årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelser från <strong>kommun</strong>ens nämnder<br />
Kommunstyrelsen – Fastighets- och inköpskontoret<br />
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar<br />
• Miljödiplomering av våra fastigheter har igångsatts. Diplomeringen<br />
går ut på att klassificera dessa ur hälso- och<br />
miljösynpunkt för användarna. Projektet kommer eventuellt<br />
att samordnas med EUs direktiv på energideklaration av<br />
fastigheter som kommer att gälla fr.o.m. <strong>2006</strong>.<br />
• Kommunen har ansvaret att göra obligatoriska ventilationskontroller,<br />
OVK. Dessa har vi tidigare haft Boverkets förtroende<br />
att göra i egen regi utan kostnader men måste framöver<br />
köpa dessa tjänster externt. Kostnader som måste budgeteras<br />
i kommande budgetar.<br />
• I slutet av 2004 påbörjades en analys av beredskapen för<br />
oförutsedda händelser, dels i form av manualer för våra<br />
hyresgäster och dels hur beredskapen är avseende reservkraft<br />
vid strömavbrott. Stormen Gudrun aktualiserade frågan och<br />
under året har reservelverk införskaffats.<br />
• Under året har Nybro <strong>kommun</strong> anslutit sig till det av<br />
inköpsavdelningen ledda upphandlingssamarbetet med<br />
externa <strong>kommun</strong>er i södra länet.<br />
• En studie för att undersöka möjligheterna till etablering av<br />
ett av <strong>kommun</strong>erna i <strong>Kalmar</strong> län samägt försäkringsbolag<br />
har gjorts i Regionförbundets regi. Under 2007 finns tankar<br />
om att undersöka möjlighet att ansluta <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> till<br />
något etablerat captivebolag.<br />
• För att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen<br />
kommer <strong>kommun</strong>ens fordonspark successivt att bytas ut<br />
från bensindrift till etanol och diesel.<br />
Resultatredovisning och analys<br />
Driftbudgetens resultat ska för året enligt beslut vara 3 074 tkr<br />
i överskott. Årets resultat blev ett överskott på 3 696 tkr alltså<br />
622 tkr utöver budget. Avsättningar till olika fonder sker med<br />
1 868 tkr till fastighetsförvaltningens resultatutjämningsfond<br />
och en täckning av -1 246 tkr på skaderegleringsfonden. Resultatutjämningsfonden<br />
uppgår nu till 25 081 tkr, skaderegleringsfonden<br />
till 2 055 tkr samt resultatutjämningsfonden för fordon<br />
står kvar på 359 tkr.<br />
Överskottet i bokslutsresultatet kan relateras främst till att<br />
många investeringar påbörjats senare än planerat varför kapitalkostnaderna<br />
blivit lägre. Även utbetalningar till löner ger ett<br />
överskott på grund av otillsatta vakanser. Samtliga verksamheter<br />
går med överskott. Städavdelningen har fått en hel del<br />
extra städuppdrag till främst kultur- och fritidsnämnden och<br />
barn- och ungdomsnämnden. Städavdelningen redovisar extra<br />
intäkter utöver det budgeterade. Transportavdelningen har ett<br />
överskott på grund av redovisade reavinster vid byte av fordon.<br />
För resultatet i fastighetsförvaltningen är graddagsavvikelsen<br />
betydande. Den avvek för <strong>2006</strong> med 12 % (varmare) från normalåret.<br />
Av resultatet kan avläsas att fjärrvärmekostnaderna<br />
varit lägre än budget med anledning av vädret. Den snörika<br />
början av året visar på ökade kostnader för fastighetsservice och<br />
yttre renhållning. Totalkostnaderna för skadegörelse uppgår till<br />
över 1,6 mkr vilket är samma kostnadsnivå som flera år tillbaka.<br />
Omvandlat till kronor per lokalyta blir det ca 4:80. Det planerat<br />
underhållet uppgår till 109 % av avsatta medel. Några arbeten<br />
har varit av brådskande karaktär för lokalanpassningar åt nyttjaren.<br />
Till övervägande del har arbeten pågått i omsorgslokaler<br />
och fritidslokaler. Många större investeringsprojekt startades<br />
upp sent på året och andra påbörjas först år 2007 vilket resulterar<br />
i överskott för redovisade kapitalkostnader. Projekt som<br />
avses är ombyggnaden av Möregården, lektionssalar på Bergaviksskolan<br />
samt nybyggnad av konstmuseum i Stadsparken och<br />
ny förskola i Vassmolösa m.fl.<br />
Bortfall av hyresintäkter redovisas för objekt eller del av objekt<br />
som varit vakanta eller haft eftergifter under året ex vis Stensöskolan,<br />
Möregården och Axel Weudelskolan. Kundförlusten<br />
uppgår till 35 tkr. I budget antogs utvecklingen av KPI bli 2 %<br />
mot utfallet 0 %. Hyresregleringen avseende bostäder kalkylerades<br />
till 2 % mot utfallet på ingen reglering. Villkorsändrade<br />
kontrakt väger upp bortfallet.<br />
Fastighets- och inköpskontorets hyror är marknadsanpassade<br />
och konkurrenskraftiga som framgår av nedanstående tabell.<br />
Resultaträkning<br />
mkr 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 351,2 347,7 368,5 378,6 393,9<br />
Kostnader -347,4 -334,8 -361,1 -375,0 -390,2<br />
varav personalkostnader -45,7 -47,4 -49,9 -54,7 -57,5<br />
varav avskrivningar -42,0 -43,7 -45,3 -45,1 -50,2<br />
Nettokostnad 3,8 12,9 7,4 3,6 3,7<br />
Kommunbidrag -2,2 -10,3 -3,8 -3,3 -3,1<br />
Årets resultat 1,6 2,6 3,6 0,3 0,6<br />
Nettoinvesteringar 47,1 31,3 109,3 57,3 109,3<br />
Resultatutjämningsfond 20,1 22,6 26,2 26,9 27,5<br />
Fastighetsförvaltning Budget Bokslut Budget Bokslut<br />
Kostnader i tkr 2005 2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Drift 57 827 57 371 60 031 59 126<br />
Avhjälpande underhåll 11 636 14 617 13 970 15 257<br />
Planerat underhåll 32 690 30 743 28 045 30 465<br />
Kapitalkostnader 91 284 88 425 94 708 93 422<br />
Beställningsarbeten 0 4 903 0 5 822<br />
Fastighetsförvaltning Budget Bokslut Budget Bokslut<br />
Redovisade intäkter (urval) i tkr 2005 2005 <strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Externa hyror/arrenden 82 506 78 152 81 791 77 493<br />
Interna hyror/arrenden 123 508 119 626 124 532 128 841<br />
Räntebidrag 1 253 1 245 1 007 1 073<br />
30 <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2006</strong>