid som en öppen<br />
verksamhet med olika fasta<br />
aktiviteter.<br />
Nämnden har under året fortsatt<br />
med Ungdomssociala gruppen.<br />
Där har politiker och tjänstemän<br />
som arbetar direkt med<br />
ungdomar träffas vid fyra tillfällen<br />
för att följa det förebyggande<br />
arbetet bland barn och<br />
ungdomar i Svartbäcken.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskoleverksamheten har liksom<br />
hela den pedagogiska verksamheten<br />
fokuserat sitt arbete på de<br />
tre gemensamma huvudinriktningarna<br />
i uppdraget: Helhetssyn<br />
och kontinuitet för livslångt<br />
lärande. Inflytande och delaktighet.<br />
Gemensam värdegrund.<br />
Detta har skett genom att<br />
arbetslagen kontinuerligt dokumenterar<br />
varje barns utveckling<br />
och lärande samt genom en planerad<br />
övergång från förskola till<br />
förskoleklass. Föräldrarnas inflytande<br />
tillgodoses förutom via<br />
förskoleråd på respektive förskola<br />
också genom regelbundna<br />
föräldrasamtal.<br />
Förskolorna har under året<br />
arbetat med en gemensam<br />
mobbningsplan.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Mycket av arbetet under året har<br />
präglats av de ekonomiska<br />
vilkoren för skolan i Svartbäcken.<br />
Trots att verksamheten minskat<br />
kostnaderna per elev inom grundskolan<br />
med 1 000 kr (2 % jämfört<br />
med 2001) gör skolan ett<br />
mycket stort underskott <strong>2002</strong>. På<br />
Domarringens skola har ett renoveringsarbete<br />
påbörjats som beräknas<br />
klart 2004. Som en följd av<br />
detta har samtliga musikklasser<br />
flyttat från Domarringen till nyrenoverade<br />
lokaler på Balderskolan.<br />
Arbetet på Domarringen har<br />
bland annat fokuserats på att öka<br />
samverkan mellan förskole-klasserna<br />
och grundskolan i syfte att<br />
säkra en i det pedagogiska arbetet.<br />
På Tunabergsskolan har man arbetat<br />
med aktiviteter inom området<br />
värdegrund/social kompetens<br />
samt mobbning och främlingsfientlighet.<br />
I detta arbete har<br />
samverkan skett med sociala<br />
myndigheter, polis, ungdomsåklagare<br />
och föräldraföreningar.<br />
På föräldramöten har diskuterats<br />
hur skolan och hemmet kan<br />
samverka i arbetet med grundläggande<br />
värderingsfrågor.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I Svartbäcken svarar LSS-enheten<br />
för all verksamhet som riktar sig<br />
till personer med utvecklingsstörning.<br />
Inom enheten finns personliga<br />
assistenter, kontaktpersoner,<br />
ledsagare och avlösare. Enheten<br />
driver också två gruppboenden<br />
och två servicebaser.<br />
Från och med januari <strong>2002</strong> har<br />
ansvaret för stöd till personer<br />
med psykiskt funktionshinder<br />
överförts från hemvården till<br />
LSS-enheten och under våren<br />
<strong>2002</strong> öppnades ett gruppboende<br />
för psykiatrin i Tunabackar med<br />
plats för fem boende.<br />
Arbetet inom enheten har<br />
präglats av svårigheterna att rekrytera<br />
medarbetare med tillräcklig<br />
kompetens. Enheten har<br />
arbetat mycket med kompetensutveckling<br />
och handledning av<br />
medarbetare.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Den tidigare verksamheten på<br />
Tunagården flyttades över till<br />
”nya Tunåsen” <strong>2002</strong>-03-31. Tunåsen<br />
drivs sedan <strong>2002</strong>-04-01 av<br />
en extern entreprenör sedan den<br />
egna regin förlorat upphandlingen<br />
hösten 2001.<br />
Vid de tre särskilda boenden<br />
som fortfarande bedrivs i egen<br />
regi har man arbetat med den<br />
inriktning i uppdragen som rör<br />
områdena : Trygghet, bemötande,<br />
god och säker vård samt rehabiliterande<br />
arbetssätt.<br />
Hemvården i Svartbäcken har<br />
under året bedrivit ett projekt i<br />
syfte att öka andelen äldre som<br />
får hjälp i hemmet i förhållande<br />
till antalet som får plats på särskilt<br />
boende. Projektet har dock<br />
inte medför någon större förändring<br />
av relationen mellan de båda<br />
grupperna medan kostnaderna<br />
för varje hemvårdstimme har<br />
minskat jämfört med 2001 med<br />
4,6% eller 15 kr per beviljad<br />
timme.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaderna för försörjningsstöd<br />
och vård och behandling har ökat<br />
mycket i förhållande till föregående<br />
år. Nämndens ambition att<br />
prioritera förebyggande insatser<br />
och utveckla samarbetet med<br />
både interna och externa<br />
samverkanspartner har fullföljts.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 3 772 1 288<br />
Netto 3 772 1 288<br />
74<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Fritid och kultur 879 859 -118 -77<br />
Pedagogisk verksamhet 92 580 86 834 -5 046 -6 124<br />
Förskoleverksamhet 19 131 16 168 526 -1 235<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 69 462 66 843 -5 541 -4 741<br />
Grundsärskola 3 987 3 823 -32 -148<br />
Vård och omsorg 138 054 157 986 -4 499 -4 666<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 11 309 9 100 399 401<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade115 316 138 177 -2 219 -3 652<br />
Individ- och familjeomsorg 11 430 10 709 -2 679 -1 415<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
1 092 925 692 402<br />
Politisk verksamhet 560 500 -212 -54<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 9 624 21 254 -365 -106<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
242 790 268 358 -9 548 -10 626<br />
ingående -32 116 -21 490<br />
årets resultat -9 548 -10 626<br />
justeringar 0<br />
utgående -41 664 -32 116<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
Ett samarbete med <strong>kommun</strong>delarna<br />
Björklinge/Bälinge,<br />
Vattholma och Centrala staden<br />
inleddes under våren. Syftet var<br />
att genom ett samordningsarbete<br />
påbörja förändringsarbetet enligt<br />
ny strategi för IFO. Som ett resultat<br />
av denna samverkan flyttade<br />
under våren <strong>2002</strong> biståndshandläggare<br />
från Björklinge/<br />
Bälinge och Vattholma <strong>kommun</strong>delar<br />
till Svartbäcken.<br />
Årets investeringar<br />
Av årets investeringar avser<br />
2 499 tkr utrustning till Tunåsens<br />
nya vårdboende som drivs av extern<br />
entreprenör. Skolorna har<br />
investerat i it-utrustning för 255<br />
tkr och inventarier för 518 tkr.<br />
Måltidsverksamheten har utrustat<br />
köken för 184 tkr.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 225 barn 79 75 tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 12 barn 65 80 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 325 barn 15 9 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 13 öppettim i veckan 4 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 8 barn 69 tkr/barn<br />
Förskoleklass 74 elever 34 41 tkr/elev<br />
Grundskola 1 259 elever 53 54 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
6 6 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 14 elever 287 305 tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 11 personer 544 521 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ungd personer tkr/person<br />
Familjehem 1 personer 112 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande sålda vårddygn 1 830 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade<br />
kr/sålt vårddygn<br />
sålda vårddygn<br />
Demensboende 7 965 sålda vårddygn 1 368 1 436 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende<br />
kr/sålt vårddygn<br />
sålda vårddygn<br />
Vårdboende 61 765 sålda vårddygn 1 221 1 222 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser57 221 beviljade timmar 309 324 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 2 525 sålda vårddygn 1 076 1 090 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 10 144 utförda timmar 194 174 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
17 965 utförda timmar 195 176 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 35 personer 129 60 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 27 personer 163 194 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 170 hushåll 31 32 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Göran Hedefalk<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens beställarresultat visar<br />
ett överskott på 3 454 tkr.<br />
Fritid och kultur<br />
I Vaksala <strong>kommun</strong>del har nämnden<br />
fortsatt valt att satsa på bibliotek<br />
och fritidsverksamhet. Förutom<br />
att tillgodose <strong>kommun</strong>delsinnevånarnas<br />
behov utgör en väl<br />
fungerande kultur- och fritidsverksamhet<br />
ett starkt inslag i den<br />
förebyggande verksamheten<br />
bland barn, ungdomar och äldre.<br />
Biblioteket är öppet fyra vardagar<br />
samt lördag per vecka, 31<br />
timmar per vecka.<br />
Fritidsgården är öppen 15 timmar<br />
per vecka, 40 veckor under<br />
året. Träffis för barn i åldrarna<br />
10-12 år är öppen 12 timmar per<br />
vecka de veckor barnen gått i<br />
skolan samt heldagsöppet höst,<br />
sport-, och påsklov.<br />
Förskoleverksamhet<br />
I Vaksala <strong>kommun</strong>del råder full<br />
behovstäckning. Antalet barn<br />
med behov av plats blev färre än<br />
planerat p g a att färre barn var<br />
skrivna i Vaksala <strong>kommun</strong>del än<br />
beräknat. Under våren behövde<br />
583 barn plats, under hösten<br />
570.<br />
Under året har 63 procent av<br />
barnen plats på <strong>kommun</strong>ala förskolor<br />
och familjedaghem i Vaksala,<br />
5 procent i <strong>kommun</strong>al förskoleverksamhet<br />
i övriga<br />
<strong>kommun</strong>delar, 21 procent på enskilt<br />
drivna förskolor i Vaksala<br />
<strong>kommun</strong>del och 11 procent i<br />
andra <strong>kommun</strong>delar. Barn med<br />
behov av särskilt stöd har prioriterats.<br />
Frukterna av den särskilda<br />
satsning som görs via språkprojektet<br />
för barn med stöd för<br />
sin tal- och språkutveckling skördas<br />
i grundskolan.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Antalet grundskoleelever var<br />
under året tio fler än planerat.<br />
Föräldrarnas val av skola medförde<br />
att 75 procent av eleverna<br />
VAKSALA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Lars Persson (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Ethel Hammerström (kd) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: Åsa Blomé (lön 502 800 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 804 årsarbetare<br />
Invånare: 17 205<br />
undervisats i de fyra <strong>kommun</strong>alt<br />
drivna skolorna i Vaksala, 11 procent<br />
i andra <strong>kommun</strong>delars skolor<br />
samt 14 procent i fristående<br />
skolor främst inom <strong>kommun</strong>delen.<br />
Från och med höstterminen<br />
inrättades ett resursteam med<br />
utredningsansvaret för elever<br />
med behov av särskilt stöd.<br />
Alla elever i årskurs 1-3 med<br />
behov har erbjudits skolbarnsomsorg.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Under <strong>2002</strong> har nämnden begärt<br />
bokslutsregleringar med ca 3,4<br />
miljoner dels för en externt boende<br />
hos TBK education AB, dels<br />
för nytt korttidsboende under<br />
helger för barn med ADHD och<br />
Damp, dels för förändrad verksamhet<br />
vid Klarbärsdalens korttidsboende<br />
och dels för en ökad<br />
vårdtyngd vid flera av boendeenheterna.<br />
Två beslut om korttidsvistelse<br />
för barn och ungdomar kunde ej<br />
verkställas.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Avtalet med egen regi förändrades<br />
<strong>2002</strong>. Tidigare hade utföraren<br />
en årsersättning för samtliga<br />
verksamheter och därmed också<br />
det ekonomiska ansvaret avseende<br />
egen regi, köp i andra<br />
<strong>kommun</strong>delar, landsting och<br />
<strong>kommun</strong>er. För år <strong>2002</strong> har detta<br />
ansvar flyttats över på beställar-<br />
75<br />
sidan. Antalet personer som erhållit<br />
bistånd i form av hemvård<br />
och antalet hemvårdstimmar har<br />
inte förändrats nämnvärt i förhållande<br />
till föregående år. Under<br />
året har antalet personer i behov<br />
av psykiatriboende ökat med fem<br />
personer. Antalet personer på<br />
servicehus har minskat något<br />
däremot har vårdnivån ökat markant<br />
liksom kostnaderna för personlig<br />
assistans och Lass insatser.<br />
Nämnden har haft stora kostnader<br />
för medicinskt färdigbehandlade<br />
personer och för köp av<br />
korttidsplatser vid Kronparksgården.<br />
Verksamheten har under året<br />
utvecklat kontaktmannaskapet<br />
genom att i introduktionsutbildningen<br />
för nyanställda tydliggöra<br />
kontaktmannens roll. All<br />
personal har under <strong>2002</strong> erbjudits<br />
ett medarbetarsamtal.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Nämnden har fortsatt att minska<br />
sina kostnader för socialbidrag<br />
och innevarande år har kostna-<br />
den minskat med ytterligare ca<br />
10 procent.<br />
Insatser i öppenvård prioriteras<br />
och samverkan sker bl.a. med<br />
förskolor och skolor i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Nämnden har permanentat<br />
sitt förebyggande arbete i bl.a.<br />
Körvelns förebyggarprojekt som<br />
riktar sig till barn 0-12 år och<br />
deras föräldrar. I övrigt kan noteras<br />
att antalet barn- och ungdomsärenden<br />
har minskat jämfört<br />
med föregående år och kostnaderna<br />
för placeringar för vård av<br />
barn utom hemmet ligger på<br />
lägre nivå än 2001. Även placeringskostnaderna<br />
för vuxna har<br />
fortsatt att minska detta år.<br />
Nämnden har ej haft resurser<br />
att tillföra övrig individ- och<br />
familjeomsorg utöver fullmäktiges<br />
fördelning, vilket innebär att<br />
internavtalet tecknats till i stort<br />
sett samma ersättning som föregående<br />
år.<br />
Beredskap finns för akuta insatser<br />
och lagstadgade utredningsoch<br />
handläggningstider följs.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 617 577 -40 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
1 572 1 577 5 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 44 45 1 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 315 331 16 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 276 287 11 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 400 435 35 bidragshushåll<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fritid och kultur 2 723 3 700 0 3 700 3 700 3 700 0 -977<br />
Pedagogisk verksamhet 133 334 136 167 1 481 139 643 138 162 134 368 -3 794 -4 828<br />
Förskoleverksamhet 44 704 44 016 710 42 006 41 295 41 625 330 3 409<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 88 630 92 151 771 97 637 96 866 92 743 -4 123 -8 236<br />
Vård och omsorg 252 308 249 794 1 336 250 081 248 745 255 710 6 965 3 563<br />
Verks för pers med utv.störning 24 061 24 061 197 27 929 27 732 27 733 1 -3 671<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 186 588 184 074 1 140 182 316 181 176 187 959 6 783 5 412<br />
Individ- och familjeomsorg 41 659 41 659 0 39 836 39 836 40 018 182 1 823<br />
Särskilt riktade insatser 2 000 2 000 0 1 984 1 984 1 986 2 16<br />
Politisk verksamhet 918 792 0 511 511 600 89 407<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 970 1 600 0 1 600 1 600 1 792 192 370<br />
Totalt 393 253 394 053 2 817 397 519 394 702 398 156 3 454 -1 449<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag
Valborg Gertz, 98 år, på Johannelundsgården.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets resultat<br />
Det ekonomiska utfallet för<br />
<strong>kommun</strong>delens utförarverksamhet<br />
blev ett underskott på<br />
13 651 tkr. Den största avvikelsen<br />
ekonomiskt finns inom övrig<br />
vård och omsorg för äldre och<br />
funktionshindrade samt inom<br />
måltidsservice.<br />
Årets verksamhet<br />
Fritid och kultur<br />
I amfiteatern i Källparken arrangerades<br />
även denna sommar program<br />
för såväl barn som vuxna.<br />
Det ovanligt vackra vädret lockade<br />
flera besökare än tidigare år.<br />
Biblioteket hade under året ett<br />
stort antal besökare och medialån.<br />
Sommaröppethållandet utökades<br />
med ytterligare en kväll i<br />
76<br />
veckan, vilket uppskattades<br />
mycket.<br />
Fritidsverksamheten fortsatte<br />
sitt arbete att erbjuda stimulerande<br />
aktiviteter för barn och<br />
ungdomar i närmiljön. Målsättningen<br />
är att skapa möjlighet för<br />
ungdomar att träffas i drogfri<br />
miljö tillsammans med positiva,<br />
vuxna förebilder samt att uppmuntra<br />
tonåringarna att aktivt ta<br />
ansvar för sin fritid.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskoleverksamheten är första<br />
länken i det livslånga lärandet.<br />
Andelen små barn var fortsatt<br />
hög vilket ställt stora krav på förskolan<br />
att med samma bemanning<br />
kunna klara säkerhet och<br />
god kvalitet i verksamheten. De<br />
flesta föräldrar valde förskola<br />
men <strong>kommun</strong>delen erbjöd även<br />
barn att få sin placering hos dagbarnvårdare.<br />
Under vårterminen <strong>2002</strong> fick<br />
alla föräldrar som inte kunde erbjudas<br />
plats i Vaksala <strong>kommun</strong>del<br />
erbjudande om placering i<br />
annan <strong>kommun</strong>del.<br />
Alla önskemål avseende placering<br />
under höstterminen <strong>2002</strong><br />
tillgodosågs.<br />
Kommundelens öppna förskola<br />
i Årstaområdet hade många besökare<br />
under året. Specialförskolan<br />
Trädet för barn som behöver<br />
tecken för att <strong>kommun</strong>icera<br />
har fortsatt sitt samarbete med<br />
hörselklasserna.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg och<br />
särskola<br />
Nya särskoleklasser startades<br />
under året i Johannesbäcksskolan.<br />
I skolområde Branting-<br />
Johannesbäck fortsatte satsningen<br />
på mindre undervisningsgrupper<br />
för barn i behov av<br />
särskilt stöd. Många av elevgrupperna<br />
i de lägre årskurserna<br />
är åldersblandade.<br />
I skolområde Årsta-Ångelsta<br />
har Årstaskolan under ca två år<br />
genomgått en totalrenovering.<br />
Skolbyggnaden stod klar, med<br />
nya fräscha lokaler i maj <strong>2002</strong>.<br />
Även skolgården på Årsta fick ett<br />
rejält ”lyft” i form av nya lekredskap,<br />
kullar och många nya träd,<br />
även fruktträd. I början av oktober<br />
bjöds samtliga föräldrar in till<br />
”öppet hus”, dels för att titta på<br />
skolans lokaler och dels för att ta<br />
del av elevarbeten och sång/dansuppvisning<br />
som vuxit fram under<br />
arbetet med temat internationalisering.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
I <strong>Uppsala</strong> <strong>kommun</strong> finns ett behov<br />
av fler bostäder med särskild<br />
service. Vaksala <strong>kommun</strong>del har<br />
planerat och startat olika typer av<br />
stödboenden. Under byggnation<br />
är nu kvarteren Vinkelhaken och<br />
Linjalen som är färdiga för inflyttning<br />
våren 2003.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Mariedal- en ny boendeform för<br />
personer som tidigare vårdats<br />
inom rättspsykiatriska enheter<br />
har under året format sin verksamhet<br />
i samverkan med<br />
landstinget. Stödboendet har
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 399 barn 80 78 tkr/barn<br />
Öppen förskola 9 öppettim i veckan 1 1 tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 22 barn 83 62 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 319 barn 12 15 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 38 barn 62 64 tkr/barn<br />
Förskoleklass 116 elever 43 37 tkr/elev<br />
Grundskola 1 186 elever 70 63 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
6 6 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 21 elever 317 222 tkr/elev<br />
Träningsskola 29 elever 295 398 tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 26 personer 788 664 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ungd 4 personer 1 022 969 tkr/person<br />
Familjehem 1 personer 288 224 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn 0 kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 0 sålda vårddygn 0 kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 25 607 sålda vårddygn 1 423 1 334 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 7 917 sålda vårddygn 1 392 1 426 kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 56 377 sålda vårddygn 1 155 1 073 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser 136 713 beviljade timmar 383 378 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 1 555 sålda vårddygn 977 1 006 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 29 972 utförda timmar 215 227 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
39 525 utförda timmar 196 153 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 52 personer 109 107 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 80 personer 277 251 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 493 hushåll 25 36 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges<br />
rönt stort intresse från övriga<br />
landet och tagit emot många<br />
studiebesök, då det är det första<br />
i sitt slag i Sverige.<br />
Hemvården har fortsatt sitt<br />
uppdrag att ge stödinsatser till<br />
vårdtagare för att möjliggöra<br />
kvarboende i det egna hemmet.<br />
Varje hemvårdsgrupp har en<br />
koordinator som planerar för hög<br />
kontinuitet och kostnadseffektivitet.<br />
En förändring av avtalet<br />
innebar att verksamheten inte<br />
längre har kostnadsansvar för köp<br />
av särskilt boende och medicinskt<br />
färdigbehandlade. Avtalet<br />
medförde också en minskad ersättning<br />
för hemvården. Antalet<br />
beviljade hemvårdstimmar<br />
ökade kraftigt under året. Verk-<br />
samheten har under våren i samband<br />
med en konkurrensupphandling<br />
utfört ett omfattande<br />
kvalitetssäkringsarbete. Verksamheten<br />
kommer att fortsätta att<br />
drivas i <strong>kommun</strong>al regi.<br />
Snickarens kök och restaurang<br />
har stängt och ny matleverantör<br />
har upphandlats. Besökare hänvisas<br />
till Årstagårdens och<br />
Johannelundsgårdens restauranger.<br />
Trots ett flertal besparingar<br />
har <strong>kommun</strong>delsnämnden<br />
valt att behålla de övriga förebyggande<br />
verksamheter som<br />
sedan länge är etablerade inom<br />
området.<br />
Ett lokalt funktionsprogram har<br />
tagits fram för ombyggnation av<br />
Årstagården och Johannelunds-<br />
77<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr<br />
Infrastruktur, skydd mm<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Fritid och kultur 4 204 4 182 622 664<br />
Pedagogisk verksamhet 141 136 131 318 -2 408 -2 043<br />
Förskoleverksamhet 34 437 31 645 329 -747<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 93 530 87 386 -1 004 -616<br />
Grundsärskola 13 169 12 287 -1 733 -680<br />
Vård och omsorg 270 011 268 574 -11 654 -3 436<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 27 556 22 412 548 -554<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade201 042 204 517 -13 605 -1 463<br />
Individ- och familjeomsorg 41 413 41 645 1 403 -1 419<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
2 367 1 136 -177 -274<br />
Politisk verksamhet 160 0 -20 -8<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 11 898 12 882 -14 9<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
429 777 418 091 -13 651 -5 087<br />
ingående -21 348 -16 261<br />
årets resultat -13 651 -5 087<br />
justeringar 0<br />
utgående -34 999 -21 348<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
gården. Investeringar har gjorts<br />
för att säkerställa fungerande<br />
brand- och trygghetslarm. Årstagården<br />
firade i juni 30-årsjubileum<br />
med stor fest för boende<br />
och personal.<br />
Inom <strong>kommun</strong>delen finns sjuksköterska<br />
tillgänglig dygnet runt,<br />
individuella vård- och arbetsplaner<br />
finns upprättade, alla har<br />
en kontaktman och kvaliteten på<br />
vården har utvecklats och säkrats.<br />
Verksamheten har arbetat aktivt<br />
för att rekrytera utbildad personal,<br />
men har ändå dragits med<br />
stora kostnader för tjänsteköp av<br />
sjuksköterskor från bemanningsföretag.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Även under år <strong>2002</strong> har socialbidragskostnaden<br />
minskat. Fler<br />
personer har lyckats få arbete.<br />
Genom samverkan mellan flera<br />
<strong>kommun</strong>delar i de lokala<br />
arbetsmarknadskontoren har<br />
också personer med mer långvarig<br />
arbetslöshet kunnat erbjudas<br />
arbetspraktik och därefter lönearbete.<br />
En handlingsplan för det<br />
drogförebyggande arbetet finns.<br />
Stödteamet bestående av två<br />
behandlingsassistenter har under<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001<br />
Inkomster<br />
Utgifter 2 011 1 450<br />
Netto 2 011 1 450<br />
året inriktat arbetet på att stödja<br />
ungdomar i riskzonen. Samarbetet<br />
med skolan har fungerat bra.<br />
Det förebyggande arbetet för<br />
familjer med barn 0-12 år har<br />
utvecklats vid Körvelns familjeenhet.<br />
Under året har andelen barn/<br />
ungdomar som behöver placering<br />
utanför hemmet inte ökat, vilket<br />
är ett gott tecken.<br />
Placeringskostnaden för vuxna<br />
har minskat betydligt.
BESTÄLLARE<br />
Beställarsamordnare:<br />
Karl Grönlund<br />
Årets verksamhet<br />
Nämnden tilldelades av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
(KF) 253 399<br />
tkr för verksamheten <strong>2002</strong>.<br />
I denna summa finns inräknat<br />
ett extra tillskott inom området<br />
boende, service och vård på<br />
2 233 tkr.<br />
Genom ökade intäkter, som till<br />
exempel statsbidrag och med<br />
återbetalning i form av negativa<br />
bokslutsregleringar har nämnden<br />
under verksamhetsåret haft<br />
253 565 tkr till sitt förfogande.<br />
Kostnaderna uppgick till totalt<br />
252 947 tkr vilket innebär att<br />
nämnden efter bokslutsregleringar<br />
och övriga intäkter redovisar<br />
ett överskott på 618 tkr.<br />
Fritid och kultur<br />
Den under 2001 i bruk tagna<br />
idrottshallen har inneburit en<br />
väsentlig kvalitetshöjning både<br />
för skola och föreningsliv avseende<br />
tillgänglighet och utrymme<br />
för olika aktiviteter.<br />
De två biblioteken i <strong>kommun</strong>delen<br />
fortsätter på den inslagna<br />
vägen med kulturarrangemang<br />
som utställningar och verksamhet<br />
för barn. Biblioteken fungerar<br />
även som skolbibliotek och betjänar<br />
de flesta av <strong>kommun</strong>delens<br />
skolor. Möjlighet att hämta information<br />
på Internet nyttjas i stor<br />
utsträckning.<br />
De tre fritidsgårdarna som finns<br />
inom <strong>kommun</strong>delen har en relativt<br />
omfattande verksamhet och<br />
man arbetar aktivt för att förebygga<br />
droganvändning och kriminalitet.<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
De sex områdena med förskola<br />
och skola finns fortfarande för att<br />
man inom verksamheterna på ett<br />
naturligt sätt ska kunna ha en<br />
helhetssyn på hela verksamheten<br />
för barn 1-15 år. Viss förändring<br />
har dock skett inom ledningsfunktionerna<br />
under året.<br />
Full behovstäckning har under<br />
VATTHOLMA<br />
KOMMUNDELSNÄMND<br />
Ordförande: Kerstin Westman (s) (arvode 79 200 kr/år)<br />
Vice ordförande: Astrid Schéle (m) (arvode 51 600 kr/år)<br />
Förvaltningschef utförare: tf Inger Pålbrant (lön 447 600 kr/år)<br />
Tillsvidareanställda: 484 årsarbetare<br />
Invånare: 10 635<br />
året kunnat tillgodoses. Förskoleverksamheten<br />
med förskola och<br />
familjedaghem har drivits till<br />
största delen i <strong>kommun</strong>al regi.<br />
Ett föräldrakooperativ har dock<br />
startat förskoleverksamhet med<br />
en avdelning i Vattholma tätort.<br />
Verksamhet i enskild regi har<br />
även upphandlats från andra<br />
<strong>kommun</strong>delar. I snitt har under<br />
året förskoleverksamhet erhållits<br />
i <strong>kommun</strong>al regi i egen <strong>kommun</strong>del<br />
för 502 barn, i annan<br />
<strong>kommun</strong>del för 23 barn samt<br />
inom extern verksamhet i egen<br />
<strong>kommun</strong>del för17 barn och<br />
inom extern verksamhet i annan<br />
<strong>kommun</strong>del för 22 barn, totalt<br />
564 barn folkbokförda i Vattholma<br />
<strong>kommun</strong>del.<br />
Inom verksamhetsområdet<br />
skola finns grundskola, särskola<br />
och skoldaghem. Förberedelseklass<br />
finns även i <strong>kommun</strong>delen.<br />
Under året har i snitt 1 834 undervisats<br />
i egen <strong>kommun</strong>del, 104<br />
i annan <strong>kommun</strong>del samt 178<br />
elever i extern verksamhet, totalt<br />
2 116 elever folkbokförda i<br />
Vattholma <strong>kommun</strong>del.<br />
Nämnden har efter augustiprognosen<br />
fördelat ut 500 tkr av<br />
tidigare ofördelade medel till<br />
grundskoleverksamheten.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Verksamheten har i stort varit<br />
oförändrad under året med undantag<br />
av att det blir mer vanligt<br />
att föräldrar till funktions-<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Utfall <strong>2002</strong> Avvikelse från<br />
KF-budget Nämndbudget Intäkter exkl Netto- Kommun- KF-budget<br />
Belopp i tkr nettokostnad1 nettokostnad1 <strong>kommun</strong>bidrag Kostnader kostnad1 bidrag Resultat nettokostnad<br />
Infrastruktur, skydd mm 2 576 2 576 0 2 576 2 576 2 576 0 0<br />
Fritid och kultur 6 468 6 278 0 6 182 6 182 6 278 96 286<br />
Pedagogisk verksamhet 166 989 164 675 799 164 197 163 398 162 658 -740 3 591<br />
Förskoleverksamhet 40 836 42 406 229 43 653 43 424 43 979 555 -2 588<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms 126 153 122 269 570 120 544 119 974 118 679 -1 295 6 179<br />
Vård och omsorg 72 873 71 650 1 180 75 034 73 854 72 970 -884 -981<br />
Verks för pers med utv.störning 13 066 13 066 177 13 571 13 394 13 494 100 -328<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 40 570 39 595 1 003 43 029 42 026 41 869 -157 -1 456<br />
Individ- och familjeomsorg 19 237 18 989 0 18 434 18 434 17 607 -827 803<br />
Särskilt riktade insatser 2 110 1 950 0 2 241 2 241 3 068 827 -131<br />
Politisk verksamhet 918 918 0 867 867 918 51 51<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 1 465 3 118 0 1 850 1 850 3 118 1 268 -385<br />
Totalt 253 399 251 165 1 979 252 947 250 968 251 586 618 2 431<br />
1 Nettokostnad = kostnader ./. Intäkter exkl <strong>kommun</strong>bidrag<br />
78<br />
hindrade barn och ungdomar<br />
väljer externa vårdgivare i större<br />
grad än <strong>kommun</strong>ala. Detta beror<br />
till stor del på att den externa<br />
verksamheten har en speciell<br />
profil som kanske många gånger<br />
saknas hos den <strong>kommun</strong>ala.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Resultatet visar ett underskott på<br />
–157 tkr, vilket är en försämring<br />
jämfört med prognosen i augusti<br />
med 488 tkr. Detta beror på att<br />
nämnden efter augustiprognosen<br />
fördelade ut 500 tkr av tidigare<br />
ofördelade medel, vilket försämrade<br />
resultatet.<br />
Hemvården är den verksamhet<br />
som ökar allra mest och är snart<br />
uppe i samma nivå avseende<br />
vårdtyngd som under 2001.<br />
Placering av personer i särskilda<br />
boende har minskat och då<br />
speciellt personer med demenshandikapp.<br />
Antalet särskilda<br />
boendeplatser är för hög i förhållande<br />
till <strong>kommun</strong>delens be-<br />
hov. Allt fler flyttar ut från <strong>Uppsala</strong><br />
tätort på grund av platsbrist.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Kostnaderna för försörjningsstöd<br />
har minskat något i förhållande<br />
till föregående år. Nämnden har<br />
fortsatt att prioritera tidiga och<br />
förebyggande insatser för barn<br />
och ungdom. Stora ansträngningar<br />
har gjorts för att undvika<br />
kostsamma vårdplaceringar. Pågående<br />
närverksprojekt har visat<br />
positiva effekter.<br />
Övrig verksamhet<br />
Verksamhetsområdet innefattar<br />
nämndens kostnader för sammanträden,<br />
arvoden med mera<br />
samt den del av <strong>kommun</strong>delsförvaltningens<br />
administration<br />
som stöder nämndens beställarverksamhet.<br />
I avtalet ingår en<br />
utvecklingspott på 350 tkr som<br />
utförarna har möjlighet att ta del<br />
av vid genomförande av projekt<br />
som syftar till utveckling av verksamheten.<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Uppskattat Utfall Skillnad<br />
Kvantitet<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
behov<br />
Förskoleverksamhet 579 564 -15 barn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsoms<br />
Vård och omsorg<br />
2 133 2 116 -17 elever<br />
Verks för personer med utvecklingsstörning 19 19 0 boenden<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 43 41 -2 st i hemtjänst<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionsh 54 48 -6 st i boende<br />
Individ- och familjeomsorg 150 141 -9 bidragshushåll
Vattholmaskolans vackra korridor.<br />
UTFÖRARE<br />
Årets verksamhet<br />
Nämndens resultat för utförare<br />
är –17 993 tkr. Underskottet härrör<br />
sig i huvudsaktill följande<br />
områden: vård och omsorg, pedagogisk<br />
verksamhet och individoch<br />
familjeomsorg. Stödverksamheten<br />
visar i år ett underskott<br />
vilket beror på direktavskrivning<br />
av inventarier i samband med<br />
omorganisationen och avvecklingen<br />
av <strong>kommun</strong>delskontoret.<br />
Fritid och kultur<br />
Bibliotek finns i Storvreta och<br />
Vattholma. Olika kulturevenemang<br />
såsom film för barn och<br />
författarbesök har ägt rum.<br />
Fritidsgårdar finns i Storvreta,<br />
Vattholma och Skyttorp. Dessa<br />
arbetar aktivt med att stävja<br />
rasism, droganvändning och<br />
kriminalitet. Gårdsråd finns på<br />
alla fritidsgårdar.<br />
Förskoleverksamhet<br />
Antalet barn i familjedaghem har<br />
minskat med 19. Förskolan har i<br />
79<br />
stort sett samma antal barn som<br />
föregående år. Förskoleverksamheten<br />
har ett underskott om<br />
2 214 tkr, vilket är en förbättring<br />
från föregående år med ca 600<br />
tkr. Underskottet beror bland annat<br />
på en ökning av administrativa<br />
datakostnader och ökade<br />
kostnader för barn i behov av<br />
stöd. Kvalitetsredovisningar har<br />
upprättats på samtliga förskolor.<br />
Förskoleråd finns vid samtliga<br />
enheter.<br />
Grundskola, förskoleklasser<br />
och skolbarnsomsorg<br />
Kommunens sex grundskolor har<br />
1884 elever varav 148 elever<br />
finns i förskoleklass. Inom skolbarnsomsorgen<br />
finns 395 barn.<br />
Skoldaghemmet Palmskolan bedrivs<br />
i egen regi för skolår F-3.<br />
Verksamhetens sammanlagda underskott<br />
om 6 395 tkr härrör sig<br />
till att intäktsökningen på 1,9%<br />
inte står i paritet till de ökade<br />
kostnaderna. Kostnadsökningen<br />
på 5,1% består till största delen<br />
av lönekostnadsökningar enligt
avtal. Även datakostnaderna har<br />
ökat med ca 115 tkr mellan åren.<br />
Kvalitetsredovisningar har upprättats.<br />
Skolråd finns på alla<br />
skolor.<br />
Grundsärskola<br />
Pluggparadiset har 3 särskoleklasser<br />
med totalt 21 elever. Särskoleverksamheten<br />
har ökat och<br />
nya lokaler står färdiga att tas i<br />
bruk. Verksamhetens resultat<br />
uppgick till 61 tkr.<br />
Verksamhet för personer<br />
med utvecklingsstörning<br />
Vattholma KDF har tre gruppbostäder<br />
i Storvreta och en i<br />
Vattholma. Antal boende är 20<br />
personer. Detta är en mycket väl<br />
fungerande verksamhet. Verksamhetens<br />
resultat uppgår till<br />
309 tkr.<br />
Övrig vård och omsorg om<br />
äldre och funktionshindrade<br />
Vattholma KDF har två vårdbostäder,<br />
med 2 korttidsplatser<br />
21 demensplatser och 37 omvårdnadsplatser.<br />
Kommundelen<br />
har även bedrivit hemtjänst och<br />
dagverksamhet. Ett byte av BSVchef<br />
har skett under året, vilket<br />
har inneburit att tjänsten bara<br />
OMSLUTNING OCH RESULTAT<br />
varit tillsatt på halvtid under<br />
sommaren och hösten. En analys<br />
av verksamheten har gjorts under<br />
senare delen av året under ledning<br />
av produktionsdirektör<br />
Camilla Lindberg.<br />
Svårigheterna med att rekrytera<br />
sjuksköterskor har inneburit att<br />
vi har anlitat bemanningsföretag<br />
till en kostnad av 3 309 tkr. Inom<br />
verksamheten personlig assistans<br />
är underskottet 1,3 miljoner<br />
vilket beror på ett ärende där<br />
vårdtyngden är mycket hög. Den<br />
totala verksamheten visar ett<br />
underskott på 6 950 tkr vilket är<br />
en försämring med 677 tkr.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Socialtjänstavdelningen är organisatoriskt<br />
indelad enligt följande<br />
funktioner; en allmän grupp, en<br />
barn- och ungdomsgrupp, en<br />
resursgrupp samt en biståndhandläggargrupp.Socialtjänstavdelningens<br />
organisation ligger<br />
sedan en tid tillbaka i linje med<br />
”Nytt program för individ- och<br />
familjeomsorgen” och verksamheten<br />
arbetar enligt programmets<br />
intentioner. Verksamheten visar<br />
på ett underskott på 3 032 tkr.<br />
Kostnaderna för placeringar i<br />
familjehem har ökat med ca<br />
Omslutning1 Resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Infrastruktur, skydd mm 2 745 3 515 112 88<br />
Fritid och kultur 7 753 6 593 44 175<br />
Pedagogisk verksamhet 152 901 150 123 -8 548 -5 214<br />
Förskoleverksamhet 38 321 37 692 -2 214 -2 807<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg 110 884 109 251 -6 395 -2 667<br />
Grundsärskola 3 696 3 180 61 260<br />
Vård och omsorg 78 369 77 024 -9 673 -8 602<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning 13 544 12 463 309 -381<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 47 012 44 571 -6 950 -6 273<br />
Individ- och familjeomsorg 17 813 19 990 -3 032 -1 948<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
3 715 2 404 219 1<br />
Politisk verksamhet 450 460 -17 0<br />
Stödverksamhet till kärnverksamhet 6 447 6 196 -130 21<br />
Totalt<br />
ACKUMULERAT RESULTAT<br />
252 380 246 315 -17 993 -13 531<br />
ingående -30 365 -16 834<br />
årets resultat -17 993 -13 531<br />
justeringar 0 0<br />
utgående -48 358 -30 365<br />
1 Med omslutning avses verksamhetens samtliga intäkter.<br />
80<br />
800 tkr medan kostnaderna för<br />
övriga placeringar har minskat.<br />
Även intäkterna inom detta område<br />
har minskat med 867 tkr<br />
mellan år 2001 och <strong>2002</strong>.<br />
Övrig verksamhet<br />
Park och idrott svarar för skötsel<br />
av grönytor och lekplatser. Även<br />
miljön runt skolor och förskolor<br />
sköts av Park och idrott. Samarbetet<br />
med föreningarna i<br />
<strong>kommun</strong>delen är gott när det<br />
gäller exempelvis skötsel av<br />
idrottsplatser och användning av<br />
lokaler. Underskottet inom området<br />
Stödverksamhet till<br />
kärnverksamhet beror på direktavskrivningar<br />
av anläggningar i<br />
samband med omorganisationen.<br />
Årets investeringar<br />
Årets investeringar har omfattat<br />
upprustning av klassrum, inventarier,<br />
lekplatser och fritidsanläggningar.<br />
Utanför <strong>kommun</strong>delens<br />
investeringsram ligger<br />
investeringar avseende lärararbetsplatser.<br />
INVESTERINGAR<br />
Belopp i tkr<br />
Inkomster<br />
<strong>2002</strong> 2001<br />
Utgifter 1 092 1 636<br />
Netto 1 092 1 636<br />
UPPFÖLJNING AV KVANTITET, KVALITET OCH EKONOMI<br />
Egenregiverksamhet Utförd kvantitet <strong>2002</strong> Nyckeltal1 <strong>2002</strong> 2001<br />
PEDAGOGISK VERKSAMHET<br />
Förskoleverksamhet<br />
Förskola 428 barn 82 79 tkr/barn<br />
Öppen förskola öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 88 barn 60 63 tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Grundskola, förskoleklasser och skolbarnsomsorg<br />
Fritidshem 395 barn 19 14 tkr/barn<br />
Öppen fritidsverksamhet 0 öppettim i veckan tkr/öppettim i veckan<br />
Familjedaghem 0 barn tkr/barn exkl lokalkostn<br />
Skolbarnsomsorg inom särskolan 8 barn 33 68 tkr/barn<br />
Förskoleklass 148 elever 46 38 tkr/elev<br />
Grundskola 1 737 elever 60 57 tkr/elev<br />
Grundskola, lärartäthet<br />
Obligatorisk särskola<br />
7 7 lärare/100 elever<br />
Grundsärskola 21 elever 173 154 tkr/elev<br />
Träningsskola elever tkr/elev<br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Verksamheter för personer med utvecklingsstörning<br />
Bostad med särskild service, vuxna 20 personer 656 633 tkr/person<br />
Bostad med särsk service, barn och ung personer tkr/person<br />
Familjehem 0 personer 26 tkr/person<br />
Övrig vård och omsorg om äldre och funktionshindrade<br />
Boende särskilt vårdbehövande 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Boende yngre handikappade 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Demensboende 7 665 sålda vårddygn 1 501 1 569 kr/sålt vårddygn<br />
Psykiatriboende 0 sålda vårddygn kr/sålt vårddygn<br />
Vårdboende 13 505 sålda vårddygn 1 480 1 351 kr/sålt vårddygn<br />
Hjälp i hemmet och HSL-insatser17 737 beviljade timmar 439 471 kr/beviljad timme<br />
Korttidsvård 450 sålda vårddygn 2 382 2 480 kr/sålt vårddygn<br />
Personlig assistans LSS 21 992 utförda timmar 111 145 kr/utförd timme<br />
Personlig assistans LASS<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
24 394 utförda timmar 269 177 kr/utförd timme<br />
Insatser för vuxna 45 personer 37 28 tkr/person<br />
Insatser för barn och ungdom 254 personer 46 81 tkr/person<br />
Ekonomiska insatser 197 hushåll 38 47 tkr/hushåll<br />
1 nyckeltalen avser totala kostnader/enhet där ej annat anges
T E K N I S K A KO N TO R E T<br />
753 75 <strong>Uppsala</strong>. Telefon 018-727 00 00.<br />
www.uppsala.se<br />
Årsredovisningen är producerad av <strong>kommun</strong>ledningskontoret.<br />
Grafisk utformning och produktion: Accurat Information AB, <strong>Uppsala</strong>.<br />
Fotograf: Bo Gyllander. Tryckeri: Elanders Tofters, Östervåla.<br />
Omslagsbild: En skulptur utförd av en deltagare ur barnverksamheten i Bror Hjorths hus.