årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Totalt antal insatser under 2006 var 628 vilket kan jämföras med föregående års 625. Larm brand i byggnad var 57 stycken. Under 2006 hade vi 240 automatlarm till fördel för vår ekonomi men till nackdel för trafiken som råkar ut för vår framfart. Dessutom minskar tilltron till automatiska brandlarms tillförlitlighet. Trafikolyckorna när det gäller utryckning ligger högt 2006 på 112 stycken. December 2006 invigde Kalmar Brandkår sitt nybygge ute på övningsfältet. Utbyggnaden gäller lektionssalar och duschutrymmen. Den externa utbildningen som genomförs ute på övningsfältet har ett högt anseende i landet. Antalet utbildade personer under året är drygt 2 300 vilket motsvarar 23 000 utbildningstimmar. Under 2006 blev det klart med en styrka i Tvärskog som tillhör deltidskåren i Påryd. I december kom den nya släckbilen som är anpassad efter RAKEL (nytt nationellt radiokommunikationssystem). Det blev under 2006 klart när det gäller utökat Statsbidrag för att jobba mer övergripande i kommunen med ”Skydd och Säkerhetsfrågor”. Förlarm har införts på både hel- och deltidsstationerna. Detta för att klara anspänningstiden och snabbare komma till skadeplatsen. Brandkåren har firat 100 års jubileum i samband med Kalmars Stadsfest. Det var ett lyckat jubileum som avslutades med en pampig parad genom staden med Malmö Brandkårs orkester, drillflickor, gamla vagnar mm. Cirka 3 000 personer besökte stationen under dagarna då det var stort fokus på barnen. 2006 har varit ett år med mycket hög produktion på samhällsbyggnadskontoret som givit bra med intäkter inom alla verksamhetsområden. Personalen har gjort strålande insatser för att uppnå detta. Den intensiva utvecklingsperiod som Kalmar är inne i förväntas fortsätta. Fanerduns etablering, handelsetableringarna och satsningen ”Kalmar 70 000” medför stora och intressanta uppgifter för kontoret. För att dessa satsningar skall kunna lyckas behöver kontoret förstärkas inom de flesta verksamhetsområden. Då översiktsplanen inte längre är aktuell har ”översiktliga programarbeten” varit nödvändiga för flera områden. Genom arbetet med både övergripande program och detaljplaner har kontoret lagt en grund för att klara kommunfullmäktiges mål för 2007 på minst 500 lägenheter per år. För att nå målet har kontoret förstärkts med två nya medarbetare och också bytt inriktning på en vakant tjänst. Dessutom har nyttjande av konsulter ökat under året. Under året har samhällsbyggnadsnämnden behandlat 41 olika program och detaljplaner! I planarbetet medverkar konsulterna i ca 20 olika projekt. Under året har samhällsbyggnadsnämnden färdigställt 15 detaljplaner – de flesta för bostadsändamål. Av dessa har 6 överklagats. Under året togs ett nytt gränssnitt gentemot Lantmäteriverkets (LMV) fastighetsdatabas i bruk. Kalmar kommun var därmed den femte kommunen i landet som nu kan leverera fastighetsinformation på ett enkelt sätt via Internet till LMV. Stadsingenjörsavdelningen har startat ett arbete med brandkåren som syftar till att införliva digitala kartor i brandkårens olika system. Ett verktyg som kan vara till stor hjälp i en krissituation är kommunens GIS. Ett arbete om GIS i krissituationer har därför inletts. Miljöskyddstillsynen har i stort sett genomförts som planerat under året. Viss förändring av tillsynsplanen har gjorts då det har kommit in fler nedskräpningsärenden, ärenden om markföroreningar och värmepumpar än planerat och vi har satsat på arbete med Livskraftigt vatten. För fjärde året i rad anordnades en miljövecka som i år under tre kvällar vände sig till lantbru- Resultaträkning mkr 2002 2003 2004 2005 2006 Intäkter 15,5 18,4 21,8 23,9 29,4 Kostnader -66,4 -70,7 -75,6 -82,8 -93,1 varav personalkostnader -44,4 -49,4 -50,6 -54,1 -57,4 varav avskrivningar -2,5 -2,3 -2,2 -2,4 -2,5 Nettokostnad -50,9 -52,3 -53,8 -58,9 -63,7 Kommunbidrag 51,2 52,9 56,4 60,8 65,2 Årets resultat 0,3 0,6 2,6 1,9 1,5 Nettoinvesteringar 1,7 0,6 5,8 1,2 5,8 Resultatutjämningsfond 0,4 0,8 2,0 2,5 2,9 Verksamhetsmått 2002 2003 2004 2005 2006 Fastighetsbildningsärenden, avslutade 104 102 121 101 94 GIS-uppdrag 130 188 Grundkartor 6 11 12 18 Utsättningar 33 60 83 100 90 Nybyggnadskartor 59 72 114 89 103 Miljöskyddsärenden 854 859 1 042 1 002 1 078 Djurskyddsärenden 175 147 501 513 259 Livsmedelsärenden 569 592 580 987 505 Hälsoskyddsärenden 625 675 657 602 409 Energirådgivningsärenden 38 65 140 194 186 Bygglovsärenden 1 142 1 226 1 274 1 293 1 278 Detalplaner (laga kraft) 11 5 11 11 9 Bostadsanpassning 577 607 600 525 590 Underhållsbesiktning, skyddsrum 180 63 57 42 26 34 Kalmar kommuns årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder kare, bilverkstäder, biltvättar, industriverkstäder och samtliga B-objekt. Ett stort projekt under året har varit ”Livskraftigt vatten” där en rapport har gjorts om vattenstatusen i allt från grundvatten till dagvatten i kommunen. I denna rapport ges förslag på åtgärder för ett renare vatten till 2015. Från och med 1 januari infördes EUs livsmedelslagstiftning, vilket innebär stora förändringar för livsmedelstillsynen. Förändringar har också gjort att antalet tillsynsobjekt har ökat betydligt då verksamheter som tidigare var undantagna numera ingår i tillsynsansvaret. Totalt blev det ett överskott på ca 1,5 mkr för nämndens samlade verksamhet. Brandkåren redovisar ett överskott på 495 tkr för 2006. Resultatet beror dels på ökade intäkter och god personalplanering. Resultatet för samhällsbyggnadskontoret blev ett överskott på 1 083 tkr, vilket beror på stor produktion med höga intäkter. Kostnaderna för bostadsanpassningar översteg budgeten med 2 131 tkr. Under 2006 har det varit ovanligt många och omfattande anpassningsärenden. Hittills under året har vi haft åtta ärenden där beloppet överstigit 100 tkr. Merparten av dessa ärenden gäller anpassning åt barn/ungdom. Även ansökningar om bidrag till hissar och automatiska dörröppnare ökar – 23 resp. 40 st. Framtiden Brandkåren Rakel kommer att införas fullt ut våren 2007 detta för att vi ska kunna vara tillgängliga för ”blåljusmyndigheter” i ett digitalt radiosystem. Detta gör att det kommer att genomföras en omfattande utbildning för all personal för att kunna hantera det nya radiosystemet. Under 2007 kommer vi att börja installera ledningssystem i bilarna (färddatorer) det kommer att ta ett antal år innan det är färdigutvecklat inom både hel- och deltidskårerna. I och med den utökade ramen på 800 tkr för två nya tjänster så kommer en insatsledare samt en brandman att anställas. Ytterligare en vakant tjänst kommer att annonseras ut. Prioriterade områden 2007 är utbildning och information till samtliga elever i årskurs två, fem och åtta. Den 1 april kommer Gert Friberg att vara räddningschef även för Kalmar Airport. Målet är att hitta ytterligare samverkanspunkter med flyget. Under året har vi som mål att få klartecken från Luftfartsstyrelsen för att kunna genomföra en brand och räddningsskola för flygplatsbrandmän ute på vårt övningsfält. En förstudie med inriktning på den operativa organisationen kommer att genomföras och presenteras under 2007. Målet är att säkerställa Brandkårens anpassning till Kalmars framtida utveckling. En utbildningsplan för både interna och externa utbildningar kommer att presenteras, både kort- och långsiktigt, under våren 2007. I år som tidigare år kommer vi att jobba för att anställa kvinnliga brandmän, vilket i sig kräver lediga tjänster. Samhällsbyggnadskontoret Vi bedömer att efterfrågan på samhällsbyggnadskontorets tjänster och produkter kommer att vara fortsatt hög under de närmaste åren. Samtidigt som kraven ökar på allt snabbare processer och handläggning ska de demokratiska spelreglerna utvecklas. Detta ökar svårighetsgraden och komplexiteten inom den fysiska planeringen. Inom i stort sett samtliga av kontorets verksamhetsområden sker en volymökning eller förändringar i teknik eller lagstiftning som kommer att kräva omfattande resurser och kompetens. Verksamhetsmått Brandkåren 2002 2003 2004 2005 2006 Utryckningar 545 625 627 Återkommande tillsyn 97 94 140 Tematillsyn 14 28 4 Händelsebaserad tillsyn 1 59 44 Tillsyn enl lagen om brandfarliga och explosiva varor 18 21 Kurstid 890 988 945 Kursdeltagare 2 649 2 912 2 310 Utbildningstimmar 19 514 23 133 23 258 Kalmar kommuns årsredovisning 2006 35
Page 1 and 2: Årsredovisning
Page 3 and 4: Innehåll Femårsöversikt 2 Kommun
Page 5 and 6: Före sommaren presenterades Kalmar
Page 7 and 8: Förvaltningsberättelse ökar där
Page 9 and 10: Förvaltningsberättelse att styrel
Page 11 and 12: Förvaltningsberättelse Finansiell
Page 13 and 14: Förvaltningsberättelse Nämnderna
Page 15 and 16: Förvaltningsberättelse Kalmar Vat
Page 17 and 18: Förvaltningsberättelse Driftsredo
Page 19 and 20: Förvaltningsberättelse Exploateri
Page 21 and 22: Förvaltningsberättelse marturism
Page 23 and 24: Förvaltningsberättelse Andelen kv
Page 25 and 26: Förvaltningsberättelse I ordinari
Page 27 and 28: Kommunens organisation Kommunfullm
Page 29 and 30: Verksamhetsberättelser från kommu
Page 33: Verksamhetsberättelser från kommu
Page 53 and 54: Kommunfullmäktige Kommunrevision K
Page 55 and 56: Verksamhetsberättelser från konce
Page 79 and 80: RR:s rekommendation nr 12 ”Materi
Page 81 and 82: Finansiella rapporter, kommunen Res
Page 83 and 84: Finansiella rapporter, kommunen Bal
Page 85 and 86:
Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 87 and 88:
Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 89 and 90:
Finansiella rapporter, koncernen Fi
Page 91 and 92:
Finansiella rapporter, koncernen No
Page 93 and 94:
Finansiella rapporter, koncernen 20
Page 95 and 96:
Tematisk redovining Målet med proj
Page 97 and 98:
Tematisk redovining Kommunala förv
Page 99 and 100:
Tematisk redovining Avfallshanterin
Page 101 and 102:
Tematisk redovining PengapUNG Penga
Page 103 and 104:
Tematisk redovining Kalmar kommuns
Page 105 and 106:
Tematisk redovining Introduktion av
Page 107 and 108:
Ordlista Anläggningskapital Bundet
show all

årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?