Populärversion bokslut 2011 - Karlshamn

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
Karlshamns kommuns
årsredovisning 2011
Kommunens invånare
Karlshamns kommuns befolkning har under 2011 ökat
med 42 invånare till 31 185. Antalet födda är högre än
normalt (323) och även antalet döda är högre än beräknat
(369). Flyttningsnettot, d v s skillnaden mellan
in- och utflyttade, är + 86. Jämfört med 2010 har inflyttningen
minskat betydligt och utflyttningen ökat något.
Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som
helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som
antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern
i kommunen har minskat från 44,0 år till 43,7 år 2011.
Medelåldern i riket är 40,6 år.
Antalet personer som pendlar ut från kommunen för
att arbeta i en annan kommun har ökat med 84 personer
till 3 876 vilket är ca 1 100 fler än de som bor i en annan
kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta.
Vi är extra stolta över
• Sommarvistelse för äldre i Sörgården
• Barnahus Blekinge som invigdes 2011.
Ett samarbete mellan fyra Blekingekommuner,
landstinget, åklagare och polis vars syfte är att
vid utredningar underlätta för utsatta barn
• Kulturnatten som i oktober firade 20-årsjubileum
• De strategiska satsningar som i samarbete med
Karlshamns Hamn, NetPort, Blekinge Tekniska
Högskola (BTH), regional, nationella och internationella
aktörer görs inom logistik och
transport
• Fastighetsförvaltare Peter Nilsson, JN von Bergen
& son som utses till årets företagare
• Barnteaterföreställningen ”Världens viktigaste
uppdrag” av gymnasieeleverna Maja Olsson,
Annica Nilsson och Klara Eriksson
• Tillgänglighetsanpassad gångväg på Sternö
Kommunkoncernen
Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad
och verksamhet som finansieras genom
avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är
exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa
verksamheter finansieras till största delen med skatter
som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel
på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg,
musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är
helt taxefinansierad verksamhet.
Kommunen har även fyra helägda bolag.
Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar
verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun
och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet.
Årets resultat efter räntor är - 5,0 miljoner kronor.
Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till ca 8 000
kunder och värmeförsäljning till över 1400 fastigheter.
Elenergi säljs till cirka 9600 kunder. Karlshamn Energi har
de lägsta elnäts- och fjärrvärmepriserna i Blekinge. Årets
resultat efter räntor är 12,8 miljoner kronor.
Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton
vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största
hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla
kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter
räntor är 2 miljon kronor.
Karlshamnsbostäder AB har 65 % av marknadsandelen
för hyresrätter (cirka 2 300 hyreslägenheter). Under 2011
Eliqui aut atibus. Molent et quis quissum ventur rehenet ut
et que explias perfernatium eos sed endusdaerro elluptat
faceped quam fuga. Ut quo quia nietusa peribus sincte ra
volum quatam imagnis dipsa que quaepelesto dolupt.
Befolkningsförändring per kommundel
2008 2009 2010 2011 Folkmängd 2011-12-31
Karlshamn -71 61 127 45 13 129
Asarum -22 -10 87 7 7 873
Mörrum 40 -38 31 -54 4 929
Svängsta -23 -39 26 42 2 303
Hällaryd -13 -17 -27 29 1 393
Åryd 0 -17 5 698 698
Ringamåla 6 11 -17 -10 569
Halahult -10 8 -7 -8 291
Summa -93 -41 225 42 31 185
har 24 klimatsmarta hyreslägenheter färdigställts vid
Skyttevägen i Karlshamn och en omfattande ombyggnad
av 14 lägenheter i Centrumhuset i Svängsta. Årets
resultat efter räntor är 4,6 miljoner kronor.
Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i
Karlshamn AB 25 % av Logistikposition AB som bildades
under 2009. Syftet med verksamheten är att medverka
till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning
till Karlshamns hamn.
Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och
ett aktiebolag tillsammans med våra grannkommuner.
Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge,
Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling
(tidigare Vårdförbundet Blekinge) samt Västblekinge
Miljö AB.
Kommunkoncernens resultat
Årets resultat efter räntor uppgår till och 43 miljoner kronor
för koncernen (kommunen (37 mnkr) + kommunala
bolagen (6 mnkr)). Resultatet är skillnaden mellan årets
intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen
den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar
(ex byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de
skulder (ex leverantörsskulder, banklån) som finns den
31 december. Koncernens tillgångar var 3 031 miljoner
kronor. Koncernens skulder var 1994 miljoner kronor,
varav 1 509 miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden
mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet
som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var
1 037 miljoner kronor i koncernen.
15

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009.
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
16
Kommunens verksamhet
Kommunens personal
Antalet årsarbetare i kommunen var 2 517, vilket är
9 årsarbetare fler än 2010. Medelheltidslönen för en
kommunanställd uppgick 2011 till 24 050 kronor/ månaden,
en ökning med 469 kronor jämfört med 2010.
83 % av kommunens anställda är kvinnor (83 % år
2010). Medelåldern för kommunens anställda är 46,1
år vilket är oförändrat sedan 2010.
Utbildning
Målsättningen är att alla barn ska få samma förutsättningar
vad gäller digital kompetens. Under året har
därför olika projekt bedrivits för att få in detta på ett
naturligt sätt i förskolans och skolans vardagliga arbete.
Prästslättens förskola som fick rivas på grund av
fuktskador beräknas vara klar i under våren 2012.
Under sommaren anordnades för tredje året en sommarskola
för elever i årskurs 8 och 9 som behöver stöd
för att nå godkända betyg. Detta är ett led i arbetet
med att nå ökad måluppfyllelse.
Musikskolans lärare möter cirka 1000 barn och
elever varje vecka genom undervisning inom sång och
instrument. Målet är att eleverna ska kunna välja undervisning
i fler ämnen än tidigare.
Ire natur- och kulturskola är belägen ca 20 kilometer
norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse.
Här bedrivs utbildning i hållbar utveckling för elever i
grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning
samt fortbildning riktad till kommunens
övriga förvaltningar. I Karlshamn har 90 % av förskolor
Barn, ungdom och skola 2011 2010
Antalet barn i förskolan* 1 234 1 230
Antalet elever i grundskolan* 2 950 3 000
* Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin
Gymnasieskolan 2011 2010
Andel elever (%) med grundläggande behörighet till
universitets- och högskolestudier (huvudmannens skolor) 90,2 82,4
Vuxenutbildning 2011 2010
Antal studerande på vuxenutbildningen 1380 1 343
och skolor erhållit utmärkelsen ” Skola för hållbar utveckling”
av Skolverket.
Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan
att minska. För att möta konkurrensen om
eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i
Olofström och Ronneby.
Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella
förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat
genom undervisning, handledning samt nätbaserad
utbildning. Undervisningen sker genom internt och externt
samarbete med andra kommuner och utbildningsaktörer.
Vård och omsorg
Äldreomsorg
För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för
att kunna bo kvar i sin egen bostad. Samverkan med
landstingets primärvård har inletts för att gemensamt
utveckla hemsjukvård och hemtjänst. Under året har
arbetet med att planera och utveckla aktivitetsutbudet
skett i samarbete med frivilligarbetare.
Inom de särskilda boendena är det viktigt med individfokus.
Genom tydliga rutiner i arbetslagen skapas tid
för den enskilde brukarens önskemål och intressen.
Äldre- och handikappomsorg 2011 2010
Kostnad per hemtjänst timme, kr 384 382
Brukartid i hemtjänsten i % 65,0 64,9
Individ och familjeomsorg 2011 2010
Andel flyktingar under introduktion med egen
förvärvsinkomst i % 26 11
Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd 116 108
Antal vårddygn för vuxna missbrukare 1 602 2 737
Handikappomsorg
Målsättningen är att stödja och motivera den enskilde i
det dagliga livet så att den enskilde kan få full delaktighet
i samhället och därigenom leva som andra. Verksamheten
personlig assistans har arbetat med ett omfattande
koncept för att vidareutveckla verksamheten.
Ett lågtröskelboende har öppnats för hemlösa med
långvarig missbruksproblematik. Boendet är placerat på
Bäckegården.
Kostnaderna för institutionsplaceringar blev lägre än
budgeterat under 2011. Däremot ökade behovet av försörjningsstöd.
Individ- och familjeomsorg
Under 2011 har Blekinge Barnahus som mötesplats inrättats.
Genom samverkan mellan fyra av blekingekommunerna,
landstinget, åklagare och polis vill man på
detta sätt underlätta för barnen vid en utredning kring
misstanke om psykisk eller fysisk misshandel och/ eller
sexuella övergrepp.

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
Samhällsbyggnad
De många skyfallen under året har påverkat vägunderhållet
samt nedblåsta träd i samband med stormar.
Vattenverket vid Långasjön börjar bli gammalt vilket
medför att det inom en snar framtid finns ett stort renoveringsbehov.
Kundundersökningen som genomfördes
2010 visade att 95 % av de tillfrågade tyckte att kvaliteten
på dricksvattnet i kommunen var mycket bra eller
bra och arbetet med att säkerställa hög kvalitet och
leveranssäkerhet fortsätter.
Mörrums reningsverk ska byggas om så snart utredningen
är klar. Spillvattenförsörjningen på landsbygden
efterfrågas allt mer. Investeringar planeras i Matvik,
Siggarp, Granefors och Gustavstorp. Utredning över
vilka ytterligare områden som kan bli aktuella är på
gång.
Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka
140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar
ca 7 fotbollsplaner. Inom kommunen finns det cirka 8
mil gång- och cykelvägar.
Fritid och kultur
Under hösten återinvigdes Väggabadet, antalet besökare
i inomhusdelen har fyrdubblats.
Byggandet av spontanidrottsplats med bland annat
betongskatebanor, boulebanor, utegym och beachvolleybollbana
vid Österslättskolan fortsatte under 2011.
Ytterligare en konstgräsplan blev klar under 2011. Nu
finns det konstgräsplaner i Svängsta, Asarum och Karlshamn.
Kommunen övertog under 2011 driften av kulturhuset
Lokstallarna.
Turismen i stort visar något högre beläggnings- och
besökssiffror än föregående år vilket beror på att säsongen
kom igång tidigt med bra vårväder. Antalet
svenska gästnätter samt långväga gäster (övriga världen)
ökade något medan de största utländska besöksgrupperna,
tyskar och danskar, minskade något. Satsningar
för att öka turismen har påbörjats under året.
17
Arbete och tillväxt
Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något i
länet jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa
och sökande i program med aktivitetsstöd
har i december minskat med 209 personer (0,2 %) till
8 210 personer (8,7 %), (16-64 år). Samma jämförelse
för Karlshamn visar att totalt 1638 personer (8,6 %) var
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i
december 2011 vilket är en minskning med 22 personer
(0,1 %).
2011 blev ett rekordår för nyföretagandet i Karlshamn.
Totalt startades 162 nya företag vilket är 35 fler
än året innan. Karlshamns kommun, Fastighetsägarna
och Centrumföreningen arbetar tillsammans för att
stärka handeln och bidra till att Karlshamn utvecklas
som ett starkt centrum för handel, nöje och evenemang.
Järnvägsutredning för Sydostlänken, järnvägsförbindelse
mellan Karlshamn och Olofström, har nu kommit
med i statens nya infrastrukturplan. Byggstart på E22
delen Sölve-Stensnäs startade under hösten 2011.
Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden
har minskat jämfört med föregående år, från 96 till 86
ärenden. Kommunen erbjuder sedan 2010 energirådgivning,
ett område som bedöms öka inom de närmsta
åren.
Under 2011 har kommunen startat upp nio EU-finansierade
projekt. Projekten handlar bland annat om att
öka kompetensen hos anställda för att möta framtida
behov samt utveckla samverkan, arbetsformer och nya
verktyg för att öka sysselsättningen bland ungdomar.
Samhällsbyggnad 2011 2010
Antal lekplatser 54 55
Drift och underhåll, kronor per lekplats 12 031 9 544
Planterad yta, kvadratmeter 56 550 46 700
Drift och underhåll planterad yta, kronor per kvadratmeter 30,45 24,19
Fritid och kultur 2011 2010
Väggabadet totalt antal badande 60 883 77 387
Svängstabadet totalt antal badande 4 549 5 182
Föreningar i föreningsregistret 290 293
Bellevueparken antal arrangemang 212 176
Arbete och tillväxt 2011 2010
Antalet invånare i kommunen 31/12 31 185 31 143
Antalet verksamma företag i kommunen 2 740 2 575
Andel arbetslösa i % 3,8 4,3
Andel arbetslösa i program m akt.stöd % 4,1 3,9
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009.
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
Kommunens resultat 2011
Kommunens resultat uppgår till 37 miljoner kronor vilket blir
1 185 kronor per kommuninvånare. Det är främst högre skatteintäkter
än budgeterat som bidragit till det positiva resultatet.
Kommunens tillgångar uppgår till 1 463 miljoner kronor.
Kommunens skulder var 424 miljoner kronor och det egna
kapitalet 1 039 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår
till 197 miljoner kronor vilket blir cirka 6 259 kronor utslaget per
kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 1
200 miljoner kronor varav 1 163 miljoner kronor utgör borgen
för kommunala bolag.
Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens
personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med
gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar
för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten
tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för
pensioner till kommunens personal på 755 miljoner kronor,
vilket blir 24 210 kronor per invånare, som ligger utanför balansräkningen.
Kommunens
resultaträkning
och balansräkning
i kronor per invånare
(31 143 invånare per 31 december 2011)
Resultaträkning 2011
(kronor per invånare)
Verksamhetens intäkter 11 069
Verksamhetens kostnader -53 718
Avskrivningar -2 186
Verksamhetens nettokostnader -44 835
Skatteintäkter 37 956
Generella statsbidrag och kommunal utjämning 7 948
Finansnetto 116
Resultat före extraordinära poster 1 185
Extraordinära poster 0
ÅRETS RESULTAT 1 185
Balansräkning 2011
(kronor per invånare)
Materiella anläggningstillgångar 32 955
Finansiella anläggningstillgångar 5 832
Omsättningstillgångar 8 131
Summa tillgångar 46 918
18
Eget kapital 33 316
Avsättning pensioner inklusive löneskatt 241
Övrig avsättning 0
Långfristiga skulder 6 259
Kortfristiga skulder 7 102
Summa skulder och eget kapital 46 918
Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar
som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet
till 70,7 % (66,7 % år 2010).
Kommunen investerade för 163 miljoner kronor vilket är
cirka 24 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Den
största investeringen som färdigställts är renoveringen av Väggabadet
för 59 miljoner kronor. Pågående stora investeringsprojekt
är Prästslättens förskola (klar april 2012), utbyggnad
av BLC (Baltic Logistic Center) samt Asarums Bildningscenter.
Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering
helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte helt utan
uppgick till 64 % (år 2010 var självfinansieringsgraden 149 %).

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
Kommunens verksamhet
– nettokostnad i procent
Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter – verksamhetens
kostnader delat på invånareantalet den 1 november.
2010 2011
Omsorgsnämnd 35% 34%
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn
är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med
tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen
i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen
ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer
och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel
barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning
per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar.
Under 2011 har cirka 1500 kommunanställda deltagit i samtal
om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens
samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart
samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på
arbetsplatserna men även som privatperson. Ungefär 1500 förslag har kommit in.
Nämnd för barn,
ungdom och skola 33% 32%
Gymnasienämnd 9% 9%
Kommunstyrelse 7% 8 %
Teknisk- och fritidsn. 6% 7%
Socialnämnd 5% 6%
Övriga 4% 5%
19
Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 44 921 kronor per invånare för
2011 (31 205 invånare). Motsvarande siffra för 2010 var 43 623 kronor (31 126
invånare).
• Omsorgsnämnd – ger stöd och hjälp till äldre- och funktionshindrade
personer
• Nämnd för barn, ungdom och skola – dagbarnvårdare, förskola, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola
• Gymnasienämnd – gymnasieskola och gymnasiesärskola
• Kommunstyrelse – förutom ett övergripande ansvar även ansvar för
näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism m m
• Teknisk- och fritidsnämnd – trafik och projektering, väghållning, VA
(vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning, fritidsverksamhet,
park, produktionsskog
• Socialnämnd – Individ- och familjeomsorg
Övriga:
• Kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ.
51 folkvalda politiker
• Kommunrevison – granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges
uppdrag
• Vuxenutbildningsnämnd – vuxenutbildningen
• Kulturnämnd – kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning
• Byggnadsnämnd – myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt
miljöbalk, tar fram detaljplaner
• Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
• Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
• Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
– arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning
• Festivalkommitté – anordnar årligen Östersjöfestivalen
Framtiden
Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem
åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 218 miljoner kronor i kommunen
och cirka 258 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag).
Det goda resultatet år 2011 beror till stor del på att skatteintäkterna blev högre än
vad som budgeterats. Åren 2012- 2014 förväntas bli besvärliga år för kommunen
eftersom tillvättakten avtar och skatteintäkterna blir lägre jämfört med tidigare
bedömningar.
De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under 2011. Ur ett koncernperspektiv
fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet,
på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Västblekinge Miljö AB har fått
tillstånd att börja bygga en biogasanläggning i Mörrum.
Kommunen står inför en rad investeringar de närmsta åren. Investeringarna storlek,
cirka 550 miljoner kronor enligt plan för åren 2012-2014, innebär att kommunens
upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under
2012 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), fortsatta anläggningarbeten i
industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal
i Stilleryd.
Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat
skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare.