årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gatu- och parknämnden<br />
Verksamhetsberättelser från <strong>kommun</strong>ens nämnder<br />
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar<br />
Gatu- och parknämndens verksamhet fortsätter att engagera<br />
<strong>kommun</strong>ens invånare och besökare!<br />
Vår samlade drift och de enskilda projektens genomförande<br />
har sådan påverkan och synbarhet att de uppmärksammas både<br />
med ris och ros utifrån kalmarbornas perspektiv – ett hälsotecken<br />
i ett demokratiskt samhälle. Utifrån <strong>2006</strong> års verksamhet<br />
finns några enskilda händelser som speciellt förtjänar att<br />
kommenteras;<br />
• Nyåret <strong>2006</strong> inleddes med ett extremt kraftigt snöoväder<br />
som totalt kostade 9,1 mkr. För framtida planering måste<br />
frågan om inrättande av ”extra fonder” för att hantera väderleks-<br />
och andra oförutsedda händelser diskuteras.<br />
• Med IKEAs öppnande <strong>2006</strong> las på allvar grunden för <strong>Kalmar</strong><br />
som regionens handelscentrum. Med en kraftansträngning<br />
utöver det vanliga visade nämnden och kontoret att vi kan<br />
klara stora och oerhört tidspressade projekt.<br />
• Knappt hade IKEA hunnit öppna dörrarna förrän nästa<br />
stora projekt såg dagens ljus; Fanerdun och Kina. De mer<br />
fysiskt synliga delarna av detta är väl ännu inte så påtagliga<br />
– men de kommer.<br />
• Under <strong>2006</strong> påbörjades också projektet ”Kundorienterad<br />
verksamhetsutveckling; gatu – och parknämndens/kontorets<br />
utvecklingsresa mot kvalité- och miljöledningssystem. Hittills<br />
har projektet bl.a. resulterat i gemensamma utbildningsdagar<br />
för hela förvaltningen, kundenkät till våra viktigaste<br />
kunder och utkast till verksamhetshandbok.<br />
Särskilt viktiga investeringar som slutförts/påbörjats under<br />
<strong>2006</strong> är:<br />
• Fortsatta muddringsarbeten 1,1 mnkr<br />
• Vägutbyggnad kv Bilen (IKEA) del 1 39,1 mkr + exploatering<br />
27,3 mkr<br />
• Tillgänglighetsanpassning för busshållplatser m m 1,4 mkr<br />
brutto<br />
• Södra vägen, delområden 5,8 mkr brutto<br />
• Parkeringsplats kv Lustgården 1,3 mkr<br />
• Norrlidstorget 3,5 mkr brutto<br />
Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys<br />
Sammanfattning<br />
Gatu- och parkkontorets verksamheter redovisar ett underskott<br />
i bokslutet avseende drift och underhåll på 5,9 mkr, vilket är en<br />
resultatförsämring på 5 mkr jämfört med 2005. Främsta skälet<br />
till den stora skillnaden är den extrema vintern, som har kostat<br />
förvaltningen 9,1 mkr under året, vilket medfört ett överskridande<br />
på 6,2 mkr. Andra dryga kostnader för förvaltningen har<br />
varit flytten av upplagsplatsen för massor vid Rasta till Tjuvbackarna<br />
och skötseln av gräsytor som redovisar underskott på<br />
1,3 mkr respektive 1,4 mkr.<br />
Under året har investeringar gjorts för 58,4 mkr netto av totalbudgeten<br />
på 107,0 mkr. I tilläggsbudget 2007 har reserverats investeringsanslag<br />
på 48,9 mkr. Resultatutjämningsfonden har förändrats<br />
från + 0,3 mkr <strong>2006</strong>-01-01 till – 5,9 mkr <strong>2006</strong>-12-31.<br />
Drift och underhåll<br />
Programmet väghållning har lämnat ett underskott på 6,8 mkr.<br />
Kostnaderna för drift och underhåll av vägar och konstbyggnader<br />
inkl gatubelysning har renderat ett underskott på 7,6 mkr.<br />
Utöver vinterväghållningen är det kostnaderna för främst dagvattenavledning<br />
och trafiklinjemålning som överstiger budget.<br />
Parkeringsverksamheten har genererat ett överskott på 0,9 mkr<br />
i form av lägre kostnader än beräknat och högre intäkter avseende<br />
parkeringsintäkter än vad som budgeterats.<br />
Programmet miljöåtgärder redovisar ett underskott på 0,7 mkr.<br />
Underskottet beror på de höga kostnaderna för flytten av upplagsplatsen<br />
för massor vid Rasta till Tjuvbackarna till följd av<br />
IKEAs etablering. Övriga miljöverksamheter såsom bl.a. vassbekämpning<br />
och dagvattenrening har lämnat överskott.<br />
Parkverksamheten uppvisar ett underskott på 0,3 mkr. Kostnaderna<br />
för skötsel av parker och grönytor överstiger budget med<br />
1,4 mkr medan skötselkostnaderna för naturmark och skogsbruk<br />
understiger budget med 1,0 mkr. Dessutom har växthusverksamheten<br />
genererat ett mindre överskott.<br />
Resultaträkning<br />
mkr 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Intäkter 54,2 54,1 51,6 56,3 77,7<br />
Kostnader -138,9 -137,5 -102,3 -115,0 -150,2<br />
varav personalkostnader -24,9 -25,5 -26,7 -28,4 -30,8<br />
varav avskrivningar -5,4 -5,7 -5,9 -6,5 -8,6<br />
Nettokostnad -84,7 -83,4 -50,7 -58,7 -72,5<br />
Kommunbidrag 81,6 83,8 54,4 57,8 66,6<br />
Årets resultat -3,1 0,4 3,7 -0,9 -5,9<br />
Nettoinvesteringar 12,1 5,8 58,4 20,6 58,4<br />
Resultatutjämningsfond -1,2 -0,7 1,0 0,3 -5,9<br />
Friluftsverksamhet 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Båtsportanläggningar<br />
- bojplatser totalt 1 116 1 107 1 107 1 102 1 102<br />
- budget fördelad per bojplats 335 184 524 653<br />
- kostnader fördelad per bojplats 464 489 476 886 922<br />
- bojplatser, uthyrda 951 953 933 924 928<br />
- budget fördelad per uthyrd<br />
bojplats 416 389 219 624 775<br />
- kostnader fördelad per uthyrd<br />
bojplats 545 568 565 1 057 1 095<br />
Friluftsbad 24 24 24 24 22<br />
- budget, kr/antal 45 631 53 651 54 185 69 153 77 719<br />
- kostnad, kr/antal 54 996 62 604 56 784 71 403 86 029<br />
38 <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2006</strong>
Change language